Mål- og budsjettdokument 2015-2018Fylkesrådmannens forslag

• Mål om å være et verktøy for:– Politisk styring og prioritering– Målstyring ved de ulike

avdelingene– Grunnlag for rapportering

Utfordringar ResultatmålAuka læringsutbytte

Faglege resultat i norsk, engelsk, matematikk og naturfag skal liggje minst på nasjonalt nivå.

Auka gjennomføring

75 % av elevane skal gjennomføre og bestå vgo i løpet av 5 år.

Eksempel resultatmål

Handlingsrommet redusert i statsbudsjettet

MaiKommune-proposisjonen med varslet tap på om lag 10 mill. kr

JuniFylkestinget vedtar innsparinger på 60 mill. kr for å styrke handlingsrommet

OktoberStatsbudsjettet: Telemark taper 60 mill. kr

• Telemark taper 60 mill. på nytt inntektssystem

• Telemark taper i tillegg på negativ befolkningsutvikling

• Mindre inntekter i årene som kommer

Redusert handlingsrom

2015 2016 2017 2018 1,080,000 1,090,000 1,100,000 1,110,000 1,120,000 1,130,000 1,140,000 1,150,000

1. Høy og økende lånegjeld og finansutgifter

2. Redusert rammetilskudd3. Skape økonomisk handlingsrom

og sunn kommuneøkonomi4. Historiske høye investeringer

Konsekvens: • Driftsutgiftene må reduseres

Økonomiske hovedutfordringer

Sentrale utfordringer

Driftsutgiftene må reduseres

Inntekter Utgifter

Store pensjonsutgifter

Økende gjeld og finansutgifter

Statlige reguleringer

Historisk høye investeringer

Usikre og fallende inntekter

Skatt

Rammetilskudd

Færre 16- 18 åringer

Fylkesrådmannens prioriteringer

• Reduserer kutt på regional utvikling

• Økte kutt på administrasjon og fellesutgifter

• Dekkelegging på fylkesveier• Videregående opplæring

skjermes– Innsparinger i samsvar med reell

nedgang i elevtall

Realnedgang inntekter 2015

Tusen krAuke i frie inntekter 62 358Lønnsvekst 2014 og 2015 -35 029Pris- og deflatorjustering -22 076Auka pensjonskostnadar -13 800Realnedgang -8 520

Samferdsel35%

Bygg63%

Utstyr 2%

Investeringer 2015-18

Investeringer for 1,5 mrd i 2015-2018

Mer egenfinansiering

Investeringsinntekter 2015-18

Største investeringer 2015-2018

ProsjektProsjektram

meNy Skien vgs Klosterøya 617 900 Bypakke Grenland fase 1 200 000

Tall i mill. kr

100000- ,

0

100000,

200000,

300000,

2014-15

.

108,848

2015-16

292,755

2016-17

194,331

2017-18

-36,987

Demper låneveksten i årene fremover

Tall i millioner kr

År Total lånegjeld

2014

1,84 milliarder

2015

1,94 milliarder

2016

2,24 milliarder

2017

2,43 milliarder

2018

2,39 milliarder

Utvikling lånegjeld

*i forhold til revidert budsjett 2014

År Reduksjon i driftsrammene*

2015 12 mill. kr

2016 22 mill. kr

2017 29 mill. kr

2018 50 mill. kr

Større andel av inntektene til investeringer og finans

Plan for innsparingstiltak

• Den totale driftsrammen i 2018 er dermed redusert med 57 mill. sett opp mot budsjettet for 2014

Foreslått innsparing i prosent av områdets driftsramme (prosent i parentes)

2015 2016 2017 2018Administrasjon og fellestjenester

1500 (1,2) 4000 (3,2) 4000 (3,2) 7000 (5,7)

Videregående opplæring 19 000 (2,1)

26 000 (2,9)

29 000 (3,2)

32 000 (3,5)

Tannhelsetjenesten 1000 (1,5) 2000 (3,1)

3000 (4,8) 4000 (6,5)

Regional utvikling 1000 (1,5) 3500 (5,5) 3500 (5,6) 6000 (9,9)

Areal og transport 1000 (0,2) 8000 (1,6)

8000 (1,6) 8000 (1,7)

Sum netto innsparinger 23 500 43 500 47 500 57 000

• Til fordeling drift 2015: 1 184 346 mill. kr

• Økning fra 2014: 40, 7 mill. kr

Driftskaken 2015Styring, adm. og fellestenester

9%

Vidaregående opplæring

51%

Tannhelsetenesta4%

Regional utvikling4%

Areal og transport27%

Pensjon og lønssavsetning6%

2014 2015 2016 2017 20180.0 %

0.5 %

1.0 %

1.5 %

2.0 %

2.5 %

3.0 %

3.5 %

4.0 %

4.5 %

2.3 %

4.0 %3.5 %

3.2 %3.7 %

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

• «Nytt, nyttig og nyttiggjort»– Kommunesektorens

innovasjonsverktøy

• Prioritere innovative innkjøp i samarbeid med kommunene

Fornying og innovasjon

• «Næring for læring»– Gode rollemodeller

• Talentutviklingsprogrammet– Økt gjennomføring

• Møtearena på kampdager– Barn og unge gjennom Røde Kors– Breddeklubber i fylket– Gjester: Kommuner og andre lokale

aktører

• Profilering av fylket– Markedsføring og utvikling av

merkevaren Telemark

Avtalen med Odds Ballklubb

• Gevinstrealisering• Effektivisering• Omlegging elev-pc

Effektivisering og omstilling

• Innsparinger på 2 mill. kr. per år fra 2016

• Opprette arbeidsgruppe som skal se på endringer

• Kan være aktuelt å endre regelverket for stillingsbanken

Stillingsbanken

Stillingsbanken

Fylkeskommunens tjenesteområder

v

Prioriterte satsingsområder• Mer til kompetanseheving for

lærere• Pedagogisk utviklingsarbeid

på skolene• Mer til voksenopplæring• Styrke karriereveiledning og

rådgivningstjeneste• Fast ansettelse av IKT-

pedagoger

Videregående opplæring

Videregående opplæring

v

Omstillings- og effektiviseringstiltak• Redusert skoletilbud som følge

av nedgang i elevtall• Bortfall av støtten til Kvitsund

gymnas• Mindre spesialundervisning, mer

tilpasset opplæring• Beholde andel av overskudd fra

oppdragsvirksomhet

v

Prioriterte satsingsområder• Dekkelegging fylkesvegene• Sitteplasser, setebelter skoleskyss• Rjukanekspressen • Fergeselskapene• Bystrategi Grenland• Tilbakeføring Vestviken Kollektivtransport• KVU for Grenlandsbanen• Regional plan for intermodal

godstransport• Kystsoneplan

Areal og transport

v

Omstillings- og effektiviseringstiltak• Endre praksis for skoleskyss• Fleksiordningen

– Økt billettpris– Nedlegging av ruter med svært få passasjerer

• Reduksjon i konsulentmidler• Redusert dekkelegging på

fylkesveger fra 2018

Areal og transport

Prioriterte satsingsområder• Økt satsing på prioriterte

grupper– Spesielt eldre og kronisk syke

• Økt utadrettet og oppsøkende virksomhet

• Forskning – Data fra journalsystem

brukes til kvalitetsforbedring– Samarbeid med næringsliv og

akademia

Tannhelse

Omstillings- og effektiviseringstiltak

Tannhelse

• Omorganisering etter Lavest Effektive OmsorgsNivå (LEON)– Mer effektiv utnyttelse av

kompetansen og større inntjening

Foto: Kåre Pedersen

Regional utvikling

v

Prioriterte satsingsområder

• Økt satsning på næringsutvikling– Prioritering av regionale

utviklingsmidler– Tettere samarbeid med kommunene– Styrking av bemanning

• Økt profilering og omdømme– Videreutvikle nasjonale attraksjoner– Økt bruk av merkevareplattform– ODD Grenland, UNESCO

Foto: Kåre Pedersen

Regional utvikling

• Evaluering og målretting av fylkeskommunale tilskudd

• Avvikling av medlemskap og tilskudd med liten regional effekt

• Samlokalisering av regional- avdelingen (kultur)

• Effektivisering og harmonisering av arbeidsprosesser

Omstillings- og effektiviseringstiltak

Foto: Hans-Dieter Fleger