sistema de gestión de la calidad

5162018 Sistema de Gesti n de La Calidad - slidepdfcom

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ASESTRA Asesoriacuteas estrateacutegicas

DOCUMENTACION DE LOS PROCESOSEN UN SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

POR JOSE ANTONIO RIASCOS GONZALEZ

ALAS2000




DOCUMENTACIOacuteN EN UN SISTEMA DEGESTIOacuteN DE CALIDAD

bull Necesidad de evidenciar la planificacioacuten del SGC

bull Complejidad de los procesos y actividades de la

organizacioacuten

bull Necesidad de definir y comunicar las Interacciones de

los procesos

bull Garantizar una adecuada comunicacioacuten de las

disposiciones del SGC

bull Cambios y rotacioacuten del personal

bull Falencias en la competencia del personal

bull Herramienta de entrenamiento





bull

Apoya el cumplimiento y la evidencia de requisitosobligatorios

bull Necesidad de definir los criterios de la auditoriacutea

interna

bull Preservacioacuten del saber y hacer de la organizacioacuten

bullUnificacioacuten en el enfoque y la ejecucioacuten de las

actividades y procesos

bull No lo hago porque no sabiacutea

bull Si con documentos se presentan problemas de

dispersioacuten como seraacute sin ellos




ENTRADAS SALIDASEtapa1 X Etapa 2

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee




C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

R

e

qu

i

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i

t

o

s

S

a

t

i

s

f

a

cc

i

oacute

n

Sistema de Administracioacuten de la Calidad

Mejoramiento Continuo

5 Responsabilidadgerencial

6 Administracioacuten

de recursos

8 Medicionesanaacutelisis

mejoramiento

7 Elaboracioacutendel producto

yo servicio

Entradas Salidas Productos

servicios

Figura1- Modelo de proceso de Administracioacuten de la CalidadISOCD2 90012000




LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ENISO 9001-2000

423 Control de documentos

424 Control de registros

822 Auditoriacutea de calidad

83 Control pdto no conforme

852 Acciones correctivas

853 Acciones preventivas

42 Manual de calidad

42 Poliacutetica de calidad y Objetivos de calidad




MANUAL DE CALIDAD

bull Alcance del sistema de gestioacuten de la calidad

bull

Detalles y justificacioacuten de exclusionesbull Referencia o procedimientos del sistema degestioacuten de la calidad

bull Descripcioacuten de la interaccioacuten entre losprocesos




POSIBLES ACTIVIDADES PARA LA ACTUALIZACIOacuteN

bullAlgunas ldquoPOSIBILIDADESrdquo para las actividades de

adecuacioacuten puede ser

Integracioacuten del comiteacute gerencial

Validar las metas organizacionales

Validar la identificacioacuten de requisitos y expectativas delos clientes

Validar la identificacioacuten de requisitos legales asociadosal producto

Validacioacuten de la poliacutetica de calidad

Validar o definir objetivos de calidad

Entrenamiento en ISO 90002000 en la organizacioacuten





Evaluacioacuten del SGC respecto a la norma ISO 90012000

Validar la identificacioacuten de los procesos necesarios parasuministrar el producto a sus clientes Actualizar ladocumentacioacuten del SGC

Implementar las nuevas disposiciones para el SGC

Auditoriacutea interna con los requisitos de la norma ISO 9001 Definicioacuten e implementacioacuten de acciones correctivas en elSGC

Revisioacuten gerencia del SGC con los requisitos ISO

90012000

Solicitar la actualizacioacuten de la Certificacioacuten






822 Auditoria de calidad

83 Control de producto

no conforme852 Acciones correctivas



42 Poliacutetica y objetivos

de caidad

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN ISO 9001-2000




TITULO DEL MANUAL

ASESTRA

Asesoriacuteas Estrateacutegicas

Control


Alcance

Exclusiones

Disentildeo

Propiedad delcliente




MAPA DE LOS PROCESOS

DESCRIPCIOacuteN DE LOS PROCESOS

CARACTERIZACIOacuteN DE LOS PROCESOS





MERCADEO

Y

VENTAS

INVESTIGACION

Y DESARROLLO

ADMINISTRACION

FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

PROVEEDOR

CLIENTES

DESARROLLO

HUMANO

CALIDAD




MANAGEMENT

PROCESS A

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS B

SUPPORTMANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS E

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS D

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

Internal

Customer Internal

Customer

Input A

Input B

Input E

Input F

Input D

Output A

Output B

Input C

Output F

Output D

Output E

Output C

Feedback




Caracterizacioacuten de los procesos

Proceso_________________________________ Objetivo________________________

Que hacesubprocesosEntrada Salida

DONDE EMPIEZA DONDE TERMINA

Responsablesresponsabilidadautoridad

Requisitos por cumplirCliente

LegislacioacutenOrganizacioacuten

Documentacioacutenaplicable

RecursosFiacutesicossoftware hardware

Humanoscompetencia

Identificacioacuten de

procesos desoporte

Medicioacutenseguimientoindicadores




MATRIZ DE RESPONSABILIDADES





Registros externos(especificaciones ynormas de clientesespecificaciones ynormas teacutecnicas de

la industria

requerimientos legales)

Manual

Procedimientos

FormulariosRegistrosArchivos etc

Estaacutendares y

Coacutedigos

Poliacutetica de Calidad

Instrucciones de Trabajo

Un Documento

Un Documentopara cadafuncioacuten

Un Documento

para cadaactividad

Registros internos(formatosinformes

listas)

Referencia enProcedimientos

Referencia enManual de Calidad

PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIO




POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS

DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS YFICHAS TECNICAS

INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES




iquestQUEacute ES UN PROCESO

Es un conjunto de actividades mutuamnete

relacionadas o que interactuacutean las cuales

transforman elementos de entrada en resultados

Norma ISO 9000




ELEMENTOS A

IDENTIFICARbull Cliente Inicial Son aquellos que solicitan el

producto o servicio final

bullCliente Final Son aquellos que reciben unproducto o servicio al final

bull Fronteras o Limites Define los siguientes aspectos

que incluye el proceso y que no incluye los

insumos y exsumos del proceso los

departamentos involucrados etc




CLASIFICACIOacuteN DE LOS

PROCESOS1 Seguacuten su jerarquiacutea

2 Seguacuten su funcioacuten3 Por la combinacioacuten de ambos




SEGUacuteN SU JERARQUIacuteA

Tercer Nivel Procedimientos (Actividades Tareas)

Segundo Nivel Procesos y Subprocesos

Primer Nivel

Macroproceso




N1 Macroproceso Conjunto de procesosrelacionados y enfocados hacia el cumplimientode la misioacuten

N2 Proceso Conjunto de actividades quetransforman entradas en salidas (o productos)utilizando recursos y aplicando controles

N2 Subprocesos Son partes bien definidas en un

proceso Es la divisioacuten que puede tener unproceso

Su identificacioacuten puede resultar uacutetil para aislar losproblemas que pueden presentarse y posibilitardiferentes tratamientos dentro de un mismoproceso




SEGUacuteN SU JERARQUIacuteAN3 Procedimiento Forma especifica de llevar a

cabo una actividad En muchos casos losprocedimientos se expresan en documentos

N3 Actividad Es la suma de tareas o acciones quese deben desarrollar para lograr los productosnormalmente se agrupan en un procedimiento parafacilitar su gestioacuten La secuencia ordenada deactividades da como resultado un subproceso o unproceso Normalmente se desarrolla en undepartamento o funcioacuten




SEGUacuteN SU FUNCIOacuteN

CONTROL OPERACIOacuteN

APOYOSOPORTE CONTINGENCIA




bull Operacioacuten Procesos involucrados directamente en latransformacioacuten para la realizacioacuten del producto o servicioque el cliente desea Ej

ndash Procesos relacionados con el cliente ndash Disentildeo y desarrollo de productos

ndash Compras

ndash Produccioacuten y prestacioacuten del servicio

ndash Preservacioacuten del producto

bull Control Proceso cuyo objetivo es verificar los resultadosde los procesos operativos y de soporte Ej

ndash

Medicioacuten y Seguimiento del producto ndash Auditoriacutea

ndash Revisioacuten por la Direccioacuten

ndash Evaluacioacuten del servicio




bull ApoyoSoporte Proceso cuyo objetivo es orientar losresultados del Sistema de Gestioacuten y procurar los recursosrequeridos Ej

ndash Control Documentos ndash Gestioacuten de Recursos (Humanos financieros

infraestructura)

ndash Comunicacioacuten Interna

ndash

Mejora continua

bull Contingencia Procesos cuyo objetivo es actuar para darel tratamiento a las desviaciones y para tomar acciones quepropendan por el mejoramiento del sistema y laeliminacioacuten de fallas inesperadas Ej

ndash Atencioacuten de quejas y reclamos

ndash Control de productos no conformes




CARACTERIacuteSTICAS DE LOSPROCESOS

bull Se pueden describir las entradas y las salidas

bull El Proceso cruza uno o varios limites organizativosfuncionales

bull Se requiere hablar de metas y fines en vez deacciones y medios Un proceso responde a lapregunta QUE no al COMO

bull El proceso tiene que ser faacutecilmente comprendido por

cualquier persona de la organizacioacuten




CARACTERIacuteSTICAS DE LOS

PROCESOSbull El nombre asignado a cada proceso debe ser

sugerente de los conceptos y actividades incluidos

en el mismobull Tienen un responsable

bull Tienen limites bien definidos

bull Tienen interacciones y responsabilidades internas

bien definidasbull Tienen procedimientos documentados y requisitos

de entrenamiento




2 ELABORACIOacuteN DE LA

RED DE PROCESOS

GERENCIA DE PROCESOS




JERARQUIA DE LOS PROCESOS

SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA

ANAacuteLISIS YEVALUACIOacuteNDE PROCESOS

MEacuteTODO Y ANAacuteLISISDE SOLUCIOacuteN DE

PROBLEMAS

ESTANDARIZACIOacuteN




Herramienta para el reconocimiento

de los procesos de la empresa

La Cadena de Valor




Cadena de Valor Geneacuterica

Infraestructura

Administracioacuten de Recursos Humanos

Desarrollo Tecnoloacutegico

Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas

Actividades de Apoyo

Actividades Primarias

Servicio




Identificar los procesos a traveacutes de la

Cadena de Valor (cont)

Procesos

Subprocesos

Actividades




CLASIFICACION DE LOS PROCESOS

DIRECCIOacuteN

AGREGAR VALORAGREGAR VALOR

APOYO APOYOAPOYO APOYO




Procesos Generales o de conduccioacuten

Procesos y actividades de apoyo

Planeacioacuten estrateacutegicay del Sistema de Gestioacuten

de la calidad

Control de la gestioacuteny revisioacuten gerencial

Cliente Cliente

GestioacutenComercial

Mercadeoy ventas

Planifica-cioacuten yodisentildeo

deproducto

ComprasRecepcioacuten

teacutecnica

inspeccioacuteny Almaceacuten

Realizacioacutenproducto

o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana

Mantenimientoamp metrologiacutea

Control dedocumentos

Auditoriacuteasinternas

Gestioacuten dela mejora






MacroprocesoDocencia

G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten

GProfesionalesProcesos

Subprocesos

Generacioacuten Turnos

Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO




Bases para Documentar los Procesos





Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia

Identificacioacuten deprocesos de

soporte





DOCUMENTACIOacuteN DEPROCESOS

bull Es llevar a formas graacuteficas y escritas elmodo de hacer el trabajo




CARACTERISTICAS DE LA

DOCUMENTACIOacuteN bull Actualidad de la informacioacuten

bull Integridad de la informacioacuten Principio a fin del

procesobull Claridad y simplicidad Faacutecilmente

comprendidos por todos en la organizacioacuten

bull Flexibilidad Adaptables a cambios

bull Responsables

Cumplir el ciclo PHVA




CARACTERIZACIOacuteN DE

PROCESObull Describe en forma

resumida las

actividades entradas ysalidas clientes y

proveedores de un

proceso




Caracterizacioacuten del ProcesoNombre del Proceso________________________________________

Responsable______________________________________________

Objetivo y alcance___________________________________________________________________________________________________

ProveedorEntradas Actividades ProveedorEntradas

Controles al

Proceso

RECURSO

Maquinaria InformacioacutenPersonas




FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan

los datos obtenidos enel desarrollo de una

actividad

convirtieacutendose en

registros que danevidencia de una

actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004




Solicitud de Facturacioacuten

Solicitante Cargo

Teleacutefono E-mail

FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones

Fecha Recepcioacuten

Fecha Realizacioacuten

Factura




PROCEDIMIENTOS

bull Conjunto de pasos que

explican la forma de

llevar a cabo una

actividad

bull Debe especificar el

QUE se hace el

COMO se hace yquien es el

RESPONSABLE




PROCEDIMIENTOFecha __________________________________________________

Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________

Subproceso _______________________________________________Objetivo __________________________________________________

__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________

No Queacute Hace Quien lo hace Como lohace

Queacute Registrodeja

1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que

ampliacutean y detallan la

informacioacuten de una

actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS




PROCESO COMPRASOBJETIVO Suministrar a los procesos internos la materia prima e insumos requeridos con las

especificaciones solicitadas de4 manera oportuna en la cantidad pedida ymanteniendo los niveles de inventario estipulados

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente

GerenciaPoliacutetica objetivosy metas Oacuterdenes decompra ProveedoresAlmaceacuten

Ingenieriacutea deproducto

Proveedores

Fichas teacutecnicas demateriales

Base de datos deproveedores Preciosy cotizaciones

Especificacioacuten deproducto

Logiacutestica Niveles deinventario ypuntos de reorden

Manufactura

Mantenimientoy serviciosgenerales

DUENtildeO

Requisiciones

Facturas ProveedoresAlmaceacuten

Productocomprado

Almaceacuten

Informes dedesempentildeo

Gerencia

COMPRAS

Referencia alos documentosque describenmeacutetodos deoperacioacuten ycontrol delproceso

Jefe de compras SEGUIMIENTO YMEDICIOacuteN(Indicadores)

-Cumplimiento en requisiciones-Iacutendice de rotacioacuten de inventarios-Devoluciones a proveedores

-Oacuterdenes de compra completas

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEacuteGICO




RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE

ENTRADAS PROVEEDOR SALIDAS CLIENTE

Informacioacuten del medio Proceso del sistema Planes de accioacuten Procesos que

Necesidades de recursos de Gestioacuten de calidad definidos en la revisioacuten hacen parte del

Informacioacuten para la revisioacuten y clientes Recursos asignados Sistema de GestioacutenPoliacutetica y objetivos de de Calidad

calidad

Red de procesos y

organigrama

Informacioacuten requerida actualizada y completa Que se tenga unas directrices claras

Que se generen planes de accioacuten para mejorar y se

suministren los recursos

Gerente General Directores de Mercadeo y Ventas Documentacioacuten referencia Procedimiento Revisioacuten por la direccioacuten

Produccioacuten y los Jefes de Laboratorio Compras y para la revisioacuten computador ACP10

Programacioacuten y el representante de la direccioacuten y

Coordinador del sistema de gestioacuten de calidad

Que se realice la revisioacuten seguacuten la frecuencia Representante de la direccioacuten Teniendo en cuenta la frecuencia especificada

en el procedimiento de revisioacuten por la direccioacuten

Que se cumpla la poliacutetica y objetivos de calidad Representante de la direccioacuten Definiendo actividades a realizar responsables

y plazos y registrando en el acta de revisioacuten

Que la estructura organizacional se mantenga Representante de la direccioacuten Analizando la estructura organizacional frente

a la realidad

Que se ajuste el sistema de gestioacuten de calidad a Representante de la direccioacuten Analizando los cambios en el momento en que

los cambios se tengan los recursos para mejorarlo se presentan para definir los planes de accioacutennecesarios

vigente

y se mejoren los procesos

QUEacute QUIEacuteN COacuteMO

CONTROLES AL PROCESO

PERSONAS INFRAESTRUCTURA INFORMACIOacuteN

RECURSOS

Gerente General

Definir los lineamientos de la organizacioacuten

REQUISITOS DE LAS ENTRADAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

DIRECCIONAMIENTOESTRATEGICO




INDICE CONTENIDO DEL

MANUAL DE PROCESOS Introduccioacuten

ObjetivoConceptos Baacutesicos

Uso Utilizacioacuten y Localizacioacutendel Manual

ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL




INDICE CONTENIDO DELMANUAL DE PROCESOS

Estrateacutegicos

Claves o Fundamentales

Soporte o Apoyo

INVENTARIODE PROCESOS

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDELMACROPROCESO

C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos

InvolucradosClientes

Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal

FormulariosProcedimientos

Diagrama deFlujo

Documentacioacuten del




Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y

Objetivos de laCalidad

Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000




Manual deOrganizacioacuten

Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc

ManualesAdministrativos





Oacute



ASESTRA A iacute eacute i

iexclGRACIAS POR SUATENCIOgraveN

FIN DE LA EXPOSICIOacuteN





bull Necesidad de evidenciar la planificacioacuten del SGC

bull Complejidad de los procesos y actividades de la

organizacioacuten

bull Necesidad de definir y comunicar las Interacciones de

los procesos

bull Garantizar una adecuada comunicacioacuten de las

disposiciones del SGC

bull Cambios y rotacioacuten del personal

bull Falencias en la competencia del personal

bull Herramienta de entrenamiento





bull



interna















C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

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qu

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o

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S

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s

f

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cc

i

oacute

n





de recursos


mejoramiento


yo servicio


servicios

















MANUAL DE CALIDAD


bull

























90012000













de caidad





TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


Alcance

Exclusiones

Disentildeo












MERCADEO

Y

VENTAS

INVESTIGACION

Y DESARROLLO

ADMINISTRACION

FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

PROVEEDOR

CLIENTES

DESARROLLO

HUMANO

CALIDAD




MANAGEMENT

PROCESS A

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS B

SUPPORTMANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS E

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS D

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

Internal

Customer Internal

Customer

Input A

Input B

Input E

Input F

Input D

Output A

Output B

Input C

Output F

Output D

Output E

Output C

Feedback













Humanoscompetencia


procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




ndash









infraestructura)


ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


deproducto


teacutecnica



o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute










bull



interna















C

L

I

E

N

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E

S

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S

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cc

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oacute

n





de recursos


mejoramiento


yo servicio


servicios

















MANUAL DE CALIDAD


bull

























90012000













de caidad





TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


Alcance

Exclusiones

Disentildeo












MERCADEO

Y

VENTAS

INVESTIGACION

Y DESARROLLO

ADMINISTRACION

FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

PROVEEDOR

CLIENTES

DESARROLLO

HUMANO

CALIDAD




MANAGEMENT

PROCESS A

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS B

SUPPORTMANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS E

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS D

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

Internal

Customer Internal

Customer

Input A

Input B

Input E

Input F

Input D

Output A

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Input C

Output F

Output D

Output E

Output C

Feedback













Humanoscompetencia


procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




ndash









infraestructura)


ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


deproducto


teacutecnica



o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute














C

L

I

E

N

T

E

S

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de recursos


mejoramiento


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servicios

















MANUAL DE CALIDAD


bull

























90012000













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TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


Alcance

Exclusiones

Disentildeo












MERCADEO

Y

VENTAS

INVESTIGACION

Y DESARROLLO

ADMINISTRACION

FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

PROVEEDOR

CLIENTES

DESARROLLO

HUMANO

CALIDAD




MANAGEMENT

PROCESS A

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS B

SUPPORTMANAGEMENT

PROCESS C

SUPPORT

MANAGEMENT

PROCESS E

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MANAGEMENT

PROCESS D

SUPPORT

MANAGEMENT

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SUPPORT

A P C D

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A P C D

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Internal

Customer Internal

Customer

Input A

Input B

Input E

Input F

Input D

Output A

Output B

Input C

Output F

Output D

Output E

Output C

Feedback













Humanoscompetencia


procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




ndash









infraestructura)


ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


deproducto


teacutecnica



o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







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proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

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Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

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Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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MANUAL DE CALIDAD


bull

























90012000













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TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


Alcance

Exclusiones

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MERCADEO

Y

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INVESTIGACION

Y DESARROLLO

ADMINISTRACION

FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

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MANAGEMENT

PROCESS A

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MANAGEMENT

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procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

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Externa

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Ventas



Servicio






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G

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G

Inscripcioacuten

G

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G

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Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

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bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


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Contacto

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Valor

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QUE se hace el


RESPONSABLE





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Gerencia

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OBJETIVO Y ALCANCE





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a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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VISION GENERAL

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Nombre

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Nombre

Objetivo

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Insumos y

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Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

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Procedimientos

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TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


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Y

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Y DESARROLLO

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FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

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procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


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POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

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ACTIVIDAD

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



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Interna

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G

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G

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G

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Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

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bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


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Valor

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QUE se hace el


RESPONSABLE





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organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

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ExsumosInvolucrados

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

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Objetivo

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Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

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Manual de

Calidad

Documentos

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Registros de

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Procedimientos

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TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


Alcance

Exclusiones

Disentildeo












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Y DESARROLLO

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LOGISTICA

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procesos desoporte











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Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


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para cadaactividad


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POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

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Infraestructura



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Interna

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G

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PROCESO

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Solicitante Cargo


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Contacto

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QUE se hace el


RESPONSABLE





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INSTRUCTIVOS

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OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

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Nombre

Objetivo

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Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

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Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Calidad

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Procedimientos

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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Oacute









TITULO DEL MANUAL

ASESTRA


Control


Alcance

Exclusiones

Disentildeo












MERCADEO

Y

VENTAS

INVESTIGACION

Y DESARROLLO

ADMINISTRACION

FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

PROVEEDOR

CLIENTES

DESARROLLO

HUMANO

CALIDAD




MANAGEMENT

PROCESS A

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MANAGEMENT

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procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




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ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

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Servicio






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Cliente Cliente


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G Insc

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G

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G

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G

Inscripcioacuten

G

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G

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Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









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Humanoscompetencia


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RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

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QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

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Alcance ___________________________________________________

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1

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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Requisiciones


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Gerencia

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calidad

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vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

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Nombre

Objetivo

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Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

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Calidad

Documentos

MP DFP DP

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Registros de

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Calidad

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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MERCADEO

Y

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Y DESARROLLO

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FINANCIERO

LOGISTICA

COMPRAS

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CLIENTES

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HUMANO

CALIDAD




MANAGEMENT

PROCESS A

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procesos desoporte











la industria


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Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


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POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

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PROCESO

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PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



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Logiacutestica

Interna

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Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

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Cliente Cliente


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G Insc

Asignaturas

G

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G

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G

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G

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Subprocesos


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MACROPROCESO

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Humanoscompetencia


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Controles al

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FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

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1

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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


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Requisiciones


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calidad

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vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

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VISION GENERAL

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Nombre

Objetivo

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Objetivo

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Procedimientos


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MANAGEMENT

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A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

A P C D

Internal

Customer Internal

Customer

Input A

Input B

Input E

Input F

Input D

Output A

Output B

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Output F

Output D

Output E

Output C

Feedback













Humanoscompetencia


procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




ndash









infraestructura)


ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


deproducto


teacutecnica



o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute


















Humanoscompetencia


procesos desoporte











la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


listas)







POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




ndash









infraestructura)


ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

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Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

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DIRECCIOacuteN









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Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


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teacutecnica



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Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


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Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

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donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

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Valor

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QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

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1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









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OBJETIVO Y ALCANCE





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Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

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Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

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Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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la industria


Manual

Procedimientos


Estaacutendares y

Coacutedigos



Un Documento


Un Documento

para cadaactividad


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POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























ndash Compras




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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

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PROCESO

GP

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



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Interna

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Ventas



Servicio






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Cliente Cliente


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G Insc

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G

Docencia

G

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G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

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Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









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Objetivo________________________








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bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


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Empresa

Contacto

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QUE se hace el


RESPONSABLE





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__________________________________________________________

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1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


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Almaceacuten


Gerencia

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OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

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organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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Formularios


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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

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Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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POLITICA DE CALIDAD

MANUAL Y OBJETIVOS


INSTRUCCIONES

REGISTROS

CONSULTABLES

DIFUNDIBLES

CONFIDENCIALES








Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



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Logiacutestica

Interna

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Logiacutestica

Externa

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Ventas



Servicio






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Cliente Cliente


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Asignaturas

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G

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G

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G

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G

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G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

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bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


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QUE se hace el


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APROBADO

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organigrama













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vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

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Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

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ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Procedimientos

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Norma ISO 9000




ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

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Externa

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Ventas



Servicio






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Cliente Cliente


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G Insc

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G

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Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









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soporte
















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00001

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Solicitante Cargo


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Empresa

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1

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INSTRUCTIVOS

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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

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Formularios

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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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Clientes

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Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






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ELEMENTOS A




















Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

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DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

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Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






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Subprocesos

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Cliente Cliente


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Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

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G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









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Humanoscompetencia


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Proceso

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FORMATOS

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donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

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PROCEDIMIENTOS



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QUE se hace el


RESPONSABLE





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1

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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Manufactura


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Requisiciones


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Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

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Subprocesos

Base Legal

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VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Calidad

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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Primer Nivel

Macroproceso


























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Mejora continua























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RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

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CICLO PHVA



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La Cadena de Valor





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Interna

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Cliente Cliente


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G

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Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





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PROCESO

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Solicitante Cargo


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1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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OBJETIVO Y ALCANCE





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RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

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Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

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Calidad

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Calidad

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Procedimientos

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Calidad

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

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CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

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Externa

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Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

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Cliente Cliente


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G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

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G

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G

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Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


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Responsable______________________________________________



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Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


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00001

00002

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

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RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





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vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

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Fronteras

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Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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Clientes

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Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute











infraestructura)


ndash

Mejora continua























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


deproducto


teacutecnica



o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute

























de entrenamiento





RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

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DE


CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

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Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


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teacutecnica



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Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







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proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

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00003

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

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llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

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1

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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

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VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

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Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Calidad

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InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

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Oacute










RED DE PROCESOS






SISTEMA

MACROPROCESO

TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

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Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


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teacutecnica



o servicio

Entregadel

productoo servicio

Gestioacutenhumana











G Insc

Asignaturas

G

Matriacutecula

G

Docencia

G

Evaluacioacuten

G

Inscripcioacuten

G

Seleccioacuten

G

Curricular

G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







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proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

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Valor

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QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

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1

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INSTRUCTIVOS

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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


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Almaceacuten


Gerencia

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RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


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Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





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Procedimientos


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TAREA

ACTIVIDAD

PROCESO

GP

TC

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CADENA DE VALOR

CICLO PHVA



PROBLEMAS







La Cadena de Valor





Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

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Logiacutestica

Externa

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Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









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Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


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Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









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Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







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Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


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actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

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PROCEDIMIENTOS



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QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


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Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





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Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

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C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

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SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

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Base Legal


Diagrama deFlujo





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Interna

Operacio-

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Ventas



Servicio






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Cliente Cliente


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Subprocesos


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Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

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FORMATOS

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donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

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QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

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1

2




INSTRUCTIVOS

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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Manufactura


DUENtildeO

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Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





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Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





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Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

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Fronteras

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Procesos

Base Legal

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C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


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Base Legal

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VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





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Infraestructura



Abastecimiento

Logiacutestica

Interna

Operacio-

nes

Logiacutestica

Externa

Mercado-tecnia y

Ventas



Servicio






Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


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teacutecnica



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Entregadel

productoo servicio

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Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


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Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


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actividad ejecutada

00001

00002

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00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

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DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

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C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

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Insumos yExsumos


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Base Legal

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VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





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Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Calidad

Manual de

Procedimientos

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Procesos

Subprocesos

Actividades





DIRECCIOacuteN









de la calidad


Cliente Cliente


Mercadeoy ventas


deproducto


teacutecnica



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Inscripcioacuten

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Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

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Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















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resumida las


proveedores de un

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Responsable______________________________________________



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RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

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PROCEDIMIENTOS



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QUE se hace el


RESPONSABLE





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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









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Gerencia

COMPRAS









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OBJETIVO Y ALCANCE





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Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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Procesos

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DEL PROCESO

Nombre

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Nombre

Objetivo

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Solicitante Cargo


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Objetivo

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Humanoscompetencia


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Responsable______________________________________________



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Proceso

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FORMATOS

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donde se consignan


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00001

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Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

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PROCEDIMIENTOS



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actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

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__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

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1

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INSTRUCTIVOS

Son documentos que



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APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


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Objetivo

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Insumos y

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DEL PROCESO

Nombre

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Objetivo

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G

Titulacioacuten


Subprocesos


Entrega de Turnos

Actividades





MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





RECURSOS

Gerente General











ASPECTOSGENERALES

DEL MANUAL





Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute










MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO









Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





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Estrateacutegicos


Soporte o Apoyo


Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute














Proceso_________________________________

Objetivo________________________








Humanoscompetencia


soporte
















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





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Estrateacutegicos


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Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





Manual de

Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

Documentos

MP DFP DP

InstruccTrabetc

Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute




















bull Responsables







resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



Controles al

Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

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OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

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Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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Base Legal

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

Clientes

ActividadesTareas

Base Legal


Diagrama deFlujo





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Procedimientos


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Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

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Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

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InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute











resumida las


proveedores de un

proceso





Responsable______________________________________________



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Proceso

RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

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Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


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COMPRAS









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OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













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Objetivo

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Insumos y

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

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Calidad

Manual de

Calidad

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute










Responsable______________________________________________



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RECURSO





FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

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00004





Solicitante Cargo


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Contacto

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Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

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Productocomprado

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COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













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Objetivo

Diagrama deBloque

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DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


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Base Legal

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VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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ActividadesTareas

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Diagrama deFlujo





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Calidad

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Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

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Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute









FORMATOS

bull Son documentos

donde se consignan


actividad



actividad ejecutada

00001

00002

00003

00004





Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

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COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



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Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

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VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


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Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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Base Legal


Diagrama deFlujo





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Procedimientos


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Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

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Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

ProcesosManual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute










Solicitante Cargo


FECHA______________-

Empresa

Contacto

Direccioacuten

Concepto

Valor

Observaciones



Factura




PROCEDIMIENTOS



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actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



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Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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ActividadesTareas

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Diagrama deFlujo





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Manual de

Calidad

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Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

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DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc





Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

InstruccTrabetc






Oacute









PROCEDIMIENTOS



llevar a cabo una

actividad


QUE se hace el


RESPONSABLE





Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

Requisiciones


Productocomprado

Almaceacuten


Gerencia

COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



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Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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Procesos

Base Legal

Formularios


C CO O





VISION GENERAL

DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos yExsumos


Subprocesos

Base Legal

Formularios

VISION GENERALDEL

SUBPROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

ExsumosInvolucrados

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ActividadesTareas

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Diagrama deFlujo





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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

Manual de

Calidad

Manual de

Procedimientos

DocumentosMP DFP DP

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Oacute










Macroproceso _____________________________________________

Proceso __________________________________________________


__________________________________________________________

Alcance ___________________________________________________

Definiciones________________________________________________



1

2




INSTRUCTIVOS

Son documentos que



actividad

APROBADO

PROCESO COMPRAS









Proveedores





Manufactura


DUENtildeO

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Productocomprado

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DEL PROCESO

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Objetivo

Diagrama deBloque

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Insumos yExsumos


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SUBPROCESO

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Objetivo

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Calidad

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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APROBADO

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Manufactura


DUENtildeO

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SUBPROCESO

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Poliacuteticas y

Objetivos de la

Calidad

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Manufactura


DUENtildeO

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Productocomprado

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COMPRAS









RESPONSABLE

OBJETIVO Y ALCANCE





calidad

Red de procesos y

organigrama













a la realidad



vigente





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Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

Fronteras

Insumos y

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C CO O





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DEL PROCESO

Nombre

Objetivo

Diagrama deBloque

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Insumos yExsumos


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Objetivo

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Objetivos de la

Calidad

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Calidad

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InstruccTrabetc






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Diagrama deFlujo





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Procedimientos


Sistema de Calidad

Poliacuteticas y


Manual de

Calidad

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Registros de

Calidad por

ISO 9000





Poliacuteticas y

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