questionnaire d'audit interne - chuv

of 17 /17
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017 Horaire de l'audit : 8h à 10h 3.1 BESOINS DES PARTIES PRENANTES Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant d'accueillir les besoins de formation exprimés par les Directions métiers, les cadres et les collaborateurs de l'institution Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2 Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Les parties prenantes du CFor sont les directions métiers (mandants), les partenaires et les clients bénéficiaires (collaborateurs du CHUV).Que pensez-vous du rapport qu'entretient le CFor avec ses parties prenantes ? X X X très bon rapport avec la DSO (Direction des soins), mais peu prospectif. Il existe par exemple des référentiels de compétences en soins infirmiers, validés sur un plan internationnal, mais comment les utilise-t-on pour clarifier les compétences exigées dans l'institution et lesmoyens de les soutenir, alors que nous nous voulons un hôpital de référence ? Que pensez-vous de notre manière de traiter la demande d'une partie prenante ? X X X Quelles facilités rencontrez-vous lors de vos échanges avec les parties prenantes ? Quelles difficultés rencontrez-vous ? X X X contact plutôt en lien avec le contenu, le contact est facile Quels moyens/documents utilisez-vous pour communiquer avec les parties prenantes ? X X X avec Direction du CFor -> partage des demandes de formation + bilatérales Rencontres occasionnelles avec DSD, ICS, ICUS et participants. Y a-t-il une formalisation de récolte des besoins des parties prenantes (procédure, cahier des charges) ? Si non, souhaiteriez-vous que ce processus soit formalisé ? X X X Il n'y a pas de modèle qui réunit les formateurs, les participants, les cadres et les Directions métiers sur le bilan des compétences (et leur diversité), les priorités de formation et comment s'accompagne un collaborateur nouvellement engagé/déjà en place, pour qu'il puisse mentionner ses compétencecs aujourd'hui et de ce que l'on attend de lui dans 5 et/ou 10 ans. formalisation d'un processus : oui, pour avoir une politique DRH responsable et une attitude cohérente avec ce que l'on prétend (soins au patient/pratiques exemplaires...). Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X Eviter la perte des compétences des collaborateurs actuels : effectuer un travail de gestion des compétences avec les cadres des services (connaissances minimales exigées, attentes envers leurs collaborateurs formés, aide pour intégrer leurs nouvelles connaissances dans la pratique du service) + mise en évidence des compétences probables à 5-10 ans risque institutionnel : régression de certianes compétences des soins infrimiers (soins de base) => identifier plusieurs pistes en même temps : formation, soutien dans les services, etc. (voir schéma CCU) Questionnaire d'audit interne Audité-e : Claude Curchod, responsable du domaine de formation Soins Responsable : responsables domaine/programme formation Auditeur(s) / Evaluateur(s) : Sonia Ratel, responsable qualité Documentation CFor : Manuel qualité

Author: others

Post on 30-Oct-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
3.1 BESOINS DES PARTIES PRENANTES
Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant d'accueillir les besoins de formation
exprimés par les Directions métiers, les cadres et les collaborateurs de l'institution
Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Les parties prenantes du CFor sont les directions métiers (mandants), les partenaires et les clients
bénéficiaires (collaborateurs du CHUV).Que pensez-vous du rapport qu'entretient le CFor avec ses parties
prenantes ?
X X X très bon rapport avec la DSO (Direction des soins), mais
peu prospectif. Il existe par exemple des référentiels de
compétences en soins infirmiers, validés sur un plan
internationnal, mais comment les utilise-t-on pour clarifier
les compétences exigées dans l'institution et lesmoyens
de les soutenir, alors que nous nous voulons un hôpital de
référence ? Que pensez-vous de notre manière de traiter la demande d'une partie prenante ? X X X
Quelles facilités rencontrez-vous lors de vos échanges avec les parties prenantes ? Quelles difficultés
rencontrez-vous ?
X X X contact plutôt en lien avec le contenu, le contact est facile
Quels moyens/documents utilisez-vous pour communiquer avec les parties prenantes ? X X X avec Direction du CFor -> partage des demandes de
formation + bilatérales
participants.
Y a-t-il une formalisation de récolte des besoins des parties prenantes (procédure, cahier des charges) ? Si
non, souhaiteriez-vous que ce processus soit formalisé ?
X X X Il n'y a pas de modèle qui réunit les formateurs, les
participants, les cadres et les Directions métiers sur le
bilan des compétences (et leur diversité), les priorités de
formation et comment s'accompagne un collaborateur
nouvellement engagé/déjà en place, pour qu'il puisse
mentionner ses compétencecs aujourd'hui et de ce que
l'on attend de lui dans 5 et/ou 10 ans.
formalisation d'un processus : oui, pour avoir une politique
DRH responsable et une attitude cohérente avec ce que
l'on prétend (soins au patient/pratiques exemplaires...).
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X Eviter la perte des compétences des collaborateurs
actuels : effectuer un travail de gestion des compétences
avec les cadres des services (connaissances minimales
exigées, attentes envers leurs collaborateurs formés, aide
pour intégrer leurs nouvelles connaissances dans la
pratique du service) + mise en évidence des compétences
probables à 5-10 ans
(voir schéma CCU)
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
Documentation CFor : Manuel qualité
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.2 MARCHE
Objectif du processus : Assurer l'efficience de la formation en réalisant une analyse rigoureuse du marché
tant du point de vue de la clientèle que des prestataires existants
Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Que pensez-vous du processus de validation du catalogue ? X X X aucune idée, suis les instructions...
toutefois difficultés à valider le catalogue : trop de cours et
trop long à faire => catalogue devrait être automatisé.
Difficultés également de passer d'un outil à un autre,
augmente les risques d'erreurs/oublis.
rsique : utilisation de plusieurs
outils informatiques sans lien
exemple => automatisation du
catalogue ?
Comment êtes-vous informé-e de l'évolution du marché de la formation ? X X X est renseigné par la presse, alerte de littérature, alerte de
sortie Education permanente (revue et séminaires) et par
la direction du CFor Que pensez-vous de la pertinence du catalogue actuel ? X X X pertinent au niveau des soins, même si des dimensions
importantes des soins ne sont pas ou plus traitées Que pensez-vous de la fréquentation de nos cours ? X X X soins : bien, quelques cours qui marchent moins bien,
mais qui sont nécessaire à certains collaborateurs (flux
régulier), ex : escarres =projet institutionnel toutefois
participation très fluctuante Pensez-vous que notre offre de formation correspond à l'évolution du marché ? (nouvelles offres
concurrentes, nouveaux partenaires, etc.) ?
X X X fait 2 - 3 adaptations dans le domaine clinique
lui semble adéquat sur ce qu'il en connaît, toutefois ne
peut rien dire sur la vision à 10 ans, car elle n'exite pas.
Par rapport aux multnationales de la formation qui
émergent, au développement de formations en ligne
(MOOC), où se situe(ra) le CFor ? Qu'est-ce que cela
implique quna aux contenus et méthodes pédagogiques
de demain ? Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X Identifier une personne qui assure la veille sur le marché
de la formation et communique aux personnes
concernées (méthodes pédagogiques, contenu de
formation)
(pas ou peu de réponse des Dir métier)
Elargir les collaborations (AVDEMS, HUG, etc.,) lorsque
c'est possible, à condition de clarifier le financement des
cours externes (souvent difficile)
Documentation CFor : Manuel qualité
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.3 CONCEPTION PEDAGOGIQUE
Objectif du processus : Développer et mettre en œuvre une conception pédagogique spécifique à la
formation professionnelle en milieu hospitalier
Exigences de la norme : chapitres 3.2.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Que pensez-vous de la Conception pédagogique du CFor ? X X X ne l'utilise pas de façon formelle
La conception pédagogique vous permet-elle d'élaborer une offre de formation conforme aux exigences du
CFor ? Si non, que vous manque-t-il ?
X X n'a pas de réelle plus value pour le domaine des soins,
sauf en ce qui concerne le modèle Clarity, qui est utile.
Besoin d'autres outils d'évaluation des compétences
collectives, ex: travaux d'Argyris La conception pédagogique vous permet-elle d'élaborer la-les compétence-s à acquérir lors d'une formation
?
X X non
Rencontrez-vous des difficultés à identifier le bénéfice patient direct ou indirect dans vos formations ? X X non, il est facile de l'identifier dans le domaine des soins,
quelques difficultés à expliciter de façon claire dans le
descriptif si l'on veut éviter une phrase standardisée
Avez-vous développé des outils de conception de formation qui vous soient spécifiques ? Si oui, lesquels ? X X oui, une grille de planification pédagogique (document
classique utilisé depuis longtemps) Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X aucune, si ce n'est de la simplifier car trop longue (donne
moins envie de la consulter) ou d'en disposer en parallèle
sous une forme plus synthétique
Documentation CFor : Manuel Qualité, Conception pédagogique, Nomenclature
catalogue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.4 PUBLIC-CIBLE
Objectif du processus : Développer ou promouvoir des offres de formation mono et interprofessionnelles
afin de répondre aux besoins spécifiques et transversaux des publics-cibles du monde hospitalier
Exigences de la norme : chapitres 3.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Trouvez-vous la documentation à disposition (conception pédagogique, nomenclature, etc.), utile, utilisable
et l'utilisez-vous ?
Si oui, à quelle fréquence ? Si non pourquoi ?
X X X la documentation en cours est essentielle car elle donne
un cadre, ces documents ont leur raison d'être et un rôle
important au moment où ils ont été conçus -> ils sont à
utiliser comme référence de départ (notamment lors de
l'engagement d'un nouveau collaborateur) ou en cas de
doute
forcément utilisée
Pensez-vous que le contenu de nos formations soit en adéquation avec les besoins des participants ? X X X il espère, toutefois se demande comment vérifier qu'il ne
passe pas à côté de leurs besoins cachés.; question à
plusieurs niveaux: besoins actuels, futurs, à quelle
échéance ? En fonction de ce que les soignants pensent
avoir besoin ou de ce dont les patients auraient besoin si
nous voulons être un hôpital de référence ? Besoins en
adéquation avec les attentes des soignants et des
patients, même si certains modes d'organisation du travail
visent à faire disparaître certains champs de compétence
? Le système de fiche formation actuel vous permet-il de communiquer clairement au public cible (clarté du
public-cible, des pré-requis, des objectifs, etc.) ? Si non, que changeriez-vous ?
X X X oui, toutefois il serait peut-être utile de créer à terme un
champ Responsabilité du professionnel (en formation) en
lien avec la thématique de formation (permet de recentrer
le professionnel en formation, mais également afin de
renseigner les cadres (permet de renforcer une vision
commune entre cadres, participants, formateurs de ce
qu'ils sont en droit d'attendre) Pensez-vous que nos fiches formation permettent aux participants de s'orienter vers la formation adéquate ?
Si non, de quelle manière les réorientez-vous ?
X X X oui; la navigation dans l'outil de recherche s'est améliorée,
mais reste parfois laborieuse Que pensez-vous de notre système d'inscription (et de pré-inscription) ? X X X liste d'attente pour personnes surnuméraires : à remettre
en place, car permet de renseigner et donner une info
fiable aux participants (leur laisse également la possibilité
d'obtenir une place qui se serait libérée jusqu'à la date du
cours) (différent de "ce cours m'intéresse")
Que pensez-vous des moyens de communication actuels entre les acteurs de la formation (responsables,
intervenants, assistante de formation) ? Les trouvez-vous efficients ? Si non, que suggérez-vous ?
X X X souhaiterait avoir une rencontre avec les intervenants de
son domaine environ 1x/an (moment d'échanges sur les
publics, motivation des participants, perception de
l'intervenant, ses difficultés/joies, évolution domaine
clinique, etc.) Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X mieux communiquer sur l'ensemble des prestations que
peut offre le CFor à l'ensemble des cadres/collaborateurs,
afin de permettre un maintien et développement des
compétences (fait par Serge en 2016 au colloque des
cadres de soins, mais comment maintenir l'info?; cf. par
exemple documents fait par l'unité de santé & sécurité au
travail)-
intreractions de chacun) sur le modèle de celui pour les
escarres
Remettre en place un système de liste d'attente
Documentation CFor : Manuel qualité, Conception pédagogique, Conditions générales
CFor, Collaboration entre RDO et AS, Répartition activités CFor + entre RDO et RDA
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.5 OBJECTIFS
Objectif du processus : Assurer l'adéquation entre les objectifs et contenus des formations et les besoins
des milieux de pratique
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Pensez-vous que les objectifs de formation soient bien compris par les parties prenantes ? X X X Globalement oui; les vérifie en temps réel, lors de la
formation, ce qui ne signifie pas forcément que tout le
monde s'en fait une même représentation => taux élevé
(~35%) de participants qui estiment que les cours ne sont
pas assez développés Pensez-vous que les objectifs et le contenu de nos formations soient en adéquation avec les besoins des
cadres des services/mandats ?
X X X oui, en partie; exemple du BLS : les cours répondent à
une norme mais ne correspondent pas complètement aux
besions des cadres dans les services (écarts connus dans
les services) => complément à mettre en place; forte
tension entre les objectifs attendus et le temps à
disposition; parfois attentes irréalistes envers les
formations Recevez-vous un retour des cadres des services au sujet de la formation ? Si oui, à quelle fréquence et par
quel moyen ?
X X X très peu, si ce n'est pour les cours BLS (voir ci-dessus),
sinon aucun retour de la part des cadres
Comment envisagez-vous dans votre activité la prochaine évolution du système informatique qui permettra
de mettre en lien le dossier des collaborateurs et notre base de données ?
X X X il l'envisage comme un facilitateur de gestion des
compétences Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs en l'état; probablement plus clarifier ce qui relève de
l'information ou de la formation = engagement du Cfor sur
ce qui est appris
pédagogiques tout en renonçant à la "séducation"
Exigences de la norme : chapitre 3.3.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Les méthodes actuellement à votre disposition vous semblent-elles adéquates pour nos offres de formation
? Si non, quels types de méthodes souhaiteriez-vous voir développer ?
X X X un accompagnement in situ dans les services serait
applicable à tous les cours du domaine des soins, pour en
augmenter l'application; toutefois il faudrait identifier qui,
comment ? Utilisez-vous les nouvelles technologies à votre disposition ? Souhaiteriez-vous que d'autres technologies
soient également développées ?
il manque une base de données audio/vidéos (ne sait pas
où les trouver) Que pensez-vous de l'accessibilité de nos ressources d'apprentissage (adéquate, visible, suffisante, etc.) ? X X X oui, elles sont adéquates, visibles, suffisantes
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X identifier l'évolution des méthodes pédagogiques
(effectuer une veille)
fenêtres pop-up, serious game, publication d'une question
mensuelle sur les soins sur le site internet par
exemple???
Documentation CFor : Conception pédagogique, Moodle (e-learning), Manuel qualité
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.7 EVALUATION
la pertinence, évaluer les connaissances acquises; le transfert dans les pratiques professionnelles et
l'impact sur la formation de l'organisation.
Exigences de la norme : chapitres 3.2.2 et 3.5.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Pensez-vous que le formulaire d'évaluation de la satisfaction nous permet-il de mesurer suffisamment notre
prestation ? Si non, quelle question ajouteriez-vous ?
X X X certaines questions sont guère utiles, car peu/pas de
possibilité de remédier (locaux par exemple)
Certaines réponses sont difficiles à exploiter car leurs
contenus sont insuffisamment développés
à les points à améliorer (souvent vides, même si
insatisfaction apparaît dans des questions précédentes)
Le formulaire n'est pas conçu de manière systémique; il
cible beaucoup l'intervenant mais ne contribue pas à
permettre aux participants de s'auto-évaluer quant à leur
implication durant le temps de formation; il est considéré
comme passif, end roit d'avoir des attentes, mais sans
responsabilité sur le processus
Pensez-vous que notre système actuel d'évaluation nous permette de détecter si les objectifs de formation
sont bien atteints en fin de cours ? Si non, quelle amélioration apporteriez-vous ?
X X le formulaire ne permet pas d'évaluer cela, seulement leur
satisfaction. Une synthèse est effectuée en fin de journée
ou rappelée lors de la 2ème journée de cours Etes-vous satisfait-e du système de communication des scores de satisfaction actuellement mis en place ?
Vous arrive-t-il d'avoir un moment d'échange avec l'intervenant/responsable de domaine concerné ? Si oui,
dans quelles circonstances ? Souhaiteriez-vous formaliser ces échanges ?
X X X le processus a été amélioré dans les délais
oui, il a des moments d'échanges avec les intervenants. Il
souhaite organiser une journée annuelle de rencontres
avec les intervenants Utilisez-vous la documentation de visite de cours à votre disposition ? Suite à une visite de cours, avez-vous
apporté une évolution à la formation concernée ?
X X X non; assité à des cours mais sans recourir au document
Recevez-vous des retours de participants ou de cadres, autre que par le formulaire d'évaluation, après une
formation ? Si oui, de quelle manière ?
X X X oui de façon anecdotique/informelle
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ajouter dans le formulaire les coordonnées des
participants à titre facultatif (afin qu'un retour direct puisse
leur être adressé si demandé)
permettre l'auto-évaluation du participant (motivation,
participation, etc.)
ligne) : chute du taux de réponses -> perte de fiabilité des
réponses: comment y remédier ?
l'année (BLS, douleur...) systématiser les synthèses
d'évaluation sur l'année pour avoir une meilleure
évaluation globale (taux de réponse par session parfois
très bas)
formulaire), Visites de cours (procédure et formulaire),
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 8h à 10h
Questionnaire d'audit interne
Responsable : responsables domaine/programme formation
Auditeur(s) / Evaluateur(s) : Sonia Ratel, responsable qualité
3. 8 SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES
Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant de restituer aux Directions métiers les
résultats des formations et recueillir leur satisfaction/doléances
Exigences de la norme : chapitres 3.4 et 3.5.1 et 3.5.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Quel retour attendez-vous de nos mandants (directions métier) ? X X X Actuelleemnt, pas de retour systématique et touchant les
différents partenaires; plutôt vers la direction du Cfor Quel retour attendez-vous de nos partenaires ? X X X rien de plus que l'existant tant qu'une réflexion de fond sur
le développement du domaine clinique n'est pas plus
avancée
corps de métier qu'infirmier (physio-ergothérapeutes par
exemple) La périodicité de suivi des indicateurs de fréquentation et de satisfaction vous paraît-elle adéquate ? Si non,
à quelle fréquence souhaiteriez-vous recevoir vos résultats par domaine de formation ?
X X X lui convient très bien
Que pensez-vous des outils de suivi à votre disposition ? X X X les plus intéressants sont : tableau des indicateurs
(évaluation, fréquentation sont intéressantes en tant que
récapitulatif), permet une vision globale Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X proposition d'effectuer une extraction des données par
année et par cours
Documentation CFor : Manuel qualité, Tableau de bord général, Extractions Access,
(Revue de direction)
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 13h à 15h
3.1 BESOINS DES PARTIES PRENANTES
Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant d'accueillir les besoins de formation
exprimés par les Directions métiers, les cadres et les collaborateurs de l'institution
Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Les parties prenantes du CFor sont les directions métiers (mandants), les partenaires et les clients
bénéficiaires (collaborateurs du CHUV).Que pensez-vous du rapport qu'entretient le CFor avec ses parties
prenantes ?
X X X Dir. Métiers : positif d'avoir leur vision, toutefois le
processus peut-être un peu long. Certains cours annulés
par la Dir métier ont dû être remis au catalogue quelque
temps après car ils étaient redemandés : laisse les clients
sur le carreau.
Décalage entre la vision des Dir métiers et les besoins
sur le terrain, bien qu'il semble difficile d'articuler des
besoins particuliers. Que pensez-vous de notre manière de traiter la demande d'une partie prenante ? X X X les demandes sont transitées par des intermédiaires :
dificile d'évaluer la demande exacte d'origine Quelles facilités rencontrez-vous lors de vos échanges avec les parties prenantes ? Quelles difficultés
rencontrez-vous ?
X X X pas d'échange direct, seulement avec le responsable de
domaine et/ou la Direction du CFor
difficultés : au vu des intermédiaires, difficulté à répondre
à la demande, besoin de pouvoir faire plus de retours
Quels moyens/documents utilisez-vous pour communiquer avec les parties prenantes ? X X X pas de contact direct
Y a-t-il une formalisation de récolte des besoins des parties prenantes (procédure, cahier des charges) ? Si
non, souhaiteriez-vous que ce processus soit formalisé ?
X X X une procédure qui formaliserait le processus d'élaboration
d'une formation Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X avoir plus de retours durant la phase d'élaboration d'une
formation et établir une procédure qui formaliserait le
processus d'élaboration d'une formation
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Corinne Blank, responsable de domaine associée (Soins) et chargée de cours
Responsable : responsables domaine/programme formation
Documentation CFor : Manuel qualité
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 13h à 15h
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Corinne Blank, responsable de domaine associée (Soins) et chargée de cours
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.2 MARCHE
Objectif du processus : Assurer l'efficience de la formation en réalisant une analyse rigoureuse du marché
tant du point de vue de la clientèle que des prestataires existants
Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Que pensez-vous du processus de validation du catalogue ? X X X terrain est-il vraiment pris en compte (besoins des
collaborateurs au chevet du patient) et est-ce que les
collaborateurs ont une idée de leurs besoins ? Comment êtes-vous informé-e de l'évolution du marché de la formation ? X X X pas informée, sauf quand elle fait des recherches ciblées
Que pensez-vous de la pertinence du catalogue actuel ? X X X oui mais il manque certains thèmes (soutien du CFor dans
des situations partiulières de soins). Il manque aussi des
cours spécifiques au besoin du service clinique (durée
courte, sur place, par thématique) Que pensez-vous de la fréquentation de nos cours ? X X X les cadres ne proposent pas d'office des formations à leur
équipe. Les plus jeunes vont facilement sur internet
(personnel d'assistance), Améliorer la visibilité des cours
(difficile de trouver une formation par mots-clés). Pensez-vous que notre offre de formation correspond à l'évolution du marché ? (nouvelles offres
concurrentes, nouveaux partenaires, etc.) ?
X X X il manque les formations spécifiques aux centres de
réhabilitation pour les soins aigus (vieillissement de la
population, démence, augmentation de la complexité des
patients, refresh de certaines connaissances + des
nouveautés). Ex : étoffer l'offre du domaine Promotion de
la santé. Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X pouvoir partager ses idées avec les collègues des autres
domaines de formation, par exemple lors des Journées au
vert, en travaillant par petits groupes sur des sujets
spécifiques ou thématiques
dans des situations particulières de soins
améliorer la visibilité des fiches formation (par exemple
en ajoutant des icônes cliquables par métier ou par
domaine, information sur utilisation du portail des fiches
Documentation CFor : Manuel qualité
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 13h à 15h
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Corinne Blank, responsable de domaine associée (Soins) et chargée de cours
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.3 CONCEPTION PEDAGOGIQUE
Objectif du processus : Développer et mettre en œuvre une conception pédagogique spécifique à la
formation professionnelle en milieu hospitalier
Exigences de la norme : chapitres 3.2.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Que pensez-vous de la Conception pédagogique du CFor ? X X X bien, en adéquation avec ce qu'elle a appris lors de sa
formation personnelle (DAS)
trop long à lire, la page résumé permet de mieux cibler ce
qui est attendu La conception pédagogique vous permet-elle d'élaborer une offre de formation conforme aux exigences du
CFor ? Si non, que vous manque-t-il ?
X X oui, à partir des besoins des soignants (et de patients),
?
X X oui si les besoins sont clairs au départ
Rencontrez-vous des difficultés à identifier le bénéfice patient direct ou indirect dans vos formations ? X X non, car réflexion de départ est située au niveau des
besoins des patients Avez-vous développé des outils de conception de formation qui vous soient spécifiques ? Si oui, lesquels ? X X non, car réflexion de départ est située au niveau des
besoins des patients Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs
3.4 PUBLIC-CIBLE
Objectif du processus : Développer ou promouvoir des offres de formation mono et interprofessionnelles
afin de répondre aux besoins spécifiques et transversaux des publics-cibles du monde hospitalier
Exigences de la norme : chapitres 3.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Trouvez-vous la documentation à disposition (conception pédagogique, nomenclature, etc.), utile, utilisable
et l'utilisez-vous ?
Si oui, à quelle fréquence ? Si non pourquoi ?
X X X n'a pas connaissance de certains documents et ne sais
pas où les trouver
savent pas où trouver la
documentation de référence Pensez-vous que le contenu de nos formations soit en adéquation avec les besoins des participants ? X X X ne sais pas, car souvent ils ne connaissent pas eux-
mêmes leurs besoins Le système de fiche formation actuel vous permet-il de communiquer clairement au public cible (clarté du
public-cible, des pré-requis, des objectifs, etc.) ? Si non, que changeriez-vous ?
X X X oui, moins souvent des retours de participants qui n'ont,
soit pas lus, soit pas intégré les informations Pensez-vous que nos fiches formation permettent aux participants de s'orienter vers la formation adéquate
? Si non, de quelle manière les réorientez-vous ?
X X X pas forcément, si n'a pas le bon mot clé, difficile de
trouver Que pensez-vous de notre système d'inscription (et de pré-inscription) ? X X X difficile de donner son numéro de badge si pas au travail
(inscription en ligne), inscription par téléphone est plus
agréable et plus simple, car on sait directement s'il y a
encore de la place Que pensez-vous des moyens de communication actuels entre les acteurs de la formation (responsables,
intervenants, assistante de formation) ? Les trouvez-vous efficients ? Si non, que suggérez-vous ?
X X X oui en général, toutefois doit toujours demander au
secrétariat combien de participants sont inscrits (il lui
manque un accès à la base de données, afin qu'elle
puisse le vérifier par elle-même) Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X améliorer la visibilité/accessibilité à la documentation de
référence
associés
Documentation CFor : Manuel qualité, Conception pédagogique, Conditions générales
CFor, Collaboration entre RDO et AS, Répartition activités CFor + entre RDO et RDA
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 13h à 15h
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Corinne Blank, responsable de domaine associée (Soins) et chargée de cours
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.5 OBJECTIFS
Objectif du processus : Assurer l'adéquation entre les objectifs et contenus des formations et les besoins
des milieux de pratique
Exigences de la norme : chapitres 3.2.1 et 3.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Pensez-vous que les objectifs de formation soient bien compris par les parties prenantes ? X X X participants : passe en revue les objectifs au début du
cours et leur demande leurs attentes, qu'elle vérifie en fin
de cours à savoir si leurs attentes sont respectées ou non
Pensez-vous que les objectifs et le contenu de nos formations soient en adéquation avec les besoins des
cadres des services/mandats ?
X X X ne peut pas répondre car ne connaît pas leurs besoins
Recevez-vous un retour des cadres des services au sujet de la formation ? Si oui, à quelle fréquence et par
quel moyen ?
Comment envisagez-vous dans votre activité la prochaine évolution du système informatique qui permettra
de mettre en lien le dossier des collaborateurs et notre base de données ?
X X X pas d'incidence directe, de savoir d'où ils viennent ainsi
que leur fonction lui suffit Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs
3.6 METHODES
pédagogiques tout en renonçant à la "séducation"
Exigences de la norme : chapitre 3.3.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Les méthodes actuellement à votre disposition vous semblent-elles adéquates pour nos offres de formation
? Si non, quels types de méthodes souhaiteriez-vous voir développer ?
X X X oui et non : on pourrait aller plus loin : simulation, acteurs,
accès au pc si besoin de faire des recherches durant la
formation ( mais pas forcément dans une salle
informatique qui ne se prête pas au reste du cours) Utilisez-vous les nouvelles technologies à votre disposition ? Souhaiteriez-vous que d'autres technologies
soient également développées ?
oui, des films/videos (accès à une banque de données de
vidéos)
modèle de présentation PPT : avoir une page de titire
avec photo de soignant/de patient ou une interaction entre
les deux Que pensez-vous de l'accessibilité de nos ressources d'apprentissage (adéquate, visible, suffisante, etc.) ? X X X donne le support de cours, textes, questionnaires sur
papiet pendant le cours ou à la fin
adéquat et suffisant
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ajouter des premières pages de modèle PPT avec images
de soignants/patients ou les deux
mettre à dispo une banque de données vidéo
Documentation CFor : Manuel qualité, Conception pédagogique
Documentation CFor : Conception pédagogique, Moodle (e-learning), Manuel qualité
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 13h à 15h
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Corinne Blank, responsable de domaine associée (Soins) et chargée de cours
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.7 EVALUATION
la pertinence, évaluer les connaissances acquises; le transfert dans les pratiques professionnelles et
l'impact sur la formation de l'organisation.
Exigences de la norme : chapitres 3.2.2 et 3.5.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Pensez-vous que le formulaire d'évaluation de la satisfaction nous permet-il de mesurer suffisamment notre
prestation ? Si non, quelle question ajouteriez-vous ?
X X X non, car si plusieurs intervenants il n'est pas possible de
les différencier
pas représentatif
remplir pour le même cours = bug informatique
vérifier bug informatique de
début d'année si toujours
actuel ou résolu
Pensez-vous que notre système actuel d'évaluation nous permette de détecter si les objectifs de formation
sont bien atteints en fin de cours ? Si non, quelle amélioration apporteriez-vous ?
X X il y a un écart entre les objectifs donnés et la mise en
pratique des connaissances/compétence acquise Etes-vous satisfait-e du système de communication des scores de satisfaction actuellement mis en place ?
Vous arrive-t-il d'avoir un moment d'échange avec l'intervenant/responsable de domaine concerné ? Si oui,
dans quelles circonstances ? Souhaiteriez-vous formaliser ces échanges ?
X X X il faudrait s'assurer que les intervenants reçoivent le
résultat de leur évaluation (a remplacé AMA pour un cours
et n'a jamais reçu de retour)
trouve le processus long entre la fin du cours et le
moment où elle reçoit la synthèse Utilisez-vous la documentation de visite de cours à votre disposition ? Suite à une visite de cours, avez-
vous apporté une évolution à la formation concernée ?
X X X non, car n'a pas aimé le questionnaire : trouve les
questions trop contrôlantes, ne s'est pas sentie à l'aise de
l'utiliser, elle ne retrouve pas la bienveillance et le trouve
plutôt dans le jugement (juger et être jugé) Recevez-vous des retours de participants ou de cadres, autre que par le formulaire d'évaluation, après une
formation ? Si oui, de quelle manière ?
X X X fait un tour de table en fin de cours, surtout si elle teste
quelque chose de nouveau => permet un retour direct Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X faire une évaluation par intervenant avec questions
spécifiques ou répétées par intervenants
évaluation en ligne n'offre pas assez de réponses pour
être représentative
3. 8 SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES
Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant de restituer aux Directions métiers les
résultats des formations et recueillir leur satisfaction/doléances
Exigences de la norme : chapitres 3.4 et 3.5.1 et 3.5.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque Quel retour attendez-vous de nos mandants (directions métier) ? X X X lui convient que la Direction du CFor reçoive les retours
des Directions métier Quel retour attendez-vous de nos partenaires ? X X X pas de retour actuellement car elle n'a pas de partenaires
dans ses cours La périodicité de suivi des indicateurs de fréquentation et de satisfaction vous paraît-elle adéquate ? Si non,
à quelle fréquence souhaiteriez-vous recevoir vos résultats par domaine de formation ?
X X X adéquat sous cette forme
Que pensez-vous des outils de suivi à votre disposition ? X X X revoir le processus d'information du nombre de
participants pour les intervenants ou responsable de
domaine associé et de vérification du nombre suffisant de
participants par cours Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs
Documentation CFor : Manuel qualité, procédures d'évaluation satisfaction (y compris
formulaire), Visites de cours (procédure et formulaire),
Documentation CFor : Manuel qualité, Tableau de bord général, Extractions Access,
(Revue de direction)
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 10h30 à 12h30
3.1 BESOINS DES PARTIES PRENANTES
Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant d'accueillir les besoins de formation
exprimés par les Directions métiers, les cadres et les collaborateurs de l'institution
Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Les parties prenantes du CFor sont les directions métiers (mandants), les partenaires et les clients
bénéficiaires (collaborateurs du CHUV).Que pensez-vous du rapport qu'entretient le CFor avec ses parties
prenantes ?
contentent pas de nous faire une demande,
communication permanente à chaque session) =
partenariat de formation
externe (personne priviégiée si questions)
partenaires internes : en lien avec responsable de
domaine
problème)
Que pensez-vous de notre manière de traiter la demande d'une partie prenante ? X X X réaliste (Dir métiers), idem pour les partenaires
clients: si question simple pas de souci, si
question plus hardue -> privilégie la résolution
selon discussion collective, avec la prérogative de
ne pas faire attendre le client, va chercher une
source d'info
Quelles facilités rencontrez-vous lors de vos échanges avec les parties prenantes ? Quelles difficultés
rencontrez-vous ?
activité de manière simple sinon retour à la source
Quels moyens/documents utilisez-vous pour communiquer avec les parties prenantes ? X X X téléphone, mail, contact direct informel, courrier
Y a-t-il une formalisation de récolte des besoins des parties prenantes (procédure, cahier des charges) ? Si
non, souhaiteriez-vous que ce processus soit formalisé ?
X X X à l'époque oui, lorsque le bouton Ce cours
m'intéresse était actif, aujourd'hui la récolte est
bien moins directe (ex BLS bcp d'appels mais pas
de dates)
manque un outil qui lui permette d'identifier le
nombre de personnes intéressées par une
formation
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X remettre en ligne le bouton Ce cours m'intéresse
(afin de connaître les besoins des clients)
identifier une personne de référence pour les
partenaires externes
Audité-e : Catia Poroli Chidini, assistante de formation du domaine Soins
Responsable : responsables domaine/programme formation
Documentation CFor : Manuel qualité
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 10h30 à 12h30
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Catia Poroli Chidini, assistante de formation du domaine Soins
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.2 MARCHE
Objectif du processus : Assurer l'efficience de la formation en réalisant une analyse rigoureuse du marché
tant du point de vue de la clientèle que des prestataires existants
Exigences de la norme : chapitres 3.1.1 et 3.1.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Que pensez-vous du processus de validation du catalogue ? X X X pour les cours à créer : processus très bien
modification de fiches : parfois l'info ne vient pas
jusqu'au secrétariat et cela perturbe leur activité :
faire plus le lien avec tous les acteurs de la
formation, penser aux conséquences
collaboration entre RDO et
AS, ajouter la communication
des changements si besoin
Comment êtes-vous informé-e de l'évolution du marché de la formation ? X X X très peu informée, toutefois elle reçoit des
informations par les stagiaires (par exemple
l'évolution de la formation depuis ses études à
aujourd'hui, plus d'outils et de choix de filières).
Elle peut faire des recherches sur demande.
Que pensez-vous de la pertinence du catalogue actuel ? X X X très varié, thématiques spécifiques sont dures à
gérer (prendre en compte toutes les spécificités,
par ex : Fragilité : distribution complexe des
places disponibles
Que pensez-vous de la fréquentation de nos cours ? X X X beaucoup de cours sont complets
cours plus spécifiques ont besoin de plus de pub
pour les remplir. Parfois certains publics sont
indisponibles pour la formation (médecins) : ex
BiUM grand écart entre le nombre de dates et la
fréquentation, ce n'est pas pertinent et lourd
administrativement
Pensez-vous que notre offre de formation correspond à l'évolution du marché ? (nouvelles offres
concurrentes, nouveaux partenaires, etc.) ?
l'informe de leurs offres, sinon par les pubs qui
passent au secrétariat
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X faire plus le lien avec tous les acteurs de la
formation (valable autant avec le RDO qu'avec les
collègues du secrétariat)
3.3 CONCEPTION PEDAGOGIQUE
Objectif du processus : Développer et mettre en œuvre une conception pédagogique spécifique à la
formation professionnelle en milieu hospitalier
Exigences de la norme : chapitres 3.2.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Que pensez-vous de la Conception pédagogique du CFor ? X X X conception : utilisée pour trouver environnement
adéquat selon le type de formation (par exemple
le cours Mobbing doit être donné dans un endroit
calme, qui permet de s'ouvrir)
La conception pédagogique vous permet-elle d'élaborer une offre de formation conforme aux exigences du
CFor ? Si non, que vous manque-t-il ?
X X
?
Rencontrez-vous des difficultés à identifier le bénéfice patient direct ou indirect dans vos formations ? X X
Avez-vous développé des outils de conception de formation qui vous soient spécifiques ? Si oui, lesquels ? X X
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs
Documentation CFor : Manuel qualité
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 10h30 à 12h30
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Catia Poroli Chidini, assistante de formation du domaine Soins
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.4 PUBLIC-CIBLE
Objectif du processus : Développer ou promouvoir des offres de formation mono et interprofessionnelles
afin de répondre aux besoins spécifiques et transversaux des publics-cibles du monde hospitalier
Exigences de la norme : chapitres 3.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Trouvez-vous la documentation à disposition (conception pédagogique, nomenclature, etc.), utile, utilisable
et l'utilisez-vous ?
Si oui, à quelle fréquence ? Si non pourquoi ?
X X X utile, utilisable mais très peu utilisée, voir pas du
tout, à conserver peut-être pas sous cette forme
(par exemple élaborer un bréviaire par thématique
avec moteur de recherche)
Pensez-vous que le contenu de nos formations soit en adéquation avec les besoins des participants ? X X X oui tout à fait
Le système de fiche formation actuel vous permet-il de communiquer clairement au public cible (clarté du
public-cible, des pré-requis, des objectifs, etc.) ? Si non, que changeriez-vous ?
X X X oui, mais parfois certaines indications sont
erronnées sur les fiches formation (cours
informatiques qui mentionnent une attestation,
alors qu'elles ne sont pas délivrées ou seulement
sur demande, certains participants ont demandé
pourquoi)
formations Pensez-vous que nos fiches formation permettent aux participants de s'orienter vers la formation adéquate
? Si non, de quelle manière les réorientez-vous ?
X X X oui
Que pensez-vous de notre système d'inscription (et de pré-inscription) ? X X X conhérent dans l'ensemble, à choix multiples
(selon préférence des participants) = plus value
pour le participant
décompte des places restantes ne se fasse pas
automatiquement Que pensez-vous des moyens de communication actuels entre les acteurs de la formation (responsables,
intervenants, assistante de formation) ? Les trouvez-vous efficients ? Si non, que suggérez-vous ?
X X X très aisée, elle apprécie ces contacts quel que
soit le corps de métier (en interne comme en
externe) Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X organiser une sorte de bibliothèque avec tous les
documents (bréviaires) : procédures, formulaires,
assurer la vérification des fiches formations
mettre en place un système d'information
automatique des places restantes sur les fiches
formations (en temps réel)
3.5 OBJECTIFS
Objectif du processus : Assurer l'adéquation entre les objectifs et contenus des formations et les besoins
des milieux de pratique
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Pensez-vous que les objectifs de formation soient bien compris par les parties prenantes ? X X X oui bien décrit
Pensez-vous que les objectifs et le contenu de nos formations soient en adéquation avec les besoins des
cadres des services/mandats ?
nous sommes ouverts à l'amélioration de la
formation si proposition à faire sur le descriptif de
formation Recevez-vous un retour des cadres des services au sujet de la formation ? Si oui, à quelle fréquence et par
quel moyen ?
Comment envisagez-vous dans votre activité la prochaine évolution du système informatique qui permettra
de mettre en lien le dossier des collaborateurs et notre base de données ?
X X X impatiente +++ de voir la fonctionnalité de ce
réseau, car s'il est performant, il lui permettra de
retrouver les infos qui sont nécessaires pour la
mise à jour du statut du collaborateur (client) Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs
Documentation CFor : Manuel qualité, Conception pédagogique, Conditions générales CFor,
Collaboration entre RDO et AS, Répartition activités CFor + entre RDO et RDA
Documentation CFor : Manuel qualité, Conception pédagogique
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 10h30 à 12h30
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Catia Poroli Chidini, assistante de formation du domaine Soins
Responsable : responsables domaine/programme formation
3.6 METHODES
pédagogiques tout en renonçant à la "séducation"
Exigences de la norme : chapitre 3.3.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Les méthodes actuellement à votre disposition vous semblent-elles adéquates pour nos offres de formation
? Si non, quels types de méthodes souhaiteriez-vous voir développer ?
X X X oui, elles semblent adéquates
Utilisez-vous les nouvelles technologies à votre disposition ? Souhaiteriez-vous que d'autres technologies
soient également développées ?
suivi : avant, pendant et après la formation)
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X ràs
3.7 EVALUATION
la pertinence, évaluer les connaissances acquises; le transfert dans les pratiques professionnelles et
l'impact sur la formation de l'organisation.
Exigences de la norme : chapitres 3.2.2 et 3.5.2
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Pensez-vous que le formulaire d'évaluation de la satisfaction nous permet-il de mesurer suffisamment notre
prestation ? Si non, quelle question ajouteriez-vous ?
X X X oui, questionnaire concis qui permet aux
participants de s'exprimer librement sur ses
ressentis (question ouverte en fin de
questionnaire) Pensez-vous que notre système actuel d'évaluation nous permette de détecter si les objectifs de formation
sont bien atteints en fin de cours ? Si non, quelle amélioration apporteriez-vous ?
X X X il lui semble difficile de dire si l'objectif est atteint
directement à la fin du cours, doit pouvoir
expérimenter dans la pratique => réaliser des
évaluations à froid serait plus pertinent Etes-vous satisfait-e du système de communication des scores de satisfaction actuellement mis en place ?
Vous arrive-t-il d'avoir un moment d'échange avec l'intervenant/responsable de domaine concerné ? Si oui,
dans quelles circonstances ? Souhaiteriez-vous formaliser ces échanges ?
X X X ne peut pas se prononcer, car n'a pas accès aux
résultats
Utilisez-vous la documentation de visite de cours à votre disposition ? Suite à une visite de cours, avez-
vous apporté une évolution à la formation concernée ?
X X
Recevez-vous des retours de participants ou de cadres, autre que par le formulaire d'évaluation, après une
formation ? Si oui, de quelle manière ?
X X X non, toutefois reçoit parfois certains commentaires
lors de l'inscription (de façon informelle)
Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X réaliser des évaluations à froid permettrait aux
participants de s'exprimer sur les objectifs du
cours après avoir expérimenté leurs acquis
Documentation CFor : Manuel qualité, procédures d'évaluation satisfaction (y compris formulaire),
Visites de cours (procédure et formulaire),
Documentation CFor : Conception pédagogique, Moodle (e-learning), Manuel qualité
Nom du macro-processus audité : 3. Formation professionnelle et continue
Date de l'audit / de l'évaluation : 26 avril 2017
Horaire de l'audit : 10h30 à 12h30
Questionnaire d'audit interne
Audité-e : Catia Poroli Chidini, assistante de formation du domaine Soins
Responsable : responsables domaine/programme formation
Auditeur(s) / Evaluateur(s) : Sonia Ratel, responsable qualité
3. 8 SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES
Objectif du processus : Mettre en place une structure permettant de restituer aux Directions métiers les
résultats des formations et recueillir leur satisfaction/doléances
Exigences de la norme : chapitres 3.4 et 3.5.1 et
3.5.3
Questions CCU CBL CPO Réponses Preuves (documentées) Constat Remarque
Quel retour attendez-vous de nos mandants (directions métier) ? X X X reçoit des retours qui correspondent à ses
attentes (par mail) et qui sont gratifiants Quel retour attendez-vous de nos partenaires ? X X X aucun d'une manière générale, si ce n'est
d'identifier une personne pour les partenaires
externes -> établir une liste de contacts/référents
des partenaires (avec leurs coordonnées)
La périodicité de suivi des indicateurs de fréquentation et de satisfaction vous paraît-elle adéquate ? Si
non, à quelle fréquence souhaiteriez-vous recevoir vos résultats par domaine de formation ?
X X X oui, un bon rythme, espace-temps adéquat (ni trop
court, ni trop long), régulier sans être trop lourd.
Serait moins pertinent s'il était effectué tous les
mois ou tous les 6 mois. Que pensez-vous des outils de suivi à votre disposition ? X X X ce sont des outils informatifs, pas de gestion (ne
nous permettent pas d'aller au cœur des besoins
des clients) Si vous deviez nommer une piste d'amélioration, quelle serait la priorité à développer ? X X X établir une liste de référent/partenaire (avec
coordonnées) dans un champ (non publié) de
chaque fiche formation (alimenté par les RDO
dans la base de données)
avoir un outil de récolte des besoins des clients,
qui permette aux clients de pouvoir s'exprimer sur
leurs besoins et qui permette au CFor de
formaliser les demandes des clients
Documentation CFor : Manuel qualité, Tableau de bord général, Extractions Access, (Revue de
direction)