![Page 1: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/1.jpg)
Mål- og budsjettdokument 2015-2018Fylkesrådmannens forslag
![Page 2: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/2.jpg)
• Mål om å være et verktøy for:– Politisk styring og prioritering– Målstyring ved de ulike
avdelingene– Grunnlag for rapportering
![Page 3: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/3.jpg)
Utfordringar ResultatmålAuka læringsutbytte
Faglege resultat i norsk, engelsk, matematikk og naturfag skal liggje minst på nasjonalt nivå.
Auka gjennomføring
75 % av elevane skal gjennomføre og bestå vgo i løpet av 5 år.
Eksempel resultatmål
![Page 4: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/4.jpg)
Handlingsrommet redusert i statsbudsjettet
MaiKommune-proposisjonen med varslet tap på om lag 10 mill. kr
JuniFylkestinget vedtar innsparinger på 60 mill. kr for å styrke handlingsrommet
OktoberStatsbudsjettet: Telemark taper 60 mill. kr
![Page 5: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/5.jpg)
• Telemark taper 60 mill. på nytt inntektssystem
• Telemark taper i tillegg på negativ befolkningsutvikling
• Mindre inntekter i årene som kommer
Redusert handlingsrom
2015 2016 2017 2018 1,080,000 1,090,000 1,100,000 1,110,000 1,120,000 1,130,000 1,140,000 1,150,000
![Page 6: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/6.jpg)
1. Høy og økende lånegjeld og finansutgifter
2. Redusert rammetilskudd3. Skape økonomisk handlingsrom
og sunn kommuneøkonomi4. Historiske høye investeringer
Konsekvens: • Driftsutgiftene må reduseres
Økonomiske hovedutfordringer
![Page 7: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/7.jpg)
Sentrale utfordringer
Driftsutgiftene må reduseres
Inntekter Utgifter
Store pensjonsutgifter
Økende gjeld og finansutgifter
Statlige reguleringer
Historisk høye investeringer
Usikre og fallende inntekter
Skatt
Rammetilskudd
Færre 16- 18 åringer
![Page 8: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/8.jpg)
Fylkesrådmannens prioriteringer
• Reduserer kutt på regional utvikling
• Økte kutt på administrasjon og fellesutgifter
• Dekkelegging på fylkesveier• Videregående opplæring
skjermes– Innsparinger i samsvar med reell
nedgang i elevtall
![Page 9: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/9.jpg)
Realnedgang inntekter 2015
Tusen krAuke i frie inntekter 62 358Lønnsvekst 2014 og 2015 -35 029Pris- og deflatorjustering -22 076Auka pensjonskostnadar -13 800Realnedgang -8 520
![Page 10: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/10.jpg)
Samferdsel35%
Bygg63%
Utstyr 2%
Investeringer 2015-18
Investeringer for 1,5 mrd i 2015-2018
![Page 11: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/11.jpg)
Mer egenfinansiering
Investeringsinntekter 2015-18
![Page 12: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/12.jpg)
Største investeringer 2015-2018
ProsjektProsjektram
meNy Skien vgs Klosterøya 617 900 Bypakke Grenland fase 1 200 000
Tall i mill. kr
![Page 13: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/13.jpg)
100000- ,
0
100000,
200000,
300000,
2014-15
.
108,848
2015-16
292,755
2016-17
194,331
2017-18
-36,987
Demper låneveksten i årene fremover
Tall i millioner kr
År Total lånegjeld
2014
1,84 milliarder
2015
1,94 milliarder
2016
2,24 milliarder
2017
2,43 milliarder
2018
2,39 milliarder
Utvikling lånegjeld
![Page 14: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/14.jpg)
*i forhold til revidert budsjett 2014
År Reduksjon i driftsrammene*
2015 12 mill. kr
2016 22 mill. kr
2017 29 mill. kr
2018 50 mill. kr
Større andel av inntektene til investeringer og finans
![Page 15: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/15.jpg)
Plan for innsparingstiltak
• Den totale driftsrammen i 2018 er dermed redusert med 57 mill. sett opp mot budsjettet for 2014
Foreslått innsparing i prosent av områdets driftsramme (prosent i parentes)
2015 2016 2017 2018Administrasjon og fellestjenester
1500 (1,2) 4000 (3,2) 4000 (3,2) 7000 (5,7)
Videregående opplæring 19 000 (2,1)
26 000 (2,9)
29 000 (3,2)
32 000 (3,5)
Tannhelsetjenesten 1000 (1,5) 2000 (3,1)
3000 (4,8) 4000 (6,5)
Regional utvikling 1000 (1,5) 3500 (5,5) 3500 (5,6) 6000 (9,9)
Areal og transport 1000 (0,2) 8000 (1,6)
8000 (1,6) 8000 (1,7)
Sum netto innsparinger 23 500 43 500 47 500 57 000
![Page 16: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/16.jpg)
• Til fordeling drift 2015: 1 184 346 mill. kr
• Økning fra 2014: 40, 7 mill. kr
Driftskaken 2015Styring, adm. og fellestenester
9%
Vidaregående opplæring
51%
Tannhelsetenesta4%
Regional utvikling4%
Areal og transport27%
Pensjon og lønssavsetning6%
![Page 17: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/17.jpg)
2014 2015 2016 2017 20180.0 %
0.5 %
1.0 %
1.5 %
2.0 %
2.5 %
3.0 %
3.5 %
4.0 %
4.5 %
2.3 %
4.0 %3.5 %
3.2 %3.7 %
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
![Page 18: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/18.jpg)
• «Nytt, nyttig og nyttiggjort»– Kommunesektorens
innovasjonsverktøy
• Prioritere innovative innkjøp i samarbeid med kommunene
Fornying og innovasjon
![Page 19: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/19.jpg)
• «Næring for læring»– Gode rollemodeller
• Talentutviklingsprogrammet– Økt gjennomføring
• Møtearena på kampdager– Barn og unge gjennom Røde Kors– Breddeklubber i fylket– Gjester: Kommuner og andre lokale
aktører
• Profilering av fylket– Markedsføring og utvikling av
merkevaren Telemark
Avtalen med Odds Ballklubb
![Page 20: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/20.jpg)
• Gevinstrealisering• Effektivisering• Omlegging elev-pc
Effektivisering og omstilling
![Page 21: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/21.jpg)
• Innsparinger på 2 mill. kr. per år fra 2016
• Opprette arbeidsgruppe som skal se på endringer
• Kan være aktuelt å endre regelverket for stillingsbanken
Stillingsbanken
Stillingsbanken
![Page 22: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/22.jpg)
Fylkeskommunens tjenesteområder
![Page 23: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/23.jpg)
v
Prioriterte satsingsområder• Mer til kompetanseheving for
lærere• Pedagogisk utviklingsarbeid
på skolene• Mer til voksenopplæring• Styrke karriereveiledning og
rådgivningstjeneste• Fast ansettelse av IKT-
pedagoger
Videregående opplæring
![Page 24: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/24.jpg)
Videregående opplæring
v
Omstillings- og effektiviseringstiltak• Redusert skoletilbud som følge
av nedgang i elevtall• Bortfall av støtten til Kvitsund
gymnas• Mindre spesialundervisning, mer
tilpasset opplæring• Beholde andel av overskudd fra
oppdragsvirksomhet
![Page 25: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/25.jpg)
v
Prioriterte satsingsområder• Dekkelegging fylkesvegene• Sitteplasser, setebelter skoleskyss• Rjukanekspressen • Fergeselskapene• Bystrategi Grenland• Tilbakeføring Vestviken Kollektivtransport• KVU for Grenlandsbanen• Regional plan for intermodal
godstransport• Kystsoneplan
Areal og transport
![Page 26: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/26.jpg)
v
Omstillings- og effektiviseringstiltak• Endre praksis for skoleskyss• Fleksiordningen
– Økt billettpris– Nedlegging av ruter med svært få passasjerer
• Reduksjon i konsulentmidler• Redusert dekkelegging på
fylkesveger fra 2018
Areal og transport
![Page 27: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/27.jpg)
Prioriterte satsingsområder• Økt satsing på prioriterte
grupper– Spesielt eldre og kronisk syke
• Økt utadrettet og oppsøkende virksomhet
• Forskning – Data fra journalsystem
brukes til kvalitetsforbedring– Samarbeid med næringsliv og
akademia
Tannhelse
![Page 28: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/28.jpg)
Omstillings- og effektiviseringstiltak
Tannhelse
• Omorganisering etter Lavest Effektive OmsorgsNivå (LEON)– Mer effektiv utnyttelse av
kompetansen og større inntjening
![Page 29: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/29.jpg)
Foto: Kåre Pedersen
Regional utvikling
v
Prioriterte satsingsområder
• Økt satsning på næringsutvikling– Prioritering av regionale
utviklingsmidler– Tettere samarbeid med kommunene– Styrking av bemanning
• Økt profilering og omdømme– Videreutvikle nasjonale attraksjoner– Økt bruk av merkevareplattform– ODD Grenland, UNESCO
![Page 30: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/30.jpg)
Foto: Kåre Pedersen
Regional utvikling
• Evaluering og målretting av fylkeskommunale tilskudd
• Avvikling av medlemskap og tilskudd med liten regional effekt
• Samlokalisering av regional- avdelingen (kultur)
• Effektivisering og harmonisering av arbeidsprosesser
Omstillings- og effektiviseringstiltak
![Page 31: Fylkesrådmannens presentasjon av mål- og budsjettdokument 2015-18](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042705/568ca5991a28ab186d8dc09c/html5/thumbnails/31.jpg)
Foto: Hans-Dieter Fleger