ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIAY OBSTETRICIA

DIFUSIÓN DEL DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

ENERO 2010ENERO 2010

OBJETIVO DE LA SESIÓNOBJETIVO DE LA SESIÓN

Conocer la política y objetivos de la calidad de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, así como la documentación desarrollada y actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de contar con la información necesaria para lograr la implantación y estandarización de la operación y como beneficio adicional obtener la Certificación en ISO 9001:2008.

AGENDAAGENDA

Bienvenida

Objetivo de la Sesión de Trabajo

Dinámica de Presentación

Bases de ISO

Sistemas y su utilización

Proceso de Cambio

Fases del proyecto

Política y Objetivos de la Calidad

Estructura Documental

DINÁMICA DE PRESENTACIÓNDINÁMICA DE PRESENTACIÓN

NOMBRE

ÁREA Y ACTIVIDAD

ANTIGÜEDAD

PASATIEMPOS

BASES DE ISOBASES DE ISOLa Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos miembros de ISO para la normalización, está integrada por comités representantes de diferentes países y México participa a través de la DGN (Dirección General de Normas).

La preparación de las normas internacionales se realiza a través de Comités Técnicos, ISO 9001 fue preparada por el comité técnico 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 2, Sistemas de Calidad.

Los comités de los países miembros de ISO que han certificado la conformidad de la traducción de la Norma son: Bolivia, Brasil, Chile, España, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Uruguay y Cuba.

Serie de Normas ISO 9000Serie de Normas ISO 9000

Es una familia de normas desarrolladas por el Comité Técnico en Calidad de ISO, para normalizar a nivel internacional todos los aspectos relacionados con la gestión y el aseguramiento de la calidad.

Estas normas están compuestas por tres guías y una norma que es el Modelo de Gestión de Calidad.

REQUERIMIENTOS DE LA NORMAREQUERIMIENTOS DE LA NORMA

1 Objetivo y Campo de Aplicación.1 Objetivo y Campo de Aplicación.1.1 Generalidades.1.2 Aplicación.2 Referencias Normativas.2 Referencias Normativas.3 Términos y definiciones.3 Términos y definiciones.4 Sistema de Gestión de la Calidad4 Sistema de Gestión de la Calidad4.1 Requisitos generales.4.2 Requisitos de la documentación.5 Responsabilidad de la Dirección5 Responsabilidad de la Dirección5.1 Compromiso de la Dirección.5.2 Enfoque al Usuario.5.3 Política de Calidad.5.4 Planificación.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.5.6 Revisión por la dirección.6 Gestión de los Recursos6 Gestión de los Recursos6.1 Provisión de recursos.6.2 Recursos humanos.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo.

1 Objetivo y Campo de Aplicación.1 Objetivo y Campo de Aplicación.1.1 Generalidades.1.2 Aplicación.2 Referencias Normativas.2 Referencias Normativas.3 Términos y definiciones.3 Términos y definiciones.4 Sistema de Gestión de la Calidad4 Sistema de Gestión de la Calidad4.1 Requisitos generales.4.2 Requisitos de la documentación.5 Responsabilidad de la Dirección5 Responsabilidad de la Dirección5.1 Compromiso de la Dirección.5.2 Enfoque al Usuario.5.3 Política de Calidad.5.4 Planificación.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.5.6 Revisión por la dirección.6 Gestión de los Recursos6 Gestión de los Recursos6.1 Provisión de recursos.6.2 Recursos humanos.6.3 Infraestructura.6.4 Ambiente de trabajo.

7 Realización del Servicio7 Realización del Servicio7.1 Planificación de la realización del servicio.7.2 Procesos relacionados con el Usuario.7.3 Diseño y desarrollo.7.4 Compras.7.5 Producción y prestación del servicio.7.6 Control de equipos de seguimiento y de medición.

8 Medición, Análisis y Mejora8 Medición, Análisis y Mejora8.1 Generalidades.8.2 Seguimiento y medición.8.3 Control del Servicio no conforme.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.

7 Realización del Servicio7 Realización del Servicio7.1 Planificación de la realización del servicio.7.2 Procesos relacionados con el Usuario.7.3 Diseño y desarrollo.7.4 Compras.7.5 Producción y prestación del servicio.7.6 Control de equipos de seguimiento y de medición.

8 Medición, Análisis y Mejora8 Medición, Análisis y Mejora8.1 Generalidades.8.2 Seguimiento y medición.8.3 Control del Servicio no conforme.8.4 Análisis de datos.8.5 Mejora.

SISTEMA Y SU UTILIZACIÓNSISTEMA Y SU UTILIZACIÓN

PLANEACIÓN

EJECUCIÓN SEGUIMIENTO

REPORTE

EVALUACIÓNSISTEMA

GRÁFICA DEL PROCESO DE CAMBIO

TIEMPOTIEMPO

ESFUERZOESFUERZO PRESIÓNPRESIÓN

PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN

C O N O C I M I E N T O

(INFORMACIÓN)

A C T I T U DA C T I T U D

M O T I V A C I Ó NM O T I V A C I Ó N

C A M B I OC A M B I O

I N D I V I D U A LI N D I V I D U A L

C A M B I O G R U P A LC A M B I O G R U P A L

FASES DEL PROYECTOFASES DEL PROYECTO

ESTRUCTUTRA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

PRIMERA ETAPA

PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 4

DE DICIEMBRE 2009

•Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2008.

SESIONES:SESIONES:

•Desarrollo de los Procesos. Académicos Administrativos.•Introducción a la Norma ISO 9001:2008 y Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.

OFICIALIZACIÓN DEL SGCOFICIALIZACIÓN DEL SGC

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEGUNDA ETAPA

PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 7 DICIEMBRE 2009 AL

16 DE ABRIL 2010

•Difusión e Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.

•Auditoría Interna.

•Revisión por la Dirección.

•Acciones Correctivas y Preventivas

SESIONES:SESIONES:

•Desarrollo de Líderes para la implantación del SGC.•Formación de Auditores Internos. •Preparación para la Pre-auditoría.

PRE-AUDITORÍA

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

TERCERA ETAPA

PERIODO DE REALIZACIÓN: DEL 19 DE ABRIL AL 28 DE

MAYO 2010

•Acciones derivadas de pre-auditoría

•Ajustes al SGC.

•Acciones derivadas de pre-auditoría

•Ajustes al SGC.

SESIONES:SESIONES:

•Preparación para la Auditoría de Certificación.

AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

POLÍTICA DE LA CALIDADPOLÍTICA DE LA CALIDAD

La mejora continua en la eficacia de nuestros procesos impacta en la calidad de los servicios educativos institucionales y contribuye a satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de salud.

Es por ello que nuestro compromiso es formar y desarrollar integralmente profesionales que requiere la sociedad en los distintos niveles de formación y modalidades educativas en enfermería, fomentando las capacidades y los valores éticos de nuestros estudiantes al proporcionales:

•Planes y programas de estudio actualizados. •Personal docente competente y actualizado permanentemente.•Instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus programas y servicios educativos.•Espacios y actividades para el fomento de la cultura y el deporte.•Reconocimiento en el sistema de salud y educativo.

OBJETIVOS DE LA CALIDADOBJETIVOS DE LA CALIDAD

Consolidación del Posgrado de Enfermería

Fortalecimiento al ingreso, permanencia,

aprovechamiento escolar y titulación en los estudios de Pregrado y Posgrado

Evaluación y desarrollo curricular

Renovación e innovación de los procesos de

enseñanza y aprendizaje de la enfermería

Consolidación del sistema de investigación

Fortalecimiento de la carrera académica

Extensión académica y vinculación con la

sociedad

Administración y gestión de la vida institucional

ESTRUCTURA DOCUMENTALESTRUCTURA DOCUMENTAL

Documentación Técnica:9 Instrucciones de Trabajo1 Matriz de la Competencia4 Tablas para Trámites de Documentos1 Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo

Registros de la Calidad(Evidencia Objetiva)

4 Procedimientos NormativosControl de Documentos Registros, Auditorias Internas de Calidad Control de Servicio No ConformeAcciones Correctivas y Preventivas19 Procedimientos Operativos

1 Manual de Gestión de la Calidad 1 Manual de Planeación de la Calidad1 Manual de Organización

4

3

2

1

Documento que describe la manera en que la ENEO da cumplimiento a cada requerimiento de la Norma ISO 9001:2008.

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDADMANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contenido Introducción Apartado 1 Sistema de Gestión de la Calidad Apartado 2 Responsabilidad de la Dirección Apartado 3 Gestión de los Recursos Apartado 4 Realización del Servicio Apartado 5 Medición, Análisis y Mejora Apartado 6

MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDADMANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD

Modelo de Identificación de Procesos

Mapas de Procesos

Planes de la Calidad

Tabla de Indicadores Clave

Es el documento en el que se establece la identificación, secuencia e interacción de procesos; así como los puntos críticos de control de los procesos sustantivos del SGC de la ENEO, a través de:

MAPA DE PROCESOSMAPA DE PROCESOSEstablece de forma esquemática las actividades de los procesos básicos, identificando los puntos de críticos de control durante la ejecución.

Plan de la CalidadPlan de la CalidadEstablece la forma en que se planifican y verifican los procesos básicos, para asegurar la calidad en el servicio.

Tabla de Indicadores ClaveTabla de Indicadores Clave

ProcedimientoProcedimientoDescribe de manera especifica la forma de llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando las siguientes preguntas:

¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?

Procedimientos Normativos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Procedimientos Operativos de la ENEO

PROCEDIMIENTOS NORMATIVOSPROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Control de Documentos y Registros.

Auditorias Internas de Calidad.

Control de Servicio no Conforme.

Acciones Correctivas y Preventivas.

Control de Documentos y RegistrosControl de Documentos y RegistrosMantener, actualizar y controlar toda la documentación emitida por la ENEO, garantizando la disponibilidad y aplicación de las versiones vigentes de dichos documentos y registros.

Solicitud de Modificación o creación

de documentos

Solicitud de Modificación o creación

de documentos

Solicitud de Modificación o creación

de documentos

Identificar y solicitar la creación, modificación

o baja de un documento controlado o un

formato y proponer mediante una solicitud

Revisar y autorizar la Solicitud de modificación

Revisar y autorizar la Solicitud de modificación

Asegura la actualización del

documento o formato en la pagina de la ENEO

Efectúar los cambios y recopila firmas de Elaboró / Revisó /

Autorizó

Usuario del SGC Responsable del área

Rep. de la Dirección

Rep. de la Dirección

Lista de Documentación del SGC

Actualizar la Lista de Documentación del

SGC

Rep. de la dirección

Resp. Área / Personal que detectó la necesidad

Realizar la difusión del documento al personal

involucrado en la aplicación del mismo

Responsable de área

DefinicionesDefiniciones

Documento controlado: Es cualquier documento que por su relevancia puede afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requerimientos especificados, por lo que se ejerce en el un control estricto de las versiones y copias.

Documento obsoleto: Es el documento que ha perdido su vigencia, por lo que la información original es identificada y resguardada como “documento obsoleto” para evitar su utilización.

Copia no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual no se ejerce un control en su distribución y actualización por lo que carece de validez oficial para el Sistema de Gestión de la Calidad.

RegistrosRegistros

Deben estar identificados a través del nombre. Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando

no aplique su llenado. Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin

tachaduras cuando estén impresos. Asegurar la disponibilidad de los registros a través de respaldos

electrónicos (Sistemas).

Registro: Documento que provee evidencia objetiva de las actividades desempeñadas, los registros pueden estar en medio impreso o electrónico y cumplir con las siguientes características:

Formato: Diseño predefinido utilizado para registrar datos.

Auditorías Internas de CalidadAuditorías Internas de CalidadEstablece los pasos para planear, realizar y dar seguimiento a las auditorías internas de calidad y de esa forma evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad en relación al cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Lista de Asistencia a las juntas de apertura y

cierre

Analizar las no conformidades u observaciones y

proceder conforme al Procedimiento de

Acciones Correctivas y/o preventivas

Dar seguimiento a las acciones, evaluar su correcta aplicación y da seguimiento hasta

su cierre.

AUDITOR LÍDERAUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR

RESPONSABLES DE ÁREA

Programa Anual de Auditorias Internas de

Calidad

Elaborar el Programa Anual de Auditorías

Internas y determinar el equipo de auditores

internos

Agenda de Auditoria

Elaborar el Agenda de Auditoria Interna de la

Calidad y envíar a involucrados

Lista de Verificación

Revisan la documentación del SGC y elaboran las

Listas de Verificación

Ejecutar la auditoría

Informe de Auditoria Interna

Evaluar los resultados de la auditoría y

elaborar el Informe de Auditoría Interna, con base en los hallazgos

encontrados

AUDITOR LÍDER

AUDITOR LÍDER

AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR

Control del Servicio No ConformeControl del Servicio No Conforme

Establece los lineamientos para la identificación y control del servicio no conforme para evitar su uso o entrega no intencional a los usuarios.

Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas

TODO EL PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCÍON / RESPONSABLE DEL ÁREA

Detecta y notifica al responsable del área para la determinación de las acciones para la eliminación del Servicio no Conforme detectado

Reporte de Servicio no Conforme

Analizan los reportes y determina si es necesario generar una acción correctiva o preventiva, de acuerdo a la magnitud y frecuencia de los servicios no conformes presentados

Determina y ejecuta o coordina las

actividades que considere necesarias

para la eliminación del Servicio no Conforme

Genera el concentrado mensual de los

Reportes de Servicio No Conformes y

convoca reunión con los Responsables de área para realizar el

análisis de la información

Reporte de Servicio No Conforme

Registra en línea (portal de la ENEO) los Servicios No Conformes, la corrección inmediata, disposición y el responsable de la liberación en el Reporte de Servicio No Conforme

RESPONSABLE DEL ÁREA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

a) Incumplimiento al Programa académico del curso y al contenido de Carpeta de Campo Clínico detectado en la Supervisión y revisión aleatoria de actividades académicas.

b) Incumplimiento en la entrega de actas o registros de calificaciones de acuerdo a las fechas y forma establecidos.

c) Trámites rechazados por Dependencias de la UNAM y áreas de la ENEO por incumplimiento de requisitos establecidos.

d) Documentación rechazada por contener errores identificados por el usuario.

e) Queja o reclamación formal por parte de los usuarios del Sistema.

Acciones Correctivas y PreventivasAcciones Correctivas y PreventivasEstablecer la metodología para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la generación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, derivadas de una no conformidad real o potencial o una oportunidad de mejora en los procesos.

REP. DE LA DIRECCIÓN /REP. DE ÁREA

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

Avance de AccionesSolicitud de Acciones correctivas y preventivas

Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

Identificar no conformidades reales o

potenciales que afecten el desempeño del servicio,

del proceso o del SGC así como aspectos de la

operación susceptibles de mejora.

Analizar, identificar y registrar con los

involucrados, la causa raíz del problema real o

potencial, o los beneficios de la acción de mejora y

determinar las actividades necesarias para su

solución.

Registrar el cierre de la acción en la

Solicitud de Acción, y conservar la evidencia

de cada acción.

TODO EL PERSONAL TODO EL PERSONAL

AUDITOR LÍDER

Solicitud de Acciones correctivas y preventivas

Elaborar Solicitud de Acción, registrar el origen de la acción y describir el problema u oportunidad

de mejora.

Recibir la Solicitud de Acción, determinar si la

acción procede y determina al responsable

de la acción para su ejecución.

Revisa la conformidad de la Solicitud de acciones

correctivas y preventivas y autoriza el Plan de

acción

AUDITOR LÍDER

Avance de Acciones

AUDITOR LÍDER / EQUIPO AUDITOR / REP. DE ÁREA

Dar seguimiento a la acción hasta su cierre en

coordinación con el Responsable de la Acción,

generar evidencia documental.

Proceso: ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES ESCOLARESESCOLARES

Selección, Inscripción y Reinscripción de alumnos.

Trámites de Documentos Oficiales.Tabla para Trámites de Documentos

oficiales – Posgrado

Tabla para Trámites de Documentos oficiales – SUA

Tabla para Trámites de Documentos oficiales - Educación Continua y Desarrollo Profesional

Tabla para Trámites de Documentos oficiales - Servicios Escolares

DOCUMENTACIÓN OPERATIVADOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Proceso: SERVICIOS ACADÉMICOSSERVICIOS ACADÉMICOS

Actualización y Desarrollo del Plan de Estudios.Diseño y Modificación de los Planes de Estudios.Solicitud, Selección y Confirmación de los Campos Clínicos.Planeación de los Cursos.

Gestión y control de la operación del curso.

Servicio Social.Movilidad estudiantil e intercambio de docentes entre instituciones de enfermería nacional e internacionalEstudios de Factibilidad (Posgrado y SUA)Estudios de Factibilidad

Proceso: de Soporte:

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICOSERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Servicio de biblioteca.Registro y Control de las colecciones

Audiovisual.Administración de Laboratorios.Salud Escolar Integral.

Servicios de los Programas de Fortalecimiento Académico.

Programa de Iniciación a la vida universitaria

Programa de pronabes y bécalos.

Programa de alta exigencia académica.

Programa México nación multicultural. Programa Tutoría Optativa. Programa de Orientación educativa. Programa de Cursos y Talleres

extracurriculares.

DOCUMENTACIÓN OPERATIVADOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Proceso: REGISTRO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación.

Proceso: de Soporte: SERVICIOS JURÍDICOS

Elaboración y trámite de servicios jurídicos.

Proceso: de Soporte: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Solicitud de seguro de viajero de profesores y alumnos.

Manual de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo.

Control de las operaciones de caja.Control de almacén de libros.

!CON TU PARTICIPACIÓN !CON TU PARTICIPACIÓN MANTENEMOS Y MEJORAMOS MANTENEMOS Y MEJORAMOS

EL SISTEMA¡EL SISTEMA¡