Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2012-2015

Vest-Agder fylkeskommune- en drivkraft for utvikling

Hovedtrekk i økonomiplanen 2012 - 2015

Offensiv kurs uten de store endringer

Opprettholder økonomisk handlefrihet

Kvalitet i videregående opplæring VAFs tilskudd til kollektivtrafikken

opprettholdes Produktivitetsvekst innen

tannhelse Fortsatt høy satsing på

fylkesveiene Aktiv regionalutviklingsaktør Kommunesamarbeidet følges

opp

Regionplan Agder 2020

Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020.

MÅL 1: KLIMA: Høye mål – lave utslippMÅL 2: DET GODE LIVET: Agder for alleMÅL 3: UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskapMÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneMÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

KLIMA: Høye mål – lave utslippUtviklingstrekk

Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er

verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon Vest-Agder ligger over landsgjennomsnittet på

klimagassutslipp per person Ventus Offshore etablert EnergiKlima2020

DET GODE LIVET: Agder for alleUtviklingstrekk

Ved inngangen til 2011 hadde Vest-Agder 172 408 innbyggere

Lavere vekst enn landsgjennomsnittet Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i

fylket 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla,

Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser de eldste aldersgruppene sterkest,

mens aldersgruppen 16 – 19 år synker

DET GODE LIVET: Agder for alle

Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 68,2 % i 2011, en nedgang for andre år på rad

Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av august 2011 (landsgjennomsnittet 2,8 %)

Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger (sårbar for internasjonale konjunkturer)

Sammenheng mellom sysselsetting og levekår Fortsatt behov for satsing på likestilling

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå

Vest-Agder Norge2009 2010 2009 2010

Grunnskolenivå 28,5 29,0 29,8 29,4

Videregående skole 46,7 43,6 42,9 42,7

Universitets- og høgskolenivå, kort 20,2 24,2 20,8 21,1

Universitets- og høgskolenivå, lang 4,6 3,2 6,5 6,7

Gjennomføring 2005-2010

Fullført og beståttI opplæring 6. åretFullført, men ikke beståttGrunnkompetanseDrop out

71%5%

6%4%

14%

Målsetting om at ytterligere 150 elever fullfører og består

2011

2012

2013

2014

2015

6869707172737475767778

Fullført og bestått

En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring.

Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2

Utgifter til flere lærlinger i bedrift

Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen

Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

Foto: Peder A

ustrud

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskapEt arbeidsliv som trenger arbeidskraft

Økt fokus på gjennomføring Fortsatt god fagopplæring Det elektroniske kvalitetssystemet (Pedagogisk

utviklings- og læringsspeil, PULS) til alle skolene Antall læreplasser i offentlig sektor økes

Foto: Peder A

ustrud

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring

De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse

Ca 6.600 elever og over 1.800 løpende lærekontrakter

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneUtviklingstrekk

Økt pendling mellom agderfylkene, men fortsatt en liten nedgang i veitrafikken i Vest-Agder

Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket)

I 2010 økte antall passasjerer med buss med 2,4 % og 1. halvår 2011 opp 2,7 %

Passasjertallet i kristiansandsregionen gikk opp 5,6 % i 1. halvår 2011

Negativ utvikling på Kjevik i ferd med å snu? Alle de fem havnene i Vest-Agder med positiv utvikling i

2010 Bredbåndsdekningen i 2010 var på 81 % Neste prosjekt er mobildekningen (DDA)

Tildeling av midler til vei 2009 - 2012Tall i mill. kr 2009 2010 2011 2012 SUM

A. Bevilgning til veiformål VAF før forvaltningsreformen 89,3 92,1 94,6 97,7 284,4

B. Økt bevilgning til veiformål VAF etter forvaltningsreformen 246,8 225,4 207,3 679,5

C. (A+B) Sum veibevilgning VAF etter forvaltningsreformen 89,3 338,9 320,0 305,0 963,9

D. Tildeling av statlige midler til vei etter forvaltningsreformen 201,2 206,8 198,4 606,4

E. (B-D) Økning av budsjett til veiformål etter forvaltningsreformen 45,6 18,5 8,8 72,9

Økning i bevilgning utover statlige overføringer i prosent

23 % 9 % 4 % 12 %

Foto: Peder A

ustrud

Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet

Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2012

Stor usikkerhet vedrørende belønningsmidler i 2012

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgeneKollektivtrafikken

KULTUR: Opplevelser for livetUtviklingstrekk

Betydelig økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)

Regionale kulturbygg Driftstilskudd til Kilden, Buen,

Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla

Arenaprosjekt USUS godt i gang

Regionalt utviklingsprogram Agder(RUP – Agder) – 45,8 mill. kr

KLIMA: høye mål - lave utslipp (2,3 mill. kr) Klimapartnere, krypsivprosjekt og hurtigladestasjon

DET GODE LIVET: Agder for alle (4,9 mill. kr) Valgfrihet, likestilling og folkehelse

UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (34,3 mill. kr) Læring og kunnskapsregionen

KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (1,1 mill. kr) Transportplanlegging, Sykle i Sør og DDA

KULTUR: Opplevelser for livet (1,3 mill. kr) Et regionalt kulturliv

Økt samhandling (1,9 mill. kr):

Sekretariat Regionplan Agder 2020

Omdømmeprosjektet Internasjonal strategi Statistikk

Årsbudsjett 2012

Årsbudsjett 2012 – endring i statsbudsjettet

Frie inntekter (tall i 1000 kr) 2012Ramme 2011 1 725 172

Korreksjon for lønns- og prisvekst (3,25 %) 56 068

Økning friskoler 184

Økt studenttall fagskoler 763

Redusert investeringstilskudd fylkesvei (mva.komp) -15 125Rest til dekning av elevvekst og nye oppgaver 20 036

Ramme 2012 1 787 098

Føringer i budsjettarbeidet for 2012• Alle enheter økt i forhold til reell lønnsvekst• Utover dette økte pensjonskostnadene med 7,7 mill. kr• Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger,

for eksempel: • Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater • Satsøkning lærlingtilskudd• TT – transport • Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 2,5 grupper

• Renter reduseres med 3,1 mill. kr, lavt rentenivå• Budsjettreduksjon på 1% fra 2011 videreføres i 2012• Fortsatt fokus på stabil lånegjeld

Hovedtall – årsbudsjett 2012

Driftsbudsjettet:Inntekter 1 888,2 mill. krUtgifter 1 797,9 mill. kr

Netto driftsresultat 90,3 mill kr

Finansiering av investeringer 89,7 mill. krAvsetning til disposisjonsfond 0,6 mill. kr

Årsbudsjett 2012 nøkkeltall

Inntekter (tall i 1000 kr) 2012 Endring ift. 2011

Fylkesskatt 836 331 +103 036

Rammetilskudd 950 767 -41 138

Konsesjonskraftinntekter 22 000 -1 900

Mva – kompensasjon investeringer 58 690 9 940

Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 11 393 1 665

Renteinntekter 9 000

SUM 1 888 181 71 603

Årsbudsjett 2012 - nøkkeltall

Driftsutgifter (tall i 1000 kr) 2012 Endring ift. 2011

Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 17 485 -1 468

Utdanning 1 009 622 42 273

Tannhelse 82 072 3 577

Regionale tjenester 552 762 22 718

Regional utvikling 13 500 1 500

Stabsenheter og fellestjenester 122 471 5 475

Sum utgifter 1 797 912 74 075

Utdanning – 1 009,6 mill. kr

• Lønns- og prisvekst (3,25%) – 27,5 mill. kr• Økte pensjoner – 4,4 mill. kr• Økt ramme fagskoler – 0,8 mill. kr• Økning i forbindelse med friskoler – 0,2 mill. kr• Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 3,8 mill. kr• Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 4,6 mill. kr• Økte felleskostnader – 1,1 mill. kr

• Økning på 42,3 mill. kr

Utdanning – 1 009,6 mill. kr

Videregående skoler – 670,9 mill. kr (33,6+) Lønns- og prisreserve – 26,4 mill. kr (+1,0) PP – tjenesten – 8,4 mill. kr (+0,3) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske

institusjoner) – 13,0 (+0,3)

Utdanning – 1 009,6 mill. kr Fellestjenester utdanning (inkludert gratis læremidler og

digitale verktøy) – 14,8 mill. kr (0,2) Fordelte kostnader – 123,5 mill. kr (+ 1,1) Voksenopplæring – 13,3 mill. kr (+ 1,5) Pedagogisk utvikling og kompetanse – 8,0 mill. kr (-0,2) Eksamensavvikling – 5,6 mill. kr (+0,4) Inntak og rådgivning – 9,8 mill. kr (+0,6) Fagskolen – 17,6 mill. kr (+1,3) Spesialundervisning –

10,4 mill. kr (+0,5) Fagopplæring –

99 mill. kr (+1,6)

Regionale tjenester – 552,8 mill. kr

• Lønns- og prisvekst (3,25%) – 16,6 mill. kr• Økning i pensjoner – 1,0 mill. kr• Økning i ramme til Kristiansand symfoniorkester,

Agder teater, Opera Sør – 3,4 mill. kr• Reduksjon i fordelte kostnader – 1,0 mill. kr• Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst –

2,7mill. kr

• Økning på 22,7 mill. kr

Regionalutvikling – samlede midler

Totalt 74,2 mill. kr ( + 1,9) Årlig beløp

551.60-midler – øremerkede midler til regionalutvikling fra KRD

32,2

551.61-midler – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift distriktskommuner fra KRD

5,7

Regionalutviklingsmidler, VAF 13,5

Næringsutviklingsmidler, VAF 7,8

Prosjekter finansiert av driftsmidler 15,0

Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,7 mill. kr (+2,6)

Agder Kollektivtrafikk – 192 mill. kr (+6,0) Drift og vedlikehold av fylkesveier – 205 mill. kr (+5,0)

Regionale tjenester – 552,8 mill. kr(næring, samferdsel, kultur og arealplan)

Regionale tjenester – 552,8 mill. kr(næring, samferdsel, kultur og arealplan)

Felleskostnader regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-1,6) Renter og avdrag – 18,0 mill. kr (-1,0) Plan- og miljøformål – 9,8 mill. kr (+0,7) Fylkeskonservatoren – 11,5 mill. kr (+1,2) Kommunalseksjonen – 26,6 mill. kr (+3,0) Næring og energi – 7,8 mill. kr (+0,7) Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (+1,5)

Regionale tjenester – 552,8 mill. kr(næring, samferdsel, kultur og arealplan)

Kultur – 33,8 mill. kr (+4,5) Nye tiltak – 4,2 mill. kr

• 3,3 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør)

• 0,6 mill. kr økning driftstilskudd til regionale kulturbygg• 0,3 mill. kr til fast etablering av Kompetansesenter for idrett

i Agder (KIA)

Tannhelse – 82,1 mill. kr (+3,6 mill. kr)

Lønns- og prisvekst (3,25%) – 2,3 mill. kr Økning i pensjonskostnader – 1,2 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

Investeringer i planperioden

Miljøtiltak skolebygg• Videreføres

Nybygg Vennesla videregående skole• Prosjektramme 31 mill. kr• 26 mill. kr i 2012

15 mill. kr i 2012 byggeprosjekt Mandal videregående skole • 229,3 mill. kr i hele økonomiplanperioden 2012 - 2015• 13 mill. kr i 2012• 46 mill. kr i 2013• 110 mill. kr i 2014• 59,3 mill. kr i 2015

Behov for mer driftsfinansiering Utfordringer med hensyn til fremdrift i byggeprosjekt fra

2013 pga for lav finansiering

Investeringer i tannhelsetjenesten

Ingen investeringer planlagt i 2012 Ny tannklinikk i Randesund i 2013 (3,0 mill. kr) Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i

2014 (1,0 mill. kr)

Investeringer i fylkesvei i 2012

Listerpakken 189 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 379 mill. kr

Hidra landfast 168 mill. kr Øvrige veiinvesteringer 38 mill. kr

Sum investeringer 2012 774 mill. kr

Fylkeskommunal ramme 100 mill. kr I tillegg kommer investeringer i fylkesvei finansiert

av bompenger og belønningsmidler –til sammen 674 mill. kr

Investeringer i planperioden

Veiinvesteringer – 1 498 mill kr. i økonomiplanperioden• Driftsfinansiert – 158 mill. kr• Lånefinansiert – 43 mill. kr • Momskompensasjon – 90 mill. kr• Bompenger – 1 208 mill. kr

Økonomiplanen – oppsummering

Offensiv kurs uten de store endringer Opprettholder økonomisk handlefrihet Kvalitet i videregående opplæring VAFs tilskudd til kollektivtrafikken opprettholdes Produktivitetsvekst innen tannhelse Fortsatt høy satsing på fylkesveiene Aktiv regionalutviklingsaktør Kommunesamarbeidet følges opp

www.vaf.no