administracion de registros gestión de calidad

7/25/2019 Administracion de Registros Gestin de Calidad

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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO

Control de la documentacin y los registrosREV. 00

Control de la documentacin y los registros1

PG SST 01

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y LOS

REGISTROS

Elaborado Revisado Aprobado

Fecha: Fecha: Fecha:

D. D. D.

TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

REV. Apartado modificado Descripcin Fecha


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INDICE

1.OBJETO

2.ALCANCE3.GENERALIDADES Y DEFINICIONES

4.RESPONSABILIDADES

5.

DOCUMENTACIN APLICABLE

6.DESARROLLO

7.FORMATOS

8.ANEXOS


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LISTADO DE ABREVIATURAS

AC-CyL:Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.

CSST: Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo.

GRS:Gerencia Regional de Salud.

IT:Instrucciones Tcnicas. JCyL:Junta de Castilla y Len.

PG: Procedimientos Generales.

PE: Procedimientos Generales.

RC: Responsable de Centro.

SCPRL: Servicio de Coordinacin de Prevencin de Riesgos Laborales.

SGC:Secretarios Generales de las Consejeras o equivalentes en los Organismos

Autnomos SGSST:Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo.

SP: Servicio de Prevencin.

SPGRS:Servicio de Prevencin de Gerencia Regional de Salud.

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

SSLGRS: Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud.

TDT: Tcnico de la Delegacin Territorial.

TDP: Tcnico de la Direccin Provincial de Educacin.


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1.OBJETO

Sistematizar el control de la documentacin y los datos relacionados con el Sistema deGestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el fin de conseguir que seaneficaces, estn debidamente controlados, puestos al da y distribuidos all donde serequiera.

Establecer un sistema para que los registros del SGSST, queden inequvocamente

identificados, codificados, clasificados, archivados, almacenados, mantenidos yeliminados cuando corresponda, asegurando la correcta y fiable recogida de datos yque stos demuestren la conformidad con los requisitos especificados.

Asegurar la conservacin de la documentacin laboral, requerida legalmente, adisposicin de la autoridad competente.

2. ALCANCE

El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que formen parte delSGSST, y a todos los documentos recibidos de las partes externas que intervengan enactividades sujetas a dicho Sistema.

3. GENERALIDADES Y DEFINICIONES

Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla

y Len AC-CyL:

Documento que describe cmo la AC-CyL organiza y gestiona la SST.

Procedimiento:

Documento que establece la forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso. Sedistinguen varios tipos segn el alcance:

Procedimientos Generales (PG) y Procedimientos Especficos (PE) de SST: se aplica

a todas las actividades o procesos en materia de SST. Procedimientos Especficos por actividad.


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Instruccin Tcnica (IT) de SST:

Documento que describe las tareas a realizar en una determinada actividad o proceso.

4. RESPONSABILIDADES

Junta de Castilla y Len. (JCyL)

Aprueba la Poltica de SST y el Plan de Prevencin de la AC-CyL.

Revisa, con la periodicidad que considere necesaria, la Poltica de SST la AC-CyL enmateria de SST.

Titular de la Consejera que tenga atribuidas las competencias.

Revisa el Plan de Prevencin de la AC-CyL.

Secretario General de la Consejera de Administracin Autonmica.

Aprueba los PG, PE y las Instrucciones Tcnicas (IT) del SGSST.

Difunde la Poltica de SST, el Plan de Prevencin de la AC-CyL, los PG, PE y las ITdel SGSST de la AC-CyL.

Secretarios Generales de las Consejeras y equivalentes en los OrganismosAutnomos.

Difunden la Poltica de SST, el Plan de Prevencin de la AC-CyL, los PG, PE y las ITdel SGSST de la AC-CyL.

Responsable del Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales(RPRL).

Elabora, junto con el SCPRL y supervisa el Plan de Prevencin de la AC-CyL y los PGy PE del SGSST.

Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL).


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Define la presentacin, la estructura, el sistema de identificacin, revisin yaprobacin de los documentos del SGSST.

Elabora el Plan de Prevencin de la AC-CyL.

Elabora los PG, PE y Especficos por actividad del SGSST. Los procedimientosespecficos por actividad de la GRS son elaborados por la misma.

Identifica y define el formato de los registros establecidos en los PG, PE y

Especficos por actividad del SGSST.

Pone en conocimiento de todo el personal el SGSST.

La responsabilidad sobre el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin y el tiempo deretencin de los registros se define en los procedimientos del SGSST.

Las responsabilidades sobre la distribucin y archivo de Documentacin Externarelacionada con el SGSST se describen en el apartado 7 Formatos, del presenteprocedimiento.

5. DOCUMENTACIN APLICABLE

Toda la documentacin referida en el Plan de Prevencin de Riesgos Laboralesde la AC-CyL.


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6.DESARROLLO

6.1 Elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y archivo de documentos delSGSST.

Nombre del documento Cdigo Elabora Revisa Aprueba Difunde Archiva

Poltica de SST PSST

Plan de Prevencin PPSST

Procedimientos Especficos PE

Procedimientos Generales PG

Procedimientos Especficos poractividad PEA

Instrucciones Tcnicas IT

Clave de siglas utilizadas

Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales SCPRL

Responsable del SCPRL RPRL

Tcnicos del SCPRL TPRL

Responsables de Centro RC

Tcnicos de las Delegaciones Territoriales /Tcnicos de las Direcciones Provinciales TDT/TDP

Delegaciones Territoriales DT

Secretaras Generales de las Consejeras SGC

Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST

Delegados de Prevencin / Representantes de los Trabajadores DP/RT

Gerencia Regional de Salud GRS

Servicio de Salud Laboral de la GRS SSLGRS

Responsable del Servicio de Salud Laboral de la GRS RSSLGRS

Servicio de Prevencin SP

Gerencia de Salud de rea GSA

Gerencia de Atencin Primaria GAP

Gerencia de Atencin Especializada GAEGerencia de Emergencias Sanitarias GES


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6.2 Contenidos de los documentos del Sistema de Gestin

Estructura del Documento PSSTPlan de

Prevencin de laAC-CyL

PG SST PE SST PEA SST IT SST

Portada, Control de modificaciones X X X X X

Encabezamiento X X X X

Pie de Pgina X X X X

ndice de Contenidos: X X X X X1 - Objeto X X X

2 - Alcance X X X

3 - Generalidades y definiciones X X X

4 - Responsabilidades X X X

5 - Documentacin aplicable X X X

6 - Desarrollo X X X

7 - Registros X X X

8 - Anexos X X X

El contenido de estos documentos se revisa peridicamente, o siempre que se produzcancambios importantes.

Las modificaciones realizadas se identifican en la tabla de Control de Modificacionesincluida en la portada. En el caso de la Poltica de SST, los cambios se identifican en latabla de Control de Modificaciones del Plan de Prevencin que la incluye.

6.3 Documentacin externa

Se consideran documentos de origen externo asociados al SGSST:

Normativa sectorial de cumplimiento voluntario u obligatorio.

Legislacin y reglamentacin que afecte a las actividades que se desarrollen.

Las comunicaciones pertinentes de partes interesadas

La documentacin externa relacionada con el SGSST se tratar a travs del procedimiento

PE SST 08 Requisitos legales y otros requisitos aplicables de SST


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La documentacin externa es identificada, custodiada y difundida por el SCPRL.6.4 Difusin de documentacin en vigor y control de documentos obsoletos

La Documentacin interna en vigor se encuentra disponible en todo momento en laaplicacin informtica y en soporte papel del SGSST. De este modo se garantiza que seencuentra disponible en los puntos de uso. En casos excepcionales se podr difundir enotros soportes de anloga eficacia.

As mismo, los documentos internos que van quedando obsoletos son eliminados para

prevenir el uso no intencionado de los mismos.

Los procedimientos del SGSST se encuentran en formato papel en el SCPRL.

El RPRL entregar las copias necesarias y toda la documentacin del SGSST quedarregistrada en el siguiente formato:

PG SST 01 01 LISTADO DE DOCUMENTACIN DEL SGSST.

Cada vez que un documento del SGSST es actualizado se indicar en la tabla que seencuentra en la portada del mismo el nmero de revisin, la modificacin que se haefectuado y la fecha de modificacin del documento. Del mismo modo, se registrar lanueva versin en el PG SST 01 01 LISTADO DE DOCUMENTACIN DEL SGSST.

6.5 Control de registros del SGSST.

El SCPRL define el formato de los registros y los identifica mediante un nombre y uncdigo, para posibilitar el almacenamiento y la recuperacin de los mismos.

Los formatos de los registros pueden ser utilizados en soporte papel y/o en soporteinformtico. El contenido de cada formato del SGSST y la forma de cumplimentarlocorrectamente vienen establecidos en una Gua de Cumplimentacin de Registros quese incluye en cada procedimiento.

Los registros sern archivados por el responsable directo o persona por l indicada, tal ycomo viene indicado en cada procedimiento. El tiempo de conservacin tambin est

establecido en cada procedimiento. Por lo general se considera como perodo mnimo el decinco aos aunque algunos registros, bien por cuestiones legales o bien por otros motivos,se conservan durante ms tiempo. Pasado este perodo de conservacin el responsable


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decide si se destruyen los registros o si se mantienen archivados por un perodo mayor detiempo. Los registros en soporte papel se conservan en un archivo, garantizando suintegridad. En cuanto a los registros en soporte informtico, se realizan peridicamentecopias de seguridad.

7.FORMATOS

Los registros mencionados en este procedimiento se archivan segn lo especificado en el

apartado 6.5 del mismo.

CODIGO NombreResponsable de su

archivoTiempo mnimo de

custodia

PG SST 01 01 Listado de Documentacin del SGSST SCPRL 5 aos

8. ANEXOS

No aplica.


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Control de la documentacin y los registros

IDENTIFICACIN CODIFICACIN ACCESIBILIDAD ARCHIVO UBICAC

POLTICA SST PSST TODOS SCPRL SCPRL

PLAN DE PREVENCINde la ACA de CyL

PP de la ACA deCyL

TODOS SCPRL SCPRL

PROCEDIMIENTOSESPECFICOS de SST

PE SST TODOS SCPRL SCPRL

PE SST 01 Identificacin dePeligros, EVR yDeterminacin de Controles

PE SST 01 RC/ Gerente RC/ Ger

PE SST 01 01 RevisinSemestral de Seguridad

PE SST 01 01 RC/ Gerente Centros

PE SST 02 Medidas deEmergencia. DME

PE SST 02 SCPRL/RC/Gerencia Centros


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PE SST 02 01 ManualBsico

PE SST 02 01 SCPRL/RC/Gerencia Centros

PE SST 02 02 Acta deImplantacin

PE SST 02 02 SCPRL/RC/Gerencia/TDT, TDP

Centros

PE SST 02 03 Evaluacindel Simulacro PE SST 02 03 RC, Gerente Centros

PE SST 02 04 Revisin deMedidas de Emergencia

PE SST 02 04 SCPRL/RC/Gerencia/TDT, TDP

Centros

Instruccin Tcnica: Uso deExtintores

IT 02 01 RC, Gerente Centros

Instruccin Tcnica: Uso deBies


Instruccin Tcnica: Uso deHidrantes



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PE SST 03 Formacin,Informacin y Toma deConciencia en SST

PE SST 03 SCPRL/SSLGRS SCPRL

PE SST 03 01 Necesidadesde Formacin

PE SST 03 01 SCPRL/SSLGRS SCPRL

PE SST 03 02 Necesidadesde Informacin


PE SST 03 03 Plan Anual deFormacin

PE SST 03 03 SCPRL SCPRL

PE SST 03 04 Curso deformacin

PE SST 03 04 SCPRL/ SSLGRS SCPRL

PE SST 03 05 Recib deinformacin

PE SST 03 05 RC/TDT/Gerente Centros

PE SST 03 06 Calidad de laformacin


PE SST 03 07 Incidencias dela formacin


PE SST 04 Promocin yProteccin de la salud de losempleados pblicos de laACA de CyL

PE SST 04 SCPRL/ SSLGRS SCPRL


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PE SST 04 01 Solicitud delexamen de salud


PE SST 04 02 No aceptacindel examen de salud


PE SST 05 Accidentes eIncidentes

PE SST 05 SCPRL/ SSLGRS Centros

PE SST 05 01 Informe deInvestigacin de accidentes

PE SST 05 01 SCPRL/ SPGRS /Gerencia / RC

Centros

PE SST 05 02 Informe deInvestigacin de incidentes

PE SST 05 02 SCPRL/ SPGRS /Gerencia / RC

Centros/SCPRL

PE SST 05 03 Parte mensualde accidentes sin baja

PE SST 05 03 SCPRL/Serv.Personal/Gerente

Centros/SCPRL

PE SST 05 04 Parte internode comunicacin deaccidentes

PE SST 05 04 SCPRL/TDT/TDP/SPGRS

Centros/SCPRL


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PE SST 05 05 Parte deaccidente en acto de servicio

PE SST 05 05 SCPRL/Serv.Personal/SPGRS

Centros/SCPRL

PE SST 06 Coordinacin deActividades Empresariales


PE SST 06 01 Solicitud de

documentacin a contratas

PE SST 06 01 SCPRL, TDT, RC,

Gerente, SPGRS

Centros

PE SST 06 02 Acta deReunin

PE SST 06 02 TDT, RC, Gerente,SPGRS

Centros

PE SST 07 Gestin deEquipos de Proteccin


PE SST 07 01 Inventario deEquipos de ProteccinIndividual/ Colectiva


PE SST 07 02 Entrega de

EPIs PE SST 07 02 RC/ Gerente Centros

PE SST 07 03 Necesidadesde un nuevo equipo de

proteccinPE SST 07 03 SCPRL/SP Centros


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PE SST 07 04 Incidencias yno adecuacin

PE SST 07 04 SCPRL/SP Centros

Instruccin Tcnica:Seleccin de EPIs


Instruccin Tcnica:Seleccin de Equipos de

proteccin colectivaIT 07 02 RC, Gerente Centros

PE SST 08 RequisitosLegales y otros aplicables ala ACA de CyL

PE SST 08 SCPRL/ SSLGRSSCPRL/Centros

PE SST 08 01 Listado derequisitos legales aplicables

PE SST 08 01 RC, Gerente Centros

PE SST 09 Gestin deActividades Preventivas

PE SST 09 SCPRL/SPGRSCentros/SCPRL

PE SST 09 01 Solicitud deActividad Preventiva PE SST 09 01

SCPRL/SPGRS CentrosSCPRL

PE SST 09 02 Aceptacin yProgramacin de ActividadPreventiva

PE SST 09 02 SCPRL/SPGRSCentrosSCPRL

PROCEDIMIENTOSGENERALES de SST

PG SST TODOS SCPRL SCPRL


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PG SST 01 Control de laDocumentacin y losRegistros

PG SST 01 SCPRL SCPRL

PG SST 01 01 Listado deDocumentacin del SGSST

PG SST 01 01 SCPRL SCPRL

PG SST 02 Comunicacin,Participacin y Consultas enSST

PG SST 02 SCPRL/ SSLGRS SCPRL

PG SST 02 01Comunicacin, consultas y

propuestas internasPG SST 02 01

SCPRL/ Gerencia/SSLGRS

Centros/SCPRL

PG SST 02 02 Registro decomunicaciones, consultas y

propuestas

PG SST 02 02 SCPRL/ Gerencia/SSLGRS

Centros/SCPRL

PG SST 02 03 Convocatoriade reunin

PG SST 02 03 SCPRL/ Gerencia/SSLGRS/ CSST

Centros/SCPRL


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PG SST 02 04 Acta deReunin

PG SST 02 04 SCPRL/ Gerencia/SSLGRS/ CSST

Centros/SCPRL

PG SST 03 Compras yAdquisiciones

PG SST 03 SCPRL/SSLGRS SCPRL

Instruccin Tcnica:Seleccin de Equipos deProteccin Colectiva


Instruccin Tcnica:Seleccin de Equipos deTrabajo


Instruccin Tcnica:Seleccin de Productos

Qumicos


PG SST 04 Auditoria Interna PG SST 04


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PG SST 04 01 Registro deCalificacin de Auditor

PG SST 04 01 SCPRL SCPRL

PG SST 04 02 ProgramaAnual de Auditoria

PG SST 04 02 RPRL y RC/ GerenteCentros/SCPRL

PG SST 04 03 Plan deAuditoria interna

PG SST 04 03 RPRL y RC/ GerenteCentros/SCPRL

PG SST 04 04 Informe deAuditoria interna

PG SST 04 04 SCPRL / TDT, TDP/SSLGRS

Centros/SCPRL

PG SST 05 Noconformidades, AccionesCorrectivas y Preventivas

PG SST 05 SCPRL/SSLGRS SCPRL

PG SST 05 01 Informe deNo Conformidad, AccinCorrectiva y Preventiva

PG SST 05 01 SCPRL/ SSLGRSCentros/SCPRL

PG SST 06 ControlOperacional


PG SST 07 Medicin delDesempeo


PG SST 07 01 Indicadoresde Desempeo

PG SST 07 01 SCPRL/ SSLGRS SCPRL


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Elaborado

Fecha: Febrero 2010

SCPRL


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Gua de cumplimentacin del Procedimiento

PG SST 01 Control de la Documentacin y de los registros

OPERATIVA RESPONSABLE

PG SST 01 01 LISTADO DE DOCUMENTACION DEL SGSST

En ste registro queda archivada toda la documentacin relativa al SGSST.

Se debern cumplimentar los siguientes campos:

Identific: nombre del documento

Codific: codificacin del documento segn el SST (PG: ProcedimientoGeneral, PE: Procedimiento especfico...).

Accesibil: personal que puede acceder a la consulta de dichodocumento.

Archivo: responsable de archivar y custodiar los originales deldocumento.

Ubicacin: lugar donde se encuentra archivado el documento original.

Tiempo registro: tiempo mnimo que debe guardar el documento.

Resp eliminac.: responsable de la eliminacin del documento cuandohaya finalizado el tiempo de registro o se haya quedado obsoleto.

Este listado se elabora y revisa por el SCPRL.

SCPRL


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PG SST 01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y DE LOSREGISTROS

Necesidad de controlarla documentacin y losregistros del SGSST de

la AC-CyL

Elaboracin del Plan dePrevencin, Procedimientos e

Instrucciones Tcnicasdel SGSST de la AC-CyL

SCPRL

Revisin de los Procedimientose Instrucciones Tcnicas del

SGSST de la AC-CyL

Aprobacin de losProcedimientos e

Instrucciones Tcnicas delSGSST de la AC-CyL

Poltica de

SST

Procedimientos

Especficos y

Generales de

SST

Plan de

Prevencin de

la AC-CyL

Difusin del Plan dePrevencin, Poltica y

Procedimientos del SGSSTde la AC-CyL

Entrega de copias

a los TDT, TDPRC, Gerentes

Cumplimentacin delListado de

Documentacin delSGSST y archivo

Necesita

actualizacin?

NO

PG-SST-01.01

Listado de

Documentacin

del SGSST

SI

Actualizacin

del

documento

FIN

Gestin dedocumentosobsoletos

SecretarioGeneral deAdmon.

Autonmica

SecretariosGenerales

SCPRL,SSLGRS,Gerencias

Elaboracin de la Poltica de

SST de la AC-CyLJCyL

Revisin de la Poltica de SST

de la AC-CyL

Revisin del Plan de Prevencin

de la AC-CyL

JCyL

SCPRL

Titular de laconsejera

Aprobacin de la Poltica y

el Plan de Prevencin del

SGSST de la AC-CyL

JCyL

InstruccionesTcnicas


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SCPRL

RPRL

Revisin de losProcedimientos e

InstruccionesTcnicas del SGSST

de la AC-CyL

SCPRL, SSLGRSGerencias

RPRL

Elaboracin de losProcedimientos e

Instrucciones Tcnicasdel SGSST de la AC-CyL

SECRETARIO GENERAL DEADMON AUTONMICA

Entrega copias a losTDT, TDP, RC, Gerentes

Actualizacin dedocumentacin

Gestin de documentosobsoletos

Cumplimentacin delListado de

Documentacin delSGSST y archivo

PG SST 01 01 Listado deDocumentacin del

SGSSTFormato deDocumento

ACTIVIDAD

Leyenda

JCyL

Aprobacin del Plan dePrevencin de la AC-CyL

Plan de Prevencin de laAC-CyL

Elaboracin, revisin yaprobacin de la Poltica

del SST de la AC-CyL

Poltica de SST

Revisin del Plan dePrevencin de la AC-CyL

Aprobacin de losProcedimientos e

Instrucciones Tcnicasdel SGSST

Instrucciones Tcnicasde SST

Procedimientos de SST

Elaboracin del Plan dePrevencin de la AC-CyL

SECRETARIOS GENERALES

DE LAS CONSEJERAS

Difusin del Plan dePrevencin, Poltica yProcedimientos delSGSST de la AC-CyL


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Comunicacin, Participacin y ConsultaREV. 00

Comunicacin, Participacin y Consulta1

PG SST 02

COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA



D. D. D.




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INDICE

1.OBJETO

2.ALCANCE

3.GENERALIDADES Y DEFINICIONES

4.RESPONSABILIDADES

5.

DOCUMENTACIN APLICABLE6.DESARROLLO

7.FORMATOS

8.ANEXOS


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AC-CyL: Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.


IT: Instrucciones Tcnicas.

PG: Procedimientos Generales. PE: Procedimientos Generales.



SGRS:Servicio de Gerencia Regional de Salud.

SGSST:Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo.


SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. SSLGRS: Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud.


TDP: Tcnico de la Delegacin Provincial.


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1. OBJETO

Describir la metodologa desarrollada para asegurar la existencia de canales adecuados decomunicacin, as como la gestin de los mismos.

Describir la sistemtica para dar cumplimiento al deber de consulta y participacin a losempleados pblicos de laAdministracin de la Comunidad Autnoma de Castilla yLen (AC-CyL), a travs de sus representantes legales (RT/DP), de los aspectos

relativos a la planificacin, organizacin, introduccin de nuevas tecnologas y todasaquellas cuestiones que puedan tener efectos sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo(SST).

2. ALCANCE

El procedimiento afectar a todas las comunicaciones internas o externas relacionadas conel Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y a todos los

empleados pblicos y delegados de prevencin (RT/DP) que integran la AC-CyL.


Comunicacin interna:

Aquella cuyo origen y destino se encuentra dentro de la organizacin de la AC-CyL.

Comunicacin externa:

Aquella mantenida entre el SCPRL/ SSLGRS, Responsables de Centro (RC), Tcnicos de lasDelegaciones Territoriales y Direcciones Provinciales de Educacin (TDT, TDP) o cualquierempleado pblico con responsabilidades en SST y una parte interesada, afectada orelacionada que es ajena a la misma.

Delegados de Prevencin (RT/DP):

Representantes de los empleados pblicos con funciones especficas en materia de SST.


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Comit de Seguridad y Salud (CSST):

rgano paritario y colegiado de participacin destinado a la consulta regular y peridica delas actuaciones de la AC-CyL en materia de SST.

Parte interesada:

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, que tiene inters o est afectado porel desempeo de la SST de la AC-CyL.


Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL) / Gerenciacorrespondiente/Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud(SSLGRS).

Contestar y documentar las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas y

las consultas realizadas.

Trasladar al RPRL las comunicaciones pertinentes de partes interesadas que puedanafectar a su mbito de responsabilidad.

Registrar las consultas realizadas a los representantes de los empleados pblicos(RT/DP).

Recepcionar y tramitar las propuestas que realicen, tanto los Representantes de losempleados pblicos (RT/DP) y los Comits de Seguridad y Salud en el Trabajo

(CSST), como los empleados pblicos, dirigidas a la mejora de los niveles deproteccin de la SST de la AC-CyL, y destinadas al SCPRL / Gerenciacorrespondiente/ SSLGRS.

Canalizar las propuestas realizadas que no correspondan a su competencia, a losrganos de representacin que correspondan.

Asegurar que la necesidad de formacin de los RT/DP y miembros del CSST estcubierta.

Asesorar al CSST


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Representantes de los empleados pblicos / Delegados de Prevencin (RT/DP)

Son competencias de los DP:

Colaborar con la direccin de la AC-CyL en la mejora de la accin preventiva.

Promover y fomentar la cooperacin de los empleados pblicos en la ejecucin dela normativa sobre SST.

Ser consultados, con carcter previo a su ejecucin, acerca de las decisiones a quese refiere el artculo 33 de la ley 31/95.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa deprevencin de riesgos laborales en la AC-CyL a travs de Inspecciones de Seguridaden los centros de trabajo, entre otros mecanismos.

Recepcionar y tramitar las propuestas y comunicaciones que les realicen losempleados pblicos, dirigidas a la mejora de los niveles de proteccin de la SST dela AC-CyL, y remitirlas a los CSST y/o al SCPRL/ SSLGRS.

Comit de Seguridad y Salud (CSST).

Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes yprogramas de Prevencin de Riesgos Laborales en la AC-CyL y sus OrganismosAutnomos.

Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva Prevencin delos Riesgos, proponiendo a la organizacin la mejora de las condiciones o la

correccin de las deficiencias existentes.

Recepcionar y tramitar las propuestas y comunicaciones que les realicen losempleados pblicos, dirigidas a la mejora de los niveles de proteccin de la SST dela JCyL, y remitirlas al SCPRL/ SSLGRS.


Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y

len y procedimientos asociados al mismo.


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6. DESARROLLO

6.1 Comunicacin interna

Estas comunicaciones se pueden realizar por los siguientes canales:

Nota interior Oficio de Registro Tabln de anuncios. Correo electrnico. Correo postal.

Fax. Reuniones. Videoconferencia. Internet/ Intranet. Comunicaciones personales, telefnicas, etc.

Los procesos de comunicacin interna establecidos en este procedimiento se refieren a lasactividades relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SGSST), entre las que cabe destacar: Comunicacin de requisitos del SGSST y Poltica de SST.

Comunicacin de ideas o sugerencias en relacin con el funcionamiento delSistema.

Comunicaciones peridicas o no peridicas requeridas para la gestin del Sistema.

Comunicaciones de posibles deficiencias en SST realizadas por los DP y/o losempleados pblicos.

Con criterio general lo que determina la existencia o no de evidencias documentales de lacomunicacin interna es el asunto a tratar, su importancia, la repercusin deseada, elmedio empleado, etc.

Otra va en la que se pueden realizar comunicaciones y consultas es a travs del formato:

PG-SST-02 01 COMUNICACIN, CONSULTA Y PROPUESTAS INTERNAS


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Realizadas las comunicaciones previstas o todas aquellas que puedan surgir, serndebidamente registradas por el SCPRL/ Gerencia correspondiente/ SSLGRS en:

PG-SST-02.02 REGISTRO DE COMUNICACIONES, CONSULTAS YPROPUESTAS.

Tanto los empleados pblicos de la JCyL, cualquiera que sea su puesto de trabajo, como

los rganos de representacin de los empleados pblicos (RT/DP y CSST) tendrn derechoa efectuar propuestas dirigidas a mejorar los niveles de proteccin de la SST.

La forma que adoptar la propuesta es la del PG SST 02 01 COMUNICACIN,CONSULTA Y PROPUESTAS INTERNAS, impreso al que tendrn libre acceso a travsdel Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, del portal del empleado, intranet, Interneto del SCPRL/ Gerencia correspondiente/ SSLGRS.

Todas las propuestas sern tramitadas y estudiadas por el SCPRL/ Gerenciacorrespondiente/ SSLGRS, dando respuesta a las mismas. Si la propuesta est dirigida a

los rganos de participacin y representacin de los empleados pblicos (CSST y RT/DP)sern estos los encargados de la contestacin.

6.2 Comunicacin externa

Las comunicaciones externas se realizan a travs de alguno de los siguientes sistemas:

Correo electrnico.

Catlogos y publicaciones.

Correo ordinario.

Fax.

Va telefnica.

Visitas concertadas.

Otros medios a disposicin.

Libro de visitas.


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Requerimientos.

Reuniones.

Internet, etc.

6.2.1 Otras comunicaciones externas relevantes

Bajo esta acepcin se encuentran las comunicaciones relativas a aspectos de la Gestinde la SST, entre los que cabe destacar:

Comunicacin de la Poltica de SST.

Comunicacin con otras Administraciones e Instituciones Pblicas en materia deSST.

Comunicaciones relativas a la Coordinacin de Actividades Empresariales

Estas comunicaciones se efectan a travs de los canales habituales de comunicacinya citados en puntos anteriores.

6.3 Participacin de los empleados pblicos

Los empleados pblicos de la AC-CyL tienen derecho a participar en las cuestionesrelacionadas con la SST.

La participacin en la AC-CyL se canalizar a travs de sus representantes en materia deSST (RT/DP) y los CSST, que ejercern las siguientes competencias y tiene las siguientesfacultades:

Comits de Seguridad y Salud:

Colaborar con la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes yprogramas de prevencin de riesgos en la AC-CyL.

Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin delos riesgos, proponiendo mejorar las condiciones o la correccin de las deficienciasexistentes.

Conocer la situacin relativa a la prevencin de riesgos laborales en los centros detrabajo, realizando para ello las visitas que se consideren oportunas


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Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo y aquelloselaborados por el SP.

Conocer y analizar los daos producidos a la salud de los empleados pblicos.

Participar, a travs de los grupos de Trabajo que se formen en el seno del CSST, enla elaboracin de los documentos, guas, protocolos, etc. necesario para la mejorade la SST en la AC-CyL.

Delegados de Prevencin (RT/DP)

Ser informados sobre los daos producidos en la salud de los empleados pblicos,pudiendo presentarse en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias delos mismos.

Los CSST de la AC-CyL se reunirn trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de lasrepresentaciones en el mismo. Los CSST adoptarn sus propias normas de funcionamientoque se encuentran recogidas en sus Reglamentos.

Las reuniones sern convocadas cumplimentando el siguiente formato:

PG-SST-02.03 CONVOCATORIA DE REUNIN

Y se dejar constancia de los temas tratados elaborando un acta de reunin segn elformato,

PG-SST-02.04 ACTA DE REUNIN


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7.FORMATOS

Los registros mencionados en este procedimiento se archivan conforme al ProcedimientoGeneral PG SST 01de Control de la Documentacin y de los Registros:


archivoTiempo mnimo

de custodia

PG SST 02 01 Comunicacin, consultas y propuestasinternasSCPRL/ Gerenciacorrespondiente

/SSLGRS5 aos

PG SST 02 02Registro de comunicaciones, consultas

y propuestas

SCPRL/ Gerenciacorrespondiente

/SSLGRS5 aos

PG SST 02 03 Convocatoria de reunin

SCPRL/ Gerencia

correspondiente/SSLGRS/ CSST

5 aos

PG SST 02 04 Acta de ReuninSCPRL/ Gerenciacorrespondiente/SSLGRS/ CSST

5 aos

8. ANEXOS

No aplica.


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PG SST 02 01 COMUNICACIN, CONSULTAS Y PROPUESTAS INTERNAS

CONSULTA SUGERENCIACOMUNICACIN Fecha: __ /___ /201_

CONTENIDO de Consulta / Comunicacin

RELACIN de Documentos Anexos (Si procede)

Firma del comunicante Firma del receptor

CONTESTACIN FECHA:

Firma del emisor Firma del receptor


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PG SST 02 02 REGISTRO DE COMUNICACIONES, CONSULTAS Y PROPUESTAS

REFERENCIACOMUNICADO E S DIA EMISOR RECEPTOR CONTENIDO ARCHIVO

RESOLUCION /OBSERVACIONES

Elaborado

Fecha:

Firmado:

E: EntradaS: Salida


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PG SST 02 03 CONVOCATORIA DE REUNIN

Por orden de la / del Sra./Sr. Presidenta/e, se le convoca a UD., en su calidad demiembro del Comit.de la Administracin de la ComunidadAutnoma de Castilla y Len, para la reunin ordinaria que tendr lugar el prximoda.., a las , en

con el siguiente:

ORDEN DEL DA.

Punto Primero: Lectura y aprobacin del Acta, si procede.

Punto Segundo:

Punto Tercero:

Punto Cuarto:

Punto Quinto:

LA/EL SECRETARIA/O DEL COMIT .. DESEGURIDAD Y SALUD

Fdo.:


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PG SST 02 04 ACTA DE REUNIN

Segn la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las AdministracionesPblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, se proceder a levantar Acta de lareunin realizada:

ACTA DE REUNIN N________

Fecha:

Lugar:

Hora de inicio:

Hora de fin:

Asistentes:

D.______________________________

D.______________________________

D.______________________________

Orden del da:

- Lectura y aprobacin del Acta anterior (si procede).


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Gua de cumplimentacin de rreeggiissttrroossddeell

PPGGSSSSTT0022CCoommuunniiccaacciinn,,ccoonnssuullttaayyppaarrttiicciippaacciinn..

OPERATIVARESPONSABLE

PG SST 02.01 COMUNICACIN, CONSULTAS Y PROPUESTAS

Todo empleado pblico que quiera realizar una comunicacin, consulta o

propuesta referente a Seguridad y Salud en el Trabajo cumplimentar esteregistro:

Consulta, comunicacin o sugerencia: marcar con una X el tipo dedocumento que se quiera generar y anotar la fecha.

A continuacin se anotar:

Contenido de consulta/comunicacin o sugerencia: contenidade la comunicacin interna a realizar.

Relacin de documentos anexos si procede.

Firma del comunicante.

Firma del receptor.

Contestacin: contenido de la contestacin dada.

Fecha de la contestacin.

Firma del emisor de la contestacin

Firma del receptor que recibe dicha contestacin.

Persona querealiza la consulta /

rgano queresponde

PG-SST-02.02 REGISTRO DE COMUNICACIONES, CONSULTAS YPROPUESTAS

Una vez realizadas las comunicaciones, consultas y propuestas el SCPRL/Gerencia correspondiente/SSLGRS cumplimentar los campos de este registro:

Referencia comunicado: nombre del comunicado, consulta o propuestarealizado.

E: Entrada.

S: Salida.

Da de entrada o salida del documento.

Emisor de la comunicacin.

Receptor de la comunicacin Contenido: breve descripcin del contenido de la comunicacin.

SCPRL/ Gerenciacorrespondiente/

SSLGRS


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Archivo: nombre del responsable del archivo de los documentosgenerados en la comunicacin, consulta o propuesta.

Resolucin/observaciones: cmo se resolvi la comunicacin uobservaciones pertinentes.

PG-SST-02.03 CONVOCATORIA DE REUNIN

Centro de trabajo donde se realiza la reunin.

Nombre y apellidos de la persona que convoca la reunin.

Dpto.: departamento al que pertenece dicha persona.

Convoca a: personal al que se convoca a la reunin.

Fecha, lugar y hora de inicio y de fin de la reunin.

Orden del da: puntos a tratar en la reunin

rgano queconvoque

PG-SST-02.04 ACTA DE REUNIN

De todas las reuniones que tengan los representantes de los empleadospblicos se cumplimentar este registro. Los campos que contiene este registroson los siguientes:

Centro de trabajo: se indicar el nombre del centro de trabajo en elque se lleva a cabo la reunin.

Acta de reunin N: se indicar el nmero de reunin decorrespondiente en orden correlativo ascendente.

Fecha en la que tuvo lugar la reunin.

Lugar donde se realiz la reunin.

Hora de inicio: hora de inicio de la reunin

Hora de fin: hora de finalizacin de la reunin.

Asistentes a la reunin.

Secretario/a de lareunin convocada


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20

Comunicacin, Participacin y Consulta


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Comuni21

cacin, Participacin y Consulta


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Compras y Adquisiciones

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1

PG SGSST 03

COMPRAS Y ADQUISICIONES



D. D. D.




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INDICE

1.OBJETO

2.ALCANCE

3.GENERALIDADES Y DEFINICIONES

4.RESPONSABILIDADES

5.

DOCUMENTACIN APLICABLE6.DESARROLLO

7.FORMATOS

8.ANEXOS


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3


AC- CyL:Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.


EPIs:Equipo de Proteccin Individual.

IT:Instrucciones Tcnicas. PG: Procedimientos Generales.







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1.OBJETO

Definicin de la sistemtica a seguir por la Administracin de la Comunidad Autnoma deCastilla y Len (AC-CyL) para la gestin de compras (equipos de trabajo, EPIs,protecciones colectivas y productos qumicos), adquisiciones y/o alquiler de locales,cumpliendo y siguiendo criterios de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, dePrevencin de Riesgos Laborales.

2. ALCANCE

El procedimiento afecta a todas las Consejeras de la AC- CyL y centros de trabajo desdedonde se realizan los pedidos mencionados en el procedimiento.


Equipo de trabajoCualquier mquina, aparato, instrumento o instalacin utilizado en el trabajo.

Equipo de Proteccin Individual (EPIs)

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el empleado pblico para que leproteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, as comocualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.


Servicio de Coordinacin de Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL)

Ofrece apoyo a las Consejeras y centros de trabajo de la AC- CyL en la gestin decompras y contrataciones a travs de su gua de seleccin de EPIs y de las

Instrucciones Tcnicas (IT): Seleccin de Equipos de trabajo, Seleccin de Equiposde proteccin colectiva y Seleccin de Productos Qumicos.

Crea las condiciones para que la gestin de compras dentro de las Consejeras ycentros de trabajo de la AC- CyL se realice de la forma ms eficaz posible: pone adisposicin de toda la Organizacin informacin vlida, completa y actualizada deproveedores, productos, servicios, etc.

Aprovecha las ventajas que supone la contratacin de volmenes importantes derecursos. Participa en la negociacin, emisin y firma de pedidos en las condiciones

que marcan las IT mencionadas en el procedimiento.


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Aporta mediante las IT las especificaciones que se tienen que cumplir en materiade Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en la realizacin de pedidos.


Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma deCastilla y Len.

PE SST 01 de Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos yDeterminacin de controles.

PE SST 07 Gestin de Equipos de Proteccin.

PG SST 01 deControl de la Documentacin y de los Registros.

PG SST 04 de Auditoria Interna.

6.DESARROLLO

6.1 Proceso de la Gestin de Compras.

En el proceso de la Gestin de Compras interviene la parte de la Organizacin quenecesita un material, bien o producto y el departamento de la Consejera responsable ocentro de trabajo encargado de realizar el pedido.

Dentro del proceso de gestin de compras se incluye:

- Adquisicin de equipos de trabajo, equipos de proteccin colectiva, EPIs yproductos qumicos.

- Alquiler o adquisicin de locales para el desarrollo de una determinada actividad.

6.2 Compras de equipos de trabajo, protecciones colectivas, individuales yproductos qumicos.

El SCPRL de la AC- CyL dispone de una Gua de Seleccin de EPIs la cual enva aldepartamento de servicios generales de cada Consejera y a los centros de trabajo. Dicha

gua, supone una ayuda a la hora de seleccionar y solicitar, siguiendo criterios de SST, undeterminado producto.


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6

Para el resto de materiales o bienes: equipos de proteccin colectiva, equipos de trabajo yproductos qumicos, la AC- CyL dispone de una serie de IT, con la informacin necesaria atener en cuenta en SST, a la hora de ser seleccionados.

-IT: Seleccin de Equipos de trabajo.-IT: Seleccin de productos qumicos.-IT: Seleccin de Equipos de proteccin colectiva

6.3 Adquisicin y/ o alquiler de locales. Evaluacin previa mediante visita a lasinstalaciones.

Previamente a la adquisicin o alquiler de un local, destinado a llevar a cabo actividadesde la AC- CyL, el SCPRL gestiona la realizacin de una visita a las instalaciones del mismo.Estas visitas consisten en la realizacin de una Revisin de Seguridad y son planificadas ydirigidas por un Tcnico del SCPRL.

Las visitas tienen como objetivo conocer si el local a adquirir cumple o puede llegar acumplir con los requisitos establecidos en la legislacin de Prevencin de Riesgos

Laborales vigente.Si se encontraran deficiencias, stas seran subsanadas previamente a la adquisicin oalquiler del local.

Basndose en los resultados de la Revisin de Seguridad, el tcnico emite un Informe deIdoneidad del local donde se analiza si el local es considerado adecuado como lugar detrabajo. En el informe se analizan los siguientes puntos del local:

DIMENSIONES RAMPAS ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO VIAS Y SALIDAS DE EVACUACIN. CONDICIONES DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS. INSTALACIN ELCTRICA. CONDICIONES AMBIENTALES. ILUMINACIN. SERVICIOS HIGIENICOS Y LOCALES DE DESCANSO

En las conclusiones obtenidas, se decidir si el local es adecuado o no para la actividad deque la AC- CyL va a desarrollar.


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7.FORMATOS

No aplica.

8. ANEXOS

IT SST 01 Seleccin de Equipos de Proteccin Colectiva. IT SST 02 Seleccin de equipos de trabajo. IT SST 03 Seleccin de productos qumicos. Gua de Seleccin de EPIs (formato de la AC- CyL)


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IT-SST-01 Seleccin de Equipos de Proteccin Colectiva.

INSTRUCCION TCNICAHoja 1 / 1


1.- INICIO DE ACTIVIDAD.

La eleccin de los Equipos de Proteccin Colectiva se efectuar teniendo presente lo determinadoen la evaluacin de riesgos de los diferentes puestos de trabajo, donde se tendr presente en todocaso:

Los riesgos posibles y el grado de proteccin del equipo frente al riesgo. Las condiciones de trabajo. Las partes del cuerpo a proteger y peculiaridades de los trabajadores. Se exigirn los requisitos mnimos de seguridad y marcado, segn Directiva Europea

89/686/CE (transpuesta en RD 1407/92).

SCPRL

2.- REGIMEN DE TRABAJO.

Seleccin previa solicitando al fabricante :

- Informacin relativa al producto, caractersticas, grado de proteccin, etc...- Procedimientos de certificacin.

Recibido el material se tomarn las siguientes medidas :

- Comprobar el marcado adecuado CE en el producto o embalaje.- Registro del equipo adquirido y archivo de la certificacin del mismo en carpeta.- En caso de ser necesario el almacenamiento se realizarn en el armario destinado a tal fin- Realizar formacin al trabajador en relacin a su utilizacin y riesgos de que protege.- La utilizacin se har de acuerdo a las instrucciones del fabricante y en aquellas reas /situaciones en que se establezca.

ServiciosGenerales

3.- FIN DE ACTIVIDAD.

El empleado pblico es responsable del uso, mantenimiento y conservacin del equipo deproteccin colectiva.

Todo material deteriorado deber de ser convenientemente eliminado y sustituido.

EmpleadoPblico/ RC/Gerentecorrespondiente


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IT-SST-02 Seleccin de Equipos de Trabajo.

INSTRUCCION TCNICA

Hoja 1 / 2

OPERATIVA RESPONSABLE1- INICIO DE ACTIVIDAD.

- El responsable de realizar el pedido confeccionar la peticin del equipo de trabajo, contando con elasesoramiento del SCPRL en lo referente a medidas de seguridad exigibles.- El SCPRL asesorar a los responsables de las reas correspondientes en la eleccin del equipo quemejor se adapte al puesto de trabajo, con las debidas medidas de seguridad y ergonmicas.

ServiciosGenerales

2- RGIMEN DE TRABAJO.EQUIPO DE TRABAJO

Cuando se vaya a adquirir una mquina nueva o usada, se deber verificar que el equipo est acompaado de ladocumentacin siguiente:

Marcado CE: en la placa de identificacin de la mquina o en las proximidades de sta Declaracin CE de Conformidad: sin esta declaracin una mquina no puede disponer del marcado

CE. Toda Declaracin CE debe incluir los siguientes datos: Datos de la mquina, incluidos los nmeros de serie Las Directivas Comunitarias que afectan a estas mquinas Nombre, apellidos y otros datos del signatario (firmante) de la Declaracin CE de

Conformidad. El signatario siempre ser una persona fsica, nunca una empresa o entidadjurdica. El signatario ser, en mquinas fabricadas dentro del mbito de la unin europea,un representante legal de sta. En el caso de mquinas fabricadas fuera de la CE ser la

persona fsica que representa al fabricante del equipo dentro de la Unin Europea. Este documento estar redactado en la misma lengua que el manual de instrucciones

original. Se acompaar una traduccin en la lengua del pas donde se va a comercializar. Manual de Instrucciones: en la lengua original del pas. Deber contener informacin e instrucciones

mnimas respecto a: Condiciones de utilizacin. Puestos de los operadores. Instrucciones para efectuar sin riesgo:

Puesta en servicio.Utilizacin. Equipos de Proteccin Individual necesarios.Manutencin.Instalacin.Montaje y desmontaje.Reglaje.Conservacin y reparacin.En su caso, instrucciones de aprendizaje.

Caracterstica de las herramientas. Contraindicaciones de uso.

Planos y esquemas en materia de seguridad. Presentacin de la mquina de acuerdo al manual. Prescripciones relativas al ruido y vibraciones. Indicaciones sobre ruido areo:

Nivel de presin acstico contino equivalente ponderado A, cuando se superen los70 dB (A).

Valor mximo de la presin acstica instantnea ponderada C, cuando supere los 63Pa (130 dB con relacin a 20 m Pa).

Nivel de potencia acstica emitido por la mquina, si el nivel de presin acsticacontino equivalente ponderado A supera los 85 dB(A).

Indicaciones para atmsferas explosivas

RPRL


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INSTRUCCION DE TRABAJOHoja 2 / 2

OPERATIVA RESPONSABLE3.- FIN DE ACTIVIDAD.

Realizacin de la compra del equipo correspondiente, una vez verificada la documentacin. El RPRL podr incluso no aprobar la adquisicin de un equipo si considera que puede implicar un

efecto perjudicial para la salud de los trabajadores.RPRL


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IT-SST-03 Seleccin de productos qumicos.

INSTRUCCION TCNICAHoja 1 / 1


1.- INICIO DE ACTIVIDAD.

Para comprar productos qumicos se exigirn los requisitos mnimos de seguridad y marcado,

segn: Real Decreto 363/1995, de 10 de Marzo de 1995, por el que se regula la Notificacinde Sustancias Nuevas y Clasificacin, Envasado y Etiquetado de SustanciasPeligrosas.

Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba elReglamento sobre Clasificacin, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos.

Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobrenotificacin de sustancias nuevas y clasificacin, envasado y etiquetado desustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

No se adquirirn productos cuyos proveedores, fabricantes o distribuidores nojustifiquen que sus productos se ajustan en lo referente a su envasado y etiquetadoa las condiciones indicadas en la Normativa Vigente.

Se solicitar a proveedores, fabricantes o distribuidores que justifiquen mediante un escrito el

cumplimiento de normativa, del cual se dejar constancia de dicha solicitud.

No se adquirirn productos cuyos proveedores, fabricantes o distribuidores no justifiquen quesus productos se ajustan en lo referente a su envasado y etiquetado a las condicionesindicadas en la Normativa Vigente.

ServiciosGenerales

2.- REGIMEN DE TRABAJO.

Se deber solicitar al fabricante, el importador o el distribuidor junto con los productos las Fichas de Datos de Seguridadde los mismos. Estas se proporcionarn de forma gratuita ynunca ms tarde de la primera entrega del mismo. Posteriormente, siempre que seproduzcan revisiones originadas por la aparicin de nuevos conocimientos significativos,relativos a la seguridad, la proteccin de la salud y del medio ambiente, se recibirn de igualmanera las fichas revisadas. En la nueva versin se indicar el nmero de revisin y la fecha.

Si no se reciben las Fichas por parte del fabricante, del importador o del distribuidor se dejarconstancia de la solicitud de las mismas.

Recibido el material se tomarn las siguientes medidas : Comprobar el marcado adecuado CE en el producto o embalaje. Registro de las fichas de datos de seguridad adquiridas y archivo de las mismas. En caso de ser necesario, el almacenamiento de dicho producto se realizar tal y

como viene especificado en dicha ficha.

ServiciosGenerales

3.- FIN DE ACTIVIDAD.

Se enviar una copia de las Fichas de Datos de Seguridad al Servicio de Coordinacin y

Prevencin de Riesgos Laborales y al responsable de ponerlas a disposicin de lostrabajadores.

SCPRL


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Auditora interna

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Auditora interna

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PG SST 04

AUDITORIA INTERNA



D. D. D.




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Auditora interna

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Auditora interna

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INDICE

1.OBJETO

2.ALCANCE

3.DEFINICIONES

4.RESPONSABILIDADES

5.DOCUMENTACIN APLICABLE

6.

DESARROLLO

7.FORMATOS

8.ANEXOS


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Auditora interna

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Auditora interna

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AC-CyL: Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.

AC:Accin Correctiva.

AP:Accin Preventiva.

CSST: Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. GRS: Gerencia Regional de Salud.

IT: Instrucciones Tcnicas.

NC:No conformidad.





SGC:Secretario General de la Consejera o equivalente en los Organismos Autnomos





TPRL: Tcnico del Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales.




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Auditora interna

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Auditora interna

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1. OBJETO

Establecer la metodologa para la realizacin de las auditorias internas, peridicas ysistemticas, como medio ms adecuado para determinar si todas las actividades de laAdministracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len (AC-CyL), relativas alSistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), cumplen las condicionespreestablecidas, as como poner de manifiesto el grado de eficacia y adecuacin delmismo.

2. ALCANCE

Son objeto de auditoria todas aquellas actividades de la AC-CyL, que estn sometidas alSGSST tales como Organizacin, Control de Documentacin, Control de Equipos,Revisiones de Seguridad, Planes de Gestin, Cumplimiento de la legislacin aplicable, etc.


Desviacin de auditoria:

Incumplimiento de un requisito establecido, detectado por el equipo auditor durante eldesarrollo de una auditoria, basado en evidencias objetivas. Pueden ser observaciones(desviaciones puntuales) o no conformidades (sistemticas), en funcin del tipo deincumplimiento.

Programa Anual de Auditorias:

Recoge la serie de auditorias a realizar en un ao concreto, definiendo las actividades yreas que deben ser auditadas, as como las fechas previstas.

Plan de Auditoria Interna:

Metodologa para la realizacin de cada auditoria en la que se comunica al rea auditadael auditor designado, la fecha y hora de la auditoria, y las actividades a auditar.

Auditor Interno:

Es el Auditor que realiza las Auditorias internas y que el RPRL califica.


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Auditora interna

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Auditora interna

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Secretario General de la Consejera de Administracin Autonmica

Aprobar el Programa Anual de Auditorias Internas tras su consulta al ComitIntercentros de Seguridad y Salud.

Responsable del Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales

(RPRL)

Designar un Auditor independiente para auditar el SGSST de la AC-CyL.

Elaborar el Programa Anual de Auditorias internas.

Calificar a los Auditores que realicen las Auditorias Internas de SST.

Mantener Registro actualizado de los Auditores Calificados.

Responsable del Servicio de Salud Laboral de la Gerencia Regional de Salud(SSLGRS)

Proponer al RPRL el Programa Anual de Auditorias Internas para la GerenciaRegional de Salud (GRS).

Servicio de Coordinacin y Prevencin de Riesgos Laborales (SCPRL)

Comunicar el Plan de Auditoria al Tcnico de la Delegacin Territorial/ DireccinProvincial (TDT/TDP), Secretario General de la Consejera o equivalente en losOrganismos Autnomos (SGC) y en su caso al SSLGRS.

Difundir el Informe de la Auditoria al TDT/TDP, Secretario General de la Consejerao equivalente en los Organismos Autnomos (SGC) y en su caso al SSLGRS.

Auditor interno:

Establecer y comunicar el Plan de Auditoria al SCPRL, al Responsable de Centro(RC) / Gerente correspondiente.

Realizar la auditoria conforme a lo establecido en el Plan de Auditoria, emitir el


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Auditora interna

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Auditora interna

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informe y presentarlo al SCPRL y al RC / Gerente correspondiente.

Efectuar el seguimiento de las Acciones Correctivas (AC) y/o Preventivas (AP).

Responsable de Centro (RC)/ Gerente correspondiente:

Colaborar en la realizacin de la auditoria, facilitando las dependencias,documentos y relaciones con el personal (asistir a la Auditoria, responder a las

preguntas de los Auditores y mostrar las evidencias que stos soliciten).

Firmar el Informe de Auditoria, una vez recibido.

Implantar las Acciones Correctivas (AC) o Preventivas (AP) incluidas en el informe yque sean de aplicacin en su centro de trabajo.


Plan de Prevencin de la Administracin de la Comunidad Autnoma deCastilla y Len y procedimientos asociados.

6. DESARROLLO

6.1 Calificacin de auditores

El RPRL califica a los auditores que realizan las Auditorias Internas del SGSST de la AC-

CyL.6.1.1 Puntuacin para la calificacin de auditores

Titulacin:

Para optar a la calificacin de Auditor, el candidato deber alcanzar una puntuacinmnima de tres (3) puntos de acuerdo con el siguiente baremo:

Titulacin de grado medio o escuela universitaria: tres (3) puntos.

Titulacin de grado superior: cuatro (4) puntos.


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Auditora interna

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Auditora interna

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Experiencia:

Para optar a la calificacin de auditor, el candidato deber alcanzar una puntuacinmnima de tres (3) puntos de acuerdo con el siguiente baremo:

La experiencia tcnica en la actividad/ actividades a auditar se valorar en un(1) punto por cada ao completo. Tambin se valorar con un (1) punto el

haber participado en cinco auditorias de acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007en seguridad y salud y con otro punto (1) el haber realizado cinco auditorias deacuerdo a la misma norma OHSAS 18001:2007. Por estos conceptos se podralcanzar un mximo de tres (3) puntos.

Si la anterior experiencia ha sido en los sectores en los que nuestra organizacinrealiza sus actividades, anotar adicionalmente un (1) punto ms.

Otra experiencia: el RPRL podr otorgar dos (2) puntos ms por factoresrelacionados con la tcnica de la auditoria, no reflejadas explcitamente en este

procedimiento, tales como: madurez profesional, capacidad de mando,capacidad de juicio, trabajos anteriores, cursos de garanta de calidad, etc.

Calificacin total:

Para obtener la calificacin total de cada aspirante a Auditor se sumarn los puntosobtenidos en cada una de las tres categoras anteriores (titulacin, experiencia ycualidades personales).

Para la aplicacin de los puntos referidos en los apartados anteriores es condicinimprescindible que stos sean Tcnicos Superiores en Prevencin de RiesgosLaborales y que tengan conocimiento de las normas y sistemas de OHSAS 18001:2007y estn familiarizados con los requisitos legislativos en materia de Prevencin deRiesgos Laborales.

Para ser Auditor interno de nuestra Organizacin habr que obtener al menos seis (6)puntos en la calificacin total, siendo eliminatorias en todo caso las puntuacionesmnimas exigidas en las categoras de titulacin y experiencia.

6.1.2 Registro de Auditores calificados


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La calificacin de los auditores se realiza en el formato:

PG SST 04 01 REGISTRO DE CALIFICACIN DE AUDITOR.

El SCPRL cumplimentar y archivar los registros de calificacin de los Auditores querealizan las Auditorias Internas.

6.1.3 Otras consideraciones

Si las auditorias internas son externalizadas, los auditores contratados al efectoseguirn durante las auditorias internas las Polticas y criterios establecidos en ladocumentacin del SGSST de la AC-CyL, as como la metodologa establecida en esteProcedimiento. Previamente al inicio de la auditoria, el SCPRL solicitar el currculumde los Auditores participantes, los cuales sern aceptados o no previamente al iniciode la auditoria. Una vez finalizada la auditoria interna, el Auditor entregar al SCPRL yal RC/ Gerente correspondiente, el Informe de Auditoria, que se ajustar a lo indicado

en este procedimiento.

6.2 Programa Anual de Auditorias Internas

Con el fin de determinar la correcta implantacin del SGSST, la verificacin de lasactividades establecidas, la evaluacin de la eficacia y la identificacin y correccin dedeficiencias, el RPRL establece un Programa Anual de Auditorias Internas a llevar acabo.

El Programa Anual de Auditorias Internas se realiza en el formato:

PG SST 04 02 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.

El Programa Anual de Auditorias Internas se someter a consulta en el ComitIntercentros de Seguridad y Salud y ser aprobado por el Secretario General de laConsejera de Administracin Autonmica.

En este Programa Anual de Auditorias Internas se establece qu Unidades

Organizativas de la AC-CyL se van a auditar y las fechas en las que se estima que serealizar la correspondiente auditoria. En cualquier caso, todos los centros se auditan


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Auditora interna

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Auditora interna

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internamente como mnimo una vez al ao.

6.3 Realizacin y comunicacin del Plan de Auditoria Interna

El auditor designado basndose en el Programa Anual de Auditorias Internas establecepreviamente a cada auditoria un Plan de Auditoria Interna.

El Plan de Auditoria Interna se realiza en el formato:

PG SST 04 03 PLAN DE AUDITORIA INTERNA.

El Auditor designado notifica por escrito el Plan de Auditoria Interna al SCPRL y al RC/Gerente correspondiente.

6.4 Realizacin de la auditoria interna. Informe de Auditoria Interna

6.4.1 Desarrollo de la auditoria interna

Para el desarrollo de la auditoria se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

Se examinan y evalan solamente evidencias objetivas, evitando impresionessubjetivas y conclusiones no contrastadas.

En el caso de encontrar una posible desviacin, se identificarn sus causas yposibles efectos adicionales para averiguar si es fortuita o sistemtica con vistasa establecer acciones correctivas o preventivas.

Se anotan todos los detalles posibles sobre los aspectos comprobados y las

deficiencias detectadas. Se practica un seguimiento exhaustivo de los asuntos pendientes y las

desviaciones detectadas en anteriores auditorias.

Al final de la auditoria se realiza una reunin de cierre en la que se exponen losresultados de la misma.

6.4.2 Realizacin del Informe de Auditoria Interna

El auditor designado prepara sin demora un Informe de Auditoria Interna. Dicho

informe es enviado al SCPRL y al RC/ Gerente correspondiente, antes de quince (15)das, contando a partir de la fecha de finalizacin de la auditoria.


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El RC/ Gerente correspondiente, firma el informe, como prueba de haberlo recibido.

El Informe de Auditoria Interna se realiza en el formato:

PG SST 04 04 INFORME DE AUDITORIA INTERNA.

Adicionalmente, el auditor deber aadir sugerencias para la correccin de No

Conformidades y Recomendaciones detectadas que permitan la mejora del SGSST.

El SCPRL enviar copias del Informe de Auditoria Interna al TDT/ TDP, SecretarioGeneral de la Consejera o equivalente en los Organismos Autnomos (SGC) y alSSLGRS en el caso de los centros de la GRS.

6.5 Realizacin y seguimiento del Plan de Acciones: acciones correctivas,preventivas (AC y AP) y de resolucin.

Todas las No Conformidades (NC) y posteriores AC y AP se reflejarn en el formatoPGSST 05 01: Informe de No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva.

7.FORMATOS

Los formatos mencionados en este procedimiento se archivan conforme al PG SST 01de Control de la Documentacin y de los Registros:


archivoTiempo mnimo de

custodia

PG SST 04 01 Registro de Calificacin de Auditor SCPRL 5 aos

PG SST 04 02 Programa Anual de AuditoriaRPRL y RC/ Gerente

correspondiente5 aos

PG SST 04 03 Plan de Auditoria RPRL y RC/ Gerentecorrespondiente

5 aos

PG SST 04 04 Informe de Auditoria internaSCPRL / TDT, TDP/

SSLGRS5 aos

8. ANEXOS


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No aplica.

PG SST 04 01 REGISTRO DE CALIFICACIN DEL AUDITOR

CANDIDATO

Apellidos: Nombre:

TITULACIN (mnimo 3 puntos)

Diplomado o Ing. Tcnico Licenciado, Ingeniero Superior

Puntos totales titulacin:

EXPERIENCIA (mnimo 3 puntos)

Experiencia tcnica previa N aos:Participacin en al menos 5 auditorias de acuerdo a la norma OHSAS 18001: 2007

Realizacin de al menos 5 auditorias de acuerdo a la norma OHSAS 18001: 2007

Experiencia en la Administracin Pblica

Otra experiencia (detallar):

Puntos totales experiencia:

CALIFICACIN TOTAL (mnimo 6 puntos)

Puntuacin total candidato: Apto No apto

Observaciones:

El RPRL: Fecha:


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PG SST 04 02 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

CENTRO DE TRABAJO/REA A AUDITAR

ACTIVIDAD AAUDITAR

FECHAPREVISTA

FECHAEFECTIVA

FECHA DEREVISIN

AUDITORES

ABORADO POR RSPRL: APROBADO POR:

cha: Fecha:


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PG SST 04 03 PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Centro/rea auditada:

Responsable/s del rea auditada:

Fecha:

Lugar:

Equipo auditor:

Apellidos Nombre NIF Calificacin

Definicin del objetivo y alcance de la auditoria:

Requerimientos: Documentacin aplicable:


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PG SST 04 04 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Centro / rea auditada:

Responsable del reaauditada:

Equipo auditor:

Apellidos Nombre NIF Calificacin

Descripcin del objetivo y finalidad de la auditoria:

Referencias:

Resumen de la reunin previa (si procede):

Resumen de los resultados de la Auditoria:

NC/OBS; AC/AP:NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS OBSERVACIONES ACCIONES PREVENTIVAS


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Centro / rea auditada:


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Gua de cumplimentacin de los registros del

PG SST 04AAuuddiittoorriiaaIInntteerrnnaa


PG SST 04 01 CALIFICACIN DE AUDITOR INTERNO

Este registro se cumplimentar cada vez que se quiera comprobar si una

persona est cualificada para realizar una auditoria interna del SGSST.Los campos que deben rellenarse de este registro as como la forma decumplimentarlos se explican en el desarrollo del procedimiento.

RPRL

PG SST 04 02 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

El RPRL elabora el Programa Anual de Auditorias Interna, debiendo figurar en l:

El centro de trabajo o rea a auditar. Actividad a auditar. Fecha prevista estimada para realizar la auditoria. Fecha efectiva, real, en la que se realiza la auditoria. Fecha de revisin del programa Auditores que van a realizar la auditoria

RPRL

PG SST 04 03 PLAN DE AUDITORIA INTERNA

El Auditor designado basndose en el Programa Anual de Auditorias Internasestablece previamente a cada auditoria un Plan de Auditoria Interna, debiendofigurar en l:

Identificacin de la auditoria. Definicin del objetivo y alcance de la auditoria. Fecha y lugar de la auditoria, as como indicacin de los responsables del

rea auditada que han de estar presentes en ella. Componentes del equipo auditor designado. Estudio de los requerimientos concernientes a la actividad a auditar, y la

documentacin aplicable. Mtodo de informar de las conclusiones. Preparacin de las listas de verificacin (si el equipo auditor lo

Auditor interno


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considera necesario).El auditor interno y el responsable del rea auditada firmarn en las casillascorrespondientes para dejar constancia de su conformidad con la planificacin.

PG SST 04 04 INFORME DE AUDITORIA INTERNA

El Auditor designado prepara sin demora un Informe de Auditoria Interna. Dicho

informe es enviado al SCPRL y al RC/ Gerente correspondiente, que es elresponsable del rea auditada antes de quince (15) das, contado a partir de lafecha de finalizacin de la auditoria. El RC/ Gerente correspondiente, firma elinforme, como prueba de haberlo recibido.

Los campos que debe contener el informe son los siguientes:

rea auditada: Breve declaracin del alcance de la auditoria. Responsable del rea auditada. Identificacin del equipo auditor. Breve descripcin del objetivo y finalidad de la auditoria.

Referencias a Normas, Procedimientos y otros documentos utilizadoscomo base para la realizacin de la auditoria. Breve resumen de la reunin previa, si se produjo. Resumen de los resultados de la auditoria, basados en las evidencias

objetivas detectadas durante la misma, incluyendo un resumen de laevaluacin de la efectividad del Sistema de Gestin en el rea auditada.

Descripcin de todas las observaciones y NC encontradas, explicadassuficientemente, para asegurar que l rea auditada pueda poner enprctica las AC o AP necesarias.

Auditor interno


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PG SST 04 AUDITORIA INTERNA

Necesidad derevisin del SGSST

Bsqueda de Auditorcualificado

PG SST 04 01Registro de

calificacin deAuditor

Auditor internocualificado?

Solicitud del CV delAuditor Externo

Cualificado?

ContratacinAuditor

NO

NO

SI

EleccinAuditorinterno

Necesidad deAuditores internos

cualificados

Calificacin deAuditores de SST

SI

Elaboracin Programa Anualde Auditorias Internas en

materia de SST

Aprobacin del Programa Anual deAuditorias Internas

Planificacin deAuditora Interna

PG SST 04 03Plan de

AuditoraInterna

Notificacin delrea a auditar

Acepta?

NO

Realizacin de laAuditoria Interna

SI

PG SST 04 04Informe deAuditoriaInterna

Deteccin de NoConformidades?

FIN

SI

NO

Auditor

RC/ Gerentecorrespondiente

Auditor

RC / Gerentecorrespondiente

Realizacin yseguimiento delos informes de

NC, AC y AP

RPRL

Secretario General de laConsejera de Admon.

Autonmica

SCPRL

Envo de losinformes de NCcumplimentados

RC/ Gerentecorrespondiente

PG SST 04 02Programa Anual

de Auditorias

PG SST 05

NC, AC y AP


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Auditora interna

REV. 00

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No conformidad, accin correctiva y preventivaREV. 00

No Conformidad, Accin correctiva y preventiva.1

PG SST 05

NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y

PREVENTIVA



D. D. D.




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INDICE

1.OBJETO

2.ALCANCE

3.DEFINICIONES

4.RESPONSABILIDADES

5.DOCUMENTACIN APLICABLE

6.

DESARROLLO

7.FORMATOS

8.ANEXOS


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AC-CyL:Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len.

AC:Accin correctiva.

AP:Accin Preventiva.


GRS:Gerencia Regional de Salud. NC:No Conformidades.







SPGRS:Servicio de Prevencin de la Gerencia Regional de Salud.






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1.OBJETO

Este procedimiento pretende describir la sistemtica para la deteccin y el tratamiento deNo Conformidades (NC), fallos o desviaciones, relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo(SST) en la Administracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len (AC-CyL).

Las NC del SGSST son detectadas a travs del SCPRL y de las auditorias realizadas ypretenden corregir y/o evitar fallos en materia de SST, que pueden ocasionar daos parala salud, materiales etc.

Cuando sea preciso eliminar la causa de las mismas para prevenir su repeticin, sedescribe la sistemtica para la apertura de acciones correctivas (AC) (Corrigen el fallo paraque no vuelva a producirse) y preventivas (AP) (previenen la aparicin de un fallopotencial), y la comprobacin de la efectividad de las mismas.

2. ALCANCE

Ser de aplicacin a las desviaciones que se produzcan en las actividades y procesosafectados por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en laAdministracin de la Comunidad Autnoma de Castilla y Len (AC-CyL).


No Conformidad (NC)

Cualquier desviacin de las pautas de trabajo, prcticas, procedimientos, reglamentacin,desempeo del sistema de gestin, etc., que

administracion de registros gestión de calidad

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