talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021...talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021...

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019- 2021

Bušeahtta ja

ekonomiijaplána 2019- 2021

Kunnanhallitus 19.11.2018 § Kunnanvaltuusto §

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 2019

1

SISÄLLYS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2

JOHDANTO – ASIAKIRJAN TARKOITUS 6

1 YLEINEN OSA – YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS 7

ENONTEKIÖN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 7

KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET 13

TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEET JA TALOUS 15

2 KÄYTTÖTALOUSOSA – TOIMIALOJEN TAVOITTEET JA RESURSSIT 16

KUNNANHALLITUS 16

HALLINTO 17

VIESTINTÄ 20

ELINVOIMA 23

INFRASTRUKTUURI 23

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA 26

OPETUSTOIMI 29

VARHAISKASVATUS 32

HYVINVOINTI 35

KULTTUURI 35

PERUSTURVA 38

VAPAA-AIKA 41

3 TULOSLASKELMAOSA 44

4 INVESTOINTIOSA 46

5 RAHOITUSOSA 49

LIITTEET 52


2

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Investointien vuosi 2019

Vuosi 2019 on Enontekiön kunnassa investointien vuosi. Investoimme noin 1,5 miljoonaa euroa ja se on enemmän kuin moneen

vuoteen. Investoinnit ovat satsaus tulevaisuuteen. Investoinnit palvelevat kaikkia kuntalaisia, myös vapaa-ajan asukkaita. Inves-

toinnit edistävät kuntalaisten hyvinvoinnin lisäksi myös alueen elinvoimaa. Tämä talousarvio ja -suunnitelma on selkeä osoitus

siitä, että Enontekiöllä ei jäädä polkemaan paikalleen vaan olemme kehittyvä kunta.

Kuntalaiset keskiössä, siksi investoidaan

Kehittyvä Enontekiö haluaa jatkuvasti tehdä parhaansa asukkaittensa, yhdistystensä, järjestöjensä ja yritystensä eteen. Toimin-

tamme tulee näkymään meillä erittäin tärkeinä projekteina:

- Uuden Luppokodin rakentaminen aloitetaan - Hetan liikuntahallin remontti tehdään vuoden loppuun mennessä - Jyppyrä-Paljasselkä aluetta kehitetään - Kilpisjärvelle kaavoitetaan teitä - Karesuvannon monitoimitalosta päätetään.

Kestävä talous toimivan kunnan kivijalka

Tässä asiakirjassa määritetään Enontekiön kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja resurssit. Tämä on valtuuston

vuoden tärkein päätös, jossa on otettu huomioon ”Met tehemä yhessä”-kuntastrategiamme, kuntalaki ja muut voimassa olevat

lait.

Enontekiön kuntakonsernin taloudellinen näkymä lähivuosille ei ole hyvä. Olen huolestunut tulevien vuosien taloustilantees-

tamme. Siksi on välttämätöntä varautua haasteellisiin vuosiin jo ennakolta. Ennuste on, että jos emme vuonna 2019 tee jotain

ratkaisuja palvelurakenteidemme ja toimintatapojemme kehittämiseksi, joudumme heikoille jäille. Tulot eivät tule merkittävästi

lisääntymään, mutta jokaisella tuntuu olevan tarpeita saada lisää rahaa toimintaan. Kunnan budjetti on kuitenkin pääpeliajatuk-

seltaan ”nollasummapeliä”; jos jokin toiminta saa lisää rahaa, on jostain muusta otettava sama raha pois.

”Sote tulee ja pelastaa”-ajatus pitää vain osin paikkaansa. Kunnan budjetti puolittuu vuonna 2021 mutta lainat eivät. Siksi on

vastuullista selvittää heti alkuvuodesta 2019 mitkä ovat mahdollisuutemme jatkaa kestävän talouden tiellä ja mitä hyviä tai kovia

päätöksiä muutos vaatii. Samalla meidän tulee huomioida, että toimimme sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Ihmiset eivät saa jäädä yksin eikä ympäristöä turmella. Meidän on kannettava vastuu tulevaisuudesta, lasten ja nuorten ja kaik-

kien kuntalaisten vuoksi. Emme saa olla lyhytnäköisiä. Valtuuston päätökset kantavat usein jopa sukupolvien päähän.

Luontoarvot näkyvät käytännössä, digitalisointi apuna

Ilmastonmuutos puhuttaa, varsinkin talven viivästyessä. Haluamme olla ympäristöystävällisiä ja edistää kaikilla tavoin ympäris-

tön puhtautta. Yhtenä keinona on edistää hiilineutraalisuutta. Se parantaa myös omaleimaisuuttamme ja siten Enontekiön elin-

voimaisuutta – puhuttiinpa sitten matkailusta tai poro- ja luontaiselinkeinosta.

Digitaalisuus on yksi keino olla luontoystävällisempi. Digitaalisuudesta on apua mm. tiedonhallinnassa. Papereiden etsimiseen ei

tarvitse käyttää päiviä, kun ne voi löytää muutamassa sekunnissa. Autolla ei ole pakko ajaa kokoukseen vaan kokouksessa voi

olla läsnä virtuaalisesti. Kuntalaisten asiointi verkossa säästää matkustuskustannuksia. Näin meillä säästyy aikaa ja rahaa oleelli-

sempaan. Enontekiö haluaa olla omalla tavallaan Digitekiö.

Kuntalaiset hallitsevat Enontekiötä

Demokratian ydin on, että kuntalaiset hallitsevat kuntaansa. Demokratia tulee sanoista demos (tavallinen kansa) ja kratos (valta,

hallita). Enontekiöllä on asukkaiden osallistumismahdollisuuksia lisätty 2017 merkittävästi. Jatkamme vuonna 2019 kehitystyötä,

jotta kuntalaisten ääni kuuluu vielä paremmin. Haluamme kuntalaisia mukaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.


3

Uskon siihen, että Enontekiön kunnan menestymisen salaisuus on yhteistyö. Mitä paremmin kykenemme yhteistyöhön, sitä

paremmin palvelemme kuntalaisia ja alueen elinvoimaa. Asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten äänten kuuleminen

on erittäin tärkeä osa kunnan palvelutehtävää ja kunnan kehittämistä. Haluamme satsata myös yhteistyöhön naapurikuntien

kanssa sekä edistää rajat ylittävää yhteistyötä.

Hyvinvointitehtävän merkitys kasvaa

Maailma muuttuu niin myös Enontekiö. Kunnilta tulee maakunta- ja sote-uudistuksessa vuonna 2021 poistumaan sairaiden

hoitamisen tehtävä. Tilalle tulee hyvinvointitehtävä. Pyrimme pitämään ihmiset terveinä ennen kuin he sairastuvat. Kuntalaisten

hyvinvointi on kaikkien etu.

Kaikki ei tule menemään suunnitelmien mukaisesti vuonna 2019. Meidän tuleekin olla ketteriä ja joustavia. Paras voimavaram-

me ei ole raha vaan ihmiset sekä kyky innovoida ja tehdä yhdessä. Yhteistyö kunnan sisällä on tärkeä menestystekijä eteen tule-

vien ongelmien ja yllätysten käsittelemiseksi. Yhteistyö kunnan ulkopuolella tulee viemään entistä enemmän aikaa ja resursseja,

ei pelkästään kunnanjohdossa vaan kaikilla tasoilla lautakunnista valtuustoon, työntekijästä johtoryhmään. Edunvalvontaan

pyrimme satsaamaan systemaattisemmin, se tulee viemään tulevina vuosina entistä enemmän aikaa ja resursseja.

Toivotan kaikille hyvää vuotta 2019. Vuosi 2019 on samalla myös YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi. Toivon, että tämä

tuo lisäpontta ja osaisimme edistää saamenkieltä ja kulttuuria täällä meillä saamelaisalueen kunnassa Enontekiöllä.

Jari Rantapelkonen

Kunnanjohtaja


4

GIELDDAHOAVDDA OPPALAŠGEAHČASTAT

Investeremiid jahki 2019

Jahki 2019 lea Eanodaga gielddas investeremiid jahki. Investeret sullii 1,5 miljovnna euro ja dat lea eanet go máŋgga

jahkái. Investeremat leat návccaid bidjan boahttevuhtii. Investeremat bálvalit buot gieldda olbmuid, maiddái

asttuáigge ássiid. Investeremat ovddidit gieldda olbmuid buresbirgejumi lassin maiddái guovllu eallinfámu. Dát

bušeahtta ja plána leat čielga duođaštus das, ahte Eanodagas eat báze duolbmat ovtta sadjái muhto leat ovdáneaddji

gielda.

Gieldda olbmot guovddážis, danin investeret

Ovdáneaddji Eanodat háliida jotkkolaččat bargat buoremusa ássiid, servviid, ovttastusaid ja fitnodagaid buorrin. Min

doaibman boahtá oidnot mis erenomáš dehálaš prošeaktan:

- Ođđa Luppokoti huksen álggahuvvo - Heahtá lihkadanhálla divodeapmi bargo jagi loahpa rádjai - Jyppyrä-Paljasselkä guovlu ovddiduvvo - Gilbbesjávrái luottat ovddiduvvojit láva bokte - Gárasavvona máŋggadoaimmaviesu mearriduvvo.

Suvdilis ekonomiija doaibmi gieldda geađgejuolgi

Dán áššebáhpáris meroštallojit Eanodaga gieldakonsearnna doaimma ja ekonomiija ulbmilat ja resurssat. Dát lea

váldostivrra jagi deháleamos mearrádus, mas leat váldon vuhtii ”Mii bargat ovttas”-gieldastrategiija, gieldaláhka ja

eará lágat, mat leat fámus.

Eanodaga gieldakonsearnna ekonomalaš oainnus lagašjagiide ii leat buorre. Lean fuolastuvvan boahttevaš jagiid

ekonomalaš dilis. Danin lea vealtameahttun ráhkkanit hástaleaddji jagiide juo ovddalgihtii. Einnostus lea, ahte juos

eat jagi 2019 áigge daga juoga čovdosiid bálvalusráhkadusaid ja doaibmanvugiid ovddideami várás, gártat heajos

jieŋaid ala. Sisaboađut eai boađe mearkkašahtti láhkai lassánit, muhto juohkehaččas orru leamen dárbu oažžut lasi

ruđa doaibmamii. Gieldda bušeahtta lea goittotge váldojurdaga mielde ”nollasubmespeallu”; juos juoga doaibma

oažžu lasi ruđa, galgá mas nu earás váldit seamma ruđa eret.

”Sode boahtá ja gádju”- jurdda doallá dušše muhtin muddui deaivása. Gieldda bušeahtta juohkása beallái jagi 2021

muhto loanat eai. Danin lea vásttolaš čielggadit dalán álgojagis 2019 mat leat min vejolašvuođat joatkit suvdilis

ekonomiija luotta alde ja maid buriid dahje garra mearrádusaid nuppástus eaktuda. Seamma háve mii galgat váldit

vuhtii, ahte doaibmat sosiálalaččat ja birrasa dáfus suvdilis vugiin. Olbmot eai oaččo báhcit okto iige birrasa oaččo

billistit. Mii galgat guoddit vástu boahttevuođas, mánáid ja nuoraid ja buot gieldda olbmuid dihtii. Mii galgat

jurddašit vehá guhkkelebbui. Váldostivrra mearrádusat váikkuhit dávjá juoba sohkabuolvvaid geahčái.

Luondduárvvut oidnojit geavadis, digitaliseren veahkkin

Dálkkádatnuppástus hálaha, eandalitge dálvama maŋŋonettiin. Háliidat leat birasustitlaččat ja ovddidit juohke láhkai

birrasa buhtisvuođa. Oktan vuohkin lea ovddidit čitnaneutrálavuođa. Dat buorida maiddái min iešvuođalági ja dasto

Eanodaga eallinfámu – lei sáhka dasto turismmas dahje boazo- ja luondduealáhusas.


5

Digitálalašvuohta lea okta vuohki leat luondduustitlut. Digitálalašvuođas lea veahkki ee. dieđuhálddašeamis.

Báhpáriid ohcamii ii dárbbaš geavahit beivviid, go daid sáhttá gávdnat moatti sekunddas. Biillain ii leat bággu vuodjit

čoahkkimii muhto čoahkkimii sáhttá oassálastit virtuálalaččat. Gieldda olbmuid neahta bokte áššiid dikšun seastá

mátkegoluid. Ná mis seastašuvvá áigi ja ruhta dehálut áššiide. Eanodat háliida leat iežas vugiinis Digitekiö.

Gieldda olbmot stivrejit Eanodaga

Demokratiija váimmus lea, ahte gieldda olbmot stivrejit gielddaset. Demokratiija boahtá sániin demos (dábálaš

álbmot) ja kratos (váldi, stivret). Eanodagas leat ássiid oassálastinvejolašvuođat lasihuvvon 2017 dovdomassii. Joatkit

jagi 2019 ovddidanbarggu, vuoi gieldda olbmuid jietna gullo velá buorebut. Háliidat gieldda olbmuid fárrui áššiid

válmmaštallamii ja mearrádusbargamii.

Jáhkán dasa, ahte Eanodaga gieldda ceavzima suollemasvuohtan lea oktasašbargu. Mađe buorebut bastit

oktasašbargui, dađe buorebut bálvalit gieldda olbmuid ja guovllu eallinfámu. Ássiid, servviid ja ovttastusaid sihke

fitnodagaid jiena gullan lea erenomáš dehálaš oassi gieldda bálvalandoaimmas ja gieldda ovddideamis. Háliidat

bidjat návccaid maiddái oktasašbargui kránnjágielddaiguin sihke ovddidit rájáid rastá oktasašbarggu.

Buresbirgejupmebarggu mearkkašupmi lassána

Máilbmi nuppástuvvá nu maiddái Eanodat. Gielddain čuoldásit eanagodde- ja sode-ođastusa bokte jagi 2021 eret

buohcciid dikšundoaibma. Sadjái boahtá buresbirgejupmebargu. Geahččalit doallat olbmuid dearvvasin ovdalgo sii

buohccájit. Gieldda olbmuid buresbirgejupmi lea buohkaid ovdu.

Buot ii boađe mannat plánaid mielde jagi 2019. Mii fertetge leat johtilat ja njuovžilat. Buoremus resursa ii leat ruhta

muhto olbmot sihke dáidu ovddidit ja bargat ovttas. Oktasašbargu gieldda siste lea dehálaš birgeneaktu ovdii boahtti

váttisvuođaid ja vuorddekeahtes áššiid gieđahallamis. Oktasašbargu gieldda olggobealde boahtá doalvut ain eanet

áiggi ja resurssaid, ii dušše gieldda njunnošiin muhto buot dásiin lávdegottiin váldostivrii, bargis stivrenjovkui.

Ovddugohcimii geahččalit bidjat návccaid systemáhtalabbot, dat boahtá doalvut boahttevaš jagiin ain eanet áiggi ja

resurssaid.

Sávan buohkaide buori jagi 2019. Jahki 2019 lea maiddái ON:id eamiálbmogiid gielaid ávvujahki. Sávan, ahte dát

buktá lassideattu ja máhtášeimmet ovddidit sámegielaid ja kultuvrra dáppe min sámeguovllu gielddas Eanodagas.

Jari Rantapelkonen

Gielddahoavda


6

JOHDANTO – ASIAKIRJAN TARKOITUS

Kunnanvaltuusto päättää kuntalain mukaan talousarviosta ja –suunnitelmasta ja hyväksyy sen kunnalle vuoden loppuun men-

nessä. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten

rahoitustarve katetaan. Talousarviovuosi on kalenterivuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talous-

suunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarvion rakenne

Talousarviossa on yleinen osa, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan sekä taloussuunnitelmassa että tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomai-sia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Se ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Taloussuunnitelman velvoittavuus korostuu myös alijäämän kattamissäädösten myötä. Talousarvion yleisessä osassa valtuustoon nähden sitovia ovat kuntakonsernin yhteiset tavoitteet kaikille tytäryhtiöille ja toimi-aloille. Lisäksi yleisessä osassa on kuvattu Enontekiön talouden kehitys.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hallinnon, viestinnän, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruk-

tuurin, opetuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, vapaa-ajan ja perusturvan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja toimialojen

tavoitteet.

Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit hankkeittain. Investointiosassa netto-

meno hankkeittain sitoo valtuustoon nähden.

Talousarvioon hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin

määräraha. Tavoitteiden muuttaminen kesken vuoden edellyttää myös valtuuston päätöstä.

Tuloslaskelmaosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Rahoitusosassa sitovia valtuus-

toon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mu-

kaisesti.

Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta, elinvoimalauta-

kunta ja keskusvaalilautakunta. Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, rehtori, perusturva-

johtaja, tekninen johtaja, kehitysjohtaja, varhaiskasvatusohjaaja, kulttuuri-viestintäkoordinaattori, vapaa-aikasihteeri sekä lau-

takuntien esittelijät.

Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta toteutetaan hallintosäännön mukaisesti.


7

1 YLEINEN OSA – YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS

ENONTEKIÖN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS

Alla olevissa kuvissa on nettomenojen (toimintakate) kehitys toimialoittain. Jälkimmäisessä kuvassa toimialojen luvut on koottu

vuodesta 2014 lukien kuvaan ja ne ovat vertailukelpoisia.


8

Toimintakatteiden kehitys toimialoittain 2014 - 2019

7 466

8 210

7 9407 994

7 939 7 900

7 000

7 200

7 400

7 600

7 800

8 000

8 200

8 400

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Perusturva

2 691

2 745

3 022

2 837 2 840 2 840

2 500

2 600

2 700

2 800

2 900

3 000

3 100

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Opetus

1 345 1 305 1 362

1 1461 286

1 402

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Hallinto

956 973880

774 800 780

0

200

400

600

800

1 000

1 200

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Varhaiskasvatus

511

588632

595

671 697

0

100

200

300

400

500

600

700

800

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Infrastruktuuri522

460

478

445

460

520

400

420

440

460

480

500

520

540

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Kehittäminen ja elinvoima

329

276 269

194

290 290

0

50

100

150

200

250

300

350

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Vapaa-aika

188

181

203

176

188 188

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Kulttuuri

0 0 06

90 90

0

20

40

60

80

100

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

1 000 € Viestintä


9

KUNNAN TULOPOHJA VUONNA 2019

Talousarvio on laadittu siten, että vuoden 2019 veroprosentit ovat edellisvuoden tasolla. Myös taloussuunnitelmavuosille 2020–

2021 tuloveroprosentit on arvioitu samaksi kuin vuodelle 2019.

Kilpailukykysopimus pienentää kuntatalouden toimintamenoja, mutta alentaa myös kuntien verotuloja ja valtionosuuksia. Net-

tovaikutukseltaan sopimus on vuonna 2019 kuntataloutta heikentävä.

Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2019 verotulojen arvioidaan ole-

van kokonaisuudessaan 6,320 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 5,112 miljoonaa euroa, yhteisö-

veron tuotoksi 0,300 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja arvioidaan saatavan 0,850 miljoonaa euroa.


10

Vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan saatavan 8.75 milj. euroa (v. 2018 arvio 8.6 milj. euroa). Valtionosuuksien määrään

vaikuttaa lukion oppilasmäärän väheneminen. Enontekiön kunta saa saamelaisalueen kuntana saamenkieliseen opetukseen

valtionavustusta, Saamelaiskäräjiltä rahoitusta varhaiskasvatukseen ja sosiaalipalveluihin sekä erityistä saamelaisuuden perus-

teella maksettavaa valtionosuutta, lisäosaa.

Vuosikate Toimintakatteen jälkeen esitettävien verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuva vuosika-te on 0,588 miljoonaa euroa positiivinen. Suunnitelman mukaisten poistojen, 0,383 miljoonaa euroa, jälkeen tilikauden tulos on arvioitu talousarviossa 2019 olevan 0,205 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosi-kate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitet-tu. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille: 1.Vahva talous Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 2. Tasapainossa oleva talous Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen. 3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan laino-jen lyhennysten rahoittamiseen 4.Heikkenevä talous Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan. 5. Kriisitalous Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa. Kunnan arvioitujen tulojen ja menojen suhteelliset osuudet vuonna 2019:


11

Kunnan nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2011 – ta 2019

Lainat

Vuonna 2018 ei tulla nostamaan pitkäaikaista lainaa vaan on hyödynnetty matalaa korkotasoa ja käytetään kuntarahoituksen

kuntatodistusohjelmaa, jonka mukaista lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 0,750 milj. euroa. Vuonna 2019 pitkäaikaisia lainoja

on arvioitu lyhennettävän 0,600 miljoonaa euroa. Lainamäärän arvioidaan v. 2019 olevan 4,995 milj. € ollen 2668 €/asukas.


12

Arvio vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Vuoden 2018 talousarvio näyttää tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta perusturvan toimialaa, jossa on yli-tyspaine tämänhetkisen arvion mukaan n. 0,4 milj. euroa. Nettomenojen toteutuma näyttää tällä hetkellä pienemmältä kuin on talousarviossa arvioitu. Verotulot toteutunevat suunnitellusti. Valtionosuudet toteutunevat suunniteltua pienempänä, koska lukion oppilasmäärä on pienentynyt. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Kunta tul-lee tämän hetkisen arvion mukaan tekemään ylijäämäisen tilinpäätöksen kuluvalta vuodelta.

Yhteenveto talouden luvuista TP TP TP TP TA TA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asukasluku 1 892 1 862 1 874 1 890 1 900 1 872

Tulovero-% 20,75 % 20,75 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % 21,25 %

Kiinteistövero-%

Yleinen 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 %

Vakituiset asunnot 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 %

Muut asuinrakennukset 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 %

Voimalaitokset 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 %

Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %

Valtion omistamat suojelu- ja erämääalueet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,90 %

Toimintatulot (1 000 eur) 2 905 2 594 2 595 2 587 2 577 2 659

Toimintamenot (1 000 eur) 16 913 17 332 17 380 16 882 17 143 17 366

Verotulot (1 000 eur) 5 848 6 023 6 151 6 310 6 262 6 320

Valtionosuudet (1 000 eur) 8 474 8 833 8 935 8 832 8 613 8 750

Vuosikate (1 000 eur) 544 361 602 942 446 588

% poistoista 175 % 75 % 157 % 330 % 117 % 154 %

Nettoinvestoinnit (1 000 eur) 1 304 833 262 372 680 1 640

Lainakanta (1 000 eur) 5 426 5 812 5 478 4 510 5 833 4 995

Lainakanta, eur/asukas 2 868 3 122 2 923 2 380 3 070 2 668


13

KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET

Yksilöidyt tavoitteet ja mittarit sekä vastuut

Tavoite Mittari Vastuutahot

1. HYVINVOINTI

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen

– Riittävät peruspalvelut suomenkielellä ja saamenkielellä Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja

– Yhteishengen, myönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja toimielimet

paikallisidentiteetin vahvistaminen Toimialat

– Osallisuuden kokeminen Kuntakonsernin yhtiöt – Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen

– YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi huomioitu

2. ELINVOIMA

2.1 Matkailun edistäminen

– Enontekiön vetovoimaisuus luontomatkailukohteena paranee Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt

(mm. yhteismarkkinointi) Matkailijoiden määrän ja toimielimet

– Yritysmyönteinen kunta kasvu + 1 % Toimialat


14

– Matkailijoiden määrä kasvaa Kuntakonsernin yhtiöt – Yhteistyö naapurikuntien kanssa

2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen

– Poro- ja luontaiselinkeinoja kehitetään yhteistyössä Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja

paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa Selvitys leikkaamo/ toimielimet

– Porotuotteiden ja luonnontuotteiden tunnettavuus ja teurastamosta Vastuuviranhaltijat

jalostusaste paranee Kuntakonsernin yhtiöt

– Lähiruokaa saadaan kuntalaisten ja matkailijoiden pöytään

2.3 Vetovoimainen Enontekiö

– Ympäristö houkuttelee asukkaita ja matkailijoita puoleensa Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja

– Saavutettavuuden parantaminen Yhteistyötilaisuudet toimielimet

– Enontekiön hyvä maine tunnetaan Tiekartta Toimialat

– Hiilineutraali kunta

Lentojen ja paxien määrät

Maaliikenteen linjat. Kuntakonsernin yhtiöt

– Yhteistyö naapurikuntien kanssa

3. JOHTAMINEN

3.1 Sote- ja maakuntauudistus

– Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, kiinteistöt, sopimukset) Itsearvio Luottamushenkilöt ja

– Riittävä edunvalvonta toimielimet

Vastuuviranhaltijat

Kuntakonsernin yhtiöt

3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen

– Selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset Asiakaspalaute Luottamushenkilöt ja

– Edunvalvonnan suunnittelu Edunvalvontasuunnitelma toimielimet

– Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston, Uudet organisaatiot Toimialajohtajat ja –

hallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä toiminnassa 1.6.2019 vastaavat

– Hyvinvointi ja elinvoimaprosessit kuvattu ja käytössä Hallintosääntö päivitetty Toimialat

– Kuntakonsernia johdetaan ennakoivasti Kuntakonsernin yhtiöt

– Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistaminen Kunnallisvalitusten ja

kokeilun perusteella kanteluiden määrä sekä

– Ennakoiva ja kestävä kuntakonsernin talous näistä saadut päätökset

– Digitalisaation edistäminen ”Digitekiö” kunnalle myönteisiä – Byrokratian vähentäminen – Selvitetään keskitettyyn budjetointiin siirtyminen Avustusten kriteerit

– Huoneentaulu ohjaa kaikkea toimintaa päivitetty

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Pysytään talousarviossa

kestävään talouteen Vuosikate kattaa väh.

– Asiakaspalvelua parannetaan (netto) investoinnit

– Yhdistysten avustusten kriteerit päivitetty Kriisikuntakriteerit

– Kehittämiskeskustelut toteutettu 100 %:sti eivät täyty

– Investointien nettomenot toteuma vähintään 70 %


15

TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEET JA TALOUS Alla on yhteenveto suurimpien tytäryhtiöiden talousarvioista 2019. Liitteenä 1 kuntakonsernin suurimpien tytäryhtiöiden tuloskortit.

ENONTEKIÖN KEHITYS OY

ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY

ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY

KOY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOT

KOY

OUNASMAJAT

KOY ENONTEKI- ÖN VIRASTOTALO

TUOTOT

Myyntituotot 1 545 000 546 500

Maksutuotot

Tuet ja avust.

Vuokratuotot 87 250 6 200 323 027 201 225 144 285

Muut tuotot 4000 207 019 11 780 22 022

TUOTOT YHT 91 250 1 551 200 546 500 530 046 213 005 166 307

KULUT

Henkilöstökulut

Palkat -253 000 -3000 -204 354 -2800 -2000

Sivukulut -56 299 -51 756

Korvaukset -17 831

Henkilöstökulut -309 799 -3000 -273 941 -2800 -2000

Palvelujen ostot

As.palv.ostot

Muut palvelut -3100 -60 000 -210 500

Palvelujen ostot -3100 -60 000 -210 500

Aineet ja tarv.

Ostot tk:n aik. -620 000 -60 000

Aineet ja tarv. -620 000 -60 000

Avustukset


16

Muut kulut -53 260 -260 700 -177 100 -148 897 -136 850 -120 470

KULUT YHT. -56 360 -1 250 499 -450 600 -422 838 -139 650 -122 470

TOIMINTA-KATE 34 890 300 701 95 900 107 208 73 355 43 837

Rah.tuotot ja kulut

Osinkotuotot 10 000

Korkotuotot 10 000 2000

Korkokulut -40 000 -4500 -11 310 -24 095 -24 500

Muut korkok. -1 000

Rah.tuotot ja kulut yht.

-21 000 -2500 -11 310 -24 095 -24 500

VUOSIKATE 34 890 279 701 93 400 95 898 49 260 19 337

Poistot - 45 160 -264 400 -88 000 -95 851 -47 952 -19 337

Satunn.tulot

Satunn.menot

TILIKAUDEN TULOS

-10 270 15 301 5400 47 1308 0


17

2 KÄYTTÖTALOUSOSA – TOIMIALOJEN TAVOITTEET JA RESURSSIT

Talousarvion ja -suunnitelman käyttötalousosassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden

edellyttämän nettomenon (toimintakate) toimielimelle tehtävien hoitamiseen.

Valtuustoon nähden sitovia ovat toimialojen toimintakatteet.


18

HALLINTO 2019 Toimialan tehtävä

• Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, esittelystä ja käytännön täytäntöön-panosta, suhdetoiminnan hoitamisesta ja elinvoimajohtamisesta sekä viestinnästä (kunnanjohtaja).

• Järjestää kunnan ja hallintopalvelut kunnalle ja osin tytäryhtiöille. • Antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoo eri yksikköjä niille kuuluvien tehtävien hoi-

tamisessa, vastaa taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, ICT-palveluista ja vaaleista Tavoite Mittari Vastuutahot

1. HYVINVOINTI


– Hallinnon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla Kuntalaiskysely Konserninjohto

– Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat Kuntalaisten monet Kunnanjohto

kuntalain vaatimalla tasolla vaikuttamiskanavat Toimialajohtajat ja

(foorumit, neuvostot, – vastaavat

aloitteet, kylätilaisuudet Hallinto toimiala

jne.)

Kuntalaisfoorumit

2-3krt/vuosi

2. ELINVOIMA


– Matkailuun liittyvien asioiden valmistelu, päätöksenteko ja Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja

täytäntöönpano laadukasta Palaute Hallintojohtaja

kunnanhallitukselta ja – Kehittäminen ja elinvoima

valtuustolta


– Poro- ja luontaiselinkeinoihin liittyvien asioiden valmistelu, Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja

päätöksenteko ja täytäntöönpano laadukasta Palaute Hallintojohtaja

– Lähiruoan lisääminen ruokahuollossa ja kunnanhallitukselta ja – Vastaava emäntä

saatavuuden parantaminen valtuustolta Kehittäminen ja

Lähiruoan osuus elinvoima toimiala

keskuskeittiön

elintarvikehankinnoista

väh. 20 % lähiruokaa


– Ketterä ja luotettava hallinto Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja

– Yhteistyön syventäminen naapurikuntien ja Tiekartta valmis Hallintojohtaja

muiden tahojen kanssa Joryn arvio


19

3. JOHTAMINEN


– Systemaattinen edunvalvonta Edunvalvonta- Konsernijohto

– Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, sopimukset) suunnitelman Kunnanjohto

toteutuminen ja seuranta Toimialajohtajat ja

Suunnitelmat – vastaavat


– Tiedolla johtaminen Itsearvio Konsernijohto

– Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja Kunnan palvelu- Kunnanjohto

ja päätöksentekoprosessi ja sen mukaan toimiminen rakenneselvitys ja Toimialat

– Kuntakonsernin kestävä talous tulokset toimeenpantu

– Digitaalisten ratkaisujen lisääminen Hallintosääntö päivitetty

– Henkilöstövoimavarojen johtaminen suunnitellusti Kriisikuntakriteerit eivät

(tietojärjestelmät, työhyvinvointi, osaaminen) täyty

– Hankintalinjausten valmistelu Tietojärjestelmät

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja operatiivisessa käytössä

kestävään talouteen 1.1.2020

ICT-, tulostus- ja

puhepalvelujen

mahdollinen

ulkoistaminen 1.1.2020

lukien

Henkilöstö Hallinto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Vakinainen henkilöstö

kokoaikaiset 8,3 15,4 16,4 16,9 16,9 16,9

osa-aikaiset

Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkka-tuella palkattuja)

kokoaikaiset

osa-aikaiset 0,5

Yhteensä 8,3 15,4 16,9 16,9 16,9 16,9

Tukipalvelut ovat siirtyneet hallinnon alle 1.1.2017 alkaen. Keittiöhenkilöstö on hallinnon alla kokonaan ja siivoustoimen osalta

vajaan yhden henkilötyövuoden verran. Muu siivoushenkilöstö on eri toimialojen talousarvioissa.

Lisäys 2018 Enontekiön ja Muonion kunnan yhteinen henkilöstökoordinaattori ja toimistosihteeri (mm. asiakirjahallinto).


20

HALLINTO

Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS

2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot

Myyntitulot 102 90 103 103 103

Maksutulot 112 121 104 104 104

Tuet ja avustukset 73 69 2 0 1

Muut toimintatulot 50 46 54 54 54

Toimintatulot yhteensä 337 326 263 261 262

Toimintamenot

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot -643 -685 -712 -703 -708

Henkilösivumenot

Eläkemenot -152 -179 -154 -154 -154

Muut henkilösivumenot -23 -38 -23 -23 -23

Henkilöstömenot yhteensä -818 -902 -890 -880 -886

Palvelujen ostot -413 -463 -498 -471 -484

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -182 -187 -196 -196 -196

Avustukset -5 0 0 0 0

Muut toimintamenot -65 -60 -80 -80 -80

Toimintamenot yhteensä -1 483 -1 613 -1 664 -1 627 -1 646

Toimintakate -1 146 -1 286 -1 402 -1 366 -1 384


21

VIESTINTÄ 2019

Toimialan tehtävä

• Viestintä kuuluu kaikille – asenteen kasvattaminen kunnassa • Kunnanhallitus johtaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan viestintää • Viestinnän toimiala vastaa kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan viestinnän suunnittelusta, kehit-

tämisestä ja toimeenpanosta • Tukee kuntakonsernin viestinnän suunnittelua ja toimeenpanoa suomen- ja saamenkielellä • Koordinoi Enontekiön kunnan toiminnan tiedottamista asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille • Vastaa toimialansa taloudellisesta tuloksesta • Tukee avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän toimeenpanoa Enontekiön kunnassa


1. HYVINVOINTI


– Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston Pöytäkirjat ja uutiset Viestintä

kunnanhallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä verkossa Valtuusto

– Tietoisuus kunnan palveluista hyvä Uutisten määrä mediassa Kunnanhallitus

– Yhteisöllisyyden taso Enontekiöllä hyvä Palvelut verkossa Kunnanjohtaja

– Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Kuntalaisfoorumi Lautakunnat,

toiminnassa valmistelijat ja

Riekko-palsta esittelijät

paikallislehdessä

2. ELINVOIMA


– Kunnan brändi on käytössä johdonmukaisesti Brändi/brändit näkyvät Kunnanhallitus

kaikessa viestinnässä viestinnän materiaaleissa Viestintä

– Markkinoi näkyvästi Enontekiön keskeisistä matkailukohteista Matkailutieto ja esitteet Kehittäminen ja

– Markkinoi näkyvästi Enontekiöstä elinvoimaisena asuin- Asuin- ja yrittäjyys – elinvoima

ja yrittäjyys kuntana kunta tiedotteet ja esitteet


– Poro- ja luontaiselinkeinoihin merkittävyydestä viestitään Porovuoden vuosikello Viestintä

– Yhteistyö paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa näkyvissä kunnan Kehittäminen ja

nettisivuilla elinvoima

Tapaamiset ja yhteistyö

paliskuntien,

luontaiselinkeinon

harjoittajien ja yrittäjien

kanssa


22


– Enontekiön luonnon ja erityispiirteiden markkinointi Tiedotteiden ja uutisten Viestintä

– Asumis-, yrittäjyys-, työskentely- ja harrastusmahdollisuuksia määrä Kehittäminen ja

tuodaan kohderyhmille houkuttelevasti esille Vaikuttavuus-kysely elinvoima

– Yhteistyö Lapin ja Tunturi-Lapin alueella Tapahtumatiedot Toimialat

maakunnan tasolla Tytäryhtiö

tapahtumakalentereissa

Enontekiö-esite

(uudet asukkaat, yrittäjät)

3. JOHTAMINEN


– Muutoksesta ajanmukaisen tiedon jakaminen Tiedotteiden ja uutisten Viestintä

yhdessä sote- toimijoiden ja maakunnan kanssa määrä Kunnanhallitus

– Kunnan johdon tukeminen edunvalvonnassa Kunnanjohtaja

Toimialat


– Viestintä- ja someohjeen käyttöönotto toimialoilla Viestinnän Viestintä

– Viestitään faktoja kunnan taloudesta ulkoisesti ja sisäisesti koulutustilaisuus 1 kpl Hallinto

– Sisäinen viestintä säännöllistä luottamushenkilöille Kehittäminen ja

– Viestintä kuuluu kaikille – asenteen kasvattaminen ja ja viranhaltijoille elinvoima

levittäminen kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille Henkilöstötiedote n. 1/kk Toimialat

Henkilöstö Viestintä TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45

osa-aikaiset


kokoaikaiset

osa-aikaiset

Yhteensä 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45


23

VIESTINTÄ


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot

Myyntitulot 0 0 0 0 0

Maksutulot 0 0 0 0 0




Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -1 -3 -3 -3 -3

Muut henkilösivumenot 0 -1 -1 -1 -1




Avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintamenot 0 0 0 0 0

Toimintamenot yhteensä -6 -114 -114 -114 -114

Toimintakate -6 -90 -90 -90 -90


24

INFRASTRUKTUURI 2019 Toimialan tehtävä Vastaa kunnan rakentamisesta, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä, moottorikelkkareiteistä, lähiliikuntapaikoista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- sekä valvontaviranomaistehtävistä. ”Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: Kaavoituksen, rakentamisen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta.” Tavoite Mittari Vastuutahot

1. HYVINVOINTI


– Liikuntapaikat hoidettuna Huomautusten lkm. Lautakunta

– Uusi vanhusten yksikkö Luppokoti Rakentaminen aloitettu Toimiala

– Liikuntahallin remontti 5/2019 Vastuuviranhaltija

– Karesuvannon monitoimitalosta päätetään Liikuntahalli valmis 2019

Malli päätetty 2019

2. ELINVOIMA


– Hiihtomaa toimii Kävijöiden lkm. Lautakunta

– Hiihtoladut ja kelkkaurat kunnossa Huomautusten lkm. Toimiala

– Vapaata tonttitarjontaa yrittäjille Vapaat tontit Vastuuviranhaltija


– Vapaata tonttitarjontaa poro- ja luontaiselinkeinojen käyttöön Vapaat tontit Lautakunta

Toimiala

Vastuuviranhaltija


– Kunnan alueella riittävästi eri toimintoihin kaavoitettuja tontteja Myytyjen tonttien lkm Lautakunta

– Yleiset alueet hoidettuna Huomautusten lkm Toimiala

Kuntalaiskysely Vastuuviranhaltija

3. JOHTAMINEN


– Toimitilojen vuokraaminen uusille toimijoille Vuokrasopimukset Vastuuviranhaltija


25


– Talousarvioissa pysyminen Talousarvion toteutuminen Lautakunta

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Kehityskeskustelut pidetty Toimiala

kestävään talouteen Luvattomat kiinteistöt Vastuuviranhaltija

– Luvattomat kiinteistöt kiinteistöveron piiriin kiinteistöveron piirissä

– Investointien nettomenot vähintään 70 % v. 2019

Investointimenot 70 %


26

Henkilöstö Infrastruktuuri TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021


kokoaikaiset 12 10 10 11,5 11,5 11,5

osa-aikaiset

Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattu-ja)

kokoaikaiset 2 2 1 1 1

osa-aikaiset

Yhteensä 12 12 12 12,5 12,5 12,5

INFRASTRUKTUURI


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot

Myyntitulot 261 333 304 304 304

Maksutulot 315 340 397 397 397



Toimintatulot yhteensä 930 921 1 113 1 113 1 113

Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -125 -160 -147 -147 -147





Avustukset -12 -6 -6 -6 -6



Toimintakate -595 -671 -697 -697 -697


27

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA 2019 Toimialan tehtävä

• Toimiala edistää kuntalaisten ja kunnan taloudellista elinvoimaa • Toimiala kehittää kunnan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä kilpailukykyä • Toimiala osallistuu kuntakonsernin sisäiseen kehittämiseen • Toimiala osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ja kunnan edunvalvontaan


1. HYVINVOINTI


– Työllisyys Lapin keskitasoa Työttömyysaste Kehitysjohtaja

– Kasvava yritystoiminta Kokonaisliikevaihto Kehittäminen - ja

– Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen Yritysneuvonnan asiakkaat elinvoimatoimiala

Duodji-hanke Elinvoimalautakunta

2. ELINVOIMA


– Yhteismarkkinoinnin järjestäminen ja yrittäjien tyytyväisyys Yhteismarkkinointityö- Kehitysjohtaja

– saavutettavuuden edistäminen; lentojen ja lentomatkustajien ryhmän arvio Kehittäminen - ja

määrä suurempi kuin 2018 Yhteismarkkinoinnissa elinvoimatoimiala

– Toimiva julkinen liikenne Enontekiölle; yhteydet Kolarin juna- mukana olevien Elinvoimalautakunta

asemalle yhteydet Kittilän lentokentälle, yhteydet Rovaniemelle, yritysten lkm.

Tromssaan ja Kiirunaan FAM-matkat

– Yhteistyö naapurikuntien kanssa Lentojen ja paxien määrät

Maaliikenteen linjat

Majoitusyritysten

käyttöasteet

Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n

toiminta


– Edunvalvonnan jatkaminen Maaseutupalvelujen Kehitysjohtaja

– Maaseutupalvelujen järjestäminen tilastot Kehittäminen - ja

– Lähiruoan saatavuuden edistäminen elinvoimatoimiala

Elinvoimalautakunta


28


– Jyppyrä-Paljasselkä- hanke toteutettu ja kaavoitustyö aloitettu Jyppyrä-Paljasselän Kehitysjohtaja

– Enontekiön tunnettavuuden parantaminen asuinkuntana, kehittämissuunnitelman Kehittäminen - ja

yritysten sijoituspaikkana ja vapaa-ajan kuntana reittien ja hanke toteutettu ja elinvoimatoimiala

nähtävyyksien merkitseminen sekä kyläkuvien parantaminen kaavoitus toteutettu Elinvoimalautakunta

yhteistyössä sidosryhmien kanssa HINKU-toimenpideohjelma

– Vetovoimaiset tapahtumat Asukasmäärän kasvu

– Alueellisen yhteistyön edistäminen MTB-investointihanke

– Hiilineutraalin kunnan toimenpideohjelma ja Tunturi-Lapin kehitys ry

BioAuroran toimenpiteiden toteuttaminen toimii

3. JOHTAMINEN


– Enontekiöläisten yritysten sote- palvelujen tukeminen Paikallisten Kehitysjohtaja

palveluntarjoajien lkm. Kehittäminen - ja

elinvoimatoimiala

Elinvoimalautakunta


– Talousarvio toteutuu suunnitellusti Itsearviointi ja palautteet Kehitysjohtaja

– Yritysfoorumin toiminnan kehittäminen Tilinpäätös Kehittäminen - ja

– Elinvoimaprosessin, organisaation ja elinvoimatoimiala

lautakuntatyön kehittäminen Elinvoimalautakunta

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja

kestävään talouteen

Henkilöstö Kehittäminen ja

elinvoima TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 3,0 3,0 3,0 3,0

osa-aikaiset



osa-aikaiset

Yhteensä 4,0 4,0 4,0 4,0


29

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot






Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -14 -43 -43 -43 -43




Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 -13 -13 -13 -13

Avustukset -9 -10 -12 -12 -12



Toimintakate -445 -460 -520 -520 -520


30

OPETUKSEN TOIMIALA 2019

Toimialan tehtävä

• Vastaa lakisääteisestä perusopetuksesta (Hetan yhtenäinen peruskoulu suomen- ja saamenkieliset 0.- 9.-luokat, Pelto-vuoman koulu suomen- ja saamenkieliset luokat 0.-2.-luokat, Karesuvannon koulu suomen- ja saamenkieliset 0. -6.-luokat, Kilpisjärven yhtenäinen peruskoulu 0. - 9.-luokat) ja keskiasteen koulutuksesta (Enontekiön erälukio)

• Johtaa opetustoimen henkilöstöä ja koulujen oppilaiden toimintaa • Tukee kunnan muita toimialoja ja kuntalaisia kunnan strategian mukaisesti


1. HYVINVOINTI


– Laadukas opetus takaa perheiden hyvinvoinnin ja ehkäisee Vanhempainillat Rehtori

syrjäytymistä Välkkäri-ohjaajat Opetustoimi

– Suomen- ja saamenkielinen opetus KiVa-koulu -ohjelma Elinvoimalautakunta

– Osallisuuden tukeminen Itsearviointi

– Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen Palautekyselyt

– Esiopetuksen hyvä toteuttaminen Kielikylpytoiminta

– Yhteistyö kodin ja koulun välillä Ruotsinkielisen opetuksen

– Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa kehittäminen

– Saamenkielen ja -kulttuurin edistäminen

2. ELINVOIMA


– Vuosittaiset luokkakohtaiset monialaiset ainerajat ylittävät Yrityskäyntien määrä Rehtori

oppimiskokonaisuudet TET-viikot Opetustoimi

– Rajayhteistyön kehittäminen Jouluchartertoimintaan Elinvoimalautakunta

– Yrittäjyysopetuksen teema (yhteistyössä lamk/lukio) osallistumisen

mahdollistaminen

Kotiseuturetket

YES Lappi- toiminta


– Huomioitu opetussuunnitelmassa, mm. monialaiset Teemapäivien määrä Rehtori

oppimiskokonaisuudet YES Lappi- toiminta Opetustoimi

– Poroalalle aikovien työssäoppimisen mahdollistaminen Elinvoimalautakunta

– Yrittäjyysopetuksen teema (yhteistyössä lamk)


31


– Hyvä peruskoulutus ja lukio houkuttelevat pysymään kunnassa ja Ilman jatkokoulutus- Rehtori

tulemaan kuntaan paikkaa jääneiden Opetustoimi

– Jatkokoulutuspaikkojen turvaaminen oppilaiden määrä Elinvoimalautakunta

Koulusta valmistuvien

suhteellinen osuus

ikäryhmästä

ja lukiosta valmistuvien

osuus aloittaneista

3. JOHTAMINEN


– Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuuden turvaaminen Itsearvio Rehtori

muutoksessa Opetustoimi

– Kouluterveydenhuollon turvaaminen muutoksessa Elinvoimalautakunta

– Kestävä talous


– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Raamissa pysyminen Rehtori

kestävään talouteen Toimialan Opetustoimi

– Kustannustehokkaammat koulukuljetussopimukset kuin v. 2018 säännölliset palaverit Elinvoimalautakunta

Kehityskeskustelut

Koulukuljetussopimukset

Henkilöstö Opetus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 65,0 70,0 36,7 36,7 36,0 34,0

osa-aikaiset 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0


kokoaikaiset 13,0 7,5 3,0 3,0 3,0 3,0

osa-aikaiset 4,0 3,4 2,4 2,4 1,0 1,0

Yhteensä 84,0 81,9 44,1 44,1 42,0 40,0


32

OPETUS


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot






Toimintamenot

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot -1 904 -1 769 -1 873 -1 873 -1 873

Henkilösivumenot

Eläkemenot -396 -419 -357 -357 -357


Henkilöstömenot yhteensä -2 371 -2 328 -2 294 -2 294 -2 294






Toimintakate -2 837 -2 840 -2 840 -2 840 -2 840


33

VARHAISKASVATUS 2019 Toimialan tehtävä

• Vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä, toimipisteinään päiväkoti Riekko Hetassa ja ryhmäper-hepäiväkodit Peltovuomassa, Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa (Karesuvannon saamenkielinen varhaiskasvatus osto-palveluna Karesuandon päivähoitoyksikkö Lávvusta).

• Johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä. • Edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymi-

sen edellytykset. • Tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista. • Huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettä-

essä. • Toteuttaa Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosille 2017–2019


1. HYVINVOINTI


– Laadukas varhaiskasvatus sekä suomen että saamen kielellä Vanhempainillat Luottamushenkilöt

– Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen Varhaiskasvatus- Viranhaltijat

vasu:n pohjalta suunnitelma

– Oppimisympäristöjen muokkaaminen lasten hyvinvointia ja Yhteistyön määrä

osallisuutta tukevaksi Itsearviointi

– Kannustaminen monipuoliseen liikkumiseen ja kestävän

elämäntavan tukeminen

– Monialainen yhteistyö opetustoimen, liikunta- ja kulttuuri-

toimijoiden, sosiaalihuollon, neuvolan ja terveydenhuollon sekä

muiden tarvittavien tahojen kanssa

2. ELINVOIMA


– Aktiivinen toiminta lähiyhteisöissä Kotiseutuun tutustuminen Luottamushenkilöt

– Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Itsearviointi Viranhaltijat

– Vuorohoito mahdollistaa matkailualalla työskentelevien

huoltajien työn


– Paikallisten elinkeinojen ja elämäntavan arvostus Teemapäivien määrä Luottamushenkilöt

– Lapsi tutustuu erilaisiin elinkeinoihin, kulttuureihin ja Itsearvointi Viranhaltijat

elämäntapoihin


– Laadukas varhaiskasvatus, joka houkuttaa lapsiperheitä Varhaiskasvatuksen Luottamushenkilöt

– Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen lähellä piirissä olevien lasten Viranhaltijat

– Varhaiskasvatuspalveluiden saavutettavuus lukumäärä

Varhaiskasvatussijoituksen

aikataulu


34

3. JOHTAMINEN


– Palvelutason säilyttäminen samalla tasolla Itsearviointi Luottamushenkilöt

Toimielin

viranhaltijat


– Elinvoimalautakuntatyöskentelyn kehittäminen Itsearviointi Luottamushenkilöt

– Hallinnon läpinäkyvyys Ulkopuolinen arviointi Toimielin

– Hyvä yhteistyö muiden toimialojen kanssa Palautteet viranhaltijat

– Varhaiskasvatuksen toimiva arviointi ja arvioinnin julkisuus



Henkilöstö

Varhaiskasvatus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 13,0 15,0 15,0 15,0

osa-aikaiset



osa-aikaiset

Yhteensä 17,0 16,0 16,0 16,0


35

VARHAISKASVATUS


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot






Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -127 -162 -132 -132 -132








Toimintakate -774 -800 -780 -780 -780


36

KULTTUURI 2019 Toimialan tehtävä

- Kulttuurin toimiala lisää kuntalaisten kulttuurista pääomaa ja luo edellytyksiä sen vaalimiseen ja kehittämiseen - Edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa - Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin - Kulttuurin toimiala vastaa kirjaston ja museoiden toiminnasta, järjestää kulttuuritapahtumia ja tukee yhdistyksiä tapah-

tumien järjestämisessä - Edistää saamelaiskulttuuria yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Edistää saamenkielen lukuharrastusta


1. HYVINVOINTI


– Kuntalaisille on tarjolla hyvänlaatuinen ja Hyvinvointikysely Kulttuurin toimiala

lain mukainen kirjastopalvelu Asiakaskäynnit kirjastossa

– Kulttuuri tukee kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia Kulttuuritapahtumien

– Saamelaiskulttuurin tukeminen ja edistäminen määrä ja laatu

– Kulttuurin toimiala tuottaa yhdessä opetustoimen, Yhteistyönä toteutuneiden

varhaiskasvatuksen vanhuspalveluyksiköiden kulttuuritapahtumien määrä

kanssa kulttuuritarjontaa näiden toimialojen toimitiloihin Kartoitus Kulttuuripolun-

– Kulttuuripolku perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin toteuttamismahdollisuuksis-

ta perusopetuksessa

2. ELINVOIMA


– Kulttuuritapahtumien tukeminen Kulttuuritapahtumien Kulttuurin toimiala

– Kotiseutumuseotoiminnan järjestäminen osanottajat Kehitys ja elinvoima

Kotiseutu- ja sotamuseon

Järämän kävijämäärät

ja saatu asiakaspalaute

Kotiseutuun tutustuminen

Itsearviointi


– Paikallisen poronhoito- ja luontaiselinkeinokulttuurin tukeminen Vaikuttamiselinten arviointi Kulttuurin toimiala

ja esille nostaminen

– Poronhoitoon ja luontaiselinkeinonharjoittamiseen liittyvien

kulttuuritapahtumien järjestäminen ja järjestämisen tukeminen


37


– Kulttuurin toimiala luo edellytykset uusille kulttuuriteoille ja Yhteistyösuunnitelma Lapin Kulttuurin toimiala

– teoksille yliopiston taidevierailuista

– Kulttuurin toimiala tuo esiin paikallishistoriaa ja Enontekiön taidepolun

perinteisiä taitoja ja tietoja puitteissa

– Kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta huolehtiminen Yhteistyösuunnitelma

Helsingin yliopiston

biotaiteen residenssi-

toiminnan kanssa

Kotiseutumuseon

rakennusten kuntokartoitus

3. JOHTAMINEN


– Kirjasto ja viestintä huolehtivat siitä, että kuntalaisilla on Itsearviointi Kulttuurin toimiala

riittävät tiedot uudistuksesta ja siihen vaikuttamisesta Perusturvan toimiala


– Talousarviossa pysyminen Itsearviointi Kulttuurin toimiala

– Yhdistysyhteistyöasiakirjan toteuttaminen



Henkilöstö Kulttuuri TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 2,1 2,6 2,15 2,15 2,15 2,15

osa-aikaiset


kokoaikaiset

osa-aikaiset

Yhteensä 2,1 2,6 2,15 2,15 2,15 2,15


38

KULTTUURI


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot






Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -23 -22 -23 -23 -23





Avustukset -6 -6 -6 -6 -6



Toimintakate -176 -188 -188 -188 -188


39

PERUSTURVA 2019 Toimialan tehtävä

• Vastaa yhdenmukaisin perustein myönnettyjen, lain vaatimukset täyttävien sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä sosi-aalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä.

• Saamenkieliset sosiaalipalvelut, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen osallistuminen yhdessä muiden saamelaisalueen toimijoiden kanssa.

• Vastaa Lapin sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta. • Vastaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon Enontekiön maksuosuudesta. • Luovatupa-toiminnan ja siihen liittyvän asiointipisteen huoneistomenot ja avustus työntekijän palkkaukseen. • Nuorten työpaja ja nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. • Kehittämishankkeet: Voimaa vanhuuteen vv. 2017–2019,”; yli 75 vuotiaiden toimintakyvyltään heikentyneiden ja mui-

den vanhuseläkeikäisten liikuntahanke yhdessä yhdistysten ja terveydenhuollon kanssa, Yhdessä toimien – Hyvinvointia ja osallisuutta saamelaisalueelle 2017–2019 ; hankkeessa kehitetään nuorten ja työikäisten hyvinvointia kohentamia työskentelytapoja ja toimijoiden yhteistyötä. DIAK:n hallinnoima hanke jossa Enontekiö osatoteuttajana 31.8.2019 saakka. Kunta olisi sitoutunut Lappian hallinnoimaan hankkeeseen ”Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsira-halla ”. Enontekiö olisi osatoteuttaja hankkeella. Hankkeessa kuntaan palkataan työvoimakoordinaattori. Hankkeessa etsitään ja kuvataan oppimisympäristöjä kunnan Hiihtomaassa ja kiinnostuneissa yrityksissä. Tavoitteena on työntekijän kannalta työllistyminen ja osaamisen kehittäminen ja yritysten kannalta osaavan työvoiman turvaaminen.


1. HYVINVOINTI


– Lain edellyttämät sosiaalipalvelut turvataan kunnan Itsearviointi Vastuuviranhaltijat

päättämien voimavarojen puitteissa Asiakaskysely jos sen

– Tehostetun palveluasumisen yksikön ja senioriasuntojen suorittamiseen

hankkiminen voimavaroja

– Palvelutarpeen arvioinnin, kotikuntoutuksen tehostaminen, Vanhusneuvoston ja

kuntouttava laitoshoito; 0,5 fysioterapeutin panos vammaisneuvoston arvio

– Palvelukokonaisuuksista huolehtiminen; LSHP:n kanssa tehtävä Maakunnallisten

yhteensovitustyö perusteiden mukaiset

– Ennalta ehkäisyssä ja edistämisessä; ikääntyneiden, omaishoidontuki-

toimintakyvyltään heikentyneiden liikunta (” Voimaa vanhuuteen ”), sopimukset ja

nuorten ja työikäisten osallisuus ja hyvinvointi (”Yhdessä toimien) kotipalvelupäätökset

Terveydenhuollon kanssa

sovitut palvelupolut

Voimaa vanhuuteen ja

Yhdessä toimien:

Toimintaan osallistuneet

yhteistyötahot ja

kuntalaiset (lukumäärä)

2. ELINVOIMA


– ”Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla ” Työttömien määrä Esr-hanke

Työssäoppimisen edistäminen. yritysten

oppimisympäristöjen

kartoittaminen/määrä


40


– Poro- ja luontaiselinkeinon harjoittajien tarpeiden huomioiminen Itsearviointi Toimialat

sosiaali- ja terveyspalveluissa, myös tätä koskeva edunvalvonta Toimistokokous arvioi Sosiaalityöntekijä

valtakunnallisissa ja maakunnallisissa yhteyksissä keskustellen


– Myönteinen viestintä palveluista ja kehittämistyöstä Itsearviointi Vastuuviranhaltijat

sosiaalitoimessa Toimistokokous arvioi

– Työaikaa pystytään irrottamaan ylikunnallisissa verkostoissa keskustellen

toimimiseen jonkin verran

3. JOHTAMINEN


– Työaikaa on sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun Itsensä johtaminen Perusturvajohtaja

osallistumiseen niin että kunnan tarpeet pyritään saamaan kukin arvioi miten

huomioiduksi valmistelussa. Itsensä johtaminen työajan onnistunut

suunnittelun kehittämiskohteena Itsearviointi

– Henkilöstö pidetään sote- ja maakuntauudistuksen suhteen

ajan tasalla; keskustelut työpalavereissa,

tietoisuus sähköisistä tiedotussivustoista

esim. www.lapinmaakuntauudistus.fi


– Uuden hallintosäännön jalkauttaminen Itsearviointi Toimialat

– Talousarviossa pysyttäytyminen Tasokkaat

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja osavuosikatsaukset

kestävään talouteen itsearvioituna

Henkilöstö Perusturva TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 31,2 30,7 30,7 31,7 31,7 31,7

osa-aikaiset


kokoaikaiset 0,5 1,0 2,0 2,0 0 0

osa-aikaiset 2x 0,5 2x 0,5 0

Yhteensä 31,7 31,7 32,7 34,7 32,7 31,7


41

PERUSTURVA


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot


Maksutulot 290 349 339 339 339




Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -340 -415 -322 -322 -322



Palvelujen ostot -6 023 -6 023 -6 018 -6 018 -6 018


Avustukset -225 -209 -213 -213 -213



Toimintakate -7 994 -7 939 -7 900 -7 900 -7 900


42

VAPAA-AIKA 2019

Toimialan tehtävä

• Nuorisotoiminnan kehittäminen ja toimeenpano • Vapaa-aikatoiminnan tukeminen Enontekiön kunnassa • Hyvinvointi ja terveyden edistäminen Enontekiöllä


1. HYVINVOINTI


– Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveelliset elämäntapojen tukeminen Kuntalaiskysely Vapaa-aikatoimiala

– Terveyserojen kaventaminen, yhteisöllisyyden, harrastusten ja Ikäihmisten liikuntaraadin Perusturva

liikunnan keinoin ja Vanhusneuvoston arvio Kulttuuri

– Savuton kunta toimenpiteiden toteuttaminen Savuttomuutta johtavan

– Perusnuorisotyön kehittäminen työryhmän arvio

– Selvitetään kansalaisopistotoiminnan vaihtoehdot Riittävät henkilöstöresurssit

Yli 75-vuotiaat

toimintakyvyltään

heikentyneet liikkuvat

”Voimaa vanhuuteen”

ohjelmassa suositellusti

Revontuli-opiston

tuntimäärä

vähintään 1600 tuntia (verkko-opetuksen kanssa 2000 tuntia)

2. ELINVOIMA


– Liikuntatapahtumien mahdollistaminen Liikuntatapahtumat Vapaa-aikatoimiala

– Hetta Hiihtomaan toimintaan osallistuminen Hiihtomaan kävijämäärät Kehityksen toimiala

Infrastruktuuri


– Poro- ja elinkeinon harjoittajien hyvinvoinnin edistäminen Tilaisuudet Vapaa-aikasihteeri

yhteistyössä yhdistysten kanssa ,

mm. sopivan terveysliikunnan edistäminen


– Vapaa-aika- ja liikuntamahdollisuudet; Yritys- ja yhdistysfoorumin Vapaa-aikasihteeri

olemassa olevat palvelut säilyvät arvio

– Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa Nuorisovaltuuston arvio

– Nuoret viihtyvät paikkakunnalla ja nuorille on tekemistä


43

3. JOHTAMINEN


– Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallista ja Kunnan johtoryhmän Vapaa-aikasihteeri

tavoitteellista monitoimijaista yhteistyötä arviointi


– Talousarvion mukainen tilinpäätös Tilinpäätös, Hyvinvointilautakunnan

– Hyvinvointilautakunnan työn kehittäminen osavuosikatsaukset ja esittelijät

kuntalaisten hyvinvointia edistäväksi kuukausiraportti

– Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Hyvinvointiltk:n työn

kestävään talouteen arviointi

(itsearvio ja

viranhaltijoiden arvio)

Henkilöstö

Vapaa-aika TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021


kokoaikaiset 1 1 1 2 2 2

osa-aikaiset


kokoaikaiset

osa-aikaiset

Yhteensä 1 1 1 1 2 2


44

VAPAA-AIKA


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot






Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -31 -41 -36 -36 -36





Avustukset -12 -18 -22 -22 -22



Toimintakate -194 -290 -290 -290 -290


45

3 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista johdetaan toimintakate. Lisäksi tuloslaskelmassa määritellään vuosikate ja tilikauden tulos. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investoin-

teihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata

omaa pääomaa Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutok-

set.


46

ENONTEKIÖN KUNTA


2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot

Myyntitulot 419 467 443 443 443

Maksutulot 843 896 909 909 909



Toimintatulot yhteensä 2 730 2 577 2 659 2 658 2 659

Toimintamenot

Henkilöstömenot


Henkilösivumenot

Eläkemenot -1 209 -1 445 -1 217 -1 217 -1 217



Palvelujen ostot -8 247 -8 247 -8 494 -8 466 -8 480

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 114 -1 081 -1 132 -1 132 -1 132

Avustukset -295 -249 -259 -259 -259



Toimintakate -14 168 -14 565 -14 706 -14 670 -14 689

Verotulot 6 203 6 262 6 320 6 320 6 320

Valtionosuudet 8 824 8 613 8 750 8 750 8 750

Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot 0 0 0 0 0

Muut rahoitustulot 539 402 509 509 509

Korkomenot -59 -101 -80 -81 -81

Muut rahoitusmenot -189 -166 -204 -204 -204

Vuosikate 1 149 446 588 623 605

Poistot ja arvonalentumiset -348 -383 -383 -383 -383

Tilikauden tulos 801 64 205 240 222


47

4 INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteuttava investointihanke jaetaan eri vuosille.

Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, nettomenon hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimielimittäin ja tarvittaessa tehtävittäin. Investoinneiksi katsotaan kunnassa 10 000 € tai yli maksavat hankkeet ja hankinnat. Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointi-menoihin. Investointiosaan otetaan talousarviovuodesta 2018 lähtien kokonaissumma yllätyksiin mm. korjaukset sekä ohjelmiin ja laittei-siin ym. Kokonaissummasta kohdennetaan talousarviovuoden aikana eri kohteille tarvittava määräraha hallintosäännön mukai-sesti.

Alla on kuva kunnan ja tytäryhtiöiden investoinneista talousarviovuonna 2019 ja vuosina 2020- 2022.


48


49

ENONTEKIÖN KUNTA

Investoinnit (1 000 euroa) TP TA TOT TA TS TS

2017 2018 1-9/2018 2019 2020 2021

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Muut pitkävaikutteiset menot

Kilpisjärven yleiskaava -2 -70 -7 -25 -25 -25

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava -50 -25 -25

Jyppyrän kaavoitus -50

Kunta- ja kyläkuvat -50

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Rakennukset ja rakennelmat

Kiinteistöjen osto -100 -100 -100 -100

Liikuntahalli -54 -910

- kokonaisinvestointi -1 300

- rahoitusosuus 390

Lämpölaitos -100

Kiinteistöjen kunnostus -50 -100 -100 -100

Moottorikelkkareitit -5 -100 -61 -50

Kilpijärven kaavatiet -120

Vetovoimainen Enontekiö projektit -100 -100

Jyppyrän kaavatiet -200

Kunnan mökit -200

Virastotalon sisäremontti -150

Peltovuoman koulu -100 -134

Hetan paloasema -100

Rakennusten suunnittelu -50

Tulvasuojaus Tsahkaljoki -3 -60 -74

- kokonaisinvestointi -7

- rahoitusosuus 4

Osuuspankin kiinteistö -185 -65

Eläinlääkäritalon remontti -21 -25

- kokonaisinvestointi -32

- rahoitusosuus 7

Kilpisjärven monitoimitalo -6

- kokonaisinvestointi -2 141

- rahoitusosuus 2 135

Hetan päiväkoti -14

Karesuvannon koulu/päiväkoti -51

Kemi-Ounasjoen kalatie -2

Koneet ja kalusto

Laitteet ja ohjelmat -29 -50 -11 -85 -100 -100

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -372 -680 -377 -1 640 -650 -800


50

5 RAHOITUSOSA Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan ja kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Rahoitusosaan kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kas-savirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Mikäli tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitustarvet-taan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa.

RAHOITUSOSA

ENONTEKIÖN KUNTA

Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS

2017 2018 2019 2020 2021

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 149 446 588 623 605

Investointien rahavirta

Investointimenot -2 511 -680 -2 030 -650 -800

Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 139 0 390 0 0

Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0 0 0 0 0

Toiminnan ja investointien rahavirta 777 -234 -1 052 -27 -195

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 16 0 0 0 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 720 1 600 700 800

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -608 -700 -600 -760 -822

Lyhytaikaisten lainojen muutos -363 0 50 100 220

Rahoituksen rahavirta yhteensä -955 20 1 050 40 198

Vaikutus maksuvalmiuteen -178 -214 -2 13 3


51

RAHOITUSOSA

ENONTEKIÖN KUNTA

Rahoitus (1 000 euroa) TP TA TP ENN TA TS TS

2017 2018 2018 2019 2020 2021

Verotulot

Kunnallisvero 4 963 5 112 5 095 5 150 5 150 5 150

Kiinteistövero 830 850 828 820 820 820

Osuus yhteisöveron tuotosta 410 300 378 350 350 350

Verotulot yhteensä 6 203 6 262 6 301 6 320 6 320 6 320

Valtionosuudet 8 824 8 613 8 735 8 750 8 750 8 750

Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot 0 0 0 0 0 0

Muut rahoitustulot

Osinkotulot ja osuuspääom. 2 2 3 2 2 2

Verotil itysten korkotulot 0 0 1 0 0 0

Viivästyskorkotulot 7 7 1 1 1 1

Peruspääoman korot kuntayh. 5 13 5 5 5 5

Muut rahoitustulot 106 10 5 4 4 4

Kejo/Vuokratulot 419 370 498 498 498 498

Muut rahoitustulot yhteensä 539 402 513 509 509 509

Korkomenot -59 -101 -80 -80 -81 -81

Muut rahoitusmenot

Verotil itysten korot 0 0 0 0 0 0

Viivästyskorot ja korotuks 0 -2 -1 -1 -1 -1

Luottoprovisiot -1 -2 -2 -1 -1 -1

Muut rahoituskulut -71 -52 -70 -62 -62 -62

Osakassähkömaksu -117 -110 -140 -140 -140 -140

Muut rahoitusmenot yhteensä -189 -166 -213 -204 -204 -204

Rahoitustulot ja -menot yhteensä 290 136 220 225 224 224

Rahoitus yhteensä 15 317 15 012 15 256 15 295 15 294 15 294


52


53

LIITTEET:


54

Enontekiön Vesihuolto Oy 2019 Yhtiön tehtävä

Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta liiketaloudellisin perustein yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Laitos vastaa veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä ja viemäriveden käsittelystä sekä laitoksen tarvitsemien laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan kehittämisestä.

1. HYVINVOINTI

Tavoite 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen - Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut

vaatimukset.

Mittari Tarkkailutulokset

Vastuutahot Toimitusjohtaja

2. ELINVOIMA

Tavoite 2.1 Matkailun edistäminen

- Yhtiön taloudellinen mahdollisuus verkoston laajentamiseen toimintojen kehittyessä.

- Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut vaatimukset.

Mittari Taloudellinen tilanne Tarkkailutulokset

Vastuutahot Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja

Tavoite 2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen


Mittari Taloudellinen tilanne


Tavoite 2.3 Vetovoimainen Enontekiö

- Toimitettava vesi on laadukasta ja täyttää sille asetetut vaatimukset.


Mittari Tarkkailutulokset Taloudellinen tilanne


3. JOHTAMINEN

Tavoite 3.1 Sote- ja maakuntauudistus

-

Mittari -

Vastuutahot -

Tavoite 3.2 Hyvä hallinto ja kestävä talous

- Yhtiön tase ja kassa - Positiivinen tulos

Mittari Tilinpäätös Tilinpäätös



55

HENKILÖSTÖ Enontekiön Vesihuolto Oy:tä ei ole merkitty työnantajarekisteriin, yhtiö ostaa henkilöstöpalvelut kokonaisuudessaan Enontekiön kunnalta.

Vastuualue: TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 0 0 0 0 0 osa-aikaiset

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja)

kokoaikaiset osa-aikaiset

Yhteensä 0 0 0 0 0


56

Enontekiön Sähkö Oy 2019 Yhtiön tehtävä

Enontekiän Sähkö Oy:n tehtävä on jakelualueellaan vastata sähkönsiirrosta asiakkailleen, sekä kehittää jakeluverkkoaan vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin.

Enontekiön Sähkö Oy sähkön siirrosta ja jakelusta, verkon kehittämisestä, huollosta- sekä kunnossapidosta. Verkkoyhtiön on toimitettava sähköä yhtäläisin hinnoin ja ehdoin asiakkaasta ja energian myyjästä riippumatta.

1. HYVINVOINTI

Tavoite 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen - Siirretty sähkö täyttää vaatimukset ja

viranomaismääräykset.

Mittari Tarkkailutulokset Vikatilastointi


2. ELINVOIMA

Tavoite 2.1 Matkailun edistäminen

- Jakeluverkon kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita



Tavoite 2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen




Tavoite 2.3 Vetovoimainen Enontekiö


Mittari Tarkkailutulokset Taloudellinen tilanne


3. JOHTAMINEN

Tavoite 3.1 Sote- ja maakuntauudistus

-

Mittari -

Vastuutahot -

Tavoite 3.2 Hyvä hallinto ja kestävä talous

- Yhtiön tase ja kassa - Positiivinen tulos

Mittari Tilinpäätös Tilinpäätös



57

HENKILÖSTÖ

Vastuualue: TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019

Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 6 5 5 6 osa-aikaiset

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja)

3 2 1 1

kokoaikaiset osa-aikaiset

Yhteensä 9 7 6 7

talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021...talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021...

Documents