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AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

(AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO

“PEDRO PEZANTES CORDERO”

Con fines de Licenciamiento Ambiental

COMERCIALIZADORA PRIMAX

Auditor:

Greenleaf Ambiental Company Cía Ltda.

N° de Registro MAE: 061-CC “A”

Mayo de 2014

Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del Plan de Manejo Ambiental de la E/S “PEDRO PESANTEZ CORDERO”

GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A

ÍNDICE

1. FICHA TÉCNICA .................................................................................................................................. 1

2. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 2

2.1. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 2

2.2. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 3

2.2.1. Objetivo General ....................................................................................................................... 3

2.2.2. Objetivos Específicos................................................................................................................ 3

3. ALCANCE ......................................................................................................................................... 3

3.1. MARCO LEGAL ............................................................................................................................ 4

4. METODOLOGÍA UTILIZADA ................................................................................................................ 5

4.1. CRITERIOS METODOLOGICOS.- DEFINICIONES ...................................................................... 5

4.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACIÓN DE TAREAS) ........................................................................ 6

4.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCIÒN DE TAREAS) ......................................................................... 7

4.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE AAc) ........................................ 7

5. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 8

6. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA AUDITADA ........................................... 9

6.1. CONDICIONES EXISTENTES ...................................................................................................... 9

6.1.1. Geomorfología...................................................................................................................... 9

6.1.2. Clima .................................................................................................................................... 9

6.1.3. Hidrología ........................................................................................................................... 10

6.1.4. Suelo .................................................................................................................................. 10

6.1.5. Aire .................................................................................................................................... 10

6.1.6. Ruido ................................................................................................................................. 10

6.1.7. Agua de utilidades .............................................................................................................. 10

6.1.8. Componente Biótico ........................................................................................................... 11

6.1.9. Socio económico ................................................................................................................ 11

6.2. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONESp .......................................................................... 12

6.2.1. ÁREA DE DESPACHO ....................................................................................................... 12

6.2.1.1. Islas de Despacho .......................................................................................................... 12

6.2.1.2. Dispensadores ............................................................................................................... 12

6.2.1.3. Marquesina .................................................................................................................... 13

6.2.2. ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO .................................................................. 13

6.2.2.1. Tanques de almacenamiento ......................................................................................... 13

6.2.2.2. Área de Descarga .......................................................................................................... 14

6.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas residuales y control de emisiones .................................. 15

6.2.3.1. Aguas residuales ............................................................................................................ 15

6.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo) .................................................................... 16

6.2.4. Sistema de energía Eléctrica .............................................................................................. 16

6.2.5. Otras Instalaciones y equipos ............................................................................................. 16

6.2.5.1. Generador ...................................................................................................................... 16

6.2.5.2. Compresor ..................................................................................................................... 17

6.2.6. Servicios complementarios y Seguridad.............................................................................. 17

6.2.6.1. Sistema de Seguridad .................................................................................................... 17

6.2.6.2. Protección Personal ....................................................................................................... 18

6.2.6.3. Equipo de Contingencias ................................................................................................ 20

6.2.6.4. Manejo de desechos, sólidos, comunes y peligrosos ................................................................... 21



6.2.6.5. Entrenamiento y Capacitación ........................................................................................ 21

6.3. REVISION GENERAL DE LA OPERACIÓN ................................................................................ 21

6.3.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLES ..................................................................................... 21

6.3.2. DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS ................. 22

6.4. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS ........................................................................................ 24

6.4.2. OTRAS ÁREAS DE SERVICIOS ........................................................................................ 24

7. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ................................................. 26

7.1. Revisión del cumplimiento de requisitos de funcionamiento ......................................................... 27

7.2. Revisión del cumplimiento de la norma ....................................................................................... 29

8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS ................................................................. 44

8.1. Puntos de Monitoreo ................................................................................................................... 45

9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................................................... 46

10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO ................. 54

11. FUENTES DE ASPECTOS E IMPACTOS ....................................................................................... 55

12. SISNTESÍS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS .................................................... 56

a. No Conformidad Mayor (NC+) ......................................................................................................... 56

b. No Conformidad Menor (nc-) ........................................................................................................... 57

13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN .................................................................................. 58

a. PLAN DE ACCIÓN .......................................................................................................................... 59

CONCLUSIONES ........................................................................................................................................ 61

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………62

Anexo 1…………………………………………………………………………………………………………………..63

Anexo 2…………………………………………………………………………………………………………………..64

Anexo 3…………………………………………………………………………………………………………………..65

Anexo 4…………………………………………………………………………………………………………………..66

Anexo 5…………………………………………………………………………………………………………………..67

Anexo 6…………………………………………………………………………………………………………………..68

Anexo 7…………………………………………………………………………………………………………………..69

Anexo 8…………………………………………………………………………………………………………………..70

Anexo 9…………………………………………………………………………………………………………………..71

Anexo 10…………………………………………………………………………………………………………………72

Anexo 11…………………………………………………………………………………………………………………74

Anexo 12…………………………………………………………………………………………………………………76

Anexo 13…………………………………………………………………………………………………………………78



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de la Estación de Servicio (Provincia de Guayas) ............................................................ 8

Figura 2. Geomorfología, Cantón Daule (Provincia de Guayas) ..................................................................... 9

Figura 3. Mapa Bioclimático (Provincia del Guayas) ...................................................................................... 9

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1. Suelo del área de despacho, área de descarga, y vías de acceso a la estación ................................ 10

Foto 2. Componente Biótico ......................................................................................................................... 11

Foto 3. Área de influencia del Proyecto ........................................................................................................ 11

Foto 4. Islas de despacho ............................................................................................................................ 12

Foto 5. Dispensadores ................................................................................................................................ 13

Foto 6. Marquesina ..................................................................................................................................... 13

Foto 7. Área de descarga y Almacenamiento del Combustible ..................................................................... 14

Foto 8a. Bocas de llenado, tapas herméticas contenedores de derrame ...................................................... 14

Foto 9. Canaleta perimetral .......................................................................................................................... 15

Foto 10. Trampa de grasas. ......................................................................................................................... 15

Foto 11. Tuberías de venteo ........................................................................................................................ 16

Foto 12. Tablero de distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas sin protección ...................... 16

Foto 13. Generador y chimenea .................................................................................................................. 17

Foto 14. Compresor de aire. ....................................................................................................................... 17

Foto 15. Extintores: cuarto de máquinas, islas de despacho, extintor para área de descarga, bodega, centro

de lubricación, minimarket............................................................................................................................ 18

Foto 16. Uso de protección personal (EPP) .................................................................................................. 19

Foto 17. Señales de seguridad ..................................................................................................................... 19

Foto 18. Equipo de contingencias: cisterna de agua, botón de alarma, implementos de limpieza (escobas,

material absorbente, conos de seguridad) .................................................................................................... 20

Foto 19. Botiquín de Primeros Auxilios ......................................................................................................... 20

Foto 20. Manejo de desechos ...................................................................................................................... 21

Foto 21. Áreas Verdes ................................................................................................................................ 24

Foto 22. Minimarket, dispensador de agua y aire ......................................................................................... 24

Foto 23. Sanitarios ....................................................................................................................................... 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Detalle de Tanques de Almacenamiento ......................................................................................... 14


GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. 1

MAE – 061-CC “A

1. FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto Auditoría Ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la E/S PEDRO PESANTEZ CORDERO

Período a Auditarse Enero 2010- Diciembre 2013

Dirección del establecimiento Km 12 ½ vía Samborondón Provincia: Guayas Cantón: Daule Parroquia: La Aurora Provincia: Guayas

Actividad Venta de combustibles de uso vehicular a consumidores finales (Diesel, Gasolina Extra y Gasolina Súper)

Propietario Pedro Pesantez Cordero Teléfono: 0997095853 e-mail: [email protected]

Comercializadora PRIMAX

Dirección Comercializadora: Dirección: Av Juan Tanca Marengo y Jaime Roldos Aguilera, frente a Galauto Teléfono: (593 4) 259 0230

Ubicación Cartográfica UTM

Zona: WGS 84 – 17 S PUNTOS

COORDENADAS UTM

X Y

626455 9774485

626448 9774540

626485 9774480

626482 9774534

Auditor Responsable

GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY Registro MAE-061-CC

Equipo Auditor

Ing. Rodrigo Chávez (Auditor Líder) Ing. Fernanda Jara Ing. Gissela Proaño Lic. Lupe Astudillo

Tiempo de Ejecución 30 días



MAE – 061-CC “A

2. INTRODUCCIÓN

Una Auditoría Ambiental a una empresa, proyecto, obra o servicio, se constituye en una importante

herramienta de evaluación del cumplimiento de los objetivos nacionales, en tanto y en cuanto esta Auditoría

se ejecute siguiendo un adecuado proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de

la persona jurídica auditada y su entorno. Conceptualmente, las Auditorías Ambientales miden la eficiencia

de un sistema organizado de gestión ambiental y de los procedimientos destinados a la protección del medio

ambiente.

2.1. ANTECEDENTES

La estación de servicio “PEDRO PESANTEZ”, perteneciente a la Comercializadora PRIMAX S.A., cuenta

con un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado por la autoridad

ambiental el 21 de septiembre de 2006 mediante Oficio No.643-STA-DINAPA-EEA 612830.

Dentro del proceso para la regularización y obtención de la Licencia Ambiental y en cumplimiento del Art. 42

y 43 del RAOHE se procedió a la presentación de los Términos de Referencia para la ejecución de la

Auditoría Ambiental periodo 2010-2011. Los TDR´s fueron presentados el 11 de septiembre del 2011 en la

Dirección del Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas.

Mediante oficio No.2771-DMA-GPG-2011 del 22 de noviembre del 2011 el Gobierno Provincial del Guayas

inicialmente aprueba los TDR´s presentados, pero luego de presentada la Auditoría Ambiental el 22 de

febrero del 2012, se recibe respuesta por parte de esa dependencia el 20 de Febrero del 2013 manifestando

que se deja sin efecto la aprobación de los Términos de referencia aprobados, ya que la estación debe

cumplir con el inciso quinto del art 34 del RAOHE, sobre una Reevaluación

Debido a estas circunstancias, el señor Pedro Pesantez presenta una carta a la Dirección del Ambiente del

Guayas en donde explica el proceso de regularización llevado y la Autoridad del Guayas responde con oficio

No. MAE-CGZ5-DPA2013665, en donde explica que “La estación no debe acogerse a este articulo ya que se

cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, no se va a ampliar la actividad o hacer alguna

modificación en la estación de servicio n i es una nueva a actividad.”

Es así que en una reunión mantenida con la Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas se concluyó dar

seguimiento a la AAc en esta entidad pero ampliando el periodo de la Auditoria con un año más.

En este contexto, el representante legal de la E/S “PEDRO PESANTEZ CORDERO” ha solicitado a la

Consultora Greenleaf Ambiental Company Ltda realice la Auditoría Ambiental de cumplimiento y

Actualización del Plan de Manejo Ambiental la misma que responde a los lineamientos establecidos en los

Art. 42 y 43 del RAOHE, a fin de continuar con el proceso de regularización y obtención de la Licencia

Ambiental para las actividades de distribución y venta de combustibles al consumidor final automotriz.

Por lo que se procedió a la presentación de los Términos de Referencia para la ejecución de la Auditoría

Ambiental de cumplimiento, periodo Enero 2010- Diciembre 2013, los cuales fueron aprobados mediante

Oficio Nro. 1970 DMA-GPG-2014, en Guayaquil, el 23 de Abril del 2014



MAE – 061-CC “A

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo General

Determinar mediante un proceso sistemático y objetivo de inspección y verificación “in situ” si las prácticas

operacionales que se vienen cumpliendo en la Estación de Servicios “PEDRO PESANTEZ” cumplen los

requisitos legales y regulatorios que establece la legislación ambiental vigentes, así como las políticas y

procedimientos de la Compañía Comercializadora y los estándares de calidad aceptado para la consecución

de la Licencia Ambiental.

2.2.2. Objetivos Específicos

a) Verificar y documentar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental contenido en el Estudio

de Impacto Ambiental respectivo y evaluar su eficacia en función a garantizar una explotación racional

y sustentable de los recursos naturales no renovables. No se limitará a registrar las diferencias o las

deficiencias que puedan existir en las instalaciones, sino que también se reconocerán las áreas en

que el desempeño es ejemplar.

b) Verificar si los parámetros de calidad ambiental cumplen los requisitos de la legislación nacional o

local, normas técnica o regulatorias del sector y determinar si las condiciones actuales o previstas de

funcionamiento implican una situación de riesgo que amerite acciones de intervención inmediata,

mediante la formulación de un Plan de Acción perentorio y consensuado que reduzca, mitigue o

elimine la situación detectada (hallazgo de auditoría). Se incentivará una solución permanente de los

problemas ambientales y proporcionará un medio para identificar y realizar mejoras continuas en

todas las operaciones.

c) Apoyar a la administración puesto que al verificar el nivel de cumplimiento de las instalaciones le

permitirá comprender e interpretar las reglamentaciones o las políticas actuales o futuras, ayudando

también a identificar problemas de cumplimiento y soluciones costo-efectivas, y a determinar

necesidades de capacitación de los empleados.

d) Sobre la base del análisis de resultados de auditoría, No Conformidades que se detectaren y de las

nuevas operaciones y/o actividades si las hubiere se propondrá a una actualización del Plan de

Manejo Ambiental mediante la aplicación de medidas prácticas de prevención y mitigación,

identificando objetivos, responsables, medios de verificación y evaluación, así como un cronograma

valorado para su cumplimiento eficaz de las medidas recomendadas.

e) Poner en conocimiento de la comunidad los resultados de la auditoría y recabar sus comentarios,

observaciones y recomendaciones que serán tomadas en cuenta en la formulación del nuevo PMA

siempre y cuando sean técnicamente factibles y económicamente viables de ejecutarse, lo que

aportará a aumentar las condiciones de tranquilidad social mediante el conocimiento de que se están

atendiendo los riesgos de exposición potencial a problemas ambientales adversos.

3. ALCANCE

De conformidad con los TDRS aprobados, el período auditado comprende de Enero de 2010 a Diciembre

del 2013 y abarca las actividades desarrolladas por el establecimiento para el expendio de combustibles de

uso automotriz a consumidores finales, dentro del área de influencia directa del proyecto. Las instalaciones y

actividades auditadas incluyen los siguientes aspectos:

a) Requisitos legales y técnicos para el funcionamiento



MAE – 061-CC “A

b) Condiciones ambientales: aspectos físicos, bióticos y socio económicos. Instalaciones principales y

auxiliares: funcionalidad y desempeño operacional

c) PMA: grado de cumplimiento y eficacia de las medidas de prevención aplicadas en función a las

condiciones operacionales

d) Impactos y riesgos ambientales de las actividades habituales del proyecto sobre el medioambiente

como consecuencia de las condiciones operacionales, emisiones, vertidos y generación de

desechos.

e) Cumplimiento de los Estándares de calidad

Como consecuencia, el Informe contiene el análisis, evaluación y la documentación que respalda o evidencia

el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos en la legislación vigente y el PMA

aprobado, orientado a subsanar aquellos aspectos que a juicio del equipo auditor deben ser mejorados o

modificados a fin de garantizar la explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.

La documentación que respalda los resultados de la auditoría se presenta en los siguientes anexos:

Síntesis de las “no conformidades” encontradas

Registro fotográfico y documental

Plan de Acción acordado con el auditado y cronograma de ejecución

PMA actualizado

Matriz lógica de aplicación del PMA

Actas de Auditoria

Firma de responsabilidad del equipo Consultor

Resumen Ejecutivo (documento independiente).

Bibliografía

Nota: el Resumen Ejecutivo se presenta en forma independiente al Informe General y contiene una síntesis

de la AAc con la finalidad de facilitar la comprensión amplia de los resultados de la auditoría efectuada con la

información más relevante, los logros alcanzados, los problemas críticos y las principales medidas correctivas

recomendadas

3.1. MARCO LEGAL

El informe de auditoría ambiental contempla la verificación del cumplimiento de los requisitos de

funcionamiento así como de la norma ambiental y de seguridad vigente para las actividades de

comercialización y expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo conforme el siguiente marco

legal auditado:

1. Constitución de la República del Ecuador, Arts. 14,15,71,396,397,y,399

2. Ley de Gestión Ambiental (Codificación: R.O.-S 418: 10-Sept/2004), Arts. 13, 21, 23, y 24

3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Arts. 2, 3, 5, 11, 103, 104, 113, y 118

4. Ley de Defensa Contra Incendios (Codificación: R.O. 815 de 19 de abril de 1979)

5. Ley Orgánica de la Salud (ley 67, R.O.-S 423 de 22 de diciembre de 2006)

6. Decreto Ejecutivo 2024 (Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización de

Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos: R.O-S 445 de 1 de Noviembre de 2001)

7. Decreto Ejecutivo 1215 (Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador: R.O. 265 del 13 de Febrero del 2001. De manera especial los Arts.



MAE – 061-CC “A

13, 23, y 24

8. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (R.O. 303

de 19 de Octubre de 2010)

9. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS- Libro VI sobre la Calidad

Ambiental: D.E 3516: R.O. E-2, 31 MAR/2003), Arts. 57, 81, 87, y 89.

10. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios (Acuerdo Ministerial 01250:

R.O 114 de 2 de abril de 2009)

11. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores ( Decreto Ejecutivo 2393, R.O 565, de 17 de

Noviembre de 1986), de manera particular los artículos 23, 34, 40, 41, 46, 92, 130, 154, 155, 159,

164, 175, 176, y 178, en lo que corresponda

12. Norma NTE INEN 2 266:2010 (Requisitos para el Manejo, Almacenamiento y Transporte de

Productos Químicos Peligrosos)

13. Norma INEN 439: 1984 (Señales y Símbolos de seguridad)

14. Norma INEN2 251:2003 (Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los centros de

distribución de combustibles líquidos)

15. Norma NTE INEN 2 293 (Accesibilidad a Personas con Discapacidades y Movilidad Reducida)

16. INEN 731:2009 (Extintores portátiles y estacionarios)

17. Acuerdo Ministerial 026. (Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos,

gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales

peligrosos. 12 de mayo del 2008).

18. Acuerdo Ministerial 142 (Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos

peligrosos y especiales, 21 de Diciembre del 2012)

19. Acuerdo Ministerial 161 (Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del

Ministerio del Ambiente)

4. METODOLOGÍA UTILIZADA

4.1. CRITERIOS METODOLOGICOS.- DEFINICIONES

La AA al establecimiento está considerada como una auditoria de cumplimiento al PMA para lo cual se

aplicaron procedimientos de auditoría comúnmente aceptados, recogidos por la legislación ambiental en la

Guía metodológica contemplada en el Art. 43 del RAOHE y los procedimientos recomendados por la ISO

14.001 (Guía no Obligatoria, Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental).

Previamente fue necesario unificar criterios y conceptos claves entre el equipo auditor y facilitar de esta

manera la interpretación de resultados y exposición de los mismos, estableciéndose los siguientes términos y

definiciones aplicables para el caso de Auditorías Ambientales:

Auditoría Ambiental: Proceso sistemático, objetivo, independiente y documentado que busca evaluar el

grado de cumplimiento de los PMA, regulaciones y/o procedimientos de un sistema de gestión ambiental de

una empresa, con el fin de determinar medidas correctivas o acciones en función de proteger el medio

ambiente y proponer opciones de mejora.

Auditado: Organización o área de la empresa que se audita.

Auditor: Persona capacitada para llevar a cabo un proceso de auditoría.

Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas diversas

(registros, informes, muestras, documentos archivados, fotografías, etc.).

Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Para cada punto de evaluación se tomará como referente

alguna especificación establecida en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica

aplicable para el sector hidrocarburífero.



MAE – 061-CC “A

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, prácticas o

mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el

PMA, Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero.

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones,

prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se encuentran dentro de las

especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica

aplicable para el sector hidrocarburífero.

No Conformidad Menor (nc -): Calificación que implica una falta leve frente al PMA, Plan de Monitoreo y/o

Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero, dentro de los siguientes criterios:

Fácil corrección o remediación.

Rápida corrección o remediación.

Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión puntual.

Poco riesgo e impactos menores.

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al PMA, Plan de Monitoreo y/o

alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero; también pueden deberse a

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:

Corrección o remediación difícil.

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos.

El evento es de magnitud moderada a grande.

Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor.

No Aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de la Normativa

Ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria.

Hallazgo de la auditoría: Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización, programa o proyectos

bajo examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y

efecto

Conceptualmente la Auditoría Ambiental se ejecutó en tres etapas definidas: Pre auditoría, Auditoría en Sitio

y Pos auditoría.

4.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACIÓN DE TAREAS)

La organización y planificación de las tareas a cumplir durante el desarrollo de la AAc estuvo a cargo de

personal entrenado y calificado con vasta experiencia en el trabajo a ejecutarse, teniendo cada uno de ellos

una actividad específica de acuerdo a su especialidad. En esta etapa se revisaron los objetivos y alcance de

la auditoría en función a los TDRS aprobados, a partir de lo cual se pudo determinar el marco legal de

referencia contra el cual se definió el grado de cumplimiento o incumplimiento respecto a la normativa

regulatoria, base fundamental para determinar la eficiencia y eficacia de las medidas ambientales aplicadas

por el auditado conforme su PMA aprobado y decidir sobre su revisión o mejora.

Se determinó la información básica a requerirse por parte del auditado, tales como: copia del Plan de Manejo

Ambiental aprobado, certificado de Intersección, planos de implantación general del proyecto, plan de

contingencia, nómina y organigrama de procesos y funciones con el fin de preparar las respectivas listas de

Chequeo a ser utilizados en los trabajos de campo.



MAE – 061-CC “A

Se planificó la entrega de los resultados finales en función al cumplimiento de un cronograma elaborado

tomando en cuenta los tiempos previstos para la ejecución de la AA contemplados en los respectivos TDRS

aprobados.

4.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCIÒN DE TAREAS)

En esta etapa se desarrolló la Auditoría en su sentido más estricto y en función a los objetivos de auditoría

previamente definidos.

Las actividades relevantes ejecutadas en esta etapa fueron las siguientes:

Reunión de Apertura.- Se suscribió un Acta, conjuntamente con el auditado, en la que se deja

constancia del inicio de la auditoría ambiental “in situ” y se da una explicación de los objetos,

alcance, metodología y cronograma de cumplimiento de la AAc

Solicitud de información.- Se solicitó al auditado la presentación de información complementaria y

pruebas documentales que permitan evidenciar el cumplimiento de su PMA, tales como: registros,

informes técnicos de inspección o mantenimiento por parte de empresas especializadas, informes

ambientales anuales, reportes de monitoreo a guías residuales, copia de pólizas de responsabilidad

civil contratadas, etc.

Inspección de condiciones existentes.- Se realizó un reconocimiento visual de las condiciones

actuales de los recursos medio ambientales de carácter físico, biótico y social dentro del área de

influencia del establecimiento que pudieran estar siendo afectadas directa o indirectamente por las

actividades habituales del establecimiento lo que permitirá realizar una caracterización ambiental del

proyecto con respecto a posibles riesgos y fuentes de impactos que las actividades pudiesen causar

a las condiciones ambientales naturales y evidenciar la existencia de pasivos ambientales.

Inspección y verificación de las condiciones de operación y mantenimiento de las instalaciones y

equipos utilizados para la recepción, almacenamiento, expendio y servicios complementarios y

auxiliares que ejecuta habitualmente el auditado. Evaluación de la tecnología empleada y de la

eficiencia de actividades para garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos

naturales no renovables

Entrevistas y reuniones.- Se realizaron entrevistas coloquiales al personal de trabajadores directos

del establecimiento, escogido al azar, a fin de determinar su experiencia, conocimientos acerca del

PMA, capacitación recibida, etc.

Anexo fotográfico para evidenciar el cumplimiento del PMA.

Cierre de la auditoria de sitio: Al finalizar la toma física y evaluar las evidencias se elaboró una

reunión de cierre de la AA de sitio en el cual se dio a conocer al auditado el Plan de Acción de

cumplimiento emergente a corto y mediano plazo como compromiso del auditado para con el

ambiente.

4.4. POST AUDITORÍA (PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE AAc)

Se procedió a evaluar los resultados obtenidos y se preparó el informe Borrador y Final de auditoría,

incluyendo fotografías fechadas, registros, entrevistas, etc.

Para la preparación del informe final de la AAc fue necesario realizar una verificación del cumplimiento del

Plan de Acción y las acciones correctivas emergentes solicitadas al auditado. Aquellas no conformidades

mayores o menores que no pudieron cerrarse durante el tiempo de ejecución de la AA fueron consideradas

para su ejecución dentro del nuevo PMA



MAE – 061-CC “A

5. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

La estación de servicio PEDRO PESANTEZ CORDERO es un establecimiento dedicado a la venta al

consumidor final de combustibles derivados del petróleo (Gasolina Extra, Gasolina Súper y Diesel) de uso

automotriz, ubicado en el Km. 12 ½ vía Samborondón, perteneciente al cantón Daule de la Provincia de

Guayas

Figura 1. Ubicación de la Estación de Servicio (Provincia de Guayas)

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El área de influencia directa del establecimiento auditado comprende la

superficie total donde se ejecutan directamente las operaciones habituales de expendio y comercialización

de combustibles, ocupa un espacio de 1500 m2, aproximadamente e incluye el espacio público ocupado por

la vía principal desde el eje central hasta el lindero de ingreso y salida vehicular

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Esta área comprende un espacio alrededor del establecimiento

gobernado por un radio de aproximadamente 200 m que incluye a los colindantes del predio y áreas públicas.

Se considera que dentro de ésta zona, los efectos indirectos de las actividades habituales del establecimiento

tales como: emisiones de vapores de combustibles, emisiones de gases de combustión, emisiones de aguas

residuales cambios en el tráfico vehicular sobre la vía principal, emisiones de ruido o vibración desde el

generador de emergencia, posibles infiltraciones de combustibles al subsuelo, situaciones de emergencia por

posibles incendios o conatos de incendio o derrames de combustibles superficiales, etc., pueden afectar o

incidir indirectamente en la población y al medio ambiente circunscrito

Tomando en cuenta la variable ambiental socio económico, esta área de influencia se extiende al cantón

Daule, por la relación directa que existe con instituciones de la ciudad para caso de emergencias como son:

Cuerpo de Bomberos, Centro de Salud, contratación de mano de obra, etc. (Anexo 5)



MAE – 061-CC “A

6. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA AUDITADA

6.1. CONDICIONES EXISTENTES

Las condiciones actuales en las que se encuentra la Estación de Servicio “PEDRO PESANTEZ CORDERO”

son las siguientes:

6.1.1. Geomorfología

En el área donde está ubicada la estación se observa una sola unidad geomorfológica plana que se ha

formado por la influencia de los ríos Daule y Babahoyo, ambos ubicados lejos del área de influencia y

además constituyen los ejes hidrográficos de la zona

Figura 2. Geomorfología, Cantón Daule (Provincia de Guayas)

6.1.2. Clima

El sector donde está ubicada la estación pertenece a la región bioclimática seco tropical, la cual se ubica al

este y corre paralelamente a la región sub-desértico Tropical a manera de una faja longitudinal, que a medida

que se penetra hacia el interior la precipitación aumenta

Figura 3. Mapa Bioclimático (Provincia del Guayas)

E/S PEDRO PESANTEZ CORDERO

E/S PEDRO PEZANTES CORDERO



MAE – 061-CC “A

6.1.3. Hidrología

Dentro del área de influencia del proyecto no existe la presencia de ningún curso natural de agua que pudiera

resultar afectado por las actividades funcionamiento de la estación

6.1.4. Suelo

Las áreas de despacho y descarga de combustibles, están impermeabilizadas con concreto y las vías de

acceso de la estación de servicios están impermeabilizados con adoquines, por lo que el componente suelo

no se ve afectado por los líquidos o pequeños derrames de combustibles que se producen durante las

operaciones de tras riego y de abastecimiento a los vehículos.

Foto 1. Suelo del área de despacho, área de descarga, y vías de acceso a la estación

6.1.5. Aire

La calidad del aire en la zona de influencia directa del proyecto se ve afectada por el tráfico vehicular y el

manejo de combustibles. Durante las operaciones de la descarga se observa la producción y liberación de los

vapores de combustibles de los tanques de almacenamiento a través de las tuberías de venteo, las que se

encuentran a una altura adecuada, para que los gases vertidos se disipen con el viento.

El aire se ve afectado durante el funcionamiento del generador eléctrico de emergencia con el que cuenta la

estación. El desfogue de la chimenea se encuentra fuera del cuarto de máquinas, por lo que los gases que

vierte se disipan en el ambiente. El impacto no se considera significativo dado que el generador funciona solo

en casos esporádicos.

6.1.6. Ruido

El ruido que se detecta en la estación, es producido por la entrada y salida vehicular que llegan a

abastecerse de combustible. Mientras que el ruido que origina el generador cuando está en funcionamiento

no es percibido con malestar por los trabajadores y clientes de la estación por cuanto este equipo funciona

eventualmente, en emergencia y/o para mantenimiento.

6.1.7. Agua de utilidades

El establecimiento cuenta con servicio público de agua para servicios higiénicos, baños, limpieza de las áreas

de la estación y para riego de las áreas verdes. Para uso de los clientes, y uso personal se abastece por

bidones de agua. Las aguas residuales se descargan directamente al pozo séptico. Las aguas



MAE – 061-CC “A

hidrocarburadas provenientes del lavado de las áreas de despacho de combustibles son recolectadas por

medio de canaletas perimetrales para ser conducidas hacia la trampa de grasa para que reciban el

tratamiento respectivo, previa su disposición final al pozo séptico.

6.1.8. Componente Biótico

La Estación de Servicio se encuentra ubicada en una zona urbana, despejada, intervenida previamente por

actividades antrópicas relacionada con la provisión de servicios públicos y un proceso más o menos

acelerado de expansión urbana. No se evidencia la presencia de flora y fauna nativa o representativa del piso

bioclimático de la zona. En sus alrededores se observa plantas y arbustos ornamentales que no se ven

afectados por las operaciones que se realiza en la estación. Se observa la presencia de aves típicas de la

zona, habituadas a la presencia humana, tales como garzas, palomas, gavilanes, garrapateros, etc.

Foto 2. Componente Biótico

6.1.9. Socio económico

Los habitantes del cantón Daule se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas, además confeccionan

sombreros de paja, escobas, hamacas de mocora, ladrillos etc. Debido a que el cantón tiene un alto potencial

en la producción de arroz, existen grandes piladoras.

La estación de servicio se halla ubicada en una zona de expansión urbana verificándose la presencia de

comerciantes informales y viviendas familiares dispersas, así como la presencia de pequeños negocios,

tiendas y lotes vacíos.

Las Relaciones que mantiene la estación de servicio con la comunidad son buenas, las personas hacen uso

de los servicios que brinda la Estación, como, uso de sanitarios, uso de agua y aire, etc.

Foto 3. Área de influencia del Proyecto



MAE – 061-CC “A

6.2. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

6.2.1. ÁREA DE DESPACHO

6.2.1.1. Islas de Despacho

Esta zona está compuesta por 3 islas ubicada en forma paralela al eje de la vía principal de ingreso. Están

construidas en hormigón armado, protegidas lateralmente mediante tubos metálicos empotrados al piso en

forma de una “U” invertida. Las islas tiene una altura superior a los 15 cm. con respecto al piso de playa.

Alrededor de las islas se encuentra una canaleta metálica para la recolección de las aguas hidrocarburadas,

para luego ser conducidas hacia la trampa de grasa.

La zona de despacho está protegida de la intemperie por medio de una marquesina metálica rectangular,

soportadas por tres columnas.

El piso del área es de hormigón rígido y está totalmente impermeabilizado sin fisuras o hundimientos.

Además se verificó que en las islas existen recipientes con arena para limpiar los derrames y recipientes para

los desechos comunes

Foto 4. Islas de despacho

6.2.1.2. Dispensadores

En cada isla está ubicado un dispensador, en la primera isla se encuentra un dispensador con dos

mangueras para el abastecimiento de Diesel, y en las islas 2 y 3 se encuentra un dispensador triple en cada

isla, con mangueras para los productos extra, diesel y súper, las islas con los dispensadores están protegidos

contra choques o impactos con tubos doblados en forma de una “U” invertida. Los dispensadores se

encuentran en buenas condiciones, no se evidenció fugas o roturas en las mangueras ni en los acoples. Las

mangueras no tienen ni desgastes ni cortaduras, además tienen dispositivos de seguridad que les permite

cortar automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse un accidente o rotura de la misma. El

despacho se realiza por medio de una válvula reguladora de flujo (pistola) de material resistente a los

combustibles y anti chispa.



MAE – 061-CC “A

Foto 5. Dispensadores

6.2.1.3. Marquesina

La marquesina que cubre a las 3 islas de despacho esta construida de hierro y recubiertas de steel panel,

tienen una altura aproximada de 4.5 mts, la misma que se encuentra en buenas condiciones.

En el cielo raso de las marquesinas se hallan instaladas 10 luminarias, con protección anti caídas, las cuales

proporcionan una adecuada luminosidad en el área de trabajo para la venta de combustible en la noche

Foto 6. Marquesina

6.2.2. ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

6.2.2.1. Tanques de almacenamiento

La estación de servicio cuenta con 5 tanques de almacenamiento (uno está fuera de servicio) que son de

acero al carbón A-36, de construcción cilíndrica horizontal, enterrados, construidos e instalados de

conformidad con la norma UL 58. Los tubos de aforo están construidos en material anti chispa y cuentan con

tapa hermética según el informé de inspección técnica de la verificadora PETROAFIN S.A.

Se almacena los siguientes productos.



MAE – 061-CC “A

Tabla 1. Detalle de Tanques de Almacenamiento

No de tanque Producto Capacidad (Gls)

1 Súper 4000

1 Extra 8000

1 Diesel 2 8000

1 Diesel 2 8000

1 Diesel 2 4000

6.2.2.2. Área de Descarga

El área de descarga esta impermeabilizada con hormigón para evitar la contaminación del suelo por posibles

derrames o liqueos de combustibles. Existen 5 bocas de recepción de combustibles de material anti chispa;

una para Extra, una para Súper y 3 para Diesel. Las bocas de recepción están identificadas con los colores,

nombre y capacidad de cada tipo de producto a ser recibido. Existe un contenedor de derrames en las bocas

de llenado para recoger el producto derramado.

Foto 7. Área de descarga y Almacenamiento del Combustible

Foto 8a. Bocas de llenado, tapas herméticas contenedores de derrame



MAE – 061-CC “A

Foto 8b: Pinza a tierra, mangueras flexibles para descarga

6.2.3. Sistema de tratamiento de Aguas residuales y control de emisiones

6.2.3.1. Aguas residuales

Este sistema está conformado por canaletas perimetrales y trampa de grasas.

Canaletas perimetrales: Se encuentran alrededor de la isla de surtidores, recogen el agua hidrocarburada

que se produce al momento de lavar el piso de esta área. Las canaletas son metálicas, están libres de

desperdicios, se encuentran en buen estado, debidamente impermeabilizadas y firmemente asentadas al

piso

Foto 9. Canaleta perimetral

Trampa de grasas: Es el sitio hasta el cual llegan las aguas hidrocarburadas, consta de 3 cámaras para la

separación o retención de grasas y aceites, lo que permite finalmente que el agua salga de la última cámara

hasta el pozo séptico con un mínimo de residuos de combustibles y sedimentos.

Foto 10. Trampa de grasas.



MAE – 061-CC “A

6.2.3.2. Control de emisiones (Tuberías de Venteo)

Cada tanque de almacenamiento cuenta con su respectivo tubo de venteo, colocados a una altura superior a

los 4m, desde el nivel del piso, estas tuberías tiene su respectiva válvula de presión al vació, para el alivio de

los gases provenientes del combustible de los tanques

Foto 11. Tuberías de venteo

6.2.4. Sistema de energía Eléctrica

Tablero de Distribución de Energía Eléctrica: Este tablero se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas

y distribuye la energía a: surtidores, bombas sumergibles, iluminación de la marquesina, iluminación de

servicios. Los circuitos de iluminación y tomacorrientes están debidamente protegidos por medio de tubería

aislante. Se verifico que en las islas existen cables de energía sin la debida protección.

Foto 12. Tablero de distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas sin protección

6.2.5. Otras Instalaciones y equipos

6.2.5.1. Generador

El generador de energía que dispone la Estación se encuentra ubicado en un área segura y con el piso

impermeabilizado con hormigón para evitar que el suelo se vea afectado por liqueos o combustibles diesel

y/o aceite durante la carga del generador.

24/11/2012



MAE – 061-CC “A

El generador es de marca KATOLIGH de 60 kva, este se encuentra en buen estado y es utilizado a falta de

fluido eléctrico y por operaciones de mantenimiento.

La calidad del aire no se ve afectado de forma significativa por las emanaciones de los gases de combustión

del generador, debido a que el desfogue de la chimenea da a una zona despejada y se encuentra a una

altura adecuada.

Foto 13. Generador y chimenea

6.2.5.2. Compresor

El compresor de aire se encuentra ubicado en el cuarto de bombas. Funciona a base de energía eléctrica, y

se encuentra operando normalmente

Foto 14. Compresor de aire.

6.2.6. Servicios complementarios y Seguridad

6.2.6.1. Sistema de Seguridad

El sistema de Seguridad de la Estación está conformado por 9 extintores distribuidos de la siguiente manera:

- 1 extintor tipo carretilla de 100 lbs. para el área de tanques

- 3 extintores de 20lbs. junto a las islas de despacho (1 por isla).



MAE – 061-CC “A

- 1 extintor de 20lbs, en el área administrativa

- 1 extintor de 10 lbs. en el mini market

- 1 extintor de 10 lbs. cuarto de máquinas.

- 1 extintor de 10 lbs en la bodega

- 1 extintor de 10 lbs. centro de lubricación

Foto 15. Extintores: cuarto de máquinas, islas de despacho, extintor para área de descarga, bodega, centro de

lubricación, minimarket

6.2.6.2. Protección Personal

El personal de la estación se ha realizado los exámenes médicos, verificándose que su estado de salud no

ha sido afectado por la actividad que realizan, como se observa en los certificados médicos y además la

Estación cuenta con el permiso de funcionamiento emitido por la Dirección Provincial de Salud Pública del

GUAYAS

El personal operativo cuenta con la ropa a apropiada (algodón) para el manejo de combustible, y también el

encargado de realizar las operaciones de la descarga del combustible cuenta con el equipo de protección

personal (EPP) compuesto por: mascara de doble filtro, guantes, zapatos antideslizantes y ropa 100%

algodón.



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Foto 16. Uso de protección personal (EPP)

Señales de seguridad

La estación tiene aviso de seguridad en áreas de despacho, descarga y almacenamiento de combustibles,

existe carteles de advertencia como “Apague el motor”. “Prohibido el uso del celular”, “No Fumar”, etc.

Foto 17. Señales de seguridad



MAE – 061-CC “A

6.2.6.3. Equipo de Contingencias

La Estación tiene el equipo de contingencias compuesto por extintores operativos, que han recibido el

mantenimiento y la recarga correspondiente

Además cuenta con una cisterna de agua de 1000 galones de capacidad, botón de alarma, implementos de

limpieza (escobas, palas), material absorbente para la limpieza de los pequeños derrames de combustibles y

cuenta con un botiquín de primeros auxilios, que tiene los productos necesarios para solventar emergencias.

Foto 18. Equipo de contingencias: cisterna de agua, botón de alarma, implementos de limpieza (escobas, material

absorbente, conos de seguridad)

Foto 19. Botiquín de Primeros Auxilios



MAE – 061-CC “A

6.2.6.4. Manejo de desechos, sólidos, comunes y peligrosos

La estación de servicio cuenta con recipientes apropiados para la recolección de los desechos comunes y

peligrosos. Existe un recipiente en cada isla, para los desechos comunes, y, además, existe un recipiente

con compartimientos para la clasificación de dichos desechos no peligrosos. Para los desechos peligrosos,

como arena contaminada, envases de filtros y aceites, existen recipientes de plástico, con tapa hermética

que se encuentran en un área específica, y tienen un letrero de identificación para cada recipiente.

Foto 20. Manejo de desechos

6.2.6.5. Entrenamiento y Capacitación

Se evidencia, tanto en las preguntas realizada, como en los certificados existentes en los informes

ambientales anuales (Anexo 2) que el personal de la estación ha recibido capacitaciones en temas como:

Manejo de combustibles y Seguridad Industrial en Estaciones de Servicio, uso correcto de los Extintores,

Respuesta a derrames de hidrocarburos, Manejo de equipos contra incendios y se ha realizado simulacros

contra incendios.

6.3. REVISION GENERAL DE LA OPERACIÓN

6.3.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLES

Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto tanques apropiados para esta

actividad.

La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque y para la descarga del combustible es totalmente

abierta y ventilada, y se realizan el siguiente procedimiento:

Estacionamiento del auto tanque dentro del área demarcada para el efecto.

Se conecta la pinza a tierra haciendo masa con el tanque cisterna para liberar la energía estática con la

que viene cargada el auto tanque y la que se produce durante la descarga.

Se coloca el extintor de incendio tipo carretilla cerca del sitio de descarga, listo para usar en caso de

emergencia.

El Administrador revisa la Guía de Movilización del producto para verificar que la carga corresponda a la

cantidad y clase de producto solicitado a la Comercializadora

24/11/2012



MAE – 061-CC “A

El ayudante de patio verifica la idoneidad de los sellos de seguridad que deben estar colocados en los

sitios autorizados

El conductor levanta la tapa o tapas del manhol del compartimento que contiene el producto a

descargarse y el ayudante de patio verifica dicha carga mediante varillaje y realiza la prueba de la pasta

de agua para comprobar que la carga no contenga agua o sedimentos. Reporta cualquier novedad

El conductor cierra las tapas de los manholes.

El ayudante de patio retira los seguros y las tapas herméticas de las bocas de llenado de producto del o

los tanques designado para la recepción del producto y verifica que el nivel de producto en dicho tanque

permita descargar la totalidad del combustible del auto tanque. Reporta cualquier novedad

El conductor del medio de transporte coloca cuidadosamente las mangueras flexibles entre las tomas de

salida de producto del auto tanque y la boca-toma del tanque reservorio que ha sido designado para la

recepción del producto y verifica que la conexión se mantenga hermética.

El conductor abre lentamente las válvulas de las descargas del auto tanque hasta alcanzar una velocidad

moderada de descarga y luego abre totalmente la misma válvula para apurar la descarga al flujo normal.

Mientras tanto se verifica que las conexiones se mantengan herméticas

Durante todo el proceso de descarga el conductor del vehículo se mantiene junto al mismo en estado de

alerta

Terminada la descarga el conductor procede a desalojar los remanentes de combustibles en baldes

plásticos que se mantienen junto al vehículo y los descarga en las bocas de llenado del tanque que recibe

el producto

Si algún volumen de combustibles se haya alojado en el interior del contenedor o contenedores de

derrames se abren las válvulas de desahogo correspondientes para recircular el producto al mismo

tanque.

El ayudante de patio verifica mediante varillaje la cantidad de combustible recibido en tanques de

almacenamiento. Reporta novedades

El conducto o su ayudante cierra las válvulas de las bocas de salida del vehículo, coloca la manguera

flexible en el sitio designado para aquello, retira la pinza a tierra. y da por terminado las operaciones de

descarga

Ayudante de patio cierra con tapas herméticas las bocas-tomas de los reservorios y da por concluido las

operaciones de recepción de producto.

El administrador ordena la salida del auto tanque

Nota: Durante las operaciones de desencarga es obligatorio se verifique que los tubos de venteo trabajen

adecuadamente, que el extintor de incendio se encuentre listo para operar en caso de emergencia y que se

mantenga la hermeticidad del sistema. No se paraliza las operaciones de despacho por ningún motivo salvo

en caso de emergencia, para evitar el rebosamiento o cuando se produce tormentas eléctricas.

6.3.2. DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICAS

Las operaciones de despacho a los autos motores o en cuantías domésticas se los realizan en cualquiera de

las 3 islas de expendio que dispone el establecimiento. Las operaciones están a cargo de personal propio de

la estación de servicio, entrenado y capacitado.

El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma:

Se estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla

Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener apagados los

motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos.

El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono celular”, “Prohibido

despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a bordo”, “Prohibido despachar combustibles



MAE – 061-CC “A

en recipientes no autorizados”.

El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de combustible a ser

despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el usuario.

El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula de despacho

(pistola) en el orificio de llenado

Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el borde del

tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible, con el objetivo de evitar derrames.

No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores.

Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material absorbente como

es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en un recipiente apropiado colocado

dentro de la estación.

Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del orificio de llenado,

cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la ranura correspondiente del

dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la transacción económica que corresponda

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo de las instalaciones comprende las áreas de servicios, equipos y sistemas

operativos de la estación de servicio para garantizar su vida útil y las condiciones de seguridad industrial y

estándares de operación de la Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales

aplicables

Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende responsabilidades tanto

del administrador, propietario y de la propia Comercializadora establecidos contractualmente, observando en

cada caso las particularidades de cada contrato de afiliación y las condiciones de operación acorde con el

diseño de las instalaciones. Las principales acciones de mantenimiento auditadas en el establecimiento

fueron las siguientes.

Mantenimiento a cargo del proponente:

Limpieza diaria de baños, pisos, corredores

Mantenimiento periódico de áreas verdes

Limpieza periódica de la trampa de grasa

Recarga anual de extintores de incendio

Limpieza interior de tanques de almacenamiento según el tiempo de vida útil y de acuerdo a una

programación anual

Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y más

accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor

Verificación semanal de la medida de expendio de los surtidores mediante la prueba del seraphin

Verificación anual de la operatividad de los tanques de almacenamiento a cargo de una empresa

especializada calificada.

Mantenimiento a cargo de la Comercializadora

Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación de seguridad,

advertencia y peligro

Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según programación

anual entregada a la ARCH.

MANEJO DE DESECHOS



MAE – 061-CC “A

Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental se concretan a

lo siguiente.

Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos sólidos

comunes e hidrocarburados

Recolección, disposición temporal y entrega al gestor autorizado los desechos contaminados con

grasas e hidrocarburos

Tratamiento de aguas residuales en el sistema sedimentador antes de la descarga al pozo séptico

6.4. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS

6.4.1. ÁREAS VERDES

La Estación cuenta con un área verde en donde está ubicado el Tótem y a los costados de la estación, en

estos lugares se han sembrado plantas ornamentales que se encuentra en buen estado y dan una buena

imagen paisajista a la estación.

Foto 21. Áreas Verdes

6.4.2. OTRAS ÁREAS DE SERVICIOS

La Estación de Servicio tiene un bar o minimarket, existe un dispensador de agua/aire y además tiene baños

para damas, caballeros y para personas discapacitadas que se encuentran en buenas condiciones, limpios y

ordenados cuentan con piso de baldosa, paredes con azulejo, igualmente tienen los accesorios de taza,

lavabo, dispensador de papel y esta iluminado.

Foto 22. Minimarket, dispensador de agua y aire



MAE – 061-CC “A

Foto 23. Sanitarios



MAE – 061-CC “A

7. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN INSTITUCIÓN EVIDENCIA FECHA

2010 2011 2012 2013

Permisos de Funcionamiento

Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule.

Permiso de Funcionamiento X X X X

Dirección Provincial de Salud del Guayas

Permiso de Funcionamiento X X X

Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Daule.

Permiso de funcionamiento X X X

Registros de Capacitación

Consultor Ambiental Hidrocarburífero Ing. Rodrigo

Chávez Medina

Certificado “Gestión Ambiental y Protección del Medio Ambiente”

X

Manejo de combustibles y Seguridad industrial

X

Cuerpo de bomberos Capacitación X

Colegio regional de Ingenieros Químicos del Litoral

Manejo de líquidos inflamables

X X

Seince Uso correcto de extintores de incendio

X

Registros o certificados de Mantenimiento

PETROAFIN S.A Inspección de Tanques de Almacenamiento

X X X

Varias Mantenimiento a equipos X X X X

Varias Extintores X X X

Acercamiento a la comunidad

Informes Ambientales X X X X

Registros de Manejo de Desechos


Hay registros en informes X X X X

Reportes de Monitoreo

CESAQ-PUCE LAB MOS

Descargas líquidas

X X X X

Informes a Instituciones de Control

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

Certificado de Control Anual X X

Informe Ambiental Anual Oficios de entrega X X X X

Programa y Presupuesto Ambiental

X X

Reporte de Salud Ocupacional

Dirección de salud del Guayas Certificados Médicos X X X X



MAE – 061-CC “A

7.1. Revisión del cumplimiento de requisitos de funcionamiento

Formato CR AAc 001 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos de Funcionamiento

Nombre del establecimiento

Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría Auditor: Nombre: Ing.

Malena Chávez Registro

MAE:061-CC "A"


Km 12 ½ Vía Samborondón, Parroquia La Aurora Provincia del Guayas

Pedro Pesantez Cordero

Auditoria de cumplimiento/ 2009-2011

Hallazgos de la Auditoría

Ítem

Norma/ Reglamento

Art. Asunto Hallazgo / Evidencia de

Cumplimiento o Incumplimiento por parte del Auditor

Conformidad con la

Auditoria C

No Conformidades Observación o Requerimiento de Acción Correctiva

Mayor NC+

Menor nc -

1 Ley de Gestión

Ambiental 20

Dispone de Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental?

X

2

Reglamento Ambiental,

RAOHE

34 Cuenta con Estudio Ambiental previo para el desarrollo de las actividades?

Oficio No.643-SPA-DINAPA-EEA del 21 de Septiembre del 2006 (Anexo 1)

X

3 41, 3

Cuenta con un Diagnóstico Ambiental aprobado? Ya dispone de un Estudio Ambiental

previo X

4 41,7 Se dispone de un Plan de Manejo Ambiental aprobado? Oficio No.643-SPA-DINAPA-PLA del 21

de Septiembre del 2006 (Anexo 1) X

5 10 Ha presentado regularmente y dentro del tiempo establecido Programas y Presupuestos Ambientales para aprobación por parte de la AAAr?

X

Se adjunta Programa y Presupuesto ambiental

del 2011-2013 (Anexo 2) hace falta el

del 2010

6 11

Ha presentado regularmente y dentro del tiempo establecido y conforme los formatos preestablecidos los Informes Ambientales de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior?

Se adjunta el Informe Ambiental del periodo 2010-2013

(Anexo 2) X

7 7 Cuenta con Certificado de Intersección con Áreas Protegidas? Oficio No. MAE-CGZ5-2012-0053 del

07 de Enero del 2012 (Anexo 3 )

X

8 12

Ha realizado y presentado a la AAAr con la frecuencia establecida en el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera

N/A

No aplica este requerimiento en vista de que el generador

únicamente se utiliza en casos de emergencia.



MAE – 061-CC “A

9 Reglamento Ambiental,

RAOHE

12 Ha realizado y presentado a la AAAr con la frecuencia establecida el monitoreo ambiental interno de las descargas líquidas y sólidas?

Se presentan en los informes ambiental del periodo 2010-2013 (Anexo 1)

X

10 12 Ha identificado y cuenta con la aprobación por parte de la AAAr de los puntos de monitoreo ambiental?

El punto de monitoreo es la tercera etapa de la trampa de grasa. Fotografía

No 10 y se verifica en los planos (Anexo 6 )

X

11 Decreto Ejecutivo

2024

32 Cuenta con Certificado de Control Anual otorgado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero?

Se adjunta en Anexo 2 X

12 32 Cuenta con Informes de Control efectuados por la Comercializadora a la cual está afiliada el establecimiento?

Presenta informes de control de cantidad y muestreo elaborados por

Inspectorate Anexo 2 X

13

Ley de Defensa Contra

incendios

49 Cuenta con el Permiso de Funcionamiento Otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción?

Se adjunta permisos 2010-2013 (Anexo 2)

X

14 Ley Orgánica de la Salud

130 Cuenta el establecimiento con el permiso Anual de Funcionamiento otorgado por la Autoridad Nacional de Salud de la Jurisdicción


X

15 COOTAD 54,p Cuenta con la autorización para el ejercicio de la actividad económica por parte del Gobierno Descentralizado Municipal de la jurisdicción?


X No presenta el permiso de funcionamiento del

2013



MAE – 061-CC “A

7.2. Revisión del cumplimiento de la norma

Formato CR AAc 002 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento de Requisitos Reglamentarios


Dirección Propietario Tipo y período de la

Auditoría Auditor:

Nombre: Ing. Malena Chávez Registro MAE: MAE-061-CC "A" E/S PEDRO

PESANTEZ CORDERO



Auditoria de cumplimiento/ 2009-2011


Ítem Norma/

Reglamento Artículo Asunto

Hallazgo / Evidencia de Cumplimiento o

Incumplimiento por parte del Auditor

Conformidad con la

Auditoria C

No Conformidades Observación o Requerimiento de Acción

Correctiva Mayor NC+

Menor nc -

1

RE

GL

AM

EN

TO

AM

BIE

NT

AL

PA

RA

LA

S O

PE

RA

CIO

NE

S H

IDR

OC

AR

BU

RIF

ER

AS

EN

EL

EC

UA

DO

R

(RA

OH

E)

22 ¿Los límites permisibles para emisión de ruidos dentro de la Estación están sujetos a lo dispuesto en la Tabla No.1 del Anexo 1 del RAOHE?

NA

El ruido emitido por el generador de emergencia

no excede los niveles establecidos en la norma

091 (se presenta registro de uso del generador Anexo 2)

2 23

Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de las actividades Hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos.

Se verifico que se utiliza tecnología amigable con el

ambiente, como válvula reguladora de flujo,

generador con silenciador, y productos

biodegradables. Ver fotografía No. 5, 13, y

Anexo 4

X

3 24, a) ¿Se instruye y capacita al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial?

Se adjuntan certificados de capacitación 2010-2013

(Anexo 2) X

4 24, b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos;

Se adjunta certificados de inspección de tanques

donde se detalla que los tanques se encuentran en

áreas no inundables y protegidos contra la corrosión. (Anexo 2)

X

5 24, c)

Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto;

Se anexa hojas de seguridad MSDS de

Petroecuador. ( Anexo 2) X



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6 24, d)

¿ Se utilizan productos naturales y/o biodegradables en las actividades de la Estación de Servicio, como por ejemplo: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes ? Caso contrario existe una justificación técnica y/o económica debidamente sustentada.

Se presentó evidencias del producto que usan es el SC

INDUSTRIAL (Fotografía en Anexo 4)

X

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24, e)

En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental.

Se detalla en el PMA en el Plan de Prevención y

Mitigación de impactos en el ítem 1.3.1

X

8 25, a)

Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;

Se adjunta certificados de capacitación ( Anexo 2 )

X

9 25, b)

¿Los tanques deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor?

NA

No Se pudo Verificar porque los tanques, se encuentran enterrados

10 25, c)

¿Cumplen con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, los tanques o recipientes para combustibles evitando la evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible y principalmente se cumple la norma NFPA-30 o equivalente?

Presenta Informe de inspección de tanques

2010-2013 (Anexo 2)

X

11 25, d)

Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;

Se verifico la debida existencia de conexiones a tierras, para sus procesos regulares. (Ver Anexo 4)

X

12 25, e) ¿Se encuentran los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente?

NA

Los tanques son enterrados

13 25, f)

Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos;

Se adjunta certificado de inspección de tanques.

(Anexo 2). Se verifico en la auditoria de campo que no

existían sitios de aglomeración.

X

14 25, g) ¿Poseen cunetas con trampa de aceites los sitios de almacenamiento de Se verifico la existencia del X



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combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones? contenedor de derrames, en las bocas de llenado

Fotografía No.8

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Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que presten sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.

Se adjuntan los certificados de salud del personal

2010-2013 (Anexo 2)

X

16 27

¿Se dispone de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios, y cuenta con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el PMA, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas? Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del PMA, y se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.

Se verifico mediante inspección visual que si

poseen equipos y materiales para control de derrames Fotografía No.

15, 18

X

17 28, b) ¿Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento están clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al PMA?

Se realiza un manejo adecuado de los desechos,

peligrosos y comunes Fotografía No. 20

X

18 28, d) ¿Se llevan registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento? y ¿Se presentó el resumen de dicha documentación en el Informe Anual Ambiental?

Se presentan los registros de la cantidad de desechos producidos en la estación

en los Informes Ambientales y también registro de desechos peligrosos (Anexo 2)

X

19 29

Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente.

La estación cuenta con canaletas perimetrales para

el tratamiento de aguas hidrocarburadas Fotografía No 10 y las aguas negras y

de lluvia van al pozo séptico

X



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29, e)

¿Se encuentran todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas,

tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este

Reglamento?

Las aguas negras no requiere tratamiento porque va directo al pozo séptico público, las aguas de las

fases de operación hidrocarburifera pasan por una trampa de grasa para

el tratamiento

X

21 30, a)

Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.

N/A

El generador eléctrico funciona con valores

menores a los establecidos en el reglamento 091 (se

presenta registro de uso del generador Anexo 2)

22 30, b)

Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones.

Se presenta el certificado de revisión de tanques

2010-2013 (Anexo 2)

X

23 31

Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reusó de los desechos sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitarios

Se verifico mediante inspección visual que las instalaciones están libres

de desechos sólidos Fotografía No. 1 y 4

X

24 31, a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables Provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición

Se evidencio el manejo de los desechos orgánicos

fotografía No.20 X

25 31, b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental

Se evidencio el manejo de los desechos orgánicos

fotografía No. 20 X

26 71, a.3)

Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.

Se adjuntan Certificados de inspección de Tanques,

(Ver Anexo 2) X

27 71, a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la contaminación del aire;

Se puede evidenciar que posee Tubos de venteo. (Ver Fotografía No. 11)

X



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71, d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los mismos.

Se realiza an ualmente la inspección de los tanques,

(Anexo 2) X

29 76, a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento.

Se evidenció mediante fotografía No. 11

X

30 76, a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.

Se verifico el uso de mangueras herméticas

Fotografía No. 8 X

31 76, a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las ordenanzas ,municipales vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas

Se evidenció mediante fotografía No. 23

X

32 77

La comercialización de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo deberá cumplir con lo siguiente: Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, lavado y engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.

La estación dispone del servicio de lavado y de lubricación, dispone de

lugares específicos para cada actividad, se

evidencio que existe una trampa de grasa para el deposito de los aceites derramados, además el

registro se lo lleva conjuntamente con los

desechos peligrosos de la estación (anexo 4)

X

33 78, a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público

que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido.

Los despachadores conocen la prohibición

además existe la señalización

correspondiente Fotografía No. 17

X



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78, b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación.

La descarga no obstaculiza el tráfico vehicular Fotografía No. 7 X

35 78, c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente.

Cuenta con la señalización correspondiente Fotografía

No.17 X

36 78, d)

Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran causar daños al ambiente;

Se verifico mediante fotografía No. 11 que las

tuberías de venteo cuenta con válvulas de presión y las tuberías de despacho

se encuentran enterradas y no se puede evidenciar.

X

37 78, e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el auto tanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática.

Se evidencio la existencia de la pinza a tierra Fotografía No. 8

X

38 78, f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia.

Se verifico mediante Fotografía No. 4 y 5

X

39 78, g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.

Se evidencio mediante fotografía No. 21

X

40 82

Toda estación de servicio que expende grasas, aceites, lubricantes prestan servicios de lubricación como cambio de aceite de motor, lavado y engrasado de automotores deberá llevar un registro de sus proveedores, de las cantidades de grasas y aceites lubricantes que maneja y de la disposición final que hace de los desechos. Esta información la reportará trimestralmente a la Dirección Nacional de Protección Ambiental.

Se presenta los registro de la disposición final

conjuntamente con los registros de desechos

peligrosos e la estación (anexo 2)

X

.

41 85, i.1)

Durante la implantación de estaciones de servicio se deberá contemplar obligatoriamente la construcción y/o instalación de canales perimetrales, trampas de grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y daños ambientales.

La estación cuenta con canaletas perimetrales

fotografía No. 9 y trampa de grasa fotografía No. 10

X

42 (TULAS) Titulo IV,

Capitulo IV. Sección I. Art. 59

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control.

El Plan de Manejo cuenta con un programa de

monitoreo X



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) Titulo IV,

Capitulo IV. Sección II. Art.74

Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las facilidades y datos de utilización de materia prima, productos químicos y producción, para que el personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberá constar las respectivas condiciones de operación bajo las cuales fueron tomadas las muestras.

Se evidencio que el sitio para la toma de muestras

es la trampa de grasa. Fotografía No.10

X

44 Titulo IV,

Capitulo V. Sección I. Art.81

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control.

Los monitoreos se han presentado en los informes ambientales anuales. 2010-

2013 (Anexo 2)

X

45

Art 89 Prueba de Planes de

Emergencia

Incumplimiento de Normas Técnicas Ambientales: Cuando mediante controles, inspecciones o auditorías ambientales efectuados por la entidad ambiental de control, se constate que un regulado no cumple con las normas técnicas ambientales o con su plan de manejo ambiental, la entidad ambiental de control adoptará decisiones.

NA

No se evidencio que en el periodo auditado se hayan efectuados inspecciones,

controles o auditorias hechas por la Autoridad

ambiental.

46 Titulo VI. Art. 244

Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los trabajadores que entren en contacto con estos productos, el equipo de protección personal y colectiva necesario y suficiente para la labor a realizar, así como también la capacitación del uso seguro y eficiente de productos químicos peligrosos.

El personal cuenta con el Equipo de protección

personal Fotografía No. 16, además hay registro de entrega de uniformes

(Anexo 2)

X

47

Sección II

Del manejo de

los desechos

peligrosos

Parágrafo 1º. Recolección

Art 166

El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino.

Se verifico que cuentan con el registro (Anexo 2)

X



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Libro VI Anexo 2, Norma de Calidad

Ambiental del recurso, Suelo y

Criterios de Remediación Para suelos

Contaminados

4.2.1 De las

actividades que

degradan la

calidad del

Suelo.

Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hallan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos deberán ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país. Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados sustancias peligrosas. Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán devolverles sus clientes.

La E/S cuenta con el servicio de lavado y lubricación y este se encuentra con el piso impermeabilizado, los

desechos generados en este sitio son almacenados adecuadamente y retirados

por la empresa SERVIRESIDUOS S.A. (Ver Anexo 2 y Anexo 4)

X

49 Acuerdo No. 161 Libro VI Titulo V

Art 181

C) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante el Ministerio del Ambiente o Autoridades ambientales de Aplicación Responsable

Presenta una clave de manifiesto de entrada

transporte y recepción de desechos peligrosos

(Anexo2)

X


Art 181

D) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente Reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos;

Se verifico que cumplen con las normas técnicas de seguridad. Fotografía No.

20

X


Art 181

e). Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que realizan el traslado de los mismos

Se verifico que cuentan con las instalaciones

adecuadas para el almacenamiento de desechos peligroso Fotografía No. 20

X


Art 181

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable

Se verifico que se entrega los desechos a la empresa SERVIRESIDUOS (anexo 2)

X

53 Acuerdo No. 161

Art 181

i) Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final;

Se anexa la clave de manifiesto y el formato de cadena de custodia ( Anexo 2)

X



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) Acuerdo No. 161 Libro VI Titulo V

Art 181

m) Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de

desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se

hará constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del

desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino

Se verifico que en los informes ambientales existe

un registro de desechos peligros y presentan copias

de las cantidades entregadas a

SERVIRESIDUOS S.A. (Anexo 2)

X

55

Acuerdo 161 Parágrafo II

Del almacenamiento,

Art 191

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;

Se verifico que el almacenamiento temporal

de los desechos peligrosos es adecuado, accesible y

cumple con normas técnicas de seguridad.

(Fotografía No. 20 y plano de Implantación)

X

56 c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas;

Se verifico mediante la inspección in situ, que el lugar de almacenamiento de desechos peligrosos es de exclusividad para estos desechos. (Fotografía No. 20)

X

57

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;

No poseen el cartel de prohibición de ingreso a personal no autorizadas.

X

Se debe colocar un cartel con la prohibición de Ingreso a personas no autorizadas.

58 f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia;

Se verifico que tienen el equipo adecuado para emergencias y el personal esta capacitado (Ver Fotografía No. 18 y se adjuntan certificados de capacitación Anexo 2)

X



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g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de

acabad liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado,

resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se

almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de

condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar

la contaminación por escorrentía

El piso se encuentra totalmente impermeabilizado y dentro de un pequeño cubeto de contención. ( Ver fotografía No. 20)

X

60

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar

con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames

cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además

deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas

de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo

almacenado.

Los aceites usados se almacenan temporalmente dentro de una cisterna exclusiva. Ver Anexo 4)

X

61 i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles

Cuenta con la señalización correspondiente. ( Ver Fotografía 17 y 20)

X

62

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y

animales No posee cierre perimetral X Colocar un cerramiento en el área de desechos peligrosos

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S 277

¿No se utiliza por ningún concepto materiales fácilmente ininflamables o que por acción del calor sean explosivos, ni se permite la instalación eléctrica y de artefactos que no dispongan de su respectivo "blindaje" y que se encuentran aislados de los surtidores y tuberías de ventilación?

X

Se evidencio que en las islas de despacho existen cables sin protección Fotografía No.

12

64 278

¿Se encuentra las instalaciones del sistema eléctrico en su totalidad internas y en tubería metálica adecuada, empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de instalación temporal o improvisada y para los surtidores es un circuito independiente y dispondrá del fusible apropiado?

X

se evidencio en la inspección, instalaciones eléctricas

expuestas Inconformidad levantada en el articulo

anterior

65

282

¿Cuenta con un número de extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 Lb, o su equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible?

Poseen extintores en cada isla de despacho.

Fotografía No. 4 y 15 X

66 En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un teléfono en servicio y junto a este, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los números telefónicos de los servicios de emergencia

X

No poseen el cartel con los números telefónicos de

emergencia solo esta el del cuerpo de bomberos

Fotografía No. 17



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283

¿Existen no menos de cuatro letreros de 20x80 cm con la leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales dimensiones con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, de acuerdo con la norma NTE INEN 439?

Poseen todos los letreros de seguridad Fotografía No.

17 X

68 284

¿Se realiza la operación de trasvase y descarga del combustible con la adecuada protección contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del operador (PQS 150 lbs)? Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y en caso que eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes, se realizará inmediatamente la limpieza con materiales no combustibles.

Según preguntas hechas a los trabajadores se realiza

la descarga con toda la protección indicada y s

verifico en el momento de la Auditora Fotografía: No

7.

X

69 285 Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser transportados manualmente

El personal conoce la prohibición además existe la señalización adecuada

Fotografía No. 17

X

70 286 En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de G.L.P en cilindros.

Se evidencio mediante preguntas hechas a los

trabajadores que conocen de la prohibición

X

71 287

Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores en funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga de productos químicos peligrosos, ininflamables o explosivos, sean dentro o fuera del perímetro urbano.

El personal conoce la prohibición además existe la señalización adecuada

Fotografía No. 17

X

72 289

¿Tienen colocado en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas? Y No se empleará ningún tipo de material ininflamable en las labores de limpieza.

Existe un recipiente de plástico para estos

desechos Fotografía No. 20 X

73 290 No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores que no estuvieren técnicamente normados para cumplir con dicha función.

No se evidenció en la estación almacenamiento de tanques y tambores de

combustibles

X

74 292

¿Poseen un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos?

Presentan un mapa de riesgos (Anexo 4)

X

75 294, f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos de edificios

Se verificó que los tanques están enterrados Fotografía

No. 7 X



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294, k)

Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogue de vapores) con la boca de desfogue a una altura de 4 m sobre el nivel de piso terminado, y situado en una zona totalmente libre de materiales que puedan originar chispas (instalaciones eléctricas, equipos de soldadura, etc)

Se evidencio mediante


77 294, m)

La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna edificación, ni a una distancia menor de 5 m a cualquier edificio

Se evidencio mediante


78 295, m) Bajo ningún concepto los perímetros donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento de combustible serán utilizados como bodegas. NA

Los tanques son enterrados

79

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Obligaciones de los Empleadores

Art.11, 1Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos.

Se verifico que se cumple en su mayoría con la

normativa vigente como se detalla a continuación.

X

20 Art.11, 2) Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad

En el Plan de Manejo se incluyen medidas para la

prevención de riesgos X

81 Art. 11, 3) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.

Se evidencio en la inspección de campo que todas las instalaciones se

encuentran en buen estado ( Ver Fotografías No. 4, 7

,15, 18)

X

82 Art.11, 5) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.

El personal ah recibido EPP Fotografía No. 16 (Anexo 2)

X

83

Art.11, 6) Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo

Se adjuntan certificados de salud anuales. ( Anexo 2)

X

84 Art.11, 10) Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.

Se anexan los certificados de capacitación 2010-2013

(anexo 2) X

85 Art.11, 1) Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.

Se anexan los certificados de capacitación 2010-2013

(anexo 2 X

86 Obligaciones de los Trabajadores

Art.13, 2) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.

X

No han sido invitados a estos cursos

87 Art.13, 5) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.

Se evidencia con los certificados de salud 2010-

2013 (anexo 2) X



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Art. 23 Los pisos del área de despacho esta impermeabilizado? Se evidenció mediante

Fotografía No. 1 X

89 Art. 34 Los pisos del área de despacho está libre de aceites, grasas u otros materiales resbaladizo?

Se evidencio limpieza Fotografía No. 1 y 4

X

90 Art. 40 Dispone de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios individuales?

X

Se verifico que el personal no dispone de un cuarto de

vestuario pero disponen de pequeños armarios

individuales (anexo 4)

91 Art. 41 Existe servicio higiénico diferenciado por sexos para uso del personal? El servicio higiénico es el mismo de la Estación de Servicio Fotografía No 23

X

92 Art.44 Lavabos Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. Se verifico mediante

inspección visual Fotografía No 23

X

93 Art.46 Servicios

de Primeros Auxilios

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo.

Disponen del botiquín totalmente abastecido

Fotografía No. 19 X

94 Art. 130 El piso del área de circulación esta nivelado y sin huecos o salientes? Se evidencia mediante

fotografía No. 1 X

95

Art.135, 1) Manipulación de

Materiales Peligrosos

El encargado de la operación será informado por la empresa sobre la naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para evitarlos.

El personal tiene los conocimientos de los riesgos, y conoce de

medidas de seguridad

X

96

Manipulación de Materiales Peligrosos

Art.135, 2) El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.

Según preguntas hechas al personal, están informados sobre las medidas a tomar

en estos casos

X

97 Art.135, 3) El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de extinción que se deban emplear.

Según preguntas hechas al personal, están informados sobre las medidas a tomar en estos casos (presentan certificados de capacitación

Anexo 2)

X

98

Art.135, 4) Manipulación de

Materiales Peligrosos

El encargado de la operación será informado por la empresa sobre las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los materiales peligrosos manipulados.

Según preguntas hechas al personal, están informados sobre las medidas a tomar en estos casos (presentan certificados de capacitación

Anexo 2)

X



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Almacenamiento, Manipulación y

Trabajos en Depósitos de

materiales Inflamables

Art.136, 1) Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de fabricación.

Todos los productos y materiales inflamables se

encuentran en un sitio específico, lejos de las

áreas de trabajo

X

100 Art.136, 3) El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores explosivos.

Según preguntas hechas al personal se toma las medidas necesarias

X

101 Art.136, 4) Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables.

Se evidencio mediante inspección visual

X

102 Art.136, 5) Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.

Todas las sustancias inflamables se encuentran en la bodega debidamente almacenadas y etiquetadas. (Ver Anexo 4)

X

103 Art.136, 8) En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama.

El personal conoce sobre la prohibición, además existe

letreros de prohibición Fotografía No. 17

X

104

Art.136, 16) Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de chispas.

Se ha entregado el EEP al personal Fotografía NO. 16

(anexo 2) X

105 Art. 154 Se hallan instalados algún sistema de detección de incendios compuesta por equipos de control y señalización, detectores y fuentes de suministro?

La estación tiene equipos de control y señalización

Fotografía No X

106 Art.159

Extintores Móviles

Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor. Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control.

Los extintores están ubicados en cada columna de la isla Fotografía No. 4 y

15

X

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66

6.8.4. Servicios

6.8.4.1. Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro hospitalario.

Existe el botiquín que esta totalmente abastecido

Fotografía No. 19 X

108 6.8.4.8. Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios

Disponen de los suministros necesarios de primeros auxilios fotografía

NO. 19

X

109 6.8.7.

Operaciones de 6.8.7.1. Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien informado sobre la

El personal esta capacitado, se anexan los

X



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Carga y Descarga

toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad. certificados de capacitación (Anexo 2)

1110 6.8.7.3. Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.

Se verifico en el momento de la auditoria Fotografía

No. 16 X

110

NO

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EN

2 29

3

Accesibilidad de las personas con discapacidad y

movilidad reducida al

medio físico.

Toda construcción pública debe tener área higiénico sanitaria para personas con movilidad reducida

Se evidencio mediante fotografía No. 23

X



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8. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIO “PEDRO PESANTEZ CORDERO”

COMERCIALIZADORA PRIMAX

PERÍODO AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO 2010-2013

NOMBRE DEL LABORATORIO Varios

PUNTO DE MONITOREO TRAMPA DE GRASAS

RESULTADO POR AÑO DE FUNCIONAMIENTO

PARÁMETROS

pH CE (µS/cm)

TPH (mg/l)

DQO (mg/l)

ST (mg/l)

Ba (mg/l)

Cr (mg/l)

Pb (mg/l)

V (mg/l)

2010

PRIMER PERÍODO 7.26 528 0.8 198 344 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08

OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

SEGUNDO PERÍODO 7.22 561 <0.3 41 416 <0.12 <0.03 <0.08 <0.08

OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

2011

PRIMER PERÍODO 7.8 483.0 100 372 <0.1 <0.30 <0.3 <0.0100

OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SEGUNDO PERÍODO 7.7 1347.0 581 < 1000 <0.1 <0.30 <0.3 0.0120


2012

PRIMER PERÍODO 7.4 1500.96 4.00 98 1654.48 <0.50 <0.30 <0.20 <0.50

OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SEGUNDO PERÍODO 7.5 1124.28 3.00 102 1248.47 <0.40 <0.30 <0.30 <0.50


2013

PRIMER PERÍODO 7.7 296.0 <0.1 66.00 304.00 <1.0 <0.0 <0.3 <0.01


SEGUNDO PERÍODO 7.9 965 <0.1 <354 804.00 <1.0 <0.3 <0.3 <0.01

OBSERVACIONES SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO Tabla 4ª del Anexo 2 del Decreto 1215

5˂pH˂9 ˂2500 ˂20 ˂120 ˂1700 ˂5 ˂0.5 ˂0.5 ˂1



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Según los resultados enviados por el laboratorio de los análisis de las descargas líquidas, podemos observar

que en cada monitoreo anual se cumple con las normas establecidas por el RAOH para esta actividad. Con

excepción del primer monitoreo del 2010 en donde el DQO salió mayor al permitido. En los períodos del

2011, 2012 y 2013 se puede observar que los análisis cumplen con lo establecido. Sin embargo se

recomendó realizar la limpieza de la pista con frecuencia y usar sulfactantes biodegradables para evitar que

los resultados salgan inconformes con lo establecido en la norma.

8.1. Puntos de Monitoreo

Se ha considerado que el único punto de monitoreo es una de las trampas de grasas, cuyas coordenadas

son las siguientes:

UTM E N

626455 9774485



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9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En la siguiente Check List se verifica el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Aprobado Mediante Oficio No. 643-SPS-DINAPA del 21 de Septiembre del 2006.

Las medidas de Seguridad Industrial contenidas en el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial son las mismas Medidas Ambientales de la etapa de operación del

Plan de Prevención y Mitigación por tal motivo solo se procede a la evaluación en un solo Plan.

Formato CR AAc 003 LISTA DE VERIFICACION Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental


Dirección Propietario Tipo y período de la Auditoría Auditor:

Nombre: Ing. Malena Chávez Registro MAE: 061-CC A" E/S PEDRO

PESANTEZ CORDERO



Auditoria de cumplimiento 2010-2013


No. PMA Item Asunto Hallazgo / Evidencia de

Cumplimiento o Incumplimiento por parte del Auditor

Conformidad con la

Auditoria C

No Conformidades Observación o Requerimiento de Acción

Correctiva Mayor NC+

Menor NC -

1

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Para evitar interrupciones al trafico, la estación contara con los respectivos espacios de circulación de manera que facilite la entrada y salida de los vehículos.

Se verifica mediante Fotografía No. 1 X

2

Para contrarrestar el peligro de los peatones y vehículos que circulan por el frente del terreno, se recomienda colocar la correspondiente señalización con rótulos en los que se indique la entrada y salida de vehículos.

Se verifica mediante Fotografía No. 1 X

3 Mantener un canal alrededor de los surtidores para recoger el producto derramado y que sean conducidos a una caja de separación de grasas

Se verifica mediante Fotografía No. 9 y 10

X

4 Colocar recipientes para la recolección de basura Se verifica mediante Fotografía No.

20 X

5 Colocar letreros de seguridad en los sitios de trasiego de combustibles Se verifica mediante Fotografía No. 7

y 17 X

6

Es obligación del propietario, mantener instalaciones, equipos, elementos y actividades operativas que se desarrollen, de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentaciones nacionales, que regulan la actividad de expendio de combustible.

Se puede verificar que las instalaciones, equipos y elementos se encuentran en buenas condiciones, se anexan facturas de mantenimiento, y permisos (Anexo 2)

X



MAE – 061-CC “A

7

Responsabilizarse de los riesgos que pudieran surgir del desarrollo de las actividades operativas desde la recepción de los combustibles hasta su venta. Capacitar al personal que labora en las distintas tareas que deberán realizar, en prevención de accidentes e incendios y actuación en las emergencias.

El propietario sabe de la responsabilidad de sus actividades, y se puede verificar mediante certificados de capacitación.

(Anexo 2)

X

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Es obligación de los trabajadores, tomar conocimientos de la información y capacitación que se le suministre, para prevenir accidentes laborales., incendios y afectaciones al ambiente.

Se presentan certificados de capacitaciones y simulacros realizados con el personal de la estación (Anexo 2)

X

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El personal de expendio deberá estar informado sobre las siguientes disposiciones:

Prohibido el suministro de combustible a los vehículos de servicio publico que se encuentren ocupados con pasajeros y a vehículos con el motor encendido.

La carga y descarga de los auto tanques se realizara de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal.

En todas las instalaciones de la E/S no será permitido fumar, ni producir fuego, no arrojar desperdicios, y deberá contarse con la correspondiente señalización en sitios adecuados.

Se puede verificar que la E/S cuenta con la señalización correspondiente mediante la fotografía No. 17. La carga y descarga de los auto tanques no obstaculiza el tráfico y se la puede verificar mediante Fotografía No. 1

X

10 Calibrar el generador auxiliar de energía eléctrica que se utilizara eventualmente en la E/S en ausencia de la energía eléctrica del Sistema Interconectados Nacional,

El generador eléctrico se encuentra en buen estado y solo se le utiliza por falta de fluido eléctrico se puede verificar mediante la Fotografía No. 13 y en el Anexo 2

X

11 El trasiego de combustibles se efectuara por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no produzcan chispas ni roce o golpe

Se verifica mediante Fotografía No.16

X

12

El lugar de descargue deberá disponer de una caja impermeable, donde se recogerá posibles derrames accidentales que durante el manipuleo pudieran producirse, de tal manera que no se riegue en el piso.

Se puede verificar mediante la Fotografía No. 7, y 8a

X

13 Señalizar el área de estacionamiento de los vehículos cisterna Se verifica mediante Fotografía No. 7 X

14

La comercializadora deberá estar preocupada permanentemente que los vehículos cisternas utilizadas para el abastecimiento reúnan los siguientes requisitos:

Disponer el equipo para el control de incendios o cualquier emergencia.

El tanque, las mangueras y las válvulas de acople directo deberán mantenerse en perfecto estado, a fin de evitar derrame operacionales.

El transporte de combustible se deberá realizar sujetándose

Se puede verificar que los auto tanques disponen del equipó adecuado para el control de incendios, poseen las mangueras herméticas, mediante la fotografía No. 8b y se realiza bajo las normas de seguridad adecuadas. Se anexa certificados de capacitación

X



MAE – 061-CC “A

a las Normas de Seguridad Industrial y de Transito vigentes en el país.

La comercializadora deberá instruir y capacitar al personal sobre medidas de Seguridad Industrial y conservación ambiental a fin de que se adopte una actitud correcta en el desempeño de su trabajo.

sobre medidas de seguridad (Anexo 2)

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El procedimiento y maniobras que debe realizar el conductor del auto tanque:

Antes de ingresar con el vehículo cisterna a la E/S el conductor debe asegurarse que el área para maniobrar se encuentre despejada

Antes de efectuar la entrega de combustible, el conductor comprobara que el expendedor haya tomado todas las medidas de seguridad pertinentes y que el se encuentre en condiciones de observar dicha exigencia.

Deberá estacionar el vehículo con la dirección de marcha hacia salida libre y segura, y no entorpecerá el ingreso o salida de las islas de surtidores de otros vehículos. .

El motor del vehículo deberá ser detenido, y desconectada la batería por medio de la llave principal de corte, y no se pondrá en marcha mientras las bocas de descarga se encontraren abiertas.

Colocara calzas de material anti chispas detrás de las rudas motrices, y se mantendrá el vehículo con la palanca de cambios en punto neutro.

Debe permanecer en todo momento al lado de accionamiento de las válvulas de bloqueo, mientras tenga lugar la recepción de combustible al tanque subterráneo a fin de operarla rápidamente ante una situación anormal.

Se pudo verificar mediante la inspección in situ, que el conductor del auto tanque cumple con todas las medidas de seguridad que especifican en este ítem, se puede verificar mediante las fotografías No. 7, 8 a) b) y fotografía 16.

X

16

Obligaciones del expendedor o la persona que recibe los combustibles en la E/S:

Hacerse responsables de la operación de recepción de los combustibles en los tanques subterráneos de la E/S, y no autorizada realizarla sin que se haya dado cumplimiento a alguno de los requisitos establecidos para este fin.

Cuando el vehículo cisterna ingresare a la estación de servicio, el conductor deber ser asistido por el expendedor en la maniobra hasta su ubicación definitiva así como también en cualquier otra maniobra que posteriormente realizare en la pista, a efectos de evitar accidentes.

Durante la descarga de los combustibles, el expendedor interrumpirá todo movimiento o puesta en marcha de vehículos a una distancia de por lo menos cinco (5) metros

Se pudo verificar mediante la inspección in situ, que la persona encargada de recibir el combustible cumple con todas las obligaciones de seguridad establecidas, se puede verificar mediante las fotografías No. 7, 8 a) b) y fotografía 16.

X



MAE – 061-CC “A

del lugar de descarga, debiendo colocar las vallas correspondientes.

17

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Actividades

Mantener números telefónicos impresos en un cartel totalmente visible X

Ya se levantó la inconformidad Art 282 Reglamento Contra Incendios.

18

Una vez terminada la emergencia, el propietario, a través de su representante legal, deberá notificar a las compañías aseguradoras de la ocurrencia del siniestro en un tiempo no mayor a 3 días de lo sucedido, con toda la información requerida para estos casos.

En la E/S no se ha registrado ningún siniestro.

NA

19 La remoción de materiales, equipos e implementos que resultaren afectados por el siniestró, es necesario hacerla después de controlada la emergencia.

NA

20 Salvar aquellos materiales que no sufrieron las consecuencias del siniestro o que pudieren recuperarse en forma total o parcial, debiendo elaborar un listado del mismo.

NA

21 Disminuir el riesgo latente ocasionado por inestabilidad y desorden en el área afectada.

NA

22 Facilitar la valoración cualitativa y cuantitativa de las perdidas. NA

23 Facilitar la readecuación del área siniestrada y la pronta reiniciación de actividades.

NA

24

Disponer de 5 extintores de PQS de 20 libras, ubicados tres en las islas, uno en la oficina y otro en la sala de máquinas, además contara con uno de 100 libras junto a la zona de descarga. Todos lo extintores deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento y se deberá revisar el tiempo de caducidad.

Se verificó la existencia de los extintores en cada isla, en el área de

descarga y me sitios específicos Fotografía No. 15

X

25 La cisterna deberá mantenerse siempre llena con la cantidad de agua suficiente para atender una emergencia.

Se verifico la existencia de la cisterna de agua de capacidad de 1000

galones Fotografía No. 18 X

26 La alarma audible así como los pulsadores deberán estar en buen estado de funcionamiento para alertar sobre cualquier evento, deberá ser chequeados permanentemente.

Se verifica mediante Fotografía No. 18

X

27 En caso de que se presentare algún derrame accidental u operacional de combustible, este debe ser confinado y recogido en el menor tiempo posible.

Se puede verificar que poseen el material adecuado para realizar la limpieza inmediata del combustible

mediante la Fotografía No. 18

X

28

Mantener a la mano siempre materiales como: arena, mantas absorbentes, fabricados especialmente para estos menesteres, de tal manera que el derrame se mantenga confinado; seguidamente se procederá a la recolección en forma manual.

Se verifica mediante Fotografía No. 4 y 18

X

29 Los baldes de arena ubicados en la zona de descarga deberán mantenerse llenos

Se verifico mediante Fotografía No. 18

X



MAE – 061-CC “A

30 Contar con un botiquín completo de primeros auxilios que debe estar ubicado en un sitio completamente visible


X

31

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Actividades

Capacitar al personal sobre los elementos y ejecución del Plan de Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, primeros Auxilios, Plan de contingencias y carga y descarga de auto tanques (una vez al año)

Se presenta certificados de capacitación del periodo auditado

2010-2013 (anexo 2) X

32 Realizar charlas semestralmente sobre: relaciones humanas, uso y manejo de equipos y extintores, uso del equipo mínimo de protección personal

Se presenta en informes ambientales que se han realizado simulacros y

manejo de extintores (anexo 2) X

33

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Previa la contratación el personal deberá someterse a los exámenes médicos, psicotécnicos, dentales, de laboratorio y otros que fueren necesarios para el adecuado desempeño de sus actividades, manteniendo un alto nivel de buena salud, para lo cual se deberá abrir fichas médicas de todo el personal.

Se anexan carnets de salud del personal. (Anexo 2)

X

34 Mantener un botiquín de primeros auxilios con un mínimo de medicamentos


X

35 Mantener un aseo permanente de las instalaciones y sitios de trabajo, almacenando adecuadamente los desechos sólidos en recipientes


X

36 Proteger los alimentos fuera del alcancé de insectos y roedores, manteniéndolos tapados y en lugares secos y aseados.

Se puede verificar que el personal posee armarios individuales donde pueden almacenar sus alimentos temporales, si fuera el caso. Se verifica mediante el registro fotográfico e n el Anexo 4.

X

37 Usar insecticidas y venenos exceptuando los que están prohibidos en el país.

No se verifico el uso de insecticidas o venenos para el control de plagas de insecto o roedores.

NA

38 Lavar los recipientes de desechos sólidos (basureros) en forma frecuente.

Se verifico que los recipientes de basura se encuentran adecuados, mediante la Fotografía No. 20

X

39 Para consumo humano se utilizara solamente agua potable o cualquier otra bebida embotellada, mas no la de la cisterna.

Se comprobó que el agua es potable y se puede acceder a agua embotellada dentro del minimarket.

X

40 Se debe disponer de una buena iluminación y una adecuada ventilación

Se verifico la instalación de luminarias y la ubicación de las islas da una buena ventilación Fotografía No. 4 y 6

X

41 No se permitirá el encharcamiento de agua, para evitar prolíferación de mosquitos.

Se verifico mediante Fotografía No. 1 y en la inspección in situ que en el establecimiento no se encontraba acumulaciones de agua.

X

42 Exigir permanentemente a los trabajadores el uso de equipo de protección personal


X



MAE – 061-CC “A

43 El propietario deber proporcionar toda la información correspondiente y adiestramiento a su personal para responder eficazmente en el caso de suceder una emergencia.

Se presentan certificados de capacitaciones realizados con el personal de la estación (Anexo 2)

X

44

PL

AN

DE

SA

LU

D O

CU

PA

CIO

NA

L Y

SE

GU

RID

AD

IND

US

TR

IAL

Seguridad Industrial

El equipo de trabajo que deberá contar el personal para sus actividades es el siguiente: botas, overoles, camisetas, pantalones, gorras.

Se presenta registro de entrega de uniformes en el Anexo 2 y Fotografía

No. 16 X

45 Esta indumentaria deberá ser confeccionada en material 100% algodón.

Los uniformes son confeccionados 100% algodón.

X

46

Cada empleado dispondrá de dos indumentarias y se les proveerá dos veces al año.

En el registro de entrega de uniformes se puede verificar los meses en los que se entrego el EPP. (Anexo 2)

X

47 Seguridad Industrial.

Medidas Preventivas para evitar posibles

conatos de incendios

Capacitar al personal en las distintas tareas que deberán realizar, en prevención de accidentes e incendios y actuación en emergencias


X

48 Colocar señalización en el sitio de trasiego y mantener los pisos horizontales


X

49

Mantener las construcciones, instalaciones, equipos, elementos, y actividades operativas que se desarrollen de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentaciones nacionales, que regulan la actividad de expendio de los combustibles.

Se presentan los permisos de la ARCH, entidad encargada de la regulación del expendio de combustible en el Ecuador.

X

50

Es obligación de los trabajadores, tomar conocimiento de la información y capacitación que se le suministre, con el fin de prevenir los accidentes laborales, incendios, y la afectación al ambiente, mejorando los aspectos operativos y atención a los clientes.


X

51

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Proceso de gestión de los

residuos

Los efluentes líquidos generados en la E/S, como aguas negras y grises de servicios sanitarios y ducha, serán descargados en el pozo séptico.

Se verifica que en el plano que las aguas generadas en la E/S son descargadas en el pozo séptico. (Ver Anexo 6)

X

52 Se deberá mantener registros de control mensuales sobre el volumen generado, su tratamiento, calidad, frecuencia de monitoreo, y disposición final de las aguas negras y grises tratadas.

Las aguas grises y negras, no se les da ningún tipo de tratamiento.

NA

53 La evacuación a la fosa séptica de las aguas negras y grises producidas en la E/S deberá realizarse mediante las correspondientes tuberías construidas para el efecto.

No se puede verificar en vista que la tubería se encuentra enterrada.

NA

54

La evacuación de las aguas pluviales de la E/S debe realizarse mediante los canales perimetrales construidos, con la finalidad de que esta agua fluya adecuadamente hasta la cuneta de la carretera y no se produzcan empozamientos.

Se puede verificar la existencia de las canaletas perimetrales mediante la

Fotografía No. 9 X

55

Las aguas hidrocarburos serán conducidas a la trampa de grasa donde recibirán el tratamiento de separación antes de ser evacuada a una fosa séptica. La trampa debe ser limpiada mensualmente y llevar un registro

Se verifico mediante Fotografía No. 9 y 10, se presentan registros en anexo

2 X



MAE – 061-CC “A

56 P

LA

N D

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Pro

ceso

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s re

sidu

os

El aceite quemado y residuos de hidrocarburos que se obtienen por dar mantenimiento al generador deberán ser recogidos en recipientes seguros.

Se verifica mediante el registro fotográfico que la E/S dispone de un lugar específico para el almacenamiento de aceites.

X

57

Por ningún concepto se realizara la incineración de este tipo de desechos, de acuerdo con lo que dispone el articulo 32 del reglamento para el Manejo de Desechos Solidos, publicado en el Registro Oficial 991 del 3 de Julio de 1992.

Se verifico en la inspección in situ que no se realiza incineración de ningún tipo de desechos.

NA

58

Conforme se vaya avanzando los trabajos de ampliación de la estación de servicio se ira evacuando del sitio todos los desechos y escombros producidos y conducidos para su disposición final a los sitios determinados por la Municipalidad de Daule, utilizando volquetes con las debidas seguridades y autorizaciones para este tipo de transporte.

Se verifico que en la E/S no se esta realizando ningún tipo de remodelación.

NA

59

Los desechos solidos se basara en dos principios fundamentales:

El establecimiento de un sistema de recolección apropiado en la estación de servició, y

La disposición final de desechos será en vehículos recolectores municipales que presten el servicio en el sector.

La E/S posee un sistema de recolección apropiado y diferenciado se puede verificar mediante la fotografía No. 20 y la disposición final de estos desechos es realizada por los carros recolectores del municipio.

X

60

Corresponden a la categoría de residuos orgánicos de desechos de papel, cartón, productos comestibles, ya los residuos inorgánicos las botellas de vidrio o plásticos, latas y papel aluminio, baterías, empaques de productos químicos, partes o piezas de equipos.

La E/S de servicio posee un recipiente con compartimientos debidamente identificados para la clasificación de los desechos orgánicos e inorgánicos. Se puede verificar mediante la fotografía No. 20

X

61 Disponer de elementos necesarios de recolección y utensilios de aseo y proveer las disponibilidad de mano de obra


X

62 Mantener un registro de generación y disposición final de todos residuos

Se verifico en los informes ambientales el registro de los desechos (anexo 2)

X

63

PL

AN

DE

DIF

US

ION

Y

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LA

CIO

NE

S

CO

MU

NIT

AR

IAS

Actividades

Se deberá reunir a los pobladores del sector para darles a conocer el PMA por lo menos una vez al año

No se presentaron evidencias de las reuniones mantenidas con los pobladores del sector

X Reunir a los pobladores del

sector con el fin de dar a conocer el PMA.

64 PLAN DE

MONITOREO Actividades

El programa de monitoreo, seguimiento y evaluación ambiental, los parámetros técnicos a utilizarse como referenciales se utilizaran los formatos que se adjuntan y además los contenidos en el Anexo 1 (Tabla 1) para limites de ruido y Anexo 4 (formularios 1 y 3) para efluentes líquidos), del RAHOE, PUBLICADO EN EL Registró Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001.

Se verifica que en los informes ambientales se presenta los análisis de descargas liquidas, y no se han realizado análisis de ruido en vista que no sobrepasa los limites de hora de funcionamiento del generador. Se anexa registro de horas uso del generador (Anexo 2)

X



MAE – 061-CC “A

65

PL

AN

DE

MO

NIT

OR

EO

Actividades

Los límites permisibles en el punto de descarga de los efluentes serán los contenidos en el Anexo 2, Tabla 4 del RAOH

Se verifica en los informes ambientales que los parámetros evaluados son los contenidos en el Anexo 2, tabla 4 del RAOHE. (Ver Anexo 2)

X

66

Para las emisiones atmosféricas se utilizará el formato 4 de la tabla 6 del Acuerdo Ministerial 071, publicado en el RO 153 del 22 de Agosto del 2003 (siempre que los motores auxiliares de generación eléctrica pasen de las 100 horas anuales de funcionamiento, según lo dispone el literal d) del Art 5 de dicho Acuerdo Ministerial). La Información será enviada a la DINAPA en archivo EXCEL.

Se verifica mediante los registros de horas de funcionamiento del generador que la E/S no sobrepasa los límites de uso. (Anexo 2)

NA

67

Tomar en cuenta las medidas de mitigación recomendadas en el PMA. De la misma manera los métodos analíticos que deberá emplearse durante la realización del programa de monitoreo, están señalados en el Anexo 5 del Reglamento sustitutivo del RAOH.

Se puede verificar que las medidas de mitigación del PMA, esta siendo cumplido al igual que los programas de monitoreo.

X

68

Dar cumplimiento con el Art 12 del RAOH, la periodicidad de los análisis de las descargas liquidas deben llevarse en forma semestral y reportar anualmente a la Subsecretaria de Protección Ambiental, a través de la DINAPA.

Se verifica en los informes ambientales que se han entregado los análisis de las descargas liquidas de manera semestral (Anexo 2)

X

69

PL

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DE

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NO

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GA

DE

L Á

RE

A

Actividades ambientales

Desmantelar las instalaciones y si se realiza la demolición hacerlo cuidadosamente

No Aplica en vista que la E/S se encuentra en funcionamiento.

NA

70

Para disimular la contaminación del aire con polvo, se recomienda la saturación del terreno con agua antes de iniciar las labores y para disimular la emanación de gases, la calibración de los motores antes del inicio de los trabajos.

NA

71

Para disimular las molestias a los transeúntes y vehículos que transiten por este sector, se dotara de buena señalización, se recomienda que se pongan letreros en donde se indique que se esta trabajando. Adicionalmente, se recomienda que en el momento en que se deba ingresar o salir un vehículo del sector de la construcción, un apersona advierta a los transeúntes y vehículos del peligro. El ingreso de volquetas o carros con materiales deberá ser en las horas de menor congestión.

NA

72 Retiro de

escombros Limpiar el sitio de desechos y escombros y depositarlos en sitios determinados

NA

73 Rehabilitación

ambiental Rehabilitar ambientalmente el área, mejorando su aspecto paisajístico, plantando especies ornamentales propias del lugar.

NA



MAE – 061-CC “A

10. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LISTAS DE CHEQUEO

NORMAS TOTAL DE ÍTEMS

REVISADOS NO

APLICA CONFORMIDADES

NO CONFORMIDAD MAYOR (Nc+)

NO CONFORMIDAD MENOR (nc -)

Cumplimiento de lo Requisitos de funcionamiento 15 0 12 1 2

SUBTOTAL 15 0 12 1 2

CUMPLIMIENTOS LEGALES

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE)

41 4 37 0 0

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS)

21 1 18 0 2

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

16 1 12 0 3

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

28 0 26 0 2

NORMA INEN 2 293 4 0 4 0 0

NORMA INEN 2 266 1 0 1 0 0

SUBTOTAL 111 6 98 0 7

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMAPCTOS 16 0 16 0 0

PLAN DE CONTINGENCIA 14 6 7 0 1

PLAN DE CAPACITACIÓN 2 0 2 0 0

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

18 1 17 0 0

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 12 4 8 0 0

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 1 0 0 0 1

PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION AMBIENTAL.

5 1 4 0 0

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA. 5 5 0 0 0

SUBTOTAL 73 17 54 0 2

TOTAL 199 23 164 1 11

PORCENTAJE 100% 11.55℅ 82.41% 0.5% 5.5%

Como se puede apreciar en los resultados de la evaluación cuantitativa, se pude inferir que en general la estación de Servicio cumple con lo establecido en los reglamentos

legales y en lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por el organismo de control, ya que el porcentaje de cumplimiento es de 82.41%, el 11.55% corresponde a

la no aplicación en el proyecto, mientras que solo el 0,5% corresponde a una inconformidad mayor, porque la estación no dispone de la licencia ambiental, pero con la entrega

de esta Auditoría se busca compensar esta inconformidad, y sobre inconformidades menores tenemos un 5.5% que se pueden solventar en poco tiempo bajo la supervisión

del administrador de la estación y tomando en cuenta las medidas que se dieron en el Plan de Acción



MAE – 061-CC “A

11. FUENTES DE ASPECTOS E IMPACTOS

Actividad Aspecto Afectación/Impacto/Riegos

Man

ejo

de

com

bu

stib

les:

Descarga

Derrames y liqueos por falta de

hermeticidad en mangueras y

acoples

Emisión de gases de

hidrocarburos por falta de

hermeticidad en mangueras,

acoples y tanques

Incendios o explosiones por

emisiones furtivas y/o electricidad

estática no controlada

Calidad del suelo y aguas superficiales.

Contaminación del suelo, alcantarillas y o

pozos sépticos. Riesgo de conatos de fuego

e incendio.

Calidad del aire respirable. Olores

penetrantes peligrosos a la salud debido a

presencia de cadenas de hidrocarburos

aromáticos y bencénicos. Peligro de

explosión e incendio por contacto de vapores

con fuentes de calor cercanas.

Daños a la infraestructura e integridad física.

Impacto socio económico. Cierre temporal o

definitivo de la actividad.

Almacenamiento

Emisión de gases por tubos de

venteo

Fugas de producto de tanques de

almacenamiento o tuberías

enterradas

Calidad del aire atmosférico. Peligro de

explosión por contacto de vapores con

fuentes de calor cercanas

Calidad del sub suelo y aguas subterráneas.

Contaminación. Riesgo de conatos de

incendio o explosión. Impacto socio

económico por afectación a terceros y gastos

para descontaminación y rehabilitación de

áreas afectadas

Despacho

Derrames y liqueos por falta de

hermeticidad en mangueras y

acoples de los dispensadores o

por sobre llenado a los

automotores

Emisión de gases de

hidrocarburos por falta de

hermeticidad entre válvula de

despacho y el tanque de

almacenamiento de autoconsumo

del automotor

Emisión de gases de combustión

por no apagar el motor de

vehículos previo al despacho

Accidentes de tráfico en el interior

del establecimiento por no

respetar señales de tráfico o

malas maniobras

Calidad del suelo y aguas superficiales.

Contaminación del suelo, canaletas, trampa

de grasa y/ o pozos séptico. Riesgo de

conatos de fuego e incendio

Calidad del aire respirable. Olores

penetrantes peligrosos a la salud debido a

presencia de cadenas de hidrocarburos

aromáticos y bencénicos. Peligro de

explosión e incendio por contacto de vapores

con fuentes de calor cercanas.

Calidad del aire respirable. Daños a la salud

Daños a la infraestructura e integridad física

de personas. Impacto socio económico por

reparaciones y posibles indemnizaciones a

terceros

Ingreso y salida de

vehículos

Emisiones y Ruido de los

motores,

Alteración de la calidad del aire por

emanación de monóxido de carbono y ruido.

Impacto temporal de baja intensidad.



MAE – 061-CC “A

Cuarto de Máquinas,

equipos e instalaciones

electromecánicas y

eléctricas

Ruido y emisiones de gases de

combustión (CO2-CO, NOx, etc)

durante el funcionamiento del

Generador de emergencia

Cortos circuitos, electrocutación

Alteración de la calidad del aire respirable por

presencia de ruido excesivo, vibraciones y

mala evacuación de gases contaminantes y

asfixiantes. Impacto socio económico:

afectación a la salud y molestias a terceros.

Daños a la infraestructura. Peligro eléctrico.

Riesgo de incendios, daños a equipos

electrónicos y a la integridad física. Impacto

socio económico

Manejo de Desechos

sólidos peligrosos y no

peligrosos en

operaciones rutinarias

Mala disposición temporal y final

Impacto visual por mala disposición.

Impacto temporal.

Contaminación. Impacto socio económico.

Pago de multas

Manejo de Aguas

residuales grises o

negras

Mala disposición y vertimiento de

desechos líquidos

Contaminación de aguas de sistemas de

alcantarillado o pozo séptico.

Mantenimiento de

tanques e instalaciones

en general

Generación de desechos

peligrosos y accidentes.

Posible Contaminación de suelo y aguas por

mal manejo y disposición de desechos de

limpieza de tanques y trampa de gras. Riesgo

de incendio y accidentes laborales. Impacto

socio económico por daños a terceros y a la

salud.

12. SISNTESÍS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS

Identificación de “no conformidades mayores” (incumplimiento a los compromisos en el Plan de Manejo

Ambiental aprobado) y de no conformidades menores (incumplimientos parciales a los compromisos

asumidos en el Plan de Manejo Ambiental).

a. No Conformidad Mayor (NC+)

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes Aplicables. Una

calificación NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no

conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:

Corrección o remedición de carácter difícil

Corrección o remedición que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos

El evento es de magnitud moderada a grandes, los accidentes potenciales pueden ser graves o

fatales

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un

problema menor

En la Estación de Servicios “PEDRO PESANTEZ CORDERO” se han encontrado 1 No Conformidad Mayor

(NC+)

NC1 mayor No cuenta con la Licencia Ambiental (Ley de Gestión Ambiental Art. 20)



MAE – 061-CC “A

b. No Conformidad Menor (nc-)

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental dentro de los siguientes criterios:

Fácil corrección o remediación

Rápida corrección o remediación

Bajo costo de corrección o remediación

Evento de magnitud Pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos menores, sean directos y/o

indirectos.

*nc , son no conformidades con respecto a falta de entrega de la documentación solicitada, y no esta

incluidas en el Plan de acción, ya que no requieren medidas correctivas, solo se recomendó archivar la

información para próximas auditorias

Se han determinado las siguientes no conformidades menores (nc-)

CUMPLIMIENTO LEGAL

*nc 1 no se presentó evidencias de haber enviado los Programas y Presupuestos Ambientales para

aprobación por parte de la AAAr del año 2010 Art. 10 Reglamento Ambiental, RAOHE

nc 2 No se presentó evidencia de la autorización para el ejercicio de la actividad económica por parte de

Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013 sin embargo si se presentaron evidencias de los años

2010-2011-2012 Art. 54,p COOTAD

nc 3 No poseen el cartel de prohibición de ingreso a personal no autorizadas, en el área de desechos

peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, Art 191, TULAS d)

nc 4 Se evidencio que no poseen con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y

animales, en el área de desecho peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, Art 191,

TULAS k)

nc 5 Se evidencio que en las islas de despacho existen cables sin protección Art 277 y 278 REGLAMENTO

DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

nc 6 No existe impreso en un cartel totalmente identificable los números telefónicos de los servicios de

emergencia Art. 282 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS

nc 7 El personal no han sido invitados a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos,

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público

Art.13, 2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

nc 8 El personal no dispone de vestuarios provistos de asientos , solo disponen de armarios individuales Art.

40 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO



MAE – 061-CC “A

CUMPLIMINETO DEL PLAN DE MANEJO

nc 9 No se presentaron evidencias de las reuniones mantenidas con los pobladores del sector para dar a

conocer el PMA PLAN DE DIFUSION Y RELACIONES COMUNITARIAS

13. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN

Las recomendaciones que se dan a continuación son actividades y compromisos que asume el dueño de la

Estación de Servicio para dar cumplimiento las normas ambientales ya lo descrito en el Plan de Manejo

Ambiental

Recomendación NC1 mayor Agilitar los trámites para la obtención de la Licencia Ambiental con la cual

podrán seguir practicando sus actividades

* Recomendación nc 1 Archivar los oficios de envío y aprobación de Cronogramas y presupuestos

ambientales de los próximos años

Recomendación nc 2 Presentar y archivar la autorización para el ejercicio de la actividad económica por

parte de Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013

Recomendación nc 3 Se debe colocar un cartel con la prohibición de Ingreso a personas no autorizadas.

Recomendación nc 4 Colocar un cerramiento en el área de desechos peligrosos que impida el libre acceso

apersonas y animales.

Recomendación nc 5 Colocar una protección en los cables que están ubicados en las islas de despacho

existen cables sin protección

Recomendación nc 6Colocar en un lugar visible y estratégico, un cartel con los números de teléfono de las

entidades de control

Recomendación nc 7 Realizar capacitaciones al personal sobre control de desastres, prevención de

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector

público

Recomendación nc 8 Disponer de un cuarto de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios

individuales,

CUMPLIMINETO DEL PLAN DE MANEJO

Recomendación nc 9 Realizar reuniones informativas una vez al año con la participación de los pobladores

del sector para dar a conocer el PMA



MAE – 061-CC “A

14. PLAN DE ACCIÓN

Este Plan de Acción se implementará a partir del mes de Junio de 2014

NO CONFORMIDAD ENCONTRADA ACCIÓN CORRECTIVA FECHA DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE PRESUPUESTO

($) MEDIO DE

VERIFICACIÓN Jun Jul Ago Sep Oct Nov

No tiene la Licencia Ambiental (Ley de Gestión Ambiental )

Agilitar los trámites para la obtención de la Licencia Ambiental con la cual podrán seguir practicando sus actividades

X X X

Propietario

Oficio emitido por el MAE

No se presenta evidencia del programa y presupuesto ambiental. Del año 2010 Se adjunta Programa y Presupuesto ambiental del 2011-2013. Reglamento Ambiental, RAOHE, Art 10

Presentar y archivar los programas y presupuestos ambientales del año 2010

X Administrador

Copia de los programas y presupuestos ambientales.

No se presentó evidencia de la autorización para el ejercicio de la actividad económica por parte de Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013 sin embargo si se presentaron evidencias de los años 2010-2011-2012 Art. 54,p COOTAD

Presentar y archivar la autorización para el ejercicio de la actividad económica por parte de Gobierno descentralizado Municipal, del año 2013

X Administrador

Copia de la autorización

emitida por el Municipio

No poseen el cartel de prohibición de ingreso a personal no autorizadas, en el área de desechos peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, Art 191, TULAS d)

Se debe colocar un cartel con la prohibición de Ingreso a personas no autorizadas.

X X Administrador 25 Registro

fotográfico

Se evidencio que no poseen con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales, en el área de desecho peligrosos. Acuerdo 161, Parágrafo II Del almacenamiento, Art 191, TULAS k)

Colocar un cerramiento en el área de desechos peligrosos que impida el libre acceso apersonas y animales.


fotográfico

Se evidencio que en las islas de despacho existen cables sin protección Art 277 y 278 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Colocar una protección en los cables que están ubicados en las islas de despacho existen cables sin protección


fotográfico

No existe impreso en un cartel totalmente identificable los números telefónicos de los servicios de emergencia Art. 282 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Colocar en un lugar visible y estratégico, un cartel con los números de teléfono de las entidades de control


fotográfico

El personal no han sido invitados a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos,

Realizar capacitaciones al personal sobre control de desastres, prevención de riesgos,

X Ayudante de patio

y personal -

Certificados de capacitación o de



MAE – 061-CC “A

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público Art.13, 2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público

encargado de la descarga de combustible

asistencia a estos cursos

El personal no dispone de vestuarios provistos de asientos , solo disponen de armarios individuales Art. 40 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

Disponer de un cuarto de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios individuales,

X Propietario y Administrador

200 Archivo fotográfico

CUMPLIMINETO DEL PLAN DE MANEJO No se presentaron evidencias de las reuniones mantenidas con los pobladores del sector para dar a conocer el PMA PLAN DE DIFUSION Y RELACIONES COMUNITARIAS

Realizar reuniones informativas una vez al año con la participación de los pobladores del sector para dar a conocer el PMA

X Administrador -

Archivo fotográfico y acta de firmas de las reuniones con

la comunidad

RESPONSABLE: La persona que asume el compromiso para dar cumplimiento a las normas ambientales y la toma de correctivos, es el propietario de la Estación de

Servicio, a través de su Administrador.



MAE – 061-CC “A

CONCLUSIONES

La AAc a la estación de servicio PEDRO PESANTEZ CORDERO se llevó a cabo en el mes de Mayo del

2014 conforme los TDRS presentados y según la metodología propuesta en los Art. 42 y 43 del Reglamento

Ambiental RAOHE (D.E 1215)

El auditado prestó toda la colaboración al momento de la revisión de las instalaciones al equipo auditor para

el cabal cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto.

Las condiciones ambientales del área de influencia directa del sitio de ubicación del establecimiento no han

sido modificadas o alteradas por efecto del funcionamiento de la estación de servicio.

Los desechos sólidos son clasificados adecuadamente antes de su disposición final al colector municipal o a

gestores autorizados, poseen los recipientes debidamente rotulados y disponen de un sitio de

almacenamiento temporal con techo y piso impermeabilizado.

El generador eléctrico de emergencia que dispone el establecimiento constituye la principal fuente de

emisiones de ruido, pero su funcionamiento es esporádico y por el tiempo de horas de funcionamiento no ha

sido necesario realizar un control de emisiones de ruido ni de emisiones

La calidad del aire en el sitio del proyecto es ligeramente afectada por el funcionamiento de los motores de

los vehículos que ingresan y salen del establecimiento.

Las emisiones de vapores de combustibles se disipan apropiadamente en la atmósfera a través de los tubos

de venteo ubicados a unos 4 mts de altura y favor del viento en la parte Sur del establecimiento.

Los elementos para control de emergencias y contingencias se hallan disponibles y operativos. No tienen

ubicados todos los carteles de seguridad en las islas.

Las instalaciones para almacenamiento, descarga, impulsión y expendio de combustibles son de tecnología

apropiada y moderna, No se observa deterioro por uso o por mala operación y funcionamiento.

El personal del establecimiento auditado conoce de los peligros de las actividades y de las medidas de

prevención correspondientes. Se entrena y capacita anualmente y no se evidenció la presencia de

enfermedades profesionales o de accidentes laborales.

No se evidenció la existencia de reclamos u otra forma de manifestación de rechazo por parte de la

comunidad a la presencia o funcionamiento del establecimiento auditado.

En términos generales se puede afirmar que las condiciones de seguridad, operación y funcionamiento del

establecimiento auditado cumple adecuadamente con el plan de manejo Ambiental aprobado así como con

los requisitos de funcionamiento y normativas regulatorias vigentes, salvo pequeñas no conformidades

menores que pueden ser superadas o corregidas aplicando el Plan de Acción propuesto.



MAE – 061-CC “A

ANEXOS



MAE – 061-CC “A

ANEXO 1:

OFICIO DE APROBACIÓN DEL EIA

OFICIO DE APROBACIÓN DE LOS TDRS



MAE – 061-CC “A

ANEXO 2:

DOCUMENTOS HABILITANTES AÑOS 2010-2011-2012-

2013



MAE – 061-CC “A

ANEXO 3:

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN



MAE – 061-CC “A

ANEXO 4:

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA AUDITORIA EN

CAMPO



MAE – 061-CC “A

ANEXO 5:

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA




MAE – 061-CC “A

ANEXO 6:

PLANOS DE IMPLANTACIÓN Y EVACUACIÓN DE LA




MAE – 061-CC “A

ANEXO 7:

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN BÁSICA Y PLAN

DE ACCIÓN EN AUDITORIA DE CAMPO



MAE – 061-CC “A

ANEXO 8:

PLAN DE MANEJO



MAE – 061-CC “A

ANEXO 9:

MATRIZ DE APLICACIÓN DEL PMA



MAE – 061-CC “A

ANEXO 10:

LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES



MAE – 061-CC “A

LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA AUDITORÍA

Fuentes bibliográficas

Literatura legal Ambiental

Documentos legales y de funcionamiento de la Estación de Servicio

Dos computadoras: Una fija y una Laptop

Disco extraíble y flash memory

Cámara fotográfica

Pilas

Cinta métrica

Esferográficos

Resaltadores

LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Zapatos adecuados

Vestimenta adecuada

Orejeras

Mascarilla

Guantes



MAE – 061-CC “A

ANEXO 11:

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Y

DESIGNACIÓN DE TAREAS



MAE – 061-CC “A

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

NOMBRE DEL

PERSONAL CARGO ÁREA DE TRABAJO FIRMA

Ing. Rodrigo Chávez M. Auditor Líder

Revisión del Marco legal

y Marco conceptual.

Fijación de Objetivos y

criterios de auditoria.

Ing. Fernanda Jara C.

Ingeniera

Ambiental

(Técnico de

apoyo)

Revisión de las

operaciones y equipos.

Elaboración y

Actualización del Plan

de Manejo (PMA).

Ing. Gissela Proaño C.

Ingeniera

Ambiental

(Técnico de

apoyo)

Revisión del entorno y

aspectos ambientales.

Revisión de la

documentación solicita

Lic Lupe Astudillo

(Técnico de

apoyo)

Elaboración del Plan de

Acción.



MAE – 061-CC “A

ANEXO 12

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA



MAE – 061-CC “A

BIBLIOGRAFIA

Manual de Auditorías y Reducción de Emisiones y Residuos Industriales; Informe No. 7 PNUMA y

ONUDI

Fases de un Estudio de Impacto Ambiental. RD español 1131/1988.

Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador; Fundación Natura 1991

Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental".

Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición. Referencia de la biblioteca de Filosofía: FL/ TD

194.6.C66.1997.

Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi—Prensa Editorial Agrícola

Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición. Referencia de la biblioteca de Filosofía: FL/TD 194.4.

G6.1999.

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 .



MAE – 061-CC “A

ANEXO 13

HOJAS DE SEGURIDAD DE LA GASOLINASUPER Y

EXTRA, Y DIESEL



MAE – 061-CC “A

ANEXO 15

RESUMEN EJECUTIVO

auditorÍa ambiental de cumplimiento (aac … · estaciÓn de servicio comercializadora auditorÍa...

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