talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 · - kuntien rahoitusvastuu lisääntyi...

________________________________________________________________________________________________

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLONKUNTAYHTYMÄ

Talousarvio 2020 jataloussuunnitelma 2021 – 2023

________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________


Talousarvio 2020 jataloussuunnitelma 2021 –

2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollonkuntayhtymä

C:19

________________________________________________________________________________________________


19.10.2012/IK

JulkaisijaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäPL 40087070 Kainuupuh. (08) 615 [email protected]

Kannen kuva: Sweco Architects, havainnekuva Uusi sairaala v. 2021

ISSN 2323-8186 (painettu)ISSN 2323-8224 (verkkojulkaisu)ISBN 978-952-6691-20-6

Kajaani 2019

Paino: KTMP Group

________________________________________________________________________________________________


Talousarvio 2020

ja

taloussuunnitelma 2021-2023

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymä

Yhtymävaltuusto 18.12.2019 § XX

1

________________________________________________________________________________________________


SISÄLLYSLUETTELO

1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ .......................................................................... 2

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ .................................................................................................... 6

2.1 HALLITUSOHJELMA JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSET .............................................................................................. 62.2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMINEN ................................................................................................ 102.3 TALOUDELLISET MUUTOKSET ............................................................................................................................ 13

2.3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa................................................................................................. 132.3.2 Julkinen talous ...................................................................................................................................... 152.3.3 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitys ................................................................ 16

2.4 SOSIAALISET MUUTOKSET ................................................................................................................................ 212.4.1 Kainuun väestönkehitys, väestörakenteen muutos ................................................................................ 212.4.2 Kainuun työllisyys, työttömyys, huoltosuhde ......................................................................................... 23

2.5 TEKNOLOGISET MUUTOKSET ............................................................................................................................. 24

3 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 – 2023 ........................................... 26

3.1 TALOUSARVION PERUSTEITA ............................................................................................................................. 263.1.1 Rahoituksen muodostuminen ................................................................................................................ 263.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys .......................................................................................................... 293.1.3 Talousarvion laskentaperusteet ............................................................................................................ 32

3.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ .......................................................................................................................... 333.3 KÄYTTÖTALOUSYHDISTELMÄ TULOSALUEITTAIN ..................................................................................................... 353.4 INVESTOINNIT ............................................................................................................................................... 363.5 TULOSLASKELMA ........................................................................................................................................... 393.6 RAHOITUSLASKELMA ...................................................................................................................................... 413.7 TALOUSARVION SITOVUUS JA ERITYISOHJEET ......................................................................................................... 42

4 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSA 2020–2026 TULOSALU-EITTAIN ..................................................................................................................................................................... 46

4.1 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO .............................................................................................................................. 544.2 KESKITETYT YHTEISET TUKIPALVELUT ................................................................................................................... 614.3 PERHEPALVELUT ............................................................................................................................................ 694.4 SAIRAANHOITOPALVELUT................................................................................................................................. 784.5 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT ......................................................................................................... 854.6 VANHUSPALVELUT ......................................................................................................................................... 984.7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ...................................................................................................................... 109

5 TYTÄRYHTIÖ ................................................................................................................................................... 116

5.1 KAINUUNMEREN TYÖTERVEYS OY .................................................................................................................... 116

2

________________________________________________________________________________________________


1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin 1.1.2013. Kainuun sosiaa-

li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo,

Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kuntayhtymän toimintaan sisältyy erikoissairaanhoitolain

mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri, kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaan Kainuun

erityishuoltopiiri ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Puolangan kunta on osajä-

sen, joka ostaa erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon erityishuoltopiirin ja ympäristöter-

veydenhuollon palvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ulkokunnan ta-

voin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen

maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puo-

lesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin

kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja

koulupsykologien palvelut sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyöta-

hoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta

palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Kuntayhtymä tuottaa kunnille myös muita palveluita mm ta-

loushallinnon, tietohallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluita.

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan

1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosi-

aalista turvallisuutta

2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja

3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja po-

tilasturvallisuutta

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kuntalain mukai-

sesti yhtymävaltuusto, jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa

toimikautta vastaavaksi ajaksi. Puolangan kunnan edustajilla on puhe- ja äänioikeus asiois-

sa, joiden osalta Puolangan kunta on osajäsen. Kuntayhtymän hallitus päättää muista kuin

valtuuston päätettäväksi määrätyistä tehtävistä.

3

________________________________________________________________________________________________


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)

Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten

vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheis-

taen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja

terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suoma-

laisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työ-

voiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä

kustannusten kasvua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja

ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteen sovitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja

ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-

täminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen

siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien toiminnasta,

taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suo-

rilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahviste-

taan.

Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Maakunnat tekevät yh-

teistyötä keskenään. Erityistason palveluiden turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteis-

toiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (erva).

Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori

toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen sel-

vityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turva-

taan.

Asiakkaiden yhdenvertaisten ja sujuvien palveluiden turvaamiseksi ja itsemääräämisoi-

keuden vahvistamiseksi valmistellaan palvelusetelilain uudistus ja tehdään linjaukset

henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta sote-uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustan-

nusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

4

________________________________________________________________________________________________


Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudiste-

taan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Hallitus käynnistää välittömästi valmistelun

maakuntaveron käyttöönotosta. Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan astuessaan ai-

heuttaa verotuksen kiristymistä. Maakunnat voivat periä lakiin perustuvia asiakasmaksuja.

Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja

monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen tilajohtamista kehitetään kokonaisvaltaisen kiinteistöasian-

tuntijan ja omistajan aikaansaamiseksi joko alueellisten kiinteistönpitäjien tai valtakunnallisen

maakuntien yhteisesti omistaman toimijan pohjalta. Hallitus arvioi valmistelun alkuvaiheessa

jatkotoimet. Maakunnilla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa tilojen hallintaan ja käyttöön.

Uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan

tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-

valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkau-

punkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien

kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synenergiaetu turvataan sote-

uudistuksessa. Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa varmistetaan laadukkaiden ja asiakaslähtöisten

palveluiden turvaaminen tasa-arvoisesti suomen- ja ruotsinkielisille. Tämä voi käytännössä vaa-

tia erityisratkaisuja kielellisistä syistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja johtamisen kehittäminen edellyttää tutkittua tietoa ja

tiedolla johtamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö on tiiviisti mukana uudistuk-

sen valmistelussa ja palveluiden kehittämisessä.

Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovitta-

minen eli integraatio ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut eivät

pirstoudu ja alueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena. Palvelui-

den yhteensovittamisen tavoitteena on yhtenäiset palveluketjut ja erityisesti paljon palveluja

tarvitsevien ihmisten hoidon ja hoivan kehittäminen.

5

________________________________________________________________________________________________


Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä. Kotiin vietäviä palveluja lisä-

tään jatkamalla digitaalisten ja etäpalveluiden kehittämistä tavoitteena palveluiden saavutetta-

vuuden parantaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohja yhtenäistetään palveluiden laa-

dun parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Maakuntien ja kuntien välisellä yhteistyöllä tuetaan erityisesti lasten ja nuorten, ikääntyneiden,

haavoittuvassa asemassa olevien ja paljon palveluja tarvitsevien ihmisten hyvinvointia. Palve-

luiden avulla vahvistetaan eri-ikäisten ihmisten kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja ter-

veydestään.

Luodaan erillinen sosiaalityön tutkimusta ja sen osaamisen vahvistamista tukeva valtion rahoi-

tus. Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimusta suuntaamalla siihen rahoi-

tusta.

Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupaja ohjaustehtä-

vät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään parlamentaari-

sen selvitystyön yhteydessä.

Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä

valmistellaan parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Työssä selvitetään, mitä

tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille. Parlamentaarisen työn val-

mistuttua hallitus valmistelee lainsäädännön.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sote-uudistuksessa perustason palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -

ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveys-

keskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tavoitteena on var-

mistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten

palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan

ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevissa maakunnissa.

Maire Ahopelto

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja

6

________________________________________________________________________________________________


2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ

2.1 Hallitusohjelma ja lainsäädännön uudistukset

Hallituksen toimintasuunnitelma 7.10.2019: Osallistava ja osallistuva Suomi.

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus

o sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (koko hallituskausi)

o maakuntien verotusoikeus

o monikanavarahoituksen purkaminen

o Selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisu

o Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali ja terveyspalveluiden valvonta, lupaja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjär-jestelyt selvitetään parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä

o Kuntien rooli palveluiden tuottajana selvitetään

o Valmistelu mahdollisesta vaiheittaisesta siirtymisestä monialaisiin maakuntiinparlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

o Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja tervey-denhuollon uudistusta

- Strategiset tavoitteet

o Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

o Lapsi-, perhe- ja ikäystävällisyyden edistäminen

o Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen

Koko kuntayhtymän toimintaa koskevat lait

- Maakuntalaki (vireillä)

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (vireillä)

- Maakuntien rahoituslaki (vireillä)

- Kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki

- Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö (vireillä)

- Toimeenpanolait (vireillä)

- Terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvät asetukset

- Työaikalaki (872/2019) 1.1.2020

- Mahdollinen terveyskeskusten hoitotakuu 1 viikkoon lisää valtavan paineen

lääkärityövoiman saamiseksi

7

________________________________________________________________________________________________


- Keskittämisasetuksen 7 pykälän seuranta viedä rintasyöpäleikkaukset

Keskitetyt yhteiset tukipalvelut

- Kuntalaki (410/2015)

- EU:n tietosuoja-asetus (679/2016)

- Laki liikenteen palveluista (320/2017)

- Arkistolaitoksen määräys AL 16465/07.01.01.03.02/2016 Sähköisiin diaarei-

hin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteröintitietojen ja pysyvästi

säilytettävien asiakirjojen säilyttäminen sähköisessä muodossa

- Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta(906/2019) 1.1.2020

- Tietosuojalaki (1050/2018) 1.1.2019

- Kunnallisten toimielinten ja julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden toi-

mielinten pysyvästi säilytettävät pöytäkirjat ja niiden liitteet. Arkistolaitoksen

päätös 22.8.2016. (AL/6411/07.01.01.03.01/2016)

- Laki talous- ja velkaneuvonnasta 1.12.2017/813

- Potilasvakuutuslaki (948/2019) 1.1.2021

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuu-

distuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta anne-

tun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väli-

aikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7

§:n muuttamisesta, rajoituslaki (HE 22/2019)

- Laki verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

o uudistus voimaan 1.11.2019

o suurempi uudistus tulossa vuoden 2020 alussa

Perhepalvelut

- asteittain kiristyvä, vähimmäismitoitus henkilöstölle lastensuojeluun (2023 al-

kaen)

- hoitotakuun tiukentuminen perusterveydenhuollossa, 7 pv (hallituskausi)

- palvelujen ja etuuksien yhteensovitus (hallituskausi)

- työaikalain kokonaisuudistus (1.1.2020)

- tiedonhallintalaki (2020)

- laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (1.1.2020)

- vammaislainsäädäntöuudistus (raukesi, vireillä)

- laki sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (raukesi)

8

________________________________________________________________________________________________


- asiakasja potilaslaki (raukesi, vireillä)

- laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (raukesi)

- palvelusetelilain uudistus (vireillä)

- henkilökohtainen budjetti (ei lainsäädäntöä, vireillä)

- ihmiskaupan uhrien auttamisen uudistus (vireillä)

- rajatun lääkkeenmääräämisen laajempi mahdollisuus (2019)

- sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyö (1.1.2018)

o sosiaalipäivystystä yhteispäivystyksen yhteydessä

- laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (1.1.2018)

- perustoimeentulotuki Kelalle (1.1.2017)

- perhehoitolaki (1.7.2016)

- omaishoitolain muutos (1.7.2016)

- kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutos (10.6.2016)

- laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (1.1.2016)

• kiristää sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia

- uusi sosiaalihuoltolaki

• toimeenpano lisää sosiaalipalveluja

• lastensuojelulain muutokset: mm. kiireellinen sijoitus (1.1.2016)

• § 46, 48 ja 49 (1.1.2016)

- isyyslain muutos (1.1.2016)

- STM:n suositus synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajen-

tamisesta (1.1.2015)

- laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1.1.2015)

- laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (1.4.2015)

- kuntien rahoitusvastuu lisääntyi työmarkkinatuessa (1.1.2015)

- jäsenkuntia koskevat lakimuutokset

o laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (1.12.2015)o varhaiskasvatuslain uudistus (1.8.2015)

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja Sairaanhoidon palvelut

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

- Maakuntien rahoituslaki

- Kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki

- Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö

9

________________________________________________________________________________________________


- Terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvät asetukset

Vanhuspalvelut

- Rinteen hallitusohjelma sekä ns. vanhuspalvelulain uudistus; säädetään hoi-

vahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen

hoivan yksiköissä. Mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon aina ensisi-

jaisesti hoitoisuus.

- Voimaan tulo 1.8.2020 alkaen

- Ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja

laatua.

- Vanhuspalvelulain muutosta koskevan HE mukaan toimintayksikön henkilös-

tömäärän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava yksikön palveluja

saavien iäkkäiden henkilöiden määrää sekä heidän toimintakykynsä edellyt-

tämää palvelutarvetta. Henkilöstö on mitoitettava niin, että iäkkään henkilön

laadukkaat palvelut tulevat turvatuksi.

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja

terveyspalveluista 980/ 2012 → uudistaminen menossa; työryhmän toimi-

kausi vuoden 2019 loppuun

- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-

miseksi 2017 – 2019 (STM 6/2017) → uudistaminen menossa; työryhmän

toimikausi vuoden 2019 loppuun

- Sosiaalihuoltolaki 1301 /2014, muutokset 2016 alkaen

- Perhehoitolaki 263/2015; muutokset 2016 alkaen

- Laki omaishoidon tuesta 937 / 2005; muutokset 2016 alkaen

- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä; muutokset laki 925 / 2017/ kiristää

kelpoisuus vaatimuksia

- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 234/2015

- Sotilasvammalaki; muutokset (STM)

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 → Palveluseteli-

lain uudistus (vireillä)

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

- Asiakasmaksulain säädäntö: lain valmistelu on kesken.

- Itsemääräämisoikeus lainsäädäntö; lain valmistelu on kesken

- Iäkkäiden pitkäaikaisen laitoshoidon perusteet (STM 2017)

10

________________________________________________________________________________________________


- Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut, lakimuutos voimaan

1.11.2019. Veteraanien lakisääteinen oikeus palveluihin, ja kun-

nan/kuntayhtymän tulee huolehtia palvelujen tarjoamisesta.

Ympäristöterveydenhuolto

- Asumisterveysasetus

- Terveydensuojelulaki, muutokset voimaan 1.1.2017

- Talousvesiasetus, muutokset voimaan 27.10.2017

- Säteilylain kokonaisuudistus, voimaan v. 2018 alussa

- Elintarvikelaki kokonaisuudistus voimaan 2020

- EU valvonta-asetuksen 2017/625 soveltaminen aloitettu

- Alkutuotantoasetuksen muutos 2017

- Elintarvikevalvontaa koskevia MMM:n ja VN:n asetuksia vuosina 2017 ja

2018

- Tupakkalaki, -STM:n ja VN:n asetuksia tupakkatuotteista, niiden myynnistä

ja tupakointitiloista vuosina 2017 ja 2018

- MMM:n asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista voimaan

1.1.2018

- Eläinten hyvinvointilaki 2020 (rauennut)- Haaskanpitoa koskevaan lainsäädäntöön muutoksia

2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

Antti Rinteen hallituksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyshuoltoa siten, että

palvelut ja rakenne takaavat yhdenvertaisen palvelujen saatavuuden kaikkialla Suomes-

sa. Tavoitteen toteuttamiseksi hallitus käynnistää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-

kus-ohjelman ja uusien maakuntien perustamisen osana Osallistava ja osaava Suomi

hallitusohjelmaa (6.6.2019).

Hallitus on julkaisut vision Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta (kuva 1).

11

________________________________________________________________________________________________


Kuva 1. Visio

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman lähtökohtana ovat ihmislähtöiset

peruspalvelut. Ohjelmalle on asetettu viisi tavoitetta.

1) Saatavuus: parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuuttasekä jatkuvuutta mm.

· 7 vuorokauden hoitotakuu kiireettömään hoitoon

· psykoterapia ja ehkäisevät psykososiaaliset palvelut kaikille ikäryhmille

· kotiin vietävät palvelut ja kotihoito

· kotipalvelu, perhetyö ja kotisaattohoito

· matalan kynnyksen palvelut

· sosiaalihuollon palvelut perusterveydenhuollon yhteydessä

2) Ennaltaehkäisy: siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäise-

vään työhön

· kehitetään ja vahvistetaan mm. perustason ehkäisevää työtä, hyvinvoinnin ja

terveyden edistämistä, varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluneuvontaa,

vanhemmuuden tukea ja parisuhdetyötä, yhteisösosiaalityötä ja etsivää sosiaa-

lityötä, mobiilipalveluja

12

________________________________________________________________________________________________


3) Laatu: parannetaan palvelujen laatua ja vaikuttavuutta

· kehitetään ja vahvistetaan mm. tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana perus-

työtä, kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa (ml. muistisairaudet), ylisukupolvi-

sen huono-osaisuuden ehkäisyä, rationaalista lääkehoitoa, paljon palveluita ja

erityistä tukea tarvitsevien palveluja (perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö), oma-

valvontaa ja viranomaisvalvontaa

4) Yhteentoimivuus: varmistetaan sote-palvelujen yhteentoimivuus ja liittymäpinnat

muihin palveluihin

· kehitetään ja vahvistetaan mm. laaja-alaiset sotekeskukset ja palvelupisteet lä-

hipalveluna, monialaista yhteistyötä yli hallinnon rajojen, erityistason palveluja

perustasolla, moniammatillista tiimityötä, paljon palveluita tarvitsevien palvelu-

ketjuja, asiakasja potilastietojärjestelmien yhteentoimivuutta

5) Kustannukset: hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

· painotuksen siirtäminen ennaltaehkäisyyn vähentää raskaiden palvelujen tar-

vetta ja hillitsee kustannusten kasvua

· palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen vä-

hentää ongelmien syvenemistä

· yhteentoimivat palvelut parantavat vaikuttavuutta ja tuottavuutta

· digitaalisten palvelujen, asiakastietojen hallinnan ja tiedolla johtamisen kehittä-

minen lisäävät kustannustietoisuutta

Kuvassa 2 on yhteenveto hallituksen toimista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi.

Kuva 2. Yhteenveto

13

________________________________________________________________________________________________


STM on asettanut sote-uudistuksen johtoryhmän, joka toimii myös ko. kehittämisohjel-

man ohjausryhmänä. Ohjelman operatiivisesta toimeenpanosta vastaa THL. Maakuntien

kehittämis- ja käyttöönottohankkeisiin myönnetään valtionavusta. Ensimmäinen valtion-

avustushaku käynnistyy joulukuussa 2019 ja täydentävät haut seuraavina vuosina. Valti-

onavustuksen myöntämisen edellytykset, kriteerit ja rahoituksen aluekohtaiset enim-

mäismäärät on kirjattu asetukseen. Kainuuseen tulisi noin 1,6 milj. euroa vuodelle 2020

tulevaisuuden sote-keskuksen kehittämiseen, jos ko. asetus hyväksytään esitetyssä

muodossa. Tulevaisuuden sote-keskuksille myönnettävä valtionavustus on 100 % ja

muut mahdolliset kehittämishankkeet puolestaan edellyttävät 20 %:n omarahoitusta.

2.3 Taloudelliset muutokset

2.3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa

Valtiovarainministeriön syyskuun 2019 budjettikatsauksen mukaan:

Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden

heikoista uutisista, sillä kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua. Vuonna 2019 Suomen brut-

tokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,5 %, josta talouskasvun arvioidaan hidastu-

van 1,0 prosenttiin vuonna 2020. Vientikysyntä kehittyy aiempaa vaimeammin vuonna

2019 ja jatkaa sen jälkeen maltillisella uralla. Julkisen kulutuksen ja investointien merki-

tys kasvulle korostuu vuonna 2020 hallitusohjelmaan kirjattujen toimien seurauksena.

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu vuonna 2020 kotitalouksien säästämisasteen pa-

lautuessa hitaasti kohti normaalimpaa tasoaan.

Työllisten määrä kasvaa ja työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennes-

sä. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun

arvioidaan lähestyvän noin 3 % vuosittaista kasvuvauhtia, minkä odotetaan vähitellen

heijastuvan inflaatioon.

Suomen taloudessa viime vuosina nähty hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden

tilaa. Suhdanteen viiletessä julkisen talouden alijäämän koheneminen taittuu. Alijäämä

alkaa kasvaa vuonna 2019 ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Talous kasvaa

suurin piirtein potentiaalista vauhtiaan ja siitä huolimatta menojen kasvu ylittää tulojen

kasvun. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epäta-

sapaino.

14

________________________________________________________________________________________________


Suotuisa suhdannetilanne on osaltaan peittänyt alleen julkisen talouden rakenteellisia

ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevai-

suudessa myös hoito- ja hoivamenoja. Julkisessa

taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu. Julkinen velka suhteessa brutto-

kansantuotteeseen on laskenut hetkellisesti alle 60 % rajan, mutta velkasuhde alkaa

2020-alkuvuosina kasvaa uudelleen

Menoja kasvattavat lähivuosina pääministeri Rinteen hallituksen pysyvät ja väliaikaiset

menolisäykset. Vaikutusta kuitenkin vaimentaa hallituksen päättämät veronkorotukset.

Julkisen talouden riskit linkittyvät läheisesti yleiseen talouskehitykseen. Jos talouskasvu

osoittautuu ennustettua hitaammaksi, jää verotulojen kasvu ennustettua heikommaksi ja

esimerkiksi suhdanneluonteiset työttömyysmenot kasvavat ennustettua nopeammin.

Taulukko 1. Keskeiset ennusteluvut, Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus,syksy 2019 (7.10.2019)

2018 2016 2017 2018 2019** 2020** 2021**mrd.

euroaBruttokansantuote markkinahintaan 234 2,6 3,1 1,7 1,5 1,0 0,9Tavaroiden ja palvelujen tuonti 92 5,8 4,1 5,0 1,8 2,3 2,0Kokonaistarjonta 325 3,5 3,3 2,6 1,6 1,4 1,2

Tavaroiden ja palvelujen vienti 90 3,7 8,8 2,2 2,4 2,4 2,1

Kulutus 178 2,1 0,7 1,7 1,6 1,5 1,1 yksityinen 125 2,4 1,0 1,8 1,7 1,4 1,5 julkinen 53 1,4 0,2 1,5 1,4 1,7 0,1

Investoinnit 55 8,2 4,1 3,4 0,4 -0,3 0,3 yksityiset 46 7,8 4,8 3,0 0,2 -1,0 0,6 julkiset 10 8,9 2,4 4,5 1,3 3,0 -1,1Kokonaiskysyntä 326 3,5 3,4 2,5 1,9 1,7 1,5 kotimainen kysyntä 235 3,4 1,6 2,7 1,7 1,4 1,3

määrän muutos, prosenttia

Keskeiset ennusteluvut

15

________________________________________________________________________________________________


Taulukko 2. Muut keskeiset ennusteluvut, Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen kat-saus, syksy 2019 (7.10.2019)

2.3.2 Julkinen talous

Julkisen talouden kehitys

Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista.

Hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen, jolla tarkoitetaan

ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, korkeaa työllisyyttä ja kestävää jul-

kista taloutta.

Hallituskauden keskeiset talouspolitiikan tavoitteet ovat:

· Työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60

000 henkilöllä vuoden 2023 loppuun mennessä

· Normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa

vuonna 2023

· Hallituksen päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät

· Hallituksen päätöksillä Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennes-

sä

16

________________________________________________________________________________________________


Hallituksen päätösperäiset pysyvät lisämenot katetaan pääosin päätösperäisin pysyvin

lisätuloin. Pysyviä julkisen talouden menoja lisätään hallituksen päätöksin noin 1,4 mrd.

eurolla vuoden 2023 tasolla verrattuna kevään 2019 tekniseen julkisen talouden suunni-

telmaan. Tästä vuoteen 2020 kohdistuu noin 1,1 mrd. euron menolisäys. Pysyvät uudet

menot kohdennetaan muun muassa osaamisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden

vahvistamiseen sekä ilmastopoliittisiin toimiin.

Pysyvät menolisäykset katetaan pääosin päätösperäisin pysyvin lisätuloin ja uudelleen-

kohdennuksin. Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti hyvinvointivaltion rahoituspohjaa

vahvistetaan verotuksen kautta noin 0,7 mrd. eurolla. Pieni osa menolisäyksistä rahoite-

taan siten, että valtion budjettitalouden menoja ja tuloja uudelleen kohdennetaan muun

muassa alentamalla eräiden siirtomäärärahojen tasoa. Hallituksen 75 prosentin työlli-

syysastetavoitteen saavuttaminen vahvistaisi julkista taloutta niin, että osa vahvistumi-

sesta voitaisiin kohdentaa lisämenoihin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää työn tarjon-

taa ja kysyntää tukevia toimia sekä kohtaanto-ongelman lievittämistä. Työllisyysasteen

nousu on hallitusohjelmassa tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti. Hallitus toteuttaa

myös julkisen talouteen kohdentuvia tuottavuustoimia

Vuoden 2020 talousarvioesityksen loppusumma on 57,6 mrd. euroa. Pääosa määrära-

hoista käytetään sosiaaliturvaan. Tulot kerätään pääasiassa liikevaihtoon perustuvista

veroista, kuten arvonlisäverosta, ja tuloveroista, kuten ansio- ja pääomatuloverosta. Val-

tion budjettitalouden alijäämäksi ennakoidaan 2,0 mrd. euroa ja valtionvelan odotetaan

nousevan noin 109 mrd. euroon.

2.3.3 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitys

Kuntayhtymän toimintamenojen kehitys

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta linkittyy vahvasti sitä edel-

täneeseen Kainuun maakunta -kuntayhtymään, sillä huomattavin osa taloudesta ja teh-

tävistä siirtyi toimintaa jatkamaan perustetulle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-

tayhtymälle. Kainuun hallintokokeilun taloudellista kehitystä on pyritty vertaamaan ilman

hallintokokeilua vallinneeseen tilanteeseen. Vaikutusten arviointia täysin luotettavasti ei

kuitenkaan voida tehdä ilman tosiasiallista vertailupohjaa. Kainuun maakunta -

kuntayhtymän tehtävät eivät käsittäneet koko kuntasektorille kuuluvaa tehtäväaluetta.

Tästä johtuen tuloksia ei voi verrata valtakunnallisesti koko kuntasektorin kehitykseen.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät siihen liittyvine tukipalveluineen käsittivät yli

17

________________________________________________________________________________________________


80 prosenttia organisaation menoista, joten menojen vertaaminen Manner-Suomen sosi-

aali- ja terveyspalveluihin antaa luotettavimman vertailutuloksen.

Talouden kehitystä tarkasteltaessa on käytetty Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja toimin-

tatilaston tietoja sekä muita Kuntaliiton ja THL:n tilastoja.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta lakkasi vuoden 2012 lopussa. Kainuun sosiaa-

li- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja kunnille pa-

lautuivat lukiot ja Ammattioppilaitos. Kainuun liitto toimii omana organisaationaan vuoden

2013 alusta. Puolanka on osajäsen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä

ja ostaa kuntayhtymältä erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon ja ympä-

ristöterveydenhuollon palvelut. Useista muutoksista johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon

toimintamenojen kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2013 on vaikea täsmällisesti esittää.

Tehdyn arviolaskelman mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toi-

mintamenot kasvoivat noin 2 % vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenot kasvoivat 4,4

%. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat samalla

tarkastelujaksolla (ilman liikelaitosta) 3,3 %.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toinen toimintavuosi 2014 toteutui

taloudellisesti hyvin verrattuna sekä alkuperäiseen talousarvioon että muutettuun käyttö-

suunnitelmaan. Tilinpäätöksen tiedot annettiin jäsenkunnille 26.2.2015. Ilman kunnille pa-

lautettavaa maksuosuutta tilinpäätös oli 7,9 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnille palautettiin7,9 miljoonaa

euroa ylijäämää kuntien maksuosuuksien suhteessa vuodelta 2014. Lisäksi kunnille palau-

tettiin sote ky:n taseessa oleva 3,4 miljoonan euron ylijäämä vuodelta 2013 vuoden 2013

maksuosuuksien suhteessa. Yhteensä 11,3 miljoonan euron palautus Kainuun sote ky:n

jäsenkunnille maksettiin elokuun alussa 2015, kun yhtymävaltuusto oli hyväksynyt vuoden

2014 tilinpäätöksen ja päätös oli saanut lainvoiman. Ylijäämän palautus perustui jäsen-kuntien hyväksymään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen.

Vuoden 2014 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 4,4 milj. euroa

alijäämäinen. Talousarvion käyttösuunnitelmassa menoja karsittiin 7,8 milj. euroa ja tuloja

lisättiin 0,3 milj. euroa, jolloin käyttösuunnitelman loppusumma oli 3,7 milj. euroa ylijää-

mäinen. Näillä tehdyillä talousarviomuutoksilla vuoden 2014 käyttösuunnitelman toiminta-

18

________________________________________________________________________________________________


kulut olivat 6,0 % suuremmat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakulut. Tilinpäätök-

sessä 2014 toimintakulut kasvoivat 4,4 % edellisestä vuodesta.

2014 tilinpäätöksessä toimintatuottojen toteutumisaste oli muutettuun talousarvioon verrat-

tuna 97,3 prosenttia. Toimintatuotot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden n. 8,6 milj.

euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuonna 2014 kertyvä 7,9 mil-

joonan ylijäämä kirjattiin ylijäämän vähennyksenä siten, että käyttötaloudessa se näkyi

kuntien maksuosuuden vähentymisenä 268 499 000 eurosta 260 552 000 euroon. Uuden

perussopimuksen mukaan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2014

kuntayhtymän yli/alijäämätilin saldo on 0 euroa. Kuntien maksuosuus laski 3 % alkuperäi-

sestä talousarvioon 2014 varatusta maksuosuudesta.

Toimintamenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 98,5 prosenttia.

Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökuluissa, jotka alittuivat 4,8 milj. euroa. Vuokrissa

oli alitusta n. 1,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät euromääräisesti 2 milj. euroa. Yh-

teensä toimintakulujen toteuma jäi 4,6 milj. euroa alle käyttösuunnitelmassa arvioidun. On

huomioitava, että käyttösuunnitelma, johon vertaukset tehdään, oli n. 3,7 milj. euroa yli-

jäämäinen.

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2014 muodostui 157 000 euroa ylijäämäiseksi.

Laboratoriotoimintoja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille tuottava NordLab -liikelaitos

palautti vuoden 2014 tilinpäätöksessä Kainuun sote ky:lle 0,4 milj. euroa.

Vuoden 2015 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 4 milj. euroa ali-

jäämäinen. Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että

toimintatuottojen ja toimintamenojen loppusummat pysyivät ennallaan ja koko

kuntayhtymän

tulos pysyi näin alkuperäisen talousarvion mukaisesti 4 milj. alijäämäisenä.

Käyttösuunnitelman 2015 toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2014 verrattuna

oli 4%. Käyttösuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 22.4.2015.

Vuoden 2015 tilinpäätös oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen ilman kunnilta perittävää lisämak-

suosuutta. Kunnilta perittiin vuoden 2016 elokuussa 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2015 ali-

jäämää kuntien maksuosuuksien suhteessa. Alijäämän lisälaskutus perustuu jäsenkuntien

hyväksymään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen.

19

________________________________________________________________________________________________


Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2015 muodostui 161 778 euroa alijäämäiseksi.

Laboratoriotoimintoja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille tuottava NordLab -liikelaitos

palautti vuoden 2015 tilinpäätöksessä Kainuun sote ky:lle 0,55 milj. euroa.

Vuoden 2016 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitosta 3,3 milj. euroa ali-

jäämäinen. Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että

toimintatuottojen ja toimintamenojen loppusummat muuttuivat kuntayhtymätasolla saman

verran ja koko kuntayhtymän tulos pysyi näin alkuperäisen talousarvion mukaisesti 3,3

milj. euroa alijäämäisenä. Käyttösuunnitelman 2016 toimintakulujen kasvuprosentti tilin-

päätökseen 2015 verrattuna oli 2,3 %. Käyttösuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouk-

sessa 20.4.2016.

Vuoden 2016 tilinpäätös oli 3,5 milj. euroa ylijäämäinen ennen kunnille palautettavaa

maksuosuutta. Kuitenkin 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen mukaan vuoden

2016 tilinpäätöksen tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2016 kuntayhtymän yli/alijäämätilin saldo

oli 0 euroa. Kunnille palautettiin 3,5 milj. euron ylijäämä elokuussa 2017. Kuntien maksu-

osuus laski 1,3 % alkuperäisestä vuoden 2016 talousarvioon varatusta maksuosuudesta.

Kuntien maksuosuus laski edellisestä tilinpäätöksestä 759 000 euroa eli 0,3 %.

Toimintatuotot toteutuivat talousarvio/käyttösuunnitelmaan verrattuna 98,8 % ja toiminta-

kulut toteutuivat 98,0 %. Kunnille suoritettu ylijäämän palautus vähensi osaltaan toiminta-

tuottoja.

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2016 oli 55 081,58 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2017 tilinpäätös oli 1,2 milj. euroa ylijäämäinen ennen kunnille palautettavaa

maksuosuutta. 1.1.2015 voimaan tulleen perussopimuksen mukaan vuoden 2017 tilinpää-

töksen tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2017 kuntayhtymän yli/alijäämätilin saldo oli 0 euroa,

sillä kunnille palautettiin 1,2 milj. euron ylijäämä elokuussa 2018. Kuntien maksuosuus

laski 0,4 % alkuperäisestä vuoden 2017 talousarvioon varatusta maksuosuudesta. Kuntien

maksuosuus nousi edellisestä v.2016 tilinpäätöksestä 4,4 milj. euroa eli 1,6 %.

Toimintatuotot toteutuivat talousarvio/käyttösuunnitelmaan verrattuna 98,5 % ja toiminta-

kulut toteutuivat 98,9 %. Kunnille suoritettu ylijäämän palautus vähensi osaltaan toiminta-

tuottoja.

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2017 oli 31 185,63 euroa ylijäämäinen

20

________________________________________________________________________________________________


Vuoden 2018 alkuperäinen hyväksytty talousarvion loppusumma oli ilman liikelaitoksia 3,9

milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion toimintatuotot (ilman liikelaitoksia) olivat yhteensä

326 7 miljoonaa euroa ja toimintakulut yhteensä 323,3 miljoonaa euroa. Maaliskuussa

2018 hallituksen hyväksymässä käyttösuunnitelmassa tehtiin määrärahamuutoksia (tulo-

jen ja menojen vähennyksiä ja lisäyksiä) tulosalueiden sisällä sekä tulosalueiden välillä.

Kuntayhtymätasolla muutoksia tuli tuloja menotileille, mutta toimintatuotto- ja toimintaku-

lutasot pysyivät alkuperäisen talousarvion mukaisina. Toimintakulujen kasvuprosentti tilin-

päätöksestä 2017 verrattuna käyttösuunnitelmaan 2018 oli sama kuin vertaus vuoden

2018 talousarvioon eli 0,8 %. Käyttösuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa

28.3.2018 § 53.

Tilinpäätöksen toimintatuottojen toteutumisaste oli talousarvioon/käyttösuunnitelmaan ver-

rattuna 105,4 %, kun toimintatuottoihin lasketaan mukaan kunnilta perittävä lisämaksu-

osuus 20,8 milj. euroa. Maksutuottoja kertyi koko kuntayhtymätasolla 0,6 milj. euroa käyt-

tösuunnitelmassa arvioitua enemmän.

Toimintamenojen toteutumisaste käyttösuunnitelmaan verrattuna oli 104 prosenttia. 4,8 %

kasvua selittää asiakkaiden palvelutarpeen huomattava kasvu ja valtakunnalliset palkka-

ratkaisut.

Työterveysliikelaitoksen tulos vuodelta 2018 oli 103 629,86 €, euroa ylijäämäinen.

Laboratoriotoiminnot ostetaan NordLab –liikelaitokselta. Kainuun sote omistaa NordLabis-

ta 10,575 %.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintakulut ovat nousseet seuraa-

vasti eri vuosina:

Tilinpäätös 2013 ->Tilinpäätös 2014 4,4 %





Tilinpäätös 2018 ->Talousarvio 2019 -2,15 % toimintakulujen lasku

21

________________________________________________________________________________________________


Vuosien 2014 ja 2015 kasvua selittää lainsäädäntömuutokset (mm. päivystysasetus, ensi-

hoidon työaikamuutokset), jotka ovat aiheuttaneet henkilöstölisäyksiä ja muita toiminnalli-

sia menoja lisääviä muutoksia. Vuodesta 2015 vuoteen 2016 menojen kasvu on taittunut

0,3 prosenttiin ja menojen kasvu on edelleen pienentynyt 0,1prosenttiin vuodesta 2016

vuoteen 2017. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 menot kasvoivat 4,8 % johtuen mm. asiak-

kaiden palvelutarpeen kasvusta ja valtakunnallisista palkkaratkaisuista.

Vuodesta 2013 vuoteen 2018 keskimääräinen toimintakulujen kasvu on ollut vuositasolla

n. 2,64 %.

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen työterveystoiminnan toteuttaminen siirtyi Kainuunmeren

Työterveys Oy:lle.

2.4 Sosiaaliset muutokset

2.4.1 Kainuun väestönkehitys, väestörakenteen muutos

Kainuun väestön määrä on vähentynyt 10 266 henkilöä vuosien 2005 – 2018 aikana (pl

Vaala). Väestön määrän väheneminen on ollut nopeampaa kuin Kainuun maakunta-

suunnitelmassa on tavoiteltu. Pääosan muuttoliikkeestä aiheuttaa maakunnan nuorten

hakeutuminen maakunnan ulkopuolella olevaan koulutuspaikkaan.

Kuva 1: Väestömäärän kehitys 2005–2017 sekä ennusteet vuoteen 2035 saakka (pl. Vaala). (Lähde: Kai-nuun liitto, Tilastokeskus 2018)

22

________________________________________________________________________________________________


Kuva 2. Väestömäärän kehitys 2005-2018 ja Tilastokeskuksen ennuste vuosille 2025-2040 (Lähde: Kainuunliitto, Tilastokeskus 2019.

Tammi-syyskuu 2019ennakkotieto

Elävänäsyntyneet

Kuolleet Luonnollinenväestönlisäys

Kuntienvälinentulomuutto

Kuntienvälinenlähtömuutto

Kuntienvälinennettomuutto

Maahan-muuttoSuomeen

Maasta-muuttoSuomesta

Netto-maahan-muutto

Kokonais-netto-muutto

Väestön-lisäys

Kokonais-muutos

Ennakko-väkiluku

Kainuun maakunta 348 703 -355 2218 2598 -380 205 63 142 -238 -593 -597 72464Hyrynsalmi 5 28 -23 54 50 4 6 1 5 9 -14 -14 2273Kajaani 207 281 -74 1271 1416 -145 108 34 74 -71 -145 -149 36824Kuhmo 31 106 -75 163 200 -37 11 4 7 -30 -105 -107 8222Paltamo 14 45 -31 103 130 -27 2 1 1 -26 -57 -58 3278Puolanka 7 45 -38 73 92 -19 2 1 1 -18 -56 -56 2541Ristijärvi 5 15 -10 41 45 -4 1 1 0 -4 -14 -14 1274Sotkamo 58 99 -41 339 424 -85 28 17 11 -74 -115 -113 10276Suomussalmi 21 84 -63 174 241 -67 47 4 43 -24 -87 -86 7776

Kuva 3a. Väestönmuutosten ennakkotiedot Kainuussa syyskuun lopussa 2019. (Lähde: Kainuun liitto, Tilas-tokeskus 2019).

2018 Elävänäsyntyneet

Kuolleet Luonnollinenväestön-lisäys

Kuntienvälinentulo-muutto

Kuntienvälinenlähtö-muutto

Kuntienvälinennetto-muutto

Kunnansisäinenmuutto

Maahan-muutto

Maasta-muutto

Netto-maahan-muutto

Kokonais-netto-muutto

Väestön-lisäys

Väkiluvunkorjaus

Kokonais-muutos

Väkiluku

Kainuun maakunta 490 963 -473 2988 3551 -563 6753 235 94 141 -422 -895 -3 -898 73061Hyrynsalmi 10 36 -26 67 88 -21 109 8 1 7 -14 -40 1 -39 2287Kajaani 313 387 -74 1613 1916 -303 4217 163 50 113 -190 -264 -2 -266 36973Kuhmo 36 150 -114 235 296 -61 587 14 8 6 -55 -169 -1 -170 8329Paltamo 12 63 -51 160 210 -50 173 3 1 2 -48 -99 0 -99 3336Puolanka 8 53 -45 121 147 -26 195 3 4 -1 -27 -72 0 -72 2597Ristijärvi 6 29 -23 60 67 -7 45 2 1 1 -6 -29 0 -29 1288Sotkamo 69 112 -43 512 516 -4 955 29 15 14 10 -33 -1 -34 10389Suomussalmi 36 133 -97 220 311 -91 472 13 14 -1 -92 -189 0 -189 7862

Kuva 3b. Väestönmuutokset Kainuussa 2018. (Lähde: Kainuun liitto, Tilastokeskus 2019).

23

________________________________________________________________________________________________


Kuva 3. Indeksoitu Kainuun väestönmuutokset seutukunnittain Kajaanin ja Kehys-Kainuun seutukunnissa(Indeksi 31.12.2005 = 100) (Lähde: Kainuun liitto, Tilastokeskus 2019)

2.4.2 Kainuun työllisyys, työttömyys, huoltosuhde

Kainuun ELY-keskuksen syyskuun 2019 työllisyyskatsauksen mukaan Kainuun työttömyys

on laskenut edelleen. Vuositasolla työttömyys on laskenut Kainuussa yhtäjaksoisesti

2015 elokuusta lähtien ja pitkäaikaistyöttömyys lokakuusta 2016 lähtien. TE-toimistoon

ilmoittautuneita työttömiä työnhakijoita on 9,3 % työvoimasta ja koko maan vastaava luku

on 8,6 %. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli Kainuussa tämän vuoden

toisella neljänneksellä 70,1 prosenttia.

24

________________________________________________________________________________________________


Kuva 3: Lähde: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun työllisyyskatsaus syyskuu 2019

2.5 Teknologiset muutokset

Sähköinen asiointi

Digitalisaation lisääntyminen eri puolilla yhteiskuntaa lisää myös sosiaali- ja terveyspalve-

lujen osalta sähköisen asioinnin ja asiointimahdollisuuksien tarvetta. Kansalaisille ja Kai-

nuun soten henkilökunnalle tämä näkyy lisääntyvänä tarpeena oppia uusia asioita. Kansa-

laispalvelut tulee tehdä mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja helposti tavoitettaviksi, jotta

niiden tuomat vaikuttavuushyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön. Kansalaisille suun-

natut palvelut tulee tuoda kansalaisten ulottuville ja niiden käyttöä opastetaan ja niiden

luokse ohjataan.

Henkilökunnan osalta uudet ja edelleen kehittyvät tietojärjestelmät asettavat muutos- ja

koulutuspaineita. Uusien digitalisaation mukanaan tuomien toimintaprosessien käyttöönot-

to saattaa edellyttää toiminta- ja työtapojen muuttamista, jotta uudet tietojärjestelmät saa-

daan täysitehoisesti käyttöön. Tällöin on muutosjohtamisella, sitouttamisella, koulutuksella

ja käytön valvonnalla suuri merkitys. Kainuun soten ei kannata investoida digitalisaatioon

ja tietojärjestelmäkehitykseen ellei koko organisaatio ole niihin sitoutunut. Kainuun sotelle

Uusi sairaala -hankkeen eteneminen ja ensimmäisen vaiheen käyttöönotto vuoden 2020

alussa, tuo eteen uusien tietojärjestelmien ja teknologisten ratkaisujen käyttöönoton tar-

25

________________________________________________________________________________________________


vetta lähivuosien aikana myös muualla Kainuun sotessa. Digitalisaation ja uusien tietojär-

jestelmien ympärille luodut tehokkaat toimintaprosessit ja niitä toteuttavat motivoituneet

työntekijät tuovat organisaation toimintaan vaadittua tehokkuutta ja parhaimmillaan kus-

tannussäästöjä - eivät yksistään pelkät tietojärjestelmät.

Kainuun soten verkkosivut ja sähköiset palvelut (kuten Omasote) mahdollistavat kansalai-

sille kanavan käyttää ja tutustua Kainuun soten palveluihin kotoa käsin. Kansalliset säh-

köisen asioinnin projektit tuovat oman vaikutuksensa myös kainuulaisten sähköiseen asi-

ointiin, mm. suomi.fi ja omahoito-palveluiden uudistamisen ja käyttöönoton myötä.

26

________________________________________________________________________________________________


3 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIL-LE 2021 – 2023

3.1 Talousarvion perusteita

3.1.1 Rahoituksen muodostuminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayh-

tymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja

kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelu-

naan tai järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on järjestää jäsenkun-

tien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun

ottamatta lasten päivähoitoa.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muille

kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja

osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien

maksuosuudet määräytyivät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lu-

kien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 -vuotiaiden laskennalli-

sista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuu-

dessaan kuntayhtymälle.

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtionosuusjärjes-

telmässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta.

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa

siihen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään.

Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi ja yli/alijäämän käsittelyn täsmentämiseksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät

2014 perussopimukseen muutokset 1.1.2015 lukien.

Muutetun perussopimuksen rahoituspykälän mukaan:

Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti:

Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuk-

sien, sekä muiden tulojen lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtä-

27

________________________________________________________________________________________________


vien hoitamista varten, kootaan kuntayhtymän jäsenkunnilta varainhoitovuoden maksu-

osuuksina.

Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali-

ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus) kohdennetaan laskennal-

lisesti kuntayhtymälle.

STM:n valtionosuus erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta laskemalla (valtionosuus

laskennallisiin kustannuksiin) laskennallisesti prosenttiosuutena, joka vastaa vuoden 2014

perussopimuksen mukaista laskennallista sosiaali- ja terveysmenojen osuutta laskennalli-

siin sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjastotoimen kustannuksiin

tarkoitetusta peruspalvelujen valtionosuudesta. STM:n valtionosuudesta lasketut kunta-

kohtaiset prosenttiosuudet ovat:

Hyrynsalmi: 83,2

Kajaani: 72,9

Kuhmo: 78,4

Paltamo: 76,0

(Puolanka: 81,7; kalliinhoidon tasauksen laskennassa)

Ristijärvi: 83,7

Sotkamo: 72,4

Suomussalmi: 80,1.

STM:n valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle

määritellään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä lasken-

nallisesta verorahoituksesta (50 % / 50 %). Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot

(kunnallisverot, yhteisöverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymälle maksettavat tai

kohdennettavat valtionosuudet, valtionosuuden lisäosat, valtionosuuksiin tehtävät vähen-

nykset ja lisäykset nettona, järjestelmämuutoksen tasaus 2010, järjestelmämuutoksen ta-

saus 2015 ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä mahdolliset muut näitä

vastaavat erät.

Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero

t-1) ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot

lasketaan maakunnan keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisö-

verotulot lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Voimalaitosten

kiinteistövero otetaan kuitenkin huomioon 1,4 %:n verokannan mukaan.

28

________________________________________________________________________________________________


Asukaslukuna käytetään viimeistä vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua.

Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien

saamia muita peruspalvelujen valtionosuuksiin kuulumattomia opetus- ja kulttuuriministe-

riön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia ja / tai -avustuksia,

kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muutoksen perusteella

kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia eikä investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.

Lain toimeentulotuesta 5 b §:n mukaan kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuen kus-

tannuksista on 50 prosenttia. Kunnan rahoitusosuus otetaan huomioon tekemällä sitä vas-

taava vähennys kunnalle maksettavasta peruspalvelujen valtionosuudesta. Vuoden 2017

alusta perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen kuntayhtymän tehtäväksi jäävät täyden-

tävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen

perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuus suoritetaan varain-

hoitovuoden aikana kuukausittain kahdessa erässä 12. ja 30. päivä.

Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä

kustannuksia vastaavaksi. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hy-

väksymisen jälkeen.

Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto

Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män jäsenkunnalle potilaskohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutu-

neita poikkeuksellisen suuria kustannuksia terveydenhuoltolain 76 §:n toteuttamiseksi.

Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu, jonka

suuruuden valtuusto vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien

rahaston maksuosuus määrätään perussopimuksen 16 § toiminnan rahoitus/jäsenkuntien

perustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valtionosuutta perustoi-

meentulotuen kustannuksista.

Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus

Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten, että

terveysvalvonnan kustannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 %

valvontakohteiden lukumäärän perusteella ja eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan

29

________________________________________________________________________________________________


siten, että 20 % määräytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän perusteella.

Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suori-

tehinnan. Suoritehinnoittelun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät toi-

minnan välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suoritet-

tavan koron.

Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän

kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen

yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun

loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiak-

kailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.

Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muu-

tokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan il-

moitusta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien.

3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys

Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet määritellään puoleksi

euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoi-

tuksesta. Valtionosuuksien kehitys arvioidaan yleisen taloudellisen kehityksen sekä valti-

on peruspalveluohjelman 2015 – 2018 tietojen perusteella. Verotulot arvioidaan Kuntalii-

ton verotulojen ennustamiskehikkoon sekä kuluvan vuoden verotietojen kehitykseen pe-

rustuen.

Kainuussa sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet ovat kasvaneet aiempina vuosina

väestön ikääntymisen vuoksi hieman muuta maata enemmän. 2015 alusta voimaan tul-

leessa valtionosuusuudistuksessa osa Kainuun kunnista menetti valtionosuuksia aikai-

sempaan verrattuna, osa taas hyötyi uudistuksesta.

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tarkistettavaksi v. 2020 ansiotasoindeksin muutosta

vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 196 milj. eurolla v.

2020. Ansiotuloverotusta ehdotetaan lisäksi kevennettäväksi yhteensä 200 milj. eurolla

30

________________________________________________________________________________________________


korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja

kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Kevennys kohdistetaan ensisijaisesti pienituloi-

sille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille. Työtulovähennyksen korotuksen arvioidaan

pienentävän kunnallisveron tuottoa 48 milj. eurolla v. 2020, perusvähennyksen korotuksen

59 milj. eurolla ja valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottamisen yhteensä

arviolta 25 milj. eurolla. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä

jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että v. 2020 asuntolainan koroista on vähen-

nyskelpoista 15 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 10 milj.

eurolla. Kotitalousvähennystä supistetaan yhteensä 92 milj. eurolla. Muutoksen arvioidaan

lisäävän kunnallisveron tuottoa 36 milj. eurolla. Määräaikaisesta ns. avainhenkilölaista

tehdään pysyvä ja palkkatulon lähdeveroa huojennetaan. Muutoksen arvioidaan pienentä-

vän kunnallisveron tuottoa 3 milj. eurolla v. 2020. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien ve-

rotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Yhteisövero

Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan muutoksen

on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla n. 11 milj. euroa. Vuonna 2019

voimaan tulleen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muutoksen arvioitiin kasvat-

tavan yhteisöveron tuottoa n. 10 milj. euroa v. 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030

mennessä yhteensä 30 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittujen vastakkaissuuntaisten

veroperustemuutosten vaikutusten johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensaatiosta joh-

tuvaa yhteisöveron jako-osuusmuutosta.

Hallituksen budjettiriihessä vuodelle 2020 sovittiin, että hallitus selvittää ja valmistelee esi-

tyksen kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin investointien kannusta-

miseksi neljän vuoden ajaksi. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määrä-

aikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta. Tavoitteena on uudistusten voimaantulo vuon-

na 2020. Molemmat uudistukset alentaisivat yhteisöveron tuottoa. Tällä ei olisi kuitenkaan

vaikutusta kuntien verotuloihin, koska hallitusohjelman mukaan veroperustemuutoksista

aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan kunnille, joten tässä yhteydessä kuntien

osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin vastaavasti.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kuntien välillä käydään perusso-

pimuksen mukaiset neuvottelut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkaiden

palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössäkuntien

kanssa tekemistä tehtävistä. Neuvottelut käydään kunkin vuoden kesäkuun loppuun

31

________________________________________________________________________________________________


mennessä. Talousarvioluonnos on toimitettava jäsenkunnille kuntaneuvottelujen jälkeen

31.8. mennessä. Talousarviossa huomioidaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. Vuotta 2020 koskevat neuvottelut pidettiin kuntien

kanssa touko - kesäkuussa 2018. Kuntakokouksia rahoitusosuuden määrittämiseksi pi-

dettiin 30.8 ja 21.10.2019. Kunnat esittivät Kainuun sote:n kuntien rahoitusosuudeksi 290

800 000 euroa vuodelle 2020 21.10.2019 pidetyssä kokouksessa.

Kuntien maksuosuudet

Kuva 5. Kuntien maksuosuuksien kehitys kunnittain ja vuosittain 2015 – 2020

Kuntien maksuosuuksien euromääräiseen kehitykseen vaikuttaa kunnan valtion-

osuus sekä verorahoitus. Kuntakohtaiset valtionosuuksien määrät vaihtelevat

vuosittain valtionosuusperusteista johtuvista muutoksista.

32

________________________________________________________________________________________________


Taulukko 3. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2013 – 2020

Kunta 1000 € 2013 €/as 2014 €/as 2015 €/as 2016 €/as 2017 €/as 2018 €/as TA 2019 €/as TA 2020 €/asHyrynsalmi 11 147 4 172 11 200 4 303 11 817 4 607 11 410 4 643 11 431 4 740 12 219 4 763 11 893 5 113 11 729 5 129

Kajaani 115 560 3 037 119 548 3 148 125 401 3 312 126 374 3 387 129 029 3 444 137 657 3 387 130 553 3 506 139 261 3 767

Kuhmo 35 407 3 793 36 589 3 960 37 549 4 124 36 770 4 164 37 153 4 237 39 119 4 225 37 337 4 393 38 533 4 626

Paltamo 13 507 3 548 13 776 3 681 14 544 4 018 14 389 4 090 14 534 4 185 15 263 4 088 14 747 4 293 15 479 4 640

PuolankaRistijärvi 6 653 4 468 6 621 4 566 7 011 4 913 7 190 5 141 7 265 5 401 7 477 5 262 7 013 5 325 7 374 5 725

Sotkamo 33 944 3 173 35 420 3 316 37 625 3 530 37 594 3 593 38 398 3 664 40 604 3 587 38 403 3 684 41 121 3 958

Suomussalmi 36 237 4 052 37 398 4 244 37 267 4 303 36 727 4 388 37 020 4 460 38 463 4 398 36 054 4 478 37 302 4 745

Yhteensä 252 455 3 367 260 552 3 497 271 214 3 670 270 454 3 738 274 830 3 804 290 802 3 746 276 000 3 872 290 800 4 127

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet

Talousarvion 2020 laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuoden 2018 tilinpäätöstieto-

ja.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2018 tulos oli 20,8 milj. euroa

alijäämäinen ja tämä alijäämä perittiin kunnilta elokuussa 2019. Vuoden 2018 alkuperäi-

nen talousarvio ja käyttösuunnitelma oli ilman liikelaitosta 3,9 miljoonaa euroa alijäämäi-

nen.

Eläkevakuutusmaksujen käsittely muuttui vuonna 2019 ja nämä muutokset ovat edelleen

voimassa vuonna 2020:

- Varhaiseläkemenoperusteinen maksu (Varhe-maksu) poistuu ja se korvautuu työ-

kyvyttömyyseläkemaksulla

- Uusi työkyvyttömyyseläkemaksu on jatkossa osa työnantajan maksamaa palkkape-

rusteista maksua

- Työnantaja ei enää jatkossa itse tilitä omia maksujaan vaan Keva laskuttaa ne Tu-

lorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella

- Työkyvyttömyyseläkemaksu on kerralla lopullinen

- Kuntoutumishyvitys lakkaa mutta sen korvaa osatyökyvyttömyyshyvitys

- Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset edellyttävät vielä Kevan valtuuskunnan

käsittelyä. Kevan palkkaperusteisen eläkemaksun uusi laskuperuste hyväksyttiin

30.11.2018.

33

________________________________________________________________________________________________


Myös talousarviovuodelle 2020 kohdistuvat kunta- alan virka- ja työehtosopimuksen mu-

kaisiin palkankorotuksiin tarvittavat määrärahat katetaan vuonna 2020 toteutettavilla

henkilöstöön kohdistuvilla talouden tasapainottamistoimenpiteillä. Talousarviovuoden

2020 henkilöstömenot nousevat 1,6 % verrattaessa kasvua vuoden 2019 syyskuun en-

nusteeseen. Palvelujen ostoissa on laskua -8,6 prosenttia verrattaessa vuoden 2019

syyskuun ennusteeseen.

Toimintakulut laskevat -0,9 prosenttia vuoden 2019 syyskuun toteuman pohjalta laadit-

tuun vuosiennusteeseen nähden. Tilinpäätökseen 2018 verrattaessa toimintakulut nou-

sevat 0,5 %. Talousarvio 2020 on -3,9 milj. euroa alijäämäinen.

3.2 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilötyövuosi – mittarilla (HTV2) seurataan sellaisia henkilötyövuosia, joista syntyy hen-

kilöstökustannuksia. Henkilötyövuodella1 (HTV2) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän

henkilön koko vuoden työskentelyä.

Henkilötyövuosi on nimenomaan palkkasuhteessa ja kokoaikatyössä olevien määrä kalen-

terivuonna. Se saadaan muuttamalla osan vuotta kestäneet palvelussuhteet vuosityönteki-

jöiksi eli henkilötyövuosiksi. Yksi henkilötyövuosi[1] (HTV 2) tarkoittaa yhden kokoaikaisen

työntekijän koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta. Henkilötyövuotta voidaan

nimittää myös bruttotyöpanokseksi, koska siinä ei ole otettu huomioon palkallisia poissa-oloja eikä lisä- tai ylitöitä.

1 Henkilötyövuosi ) palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

[1] palkalliset palveluksessa olopäivät kalenteripäivinä/365*osa-aikaprosentti/100

34

________________________________________________________________________________________________


Taulukko 4. Henkilötyövuosien määrä 2019

Tulosalue

HTV2tavoitevuodelle2019(hallitus23.1.19 §5)

Toteuma2019syyskuu

Ero Tot-19/Tav -19

Kuntayhtymän hallinto 44,6 28 -16 Johdon tuki 14,9 13 -2 TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5 8 2 Hanketyöntekijät 23,2 7 -16Keskitetyt yhteiset palvelut 264,0 276 12 Varahenkilöstö,rekrytointi, hoitologistikot 72 83 11 Pilottipooli 52 30 -22 Muut keskitetyt yht palvelut 140 162 22Perhepalvelut 652 648 -4Sairaanhoidon palvelut 253 216 -37Terveyden- ja sh-palvelut 1 196 1282 86Ympäristöterveydenhuolto 32 31 -1Vanhuspalvelut 911 922 11

Kuntayhtymä yhteensä 3 352 3 403 51Kainuun Työterveys LL 0 0 0

Kaikki yhteensä 3 352 3 403 51

Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että henkilötyövuodet lisäänty-

vät vain toiminnan muutoksista johtuen. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2019 ilman liike-

laitosta oli 3 352. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2020 määritellään talousarvion 2020

hyväksymisen jälkeen.

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin, kun palvelutarve ehdottomasti

edellyttää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, tehtävän täyttäminen edellyttää täyttöluvan

myöntämistä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä täyttölupatyöryh-

mään kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat sekä henkilöstöjohtaja.

Toimintoja on kehitetty ja henkilökunnan tehtäviä päivitetty huomioiden uuden sairaalan

valmistuminen.

35

________________________________________________________________________________________________


3.3 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain

Taulukko 5.

Käyttötalousyhdistelmä Kainuun sote

TULOSALUEITTAIN1 000 € TP 2018 KS 2019

Muutos %KS2019/TP2018

ENNUSTE(9/2019) 2019

Muutos %ENN2019/TP2018 TA 2020

Muutos %TA2020/ENN2019 TS2021

Muutos%TS2021/TA2020 TS2022

Muutos%TS2022/TS2021 TS2023

Muutos%TS2023/TS2022

KUNTAYHTYMÄN HALLINTOToimintatuotot 292 761 277 871 -5,1 277 564 -5,2 293 499 5,7 293 442 0,0 288 261 -1,8 288 130 0,0

Toimintakulut 4 889 5 218 6,7 3 995 -18,3 5 686 42,3 5 567 -2,1 5 483 -1,5 5 483 0,0

Toimintakate 287 872 272 653 -5,3 273 569 -5,0 287 814 5,2 287 875 0,0 282 778 -1,8 282 647 0,0Rahoitustuotot ja -kulut -661 -1 430 116,3 -1 427 115,9 -1 701 19,2 -1 632 -4,1 -1 457 -10,7 -1 258 -13,7

Poistot -53 0 -100,0 0 -100,0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 287 158 271 223 -5,5 272 142 -5,2 286 113 5,1 286 243 0,0 281 321 -1,7 281 389 0,0

KESKITETYT YHTEISET TUKIPALVELUTToimintatuotot 5 783 5 098 -11,8 5 043 -12,8 3 971 -21,3 3 972 0,0 3 972 0,0 3 972 0,0

Toimintakulut 28 860 27 383 -5,1 26 331 -8,8 28 161 6,9 27 571 -2,1 27 157 -1,5 27 157 0,0

Toimintakate -23 077 -22 285 -3,4 -21 288 -7,8 -24 190 13,6 -23 599 -2,4 -23 185 -1,8 -23 185 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2 -2 0,0 -2 0,0 -2 0,0 0 -100,0 0 0

Poistot -5 812 -6 762 16,3 -6 762 16,3 -10 291 52,2 -11 516 11,9 -11 342 -1,5 -11 491 1,3Tilikauden tulos -28 891 -29 049 0,5 -28 052 -2,9 -34 483 22,9 -35 115 1,8 -34 527 -1,7 -34 676 0,4

PERHEPALVELUTToimintatuotot 5 525 6 076 10,0 5 443 -1,5 5 456 0,2 5 456 0,0 5 456 0,0 5 456 0,0

Toimintakulut 73 813 73 453 -0,5 74 670 1,2 74 684 0,0 73 116 -2,1 72 019 -1,5 72 019 0,0Toimintakate -68 288 -67 377 -1,3 -69 227 1,4 -69 228 0,0 -67 660 -2,3 -66 563 -1,6 -66 563 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -3 0 -100,0 -2 -33,3 -2 0,0 0 -100,0 0 0

Poistot -221 -240 8,6 -240 8,6 -219 -8,8 -183 -16,4 -173 -5,5 -163 -5,8

Tilikauden tulos -68 512 -67 617 -1,3 -69 469 1,4 -69 449 0,0 -67 843 -2,3 -66 736 -1,6 -66 726 0,0

SAIRAANHOITOPALVELUTToimintatuotot 4 367 1 415 -67,6 997 -77,2 1 636 64,1 1 636 0,0 1 636 0,0 1 636 0,0

Toimintakulut 34 529 15 094 -56,3 16 341 -52,7 20 379 24,7 19 951 -2,1 19 652 -1,5 19 652 0,0

Toimintakate -30 162 -13 679 -54,6 -15 344 -49,1 -18 743 22,2 -18 315 -2,3 -18 016 -1,6 -18 016 0,0Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0

Poistot -483 -440 -8,9 -440 -8,9 -1 201 173,0 -1 435 19,5 -1 784 24,3 -1 827 2,4

Tilikauden tulos -30 645 -14 119 -53,9 -15 784 -48,5 -19 944 26,4 -19 750 -1,0 -19 800 0,3 -19 843 0,2

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUTToimintatuotot 18 574 25 196 35,7 23 871 28,5 25 405 6,4 25 405 0,0 25 405 0,0 25 405 0,0

Toimintakulut 121 348 131 655 8,5 145 993 20,3 134 882 -7,6 132 049 -2,1 130 069 -1,5 130 069 0,0

Toimintakate -102 774 -106 459 3,6 -122 122 18,8 -109 477 -10,4 -106 644 -2,6 -104 664 -1,9 -104 664 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut -3 0 -100,0 0 -100,0 -1 0 -100,0 0 0Poistot -658 -767 16,6 -767 16,6 -1 075 40,2 -1 000 -7,0 -859 -14,1 -779 -9,3

Tilikauden tulos -103 435 -107 226 3,7 -122 889 18,8 -110 555 -10,0 -107 644 -2,6 -105 523 -2,0 -105 443 -0,1

VANHUSPALVELUTToimintatuotot 17 048 18 232 6,9 17 379 1,9 18 349 5,6 18 350 0,0 18 350 0,0 18 350 0,0Toimintakulut 70 492 72 270 2,5 71 305 1,2 71 771 0,7 70 265 -2,1 69 211 -1,5 69 211 0,0

Toimintakate -53 444 -54 038 1,1 -53 926 0,9 -53 422 -0,9 -51 915 -2,8 -50 861 -2,0 -50 861 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -1 0 -100,0 0 0 0

Poistot -309 -275 -11,0 -275 -11,0 -234 -14,9 -173 -26,1 -139 -19,7 -104 -25,2

Tilikauden tulos -53 753 -54 313 1,0 -54 202 0,8 -53 656 -1,0 -52 088 -2,9 -51 000 -2,1 -50 965 -0,1

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOToimintatuotot 478 425 -11,1 444 -7,1 465 4,7 465 0,0 465 0,0 465 0,0

Toimintakulut 2 395 2 500 4,4 2 464 2,9 2 342 -5,0 2 293 -2,1 2 258 -1,5 2 258 0,0Toimintakate -1 917 -2 075 8,2 -2 020 5,4 -1 877 -7,1 -1 828 -2,6 -1 793 -1,9 -1 793 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0

Poistot -6 -5 -16,7 -5 -16,7 -4 -20,0 -4 0,0 0 -100,0 0

Tilikauden tulos -1 923 -2 080 8,2 -2 025 5,3 -1 880 -7,2 -1 832 -2,6 -1 793 -2,1 -1 793 0,0

YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)Toimintatuotot 344 534 334 313 -3,0 330 741 -4,0 348 782 5,5 348 726 0,0 343 545 -1,5 343 414 0,0

Toimintakulut 336 325 327 572 -2,6 341 102 1,4 337 907 -0,9 330 811 -2,1 325 849 -1,5 325 849 0,0Toimintakate 8 210 6 741 -17,9 -10 359 -226,2 10 875 -205,0 17 915 64,7 17 696 -1,2 17 565 -0,7

Rahoitustuotot ja -kulut -670 -1 432 113,7 -1 432 113,7 -1 706 19,1 -1 632 -4,3 -1 457 -10,7 -1 258 -13,7

Poistot -7 542 -8 489 12,6 -8 489 12,6 -13 024 53,4 -14 311 9,9 -14 297 -0,1 -14 365 0,5

Tilikauden tulos 0 -3 180 -20 280 -3 854 -81,0 1 972 -151,2 1 942 1 942

36

________________________________________________________________________________________________


3.4 Investoinnit

Taulukko 6.

INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä)

1 000 € TP-2016 TP-2017 TP-2018 ENN-2019 TA-2020 TS-2021 TS-2022 TS-2023Koneet ja kalusto 2 635 2 636 2 556 3 310 3 380 3 500 3 500 2 500

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 776 496 903 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Koneet ja kalusto, Sote 1 859 2 140 1 653 2 310 2 380 2 500 2 500 1 500 Käyttöomaisuuden myynnit Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 391 262 237 750 1 000 1 000 1 000 1 000 Tietojärjestelmät, Sote(UNA:n vaikutus v. 2019-2023) 604 752 863 1 310 1 380 1 500 1 500 1 500 Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa 385 234 666 250 Muut koneet ja kalusto, Sote 1 255 1 388 790 1 000 1 000 1 000 1 000 Radiologian laitteiden päivitys

Rakennukset 9 105 24 450 46 118 46 091 33 200 13 730 2 453 500 Uusi 7 871 23 740 46 067 45 481 32 450 13 230 1 753 Laajennus/korvaava 1 234 710 51 610 750 500 700 500

Sijoitukset 50 UNA Oy 3 3 150

Osakkeiden myynti -42

YHTEENSÄ 11 743 27 089 48 782 49 451 36 580 17 230 5 953 3 000

1 000 € TP-2016 TP-2017 TS-2018 ENN-2019 TA-2020 TS-2021 TS-2022 TS-2023Rakennukset erittelyUusi Sairaala 6 718 23 046 46 067 42 531 32 250 11 230 1 153Kehitysvaihe 6 539 496 0 0 0 0 0 Kainuun uusi sairaala Soten kehitysvaihe (KAS) 309 33 Kainuun uusi sairaala, Allianssin kehitysvaihe (KAS) 6 230 463Toteutusvaihe 179 22 550 46 067 42 431 29 450 7 330 1 153 Kainuun uusi sairaala, Allianssin toteutusvaihe (TAS) 21 340 43 345 27 093 25 150 5 580 78

Soten kustannukset (ei kuulu Allianssiin) 179 1 210 2 722 15 438 7 100 5 650 1 075 Taidehankinnat 13 59 216 20 85 0 Irtaimisto 2 000 500 200 18 Audiovisuaaliset laitteet (AV) 0 1 255 475 0 0 Kiinteät sairaalalaitteet (KSL) 33 288 7 641 1 335 300 7 Kainuun US Soten tilaajan hankekustannukset (palkat) 463 456 550 500 400 50 Bonusvaraus 500 500 0 Riskivaraus 0 0 0 0 1000

Kainuun soten ICT (mm Uusi sairaala; ei kuulu Allianssiin) 179 359 1 140 3 226 670 180 0 Ulkoinen valvonta (ei kuulu Allianssiin) 122 214 350 300 85 0 Soten muut kulut (mm. asiantunt. ostot, liittymismaksut, Inspira; ei kuulu Allianssiin) 220 565 100 Kainuun keskussairaalan uusi ravintokeskus (ei kuulu Allianssiin) 0 100 2 800 3 900

Muut investoinnit 1 153 694 0 200 200 2 000 600 Vammaispalvelujen Rajamiehentie 2 296 821 Vammaispalvelujen asumisyksikkö 200 200 2 000 600

Rajamiehentien asunnot; tulot -1 143 -127

Rakennukset / Laajennus/korvaava 1234 710 51 610 750 500 700 Kaks korjaus =>Sote kiinteistöjen korjaus 867 710 51 405 500 500 500 500 Kuusanmäen rakennusten muutos- ja korjaustyöt 0 0 50 0 0 0 Pysäköintipaikkojen muutokset 2019-2020 60 250 Salmijärven kattilan uusiminen 95 Kaks tielinjan muutos 200 Salmijärven automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä 367 0 0 0 0 0 0

Vuoden 2019 talousarvion muutokset:Rakennuksista, Kuusanmäestä siirretty 50 000,00 euroa osakkeisiinKaksin korjaus on siirretty 95 000,00 euroa Salmijärven kattilan uusimiseen

Hankinnat lasketaan investoinneiksi, kun kokonaishankintahinta on suurempi kuin 15 000euroa ja hankinnan taloudellinen pitoaika on vähintään kolme (3) vuotta.

37

________________________________________________________________________________________________


Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lähivuosien investoinneista merkittä-

vin on Kainuun Uusi Sairaala -hanke, jonka suunnittelu eli kehitysvaihe päättyi alkuvuonna

2017 ja rakentaminen eli toteutusvaihe aloitettiin helmikuussa 2017. Hankkeen ensim-

mäisen vaiheen rakennusosat on luovutettu tilaajalle aikataulun ja allianssisopimuksen

mukaisesti lokakuun loppuun 2019 mennessä.

Uusi Sairaala toteutetaan projektiallianssina eli yhteistoiminnallisena urakkana, jossa tilaa-

ja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation hankkeen toteutta-

miseksi sekä jakavat riskit ja hyödyt yhdessä sopimillaan periaatteilla. Julkisena hankinta-

na toteutetun kilpailutuksen perusteella allianssin palveluntuottajina toimivat

- Sweco Architects, Sweco Talotekniikka, Sweco Rakennetekniikka ja Sweco PM

(arkkitehti- ja pääsuunittelu, talotekniikka-, rakenne- ja sairaalasuunnittelu)

- Skanska Talonrakennus (pääurakoitsija ja projektinjohto)

- Caverion Suomi (talotekniikan suunnittelu ja urakointi)

Maaliskuun lopussa 2019 ensimmäisenä valmistui uusi logistiikkaterminaali eli G-rakennus

(n. 1000 brm2). Terminaalissa työskentelee kuntayhtymän materiaalipalveluiden henkilös-

töä, ja siellä käsitellään saapuvat ja lähtevät lähetykset sekä jäte- ja pyykkijakeita. G-

rakennuksessa ja terminaalin alueella on myös koko sairaalaa palvelevia tiloja ja teknisiä

järjestelmiä.

Vuoden 2019 aikana päärakennuksen tiloja ja tekniikkaa on viimeistelty luovutuskuntoon.

Tilat ovat valmistuneet lohkoittain erillisen aikataulun mukaisesti. Keväästä saakka käyn-

nissä olleiden toimintakokeiden tarkoituksena on ollut testata teknisten järjestelmien toimi-

vuutta. Vastaanottokokous pidettiin 31.10.2019, jolloin rakennus on siirtynyt Kainuun soten

ylläpitoon sovittuja viimeistely- ja korjaustoimia lukuun ottamatta.

Ensimmäisessä vaiheessa päärakennuksesta otetaan käyttöön n. 30 000 brm2, joka sisäl-

tää sairaalan kiireellisen hoidon osat, kuten päivystys-, leikkaus-, synnytys-, ja tehohoidon

tilat sekä kuvantamisen, näytteenoton, päiväsairaalan ja toimenpideyksikön sekä osan

vuodeosastoista. Toiseen vaiheeseen vuosille 2020 ja 2021 jäävät kiireettömän hoidon

osat, käytännössä poliklinikkatilat ja loput osastot. Toisen vaiheen työt ovat käynnissä ja

jatkuvat suunnitelmien mukaisesti.

Loppuvuoden aikana sekä alkuvuodesta 2020 sairaalan henkilöstö koulutetaan tiloihin ja

tekniikkaan sekä varustellaan ja kalustetaan tilat käyttöä varten. Muutto- ja käyttöönotto-

toimet jatkuvat tammikuun ajan. Ensimmäiset potilaat tutkitaan kuvantamisyksikössä jo

38

________________________________________________________________________________________________


marraskuussa, mutta varsinainen hoitotyö käynnistyy 22.1. alkaen.

Suunnittelua on ohjannut valtuuston hyväksymä konseptisuunnitelma, jonka mukaan kes-

kussairaalan alueelle sijoittuu päivystävän erikoissairaanhoidon lisäksi myös perustervey-

denhuollon toimintoja. Hankkeen laajuus on 46 000 brm2 ja rakennus-, laite- ja irtaimisto-

kustannukset ovat arviolta 153 M€, jonka lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymän ICT-kustannuksiin on varattu 6 M€. Investoinnit ajoittuvat pääosin vuosille

2016 - 2021.

Uuden sairaalan investointia varten otetaan laina Kainuun sote -kuntayhtymälle, jolloin

- Lainan korot ja lyhennykset maksaa Kainuun sote -kuntayhtymä

- Kainuun sote -kuntayhtymän käyttötalouteen kohdistuvat Uusi Sairaala inves-toinnin lainan korot ja poistot, jotka nostavat käyttötalouden menoja.

- Kainuun soten jäsenkunnat osallistuvat Uusi Sairaala – hankkeen rahoitukseen

maksamalla Kainuun soten käyttötalouden menoja normaaleilla perussopimuk-

sen mukaisilla kuntamaksuosuuksillaan eivätkä kunnat joudu ottamaan lainaatähän investointiin.

- Uusi sairaala hankkeen investointi ei näy kuntien taseessa eikä investoinnistaperitä mitään erillistä kustannuserää jäsenkunnilta.

- Uusi sairaala hankkeen investointia varten otetaan pitkäaikaista lainaa 159 mil-

joonaa euroa. Lainarahoitus on kilpailutettu elokuussa 2017 hallituksen päätök-

sellä. Lainan nosto ajoittuu toteutuvien kustannusten mukaisesti vuosille 2017 –2021.

- Kuntayhtymän hallitus kilpailutti rahoituslaitokset ja niiden pohjalta NIB (Nordic

Investment Bank) myönsi 76 milj. euroa lainaa ja EIB (Euroopan Investointi-pankki) myönsi 78 milj. euroa lainaa

- v. 2019 nostettiin NIB:n lainaa 10 M€ euroa ja EIB:n lainaa 40 M€

39

________________________________________________________________________________________________


3.5 Tuloslaskelma

Taulukko 7.

KAINUUN SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLLONKUNTAYHTYMÄ sis. liikelaitoksen

(ilman TTH -liikelaitoksta)1 000 €

Muutos-%TP-18/TP-

17

Muutos-%KS-19/TP-18

Ennuste2019 (1-9pohjalta)

MuutosEnn

2019/KS2019 %

TOIMINTATUOTOT 350 150 5,0 334 313 -3,0 330 741 -1,1 Myyntituotot 312 445 5,6 293 989 -4,2 294 117 0,0./. Jäsenkunnilta 290 803 5,8 276 000 -5,1 276 000 0,0 Maksutuotot 28 970 0,0 30 260 4,5 27 648 -8,6 Tuet ja avustukset 5 385 7,8 5 545 3,3 4 843 -12,7 Muut tuotot 3 350 -5,2 4 519 35,2 4 133 -8,5TOIMINTAKULUT 341 817 4,8 327 572 -2,6 341 100 4,1Palkat ja palkkiot 141 666 4,3 141 475 1,3 145 071 2,5Henkilösivukulut 34 272 -1,9 33 259 -1,6 33 345 0,3 Henkilöstökulut 175 938 3,0 174 734 0,7 178 416 2,1 Asiakaspalvelujen ostot 56 230 6,8 50 392 -10,2 54 749 8,6 Muiden palvelujen ostot 54 851 8,5 48 688 -7,2 52 053 6,9 Palvelujen ostot yhteensä 111 081 7,6 99 080 -8,7 106 802 7,8 Aineet ja tavarat 25 377 6,4 24 613 -2,5 25 875 5,1 Avustukset 14 179 4,3 14 257 0,6 14 808 3,9 Vuokrat 13 998 2,9 13 847 1,0 13 847 0,0 Muut kulut 1 244 29,2 1 041 -14,0 1 353 30,0TOIMINTAKATE 8 333 12,6 6 741 -17,9 -10 359 -253,7 Rahoituskulut ja -tuotot -666 -820,4 -1 432 113,7 -1 432 0,0VUOSIKATE 7 667 2,2 5 309 -29,6 -11 791 -322,1POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 564 2,2 -8 489 12,6 -8 489 0,0SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0TILIKAUDEN TULOS 104 0,0 -3 180 0,0 -20 280 537,7VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0,0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 104 0,0 -3 180 0,0 -20 280 537,7

TP 2018 KS 2019

40

________________________________________________________________________________________________


KAINUUN SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLLONKUNTAYHTYMÄ

1-9 kkpohjalta

Tuloslaskelma (ilman TTH -liikelaitosta)1 000 €

Ennuste2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 344 534 334 313 -3,0 330 741 -1,1 348 782 1,2 5,5 348 726 0,0 343 545 -1,5 343 414 0,0 Myyntituotot 306 856 293 989 -4,2 294 117 0,0 309 513 0,9 5,2 309 456 0,0 304 275 -1,7 304 144 0,0./. Jäsenkunnilta 290 803 276 000 -5,1 276 000 0,0 290 800 0,0 5,4 290 743 0,0 285 562 -1,8 285 431 0,0 Maksutuotot 28 971 30 260 4,4 27 648 -8,6 28 695 -1,0 3,8 28 695 0,0 28 695 0,0 28 695 0,0 Tuet ja avustukset 5 368 5 545 3,3 4 843 -12,7 6 704 24,9 38,4 6 704 0,0 6 704 0,0 6 704 0,0

Muut tuotot 3 341 4 519 35,3 4 133 -8,5 3 871 15,9 -6,3 3 871 0,0 3 871 0,0 3 871 0,0TOIMINTAKULUT 336 325 327 572 -2,6 341 102 4,1 337 907 0,5 -0,9 330 811 -2,1 325 849 -1,5 325 849 0,0Palkat ja palkkiot 139 637 141 475 1,3 145 071 2,5 146 035 4,6 0,7 142 968 -2,1 140 824 -1,5 140 824 0,0Henkilösivukulut 33 803 33 259 -1,6 33 345 0,3 35 299 4,4 5,9 34 557 -2,1 34 038 -1,5 34 038 0,0 Henkilöstökulut 173 440 174 734 0,7 178 416 2,1 181 333 4,6 1,6 177 525 -2,1 174 862 -1,5 174 862 0,0 Asiakaspalvelujen ostot 56 092 50 392 -10,2 54 749 8,6 50 666 -9,7 -7,5 49 602 -2,1 48 858 -1,5 48 858 0,0 Muiden palvelujen ostot 52 453 48 688 -7,2 52 053 6,9 46 999 -10,4 -9,7 46 013 -2,1 45 323 -1,5 45 323 0,0 Palvelujen ostot yhteensä 108 545 99 080 -8,7 106 802 7,8 97 665 -10,0 -8,6 95 615 -2,1 94 181 -1,5 94 181 0,0 Aineet ja tavarat 25 241 24 613 -2,5 25 875 5,1 27 829 10,3 7,6 27 245 -2,1 26 836 -1,5 26 836 0,0 Avustukset 14 180 14 257 0,5 14 808 3,9 14 619 3,1 -1,3 14 313 -2,1 14 098 -1,5 14 098 0,0 Vuokrat 13 710 13 847 1,0 13 847 0,0 14 630 6,7 5,7 14 322 -2,1 14 107 -1,5 14 107 0,0 Muut kulut 1 210 1 041 -14,0 1 353 30,0 1 831 51,3 35,3 1 792 -2,2 1 765 -1,5 1 765 0,0TOIMINTAKATE 8 210 6 741 -17,9 -10 359 -253,7 10 875 32,5 -205,0 17 915 64,7 17 696 -1,2 17 565 -0,7 Rahoituskulut ja -tuotot -670 -1 432 113,7 -1 432 0,0 -1 706 154,6 19,1 -1 632 -4,3 -1 457 -10,7 -1 258 -13,7VUOSIKATE 7 542 5 309 -29,6 -11 791 -322,1 9 170 21,6 -177,8 16 283 77,6 16 239 -0,3 16 307 0,4POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 542 -8 489 12,6 -8 489 0,0 -13 024 72,7 53,4 -14 311 9,9 -14 297 -0,1 -14 365 0,5SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 -3 180 0,0 -20 280 537,7 -3 854 -81,0 1 972 -151,2 1 942 -1,5 1 942 0,0VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -3 180 0,0 -20 280 537,7 -3 854 -81,0 1 972 -151,2 1 942 -1,5 1 942 0,0

TP 2018 KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18

Muutos-%Enn2019/KS2019

Muutos-%TA

2020/TP2018

Muutos-%TA

2020/Enn2019

Muutos-%TS

2021/TA2020

Muutos-%TS

2022/TS2021

Muutos-%TS

2023/TS2022

Taulukko 8.

41

________________________________________________________________________________________________


3.6 Rahoituslaskelma

Taulukko 9.

RAHOITUSLASKELMA (kuntayhtymä ja liikelaitos)1 000 € 2018 Enn.2019

Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 668 -11 791 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 4 007

11 675 -11 791Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -48 884 -44 451 Rahoitusosuudet 60 Luovutustulot 42

-48 782 -44 451Varsinaisen toiminnan ja investointienrahavirta -37 107 -56 242

Rahoituksen rahavirta 34 755 50 760Antolainauksen muutokset -14 23 Antolainasaamisten lisäys -14 -77Antolainasaamisten vähennys 0 100

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 50 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -556 -56 Lyhytaikaisten lainojen muutos 12 000 0

56 444 49 944 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -21 675 793

Rahavarojen muutos -2 352 -5 482

Rahavarojen muutos -2 352 -5 482 Kassavarat 31.12. 8 893 3 411 Kassavarat 1.1. 11 245 8 893

42

________________________________________________________________________________________________


Taulukko 10.

RAHOITUSLASKELMA (pl. liikelaitos)1 000 € 2018 Enn.2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023

Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 542 -11 791 9 170 16 283 16 239 16 307 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 4 007

11 549 -11 791 9 170 16 283 16 239 16 307Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -48 884 -44 451 -39 116 -15 780 -5 953 -3 000 Rahoitusosuudet 60 Luovutustulot 42

-48 782 -44 451 -39 116 -15 780 -5 953 -3 000Varsinaisen toiminnan ja investointienrahavirta -37 233 -56 242 -29 946 503 10 286 13 307Rahoituksen rahavirta 34 512 52 430 27 514 -2 -9 539 -13 777Antolainauksen muutokset -13 23 70 54 37 18 Antolainasaamisten lisäys -13 -77Antolainasaamisten vähennys 0 100 70 54 37 18

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 50 000 26 000 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -556 -56 -56 -56 -1 576 -6 795 Lyhytaikaisten lainojen muutos 12 000 1 500 1 500 0 -8 000 -7 000

56 444 51 444 27 444 -56 -9 576 -13 795 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -21 919 963 0 0 0 0

Rahavarojen muutos -2 721 -3 812 -2 432 501 747 -470

Rahavarojen muutos -2 721 -3 812 -2 432 501 747 -470 Kassavarat 31.12. 7 575 3 763 1 331 1 832 2 579 2 109 Kassavarat 1.1. 10 296 7 575 3 763 1 331 1 832 2 579

3.7 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet

Talousarvion laatimisen perusteena ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja talous-

suunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Kuntayhtymän valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset

toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa niiden saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset voi-

mavarat. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että

edellytykset kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunni-

telman ensimmäinen vuosi, ja seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia. Vertailutietona

esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja vuoden 2019 vuosiennuste. Käyttötalouden suunni-

43

________________________________________________________________________________________________


telman lisäksi investoinneista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma.

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan. Organisaa-

tiorakenteena käytetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen hyväksymää organisaa-

tiorakennetta. Menoihin tarvittavat määrärahat ja tuloarviot budjetoidaan bruttomääräisinä.

Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa.

Yhtymävaltuusto hyväksyy koko kuntayhtymää koskevan talousarvion ja -suunnitelman

määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy yhtymäval-

tuuston hyväksymään talousarvioon kohdistuvat käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset.

Vuoden 2020 talousarvio on yhtymävaltuustoon nähden sitova Kainuun sote -

kuntayhtymän tasolla. Investointien osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai

toiminnalliset tavoitteet alittavat ne tavoitteet, mikä toiminnalle annettiin talousarviossa

kuntayhtymätasolla.

Talousarvio on laadittu kuntakokouksessa 21.10 2019 esitetyn raamin perusteella. Siinä

kuntien maksuosuudeksi esitettiin 290 800 000 euroa. Raamin saavuttamiseksi kuntayh-

tymän kuluja on vähennetty vuonna 2019 tehtyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden

avulla mutta annettuun tavoitteeseen ei vielä talousarvion valmisteluvaiheessa päästy,vaan talousarvion loppusumma on -3,9 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainotta-

mistoimenpiteitä jatketaan edelleen talousarviovuoden 2020 aikana. Toimenpiteinä on

mm. palveluverkkotarkastelu ja kuntien kanssa neuvoteltavat palvelusopimukset. Hallituk-

sen hyväksyttäväksi laaditaan talousarvion täytäntöönpano-ohje.

44

________________________________________________________________________________________________


KAINUUN SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLLONKUNTAYHTYMÄ ilman liikelaitosta

1 000 €

Muutos-%TP-18/TP-

17

Muutos-%KS-19/TP-18

Ennuste2019 (1-9pohjalta)

MuutosEnn

2019/KS2019 %

TOIMINTATUOTOT 344 534 5,0 334 313 -3,0 330 741 -1,1 Myyntituotot 306 856 5,6 293 989 -4,2 294 117 0,0./. Jäsenkunnilta 290 803 5,8 276 000 -5,1 276 000 0,0 Maksutuotot 28 970 0,0 30 260 4,5 27 648 -8,6 Tuet ja avustukset 5 366 7,8 5 545 3,3 4 843 -12,7 Muut tuotot 3 342 -5,2 4 519 35,2 4 133 -8,5TOIMINTAKULUT 336 325 4,8 327 572 -2,6 341 100 4,1Palkat ja palkkiot 139 636 4,3 141 475 1,3 145 071 2,5Henkilösivukulut 33 804 -1,9 33 259 -1,6 33 345 0,3 Henkilöstökulut 173 440 3,0 174 734 0,7 178 416 2,1 Asiakaspalvelujen ostot 56 092 6,8 50 392 -10,2 54 749 8,6 Muiden palvelujen ostot 52 453 8,5 48 688 -7,2 52 053 6,9 Palvelujen ostot yhteensä 108 545 7,6 99 080 -8,7 106 802 7,8 Aineet ja tavarat 25 240 6,4 24 613 -2,5 25 875 5,1 Avustukset 14 179 4,3 14 257 0,6 14 808 3,9 Vuokrat 13 710 2,9 13 847 1,0 13 847 0,0 Muut kulut 1 211 29,2 1 041 -14,0 1 353 30,0TOIMINTAKATE 8 210 12,6 6 741 -17,9 -10 359 -253,7 Rahoituskulut ja -tuotot -670 -820,4 -1 432 113,7 -1 432 0,0VUOSIKATE 7 542 2,2 5 309 -29,6 -11 791 -322,1POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 542 2,2 -8 489 12,6 -8 489 0,0SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0,0TILIKAUDEN TULOS 0 0,0 -3 180 0,0 -20 280 537,7VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0,0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0,0 -3 180 0,0 -20 280 537,7

TP 2018 KS 2019

45

________________________________________________________________________________________________



(ilman TTH -liikelaitosta)1 000 €

Muutos-%TP-18/TP-

17Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 344 534 5,0 334 313 -3,0 330 741 348 782 5,5 348 726 343 545 343 414 Myyntituotot 306 856 5,6 293 989 -4,2 294 117 309 513 5,2 309 456 304 275 304 144./. Jäsenkunnilta 290 803 5,8 276 000 -5,1 276 000 290 800 5,4 290 743 285 562 285 431 Maksutuotot 28 971 0,0 30 260 4,4 27 648 28 695 3,8 28 695 28 695 28 695 Tuet ja avustukset 5 368 7,8 5 545 3,3 4 843 6 704 38,4 6 704 6 704 6 704 Muut tuotot 3 341 -5,2 4 519 35,3 4 133 3 871 -6,3 3 871 3 871 3 871TOIMINTAKULUT 336 325 4,8 327 572 -2,6 341 102 337 907 -0,9 330 811 325 849 325 849Palkat ja palkkiot 139 637 4,3 141 475 1,3 145 071 146 035 0,7 142 968 140 824 140 824Henkilösivukulut 33 803 -1,9 33 259 -1,6 33 345 35 299 5,9 34 557 34 038 34 038 Henkilöstökulut 173 440 3,0 174 734 0,7 178 416 181 333 1,6 177 525 174 862 174 862 Asiakaspalvelujen ostot 56 092 6,8 50 392 -10,2 54 749 50 666 -7,5 49 602 48 858 48 858 Muiden palvelujen ostot 52 453 8,5 48 688 -7,2 52 053 46 999 -9,7 46 013 45 323 45 323 Palvelujen ostot yhteensä 108 545 7,6 99 080 -8,7 106 802 97 665 -8,6 95 615 94 181 94 181 Aineet ja tavarat 25 241 6,4 24 613 -2,5 25 875 27 829 7,6 27 245 26 836 26 836 Avustukset 14 180 4,3 14 257 0,5 14 808 14 619 -1,3 14 313 14 098 14 098 Vuokrat 13 710 2,9 13 847 1,0 13 847 14 630 5,7 14 322 14 107 14 107 Muut kulut 1 210 29,2 1 041 -14,0 1 353 1 830 35,3 1 792 1 765 1 765TOIMINTAKATE 8 210 12,6 6 741 -17,9 -10 359 10 875 -205,0 17 915 17 696 17 565 Rahoituskulut ja -tuotot -670 -820,4 -1 432 113,7 -1 432 -1 706 19,1 -1 632 -1 457 -1 258VUOSIKATE 7 542 2,2 5 309 -29,6 -11 791 9 170 -177,8 16 283 16 239 16 307POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 542 2,2 -8 489 12,6 -8 489 -13 024 53,4 -14 311 -14 297 -14 365SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 0 0,0 -3 180 0,0 -20 280 -3 854 -81,0 1 972 1 942 1 942VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0,0 -3 180 0,0 -20 280 -3 854 -81,0 1 972 1 942 1 942

KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18TP 2018

46

________________________________________________________________________________________________


4 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄNKÄYTTÖTALOUSOSA 2020–2026 TULOSALUEITTAIN

Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta)Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 18.9.2019 § 223

47

________________________________________________________________________________________________


TuloskorttiAsiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat

Kriittiset menes-tystekijät

Mittarit/ arvioin-tikriteerit

Nykytila TP18 Tavoite 2020 Tavoite 2026 Toimenpiteet

Edistämme kai-nuulaisten hyvin-vointia, terveyttä jatoimintakykyä laa-jassa yhteistyössä

Kansantautienvakioitu sum-maindeksi (ver-tailutieto vuodenviiveellä)

Alueellisenhyvinvointi-suunnitelmanlaatiminen aloi-tettu

126 125 Panostetaan ennal-taehkäisevään työ-hön, Hyte-työ yhteis-työssä kuntienkanssa

Toteutamme asi-akkaille tarpeenmukaiset palvelutoikea-aikaisesti

Hoito- ja palvelu-takuun toteutu-minen

Poikkeamia Hoito- ja palve-lutakuu toteu-tuu 100 % kai-killa osa-alueilla

Hoito- ja pal-velutakuutoteutuu 100% kaikillaosa-alueilla

Maakunnallisenpalvelulupauksenlaatiminen

Kehitetään palvelu-tarpeen arviointi- japalveluohjauksenmalli

Ennaltaehkäisevienpalvelujen tarjonnankehittäminen

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikkaTurvaamme osaa-van henkilöstön

Omalla työssä vsostopalvelunatuotetun työnkannattavuudenarviointi

Osaamisen jaresurssien uu-delleen kohdis-taminen

Osaaminen on yh-teisessä käytössä.Oppilaitosyhteistyötiivistä. Osaamis-suunnitelmat moni-muotoisia

Johdamme henki-löstön työhyvin-vointia

Sairauspoissa-olot pvä/HTV

Työhyvinvointi-kyselyn tulos

Täydennyskoulu-tuspv/hlö

Varhemaksujenosuus-% henki-löstökuluista

Ks. Mitta-rit/Tunnusluvut-taulukko

Työhyvinvointilisää tuottavuut-ta ja asiakas-tyytyväisyyttä

Mitä kuuluu -kyselynaktiivinen hyödyn-täminen. Asiallisettyöolot. Varhainenpuuttuminen toimii.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun soteTuotamme palve-lut tehokkaasti javaikuttavasti

1. Tehokkaatpalvelut

2. Asiakasko-kemus

Tiedolla johta-misen ja säh-köinen asioin-nin lisääminen

Digitaalisten palve-luiden käyttöönotto

Johdamme hoito-ja palveluketjujakokonaisvaltaisesti

Tulosaluerajojenylittävien hoito- japalveluketjujenlkm

Hoito- ja palve-luketjut luodaanasiakasproses-seiksi

Kehitetään hoito- japalveluketjujen kat-selmointimalli (pro-sessikatselmointi)

Talous: Tasapainoinen talous

Hillitsemme sote-menojen kustan-nusten kasvua

Kustannuskehi-tyksen muutos (€ja %)


Talousseuran-nan ja suorite-tiedon avullajohtaminen

Toimintaketjujentehostaminen jakustannustietoisuu-den lisääminen.Uuden sairaalantoimintamallien käyt-töönotto.

Järjestämme pal-velut kustannuste-hokkaasti

€/asukas kus-tannukset kaven-tuvat koko maa-han nähden.


Koko henkilös-tön talouskoulu-tus

Taloutta seurataan,poikkeamiin puutu-taan ja vältetäänalijäämän muodos-tumista

48

________________________________________________________________________________________________


Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA2019 TA 2020 tavoite

Asukas, asiakas

Vakioitu kansantauti-indeksi (Kela), laskeeyhden yksikön vuodes-sa nykyisestä arvosta

126,2 124,6 124 <128 < 128

Vakioitu sairastavuus-indeksi laskee yhdenyksikön vuosittain ny-kyisestä arvosta

120,2 120,4 120 <120/<112 < 120/< 112

Terveyden edistämisenaktiivisuus perustervey-denhuollossa (sijoitusparempi kuin kokomaassa)

70 (kokomaa 67)

- 65 (kokomaa 67)

Suomen pa-ras

Suomen paras

Hoito- ja palvelutakuuntoteutuminen (poik-keamat raportoidaan)

ESH:ssatoimenpitee-seen pääsyäyli 6 kk jonot-taneita oliyhteensä 15.ESH:ssahoidontar-peen arvioonpääsyä yli 3kk odottanei-ta oli yhteen-sä 44

ESH/TESAtoimenpi-teeseenpääsyä yli6 kk jonot-taneita oliyhteensä7. Hoidon-tarpeenarvioonpääsyä yli3kk odotta-neita oliyhteensä54.

ESH/TESAtoimenpitee-seen pääsyäyli 6 kk jo-nottaneita oliyht. 2.Hoidontar-peen arvi-oon pääsyäyli 3 kk odot-taneita oliyhteensä293, joistakirurgiaan187ja silmä-tauteihin106.

Ei yhtäänuhkasak-kouhkaatai huomau-tusta

Ei uhkasakkouh-kia tai huomau-tuksia

Henkilöstö ja uudis-tuminenSairauspoissaolojenkehitys (pvä/HTV)

14,4tpv/HTV

14,4 tpv/HTV

15,0tpv/HTV

12,0 pvä/HTV 12,0 pvä/HTV

Työhyvinvointikyselynkehitys

3,4 Joka toinenvuosi

- 3,6 3,6

Täydennyskoultuspv/hlö 8.444työpäivää

3,1 pv/hlö 3,1 pv/hlö 3,0 pv/hlö 3,0 pv/hlö

Keskimääräinen siirty-misikä eläkkeelle nou-see

61,5 vanhuus-eläkkeelle64,0, työ-kyvyttö-myyseläk-keelle59,1

60,6 62,0 62,0

Varhemaksujen osuus-% henkilöstökuluista

0,84 % 0,67 % 0,75 % laskeva trendi laskeva trendi

Johtaminen, palve-luiden järjestäminenja tuotantotavatLaatujärjestelmän ulkoi-set ja sisäiset auditoin-nit (kpl/v)

Ulkoiset100 % jasisäiset 85 %

Ulkoisetauditoinnit50 %,

Ulkoinensertifiointiar-viointi on

Toteutuu 100%

Toteutuu 100 %

49

________________________________________________________________________________________________



eteneesuunnitel-lusti

toteutunutkonservatii-visella, ope-ratiivisella jaleik-kausaneste-sianvastuualueil-la ja näilläalueilla onISO9001:2015sertifikaatti.Sisäistenarviointientoteutumis-prosenttion 92 %.

Kehityskeskustelujentoteutuminen

75 % Toteutu-neetn. 80%

Toteutunutosittain,tarkempitieto henki-löstörapor-tissa

Toteutuu 80-100 %

Toteutuu 80-100%

Vuosittain kehitettävätpalvelu- ja hoitoketjut

Vuonna2016 uudetaloitetut 5,valmiit pro-sessit 154,valmiit hoito-ja palveluket-jut 28

Valmiitprosessit159, hoito-ketjut 28

Hoito- japalveluketju-ja on päivi-tetty ja uu-distettu,Lean mene-telmiä onhyödynnettypäivitystyös-sä.

Lean jalkau-tuu organi-saatiossalaajemmalle

Lean jalkautuuorganisaatiossalaajemmalle

TalousTilinpäätöksen vertailu-tiedot (toimintakulut)

kasvu -%0,3

kasvu -%0,1

kasvu-% 4,8 kasvu-% 1,0

Sosiaali- ja terveyden-huollon nettokustan-nukset €/asukas

3389(3106)

3746(3049)

4045 Ero valtakun-nalliseen kes-kiarvoon ka-ventuu

Ero valtakunnalli-seen keskiarvoonkaventuu

Sosiaalitoimen netto-kustannukset €/asukas

1349(1301)

1526(1238)

Ero valtakun-nalliseen kes-kiarvoon ka-ventuu


Terveystoimen netto-kustannukset €/asukas

2040(1811)

2220(1818)



Perusterveydenhuollonnettokustannukset€/asukas

612 (629) 673 (623) Ero valtakun-nalliseen kes-kiarvoon ka-ventuu


Erikoissairaanhoidonnettokustannukset€/asukas

1428(1177)

1546(1190)



THL, erikoissairaanhoi-don tuottavuustilasto,keskussairaalat (yht. 16sairaalaa): episodituot-

Episodituot-tavuus97

Episodi-tuottavuus86

Tieto saa-daanalkuvuodes-ta

Kolmen tuot-tavimmankeskussairaa-lan joukossa

Kolmen tuotta-vimman keskus-sairaalan joukos-sa

50

________________________________________________________________________________________________



tavuus 2020

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesitys on

3 854 000 euroa alijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvioesitykseen voidaan ottaa huomi-

oon toimintavuoden aikana tehtävät rakenteelliset muutokset, joilla tavoitellaan 3 854 000

euron alijäämän vähentäminen kuntien kanssa sovittavien palvelusopimuksien mukaises-

ti. Jokaisen kunnan kanssa tehdään palvelusopimus, jossa määritellään palvelutarpeen

mukaiset ja saavutettavat lähipalvelut, alueelliset palvelut sekä keskitettävät palvelut.

Kuntien kanssa tehdään myös kuntien yhteinen palvelusopimus, jossa määritellään koko

maakunnan kattava palveluverkko.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on käsitelty hallituksessa maaliskuusta 2019 al-

kaen ja niiden toteuttamista jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana. Yhtymähallitus

17.4.2019, §110 hyväksyi -2,8 M€ toimenpiteet, joista on toteutettu 1,9 M€ sekä toteute-

taan edelleen. Tasapainottamisohjelmassa 29.5., 21.8., 18,9., 9.10. ja 30.10 yhtymähalli-

tukselle esitetyt toimenpiteet ovat -2,1 M€. Yhtymähallitus päätti koko kuntayhtymän

henkilöstöä koskevan YT –menettelyn aloittamisesta 9.10.2019 § 248. YT -menettely

kestää tammikuulle 2020. Tavoitteena on -2,0 M€ säästöt henkilöstömenoissa. Vuonna

2019 aloitetuilla toimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 6,9 M€ talouden tasapainottamistoi-

menpiteitä

Strategisina linjauksina vuosille 2019-2023 on johtamisjärjestelmän uudistaminen ja Kai-

nuun palvelurakenteen uudistaminen asiakastarpeen mukaisesti, huomioiden saatavuus

ja saavutettavuus.

Koko kuntayhtymää koskevia toimenpiteitä ovat mm. seuraavat:

· digitalisaation hyödyntäminen

· kuntien ennalta ehkäisevät toimet

· ostopalvelujen rajoitus nykyisestä

· hankintakielto / rajoitus

· tilojen käytön tehostaminen

· YT-menettelyn käynnistäminen

· sulkujen/supistusten jatkaminen

51

________________________________________________________________________________________________


· paikkavähennykset

· asumispalvelu vs normaaliasuminen

· mielenterveyspalvelut, normaaliasuminen/asumisyksiköt

· erikoissairaanhoidon paikkojen vähennys

· perusterveydenhuollon akuuttiosastojen mitoitus/keskittäminen

· kotisairaalatoiminnan arviointi/optimointi

· mitoitus kaikkiin yksiköihin

· henkilöstötarve suhteessa asukasmäärään

· terveyskeskustoiminnan keskittäminen isompiin yksiköihin

· tilojen siivoustarpeen mitoitus

· hoitoon/palveluun pääsykriteerien tiukennus

· palvelumuodon muutos

· etä/keskitetty/digipalvelu, (takaisinsoittojärjestelmä, skype, chat, omasoten laajen-

taminen)

· sähköisen ajanvarauksen laajentaminen

· palveluiden muuttaminen digitaalisiksi

· seulontaohjelmat: suolistosyövät, lastentaudit

· kuntakohtaiset kustannukset/yksikkö

· terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys, palvelustrategia, kuntakohtai-

sen ”ruksilistan” poistaminen

· hankkeiden karsinta

· Uusi sairaala koulutusten ajalta toiminnan sulut

· palveluoppaan jakamisesta luovuttu

· tulosalueet ylittävien hoitoketjujen Lean -prosessit

· henkilöstön sairastavuus / toimenpiteet

· eläköityvien tehtäviä pääsääntöisesti ei täytetä

· määräaikaisten vähennys

· 99 -vakanssien käyttö vain rekry-yksikössä

· täyttölupakäsittely vain yhden kerran/esitys

· henkilöstön liikkuvuus / työkierto käyttöön

· keskitetty työvuorosuunnittelu käyttöön

· henkilöstösuunnittelu-ohjelmiston käyttöönotto

· hankkeiden vakanssinumerointi selvitetään

52

________________________________________________________________________________________________


· lomarahan vaihto vapaaksi

· vapaaehtoiset virkavapaat

· ulkopuolisen koulutuksen rajoitus/vaihtoehdot etänä

· HTV-ylityksiin tarkat selvitykset

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tullut vuosittain uusia velvoitteita sekä lakien että ase-

tusten muodossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla mm. työnjakoasetus. Ter-veydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään 2019.

Terveydenhuoltolain 34 ja 43 §:ssä (30.12.2010/1326) järjestämissuunnitelma määrätään

samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien tehtäväksi yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

Suunnitelma laaditaan aina valtuustokaudeksi. Järjestämissuunnitelman sisällöstä määrä-

tään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta (337/2011). Kainuun sosiaali- ja tervey-

denhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) suunnitelman laatimisesta ja kokoamisesta on

vastannut terveydenhuoltolain 35 §:n mukainen moniammatillinen perusterveydenhuollonyksikkö.

Lainsäädäntö edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymä arvioivat yhdessä suunnitelman to-

teutumista vuosittain sekä tekevät siihen tarvittavat muutokset. Voimassaoleva järjestä-

missuunnitelma on pääosin edelleen ajantasainen, mutta sisältää myös vanhentuneita

tietoja. muun muassa kuntoutuksen osalta suunnitelma ei enää vastaa tämänhetkistä toi-

mintojen järjestämisen tilannetta uuden kuntoutuspalvelujen vastuualueen aloitettua toi-

mintansa. Palvelujen kuntakohtaisen järjestämisen palvelustrategia (ns. ”ruksilista”) ei kai-

kilta osin vastaa lainsäädännön kirjausta toimintojen järjestämisen pohjautumisesta palve-

lutarpeeseen. Lisäksi kuntien taloudellisen tilanteen ongelmallisuuden vuoksi muutoksia

on mietittävä myös palveluverkon osalta ja palveluverkon tulisi perustua kuntarajojen si-

jaan maakunnan asukkaiden palvelutarpeen tarkasteluun.

Nykyisen suunnitelman muokkaaminen suunnitelman viimeiseksi voimassaolovuodeksi

2020 on mahdollista vain rajatusti. Tähän kuuluvat kokonaan vanhentuneiden osioiden

(kuten kuntoutus) tarkistaminen ja kunnittaisen palvelustrategian poistaminen. Vuonna

2021 alkavalle valtuustokaudelle laadittavassa järjestämissuunnitelmassa palvelujen jär-

jestämistä on mietittävä tarkemmin asukkaiden palvelutarpeen sekä maakunnan kuntien

taloudellisen kantokyvyn kannalta sekä huomioitava mahdolliset uudet lainsäädäntömuu-

tokset. Järjestämissuunnitelman mukaan perusterveydenhuollon yksikön tehtäviä Kai-nuussa tekevän työryhmän on vuoden 2020 aikana tehtävä tätä varten uusi valmistelutyö.

53

________________________________________________________________________________________________


Kainuun soten toimenpideohjelmassa vuodelle 2020 on huomioitu Uusi sairaala konseptin

päivitys (versio 2.0), joka on valmistunut 4/2019. Toimenpideohjelman keskeisiä asioita

ovat Uuden sairaalan 1. vaiheen käyttöönotto tammikuussa 2020 sekä valmistautuminensairaalan 2. vaiheen rakentamiseen ja käyttöönottoon vuoden 2021 loppuun mennessä.

Aikaisempien vuosien 2016 – 2019 toimenpideohjelmat jatkuvat osittain edelleen useillevuosille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Konseptipäivityksen 2.0 yhteydessä on tunnistettu 4,058 M€ suuruudelta toiminnallisia

säästökohteita, joista osa on jo toteutusvaiheessa ja osa on aloitettavissa vasta rakennuk-

sen käyttöönottovaiheen jälkeen. Osa säästötavoitteista on saavutettavissa jo vuonna

2020 uuden sairaalan rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten käyttöönoton yhteydes-sä.

Suuri osa tavoitteiden toteutumisesta edellyttää alueen kuntien kanssa tehtävää laajaa

yhteistyötä ja sote-palvelujen mitoituksen osalta myös toimintojen ja talouden sopeutta-mista.

Osa uuden sairaalan säästötavoitteista edellyttää toimintojen jatkoarviointia, joka on jo

käynnistetty.

54

________________________________________________________________________________________________


4.1 Kuntayhtymän hallinto

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTIS-TO 2020





Edistämme kai-nuulaisten hyvin-vointia, terveyttä jatoimintakykyä laa-jassa yhteistyössä

Kansantautienvakioitu sum-maindeksi (ver-tailutieto vuodenviiveellä)

124,4 126 125 Laaditaan alueelli-nen hyvinvointi-suunni-telma ja sentoimenpidesuunni-telma yhteistyössäkuntien kanssa

Hyte ja ennaltaeh-käisevä työ nivotaanosaksi tulevaisuu-den sote-keskuksentoimintaa Kainuussa

55

________________________________________________________________________________________________



Hoito- ja palvelu-takuun toteutu-minen

Poikkeamia Hoito- ja palve-lutakuu toteu-tuu 100 % kai-killa osa-alueilla

Hoito- ja pal-velutakuutoteutuu 100% kaikillaosa-alueilla

Valmistellaan Kai-nuun soten palvelu-lupaus

Tuetaan yhtenäisenpalvelutarpeen arvi-oinnin- ja palveluoh-jauksen käyttöönot-toa

Jatkamme asiakas-ymmärrystyöryhmäntoimintaa ja toteu-tamme asiakkuus-kerto-muksen ja -suunnitelman

Tuetaan ihmislähtöi-syyden ja osallisuu-den toteuttamistamm.- Älykäs osallisuus -hanke (KainuunNuotta ry)- Vapaaehtois-toiminnan ja vertais-tuen koordinointi


Oma työ vs. os-topalvelu, osaa-misen arviointi

Osaamisen jaresurssien uu-delleen kohdis-taminen

Osaaminen jaresurssit te-hokkaassakäytössä

Toteutetaan koulu-tus- ja kehittämisyh-teis-työtä oppilaitos-ten ja yliopistojenkanssa

Edistetään yksiköi-den kuormittavuus-tarkastelun toteut-tamista

Laaditaan hallinnonosaamiskartoitus jaarvioidaan osaamis-kyvykkyys tarpeisiin


Sairauspoissa-olot pvä/HTV

Työhyvinvointi-kyselyn tulos


Varhemaksujenosuus-% henki-löstökuluista

5,1 tpv/HTV

4,5 tpv/hlö

0,75 % (ky-taso)

alle 10 tpv/HTV

3–5 tpv/hlö

alle 10 tpv/HTV

3–5 tpv/hlö

Työhyvinvointi-kyselyn tulosten läpikäyminen ja työhy-vinvointi-suunnitelman laati-minen hallinnonosalta

Vahvistamme tiedol-la johtamista työhy-vinvoinnissa ja työntuottavuuden lisää-misessä- Tiedosta – työhy-vinvointia ja tuotta-vuutta -hankkeentoteuttaminen


Tehokkaat palve-lut- Omasoten ak- 20 067 26 000 45 000

Tuetaan ja edellyte-tään digitaalistenpalvelujen käyttöön-

56

________________________________________________________________________________________________


tiiviset käyttä-jät (asiakas)

- Chat-palvelujenkäyttö (kontak-tien määrä)

Asiakaskokemus- suosittelu %

120

-

2200

80 %

30000

90 %

ottoa

Tuetaan kainuulaisiadigitaalisten palvelu-jen käyttöönotossayhteistyössä mm.Kainuun liiton kans-sa

Uudistetaan tiedollajohtaminen mm.päivitetään johdontyöpöytä, tuotetaanvakioraportit ja lisä-tään organisaationkyvykkyyttä

Uudistetaan asia-kaskokemus-tiedonkeräämistä ja hyö-dyntämistä

Johdamme hoito-ja palveluketjujakokonaisvaltaisesti


Valmisteltusote- ja maa-kunta-uudistukseenvalinnan-vapaushanke-hakemus

Asiakasproses-sien kuvaami-nen yli tulos-alueiden

Tulevaisuudensote-keskusvalmistelu

Hoito- ja pal-veluketjuttoimivat ylitulosalue-rajojen

Kehitetään hoito- japalveluketjujen kat-selmointimalli (pro-sessikatselmointi)

Suunnataan hallin-non resurssia joh-tamisjärjestelmänuudistamiseen

Tuetaan perustasonpalvelujen vahvis-tamista- Tulevaisuudensote-keskus




Hallinnon ta-lousarvio toteu-tuu

Hallinnontalousarviototeutuu

Muutosten eurovai-kutusten arviointi jatoteutuksen seuran-ta,- muutoseurot hal-tuun -lomake

Järjestämme pal-velut kustannus-tehokkaasti

€/asukas kus-tannukset kaven-tuvat koko maa-han nähden.

Kustannus-kehitystä seura-taan verrataanvaltakunnankehitykseen

Kustannus-tehokkuuskasvaa

Luodaan työkalukustannusvaikutta-vuuden arviointiin

57

________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄN HALLINTO1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi,Hallinto,Tutkimus ja kehittäminen, Uusi sairaala,Maakuntauudistus

Muutos-%TP-18/TP-

17 KS 2019Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 292 761 6,2 277 871 -5,1 277 564 293 499 5,7 293 442 288 261 288 130 Myyntituotot 290 829 5,8 276 022 -5,1 276 022 290 803 5,4 290 746 285 565 285 434./. Jäsenkunnilta 290 803 5,8 276 000 -5,1 276 000 290 800 5,4 290 743 285 562 285 431 Maksutuotot 0 0,0 1 0,0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 1 136 41,1 1 108 -2,5 1 125 2 604 131,5 2 604 2 604 2 604 Muut tuotot 796 536,8 740 -7,0 417 92 -77,9 92 92 92TOIMINTAKULUT 4 889 27,3 5 218 6,7 3 995 5 686 42,3 5 567 5 483 5 483 Palkat ja palkkiot 2 658 31,8 2 809 5,7 1 883 2 760 46,6 2 702 2 662 2 662 Henkilöstösivukulut 567 22,2 591 4,2 388 583 50,3 571 562 562 Henkilöstökulut 3 225 30,0 3 400 5,4 2 271 3 343 47,2 3 273 3 224 3 224 Asiakaspalvelujen ostot -45 -37,5 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 958 -0,2 1 246 30,1 813 1 750 115,3 1 713 1 688 1 688 Palvelujen ostot 913 2,8 1 246 36,5 813 1 750 115,3 1 713 1 688 1 688 Aineet ja tavarat 115 79,7 79 -31,3 93 91 -2,2 89 88 88 Avustukset 197 8,8 176 -10,7 176 0 -100,0 0 0 0 Vuokrat 121 -0,8 157 29,8 120 122 1,7 119 118 118 Muut kulut 318 202,9 160 -49,7 522 380 -27,2 372 366 366TOIMINTAKATE 287 872 5,9 272 653 -5,3 273 569 287 814 5,2 287 875 282 778 282 647 Rahoituskulut ja -tuotot -661 -754,5 -1 430 116,3 -1 427 -1 701 19,2 -1 632 -1 457 -1 258VUOSIKATE 287 211 5,6 271 223 -5,6 272 142 286 113 5,1 286 243 281 321 281 389POISTOT JA ARVONALENTUMISET -53 6,0 0 -100,0 0 0 0 0 0SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS 287 158 5,6 271 223 -5,5 272 142 286 113 5,1 286 243 281 321 281 389VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 287 158 5,6 271 223 -5,5 272 142 286 113 5,1 286 243 281 321 281 389

TP 2018

Muutos-%ks-19/tp-18

Mittarit/TunnusluvutMittarit/Tunnus-luvut

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 tavoite

Asukas, asiakas

Syntyvät julkaisut,artikkelit, tutki-mukset, selvityk-set ja raportit

4 41 7 15 10

Henkilöstö jauudistuminen


Sairauspoissa-olojen kehitys(tpv/HTV)

2,9 tpv/htv 3,9 tpv/htv 5,1 tpv/HTV alle 10tpv/htv

alle 10 tpv/htv

Täydennys-koulutus

2,9 tpv/hlö 3,5 tpv/hlö 4,5 pv/hlö 3-5 tpv/hlö 10 tpv/hlö

Kehityskeskus-telut

99 % 97 % 97 % 100 % 100 %

Johtaminen,palveluiden jär-jestäminen jatuotantotavat


58

________________________________________________________________________________________________


Kehittäjäasiakasja kokemusasian-tuntija-asiakkaita30 ja prosessit 5-10 kpl/vuosi

42 kokemus-asiantuntijaa

4 prosessia

62 81

5 prosessia

50

5 prosessia

40

5

Työhyvinvointi-mittaus (joka 2vuosi)

4,0 Joka toinenvuosi

- 4,0 (1-5) -

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 tavoite

Tilinpäätöksenvertailutiedot(toimintakulut)

Toimintakuluttoteutuivat 0,9milj. euroa allebudjetoidun

Toteutui suun-nitellusti

Toteutunutsuunnitellusti

Toteutuusuunnitellusti

Toteutuu suunni-tellusti


Hallinto tulosalueena sisältää yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnanja tilintarkastuksen, hankintatoimen, johdon tuen sekä kehittämis- ja suunnitteluyksikön.

Hallinnon tehtävänä on tukea tulosalueita palvelujen tehokkaassa ja laadukkaassa toteut-

tamisessa sekä jatkuvassa kehittämisessä ja parantamisessa strategisella tasolla. Hallin-

nossa olevat asiantuntijat innostavat ja rohkaisevat uudistuksiin, kyseenalaistavat sekä

yhtenäistävät toimintatapoja. Toiminnan painopisteenä korostuu asiakasprosessien kehit-täminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on vahvasti sidoksissa maan hallituksen sote

linjauksiin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma on julkaistu 15.10.2019. Ta-

voitteena on perustason palveluiden saatavuuden parantaminen, ennaltaehkäisyn tehos-

taminen, työn laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, sote-palvelujen yhteentoimivuuden

varmistaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen. Tähän kehittämistyöhön STM myön-

tää 18 maakunnan alueelle 100 % valtionavustuksen, jota tullaan hakemaan myös Kai-

nuuseen. Lisäksi STM tulee avaamaan muita kehittämisrahoitushakuja vuosille 2020–

2023. Sote-rakenteen uudistamiseen liittyvästä kehittämisohjelmasta ei ole vielä tietoa.Palveluverkon kehittäminen sisältyy em. kehittämistoimenpiteisiin

Kainuun sote on hakenut ESR-rahoitusta Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –

hankkeelle. Hanke rakentuu eri asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyölle ja kohdentuu laa-

jasti soten henkilöstöön. Tavoitteena on työhyvinvoinnin edistämisen avulla parantaa työ-elämän laatua ja työn tuottavuutta.

59

________________________________________________________________________________________________


Tiedolla johtamisen parantaminen on hallinnon toiminnan painopisteenä vuonna 2020.

Lisäksi edistetään digitalisaation laajempaa hyödyntämistä ja sähköisen raportoinnin kehit-

tämistä sekä käyttöönottoa.

Alla olevaan nelikenttään on koottu vuonna 2020 käynnissä olevat, valmisteltavat ja käyn-

nistettävät hankkeet, jotka toteuttavat soten strategisia tavoitteita (BSC). Kehittämishank-keista tarkemmin https://sote.kainuu.fi/tutkimus-kehittaminen-ja-suunnittelu.

60

________________________________________________________________________________________________


Sähköisen asioinnin visio:

Kainuun soten yhtymähallitus on hyväksynyt 14.6.2018 sähköisen asioinnin visioksi Hel-

posti lähelläsi. Yllä olevassa kuvassa visio on avattu BSC:n näkökulmista ja se pohjautuu

organisaation arvoihin. Vision toteutumiseksi laaditaan toimenpidesuunnitelma, joka val-

mistuu kevään 2020 aikana. Toimenpidesuunnitelma toimii tiekarttana sähköisen asioinninkehittämisessä.

61

________________________________________________________________________________________________


4.2 Keskitetyt yhteiset tukipalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Anu Huttunen

Tuloskortti

Asiakas ja asukas: Hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat





Arkiston asia-kaspyyntöjenkeskimääräinenkäsittelyaikavuodessa

Ks. mitta-rit/Tunnusluvut-taulukko

Palvelut järjes-tetään lain vaa-timissa määrä-ajoissa.

Palvelut jär-jestetään lainvaatimissamääräajoissa.

Palvelujen oikea-aikaisuutta seura-taan ja poikkeamiinpuututaan.


HTV-seuranta

Täydennyskoulu-

Rekrytointivai-keuksia tiettyi-hin tehtäviin.

1.1.2019 voi-maan organi-saatiouudistus.

Oikein mitoitet-tu tavoite saa-vutetaan.

Henkilöstön

Oikein mitoi-tettu tavoitesaavutetaan.

Kiinnostava jahoukuttelevatyönantajaku-va.

Henkilöstön

Uusien työntekijöi-den huolellinen pe-rehdyttäminen, ko-kenut työntekijätutoriksi.

Täydennyskoulutus-

62

________________________________________________________________________________________________


tuspv/hlö osaaminen onkorkeatasoista.

osaaminen onkorkeatasois-ta.

ten suunnittelu kehi-tyskeskustelujenpohjalta, huomioi-den yhteiskun-nan/lainsäädännönyms. muutokset jauudistukset ja koulu-tuksiin osallistumi-sen mahdollistami-nen.

Asialliset työolot japalkkaus sekä koh-tuullinen työmäärä.


Sairauspoissao-lot pvä/HTV

Ks. mitta-rit/Tunnusluvut-taulukko

Työhyvinvointilisää tuottavuut-ta ja asiakas-tyytyväisyyttä

Työhyvinvointilisää tuotta-vuutta jaasiakastyyty-väisyyttä

Työelämänjoustomahdol-lisuudet li-sääntyneet jamonipuolistu-neet

Varhaisen tuen -mallin aktiivinenkäyttö

Työyhteisön ilmapii-rin kehittäminen

Mitä kuuluu? –kyselyn aktiivinenhyödyntäminen.Ke-hittämistoimenpitei-den suunnittelu.

Työn kuormittavuu-den seuraaminen,henkilöstön hyvin-vointiin panostami-nen.


Asiakastyytyväi-syys

Asiakastyyty-väisyyskyselyjäei toteutettu.

Suoriin palaut-teisiin on vas-tattu välittömäs-ti.

Soten aikatau-lujen mukaises-ti suoritetaanasiakastyyty-väisyyskysely.

Suoriin palaut-teisiin vasta-taan välittömäs-ti.

Reaaliaikai-nen palaute-järjestelmä

Soten keskitetytasiakastyytyväi-syyskyselyt.

Asiakaspalautteisiinreagoiminen.

Johdamme palve-luketjuja kokonais-valtaisesti

Asiakasturvalli-suus


Erittäin korkeaasiakasturvalli-suus sekä -tyytyväisyys

Erittäin kor-kea asiakas-turvallisuussekä -tyytyväisyys

Vaaratapahtumienläpikäyminen jaraportointi.





Kustannuskehi-tyksen paran-taminen.

Sovitut säästö-tavoitteet toteu-tuvat.

Kustannuske-hityksen pa-rantaminen

Talousarvioon realistinentoimintaannähden.

Talouden tarkka jajatkuva seuranta.Poikkeamiin rea-goiminen.

Talouden tasapai-nottamistoi-

63

________________________________________________________________________________________________


menpiteiden toteut-taminen ja uusientasapainottamiskei-nojen kehittäminen.

Järjestämme pal-velut kustannuste-hokkaasti

Yksikkö-kustannuksienhinta


Kustannustenlasku

Kustannustenlasku

Toiminnan jatkuvaparantaminen sekävertailukehittäminen.

Resurssien tehokaskäyttö, työntekijöi-den erityisosaami-sen hyödyntäminen.

Vertailu ostopalve-lun/oman toiminnankustannuksista.

KESKITETYT YHTEISETTUKIPALVELUT

1 000 €Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, Teknisetpalvelut, Materiaali- , Kuljetus- tekstiili-, Ravinto-,Reyrytointi- ja yks.tukipalvelut, Henkilöstö-Talous- ja Tietopalvelut

Muutos-%TP-18/TP-

17Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 5 783 -4,2 5 098 -11,8 5 043 3 971 -21,3 3 972 3 972 3 972 Myyntituotot 3 501 -1,9 3 039 -13,2 3 098 1 975 -36,2 1 975 1 975 1 975 Maksutuotot 83 -5,7 69 -16,9 72 85 18,1 85 85 85 Tuet ja avustukset 1 138 14,7 981 -13,8 1 011 1 048 3,7 1 048 1 048 1 048 Muut tuotot 1 061 -23,7 1 009 -4,9 862 864 0,2 864 864 864TOIMINTAKULUT 28 860 3,1 27 383 -5,1 26 331 28 161 6,9 27 571 27 157 27 157 Palkat ja palkkiot 11 161 2,2 10 480 -6,1 10 176 9 608 -5,6 9 406 9 265 9 265 Henkilöstösivukulut 2 544 -6,2 2 369 -6,9 2 274 2 252 -1,0 2 205 2 172 2 172 Henkilöstökulut 13 705 0,5 12 849 -6,2 12 450 11 861 -4,7 11 611 11 437 11 437 Asiakaspalvelujen ostot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 9 024 2,8 9 147 1,4 9 168 10 270 12,0 10 054 9 904 9 904 Palvelujen ostot 9 024 2,8 9 147 1,4 9 168 10 270 12,0 10 054 9 904 9 904 Aineet ja tavarat 3 153 7,5 2 929 -7,1 2 534 3 633 43,4 3 557 3 503 3 503 Avustukset 95 -14,4 100 5,3 100 1 -99,0 1 1 1 Vuokrat 2 273 13,0 1 750 -23,0 1 479 1 184 -19,9 1 159 1 142 1 142 Muut kulut 610 14,7 608 -0,3 600 1 214 102,3 1 189 1 171 1 171TOIMINTAKATE -23 077 5,1 -22 285 -3,4 -21 288 -24 190 13,6 -23 599 -23 185 -23 185 Rahoituskulut ja -tuotot -2 0,0 -2 0,0 -2 -2 0,0 0 0 0VUOSIKATE -23 079 5,1 -22 287 -3,4 -21 290 -24 192 13,6 -23 599 -23 185 -23 185POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 812 2,8 -6 762 16,3 -6 762 -10 291 52,2 -11 516 -11 342 -11 491SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -28 891 4,6 -29 049 0,5 -28 052 -34 483 22,9 -35 115 -34 527 -34 676VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 891 4,6 -29 049 0,5 -28 052 -34 483 22,9 -35 115 -34 527 -34 676

TP 2018 KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18


TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA2019 TA 2020 tavoite

Asukas, asiakas

Arkiston asia-kaspyyntöjen kes-kimääräinen käsit-telyaika vuodessa:

- asiakaslähtöisetlokipyynnöt

ei mitattu ei mitattu Keskimääräi-nen käsittelyai-ka: käsittelyai-kojen seurantaaloitettu1.1.2018 alka-

Asiakaspyyn-töjen käsitte-ly säännös-ten mukai-sissa määrä-ajoissa

Asiakaspyyntöjenkäsittely säännös-ten mukaisissamääräajoissa

64

________________________________________________________________________________________________


- asiakaslähtöisetlokien selvitys-pyynnöt

- asiakaslähtöisettiedonoikaisuvaa-timukset

- asiakaslähtöisetja viranomaisiltasaapuneet asiakir-japyynnöt

en

Asiakaslähtöi-set lokitieto-pyynnöt:

-kaikki 15 vrk,

-terveyden-huollossa 27vrk

Asiakaslähtöi-set lokien sel-vityspyynnöt:

-30 vrk

Asiakaslähtöi-set tiedonoi-kaisuvaati-mukset:

-14 vrk

Asiakaslähtöi-set ja viran-omaisilta saa-puneet asiakir-japyynnöt:

-3 vrk

Henkilöstö ja uu-distuminen


Sairauspoissaolo-jen kehitys(tpv/HTV)

12,8 14,4 13,7 alle 12 alle 12

HTV2

- tavoite

- kumulatiivi-nen tot. 1-4kk

- kumulatiivi-nen tot. 1-8kk

- koko vuosi, 1-12 kk

334,5

332,6

335,9

332,0

329,2

321,4

322,0

322,1

332,6

322,9

325,3

323,4

263,1

281,0

276,3

277

Täydennyskoulu-tus tpv/hlö

2,6 2,6 1,7 2,8 > 3 - 5 tpv / hlö

Varhe-maksujenosuus-% henkilös-tökuluista

Johtaminen, pal-veluiden järjes-täminen ja tuotan-totavat


Asiakastyyty-väisyyskyselyntulokset

Asiakkaidensuoriin palaut-teisiin reagoitiinja vastattiinvälittömästi.

Asiakkaidensuoriin palaut-teisiin rea-goitiin ja vas-tattiin välittö-mästi.

Asiakkaidensuoriin palaut-teisiin reagoi-tiin ja vastattiinvälittömästi.

Kysely toteu-tetaan orga-nisaationaikataulujenja suunnitel-mien mukai-sesti.

Tyytyväisyys

Asiakkaiden välit-tömiin palautteisiinreagoidaan välittö-mästi ja tehdääntarvittavat kehittä-mistoimenpiteetpalautteiden perus-teella.

65

________________________________________________________________________________________________


pysyy hyvällätasolla.

Asiakasturvalli-suus (sisältää sekäpotilasturvallisuus-että työturvalli-suusilmoitukset)

41 138 60 <60 <60

Kehityskeskustelu-jen käyntiaste

70 % 35 % 66 % 80 % 90-100%

Talous TP 2016 TP 2017 TP 2018 KS 2019 TA 2020 tavoite

Tilikauden tulos-laskelma, te

%-toteuma

yli-/alijäämä

Muutos(vrt. edelli-nen TP) € ja %

26 113 M €

89,5 %

+0,59 M€

-588 te

-2,2 %

27 615 M€

91,1 %

+1,5 M€

+ 1 502 te

+5,8 %

28 891 M€

97,4 %

+1,3 M€

+1 276 te

+4,6 %

29 049 M€

100 %

+/- 0

+158 te

+0,5 %

Palkkalaskelmanhinta

14,51 € 16,65 € 16,16 € 16,60 € 18,04 €

Tositteen hinta 1,38 € 1,34 € 1,19 € 1,38 € 1,12 €


Yleistä

Kuntayhtymän tukipalveluiden tehtävä on tukea organisaation sekä sopimuskumppanei-

den ydintehtävän toteuttamista. Vuonna 2020 tulee tulosalueen toiminta ja tehtävät järjes-

tää tarpeen mukaiseksi, ottaen huomioon jäsenkuntien tukipalveluiden yhteistyösopimuk-

sen irtisanomiset. Yhtymähallitus on linjannut talouden tasapainottamistoimenpiteitä kos-

kevassa päätöksessään 18.9.2019 § 222, että kuntayhtymä järjestää tulevaisuudessa ai-

noastaan sille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, joten myöstukipalveluiden tuottamistapa tulee selvittää ja päättää ensi vuonna.

Vuosi 2020 ja myös sitä seuraavat vuodet tulevat olemaan erittäin haasteellisia talouden

osalta. Erityisesti uuden ja vanhan sairaalan päällekkäiset käyttökustannukset aiheuttavat

ylimääräisiä kustannuksia. Tulosalue on sitoutunut tekemään yhtymähallituksen päättämiä

talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja pyrkii löytämään myös lisää säästömahdollisuuk-sia.

66

________________________________________________________________________________________________


Yleispalvelut

Yhtymähallituksen 12.06.2019 § 173 tekemän päätöksen mukaisesti 1.1.2020 lukien Kes-

kitetyt tukipalvelut –tulosalueen Yleispalvelut- vastuualueen kolme tulosyksikköä Asiakir-

jahallinto, Neuvontapalvelut sekä Asiamiespalvelut yhdistetään yhdeksi Asiakirjahallinto ja

neuvontapalvelut -tulosyksiköksi, jota johtaa arkistopäällikkö. Vuoden 2020 alusta lukien

Yleispalvelut -vastuualueeseen kuuluu kolme tulosyksikköä: Asiakirjahallinto ja neuvonta-

palvelut, Uusi sairaala –projekti sekä Tekniset palvelut.

Asiakirjahallinto ja neuvontapalvelut

Potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluja tuotetaan jatkossakin lainmukaisesti. Veteraani-

asiamiespalvelun järjestämistä ja mahdollista uudelleenorganisointia selvitetään loppu-vuodesta 2019.

Uuden sairaalan nykyistä pienemmät arkistotilat lisäävät painetta tehostaa potilasasiakirjo-

jen seulontoja. Asiakirjojen seulontaa tehdään oman työn ohella. Vuoden 2020 aikana osa

potilasasiakirja-aineistosta ja muusta arkistoitavasta aineistosta siirretään MAPO-

rakennukseen varattuun arkistotilaan. Uuden sairaalan arkistotilaan ei mahdu kaikki poti-laskertomukset.

Yksikkö osallistuu hallinnon ja päätöksenteon prosessien sähköistämiseen ja sähköisten

asiankäsittelyjärjestelmien sisällön ja käytön kehittämiseen yhteistyössä käyttäjien ja tieto-

hallinnon kanssa. Tiedonohjaussuunnitelman valmistumiseen ja sähköisen asianhallinnan

prosessien kehittämiseen on tarvetta, sillä ne ovat edellytys sähköisen arkistoinnin käyt-

töönottoon. Kirjaamiskäytäntöjä tarkastellaan vuoden 2020 aikana ja otetaan käyttöön tie-donhallintalain vaatimukset kirjaamiseen ja rekisteröintiin.

Tietosuoja- ja tietoturvatyötä tehdään aktiivisesti edelleen. Uudet, päivitetyt dokumentit on

otettu käyttöön, ja ne vastaavat EU tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Henkilökuntaa kou-

lutetaan tietosuoja- ja tietoturva-asioissa sekä samalla perehdytetään organisaation omiintietosuoja- ja tietoturvaohjeisiin sekä käytössä oleviin tietosuoja- ja tietoturvalomakkeisiin.

Tietosuoja- ja tietoturvaosaamisen kehittämiseksi on otettu käyttöön omavalvontasuunni-telma, joka on jaettu organisaation käyttöön.

Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti myös vuonna 2020 ja käy läpi

organisaatiossa esiin tulleita tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä sekä kehittää tietosuojaa

ja -turvaa edelleen.

67

________________________________________________________________________________________________


Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden vastuulle kuuluvien Kainuun soten omistamien kiinteistöjen huolto-,

korjaus- ja ylläpitotehtävien, rakennuttamisen sekä vuokratiloihin liittyvien tehtävien lisäksi

vuoden 2020 tärkein tehtävä on osaltaan varmistaa uuden sairaalan 1. vaiheen muuttojen

onnistuminen sekä varmistaa 2. vaiheen laadukas ja turvallinen rakentaminen sekä käyt-

töönotto. Yhtymähallituksen 18.9.2019 § 222 päättämän talouden tasapainottamisohjel-

man mukaisesti Tekniset palvelut tekee jäsenkunnissa kuntayhtymän tilojen kartoituksen

ja yhteistyössä muiden tulosalueiden sekä jäsenkuntien kanssa pyrkii löytämään ratkaisuttilojen tiivistämisestä.

Henkilöstöpalvelut

Vuodelle 2020 laadittu talousarvio sisältää henkilöstökulujen osalta riskin keskitetysti teh-dyn henkilöstömenoihin kohdistuneen vähennyksen johdosta.

Henkilöstölle varataan ePassi-rahaa 80 €/työntekijä. Henkilöstöön kohdentuva työhyvin-

vointitoiminta sisältää edelleen mahdollisuuden järjestää yksiköissä työhyvinvointi-iltapäiväkaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstöpalvelut varmistaa uudistuvien toimintojen ja prosessien vaatiman osaamisen ja

sen kehittämisen sekä osallistuu uuden sairaalan resurssoinnin, turvallisuuden ja johtami-

sen suunnitteluun. Henkilöstöpalveluiden toimintaa sekä ratkaisuja palveluiden tuottamis-muodoista tulevina vuosina uudelleenarvioidaan.

Henkilöstöpalvelut jatkaa työhyvinvoinnin aktiivisen tuen toimintamallien jalkauttamista.

Talouspalvelut

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Kuntayhty-

män jäsenkunnat (Kajaania ja Hyrynsalmea lukuun ottamatta) siirtyvät vuoden 2020 alusta

käyttämään ulkopuolisen toimijan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Kainuun sote

valmistelee vielä kevään 2020 aikana TAHE -palvelut irtisanoneiden kuntien tilinpäätökset

ja taloustilastot vuodelta 2019. Talouspalveluiden toimintaa on sopeutettu supistuvaan

toimintaan jo vuoden 2019 aikana. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden yhteydessä

talouspalveluiden toimintaa uudelleen arvioidaan ja selvitetään ratkaisuja palveluiden tuot-tamismuodosta tulevina vuosina.

68

________________________________________________________________________________________________


Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluiden toiminnassa keskeistä on mm. potilastietojärjestelmien kehittämi-

nen, ottaen huomioon uuden sairaalan suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen tuomat

vaikutukset, sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittäminen sekä etä-/liikkuvan työn

kehittäminen, mm. kotihoidon palveluissa liikuteltavien mobiililaitteiden käyttöönottoprojek-tissa.

Tietohallinnon työntekijöitä on mukana Uusi sairaala -hankkeessa. Heidän työpanostaan

joudutaan paikkaamaan sijaisjärjestelyin, mikä kuormittaa muuta tietohallinnon vakinaista

henkilöstöä. Uuden sairaalan käyttöönoton vaatimat resurssitarpeet on määriteltävä myös

Uusi sairaala -hankkeen II-vaihe huomioiden. Kainuun kunnat ovat toimintasuunnitelman

laadintahetkellä olevan tiedon mukaan irtaantumassa Kainuun soten tuottamista ICT-

palveluista vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä työllistää tietohallinnon henkilöstöä

ICT-palveluihin liittyvien siirtoprojektien myötä, joten tilapäisille lisäresursseille tai ostopal-

veluille voi olla tarvetta.

Vuoden 2020 aikana käyttöbudjetin puitteissa ylläpidetään normaali ICT-palvelutoiminta ja

päivitetään tietojärjestelmiä suunnitellun mukaisesti. Keskitetty käyttäjähallinta on otettu

käyttöön vuoden 2019 aikana, ja siihen tullaan liittämään uusia tietojärjestelmiä ja toimin-

nallisuuksia vuoden 2020 aikana. Toiminnan yleisenä tavoitteena on sähköisten palvelui-

den tarjonnan lisääminen kansalaisille (ajanvaraukset, esitietokyselyt, omavointiasiat) ja

raportointi sekä sen kehittäminen. Kansalliset vaatimukset sekä Uusi sairaala lisäävätmerkittävästi raportoinnin tarvetta.

Tietohallintopalvelut kehittävät osaltaan organisaation valmiuksia EU:n tietosuoja-

asetuksen tuomiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Tiedonhallintalain voimaantulo 1.1.2020

tulee myös työllistämään tietohallintoa, mutta Kainuun soten aiemmin tekemä kokonais-

arkkitehtuurityö palvelee myös tätä tarkoitusta. Tietohallinnon henkilöstöä koulutetaanbudjetin mahdollistamissa rajoissa soten ohjeistuksen mukaisesti.

69

________________________________________________________________________________________________


4.3 Perhepalvelut

Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta)

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perhepalveluiden strategiakartta 2020–2026. Strategiset päämäärät näkökulmittain

Perustehtävä

Perhepalveluiden tulosalueen vastuualueita ovat aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiper-heiden terveyspalvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi perhepalveluihin kuuluu perhepalveluiden hallinnon tulosyk-sikkö. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu sosiaalityö (ml. sosiaalinen luototus), toimeentuloturva, kuntouttava työ-toiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP). Lapsiperheiden sosiaalipalveluihinkuuluu lastensuojelun avohuolto, huostaanotto ja jälkihuolto, perhetyö, Salmilan lastensuojeluyksikkö (ml. etätur-vakoti), lastenvalvoja, sijaishuoltoyksikkö sekä sosiaalipäivystys. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammais- jakehitysvammapalvelut (ml. kehitysvammapoliklinikka). Näitä ovat esimerkiksi vammaispalvelujen sosiaalityö ja -palvelut (ml. omais- ja perhehoito), asumisyksiköt, asumisen ohjaus, työ- ja päivätoiminnot sekä laitoshoito (las-ten). Lapsiperheiden terveyspalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvolat sekä perhesuunnittelu, koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto, perheneuvola sekä koulujen psykososiaaliset palvelut. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat lastensomaattinen erikoissairaanhoito, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys, lasten psykiatrinen erikoissairaanhoito januorten psykiatrinen erikoissairaanhoito.

70

________________________________________________________________________________________________






Edistämme kainuu-laisten hyvinvointia,terveyttä ja toimin-takykyä laajassayhteistyössä

Palvelutarve vä-henee ja väestönparempi terveys

Väestön vakioitusairastavuus+19 % vrt. kokomaata

Palvelutarvevähenee.

Palvelutarvevähenee.

Edistämme väestönterveyttä ja hyvinvoin-tia.

Toteutamme asiak-kaille tarpeen mu-kaiset palvelut oi-kea-aikaisesti

Hoito- ja palvelu-takuun toteutumi-nen

Ylityksiä. Toteutuu lain-säätäjän edellyt-tämällä tavalla.

Toteutuu huo-mattavastimääräaikavel-voitteita pa-remmin.

Hoito- ja palveluta-kuun seuranta jakorjaavat toimenpi-teet.

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka

Turvaamme osaa-van henkilöstön

HTV-seuranta

Täydennyskoulu-tus

Rekrytointivai-keuksia.

Avoinna olevienvirkojen ja va-kanssien määrälaskee

Henkilöstönosaaminen onkorkeatasoista.

Kiinnostava jahoukuttelevatyönantajakuva

Asialliset työolot

Asianmukainen palk-kaus

Johdamme henki-löstön työhyvinvoin-tia

Terveysperustei-set poissaolotvähenevät

ks. mittaritauluk-ko

Henkilöstönkorkea työhyvin-vointi lisää tuot-tavuutta ja asia-kastyytyväisyyt-tä

Erittäin korkeatyöhyvinvointilisää tuotta-vuutta ja asia-kastyytyväi-syyttä.

Huom. tuki- ja liikun-taelinsairaudet, psy-kiatria, hengityselin-sairaudet muodosta-vat 66 % poissaolois-ta.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote

Tuotamme palveluttehokkaasti ja vai-kuttavasti

Tiedolla johtami-nen ja sähköisenasioinnin kehitys

Omasote käy-tössä

Omasote käy-tössä

Sähköisetpalvelut ovatosa arkea

Laajennetaan ja pa-rannetaan digitaalisiapalveluja

Johdamme hoito- japalveluketjuja ko-konaisvaltaisesti

Potilas- ja asia-kasturvallisuussekä asiakastyy-tyväisyys


Erittäin korkeapotilas- ja asia-kasturvallisuussekä asiakastyy-tyväisyys

Erittäin korkeapotilas- jaasiakasturval-lisuus sekäasiakastyyty-väisyys

Väkivallan ehkäisy

Vaaratapahtumienraportointi, asiakas-tyytyväisyyden kehit-täminen






ks. mittaritau-lukko

Digitalisaatio ja ym-pärivuorokautisenhoidon ja hoivan pal-velutarpeen vähene-minen.

Järjestämme palve-lut kustannustehok-kaasti

€/asukas kustan-nukset kaventuvatkoko maahannähden.

ks. mittaritau-lukko.

ks. mittaritauluk-ko.

ks. mittaritau-lukko.


71

________________________________________________________________________________________________


PERHEPALVELUT 1000 €

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto,Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö jaVammaispalvelut

Muutos-%TP-18/TP-

17 KS 2019Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 5 525 2,9 6 076 10,0 5 443 5 456 0,2 5 456 5 456 5 456 Myyntituotot 1 979 18,8 2 171 9,7 2 000 1 601 -20,0 1 601 1 601 1 601 Maksutuotot 2 286 1,1 2 457 7,5 2 239 2 423 8,2 2 423 2 423 2 423 Tuet ja avustukset 227 -36,9 220 -3,1 302 245 -18,9 245 245 245 Muut tuotot 1 033 -4,5 1 228 18,9 902 1 187 31,6 1 187 1 187 1 187TOIMINTAKULUT 73 813 2,0 73 453 -0,5 74 670 74 684 0,0 73 116 72 019 72 019 Palkat ja palkkiot 26 522 3,8 27 192 2,5 27 583 27 350 -0,8 26 776 26 374 26 374 Henkilösivukulut 6 757 -1,2 6 673 -1,2 6 689 6 977 4,3 6 830 6 728 6 728 Henkilöstökulut 33 279 2,7 33 865 1,8 34 272 34 327 0,2 33 606 33 102 33 102 Asiakaspalvelujen ostot 22 073 3,4 20 531 -7,0 21 213 21 545 1,6 21 093 20 776 20 776 Muiden palvelujen ostot 7 900 0,7 7 762 -1,7 8 056 7 290 -9,5 7 137 7 030 7 030 Palvelujen ostot yhteensä 29 973 2,7 28 293 -5,6 29 269 28 835 -1,5 28 229 27 806 27 806 Aineet ja tavarat 1 655 -11,1 1 755 6,0 1 767 1 626 -8,0 1 592 1 568 1 568 Avustukset 5 893 -0,9 6 171 4,7 6 057 6 387 5,4 6 253 6 159 6 159 Vuokrat 2 942 2,4 3 269 11,1 3 215 3 442 7,1 3 370 3 319 3 319 Muut kulut 71 -5,3 100 40,8 90 67 -25,6 66 65 65TOIMINTAKATE -68 288 1,9 -67 377 -1,3 -69 227 -69 228 0,0 -67 660 -66 563 -66 563 Rahoituskulut ja -tuotot -3 50,0 0 -100,0 -2 -2 0,0 0 0 0VUOSIKATE -68 291 1,9 -67 377 -1,3 -69 229 -69 230 0,0 -67 660 -66 563 -66 563POISTOT JA ARVONALENTUMISET -221 30,8 -240 8,6 -240 -219 -8,8 -183 -173 -163SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -68 512 2,0 -67 617 -1,3 -69 469 -69 449 0,0 -67 843 -66 736 -66 726VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 512 2,0 -67 617 -1,3 -69 469 -69 449 0,0 -67 843 -66 736 -66 726

TP 2018

Muutos-%ks-19/tp-18

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit / Tunnusluvut TP2016 TP2017 TP2018 TA2019 TA2020tavoite

Asiakas ja asukasKelan sairastavuusindeksi, ikä- ja sukupuolivaki-oitu (Kainuu shp)2

120,2 119,9 119,1 < 119,1 Laskeevuosittain

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Ei täysintoteutunut

Ei täysintoteutunut

Ei täysintoteutunut

Toteutuu. Toteutuu.

Henkilöstö ja uudistuminenHTV2

- tavoite- kumulatiivinen tot. 1-4 kk- kumulatiivinen tot. 1-8 kk- koko vuosi, 1-12 kk

677650,4657,3654,4

648640,8649,4645,4

652644,7651,1647,3

652,0643,1644,9

653,0

Täydennyskoulutus, työpäivää- kumulatiivinen 1-4 kk- kumulatiivinen 1-8 kk- koko vuosi, 1-12 kk 2 078 2 385

1 0021 6352 875

8641680> 1 956 3 x HTV2

Terveysperustaiset poissaolot, työpäivää- kumulatiivinen 1-4 kk- kumulatiivinen 1-8 kk- koko vuosi 1-12 kk 7 774 7 718

3 0125 3258 180

3 4666 384< 8 476 < 8 000

Johtaminen ja palvelujen järjestäminenAsiakastyytyväisyys (Qpro-kysely)3 :

- ka. (asteikolla 1-5)- vastaajien lukumäärä

4,378

4,7227

4,4146

> 4,5> 150

> 4,5> 150

Potilas-/asiakasturvallisuus, HaiPro-ilmoitukset- läheltä piti -tilanteet- henkilöstöön kohdistuneet väkivaltati-

lanteet

95280

203512

124259 < 259 < 259

TalousTilikauden tuloslaskelma, te%-toteutumayli-/alijäämä

– 69 00499,6 %+ 0,25 M€

– 67 160100,8 %– 0,57 M€

– 68 512103,5 %– 1,4 M€

– 67 636100 %+/-0

100 %+/-0

2 KELA 2019: Terveyspuntarin sairastavuusindeksi, vakioitu http://raportit.kela.fi/linkki/39640806

3 Qpro-raportti

72

________________________________________________________________________________________________


Muutos (vrt. edellinen TP)€ ja %

+ 120 te+ 0,2 %

– 1 844 te– 2,7 %

+ 1 352 te+ 2,0 %

– 876– 1,3 %

Osavuosikatsaukset4:- 1-4 kk: toimintakate, te- % -toteutuma- muutos (vrt. edellinen vuosi)

- 1-8 kk: toimintakate, te- % -toteutuma- muutos (vrt. edellinen vuosi)

– 24 64932 %+ 1,32 %

– 51 40966 %+ 0,43 %

– 23 64931 %– 4,06 %

– 48 64865 %– 5,4 %

– 23 71832 %+ 0,35 %

– 48 64867 %+ 1,9 %

– 24 10232 %+ 1,6 %

– 49 77166 %+0,5 %

Ennuste:- tilikauden tulos, toimintakate- yli-/alijäämä

– – – 1–8 kk:– 69 140– 1,76 M€

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset5

- Kainuun shp, e/asukas- (koko maa)

3955(3258)

4013(3223)

Ei saatavilla. Ero kave-nee.

Ero kavenee


Yleistä ja tulosalueen keskeiset kehittämistoimenpiteet ja -hankkeet sekä lainsäädäntömuutok-set

Uuteen hallitusohjelmaan sisältyy paljon viime hallituskaudella kaatuneita sekä kesken jääneitä lainsää-

däntöhankkeita, joiden tarkka voimaantulo on vielä avoin.

Keskeiset tiedossa olevat lainsäädäntömuutokset (voimaan):

- lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muutokset (1.12.2019)

- työaikalainsäädännön muutos (1.1.2020)

- tiedonhallintalaki (1.1.2020)

- laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (1.1.2021)

- erityislainsäädännön muutokset, kuten vammaislainsäädännön uudistus (hallituskausi)

Kainuun alueen lakisääteisten suunnitelma-asiakirjojen päivittäminen:

- Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman laatiminen v. 2020–

- Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelma v. 2017–2020

- Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017–2021

- kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen suunnitelma 2015–2020

Kehittämishankkeet ja -toimenpiteet:

- aiesopimukset:

1) ammatillisesti ohjattu vapaaehtoisten tukihenkilötoiminta (MLL Kainuun piiri),

2) Kohtaamista ja varhaista tukea -hanke (MLL Kainuun piiri),

3) Omat avaimet -hanke (Aspa-säätiö)

- ulkopuolisella rahoituksella toteutuvat sekä hallituksen hyväksymät hankkeet:

4 SAP-raportti (TILII)

5 THL 2019: Sotkanet: http://bit.ly/2wvJs9I

73

________________________________________________________________________________________________


1) turvakotipalvelu (THL/Oulun turvakoti), voimassa 31.12.2023 saakka

2) Voimaperheet -tutkimushanke, voimassa 2019–2020.

- uuden sairaalan käyttöönotto

- omavalvonnan varmistaminen perhepalveluiden tulosalueella

- sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittyminen (7. aalto, syksy 2020)

- tulosalueiden ylittävien asiakasprosessien tarkastelu

Hallitusohjelman6 kirjauksia vuosille 2019–2024: mm. perustason palveluiden saatavuuden parantami-

nen tulevaisuuden sote-keskuksissa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon uudis-

taminen, sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu, palveluseteliuudistus, vammaispalvelulain uudistus ja

henkilökohtaisen budjetin kokeilu (kehitysvammaiset henkilöt), maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-

vuotialle, vähimmäishenkilömitoitus lastensuojeluun, hoitotakuun kiristys perusterveydenhuollossa,

omaishoidon kehittäminen, lape-muutosohjelma jatkuu, lapsiperheiden kotipalvelun saamis- ja myöntö-

edellytyksien tarkistaminen, turvakotipalveluiden saatavuus laajenee, asiakasmaksulain uudistus, kan-

sallinen mielenterveysstrategia (mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistus), välityömarkkinoiden

kehittäminen (kuntouttavan työtoiminnan uudistaminen, työhön valmentajien saatavuuden parantami-

nen).

Valviran valvontaohjelman painotukset (v. 2019): erikoissairaanhoidon työnjako ja keskittäminen, kiiree-

tön hoitoon pääsy, määräajat (lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki), vammaispalvelut

(kehitysvammaiset lapset ja nuoret), lasten ja nuorten oikeudet (sijaishuolto, psykiatrian palveluihin

pääsy).

Lapsiperheiden terveyspalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Ritva Keravuo, ylihoitajaMarja-Liisa Haataja

· tutkittuun tietoon perustuva hoito ja palvelu. Käypähoito- suositusten ja sosiaali- ja terveysminis-

teriön sekä THL:n suositusten mukainen toiminta.

· koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tulevaisuudessa, mikäli sote- ja maakunta-

uudistus toteutuu

· ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon siirtyminen ylioppilaiden terveyden-

hoitosäätiöön (YTHS) 1.1.2021 alkaen

· uuteen sairaalaan muutto ja toimintojen aloittaminen. Uusi sairaala käyttöönotto ja koulutukset

niissä yksiköissä jotka muuttavat 2021

· hoidon- ja palvelutarpeen arviointi, lähetetiimit: moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

· prosessien ja hoitoketjujen kehittäminen. Henkilöstörakenteen ja toimintamallien tarkastelu ja

kehittäminen prosesseihin liittyen

6 ks. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-756-7

74

________________________________________________________________________________________________


· rekrytointi: erikoislääkärirekrytoinnissa erityisesti lastenlääkäritilanne on kriittinen. Muiden vaike-

asti rekrytoitavien ammattiryhmien rekrytointia kehitetään.(psykologit ja sosiaalityöntekijät erityi-

sesti perheneuvola ja koulujen psykososiaaliset palvelut)

· sähköisten asiakas/potilaspalvelujen käyttöönotto ja kehittäminen

· työn- ja tehtäväjaon selkiyttäminen ja kehittäminen ammattiryhmien välillä esim. sihteerityö

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Tarja Juppi

· lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset käsittelyaikojen toteuttaminen ja pysyminen lain

vaatimalla tasolla.

· sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan käynnistäminen / kehittäminen omana toimin-

tana (ostopalvelut noin 1 milj.).

· lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöönoton valmistelutyö (muutos liittyy sote-

uudistukseen)

· lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien tehtävistä tulee eritellä toimistotyöntekijöille

kuuluvia töitä sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien osaamisen hyödyntämiseksi asiakastyöhön =

edellyttää riittävää määrää toimistosihteerejä

· palvelutarpeen arviointiprosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen (yhteistyön tehostaminen

muiden vastuualueiden kanssa).

· sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden saatavuuden parantaminen / selkiinnyttäminen ja asi-

akkaiden palvelutarpeenarviointia tehostetaan ennaltaehkäistävien palvelujen osalta esimerkiksi

kotipalvelu ja perhetyö.

· asiakasprosessien selkeyttäminen, henkilöstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organisointi ja yh-

teistyön rakentaminen rajapinta-asiakkaiden osalta / laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

(eriyttää sosiaalihuoltolain asiakkaat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakkuuksista). Pai-

nopisteenä tulisi olla lastensuojelun työn kehittämisen lisäksi palvelujärjestelmän toimivuuden ja

kokonaisuuden toimivuuden kehittäminen (= painopisteen siirtäminen yleisiin, ennaltaehkäiseviin

palveluihin huomioiden muiden tuottamat palvelut kuten varhaiskasvatus ym.).

· THL:n lastensuojelun systeemisenmallin kokeilu vuosina 2019–2020 Sotkamon ja Kuhmon las-

tensuojeluun. Toimintamallia laajennetaan koskemaan muita kuntia vuoden 2020 jälkeen.

· dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäiseksi

Aikuissosiaalipalvelujen vastuualue, vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen

· aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. Siirretään toiminnan painopistettä akuu-

teista sosiaalihuollollisista tehtävistä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työhön ja ongelmien en-

nalta ehkäisyyn. huolehditaan toimeentulotukilain lakisääteisten määräaikojen toteutumisesta

100 %:sti.

75

________________________________________________________________________________________________


· noudatetaan aikuissosiaalityön asiakasprosessia systemaattisesti käytännön työssä. Asiakkaille

tehdään palvelutarpeen arviointi ja nimetään omatyöntekijä. Kainuun TYP:issä (työllistymistä

edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaan palvelutarvearvio tehdään lakisääteisessä kol-

messa kuukaudessa asiakkuuden alkamisesta. Asiakkuudet päätetään asianmukaisesti. Seura-

taan työvoiman palvelukeskuksen terveydenhoitajapalvelun toteutumista ostopalveluna ja kehi-

tetään palvelua kokemusten mukaisesti.

· lisätään aikuissosiaalityötä asiakkaiden toimintaympäristöissä ja tehdään uusia kokeiluja: pop-up

-tilaisuudet ja avoimet ovet sote-ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyönä.

· järjestetään asiakkaille tarpeenmukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluja omana ja ostopal-

veluna. Valmistellaan palvelusetelin käyttöön ottamista. Kehitetään edelleen asumissosiaalisia

palveluja.

· kehitetään rakenteellista sosiaalityötä työryhmän johdolla. Otetaan käyttöön vaikuttavuuden mit-

taamisen välineitä (KYKY-viisari). Edistetään tiedolla johtamista. Hyvinvointireportterit valjaste-

taan kentälle.

· kehitetään sosiaaliohjaajien ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien työnjakoa asiakkaiden kans-

sa tehtävän työn sujuvoittamiseksi.

· edistetään ”Monialaisen yhteistyön ABC” -toimintamallin käyttöön ottamista sosiaali- ja tervey-

denhuollossa.

· kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä asiakkaiden tarpeiden pohjalta yhdessä työtoi-

mintapaikkojen kanssa.

· selvitetään yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisky-

symys jatkossa.

· tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, TE-toimiston ja järjestöjen kanssa Tolokusti-käsikirjan mu-

kaisesti. Kehitetään vaikeasti työllistyvien asiakkaiden toimintamallia TE-toimiston Kopakka-

hankkeella.

· kehitetään digitaalisia palveluja: markkinoidaan somesossu-palvelua, selkeytetään verkko- ja

Facebook-sivuja (elävyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja toiminnallisuutta).

· vakiinnutetaan ja kehitetään asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä (kehittäjä-

asiakastoiminta, asiakasraadit, jatkuva asiakaspalautteen kerääminen ja tehoviikot).

· otetaan käyttöön takaisinsoittopalvelu.

· valmistaudutaan Kanta-arkiston käyttöön ottamiseen.

· valmistellaan vastuualueen tulosyksiköiden yhdistäminen 1–2 tulosyksiköksi.

Vammaispalveluiden vastuualue, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen

· vammaislainsäädännön lakiuudistuksen (kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyminen

uudeksi vammaispalvelulaiksi) toimeenpanon valmistelu. Työnjako: terveyspalvelut poistuvat

em. lainsäädännöstä ja osa palveluista sosiaalihuoltolain mukaan tuotettaviksi

76

________________________________________________________________________________________________


· kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palveluiden suunnitelman (2015–

2020) päivittäminen

· uusi sairaala -> kehitysvammaisten kuntoutusosaston toimintamallin työstäminen (toiminta ja re-

surssit), kehitysvammapoliklinikan siirtyminen uuteen sairaalaan.

· kehitysvammaisten lasten laitoshoidon lakkauttaminen

· kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikön muutos avohuollon toiminnaksi sekä yksikön toi-

mintamallin uudistaminen ja vakiinnuttaminen

· kehitysvammaisten asumisyksikkö Risto-kodin toiminnalle korvaavien tilojen järjestäminen sekä

työ- ja päivätoiminnan selvitystyön käynnistyminen (tilat, Risto-koti) Kajaanissa

· Kajaanin huuhkajavaaran asuinalueen kehitysvammapalvelujen yhteensovittaminen (lasten yk-

sikkö, Pöllyvaara, muita asumis- ja päivätoimintayksiköitä)

· kehitysvammaisten päivätoiminnan toimintapaikkojen lisääminen Kajaaniin

· kehitysvammapalvelujen toimintayksiköiden resurssien oikein kohdentuminen

· huolehditaan vammaispalvelulain mukaisten aikataulujen toteutumisesta 100%:sti

· henkilökohtaisen avun palkanmaksun uudelleen järjestäminen (määrärahavaraus)

· takaisinsoittojärjestelmän selvittäminen kehitysvammapoliklinikalla, vammaispalvelun sosiaali-

työssä ja kehitysvammapalvelun sosiaalityössä

· vahvistetaan ja kehitetään kehittäjäasiakastoimintaa

· vammaispalvelun sosiaalityön ja kehitysvammapalvelun sosiaalityön työnjaon tarkastelu ja

muuttaminen tarvittaessa

· palvelusetelipalveluntuottajien valvonnan kehittäminen

· oman toiminnan kehitysvammayksiköiden valvonnan kehittäminen

· vammaispalvelujen vastuualueen sosiaalityön omavalvontasuunnitelman laatiminen

Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle

Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2020 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua noudatta-

en. Talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesityksiä, joita vastuualueilla on esitetty

toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja palvelurakenteen muuttamiseksi. Perhepalveluissa

myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin,

minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnai-

sia palveluja). Viime vuosina tulosalueella ei ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai

hoito- ja palvelutakuun toteutumiseen liittyviin asioihin, minkä vuoksi yhtymähallitus on joutunut esimer-

kiksi perustamaan uusia virkoja tai vakansseja kesken talousarviovuoden. Vuoden 2020 talousarvio

sisältää suuren riskin mm. palvelujen ostojen osalta sekä henkilöstömenojen ylittymisen osalta siitä

huolimatta, että palvelutarve vähentyisi. Yhtymähallituksen 30.10.2019 § 268 mukaan talousarvioesitys

perustuu jäsenkuntien antamaan raamiin, jossa toimintakuluja vähennetään -3,4 % toteumaennustees-

ta, mikä on laadittu ajalta 1-7/2019. Koko kuntayhtymän tasolla toimintakulut ovat n. -11,1 M€ pienem-

mät kuin vuoden 2019 ennuste. Perhepalveluiden tulosalueen osalta sama suunnitteluperiaate tarkoitti

77

________________________________________________________________________________________________


vuodelle 2020 noin -2,5 M€ pienempiä toimintakuluja tilinpäätösennusteeseen nähden. Vuodelle 2020

valmistellaan talouden tasapainottamistoimia, joilla osaltaan pyritään hillitsemään toimintakulujen kas-

vua. Talousarvion täydellisyysperiaate ei täysin toteutunut talousarvion valmistelussa, koska tulosalu-

een talousarvioon tehtiin kuntayhtymässä keskitetysti henkilöstömenojen vähennys (n. 0,43 M€).

78

________________________________________________________________________________________________


4.4 Sairaanhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

Strategiakartta 2020–2026 (kaksi valtuustokautta)

79

________________________________________________________________________________________________







Edistämme kainuu-laisten hyvinvointia,terveyttä ja toimin-takykyä?

Kansantautienvakioitu sum-maindeksi (vertai-lutieto vuodenviiveellä)

Kainuun soten lin-jausten mukaisestiedistetään väestönterveyttä ja hyvinvoin-tia


Tarjoamme asiak-kaille tarpeen mu-kaiset palvelut oi-kea-aikaisesti?


Palvelulupauksentoteutuminen

Asiakaspalautteet?

Vaaratapahtu-mailmoitukset(Haipro), kantelut,muistutukset,potilasvahingot?

Palvelulupauson annettu

Palvelu-mukainentoiminta

Kainuun soten palve-lulupauksen juurrut-taminen vastuualuei-den toimintaan

Tiivisyhteistyö ja pal-velujen saatavuudenturvaaminen palvelu-ja tuottaville toimin-tayksiköille

Hoito- ja palveluta-kuun seuranta jakorjaavat toimenpi-teet

Palautejärjestelmänjatkuva kehittäminen.Palautteiden seuran-ta ja korjaavat toi-menpiteet ?

Vaaratapahtumienraportointi osanaturvallisuuskulttuurinkehittämistä ?


Turvaamme riittä-vän ja osaavanhenkilöstön?

HTV-seuranta

Täydennyskoulu-tus pv/hlö

Osaamisen ylläpito jajatkuva kehittäminen,osaamistarpeidenarviointi ja osaamisenkehittämisen suunni-telmat

Henkilöstömitoitustenmäärittely

Onnistunut rekrytointi


Sairauspoissaolotpvä/HTV

Työhyvinvointiky-selyn tulokset

Varhemaksujenosuus-% henkilös-

Mitä kuuluu kyselyntoimenpiteiden vai-kuttavuuden arviointi

Henkilöstön työhyvin-voinnin ja työssäjaksamisen tukemi-

80

________________________________________________________________________________________________


tökuluista nen, varhaisen puut-tumisen toimintamalli

Esimiestyön ja muu-toksen johtamisentukeminen

Asianmukaiset työ-olot ja palkkaus,työnvaarojen arvioin-ti, turvallisuuskävelyt

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun soteTuotamme palveluttehokkaasti ja vai-kuttavasti

Tuotamme palveluttehokkaasti ja vai-kuttavasti asiakas-ja prosessitiedonavulla

Asiakaskoke-mus/asiakastyytyväisyys, reklamaa-tiot

Omavalvontatoi-minta, sisäiset jaulkoiset arvioinnitPotilas- ja asia-kasturvallisuus(Haipro, potilas-vahingot, muistu-tukset, kantelut)

Vastuualueen omientoimintaprosessienjatkuva kehittäminenja kriittinen tarkastelu(lean), prosessienpäivittäminen ja laa-tukäsikirjan uudista-nen/päivittäminen

Sisäisen asiakaspa-lautejärjestelmänkehittäminen ja käyt-töönotto.

Asiakaspalautteidenjatkuva seuranta jakorjaavat toimenpi-teet


Prosessikatsel-mukset, johdonkatselmukset

Riskien hallinta

Hoito- ja palveluket-jujen kehittämistyös-sä aktiivisesti muka-na yhtenä osa-alueena

Prosessiriskien tun-nistaminen, riskienhallinta

Prosessi- ja johdon-katselmuksiin osallis-tuminen

Vastuualueet mukanaulkoisessa sertifioin-tiarvioinnissa




Ks. Mitta-rit/Tunnusluvut -taulukko

Esimiesten ja henki-löstön talous- ja kus-tannustietoisuudenlisääminen.

Hyödynnetään digita-lisaation mahdolli-suudet

81

________________________________________________________________________________________________




Ks. Mitta-rit/Tunnusluvut -taulukko

Hoito- ja palveluketju-jen sekä omien toi-mintaprosessien te-hostaminen ja (kus-tannustehokkuus javaikuttavuus)

Oman toiminnan jaostopalvelujen jatku-va kriittinen arvioimi-nen

Toimintojen keskittä-minen

SAIRAANHOITOPALVELUT1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto,Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja Hoidollisettukipalvelut

Muutos-%TP-17/TP-

16Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 4 367 3,9 1 415 -67,6 997 1 636 64,1 1 636 1 636 1 636 Myyntituotot 1 085 16,0 1 368 26,1 950 1 609 69,4 1 609 1 609 1 609 Maksutuotot 434 1,4 0 -100,0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 2 790 -0,3 0 -100,0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 58 38,1 47 -19,0 47 27 -42,6 27 27 27TOIMINTAKULUT 34 529 10,0 15 094 -56,3 16 341 20 379 24,7 19 951 19 652 19 652 Palkat ja palkkiot 18 404 10,2 7 928 -56,9 8 065 10 277 27,4 10 061 9 910 9 910 Henkilösivukulut 4 228 -5,3 1 750 -58,6 1 799 2 300 27,8 2 252 2 218 2 218 Henkilöstökulut 22 632 6,9 9 678 -57,2 9 864 12 577 27,5 12 313 12 128 12 128 Asiakaspalvelujen ostot 2 -33,3 0 -100,0 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 4 839 28,2 2 941 -39,2 3 771 2 986 -20,8 2 923 2 879 2 879 Palvelujen ostot yhteensä 4 841 28,1 2 941 -39,2 3 771 2 986 -20,8 2 923 2 879 2 879 Aineet ja tavarat 5 369 10,0 1 765 -67,1 1 764 3 849 118,2 3 768 3 712 3 712 Avustukset 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 Vuokrat 1 680 8,2 700 -58,3 923 956 3,6 936 922 922 Muut kulut 7 -22,2 10 42,9 19 11 -42,1 11 11 11TOIMINTAKATE -30 162 11,0 -13 679 -54,6 -15 344 -18 743 22,2 -18 315 -18 016 -18 016 Rahoituskulut ja -tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0VUOSIKATE -30 162 11,0 -13 679 -54,6 -15 344 -18 743 22,2 -18 315 -18 016 -18 016POISTOT JA ARVONALENTUMISET -483 -4,5 -440 -8,9 -440 -1 201 173,0 -1 435 -1 784 -1 827SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -30 645 10,7 -14 119 -53,9 -15 784 -19 944 26,4 -19 750 -19 800 -19 843VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 645 10,7 -14 119 -53,9 -15 784 -19 944 26,4 -19 750 -19 800 -19 843

TP 2018 KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18

Mittarit/TunnusluvutMittarit/Tunnus-luvut TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 tavoite

Asukas, asiakas

Lääkehuollon toimitus-rivit

86 669 84 500 76 065

Solusalpaajat3 661

Lääkevalmistus841

87.000

Palvelulupauksentoteutuminen?

Radiologian tutkimuk- 61 530 59 123 77.226 62.000

82

________________________________________________________________________________________________


set KNF + isotooppi 1 941 2.103 1.900

Asiakaspalaute-kysely

Vaaratilanneilmoituk-set, HaiPro, määrä kpl,läheltä piti %, kehittä-misehdotukset

-potilasvahingot (mää-rä/vuosi)

- muistutukset, kantelut(määrä/vuosi)

Henkilöstö ja uudis-tuminen


Sairauspoissaolojenkehitys (tpv/HTV)

6 499 pv 4 725 pv 5.201 pv 2.500 (*)

Työhyvinvointikyselynkehitys, vastaus% ,kehittämistoimenpiteetlaadittu %

Täydennyskoulutuspv/hlö

Johtaminen, palvelui-den järjestäminen jatuotantotavat


Laatujärjestelmänulkoiset ja sisäisetauditoinnit (kpl/v)

Sertifiointiarviointiradiologiaan

Evaluointiarviointipatologiaan

Fimean arviointilääkehuoltoon

Patologian sertifioin-tiarviointi

Kehityskeskustelujentoteutuminen %

Johdon katselmustentoteutuminen %

Asiakastyytyväisyys(vastausten määrä, kaPotilasturvallisuus,(HaiPro-ilmoitukset)-määrä, läheltä piti –tilanteet %, Kehittämis-toimenpiteiden %

Talous TP 2016 TP 2017 TP2018 TA 2019 TA 2020 tavoite

Tilinpäätöksen vertailu-tiedot (toimintakulut)

(*) henkilömäärän muutokseen perustuva arvio

83

________________________________________________________________________________________________



Yleistä ja tulosalueen keskeiset kehittämistoimenpiteet ja -hankkeet sekä lainsäädäntö-muutokset

Lääkehuollon vastuualueOsastofarmasiaa kehitetään siten, että se on siirrettävissä Uuden sairaalan

toimintakäytäntöihin vuodesta 2020 alkaen. Lääkehuollon varastoautomaatiota kehitetään

edelleen. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja laajennetaan siten, että arviointi on

saatavissa lääkehoidon ongelmatilanteissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestelmään

(Marela) liitettävät älylääkekaapit otetaan käyttöön 2020.

Diagnostiikkapalvelujen vastuualueRadiologian ja patologian palvelut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta yhteiselle

diagnostiikkapalvelujen vastuualueelle, johon lisäksi siirtyvät radiologian yhteydessä jo

ennestään toimineet kliininen neurofysiologia sekä kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset.

Kuvantamislaitteiden ja –järjestelmien päivittämistä, siirtoa ja asennuksia jatketaan kiinteiden

sairaalalaitteiden (KSL) suunnitelmien mukaisesti siten, että toimintaa voidaan jatkaa uusiin

tiloihin siirtymisen yhteydessä 2020 mahdollisimman katkottomasti. Samassa yhteydessä

selvitetään laitteiden uusimistarve kokonaissuunnitelman pohjalta.

Patologian toiminta jatkuu uuden sairaalan valmistuessa MAPO –rakennuksen tiloissa.

Putkipostin käyttömahdollisuudet selvitetään ja hyödynnetään patologian järjestelyissä.

Hoidollisten tukipalvelujen vastuualueSihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2020 keskussairaalan

ulkopuolelle. Toiminnan muutoksia suunnitellaan ja toteutetaan Uusi sairaala –hankkeen

etenemisen mukaisesti palvelumuotoilun avulla. Tulevan sihteerivajeen korjaamiseksi

selvitetään mahdollisuudet oppisopimuskoulutuksen käynnistämiseen talvella 2020.

Välinehuollossa jatketaan laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2020.

Välinehuollon järjestelmiä ja laitekantaa uusitaan KSL –suunnitelmien mukaisesti uuden

sairaalan tiloihin siirryttäessä.

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut järjestellään vuoden 2020 alusta uudelleen Mamselli –

liikelaitoksen ostopalvelun päättyessä. Kainuun soten tuottaa omana työnä ateriapalvelut ja

osan puhtaanapitopalveluista vuoden 2020 alusta alkaen. Palvelut tuotetaan asiakkaille

kustannustehokkaasti palveluita kehittäen kuunnellen asiakkaiden tarpeita. Nykyisistä

valmistuskeittiöistä osa muutetaan palvelukeittiöksi. Uuden valmistuskeittiön suunnittelutyö

84

________________________________________________________________________________________________


valmistuu keväällä 2020. Uuden valmistuskeittiön rakentamispäätös on tärkeä, jotta

atriapalvelujen tuottaminen Kainuun soten yksiköihin voidaan turvata Kajaanin kaupungin

alueelle jatkossakin.

Valmistuville hoitologistikoille määritellään esimiestoiminnat ja kotipesä vuoden 2020 aikana.

Laite- ja logistiikkapalvelujen vastuualueLaite- ja logistiikkapalvelujen vastuualue jatkaa 2020 toimintaa lääkintälaitehuollon, tele- ja

viestintäjärjestelmien, soten turvajärjestelmien, materiaalihallinnon ja kuljetusten

vastuualueena.

Lisätään tietojärjestelmien antamia mahdollisuuksia ja vähennetään turhaa kuljettamista mm.

postia ja sen kuljettamista soten toimesta ( = Suomi.fi –palvelun kautta kirjeiden lähettämisen

täysimääräinen käyttöönotto ja sisäisten kirjeiden ja soten sähköpostipalomuurin

turvallisuuteen uskominen). Keskitytään soten perustehtävään, jolla turvataan potilaiden hoito

ja tarvittavien työvälineiden ja -tarvikkeiden oikea-aikaisuus hoitotilanteessa.

Kiinteistötekniikan palvelut ja niihin liittyvä henkilöstö jää keskitettyjen yhteisten tukipalvelujen

osaksi. Tekniikan päivystys ja muut mahdolliset palvelukokonaisuudet pyritään tekemään laite-

ja kiinteistöhuollon yhteistyönä siten, että palvelujen järjestäminen ja resurssien käyttö

toteutuvat mahdollisimman kustannustehokkaasti.

85

________________________________________________________________________________________________


4.5 Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut

Vastuuhenkilö: Vs. terveysjohtaja Kristiina Kananen






Kansantautienvakioitu sum-maindeksi (vertai-lutieto vuodenviiveellä)

125 122 110 Ennalta ehkäistävissäolevien sairauksienvälttäminen



toteutuu pääosin toteutuu koko-naan

kiireettömätkinasiat voidaanhoitaa hoitota-kuuta nope-ammin (1 kksisään)

tehokas rekrytointi


Omalla työssä vsostopalvelunatuotetun työnkannattavuudenarviointi

ostopalvelunosuus omastatyöstä 30 %

20 % Käytetään vainaloilla, joita eiole mielekästäitse ylläpitää

rekrytointierva-yhteistyö

86

________________________________________________________________________________________________




Työhyvinvointiky-selyn tulos


20,96 15 10 työn imun parantami-nen

jaksamisen paranta-minen

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun soteTuotamme palveluttehokkaasti ja vai-kuttavasti

3. Tehokkaatpalvelut

4. Asiakaskoke-mus



2-3 uutta/vuosi kuvattu kaikkikeskeiset




budjetti ylittyyreilusti

budjetti pitää (eiole realististaodottaa totetutu-van talousar-vioprosessinteon perusteella)

talouden seurantaomavaraisuus siinä,missä se on miele-kästäostopalveluiden kil-paillutus



409 350 ollaan maankeskitasossa

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-HOITOPALVELUT1 000 €

Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, Suunterv.huolto, Operatiivinen hoito, Konservatiivinen hoito,Vastaanottot. ja tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut

Muutos-%TP-18/TP-

17Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 18 574 -2,6 25 196 35,7 23 871 25 405 6,4 25 405 25 405 25 405 Myyntituotot 7 838 2,2 9 662 23,3 10 521 10 632 1,1 10 632 10 632 10 632 Maksutuotot 10 638 -6,2 12 193 14,6 10 763 11 807 9,7 11 807 11 807 11 807 Tuet ja avustukset 1 -80,0 3 235 323 400,0 2 404 2 806 16,7 2 806 2 806 2 806 Muut tuotot 97 76,4 106 9,3 183 160 -12,6 160 160 160TOIMINTAKULUT 121 348 7,7 131 655 8,5 145 993 134 882 -7,6 132 049 130 069 130 069 Palkat ja palkkiot 47 721 2,6 59 050 23,7 62 615 61 548 -1,7 60 255 59 352 59 352 Henkilösivukulut 11 189 -3,5 13 402 19,8 13 978 14 378 2,9 14 076 13 865 13 865 Henkilöstökulut 58 910 1,4 72 452 23,0 76 593 75 927 -0,9 74 332 73 217 73 217 Asiakaspalvelujen ostot 25 127 14,5 20 223 -19,5 25 454 19 953 -21,6 19 534 19 241 19 241 Muiden palvelujen ostot 20 901 17,9 18 566 -11,2 21 469 17 354 -19,2 16 990 16 735 16 735 Palvelujen ostot yhteensä 46 028 16,0 38 789 -15,7 46 923 37 306 -20,5 36 524 35 976 35 976 Aineet ja tavarat 13 271 12,5 16 250 22,4 18 006 16 898 -6,2 16 543 16 295 16 295 Avustukset 78 69,6 90 15,4 102 103 1,0 101 99 99 Vuokrat 2 964 0,2 4 030 36,0 4 333 4 610 6,4 4 513 4 445 4 445 Muut kulut 97 -18,5 44 -54,6 36 38 5,6 37 37 37TOIMINTAKATE -102 774 9,8 -106 459 3,6 -122 122 -109 477 -10,4 -106 644 -104 664 -104 664 Rahoituskulut ja -tuotot -3 0,0 0 -100,0 0 -1 0 0 0VUOSIKATE -102 777 9,8 -106 459 3,6 -122 122 -109 478 -10,4 -106 644 -104 664 -104 664POISTOT JA ARVONALENTUMISET -658 -8,9 -767 16,6 -767 -1 075 40,2 -1 000 -859 -779SATUNNAISET ERÄT 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -103 435 9,6 -107 226 3,7 -122 889 -110 555 -10,0 -107 644 -105 523 -105 443VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -103 435 9,6 -107 226 3,7 -122 889 -110 555 -10,0 -107 644 -105 523 -105 443

TP 2018 KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18

87

________________________________________________________________________________________________


Mittarit/Tunnusluvut

Mittarit/Tunnus-luvut

TP 2016 TP 2017 TP2018 TA 2019 TA 2020 tavoite

Asukas, asiakas

Vakioitu kansan-tauti-indeksi (Kela)laskee yhden yksi-kön vuodessanykyisestä arvosta129,3 (v. 2010)

126,2 124,6 126,4 <128 122

Vakioitu sairasta-vuusindeksi las-kee yhden yksikönvuosittain ny-kyisestä arvosta119,6 (v. 2010)

121,0 120,4 120,4 <120/<112 115

Terveyden edistä-misen aktiivisuusperusterveyden-huollossa (sijoitusparempi kuin kokomaassa keskim.)

72 (koko maa 66) Seuraavankerran v 2018

Suomen paras Suomen pa-ras

Suomen paras

Hoito- ja palveluta-kuun toteutuminen(poikkeamat rapor-toidaan)

ESH:ssa toimen-pi-teeseen pää-syä yli 6 kk jonot-taneita oli yh-teensä 15.ESH:ssa hoidon-tar-peen arvi-oonpääsyä yli 3 kkodottaneita oliyhteen-sä 44.

ESH:ssa toi-menpi-teeseenpääsyä yli 6 kkjonot-taneita oliyhteensä 7.ESH:ssa hoi-dontar-peen ar-vioon pää-syäyli 3 kk odotta-neita oli yhteen-sä 54.

Ei yhtään uh-kasakko-uhkaatai huomau-tusta

Ei yhtäänuhkasakko-uhkaa taihuomau-tusta

Saavutetaan

Asiakaspalaute-kysely



Sairauspoissa-olojen kehitys(tpv/HTV)

< 14,0tpv/htv

15

Työhyvinvointi-kyselyn kehitys

Täydennyskoulu-

88

________________________________________________________________________________________________


tus

HTV 984 985 959 1179 1100


laskeva trendi laskeva trendi

Johtaminen, pal-veluiden järjes-täminen ja tuo-tantotavat


Laatujärjestelmänulkoiset ja sisäisetauditoinnit (kpl/v)

ulkoiset 1/vuosi

sisäiset 10/vuosi

Kehityskeskustelu-jen toteutuminen

Toteutumis-%80-100

Toteutumis-%80-100

100 %

Vuosittain kehitet-tävät palvelu- jahoitoketjut

2-3 uutta/vuosi

Talous TP 2016 TP 2017 TP2018 TA 2019 TA 2020 tavoite

Tilinpäätöksenvertailutiedot (toi-mintakulut)

kasvu -% 0,0 kasvu -% kasvu inflaationmukaan

Sosiaali- ja tervey-denhuollon talousKainuu (koko maa)(SOTKAnet, Kun-taliitto, THL)

Sosiaali- ja tervey-denhuollon netto-kustannukset eu-roa/asukas

3389 (3106) 3746 (3049) Korkeintaanvaltakunnalli-nen ka

4045 3700

Terveystoimennettokustannukseteuroa/asukas


Perusterveyden-huollon nettokus-tannukset eu-roa/asukas


Ero valtakun-nalliseenkeskiarvoonkaventuu

Erikoissairaan-hoidon nettokus-tannukset eu-roa/asukas


Ero valtakun-nalliseenkeskiarvoonkaventuu

THL, Esh:n tuotta-vuustilasto, kes-kussairaalat (yht

Episodituotta-vuus on 97

Tieto alkuvuo-desta 2019

Kolmen tuotta-vimman kes-kus-sairaalan

Kolmen tuot-tavimmankeskussairaa-

Palataan kärki-sijoille

89

________________________________________________________________________________________________


16 sairaalaa); epi-sodituottavuus

joukossa lan joukossa


Valtionhallinnon ohjaamana valmisteltava sosiaali- ja terveysuudistus lainsäädäntöineen

kaatui ja valmistelu on aloitettu uudelleen. Valmistelussa mukana olleet soten työntekijätovat palanneet takaisin entisiin töihinsä.

Tammikuussa 2020 otetaan käyttöön Uuden sairaalan ensimmäinen osa, jonne muuttavat

tässä vaiheessa akuuttipalvelut, päiväsairaala, leikkaussalit, toimenpideyksikkö sekä eri-

koissairaanhoidon vuodeosastot. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta jää vanhan sai-

raalan tiloihin ja terveyskeskustoiminta entisiin tiloihinsa. Nämä yksiköt muuttavat kesällä2021 ja tähän muuttoon aletaan valmistautua vuoden 2020 aikana.

Vuonna 2018 perustetun kuntoutuksen vastuualueen laajentumista kattamaan myös muillatulosalueilla olevat kuntoutuspalvelut jatketaan.

Osaavan henkilöstön riittävyys on keskeisimpiä tekijöitä, joihin tulosalueen ja koko sotentulee panostaa nykyisessä kilpailutilanteessa.

Henkilöstö on venynyt hienosti suurten muutosten keskellä tehden laadukkaasti sekä pe-

rustyötä että jaksanut myös suunnitella ja lähteä toteuttamaan tarvittavia uudistuksia mo-niammatillisissa työryhmissä. Tämä työ tulee edelleen jatkumaan.

Muuttovaiheessa tulee soten pystyä satsaamaan henkilöstöön siten, että toiminta pysty-

tään turvaamaan sekä vanhoissa että uusissa tiloissa. Tämä tulee olemaan haasteellista

nykyisessä taloustilanteessa. Taloussuunnittelun tulisi olla pitkäjänteisempää kuin vuosi

kerrallaan etenevää, jotta vältytään poukkoilevalta talouden pidolta jolla vaarannetaan iso-

na kuvana soten toimintakyky varsinaisessa asiassa eli sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-

jestämisessä ja tuottamisessa. Soten korkeat tavoitteet benchmarking-tilastoissa vaativat

niin ikään rohkeaa satsaamista oikeisiin asioihin, joilla on mahdollisuus uudistaa asiakas-prosesseja.

Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa kuluja on karsittu aiempien vuosien toteutumiin ja

vuoden 2019 toteumaennusteeseen nähden huomattavasti. Samaan aikaan ei ole tehty

vastaavia toiminnan muutoksia tai supistuksia. Näin ollen on erärealistista odottaa, että

talousarvio toteutuu ellei pystyä tekemään merkittäviä toiminnallisia muutoksia tai poliittisialinjauksia toiminnan muutoksista.

90

________________________________________________________________________________________________


Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalat

Asiakas ja asukas

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevänä työnä on tärkeää toteuttaa

korjaavan toiminnan eli sairauksien hoidon ohella, koska Kainuussa kansantauti- ja sairas-

tavuusindeksit ovat korkeimpien joukossa Suomessa.

Kuntalaisten kuuleminen heitä koskevissa asioissa ennen päätöksentekoa tarvitsee uu-denlaisia toimintatapoja.

Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä tehostetaan käymällä läpi kaikki yli 15 kertaa

avopalveluita käyttäneet potilaat ja paneutumalla heidän hoitoonsa moniammatillisen

suunnittelun avulla. Aloitetaan uutena 65-vuotiaille suunnatut terveystarkastukset. Yhden

pysähdyksen taktiikkaa juurrutetaan ja odotetaan, että laboratorio- ja radiologiatukipalvelut

tukevat omalta osaltaan tätä asiakaslähtöistä tavoitetta.

Terveyskeskussairaaloiden odottajatilanne muihin hoitoyksiköihin ja kotiutumisen tehos-tuminen vaativat erityistä panostusta sairaansijojen vähentyessä.

Palautetta toiminnasta toivotaan ja siihen paneudutaan.

Henkilöstö ja uudistuminen

Henkilöstön kuuleminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa. Jokaisella on oikeus tullakuulluksi ja voida vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin.

Henkilöstöä siirtyy terveyskeskussairaaloista kotiin vietäviin palveluihin.

Uusia rekrytointikanavia esimerkiksi netistä haetaan rekrytoinnin tehostamiseksi. Panoste-

taan opiskelijoiden harjoitteluun ja ohjaukseen ajatuksena tulevaisuuden rekrytointi. Henki-

löstöä haetaan julkisella haulla. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi panostetaan nuortenlääkäreiden ohjaamiseen.

Vanhuspalveluihin tarvitaan nykyistä enemmän lääkäritoimintaa ja volyymit vielä kasvavat

tulevaisuudessa. Valmistaudutaan geriatrien siirtymiseen uuteen osaamiskeskukseen tar-vittavin vakanssimuutoksin.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

Terveyskeskussairaaloiden sairaansijavähennykset etenevät kaikissa kunnissa ja niidensijaan tuotetaan kotiin vietäviä palveluja.

91

________________________________________________________________________________________________


Useilla terveysasemilla todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toiminta-

kyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoi-

to. Suun terveydenhuollon palveluita on saatavissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa.

Asukas, asiakas

Hoitotakuu toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. Vastaanottotoimin-

nan kehittämiseksi hankitaan Kajaaniin toiminnanohjausjärjestelmä, jotta hoitoon pääsytehostuu ja hoitojaksojen läpimenoaika lyhenee.

Kun uusi sairaala otetaan käyttöön, suun terveydenhuollon erikoissairaanhoito saadaan

keskitetyksi suu- ja leukasairauksien poliklinikalle. Uuteen sairaalaan siirtyy myös Kajaanin

päiväaikainen päivystys sekä viikonloppupäivystys.

Terveyden edistämisessä ja suun sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käytämme tehok-kaasti eri henkilöstöryhmien työpanosta.


Vapautuviin vakansseihin pyritään saamaan ammattitaitoiset työtekijät. Kannustamme

henkilöstön ammattitaidon kehittämistä mahdollistamalla koulutuksiin osallistumisen. Asial-

liset toimitilat parantavat työtyytyväisyyttä ja työtehoa. Kajaanissa saadaan Lehtikankaan

hammashoitola käyttöön ja Ristijärven uusi terveysasema valmistuu. Sotkamossa suunni-tellaan hammashoitolan remonttia ja Kuhmossa koko terveysaseman uudisrakennusta.

Johtaminen ja palveluiden järjestäminen

Oma soten suun terveydenhuollon osiota markkinoidaan tehokkaasti ja suunnitellaan sii-

hen uusia toimintoja. Aluksi mahdollistetaan sähköinen ajanvaraus alle 7-vuotiden suuhy-gienistin tarkastuksiin.

Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon pääsy koko Kainuun alueella mahdollistuisi 3

kk:n sisällä. Sitä varten erityisesti Kajaanissa on kehitettävä vastaanottotoimintaa. Toimin-

nanohjausjärjestelmän hankkimisella voidaan ottaa käyttöön ns. kerralla kuntoon –toimintamalli.

92

________________________________________________________________________________________________


Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu asetuksen mukaisesti.

Talous

Koko henkilökunnan kustannustietoisuutta ja –tehokkuutta korostetaan.

Investointeina on tarkoitus uusia kaksi hoitokonetta Kajaaniin ja panoramaröntgenlaiteSotkamoon ja Kajaaniin.

Operatiivinen vastuualue

Asiakas ja asukasLähtökohtana on yksilölähtöinen ja laadukas toiminta sekä ammattitaitoinen henkilöstö.

Potilaat hoidetaan terveydenhuoltolain määräämässä ajassa. Järjestämme erikoissairaan-

hoidon kirurgisia palveluita. Jatkamme Sertifioitua tekonivelleikkaustoimintaa. Keräämme

jatkuvaa palautetta asiakkailta ja kehitämme asiakaslähtöisiä prosesseja. Hoi-don/toimenpidesuunnittelun jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen jatkuvat.


Osaavan hoitohenkilöstön säilyminen kirurgian toimialalla on haasteena liittyen organisaa-

tion ja valtakunnallisiin muutoksiin. Hoitohenkilökunnan osalta jatketaan työnkiertoa ja

osaamisen laajentamista. On kuitenkin hyväksyttävä erikoissairaanhoidossa hoitohenkilös-

tön erityisosaaminen ja asiantuntijahoitajataso eikä koko henkilöstöltä voida edellyttää

saamaa osaamisen tasoa. Tämä korostuu poliklinikkatyössä.


Jatkamme ISO 9001:2008 sertifioitua toimintaa ja ensi vuoden tavoitteena on siirtyä stan-

dardiin 9001:2015. Organisaatiossa muutetaan johtamismallia ja tavoitteenamme on tehdä

leikkauspotilaan prosessista Suomen paras myös moniammatillisen johtamisen ja proses-

sijohtamisen avulla.

Talous

Tuotamme kustannustehokkaita operatiivisen hoidon palveluita, omapalvelutuotannon

osuuden lisääminen edellyttää henkilökuntaa niin lääketieteen kuin hoitohenkilöstön osal-

ta. Ostopalveluihin tukeudutaan vain jos palvelua ei voida järjestää omana toimintana. Ta-

loutta seurataan tarkasti ja annettua budjettiraamia noudatetaan.

93

________________________________________________________________________________________________


Konservatiivinen vastuualueAsiakas

Tavoitteena on olla omavarainen niissä asioissa, jotka hoidonporrastuksen mukaan kuulu-

vat hoidettavaksemme. Kuntouttava työote ja omatoimintakyvyn on keskiössä.

Hoitotakuun pitäisi toteutua, mutta tavoitteena on pystyä hoitamaan kiireettömätkin potilaat

nopeammin.

Sähköisiä toimintamalleja otetaan käyttöön tarkoituksenmukaisesti.

Henkilökunta

Riittävän ja osaavan henkilökunnan rekrytointi ja pysyvyys on tärkeää. Hyvällä johtamisella

ja esimiestyöllä tuetaan työtyytyväisyyttä. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen panos-

tetaan. Kilpailukykyisen palkkauksen pitäisi olla koko organisaation tavoite.


Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit jatkuvat ja niiden tulosten perusteella toimintaa tarvittaessa

muutetaan

Palliatiivinen yksikkö aloittaa maaliskuussa.

Kajaanin kotisairaalan toimintatavat pitää vakiinnuttaa.

Yhtenäisten toimintatapojen hakemista jatketaan aktiivisesti.

Talous

Jos budjetti laaditaan realistiseksi, sen toteuttamiseen sitoudutaan. Omavaraisuuteen pyr-

kiminen auttaa olennaisesti taloudellisuudessa.

Aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoitoStrategisena tavoitteena on säilyttää Kainuussa erikoissairaanhoitotasoinen psykiatrinen

hoito. Haasteena on erikoislääkäripäivystyksen järjestäminen. Tällä hetkellä päivystykses-

tä vastaavat omien virkalääkäreiden lisäksi ulkopuolelta tulevat erikoislääkärit.

Vastuualueen tavoitteena on toteuttaa laadukas ja tarpeenmukainen hoito tapauskohtai-

sen työryhmätyön periaatteiden mukaisesti lähipalveluina ja edistää asiakkaiden osalli-

suutta ja tukea itsenäistä selviämistä. Mielenterveys- ja riippuvuuksienhoidon asiakkaan

hoitoketjua päivitetään. Hoidossa on tärkeää laadukas ja tarpeenmukainen hoito sekä ta-

94

________________________________________________________________________________________________


pauskohtainen työryhmätyön malli, jota perheen ja verkoston mukanaolo hoidossa tukee.

Tarpeenmukaisen hoidon ja tapauskohtaisen työryhmätyön malli tulee olla selkeä kaikille

vastuualueen työntekijöille ja tämä on varmistettava sisäisellä ja ulkoisella lisäkoulutuksel-

la sekä työnohjauksella. Myös laadukkaasta perehdyttämisestä on huolehdittava. Näihin

on talousarviossa varauduttava. Tämän lisäksi on tärkeää pitää huolta henkilöstön oikeas-

ta mitoituksesta ja rakenteesta. Sairauspoissaolojen määrän tulee pienentyä ja henkilöstön

jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Kriittisenä menestystekijänä olevaan osaavan ja koulutetun henkilöstön saamiseen on ak-

tiivisella rekrytoinnilla yritettävä vastata. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus kilpailuttaa eri-

koislääkäripalveluja, kuitenkin siten että vastuualueelle jää oikeus tehdä sopimuksia myös

kilpailutukseen ulkopuolelta tulevien toimijoiden kanssa.

Vastuualueella on pitkään suunniteltu ja toteutettu toiminnallisia muutoksia, joiden tavoit-

teena on sairaalapaikkojen vähentäminen välimuotoisia palveluja kehittämällä. Suunnitel-

ma pohjautuu Uuden sairaalan konseptisuunnitelmaan. Vuoden 2019 aikana valmistuvaan

uuteen sairaalaan rakentuu 30-paikkainen mielenterveys- ja päihde osasto. Osasto 13

muutetaan nuorten aikuisten asumispalveluyksiköksi 2020 vuoden alusta ja tämän suun-

nittelu tapahtuu vuoden 2019 aikana.

Mielenterveys- ja päihdepäivystys Kainuun keskussairaalan päivystysalueella on kehittynyt

vuoden 2016 alusta. Uuteen sairaalaan valmistuu 2019 vuoden lopulla päivystysalueelle

tilat mielenterveys- ja päihdepäivystykselle. Tällöin sinne siirtyy nykyisin päivystyksen ti-

loista 5 työntekijän työryhmä, joka vastaa päivystyksellisistä hoidon tarpeen arvioinneista

arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 10–20. Tavoitteena tulevassa yksikössä on asiakkai-

den tarpeenmukaisen hoidon tarpeen arviointi ja mahdollisuus pidempiaikaiseen tarkkai-

luun ja hoidon suunnitteluun perheen ja verkoston kanssa. Tavoitteena on mahdollisim-

man pitkälle avohoitopainotteinen hoito. Myös muissa kunnissa toimintaa kehitetään vas-

taamaan myös akuutteihin kriiseihin potilaiden elämässä ja tukemaan avohoidossa pär-

jäämistä, jotta ei tarvitsisi psykiatrista osastohoitoa.

MiePä -päivystykseen rakentuu tilat Kajaanissa tapahtuvalle riippuvuuksienhoidon asiak-

kaiden korvaushoidolle. Tämän toiminnan suunnittelu ja kehittäminen on jo alkanut yhteis-

työssä ja jatkuu vuoden 2019 aikana. Toimintaan tarvitaan työntekijät vastaamaan kor-

vaushoidosta 7 päivänä viikossa. Nykyisin sitä tehdään A-klinikalla, osastolla 12 ja ter-

veyskeskuksessa. Muissa kunnissa korvaushoito toteutuu viikolla terveyskeskuksissa ja

viikonloppuna Kajaanissa osastolla 12. Kuhmo hoitaa korvaushoidon myös viikonloppuna

omassa kunnassa. Yhdessä paikassa toteutettu ja mahdollisimman tiiviin työryhmän to-

95

________________________________________________________________________________________________


teuttamana korvaushoito on laadukasta ja mahdollisimman tasalaatuista. Terveysneuvon-

tapisteen kehittely Kainuuseen on käynnistettävä SOTE:n ja kuntien kanssa.

Konseptisuunnitelman mukaisesti päihdekatkaisut hoidetaan terveyskeskuksen vuode-

osastoilla. Ajoittain työntekijöiltä on tullut viestiä että vuodeosastoille on vaikea päästä

vaikka olisi tarve. Uudessa sairaalassa alkoholikatkaisut hoidetaan yle-osastolla. Päihde-

laitoskuntoutuksen järjestämisestä tehdään kilpailutus vuoden 2019 aikana. Tämän hetken

sopimus Järvenpään päihdesairaalan kanssa loppuu kesäkuussa 2019.

Asumispalveluiden ostaminen yksityisiltä pyritään säilyttämään entisellä tasolla, vaikka

alkoholin tai muiden päihteiden aiheuttamista muistihäiriöistä kärsivien asumispalveluiden

järjestäminen siirtyi vastuualueelle kilpailutuksen jälkeen vuonna 2018.

Talousarvio on tehty tarkasti harkiten ja yllä olevat muutokset huomioon ottaen.

Kuntoutuspalvelujen vastuualue

Asiakas:

Asiakkaille tuotetaan/järjestetään vaikuttavia kuntoutus- ja apuvälinepalveluita laatimalla

realistisia kuntoutussuunnitelmia yhdessä kuntoutujien kanssa, tuottamalla tai järjestämällä

terapiapalveluita asukkaiden kuntoutustarpeen mukaan ja turvaamalla tarvittavat

apuvälinepalvelut toimintakyvyn tueksi. Lisäksi tehostetaan kotiin vietäviä kuntoutuspalveluita.

Henkilöstö ja uudistuminen:

Kuntoutuspalvelut keskitetään samalle vastuualueelle ja henkilöstö siirtyy uusien

tulosyksikköjen alle.

Vahvistetaan kuntoutustyöntekijöiden ammatillista osaamista sisäisellä ja ulkoisella

koulutuksella. Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan henkilöstöhallinnon keinoin ja itsensä

johtamista tukien.

Tuetaan henkilöstöä muutosprosesseissa ja mahdollistetaan heille osallistuminen

kuntoutuspalveluiden kehittämiseen.

Varmistetaan nykyisille yhteistyötahoille terapiahenkilöstön saatavuus muutostenkin jälkeen.


Kuntoutuspalvelut järjestäytyvät tarkoituksenmukaisesti. Vastuualuepäällikön lisäksi

vastuualueella toimii kolme tulosyksikköpäällikköä ja yksi palveluesimies sekä yksi

tiimivastaava.

Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut järjestetään kustannustehokkaasti Kainuun soteen. Palveluita

96

________________________________________________________________________________________________


tuotetaan perus- ja erityistasolla koko maakunnan alueella. Asukkaiden terveyden

edistämiseen pyritään vaikuttamaan myös ennaltaehkäisevästi, kuten terveysliikunnan keinoin.

Kotikuntoutusta mallia kehitetään ja samalla vahvistetaan kotiin vietäviä palveluita

suunnitelman mukaisesti. Uuden sairaalan suunnittelua jatketaan ja uusia toimintamalleja

kehitetään.

TOIMINTATUOTOT

Kuntoutuspalveluiden asiakasmaksuesitys on valmisteilla ja menossa syksyllä kuntayhtymän

hallituksen kokoukseen. Asiakasmaksuissa tavoitellaan yhteneväistä käytäntöä kohti uutta

sairaalaa. Tämä näkyy toimintatuottojen laskuna n. 40 000,00 euroa. Huomioitavaa on, että

kuntoutuspalvelut eivät vyörytä kustannuksia/sisäisesti ei laskuteta palveluita käyttäviä

yksiköitä, joten toimintatuotot jäävät pääosin saamatta.

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökuluihin on vain pieniä muutoksia. Klinikkasihteerin palkkamääräraha varataan

budjettiin (ei ollut varausta 2019). Fysioterapiassa ei ole ollut lainkaan sijaismäärärahoja, nyt

lisättiin ½ vuoden määräraha yhdelle sijaiselle. Ravitsemusterapeutin 50% palkkakustannukset

lisättiin tulevaa ravitsemuskeskusta varten. Fysioterapeuttien palkkojen harmonisointi ja

henkilöstön palkankorotuksen hieman nostavat myös kustannuksia. Kustannusnousua on n.

105 000,00 euroa.

Kuntoutuspalveluihin on esitetty em. lisäksi 13 uutta vakanssia vuodelle 2020. Näitä ei

luonnollisesti ole tässä laskemassa huomioitu.

PALVELUIDEN OSTOT

Fysiatrian ja fysioterapiapalveluiden tulosyksikön lakisääteisten lääkinnällisen kuntoutuksen

ostojen (protetiikka) määräraha oli huomattavasti alibudjetoitu vuodelle 2019. Budjetissa oli

varattu 60 000,00 euroa, josta oli ylittynyt jo ensimmäisen puolen vuoden aikana 55 000,00

euroa, joten ennuste on n. 230 000,00 euroa. Vuodelle 2020 tämä lääkinnällisen kuntoutuksen

määrärahan hallinta siirtyy apuvälinepalveluiden tulosyksikköön (apuvälineet tilille).

Palveluiden ostoissa on suunniteltu vähennystä yhteensä 31 000,00 euroa. Nousua tulee

puhtaanapitopalveluista n. 17 000,00 euroa ja laskua lääkinnällisen kuntoutuksen ostoista n.

60 000,00 euroa (määräraha siirretty korotettuna apuvälinetilikohtaan). Matkustus ja

kuljetuspalveluiden osalta 4000,00 euron korotus, joka johtuu lähinnä leasing-autojen

vähäisyydestä ja kotikuntoutuksen matkakustannuksista (ei ollut huomioitu 2019). Muissa

tilikohdissa on vain pieniä muutoksia. Haasteeksi saattaa vuonna 2020 tulla fysiatrian lääkärin

ostopalvelutarve, jota ei ole huomioitu budjetissa.

97

________________________________________________________________________________________________


AINEET JA TARVIKKEET

Kustannusnousua apuvälineiden osalta 230 000,00 euroa, joka johtuu em. syystä, kun

protetiikan apuvälineet siirtyivät tälle tilikohdalle lääkinnällisen kuntoutuksen ostoista.

Apuvälinehuoltoon varataan 15 000,00 euroa enemmän, koska huoltopalvelua on siirtynyt tk:n

puolelta apuvälinekeskukseen.

MUUT TOIMINTAKULUT

Muissa toimintakuluissa kustannukset nousevat vuokramenoissa n. 55 000,00 euroa.

Akuuttihoidon palvelujen vastuualue

Asiakas:

· Saatavuus pysyy nyisellä tasolla

· ND-yksikön toiminta vakiintuu päivytysosastotoiminnaksi

Toiminta ja johtaminen:

· Tiedonkulun parantaminen

· Johtamiskulttuurin vakinaistaminen

Henkilöstö:

· Henkilökunnan osaamisen yhtenäistäminen ja yhteiskäytön lisääminen

· Korvaavan työn mallin kehittäminen

Talous:

· Talous budjetissaan

98

________________________________________________________________________________________________


4.6 Vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen






Palveluntarvevähenee ja ympä-rivuorokautisenhoivan tarve pie-nenee

Kotihoidon kat-tavuus 20,4 % jaympärivuoro-kautisten palve-lujen kattavuus8,3 % yli 75vuotiaiden osal-ta

Kotihoito 14 %.Tehostettu pal-veluasuminennoin 7,0 % jalaitoshoito noin0,5 %.

Palveluraken-ne on kansal-listen ohjaus-asiakirjojensuositustenmukainen

Vanhuspalveluistaosallistutaan monia-laisen yhteistyöntekemiseen ja vie-dään suunnitelmalli-sesti eteenpäin van-huspalvelujen yhtei-siä tavoitteita


Palvelutakuuntoteutuminenvanhuspalveluissa

Palvelut on jär-jestetty lain vaa-timissa määrä-ajoissa

Palvelut järjeste-tään lain vaati-missa määrä-ajoissa

Palvelut järjes-tetään lainvaatimissamääräajoissa

Palvelutarpeen arvi-ointi tehdään kaikillevanhuspalvelujenasiakkaille


HTV-seuranta

Täydennyskoulu-tuspv /hlö

Rekrytointivai-keuksia.

Koulutuspäiviä

Kouluttamatto-mien sijaistenmäärä vähenee.

Varahenkilös-tön ja sisäistensijaisten riittä-vä määrä suh-

Kiinnitetään erityistähuomioita uusientyöntekijöiden pereh-dytykseen.

99

________________________________________________________________________________________________


n. 4 pv /tt. 3-5 pv / tt teessa vakitui-siin

Täydennyskoulutuk-siin osallistumisenmahdollistaminen.




n. 18 pv /tt

Mitä kuuluukyselyn tulos:vanhuspalvelu-jen MK-kokonaissijoitus73

< 12 pv /tt

Kyselyn koko-naissijoitus pa-ranee

< 10 pv /tt

Työelämänjoustomahdol-lisuudet lisään-tyneet ja mo-nipuolistuneet

Osallistutaan työhy-vinvointikyselyihinsoten yhteisten aika-taulujen mukaisesti

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun soteTuotamme palvelutasiakaslähtöisesti javaikuttavasti

Asiakastyytyväi-syys

Asiakastyytyväi-syyskyselyjä eitoteutettu.

Suoriin palaut-teisiin on vastat-tu välittömästi

Soten aikataulu-jen mukaisesti.Suoriin palaut-teisiin vastataanvälittömästi

Reaaliaikainenpalautejärjes-telmä

Soten keskitetyt asia-kastyytyväisyysky-selyt.

Yksiköissä palaute-laatikot


Potilas-/asiakasturvallisuusToimivat hoito- japalveluketjut

1555 kpl (sisäl-tää sekä potilas-turvallisuus ettätyöturvallisuus-ilmoitukset)

Haipro- ilmoitus-ten määrä vä-henee merkittä-vien riskien osal-ta( >3)

Haipro- ilmoi-tusten määrävähenee mer-kittävien ris-kien osalta( >3)

Vaaratapahtumienraportointi osanaturvallisuuskulttuurinkehittämistä




98,9 %, ei ylityk-siä talousarvios-sa

Sovitut säästö-tavoitteet toteu-tuvat

Talousarvio onrealistinentoimintaannähden

Vanhuspalvelujentalouden tasapainot-tamissuunnitelmanmukaiset toimenpi-teet



kts. mittaritau-lukko


VANHUSPALVELUT1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut,Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, Palveluohjaus ja

ostopalvelutMuutos-%TP-18/TP-

17Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 17 048 -0,3 18 232 6,9 17 379 18 349 5,6 18 350 18 350 18 350 Myyntituotot 1 398 -3,7 1 518 8,6 1 302 2 680 105,8 2 680 2 680 2 680 Maksutuotot 15 279 4,5 15 325 0,3 14 355 14 129 -1,6 14 129 14 129 14 129 Tuet ja avustukset 75 2,7 0 0,0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 296 -69,0 1 389 369,3 1 722 1 541 -10,5 1 541 1 541 1 541TOIMINTAKULUT 70 492 1,4 72 270 2,5 71 305 71 771 0,7 70 265 69 211 69 211 Palkat ja palkkiot 31 840 3,7 32 628 2,5 33 359 33 156 -0,6 32 460 31 973 31 973 Henkilösivukulut 8 094 -1,7 8 050 -0,5 7 788 8 373 7,5 8 197 8 074 8 074 Henkilöstökulut 39 934 2,6 40 678 1,9 41 147 41 528 0,9 40 657 40 047 40 047 Asiakaspalvelujen ostot 8 935 -3,7 9 638 7,9 8 082 9 168 13,4 8 975 8 841 8 841 Muiden palvelujen ostot 8 686 -1,1 8 866 2,1 8 637 7 202 -16,6 7 051 6 945 6 945 Palvelujen ostot yhteensä 17 621 -2,4 18 504 5,0 16 719 16 371 -2,1 16 026 15 786 15 786 Aineet ja tavarat 1 585 -3,2 1 735 9,5 1 600 1 636 2,3 1 602 1 578 1 578 Avustukset 7 825 8,3 7 635 -2,4 8 288 8 129 -1,9 7 958 7 839 7 839 Vuokrat 3 465 -3,2 3 638 5,0 3 504 4 033 15,1 3 948 3 889 3 889 Muut kulut 62 -12,7 80 29,0 47 75 59,6 73 72 72TOIMINTAKATE -53 444 2,0 -54 038 1,1 -53 926 -53 422 -0,9 -51 915 -50 861 -50 861 Rahoituskulut ja -tuotot 0 0,0 0 0,0 -1 0 0,0 0 0 0VUOSIKATE -53 444 2,0 -54 038 1,1 -53 927 -53 422 -0,9 -51 915 -50 861 -50 861POISTOT JA ARVONALENTUMISET -309 5,8 -275 -11,0 -275 -234 -14,9 -173 -139 -104SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -53 753 2,0 -54 313 1,0 -54 202 -53 656 -1,0 -52 088 -51 000 -50 965VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -53 753 2,0 -54 313 1,0 -54 202 -53 656 -1,0 -52 088 -51 000 -50 965

TP 2018 KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18

100

________________________________________________________________________________________________


Mittarit/TunnusluvutMitta-rit/Tunnusluvut


Asukas, asiakas

Palvelutarpeenarviointi lain mu-kaan

Toteutui Toteutui Toteutui Toteutuu Toteutuu

Palvelutakuu lainmukaan

Toteutui Toteutui Toteutui Toteutuu Toteutuu

Asiakastyytyväi-syyskysely

Asiakastyytyväi-syyskyselyä eiole toteutettu,mutta asiakkai-den suoriin pa-lautteisiin onvastattu välittö-mästi

Asiakastyyty-väisyyskyselyäei ole toteutet-tu, mutta asiak-kaiden suoriinpalautteisiin onvastattu välit-tömästi

Asiakkaidenvälittömiin pa-lautteisiin rea-goitiin välittö-mästi sekätehtiin tarvitta-vat kehittämis-toimenpiteetpalautteidenperusteella

Organisaationsuunnitelmienja aikataulu-jen mukaises-ti.

Asiakkaiden välit-tömiin palauttei-siin reagoidaanvälittömästi jatehdään tarvitta-vat kehittämistoi-menpiteet palaut-teiden perusteella

Palvelusetelinkäyttöaste

Kotihoito: 366 Kotihoito: 460 Kotihoito: 617 Kotihoito: 550 Kotihoito: 620

Ymp.vrk. 105 Ymp.vrk. 112 Ymp.vrk. 122 Ymp.vrk 170 Ymp.vrk. 150

Asiakkaiden yh-teydenotot sosiaa-li- ja potilasasia-mieheen

Sosiaaliasiamies24

Sosiaali-asiamies 37

Käytettävissäolevien tietojenmukaan 7 kpl

Sosiaali-asiamies <20

Sosiaali-asiamies:< 15

Potilasasiamies25

Potilasasiamies56

Käytettävissäolevien tietojenmukaan 3 kpl

Potilas-asiamies <20

Potilasasiamies:<10

Palvelurakennein-dikaattorit

Säännöllisenkotihoidon palve-luja sai 23,1 %kainuulaisista

Säännöllisenkotihoidon pii-rissä oli 22,7 %yli 75-vuotiaista(sis. kotihoidonpalveluseteli-asiakkaat)

Palveluraken-neindikaattoritvastaavat val-takunnallisenlaatusuosituk-sen (Laatusuo-situs hyvänikääntymisenturvaamiseksija palvelujenparantamiseksi2017-2019,STM) mukaistapalveluraken-netta.

Palvelurakenne

Palveluraken-neindikaattoritvastaavatvaltakunnalli-sen laatusuo-situksen (Laa-tusuositushyvän ikään-tymisen tur-vaamiseksi japalvelujenparanta-miseksi 2017-2019, STM)mukaistapalveluraken-netta.

Palveluraken-

Palvelurakenneon kansallistenohjausasiakirjojensuositusten mu-kainen.

Palvelurakenneon kotihoitopainot-teinen; yli 75-vuotiaista vähin-tään 94 % asuukotonaan.

Säännöllistenkotihoidon palve-lujen piirissä 14 %yli 75 vuotiaista

101

________________________________________________________________________________________________


on kotihoitopai-notteinen; yli75-vuotiaistavähintään 94 %asuu kotonaan.

Säännöllisenkotihoidon pii-rissä oli tarkas-telujaksollanoin 20,4 % yli75-vuotiaista

ne on kotihoi-topainottei-nen; yli 75-vuotiaistavähintään 94% asuu koto-naan.

Säännöllistenkotihoidonpalvelujenpiirissä 16 %yli 75 vuotiais-ta

Omaishoidontuen piirissä oli8,8 % 75 –vuottatäyttäneistä

Omaishoidontuen piirissä oli7,6 % 75 –vuotta täyttä-neistä

Omaishoidontuen piirissä

8 % 75 -vuottatäyttäneistä

Omaishoidontuen piirissäon 7,5 % 75-vuotta täyttä-neistä.

Omaishoidon tuenpiirissä on 7,5 %75 -vuotta täyttä-neistä

Ympärivuoro-kautisten paikko-jen jakauma oli8,99 % suhtees-sa 75 vuottatäyttäneisiin (lai-toshoito 1,34 %,tehostettu palve-luasuminen 7,65%)

Ympärivuoro-kautisten paik-kojen jakaumaoli 8,5 %, jostalaitoshoitoa 0,7%, tehostettupalveluasumis-ta 7,8 %

Ympärivuoro-kautisten paik-kojen jakaumaoli 8,3 % suh-teessa 75 vuot-ta täyttäneisiin,josta laitoshoi-toa n. 0,5 % jatehostettuapalveluasumis-ta 7.8 %.

Ympärivuoro-kautistenpaikkojenjakauma onnoin 7 %,josta laitos-hoitoa on 0,5% suhteessa75 vuottatäyttäneisiin.

Ympärivuoro-kautisten paikko-jen jakauma onnoin 7 %, jostalaitoshoitoa noin0,5 % suhteessa75 vuotta täyttä-neisiin

Ostojen suhdeomiin hoitopaik-koihin tehoste-tussa palvelu-asumisessa oli50 %.

Ostojen suhdeomiin hoito-paikkoihin te-hostetussapalveluasumi-sessa oli 46 % /54 %

Ostojen suhdeomiin hoito-paikkoihin te-hostetussapalveluasumi-sessa 47 % /53 %

Ostojen suh-de omiin hoi-topaikkoihintehostetussapalveluasumi-sessa 48 % /52 %

Vuoden aikanatulee kuntayhty-mässä käynnistääostojen ja omantuotannon suh-teen määrittely.



Sairauspoissaolo-jen kehitys(tpv/HTV)

18,9 n. 17,6 n.18 tpv/HTV < 12,0 pvä /HTV

< 12 pvä / HTV

Turvallisuuskult-tuurikyselyn, esi-miestuki >4

Ei ole tehty Kainuun sotenaikataulujenmukaisesti eitehty

>4,5 Kainuun sotenaikataulujen mu-kaisesti

Työhyvinvointiky-selyn kehitys

ka 3,5 Ei ole tehty Kainuun sotenaikataulujen

>4,0 Kainuun sotenaikataulujen mu-

102

________________________________________________________________________________________________


mukaisesti eitehty

kaisesti

Täydennyskoulu-tus

n. 2 tpv/hlö n. 1,3 tpv/hlö 2,0 tpv/hlö/v >3-5 tpv /hlö/v > 3 - 5 tpv / hlö /v




Johdon katselmus-ten toteutuminen

Toteutui 100 % Ei toteutunut Toteutui 50% Toteutuusuunnitelmienmukaisesti

Toteutuu suunni-telmien mukaises-ti 2 vuoden välein

Kehityskeskustelut% osuus yli 1 v.kestävistä palve-lussuhteista

75 – 100 % 75 – 100 % 85 – 100 % 90 – 100 % 90 -100 %

Tietotarpeet Tunnistetaan Tunnistettu

Hyödynnettyvertaiskehittä-misestä ja Rai-ohjelmastasaatua tietoasekä muitatoimintaa ku-vaavia tietoja.

Tietotarpeettunnistettiinosittain mm.NHG:n vertais-kehittämisentulosten avulla

Tietotarpeet ontunnistettu;

ja johtamisessahyödynnettiintutkittua tietoa(mm. NHG).

Rai -ohjelmastasaatua tietoa,sekä muitatoimintaa ku-vaavia tietojaon hyödynnet-ty.

Tunnistettu

Hyödynne-tään vertais-kehittämises-tä ja Rai-ohjelmastasaatua tietoasekä muitatoimintaakuvaavia tie-toja.

Tietotarpeettunnistetaanosittain mm.NHG:n ver-taiskehittämi-sen tulostenavulla.

Hyödynnetäänvertaiskehittämi-sestä ja Rai- vai-kuttavuustiedoistasekä NHG:n jaSote Digi- projek-tiohjelmasta saa-tua tietoa sekämuita toimintaakuvaavia tietoja

Vuosittain kehitet-tävät palvelu- jahoitoketjut

Toteutui Tulos- ja vas-tuualueidenylimenevienhoito- ja palve-luketjujen toi-mivuutta työs-tetty yhdessäeri tulosaluei-

Tulos- ja vas-tuualueidenylimenevienhoito- ja palve-luketjujen toi-mivuutta työs-tettiin yhdessäeri tulosaluei-

Tulos- ja vas-tuualueidenylimenevienhoito- ja pal-veluketjujentoimivuuttatyöstetäänyhdessä eri

Tulosalueeltatehdään tiivistäyhteistyötä mui-den tulosalueidenkanssa sekä kehi-tetään vanhuspal-velujen omia pal-

103

________________________________________________________________________________________________


den kanssa.OsallistuttuUusi sairaala –toimintamallintyöryhmiin

den kanssa.

Osallistuttiinuusi sairaala –toimintamallintyöryhmiin.

tulosalueidenkanssa. Osal-listutaan Uusisairaala -toimintamallintyöryhmiin.

veluketjuja.


Tilinpäätöksenvertailutiedot (toi-mintakulut)

kasvu - % kasvu - % Tulosalueenvuosikatteentoteuma oli98,9 %

Asiakasmaksu-jen alentamisiamyönnettiin 178asiakkaalle.Niiden kustan-nusvaikutustulokertymääalentavasti olinoin 240 900 €.

kasvu n. 2-3 %

Sosiaali- ja tervey-denhuollon tarve-vakioidut menotsuurten ja keski-suurten kuntienvertailussa€/asukas

Kustannus oli701 €/asukas eli10 edullisin

Ei toteutunuttarkastelujak-solla


Yleistä

Iäkkäiden palvelukokonaisuus muodostuu lähtökohtaisesti samoista perus- ja erityispalve-

luista kuin muunkin väestön palvelut. Suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä

sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan he elävät arkeaan itsenäisesti. Kainuussa säännöllisten

vanhuspalvelujen eri palvelukokonaisuuksien piiriin kuuluu kaikkiaan noin 20 % yli 75-

vuotiaista. Kotona asuu 92 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Omaishoidon tuella hoidetta-

vien osuus on maan suurin ja säännöllistä kotihoitoa saa maan suurimpia osuuksia. Ikään-

tyneiden tehostettuun palveluasumisen käyttö ei poikkea muusta maasta ja laitoshoidon

käyttö on maan keskiarvoa vähäisempää. (THL 2019).

Väestönkehitys maan eri osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin

alueisiin. Yli 65-vuotiaiden osuus (28 %) väestöstä on maan kolmanneksi suurin, kunnittai-

104

________________________________________________________________________________________________


nen osuus vaihtelee 23:sta 39 prosenttiin (THL 2019). Ennusteiden mukaan iäkkäiden mää-

rä erityisesti vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaimmin.

Kainuun soten vanhuspalvelujen tulosalueella järjestetyt ja tuotetut palvelut ovat pääsään-

töisesti lähipalveluja, ne ovat lakisääteisiä ja palvelut on järjestettävä lainmukaisissa mää-

räajoissa. Tulosalueen tavoitteena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vasta-

taan asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti ja kustan-

nustehokkaasti huomioiden voimassa olevat lait ja asetukset. Tavoitteena on ylläpitää tai

parantaa asiakkaiden toimintakykyä, aktiivisuutta ja osallisuutta sekä omatoimisuutta, mut-

ta turvata myös hyvä hoiva ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tavoitteena on myös se, että

palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia ikäihmi-

siä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta. Koko-

naisuutena vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelura-

kenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon.

Vanhuspalvelujen tulosalueella palvelurakennetta on kevennetty systemaattisesti jo vuo-

desta 2005 alkaen ja se on valtakunnallisesti tarkasteltuna hyvällä tasolla. Talouden reu-

naehdot huomioiden on kuitenkin haettava edelleen ratkaisuja, joilla kevennetään iäkkäi-

den palvelurakennetta. Keskeiseksi nousee iäkkäiden kotona asumisen erilaisten ratkaisu-

jen hakeminen osaksi palvelukokonaisuutta. Lähitulevaisuudessa raskasta ympärivuoro-

kautista tehostettua palveluasumista tulee osittain korvata kevyemmillä asumisen ratkai-

suilla, esimerkiksi tuetulla asumisella. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja

muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2020 aikana käynnistetään kuntien kanssa yhteinen

keskustelu iäkkäiden asumisen uusien ratkaisujen hakemisesta.

Kotihoidossa otetaan vuoden 2020 aikana käyttöön etäpalvelut, joilla korvataan kotikäynte-

jä niille asiakkaille, joille se voidaan toteuttaa. Etäkäynneillä tavoitellaan noin 2–5 % katta-

vuutta kaikista kotihoidon käynneistä. Uuden teknologian käyttö parantaa kotihoidon to-

teuttamista, mutta muiden alueiden käyttökokemusten perusteella se tuo myös merkittä-

vää kustannusvaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä (vrt. Eksote).

Koko soten hoito- ja palveluketjujen toimivuutta sekä kustannusrakennetta täytyy jatkossa

tarkastella iäkkäiden palvelujen osalta yli tulosalueiden ja tehdä niiden osalta tarvittavat

ratkaisut. Samoin kuntouttavia sekä iäkkäiden toimintakykyä tukevia palveluja tulee lisätä

kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vanhuspalvelujen tulosalueelta tehdään tiivistä

yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa sekä edesautetaan osaltaan uusi sairaala toi-

menpide -ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamista. Terveyden- ja sairaanhoitopalve-

lujen tulosalueen kanssa jatketaan edelleen yhteistyötä lääkäripalvelujen turvaamiseksi

105

________________________________________________________________________________________________


vanhuspalvelujen tulosalueen asiakkaille. Lääkäripalvelujen ja geriatrisen asiantuntemuk-

sen järjestäminen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaille vähentää tutkimus-

ten mukaan päivystyspalveluiden käyttöä ja asiakkaiden tarpeettomia siirtoja eri hoitopaik-

kojen välillä. Kokonaisuutena henkilöstön saatavuus vanhuspalvelujen näkökulmasta tar-

kasteltuna on heikentynyt oleellisesti ja todennäköisesti tilanne tulee entisestään heikke-

nemään lähivuosina.

Vuoden 2020 aikana vanhuspalveluissa jatketaan edelleen sekä palvelurakenteen keven-

tämistä että toimintojen sisällöllistä kehittämistä. Huomattavaa on, että vanhuspalvelujen jo

vuodesta 2012 vanhuspalvelujen toimintakulujen kehitys on ollut vuosittain laskeva eikä

alijäämää ole muodostunut moneen vuoteen. Kokonaisuutena vuosi 2020 ja sitä seuraavat

vuodet tulevat olemaan erittäin haasteellisia talouden näkökulmasta tarkasteltuna. Toimin-

nan sopeuttaminen talouden raameihin tulee väistämättä tarkoittamaan huomattavan mää-

rän kustannussäästöjä sekä toiminnan virtaviivaistamiseen tähtääviä toimintoja niin lyhyel-

lä kuin pitkällä aikavälillä. On hyvin todennäköistä, että myös iäkkäiden palveluverkkoa

sekä käytettävissä olevia resursseja joudutaan tehostamaan ja tiivistämään jo vuonna

2020 myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Toiminnan toteuttaminen talouden reunaehdoissa

ja mahdollisten muutosten läpivienti tulee edellyttämään päätöksentekoa myös poliittises-

sa päätöksentekojärjestelmässä. Vuodelle 2020 laadittu talousarvio sisältää erityisesti

henkilöstökulujen osalta suuren riskin. Kuntayhtymässä on tehty keskitetysti henkilöstö-

menoihin vähennys, joka on vanhuspalvelujen tulosalueen osalta noin 480.000 euroa. Ko.

vähennys on tehty huolimatta siitä, että tulosalueen arvio näin suuresta henkilöstökulujen

leikkaamisesta on epärealistinen. Kainuun ikärakenteesta sekä koko Kainuun soten palve-

lurakenteen uudistuksesta (mm. uuden sairaalaan toimintaan liittyvät muutokset) johtuen

vanhuspalveluihin, etenkin kotihoitoon, kohdistuu koko ajan kasvava asiakaspaine.

Kotona asumista tukevat palvelut – vastuualue

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidon säännöllisestä hoito-

ja hoivapalvelusta, sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä tilapäisestä sairaan-

hoidosta tai asiakkaan tarvitsemasta lyhytaikaisesta kotipalvelusta sekä ennaltaehkäise-

vistä palveluista, joita ovat muistineuvola ja hyvinvointia tukeva toiminta. Kotihoidon palve-

lut alkavat pääsääntöisesti arviointijaksolla, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintaky-

ky ja tuetaan hänen voimavarojaan oman verkoston turvin niin, että pitkäaikaista palvelun-

tarvetta voidaan mahdollisuuksien mukaan vähentää, jopa estää. Kotihoidon tavoitetaso

vuonna 2020 on 14 % suhteessa 75 - vuotta täyttäneisiin.

106

________________________________________________________________________________________________


Vuonna 2020 tavoitteena on parantaa kotihoidon tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Kysynnän

kasvaessa on nykyresursseilla pystyttävä hoitamaan yhä enemmän asiakkaita kotiin hei-

kentämättä palvelujen sisältöä ja laatua.

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä kehitetään edelleen. Vuonna 2020

tavoitellaan välittömän työajan säilyttämistä vähintään 60 %:ssa. Lisäksi kehitetään palve-

luiden laatua ja vaikuttavuutta hyödyntämällä Rai toimintakykytietoa ja NHG:n kotihoidon

vertaiskehittämisen tuloksia. Vertaisarvioinnin avulla tuetaan kotihoidon muutoksen läpi-

vientiä ja saadaan konkreettista tietoa kotihoidon vaihtoehtoisista toimintamalleista, resur-soinnista ja laadusta.

Toiminnanohjauksen rinnalla selkiytetään kotihoidon sisäistä asiakastyön palveluprosessia

toimintakykyä tukevaa työtapaa toteuttaen. RAI -tietoa hyödynnetään moni ammatillisesti

ns. riskityökalun avulla, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen asiakkaan toimintakyvynlaskuun ja niihin tekijöihin, jota lisäävät riskiä joutua ympärivuorokautiseen hoitoon.

Vuonna 2020 aloitetaan kotihoidon etäkäynnit ja laajennetaan sähköistä ovenavaus järjes-

telmää. Lisäksi selvitetään kotihoidon monipuolisen teknologian käyttöönottomahdollisuuk-sia.

Ikäihmisen kuntouttavan päivätoiminnan sekä muistihoitajien työkäytäntöjen kehittäminen

jatkuu. Valmistaudutaan muistihoitajien siirtymiseen vuoden 2021 alusta alkaen terveyden-

ja sairaanhoidon tulosalueelle perustettavaan geriatriseen osaamiskeskukseen. Hyvinvoin-

tia tukeva toiminta -kartoitus tarjotaan 75 -vuotta täyttäneille kuntalaisille, jotka eivät ole

säännöllisten palvelujen piirissä. Asiakkaiden lääkehoito toteutetaan mahdollisuuksien

mukaan apteekin annosjakelupalveluna, jos asiakas ei itse suoriudu lääkehoidostaan jatarvitsee siihen ammatillista tukea.

Kotihoidon vastuualueen maakunnallinen resurssipooli, keskitetty työn jakaminen ja keski-

tetty työvuorosuunnittelu varmistavat kotihoidon henkilöstön saatavuuden ja tarkoituksen-

mukaisen käytön. Kotiutushoitajamalli laajenee asteittain kaikkiin kotihoidon toimintayksi-

köihin. Sairaanhoitajan rooli ammatillisena asiantuntijana asiakkaan hoidon suunnittelussa

sekä arvioinnissa korostuu; heidän työpanostaan tarvitaan myös illassa ja viikonlopussa.Tarvitaan myös riittävä lääkärin työpanos jokaisen kotihoidon yksikön käyttöön.

Kotihoitojen toimitilojen remontit toteutuvat kuntien saneeraus- ja remonttiaikataulujen mu-

kaisesti.

107

________________________________________________________________________________________________


Ympärivuorokautiset hoivapalvelut - vastuualue

Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueen toimintaan kuuluu omana toimintana

järjestetty tehostettu palveluasuminen, kotona asumista tukeva lyhytaikaishoito sekä lai-

toshoito.

Vastuualueella on yhteensä 13 toimintayksikköä eri puolilla Kainuuta. Ympärivuorokautis-

ten hoivapalvelujen toiminnan tavoitteena on asukkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisyy-

den lisääminen sekä aktiivisen ja mielekkään arjen suunnittelu yhdessä asukkaan ja hä-

nen omaisensa kanssa asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Rai-

arviointijärjestelmän antamaa tietoa hyödynnetään asukkaan osallisuuden tukemisessa ja

hoidon laadun kehittämisessä. Tavoitteena on, että tehostettua palveluasumista on noin

7,0 % ja laitoshoitoa alle 0,5 % suhteutettuna 75 vuotta täyttäneisiin.

Vuoden 2020 aikana laitoshoitopaikkojen määrää vähennetään edelleen muuttamalla lai-

toshoitopaikkoja lyhytaikais- ja tehostetun palveluasumisen paikoiksi hallituksen päätöksen

mukaisesti. Ristijärven hoivayksikön toiminta lakkaa tämän hetken arvion mukaan 2/2020.

Toiminta siirtyy kokonaan Ristijärvelle rakenteilla olevaan uuteen rakennukseen, jossa jat-

kossa toimii myös mm. terveyskeskus, päiväkoti ja yksityinen hoitokoti. Muuton yhteydes-

sä laitoshoito lakkaa ja toiminta muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi. Myös Hyrynsal-

men hoivayksikön toiminnan sisältöä ja jatkuvuutta joudutaan tarkastelemaan lähiaikoina

osana iäkkäiden palvelurakenteen muutosta. Tämä on perusteltua myös siitä näkökulmas-

ta, että yksikön tilat vaatisivat mittavan remontin, mutta taloustilanteen vuoksi remonttia ei

kunnan ilmoituksen mukaan voida toteuttaa. Vastaavasti Kajaanin hoivayksikön toiminnan

sisältöä ja laajuutta tullaan arvioimaan vuoden 2020 aikana. Kajaanin kaupunki on ilmoit-

tanut saneeraavan tilat noin 20 asiakkaalle.

Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen vastuualueella korostuu omavalvonnan merkitys.

Kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että joka yksikössä omavalvonta toimii; mm. hoito-

ja palvelusuunnitelmat ovat ajallaan päivitettyinä, Rai-arvioinnit ovat tehtyinä niin pitkäai-

kaisasukkailla kuin säännöllisillä lyhytaikaisjaksoilla kävijöillä, lääkeluvat ovat kunnossa ja

yksiköissä havaittuihin epäkohtiin puututaan heti asianmukaisesti. Vuoden 2020 aikana

ympärivuorokautisten yksiköiden palo- ja asiakasturvallisuutta parannetaan edelleen ja

puututaan heti mahdollisiin havaittuihin epäkohtiin. Joka yksikössä toteutetaan ns. turvalli-

suuskävelyt kuntayhtymän ohjeistuksen mukaan 1 – 2 kertaa vuodessa.

108

________________________________________________________________________________________________


Palveluohjaus ja ostopalvelut – vastuualue

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen toiminnan keskiössä ovat ikääntyneiden kunta-

laisten ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi.

Hyvin toimiva asiakasohjaus on koko ikääntyneiden palvelujärjestelmän peruspilari. Asia-

kasohjauksen tavoitteena on turvata ikääntyneille oikeat palvelut oikeaan aikaan ja siten

ehkäistä raskaiden palvelujen tarve. Asiakasohjaus on toimintaa, jossa ikääntyneitä kunta-

laisia neuvotaan ja ohjataan laaja-alaisesti asioissa, jotka askarruttavat arjessa selviytymi-

sessä. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja etsiä

arkea helpottavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Vanhuspalvelujen asiakasohjaus-

toimintaa kehitetään osana koko soten geneeristä asiakasja palveluohjauksen mallia.

Asiakasohjauksessa toiminnan painopisteitä ovat ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin

edistäminen sekä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tukeminen. Nämä edellyttävät työnte-

kijöiltä suunnitelmallista työskentelyä, kykyä neuvoa ja ohjata asiakasta sekä yhteen sovit-

taa, järjestää ja koordinoida oikea-aikaisia palveluja eri asiakasryhmille. Tällä tavoin pyri-

tään takaamaan, että kainuulaiset vanhukset saavan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista

kohtelua kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta. Palveluntarpeen arvioinnissa, palve-

luiden ohjauksessa ja järjestämisessä huomioidaan se, että palvelutakuu toteutuu lainasettamissa määräajoissa.

Vanhuspalveluiden toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut ja vastuualueelta to-

teutetaan valtakunnallisten valvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti yksityisten sosiaa-

lipalvelutuottajien ohjausta, neuvontaa ja valvontaa sekä sopimuskatselmuksia erillisen

aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana panostamme asiakkaiden valinnanvapauden ja osallisuuden tukemi-

seen laajentamalla palvelusetelipalvelujen käyttöastetta kustannustehokkaasti.

109

________________________________________________________________________________________________


4.7 Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen

Tuloskortti


Kriittiset menestys-tekijät



Edistämme ja yllä-pidämme kainuulai-sen väestön jaeläinten hyvinvoin-tia ja terveyttä jatoimintakykyä laa-jassa yhteistyössä

Oiva-arviointienjakauma (%).Tarkastustenmäärä.Eläinlääkintähuol-lon valvontasuo-ritteet.Eläinlääkärikäyn-nit.Eläinsuojelunuusintatarkastus-ten määrä suh-teessa ensimmäi-

Kts. mitta-rit/tunnusluvut -taulukko

Määrien pysy-minen aiempienvuosien tasolla

Määrien py-syminenaiempien vuo-sien tasolla

Ympäristöterveyden-huolto osallistuumonialaiseen yhteis-työhön viranomais-ten, toimijoiden jamuiden tahojenkanssa. Taataan yh-denmukainen valvon-ta

110

________________________________________________________________________________________________


siin tarkastuksiin.


Valvontasuunni-telman toteutu-minen


Toteumat pa-remmat edelli-seen vuoteenverrattuna

Toteumatparemmatedelliseenvuoteen ver-rattuna

Toiminnan kohden-taminen tärkeimpiinosa-alueisiin riskinar-vioinnin ja suunni-telmallisuuden avulla

Henkilöstö ja uudistuminen: Houkutteleva työpaikka

Turvaamme osaa-van henkilöstön

Virkojen ja toi-mien täyttöaste

100 % Riittävä henki-löstömitoitus

Riittävä henki-löstömitoitus

Rekrytointi avoimiinvirkoihin





Varhemaksujenosuus-% henkilös-tö-kuluista


Työhyvinvointilisää tuottavuut-ta ja asiakastyy-ty-väisyyttä

Työhyvinvoin-ti lisää tuotta-vuutta ja asia-kastyyty-väisyyttä

Varhainen puuttumi-nen toimii.Työyhteisön ilmapii-rin kehittäminen.Mitä kuuluu? –kyselyn aktiivinenhyödyntäminen.Täydennyskoulutuk-sen suunnittelu kehi-tyskeskustelujenpohjalta ja koulutus-ten kirjaaminenHRM-järjestelmään.Työn kuormittavuu-den seuraaminen,henkilöstön hyvin-vointiin panostami-nen.

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen: Hyvän palvelun sote

Tuotamme palveluttehokkaasti ja vai-kuttavasti

5. Tehok-kaat pal-velut

6. Asiakas-kokemus

7. VATI-tietojär-jestelmätoimii


Tiimityön to-teuttaminen jakehittäminen

Jatketaan asia-kaskokemuksenkeräämistä jahyödyntämistäeri menetelmillä

VATI-järjes-telmän kehittä-minen

Tiimityön to-teuttaminen jakehittäminen

Asiakaskoke-musten perus-teella palvelutmuotoiltuvaikuttavam-miksi ja luotet-tavammaksi

VATI-järjestelmätoimii

Tiimityön ja työnjaonjatkuva kehittämi-nen.Asiakaspalautteidenkerääminen ja käsit-tely.VATI-järjestelmänkehittämistyöhönosallistuminen.

Johdamme hoito- japalveluketjuja ko-

Toimivat palvelu- Työ aloitettu Keskeiset palve-luketjut määri-

Palveluketjuton päivitetty,

Palveluketjujensäännöllinen päivit-

111

________________________________________________________________________________________________


konaisvaltaisesti ketjut tetty ja kuvan-taminen aloitet-tu

niitä johde-taan, katsel-moidaan jakehitetäänjärjestelmälli-sesti

täminen





Kustannuskehi-tyksen paran-taminen

Kustannuske-hityksen pa-rantaminen

Talouden tarkka jajatkuva seuranta.Talouden tasapainot-tamiskeinojen kehit-täminen

Järjestämme palve-lut kustannuste-hokkaasti

€/asukas kustan-nukset kaventu-vat koko maahannähden.


Kustannustenlasku

Kustannustenlasku

Työn tuottavuuden jatehokkuuden kasvat-taminen (maksutak-sat ajan tasalla)

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO1 000 €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto jaYmpäristöterveydenhuollon laboratorio

Muutos-%TP-17/TP-

16Ennuste

2019 TA 2020

Muutos %TA

2020/Enn2019 TS 2021 TS 2022 TS 2023

TOIMINTATUOTOT 478 35,0 425 -11,1 444 465 4,7 465 465 465 Myyntituotot 226 5,6 209 -7,5 224 213 -4,9 213 213 213 Maksutuotot 251 80,6 215 -14,3 219 251 14,6 251 251 251 Tuet ja avustukset 1 0,0 1 0,0 1 1 0,0 1 1 1 Muut tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TOIMINTAKULUT 2 395 1,0 2 500 4,4 2 464 2 342 -5,0 2 293 2 258 2 258 Palkat ja palkkiot 1 331 3,3 1 388 4,3 1 391 1 336 -4,0 1 308 1 288 1 288 Henkilösivukulut 424 -7,8 424 0,0 426 435 2,1 426 419 419 Henkilöstökulut 1 755 0,3 1 812 3,2 1 817 1 771 -2,5 1 734 1 708 1 708 Asiakaspalvelujen ostot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot 145 -2,0 160 10,3 139 148 6,5 145 143 143 Palvelujen ostot yhteensä 145 -2,0 160 10,3 139 148 6,5 145 143 143 Aineet ja tavarat 93 8,1 101 8,6 111 96 -13,5 94 93 93 Avustukset 92 17,9 85 -7,6 85 0 -100,0 0 0 0 Vuokrat 265 -2,6 303 14,3 273 282 3,3 276 272 272 Muut kulut 45 15,4 39 -13,3 39 45 15,4 44 43 43TOIMINTAKATE -1 917 -5,0 -2 075 8,2 -2 020 -1 877 -7,1 -1 828 -1 793 -1 793 Rahoituskulut ja -tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0VUOSIKATE -1 917 -5,0 -2 075 8,2 -2 020 -1 877 -7,1 -1 828 -1 793 -1 793POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 -62,5 -5 -16,7 -5 -4 -20,0 -4 0 0SATUNNAISET ERÄT 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -1 923 -5,5 -2 080 8,2 -2 025 -1 880 -7,2 -1 832 -1 793 -1 793VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0,0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 923 -5,5 -2 080 8,2 -2 025 -1 880 -7,2 -1 832 -1 793 -1 793

TP 2018 KS 2019

Muutos-%ks-19/tp-18

112

________________________________________________________________________________________________




Asukas, asiakas

Oiva-arviointienjakauma (%).Tarkastusten mää-rä.

Eläinlääkintähuol-lon valvontasuo-ritteet.Eläinlääkärikäyn-nit.Eläinsuojelun uu-sintatarkastus-tenmäärä suhteessaensimmäisiin tar-kastuksiin.

A 64, B 23,C 13, D –

610

233

16 794

A 55, B 33, C 11,D 1

371

246

16 161

A 63, B 23,C 13, D 1

389

280

16 400

34 %

Tulokset pa-ranevat

Tarkastustenmäärä ei ale-ne

280

16 400

30 %

Tulokset parane-vat

Tarkastustenmäärä ei alene

280

16 400

30 %

Valvontasuunni-telman toteutumi-nen

Toteuma 77 %omaan ja 29 %valtakunnalli-seen tavoittee-seen verrattuna

Toteuma 66 %omaan ja 21 %valtakunnalliseentavoitteeseenverrattuna

Toteuma 75 %omaan ja

29 % valtakun-nalliseen tavoit-teeseen verrat-tuna

100 % Toteumat parem-mat edelliseenvuoteen verrattu-na



Virkojen ja toimientäyttöaste

93 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sairauspoissaolot(pv/HTV)

12 tpv/HTV 12 tpv/HTV 13 pv/htv < 10 tpv/HTV < 10 pv/HTV


Esimiestoiminta4,1

ilmapiiri 4,1

Ei toteutettu Mitä kuuluukyselyyn osal-listuttu. Koko-naissijoi-tus 42.

Kehittämistoi-menpiteetsuunniteltu

Mitä kuuluu?–kyselyn sijoi-tus aiempaaparempi

Kehittämistoi-menpiteet toteu-tettu. Sijoitusaiempaa parempi

Täydennyskoulu-tus pv/hlö

5 pv/hlö 5 pv/hlö 4,1 pv/hlö > 5 pv/hlö > 5 pv/hlö

Varhemaksujenosuus -% henkilös-tökuluista 0,1 % < 0,1 % 1,2 % < 1,2 % < 1,2 %



Tehokkaat palvelut Työnjaon jaerikoistumisen

On kehitetty toi-mintatapoja,

Tiimityön suun- Tiimityön Työnjaon ja tiimi-työn jatkuva kehit-

113

________________________________________________________________________________________________


kehittäminen työtä jatketaan nittelu aloittaminen täminen tehok-kuuden lisää-miseksi

Asiakaskokemus Palautteet ke-rätty ja käsiteltyhenkilökunnankanssa

Palautteet kerättyja käsitelty henki-lökunnan kanssa

Reklamaatioita 3kpl

Reklamaatiotkäsitellään

(reklamaatioita3)

Jatketaanasiakaskoke-muksen ke-räämistä erimenetelmillä(reklamaatioi-ta < 2 kpl)

Reklamaatiot< 2 kpl

Toimivat palvelu-ketjut

Päivitetty osit-tain

Osallistuttu päi-vittämiseen

Päivitetty Keskeisetpalveluketjutmääritelty jakuvantaminenaloitettu

Terveysvalvonnanja eläinlääkintä-huollon palvelu-ketjut määritelty

Sähköinen rapor-tointi onnistuu

Tiedonsiirtoonnistuu osit-tain ja kehittä-mistyötä onjatkettu

Toimittu valta-kunnallisten oh-jeiden mukaisesti

Osallistuttuvaltakun-nalliseen VATItietojärjes-telmän pilotoin-tiin

Tiedonsiirtovaltakunnalli-sella VATI-tietojärjestel-mällä käytös-sä

VATI-tietojärjestelmänkehittäminen


Kustannuskehityk-sen muutos

TP16/KS16151 000 €,-6,9 %

TP15/TP16107 000 €,-5,0 %

TP17/KS 17112.000 €,-5,4 %

TP16/TP1771.000 €,-3,5 %

TP18/KS1887.000 €,-4,3 %

TP17/TP1821.000 €,-1,1 %

Kustannuske-hitys paranee

Kustannuskehitysparanee

€/asukaskustannukset

27,6 €/asukas 24,7 €/asukas 26,3 €/asukas €/asukaspienenee

€/asukaspienenee


Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan uuden ohjelmakauden mukaisen suunnitelman perus-

teella. Vuoden 2020 osalta huomioidaan keskusvirastojen valtakunnalliset ohjelmat vuosille

2020–2024. Edellisen kauden teemana oli vaikuttavuus, jota jatketaan edelleen edistämällä

mm. valvonnan riskiperusteisuutta ja valvonnan tehokasta kohdentamista. Ohjelmakauden

2020–2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Suunnitelmallisen valvonnan

osuus on noin yksi kolmasosa kaikesta valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. ilmoitusten, ha-

kemusten ja asiakkaiden yhteydenottojen käsittely, häiriötilannesuunnitelman laatiminen, laatu-

käsikirjatyö, epidemiaselvitykset, asumisterveysasiat, sidosryhmäyhteistyö ja lausunnot muille

viranomaisille (kaavat, ympäristöluvat jne.). Lisäksi asiantuntijana toimiminen, neuvonta ja oh-

jaus kuuluvat tehtäviin. Suunnitelmakauden yhteistyö liittyykin mm. viranomaisyhteistyöhön,yhteistyöhön toimijoiden kanssa sekä varautumisen ja jatkuvuuden hallintaan.

114

________________________________________________________________________________________________


Terveydensuojelussa talousveden laatuun vaikuttavia riskejä arvioidaan ja hallitaan yhdessä

talousvettä toimittavien laitosten kanssa uusiutuneen lainsäädännön mukaisesti. Uuden lain-

säädännön mukaan toiminnanharjoittajan velvollisuutena on omavalvonta. Säteilylain

(859/2018) mukaan terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden sekä asuntojen ja mui-

den oleskelutilojen radonpitoisuuden viitearvojen noudattamista. Ympäristöterveydenhuolto

osallistuu Säteilyturvakeskuksen (STUK), Valviran ja AVin radonvalvontakampanjan toteutta-

miseen sosiaalialan laitoksissa v. 2019–2020. Koulujen tarkastuksia tehdään muiden yhteistyö-

tahojen kanssa. Osallistutaan sisäilmatyöryhmien työskentelyyn kunnittain. Parveketupakointia

voidaan rajoittaa tupakkalain (549/2016) nojalla. Parveketupakoinnin valvontaa tullaan hoita-

maan Valviran antamien ohjeiden mukaisesti. Valvonnan painopisteenä on tupakointikieltojen

ja –rajoitusten valvonta ravintoloissa sekä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin ja

markkinoinnin valvonta. Lisäksi tupakkalain valvontaan kuuluu omavalvonnan tukeminen, yh-

teistyö viranomaisten kanssa sekä laittoman kaupan ehkäisy. Tupakan myynnin maksullisuus

on muuttunut veroluonteiseksi ja myynti paikkakohtaisesta maksusta myyntipistekohtaiseksi.

Tämä on vaikuttanut ympäristöterveydenhuollon tuloihin positiivisesti ja se vähentänyt maa-

kunnallisten myyntipisteiden määrää. VATI-tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja

osallistutaan valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti-liittymä

sekä VATI-tietojärjestelmä). VATI-tietojärjestelmän käyttöönotto vaati valvontayksiköltä run-

saasti työpanosta, joka vähensi valvontaan käytettävää työaikaa. Järjestelmä on edelleen kes-keneräinen ja sen kehittäminen tulee vaatimaan työaikaa.

Eläinlääkintähuollossa selvitetään miten kaikissa kunnissa saadaan turvattua riittävä palvelui-

den taso. Vielä avoimiin tilakysymyksiin haetaan pysyvämpää ratkaisua. Rekrytoinneilla ja työ-

järjestelyillä pyritään nostamaan virkojen täyttöaste 100 %. Praktikkoeläinlääkäreiden jaksamis-

ta ylläpidetään käyttämällä ulkopuolisia päivystäjiä ja sijaisia vähentämään työn kuormittavuut-

ta. Mitä kuuluu? -kyselyn perusteella laaditaan vastuualuepalaverissa henkilökunnan keskenkehittämistoimenpiteet työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Päivystystä jatketaan eriytettynä pien- ja suureläinpäivystyksiin eläinlääkintähuoltolain hengen

mukaisesti. Työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä tuetaan mahdollistamalla henkilöstön kou-luttautuminen oman mielenkiinnon ja työyhteisön tarpeen mukaisesti.

Eläinlääkintähuollon valvontaa tekevä henkilökunta osallistuu AVI:n ja ruokaviraston palaverei-

hin, koulutuksiin ja projekteihin osana valvonnan yhtenäistämistä valtakunnan tasolla. Maitohy-gieniatarkastukset alkavat kahden välivuoden jälkeen uudestaan vuoden 2020 alusta.

115

________________________________________________________________________________________________


Asiakaskokemuksen parantamisen kannalta tunnistetaan tarve siirtyä yhteiseen praktiikkaoh-

jelmaan mahdollisimman pikaisesti. Yhteisen praktiikkaohjelman hankkimisen valmistelua jat-

ketaan. Ohjelmistoja vertaillessa otetaan huomioon valmius sähköiseen ajanvaraukseen.

Näytteet tutkitutetaan pääasiassa Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Labo-

ratorio on valittu kilpailutuksen perusteella analyysipalvelujen toimittajaksi 31.5.2020 saakka.

Harkinnanvaraista näytteenottoa on vähennetty. Näytteenotto tullaan jatkossakin tekemään

projektiluonteisena niin, että se kohdennetaan johonkin tiettyyn riskialttiiseen elintarvikeryh-

mään tai valvontakohdetyyppiin sekä valtakunnallisiin valvontaprojekteihin. Laboratoriotoimin-nan sujuvuutta pyritään parantamaan yhteistyöllä.

Talouden osalta pyritään tarkkaan taloudenpitoon, toimenpiteenä Digia-ohjelmasta luopumi-

nen, matkustus- ja kuljetuspalvelujen vähentäminen. Koulutuksiin osallistutaan etänä aina kun

se on mahdollista. Eläinlääkintähuollon kalustemäärärahaa pienennetään aiempiin vuosiinnähden. Subventiomäärärahat esitetään poistettavaksi.

116

________________________________________________________________________________________________


5 TYTÄRYHTIÖ

5.1 Kainuunmeren Työterveys Oy

Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Eija Alatalo

1. Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten työnantajien ja työntekijöiden työhyvinvointia. Järjestäm-

me vastuullamme olevat työterveyshuollon palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikutta-

vasti.

2. Palvelujen nykytilan kuvaus

Kainuunmeren Työterveys Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Tuotamme työterveyshuollon palveluja Hyrynsalmella, Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa,

Ristijärvellä, Sotkamossa ja Suomussalmella.

Kaikista palveluista n. 8,7 % on etäpalveluina tuotettuja. Tuottajina toimivat oma henkilöstö toi-

seen toimipisteeseen tai ostopalvelutoimittaja. Etäpalveluilla olemme turvanneet palveluiden

saatavuuden eri puolille toimialuettamme. Työterveyshuollon asiakkaille on myös luotu nopeat

yhteydet työterveyshuoltoon chat -palvelun avulla. Esimiehille on oma chat -palvelu. Asiakkaan

palvelujen saatavuutta on helpotettu myös luomalla ns.” kotisohva-vastaanotto” mahdollisuus

lääkärille iltaisin. Nettiajanvaraus uudistuu vuoden 2020 alkuun mennessä ja mahdollistaa mo-

nipuolisemmin netin kautta tapahtuvan ajanvarauksen.

Palveluiden saatavuutta mitataan jonotusajoilla ja jokaiselle palvelutyypille on asetettu omat

saatavuustavoitteet.

Moniammattillinen kiputiimi on käynnistynyt ja kivunhoidon prosessi on toiminnassa sekä sen

vaikuttavuutta mitataan.

3. Toimintaympäristön muutokset

Työterveyshuolto toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto kuntayhtymän, Kajaanin ja Kuh-

mon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntienosakeyhtiönä.

Yhtiö toimii hankintalainsäädännön tarkoittamana osakkaiden sidosyksikkönä, jonka tarkoituk-

sena on tuottaa palveluja osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja ul-

117

________________________________________________________________________________________________


kopuolisille siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa sidosyksikkönä, eikä se johda toimintaanmarkkinoilla.

Toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsen-

tä.

4. Palvelulinjaukset 2020- 2022

Toiminnan painopisteenä on työterveyshuollon ennaltaehkäisevät palvelut. Ennaltaehkäisevän

työn avulla tuemme työntekijän työssä selviytymistä sekä ennaltaehkäisemme ennenaikaista

eläköitymistä. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto toimii hyvän työter-

veyshuoltokäytännön mukaisesti. Ennaltaehkäisevää toimintaa tukee työterveyspainotteinensairaanhoito.

5. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa on toimitusjohtaja

Olemme aito kainuulainen työterveys, joka toimii yrityksen työkykyjohtamisen ja työntekijän

työkyvyn tukena. Toimintamme tavoitteena on tuottaa moniammatillisesti hyvän työterveyshuol-

tokäytännön mukaisia palveluja laadukkaasti ja edullisesti yhteistyössä yritysten kanssa sekä

toteuttaa vuosittainen talousarviotavoite.

Keskeisin riski on omistajien irtisanoutuminen toiminnasta, joka aiheuttaa muutoksia henkilös-

tömäärään ja talouden toteutumiseen. Riski on myös riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstönsaatavuus. Erityisesti työterveyshuollon erikoislääkäreiden riittävä määrä on haaste.

TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022

Tilinumero EUR EUR EUR EUR

TILI11 TOIMINTATUOTOT 5 620 000 5 821 000 5 937 420 6 056 168

TILI39 HENKILÖSTÖKULUT -2400000 -2362000 -2409240 -2457424,8

TILI40 PALVELUJEN OSTOT -2441000 -2678000 -2731560 -2786191

TILI41 AINEET, TARVIKKEET J -162000 -155000 -158100 -161262

TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT -413000 -453000 -462060 -471301

TILI13 TOIMINTAKULUT -5416000 -5648000 -5760960 -5876179

TILI7 TOIMINTAKATE 204 000 173 000 176 460 179 989

TILI59 RAHOITUSTUOTOT JA -K -3500 500 500 500

TILI8 VUOSIKATE 200 500 173 500 176 960 180 489

TILI65 POISTOT JA ARVONALEN -34000

TILI9 TILIKAUDEN TULOS 166 500 173 500 176 960 180 489

118

________________________________________________________________________________________________


Liite 1

KUNTIEN LASKENNALLINEN VERORAHOITUS 2020

Prosenttiosuus laskennallisesta perusteestaTALOUSARVIO 2020 290 800 000 Verot 04.11.2019Laskennallinen Sotelle ja loput: Valtionos. Ennakkotieto 2020 15.10.2019 Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteessa- 50 % asukasluvun perusteella ja- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)

18.11.2019 50 % 50 %

KuntaAsukasluk

u 2017Verotulot 2018 =

t-2Valtionosuudet -

STMVerorahoitus

yhteensä

STM Vos sotelle:Prosenttiosuuslaskennallisesta

perusteesta

%-OSUUSVERORAHOI-TUKSESTA EURO-0SUUS

MAKSUOSUUSSOTELLE € /as Muutos 2018- 2019

Maksuosuussuhde2020 Kunta Tasausrahasto

Kunnan% osuus

Hyrynsalmi 2 287 7 586 111 4 438 452 12 024 563 5 103 761 3 484 654 3 140 663 11 729 079 5 129 -163 409 4,03 Hyrynsalmi 40 430 4,04

Kajaani 36 973 137 913 896 29 529 996 167 443 892 39 963 251 48 524 349 50 773 830 139 261 430 3 767 8 708 222 47,89 Kajaani 442 065 44,21

Kuhmo 8 329 27 929 902 14 426 597 42 356 499 14 820 547 12 274 688 11 437 947 38 533 183 4 626 1 196 396 13,25 Kuhmo 129 721 12,97

Paltamo 3 336 10 572 785 4 986 827 15 559 612 6 388 632 4 509 093 4 581 221 15 478 946 4 640 731 944 5,32 Paltamo 50 834 5,08

Ristijärvi 1 288 4 578 416 1 937 960 6 516 376 3 716 523 1 888 411 1 768 769 7 373 703 5 725 360 635 2,54 Puolanka 49 706 4,97

Sotkamo 10 389 39 249 047 10 388 406 49 637 453 12 469 907 14 384 670 14 266 879 41 121 456 3 958 2 718 174 14,14 Ristijärvi 25 594 2,56

Suomussalmi 7 862 26 288 161 14 085 510 40 373 671 14 805 497 11 700 075 10 796 631 37 302 203 4 745 1 248 037 12,83 Sotkamo 131 800 13,1870 464 254 118 318 79 793 748 333 912 066 97 268 118 96 765 941 96 765 941 290 800 000 4 127 14 800 000 100,00 Suomussalmi 129 850 12,99

1 000 000 100,00

Ehdotettu maksuosuus, € 290 800 000 ta-2020Laskennallinen Sotelle 97 268 118Loppuosa 193 531 88250 % / verorahoituksesta 28,98 % 96 765 941 Kunnallisvero 2018, kiinteistövero 2019, yhteisövero 201850 % / asukasluku €/as 1373 96 765 941

ALUSTAVA LASKELMA KUNTIEN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUKSISTA 2020

Vuoden 2018 kuntajaolla

Lähde: Kuntaliitto 15.10.2019 talousarvio 2020Kunta Asukas- Ikärakenteen Sairastavuuden Muiden Kunnan Kunnan Laskennallisten Lisä- Valtion- V. 2015 Verotuloihin Kunnan

luku perusteella perusteella laskennallisten peruspalvelujen omarahoitus- kustannusten ja osat osuuteen Järjestelmä- perustuva perus-31.12.2018 määräytyvä määräytyvä kustannusten valtionosuuden osuus omarahoitus- tehtävät muutoksen valtion- palvelujen

laskennallinen laskennallinen perusteella laskennallinen osuuden vähenn. tasaus osuuden valtionosuuskustannus kustannus määräytyvä kustannus erotus ja lisäykset tasaus (ml.osakunta-yhteensä yhteensä kustannus yhteensä 3 655,41 (=valtion osuus netto (tulopohjan liitokset)

yhteensä euroa/asukas laskennallisiin tasaus) vuonna 2020euroa euroa euroa euroa kustannuksiin) euroa euroa euroa euroa euroa

Kaikki kunnat 73 061 257 907 450 118 277 497 27 300 869 403 485 815 267 067 910 136 417 905 15 773 621 -7 534 337 0 42 602 864 187 260 053

Hyrynsalmi 2 287 8 134 962 4 951 605 1 407 684 14 494 251 8 359 923 6 134 328 1 152 067 -134 752 0 1 999 382 9 151 025Kajaani 36 973 127 312 160 54 901 282 7 757 307 189 970 749 135 151 474 54 819 275 2 433 046 -4 918 316 0 16 436 697 68 770 703Kuhmo 8 329 29 629 845 14 711 086 5 008 738 49 349 669 30 445 910 18 903 759 3 836 855 -426 107 0 6 272 550 28 587 057Paltamo 3 336 12 232 700 7 113 000 1 254 843 20 600 543 12 194 448 8 406 095 157 250 -324 262 0 3 246 889 11 485 972Puolanka 2 597 9 255 406 5 904 436 2 340 022 17 499 864 9 493 100 8 006 764 2 926 305 -321 673 0 2 336 635 12 948 032Ristijärvi 1 288 5 351 045 3 037 629 759 784 9 148 458 4 708 168 4 440 290 216 385 -39 998 0 945 910 5 562 586Sotkamo 10 389 37 652 848 14 123 025 3 423 809 55 199 682 37 976 054 17 223 628 1 326 939 -956 690 0 4 934 089 22 527 966Suomussalmi 7 862 28 338 484 13 535 434 5 348 682 47 222 599 28 738 833 18 483 766 3 724 774 -412 539 0 6 430 712 28 226 713

VEROMENETYSTEN KOMPENSAATIOT 2020

Ennakollinen laskelma kunnan valtionosuudesta vuonna 2020Lähde: KL / SL 14.10.2019

A B C D E F E + F G H I J K L MKunta Asukas- Kunnan siitä: Muut opetus- Valtion- Veromenetysten Valtionosuudet Kotikunta- Kotikunta- Kotikunta- Valtion-

luku perus- Verotuloihin ja kulttuuri- osuudet kompensaatiot ja veromen. MUUTOS korvaus- korvaus- korvaus, osuus-palvelujen perustuva toimen yhteensä * UUSI * kompensaatiot 2019 --> 2020 menot, euroa tulot, euroa netto maksatus

valtionosuus valtionosuuden valtionosuudet mom. 28.90.35 yhteensä(mom. 28.90.30) tasaus (5.8.2019)

31.12.2018 2020 2020 2019 2020 2020 2020 euroa prosenttia €/asukas 2020 2020 2020 2020

Kaikki kunnat 73 061 187 305 642 42 602 863 23 951 338 211 256 980 35 504 443 246 761 423 9 478 197 4,0 % 130 1 252 910 1 253 510 600 246 762 023pl Puolanka 33 892 867

105 Hyrynsalmi 2 287 9 153 503 1 999 382 -481 829 8 671 674 1 421 755 10 093 429 -910 672 -8,3 % -398 31 358 13 634 -17 724 10 075 705205 Kajaani 36 973 68 789 625 16 436 697 25 114 851 93 904 476 15 578 568 109 483 043 5 724 698 5,5 % 155 589 248 437 788 -151 460 109 331 583290 Kuhmo 8 329 28 593 273 6 272 550 -462 661 28 130 612 4 743 299 32 873 911 764 341 2,4 % 92 91 348 42 265 -49 082 32 824 829578 Paltamo 3 336 11 489 515 3 246 889 -13 205 11 476 310 1 906 950 13 383 260 491 526 3,8 % 147 66 807 325 921 259 114 13 642 374620 Puolanka 2 597 12 951 060 2 336 635 4 156 12 955 216 1 611 576 14 566 792 337 730 2,4 % 130 58 626 27 268 -31 358 14 535 434697 Ristijärvi 1 288 5 564 202 945 910 -265 018 5 299 184 815 664 6 114 848 253 156 4,3 % 197 21 814 38 175 16 361 6 131 209765 Sotkamo 10 389 22 532 181 4 934 089 500 451 23 032 632 5 084 068 28 116 700 1 358 195 5,1 % 131 340 468 180 173 -160 295 27 956 405777 Suomussalmi 7 862 28 232 283 6 430 712 -445 407 27 786 876 4 342 563 32 129 439 1 459 223 4,8 % 186 53 241 188 286 135 045 32 264 484

119

________________________________________________________________________________________________


Liite 2

STM:n valtionosuuden erottaminen peruspalvelujen valtionosuudesta

4.11.2019

2018 2020

Muut Prosenttiosuus Muut Valtionos.STM:n osuus valtionosuu- laskennalliseta STM:n osuus valtionosuu- yhteensä

2018 det perusteesta 2020 det (korjattuna)

Hyrynsalmi 5 424 104 5 307 634 83,2 5 103 761 4 438 452 9 542 213Kajaani 39 451 210 24 734 775 72,9 39 963 251 29 529 996 69 493 247Kuhmo 15 323 594 13 202 158 78,4 14 820 547 14 426 597 29 247 144Paltamo 6 309 430 4 606 855 76,0 6 388 632 4 986 827 11 375 459Puolanka 6 351 882 6 076 062 81,7 6 541 526 6 552 844 13 094 370Ristijärvi 3 627 643 1 716 537 83,7 3 716 523 1 937 960 5 654 483Sotkamo 12 281 685 8 911 628 72,4 12 469 907 10 388 406 22 858 313Suomussalmi 15 151 038 12 739 858 80,1 14 805 497 14 085 510 28 891 007

103 920 586 77 295 507 103 809 644 86 346 592 190 156 236

120

________________________________________________________________________________________________



JULKAISULUETTELO

Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisutSarja B: selvitykset ja tutkimuksetSarja C: hallinnolliset asiakirjatSarja D: monistesarja====================================

Sarja A

A:1 Viestintäsuunnitelma 2015-2016

Sarja B

B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuunosahankkeen loppuraportti

B:2 Tukeva 3 – juurruttamishankeLasten, nuorten ja lapsiperheidenhyvinvoinnin tukeminen Pohjois-SuomessaKainuun osahankeLoppuraportti 1.10.2012–31.10.2013

B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-kyvystämme sekä tulevaisuudestamme2011–2013 –loppuraportti¨

B:4 Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeenselvityksessä vuosina 2013–2014Pohjois-Suomen Lasten Kaste – Kainuuntoiminnallinen osakokonaisuus

B:5 Tietoa potilaan oikeuksistaennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidonpäättymisen jälkeen

B:6 Sosiaalinen kuntoutus 2016 –Työryhmänraportti ja suositukset

B:7 Työ Unelmatyöksi – tuottavuutta jatyöhyvinvointia Kainuun sotessa – hanke,loppuraportti 9/2015- 12/2017

Sarja C

C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma2014–2016

C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

C:3 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma2015–2017

C:4 Vuosikertomus 2013 Kainuun sosiaali- jaterveydenhuollon kuntayhtymä

C:5 Kainuun lasten ja nuortenhyvinvointisuunnitelma 2014–2015

C:6 Talousarvio 2015 ja toiminta- jataloussuunnitelma 2016 – 2018


C:8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma2017-2019

C:9 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisenja siihen liittyvien palvelujen suunnitelma2015-2020


C:11 Talousarvio 2017 ja toiminta- jataloussuunnitelma 2018–2020

C:12 Lapset ensin,Kainuun lasten ja nuortenhyvinvointisuunnitelma 2017–2021




C:16 Kainuun kuntien yhteinenkotouttamisohjelma 2018–2019




Sarja D

D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raporttiLapsiperheiden ja nuortenpäihdepalvelujenkehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä ja

121

________________________________________________________________________________________________


D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumistaKainuussa - Virta Kainuu -osahankkeenloppuraportti

D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa jamatalan kynnyksen kohtaamispaikkojaKainuussa, Virta Kainuu –osahanke

D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisenpalvelusetelin hinnoittelusta -Aktiiviasiakashankkeen selvityksiä

D:5 Strengthening the Customer's Freedom ofChoice - AktiiviasiakashankeAlankomaissa ja Belgiassa syksyllä 2013

D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti -Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, mitäpalveluja tarvitsen

D:7 Hyve - johtamisen karttaVuorovaikutuksellisella johtamisella uusiintavoitteisiin – hanke 1.3.2012–31.10.2014Kainuun osahankeLoppuraportti

D:8 Ikäihminen toimijana – hanke –Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa 2013–2014 1.7.2013–31.10.2014 Kainuun osahankeLoppuraportti

D:9 Terveempi Pohjois-Suomi 21.3.3012–31.10.2014 Kainuun osahankeLoppuraportti

D:10 Selvitys kotona asumista tukevienpalvelujen tuotteistamis- ja ryhmittely-tavoista taustainformaatioksi Hyvinvoinninpalvelutarjottimen kehittämistä varten

D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuote-kuvauksista taustainformaatioksiHyvinvoinnin palvelutarjottimenkehittämistä varten

D:12 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopaspalvelusetelituottajille

D:13 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopaspalveluntuottajille

D:14 Rekisteröitymisopas – näin annatperustietosi Hyvinvoinnin palvelu-tarjottimelle

D:15 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopasympärivuorokautisia hoivapalvelujatuottaville palveluntuottajille

D:16 Ylläpitäjän ohje – rekisteröintianomuksenkäsittely ja palveluntuottajan lopullinenhyväksyminen Hyvinvoinnin palvelu-tarjottimelle

D:17 Ylläpitäjän opas – Hyvinvoinninpalvelutarjottimen eManagement-järjestelmään

D:18 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopasasiakasohjaajille

D:19 Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä Päihde- ja mielenterveyspalveluketjujen, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittäminen Lapissa ja Kainuussa 1.3.2013–31.10.2015 Loppuraportti Kainuun hankeosio

D:20 Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet –hanke Kainuun toiminnallinenosakokonaisuus, loppuraportti 1-10/2015

D:21 Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, RAI-järjestelmän käytön laajentaminen jahoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönotontukeminen

D:22 Huolenkarkotuspäivä

D:23 Miten minä kommunikoin- inhorehellinen työkirja

D:24 Virta II –hankkeen Sosiaalisenkuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja

D:25 Laatua lastensuojeluun, Pohjois-SuomenLaste Kaste –hankkeen Kainuuntoiminnallinen osakokonaisuusLoppuraportti 4/2014 – 3/2016

D:26 Virran tuomaaEsimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksenmenetelmistä ja käytännöistä

D:27 Loppuraportti: Virtaa vielä – Virta II –hanke

D:28 Sosiaalisen kuntoutuksen työryhmänraportti ja suositukset

D:29 Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkienkäyttöön MATKA -hankkeen loppuraportti 11/2016

D:30 Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoitoKainuun sotessa, loppuraportti 6/2016 –6/2017

D:31 Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluitakäyttävät, loppuraportti 8/2015 - 9/2017

122

________________________________________________________________________________________________


D:32 Iäkkäiden maakunnallinenpalvelukokonaisuus Kainuussa

D:33 VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjaustasosiaali- ja terveydenhuoltoonpoikkihallinnollisesti -hanke, loppuraportti2/2017 – 12/2018

D:34 Erityislasten omaishoidon kehittäminenKainuussa – ErinOmainen -hanke,loppuraportti 1/2017 – 12/2018

D:35 Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminenKainuussa 2017 – 2018, SOS Kainuu-hanke

D:36 Sosiaali- ja terveydenhuollondokumentaatio, kirjaaminen ja tiedonkulkuKainuun sotessa -hanke, loppuraportti1/2016 – 12/2018

D:37 OTE maakunnassa – Polut kuntoon -hanke,loppuraportti 4/2017 – 10/2018

D:38 Muutosta, kasvua ja vahvistustaperhekeskuksiin Kainuussa -hanke,loppuraportti 1/2017 – 12/2018

D:39 Opas Erityislasten vanhemmuus jaomaishoidon tuki

D:40 Savuttomana leikkaukseen –hankkeenloppuraportti

D:41 Kainuun palvelusetelikokeilu –Henkilökohtainen budjetti HB, loppuraportti

123

________________________________________________________________________________________________


Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäPL 400

87070 KainuuPuh. vaihde 08 61 561

S-posti [email protected]

talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023 · - kuntien rahoitusvastuu lisääntyi...

Documents