talousarvio 2016 - mäntsälä kansio... · 9 mäntsälän kunta kv 14.12.2015 talousarvio 2016 ja...

Mäntsälän kunta KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 - 2018 0

Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016–2018

Kunnanvaltuusto 14.12.2015 § 125

1 Mäntsälän kunta KV 14.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 -2018

Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia .......................................................................................................................................... 3

2. Taloussuunnitelman talousperusteet ....................................................................................................... 8

2.1. Taloudelliset lähtökohdat ............................................................................................................ 8

2.2. Talouskehitys............................................................................................................................ 12

Kuntatalousohjelma 2016 - 2019 ................................................................................................. 12

2.3 Verorahoituksen kehitys ............................................................................................................ 14

2.4. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite .............................................................................. 17

2.5. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus ................................................................... 19

3. Käyttötalousosa ..................................................................................................................................... 23

1851 Hallintopalvelut -toimiala ........................................................................................................ 26

18510 Kunnanhallitus -toimielin ..................................................................................................... 27

185100 Yleishallinto -tulosalue ................................................................................................... 27

185120 Elinkeinotoimi -tulosalue ................................................................................................ 30

185150 Pelastus -tulosalue ......................................................................................................... 31

1185140 Maaseututoimi -tulosalue ............................................................................................. 32

185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ...................................................................................... 33

18517 Maankäyttölautakunta -toimielin ........................................................................................... 34

185170 Maankäyttöpalvelut -tulosalue ........................................................................................ 34

18519 Tarkastuslautakunta -toimielin.............................................................................................. 36

195190 Tarkastustoimi - tulosalue ............................................................................................... 36

1853 Perusturvapalvelut -toimiala ................................................................................................... 37

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta ................................................................................ 37

185300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue ........................................................................... 39

185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue ............................................................ 40

185330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue ............................................................. 44

185350 Perusterveydenhuolto -tulosalue .................................................................................... 48

185370 Erikoissairaanhoito -tulosalue ......................................................................................... 51

185390 Varhaiskasvatus -tulosalue ............................................................................................. 51

Pornaisten talousarvio .................................................................................................................. 55

1854 Sivistyspalvelut -toimiala ........................................................................................................ 57

18540 Sivistyslautakunta ............................................................................................................. 57

185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue ......................................................................... 57

185410 Perusopetus -tulosalue ................................................................................................... 58

185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue .......................................................... 61

185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue ...................................................................... 63

1855 Tekniset palvelut -toimiala ...................................................................................................... 66

18550 Tekninen lautakunta .......................................................................................................... 66

185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue .......................................................................................... 67

185520 Toimitilapalvelut -tulosalue .............................................................................................. 70

1855200 Kiinteistönhoitopalvelut –tulosyksikkö ........................................................................... 70

1855250 Kunnossapitopalvelut –tulosyksikkö ............................................................................. 70

185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue ................................................................................ 72

Mäntsälän kunta 2 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 - 2018 KV 14.12.2015

1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö .......................................................................................... 73

1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö ........................................................................................ 74

185560 Kuntatekniikka -tulosalue ................................................................................................ 75

4. Tuloslaskelmaosa .................................................................................................................................. 77

5. Investointiosa ......................................................................................................................................... 78

6. Rahoitusosa ........................................................................................................................................... 81

7. Mäntsälän kunnan kuntakonserni 1.1.2015 ........................................................................................... 82

8. Tytäryhtiöt .............................................................................................................................................. 83

8.1.1. Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy –emo ........................................................................................... 83

8.1.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni) ....................................... 86

8.1.1.2. Mäntsälän Vesi Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni) .......................................... 88

8.1.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy .............................................................................................. 90

8.1.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy ................................................................................................... 94

8.1.4. Mäntsälän Jäähalli Oy ........................................................................................................... 97

8.1.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo ................................................................................... 101

9. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella 2016 – 2018 .. 103

10. Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet .......................................................................................... 106

10.1. Talousarvion käsitteet .......................................................................................................... 106

10.2. Käyttösuunnitelman käsitteet ............................................................................................... 107

10.3. Käyttösuunnitelman käsitteet ............................................................................................... 107

10.4. Talousarvion sitovuusmääräykset ........................................................................................ 108

10.5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen ...................................................................................... 109

10.6. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta ............ 109

10.7. Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset ..................................................................... 109

10.8. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset ...................................................................... 110

10.9. Lisämäärärahat ja siirrot ....................................................................................................... 110

10.10. Laskujen hyväksyminen ja maksatus ................................................................................. 110

10.11. Muu ohjeistus ..................................................................................................................... 110

11. Tilivelvollisten määrittely ...................................................................................................................... 111

12. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista ................................................................................... 113

13. Liitteet ................................................................................................................................................... 115

Liite 1. Valtionosuudet 2016 .......................................................................................................... 115

Liite 2. Talousarvion 2016 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely ................................... 116

Liite 3: Henkilöstösuunnitelma 2016 .............................................................................................. 125


1. Kuntastrategia


2. Taloussuunnitelman talousperusteet

2.1. Taloudelliset lähtökohdat

Väestönkehitys 2000 – 2020

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15*

20

16*

20

17*

20

18*

20

19*

20

20*

Väestönkehitys 2000-2014, *ennuste 2015-2020

Väestön ikärakenne v. 2000 – 2020

Väestön ikärakenne 2000-2020

Ikäryhmä

Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus

0 208 1,3 % 250 1,4 % 261 1,3 % 259 1,2 % 293 1,3 %

1-5 1 245 7,5 % 1 345 7,4 % 1 478 7,4 % 1 437 6,9 % 1 611 7,3 %

6 290 1,7 % 302 1,7 % 321 1,6 % 333 1,6 % 324 1,5 %

7-12 1 593 9,6 % 1 730 9,5 % 1 791 9,0 % 1 819 8,8 % 1 946 8,8 %

13-15 709 4,3 % 854 4,7 % 885 4,4 % 930 4,5 % 938 4,3 %

16-18 652 3,9 % 671 3,7 % 866 4,3 % 837 4,0 % 804 3,7 %

19-64 9 890 59,5 % 10 774 59,1 % 11 615 58,1 % 11 876 57,2 % 12 325 56,0 %

65-74 1 145 6,9 % 1 299 7,1 % 1 562 7,8 % 2 013 9,7 % 2 124 9,7 %

75-84 695 4,2 % 770 4,2 % 874 4,4 % 986 4,8 % 1 205 5,5 %

85-89 137 0,8 % 169 0,9 % 233 1,2 % 215 1,0 % 282 1,3 %

90- 64 0,4 % 62 0,3 % 89 0,4 % 133 0,6 % 138 0,6 %

16 628 100,0 % 18 226 100,0 % 19 975 100,0 % 20 750 100,0 % 21 990 100,0 %

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto (2000-2014) ja Mäntsälän kunnan väestöennuste (2015-2020)

2000 2005 2010 2020*2015*


Väestö

2014 Elävänä

syntyneet

Kuolleet Tulo-

muutto

Lähtö-

muutto

Maahan-

muutto

Maasta-

muutto

Väkiluvun

korjaus

Väestön-

lisäys20534

Tammi 26 11 81 90 5 2 9 20543

Helmi 16 13 68 67 2 1 5 20548

Maalis 25 17 80 79 1 3 7 20555

Huhti 14 10 90 63 1 0 32 20587

Touko 21 22 109 60 2 1 49 20636

Kesä 21 11 108 100 7 5 20 20656

Heinä 30 11 81 69 9 3 37 20693

Elo 10 12 108 182 5 2 -73 20620

Syys 26 6 97 118 1 6 -6 20614

Loka 13 12 86 97 6 1 -5 20609

Marras 21 10 82 71 4 1 25 20634

Joulu 17 9 68 85 4 0 -8 -13 20621

YHTEENSÄ 240 144 1058 1081 47 25 -8 87

muutos-% 0,4

Syntyvyyden enemmyys 96 Muuttovoitto -1

Kuntien välinen muuttoliike -23

2015 Elävänä

syntyneet

Kuolleet Tulo-

muutto

Lähtö-

muutto

Maahan-

muutto

Maasta-

muutto

Väkiluvun

korjaus

Väestön-

lisäys20621

Tammi 14 14 73 82 1 2 -10 20611

Helmi 10 10 61 83 1 3 -24 20587

Maalis 14 24 86 78 5 0 3 20590

Huhti 25 7 78 81 2 1 16 20606

Touko 18 9 104 82 4 35 20641

Kesä 19 25 138 109 3 26 20667

Heinä 19 13 115 98 5 1 27 20694

Elo 12 9 106 132 3 3 -23 20671

Syys 28 12 79 114 2 8 -25 20646

Loka 0

Marras 0

Joulu 0

YHTEENSÄ 159 123 840 859 26 18 0 25

muutos-% 0,1

Syntyvyyden enemmyys 36 Muuttovoitto -11

Kuntien välinen muuttoliike -19

Lähde: Tilastokeskus

20611 20587 20590 20606 20641 20667 20694 20671 20646

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu


Työvoima ja työpaikat 1996 – 2013

Työllinen työvoima

Elinkeino (TOL 2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm %

A

Maa-, metsä-, kalatalous 454 433 410 368 377 382 372 338 350 328 315 296 3,1

B, C, D, E

Teollisuus 1345 1341 1332 1333 1358 1350 1299 1187 1150 1177 1153 1077 11,4

F

Rakentaminen 884 925 927 963 1007 1064 1035 963 1037 1085 1082 1077 11,4

G, H, I

Kauppa,kuljetus 1272 1356 1411 1461 1476 2273 2375 2390 2500 2494 2535 2512 26,7

O, P, Q

Julkinen hallinto/palvelut 702 690 712 708 760 2235 2383 2401 2432 2451 2544 2530 26,9

J, K, L, M, N, R, S, T, U

Muut palvelut 3123 3221 3337 3466 3640 1593 1699 1661 1717 1778 1806 1831 19,5

X

Tuntematon 127 119 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86 0,9

Yhteensä 7907 8085 8260 8385 8706 9009 9239 9031 9272 9402 9532 9409

Työvoiman määrä 8499 8657 8864 8944 9172 9470 9726 9741 9878 9969 10114 10115

Työttömien määrä 592 572 604 557 466 461 487 710 606 567 582 706

Työpaikat Mäntsälässä

Elinkeino (TOL 2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm %

A

Maa, metsä, kala 429 403 388 340 365 351 341 328 342 331 319 298 5,1

B, C, D, E

Teollisuus 758 765 753 716 670 655 624 548 449 441 428 374 6,4

F

Rakentaminen 516 556 519 529 567 595 585 532 625 674 661 732 12,5

G, H, I

Kauppa,kuljetus 656 699 754 729 743 1 249 1 524 1 476 1 564 1 519 1 621 1 604 27,3

O, P, Q

Julkinen hallinto/palvelut 460 466 468 433 472 1 483 1 590 1 687 1 718 1 698 1 787 1 831 31,2

J, K, L, M, N, R, S, T, U

Muut palvelut 1 930 1 960 2 068 2 120 2 199 855 921 856 912 977 972 944 16,1

josta yhteiskunnalliset palv. 1 576 1 574 1 628 1 622 1 679

X

Tuntematon 130 119 125 86 88 112 76 92 86 89 97 86 1,5

Yhteensä 4 879 4 968 5 075 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869

Työpaikkojen kasvu v. 2004-2013 (10 v.): 794

Pendeli 3028 3117 3185 3432 3602 3709 3578 3512 3576 3673 3647 3540

Työpaikkaomavaraisuus

Omavaraisuus 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mäntsälä 61,7 61,4 61,4 59,1 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,7 62,4

KUUMA-kunnat 63,8 63,4 63,9 63,2 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,2 67,2

v. 2003 lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen

A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivosto iminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto , jäähdytysliiketo iminta,

E Vesihuolto , viemäri- ja jätevesihuolto , jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito , F Rakentaminen,

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varasto inti, I M ajo itus- ja ravitsemisto iminta,

J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutusto iminta, L Kiinteistöalan to iminta,

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen to iminta, N Hallinto- ja tukipalveluto iminta,

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut,

R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palveluto iminta,

T Kotitalouksien to iminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön to iminta tavaro iden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön,

U Kansainvälisten organisaatio iden ja to imielinten to iminta, X Toimiala tuntematon

TOL 2008

TOL 2008

työpaikkaa


Mäntsälän työllinen työvoima Toimiala 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Maa-, metsä- ja kalatalous 821 573 493 368 377 382 372 338 350 328 315 296

Teollisuus (ml. sähkö- ja vesilaitokset sekä -huolto) 1 439 1 220 1 355 1 333 1 321 1 350 1 299 1 187 1 150 1 177 1 153 1 077

Rakentaminen 880 496 819 963 1 007 1 064 1 035 963 1 037 1 085 1 082 1 077

Palvelut (tarkempi jaottelu TOL 2008:n mukaisil le tiedoille) 3 949 3 719 4 831 5 635 5 876 6 101 6 457 6 452 6 649 6 723 6 885 6 873

joista kauppa, kuljetus, majoitus ja ravitsemus 2 273 2 375 2 390 2 500 2 494 2 535 2 512

joista informaatio ja viestintä 220 251 241 233 236 245 244

joista rahoitus, vakuutus ja kiinteistöala 280 270 251 240 244 259 246

joista julkinen hallinto/palvelut 2 983 3 197 3 195 3 282 3 329 3 420 3 425

joista muut palvelut 345 364 375 394 420 426 446

Tuntematon 219 134 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86

Yhteensä 7 308 6 142 7 629 8 385 8 706 9 009 9 239 9 031 9 272 9 402 9 532 9 409

Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta (TOL=toimialaluokitus; uusin ja käytössä oleva luokitus on TOL 2008) Työssäkäynnin tunnuslukuja Työssäkäynti 2 000 2 005 2 006 2007 2008 2009 2010 2 011 2 012 2 013

Työpaikkojen määrä Mäntsälässä 4 840 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869

Mäntsäläläisten työssäkäynti oman kunnan alueella, henkilöä 3 726 3 567 3 652 3 649 3 812 3 631 3 721 3 676 3 736 3 674

Mäntsäläläisten työssäkäynti muissa kunnissa, henkilöä 3 903 4 818 5 054 5 360 5 427 5 400 5 551 5 726 5 796 5 735

Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset), % 63,4 % 59,1 % 58,6 % 58,8 % 61,3 % 61,1 % 61,4 % 60,9 % 61,7 % 62,4 %

Vieraskuntalaisten työssäkäynti Mäntsälässä, henkilöä 1 114 1 386 1 452 1 651 1 849 1 888 1 975 2 053 2 149 2 195

Vieraskuntalaisten osuus Mäntsälässä työskentelevistä, % 23,0 % 28,0 % 28,4 % 31,2 % 32,7 % 34,2 % 34,7 % 35,8 % 36,5 % 37,4 %

Lähde: Tilastokeskus, StatFin 2000, Väestötilastopalvelu 2005-2013


2.2. Talouskehitys

Talouskehitys

Kansainvälisen talouden kehityksestä on viime ai-koina saatu huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumista. Toisaalta Suomelle tärkeiden kauppakumppanien kuten Iso-Britannian ja USA:n talouksien ennustetaan kasvavan. Euroalueella kasvu on käynnistynyt maltillisesti. Suomessa BKT:n ennakoidaan vuonna 2015 kas-vavan 0,2 %. Suhdanteiden ennakoidaan parane-van vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Ta-varoiden ja palvelujen nettovienti on positiivinen. Yksityinen kulutus nousee yhden prosentin. Yksi-tyiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräk-käin ja supistuvat 2 %. Työllisten määrä alenee 0,7 % ja työttömyysaste nousee 9,2 prosenttiin; erityi-sesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden kasva-essa nopeasti. Ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena 1,2 %. Vuoden 2016 BKT:n kasvuksi ennakoidaan inves-tointien kasvun ansiosta 1,3 %. Viennin asteittai-sesta noususta huolimatta tuonti lisääntyy vientiä enemmän. Vaatimattomasta reaalitulojen kehityk-sestä johtuen yksityinen kulutus hidastuu. Työttö-myysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen

ennakoidaan nousevan maltillisesti, noin prosentin. Vuonna 2017 kotimainen kysyntä nostaa talous-kasvua 1,4 % samalla kun nettovienti jää negatii-viseksi. Hallitusohjelma tähtää menoleikkausten lisäksi Suomen talouden kasvupotentiaalin vahvistami-seen pidemmällä aikavälillä. Pelkät julkisten meno-jen leikkaukset ilman rakenteellisia uudistuksia näi-vettävät työttömyyden nousun kautta taloutta lyhy-ellä ja pitkällä aikavälillä. Heikkoihin kasvunäkymiin vaikuttavat väestön ikääntyminen, muita pohjois-maita alhaisempi työllisyysaste, nouseva raken-teellinen työttömyys, työn tuottavuuden lasku, alentunut investointiaste ja heikentynyt kustannus-kilpailukyky. Kotimaassa keskeiset riskit liittyvät hallitusohjelman onnistuneeseen toteuttamisen il-man työrauhan järkkymistä. Julkisen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymme-nen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoi-met pienentävät sitä. Julkinen velka on liki kaksin-kertaistunut kuudessa vuodessa. Julkinen velka ylittää vuonna 2015 60 %:n rajan eikä velkasuhde tule taittumaan lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu. (Lähde: Taloudellinen katsaus syksy 2015;

VM julkaisu 32a/2015 ja Danske Bank suhdannekatsaus 15.9.2015)

Keskeiset ennustelu-vut/muuttujat

2013 2014 2015 (ennuste)

2016 2017

BKT -1,1 -0,4 0,2 1,3 1,4

Yksityinen kulutus -0,3 0,5 1,0 0,8 0,8

Julkinen kulutus 0,8 -0,2 0,2 -0,2 0,3

Yleinen ansiotaso 2,1 1,4 1,1 1,2 1,2

Kuntien ansiotaso - 0,7 0,8 1,1 1,2

Inflaatio 1,5 1,0 -0,1 1,1 1,5

Työllisyysaste - 68,3 67,9 68,2 68,4

Työttömyysaste 8,2 8,7 9,6 9,4 9,1

Julkiset menot/BKT 57,6 58,3 58,8 58,2 57,6

Julkinen velka/BKT 55,6 59,3 62,6 64,3 65,8

Vaihtotase/BKT -1,8 -1,9 -1,2 -1,3 -1,3

Euribor, 3 kk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2

10 vuoden korko 1,9 1,4 0,7 1,0 1,5 Lähde: Taloudellinen katsaus; VM 28.9.2015

Kuntatalousohjelma 2016 - 2019

Kuntatalousohjelma on laadittu hallituksen ensim-mäinen julkisen talouden suunnitelman yhtey-dessä, jossa painopisteenä on ollut kunnallistalou-den kehitysnäkymien tarkastelu. Ohjelmassa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan (JTS)

sisältyvät hallituksen toimenpiteet ja niiden vaiku-tukset kuntatalouteen. Kuntatalousohjelma on val-misteltu valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Ohjelmassa on kuntataloudelle asetettu tasapaino-


tavoite, jossa kuntatalouden alijäämä saa olla kor-keintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotan-toon vuonna 2019. Kevään 2015 julkaistujen talousennusteiden mu-kaan ei ole pitkällä aikavälillä selkeitä merkkejä ta-louskasvun piristymisestä, vaan näkymät ovat var-sin vaatimattomat, mikä heijastuu heikon työllisyy-den kautta kansantalouteen. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta useilla eri toimenpiteillä, joiden tar-koituksena on tuottaa kustannussäästöjä ja vahvis-taa kansantalouden tulopohjaa vuosina 2016 – 2019. Hallitus on päättänyt, että valtion toimenpi-teiden nettovaikutus vuonna 2019 on vähintään 540 milj. euroa (=menorajoite) alentaa kuntatalou-den toimintamenoja. Valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2019

- menorajoite 540 milj. - valtionapujen muutos -70 milj. - valtionosuuksien indeksijäädytys -310

milj. - maksuperustemuutokset 230 milj. euroa - kiinteistöveron korottaminen 100 milj. - netto 490 milj. euroa

Rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyt-tää paikallishallinnon sopeutusta vielä runsaalla 0,7 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Menorajoitteessa ei ole huomioitu hallituksen toi-menpiteitä, jotka koskevat sote-uudistusta, 1 mrd. euron toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien ja vel-voitteiden vähentämisestä tai toimenpiteitä kilpailu-kyvyn edistämiseksi. Kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita osoittamatta 100 %:n valtionosuutta tai esim. mah-dollistamalla maksutulojen korotukset. Vuonna 2016 toteutettava lakisääteinen kustan-nustenjaon tarkistus lisää kuntien valtionosuuksia 300 milj. euroa. Vuonna 2016 tehtävät vähennyk-set vaikuttavat kuntien menoihin kuten mm subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen muutos omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö. Kuntatalouden tasapainotus on jatkuva prosessi, jossa keskeisenä asiana on saada käyttötalou-desta lisää liikkumavaraa investointien rahoituk-seen niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka kas-vaisi. Tältä osin kuntien tehtävien ja velvoitteiden

vähentäminen tulee toteuttaa ja saada konkretisoi-tua hallitusohjelman säästötoimenpiteet. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu kuntien rahoi-tuksen tasapainoa laskemalla kuntakohtaiset, tulo-veroprosenttiin suhteutetut poikkeamat rahoitusta-sapainosta. Keskeinen havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Käyttötalouden tulovirran riittämättömyys inves-tointien rahoitukseen sekä korkealla pysynyt inves-tointitarve on johtanut kuntien lainakannan nope-aan kasvuun. Suhteellisen velkaantuneisuuden voimakas muutos 2012 – 2014 on merkille panta-vaa, kun vuonna 2013 koko maan suhteellinen vel-kaantuneisuus ylitti ensimmäisen kerran ns. kriisi-kunnan kriteerin (yli 50 %) tunnusluvun. Kunnilla on suuri vastuu laajan itsehallinnon nojalla kuntatalouden tasapainottamisesta 1) rakenteelli-sia uudistuksia toteuttamalla ja 2) tuottavuutta nos-tamalla. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan kuntien ja muun julkisen sektorin tuotantokustan-nusten mittaristo, joka tekee kustannuksista ja laa-dusta läpinäkyvän ja vertailukelpoisen. Mittaristo toteutetaan osana Kuntatieto-ohjelmaa. Valtio ei voi ohjata kuntatalouden investointeja eikä siten hallita kuntien velkaantumista. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys. Kuntien on jatkossa kyettävä nostamaan investointien omarahoitus-osuutta. Hallituksen muut kuntia koskevat toimenpiteet ovat hallituskaudelle

o kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoit-teiden karsinta 1 mrd. euroa

o sote-uudistus ja itsehallintoalueet, joilla tuottavuustavoitteena saada 3 mrd euroa säästöä

o toisen asteen koulutuksen uudistus o kirjastolain uudistaminen o jätelain muutos o valtion ja kuntien välisten MAL-sopimus-

ten uusiminen o kärkihankkeet mm. peruskoulun uudista-

minen, ikäihmisten kotihoidon kehittämi-nen, työvoimahallinnon uudistaminen jne.

(Lähde: Kuntatalousohjelma 2016 – 2016, VM syksy 2015/ 35a/2015)


2.3 Verorahoituksen kehitys

Verotulot

Kuntien verotilitykset kasvoivat 2,5 prosenttia vuonna 2014 (vrt. Mäntsälässä 0,4 %) ja vuonna 2015 verotulojen arvioidaan kasvavan 2,9 % (vrt. Mäntsälässä 6,1 % mm. tuloveroprosentin kasvun ansiosta). Verotulojen alhaiseen valtakunnalliseen kasvuun vaikuttavat työmarkkinaratkaisun maltilli-set palkankorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kansantalouden palkkasumman lasketaan kasva-van 0,7 prosenttia vuonna 2015. Kokonaisansiotu-lojen 1,7 prosentin nousu johtuu paljolti työttömyys-turvaetuuksien ja eläketulojen kasvusta. Vuonna 2016 verotulojen tilitysten arvioidaan su-pistuvan yhteensä -0,6 prosenttia. Palkkasumman kasvusta huolimatta kunnallisverotuoton tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2016 vain 0,6 pro-senttia. Vaimeaa kasvua selittää kunnallisverosta tehtävien vähennysten kasvu. Korotuksia tehdään eläketulo-, työtulo- ja perusvähennykseen. Kunnal-lisveron kasvua vaimentavat kuntien tuloveroihin tehtävät veroperustemuutokset arviolta -262 milj. euroa. Verotulomenetykset kompensoidaan kun-nille täysimääräisesti kuntien valtionosuuksissa. Laskennallinen kompensaatio lisää Mäntsälän kunnan valtionosuutta noin 1 milj. euroa. Yhteisö-veron jako-osuuden määräaikainen 5 % -yksikön korotus päättyy vuonna 2016, mikä supistaa vero-kertymää aviolta -258 milj. euroa. Vuonna 2016 yh-teisöverotuoton arvioidaan supistuvan kunnissa -16,5 prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 6,5 % vuonna 2015 ja vuonna 2016 noin 1,2 % pro-senttia edellisvuoteen verrattuna.

Hallituksen eduskunnalle antamaan talousarvioeh-dotukseen sisältyy seuraavat verolinjaukset:

ansiotulotulon ylimmän tuloluokan euro-määräisen rajan alentaminen ja pääoma-tulon ylemmän tuloluokan verokannan tu-lorajan muutos

ansiotuloverotukseen tehdään ansiota-soindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulo-tasoilla

solidaarisuusveron alarajaa alennetaan 72 300 euroon vuosina 2016 – 2017

työtulovähennyksen enimmäismäärää ko-rotetaan 15 euroa 1 025 euroon ja kerty-mäprosenttia 8,6 prosenttiin (kesken)

perusvähennystä korotetaan 40 euroa 2 970 euroon (kesken)

eläketulovähennystä kasvatetaan

lapsivähennyksen käyttöönotto vuosina 2015 - 2017

vakituisen asunnon asuntolainan koron vä-hennysoikeutta alennetaan 10 prosenttiyk-sikköä, jolloin koroista vähennyskelpoista on 55 % ja sen jälkeen 5 prosenttiyksikköä vuosittain siten, että vuonna 2018 vähen-nyskelpoista on 50 prosenttia koroista. matkakustannusten vähennysoikeutta ka-vennetaan kasvattamalla omavastuu-osuutta 750 euroon

veroratkaisuista päätetään myöhemmin syksyllä. Veroperusteiden aiheuttamat muutokset ansiotuloverotukseen on esi-tetty kompensoitavaksi valtionosuuksien li-säyksenä

Alla olevassa taulukossa on esitetty Mäntsälän eri verolajien tuoton kehitys 2012 - 2014 ja verotuloarvio vuo-sille 2015 – 2016

1000 euroa TP 2012

TP 2013 TP 2014 TA 2015 TPE 2015 TA 2016 muutos -% 2015 - 2016

Kunnallisvero 60 533 66 477 66 160 69 226 69 518 70 740 + 1,8

Yhteisövero 1 935 2 094 2 253 2 316 2 482 2 000 - 19,4

Kiinteistövero 4 517 5 404 5 841 6 800 6 800 6 900 + 1,5

Yhteensä 66 995 73 975 74 254 78 342 78 800 79 640 + 1,1

muutos- % 1,7 10,4 0,4 + 5,7 6,1 1,1


Vuoden 2015 tilinpäätösennusteessa kunnallisve-roa arvioidaan kertyvän 3,4 milj. euroa edellis-vuotta enemmän. Tuloveroprosentin nosto (+0,75 % 20,50 prosenttiin) kasvattaa kertymää laskennallisesti 2,5 milj. euroa. Vuoden 2015 muu-tetussa talousarviossa (kv 26.10.2015) kunnallis-veroarviota on nostettu 0,35 milj. euroa 69,5 milj. euroon, 5,1 prosenttiin. Vuonna 2016 kunnallisve-rotulo ei nouse kovinkaan paljon veroperustemuu-tosten johdosta. Kunnallisverotuottoa lasketaan ti-litettävän ensi vuonna yhteensä 70,6 milj. euroa. Yhteisöverotuloa arvioidaan Mäntsälässä kertyvän 2,1 milj. euroa, arviolta n. -0,4 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Yhteisöveroon ei ole tällä tie-dossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttai-sivat merkittävästi kertymään muutoin kuin että kuntaryhmän jako-osuus alenee, kun määräaikai-nen 5 prosenttiyksikön korotus poistuu. Jaksotus-syistä vaikutus ei näy kokonaisuudessaan veroker-tymässä vielä vuonna 2016.

Vuodelle 2016 kiinteistöverolaissa esitetään muu-toksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten ja rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien enimmäismäärä saa olla enintään 1,00 prosenttiyk-sikköä kunnan määräämää vakituisten asuinraken-nusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosentin sijasta. Yleisen kiinteistöve-ron vaihteluväli on 0,8 - 1,55 % ja vakituisen asun-non 0,37 - 0,8 %. Muiden asuinrakennusten kiin-teistövero voidaan määrätä kunnassa vastaamaan yleistä kiinteistöveroprosenttia kuitenkin niin että se saa olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä yli kun-nan määräämän vakituisen asunnon kiinteistövero-prosentin. Lisäksi rakentamattoman rakennuspai-kan kiinteistöveroprosenttia korotetaan enintään 4,00 prosenttiin. Kiinteistöverotuloja arvioidaan Mäntsälässä kerty-vän vuonna 2015 yht. vajaa 6,8 milj. euroa ja vuonna 2016 kiinteistöveroprosenttien säilyessä nykyisen suuruisina yhteensä 6,9 milj. euroa.

Mäntsälä kiinteistöverot vuonna 2016 kiinteistötyypeittäin

Lain sallima vaihteluväli

vuonna 2016

Muutos- %

Mäntsälä

Yleinen kiinteistövero 0,80 - 1,55 1,30 0,00

Asuinrakennukset 0,37 – 0,80 0,60 0,00

Muut asuinrakennukset

0,80 – 1,55

enintään 1,00 % suurempi kuin

vak. asuinrakennus

1,20 0,00

Rakentamaton tontti 1,00 – 4,00 3,00 0,00

KiinteistötyypitVero - %

Mäntsälä

Verotukseen

perustuva

arvo €

Vero-% Laskenn.

kiinteistö-

vero

Verotukseen

perustuva

arvo €

Vero-% Laskenn.

kiinteistö-

vero €

Verotukseen

perustuva

arvo €

Vero-% Laskenn.

kiinteistö-

vero €

Vakituinen asuinrakennus 459 006 601 0,55 2 405 117 443 619 070 0,60 2 661 714 449 000 000 0,60 2 694 000

Muu kuin vakituinen

asuinrakennus15 044 354 1,00 150 444 15 028 546 1,20 180 343 15 500 000 1,20 186 000

Rakentamaton asuinpaikka 5 288 455 3,00 158 654 4 648 368 3,00 139 451 4 648 368 3,00 139 451

Yleinen rakennus 133 159 139 1,10 1 464 751 137 620 679 1,30 1 789 069 141 103 139 1,30 1 834 341

Yleienen maapohja 158 491 125 1,10 1 743 402 158 593 935 1,30 2 061 721 158 593 936 1,30 2 061 721

Maksuunpano yhteensä 770 989 673 5 922 368 759 510 598 6 832 298 768 845 442 6 915 513

muutos - % 12,88 1,49 1,56

Tuotto 5 841 000 6 800 000 6 900 000

Vuosi 2016

Tuottoarvio

Mäntsälän kiinteistövero Vuosi 2014 Vuosi 2015

Tilinpäätös Tilinpäätösennuste


Valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistettiin 1.1.2015 alkaen. Järjestelmää yksinkertaistettiin, määräytymisperusteita uudistettiin ja laskennalli-

suutta lisättiin. Toisen asteen koulutuksen rahoi-tuksen perusteiden uudistaminen tulee voimaan to-dennäköisesti 1.1.2017.

Valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta:

1. peruspalvelujen valtionosuus, jota hallinnoi valtiovarainministeriö

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat ikäryhmitys, sairastavuus, työttömyys-aste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Näin saadusta kuntakohtaisesta laskennallisesta kustannusten yhteismäärästä vähennetään kunnan omavastuuosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri.

Lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan (syrjäisyys, työpaikkaoma-varaisuus, saamelaisuus) perusteella.

Peruspalvelujen valtionosuuden osana huomioidaan verotulojen tasaus, jonka osuutta nostettiin vuonna 2015 100 prosenttiin siirtämällä rahaa 724 milj. euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirty-mäaika, jolla vaimennetaan tai tasataan uudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia

2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen valtionosuusrahoitus ylläpitäjälle, jota

hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö

lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyy valtiolle 1.1.2015 alkaen ja tämän johdosta

opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentti alenee merkittävästi 29,32 %:iin. Opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjen johdosta lukiokoulutuksen yksikköhinta alenee 421,54 euroa 6 004,44 euroon per oppilas. Perusopetuksen lisien laskentaperuste muuttuu siten, että kotikuntakorvauksen perusosa (6 226,21 euroa) on uuden valtionosuusjärjestel-män mukainen. Perusopetuksen lisien kertoimet ovat: vammaiset, vaikeimmin vammaiset, lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava, 5-vuotiaiden perusopetus, aikuisopetus ja sisäop-pilaitoslisä.

Kumpaankin valtionosuuden osaan sisältyy kun-nan itse rahoittama omavastuuosuus, joka on kai-kissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna 2015 peruspal-velujen valtionosuuden omarahoitusosuus on -3 522,51 euroa/asukas, joka Mäntsälässä on yh-teensä -72,3 milj. euroa. Vastaava ylläpitäjien

omavastuuosuus on opetus- ja kulttuuritoimessa -307,40 euroa/asukas eli yhteensä -6,3 milj. euroa. Valtionosuuden omavastuuosuudet ovat Mäntsä-län kunnalle yhteensä -78,6 milj. euroa.

Valtionosuuksissa tapahtuu seuraavat valtionosuusperustemuutokset:

vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.1.2013

sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.1.2014 + lakiesitys sosiaalihuoltolain muuttamisesta

oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014

turvakotitoiminnan siirto valtiolle (valtionosuus poistuu)

aikuisten hammashuollon säästötoimet (valtionosuus supistuu)

subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (valtionosuus vähenee)

uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusryhmien suurentaminen (valtionosuus vähe-nee)

valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien rahoitus (valtionosuus vähenee)

työmarkkinatuen kustannusten lisäys kunnille (kompensaatio yhteisöverotuoton jako-osuuden korotuksena)


Valtionosuudet, 1000 euroa 2011 2012 2013 2014 TPe 2015 Ta 2016

Käyttötalous, tuloslaskelmaosa 25 308 26 260 26 511 24 772 26 473 28 956

- josta verotulotäydennys 1 655 1 249 1 320 189 4 531 4 891

Vo.muutos, 1000 euroa 0 952 251 -1 739 1 701 4 184

Vo.muutos, - % 0 3,8 1,0 -6,6 6,9 16,9

Kts. Valtionosuudet liite 1.

2.4. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite

Kuntatalouden tasapainottamista säännellään kuntalain 110 §:ssä seuraavasti:

Taloussuunnitelman on oltava tasapai-nossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enin-tään neljän vuoden kuluessa tilinpäätök-sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksi-löidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Alla olevassa taulukossa esitetään kunnan tase-erät, joista alijäämän kattamisvelvollisuus määräytyy ja vuo-sien 2016 - 2019 taloussuunnitelma, jossa tasapainottamistoimenpiteet esitetään.

Tase 31.12.2014 Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma 2016-2019

vuodelle 2015

Oma pääoma 2016 2017 2018 2019

Peruspääoma 53 570 Vuosikate 6 447 Vuosikate 9 671 8 043 8 443 -

Poistot -5 900

Satunnaiset erät

Edellisten tilikau- Tilikauden tulos 547 Poistot -6 200 -6 600 -7 400 -

sien yli-/alijäämä 22 021 Poistoeron muutos 22

Satunnaiset erät

Tilikauden Tilikauden ali-

ylijäämä 43 460 jäämä 569 Tilikauden tulos 3 471 1 443 1 043 -

Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma

alijäämän kattamiseksi

Mäntsälän ylijäämä 22 021 000 + 43 460 000 + 569 000 = 66 050 000 euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta


Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kunnalla oli taseessa ylijäämää yhteensä 65,5 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätökseen Mäntsälän kunnan ylijäämäksi ta-seeseen arvioidaan 66 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei ylittynyt kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisen asetuksen (ns. kriisikuntien) tunnusluvuista yhdenkään mittarin raja-arvo. Valtuuston hyväksymässä kuntastrategi-assa tavoitteeksi on asetettu kunnan talouden tasa-paino. Vuosikatteen tulee kattaa suunnitelmapoistot ja velkamäärän tulee pysyä hallinnassa. Kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä saa kasvaa enintään suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen vel-kaantumiseen. Kuntalakia muutettiin vuonna 2014 alijäämän katta-misvelvollisuuden osalta koskemaan myös kuntayh-tymiä. Uudessa kuntalaissa (L 410/2015 § 118) erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenet-telyä on muutettu siten, että arviointimenettely voi-daan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan ta-seeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kun-takonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään

1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vä-hintään 500 euroa. Tai vaihtoehtoisesti kunnan ra-hoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tulovero-prosentti;

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantumi-nen on vähintään 50 prosenttia

Mäntsälän vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedoilla olisi täyttynyt näistä uuden arviointimenettelyn mittarei-den raja-arvoista kohta 4) Mäntsälän kuntakonsernin 82,8 %:n suhteellinen velkaantuneisuus. Kuntakon-sernin ylijäämä vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli vain 6,1 milj. euroa eli 299 euroa/asukas.


2.5. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus

Mäntsälän kunnan 11.11.2013 § 145 hyväksymässä kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi kunnan ta-louden tasapaino vuosille 2014 - 2017 siten, että vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelma-poistot kunnassa ja kuntakonsernissa. Lainakannan kasvu saa olla enintään valtakunnallinen keskimää-räinen muutos. Vuonna 2015 alkuperäisessä talousarviossa tavoit-teeksi toimintakatteelle asetettiin enintään -99,8 milj. euroa ja vuosikatteeksi 5,6 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelmapoistoista 96 %. Kunnan lai-nakannan arvioitiin säilyvän suunnilleen edellisvuo-den tasolla noin 50 milj. euroa. Syksyn 2/2015 osa-vuosikatsauksessa ennakoidaan toimintakatteen muutokseksi -3,3 milj. euroa (3,5 %) -99,8 milj. eu-roon, mikä on alkuperäisen talousarvioennusteen

mukainen. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat 6,3 %, 105,3 milj. euroon. Vuosikate nousee 6,4 milj. eu-roon ja asukasta kohden 311 euroon. Tilikauden tu-los on 0,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,6 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi valtuusto hyväksyi 15.6.2015 talousarviokehyksen. Raamissa hyväksyttiin toimintakatteeksi enintään -100,3 milj. euroa vuodelle 2016 ja tuloksi verorahoitukseen yh-teensä 106,8 milj. euroa. Vuosikate 7,1 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot ja tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa positiivinen. Raamissa investointitasoksi määriteltiin 27,8 milj. euroa ja lainakannan muu-tokseksi 20 milj. euroa yhteensä 79,4 milj. euroon, asukasta kohden 3 637 euroon.

1 000 euroa Raami TA 2016

Lautakunta TA 2016

Poikkeama ltk / raami

Poikkeama ta / raami

toimintatuotot 29 716 30 402 - -

toimintakulut -132 171 -129 970 - -

toimintakate, josta -100 300 -102 455 -99 568 -2 155 -732

o käyttöomaisuuden myyntivoitot

o toimintakate, €/asukas

o toimintakate, €/asukas ilman myyntivoittoja

1 500

-4 776

-4 848

1 500

- 4 879

-4 950

1 500

-4 741

-4 812

0

-103

-102

0

-35

-36

verotulot 80 700 79 640 79 640 -1 060 -1 060

valtionosuudet 26 100 29 056 28 956 2 956 2 856

verorahoitus yhteensä 106 800 108 696 108 596 1 896 1 796

rahoitustuotot ja -kulut 643 643 643 0

0

vuosikate, o vuosikate €/asukas

7 143 340

6 884 328

9 671 461

-259 -12

2 528 121

suunnitelmapoistot - 6 200 -6 200 -6 200 0 -0

tilikauden tulos 943 684 3 471 -259 2 528

tilikauden yli-/alijäämä 965 706 3 493 -259 2 528

bruttoinvestoinnit -27 777 -21 627 -20 006 6 150 7 771

nettoinvestoinnit -27 777 -21 627 -20 006 6 150 7 771

lainakannan muutos 19 960 13 700 9 500 -6 260 -10 460

lainakanta o lainakanta €/asu-

kas

79 383 3 637

73 123 3 482

68 923 3 282

-6 260 -155

-10 460 -355

asukasmäärä 21 000 21 000 21 000 0 0


Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 toimintakate kasvaa -102,4 milj. euroon, jossa kasvua vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen 2,7 prosenttia. Toimintakate ylittää talousarvioraamissa asetetun tavoitteen -2,1 milj. euroa. Verotulot kasva-vat 79,6 milj. euroon ja valtionosuudet 29 milj. eu-roon, muutoksen ollessa yhteensä 3,4 milj. euroa (3,3 %). 6,9 milj. euron vuosikate kattaa suunnitel-mapoistot 111 %. Tilikauden tulos on 0,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2016 lopullisessa talousarviossa toimin-takate paranee vuoden 2015 muutettuun talousarvi-oon verrattuna -0,4 milj. euroa (-0,4 %) -99,6 miljoo-naan euroon ja on asukasta kohden -4 741 euroon (1,6 %) ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja -4 812 euroon per asukas. Toimintakate alittaa talous-arvioraamissa asetetun tavoitteen 0,7 miljoona eu-roa. Talousarvioehdotus ei sisällä henkilöstömeno-leikkauksia.

Verotulot ja veroaste

Verotulojen ennakoidaan kasvavan 79,6 milj. euroon (0,8 milj. euroa; 1,1 %). Maltillista kasvua selittää mm. arviolta miljoonan euron suuruiset verovähen-nykset kunnallisverotuotossa, mikä kompensoidaan kunnalle valtionosuuden lisäyksenä. Yhteisövero-tuottoa vähentää jako-osuuden pieneminen. Marraskuussa 2015 valmistuneessa vuoden 2014 kunnallisverotuksessa Mäntsälän verotettavat tulot kasvoivat 2 % ja myös asukasta kohden 2 prosenttia 16 402 euroon kun vastaava muutos koko maassa oli keskimäärin 1,8 % 17 043 euroon. Uudellamaalla verotettavat tulot asukasta kohden kunnallisverotuk-sessa kasvoivat keskimäärin 21 059 euroon muutok-sen ollessa 2 %.

Efektiivinen veroaste on kehittynyt viime vuosina seuraavasti:

2011; 14,55 %, koko maa (14,57 %)

2012; 14,42 %, (14,44 %)

2013; 14,57 %, (14,71 %)

2014; 14,51 %, (14,94 %) ennakkotieto

2015; 15,05 %, (14,94) ennakkoarvio

2016; 14,81 %, (14,78) ennakkoarvio

Efektiivinen veroaste kertoo, mitä kunnan nimelli-sellä tai vahvistetulla veroprosentilla saadaan tosi-asiassa verotuloa kunnan kassaan. Kiinteistöverotuotto kasvaa arviolta 6,9 milj. euroon (1,7 %) ja yhteisöverotuotto alenee 2,1 milj. euroon (-16,3 %).

Valtionosuudet

Mäntsälän kunta saa vuoden 2016 valtionosuusuu-distuksen mukaista yleiskatteista valtionosuutta arvi-olta 29 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 2,5 milj. euroa (9,4 %). Tästä summasta verotulo-

täydennyksen osuus on 4,8 milj. euroa. Valtionosuu-den laskenta lopullisten lukujen osalta on kesken VM:n ja Kuntaliiton osalta vuoden loppuun saakka. Arviota on päivitetty kunnanhallituksen käsittelyn yh-teydessä.


Vuosikate, suunnitelmapoistot ja investoinnit

Vuosikate nousee 9,7 milj. euroon ja kattaa suunni-telmapoistoista 153 % vuonna 2016. Tilikauden tulos on 3,5 milj. euroa positiivinen ja tilikaudelta syntyy ylijäämää 3,5 milj. euroa. Suunnitelmakauden vuo-sina 2017 - 2018 vuosikatteet kattavat suunnitelma-poistot ja tilikauden tulokset ovat positiivisia. Suunni-telmakaudelle liittyy toimintakatteen ja verorahoituk-sen kehitykseen sekä arviointiin merkittäviä epävar-muustekijöitä, jolloin luotettavan arvion teko on tässä vaiheessa erittäin vaikeaa.

Kunnanhallitus on valmistellut keväällä 2015 virka-miestyönä talousarvion rinnalla erillisen talouden ta-sapainottamisohjelman vuosille 2015 - 2018. Tasa-painottamisohjelmalla haetaan keinoja ja toimenpi-teitä rakenteellisten uudistusten ja säästöjen toteut-tamiseen kunnan palvelutuotannossa siten, että kun-nan vuosikate riittää jatkossa suunnitelmapoistoihin ja kunnan velkaantuminen voidaan pitää hallin-nassa.

Mäntsälän kunnan vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit asukasta kohden euroina

183

33 58

198291 301

547

392

234

401

174270 311

461378 393

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA

2015

TPe

2015

Ta

2016

TS

2017

TS

2018

Vuosikate, €/asukas

Nettoinvestoinnit, €/asukas

Poistot, €/asukas

Investoinnit ovat vuoden 2016 talousarviossa 20 milj. euroa brutto ja netto. Investointisuunnitelma alittaa 7,8 milj. euroa talousarvioraamin ja 1,6 milj. euroa lautakuntien ehdotuksen. Mäntsälän kunnan koko-naisinvestoinnit ovat suunnitelmakaudella 2016 - 2018 yhteensä 20 + 40,7 + 27,9 = 88,5 milj. euroa ja keskimäärin vuositasolla 29,5 milj. euroa. Vuonna 2015 aloitettujen elinkaarihankkeiden (Riihenmäen

ja Hyökännummen koulut ja päiväkoti) osuus koko-naisinvestoinneista on suunnitelmakaudella 26,1 milj. euroa ja vuoden 2016 hankkeista 9,9 milj. eu-roa.


Kunnan lainakanta ja rahavarat

Kunnan velkamäärä kasvaa vuonna 2016 arviolta 9,5 milj. euroa 68,9 milj. euroon, asukasta kohden 3 282 euroon. Vuosina 2017 -2018 lainakanta kasvaa

yhteensä 51 milj. euroa 120 milj. euroon, keskimää-rin 5 578 euroon per asukas.

Mäntsälän kunnan rahavarat ja lainakanta asukasta kohden euroina

1 3371 830 1 966 2 069 2 256 2 255 2 253

2 604 2 794 2 355 2 7572 864

3 282

4 726

5 578

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA

2015

TPe

2015

Ta

2016

TS

2017

TS

2018

Rahavarat, €/asukas

Lainakanta €/asukas

Konsernin lainakanta, €/asukas

Nettovelka, €/asukas


3. Käyttötalousosa

Kunta-alan nykyinen virkaehto- ja sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 saakka. Sopimuskausi on muodostunut kahdesta jaksosta: 1.3.2014 – 31.12.2015 ja 1.1.2016 – 31.1.2017. Toisen jakson sopi-muskorotuksista on päätetty kesäkuussa 2015. Neuvottelutuloksen mukaan työ- ja virkaehtosopimuk-sen mukaisia palkkoja korotetaan toisen sopimuskauden alusta tai sen jälkeen alkavan palkanmak-sukauden alusta yleiskorotuksella, joka suuruus on 16 euroa tai kuitenkin vähintään 0,43 %. Mäntsälän palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopi-muksen mukaisina vuosipalkkoina. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2016 ovat keskimäärin 29,36 %, josta

sairasvakuutusmaksu 2,13 %

työttömyysvakuutusmaksu 2,95 %

KuEL – maksu 2016: palkkaperusteinen 17,25 % ja eläkemenoperusteinen on budjetoitu tarkistamalla vuoden 2015 ennakkomaksut kertoimella 0,93. Varhe -maksu on tarkistettu kertoimella 1,26. Vuoden 2016 varhe -maksu perustuu niihin eläkkeisiin, jotka ovat alkaneet 2013 – 2015 työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista.

VaEL – maksu opettajat keskimäärin 21,06 %; maksu tarkistetaan erikseen

muut keskimäärin 1,3 %

Kuluttajahintaindeksin muutos on vuonna 2016 arviolta 1,1 %. Henkilöstömenot ovat vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa 54,3 milj. euroa, jossa on kasvua 1,7 milj. euroa, 3,3 % vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutosta selittää suurelta osin vuoden 2015 talousarvioon sisältynyt kertavaikutteinen 1,5 milj. euron henkilöstösäästötavoite. Vuoden 2016 aikana henkilöstömenojen osalta säästöjä haetaan edelleen mm. systemaattisen täyttö-lupamenettelyn kautta. Kaikkien avautuvien tehtävien osalta käytetään tarkkaa harkintaa sijaisten palk-kaamisessa ja kaikessa ulkoisessa rekrytoinnissa. Tavoitteena on jättää kaikista vapautuvista viroista ja toimista osa kunnassa täyttämättä. Työhyvinvoinnin lisäämisen painopisteet liittyvät varhaiseen tuen käytäntöihin, tiedottamisen ja tiedolla johtamisen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä voi-daan tukena käyttää työhyvinvointikoordinaattoria. Tiukasta taloudesta johtuen niukkenevat resurssit nostavat erityisesti henkilöstön ja esimiesten jaksamisesta huolehtimisen keskeiseksi tavoitteeksi.

Uudet virat / toimet

Perusturva / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Koulukuraattorin toimi 1.8.2016 alkaen Perusturva/ Hoito- ja hoivapalvelut Lähihoitajan toimi kotihoitoon 1.1.2016 alkaen Sairaanhoitajan toimi kotihoitoon 1.1.2016 alkaen Sairaanhoitajan toimi kotiutustiimiin 1.1.2016 alkaen Perusturva/ Perusterveydenhuolto Sairaanhoitajan toimi 1.1.2016 alkaen Lääkärin virka 1.1.2016 alkaen

Nimikemuutokset

Perusturva/ Johto ja hallinto Toimistosihteerin toimi muutetaan sovellusasiantuntijaksi 1.1.2016 alkaen Perusturva / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perhetyöntekijän toimi muutetaan koulupsykologiksi 1.1.2016 alkaen Perhesosiaalityön sosiaaliohjaajan toimi muutetaan viraksi 1.1.2016 alkaen


Perusturva/ Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon aluevastaavan viran muuttaminen muistineuvojan toimeksi 1.1.2015 alkaen Perusturva / perusterveydenhuolto Vuodeosaston fysioterapeutin toimen muuttaminen kuntoutusyksikön vastaavan fysioterapeutin vi-raksi 1.1.2015 alkaen

Ulkoinen toimintakate

Mäntsälän (ulkoinen) toimintakate paranee vuoden 2016 talousarviossa toimialoittain 0,4 milj. euroa (0,4 %) vuoden 2015 muutettuun talousarvioon verrattuna seuraavasti:

Toimiala TaM 2015

milj. €

Ta 2016

milj. €

muutos

milj. €

Ta 2016 /

TaM 2015

muutos- %

Ta 2016 /

TaM 2015

- Hallintopalvelut 6,8 6,6 -0,3 -3,8

(käyttöomaisuuden myyntivoitot) -0,5 -1,5 -1,0

- Perusturvapalvelut 61,2 60,5 -0,7 - 1,2

- Sivistyspalvelut 17,9 18,7 0,8 4,6

- Tekniset palvelut 14,8 15,3 0,5 3,8

Toimintakate yhteensä 100,1 99,6 -0,4 -0,4

Sisäiset tulot ja menot

Kunnan sisäiset tulot (2016 talousarviossa 29 759 246 euroa) ja –menot (2016 talousarviossa 29 759 246 euroa) on esitetty käyttötalouden eri tulosalueilla tiliryhmittäin erillisellä liitteellä nro 2.


TULOSALUE TP 2014 TA 2015 TaM 2015 OsaV 2 TA 2016 TA 2016 TA 2016

Tp Enn. Ltk Kh

- yleishallinto 4 252 909 4 110 291 4 197 016 4 321 947 3 548 880 3 511 880 3 511 880

503 464 -142 618 -55 893 69 038 -648 136 -685 136 -685 136

-palkkavararaus/hlöstösäästö -1500000 0 0 0 0 0

- elinkeinotoimi 363 173 363 006 363 006 363 006 563 528 570 700 570 700

-55 397 -167 -167 -167 200 522 207 694 207 694

- maaseututoimi 58 495 68 085 64 400 64 400 65 820 71 820 71 820

27 015 9 590 5 905 5 905 1 420 7 420 7 420

- maankäyttöpalvelut 507 334 418 929 397 959 397 959 640 412 590 412 590 412

133 326 -88 405 -109 376 -109 376 242 453 192 453 192 453

- tarkastustoimi 25 964 36 233 26 233 26 233 26 067 26 067 26 067

-7 665 10 269 269 269 -166 -166 -166

- pelastus 1 780 852 1 767 000 1 767 000 1 767 000 1 785 000 1 785 000 1 785 000

34 051 -13 852 -13 852 -13 852 18 000 18 000 18 000

HALLINTOPALVELUT 6 988 729 6 763 544 6 815 613 6 940 544 6 629 707 6 555 879 6 555 879

- muutos € 634 795 -225 185 -173 116 -48 185 -185 906 -259 734 -259 734

10,0 -3,2 -2,5 -0,7 % -2,7 % -3,8 % -3,8 %

-Käyttöomais. myyntivoitot -1 241 662 -1 500 000 -500 000 -500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

- muutos € 803 528 -258 338 741 662 741 662 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

-Valmistus omaan käyttöön -83 069

- perusturvan johto ja hallinto 1 329 599 1 292 009 1 176 777 1 115 477 1 136 044 1 136 044 736 044

-37 018 -37 590 -152 821 -214 122 -40 733 -40 734 -440 733

--toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto 1,4 -1 600 000 -1 400 000

- lasten, nuorten ja perheiden 11 061 824 11 725 406 11 376 827 11 343 813 11 030 955 11 030 881 11 030 881

palvelut 519 469 663 582 315 003 281 989 -345 872 -345 946 -345 946

- varhaiskasvatus 9 984 884 11 093 645 10 657 682 10 388 798 10 926 141 10 824 313 10 824 313

-344 834 1 108 761 672 798 403 914 268 459 166 631 166 631

- hoito-ja hoivapalvelut 8 452 031 8 498 168 7 769 784 8 121 568 8 469 155 8 430 574 8 430 574

285 446 46 137 -682 247 -330 463 699 371 660 790 660 790

- perusterveydenhuolto 6 507 853 7 049 923 7 456 481 7 281 550 7 822 886 7 662 507 7 662 507

-82 925 542 070 948 628 773 697 366 405 206 026 206 026

- erikoissairaanhoito (sidottu) 21 653 106 23 328 100 22 728 100 22 828 100 23 171 000 23 171 000 23 171 000

864 382 1 674 994 1 074 994 1 174 994 442 900 442 900 442 900

PERUSTURVAPALVELUT 58 989 297 62 987 251 61 165 652 61 079 306 62 556 181 60 655 318 60 455 319

- muutos € 1 204 520 3 997 954 2 176 355 2 090 009 1 390 529 -510 334 -710 333

2,1 6,8 3,7 3,5 % 2,3 % -0,8 % -1,2 %

- kehittämis-ja hallintopalvelut 468 909 429 065 421 870 413 197 668 703 668 703 668 703

-62 540 -39 844 -47 040 -55 712 246 833 246 833 246 833

- perusopetus 14 915 155 14 903 604 14 590 688 14 589 517 15 216 978 15 196 978 15 196 978

297 546 -11 551 -324 467 -325 638 626 290 606 290 606 290

- elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 320 959 2 355 667 2 280 973 2 264 590 2 271 950 2 271 950 2 271 950

-90 274 34 708 -39 986 -56 369 -9 023 -9 023 -9 023

- vapaa-aikapalvelut 431 201 605 677 601 483 412 724 595 207 585 208 585 208

46 156 174 476 170 282 -18 477 -6 276 -16 275 -16 275

SIVISTYSPALVELUT 18 136 224 18 294 013 17 895 013 17 680 028 18 752 838 18 722 839 18 722 839

- muutos € 190 889 157 789 -241 211 -456 196 857 825 827 826 827 826

1,1 0,9 -1,3 -2,5 % 4,8 % 4,6 % 4,6 %

- keskitetyt palvelut 701 443 989 450 972 910 972 910 1 315 635 1 222 878 1 222 878

-48 456 288 007 271 467 271 467 342 725 249 968 249 968

- toimitilapalvelut 6 120 230 6 411 960 6 731 107 6 531 207 6 947 295 6 607 758 6 607 758

544 807 291 730 610 877 410 977 216 188 -123 349 -123 349

--- josta k iinteistönhoitopalv. 5 643 670 6 014 520 6 014 520 5 631 207 6 014 520 5 950 112 5 950 112

409 995 370 850 370 850 -12 463 0 -64 409 -64 409

--- josta kunnossapitopalv. 476 560 397 440 533 740 900 000 932 775 657 646 657 646

134 812 -79 120 57 180 423 440 399 035 123 906 123 906

- ruoka-ja siivouspalvelut 4 872 334 5 342 369 5 128 564 5 128 564 5 731 596 5 531 436 5 531 436

52 918 470 035 256 230 256 230 603 032 402 872 402 872

--- josta ruokailupalvelut 3 755 265 4 087 951 3 888 067 3 888 067 4 276 669 4 113 275 4 113 275

66 970 332 686 132 802 132 802 388 602 225 208 225 208

--- josta siivouspalvelut 1 117 070 1 254 418 1 240 497 1 240 497 1 454 926 1 418 160 1 418 160

-14 051 137 348 123 427 123 427 214 429 177 663 177 663

- kuntatekniikka 1 943 685 1 962 050 1 941 778 1 936 148 2 021 267 1 972 392 1 972 392

-162 330 18 365 -1 907 -7 537 79 489 30 614 30 614

TEKNISET PALVELUT 13 637 692 14 705 829 14 774 359 14 568 829 16 015 793 15 334 463 15 334 463

- muutos € 386 940 1 068 137 1 136 667 931 137 1 241 434 560 104 560 104

2,9 7,8 8,3 6,8 % 8,4 % 3,8 % 3,8 %

TOIMINTAKATE YHT. 96 427 211 99 750 637 100 150 637 99 768 707 102 454 519 99 768 499 99 568 500

- muutos € 3 181 873 3 323 426 3 723 426 3 341 496 2 303 882 -382 138 -582 137

- muutos-% 3,4 3,4 3,9 3,5 % 2,3 % -0,4 % -0,6 %

Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 Tp 2014 TaM 2015 TaM 2015 TaM 2015


1851 Hallintopalvelut -toimiala

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 4 199 245 4 401 624 3 401 624 4 522 426 4 572 426 4 572 426 4 572 426 8,9 % 34,4 %

- ulkoinen 2 628 331 2 974 850 1 974 850 2 806 536 2 856 536 2 856 536 2 856 536 8,7 % 44,6 %

- sisäinen 1 570 914 1 426 774 1 426 774 1 715 890 1 715 890 1 715 890 1 715 890 9,2 % 20,3 %

Toimintamenot -9 054 479 -7 409 865 -8 971 935 -8 734 372 -8 702 543 -8 694 543 -8 694 543 -3,9 % -3,0 %

- ulkoinen -8 349 432 -6 702 161 -8 264 231 -7 910 176 -7 886 347 -7 878 347 -7 878 347 -5,5 % -4,6 %

- sisäinen -705 047 -707 704 -707 704 -824 196 -816 196 -816 196 -816 196 15,8 % 15,3 %

Toimintakate -4 855 234 -3 008 241 -5 570 311 -4 211 946 -4 130 117 -4 122 117 -4 122 117 -14,9 % -25,9 %

Suunnitelmapoistot -303 649 -213 700 -213 700 -195 000 -193 500 -193 500 -35,8 % -8,8 %

Laskennalliset erät:

Korko 5 230 945 4 600 000 4 600 000 5 588 441 5 600 000 5 600 000 6,8 % 21,5 %

Vyörytystuotot 1 944 504 1 984 808 1 984 808 2 253 959 2 253 959 2 253 959 15,9 % 13,6 %

Vyörytysmenot -60 172 -71 317 -71 317 -1 167 440 -1 167 440 -1 167 440 1840,2 % 1537,0 %

Tilikauden tulos 1 956 393 3 291 550 729 480 -4 211 946 2 349 843 2 370 902 2 370 902 20,1 % 222,1 %

Hallintopalvelut

Toimielimen palveluajatus

Hallintopalvelut -toimielin jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin:

Yleishallinto

Elinkeinotoimi

Pelastus

Maaseutuhallinto

Käyttöomaisuuden myyntivoitot Hallintojohtaja vastaa yleishallinnosta ja kunnanjohtaja muista tulosalueista tilivelvollisena. Kunnan-johtaja vastaa toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi hallintopalveluihin kuuluu maankäyttölautakunta. Kaavoitusjohtaja vastaa tilivelvollisena maankäyttölautakunnan ja maankäytön tulosyksiköistä. Tarkastustoimi on omana kokonaisuutena.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016–2018

Mäntsälässä tehtiin päätös syyskuussa 2015, että kunta ei jatka mukana Keski-Uudenmaan kunta-selvityksessä. Yhteinen johtopäätös oli, että kuntarakenneselvityksiä ei jatketa Keski-Uudellamaalla. Käynnistynyt viiden kunnan yhteinen SOTE-selvitys jatkuu 2016 ja eteenpäin, samalla kuin valtakun-nalliset linjaukset itsehallintoalueiden määrästä ja muista jatkovalmisteluista odotetaan valmistuvan 2015 loppuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveysasioiden järjestämisen sekä rahoitusvastuun siirtymi-nen peruskunnilta alueille viimeistään vuodesta 2019, merkitsee suurta ja historiallista kuntamuu-tosta maassamme. KUUMA- yhteistyö alueen malli ja toimintakäytännöt arvioidaan 2016 alkuun mennessä jolloin näh-dään miten seudullinen yhteistyö jatkuu. Tukipalvelujen osalta tietotekniikan ja talouspalveluiden yhteistyö on jo laajenemassa. Erityisesti digitalisaatioon liittyvä yhteinen kehittäminen ja kokeilu on nostettu tulevaksi kärkihankkeeksi. Hallintopalveluissa sekä kunnanhallituksessa että –valtuustossa on viimeisen kahden vuoden aikana käsitelty lukuisia selvityksiä ja lausuntoja. Tämän voi arvioida nyt vähenevän tai ainakin keskittyvän pääasiallisesti SOTE-kokonaisuuteen. Talouden haasteellinen tilanne näkyy Mäntsälän kunnan toiminnassa ja taloudessa. On oletettavaa että tilanne ei suunnitelmakaudella kovin paljoa helpota, joka merkitsee tuottavuuden jatkuvaa kehit-tämistä ja rakenteellisia uudistuksia. Uuden voimaantulleen kuntalain mukaisesti suunnittelukaudella siirrytään kuntakonsernia koskevaan toiminnan ja talouden raportointiin; tämä vaatii myös oman seurannan ja sitä tukevien välineiden käyttöönottoa.


Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016

Työllisyyden heikkeneminen näkyy kunnan maksamassa työmarkkinatuen kuntaosuudessa, joka vuoden sisällä on tuplaantunut. Vuodelle 2016 muiden kun kuntaosuuden määrärahat on keskitetty hallintopalvelujen elinkeinotoimen alle. Määräraha pitää sisällään velvoitetyöllistämisen kustannuk-set, kesätyöllistämisen sekä varauksen työnsuunnittelijan/projektihenkilön palkkaamiseen puolelle vuodelle. Myös kunnan osuus Keski-Uudenmaan TYP-verkoston (Työllisyyden yhteispalveluver-kosto) kustannuksiin on siinä mukana. Kunnassa pyritään kehittämään ja lisäämään aktiivisen työlli-syyspolitiikan keinoja sekä erityisesti tiivistämään elinkeinoelämäyhteistyötä työllisyysasioissa. Maaseututoimen osalta loppuvuonna 2015 on päätettävänä Hyvinkään toimipisteen lakkauttaminen ja toiminnan keskittäminen Mäntsälään. Kunnan nykyisin hoitama talous- ja velkaneuvonnan (kattaen Orimattila ja Pukkila) jatko on selvittä-misen alla, koska eläköityminen muuttaa tilannetta 2016 kesästä alkaen. Muutaman vuoden siirty-män jälkeen talous- ja velkaneuvonta tullee siirtymään valtion organisoimaksi toiminnaksi. Maankäytön osalta kaavojen ajantasaistaminen jatkuu merkittävänä työnä. Toiminnan taso ja si-sältö jatkuu paljolti ennallaan. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken erityisesti Kapulin kehittämi-sessä jatkuu. Kunnan talouspalvelujen integraatio KuntaPron kanssa saadaan loppuunvietyä ja myös päällekkäi-sistä ohjelmista voidaan luopua. Prosessien kehittäminen omassa organisaatiossa ja yhdessä myös KuntaPron kanssa jatkuu. Johtamisen raportointi otetaan täysimääräisenä käyttöön ja kehitetään edelleen järjestelmiä toiminnanohjauksen (ERP) suuntaan. Tämä suunta on koko tietohallinnon ke-hittämisessä; pois siiloista kohti yhteistä arkkitehtuuria ja toiminnanohjausta. Talouspalvelujen eri-tyisenä painopisteenä yhdessä toimialojen kanssa on riskienhallinnan toimeenpano käytännön työ-kaluksi kunnan johtamisessa. Yhteinen vuoden 2016 hanke on kunnan joukkoliikennemallin ja toimintakäytäntöjen kehittäminen. Asiaan liittyy erityisesti koulukuljetusten kilpailuttaminen. Erityisesti tähän yhteyteen pyritään yhdistä-mään toiminnallisesti kunnan muita kuljetuksia ja sisäistä logistiikkaa. Tavoitteena on saada myös kustannushyötyjä aikaan. Toimiala on pyrkinyt hyödyntämään maksimaalisesti eläköitymiset. SOTE-ratkaisun myötä on oletet-tavaa että merkittävä osa myös kunnan tukipalveluista tulevaisuudessa siirtyy toisaalle. Tämänkin myötä kuntakonsernin sisäistä yhteistyötä on entisestään tiivistettävä ja otettava käyttöön parhaat käytännöt.

18510 Kunnanhallitus -toimielin

185100 Yleishallinto -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 947 370 1 857 524 1 857 524 2 046 570 2 046 570 2 046 570 2 046 570 5,1 % 10,2 %

- ulkoinen 429 271 430 750 430 750 330 680 330 680 330 680 330 680 -23,0 % -23,2 %

- sisäinen 1 518 099 1 426 774 1 426 774 1 715 890 1 715 890 1 715 890 1 715 890 13,0 % 20,3 %

Toimintamenot -5 069 046 -3 424 982 -5 011 707 -4 321 381 -4 284 381 -4 308 381 -4 308 381 -15,5 % -14,5 %

- ulkoinen -4 682 180 -3 041 041 -4 627 766 -3 879 560 -3 842 560 -3 866 560 -3 866 560 -17,9 % -17,0 %

- sisäinen -386 866 -383 941 -383 941 -441 821 -441 821 -441 821 -441 821 14,2 % 15,1 %

Toimintakate -3 121 676 -1 567 458 -3 154 183 -2 274 811 -2 237 811 -2 261 811 -2 261 811 -28,3 % -29,1 %



Korko 5 230 945 4 600 000 4 600 000 5 588 441 5 588 441 5 588 441 6,8 % 21,5 %

Vyörytystuotot 1 944 504 1 984 808 1 984 808 2 194 761 2 194 761 2 194 761 12,9 % 10,6 %

Vyörytysmenot -29 216 -35 313 -35 313 -1 162 640 -1 162 640 -1 162 640 3879,5 % 3192,4 %

Tilikauden tulos 3 879 814 4 924 337 3 337 612 -2 274 811 4 352 752 4 328 752 4 328 752 12,2 % 30,4 %

Yleishallinto


Yleishallinto-tulosalueen palveluajatus

Tulosalue sisältää päätöksentekoprosessien toimivuudesta huolehtimisen ja tukipalveluiden tuottami-sen toimialoille, konserniyksiköille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut:

Kunnanhallituksen ja –valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanoteh-tävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen

Keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen

Edustus- ja suhdetoiminta

Talous- ja velkaneuvonta

Elinkeino- ja pelastustoimen omistajaohjaus

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016–2018

Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti

Kriittiset menestystekijät

Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri

Tavoite:

Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen

Mittari:

Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi

Tavoite:

Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen

Mittari:

Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute

Tavoite:

Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen

Mittari:

Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (val-tiolle), TYP-yhteistyön arviointi

Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen

Tavoite:

Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana

Mittari:

Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot

Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen

Tavoite:

Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus –ydintehtävien tehok-kuus

Mittari:

Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot

Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen

Kriittiset menestystekijät

Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat

Tavoite:

Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla

Mittari:

Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit


Tavoite:

Sisäisen valvonnan malli toiminnassa

Mittari:

Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat)

Tavoite:

Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen

Mittari:

Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mo-biilihankkeet

Tavoite:

Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen

Mittari:

Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi

Osallistava ja tuloksellinen johtaminen

Tavoite:

Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti

Mittari:

Arviointien kattavuus esimiehistä

Tavoite:

Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun

Mittari:

Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen

Tavoite:

Kehityskeskustelut

Mittari:

Kehityskeskustelujen kattavuus %

Tavoite:

Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen

Mittari:

Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio

Tavoite:

Sairauspoissaolojen vähentyminen

Mittari:

Sairauspoissaolomittarit

Tavoite:

Koulutustapahtumien määrä ja laatu

Mittari:

Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla

Palvelutarpeiden ennakointi

Tavoite:

Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus

Mittari:

Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä

Tavoite:

Konserniyhteistyö

Mittari:

Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitie-tojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa,


185120 Elinkeinotoimi -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 80 000 86 000 86 000 86 000

- ulkoinen 80 000 86 000 86 000 86 000

- sisäinen

Toimintamenot -363 173 -363 006 -363 006 -643 528 -656 700 -624 700 -624 700 80,8 % 80,9 %

- ulkoinen -363 173 -363 006 -363 006 -643 528 -656 700 -624 700 -624 700 80,8 % 80,9 %

- sisäinen

Toimintakate -363 173 -363 006 -363 006 -563 528 -570 700 -538 700 -538 700 57,1 % 57,2 %

Suunnitelmapoistot -140 695 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -0,5 %


Korko

Vyörytystuotot 59 198 59 198 59 198

Vyörytysmenot -8 346 -7 048 -7 048 -3 600 -3 600 -3 600 -56,9 % -48,9 %

Tilikauden tulos -512 214 -510 054 -510 054 -563 528 -655 102 -623 102 -623 102 27,9 % 28,4 %

Elinkeinotoimi


Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän kunta on Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin eli Keuken osakas. Keuke on tarjonnut yrityshautomopalvelut Mäntsälälle, mutta kyseiset palvelut loppuivat vuoden 2014 alussa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Kuntayhteistyö ja metropolialueen mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa elinkeinotoimintaan suun-nitelmakaudella.


Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. To-teutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen. Yrityspalveluiden asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja tulokset. Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asuntoja tonttitarjonta työntekijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille. Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus


Tavoite:

Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl

Mittari: Kappaleet

Tavoite:

Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi

Mittari:

Kappaleet


185150 Pelastus -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot

- ulkoinen

- sisäinen

Toimintamenot -1 915 695 -1 904 994 -1 904 994 -1 951 783 -1 951 783 -1 951 783 -1 951 783 1,9 % 2,5 %

- ulkoinen -1 780 852 -1 767 000 -1 767 000 -1 785 000 -1 785 000 -1 785 000 -1 785 000 0,2 % 1,0 %

- sisäinen -134 843 -137 994 -137 994 -166 783 -166 783 -166 783 -166 783 23,7 % 20,9 %

Toimintakate -1 915 695 -1 904 994 -1 904 994 -1 951 783 -1 951 783 -1 951 783 -1 951 783 1,9 % 2,5 %

Suunnitelmapoistot -620 -1 000 -1 000 -1 500 142,0 % 50,0 %


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

Tilikauden tulos -1 916 315 -1 905 994 -1 905 994 -1 951 783 -1 953 283 -1 951 783 -1 951 783 1,9 % 2,5 %

Pelastus

Tulosalueelle sisältyy 1 785 000 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2016. Lisäys vuoden 2015 kuntaosuuteen maltillinen, alle 1 %.

PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013 - 2016 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen visio on:

Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri ja tehokas pelastus- ja sairaankuljetus-toimi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on arvostettu.

Visio korostaa hyvän turvallisuuskulttuurin merkitystä. Se pitää sisällään ajatuksen kuntalaisista, jotka osaavat ennakoida onnettomuusriskit ja tekevät omasta arkielämästään mahdollisimman turvallisen. Hyvä turvallisuuskulttuuri on koko Keski-Uudenmaan etu. Onnettomuustilanteissa Keski-Uudenmaan pelastustoimi haluaa toimia tehokkaasti, millä tarkoitetaan järkevästi organisoitua ja kohdennettua toimintaa. Vision kolmas teema nostaa esiin arvostamisen ja sitä kautta työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa olla tunnettu hyvänä työpaikkana ja työyhteisönä. Pelastus-laitoksen imagoon kuuluu tinkimättömyys henkilöstön työkyvyn ja osaamisen vaatimuksissa. Työky-kyinen, ammattitaitoinen ja motivoitunut -hyvinvoiva - työntekijä takaa parhaan mahdollisen turvalli-suuden. Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet tulevat laitoksen strategiasta ja palvelutasopäätöksestä, jotka ovat olleet kuntien lausunnoilla. Suunnitelmakaudella valtakunnalliset kunta- ja palveluraken-neuudistukset saattavat muuttaa myös Pelastuslaitosten asemaa.


Palvelutasopäätöksen valmistelua varten toteutetaan vuoden 2016 aikana pelastustoimen riskiana-lyysi, jossa huomioidaan lainsäädännössä sekä pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.


1185140 Maaseututoimi -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 364 997 364 100 364 100 333 756 327 756 327 756 327 756 -10,2 % -10,0 %

- ulkoinen 364 997 364 100 364 100 333 756 327 756 327 756 327 756 -10,2 % -10,0 %

- sisäinen

Toimintamenot -489 522 -498 284 -494 599 -469 315 -461 315 -461 315 -461 315 -5,8 % -6,7 %

- ulkoinen -423 491 -432 185 -428 500 -399 576 -399 576 -399 576 -399 576 -5,6 % -6,8 %

- sisäinen -66 031 -66 099 -66 099 -69 739 -61 739 -61 739 -61 739 -6,5 % -6,6 %

Toimintakate -124 525 -134 184 -130 499 -135 559 -133 559 -133 559 -133 559 7,3 % 2,3 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -2 315 -8 567 -8 567 -1 200 -1 200 -1 200 -48,2 % -86,0 %

Tilikauden tulos -126 840 -142 751 -139 066 -135 559 -134 759 -134 759 -134 759 6,2 % -3,1 %

Maaseututoimi

Tulosalueen palveluajatus

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kun-tien/kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.


Kaikki maatalouden tukijärjestelmät uudistuivat vuonna 2015. Uusien tukisäädösten kouluttami-nen viljelijäasiakkaille alkoi syksyllä 2014 ja jatkuu koko ohjelmakauden.

Nitraattiasetus uudistui keväällä 2015.

Hallitusohjelmaan on kirjattu maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi. Nykyisellään toi-mijoita on neljä (ministeriö, Mavi, ELY-keskukset ja kuntien yhteistoiminta-alueet).


Vuodesta 2015 alkaen siirryttiin kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperus-teiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia. Vuonna 2016 puolet kustannuksista määräytyvät aiheuttamisperusteen mukaan ja puolet vuoden 2011 toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hyvinkään toimipiste suljetaan vuoden 2016 aikana. (odottaa kh:n päätöstä)

Yhteistoiminta-alueet on velvoitettu järjestämään viljelijöille ympäristökorvausjärjestelmään liitty-viä pakollisia yhden päivän koulutuksia.


Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta.


185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 241 662 1 500 000 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 20,8 % 200,0 %

- ulkoinen 1 241 662 1 500 000 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 20,8 % 200,0 %

- sisäinen

Toimintamenot

- ulkoinen

- sisäinen

Toimintakate 1 241 662 1 500 000 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 20,8 % 200,0 %



Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot

Tilikauden tulos 1 232 384 1 491 000 491 000 1 500 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 21,0 % 203,7 %

Käyttöomaisuuden

myyntivoitot

Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.


18517 Maankäyttölautakunta -toimielin

185170 Maankäyttöpalvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 645 217 680 000 680 000 562 100 612 100 612 100 612 100 -5,1 % -10,0 %

- ulkoinen 592 402 680 000 680 000 562 100 612 100 612 100 612 100 3,3 % -10,0 %

- sisäinen 52 815 -100,0 %

Toimintamenot -1 217 043 -1 218 599 -1 197 629 -1 348 365 -1 348 365 -1 348 365 -1 348 365 10,8 % 12,6 %

- ulkoinen -1 099 736 -1 098 929 -1 077 959 -1 202 512 -1 202 512 -1 202 512 -1 202 512 9,3 % 11,6 %

- sisäinen -117 307 -119 670 -119 670 -145 853 -145 853 -145 853 -145 853 24,3 % 21,9 %

Toimintakate -571 826 -538 599 -517 629 -786 265 -736 265 -736 265 -736 265 28,8 % 42,2 %

Suunnitelmapoistot -8 313 -6 000 -6 000 -14 500 -14 500 -14 500 74,4 % 141,7 %


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -20 296 -20 389 -20 389 -100,0 % -100,0 %

Tilikauden tulos -600 435 -564 988 -544 018 -786 265 -750 765 -750 765 -750 765 25,0 % 38,0 %

Maankäyttötoimi

Toimielin

Maankäyttölautakunta

Tilivelvolliset

Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja

Tulosalueen toiminta-ajatus

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten- ja maapoliittis-ten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista

Kysyntä- ja laajuustiedot

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2014

Ta

2015

Ta

2016

Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta 16/Tp 14

M uutos %

Ta 16/ Ta 15

Maankäyttö ltk

kokoukset 12 11 11 11 11 -8,3 %

- lupia kpl 193 350 200 250 250 3,6 % -42,9 %

- huoneistoja 299 180 200 180 180 -33,1 % 11,1 %

- katselmuksia 650 450 450 450 450 -30,8 %

Poikkeamis-

luvat ja

suunnittelutarve-

ratkaisut 50 45 45 45 45 -10,0 %

-AO-tontit 7 20 12 15 15 71,4 % -40,0 %

-AP / AR AK-tontit 2 3 3 3 3 50,0 %

-T / K-tontit 3 3 3 3 3

-AO-vuokratonttien

myynti 2 5 5 5 5 150,0 %

-muut kaupat

/vuokrasopimukset 4 10 4 4 4 -60,0 %

Maankäyttö-

sopimukset 7 2 2 2 2 -71,4 %

Rakennusluvat

Luovutettuja kunnan tontteja (myynti / vuokraus)



Rakennuslupien määrän ennakoidaan laskevan edelleen vuonna 2016. Kapuli-teollisuusalueen kaavoitus seuraa nopealla reaktioajalla alueelle tulevien teollisuusyritysten tarpeita.


Rakennusvalvonta siirtyy vaiheittain sähköisen Lupapiste.fi järjestelmän käyttöönottoon. Järjestel-män käyttöönotto ja yhteensopivuus karttaohjelmiston kanssa vaatii Facta-rakennusvalvontaohjel-miston.

Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016-2018

Tavoite:

Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Musta-mäen uudistamisen runkosuunnitelma

Mittari:

Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hy-väksytään valtuustossa.

Tavoite:

Lisää tontteja Linnalaan

Mittari:

Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa

Tavoite:

Keskustan alueen sisältä maanhankinta

Mittari: Hankittu 2 kpl

Tavoite:

Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläito

Mittari: Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa

Tavoite:

Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii.

Mittari:

Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjes-telmässä mukana käyttöönoton jatkuessa


18519 Tarkastuslautakunta -toimielin

195190 Tarkastustoimi - tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot

- ulkoinen

- sisäinen

Toimintamenot -35 086 -45 255 -35 255 -36 081 -36 081 -36 081 -36 081 2,8 % 2,3 %

- ulkoinen -25 964 -36 233 -26 233 -26 067 -26 067 -26 067 -26 067 0,4 % -0,6 %

- sisäinen -9 121 -9 022 -9 022 -10 014 -10 014 -10 014 -10 014 9,8 % 11,0 %

Toimintakate -35 086 -45 255 -35 255 -36 081 -36 081 -36 081 -36 081 2,8 % 2,3 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot 35 738 45 255 45 255 36 381 36 381 36 381 1,8 % -19,6 %

Vyörytysmenot -652 -692 -692 -300 -300 -300 -54,0 % -56,6 %

Tilikauden tulos 0 -692 9 308 -36 081 -100,0 % -100,0 %

Tarkastustoimi

Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.


1853 Perusturvapalvelut -toimiala

18530 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 26 001 993 29 426 882 29 426 882 31 343 463 31 241 412 31 041 687 31 041 687 20,2 % 6,2 %

- ulkoinen 9 014 250 9 014 250 8 755 050 8 791 345 8 791 345 8 791 345 -2,5 %

- ulk./yht.toim.korv. 15 363 554 15 363 554 17 455 302 17 554 133 18 162 533 18 162 533 14,3 %

- ulkoinen yht. 23 330 437 24 377 804 24 377 804 24 267 452 24 402 583 24 202 583 24 202 583 4,6 % 0,1 %

- sisäinen 2 671 556 5 049 078 5 049 078 7 076 011 6 838 829 6 839 104 6 839 104 156,0 % 35,4 %

Toimintamenot -93 329 982 -101 431 628 -99 610 028 -104 183 721 -101 816 775 -103 452 232 -103 452 232 9,1 % 2,2 %

- ulkoinen -82 319 734 -87 365 055 -85 543 455 -86 823 634 -84 857 901 -86 457 902 -86 457 902 3,1 % -0,8 %

- sisäinen -11 010 248 -14 066 573 -14 066 573 -17 360 087 -16 958 874 -16 994 330 -16 994 330 54,0 % 20,6 %

Toimintakate -67 327 989 -72 004 746 -70 183 146 -72 840 258 -70 575 363 -72 410 545 -72 410 545 4,8 % 0,6 %



Korko

Vyörytystuotot 651 400

Vyörytystuotot hall.sis. 3 809 831 2 902 332 -23,8 %

Vyörytysmenot -1 230 931 -1 120 142 -1 120 142 -1 302 800 -651 400 -651 400 5,8 % 16,3 %

Vyörytysmenot hall.sis. -3 808 753 -2 902 332 -23,8 %

Tilikauden tulos -68 900 272 -73 443 888 -71 622 288 -72 840 258 -71 483 763 -73 318 945 -73 318 945 3,7 % -0,2 %

Perusturvapalvelut /

Mustijoen perusturva

Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha)

Yhteistoiminta-

korvaukset

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Johto ja hallinto 581 210 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338 -9,8 % -12,3 %

Lasten-, nuorten- ja

perheiden palvelut 1 865 052 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 525 272 2 525 272 35,4 % 9,7 %

Varhaiskasvatus 2 916 793 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 200 807 3 200 807 9,7 % 4,4 %

Ikäihmisten palvelut

(Hoito- ja hoiva) 2 146 495 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 2 136 834 -0,5 % -14,5 %

Perusterveyden-huolto 1 663 360 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 650 987 1 650 987 -0,7 % -1,7 %

Erikoissairaanhoito 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5,1 % 2,9 %

Yhteensä 14 282 768 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 411 238 15 411 238 7,9 % 0,3 %


Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asian-tuntijana.

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta

Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiym-päristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitä-misessä. Hoito-, palveluja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista.

Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen

Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä.


Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen

Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palve-luilta välttyminen).

2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen

Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat

Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen.

Osallistava ja tuloksellinen johtaminen

Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet si-sällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat.

Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen

Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liitty-vät tavoitteet asetetaan tässä.

Palvelutarpeiden ennakointi

Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seu-raamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle.

Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteis-työnä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työnteki-jöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt).

Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voi-daan tehdä.

Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-telma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kun-nan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden 2015 aikana toteutettiin ns. Tarve-projekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuo-den 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ”asumisvalmentaminen” ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden ta-lousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Tervey-denhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitel-mat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistä-misen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille.

Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020:

Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu → asumisratkaisut → esteettömän asumisen tarpeen

kasvu (ml. erityisryhmät)


185300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 641 180 1 668 579 1 668 579 1 615 706 1 815 706 1 615 706 1 615 706 10,6 % 8,8 %

- ulkoinen 298 000 298 000 -100,0 %

- ulk./yht.toim.korv. 598 005 598 005 524 338 724 338 524 338 524 338 21,1 %

- ulkoinen yht. 856 569 896 005 896 005 524 338 724 338 524 338 524 338 -15,4 % -19,2 %

- sisäinen 784 611 772 574 772 574 1 091 368 1 091 368 1 091 368 1 091 368 39,1 % 41,3 %

Toimintamenot -2 906 109 -2 958 682 -2 843 450 -2 498 518 -898 518 -2 498 518 -2 498 518 -69,1 % -68,4 %

- ulkoinen -2 186 168 -2 188 014 -2 072 782 -1 660 382 -60 382 -1 660 382 -1 660 382 -97,2 % -97,1 %

- sisäinen -719 941 -770 668 -770 668 -838 136 -838 136 -838 136 -838 136 16,4 % 8,8 %

Toimintakate -1 264 929 -1 290 103 -1 174 871 -882 812 917 188 -882 812 -882 812 -172,5 % -178,1 %

Suunnitelmapoistot -18 967 -93 000 -93 000 -59 500 -59 500 -59 500 213,7 % -36,0 %


Korko

Vyörytystuotot 651 400

Vyörytystuotot hall.sis. 1 919 366 1 456 658 -24,1 %

Vyörytysmenot -78 704 -1 120 142 -1 120 142 -666 307 -651 400 -651 400 746,6 % -40,5 %

Vyörytysmenot hall.sis.

Tilikauden tulos 556 766 -2 503 245 -2 388 013 -882 812 2 299 439 -1 593 712 -1 593 712 313,0 % -196,3 %

Perusturvan johto ja

hallinto

KV 14.12.2015 § 125: Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-maksutuloja 200 000 euroa (perusturvalautakunnan päätöksen 9.12.2015 § 140 mukaisesti).


Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toi-mivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydin-tehtävät mahdollistuvat.


Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvin-voinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vai-kutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaa-misen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskei-sessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa 2016–2018. Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palveluja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resur-sointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa


elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työ-markkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtä-vää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille. Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia:

Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset

Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa

Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu

Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen

Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen

Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus

Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset

eKannan kakkosvaiheen jatkuminen ja eKansan käynnistyminen

Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta.


Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla

eKannan kakkosvaiheen jatko

eKansan käynnistyminen

Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen


Tavoite:

Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla ”suurkuluttajaksi” ajautu-misen ehkäiseminen

Mittari:

Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta

Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen

Mittari:

Toteutuneen kuvaus

185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 3 205 293 3 766 745 3 766 745 4 155 378 4 146 738 4 146 738 4 146 738 29,4 % 10,1 %

- ulkoinen 835 500 835 500 808 400 808 400 808 400 808 400 -3,2 %

- ulk./yht.toim.korv. 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 3 333 672 3 333 672 9,7 %

- ulkoinen yht. 2 673 647 3 136 845 3 136 845 3 342 312 3 333 672 3 333 672 3 333 672 24,7 % 6,3 %

- sisäinen 531 646 629 900 629 900 813 066 813 066 813 066 813 066 52,9 % 29,1 %

Toimintamenot -15 096 541 -16 926 227 -16 577 648 -16 946 633 -16 883 713 -16 896 339 -16 896 339 11,8 % 1,8 %

- ulkoinen -13 735 471 -14 862 251 -14 513 672 -14 373 267 -14 364 553 -14 364 553 -14 364 553 4,6 % -1,0 %

- sisäinen -1 361 070 -2 063 976 -2 063 976 -2 573 366 -2 519 160 -2 531 786 -2 531 786 85,1 % 22,1 %

Toimintamenot -11 891 248 -13 159 482 -12 810 903 -12 791 255 -12 736 975 -12 749 601 -12 749 601 7,1 % -0,6 %



Korko

Vyörytystuotot

Vyörytystuotot hall.sis. 423 849 396 635 -6,4 %

Vyörytysmenot -273 964 -137 826 -49,7 %

Vyörytysmenot hall.sis. -881 977 -711 521 -19,3 %


Lasten, nuorten ja

perheiden palvelut



Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen.

Tulosalueen palveluja ovat:

Perhepalvelut:

Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet,

Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lasten-suojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, In-tensiivinen perhetyö

Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus

laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Per-hehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito

Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia

Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi koko-naisuus):

Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentu-

lotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet

Hyvinvointineuvola:

Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?)

Aikuisten psykososiaaliset palvelut:

Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, kat-kaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut

Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset

Terveyskeskuspsykologi

Vammaispalvelut:

Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut


Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut

Kehitysvammapalvelut:

Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen,

kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitys-vammapalvelut

Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut


Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 1.1.2017 lukien. Kunnat vastaa-vat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti eri-tyistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosi-aalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehi-tysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksi-löllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan 2017. Voimaantulo on kuitenkin epävar-maa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosalli-suutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työ-otetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syven-netään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllis-tämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallinto-rajat ylittäen. Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, van-hemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edel-leen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden 2015 aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosi-aalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhe-tasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallin-nollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalvelui-den esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari.



Uusi isyyslaki astuu voimaan 1.1.2016, jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutok-sena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoi-detaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveyden-hoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opis-kelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty 2015 ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksi-kön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräai-kaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia). Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy 1.1.2016. Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipis-teessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa an-taen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa 2015 vuodesta Mäntsälässä 146 000 eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.

Kuluvana vuonna 2015 on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2015–2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mal-linnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukai-sena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehto-jen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typ-asiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yh-teisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toi-mivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla.

Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016–2018

Tavoite:

Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisää-miseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä.

Mittarit:

1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet

Tavoite:

Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osalli-suuden lisäämistä.


Mittari:

Asiakaspalautteet, asiakasraadit

Tavoite:

Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta

Mittari:

Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityis-ten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan

laadullisesti ja sijoitusten kestolla)

185330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 7 224 407 7 417 679 7 417 679 7 816 732 7 760 926 7 760 926 7 760 926 7,4 % 4,6 %

- ulkoinen 3 888 700 3 888 700 3 903 100 3 939 400 3 939 400 3 939 400 1,3 %

- ulk./yht.toim.korv. 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 2 136 834 -14,5 %

- ulkoinen yht. 6 147 039 6 389 009 6 389 009 6 103 123 6 076 234 6 076 234 6 076 234 -1,2 % -4,9 %

- sisäinen 1 077 368 1 028 670 1 028 670 1 713 609 1 684 692 1 684 692 1 684 692 56,4 % 63,8 %

Toimintamenot -18 328 725 -19 076 196 -18 347 812 -19 970 271 -19 767 494 -19 785 214 -19 785 214 7,8 % 7,7 %

- ulkoinen -14 599 071 -14 887 177 -14 158 793 -14 572 278 -14 506 808 -14 506 808 -14 506 808 -0,6 % 2,5 %

- sisäinen -3 729 655 -4 189 019 -4 189 019 -5 397 993 -5 260 686 -5 278 406 -5 278 406 41,1 % 25,6 %

Toimintakate -11 104 319 -11 658 517 -10 930 133 -12 153 539 -12 006 568 -12 024 288 -12 024 288 8,1 % 9,8 %



Korko

Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -332 842 -179 045 -46,2 %

Vyörytysmenot hall.sis. -1 077 952 -814 760 -24,4 %



(hoito- ja hoiva)


Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimi-suutta vaikutta-malla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palve-luntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut ”tilaavat” asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös os-tavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palve-luasumista).


Avopalvelut:

ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus


tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen

Laitospalvelut:

akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito


Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja tervey-denhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä oh-jaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudis-tukset alkoivat 1.1.2011 voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, 1.7.2013 vanhuspalvelulailla ja 1.4.2015 sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoi-keudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidontuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tul-tua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1.2015 alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemi-

seen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palve-

lut 1.1.2015 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se en-tistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuu-tos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäai-kaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai poti-lasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki § 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan 1.6.2016. Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspalvelulakia sovelle-taan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki.

Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 §) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin

kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä.

Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus – varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2015–2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan.

Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itse-näisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. (§ 10). Tavoitteen saavutta-miseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiutta-mistiimiin.


Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteutta-miseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. (§ 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyön-tekijöinä. Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukai-sesti:

Mäntsälä

tot

2014 2020 2025 2030

65 - 74 1992 2 471 2 533 2 740

75 - 84 976 1261 1763 2 071

85 - 94 322 424 508 696

95 - 23 36 44 54

> 75 yht 1321 1721 2315 2821

Pornainen

tot

2014 2020 2025 2030

65 - 74 425 535 581 671

75 - 84 180 246 378 444

85 - 94 55 85 92 138

95 - 4 8 8 12

> 75 yht 239 339 478 594

Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenter-veysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpee-seen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit

2013 6/2014 2014 6/2015

Käynnit yhteensä 107 230 59 959 121 868 62 884

MLÄ 80 314 45 271 92660 49 883

POR 26 916 14 688 29 208 13 001

Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän li-sääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisään-tynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää ko-tihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista.



Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle 2016–2019 (kunnanhallituk-sen päätös § 143 / 2015) Ikäpoliittinen ohjelma 2013–2030 hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012. Oh-jelma päivitetään syksyllä 2015. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoi-vapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kun-nallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkai-den asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mi-käli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä osto-palveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke ete-nee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai ko-konaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/2015 jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja jär-jestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/2015. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoi-don ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy 2015) kotihoidon toiminnanohjaus-järjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä 2015. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan alu-etta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he itse pystyvät lämmittämään päi-vittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012–2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoito-prosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilös-tösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy 2015) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle.



Tavoite:

Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysymi-nen 75 vuotta täyttäneiden osalta

Mittari:

1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (ta-voite 5–6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6–7 %)

2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (ta-voite 2–3 %)

3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (ta-voite 13–14 %)

Tavoite:

Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen

Mittari:

Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hank-keen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset

Tavoite:

Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan

Mittari:

Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0)

Tavoite:

1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitota-solla

2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tar-peen toteamisesta

Mittarit:

1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito)

2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi)

185350 Perusterveydenhuolto -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 3 684 941 6 026 817 6 026 817 6 908 406 6 680 521 6 680 796 6 680 796 81,3 % 10,8 %

- ulkoinen 1 892 500 1 892 500 1 942 900 1 942 895 1 942 895 1 942 895 2,7 %

- ulk./yht.toim.korv. 1 679 732 1 679 732 3 613 502 3 593 882 3 593 882 3 593 882 114,0 %

- ulkoinen yht. 3 486 617 3 572 232 3 572 232 3 613 502 3 593 882 3 593 882 3 593 882 3,1 % 0,6 %

- sisäinen 198 324 2 454 585 2 454 585 3 294 904 3 086 639 3 086 914 3 086 914 1456,4 % 25,7 %

Toimintamenot -11 251 948 -13 338 460 -13 745 018 -14 973 044 -14 658 555 -14 658 565 -14 658 565 30,3 % 6,6 %

- ulkoinen -9 994 470 -10 622 155 -11 028 713 -11 436 388 -11 256 389 -11 256 389 -11 256 389 12,6 % 2,1 %

- sisäinen -1 257 479 -2 716 305 -2 716 305 -3 536 656 -3 402 166 -3 402 176 -3 402 176 170,6 % 25,2 %

Toimintakate -7 567 008 -7 311 643 -7 718 201 -8 064 638 -7 978 034 -7 977 769 -7 977 769 5,4 % 3,4 %



Korko

Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -202 578 -113 746 -43,9 %



Perusterveyden-

huolto


Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mu-kaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien.


vastaanottopalvelut päivystyspalvelut lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) välinehuolto lääkekeskus kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut)


työterveyshuolto suun terveydenhuolto


Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi 1.1.2014. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokit-telemaan sekä laskuttamaan palvelut ulkopaikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuot-teistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä.

eArkistoinnin (eKanta) käyttöönotto alkoi toukokuussa 2014. Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää edelleen laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä am-mattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 toteutetaan eKanta-palveluiden 2-vaihe, jossa mm. suun terveydenhuolto liittyy eKanta-palveluun ja vastaanoton ja potilaan palveluita laajennetaan.

Päivystysasetus astui voimaan 1.1.2015. Suun terveydenhuollon päivystyksen toteutuminen yh-teispäivystyksen yhteydessä ei vielä toteudu täysin asetuksessa tarkoitetulla tavalla.

Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on tehty. Uudesta järjestämistavasta tehtä-neen päätös loppuvuodesta 2015, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuisi vuoden 2016 kulu-essa. 1.9.2013 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mikäli työterveys-huolto toimii kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1.2015 mennessä. Toukokuun 2015 alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on yhti-öittämistä koskeva siirtymäsäännös 150 §, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveys-huollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitus-

ohjelma). Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköinen asiointi

lisääntyy. Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että

terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimenkuva on yhä enemmän ohjaava ja tukeva.

Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti.


Työterveyshuollon suuntautuminen lakisääteiseen työterveyshuoltoon valtakunnallisesti: Krooni-set sairaudet siirtyvät hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon.

Työterveyshuollon järjestämistavan muutos (seudullinen ratkaisu). Operatiivisia toimenpiteitä vähennetään ja vähennetään potilaan sairaalassa oloaikaa, mikä li-

sää avohoidon tarvetta. Vuoden 2016 aikana eKanta-palvelun 2-vaiheen toteutuminen. Koulutukseen varattava resurs-

sia, 1-vaiheessa tehtyä työtä voidaan hyödyntää. KELA-korvauksien alentaminen lisää paineita terveyskeskushoitoon. Potilaiden oman vastuun

korostamisella ja terveyden edistämisen keinoilla pyritään turvaamaan resurssien riittävyys. Terveyskeskuksen vastaanoton rakenneuudistusta toteutetaan vuonna 2015 ja toiminnan kehit-

täminen jatkuu kasvavasti vuonna 2016. Uusi typ-laki, joka asettaa uusia vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten toteutta-

miselle 1.1.2016 alkaen. Tämä edellyttää toimivia hoito- ja palveluketjuja ja yhteistyön tiivistä-mistä aikuissosiaalityön kanssa.

Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden hoito siirtyy Mäntsälän kunnan vastuulle. Potilaat ovat van-huksia, eli ovat terveyspalveluita enemmän tarvitsevia ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Tämä on mm. peruste esitetylle lääkäriresurssin lisäämiselle. Ulkokuntalaisten hoidosta kunta laskuttaa vanhusten kotikuntia.

Kuntoutuksen tämänhetkiset toimitilat eivät tue kuntoutuksen toimintaa vaan toimintoja joudu-taan epätarkoituksenmukaisesti suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Uusien tilojen suunnittelupro-sessi on aloitettu vuonna 2015. Kunnan investointisuunnitelma sisältää tällä hetkellä kuntoutuk-sen tilojen remontoinnin Kotokartanon kellaritiloihin. Toimiala on antanut tästä lausuntonsa eikä pidä kellariin rakentamista optimaalisena ratkaisuna.



Tavoite:

Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen

Mittarit:

Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus)

Tavoite:

Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon

Mittarit:

1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus.

2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutus-prosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus.

3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tu-kemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyt-töön. Kotikuntoutuskäyntien määrä.

Tavoite:

Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaa-miseksi

Mittarit:

1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa

(edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus

kumppanuuden kehittämisestä)

Tavoite:

Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys

Mittarit:

1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät

Tavoite:

Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädän-nön edellyttämällä tavalla

Mittarit:

1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sai-

raanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työter-veyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7)

Tavoite:

Potilasturvallisuuden kehittäminen

Mittarit:

1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa)

2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus)

Tavoite:

Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistumi-nen

Mittari:

Toteutuneen kuvaus


185370 Erikoissairaanhoito -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 5 120 046 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 4,9 % 2,9 %

- ulkoinen

- ulk./yht.toim.korv. 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 2,9 %

- ulkoinen yht. 5 120 046 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 4,9 % 2,9 %

- sisäinen

Toimintamenot -26 773 152 -28 547 200 -27 947 200 -28 544 000 -28 544 000 -28 544 000 -28 544 000 6,6 % 2,1 %

- ulkoinen -26 773 152 -28 547 200 -27 947 200 -28 544 000 -28 544 000 -28 544 000 -28 544 000 6,6 % 2,1 %

- sisäinen

Toimintakate -21 653 106 -23 328 100 -22 728 100 -23 171 000 -23 171 000 -23 171 000 -23 171 000 7,0 % 1,9 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytystuotot hall.sis.

Vyörytysmenot



Erikois-

sairaanhoito

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016–2018 ja merkittävät toiminnalliset muu-tokset talousarviovuonna 2016

Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien tulevaa sote-uudistusta.


Tavoite:

Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito)

Mittarit:

1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty

Tavoite:

Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunni-telmassa sovitun mukaisesti

Mittari:

Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%)

Tavoite:

Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja pää-töksenteon tueksi

Mittari: Toteutunut raportointi

185390 Varhaiskasvatus -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 5 126 126 5 327 962 5 327 962 5 474 241 5 464 521 5 464 521 5 464 521 6,6 % 2,6 %

- ulkoinen 2 099 550 2 099 550 2 100 650 2 100 650 2 100 650 2 100 650 0,1 %

- ulk./yht.toim.korv. 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 200 807 3 200 807 4,4 %

- ulkoinen yht. 5 046 519 5 164 613 5 164 613 5 311 177 5 301 457 5 301 457 5 301 457 5,1 % 2,6 %

- sisäinen 79 607 163 349 163 349 163 064 163 064 163 064 163 064 104,8 % -0,2 %

Toimintamenot -18 973 507 -20 584 863 -20 148 900 -21 251 254 -21 064 496 -21 069 596 -21 069 596 11,0 % 4,5 %

- ulkoinen -15 031 404 -16 258 258 -15 822 295 -16 237 318 -16 125 770 -16 125 770 -16 125 770 7,3 % 1,9 %

- sisäinen -3 942 103 -4 326 605 -4 326 605 -5 013 936 -4 938 726 -4 943 826 -4 943 826 25,3 % 14,1 %

Toimintakate -13 847 380 -15 256 901 -14 820 938 -15 777 013 -15 599 975 -15 605 075 -15 605 075 12,7 % 5,3 %

Suunnitelmapoistot -66 273 -56 000 -56 000 -60 000 -60 000 -60 000 -9,5 % 7,1 %


Korko

Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -342 843 -205 876 -40,0 %



Varhaiskasvatus



Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat:

avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus

Toimintaympäristön muutokset toimintakaudella 2016 ja suunnitelmakaudella 2017–2018

Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman sisältämät muutokset hallitusohjelman mukai-sesti aikataulutettuna

1. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus osapäiväiseksi vaiheittain:

vaihe 1:äitiys-isyys-tai hoitovapaalla olevat. Voisi tulla voimaan 1.1.2016. vaihe 2: työttömänä olevien vanhempien lapset ajateltu rajausta yli 3 kk työttömänä olevien osalta. Hallitusohjelmassa ei ole merkitty mahdollista voimaanastumispäivää (2017) 28.8.2015 hallitus esittänyt tavoitteenaan, että vaihe kaksikin astuu voimaan jo vuonna 2016. Hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.2015.

Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä on kartoitettu vuosittain ”vanhempi kotona lapsi päivähoidossa olevien määrä”. Trendi on laskeva viimeksi Mäntsälässä 49 lasta ja Pornaisissa 21 lasta. Luku sisältää sekä työt-tömien että hoitovapaalla olevien lapset. Seuraava kartoitus toteutetaan lokakuussa 2015 Osapäiväryhmiä on jo tarjolla ja valmius tilojen osalta on huomioitu uusissa päiväkodeissa. Arvi-oitu valtakunnallisesti, että osapäivän käyttö saattaa ainakin aluksi kasvaa. Kokopäiväpaikkojen tarve osaltaan vähenee. Vaikutukset kohdentuvat myös yksityisille palveluntuottajille sekä perheille, jotka ovat palkanneet hoitajan kotiin.

2. Lasten ja henkilöstön suhdeluvun tarkistus yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Yksi lapsi lisää kasvattajaa

kohti yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Vaatii asetuksen muutoksen. Voisi tulla voimaan 2016. 28.8.2015 hallitus on esittänyt tavoitteeksi, että astuu voimaan 1.8.2016 alkaen. Hallitus on lä-hettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.2015.

Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä osa tiloista ei mahdollista lapsimäärän kasvattamista. Tämä osaltaan puoltaa uusia isompia päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain (astui voimaan 1.8.2015) mukaisen enimmäisryhmä-koon (kolme kasvattajaa/ryhmä) mukaan muutos mahdollistaa kolme lisäpaikkaa nykytilaan ver-rattuna yli kolmevuotiaiden ryhmiin, mikäli tilamitoitukset sen sallivat.

3. Esiopetusta täydentävän päivähoidon muutos kerhotoiminnaksi. Vaatii perusopetuslain ja var-

haiskasvatuslain muutosta. Voisi tulla voimaan 2017. Tarkempaa valtakunnallista tietoa mahdol-lisesta muutoksesta ei 15.9.2015 ole käytössä. Arvioidut vaikutukset: Valtakunnan tasolla on arvioitu tuottavan säästöjä, mikäli kunta toteuttaa esiopetuksen lisäksi tarjottavan päivähoidon kevyempänä kerhotoimintana. Säästöt muodostuvat mahdollisesti ny-kyistä väljempien henkilöstömitoitusten sekä ryhmäkoon kautta. Mäntsälässä suurella osalla es-karilaisista on tällä hetkellä sekä aamu että iltapäivähoidon tarve vanhempien pitkien työmatko-jen vuoksi. Pornaisissa esiopetuksen aamu–iltapäivähoito on toteutettu kouluilla, joissa esiope-tus toteutetaan sekä perhepäivähoidossa

4. Asiakasmaksujen korotus vuonna 2016. Vaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska perus-

teista ei ennakkotietoa.


5. Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakasläh-

töisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimin-tamalli oli lähtökohtana käynnistettäessä Mustijoen perusturvan toimintaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä on kehitetty ja lisätty mm. lakisääteisen kuntatason oppilashuollon ohjausryhmässä (KOHO). Tavoitteena on toteuttaa keväällä 2016 perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, perhe-palvelujen ja vapaa-aikatoimen yhteinen strategiaseminaari. 28.8.2015 hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.2015.

Kuntalisät

1. Kunnanhallitus edellytti 2015 keväällä kotihoidontuen kuntalisän talousarvioon sisällyttä-

misen arviointia ja että se toteutetaan osana talousarvion valmistelua ja lautakunnan käsittelyvaiheita. Lautakunnan kokouksessa 26.8.2015 viranhaltijoita evästettiin asiaa koskevaan valmisteluun ja pyydetty aineisto jaettiin lautakunnan jäsenille 9.9.2015 ko-kouksessa. Kunnanhallitus kävi kokouksessaan 7.9.2015 asiaa koskevaa lähetekeskus-telua. Kunnanhallitus ohjeisti perusturvalautakuntaa, että tässä vaiheessa kuntalisää ei sisällytetä talousarvioesitykseen, vaan asiaan palataan ennen valtuuston lopullista ta-lousarviopäätöstä. Taustalla on valtakunnalliset päättämättä olevat ratkaisut. Perustur-valautakunta kävi 9.9.2015 kokouksessaan keskustelua, jonka mukaan kunnanhallituk-selle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäisiin, että kuntalisään palataan valtakunnal-listen ratkaisujen jälkeen, vaikka valtuuston talousarviopäätöksestä erillisenäkin.

2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään kohdistuu korotuspaineet. Ilman korottamista yksityi-

set palveluntuottajat ovat ilmoittaneet joutuvansa lopettamaan toiminnan. Tämä laajen-taisi kunnallista toimintaa. Korotuspaine on 30 €/lapsi/kk. Vuositasolla tämä merkitsee korotuspainetta määrärahavaraukseen yhteensä Mäntsälässä noin 110 000 euroa ja Pornaisissa noin 40 000 euroa.

Investoinnit Valtuusto hyväksyi 15.6.2015 elinkaarihankkeen toteuttamisen, johon sisältyy mm. Hyökännummen päiväkoti (valmis 2018). Arvioidut vaikutukset: Hanke mahdollistaa toiminnan keskittämisen Hyökännummen päiväkotiin ja pienistä yksiköistä (Pikku-Hukat pk ja Ohkolan ryhmis) luopumisen. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alu-eelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähene-misen kautta. Pikku-Hukat erillispientalo vapautuu myytäväksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen mukaisesti esitetään

Sälinkään koulu- ja päiväkoti-investointi toteutetaan vuosina 2016 - 2017 Isonniityn päiväkoti 2017–2018 sekä Amandan päiväkodin laajentaminen Isonniityn valmis-

tuttua väistötilaksi 2017–2018 ja Taikametsän päiväkodin laajentaminen esitetään lykättä-väksi vuoden 2020 jälkeen, kun on huomioitu Sälinkään päiväkodin valmistumisen vaikutus keskustan alueelle.

Arvioidut vaikutukset: Lakkautetaan vaiheittain Pikku-Pappilan, Ehnroosin, Anderstorpin, Mustamäen ja Onnilanrinteen päi-väkodit sekä Pilvikirsikan ryhmäperhepäivähoitokoti. Näihin tiloihin ei pystytä lisäämään hallitusohjel-man mukaisesti lapsimäärää kasvattajaa kohti. Uudet tilat mahdollistavat sen. Lisäksi osa tiloista on huonokuntoisia. Isompaan yksikköön siirtyminen mahdollistaa lisäksi avustavan henkilöstön ja sijais-tarpeen vähenemän. Avoin toiminta siirretään Onnilanrinteen päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Tilat mahdollistavat myös lisäksi kerhotoiminnan tai osapäivätoiminnan laajentamisen huomioiden strate-gisen hallitusohjelman mukaiset tarpeet. Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitoti-lat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päättää investointien kohdentamisesta uudis- ja kor-jausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta Aurinkolinnan päiväkoti toimii tiloissa, joiden


osalta on ratkaistava ryhdytäänkö arvioiden mukaan mittaviin peruskorjaustoimenpiteisiin vai laajen-netaanko Linnunlaulun päiväkotia. Arvioidut vaikutukset: Linnunlaulun laajentaminen ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vä-hentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruoka-huolto ja siivous) tuottaminen helpottuu.

Päivähoitopaikkatarve

Elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana v. 2015 päivähoitoon sijoitettiin 72 lasta. Vastaavasti vuonna 2014 34 lasta, 2013 31 lasta ja 2012 33 lasta. Kysyntä näyttää näiden lukujen valossa olevan kasvussa väestönkasvun suunnasta poiketen. Sijoitusten taustalla on kuntaan muutto, työllistyminen tai opiskelujen aloittaminen. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnalli-sen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön 1.8.2016.


Taikametsän luontoesiopetusryhmä, joka aloitti elokuussa 2015, on toiminnassa koko vuoden. To-teutetaan varhaiskasvatuslain edellyttämien muutokset toiminnassa. Varhaiskasvatuksen toimiala-ratkaisu tullaan selvittämään (valtuusto 14.12.2015 § 125). Hallitusohjelman aiheuttamat muutokset.


Tavoite:

Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Mittarit:

1. Ryhmävasut valmiit

2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunni-telmat

Tavoite: Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatus-käytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella

Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä)

Tavoite:

Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oi-keuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta

Mittari:

Lasten määrä


Pornaisten talousarvio

Pornainen Perusturvapalvelut yhteensä

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 16 065 368 17 026 879 17 026 879 18 143 671 18 045 298 18 045 298 18 045 298 12,3 % 6,0 %

- ulkoinen 1 248 390 1 182 400 1 182 400 1 167 600 1 224 500 1 224 500 1 224 500 -1,9 % 3,6 %

- ulk./yht.toim.korv. 14 282 768 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 411 238 15 411 238 7,9 % 0,3 %

- ulkoinen yht. 15 531 158 16 545 954 16 545 954 16 680 007 16 635 738 16 635 738 16 635 738 7,1 % 0,5 %

- sisäinen 534 210 480 925 480 925 1 463 664 1 409 560 1 409 560 1 409 560 163,9 % 193,1 %

Toimintamenot -15 865 368 -16 826 151 -16 826 151 -18 005 871 -17 907 498 -17 907 498 -17 933 631 12,9 % 6,4 %

- ulkoinen -12 644 537 -13 027 821 -13 027 821 -13 179 300 -13 173 300 -13 173 300 -13 173 300 4,2 % 1,1 %

- sisäinen -3 220 831 -3 798 330 -3 798 330 -4 826 571 -4 734 198 -4 734 198 -4 760 331 47,0 % 24,6 %

Toimintakate 200 000 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 111 667 -31,1 % -31,3 %

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot

Vyörytystuotot hall.sis. 679 019 663 902 663 902 663 902 -2,2 %

Vyörytysmenot -200 000 -137 800 -137 800 -137 800 -31,1 %

Vyörytysmenot hall.sis. -679 020 -663 902 -663 902 -663 902 -2,2 %

Tilikauden tulos -1 200 728 200 728 137 800 -26 133 -100,0 % -100,0 %

Pornainen Perusturvan johto ja hallinto

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 581 210 598 005 598 005 578 468 578 468 578 468 578 468 -0 ,5 % -3,3 %

- ulkoinen

- ulk./yht.toim.korv. 581 210 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338 -9,8 % -12,3 %

- ulkoinen yht. 581 210 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338 -9,8 % -12,3 %

- sisäinen 54 130 54 130 54 130 54 130

Toimintamenot -381 210 -397 277 -397 277 -440 668 -440 668 -440 668 -440 668 15,6 % 10,9 %

- ulkoinen -15 852 -24 500 -24 500 -100,0 % -100,0 %

- sisäinen -365 358 -372 777 -372 777 -440 668 -440 668 -440 668 -440 668 20,6 % 18,2 %

Toimintakate 200 000 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 137 800 -31,1 % -31,3 %

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -7 097 -4 915 -4 915 -4 915 -30,7 %


Tilikauden tulos 581 210 200 728 200 728 137 800 519 423 519 423 519 423 -10,6 % 158,8 %

Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 913 319 2 327 945 2 327 945 2 588 065 2 579 425 2 579 425 2 579 425 34,8 % 10,8 %

- ulkoinen 27 226 26 600 26 600 27 100 27 100 27 100 27 100 -0,5 % 1,9 %

- ulk./yht.toim.korv. 1 865 052 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 525 272 2 525 272 35,4 % 9,7 %

- ulkoinen yht. 1 892 278 2 327 945 2 327 945 2 561 012 2 552 372 2 552 372 2 552 372 34,9 % 9,6 %

- sisäinen 21 041 27 053 27 053 27 053 27 053 28,6 %

Toimintamenot -1 913 319 -2 327 945 -2 327 945 -2 588 065 -2 579 425 -2 579 425 -2 579 425 34,8 % 10,8 %

- ulkoinen -1 353 062 -1 542 771 -1 542 771 -1 631 668 -1 631 668 -1 631 668 -1 631 668 20,6 % 5,8 %

- sisäinen -560 257 -785 174 -785 174 -956 397 -947 757 -947 757 -947 757 69,2 % 20,7 %

Toimintakate

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -36 219 -28 104 -28 104 -28 104 -22,4 %


Tilikauden tulos -109 486 -109 848 -109 848 -109 848 0,3 %

Pornainen

Lasten-, nuorten- ja

perheiden palvelut

Pornainen

Perusturvapalvelut yht.

Pornainen

Perusturvan johto ja

hallinto


Pornainen Varhaiskasvatus

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 3 303 458 3 505 086 3 505 086 3 586 167 3 576 447 3 576 447 3 576 447 8,3 % 2,0 %

- ulkoinen 386 665 360 600 360 600 326 000 333 000 333 000 333 000 -13,9 % -7,7 %

- ulk./yht.toim.korv. 2 916 793 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 200 807 3 200 807 9,7 % 4,4 %

- ulkoinen yht. 3 303 458 3 425 663 3 425 663 3 536 527 3 533 807 3 533 807 3 533 807 7,0 % 3,2 %

- sisäinen 79 423 79 423 49 640 42 640 42 640 42 640 -46,3 %

Toimintamenot -3 303 458 -3 505 086 -3 505 086 -3 586 167 -3 576 447 -3 576 447 -3 576 447 8,3 % 2,0 %

- ulkoinen -2 554 202 -2 720 906 -2 720 906 -2 733 657 -2 733 657 -2 733 657 -2 733 657 7,0 % 0,5 %

- sisäinen -749 256 -784 180 -784 180 -852 510 -842 790 -842 790 -842 790 12,5 % 7,5 %

Toimintakate

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -60 736 -44 927 -44 927 -44 927 -26,0 %

Vyörytysmenot hall.sis. -189 233 -194 975 -194 975 -194 975 3,0 %

Tilikauden tulos -183 143 -175 620 -175 620 -175 620 -4 ,1 %

Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva)

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 3 275 917 3 504 639 3 504 639 3 762 515 3 730 382 3 730 382 3 730 382 13,9 % 6,4 %

- ulkoinen 654 935 615 700 615 700 627 000 676 900 676 900 676 900 3,4 % 9,9 %

- ulk./yht.toim.korv. 2 146 495 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 2 136 834 -0,5 % -14,5 %

- ulkoinen yht. 2 801 430 3 116 009 3 116 009 2 827 023 2 813 734 2 813 734 2 813 734 0,4 % -9,7 %

- sisäinen 474 487 388 630 388 630 935 492 916 648 916 648 916 648 93,2 % 135,9 %

Toimintamenot -3 275 917 -3 504 639 -3 504 639 -3 762 515 -3 730 382 -3 730 382 -3 756 515 13,9 % 6,4 %

- ulkoinen -2 029 283 -2 194 843 -2 194 843 -2 185 419 -2 179 419 -2 179 419 -2 179 419 7,4 % -0,7 %

- sisäinen -1 246 634 -1 309 796 -1 309 796 -1 577 096 -1 550 963 -1 550 963 -1 577 096 24,4 % 18,4 %

Toimintakate -26 133

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot

Vyörytystuotot hall.sis. 50 852 78 749 78 749 78 749 54,9 %

Vyörytysmenot -60 962 -36 433 -36 433 -36 433 -40,2 %

Vyörytysmenot hall.sis. -176 453 -184 723 -184 723 -184 723 4,7 %

Tilikauden tulos -186 563 -142 407 -142 407 -168 540 -23,7 %

Pornainen Perusterveydenhuolto

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 881 606 1 872 104 1 872 104 2 255 456 2 207 576 2 207 576 2 207 576 17,3 % 17,9 %

- ulkoinen 179 564 179 500 179 500 187 500 187 500 187 500 187 500 4,4 % 4,5 %

- ulk./yht.toim.korv. 1 663 360 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 650 987 1 650 987 -0,7 % -1,7 %

- ulkoinen yht. 1 842 924 1 859 232 1 859 232 1 858 107 1 838 487 1 838 487 1 838 487 -0,2 % -1,1 %

- sisäinen 38 682 12 872 12 872 397 349 369 089 369 089 369 089 854,2 % 2767,4 %

Toimintamenot -1 881 606 -1 872 104 -1 872 104 -2 255 456 -2 207 576 -2 207 576 -2 207 576 17,3 % 17,9 %

- ulkoinen -1 582 280 -1 325 701 -1 325 701 -1 255 556 -1 255 556 -1 255 556 -1 255 556 -20,6 % -5,3 %

- sisäinen -299 326 -546 403 -546 403 -999 900 -952 020 -952 020 -952 020 218,1 % 74,2 %

Toimintakate

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot


Vyörytysmenot -34 986 -23 421 -23 421 -23 421 -33,1 %


Tilikauden tulos -102 019 -91 548 -91 548 -91 548 -10,3 %

Pornainen Erikoissairaanhoito

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5,1 % 2,9 %

- ulkoinen

- ulk./yht.toim.korv. 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5,1 % 2,9 %

- ulkoinen yht. 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5,1 % 2,9 %

- sisäinen

Toimintamenot -5 109 858 -5 219 100 -5 219 100 -5 373 000 -5 373 000 -5 373 000 -5 373 000 5,1 % 2,9 %

- ulkoinen -5 109 858 -5 219 100 -5 219 100 -5 373 000 -5 373 000 -5 373 000 -5 373 000 5,1 % 2,9 %

- sisäinen

Toimintakate

Suunnitelmapoistot


Vyörytystuotot

Vyörytystuotot hall.sis.

Vyörytysmenot


Tilikauden tulos

Pornainen

Perusterveyden-huolto

Pornainen

Erikoissairaanhoito

Pornainen

Varhaiskasvatus

Pornainen


(Hoito- ja hoiva)


1854 Sivistyspalvelut -toimiala

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 2 078 694 1 457 150 1 469 750 1 431 315 1 431 315 1 330 235 1 302 879 -31,1 % -2,6 %

- ulkoinen 2 075 118 1 457 150 1 469 750 1 431 315 1 431 315 1 330 235 1 302 879 -31,0 % -2,6 %

- sisäinen 3 577 -100,0 %

Toimintamenot -29 859 169 -29 608 791 -29 222 391 -31 042 652 -30 934 393 -23 112 087 -23 343 205 3,6 % 5,9 %

- ulkoinen -20 211 341 -19 751 163 -19 364 763 -20 184 153 -20 154 154 -20 147 635 -20 349 111 -0,3 % 4,1 %

- sisäinen -9 647 828 -9 857 628 -9 857 628 -10 858 499 -10 780 239 -2 964 452 -2 994 094 11,7 % 9,4 %

Toimintakate -27 780 475 -28 151 641 -27 752 641 -29 611 337 -29 503 078 -21 781 852 -22 040 326 6,2 % 6,3 %



Korko

Vyörytystuotot 1 812 858 2 669 100 2 669 100 2 669 100 47,2 %

Vyörytysmenot -2 308 863 -482 314 -482 314 -2 938 000 -2 938 000 -2 938 000 27,2 % 509,1 %


Sivistyspalvelut


Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asia-kaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä.

18540 Sivistyslautakunta

Toimielimen sitovat tavoitteet

Tavoite:

Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna

2016.

Mittari:

Kehittämissuunnitelman käyttöönotto.

185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 500 1 500 -100,0 %

- ulkoinen 1 500 1 500 -100,0 %

- sisäinen

Toimintamenot -607 321 -587 182 -579 987 -868 186 -868 186 -875 292 -884 045 43,0 % 49,7 %

- ulkoinen -468 909 -430 565 -423 370 -668 703 -668 703 -675 390 -682 144 42,6 % 57,9 %

- sisäinen -138 412 -156 617 -156 617 -199 483 -199 483 -199 902 -201 901 44,1 % 27,4 %

Toimintakate -607 321 -585 682 -578 487 -868 186 -868 186 -875 292 -884 045 43,0 % 50,1 %



Korko

Vyörytystuotot 952 534 1 814 100 1 814 100 1 814 100 90,4 %

Vyörytysmenot -496 005 -482 314 -482 314 -1 123 900 -1 123 900 -1 123 900 126,6 % 133,0 %

Tilikauden tulos -153 805 -1 070 996 -1 063 801 -868 186 -180 986 -188 092 -196 845 17,7 % -83,0 %

Kehittämis- ja

hallintopalvelut


Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (tai-teen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta.

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2014

KsM

2015

Toe

2016

Ts

2017

Ts

2018

Muutos %

Toe16/Tp14

Muutos %

Toe16/KsM15

Musiikkiopiston oppilaita 114 114 114 114 114 0,00 % 0,00 %

Musiikki-leikkikoululaisia 109 197 197 197 197 180,73 % 0,00 %



Kehittämis- ja hallintopalveluissa merkittävimmät toimintaympäristön muutokset ovat tulosalueen henkilöstövähennykset.


Talousarviovuonna 2016 ei odotettavissa merkittäviä toiminnallisia muutoksia.


Tavoite:

Lautakuntayhteistyön kehittäminen

Mittari:

Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano.

Tavoite:

Organisaatiorakenteen tiivistäminen

Mittari:

Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen.

Tavoite:

Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen

Mittari:

Kuntari –ohjelman käyttöönotto.

185410 Perusopetus -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 501 382 1 039 800 1 039 800 970 895 970 895 895 510 863 808 -35,3 % -6,6 %

- ulkoinen 1 501 382 1 039 800 1 039 800 970 895 970 895 895 510 863 808 -35,3 % -6,6 %

- sisäinen

Toimintamenot -24 146 868 -23 835 642 -23 522 726 -24 894 762 -24 798 502 -16 961 349 -17 130 960 2,7 % 5,4 %

- ulkoinen -16 416 537 -15 943 404 -15 630 488 -16 187 873 -16 167 873 -16 111 392 -16 272 506 -1,5 % 3,4 %

- sisäinen -7 730 332 -7 892 238 -7 892 238 -8 706 889 -8 630 629 -849 957 -858 454 11,6 % 9,4 %

Toimintakate -22 645 486 -22 795 842 -22 482 926 -23 923 867 -23 827 607 -16 065 839 -16 267 152 5,2 % 6,0 %



Korko

Vyörytystuotot 860 324 855 000 855 000 855 000 -0,6 %

Vyörytysmenot -1 654 022 -1 639 000 -1 639 000 -1 639 000 -0,9 %


Perusopetus



Perusopetus –tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2014

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

Muutos %

Ta 16 / Tp14

Muutos %

Ta16 / KsM15

Perusopetuksen oppilaita 2 851 2 779 2 807 2 807 2 821 2 835 -2 % 1 %

-joista erityisoppilaita 152 167 182 182 183 184 20 % 9 %

-pienryhmissä 90 106 107 107 108 109 19 % 1 %

-integroituna 62 61 73 73 74 75 18 % 20 %

Tehostetussa tuessa 234 201 198 198 195 190 -15 % -1 %

Esiopetusoppilaita 330 303 297 297 302 280 -10 % -2 %

-joista päivähoidossa 238 202 190 190 199 193 -20 % -6 %

Vieraskuntalaisia

Mäntsälässä 102 128 106 106 108 110 4 % -17 %

Mäntsäläläisiä muualla 93 112 109 109 139 180 17 % -3 %

Koulujen määrä 14 14 13 13 13 13 -7 % -7 %

Arola 65 65 75 75 70 68 15 % 15 %

Hepola 356 343 370 370 257 258 4 % 8 %

-pienryhmät 30 26 25 25 22 24 -17 % -4 %

Hirvihaara 95 91 101 91 92 97 -4 % 0 %

Hyökännummi 179 167 180 180 186 210 1 % 8 %

-pienryhmät 18 18 18 18 22 20 0 % 0 %

Kirkonkylä 260 274 281 281 283 292 8 % 3 %

-pienryhmät 22 12 13 13 11 12 -41 % 8 %

Saari 108 92 120 110 110 113 2 % 20 %

Lukko 31 32 30 30 30 -3 % -6 %

Myllymäki 262 262 275 275 285 287 5 % 5 %

-pienryhmät 24 24 24 24 24 24 0 % 0 %

Numminen 178 161 171 171 182 187 -4 % 6 %

Ohkola 93 95 103 103 100 102 11 % 8 %

Sälinkää 118 102 133 123 123 127 4 % 21 %

Sääksjärvi 94 89 77 77 80 88 -18 % -13 %

Alakoulut yhteensä 1 933 1 853 1 966 1 966 1 877 1 939 2 % 6 %

Ehnroos 550 558 482 482 450 414 -12 % -14 %

- JOPO 21 21 21 20 20 0 %

- joista integroitu 6 8 8 8 10 33 %

- pienryhmät 29 30 30 27 28 3 %

Riihenmäki 368 368 359 359 494 * 482 * -2 % -2 %

Yläkoulut yhteensä 918 926 841 841 944 896 -8 % -9 %

* sis. 1-9 luokat * sis. 1-9 luokat

Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2014

KouluVuoden 2014

keskiarvo

Vuoden 2014

kaikki menot

joista

sisäisiä

ulkoiset

menot

sis.

menot/oppilas

ulk.

menot/oppilas

Kaikista

menoista/oppilas

20.9.2013 20.9.2014

Arola 63 65 64,0 365 595 166 761 198 834 2 606 3 107 5 712

Hepola 372 386 379,0 1 883 331 761 432 1 121 899 2 009 2 960 4 969

Eha-opetus 22 25 23,5 441 697 991 440 706 42 18 753 18 796

Hirvihaara 97 95 96,0 519 133 160 388 358 745 1 671 3 737 5 408

Hyökännummi 187 197 192,0 1 295 909 506 973 788 936 2 640 4 109 6 750

Kirkonkylä 290 282 286,0 1 630 421 530 515 1 099 906 1 855 3 846 5 701

Lukko 35 31 33,0 198 266 85 463 112 803 2 590 3 418 6 008

Myllymäki 301 286 293,5 1 955 162 776 928 1 178 234 2 647 4 014 6 662

Numminen 179 178 178,5 1 144 321 611 757 532 564 3 427 2 984 6 411

Ohkola 97 93 95,0 631 667 258 604 373 063 2 722 3 927 6 649

Saari 107 108 107,5 775 011 427 619 347 392 3 978 3 232 7 209

Sälinkää 108 118 113,0 532 957 190 443 342 514 1 685 3 031 4 716

Sääksjärvi 99 94 96,5 764 284 407 919 356 365 4 227 3 693 7 920

Alakoulut yhteensä 1957 1958 1 957,5 12 137 754 4 885 793 7 251 961 2 496 3 705 6 201

Ehnroos 562 550 556,0 4 669 743 1 667 215 3 002 528 2 999 5 400 8 399

Riihenmäki 367 368 367,5 2 969 519 1 086 688 1 882 831 2 957 5 123 8 080

Yläkoulut yhteensä 929 918 923,5 7 639 262 2 753 903 4 885 359 2 982 5 290 8 272

Lukio 272 239 255,5 2 201 849 884 129 1 317 720 3 460 5 157 8 618

Oppilasmäärät



Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen tilojen ja paikkojen (fyysinen oppimisympäristö) sekä opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisiin kehittämisen ja ke-hittymisen tarpeisiin. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen lop-puminen ja väheneminen saa aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkit-tävin vaikutus tulee ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionosuuden loppumisella, joka asettaa paineita esi- ja perusopetuksen resurssoinnille ja toiminnan uudelleen järjestelyille. Samanaikaisesti erityisen tuen oppilaskohtaiset tarpeet ovat kasvaneet ja vaikeutuneet, joka asettaa lisäpaineita tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle.

Fyysinen oppimisympäristö

Ehnroosin koulun suunnittelu ja rakentaminen erillisen hankesuunnitelman mukaisesti.

Riihenmäen koulu aloittaa yhtenäiskouluna lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien. Toimintamuutos edellyttää muutoksia opettajien sijoittelussa ja mahdollistaa luokkamuotoisen erityisopetuksen ke-hittämistavoitteiden toteutumista.

Sälinkään koulu aloittaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien esk.-6. luokkien yksikkönä.

Hyökännummen koulun alakouluosan laajennus valmistuu vuoden 2018 aikana.

Opetussuunnitelma 2016

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyö on käynnissä. Opetussuunnitelmat tu-lee ottaa käyttöön 1.8.2016 lukien. Paikallisten opetussuunnitelmien kehittäminen nähdään kehi-tyssyklinä, jossa korostuvat suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja edelleen kehittämisen proses-sit.

Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyai-kaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehit-tämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiainei-den opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita laitteiston hankinnassa sekä osaamisen edistämi-sen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. Myös B1 –kielen (ruotsi) alkaminen 6. –luokalta asettaa muutostarpeita opetuksen tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle.


Opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaiset oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen kehittä-misen muutostarpeet.

Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työ-määrää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi.

Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu tullaan selvittämään (kv 14.12.2015 § 125).


Tavoite:

Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112).

Mittari:

Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden poh-jalta.

Tavoite:

Resurssien kohdentaminen perustehtävään.

Mittari:

Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa.

Tavoite:

Henkilöstön osaaminen

Mittari:

- Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%).


Tavoite:

Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö

Mittari:

- Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna 2015-2016.

Tavoite:

Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta.

Mittari:

Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2016.

Tavoite:

Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi

Mittari:

Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toi-mintaa kehitetään niiden pohjalta.

185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 383 767 318 200 327 500 350 250 350 250 323 453 326 687 -8,7 % 6,9 %

- ulkoinen 380 190 318 200 327 500 350 250 350 250 323 453 326 687 -7,9 % 6,9 %

- sisäinen 3 577 -100,0 %

Toimintamenot -3 858 722 -3 896 703 -3 831 309 -3 879 947 -3 877 947 -3 873 579 -3 912 315 0,5 % 1,2 %

- ulkoinen -2 701 149 -2 673 867 -2 608 473 -2 622 200 -2 622 200 -2 648 422 -2 674 906 -2,9 % 0,5 %

- sisäinen -1 157 573 -1 222 836 -1 222 836 -1 257 747 -1 255 747 -1 225 157 -1 237 409 8,5 % 2,7 %

Toimintakate -3 474 955 -3 578 503 -3 503 809 -3 529 697 -3 527 697 -3 550 126 -3 585 628 1,5 % 0,7 %



Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -121 960 -130 700 -130 700 -130 700 7,2 %


Elinik. oppiminen ja

tiedonhallinta


Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuk-sesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista.


Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä pysyy vuoden 2015 tasolla tarkastelukauden ajan, mikä pitää ennallaan lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrän, vaikka prosentuaalinen osuus ei kasvaisikaan. Uudistettu opetussuunnitelma (1.8.2016) ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedago-gisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä.

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp

2014

KsM

2015

Toe

2016

Ts

2017

Ts

2018

Muutos %

Toe16/Tp14

Muutos %

Toe16/KsM15

Lukion opiskelijoita 254 259 282 306 308 11 % 9 %

Kansalaisopisto

-opetustunteja 9 062 9 500 9 300 9 300 9 300 3 % -2 %

-opiskeijoita 3 517 3 650 3 550 3 550 3 550 1 % -3 %

-kursseja 445 460 450 450 450 1 % -2 %

Kirjasto

-lainat 328 930 397 400 285 000 285 000 285 000 -13 % -28 %

-lainat / asukas 16 18 13 13 13 -19 % -28 %

-lainaajat 6 809 7 000 5 700 5 700 5 700 -16 % -19 %


Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jat-kuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa tarkastelukauden lopulla.


Lukuvuoden 2015–2016 alusta kaikilla opiskelijoilla on henkilökohtainen kannettava tietokone käytössään.

Mäntsälän lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen

Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi

Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2015–2016 alusta.


Tavoite:

Lukion vetovoimaisuus

Mittari:

36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lu-kio-opinnot Mäntsälän lukiossa.

Tavoite:

Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen

Mittari:

- Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiar-von suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnal-lista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluo-kasta.

Tavoite:

Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen.

Mittari:

Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99).

Tavoite:

Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivi-sesti ja tehokkaasti.

Mittari:

- Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kritee-rit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alu-eittain.

Tavoite:

Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella.

Mittari:

- 13 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 400. - Opiskelijoiden määrä 3600.

Tavoite:

Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella.

Mittari:

Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalaut-teella.

Tavoite:

Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan.

Mittari:

TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset.


185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 193 546 97 650 100 950 110 170 110 170 111 272 112 384 -43,1 % 9,1 %

- ulkoinen 193 546 97 650 100 950 110 170 110 170 111 272 112 384 -43,1 % 9,1 %

- sisäinen

Toimintamenot -1 246 258 -1 289 264 -1 288 369 -1 399 757 -1 389 758 -1 401 867 -1 415 885 11,5 % 7,9 %

- ulkoinen -624 746 -703 327 -702 432 -705 377 -695 378 -712 431 -719 555 11,3 % -1,0 %

- sisäinen -621 511 -585 937 -585 937 -694 380 -694 380 -689 436 -696 330 11,7 % 18,5 %

Toimintakate -1 052 712 -1 191 614 -1 187 419 -1 289 587 -1 279 588 -1 290 595 -1 303 501 21,6 % 7,8 %



Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -36 876 -44 400 -44 400 -44 400 20,4 %


Kulttuuri- ja vapaa-

aikapalvelut

KV 14.12.2015 § 125: Saaren koulun iltapäiväkerhoon kohdennetaan 10 000 euroa. Kohdennus tehdään käyttö-suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.


Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikalli-sidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpaja-toimintaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyö-tahojen kanssa.


Kiristyvä taloustilanne, mahdollisen SOTE uudistuksen tuomat työn kehittämisen tarpeet, Kuntakokei-lun ja Ohjaamon asettamiin tavoitteisiin pääseminen, lähipalvelukeskustelun ylläpitäminen kuntaliitos-selvittelyissä, koulurakentamisen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Terveysliikuntapal-veluketjun luominen tehokkaaksi, jossa jokainen hallintoala ymmärtää matalan kynnyksen palveluiden mahdollisuudet vs. kuntalaisten liikkumattomuuden kustannukset.

Toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, jossa tarvitaan työntekijöiltä rohkeutta, tilaa ja joh-dolta ja päättäjiltä kannustusta uusien työtapojen kokeiluihin, tietotaidon jakamista ja työntekijöiden vertaisoppimisen tukemista. Verkko ja digitaalinen media on ollut pitkälti nuorisotyöllinen väline mutta nyt koko vapaa-aikapalveluiden kenttää läpileikkaava osaamisalue, jonka mahdollisuudet on huomi-oitava kehitettävänä työvälineenä. Nuorisolain uudistus tuo nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen jo-kaisen työhön välttämättömäksi näkökulmaksi. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa tämä huomioi-daan ja uusia käytäntöjä esim lautakuntakummit. Iltapäivätoiminnan osalta lainsäädännössä on menossa luonnosvaiheen käsittely maksuperusteisiin ja uusi muutos astuu näillä näkymin voimaan 1.8.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mu-kaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ajantasaistetaan ja samalla laajen-netaan ja tiukennetaan maksujen perimättömyysmahdollisuutta. Hallitusohjelman mukaan enimmäis-maksu olisi 570 tunnin osalta 120 euroa kuukaudessa ja 760 tunnin osalta 160 euroa kuukaudessa. Kunta päättäisi aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista laissa asetetun enimmäismäärän puitteissa. Enimmäismaksun korotus lisäisi kuntien tuloja, mikäli kunnat korottaisivat maksuja. Kunnan vastuulla uudistuvassa nuorisolaissa 1.1.2016 alkaen on, että nuorisotyö ja -politiikka kuulu-vat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan lain 2 §:n tavoitteita kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomi-oon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja – toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden merkittävimpänä riskinä talouden tasapainottamistoimen-piteiden lisäksi on se, löydetäänkö tarpeeksi kumppaneita monipuolisten palveluiden järjestämiseen ja onko kumppa-


nuus pitkäjänteistä. Talouden tasapainottamistoimen-piteiden vuoksi vapaa-aikapalveluiden avustus-määrärahat vähentyivät vuoden 2014 talousarviosta vuoden 2015 talousarvioon 8000 euroa. Avus-tusmäärärahojen vähentyminen luo haasteita nykyisten kumppaneiden kanssa järjestettävien toimin-tojen ja palvelujen ylläpitämiseen sekä vaikuttaa alentavasti vapaa-aikapalveluiden kohdeavustuksiin ja liikuntaseuroille osoitettuihin avustuksiin. Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikut-tajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Starttipajanuorten ja etsivän työn asiakkaiden sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvään arviointiin on ke-hitteillä laadunarviointimittari valtakunnallisessa Työpajayhdistyksessä, joka pilotoidaan kuluvan vuo-den loppuun 78 paikkakunnalla ja pilotoinnin jälkeen tästä saattaa tulla valtakunnallinen arviointimalli. Mittarissa käsitellään etsivän nuorisotyön arvioinnissa keskeisiä kysymyksiä. Kuinka hyvin palvelussa toteutuvat etsivän nuorisotyön keskeiset periaatteet: sujuva yhteydensaanti, luottamus etsivään nuo-risotyöntekijään, avun ja tuen saaminen sekä tavoitteiden selkeyttäminen. Starttipajanuorten kohdalla erityisesti arjen käytännön asioiden ja kokonaisvaltai-semman elämänhallinnan haltuunotto, itsetun-non ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä motivaation ja tavoitteellisuuden lisääntyminen.


Strategiset tavoitteet ( vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta) ovat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, kuntalaisten liikkumisen edistäminen, harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistämi-nen koko väestölle sekä johtamisen kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet on asetettu 2015-2017.


Tavoite:

Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan

Mittari:

- Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - 2015 liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja

Tavoite:

Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän

Mittari:

Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalve-luissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.)

Tavoite:

Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi

Mittari:

Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3).

Tavoite:

Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen.

Mittari:

Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa.

Tavoite:

Itsearviointi

Mittari:

Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

Tavoite:

Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään

Mittari:

Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpi-teiden toteutuminen

Tavoite:

Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan

Mittari:

Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lauta-kunnassa rakentavaa keskustelua

Tavoite:

Alueyhteistyö (kuuma)

Mittari:

Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen.


Tavoite:

Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään.

Mittari:

Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena.

Tavoite:

Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään.

Mittari:

Keväällä 2016 on päivitetty VAF osaksi VaKesua.

Tavoite:

Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankin-taa edistetään suunnitelmallisesti.

Mittari:

Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän).

Tavoite:

Yhteisölliset työmenetelmät.

Mittari:

Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtu-mien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä).

Tavoite: Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakenta-misessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa

Mittari: Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa.


1855 Tekniset palvelut -toimiala

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 19 722 011 20 682 723 20 694 723 22 653 375 22 915 705 23 091 147 23 549 969 16,2 % 10,7 %

- ulkoinen 1 315 071 1 215 651 1 227 651 1 211 178 1 711 178 1 226 282 1 247 807 30,1 % 39,4 %

- sisäinen 18 406 940 19 467 072 19 467 072 21 442 197 21 204 527 21 864 865 22 302 162 15,2 % 8,9 %

Toimintamenot -16 150 435 -17 223 477 -17 304 007 -18 420 893 -18 239 565 -18 877 786 -19 272 057 12,9 % 5,4 %

- ulkoinen -14 952 762 -15 921 480 -16 002 010 -17 226 970 -17 045 642 -17 739 355 -18 111 071 14,0 % 6,5 %

- sisäinen -1 197 673 -1 301 997 -1 301 997 -1 193 923 -1 193 923 -1 138 431 -1 160 986 -0,3 % -8,3 %

Toimintakate 3 571 575 3 459 246 3 390 716 4 232 482 4 676 140 4 213 361 4 277 912 30,9 % 37,9 %

Suunnitelmapoistot -13 201 493 -5 256 300 -5 256 300 -5 606 500 -5 606 500 -5 606 500 -57,5 % 6,7 %


Korko -5 230 945 -5 230 945 -5 230 945 -5 588 441 -5 600 000 -5 600 000 6,8 % 6,8 %

Vyörytystuotot 856 326 163 644 163 644 1 048 082 1 048 082 1 048 082 22,4 % 540,5 %

Vyörytysmenot -1 206 216 -466 276 -466 276 -1 250 382 -1 250 382 -1 250 382 3,7 % 168,2 %

Tilikauden tulos -15 210 752 -7 330 631 -7 399 161 4 232 482 -6 721 100 -7 195 439 -7 130 888 -55,8 % -9,2 %

Tekniset palvelut

Toimialan palveluajatus

Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kunta-tekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelu-keskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset pal-velut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

18550 Tekninen lautakunta


Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle,

1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpi-dosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi,

2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liitty-vien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin,

3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikun-tapaikkojen hoidosta.

Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huo-lehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielauta-kunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.


185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 156 000 156 000 150 000 150 000 -10,5 % -4,0 %

- ulkoinen 174 276 162 500 162 500 156 000 156 000 150 000 150 000 -10,5 % -4,0 %

- sisäinen

Toimintamenot -1 001 698 -1 318 056 -1 301 516 -1 640 420 -1 547 663 -1 690 277 -1 724 082 54,5 % 18,9 %

- ulkoinen -875 719 -1 151 950 -1 135 410 -1 471 635 -1 378 878 -1 501 068 -1 531 089 57,5 % 21,4 %

- sisäinen -125 979 -166 106 -166 106 -168 785 -168 785 -189 209 -192 993 34,0 % 1,6 %

Toimintakate -827 422 -1 155 556 -1 139 016 -1 484 420 -1 391 663 -1 540 277 -1 574 082 68,2 % 22,2 %



Korko

Vyörytystuotot 619 040 163 644 163 644 700 184 700 184 700 184 13,1 % 327,9 %

Vyörytysmenot -349 890 -202 300 -202 300 -202 300 -42,2 %

Tilikauden tulos -564 049 -997 912 -981 372 -1 484 420 -896 279 -1 044 893 -1 078 698 58,9 % -8,7 %

Keskitetyt palvelut


Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asi-oiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti.

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016

ltk

TA 2016

Yksityistie-avustukset

-yks.tieav. € 156 951 163 000 163 000 163 000

-yks.tieav. km 292 320 320 320

Tiekuntia, kpl 118 130 130 130

Avustus, € / km 537 509 509 509


ltk

TA 2016

Hallinto- ja talouspalvelut +

suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut

-Menot ulkoinen, € 454 224 688 518 885 441 792 684

- joista henkilöstömenot, € 394 183 577 918 651 991 605 554

-Henkilöt, kpl 7,5 9 9,5 9,5


ltk

TA 2016

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenteen menot, € 227 142 262 800 383 697 383 697

Valtionavustus, € 61 487 61 500 55 000 55 000


Toimintaympäristö muuttuu supistuvien valtion määrärahojen myötä joukkoliikenteen tulosyksi-kössä. Aiemmat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksamat valtionavustukset piene-vät vuosittain. Ennen markkinaehtoisina toimineita liikenneyhteyksiä on muuttunut Mäntsälässä käyttösopimuspohjaiseksi liikenteeksi ja näissä liikennöinneissä kunnan maksuosuudet tulevat jatkossakin kasvamaan.

Merkittävänä toiminnallisena muutoksena toimialan organisaatiomuutos uudisti keskitettyjen pal-veluiden rakennetta ja vuoden 2015 alusta siihen perustettiin uusi tulosyksikkö suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. Uuteen yksikköön keskitettiin suunnittelutyötä tekevää henkilöstöä myös muilta tulosalueilta.

Merkittävät lainsäädännölliset muutokset rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuuden kustannuk-set on pystytty huomioimaan vasta tässä budjetissa.

Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä.

Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti han-kintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja pai-kallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttu-vat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan.



Suunnittelutyötä tullaan tekemään kokonaisvaltaisemmin ja suunnitellummin oman tulosyksikön toimesta. Hankkeiden kokonaissuunnitteluun voidaan panostaa rakennuttamispäällikön ja han-kesuunnittelijan työpanoksella. Henkilöstömuutos lisää henkilöstökuluja.

Joukkoliikenteen henkilöliikenteen kuljetusten määräyksiin on tulossa muutoksia. Joukkoliiken-teen palvelutason määrittely.

Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrate-gian tavoitteisiin

Palvelut

1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti

2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen

Yhdyskuntarakenne

1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016–2018

Tavoite:

Toimintakäsikirjan työn jatkaminen

Mittari:

Valmis laadullinen toimintakäsikirja

Tavoite:

Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen

Mittari:

AMS käynnistetty

Tavoite:

Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalvelui-

den ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliitti-

nen ohjelma)

Mittari:

Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty

Tavoite:

Sopimushallinnan kehittäminen

Mittari:

Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen

Tavoite:

Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet

Mittari:

Säästöjen seuranta

Tavoite:

Viestinnän kehittäminen

Mittari:

Viestintäsuunnitelma käynnistetty

Tavoite:

Tyytyväiset asiakkaat

Mittari:

Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä


Tavoite:

Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

Mittari:

Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen

Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus

Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen

Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen

Tavoite:

Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus)

Mittari:

Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin

Tavoite:

Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja

tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö

Mittari:

Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä

Tavoite:

Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoittei-

den mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia)

Mittari:

Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuo-dessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esi-miesten jaksamisesta ja kuormittumisesta

Tavoite:

Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä

Mittari:

Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pää-sääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seu-ranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat

Tavoite:

Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optio-

vuodet)

Mittari:

Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukais-taminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjei-den selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista

Tavoite:

Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke)

Mittari:

Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyyty-väisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa.

Tavoite:

Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen

Mittari:

Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu

Tavoite:

Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma

Mittari:

Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)


185520 Toimitilapalvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 13 313 103 13 923 647 13 935 647 15 739 302 16 231 302 16 047 912 16 368 870 21,9 % 16,5 %

- ulkoinen 655 095 643 192 655 192 647 851 1 147 851 660 808 674 024 75,2 % 75,2 %

- sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 083 451 15 387 104 15 694 846 19,2 % 13,6 %

Toimintamenot -6 972 448 -7 277 339 -7 608 486 -7 665 495 -7 825 959 -7 849 458 -8 003 386 12,2 % 2,9 %

- ulkoinen -6 775 325 -7 055 152 -7 386 299 -7 595 146 -7 755 610 -7 804 895 -7 957 932 14,5 % 5,0 %

- sisäinen -197 123 -222 187 -222 187 -70 349 -70 349 -44 563 -45 454 -64,3 % -68,3 %

Toimintakate 6 340 655 6 646 308 6 327 161 8 073 807 8 405 343 8 198 454 8 365 484 32,6 % 32,8 %

Suunnitelmapoistot -11 586 940 -3 368 000 -3 368 000 -3 334 500 -3 334 500 -3 334 500 -71,2 % -1,0 %


Korko -5 230 945 -5 230 945 -5 230 945 -5 588 441 -5 600 000 -5 600 000 6,8 % 6,8 %

Tilikauden tulos -10 477 230 -1 952 637 -2 271 784 8 073 807 -517 598 -736 046 -569 016 -95,1 % -77,2 %

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -273 901 -224 147 -224 147 -342 684 -342 684 -342 684 25,1 % 52,9 %

Toimitilapalvelut

Tp 2014 sisältää ruoka- ja siivouspalvelut, jotka ovat vuodesta 2015 organisaatiomuutoksen vuoksi omana tulosalueenaan.

1855200 Kiinteistönhoitopalvelut –tulosyksikkö

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 13 303 517 13 923 647 13 931 847 15 739 302 16 231 302 16 047 912 16 368 870 22,0 % 16,5 %

- ulkoinen 645 509 643 192 651 392 647 851 1 147 851 660 808 674 024 77,8 % 76,2 %

- sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 083 451 15 387 104 15 694 846 19,2 % 13,6 %

Toimintamenot -6 480 893 -6 877 339 -7 068 386 -6 723 710 -7 159 302 -6 864 427 -7 001 715 10,5 % 1,3 %

- ulkoinen -6 289 178 -6 657 712 -6 848 759 -6 662 371 -7 097 963 -6 819 864 -6 956 261 12,9 % 3,6 %

- sisäinen -191 715 -219 627 -219 627 -61 339 -61 339 -44 563 -45 454 -68,0 % -72,1 %

Toimintakate 6 822 624 7 046 308 6 863 461 9 015 592 9 072 000 9 183 485 9 367 155 33,0 % 32,2 %

Suunnitelmapoistot -11 586 940 -3 368 000 -3 368 000 -3 334 500 -3 334 500 -3 334 500 -71,2 % -1,0 %


Korko -5 230 945 -5 230 945 -5 230 945 -5 588 441 -5 600 000 -5 600 000 6,8 % 6,8 %

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -273 901 -224 147 -224 147 -321 284 -321 284 -321 284 17,3 % 43,3 %

Tilikauden tulos -10 269 162 -1 776 784 -1 959 631 9 015 592 -172 225 -72 299 111 371 -98,3 % -91,2 %

Kiinteistöpalvelut

-tulosyksikkö

1855250 Kunnossapitopalvelut –tulosyksikkö

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 9 586 3 800

- ulkoinen 9 586 3 800

- sisäinen

Toimintamenot -491 555 -400 000 -540 100 -941 785 -666 657 -985 031 -1 001 671 35,6 % 23,4 %

- ulkoinen -486 147 -397 440 -537 540 -932 775 -657 647 -985 031 -1 001 671 35,3 % 22,3 %

- sisäinen -5 408 -2 560 -2 560 -9 010 -9 010 66,6 % 252,0 %

Toimintakate -481 969 -400 000 -536 300 -941 785 -666 657 -985 031 -1 001 671 38,3 % 24,3 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -21 400 -21 400 -21 400

Tilikauden tulos -481 969 -400 000 -536 300 -941 785 -688 057 -1 006 431 -1 023 071 42,8 % 28,3 %

Kunnossapitopalvelut

-tulosyksikö

Toimitilapalvelujen palveluajatus

Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käy-tettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä.

Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA 2015 TA 2016 ltk TA 2016

Toimitilat ja huoneistot

Toimitilat m³ 407 739 410 800 409 280 409 280

Tulosalue kiinteistönhoitopalv. € (ulk.

menot) 6 289 178 6 657 712 6 662 371 7 097 963

Tulosalue kunnossapitopalv. € (ulk.

menot) 486 147 397 440 932 775 657 647

€ / m³ (toimitilatpalvelut ulk. menot) 16,6 17,2 18,6 18,9



Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu.

Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaa, mikäli lisä-henkilöstöä ei saada ja määrärahoja karsitaan suunnitellusta.

Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia.

Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät pai-neita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen.

Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstön eläköityminen ja henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen.


Mahdollinen lisäväistötilojen määrän kasvu (Kotokartano).

Toiminnallisena muutoksen toimialalla on kiinnitetty huomiota tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella kunnossapidon vuosi- ja korjauskustannusten varaamiseksi käyttötalouden puolelle.

Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin

Palvelut



Toimitilojen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016–2018

Tavoite: Energiansäästötoimenpiteet

Mittari:

Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen

Energiakulutuksen alentuminen

Tavoite: Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen.

Mittari:

Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen

Tavoite:

Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen

Mittari:

Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen

Tavoite:

Energiakatselmukset

Mittari:

Katselmukset tehty vähintään viidelle kiinteistölle

Tavoite:

Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista

Mittari:

Kiinteistönhoidon tehostuminen

Tavoite:

Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön

Mittari:

Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen

Tavoite: Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista

Mittari:

Aikataulutettu suunnitelma


185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 5 536 518 5 961 194 5 961 194 6 465 673 6 236 003 6 594 987 6 726 886 12,6 % 4,6 %

- ulkoinen 123 410 116 759 116 759 114 927 114 927 117 226 119 570 -6,9 % -1,6 %

- sisäinen 5 413 108 5 844 435 5 844 435 6 350 746 6 121 076 6 477 761 6 607 316 13,1 % 4,7 %

Toimintamenot -5 420 827 -5 834 714 -5 620 909 -6 371 516 -6 171 356 -6 558 090 -6 709 029 13,8 % 9,8 %

- ulkoinen -4 995 744 -5 459 128 -5 245 323 -5 846 522 -5 646 362 -6 073 452 -6 214 911 13,0 % 7,6 %

- sisäinen -425 083 -375 586 -375 586 -524 994 -524 994 -484 638 -494 118 23,5 % 39,8 %

Toimintakate 115 691 126 480 340 285 94 157 64 647 36 897 17 857 -44,1 % -81,0 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 46,6 %

Vyörytysmenot -474 356 -149 568 -149 568 -546 098 -546 098 -546 098 15,1 % 265,1 %

Tilikauden tulos -121 379 -23 088 190 717 94 157 -133 553 -161 303 -180 343 10,0 % -170,0 %

Ruoka- ja

siivouspalvelut

Uuden tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja.

Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilai-

sissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä.

Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokava-liot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat.


Keskuskeittiö- / keittiöverkostoa koskeva selvitys on tehty vuoden 2015 aikana

Elintarvikelainsäädännön erityisruokavalioita koskeva muutos ja uuden Jamix- ruokatuotantojär-jestelmän kautta kyseisten tietojen täydentäminen

Vuoden 2016 aikana käynnistetään ruokapalvelujen keskuskeittiöitä koskeva kilpailutus sekä elintarvikekilpailutus

Riihenmäen koulun sekä Isonniityn päiväkodin, Hyökännummen koulun / -päiväkodin keittiötoi-minnan käynnistäminen ja työntekijöiden rekrytointi

Riihenmäen koulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivousten järjestäminen

Mahdollisen Ehnroosin koulun keittiötoiminnan käynnistäminen

Sälinkään uuden koulun keittiön- ja ruokasalin toiminnan käynnistäminen


Vuoden 2015 lopulla otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiöllä Jamix ruokatuotanto-ohjelma, joka on monipuolinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä. Sen avulla hallitaan kaikki keittiön kes-keiset toiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan sekä tilausme-netelmiin. Ohjelman käyttöönotto vaatii perustietojen päivittämistä kyseiseen ohjelmaan, jonka jälkeen saadaan keittiötoimintaa tehostettua. Järjestelmän käyttöönottoa tehostetaan myös mui-hin keittiöihin sen jälkeen, kun kyseinen ohjelma terveyskeskuksessa on saatu toimimaan. Jär-jestelmästä saadaan myös elintarvikelainsäädännön vaatimat uudet erityisruokavalioita koskevat tuoteselosteet.

Sähköisen laskutusjärjestelmän Baswaren tiliöinnin opettaminen ja uuden toiminnan käyttöön-otto yksiköiden ruokapalveluvastaaville vuoden 2015 – 2016 aikana.

Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään keskuskeittiötä, Hyökännummen keittiötä, Por-naisten Aurinkomäenkeittiötä sekä Kunnantalon ravintolaa koskevat ruokapalvelujen kilpailutuk-set. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.2016, jonka jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön vielä yksi optiovuosi, joka päättyy 30.6.2017.

Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään Mäntsälän ja Pornaisten kohteiden siivouspalve-lujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.2016, jonka jälkeen on mahdollista ot-taa käyttöön vielä yksi optiovuosi, joka päättyy 30.6.2017.

Edellisen lisäksi kunnan elintarvikesopimuskausi päättyy 31.7.2016, jonka johdosta mahdollinen kilpailutus on käynnistettävä.

Keskuskeittiötä koskeva selvitys on tehty vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen ruokapalveluja läh-detään kehittämään selvityksen osoittamalla hyvällä tavalla.


1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 4 399 000 4 670 017 4 670 017 4 973 817 4 744 147 5 073 293 5 174 759 7,8 % 1,6 %

- ulkoinen 113 750 80 000 80 000 78 000 78 000 79 560 81 151 -31,4 % -2,5 %

- sisäinen 4 285 249 4 590 017 4 590 017 4 895 817 4 666 147 4 993 733 5 093 608 8,9 % 1,7 %

Toimintamenot -4 336 321 -4 543 537 -4 343 653 -4 869 033 -4 705 639 -5 025 770 -5 146 275 8,5 % 8,3 %

- ulkoinen -3 911 238 -4 167 951 -3 968 067 -4 354 669 -4 191 275 -4 551 762 -4 662 787 7,2 % 5,6 %

- sisäinen -425 083 -375 586 -375 586 -514 364 -514 364 -474 008 -483 488 21,0 % 36,9 %

Toimintakate 62 678 126 480 326 364 104 784 38 508 47 523 28 484 -38,6 % -88,2 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 46,6 %

Vyörytysmenot -421 859 -149 568 -149 568 -498 998 -498 998 -498 998 18,3 % 233,6 %

Tilikauden tulos -121 894 -23 088 176 796 104 784 -112 592 -103 577 -122 616 -7,6 % -163,7 %

Ruokapalvelut

-tulosyksikkö

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 44,0 44,0 46,5 46,5

Keittiöiden lkm

- keskuskeittiö 2 2 2 2 2 2 2

-terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 1 1

-päiväkotien valmistava

keittiö 4 4 4 4 3 3 3

-päiväkotien

jakelukeittiöt 7 8 8 9 9 11 11

-päiväkotiviipaleet, ei

keittiötä 3 3 3 2 2 2 1

-koulujen

jakelukeittiöt 7 7 7 7 7 8 8

-koulujen valmistavat

keittiöt 8 8 8 8 8 7 7

Yhteensä (sis.

Pornainen) 32 33 33 33 32 34 33

Lisäksi

- Mäntsälän

palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 1 1

Suoritteet:

-Terveyskeskus 245 883 241 781 241 781 242 215 242 215 242 215 242 215

-Päiväkodit 305 494 341 226 341 226 317 365 317 365 321 610 328 703

-Koulut 666 754 647 291 647 291 660 069 660 069 663 324 685 344

Mäntsälä yhteensä 1 218 131 1 230 298 1 230 298 1 219 649 1 219 649 1 227 149 1 256 262

Pornainen

yhteensä 101 568 105 507 105 507 105 472 105 472 105 472 105 472

Pornainen vanh.koti ja

vanh.yksiköt 52 358 51 939 51 939 65 721 65 721 65 721 65 721

Kaikki yhteensä 1 319 699 1 335 805 1 335 805 1 325 121 1 325 121 1 332 621 1 361 734

Toimintakulut € / suorite

keskim. 3,43 3,51 3,36 3,67 3,67 3,88 3,89

Suoritteet / yksikkö 39 991 40 479 40 479 41 410 41 410 39 195 41 265

Suoritteet / Hlö 30 338 30 708 30 708 30 116 30 116 28 659 29 285 Suoritehinta Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

Päiväkodit 3,20 3,24 3,53 3,51

Koulut 2,97 3,08 3,26 3,24

Terveyskeskus 4,49 4,98 5,09 4,75

Pornainen/laitokset 3,89 3,99 3,45 3,43


1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 1 137 518 1 291 177 1 291 177 1 491 856 1 491 856 1 521 694 1 552 127 31,2 % 15,5 %

- ulkoinen 9 660 36 759 36 759 36 927 36 927 37 666 38 419 282,3 % 0,5 %

- sisäinen 1 127 858 1 254 418 1 254 418 1 454 929 1 454 929 1 484 028 1 513 708 29,0 % 16,0 %

Toimintamenot -1 084 506 -1 291 177 -1 277 256 -1 502 483 -1 465 717 -1 532 320 -1 562 754 35,2 % 14,8 %

- ulkoinen -1 084 506 -1 291 177 -1 277 256 -1 491 853 -1 455 087 -1 521 690 -1 552 124 34,2 % 13,9 %

- sisäinen -10 630 -10 630 -10 630 -10 630

Toimintakate 53 012 13 921 -10 627 26 139 -10 626 -10 627 -50,7 % 87,8 %

Suunnitelmapoistot


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -52 497 -47 100 -47 100 -47 100 -10,3 %

Tilikauden tulos 515 13 921 -10 627 -20 961 -57 726 -57 727 -4166,6 % -250,6 %

Siivouspalvelut

-tulosyksikkö

Kysyntä- ja

laajuustiedot

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

Siivottava pinta-ala m² 55 884 57 142 57 142 54 840 54 840 54 840 54 840

€ / m² / vuosi 21 22,6 22,60 27,20 27,20 27 27

€ / m² / kuukausi 2 1,88 1,88 2,27 2,27 2 2

Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian ta-voitteisiin

Palvelut



Ruoka- ja siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suun-nitelmakaudella 2016–2018

Tavoite:

Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään

Mittari:

Jamix- ohjelman käyttöönotto

Tavoite:

Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle

Mittari:

Koulutuksen toteutuminen

Tavoite:

Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle

Mittari:

Uuden tiliöintitavan käyttöönotto

Tavoite:

Keittiöverkkoselvitys

Mittari:

Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen


185560 Kuntatekniikka -tulosalue

Tp 2014 Ta

2015

KsM

2015

Ta 2016

Ltk

Ta 2016 Ts

2017

Ts

2018

M uutos %

Ta16/

Tp14

M uutos %

Ta16/

KsM 15

Toimintatuotot 698 113 635 382 635 382 292 400 292 400 298 248 304 213 -58,1 % -54,0 %

- ulkoinen 362 289 293 200 293 200 292 400 292 400 298 248 304 213 -19,3 % -0,3 %

- sisäinen 335 824 342 182 342 182 -100,0 % -100,0 %

Toimintamenot -2 755 462 -2 793 368 -2 773 096 -2 743 462 -2 694 587 -2 779 961 -2 835 560 -2,2 % -2,8 %

- ulkoinen -2 305 974 -2 255 250 -2 234 978 -2 313 667 -2 264 792 -2 359 940 -2 407 139 -1,8 % 1,3 %

- sisäinen -449 488 -538 118 -538 118 -429 795 -429 795 -420 021 -428 421 -4,4 % -20,1 %

Toimintakate -2 057 349 -2 157 986 -2 137 714 -2 451 062 -2 402 187 -2 481 713 -2 531 347 16,8 % 12,4 %

Suunnitelmapoistot -1 608 776 -1 882 300 -1 882 300 -2 269 500 -2 269 500 -2 269 500 41,1 % 20,6 %


Korko

Vyörytystuotot

Vyörytysmenot -108 069 -92 561 -92 561 -159 300 -159 300 -159 300 47,4 % 72,1 %


Kuntatekniikka


Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskunta-rakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti pai-nottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentami-sessa.


Toiminnalliset muutoksissa pakkausjätteen alueellinen keräyksen muutokset eli täydentävän aluekeräyksen keräyspisteiden laajuus.

Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee näillä näkymin entisestään kasvamaan suunnitelmakaudella, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuiva-tusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Toisaalta tilannetta helpottaa Ab-päällysteiden alhainen hintataso, jolloin saadaan uudelleenpäällystetyksi suurempia alueita ja näin lisättyä katujen kantavuutta.


Uudet kaavoitusalueet vaikuttavat kuntatekniikan investointeihin ja hoitovastuun laajenemiseen.

Kapuli III aluerakennusurakan valmistuminen ja sen alueella olevan katuverkoston hoitovastuun kasvu.

Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin

Palvelut



Yhdyskuntarakenne

1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut


Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakau-della 2016–2018

Tavoite:

Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelma-kaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma.

Mittari: Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen.

Tavoite:

Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet.

Mittari: Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 %

Tavoite:

Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa.

Mittari: Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys

Tavoite:

Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset.

Mittari: Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys.

Tavoite:

Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma.

Mittari: Hyväksytyt suunnitelmat.

Tavoite:

Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan

Mittari: Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto.

Tavoite:

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jat-kosuunnittelu

Mittari:

Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnit-telu


ltk

TA 2016

Kadut ja yleiset alueet

kaavatie km 96 99 100 100

€ 1 143 370 1 157 079 1 023 545 1 022 513

€ / km 11 930 11 688 10 235 10 225

Puistot, puistometsät ja muut hoidossa

olevat alueet

ha 187 187 187 187

€ 328 224 206 426 363 377 307 233

€ / ha 1 760 1 104 1 943 1 643

Talousmetsät

ha 780 848 848 848

puunmyynti ( m3/a) 6 449 3 566 3 000 3 000

Liikuntapaikat

Asukkaat 31.12. 20 621 20 880 21 000 21 000

€ 338 160 256 232 367 191 369 961

€ / as 16 12 17 18

Valaistus

liikenne- ja tievalot MWh 2 257 2 050 2 000 2 000

Valaistus

kuntoradat ja kentät MWh 120 110 105 105

Katu - ja aluevalaistus € 270 122 254 700 236 050 236 050

Kadut ja väylät

Kadut km 20,2 20,2 21,7 21,7

Kokoojakadut (km) 32,6 32,6 34,1 34,1

Asuntokadut (km) 33.4 34,4 33,4 33,4

Kevyen liikenteen väylät 35,3 38,2 37,8 37,8

Katujen ja kevyenliikenteen väylien

korjausvelka € 9 002 863 9 182 920 9 366 578 9 939 888

Katuvalaistus (lkm) 4 564 4 506 4 560 4 560

Mäntsälän jätteet

Mäntsälän jätteet ( tonnia) 6 703 7 050 7 050 7 050

Vaarallinen jäte kiinteäpiste

(tonnia) 75 78 78 78

Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia) 10 12 12 12


4. Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 TA 2015 TAm 2015 Tp E TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018

( 1 000 €) 2015 ltk Kh

Toimintatuotot 29 349 30 025 28 715 28 715 29 716 30 202 30 402

-muutos % -1,1 2,3 -2,2 -2,2 3,5 5,2 53,5

Myyntituotot 18 222 19 124 19 086 19 086 19 294 19 165 19 165

Maksutuotot 5 930 5 932 5 932 5 932 5 814 5 922 6 122

Tuet ja avustukset 1 909 1 434 1 162 1 162 1 066 1 072 1 072

Muut toimintatuotot 3 288 3 535 2 535 2 535 3 542 4 042 4 042

-josta myyntivoitot 1 241 1 500 500 500 1 500 1 500 1 500

Valmistus omaan käyttöön 83

Toimintakulut - 125 859 - 129 776 - 128 866 -128 484 - 132 171 -129 970 -129 970

-muutos % 2,4 3,1 2,4 2,1 2,6 0,9 39,3

Henkilöstökulut - 52 789 - 52 879 - 52 654 -52 645 - 54 878 -54 372 -54 372

Palkat ja palkkiot - 40 834 - 40 717 - 40 533 -40 524 -42 535 -42 112 -42 112

Henkilösivukulut

Eläkekulut - 9 651 - 9 778 - 9 747 -9 747 -9 858 -9 800 -9 800

Muut henkilösivukulut - 2 305 - 2 383 - 2 373 -2 374 -2 486 -2 461 -2 461

Palvelujen ostot - 57 229 - 59 238 - 58 561 -58 200 -59 614 -58 005 -58 005

Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 161 - 6 760 - 6 758 -6 746 -6 644 -6 523 -6 523

Avustukset - 6 732 - 7 419 - 7 419 -7 419 -7 525 -7 558 -7 558

Muut toimintakulut - 2 948 - 3 481 - 3 475 -3 474 -3 509 -3 512 -3 512

Toimintakate - 96 427 - 99 751 - 100 151 -99 769 -102 455 -99 768 -99 568 - 102 000 - 104 000

-muutos % 3,4 3,4 3,9 3,5 2,3 -0,4 35,5 2,2 2,0

Verotulot 74 254 78 350 78 800 78 800 79 640 79 640 79 640 81 100 84 300

-muutos % 0,4 5,5 6,1 6,1 1,1 1,1 1,1 1,8 3,9

Valtionosuudet 24 772 26 100 26 470 26 473 29 056 28 956 28 956 28 500 28 000

-muutos % -6,6 5,4 6,9 6,9 9,8 9,4 9,4 -1,6 -1,8

Verorahoitus yhteensä 99 026 104 450 105 270 105 273 108 696 108 596 108 596 109 600 112 300

-muutos % -1,5 5,5 6,3 6,3 3,3 3,2 3,2 0,9 2,5

Rahoitustuotot ja -kulut 991 943 943 943 643 643 643 443 143

Korkotuotot 81 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729

Muut rahoitustuotot muilta 1 237 154 154 154 154 154 154 154 154

Korvaus peruspääomasta

liikelaitoksilta 364

Korkokulut - 648 - 900 - 900 -900 - 1 200 - 1 200 - 1 200 - 1 400 - 1 700

Muut rahoituskulut - 42 - 40 - 40 -40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40

Vuosikate 3 590 5 642 6 062 6 447 6 884 9 471 9 671 8 043 8 443

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot - 13 971 - 5 900 - 5 900 - 5 900 - 6 200 - 6 200 - 6 200 - 6 600 - 7 400

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 54 866

Satunnaiset kulut - 1 046

Tilikauden tulos 43 438 - 258 162 547 684 3 271 3 471 1 443 1 043

Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 43 461 - 236 184 569 706 3 293 3 493 1 465 1 065

Tunnusluvut:

Asukasmäärä 20 621 20 880 20 750 20 750 21 000 21 000 21 000 21 250 21 500

Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,3 -23,1 -22,3 -22,3 -22,5 -23,2 -23,4

Vuosikate/Poistot % 25,7 95,6 102,8 109,3 111,0 152,8 156,0 121,9 114,1

Vuosikate, € / asukas 174 270 292 311 328 451 461 378 393

Toimintakate € /asukas -4 676 -4 777 -4 827 -4 808 -4 879 -4 751 -4 741 -4 800 -4 837

- muutos -% 3,0 2,2 3,2 2,8 1,1 -1,6 -1,8 1,0 0,8

Verotulot € /asukas 3 601 3 752 3 798 3 798 3 792 3 792 3 792 3 816 3 921

- muutos -% -0,1 4,2 5,5 1,5 -0,1 -0,1 -0,1 0,6 2,7vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TaM 2015 vrt TaM 2015 vrt TaM 2015 vrt TA 2016 vrt TA 2017


5. Investointiosa

Investoinnit Kustannus- TaM 2015 TPe 2015 Ts2016 Ta 2016 Ta 2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022

arvio ja ltk Kh

Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/2015

Kunnanhallitus

900 Kiinteä omaisuus

Maa-alueiden hankinta Menot -2 670 000 -2 670 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

900 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -2 470 000 -2 470 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

950 Irtain omaisuus

Kuuma-digihanke N Menot -20 000 -20 000

950 Irtain omaisuus yhteensä N Menot

805 Aineeton käyttöomaisuus

Osakkeiden hankinta Menot -139 500 -139 500 -150 000 -150 000 -150 000 -49 000

Tulot

905 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500 -139 500 -150 000 -150 000 -150 000 -49 000

Kunnanhallitus yhteensä Menot -2 809 500 -2 809 500 -850 000 -870 000 -870 000 -700 000 -749 000 -700 000 -700 000

Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

N Netto -2 609 500 -2 609 500 -650 000 -670 000 -670 000 -500 000 -549 000 -500 000 -500 000

Perusturvalautakunta

950 Irtain omaisuus

Perusturvan ICT-investoinnit

Perusturvan ICT-investoinnit N Menot -225 000 -225 000 -225 000 -205 000 -175 000

Tilojen kalustaminen

Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -470 000 -310 000

Perusturvalautakunta yhteensä Menot -463 000 -248 500 -225 000 -225 000 -225 000 -675 000 -485 000

Tulot

N Netto -463 000 -248 500 -225 000 -225 000 -225 000 -675 000 -485 000

Sivistyslautakunta

950 Irtain omaisuus

Tilojen kalustaminen

Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -750 000 -300 000

Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot -43 000 -43 000 -43 000

Muut hankinnat

ICT-investoinnit N Menot -36 370 -36 370 -36 370

Sivistyslautakunta yhteensä Menot -79 500 -79 500 -79 370 -79 370 -79 370 -750 000 -300 000

Tulot

N Netto -79 500 -79 500 -79 370 -79 370 -79 370 -750 000 -300 000



arvio ja ltk Kh


Tekninen lautakunta

*)

Ehnroosin koulu "pienempi vaihtoehto" N Menot -13 000 000 -800 000 -200 000 -200 000 -6 400 000 -6 400 000*)

Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen +

kuntoutus

(=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen

tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitus- N Menot -8 000 000 -100 000 -100 000 -500 000 -3 900 000 -3 900 000

*)

Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016

Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja

toteuttamisvaihtoehdot N Menot -6 880 000 -80 000 -80 000 -3 300 000 -3 300 000 -3 500 000

Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v. 2022-2023

Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v. 2022-2023 palataan erikseen

taloustilanteen perusteella. N Menot -4 200 000 -2 100 000

Sälinkään koulun purku N Menot -250 000 -250 000

Sälinkään koulu ja päiväkoti N Menot -9 100 000 -200 000 -4 600 000 -4 600 000 -4 500 000

Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot -1 500 000 -150 000 -800 000 -550 000

Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot -2 300 000 -1 000 000 -1 300 000

Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot -700 000 -30 000 -30 000 -30 000 -670 000

Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot -700 000 -700 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (poistoaik. 20 v)

(70 000 + 40 000) N Menot -110 000 -110 000 -110 000

Uimahalli N Menot -12 700 000 -200 000 -6 500 000 -6 000 000

Monitoimitalon peruskorjaus N Menot -5 130 000 -130 000 -3 000 000 -2 000 000

Kirjasto N Menot -6 100 000 -200 000 -6 000 000

Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot -2 200 000 -200 000 -2 000 000

Elinkaarihankkeet

Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot -14 785 892 -4 717 860 -4 717 860 -7 585 136 -7 585 136 -7 585 136 -2 482 896

Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot -1 306 200 -485 310 -485 310 -485 310 -820 890

Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot -13 072 500 -1 966 125 -1 766 125 -1 766 125 -8 449 875 -2 656 500

Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot -1 924 700 -309 000 -104 000 -105 000 -105 000 -105 000 -1 715 700

Elinkaarihankkeet yhteensä Menot -31 089 292 -5 026 860 -4 821 860 -10 141 571 -9 941 571 -9 941 571 -11 753 661 -4 372 200

Tulot

N Netto -31 089 292 -5 026 860 -4 821 860 -10 141 571 -9 941 571 -9 941 571 -11 753 661 -4 372 200

910 Talonrakennus yhteensä Menot -6 855 860 -6 747 415 -16 011 571 -15 581 571 -15 581 571 -31 823 661 -20 022 200 -780 000 -10 600 000 -9 250 000 -10 400 000

Tulot

N Netto -6 855 860 -6 747 415 -16 011 571 -15 581 571 -15 581 571 -31 823 661 -20 022 200 -780 000 -10 600 000 -9 250 000 -10 400 000

*) Ehnroosin koulun, Isonniityn päiväkodin ja Kotokartanon palvelutalon toteuttamis- ja rahoitusselvitykset tammikuu 2016 loppuun mennessä.



arvio ja ltk Kh


930 Kunnallistekniikka

Liikenne yhteensä N -965 000 -902 000 -1 920 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 400 000 -1 000 000

Taruman alueen kadut N Menot -700 000 -400 000 -400 000 -400 000 -300 000

Liikenneväylät N Menot -1 000 000 -1 000 000 -1 100 000 -1 000 000

Kevytliikenne yhteensä N Menot -320 000 -320 000 -355 000 -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä -5 450 000 -5 450 000 -540 000 -500 000 -500 000 -3 570 000 -3 200 000 -500 000

Alueet ja infrarakentaminen N Menot -40 000 -770 000 -500 000 -500 000

Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen

suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot -5 850 000 -5 350 000 -5 350 000 -500 000 -500 000 -500 000

Kapuli III b (alustava arvio)

Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot -5 500 000 -2 800 000 -2 700 000

Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot -273 000 -273 000 -310 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Liikuntapaikat yhteensä N Menot -45 000 -45 000 -330 000 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000

930 Kunnallistekniikka yhteensä Menot -7 053 000 -6 990 000 -3 455 000 -2 550 000 -2 550 000 -5 520 000 -4 750 000 -500 000

Tulot

N Netto -7 053 000 -6 990 000 -3 455 000 -2 550 000 -2 550 000 -5 520 000 -4 750 000 -500 000

Kohdentamaton määräaha

Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n

erillisellä päätöksellä N Menot -150 000 -150 000 -300 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Menot -150 000 -150 000 -300 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot

Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto -150 000 -150 000 -300 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

950 Teknisen toimialan irtain omaisuus

Teknisen toimialan irtaimisto N Menot -305 750 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000

Menot -142 000 -32 000 -305 750 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000

Tulot

950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto -142 000 -32 000 -305 750 -200 000 -200 000 -100 000 -100 000

930 Vesihuollon perusinvestoinnit

Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 500 000 -800 000 -20 000 -200 000 -200 000 -200 000 -1 000 000 -1 300 000

Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M€ , josta Mäntsälän

vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %)

Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen

Menot

Tulot

930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 000 000 -220 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 000 000 -1 300 000

Tekninen lautakunta yhteensä Menot -15 200 860 -14 139 415 -20 472 321 -18 831 571 -18 831 571 -38 543 661 -26 272 200 -1 280 000 -10 600 000 -9 250 000 -10 400 000

Tulot

Netto -15 200 860 -14 139 415 -20 472 321 -18 831 571 -18 831 571 -38 543 661 -26 272 200 -1 280 000 -10 600 000 -9 250 000 -10 400 000

KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -18 552 860 -17 276 915 -21 626 691 -20 005 941 -20 005 941 -40 668 661 -27 806 200 -1 980 000 -11 300 000 -9 250 000 -10 400 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot

Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

Netto -18 352 860 -17 076 915 -21 426 691 -19 805 941 -19 805 941 -40 468 661 -27 606 200 -1 780 000 -11 100 000 -9 250 000 -10 400 000


6. Rahoitusosa

TP 2014 TA 2015TAm 2015 TpE TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS TS TS TS

( 1 000 €) 2015 ltk Kh 2017 2018 2019 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 590 5 642 6 062 6 447 6 884 9 471 9 671 8 043 8 443

Satunnaiset erät 53 820

Tulorahoituksen korjauserät - 56 108 -1 500 -1 500 -500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

1 302 4 142 4 562 5 947 5 384 7 971 8 171 6 543 6 943 -1 500 -1 500

Investointien rahavirta

Investointimenot - 43 560 -7 237 -18 553 -17 277 -21 627 -20 006 -20 006 -40 669 -27 806 -1 980 -11 300

Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 arvio

Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 70 242 1 700 1 700 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

26 758 -5 537 -16 853 -16 577 -19 927 -18 306 -18 306 -38 969 -26 106 -280 -9 600

Toiminnan ja investointien rahavirta 28 060 -1 395 -12 290 -10 630 -14 542 -10 335 -10 135 -32 426 -19 163 -1 780 -11 100

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset - 28 145 62 62 165 150 150 150 212 -688

Antolainasaamisten lisäykset - - 28 362 -3 -62 -62 -62 -900

Antolainasaamisten vähennykset 217 62 62 168 212 212 212 212 212

Lainakannan muutokset - 7 607 1 400 10 860 10 860 13 700 9 500 9 500 31 500 19 500

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 10 000 19 460 16 660 18 000 14 000 14 000 37 000 26 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 5 683 -5 600 -5 600 -4 300 -4 840 -4 840 -4 840 -6 000 -6 500

Lyhytaikaisten lainojen muutos - 2 824 -3 000 -3 000 -1 500 540 340 340 500

Oman pääoman muutokset 3 511

Muut maksuvalmiuden muutokset 3 592 500 500 500 500 500 500 500 500

Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 51

Vaihto-omaisuuden muutos 8

Saamisten muutos 2 458

Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 1 075

Rahoituksen rahavirta -28 649 1 962 11 422 11 525 14 350 10 150 10 150 32 212 19 312

Rahavarojen muutos -589 567 -868 895 -192 -185 15 -214 149

Rahavarat 31.12./ tot. hetki 19 1 381 -849 914 722 729 689 515 664

Rahavarat 1.1. 608 814 19 19 914 914 674 729 515

Tunnusluvut:

Asukasmäärä 20 621 20 880 20 750 20 750 21 000 21 000 21 000 21 250 21 500

Investointien tulorahoitus, % 8,3 78,0 32,7 37,3 31,8 47,3 48,3 19,8 30,4

Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 44,2 25,2 30,1 26,2 38,3 39,2 17,3 24,1

Lainanhoitokate 0,6 1,0 1,1 1,6 1,6 2,3 2,3 1,4 1,4

Lainakanta (1000€) 48 563 57 570 59 423 59 423 73 123 68 923 68 923 100 423 119 923

Lainakanta / asukas 2 355 2 757 2 864 2 864 3 482 3 282 3 282 4 726 5 578


7. Mäntsälän kunnan kuntakonserni 1.1.2015

2,43 %

100 %

100 %

70 %

48,58 %

100 %

Mäntsälän kunta 30 %

100 %

52,12 %

29,6 %

37,5 %

100 %

Mäntsälän Kuntayhtiöt -konserni


8. Tytäryhtiöt

8.1.1. Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy –emo


8.1.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)


8.1.1.2. Mäntsälän Vesi Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)


8.1.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 – 2018 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n koko osakekannan omistaa Mäntsälän kunta.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy rakennuttaa, omistaa ja isännöi vuokra-asuinkiinteistöjään koko nii-den elinkaaren ajan.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n palveluajatus

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota Mäntsälän kunnassa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Mäntsälän kunnan laatiman asunto-ohjelman mukaisesti paikkakuntalaisille, kuntaan muut-taville asukkaille ja erityisryhmille.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy omistama asuntokanta 1.1.2016 on 555 vuokra-asuntoa 1.1.2016 alkaen. Yhtiön keskimääräinen vuokra on 11,83 €/m2/kk, josta pääomamenovuokra 8,69 €/m2 ja hoitovuokra 3,13 €/m2.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 – 2018

Asuntojen vuokraustoiminta näyttää vuodelle 2016 pääosin hyvältä, mutta Mustamäen alueella on ollut isojen kaksioiden ja kolmioiden kysyntä vähäistä. Tästä johtuen asuntojen käyttöaste tullee alentumaan. Yhtiö panostaa uudistuotannossa monipuolisen asuntokannan kehittämiseen sekä Mustamäen asuntojen kehittämiseen ja markkinointiin. Yhtiön kulurakennetta tullaan seuraamaan ja samalla varmistetaan velkamäärän hallinta ja varaudu-taan tuleviin yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin. Yhtiön ylläpitoon liittyviä kuluja tarkastellaan kilpailuttamalla ja panostetaan energiansäästötoimenpiteisiin. Yhtiössä tullaan kiinnittämään huomiota konsernin sisäisen yhteistyön tiivistämiseen.

Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään tarvittaessa. Kuntoarvioiden pohjalta tarkastellaan kiinteistökan-nan kehittämistä ja päivitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Talot, joiden korjaaminen ei ole enää kannattavaa, tullaan purkamaan. Talon purkamisen ja uuden talon rakentamisen hintaver-tailu käydään ennen purkupäätösten tekemistä. Vanhojen asuntojen korjaukset tullaan suorittamaan korjaussuunnitelman mukaisesti.

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kiinteistön, siivouksen ja ulkoalueiden huollon kilpailutus on tehty. Päätös ja liikkeenluovutus on asiassa tehty (KV 14.12.2015 § 125).

Vuonna 2016 yhtiön palkanlaskennan hoitamista jatkaa Accounter Oy. Uudistuotanto Vuonna 2016

Kivistöntie 16 uudiskohde 84 asuntoa valmistuu 12/2016

Vuonna 2017

Keskuskatu 17 n. 70 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 28 as.)

Vuoden 2018 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti

Keskuskatu 19 n. 70 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 36 kpl)

Vuoden 2016 suunniteltuja korjauksia:

Mustamäentie 18 linjasaneeraus

Ilmanvaihtojen nuohoukset

Kuntoarvioiden päivittäminen

Lukitusten uudelleensarjoitus ja lukitusjärjestelmän muuttaminen


Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon muutos

Energiansäästötoimenpiteet Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna 2016

Perusparannuksiin, peruskorjauksiin ja uudistuotantoon joudutaan ottamaan lainaa. Yhtiön velka-määrä tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti.

Yhtiön strategian toteuttaminen

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kehittämistä jatketaan yhtiön strategian mukaisesti, jolloin painopis-teinä ovat:

- Julkisuuskuvan kohentaminen

- Asuinviihtyvyys ja asukkaiden palvelutarpeet

- Mustamäen asuinalueen kehittäminen

- Toimivat prosessit ja rakenteet

- Hyvä hallinto ja osaavat ihmiset

- Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys

- Taloudellisuus ja kilpailukykyisyys

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitel-makaudella 2016 - 2018

Asuntokannan kehittämisen yhteydessä huomioidaan millaisia asuntoja kysytään, esteettömyys, energiatehokkuus ja eri elämäntilanteiden mukaiset asuntotarpeet.

Yhtiössä noudatetaan Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asunto-ohjelmaa. Mänt-sälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. Suunnitel-makaudella tulee huomioida purettavien talojen tilalle rakennettavat talot.

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:

Sitovat tavoitteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017

as vuokrausaste % 98,4 99,5 99,4 99,2 97 97

as vaihtuvuus % 15 19,6 22,5 23 20 20

vuokrasaatava % 1,2 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3

luottotappiot % 0,17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kysyntä- laajuustiedot:

Tunnusluvut 2012 2013 TE 2014 2015 2016

Liikevaihto milj.euroa 3,3 3,7 3,8 4,4 4,5

Liikevoitto milj. euroa 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9

Lainamäärä, milj.euroa 10,6 10,2 16,6 24,0 36,0


Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016 - 2018

Tp 2014 Budjetti Tp enn 2015 TA 2016 Ts 2017 Ts 2018

v. 2015

Tuloslaskelma

Li ikevaihto 3 809 301 4 460 142 4 460 142 4 619 952 4 758 551 4 901 307

Muut ki inteis tön tuotot 10 416

Henki löstökulut yht. -396 588 -243 200 -422 000 -254 000 -261 620 -269 469

Pois tot ja arvonalentumiset -1 385 896 0 -511 000 -795 000 -1 145 000 -1 145 000

Ki int.muut hoitokulut yht. -2 384 925 -3 358 835 -2 800 000 -3 258 574 -3 294 521 -3 429 396

Luottotappiot ja jä lkiperintätuotot -7 432

Li ikevoitto (-tappio) -355 124 858 107 727 142 312 378 57 410 57 442

Rahoitustuotot- ja kulut -454 878 -899 325 -400 000 -460 900 -538 900 -606 900

Korkotuotot 7 245

Korkokulut -462 123 -460 900 -538 900 -606 900

Muut rahoituskulut

Voitto (tappio) ennen -810 002 -41 218 327 142 -148 522 -481 490 -549 458

satunnais ia eriä

Satunnaiset erät yhteensä 548 379

Voitto (tappio) ennen -261 623 -41 218 327 142 -148 522 -481 490 -549 458

ti l inpäätöss i i rtoja ja veroja

Vapaaehtois ten varausten muutos 261 640

(asuinta lovaraus)

(Väl i ttömät verot) -11

Tilikauden voitto/ tappio 5 -41 218 327 142 -148 522 -481 490 -549 458

Henki löstön lukumäärä 8 kpl 8 kpl 8 kpl

Asukkaat 795 821 821 843 902 892

Ki inteis töt lkm 23 23 23 22 20 21

Asunnot lkm 555 566 566 591 550 620

Asuinnel iöt 27 804 28 356 28 356 28481,5 26937,5 30227,5

Sitovat tavoitteet

Asuntojen vuokrausaste 97,06 % 92,13 % 92,13 % 97 % 97 % 97 %

Asuntojen va ihtuvuus 26,09 % 24,70 % 24,70 % 20 % 20 % 20 %

Vuokrasaatava 1,59 % 1,30 % 1,30 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %

Tunnusluvut

Hakemuks ia voimassa kpl 133 150 150 150 150 150

- jois ta va ihtohakemuks ia kpl 23 25 25 25 25 25

Uus ia vuokrasopimuks ia / kk kpl 13 18 18 18 18 18

- jois ta va ihtoja / kk kpl 3 3 3 3 3 3


Investoinnit vuosille 2016 – 2018

Kokonais-

kustannus-

arvio TP 2014 TA 2015

TAM

2015 TP ENN TA 2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022

Kohdentamaton 15 000 000

Sepäntie 5 uudisrakennus (39 as .) 6 261 348 2 293 994 6 254 000 3 967 354

- käynnistysavustus 390 000 390 000

5 871 348 5 864 000

Kivis töntie 16 uudisrakennus (84 as ) 11 530 385 298 783 3 267 560 2 128 777 9 102 825

- käynnistysavustus 840 000 840 000

10 690 385 1 288 777

Keskuskatu 17 uudisrakennus (70 as ) 10 000 000 3 000 000 7 000 000

Mustamäentie 18 l injasaneeraus 400 000

Lukitusten uud.sarjoi tus ja järj.muuttam. 100 000

Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon

muutos 400 000

Keskuskatu 19 uudisrakennus (70 as ) 10 000 000 3 000 000 7 000 000

Uudisrakennus (40 as ) 6 300 000 2 000 000 4 300 000

Uudisrakennus (30 as ) 5 000 000 1 000 000 4 000 000

Korjaukset (tarkennetaan vuos i tta in) 5 511 800 1 000 000 688 975 688 975 688 975 688 975 688 975 688 975 688 975

Investoinnit yhteensä 53 373 533 2 592 777 15 000 000 9 131 560 6 256 131 13 691 800 10 688 975 7 688 975 2 688 975 4 988 975 1 688 975 4 688 975 Rahoituslaskelma vuosille 2016 - 2018

Tp 2014 Budjetti Tp enn 2015 TA 2016 Ts 2017 Ts 2018

2015

Liiketoiminnan rahavirta

Li ikevoitto -355 124 347 107 727 142 312 378 57 410 57 442

Oikaisut l i ikevoittoon/ pois tot 1 385 896 0 511 000 850 000 1 350 000 1 350 000

Muut tulot/vuokravakuuks ien muutos 5 293 5 000

Maksetut korot ja maksut -462 123 -899 325 -388 325 -460 900 -538 900 -606 900

Saadut korot 7 245 3 000 3 000

Väl i ttömät vero -11

Satunnaiset tulot(+) /menot(-) 548 379

Liiketoiminnan rahavirta 1 129 554 -544 218 852 817 701 478 868 510 800 542


Investoinnit a ineel l . & a ineett. hyöd. -7 032 646 -15 000 000 -7 096 131 -13 691 800 -10 688 975 -7 688 975

Avustukset investointeihin 840 000

Luovutustulot a ineett. & a ineel l . hyöd. 2 323 977

Luovutustulot muista s i joi tuks is ta 1 009

Investointien rahavirta -4 707 660 -15 000 000 -6 256 131 -13 691 800 -10 688 975 -7 688 975


Pitkäaika is ten la inojen nostot 4 318 000 15 000 000 9 045 050 12 000 000 10 500 000 8 000 000

Pitkäaika is ten la inojen takais inmaksut -590 563 -700 000 -700 000 -950 000 -1 350 000 -1 600 000

Rahoituksen rahavirta 3 727 437 14 300 000 8 345 050 11 050 000 9 150 000 6 400 000

Rahavarojen muutos 149 332 -1 244 218 2 941 736 -1 940 322 -670 465 -488 433

Rahavarat 1.1. 956 824 1 106 156 1 106 156 4 047 892 2 107 570 1 437 105

Rahavarat 31.12. / 31.8. 1 106 156 -138 062 4 047 892 2 107 570 1 437 105 948 672

Tp 2014 Budj. 2015 Tp enn 2015 TA 2016 Ts 2017 Ts 2018

Lainakanta 1.1. 13 194 659 16 622 096 16 922 097 25 267 147 36 317 147 45 467 147

Lainakanta 31.12./31.8. 16 922 097 30 922 096 25 267 147 36 317 147 45 467 147 51 867 147


8.1.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n palveluajatus

Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on saada sijoittautumaan Mäntsälään uusia kansainvälisiä ja kansallisia yrityksiä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu edelleen. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Aito yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä saadaan säännöllisillä tapaamisilla kunnan johdon, luotta-musmiesten, viranhaltijoiden, kunnan työntekijöiden ja yrittäjien kanssa.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016–2018

Kunnan maankäyttöpalvelut huolehtivat, että kunnalla on riittävä tonttitarjonta yrityksille sekä riit-tävä asuntoja tonttitarjonta työntekijöille.

Kuntakonserni ja maankäyttöpalvelut huolehtivat että asiakkailla on kustannusvastaavat tariffikäy-tännöt ja tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy myy ja markkinoi kunnan yritystontteja. Yrityskehitys antaa sijoittautu-mispalveluita yrityksille ja edesauttaa yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvua.

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kunnan toimintaa kohtaan arvioidaan asiakaskyselyillä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy tekee yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa asiakaskyselyt.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy järjestää säännöllisesti yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville info- ja koulutusti-laisuuksia. Tilaisuudet järjestetään yhdessä kunnan, yrittäjä-yhdistysten ja työvoimahallinnon kanssa.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016

Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. To-teutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yh-teistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa.

Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia.

Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille.

Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityk-sille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asuntoja tontti-tarjonnasta työnte-kijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksenmukaiset rakennus-tapa-ohjeet yritystonteille.

Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus.

Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään. Maaseudun kehittämisohjelman to-teuttamisesta vastaa Mäntsälän alueella Silmu ry sekä Pro Agria ry, yhteistyökumppanina on Mänt-sälän Yrityskehitys Oy.

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016–2018

Panostetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiin Mäntsälässä. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa.

Jatketaan ja tiivistetään hyvin toimivaa yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa.

Päätöksenteossa huomioidaan systemaattisesti yritysvaikutusten arviointi (työllisyysnäkökulma).

Hankinnan valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus (tarjouspyyntöprosessi).

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen


Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksen-teossa pyritään erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat päätöksenteossa.

Yritysvaikutusten arviointi lisää parhaimmillaan etukäteiskeskustelua kunnan ja yritysten kesken, poistaa tiedonpuutteesta johtuvia virheratkaisuja ja lisää kunnan vetovoimaisuutta yritysmyöntei-senä sijaintipaikkakuntana. Yritysvaikutusarviointiin ei liity määrämuotoisia arviointilomakkeita, vaan arviointi esitetään vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä.

Lautakuntia pyydetään perustelemaan positiiviset ja negatiiviset yrittäjyysvaikutukset lyhyesti kirjal-lisesti. Käsittelyn helpottamiseksi on laadittu lomake arviointia varten.

Yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä ainakin silloin, kun tunnistetaan, että päätös saattaa vaikuttaa esim. yrityksen tai yritysten kustannuksiin, investointeihin, liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen tai muuhun päivittäiseen toimintaan.

Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään.

Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2016 – 2018 ovat:

Tavoite:

Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl.

Mittari:

kappaleet

Tavoite:

Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi

Mittari:

kappaleet

Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteet suunnittelukaudelle 2016 - 2018

Tavoitteet

Mittari

Ta 2016

1 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumis-mahdollisuuksiaMäntsälään.

Sijoittuneet yritykset Mäntsälään, kpl. Uudet suuret yritykset 2 kpl Keskisuuret yritykset 3 kpl.

2 Annetaan yritysneuvontaa alka-ville ja olemassa oleville yrityk-sille.

Yrityskonsultointien määrä kpl/vuosi 120 kpl


Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n talousarvio

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

TALOUSARVIO (alv 0%)31.8.2015

TP 2014 TA 2015 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

LIIKEVAIHTO 363 430 343 000 350 000 343 000 350 000 350 000

Myyntituotot

Elinkeinopalvelut kunnalle (MYK Oy:n hallituksen esitys) 314 000 321 000 321 000 321 000 321 000 321 000

-7 000 -7 000

Kunnan talousarvioesitys 314 000 314 000

Markkinointipalvelut Sähkölle 15 000 20000 20000 20 000 20 000 20 000

Palvelutoiminnan tuotot 4 430 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Projektituotot (maaseudun kehittäminen) 30 000

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 363 430 343 000 350 000 343 000 350 000 350 000

Materiaalit ja palvelut

Markkinointikulut -56 689 -60 600 -60 600 -60 600 -60 600 -60 600

Ulkopuoliset palvelut -47 650 -26 570 -24 209 -28 700 -27 550 -27 550

MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -104 339 -87 170 -84 809 -89 300 -88 150 -88 150

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -180 199 -185 000 -183 000 -187 000 -190 000 -190 000

Henkilösivukulut -35 293 -38 000 -36 000 -38 000 -40 000 -40 000

40 40 42 000HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -215 492 -223 000 -219 000 -225 000 -230 000 -230 000

Poistot ja arvon alentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -6 201 -6 200 -4 969 -2 550 -2 550 -2 550

POISTOT JA ARVON ALENTUMISET YHTEENSÄ-6 201 -6 200 -4 969 -2 550 -2 550 -2 550

Liiketoiminnan muut kulut -28 763 -30 500 -32 900 -31 900 -29 500 -29 500

KULUT YHTEENSÄ -354 795 -346 870 -341 678 -348 750 -350 200 -350 200

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 635 -3 870 8 322 -5 750 -200 -200

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 1454

Korkokulut ja muut rahoituskulut -16

RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHTEENSÄ 1 438 1 870 1 100 1 100 1 100 1 100

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA

VEROJA 10 073 -2 000 9 422 -4 650 900 900

TULOVEROT YHTEENSÄ -1 975 -1 000 -1 864

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 8 098 -3 000 7 558 -4 650 900 900


8.1.4. Mäntsälän Jäähalli Oy

Mäntsälän Jäähalli Oy:n palveluajatus

Jäähalli on vetovoimaisin hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen keskus, tarjoten edellä mainittuja palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Mäntsälän jäähallin olosuhteiden tulee täyttää Kansainvälisen- ja Suomen Jääkiekkoliiton sekä Suo-men Taitoluisteluliiton asettamat laatukriteerit, jotta jatkossakin täällä voidaan pelata vuosittain 1 -2 kansainvälistä peliä, sekä noin 250 eri sarjojen kansallista ottelua ja järjestää taitoluistelukilpailuja.

Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016–2018

Mäntsälän jäähallin suunnitellun laajennushankkeen toteutuminen toisi merkittävät toimintaympäris-tön muutokset vuodesta 2019 alkaen. Merkittävät lainsäädännöllisiä muutoksia jotka koskisi Mäntsälän jäähallia, ei ole näköpiirissä suunni-telmakauden aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset laajennushankkeen toteutuessa koskisivat kesäkautta 2018 pi-temmän kesätauon muodossa.

Mäntsälän Jäähalli Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016

Vuoden 2016 talousarviossa tavoitteeksi asetettu 8 % liikevoittotavoite pyritään saavuttamaan ensi-sijaisesti:

Tehostamalla touko- kesäkuun jääajan myyntiä.

Tehostamalla alkusyksyn ja loppukevään viikonloppujen jääajan myyntiä.

Viimekädessä hinnan korotuksin

Suunnitelmakaudelle 2017 - 2018 8 prosentin liikevoittotavoitetta palvelee vuosille 2017- 2019 tehty sähköenergian hinnan kiinnitys, joka tuo merkittäviä säästöjä verrattuna nykyiseen hintatasoon.

v. 2017 säästö on 20,52 % v. 2018 säästö on 23,36 % v. 2019 säästö on 26,51 %

Myös vuonna 2016 päättyvä, halliyhtiölle kalliiksi käynyt lainojen korkosuojaus tuo talouteen liikku-mavaraa tuleville vuosille.

Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunni-telmakaudella 2016–2018

Tavoite:

100.000 kävijäkertaa

Mittari:

Jäähallin kävijäkerrat vuodessa

Tavoite:

Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen

Mittari:

Jääkiekkoliiton ja Taitoluisteluliiton lisenssiluettelot

Tavoite:

12.500 € mainospaikkamyynti

Mittari:

Mainospaikkamyynti vuodessa

Tavoite:

8 % liikevoitto

Mittari:

Tuloslaskelma


Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteet vuodelle 2016

Tavoite:

2009 85 500 2010 94 500

2011 98 530 2012 103 620

2013 101100 2014 100 190

ta 2015 100 000

Tavoite:

2009 2030 h 2010 2068 h

2011 2186 h 2012 2273 h

2013 2252 h 2014 2328 h

ta 2015 2200 h

Tavoite:

2009 12 490 2010 9750

2011 16 400 2012 9 375

2013 7 440 2014 8 952

ta 2015 12 000

Tavoite:

2009 5 053 2010 5 020

2011 4 008 2012 4 108

2013 5 760 2014 7 809

ta 2015 6 000

Tavoite:

2009 5 484 2010 4 724

2011 3 942 2012 3 753

2013 16 391 2014 4 990

ta 2015 16 840

100 000 käyntikertaa

Jääajan myynti 2 300 h (ei sisällä kunnan käyttöä)

Tilikauden tulos (voitto) 2 500 €

Mainospaikan myynti 12 500 €

Jäähallin muu käyttö 6 500 €


99

Mäntsälän Jäähalli Oy:n tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 TOT % TP ENN TA 2016 TS 2017 TS 2018

2015

LIIKEVAIHTO 340 103,07 351 000,00 56 350 899,25 367 000,00 367 000,00 367 000,00

Liiketoiminnan muut tuotot 447,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaalit ja palvelut -461,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Henkilöstökulut -31 084,97 -36 500,00 54 -31 365,96 -31 465,00 -32 350,00 -33 050,00

Poistot ja arvonalentumiset -44 303,46 -46 000,00 84 -60 202,18 -55 848,84 -51 848,84 -48 173,84

Liiketoiminnan muut kulut -246 013,64 -230 950,00 63 -239 194,83 -248 080,00 -249 700,00 -252 400,00

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 18 687,19 37 550,00 -20 20 136,28 31 606,16 33 101,16 33 376,16

Rahoitustuotot ja -kulut -12 684,58 -16 500,00 33 -10 657,52 -9 680,00 -3 500,00 -3 300,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ 6 002,61 21 050,00 -62 9 478,76 21 926,16 29 601,16 30 076,16

Satunnaiset erät 264,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT JA VEROJA 6 266,61 21 050,00 -62 9 478,76 21 926,16 29 601,16 30 076,16

Tuloverot -1 276,68 -4 210,00 62 -2 245,52 -4 385,20 -5 940,23 -6 015,23

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 989,93 16 840,00 -92 7 233,24 17 540,96 23 660,93 24 060,93


Mäntsälän Jäähalli Oy:n rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

TP 2014 TA 2015 TP ENN TA 2016 TS 2017 TS 2018

2015

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 49 029,39 62 840,00 67 435,42 73 389,80 75 509,77 72 234,77

Satunnaiset erät 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 49 293,39 62 840,00 67 435,42 73 389,80 75 509,77 72 234,77


Antolainauksen muutokset

Lainakannan muutokset -66 054,01 -67 796,00 -19 935,42 -73 389,80 -75 509,77 -72 234,77

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Pitkäaikaisten lainojnen vähennys -66 054,01 -67 796,00 -67 796,00 -68 892,00 -68 892,00 -68 892,00

-shekkitil in l imiitin muutos -2 139,42 -4 497,80 -6 617,77 -3 342,77

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset 16 610,67 0,00 -47 500,00 0,00 0,00 0,00

Saamisten muutos -7 166,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00

Korottomien velkojen muutos 23 776,67 0,00 -52 000,00 0,00 0,00 0,00

Rahoituksen rahavirta -49 443,34 -67 796,00 -67 435,42 -73 389,80 -75 509,77 -72 234,77

Rahavarojen muutos -149,95 -4 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahavarat 1.1. 1 639,70 1429,75 1 429,75 1 429,75 1 429,75

Rahavarat 31.12./31.8. 1 489,75 1429,75 1 429,75 1 429,75 1 429,75


8.1.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 – 2018


Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2018

Tp 2014 Budjetti Tp enn. 2015 Ta 2016 TS 2017 TS 2018

v. 2015

Tuloslaskelma

Liikevaihto 459 678 489 225 489 225 499 007 508 905 518 905

Muut kiinteistön tuotot 1 579

Henkilöstökulut yht. -10 305 -10 850 -10 850 -11 200 -12 000 -12 500

Poistot ja arvonalentumiset -232 109 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000 -190 000

Kiint.muut hoitokulut yht. -153 658 -161 800 -161 800 -166 501 -171 438 -175 100

Liikevoitto (-tappio) 65 184 126 575 126 575 131 306 135 468 141 305

Rahoitustuotot- ja kulut -75 550 -94 000 -94 000 -94 000 -94 000 -94 000

Korkotuotot 2

Korkokulut -75 552

Muut rahoituskulut

Voitto (tappio) ennen -10 366 32 575 32 575 37 306 41 468 47 305

satunnaisia eriä

Voitto (tappio) ennen -10 366 32 575 32 575 37 306 41 468 47 305

til inpäätössiirtoja ja veroja

Tilikauden voitto/ tappio -10 366 32 575 32 575 37 306 41 468 47 305

Rahoituslaskelma

Tp 2014 Budjetti TpE 2015 Ta 2016 Ts 2017 Ts 2018

2015

Liiketoiminnan rahavirta

Li ikevoitto 65 184 126 575 126 575 131 306 135 468 141 305

Oikaisut l i ikevoittoon/ pois tot 232 109 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000

Muut oika isut -126 307

Maksetut korot ja maksut -75 552 -94 000 -94 000 -94 000 -94 000 -94 000

Saadut korot 2

Väl i ttömät verot

Liiketoiminnan rahavirta 95 436 222 575 222 575 227 306 231 468 237 305



Pitkäaika is ten la inojen takais inmaksut-252 712 -252 712 -252 712 -252 712 -252 712 -252 712

Rahoituksen rahavirta -252 712 -252 712 -252 712 -252 712 -252 712 -252 712

Rahavarojen muutos -157 276 -30 137 -30 137 -25 406 -21 244 -15 407

Rahavarat 1.1. 653 221 495 945 495 945 465 808 440 402 419 158

Rahavarat 31.12. / 31.8. 495 945 465 808 465 808 440 402 419 158 403 751

La inakanta 1.1. 5 873 644 5 620 932 5 620 932 5 368 220 5 115 508 4 862 796

Lainakanta 31.12./31.8. 5 620 932 5 368 220 5 368 220 5 115 508 4 862 796 4 610 084


9. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella 2016 – 2018

Mäntsälän kuntakonsernissa suunnitellaan investoitavan vuosina 2016 – 2018 yhteensä 158 milj. eu-roa seuraavasti:

KUNTA-

KONSERNIN

KUNTA-

KONSERNIN

KUNTA-

KONSERNIN

KUNTA-

KONSERNIN

KUNTA-

KONSERNIN

KUNTA-

KONSERNIN

KUNTA-

KONSERNIN

INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT

TP 2014 TA 2015 31.8.2015 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Mäntälän kunta 29 350 039 14 797 000 8 640 723 17 146 915 15 605 941 40 768 661 32 306 200

Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy 22 161 883 7 867 411 10 186 340 9 633 411 10 114 470 10 911 429

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 7 032 646 15 000 000 6 740 486 7 096 131 13 691 800 10 688 975 7 688 975

Mäntsälä Jäähalli Oy 0 0 0 0 0 0 6 552 565

Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % 0 0 0 0 0 0 0

muutos

58 544 568 37 664 411 34 429 386 38 931 152 61 572 106 57 459 169

Asukasmäärä 20 621 20 880 20 880 20 750 21 000 21 250 21 500

Investoinnit € / asukas 2 839 1 804 1 659 1 854 2 898 2 673 Kuntakonsernin lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seu-raavasti:

Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta €/asukas Muutos %

2007 56,3 2 966

2008 63,2 3 253 +9,7

2009 65,0 3 295 +1,3

2010 67,6 3 384 +2,7

2011 74,8 3 789 +12,0

2012 93,8 4 586 +21,0

2013 101,7 4 956 + 8,5

2014 116,1 5 633 + 14,2

TA 2015 137,6 6 591 + 18,5

TpE 2015 135,9 6 552 +17,0

Ta 2016 160,3 7 637 +18,0

Ts 2017 204,9 9 644 +27,8

Ts 2018 239,2 11 127 +16,7

Kuntastrategiassa asetetaan kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän maltilli-nen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Konsernilai-namäärän arvioidaan kasvavan 160,3 milj. euroon vuonna 2016 ja asukasta kohden 7 637 euroon. Lainamäärä kasvaa vuoden 2015 tilinpäätösennusteesta 103,3 milj. euroa 239,2 milj. euroon vuoteen 2018 mennessä ja on asukasta kohden 11 127 euroon. Konsernilainakanta vuonna 2014 oli koko maassa keskimäärin 5 5768 euroa, Uudellamaalla 6 979 euroa ja Mäntsälässä 5 633 euroa/asukas.


KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN

LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA

TP 2013 TP 2014 TA 2015 31.8.2015 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Mäntälän kunta 55 719 847 48 112 797 57 119 847 55 629 552 59 422 797 68 922 797 100 422 797 119 922 797

Mäntsälän Vesi-liikelaitos 1 200 000

Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy 22 633 082 42 583 580 41 606 090 42 297 866 43 280 088 47 428 981 51 595 024 55 421 067

Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 12 190 902 15 800 979 29 831 591 20 314 741 24 176 641 35 257 253 44 437 865 50 868 477

Mäntsälä Jäähalli Oy 360 941 324 287 274 449 301 756 333 752 289 762 243 652 5 050 817

Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % 5 873 644 5 620 932 5 368 220 5 368 220 5 368 220 5 115 508 4 862 796 4 610 084

97 978 416 112 442 575 134 200 197 123 912 135 132 581 498 157 014 301 201 562 134 235 873 242

HUS 2 819 861 2 788 340 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292

Eteva 893 850 922 554 774 904 774 904 774 904 774 904 774 904 774 904

Keuda 55 888 55 888

101 748 014 116 153 469 137 623 281 127 279 331 135 948 694 160 381 497 204 929 331 239 240 439

Asukasmäärä 20 530 20 621 20 880 20 880 20 750 21 000 21 250 21 500

Lainat € / asukas 4 956 5 633 6 591 6 096 6 552 7 637 9 644 11 127

Muutos% 8,5 % 14,2 % 18,5 % 17,0 % 18,0 % 27,8 % 16,7 %

Lainakannan muutos 1 000 € 7 969 14 405 21 470 19 795 24 433 44 548 34 311


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TP 2014TPe

2015TA 2016 TS 2017 TS 2018

Koko maa 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 5 768

Uusimaa 2 963 3 341 3 678 3 924 4 104 4 272 4 406 4 485 4 920 5 725 5 841 6 015 6 611 6 979

Mäntsälä 1 399 1 471 1 702 1 831 1 869 2 635 2 966 3 254 3 295 3 384 3 789 4 580 4 956 5 633 6 552 7 732 9 714 11 081

2 591 2 7552 972

3 1983 433 3 590 3 738 3 913

4 2574 578 4 729

5 0415 544

5 768

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta 31.12., €/asukas


10. Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet

10.1. Talousarvion käsitteet

Tulosalue Tulosalue on luottamustoimielimen vastuulla oleva alue käyttötalousosassa. Talousarviossa on tulos-alueelle määritelty toiminnalliset tavoitteet suorit-teina ja tunnuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksytty määräraha tai tuloarvio. Hanke Hanke on toimielimen vastuulla oleva Hankeryhmä Hankeryhmä muodostuu hankkeista. Tavoite Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarvi-ossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti antama mää-rärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon mää-rää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa oh-jaava tavoite, joka johdetaan kunnan toiminta-aja-tuksesta ja strategisista tavoitteista. Tavoite esite-tään joko tunnuslukuina tai sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallista tavoitteista vuosittain talous-arvion hyväksymisen yhteydessä. Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tulosarvioista sekä näiden erotuksesta eli toimin-takatteesta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutu-mista voidaan arvioida, eivätkä toimielinten ja tu-losalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa.

Määräraha Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyt-tämiseen tulosalueelle tai hankkeelle. Tuloarvio Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite. Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus kertoo miten toimielin toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta. Tulosalueen toiminnan kuvaus johdetaan toimielimen palveluajatuksesta. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma kertoo miten toimielimen toi-minta-ajatusta toteutetaan suunnitelmakaudella asetettujen tavoitteiden ja annettujen määräraho-jen ja tuloarvioiden puitteissa. Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalu-een/tulosyksikön esimies ja joka johtaa sen toimin-taa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hy-väksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa. Tilivelvollinen Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvolli-sia, mutta niitä ovat kunnan muiden toimielinten jä-senet sekä asianomaiset toimielimen tulosalueen johtavat viranhaltijat, esittelijät. Tilivelvolliset viran-haltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn yhtey-dessä erillisessä liitteessä. .


10.2. Käyttösuunnitelman käsitteet

Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulos-alueiden ja – tulosyksiköiden talousarvio-vuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisäl-tyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, mää-rärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulos-yksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamää-rärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Tulosyksikkö Tulosyksikkö muodostuu viranhaltija-organisaatio-yksiköstä tai sen vastuulla olevasta toiminnasta, jolla on o oma tehtäväalue o todennettavissa olevat tavoitteet o osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyk-

sikön esimies vastaa. Kohde Kohde on käyttöomaisuuden hankinta tai peruspa-rannuskokonaisuus, joka on osa investointihank-keesta. Kohteella on omat määrärahat ja osatulo-arviot, josta toimielin vastaa.

10.3. Käyttösuunnitelman käsitteet

Tavoiteosa Tavoiteosassa valtuusto hyväksyy kunnan toi-minta-ajatuksen ja tavoitetilan, toiminta-strategian sekä taloussuunnitelman perusteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimieli-men tulosalueille eli varsinaiselle toiminalle tavoit-teet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät mää-rärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toimintatulot ja – me-not sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tu-loarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille ja tulosalueille yh-teisiä. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riit-tävyyden palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja

muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumi-sen edellyttämiin suunnitelmapoistoihin. Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat ta-lousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useam-man vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille arvioidun aikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, jolloin oikeus rahoitus-osuuteen syntyy tai käyttö-omaisuuden myynti ta-pahtuu. Hankkeet kootaan investointiosaan hanke-ryhmittäin ja toimielimittäin. Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon varsinai-sen toiminnan ja investointien rahoitukseen tarvi-taan pääomarahoitusta sekä miten rahoitustarve katetaan.


10.4. Talousarvion sitovuusmääräykset

Valtuuston toimielimen tulosalueille hyväksymiä ta-voitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muut-taa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tu-losyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväk-symät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrä-rahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muu-hun tarkoitukseen. Käyttötalousosassa valtuuston eri tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat eli toimintakate on si-tova ja sitä voidaan muuttaa valtuuston päätök-sellä. Poikkeuksena on toimitilapalvelujen tulos-alue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja. Tuloslaskelmaosan sitova tasot ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja – menot (netto). Suunnitelmapoistot tehdään valtuuston hyväksy-män poistosuunnitelman mukaan.

Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovat tasot ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muutokset. Investointiosassa kunnanvaltuuston toimielinten hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa valtuuston päätök-sellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoite-taan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. ta-lousarviovuoden määrärahaa. Hankekohtaisista in-vestoinneista vaaditaan hyväksytty tarveselvitys (pvm ja §) ennen hankkeen ottamista taloussuun-nitelmaan. Hankesuunnitelma on laadittava ennen toteutusvuoden talousarvion käsittelyä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euro-raja on 10 000 € (kh 12.10.2009 § 326). Tätä pie-nemmät hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Taloussuunnitelman investointiosassa on esitetty eri toimielinten päätösvallassa olevat hankkeet. .

Hankkeille ja hankeryhmille myönnettävien määrärahojen sitovuustasot ovat seuraavat:

Toimielin Hanke/hankeryhmä Hankeraja

Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Aineeton käyttöomaisuus Irtain omaisuus

300 000 € 300 000 € 200 000 €

Tekninen lautakunta

Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus - liikenneväylät - puistot ja yleiset alueet - liikuntapaikat - siirtovesijohdot ja viemärit - jätevesi

500 000 €

250 000 € 100 000 € 300 000 € 250 000 € 250 000 €

Lautakunta Irtain omaisuus

100 000 €


10.5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen

Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus antaa sen eri toimielinten noudatet-tavaksi. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yh-denmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköit-täin (tulosyksikkö 1-taso) ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osa-tuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, mi-ten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puit-teissa.

Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tu-losalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarviot tarkempiin osiin. Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olen-naisesti sisällöltään ja tarvitaan samalla määrära-hojen kohdentamista, on toimielimen tehtävä asi-anmukainen muutos käyttö-suunnitelmaan.

10.6. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden seuranta

Tulosyksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahame-noistaan ja tuloistaan perustuen toteutuvaan toi-mintaan. Toimialojen on huolehdittava siitä, että kunnan talouspalveluyksiköllä on maksuvalmius-suunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tu-levasta rahankäytöstä. Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuu-henkilöiden tulee systemaattisesti seurata tavoittei-den, käyttösuunnitelmien ja investointien toteutu-mista toteutumaa tarpeen mukaan, kuitenkin vä-hintään neljännesvuosittain. Kunnanhallitus ja kunnanjohtoryhmä seuraavat ta-lousarvion toteutumista kuukausittain.

Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten ta-voitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhal-litukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa ja koko vuodelta tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tulo-arvioiden osalta sekä tavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunta antaa mahdollisen lausun-tonsa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituk-sen vahvistamasta osavuosikatsauksesta. Kunnanhallituksella on oikeus antaa vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia toiminta-ohjeita.

10.7. Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset

Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2016: o ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvion ra-

hoituslaskelmassa hyväksyttyyn ”pitkäai-kaisten lainojen – lisäys” euromäärään asti

o pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vä-hintään 1 vuosi

o päätös voi koskea myös lainan ennenai-kaista takaisinmaksua, lainaehtojen muut-tamista sekä koronvaihtosopimuksia

Kunnankamreerilla on oikeus vuonna 2016: o ottaa kunnan maksuvalmiuden turvaa-

miseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikai-sesta enimmäismäärästä päättää kunnan-hallitus


10.8. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset

Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2016 myön-tää päätöksellään antolainaa enintään talousarvio-vuoden rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn ”antolai-nojen lisäys” euromäärään asti tuleville vuosille.

Antolainaa voidaan myöntää seuraaville: o kunnan kokonaan omistamille osake-,

asunto-osake ja kiinteistöyhtiöille o kunnan liikelaitoksille o palvelukotiyhdistykselle

10.9. Lisämäärärahat ja siirrot

Vuoteen 2016 kohdistuvat ehdotukset toiminnallis-ten tavoitteiden muutoksista, lisämäärärahoista tai määrärahasiirroista on saatettava valtuuston käsi-teltäväksi viimeistään kunkin talousarviovuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Tällöin on huomioita myös lisämäärärahojen vai-kutus toiminnallisiin tavoitteisiin.

Vuodelle 2016 annetaan: o kunnanjohtajalle oikeus päättää määrä-

rahasiirroista koskien harkinnanvaraisia henkilökohtaisia ja tehtäväkohtaisia pal-kantarkistuksia, joiden kate on yleishallin-nossa.

o henkilöstöjohtajalle on oikeus tehdä yleishallinnon tulosalueelle budjetoitujen työllistämistukimäärärahojen siirrot eri tu-losalueille käytön mukaisesti

10.10. Laskujen hyväksyminen ja maksatus

Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa kunnanhallituksen sisäisen valvonnan

ohjeen (kunnan intrassa) määräyksiä kohta 8. ”Kir-janpito ja maksuliikenne”.

10.11. Muu ohjeistus

Kunnanhallituksella on oikeus tilikaudella antaa tarvit-tavia lisäohjeita liittyen talousarvion täytäntöönpa-noon.


11. Tilivelvollisten määrittely

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat esittävät vuosittain, voidaanko asian-omaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tili-velvollinen) hyväksyä vastuuvapaus. Vaikka päätök-sentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille

tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alais-tensa toimintaa koskevasta valvonnan järjestämisvas-tuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että ta-loutta.

Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä lautakuntien esittelijät. Tilivelvollisiksi määritellään seuraavat johtavat viranhaltijat:

Toimielin / Tulosalue Tilivelvollinen

Käyttötalousosa

1851 Kunnanhallitus kunnanjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena

185100 Yleishallinto hallintojohtaja

185120 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja

185150 Pelastus kunnanjohtaja

185140 Maaseututoimi maaseutupäällikkö

185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja

18517 Maankäyttölautakunta kaavoitusjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena

185170 Maankäyttöpalvelut kaavoitusjohtaja

18519 Tarkastuslautakunta

185190 Tarkastustoimi -

1853 Perusturvalautakunta perusturvajohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena

185300 Perusturvan johto ja hallinto perusturvajohtaja

185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut perusturvajohtaja

185390 Varhaiskasvatus perusturvajohtaja

185330 Hoito- j ahoivapalvelut perusturvajohtaja

185350 Perusterveydenhuolto perusturvajohtaja

185370 Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja

1854 Sivistyslautakunta

sivistysjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena

185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut sivistysjohtaja

185410 Perusopetus sivistysjohtaja

185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta sivistysjohtaja

185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja

1855 Tekninen lautakunta tekninen johtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena

185500 Hallinto tekninen johtaja

185520 Toimitilapalvelut tekninen johtaja

185540 Ruoka- ja siivouspalvelut tekninen johtaja

185560 Kuntatekniikka tekninen johtaja


Investointiosa

Kunnanhallitus

185900 Kiinteä omaisuus kunnanjohtaja

185950 Irtain omaisuus kunnankamreeri

185905 Aineeton omaisuus kunnanjohtaja


195950 Irtain omaisuus kaavoitusjohtaja

Perusturvalautakunta

185950 Irtain omaisuus perusturvajohtaja

Sivistyslautakunta

185950 Irtain omaisuus sivistysjohtaja

Tekninen lautakunta

185910 Talonrakennus tekninen johtaja

185930 Liikenneväylät tekninen johtaja

185930 Puistot ja yleiset alueet tekninen johtaja

185930 Liikuntapaikat tekninen johtaja

185930 Hankeryhmät tekninen johtaja

185950 Irtain omaisuus tekninen johtaja

185930 Siirtovesijohdot ja viemärit tekninen johtaja

Rahoitusosa

–---- Rahoitusosa kunnankamreeri


12. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista

sito-

vuus TA 2016 TA 2016

N Ltk

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kunnanhallitus

Yleishallinto N -2 274 811 -2 237 811

Käyttöomaisuuden myynnit N 1 500 000 1 500 000

Elinkeinotoimi N -563 528 -570 700

Pelastus N -1 951 783 -1 951 783

-3 290 122 -3 260 294

Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimi N -36 081 -36 081

Maaseututoimi N -135 559 -133 559


Maankäyttöpalvelut N -786 265 -736 265

Perusturvapalvelut

Perusturvan johto ja hallinto N -882 812 -482 812

--toimialan menoväh./ tulolis. 1 400 000

Lasten,nuorten ja perheiden palvelut N -12 791 255 -12 736 975

Varhaiskasvatuspalvelut N -15 777 013 -15 599 975

Hoito-ja hoivapalvelut N -12 153 539 -12 006 568

Perusterveydenhuoltopalvelut N -8 064 638 -7 978 034

Erikoissairaanhoito N -23 171 000 -23 171 000

-72 840 257 -70 575 364

Sivistyspalvelut

Kehittämis-ja hallintopalvelut N -868 186 -868 186

Perusopetus N -23 923 867 -23 827 607

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta N -3 529 697 -3 527 697

Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut N -1 289 587 -1 279 588

-29 611 337 -29 503 078

Tekniset palvelut

Keskitetyt palvelut N -1 484 420 -1 391 663

Toimitilapalvelut 8 073 807 8 405 344

Toimitilapalvelut (= tilikauden tulos) N -490 693 -517 897

Ruoka-ja siivouspalvelut N 94 156 64 646

Kuntatekniikka N -2 451 062 -2 402 187

4 232 481 4 676 140

Toimintakate yhteensä -102 467 140 -99 568 499

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot N 79 640 000 79 640 000

Valtionosuudet N 29 056 000 28 956 000

Rahoitus, netto N 643 000 643 000

Korkotulot 1 729 000 1 729 000

Muut rahoitustulot 154 000 154 000

Korkomenot -1 200 000 -1 200 000

Muut rahoitusmenot -40 000 -40 000

Tuloslaskelmaosa yhteensä 109 339 000 109 239 000


sito-

vuus TA 2016 TA 2016

N Ltk Kh

INVESTOINTIOSA

Kunnanhallitus

Yleishallinto

- kiinteä omaisuus N -500 000 -500 000

- irtain omaisuus N 0 -20 000

- aineeton käyttöomaisuus N -150 000 -150 000

Perusturvapalvelut

- irtain omaisuus N -225 000 -225 000

Sivistyspalvelut

- irtain omaisuus N -79 370 -79 370

Tekniset palvelut

Talonrakennus

- Ehnroosin koulu N -800 000 -200 000

- Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - meno N

- Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - tulo N

- Sälinkään koulu ja päiväkoti N -200 000 -4 600 000

- Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) N -3 300 000

- Päiväkoti Amandan peruskorjaus N -30 000 -30 000

- Rakennusten (perus)korjaukset/sisäilmakorjaukset N -1 040 000 -700 000

- Kotokartanon alueen palvelutalo N -500 000

- Terveyskeskuksen varavoima + asennus N -110 000

Elinkaarihankkeet:

- Riihenmäen alakoulu (uudisosa) N -7 585 136 -7 585 136

- Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) N -485 310 -485 310

- Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uudisosa) N -1 966 125 -1 766 125

- Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) N -105 000 -105 000

Liikenne

- Taruman alueen kadut N -400 000 -400 000

- liikenneväylät N -1 520 000 -1 000 000

Kevytliikenne N -355 000 -250 000

Alueet/mm. teollisuus ja infrarakentaminen

- Kapuli III a N -500 000 -500 000

- Kapuli III b N

- muut alueet ja infrarakentaminen N -40 000 0

Puistot ja leikkipaikat N -310 000 -200 000

Liikuntapaikat N -330 000 -200 000

Kohdentamaton määräraha

- kohdentamaton määräraha N -300 000 -100 000

Teknisen toimialan irtain omaisuus N -305 750 -200 000

Vesihuollon perusinvestoinnit

-Vesiosuuskuntien avustukset N -200 000 -200 000

-Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N -200 000 -200 000

Investoinnit yhteensä -21 426 691 -19 805 941

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset N 150 000 150 000

Antolainasaamisten lisäykset -62 000 -62 000

Antolainasaamisten vähennykset 212 000 212 000

Lainakannan muutokset N 13 700 000 9 500 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 000 000 14 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -4 840 000 -4 840 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 540 000 340 000

Rahoitusosa yhteensä 13 850 000 9 650 000

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT /

TULOARVIO YHTEENSÄ -704 831 -485 440

1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio


13. Liitteet

Liite 1. Valtionosuudet 2016

A. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Euroa

Asukasluku 31.12.2014 20 621 Sos.ja terveystoimi, esi- ja

perusopetus sekä kirjasto- ja

kulttuuritoimen laskennallinen

peruste 98 594 239

Kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas 3 642,27 - -75 107 250

Laskennallisten kustannusten ja

omarahoitusosuuden erotus 23 486 989

Lisäosat euroa 252 891

Valtionosuuteen tehtävät

vähennykset ja lisäykset, netto3 730 011

Järjestelmämuutoksen tasaus 0

Valtionosuuden verotulotäydennys 4 890 626

Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 32 360 517

B. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2016

Lukio 1 615 608

Esi- ja perusopetuksen

oppilaskohtaiset lisät 577 020

Muu opetus- ja kultuuritoimi:

Aamu- ja iltapäivätoiminta 98 183

Kansalaisopisto 353 054

Liikunta 73 493

Nuorisotyö 31 782

Opetus- ja kulttuuritoimen

omarahoitusosuus, euroa per asukas -298 -6 145 058

Opetus- ja kulttuuritoimen

valtionosuus yhteensä -3 395 918

A+B. Valtionosuudet yhteensä 28 964 599

Talousarvioon budjetoitu 28 956 000


Liite 2. Talousarvion 2016 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely


Liite 3: Henkilöstösuunnitelma 2016

Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-

määrä Muutos Perustelut 2016 2017 2018

Luku-

määrä

Yleishallinto

Virat

kunnanjohtaja 1 1 1

hallintojohtaja 1 1 1

kunnankamreeri 1 1 1

henkilöstöjohtaja 1 1 1

tietohallintopäällikkö 1 1 1

suunnittelija 1 1 1

Virat yhteensä 6 6 0 0 0 0 6

Toimet

toimistosihteeri 4 4 4

palvelusihteeri 1,4 1,4 1,4

hallintosihteeri 1 1 1

talous- ja velkaneuvoja 1 1 -0,5

muutos toiminnassa valtion toimesta,

eläköityminen -20 000 -40 000 -40 000 0,5

laskentasihteeri 1 1 1

kirjanpitäjä 2 2 pidetty 1 vakanssi avoimena 2

taloussuunnittelija 0,58 1 1

työhyvinvointikoordinaattori 1 1 1

työllisyyskoordinaattori 0,6

työllisyyden hoitoon panostaminen,

verkostoituminen, kolmannen sektorin

akt. mukaantulo 24 570

palkkasihteeri 6 6 -1 eläköityminen -35 000 -35 000 -35 000 5

hankinta-asiantuntija 0,4 1 1

ammattijärjestöjen luottamusmiehet 1,2 1,2 1,2

työsuojeluvaltuutetut 0,6 0,6 0,6

Toimet yhteensä 20,2 21,2 -0,9 0 -30 430 -75 000 -75 000 19,7

Yleishallinto yhteensä 26,2 27,2 -0,9 0 -30 430 -75 000 -75 000 25,7

Maaseututoimi

Virat

maaseutupäällikkö 1 1 1

maaseutuasiamies 5 4 1 siirtyy maaseutuasiamieheksi 03/2015 5


Toimet

palvelusihteeri 2 2 -2

siirtyy maaseutuasiamieheksi

03/2015, eläköityminen 09/2015 0

Toimet yhteensä 2 2 -2 0 0 0 0

Maaseututoimi yhteensä 8,0 7,0 -1 0 0 0 0 6,0

Maankäyttöpalvelut

Virat

kaavoitusjohtaja 1 1 1

rakennustarkastaja 4 4 pidetty 1 vakanssi avoimena 4

Virat yhteensä 5 5 0 0 0 0 0 5

Toimet

paikkatietoinsinööri 1 1 1

kartoittaja 2 2 2

suunnitteluavustaja 2 2 2

toimistosihteeri 2 2 pidetty 1 vakanssi avoimena 2

asemakaavainsinööri 1 1 1

yleiskaava-arkkitehti 1 1 1

maankäyttöinsinööri 1 1 1

kaavasuunnittelija 1 1 1

Toimet yhteensä 11 11 0 0 0 0 0 11

Maankäyttöpalvelut yhteensä 16,0 16,0 0 0 0 0 0 16,0

HALLINTOPALVELUT yhteensä 50,2 50,2 -1,9 0 -30 430 -75 000 -75 000 47,7

Ta 2016

ltk

Muutoksen

kustannusvaikutus

HALLINTOPALVELUT


Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-


Luku-

määrä

PERUSTURVAPALVELUT

Perusturvan johto ja hallinto

Virat

perusturvajohtaja 1 1 1

sosiaalipalvelupäällikkö 0

johtava ylilääkäri 0

varhaiskasvatuspäällikkö 0

vanhuspalvelupäällikkö 0

kehittämispäällikkö 1 1 1

talouspäällikkö 1 1 1


Toimet

laskentasuunnittelija 1 1 1

arkistonhoitaja 1 1 1


taloussihteeri 1 1 1

toimistosihteeri 9 9 -1 muutetaan sovellusneuvojaksi 8

sovellusneuvoja (terveydenhuolto) 2 2 1 vakanssi pidetty avoimena 7 300 7 300 7 300 3

lähetti 0,85 0,85 0,85

Projektipäällikkö

määräaikainen 0,8 0,8 0,8

Suunnittelija/kouluttaja

määräaikainen 1 1 1

Kouluttaja

määräaikainen 1 1 1

Toimet yhteensä 19,7 19,7 0 0 7 300 7 300 7 300 19,7

Perusturvan johto ja hallinto yhteensä 22,7 22,7 0 0 7 300 7 300 7 300 22,7

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Virat

erityissosiaaliohjaaja 1 1 1

etuuskäsittelijä 2 2 2

johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä 1 1 1

johtava psykologi 1 1 1

johtava päihde- ja mielenterveystyöntekijä 1 1 1

lasten ja nuorten lääkäri 1 1 1

lastenvalvoja 1 1 1

osastonhoitaja /hyvinvointineuvola 1 1 1

sosiaalipalvelupäällikkö 0

sosiaaliohjaaja 3 3 3

sosiaalityöntekijä /aikuissosiaalityö 2 2 2

sosiaalityöntekijä /lastensuojelun

sosiaalityö/lastenvalvoja 7 7 -2 siirretään perhetyöntekijäksi 5

perhesosiaalityöntekjä 2 siirtyy lastensuoj. sosiaaliyöstä 0 0 0 2

sosiaalityöntekijä/vammaispalv 1 1 1

terveyskeskuslääkäri 0

Virat yhteensä 22,0 22,0 0 0 0 0 0 22,0

Toimet

ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä 1 1 1

kasvattaja /ammatillinen perhekoti 0

kodinhoitaja/ kehitysvamm 1 1 1

koulukuraattori 4 4 1

1.8.2016 alkaen koulukuraattori oltava

toisen asteen koulutuksessa 0 0 0 5

koulupsykologi 3 3 1

muutetaan perhetyöntekijän toimi

koulupsykologiksi 41 305 4

lapsiperheiden kodinhoitaja 3 3 3

lastenhoitaja / kodinhoitaja tilapäinen 1 1 -0,5 0,5

lapsipsykologi 1 1 1

nuorten perhetyöntekijä 1 1 1

ohjaaja 2 2 2 4

palveluohjaaja 1 1 1

perheneuvoja /perheneuvola 1 1 1

perheterapeutti 2 2 2

perhetyöntekijä/sosiaaliohjaaja/Lasu perhetyö 6 6 -1

muutetaan perhetyöntekijän toimi

koulupsykologiksi -31 146 5

psykiatrian erikoissairaanhoitaja 4 4 4

psykologi /perheneuvola 3 3 3

puheterapeutti 2 2 2

päihdetyöntekijä 1 1 1

ryhmänohjaaja 2 2 -2 0

sairaanhoitaja 1 1 1

sosiaaliohjaaja /lastensuojelu 1 1 1

sosiaaliterapeutti 1 1 1

terveydenhoitaja /neuvolat 20 20 20

tukihenkilö 1 1 1

työvalmentaja 2 2 2

Toimet yhteensä 65,0 65,0 0,5 0 10 159 0 0 65,5

Lasten, nuorten ja perh. palvelut yhteensä 87,0 87,0 0,5 0 10 159 0 0 87,5

Muutoksen

kustannusvaikutus

Ta 2016

lautakunnan esitys


Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-


Luku-

määrä

Varhaiskasvatuspalvelut

Virat

päiväkodin johtaja 11 11 11

varhaiskasvatuspäällikkö 1 1 1

Virat yhteensä 12 12 0 0 0 0 0 12

Toimet

avustaja 25 25 25

erityislastentarhanopettaja 4 4 4

kiertävä erityislastentarhanopettaja 4 4 4

laitosapulainen 6 6 6

lastentarhanopettaja 80 80 80

perhepäivähoitaja /kiertävä 2 2 2

perhepäivähoitaja (kotona työskentelevät) 45 45 45

päivähoitaja 130 130 130

kiertävä päivähoitaja 1 1 1

päiväkotiapulainen 18 18 18

ryhmäperhepäivähoitaja 5 5 5

Toimet yhteensä 320,0 320,0 0 0 0 0 320,0

Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä 332,0 332,0 0 0 0 0 332,0

Hoito- ja hoivapalvelut

Virat

apulaisylilääkäri 0

kotihoidon aluevastaava 1 1 1

osastonhoitaja 6 6 6

terveyskeskuslääkäri 0

vanhustenhuollon ylilääkäri 0

vanhuspalvelupäällikkö 1 1 1

vanhustyön suunnittelija 1 1 1

palveluohjaaja 0

Virat yhteensä 9,0 9,0 0 0 0 0 9,0

Toimet

asiantuntijasairaanhoitaja 1 1 1

fysioterapeutti 0

vastaava fysioterapeutti 0

laitoshuoltaja 18,33 18,33 -1,2 -37 000 -37 000 -37 000 17,17

lähihoitaja 118 118 2 Kotihoidon lisääntyvä tarve 36 754 36 754 36 754 120

lähihoitaja /varahenkilö 5 5 -1 -31 700 -31 700 -31 700 4

lähihoitaja/ vuosilomasijainen 0

muistihoitaja 1 1 1

muistineuvoja 1 1 1

osastonsihteeri 1 1 1

palveluohjaaja 0

sairaanhoitaja 26 26 2 kotouttamisen lisääntyminen 79 160 79 160 79 160 28

sairaanhoitaja (psykiatria) 0

sosiaaliasiamies 0,5 0,5 0,5

terveydenhoitaja 0

viriketoiminnanohjaaja 1 1 1

Toimet yhteensä 172,8 172,8 1,8 47 214 47 214 47 214 174,7

Hoito- ja hoivapalvelut yhteensä 181,8 181,8 1,8 0 47 214 47 214 47 214 183,7

Perusterveydenhuoltopalvelut

Virat

apulaisylilääkäri 0

johtava ylilääkäri 1 1 1

lasten ja nuorten lääkäri 1 1 1

avoterveydenhoidon ylilääkäri 1 1 1

vanhustenhuollon ylilääkäri 1 1 1

osastonhoitaja 1 0 0

johtava hoitaja 1 1 1

terveyskeskushammaslääkäri 10 10 10

terveyskeskuslääkäri 15,5 15,5 1 ikäihmisten määrän kasvu 90 000 90 000 90 000 16,5

vastaava fysioterapeutti 1 1 1

vastaava hoitaja 1 1 1

Virat yhteensä 32,5 31,5 1 90 000 90 000 90 000 32,5

Ta 2016

lautakunnan esitys

Muutoksen

kustannusvaikutus


Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-


Luku-

määrä

Toimet

farmaseutti 1 1 1

fysioterapeutti 6,5 6,5 6,5

hammashoitaja 13 13 13

keskusvarastonhoitaja 1 0 0

kuntohoitaja 1 1 1

laitoshuoltaja 2,67 2,67 2,67

lähihoitaja 13 8 8

lähihoitaja varahenkilö 1 0 0

sairaanhoitaja 11 18,5 1 ikäihmisten määrän kasvu 39 905 39 905 39 905 19,5

sairaanhoitaja /varahenkilö 1 0 0

suuhygienisti 5 5 5

tekstinkäsittelijä 2 2 2

terveydenhoitaja (Pnen) 1 1 1

diabetessairaan-/terveydenhoitaja 2 2 2

toimintaterapeutti 2 2 2

työterveyshoitaja 4 4 4

välinehuoltaja 2 2 2

Toimet yhteensä 69,2 68,7 1 39 905 39 905 39 905 69,7

Perusterveydenhuoltopalvelut yhteensä 101,7 100,2 2 129 905 129 905 129 905 102,2

PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 725,2 723,7 4,3 194 578 184 419 184 419 728,0

SIVISTYSPALVELUT

Kehittämis- ja hallintopalvelut

Virat

sivistysjohtaja 1 1 1

talous- ja hallintopäällikkö 1 1 1


Toimet



toimistosihteeri (yht. vapaa-aikatoimen kanssa) 1 1 1


koulusihteeri 0,57 0,57 0,57

Toimet yhteensä 4,6 4,6 0 0 0 0 4,6

Kehittämis- ja hallintopalvelut yhteensä 6,6 6,6 0 0 0 0 6,6

Perusopetus

Peruskoulutus

Virat

rehtori 7 7 7

esiluokanopettaja 5 5 5

erityisluokanopettaja 14 14 14

lehtori 53 53 53

luokanopettaja 84,02 84,02 1 1 muutos viraksi 85,02

Virat yhteensä 163,0 163,0 1 0 0 0 164,0

Esiluokan tuntiopettaja 1 1 1

Toimet

koulusihteeri 5,42 5,42 5,42

koulunkäyntiavustaja 29,69 29,69 29,69

määräaikainen koulunkäyntiavustaja 14 14 14

iltapäivähoito EHA 1,14 1,14 1,14

kouluisäntä 1 1 1

JOPO-ohjaaja 0,84 0,84 0,84

Toimet yhteensä 52,1 52,1 0 0 0 0 52,1

tuntiopettajat 26,15 26,15 -1 1 muutos viraksi 25,15

Peruskoulutus yhteensä 242,3 242,3 0 0 0 0 242,3

Muutoksen

kustannusvaikutus

Ta 2016

lautakunnan esitys


Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-


Luku-

määrä

Kehittämispalvelut

Virat

opetuspäällikkö 1 1 1

tukipalveluiden erityisasiantuntija 1 1 1

erityisopettaja 7 6,83 1 1 muutos eriryisopettajan viraksi 7,83

lehtori 2 2 2

Virat yhteensä 11,0 10,8 1 0 0 0 11,8

Tuntiopettaja, ela 5 5 -1 1 muutos erityisopettajan viraksi 4

Toimet

pedagoginen asiantunitija 1 1

Psykiatrinen sairaanhoitaja 2 2 2

Toimet yhteensä 2 3 0 0 0 0 3

Kehittämispalvelut yhteensä 18,0 18,8 0 0 0 0 18,8

Perusopetus yhteensä 260,3 261,1 0 0 0 0 261,1

Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta

Lukio

Virat

rehtori 1 1 1

vanhempi lehtori 16 16 16

Virat yhteensä 17 17 0 0 0 0 0 17

Toimet

koulusihteeri 1 1 1


tuntiopettajat 0,85 0,85 0,85

Lukio yhteensä 18,9 18,9 0 0 0 0 0 18,9

Kansalaisopisto

Virat

rehtori 1 1 1


Toimet

kansalaisopiston opettaja 2 2 2



Kansalaisopisto yhteensä 5 5 0 0 0 0 0 5

Kirjasto

Virat

kirjaston johtaja 1 1 1


Toimet

osastonjohtaja 1 1 1

kirjastohoitaja 1 1 1

kirjastonhoitaja / verkkopalveluasiantuntija 1 1 1

kirjastovirkailija 4,6 4,6 4,6

kirjastoautonkuljettaja 1 1 1


Kirjasto yhteensä 9,6 9,6 0 0 0 0 9,6

Elinikäinen opp. ja tiedonhall. yhteensä 33,5 33,5 0 0 0 0 33,5

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Virat

vapaa-aikapäällikkö 1 1 1

liikuntasihteeri 1 1 1


Toimet

kulttuurisihteeri 1 1 1

nuoriso-ohjaaja 2 2 2

erityisnuorisotyöntekijä 1 1 1

koululaisten iltapäiväkerho-ohjaaja 6 6 6

palveluohjaaja 1 1 1

vapaa-aikaohjaaja 1 1 1

Toimet yhteensä 12 12 0 0 0 0 12

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä 14 14 0 0 0 0 14

Virat ja toimet yhteensä 281,28 282,11 2 0 0 0 284,11

Tuntiopettajat 33 33 -2 0 0 0 31

SIVISTYSPALVELUT yhteensä 314,3 315,1 0 0 0 0 315,1

Ta 2016

lautakunnan esitys

Muutoksen

kustannusvaikutus


Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-


Luku-

määrä

TEKNISET PALVELUT

Keskitetyt palvelut

Virat

tekninen johtaja 1 1 1

rakennuttamispäällikkö 1 1 1

talouspäällikkö + 0,5 toimialalta puuttuu talouspäällikkö 23 400 22 368 24 341 0


Virat yhteensä 3 3 0,5 23 400 22 368 24 341 3

Toimet

suunnitteluinsinööri 1 1 1

rakennustyön valvoja 1 1 1

toimistosihteeri 1,5 1,5 1,5

suunnitteluavustaja 1 1 1

vihersuunnittelija 1 1 1

hankesuunnittelija 1 1 1


Keskitetyt palvelut yhteensä 9,5 9,5 0,5 23 400 22 368 24 341 9,5

Toimitilapalvelut

Kiinteistö- ja kunnossapitopalvelut

Virat

tilapäällikkö 1 1 1

Yhteensä 1 1 0 0 0 0 1

Toimet

tekninen isännöitsijä + 1 53 300 53 800 54 400 0

talonmies 0,2 0,2 0,2

kiinteistönhoitaja 9 9 + 1 38 000 38 500 39 000 9

erikoisammattimies 1 1 1

työpäällikkö 1 1 1

maalari 2 2 2

kirvesmies 4 4 2 vakanssia avoinna 4

laattamies 1 1 1

Toimistosihteeri 1 1 1

Virat yhteensä 19,2 19,2 2 91 300 92 300 93 400 19,2

Toimitilapalvelut yhteensä 20,2 20,2 2 91 300 92 300 93 400 20,2

Ruoka- ja siivouspalvelut

Virat

palvelupäällikkö 1 1 1

Virat yhteensä

Siivospalvelut

Toimet

siivoustyönjohtaja 0,5 0,5 0,5 lisäys 0 0 0 0,5

siivooja 7 7 1 vakanssi avoimena 7

osa-aikaiset siivoojat (joista 1 siivooja-

talonmies) 4,16 4,16 4,16

Toimet yhteensä 11,7 11,7 0,5 0 0 0 11,66

Ruokapalvelut

Toimet

palvelupäällikkö 1 1 1


Toimet

ruokapalveluohjaaja 1 1 1

ruokapalveluesimies 1 1 1

ruokapalveluvastaava 100 % 18 18

tpe 2015: 2,5 vakanssia avoimena

ts 2017 ja ts 2018 Riihenmäen

yhtenäiskoulun ja Isonniityn

päiväkodin valmistumiset 34 500 69 500 18

ruokapalveluvastaava 88 % 2 2 2

ruokapalvelutyöntekijä 100 % 10 10 ts 2017 ja ts 2018: Isonniityn päiväkoti 16 000 32 000 10

ruokapalvelutyöntekijä 84,97 % 3 3 3

ruokapalvelutyöntekijä 50 % 5 5 0,5

ts 2017 ja ts 2018: Riihenmäen

yhtenäiskoulu 8 250 16 500 5

kokki 4 4 Hepolan koulun määräaik. 15 500 7 800 4

laitosapulainen/päiväkotiapulainen 1 1 1

ruokapalveluvastaava-esimies 1 1 1

Toimet yhteensä 46 46 0,5 15 500 66 550 118 000 46

Ruoka- ja siivouspalvelut yhteensä 58,7 58,7 1 15 500 66 550 118 000 58,7

Muutoksen

kustannusvaikutus

Ta 2016

lautakunnan esitys


Ta 2015 TpE 2015 Ta 2016

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Vakans-

sit

Luku-

määrä

Luku-


Luku-

määrä

Kuntatekniikka

Virat

katupäällikkö 1 1 1

Virat yhteensä 1 1 0 0 1

Toimet

maanrakennusmestari 1 1 1

kenttämestari 1 1 1

kentänhoitaja 4 4 4

kunnanpuutarhuri 1 1 1

tiehöylän kuljettaja 1 1 1

puistotyöntekijä 2 2 1 3

maanrakennustyöntekijä 1 1 1

työkoneen kuljettaja 1 1 1

putkenlaskija 1 1 1

puistotyöntekijä/kentänhoitaja 1 1 -1 0

varikonhoitaja 1 1 1

kuorma-autonkuljettaja 1 1 1

koneasentaja 1 1 1

maankaatopaikanhoitaja 1 1 1

Toimet yhteensä 18 18 0 0 0 18

Kuntatekniikka yhteensä 19 19 0 0 0 19

TEKNISET PALVELUT yhteensä 107,4 107,4 3,5 130 200 181 218 235 741 107,4

MÄNTSÄLÄN KUNTA

Hallintopalvelut 50,2 50,2 -1,9 -30 430 -75 000 -75 000 47,7

Perusturvapalvelut 725,2 723,7 4,3 194 578 184 419 184 419 728,0

Sivistyspalvelut 314,3 315,1 0,0 0 0 0 315,1

Tekniset palvelut 107,4 107,4 3,5 130 200 181 218 235 741 107,4

YHTEENSÄ 1 197,0 1 196,3 5,9 294 348 290 637 345 160 1198,2

Ta 2016

lautakunnan esitys

Muutoksen

kustannusvaikutus

talousarvio 2016 - mäntsälä kansio... · 9 mäntsälän kunta kv 14.12.2015 talousarvio 2016 ja...

Documents