talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017...palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus)....

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Talousarvio 2014

ja taloussuunnitelma

2015 – 2017

Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymä

C:3

19.10.2012/IK

Julkaisija

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PL 400 87070 Kainuu puh. (08) 6155 41

[email protected]

Kannen kuva: Irmeli Kärki

ISSN 2323-8186 (painettu)

ISSN 2323-8224 (verkkojulkaisu)

Kajaani 2014

Talousarvio 2014

ja

taloussuunnitelma 2015- 2017

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymä

Valtuusto 18.12.2013 § 26

SISÄLLYSLUETTELO 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ ............................................................. 5

2 TALOUDELLISIA TAUSTATIETOJA ............................................................................................................. 9

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa ......................................................................................... 9

2.2 Kunnallistalouden kehitys .............................................................................................................. 10

2.3 Kainuun kuntien talous .................................................................................................................. 15

2.3.1. Kuntayhtymän talouden kehitys 2005 -2012 ........................................................................ 15

2.4 Kainuun väestönkehitys ................................................................................................................. 16

3. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2014 - 2017 ................................................................................... 18

3.1 Talousarvion perusteita ................................................................................................................. 18

3.1.1 Rahoituksen muodostuminen ................................................................................................. 18

3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys ........................................................................................... 20

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet ............................................................................................. 24

3.2 Kuntayhtymän henkilöstö .............................................................................................................. 24

3.4 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain ......................................................................................... 28

3.5 Investoinnit .................................................................................................................................... 29

3.6 Tuloslaskelma ................................................................................................................................ 31

3.7 Rahoituslaskelma ........................................................................................................................... 32

3.8 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet ........................................................................................... 33

4 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KÄYTTÖTALOUSOSA 2014-2017

TULOSALUEITTAIN ................................................................................................................................... 35

4.1 Hallinto -tulosalue ........................................................................................................................ 44

4.2. Keskitetyt tukipalvelut .................................................................................................................. 51

4.3 Perhepalvelut ................................................................................................................................ 56

4.4 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue .............................................................................................. 64

4.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ........................................................................................... 70

4.6 Vanhuspalvelut .............................................................................................................................. 79

4.7. Ympäristöterveydenhuolto ........................................................................................................... 86

5 LIIKELAITOKSET ..................................................................................................................................... 92

5.1 Kainuun Työterveys –liikelaitos ..................................................................................................... 92

5

___________________________________________________________________________________________________

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

KUNTAYHTYMÄ

1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin jäsenkuntien edustajien alle-kirjoittaessa 4.9.2012 kuntayhtymän perussopimuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä hoiti aiemmin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi perussopimuksel-la annetut tehtävät. Sen toiminta perustui Kainuun hallintokokeilulakiin (343/2003) ja kokeilu rajautui vuosille 2005 - 2012. Alueellisesti hallintokokeilulakia sovellettiin Kainuun maakun-nassa Kajaanin ja Kuhmon kaupunkeihin sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijär-ven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntiin. Hallintokokeilulain perusteella maakunta huolehti maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta kyseisen lain toimialaan kuuluvien tehtävien osalta. Kainuun hallintokokeilun seurannasta on syntynyt vuosina 2005 – 2011 yhteensä yhdeksän seurantaraporttia. Raporteissa on selvitetty kokemuksia kokeilun onnistumisesta. Raportit ovat tuottaneet tietoa kokeilun onnistumisesta maakunnan taloudesta, palveluista, elinkeino-politiikasta, sosiaali- ja terveydenhuollon kokemuksista sekä koulutustoimialasta. Valtion ta-loudellinen tutkimuskeskus julkaisi muistion elokuussa 2011 hallintokokeilun kustannusvaiku-tuksista (VATT muistio 16/2011). Lisäksi keväällä 2013 on ilmestynyt hallintokokeilun loppu-raportti.

Hallintokokeilun päätyttyä Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitamat tehtävät organisoitiin uudelleen 1.1.2013 alkaen. Koulutustoimialan tehtävien hoito palasi takaisin peruskunnille. Maakunnan liiton tehtäviä varten perustettiin Kainuun liitto -kuntayhtymä kuntien allekirjoit-taessa 4.9.2012 Kainuun liitto -kuntayhtymän perussopimuksen hoitamaan maakuntaliiton suunnittelutehtäviä. Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja osajäsenyys huomioidaan talouden suunnitteluun vaikuttavana asiana. Kainuun liitto -kuntayhtymän jäsenkuntina jatkavat kaikki aiempaan hallintokokeiluun osallis-tuneet kunnat. Vaala on aluekehityslain perusteella jäsenkunta Kainuun liitossa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Ka-jaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäse-nen, ja sen jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, kehitysvammaisten erityishuoltopii-riä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta las-ten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhty-mille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsen-kuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Puolangan kunta ostaa erikoissai-raanhoidon palvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ulkokunnan ta-voin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopimuksessa sovittu-jen maksuosuusperusteiden mukaisesti.

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan

1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta

2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta,

laatua ja potilasturvallisuutta

6

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kuntalain mukai-sesti yhtymävaltuusto, jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa toimikautta vastaavaksi ajaksi. Puolangan kunnan edustajilla on puhe- ja äänioikeus asiois-sa, joiden osalta Puolangan kunta on osajäsen. Kuntayhtymän hallitus päättää muista kuin valtuuston päätettäväksi määrätyistä tehtävistä.

Palvelurakenneuudistus osana kuntauudistusta

Pääministeri Kataisen hallitus valmistelee kuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus). Vahvojen peruskuntien muodostamiseksi on valmisteilla rakennelaki. Sosiaali- ja terveydenhuollon uutta palvelurakennetta valmistellaan järjestämislain valmisteluryhmässä.

Hallitus arvioi kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Kuntien on tehtävä raken-nelain edellyttämät selvitykset ja päätökset. STM:n valmisteleman järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan 2015. Kuntien yhdistymiset tulevat voimaan muutoksen suuruudesta riippuen 2015/2017.

Kuntajaon muuttamisesta säädetään kuntarakennelaissa. Lain mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntajaon muuttamisen edellytykset (4 §) täyttävää kuntien yhdistymistä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Selvitysperusteita ovat palveluiden edellyttämä väestöpohja (20 000 asukasta), työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdys-kuntarakenne sekä kunnan taloudellinen tilanne. Helsingin metropolialuetta koskee erillinen selvitysperuste. Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013

Kuntajakolain (1698/2009) nimike on muutettu kuntarakennelaiksi.

Keskeisin sisällöllinen muutos on lakiin lisätty uusi, määräaikainen 1a luku kuntarakenneuu-distuksen toteuttamisesta vuosina 2013–2016. Uudet säännökset ohjaavat kuntarakenneuu-distusta prosessina. Määräaikaisesti on säädetty kunnan velvollisuudesta osallistua kuntalii-tosselvitykseen, selvitysalueiden muodostamisen perusteista ja niistä poikkeamisesta sekä selvityksen tekemisen aikataulusta. Lisäksi säädetään kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta.

Selvitysvelvollisuus

Kunnan velvollisuus osallistua kuntaliitosselvitykseen määräytyy kuntarakennelain selvityspe-rusteiden mukaan. Selvitysvelvollisuus on laaja ja koskee käytännössä kaikkia Manner-Suomen kuntia.

Kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää kuntarakennelain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä, mikäli yksikin kuntara-kennelain 1 a luvun 4 c–4 f §:ssä säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvitystarvetta.

Vaikka yksikään selvitysperusteista ei tulisi sovellettavaksi yksittäiseen kuntaan, se ei kuiten-kaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa sel-vitysperusteet täyttävää toiminnallista kokonaisuutta.

Selvitysaluetta koskeva ilmoitus ei sido kuntia sillä tavoin, että ilmoituksen ja lopullisen selvi-tyksen tulisi koskea samaa aluetta. Kunta voi muuttaa selvitysaluetta koskevaa päätöstä il-moituksen jälkeen. Ilmoitusten perusteella on tarkoitus muodostaa yleiskuva selvitysalueista hankkeen etenemisen arviointia varten.

7

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Yhdistymisselvityksen ja mahdollisen yhdistymisesityksen tekemisen määräaika riippuu vireil-lä olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelusta ja hyväksymisestä. Kun järjestämislain sisältö on tiedossa, kunnilla on mahdollisuus arvioida sosiaali- ja terveyden-huollon järjestämiseen ja rahoitukseen liittyviä ratkaisuja suhteessa mahdollisiin kuntaliitok-siin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee valmisteluaikataulun mukaan edus-kunnan käsiteltäväksi keväällä 2014. Eduskunta säätää erillisellä lailla yhdistymisselvitysten määräajasta järjestämislain tultua hyväksytyksi. Kuntarakennelain mukaan määräaika tulee olemaan 6 kuukautta määräaikaa koskevan lain voimaantulosta (4 h §:n 3 momentti).

Mikäli Sote -järjestämislaki hyväksytään normaalissa järjestyksessä, voidaan selvitysten jät-tämiselle säädettävän määräajan arvioida olevan arviolta vuoden 2014 lopussa. Ministeriö voi hakemuksesta pidentää määräaikaa 4 h §:n 4 momentin mukaisessa tapauksessa.

Lähtökohtaisesti kunnilla on velvollisuus toimittaa määräaikaan mennessä kuntaliitosselvitys mutta niiden harkinnassa on, esittävätkö ne kuntaliitosta. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin arvioida kuntien tekemiä selvityksiä ja määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimitettavaksi, jos selvitysalueen kunnat eivät ole tehneet selvitykselle varatussa ajassa selvitysperusteiden mukaista esitystä kuntien yhdistymisestä. Valtiovarainministeriöllä on mahdollisuus määrätä erityinen kuntajakoselvitys suoritettavaksi asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä myös ennen selvityksille asetettavan määräajan päättymistä.

Sote -järjestämislain valmistelu ja järjestämislain valmisteluryhmän väliraportin esityk-

set

Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-mistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki). Järjestämislain valmisteluryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus 31.12.2013 mennessä.

Valmisteluryhmä on valmistellut väliraporttiinsa yksityiskohtaiset ehdotukset sosiaali- ja ter-veydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisiksi periaatteiksi. Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan, hallituksen vuosien 2014 - 2017 kehyspäätökseen ja pääministerin aset-taman koordinaatioryhmän linjauksiin. Näiden linjausten ja väliraportin ehdotusten perusteella kunnilla on tiedossaan sote -uudistuksen vaikutukset kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuol-lon järjestämiseen ja organisointiin.

Linjausten ja ehdotusten perusteella järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluis-ta on pääsääntöisesti maakuntien keskuskaupunkien ja vähintään noin 50 000 asukkaan kun-tien pohjalle muodostettavilla soite -alueilla sekä eräin osin vähintään noin 20 000 - 50 000 asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alueilla. Alueita muodostettaessa kuullaan kuntia ja otetaan huomioon kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen alueellinen sote -rakenne. Alle 20 000 asukkaan kunnat saavat sosiaali- ja terveyspalvelut sote -alueiden ja osin perustason alueiden järjestäminä.

Valmisteluryhmän raporttiin sisältyy selvitys sote -alueiden ja perustason alueiden muodos-tumisen tarkemmista perusteista ja niiden mahdollistamista erilaisista vaihtoehdoista alueiden muodostamiseksi. Lisäksi valmisteluryhmä on laatinut ehdotuksensa niistä palveluista, joita perustason alueella voidaan järjestää sekä periaatteista, joiden mukaan kunnat rahoittavat sote -alueiden ja perustason alueiden järjestämät palvelut.

Väliraportin mukaan sote -alueet ja perustason alueet toteutetaan pääsääntöisesti vastuukun-tamallilla. Alueen muut kunnat osallistuvat sote -palveluja koskevaan päätöksentekoon ja hal-lintoon vastuukunnassa olevan yhteisen toimielimen kautta. Valmisteluryhmä on myös tehnyt

8

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

ehdotuksensa erityisvastuualueiden tehtävistä ja hallinnon järjestämisestä. Eritysvastuualuei-den tehtävänä on varmistaa, että sote -alueiden toteuttamat palvelut muodostavat toiminnalli-sesti eheän kokonaisuuden. Vastuukuntamallin sijasta sote -alue voidaan toteuttaa kuntayhtymämallilla, jos vastuukunnan asukasluku on alle puolet kaikkien sote -alueeseen kuuluvien kuntien yhteenlasketusta asu-kasluvusta. Kuntayhtymä mallin lisäksi edellytetään, että vastuukunnalla ei ole riittävää kan-tokykyä vastata laajasta perustasosta.

Pääministeri Jyrki Katainen asetti 20.4.2013 kunta- ja sote -koordinaatioryhmän. Ryhmään kutsuttiin kunta- ja sote -uudistuksesta ministerit sekä hallituspuolueiden ministeriryhmien ja eduskuntaryhmien edustajat. Koordinaatioryhmä esitti yksimielisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelurakennetta uudistuvassa kuntakentässä koskevan linjauksen 8.5.2013:

Koordinaatioryhmä linjasi, että palvelut järjestetään pääsääntöisesti vastuukuntamallilla. Vas-tuukunnassa on kuntien yhteinen toimielin, jossa on kuntien edustus. Poikkeuksena sote -alueen hallintomalli voi olla myös kuntayhtymä. Kuntayhtymässä äänivalta määräytyy kunnan asukasluvun perusteella.

Maire Ahopelto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja

9

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2 TALOUDELLISIA TAUSTATIETOJA

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa

Suomen kansantalous mateli viime vuonna taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksenkin kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotet-tua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Yksi odotettu syy heikkoon kehitykseen oli Euroopan velkakriisin jatkuminen ja sen seuraus-vaikutusten heijastuminen talouteemme. Toinen heikkoon kehitykseen vaikuttanut tekijä tuli ehkä hieman yllättäen rajojemme sisältä, sillä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painot-tunut teollisuustuotantomme joutui ennennäkemättömään kriisiin. Teollisuuden arvonlisäys väheni viime vuonna huomattavasti erityisesti elektroniikkateollisuudessa. Toisaalta arvon-lisäys kasvoi useimmilla palvelualoilla, muun muassa liike-elämän palveluissa, rahoitustoi-minnassa ja liikenteessä. Tuotannon kehitys oli siten viime vuonna hyvin kaksijakoista. Myös alkuvuonna tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Tällä erää epävarmuus ja heikko kysyntä ovat le-vinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Kuluvan vuoden kesän jälkeen kaupan myynti oli yhä pakkasella vuodentakaiseen ajankohtaan verrat-tuna. Myös vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Lähes kaikki tutkimuslaitokset ennakoivat kokonaistuotannon laskevan kuluvana vuonna hieman. Muun muassa valtiovarainministeriö arvio, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosent-tiyksikköä. Kansainvälisestä taloudesta erityisesti euroalueella on nähty kuitenkin kesän aika-na pieniä positiivisia merkkejä. Useimmat ennusteet sisältävätkin oletuksen, että talous pää-see hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla. Ensi vuodelle tutkimuslaitokset povaavat yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Näkemys on varsin yksituumainen, sillä lähes kaikki BKT-ennusteet pyörivät yhden ja kahden prosentin tuntumassa. Kasvu pohjautuu pitkälti kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Myös työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Edessä on kuitenkin mitä todennäköisimmin pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet nakertavat talouskasvua ja parhaimmillaankin rakenteelliset uudis-tukset tuovat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Kilpailtaessa kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palvelujen laadun ohella korostuu kustannustekijöiden merkitys, mikä edellyttää kustannustekijöiden hallintaa vielä usean vuoden ajan. Toisaalta hitaan kehitysvaiheen jäl-keen uusi kasvupyräys voi piristää kasvuprosentteja nopeastikin. Kuluttajahintojen nousu tulee hidastumaan kuluvana vuonna. Vaimea kotimainen talouskehi-tys on heijastunut hintatasoon, ja hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäiseksi. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuon-na vuositasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. odotukset ovat maltilliset Suomen ohella myös muissa parhaan luottoluokituksen maissa. Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Ansioiden nousu hidastuu viime vuodesta, sillä työmarkkinajär-jestöjen marraskuussa 2011 neuvotteleman raamisopimuksen toinen korotus on ensimmäistä korotusta pienempi. Mikäli työmarkkinajärjestöjen neuvottelema palkkaratkaisu sopeutuu

10

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

vuosien 2014−2015 osalta, ansioiden nousu hidastuu yhä ensi vuonna ja jää 1,5 prosentin tuntumaan. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Viime vuoden loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Myös työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3prosenttiin. Työllisyyslukujen ennakoidaan vielä heikentyvän jonkin aikaa, mutta vähitellen käynnistyvän talouskasvun odotetaan tasaavan tilanteen. Työllisten määrän odotetaan kui-tenkin jäävän aikaisempaa matalammalle tasolle. Työllisyyden kasvunäkymät lähivuosille ovat vaimeat. Taulukko 1. Yleinen taloudellinen tilanne

2.2 Kunnallistalouden kehitys

Valtion vuoden 2014 Budjettiesityksen yleisperusteluihin sisältyvän peruspalvelubudjetin mu-kaan esitys kiristää kuntataloutta vuonna 2014 n. 257 milj. eurolla, tähän lukuun sisältyy mm. peruspalvelujen valtionosuusleikkaus 362 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtion-osuuksien jäädyttäminen n. 36 milj. euroa. Valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on kokonaisuudessaan 1,1 mrd. euroa vuonna 2014. Laskennallisesti se tarkoittaa keskimää-rin n. 1,25 kunnallisveroprosentin nostoa. Vuoden 2014 valtionosuudet pienenevät kokonai-suudessaan verrattuna vuoteen 2013. Esityksessä oli toisaalta myös myönteisiä asioita kuntien kannalta. Hallitus mm. kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset, kiinteistöveroa kehitetään

11

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

niin, että kuntien verotulot kasvavat n. 100 milj. eurolla ja jäteveron tuottoa vastaava euro-määrä eli 70 milj. euroa siirretään kunnille. Vuoden 2013 lisätalousarviossa sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet saivat avustusta 15 milj. euroa sosiaali- ja terveyshuollon rakennuksiin ja 35 milj. euroa yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien rakennuksiin. Kuntatalous kiristyy entisestään. Kun tarkastellaan peruspalvelubudjetin yhteydessä laadittua painelaskelmaa vuoden 2013 kuntien kokonaistuloksesta on näkymä ollut n. -230 milj. euroa negatiivinen. Tulokseen on laskettu parantavina erinä verotulojen kertaerät n. +400 milj. eu-roa. Kunnat ovat sopeuttaneet toimintaansa tänä vuonna mutta vuodesta 2014 tulee toden-näköisesti erittäin voimallinen sopeuttamisen vuosi. Peruspalvelubudjetin painelaskelma kun-tien tulosnäkymästä vuodelle 2014 on 1,1 mrd. euroa negatiivinen. Tähän tulokseen tulevat vielä vaikuttamaan mm. maltillinen palkkaratkaisu sekä kuntien veronkorotukset. Kunta-alan nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2014 saakka. Tänä vuonna kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan 1,8 %. Arvio sisältää viime vuo-delta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman tätä enemmän. Vuoden 2014 osalta peruspalve-lubudjetissa arvioidaan teknisesti, että kunta-alan ansiotasoindeksi nousee 2,1 prosenttia. Peruspalvelubudjetin arviossa ei ole otettu huomioon sitä, että työmarkkinajärjestöt pääsivät 30.8.2013 neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta. Kun neuvottelutulos hyväk-syttiin kattavasti myös liittotasolla, uusi sopimuskausi ulottuu 1.3.2014−31.12.2015. Edellisen vuoden palkkaperintö ja työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset nostavat kuntien ansiotasoindeksiä vain noin prosentin verran eli ansioiden kasvu kunnissa hidastuu aikai-semmista vuosista selvästi. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2014 jäänee ansiotason muutoksen tasolle. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2013 vahvistettiin viime vuo-den lopulla. Valtiontalouden kehyspäätös vuosille 2014–2017 olettaa, etteivät maksujen tasot juurikaan muuttuisi tarkasteluajanjaksona. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuu-tusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan näyttäisi säilyvän tulevalla kehyskaudella kes-kimäärin noin 30 prosentissa. Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna 2,04 % maksun perusteena olevas-ta palkasta. Peruspalvelubudjetin laskelmien taustaoletuksena on, että maksun suuruus nou-see ensi vuonna 2,15 prosenttiin. Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna palkkasumman ensimmäiseen 1990500 euroon asti 0,80 % palkkasummasta ja sen ylittävältä osalta 3,20 %. Keskimääräi-nen työttömyysvakuutusmaksu pysyy edellisvuoden tasolla eli noin 3,06 prosentissa. Perus-palvelubudjetissa arvioidaan, että ensi vuonna kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu pysyy ennallaan. Kun syksyllä 2013 neuvoteltu työmarkkinaratkaisu kuitenkin toteutuu, niin työttömyysvakuutusmaksu laskee. Tällöin maksu on palkkasumman ensimmäiseen noin 2000000 euroon asti 0,75 % ja sen ylittävältä osalta maksu on 2,95 prosenttia. Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL -maksu oli vuosina 2011–2012 noin 23,6 % suh-teessa KuEL -palkkasummaan. Kuluvana vuonna työnantajan KuEL -maksu on keskimäärin 23,9 prosenttia. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräi-sestä maksusta. Peruspalvelubudjetissa KuEL -maksun oletetaan pysyvän ennallaan. Kun kuluvana syksynä saatiin kuitenkin aikaan kattava työmarkkinaratkaisu, työnantajan keski-määräinen KuEL -maksu laskee ensi vuonna 23,70 prosenttiin.

12

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kuntien verotulot 2013–2014 Vaatimaton talouskasvu vaikuttaa väistämättä veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden ve-rotulojen kertymiin. Ansiot kasvavat tänä vuonna arviolta noin kaksi prosenttia, mutta koko talouden palkkasumman kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Myös yritysten tuloskehityksen odote-taan jäävän heikoksi. Kuntien verotulot kasvavat kuluvana vuonna kuitenkin yli 5 prosentilla, mikä johtuu poikkeuksellisista yhteensä noin 400 milj. euron tälle vuodelle ajoittuvista kerta-luonteisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi kuluvana vuonna 0,14 prosenttiyksikköä 19,38 prosenttiin. Tilityksiä pienentävät jonkin verran myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset. Lähinnä perusvähennyksen ja työtulovähennyksen muutosten johdosta tuloista tehtävät kun-nallisveron vähennykset kasvavat tänä vuonna yhden prosentin. Valtion vuoden 2013 talous-arvion mukaan kuntien tuloverotuksen veroperustemuutokset vähentävät kunnallisveron tuot-toa yhteensä (nettomääräisesti) noin 29 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysi-määräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Tänä vuonna kunnal-lisveron tilitysten arvioidaan kasvavan kokonaisuudessaan keskimäärin 5,6 %. Kun maltillinen työmarkkinaratkaisu tulee voimaan vuonna 2014, ansiotulojen kasvuvauhti hidastuu nykyisestä ja jää useimpien tutkimuslaitosten arvioiden mukaan 1,5 prosentin tun-tumaan. Osana hallituksen sopeutustoimia luovuttiin vuosien 2013–2014 ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksista. Hallitus kuitenkin sitoutui ehdollisesti kuluvan vuoden työmarkkinaneu-votteluissa tekemään ensi vuoden tuloveroperusteisiin 1,5 prosentin mukaisen asteikkotarkis-tuksen, kuitenkin niin että tarkistusta ei tehdä ylimpään 100 000 euron tuloluokkaan. Tämän hetkisessä arviossa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään vuonna 2013 yhteisöveroa kokonaisuudessaan 1,3 miljardia euroa, mikä merkitsee noin 8 % kasvua vuoden 2012 kunti-en tilityksiin. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta vajaat 5 prosenttia nousten 1,45 miljardin euron tuntumaan. Vuonna 2013 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2014 tili-tysten arvioidaan kasvavan peräti 9 prosentilla. Kuntien valtionavut koostuvat laskennallisista yleiskatteellisista valtionosuuksista ja määrät-tyihin käyttötarkoituksiin kohdistettavista valtionavustuksista, joiden suuruus kattaa määrätyn osuuden toiminnan todellisista kustannuksista. Valtion talousarvioesityksen (16.9.2013) mu-kaisesti kuntien valtionavut ovat vuonna 2014 yhteensä 10,6 mrd. euroa, mistä valtaosa (9,6 mrd. euroa) muodostuu kunnille myönnettävistä valtionosuuksista. Valtionavustukset ovat vuonna 2014 noin 1,0 mrd. euroa. Valtionavut vähentyivät vuonna 2014 edellisvuoteen ver-rattuna yhteensä n. 160 milj. euroa. Valtionosuudet Kunnille osoitettujen uusien tai laajennettujen tehtävien valtionosuutta lisäävä vaikutus on noin 52 milj. €. Uudet tehtävät on otettu huomioon vähintään 50 %:n valtionosuudella osittain peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korottamalla ja osittain kunnan peruspalvelujen valti-onosuuden perusteena käytettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon perushinnoissa siten, että korotetun valtionosuusprosentin vaikutus valtionosuuden määrässä toteutuu. 1. Laajuuden ja laadun muutokset: - Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Toimeenpanoon liittyen kuntien menot kasvavat v. 2014 noin 50 milj. €. Tämän tehtävän osalta valtionosuutta on lisätty järjestelmään 54,3 %:n mukaan.

13

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

- Hallitus antaa eduskunnalle esityksen lastensuojelulain muuttamiseksi siten, että täsmenne-tään velvoitetta lapsen edun toteuttamiseksi kaikissa lapseen liittyvissä asioissa ja varmiste-taan moniammatillisen asiantuntemuksen hyödyntäminen (kustannukset 9 milj. €) - oppilas- ja opiskelijahuolto, oppilaskuntien toiminta sekä työn ja perhe-elämän yhteensovit-taminen. Taulukko 2, Peruspalveluohjelman mukainen väestötekijöiden vaikutus peruspalveluiden ky-syntään

Taulukko 1. Väestötekijöiden vaikutus peruspalveluiden kysyntään (Indeksi 2010 = 100)

Kuntasektorin

käyttökustannukset

vuonna 2008

milj. euroa

2010

2014

2020

2030

Muutokset keskimäärin

vuodessa, %

2010–2020

2020–2030

KoULUTUSPALveLUT

esiopetus

perusopetus

lukiokoulutus

ammatillinen koulutus

ammattikorkeakoulut

6881

293

4006

626

1395

561

100

100

100

100

100

100

98

104

99

93

98

101

99

108

104

89

95

96

103

108

108

96

98

94

-0,1

0,8

0,3

-1,2

-0,5

-0,4

0,3

0

0,4

0,8

0,3

-0,2

TerveySPALveLUT

erikoissairaanhoito

perusterveydenhuolto

9051

5327

3724

100

100

100

106

105

107

115

112

119

133

125

145

1,4

1,2

1,8

1,4

1,0

2,0

SoSIAALIPALveLUT

(alla olevat)

lasten päivähoito

vanhainkodit

kotipalvelut

palveluasuminen (arvio)

4737

2443

945

699

650

100

100

100

100

100

108

103

115

112

114

121

106

141

133

136

148

104

204

182

193

1,9

0,6

3,5

2,9

3,1

2,0

-0,2

3,7

3,2

3,5

Lähteet: Tilastokeskus, sosiaali- ja terveysministeriö

14

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukot 3 ja 4, Peruspalveluohjelman mukaiset tehtävämuutokset

Lähde : Kuntaliitto: Kuntatalous3/13 ja VM Peruspalveluohjelma

Kuntataloustiedote 3/2013, liite 6b

Tehtävämuutokset 2014 (VM/peruspalvelut)

Muut muutokset tehtävissä

(normaali vos 29,57 %)

Kustannukset (milj. €)

Vos (milj. €)

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen (joustava hoitoraha ja tuntiperusteinen päivähoito)

36 11

- etuusvähennykset -0,2 -0,07

35,8 10,93

Valtionosuutta vähennetty muista syistä

(määräaikaiset uudet vähennykset)

Pelastustoimen ja ensihoidon tietojärjestelmä-

yhteydet SM:lle -

-1,5

Lähde: Kuntaliitto: Kuntatalous3/13

15

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.3 Kainuun kuntien talous

2.3.1. Kuntayhtymän talouden kehitys 2005 -2012 Kuntayhtymän toimintamenojen kehitys

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta linkittyy vahvasti sitä edeltä-neeseen Kainuun maakunta -kuntayhtymään, sillä huomattavin osa taloudesta ja tehtävistä siirtyi toimintaa jatkamaan perustetulle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäl-le. Kainuun hallintokokeilun taloudellista kehitystä on pyritty vertaamaan ilman hallintokokei-lua vallinneeseen tilanteeseen. Vaikutusten arviointia täysin luotettavasti ei kuitenkaan voida tehdä ilman tosiasiallista vertailupohjaa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät eivät käsittäneet koko kuntasektorille kuuluvaa tehtäväaluetta. Tästä johtuen tuloksia ei voi verra-ta valtakunnallisesti koko kuntasektorin kehitykseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän teh-tävät siihen liittyvine tukipalveluineen käsittivät yli 80 prosenttia organisaation menoista, jo-ten menojen vertaaminen Manner-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluihin antaa luotetta-vimman vertailutuloksen.

Talouden kehitystä tarkasteltaessa on käytetty Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja toimintati-laston tietoja. Tilastokeskus tekee vuosittain Kainuusta oman tilaston, joka vastaa talous- ja toimintatilaston luokituksen mukaisia lukuja. Kainuun tilasto on julkaistu Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannassa, joka löytyy Tilastokeskuksen internet -sivuilta osoitteesta http://www.stat.fi. Vertailua on tehty kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin maakunta -kuntayhtymän toimintamenoja on verrattu Manner-Suomen kuntien sosiaali- ja terveysmeno-jen kehitykseen, ja toiseksi maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttö-kustannuksia on verrattu Manner-Suomen ja valittujen maakuntien sosiaali- ja terveysmeno-jen käyttökustannuksiin samalta ajalta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimintamenojen kasvu ilman liikelaitosta oli vuosina 2005–2012 keskimäärin 5,0 prosenttia vuosittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökus-tannusten valtakunnallinen kasvu vastaavalla ajalla on alustavien tietojen mukaan ollut kes-kimäärin 5,5 prosenttia vuodessa. Näin ollen Kainuun keskimääräinen vuotuinen toiminta-menojen kasvu on ollut 0,5 prosenttiyksikköä pienempää kuin Manner-Suomen sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannusten keskimääräinen vuotuinen kasvu. Kainuun kuntien sosiaa-li- ja terveysmenojen kasvu vuosina 2002–2004 ennen kokeilua taas oli keskimäärin 6,9 pro-senttia vuodessa. Mikäli Kainuun maakunta -kuntayhtymän menojen kasvu vuosina 2005 – 2012 olisi ollut sa-maa luokkaa kuin sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannusten valtakunnallinen kasvu, maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen menot olisivat olleet kumulatiivisesti yh-teenlaskettuina noin 90,9 miljoonaa euroa toteutunutta suuremmat.

Tarkasteltuna ajanjaksona saavutettua kokonaisetua pienentää se, että vuosina 2009 - 2011 maakunta-kuntayhtymän kasvu on ollut koko maan kasvua suurempaa. Vuonna 2012 maa-kunta – kuntayhtymän toimintamenojen kasvu oli 3,4 %, kun se valtakunnan tasolla oli 5,0 %.

http://www.stat.fi/

16

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 5. Toimintamenojen kehitys vertailu 2005 – 2012 (1 000 €)

Menojen kehitys vertailua

Menojen kehitys vertailua

(ilman liikelaitoksia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kumulatii-

vinen ero

Sote toimintamenot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274

Kasvu-% 2,2 % 5,3 % 4,4 % 5,8 % 6,3 % 4,6 % 8,3 % 3,4 %

Koko maan sote

käyttökustannusten kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 2,4 % 5,0 % 5,0 %

JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 906 269 721 285 635 292 490 307 115 322 470

ERO 0 5 216 7 241 11 020 19 107 19 211 13 694 5 228 10 196 90 914

Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274

Verorahoituksen kasvu-% 2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 % 3,7 %

JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 631 230 279 243 635 266 294 280 673 294 707 303 548 314 780

ERO 0 1 212 3 426 6 749 15 680 14 249 15 911 1 661 2 506 61 395

2.4 Kainuun väestönkehitys

Kainuun väestön määrä on vähentynyt 8579 henkilöä vuosien 2000 – 2011 aikana. Väestön määrän väheneminen on ollut jopa nopeampaa kuin Kainuun maakuntasuunnitelman perus-teella on ennakoitu. Pääosan muuttoliikkeestä aiheuttaa maakunnan ulkopuolella oleva nuo-ren koulutuspaikka. Vuosittain suurin nettomuutto ajoittuu elokuulle opiskelujen alkaessa, mikä on nähtävissä kuukausikohtaisessa taulukossa.

Kuvio 6. Kainuun väestönkehitys vuodesta 2005 alkaen verrattuna Kainuun maakuntasuun-

nitelman väestöennusteeseen

17

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 7. Väestönkehitys Kainuussa vuonna 2012

Vuosi 2012 (ennakko) Kuntien välinen muutto Maahan- Maasta- Netto- Kokonais- Väestön Ennakko-

Eläv. Kuol- Synt. Tulo- Lähtö- Netto- muutto muutto maahan- nettomuutto lisäys väkiluku

synt. leet enemm. muutto muutto muutto muutto = Muuttotase 31.12.2012

Tammikuu 72 104 -32 263 314 -51 13 2 11 -40 -72

Helmikuu 50 90 -40 161 224 -63 18 5 13 -50 -90

Maaliskuu 62 91 -29 205 207 -2 20 6 14 12 -17

Huhtikuu 66 75 -9 210 248 -38 11 7 4 -34 -43

Toukokuu 53 90 -37 295 288 7 21 4 17 24 -13

Kesäkuu 54 94 -40 335 378 -43 21 5 16 -27 -67

Heinäkuu 61 77 -16 318 369 -51 35 5 30 -21 -37

Elokuu 60 72 -12 523 638 -115 17 12 5 -110 -122

Syyskuu 73 77 -4 319 393 -74 18 10 8 -66 -70

Lokakuu 56 68 -12 285 269 16 35 4 31 47 35

Marraskuu 61 66 -5 201 249 -48 24 1 23 -25 -30

Joulukuu 54 100 -46 213 288 -75 40 2 38 -37 -83

Koko vuosi 722 1 004 -282 3 328 3 865 -537 273 63 210 -327 -609 80 689

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Väestönmuutokset 2005 - 2012

Kajaanin seutukunta

Kehys-Kainuun seutukunta

Kuvio 8. Kainuun seutukuntien väestönkehitys vuosineljänneksittäin suhteutettuna väkilu-kuun vuoden 2005 lopussa Kajaanin ja Kehys -Kainuun seutukunnissa (Indeksi 31.12.2005 = 100).

Kuntakohtaisessa väestönkehityksessä nousee esille edelleen harvaan asutun maaseudun kehitys. Kajaanin seutukunta on pystynyt pitämään väestön vuoden 2005 tasolla.

18

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2014 - 2017

3.1 Talousarvion perusteita

3.1.1 Rahoituksen muodostuminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhty-män tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja ke-hitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on järjestää jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta las-ten päivähoitoa.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osa-jäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Perussopimuksen rahoituspykälän mukaan:

Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti:

Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuksi-en, sekä muiden tulojen lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien hoitamista varten, kootaan kuntayhtymän jäsenkunnilta varainhoitovuoden maksuosuuksi-na.

Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaali-huollon 0-6 – vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa) kohden-netaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle.

STM:n valtionosuus sekä sitä vastaava järjestelmä- ja siirtymätasaus erotetaan yhden put-ken mallista vähentämällä kunnan STM:n laskennallisista kustannuksista omarahoi-tusosuus, joka lasketaan OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa.

Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeiset kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määritel-lään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta (50 % / 50 %). Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallis-verot, yhteisverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymälle maksettavat tai kohdennetta-vat valtionosuudet, valtionosuuksiin sisältyvät verovähennysten kompensaatiot, kompen-saatiokorvaukset ja järjestelmän muutoksista johtuvat järjestelmä- ja siirtymätasaukset sekä näitä vastaavat muut erät.

Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero t-1) ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot lasketaan jäsenkuntien keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisö-verotulot lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Voimalaitosten kiin-teistövero otetaan huomioon 1,4 % verokannan mukaan. Asukaslukuna käytetään viimeistä vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua.

Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien saamia Opetusministeriön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuk-

19

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

sia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muu-toksen perusteella kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia sekä investointi- ja kehittä-mishankkeiden tukea. Lain toimeentulotuesta 5 a §:n mukainen valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksista on osa kuntien maksuosuutta, jonka valtion maksatusvirasto maksaa suoraan Kainuun so-siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle.

Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousar-viovuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tulopohjassa huomioidaan seuraavan vuo-den talousarviota laadittaessa. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana kuukau-sittain kahdessa erässä 12. ja 30. päivä.

Kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuu-den määrittelyperusteet uudelleen. Tällöin päätös tehdään kuntalain 79 §:ää noudattaen.

Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto

Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle potilaskohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutuneita poik-keuksellisen suuria kustannuksia terveydenhuoltolain 76 §:n toteuttamiseksi. Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu, jonka suuruuden valtuusto vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ra-haston maksuosuus määrätään perussopimuksen 16 § toiminnan rahoitus/jäsenkuntien pe-rustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valtionosuutta perustoimeentu-lotuen kustannuksista. Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten, että ympäristöterveydenhuollon laboratorion kustannukset jaetaan €/asukas, terveysvalvonnan kustannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 % valvontakohteiden lukumäärän perusteella ja eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan siten, että 20 % mää-räytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän perusteella. Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suorite-hinnan. Suoritehinnoittelun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät toimin-nan välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suorittavan koron. Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kes-ken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yh-teydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perit-tävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.

Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutok-seen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta

20

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien.

3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys

Kuntien rahoitusosuus Kainuun sote kuntayhtymälle määräytyy kuntien verorahoituksen perusteella, joka koostuu kuntien valtionosuuksista ja verotuloista. STM:n valtionosuus koh-dennetaan suoraan kuntayhtymälle pl. päivähoito. Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet määritellään puoleksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta. Valtionosuuksien kehitys arvioidaan yleisen taloudellisen kehityksen sekä valtion peruspalveluohjelman 2013 – 2016 tietojen perusteella. Verotulot arvioidaan Kuntaliiton verotulojen ennustamiskehikkoon sekä kuluvan vuoden verotietojen kehitykseen perustuen.

Kainuussa sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet ovat kasvaneet väestön ikääntymisen vuoksi hieman muuta maata enemmän. Laskennallinen kiinteistöverotulon osuus on poistet-tu valtionosuuden tasauksen perusteena olevasta laskennallisesta verotulosta vuoden 2012 alusta lähtien. Kunnallisverojen tilitykset tammi- lokakuussa olivat valtakunnan tasolla 3,3 % korkeammat kuin vuosi sitten. Tilityksiä on lisännyt muun muassa elokuussa tehty ryhmäosuuden tarkistus vero-vuotta 2012 koskien. Kunnallisveron maksuunpannut verotulot ovat vuosina 2007–2012 Kainuussa kasvaneet muuta maata hitaammin. Maksuunpanotietojen mukaan vuoden 2012 kunnallisverot kasvoivat Kainuussa keskimäärin 1,8 prosenttia, kun valtakunnallinen kasvu oli 3,4 prosenttia. Maksuunpannun yhteisöveron osuus v 2011 Kainuussa laski keskimääräinen 21,4 prosenttia.

Kuntayhtymän rahoituspohjaan kuuluvat kunnallisverotulot laskettiin Kainuun maakunta -kuntayhtymässä kiinteän 19,25 prosentin mukaan. Kuntien nostaessa kunnallisveron pro-senttejaan maakunnan laskennallinen kunnallisverotuoton pohja ei kasvanut lainkaan. Kasvua saatiin yhteisöverotuoton ja kiinteistöverojen noustessa. Kainuun sote kuntayhty-mässä kunnallisverotuotot lasketaan vastaavasti keskimääräisen jäsenkuntien veropro-sentin mukaan. Kiinteistöverotuotto lasketaan myös jäsenkuntien keskimääräisillä verotu-loilla painotetuilla laskettujen prosenttien perusteella. Yhteisöverotuoton perusteena on todellinen maksuunpantu yhteisövero.

Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelman mukaan vuosina 2011 - 2014 kuntien vero-tulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 3,2 prosenttia vuodessa. Kuntien verotulojen maksuunpano valmistuu kunnallisveron ja yhteisöveron osalta aina verotusvuotta seuraa-van vuoden lokakuun loppuun mennessä. Kiinteistöverotulojen maksuunpano tapahtuu kunkin talousarviovuoden elokuun loppuun mennessä.

Valtionosuuksien kehitys

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2010 alusta, jolloin uudistukseen liittyvät valtion-osuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen val-tionosuus, muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista:

- yleisen osan määräytymisperusteet - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja - erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mu-

kaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet.

21

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Lisäksi järjestelmään kuuluu verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtion-osuutta lisätään tai vähennetään verotulojen ylittäessä tai alittaessa tasausrajan. Uudistuk-sen voimaantuloon liittyvällä järjestelmämuutoksen tasauksella korjataan kunnittain uudis-tuksesta aiheutuvat muutokset. Laskettu menetys lisätään ja laskettu lisäys vähennetään vuosittain valtionosuudesta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen vaikuttavat vuonna 2014 - 2017 toteutettavat halli-tusohjelman linjaukset, joista merkittävimmät ovat kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuva 631 miljoonan euron vuosittainen leikkaus ja kiinteistöveron poisto verotuloihin perustuvasta tasauksesta. Hallitus teki kevään 2013 kehysriihessä uusia valtionosuusleikka-uksia. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat siten vuosien 2014 - 2017 tarkastelujak-sona 5,2 milj. euroa. Kuvio 9, Hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutukset valtionosuuteen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sen sijaan hallitusohjelman mukaisesti veroperustemuutoksista kunnille aiheutuvat verome-nestykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kainuun sote:n rahoitusosuuden pohjana olevat valtionosuudet kasvavat vuonna 2014 alustavien tietojen mukaan yhteensä 1,1 prosenttia eli 1,9 miljoonaa euroa. Tästä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet eivät alustavan tiedon mukaan kuitenkaan nouse. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kasvaa 1,0 miljoonaa euroa. Peruspalveluiden harvan asutuksen lisäosa kasvaa 0,05 miljoonaa euroa.

22

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Verorahoituserien kehitys 2013 – 2017 taulukko 10

1 000 €

Yleinen

Harva-asutus

Vo-lisäykset

STM

Tasaus

Valtionosuudet

Tulovero

Kiinteistövero

Yhteisövero

Verot

Rahoituspohjan kasvu

Maksusosuuden kasvu

Rahoitus-%

Puolanka ei mukana luvuissa Uusi rahoitusmalli 2013 lukien

2013

Muutos

€ % 2014

Muutos

€ % 2015

Muutos

€ % 2016

Muutos

€ % 2017

Muutos

€ %

6 211 142 2,37 6 286 75 1,21 6 286 0 0,00 6 286 0 0,00 6 286 0 0,00

5 191 2 187 74,00 5 236 45 0,88 5 236 0 0,00 5 236 0 0,00 5 236 0 0,00

15 299 4 782 49,63 15 876 577 3,77 15 876 0 0,00 15 876 0 0,00 15 876 0 0,00

104 528 -6 671 -6,15 104 804 276 0,26 104 353 -451 -0,43 104 249 -104 -0,10 104 249 0 0,00

28 994 -1 857 -6,84 29 743 749 2,58 30 635 892 3,00 31 554 919 3,00 32 501 947 3,00

160 222 -1 417 -0,92 161 945 1 723 1,08 162 387 442 0,27 163 201 815 0,50 164 148 947 0,58

195 578 4 659 4,00 199 285 3 706 1,89 209 847 10 562 5,30 212 785 2 938 1,40 219 594 6 809 3,20

15 706 398 2,00 16 488 783 4,98 17 263 775 4,70 18 817 1 554 9,00 19 080 263 1,40

15 813 -2 038 5,00 12 522 -3 291 -20,81 13 423 902 7,20 14 202 779 5,80 14 798 596 4,20

227 097 3 019 3,97 228 295 1 197 0,53 240 533 12 239 5,36 245 803 5 270 2,19 253 472 7 669 3,12

387 320 1 602 4,59 390 240 2 920 0,75 402 920 12 680 3,25 409 005 6 085 1,51 424 638 15 633 3,82

255 900 12 511 5,60 268 499 12 599 4,92 276 554 8 055 3,00 284 851 8 297 3,00 293 396 8 546 3,00 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kuntien välillä käydään neuvottelut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkaiden palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Neu-vottelut käydään kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Talousarvioluonnos on toi-mitettava jäsenkunnille kuntaneuvottelujen jälkeen 31.8. mennessä. Talousarviossa huo-mioidaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. Vuotta 2014 koskevat neuvottelut pidettiin kuntien kanssa touko - kesäkuussa 2013. Kun-takokouksessa 13.9.2013 kunnat esittivät Kainuun sote:n kuntien rahoitusosuudeksi 268 499 000 euroa vuodelle 2014. Esitetty rahoitusosuus nousee 4,9 prosenttia vuoden 2013 hyväksytystä talousarviosta.

Kuntien maksuosuudet

Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi SotkamoSuomusssa

lmi

2011 9 970 103 592 30 836 11 831 12 183 5 624 30 756 32 436

2012 10 338 108 504 32 860 12 349 12 454 6 042 31 546 33 559

2013 11 299 117 137 35 890 13 691 6 744 34 407 36 732

2014 11 542 123 195 37 704 14 196 6 823 36 500 38 539

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Aks

elin

ots

ikko

Kuntien maksuosuudet 2011-2014

Kuvio 11. Kuntien maksuosuuksien kehitys kunnittain ja vuosittain 2011 – 2014

23

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kuntien maksuosuuksien euromääräiseen kehitykseen vaikuttaa kunnan valtionosuus sekä verorahoitus. Kuntakohtaiset valtionosuuksien määrät vaihtelevat vuosittain valtionosuuspe-rusteista johtuvista muutoksista.

Kunta 1000 € 2011 €/as 2012 €/as 2013 €/as 2014 €/as

Hyrynsalmi 9 970 3 649 10 338 3 869 11 299 4 229 11 542 4 434

Kajaani 103 592 2 716 108 504 2 852 117 137 3 079 123 195 3 244

Kuhmo 30 836 3 249 32 860 3 520 35 890 3 845 37 704 4 081

Paltamo 11 831 3 046 12 349 3 244 13 691 3 596 14 196 3 793

Puolanka 12 183 3 979 12 454 4 155

Ristijärvi 5 624 3 720 6 042 4 058 6 744 4 529 6 823 4 706

Sotkamo 30 756 2 875 31 546 2 949 34 407 3 217 36 500 3 417

Suomusssalmi 32 436 3 544 33 559 3 752 36 732 4 107 38 539 4 373

237 228 3 015 247 652 3 176 255 900 3 413 268 499 3 604 Taulukko 12. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2011 - 2014

24

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet Talousarvion 2014 laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimitoimialan vuosien 2005 - 2012 tilinpäätöstietoja sekä vuoden 2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän arvioitua toteutumaa. Taustatietojen lasken-ta perustuu Kuntaliiton ennusteisiin ja valtion peruspalveluohjelmaan 2013 - 2015.

Talousarviossa on varauduttu kustannusvaikutukseltaan yhteensä noin 7,0 prosentin henki-löstömenojen kokonaiskasvuun verrattaessa kasvua v:den 2013 hyväksyttyyn talousarvioon. Kasvu selittyy osaksi asiakaspalvelujen ostojen siirtymisestä omaksi toiminnaksi. Palkankoro-tuksiin on varattu 0,8 prosenttia kuluvan vuoden arvioidusta toteutumistasosta. Henkilöstöku-luihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut ovat seuraavat: sairausvakuutusmaksu 2,14 %, työt-tömyys- vakuutusmaksu 3,06 %, tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu ovat yhteensä 0,60 %. Kunnallinen eläkevakuutusmaksun (KuEL) työantajan palkka- perusteinen maksuosuus on 17,60 %. Varhaiseläkemaksu (varhe -maksu) kirjataan Kuntien eläkevakuu-tuksen yksikkökohtaisen tiedon perusteella kullekin yksikölle suoraan europerusteisena. Var-he -maksujen määrästä saadaan tieto vuoden 2014 puolella. Eläkemenoperusteinen eläke-maksu kirjataan taloustilaston tehtäväjaon mukaisesti henkilöstökulujen suhteessa tulosyksi-köille kuluksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa ennen vuotta 2005 synty-neestä eläkemenoperusteisista maksuista. Palvelujen ostoissa on nousua 1,5 prosenttia hy-väksyttyyn talousarvioon. Muilta osin toimintaa on talousarviossa sopeutettu vastaamaan käy-tettävissä olevia määrärahoja. Toimintakulujen kokonaiskasvu on 5,6 prosenttia alkuperäi-seen talousarvioon 2013 verrattuna.

3.2 Kuntayhtymän henkilöstö

Vuoden 2012 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4 332, joka oli 52 palvelussuhdetta enemmän kuin vuotta aiemmin. Palvelussuhteiden määrää kuvaa-vampi mittari henkilöstön työpanoksen määrittämiseksi ovat henkilötyövuodet. Henkilötyövuosi –mittarilla (HTV2) seurataan sellaisia henkilötyövuosia, joista syntyy henkilöstökustannuksia. Henkilötyövuodella1 (HTV2) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työs-kentelyä.

1 Henkilötyövuosi ) palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

25

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 13. Henkilötyövuosien määrän kehitys vv. 2009 – 2012

Tulosalue 2009 HTV 2 2010 HTV 2 2011 HTV 2 2012 HTV 2

HTV/MÄÄRÄ

ERO 12-11

Muutos %

HTV 2

Maakuntahall.alainen toiminta

Maakuntahallitus 3,5 2,2 2,0 1,9 -0,1 -6,0

Suunnittelu ja kehittäminen 15,9 24,6 27,1 22,8 -4,3 -15,9

Yhteiset palvelut 216,6 233,8 240,6 229,0 -11,6 -4,8

Alueiden käyttö ja hanke 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 240,6 260,5 269,7 253,7 -16,0 -5,9

Sosiaali- ja terveystoimiala

Soten yhteiset palvelut 134,1 181,4 197,9 178,1 -19,8 -10,0

Ympäristöterveydenhuoto 43,6 42,8 42,5 38,7 -3,8 -8,8

Sairaanhoidon palvelut 273,1 284,8 294,3 304,8 10,6 3,6

Terveyden ja sair.hoitopalvelut 899,2 921,3 951,7 957,0 5,3 0,6

Perhepalvelut 582,5 600,5 628,5 622,4 -6,1 -1,0

Vanhuspalvelut 850,9 878,7 911,3 896,2 -15,1 -1,7

Tutkimus-ja kehittämistoiminta 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 2820,1 2909,5 3026,2 2997,2 -28,9 -1,0

Koulutustoimiala 157,7 155,5 155,9 153,7 -2,2 -1,4

Maakunta yhteensä 3218,4 3325,4 3451,8 3404,6 -47,1 -1,4

Kainuun Ammattiopisto 478,6 507,4 500,1 470,0 -30,1 -6,0

Kainuun Työterveys 46,3 50,6 53,3 53,6 0,3 0,6

Liikelaitokset 524,9 558,0 553,4 523,6 -29,8 -5,4

Koko organisaatio yhteensä 3743,3 3883,4 4005,1 3928,2 -76,9 -1,9

Vertailulaskelmassa ovat mukana Kainuun maakunta -kuntayhtymään kuuluvat tehtävät ja tulosalueet.

Koko konsernin Kainuun maakunta -kuntayhtymässä henkilötyövuosien määrä on kasvanut vuosina 2009 – 2012 yhteensä 185 henkilötyövuotta.

Henkilöstötarve 2010 – 2030

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt valtakunnallisessa työllisyyskehitys- ja koulutustarve 2016 -hankkeessaan arvioita mm. Kainuun työvoimatarpeesta ja tarjonnasta.

Koko maan tasolla poistuman osuus vuoden 2007 työllisestä työvoimasta on vuosina 2008 - 2025 lähes puolet. Sosiaali- ja terveystoimialalla tämä tarkoittaa noin 150 000 työntekijää.

Poistuma työllisestä työvoimasta 2008–2025 ja poistuman osuus vuoden 2007 työllisis-tä (alustava KT / 2016 -hanke), koko maa

26

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kuvio 13. Työvoiman poistuma Kainuussa. Tehdyn selvityksen mukaan Kainuussa sosiaali- ja terveystoimialalla (sisältää myös yksityiset työpaikat) vuosien 2008 - 2025 aikana uuden työvoimatarve lisääntyy vuosittain noin 250 hen-kilöllä. Palvelutarpeen kasvusta johtuva lisäys on noin sata henkilöä vuosittain. Eläke- tai muusta vastaavasta poistumasta johtuva tarve on noin 150 työntekijää / vuosi. Uusien työntekijöiden tarve Sote -alalla Kainuussa henkilöstöryhmittäin vuosien 2008 – 2025 aikana2

Taulukko 14. Uusien työntekijöiden tarve Sote-alalla Kainuussa henkilöstöryhmittäin

2 Lähde: KT 2016 -hanke, Kainuun tulokset / sote, perusura, valtakunnalliset Kainuun arvot.

27

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kuvio 15. Kunta-alan eläkepoistuma Kainuun sotessa erityiseksi ongelmaksi lähitulevaisuudessa tulee muodostumaan ammattitai-toisen henkilöstön saatavuus sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin. Kainuun oma koulutustuo-tanto ei riitä, koska samanaikaisesti työllisten tarpeen kasvamisen kanssa Kainuun peruskou-lunsa päättävien ikäluokat pienenevät.

Vuoden 2014 talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisesta palvelutarpeen kasvusta johtuvaa henkilöstöresurssin lisätarvetta. Tavoitteena on kuitenkin saada rekrytoiduksi henkilöstöä elä-köityvien tilalle.

Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että henkilötyövuodet lisääntyvät vain toiminnan muutoksista johtuen. Myös uudet lakisääteiset velvoitteet lisäävät henkilötyö-vuosia esim. päivystysasetus.

Henkilötyövuositavoite vuodelle 2013 oli 3.179. Tavoitteena on, että henkilötyövuodet lisään-tyvät vuoden 2013 tavoitteesta ainoastaan uusien virkojen/toimien määrällä, joka on 71 HTV:ta. Huomattava HTV –lisäys johtuu ostopalvelujen muuttamisesta omaksi toiminnaksi sairaanhoidon palvelujen, terveyden- ja sairaanhoidonpalvelujen, vanhuspalvelujen ja per-hepalvelujen tulosalueilla. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2014 on 3.250 HTV:ta.

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin, kun palvelutarve ehdottomasti edellyt-tää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, tehtävän täyttäminen edellyttää täyttöluvan myöntämis-tä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä täyttölupatyöryhmään kuuluvat kun-tayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat sekä henkilöstöjohtaja.

28

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.4 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain

Taulukko 16.

TULOSALALUEITTAIN

1 000 € TP 2012 KS2 2013

Muutos

% KS2-

13/TP-12

ENNUSTE

2013 (9

kk)

M uuto s

% T P -12

/ EN N -13 TA 2014

Muutos

% ENN-

13 /TA-

14 TS 2015 M % TS 2016 M % TS 2017 M %

HALLINTO

Toimintatuotot 261 020 256 885 -1,6 257 057 -1,5 269 613 4,9 277 701 3,0 286 032 3,0 294 613 3,0

Toimintakulut 5 830 4 297 -26,3 5 052 -13,3 4 505 -10,8 4 640 3,0 4 779 3,0 4 923 3,0

Toimintakate 255 190 252 588 -1,0 252 005 -1,2 265 108 5,2 273 061 3,0 281 253 3,0 289 691 3,0 Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 #JAKO/0! 0 ####### 0 0,0 0 #### 0 #### 0 ####

Rahoitustuotot ja-kulut -428 -417 -2,6 -417 -2,6 -348 -16,5 -358 3,0 -369 3,0 -380 3,0

Vuosikate 254 762 252 171 -1,0 251 588 -1,2 264 760 5,2 272 703 3,0 280 884 3,0 289 310 3,0

Poistot -9 0 -100,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0SATUNNAISET ERÄT 0 0 #JAKO/0! 0 ####### 0 0,0 0 #### 0 #### 0 ####

Tilikauden tulos 254 753 252 171 -1,0 251 588 -1,2 264 760 5,2 272 703 3,0 280 884 3,0 289 310 3,0

KESKITETYT TUKIPALVELUT Toimintatuotot 5 239 5 597 6,8 5 980 14,1 6 099 2,0 6 282 3,0 6 470 3,0 6 665 3,0

Toimintakulut 26 354 28 879 9,6 28 890 9,6 30 668 6,2 31 588 3,0 32 536 3,0 33 512 3,0 Palkat ja palkkiot 10 957 11 625 6,1 11820 7,9 12 032 1,8 12 513 4,0 13 014 4,0 13 534 4,0

Toimintakate -21 115 -23 282 10,3 -22 910 8,5 -24 569 7,2 -25 306 3,0 -26 065 3,0 -26 847 3,0

Rahoitustuotot ja-kulut -12 -4 -66,7 -4 0,0 -7 0,0 -7 3,0 -7 3,0 -8 3,0

Vuosikate -21 127 -23 286 10,2 -22 914 8,5 -24 576 7,3 -25 313 3,0 -26 073 3,0 -26 855 3,0

Poistot -2 324 -2 721 17,1 -2 721 17,1 -3 661 34,5 -3 771 3,0 -3 884 3,0 -4 000 3,0

Tilikauden tulos -23 451 -26 007 10,9 -25 635 9,3 -28 237 10,2 -29 084 3,0 -29 957 3,0 -30 855 3,0

PERHEPALVELUT

Toimintatuotot 7 412 9 545 28,8 9 214 24,3 8 879 -3,6 9 145 3,0 9 420 3,0 9 702 3,0

Toimintakulut 75 155 73 949 -1,6 75 195 0,1 78 546 4,5 80 902 3,0 83 329 3,0 85 829 3,0 Palkat ja palkkiot 22 561 23 277 3,2 23 597 4,6 23 194 -1,7 24 122 4,0 25 087 4,0 26 090 4,0

Toimintakate -67 743 -64 404 -4,9 -65 981 -2,6 -69 667 5,6 -71 757 3,0 -73 910 3,0 -76 127 3,0

Rahoitustuotot ja-kulut -1 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Vuosikate -67 744 -64 404 -4,9 -65 981 -2,6 -69 667 5,6 -71 757 3,0 -73 910 3,0 -76 127 3,0

Poistot -169 -212 25,4 -212 25,4 -136 -35,8 -140 3,0 -144 3,0 -149 3,0

Tilikauden tulos -67 913 -64 616 -4,9 -66 193 -2,5 -69 803 5,5 -71 897 3,0 -74 054 3,0 -76 276 3,0

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT

Toimintatuotot 3 073 4 469 45,4 4 431 44,2 4 603 3,9 4 741 3,0 4 883 3,0 5 030 3,0

Toimintakulut 20 526 23 102 12,5 23 711 15,5 26 645 12,4 27 444 3,0 28 268 3,0 29 116 3,0 Palkat ja palkkiot 9 974 9 939 -0,4 10 454 4,8 11 683 11,8 12 150 4,0 12 636 4,0 13 142 4,0

Toimintakate -17 453 -18 633 6,8 -19 280 10,5 -22 042 14,3 -22 703 3,0 -23 384 3,0 -24 086 3,0

Poistot -643 -793 23,3 -793 23,3 -466 -41,2 -480 3,0 -494 3,0 -509 3,0


TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT

Toimintatuotot 11 235 15 094 34,3 15 673 39,5 16 703 6,6 17 204 3,0 17 720 3,0 18 252 3,0

Toimintakulut 99 383 103 135 3,8 106 403 7,1 107 397 0,9 110 619 3,0 113 937 3,0 117 356 3,0

Toimintakate -88 148 -88 041 -0,1 -90 730 2,9 -90 694 0,0 -93 415 3,0 -96 217 3,0 -99 104 3,0

Rahoitustuotot ja-kulut -1 0 0,0 0 0,0 -1 0,0 -1 0,0 -1 0,0 -1 0,0

Vuosikate -88 149 -88 041 -0,1 -90 730 2,9 -90 695 0,0 -93 416 3,0 -96 218 3,0 -99 105 3,0

Poistot -926 -1 106 19,4 -1 106 19,4 -727 -34,3 -749 3,0 -771 3,0 -794 3,0

Tilikauden tulos -89 075 -89 147 0,1 -91 836 3,1 -91 422 -0,5 -94 165 3,0 -96 990 3,0 -99 899 3,0

VANHUSPALVELUT

Toimintatuotot 15 914 15 172 -4,7 15 172 -4,7 15 241 0,5 15 698 3,0 16 169 3,0 16 654 3,0

Toimintakulut 67 378 67 958 0,9 66 940 -0,7 69 852 4,4 71 948 3,0 74 106 3,0 76 329 3,0

Toimintakate -51 464 -52 786 2,6 -51 768 0,6 -54 611 5,5 -56 249 3,0 -57 937 3,0 -59 675 3,0

Poistot -148 -193 30,4 -193 30,4 -146 -24,4 -150 3,0 -155 3,0 -160 3,0


YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimintatuotot 502 553 10,2 553 10,2 520 -6,0 536 3,0 552 3,0 568 3,0 Myyntituotot 478 381 -20,3 381 -20,3 444 16,5 462 4,0 480 4,0 499 4,0

Toimintakulut 2 683 2 811 4,8 2 946 9,8 2 940 -0,2 3 028 3,0 3 119 3,0 3 213 3,0

Toimintakate -2 181 -2 258 3,6 -2 393 9,7 -2 420 1,1 -2 493 3,0 -2 567 3,0 -2 644 3,0

Poistot -45 -85 88,9 -85 88,9 -53 -37,6 -55 3,0 -56 3,0 -58 3,0

Tilikauden tulos -2 226 -2 343 5,3 -2 478 11,3 -2 473 -0,2 -2 547 3,0 -2 624 3,0 -2 702 3,0

LIIKELAITOS: KAINUUN TYÖTERVEYS

TOIMINTATUOTOT 5 224 4 970 -4,9 5 069 -3,0 5 710 12,6 5 881 3,0 6 058 3,0 6 239 3,0 Myyntituotot 4 413 4 611 4,5 4 760 7,9 4 970 4,4 5 169 4,0 5 376 4,0 5 591 4,0

TOIMINTAKULUT 5 151 4 567 -11,3 4 673 -9,3 5 291 13,2 5 450 3,0 5 613 3,0 5 782 3,0

TOIMINTAKATE 73 404 452,7 396 442,5 419 5,8 432 3,0 445 3,0 458 3,0

RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT 1 -4 -500,0 -4 -500,0 -2 -50,0 -2 3,0 -2 3,0 -2 3,0

VUOSIKATE 74 400 439,9 392 429,7 417 430 3,0 442 3,0 456 3,0

POISTOT -27 0 -100,0 -30 0,0 -17 0,0 -18 0,0 -18 3,0 -19 3,0

TILIKAUDEN TULOS 47 400 750,0 362 670,2 400 10,5 412 3,0 424 3,0 437 3,0

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT 309 619 312 285 0,9 313 149 1,1 327 368 4,5 337 189 3,0 347 305 3,0 357 724 3,0

TOIMINTAKULUT 302 459 308 697 2,1 313 810 3,8 325 844 3,8 335 619 3,0 345 688 3,0 356 059 3,0

TOIMINTAKATE 7 160 3 588 -49,9 -661 -109,2 1 524 -330,6 1 570 3,0 1 617 3,0 1 665 3,0

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT-441 -425 -3,6 -425 -3,6 -358 -15,8 -369 3,0 -380 3,0 -391 3,0

VUOSIKATE 6 719 3 163 -52,9 -1 086 -116,2 1 166 -207,4 1 201 3,0 1 237 3,0 1 274 3,0

POISTOT -4 291 -5 110 19,1 -5 140 19,8 -5 206 1,3 -5 362 3,0 -5 523 3,0 -5 689 3,0

TILIKAUDEN TULOS 2 428 -1 947 -180,2 -6 226 -356,5 -4 040 -35,1 -4 161 3,0 -4 286 3,0 -4 415 3,0

29

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.5 Investoinnit

Taulukko 17

INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä ja liikelaitos)

1 000 € TP-2011 TA-2012 TS-2013 TS-2014 TS-2015 TS-2016 TS-2017

Koneet ja kalusto 3 382 4 300 4 500 3 500 3 000 2 500 2 500

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 847 1 300 1 000 655 1 000 1 000 1 000

Koneet ja kalusto, Sote 2 535 3 000 3 500 2 845 2 000 1 500 1 500

Käyttöomaisuuden myynnit -1

Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 848 1 100 1 000 655 1 000 1 000 1 000

Tietojärjestelmät, Sote 951 1 000 1 500 1 345 500 500 500

Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa 200

Muut koneet ja kalusto, Sote 1 584 2 000 1 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Radiologian laitteiden päivitys 1 000

Rakennukset 3 647 8 400 9 450 6 000 13 700 25 900 41 500

Uusi 1 754 6 145 6 585 3 550 13 200 25 400 41 000

Laajennus/korvaava 1 893 2 255 2 865 2 450 500 500 500

Kainuun Työterveysliikelaitos 26 100 100 100 100 100

Sijoitukset

Kuntayhtymäosakkeet 500

YHTEENSÄ 7 055 12 800 14 550 9 600 16 800 28 500 44 000

Rakennukset / Uusi

- KAKS:n uusi tieliittymä 200 1800

- Kainuun uusi sairaala 2 000 9 000 23 000 41 000

- Sirkunkujan asunnot 1 200

- Vammaispalvelujen asumisyksiköt/ryhmäkodit 150 2 400 2 400

3 550 13 200 25 400 41 000

Rakennukset / Laajennus/korvaava

- KAKS:n sähkökeskusten uusiminen 150

- Sisäilmaongelmien korjaukset ym. 470 500 500 500

- Entisen apteekin muutostyöt (siirrot, iho- ja syöpäpkl) 540

- Entisen keskusvaraston muutostyöt 420

- Salmilan laajennus 350

- Leiko-toiminnan kehittäminen 410

- KAKS:n potilastornin paloilmoitinjärjestelmä 80

- Hammaspolin lisätilat 30

2 450 500 500 500

30

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 18.

INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä pl liikelaitos)

1 000 € TP-2011 TA-2012 TS-2013 TS-2014 TS-2015 TS-2016 TS-2017

Koneet ja kalusto 3 382 4 300 4 500 3 500 3 000 2 500 2 500

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 847 1 300 1 000 655 1 000 1 000 1 000

Koneet ja kalusto, Sote 2 535 3 000 3 500 2 845 2 000 1 500 1 500

Käyttöomaisuuden myynnit -1

Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 848 1 100 1 000 655 1 000 1 000 1 000

Tietojärjestelmät, Sote 951 1 000 1 500 1 345 500 500 500

Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa 200

Muut koneet ja kalusto, Sote 1 584 2 000 1 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Radiologian laitteiden päivitys 1 000

Rakennukset 3 647 8 400 9 450 6 000 13 700 25 900 41 500

Uusi 1 754 6 145 6 585 3 550 13 200 25 400 41 000

Laajennus/korvaava 1 893 2 255 2 865 2 450 500 500 500

Sijoitukset

Kuntayhtymäosakkeet 500

YHTEENSÄ 7 029 12 700 14 450 9 500 16 700 28 400 44 000

Rakennukset / Uusi

- KAKS:n uusi tieliittymä 200 1800

- Kainuun uusi sairaala 2 000 9 000 23 000 41 000

- Sirkunkujan asunnot 1 200

- Vammaispalvelujen asumisyksiköt/ryhmäkodit 150 2 400 2 400

3 550 13 200 25 400 41 000

Rakennukset / Laajennus/korvaava

- KAKS:n sähkökeskusten uusiminen 150

- Sisäilmaongelmien korjaukset ym. 470 500 500 500

- Entisen apteekin muutostyöt (siirrot, iho- ja syöpäpkl) 540

- Entisen keskusvaraston muutostyöt 420

- Salmilan laajennus 350

- Leiko-toiminnan kehittäminen 410

- KAKS:n potilastornin paloilmoitinjärjestelmä 80

- Hammaspolin lisätilat 30

2 450 500 500 500

31

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.6 Tuloslaskelma

Taulukko 19.


TULOSLASKELMA (sis. liikelaitoksen)

1 000 €

TP 2012 (sis

Puolangan) KS2 2013 m %

ENNUSTE

2013 m % TA 2014 m % TS 2015 m % TS 2016 m % TS 2017 m %

TOIMINTATUOTOT 287 419 289 165 3,5 302 236 5,2 308 442 2,1 325 580 338 758 352 418

Myyntituotot 275 175 277 513 0,8 278 184 1,1 290 727 4,5 299 449 3,0 308 432 3,0 317 685 3,0

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 3,2 255 900 3,2 268 499 4,9 276 554 3,0 284 851 3,0 293 396 3,0

Maksutuotot 23 063 23 499 1,9 23 577 2,2 24 782 5,1 25 525 3,0 26 291 3,0 27 080 3,0

Tuet ja avustukset 8 059 8 156 1,2 8 057 0,0 8 448 4,9 8 701 3,0 8 962 3,0 9 231 3,0

Muut tuotot 3 322 3 117 -6,2 3 331 0,3 3 411 2,4 3 513 3,0 3 619 3,0 3 727 3,0

TUOTOT YHTEENSÄ 309 619 312 285 0,9 313 149 1,1 327 368 4,5 337 189 3,0 347 305 3,0 357 724 3,0

TOIMINTAKULUT 286 247 288 644 300 951 307 926 320 240 333 049 346 371

Palkat ja palkkiot 122 336 124 291 1,6 125 042 2,2 131 297 5,0 135 236 3,0 139 293 3,0 143 472 3,0

Henkilösivukulut 34 943 33 709 -3,5 34 409 -1,5 37 314 8,4 38 433 3,0 39 586 3,0 40 774 3,0

Henkilöstökulut 157 279 158 000 0,5 159 451 1,4 168 611 5,7 173 669 3,0 178 879 3,0 184 246 3,0

Asiakaspalvelujen ostot 52 724 51 983 -1,4 54 530 3,4 51 624 -5,3 53 173 3,0 54 768 3,0 56 411 3,0

Muut palvelujen ostot 42 236 44 465 5,3 44 798 6,1 47 345 5,7 48 765 3,0 50 228 3,0 51 735 3,0

Palvelujen ostot 94 960 96 448 1,6 99 328 4,6 98 969 -0,4 101 938 3,0 104 996 3,0 108 146 3,0

Aineet ja tavarat 20 917 23 692 13,3 24 175 15,6 25 622 6,0 26 391 3,0 27 182 3,0 27 998 3,0

Avustukset 16 689 17 186 3,0 17 194 3,0 17 309 0,7 17 828 3,0 18 363 3,0 18 914 3,0

Vuokrat 11 685 12 411 6,2 12 664 8,4 14 290 12,8 14 719 3,0 15 160 3,0 15 616 3,0

Muut kulut 929 961 3,4 998 7,4 1 043 4,5 1 075 3,0 1 107 3,0 1 140 3,0

KULUT YHTEENSÄ 302 459 308 697 2,1 313 810 3,8 325 844 3,8 335 620 3,0 345 688 3,0 356 060 3,0

TOIMINTAKATE 7 160 3 588 -49,9 -661 -109,2 1 524 -330,6 1 569 3,0 1 617 3,0 1 664 2,9

Rahoituskulut ja -tuotot -441 -425 -3,6 -425 -3,6 -358 -15,8 -370 3,3 -380 2,7 -391 3,0

VUOSIKATE 6 719 3 163 -52,9 -1 086 -116,2 1 166 -207,4 1 199 2,9 1 238 3,2 1 273 2,8

POISTOT -4 291 -5 110 19,1 -5 140 19,8 -5 206 1,3 -5 362 3,0 -5 523 3,0 -5 689 3,0

Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0


Taulukko 20.


TULOSLASKELMA (pl. liikelaitos)

1 000 €

TP 2012 (sis

Puolangan) KS2 2013 m %

ENNUSTE

2013 m % TA 2014 m % TS 2015 m % TS 2016 m % TS 2017 m %

TOIMINTATUOTOT 283 006 284 534 0,5 297 456 5,1 303 472 2,0 320 411 333 382 346 828

Myyntituotot 269 951 272 543 1,0 273 115 1,2 285 017 4,4 293 568 3,0 302 375 3,0 311 446 3,0

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 3,2 255 900 3,2 268 499 4,9 276 554 3,0 284 851 3,0 293 396 3,0

Maksutuotot 23 063 23 499 1,9 23 577 2,2 24 782 5,1 25 525 3,0 26 291 3,0 27 080 3,0

Tuet ja avustukset 8 059 8 156 1,2 8 057 0,0 8 448 4,9 8 701 3,0 8 962 3,0 9 231 3,0

Muut tuotot 3 322 3 117 -6,2 3 331 0,3 3 411 2,4 3 513 3,0 3 619 3,0 3 727 3,0

TUOTOT YHTEENSÄ 304 395 307 315 1,0 308 080 1,2 321 658 4,4 331 308 3,0 341 247 3,0 351 484 3,0

TOIMINTAKULUT 281 770 284 413 296 039 303 359

Palkat ja palkkiot 119 899 121 962 1,7 122 562 2,2 128 978 5,2 132 847 3,0 136 833 3,0 140 938 3,0

Henkilösivukulut 34 272 33 101 -3,4 33 846 -1,2 36 700 8,4 37 801 3,0 38 935 3,0 40 103 3,0

Henkilöstökulut 154 171 155 063 0,6 156 408 1,5 165 678 5,9 170 648 3,0 175 768 3,0 181 041 3,0

Asiakaspalvelujen ostot 52 718 51 981 -1,4 54 528 3,4 51 624 -5,3 53 173 3,0 54 768 3,0 56 411 3,0

Muut palvelujen ostot 40 561 43 192 6,5 43 525 7,3 45 378 4,3 46 739 3,0 48 142 3,0 49 586 3,0

Palvelujen ostot 93 279 95 173 2,0 98 053 5,1 97 002 -1,1 99 912 3,0 102 909 3,0 105 997 3,0

Aineet ja tavarat 20 814 23 572 13,3 24 055 15,6 25 533 6,1 26 299 3,0 27 088 3,0 27 901 3,0

Avustukset 16 689 17 186 3,0 17 194 3,0 17 309 0,7 17 828 3,0 18 363 3,0 18 914 3,0

Vuokrat 11 448 12 176 6,4 12 429 8,6 13 990 12,6 14 410 3,0 14 842 3,0 15 287 3,0

Muut kulut 907 961 6,0 998 10,0 1 041 4,3 1 072 3,0 1 104 3,0 1 138 3,0

KULUT YHTEENSÄ 297 308 304 131 2,3 309 137 4,0 320 553 3,7 330 170 3,0 340 075 3,0 350 277 3,0

TOIMINTAKATE 7 087 3 184 -55,1 -1 057 -114,9 1 104 -204,4 1 137 3,0 1 171 3,0 1 206 3,0

Rahoituskulut ja -tuotot -442 -421 -4,8 -421 -4,8 -356 -15,4 -367 3,0 -378 3,0 -389 3,0

VUOSIKATE 6 645 2 763 -58,4 -1 478 -122,2 748 -150,6 770 3,0 794 3,0 817 3,0

POISTOT -4 264 -5 110 19,8 -5 110 19,8 -5 189 1,5 -5 345 3,0 -5 505 3,0 -5 670 3,0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0


32

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.7 Rahoituslaskelma

Taulukko 21.

RAHOITUSLASKELMA (kuntayhtymä ja liikelaitos)

1 000 € 2012 Enn. 2013 TA 2014 2015 2016 2017

Toiminnan rahavirta Maak.virall.TP Kainuun sote

Vuosikate 7 446 -1 086 1 166 1 201 1 237 1 274

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -18

7 428 -1 086 1 166 1 201 1 237 1 274

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit 11 602 10 500 9 600 16 800 28 500 44 000

Rahoitusosuudet -100

Luovutustulot -6

11 496 10 500 9 600 16 800 28 500 44 000

Varsinaisen toiminnan ja

investointien rahavirta -4 068 -11 586 -8 434 -15 599 -27 263 -42 726

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkaikaisten lainojen lisäys 0 0 9 600 16 800 29 000 44 000

Pitkaikaisten lainojen vähennys -508 -708 -1 260 -2 940 -3 230 -3 670

Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 465 5 000

8 957 4 292 8 340 13 860 25 770 40 330

Oman pääoman muutokset 12 544

Muut maksuvalmiuden muutokset -4 297 11 459 -823 1 019 223 2 466

Rahavarojen muutos 13 136 4 165 -917 -720 -1 270 70

Rahavarojen muutos

Kassavarat 31.12 17 540 4 167 3 250 2 520 1 250 1 320

Kassavarat 1.1. 4 404 2 4 167 3 240 2 520 1 250

13 136 4 165 -917 -720 -1 270 70

Taulukko 22

RAHOITUSLASKELMA (pl.liikelaitos)

1 000 € 2012 Enn. 2013 TA 2014 2015 2016 2017

Toiminnan rahavirta Maak.virall.TP Kainuun sote

Vuosikate 4 284 -1 478 749 771 795 819

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -18

4 266 -1 478 749 771 795 819

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit 10 874 10 500 9 500 16 700 28 400 44 000

Rahoitusosuudet

Luovutustulot 0

10 874 10 500 9 500 16 700 28 400 44 000

Varsinaisen toiminnan ja

investointien rahavirta -6 608 -11 978 -8 751 -15 929 -27 605 -43 181

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkaikaisten lainojen lisäys 0 9 600 16 800 29 000 44 000

Pitkaikaisten lainojen vähennys -508 -708 -1 260 -2 940 -3 230 -3 670

Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 016 5 000

8 508 4 292 8 340 13 860 25 770 40 330

Oman pääoman muutokset 12 544

Muut maksuvalmiuden muutokset -3 236 11 837 -892 1 119 915 3 091

Rahavarojen muutos 11 208 4 151 -1 303 -950 -920 240

Rahavarojen muutos

Kassavarat 31.12 12 896 4 153 2 850 1 900 980 1 220

Kassavarat 1.1. 1 688 2 4 153 2 850 1 900 980

11 208 4 151 -1 303 -950 -920 240

33

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.8 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet

Talousarvion laatimisen perusteena ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja taloussuun-nitelmassa määritellyt tavoitteet. Kuntayhtymän valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset toimin-nalliset tavoitteet sekä osoittaa niiden saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset voimavarat. Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi, ja seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia. Vertailutietona esitetään vuoden 2012 toteutuma ja vuoden 2013 ennuste. Käyttötalouden suunnitelman lisäksi inves-toinneista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan. Organisaa-tiorakenteena käytetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen hyväksymää organisaatiora-kennetta. Menoihin tarvittavat määrärahat ja tuloarviot budjetoidaan bruttomääräisinä. Talo-usarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Yhtymävaltuusto hyväksyy koko kuntayhtymää koskevan talousarvion ja -suunnitelman määrärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy yhtymäval-tuuston hyväksymään talousarvioon kohdistuvat käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset.

Vuoden 2014 talousarvio on yhtymävaltuustoon nähden sitova Kainuun sote kuntayhtymän tasolla. Kainuun Työterveys liikelaitoksen tulostavoite on 400 000 euroa. Investointien osalta sitovuustaso on kuntayhtymätaso.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai toiminnalliset tavoitteet alittavat ne tavoitteet, mikä toiminnalle annettiin talousarviossa kun-tayhtymätasolla.

Talousarvio on laadittu kuntakokouksessa 13.9.2013 esitetyn raamin perusteella. Siinä kunti-en maksuosuudeksi esitettiin 268 499 000 euroa. Raamin saavuttamiseksi kuntayhtymän ku-luja on karsittu. Palkkoihin on varattu 0,8 % korotus.

Karsinnoista huolimatta talousarvion määrärahat ja tuloarviot ylittävät 4 040 000 euroa (sisäl-tää liikelaitoksen) kuntien hyväksymän maksuosuuden. Hallituksen hyväksyttäväksi laaditaan talousarvion täytäntöönpano-ohje.

34

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen ilman eliminointeja)

SOSIAALI- JA

TERVEYDENHUOLLON KY

1 000 € TA 2013TA-

muutokset

TOIMINTATUOTOT 309 619 308 442 3 843 312 285 0,9 313 149 0,3 327 368 4,5 337 189 347 305 357 724

Myyntituotot 275 175 273 691 3 822 277 513 0,8 278 184 0,2 290 727 4,5 299 449 308 432 317 685

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 0 255 900 3,2 255 900 0,0 268 499 4,9 276 554 284 851 293 396

Maksutuotot 23 063 23 478 21 23 499 1,9 23 577 0,3 24 782 5,1 25 525 26 291 27 080

Tuet ja avustukset 8 059 8 156 0 8 156 1,2 8 057 -1,2 8 448 4,9 8 701 8 962 9 231

Muut tuotot 3 322 3 117 0 3 117 -6,2 3 331 6,9 3 411 2,4 3 513 3 619 3 727

TOIMINTAKULUT 302 459 308 826 -128 308 697 2,1 313 810 1,7 325 844 3,8 335 619 345 688 356 059

Palkat ja palkkiot 122 336 124 146 145 124 291 1,6 125 042 0,6 131 297 5,0 135 236 139 293 143 472

Henkilösivukulut 34 943 33 673 36 33 709 -3,5 34 409 2,1 37 314 8,4 38 433 39 586 40 774

Henkilöstökulut 157 279 157 819 181 158 000 0,5 159 451 0,9 168 611 5,7 173 669 178 879 184 246

Asiakaspalvelujen ostot 52 724 52 306 -323 51 983 -1,4 54 530 4,9 51 624 -5,3 53 173 54 768 56 411

Muut palvelujen ostot 42 236 44 536 -71 44 465 5,3 44 798 0,7 47 345 5,7 48 765 50 228 51 735

Palvelujen ostot 94 960 96 842 -394 96 448 1,6 99 328 3,0 98 969 -0,4 101 938 104 996 108 146

Aineet ja tavarat 20 917 23 692 0 23 692 13,3 24 175 2,0 25 622 6,0 26 391 27 182 27 998

Avustukset 16 689 17 151 35 17 186 3,0 17 194 0,0 17 309 0,7 17 828 18 363 18 914

Vuokrat 11 685 12 381 30 12 411 6,2 12 664 2,0 14 290 12,8 14 719 15 160 15 615

Muut kulut 929 941 20 961 3,5 998 3,9 1 043 4,5 1 074 1 107 1 140

TOIMINTAKATE 7 160 -384 3 971 3 588 -49,9 -661 -118,4 1 524 -330,6 1 570 1 617 1 665

Rahoituskulut ja -tuotot -441 -421 -4 -425 -3,6 -425 0,0 -358 -15,8 -369 -380 -391

VUOSIKATE 6 719 -805 3 967 3 163 -52,9 -1 086 -134,3 1 166 -207,4 1 201 1 237 1 274

POISTOT -4 291 -5 110 0 -5 110 19,1 -5 140 0,6 -5 206 1,3 -5 362 -5 523 -5 689

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 2 428 -5 915 3 967 -1 947 -180,2 -6 226 219,7 -4 040 -35,1 -4 161 -4 286 -4 415

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 428 -5 915 3 967 -1 947 -180,2 -6 226 219,7 -4 040 -35,1 -4 161 -4 286 -4 415

Muutos %

tp-12/

ks-13

2013 KS2

Hall

21.8.2013

§ 155

TP 2012

(sis Pgan) TS 2016 TS 2017

Muutos %

ENN-13/

TA-14TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013

Muutos

Enn-

13/KS2 -13 TS 2015

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman TTH)

SOSIAALI- JA

TERVEYDENHUOLLON

KY

1 000 € TA 2013TA-

muutokset

TOIMINTATUOTOT 304 395 303 472 3 843 307 315 1,0 308 080 0,2 321 658 4,4 331 308 341 247 351 484

Myyntituotot 269 951 268 721 3 822 272 543 1,0 273 115 0,2 285 017 4,4 293 568 302 375 311 446

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 0 255 900 3,2 255 900 0,0 268 499 4,9 276 554 284 851 293 396

Maksutuotot 23 063 23 478 21 23 499 1,9 23 577 0,3 24 782 5,1 25 525 26 291 27 080

Tuet ja avustukset 8 059 8 156 0 8 156 1,2 8 057 -1,2 8 448 4,9 8 701 8 962 9 231

Muut tuotot 3 322 3 117 0 3 117 -6,2 3 331 6,9 3 411 2,4 3 513 3 619 3 727

TOIMINTAKULUT 297 308 304 259 -128 304 131 2,3 309 137 1,6 320 553 3,7 330 170 340 075 350 277




Asiakaspalvelujen ostot 52 718 52 304 -323 51 981 -1,4 54 528 4,9 51 624 -5,3 53 173 54 768 56 411




Avustukset 16 689 17 151 35 17 186 3,0 17 194 0,0 17 309 0,7 17 828 18 363 18 914

Vuokrat 11 448 12 146 30 12 176 6,4 12 429 2,1 13 990 12,6 14 410 14 842 15 287

Muut kulut 907 941 20 961 6,0 998 3,9 1 041 4,3 1 072 1 104 1 138

TOIMINTAKATE 7 087 -787 3 971 3 184 -55,1 -1 057 -133,2 1 105 -204,5 1 138 1 172 1 207

Rahoituskulut ja -tuotot -442 -421 0 -421 -4,8 -421 0,0 -356 -15,4 -367 -378 -389

VUOSIKATE 6 645 -1 208 3 971 2 763 -58,4 -1 478 -153,5 749 -150,7 771 795 818

POISTOT -4 264 -5 110 0 -5 110 19,8 -5 110 0,0 -5 189 1,5 -5 345 -5 505 -5 670

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 2 381 -6 318 3 971 -2 347 -198,6 -6 588 180,7 -4 440 -32,6 -4 573 -4 710 -4 852


TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 381 -6 318 3 971 -2 347 -198,6 -6 588 180,7 -4 440 -32,6 -4 573 -4 710 -4 852

TS 2017

Muutos %

ENN-13 /

TA-14TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013Muutos Enn-

13/KS2 -13

Muutos %

tp-12/

ks-13

2013 KS2

Hall

21.8.2013

§ 155

TP 2012

(sis Pgan) TS 2015 TS 2016

35

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

4 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN

KÄYTTÖTALOUSOSA 2014-2017 TULOSALUEITTAIN

Strategiakartta 2014–2020 (kaksi valtuustokautta) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 04.12.2013

Näkökulmat Strategiset päämäärät Asiakas ja asukas Henkilöstö ja uudistuminen

Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen Talous

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2014–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vai-kuttavasti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

1. Kainuulaisten terveys, toiminta-kyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventu-vat

Asiakas saa tarpeenmukaiset pal-velut oikea-aikaisesti ja asiakas on tyytyväinen saamiinsa palveluihin

2. Asiakas saa tarpeenmukaiset

palvelut oikea-aikaisesti ja on tyy-

tyväinen saamiinsa palveluihin

7. Tasapainoinen talous

8. Toimintatapojen ja -tarpeiden

yhteensovittaminen kustannuste-

hokkaasti

3. Henkilöstön hyvinvointi 4. Osaava, motivoitunut ja riittävä

henkilöstö (tarkoituksenmukainen

henkilöstöresurssi)

6. Palvelut ja tuotantotavat uudiste-

taan harkiten (asiakasnäkökulma

huomioiden)

5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö

ja johtaminen (toimiva johtamisjär-

jestelmä)

36

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Asiakas ja asukas

Strategiset pää-määrät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa)

Kriittiset menestyste-kijät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään)

Toimenpiteet 2014 (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi ja kuka toteuttaa)

Mittarit/ arviointikriteerit (millä sitovien tavoitteiden onnis-tumista ja toteutumista mitataan)

1. Kainuulaisten terveys, toiminta-kyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja ter-veyserot kaventu-vat

1.1 Ennaltaehkäisevään työhön panostetaan 1.2 Terveyden ja hyvin-voinnin edistäminen perustuu näyttöön ja väestön palvelutarpee-seen 1.3 Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistä-minen, vastuunotto omasta ja yhteisön hy-vinvoinnista

1.1 Tunnistetaan ja koh-dennetaan palvelut eniten palveluja tarvitseville ajoissa ja aktiivisesti 1.2 Näyttöön perustuvat työ- ja hoitomenetelmät ovat laajalti käytössä so-siaali- ja terveyspalveluis-sa ja väestön palvelutarve on selvitetty 1.3 Kuntayhtymä tukee vanhuspalvelulain edellyt-tämää yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen ja muiden yhteistyöverkosto-jen kanssa. Osallistutaan hyvinvointikertomuksen laatimiseen ja seurataan hyvinvoinnin kehitystä sekä aktivoidaan omahoi-toon

1.1 ja 1.2 Kansantautien vakioitu summaindeksi, vaki-oitu sairastavuusindeksi, sijoittuminen TEA -viisarin vertailussa, PYLL -indeksi 1.2 Palvelutarveselvitys, eri asiakasryhmien palvelujen käytön muutos on hallittua 1.3 Yhteistyöverkostojen ja kehittäjäasiakkaiden määrä ja laatu sekä omahoitoasiak-kaiden määrä

2. Asiakas saa tar-peenmukaiset pal-velut oikea-aikaisesti ja on tyytyväinen saa-miinsa palveluihin

2.1 Sosiaali- ja terveys-palvelut tuotetaan oi-kea-aikaisesti ja hoi-toonpääsy toteutuu 2.2 Riittävä, osaava, palvelualtis henkilöstö, asiakaskeskeinen työ-ote 2.3 Kilpailukykyiset, laadukkaat ja houkutte-levat palvelut muihin verrattuna

2.1 Hoito- ja palveluta-kuun toteutumista seura-taan 2.2 Asiakaspalvelukoulu-tuksen järjestäminen 2.2 Reaaliaikaisen asia-kaspalautejärjestelmän kehittäminen 2.3 Brändin luominen ja tunnetuksi tekeminen on aloitettu 2.3 Toimiva yhteistyöver-kosto (kehitetään palvelu-jen käytön suhteessa) 2.3 Käynnistetään oman ja ostopalvelujen mittaa-minen

2.1. Hoito- ja palvelutakuu toteutuvat ja poikkeamat raportoidaan 2.2 Asiakaspalvelukoulutuk-seen osallistujat 2.2 Asiakaspalautekyselyn palautteesta 90 % tasolla hyvä tai erinomainen sekä palautteet on käsitelty, ana-lysoitu ja tiedotettu asiakkaal-le 2.3. Brändi on luotu 2.3 Asiakasmäärät ja palve-lujen käyttö 2.3 Eri asiakasryhmien pal-velujen käytön muutos on hallittua 2.3 Mittarit tehty

37

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Henkilöstö ja uudistuminen

3. Hyvinvoiva hen-kilöstö

3.1 Henkilöstön hyvä toimintakyky ja työtyyty-väisyys; kannustaminen täydennyskoulutukseen 3.2 Työilmapiiri, työ-olosuhteet ja kannustava henkilöstöpolitiikka, hen-kilöstön yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvoinen johtaminen 3.3 Oman työn kehittämi-nen ja ikäjohtaminen

3.1 Ennaltaehkäisevä toiminta ja työsuojelun kehittäminen 3.2 Työhyvinvointikartoi-tuksen pohjalta tehtävä työhyvinvointisuunnitel-ma 3.3 Osallistuminen oman työn kehittämi-seen 3.3 Palkitseva aloitejär-jestelmä

3.1 Sairauspoissaolopäivien määrä vähenee 1 pvä/tt/vuosi. Työtapaturmien vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Keski-määräinen eläkkeelle siirty-misikä nousee 0,5 vuot-ta/vuosi 3.2 Työhyvinvointikyselyn tulos suurempi kuin 3,5 – 4 (hyvä) 3.3 Toimiva aloite ja kannus-tejärjestelmä otettu käyttöön

4. Osaava, motivoi-tunut ja riittävä henkilöstö

4.1 Kehittymishalukkuus ja positiivinen ammattiyl-peys 4.2 Ammattitaitoisen hen-kilöstön saatavuus ja mitoitus

4.1 Työyksiköihin jatku-van parantamisen peri-aate 4.2 Ammattiryhmäkoh-taiset rekrytointisuunni-telmat ovat käytössä

4.1 Täydennyskoulutus on 3–5 tp/hlö (keskiarvo) 4.2. Vakituisten vakanssien täyttöaste

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

Strategiset päämäärät

Kriittiset menes-tystekijät

Toimenpiteet 2014 Mittarit/ arviointikriteerit

5. Hyvä yhteistoi-minta, esimiestyö ja johtaminen (toi-miva johtamisjär-jestelmä)

5.1 Keskeiset hoito- ja palveluketjut sekä pro-sessit on kuvattu ja niitä päivitetään 5.2 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri ja toi-mivat kokouskäytännöt

5.1 Prosessien ulkoinen ja sisäinen auditointi strategian mukaista ja toteutuu tehdyn suunni-telman mukaan (sisäiset arvioijat/tulosalueen johtajat) 5.2 Avoimuus, yhteisölli-syys, palvelujen laadun kehittäminen, jatkuva oppiminen, jatkuva panos-taminen ja kannustaminen 5.2 Säännölliset kokouk-set määriteltynä (paikka)

5.1 Laatujärjestelmän ulkoi-set ja sisäiset auditoinnit toteutuvat kappaletta/vuosi laatu- ja potilasturvallisuus-suunnitelman mukaisesti 5.2 Kehityskeskusteluiden käyntiaste on 100 % 5.2 Säännöllisten kokousten määrä

38

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

5.3 Oikeudenmukainen, osaava ja vastuullinen johtaminen 5.4 Selkeät pelisäännöt ja niiden noudattaminen (päätösvalta on delegoi-tu selkeästi) 5.5 Potilas- ja työturval-lisuus ovat keskeinen osa hoidon ja palvelui-den laatua

5.3 Esimieskoulutus ja lähiesimiestyön tukemi-nen 5.4 Johtamisen auditointi, johdon katselmukset ja itsearviointi tulosalueittain 5.5 HaiPro-ohjelman käy-tön tehostaminen

5.3 Esimiesten osallistumi-nen koulutukseen tulosalu-eilla, vastuualueilla ja yksiköittäin määriteltyinä 5.4 Johdon auditoin-tien/johdon katselmuksien lukumäärät/tulosalue 5.5. Haipro - ohjelma käytös-sä kaikissa yksiköissä (käsi-teltyjen ilmoitusten määrä)

6. Palvelut ja tuo-

tantotavat uudiste-

taan harkiten (asia-

kasnäkökulma

huomioiden)

6.1 Palveluita ja etuuk-sia kehitetään ja uudis-tetaan tarpeenmukai-sesti (esim. sähköiset palvelut) 6.2 Palveluiden tarkoi-tuksenmukainen järjes-täminen omana toimin-tana ja ostopalveluina

6.1 Palvelurakenneselvi-tys 2012 ja 2013 6.2 Päätettävä Itse tuotet-tavat/ ostopalvelut (palve-lustrategia)

6.1 Palveluiden arviointi tehty 6.2 Ostopalvelujen osuus / oma toiminta (strategiassa huomioidaan palvelutarpei-den muutokset)

Talous

Strategiset pää-määrät

Kriittiset menes-tystekijät

Toimenpiteet 2013

Mittarit/ arviointikriteerit


7.1 Kuntien ja kuntayh-tymän talous on sidok-sissa ja tasapainossa toisiinsa

7.1 Talouden hallinta 7.1 Yhteissuunnittelua palvelujen kehittämisestä peruskuntien ja operatiivi-sen toiminnan kanssa 7.1 Rahoitusmallikokei-luun osallistuminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteuttaminen 7.1 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen toteuttaminen

7.1 Talousarvio toteutuu suunnitellusti 7.1. Kuntajohdon tapaami-set säännöllisesti (Kunta-johtajakokoukset, kunta-kierrokset, perussopimuk-sen mukaiset rahoitusneu-vottelut, talousjohtajien säännölliset tapaamiset, teknisen puolen säännölli-set palaverit kunnissa, kun-tayhtymän johdon ja kunti-en säännölliset tapaamiset toteutuvat) 7.1 Rahoitusmallikokoiluun hakeminen 7.1 Terveydenhuollon jär-jestämissuunnitelma toteu-tuu ja seuranta arvioidaan 1 x valtuustokaudessa 7.1 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus toteu-tuu ja seuranta arvioidaan 1

39

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

7.1 Resurssien uudelleen kohdentaminen

x valtuustokaudessa 7.1 Ennaltaehkäisevän työn rahoituksen osuus kasvaa 7.1 Laitospaikkojen määrä vähenee

8. Toimintatapojen ja tarpeiden yh-teensovittaminen kustannustehok-kaasti

8.1 Huomioidaan väes-tömäärän ja -rakenteen muutos 8.2 Kustannusrakenne selvitetään

8.1 Hoito- ja työmenetel-mien vaikuttavuus ja kus-tannusvaikuttavuus (tut-kimusnäyttö) 8.2 Palveluiden kustan-nusrakenteen kehittämi-nen ja selvittäminen

8.1 Kustannustietojen val-takunnallisessa vertailussa parhaiden joukossa 8.2 Sosiaali- ja terveyden-huollon tarvevakioiduissa menoissa olemme par-haassa neljänneksessä 8.2 Sote:n nettokustannuk-set euroa/asukas on korkeintaan valtakunnal-lisessa keskiarvossa

40

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite

Asukas, asiakas

1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat

ja niitä seurataan pitkällä aikavälillä (THL/SOTKAnet; KELA/Kelasto; sairaanhoitopiirin tiedot; THL:n TEA-

viisari)

Vakioitu kansantau-ti-indeksi (Kela) laskee yhden yksi-kön vuodessa ny-kyisestä arvosta 129,3 (v. 2010).

129,3 128,5 128,2 < 128,2 < 128,2

Vakioitu sairasta-vuusindeksi laskee yhden yksikön vuo-sittain nykyisestä arvosta 119,6 (v. 2010)

119,6 120,3 - < 120,3 < 120,3

PYLL -indeksi (id 3138)

8489 ( maa

7328)

8311 ( maa

7139)

Yhteistyötapaami-set vanhusneuvos-tojen ja muiden yh-teistyöverkostojen kanssa

Terveyden edistä-misen aktiivisuus perusterveyden-huollossa (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.)

TEA -

aktiivisuus

paras koko

maassa, Kai-

nuu 71, koko

maa ka 54

- 74 (koko

maa 60)

suhteelli-

sesti pa-

rempi kuin

koko

maassa

Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

7,5 (koko maa

7,0)

7,3 (koko

maa 6,9)

-

Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana / 1000 asu-kasta

14,0 (koko

maa 7,0)

14,4 (koko

maa 7,3)

12,6 (koko

maa 7,5)

2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja on tyytyväinen saamiinsa palveluihin

Hoito- ja palveluta-kuun toteutuminen (poikkeamat rapor-toidaan)

ESH:23 poti-

lasta, joilla

odotusaika

toimenpitee-

seen yli 6 kk,

PTH: hoitota-

kuu toteutuu

suun th. lu-

Toteutuu 100

%

Toteutuu

100 %

41

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

kuun ottamatta

Asiakaspalaute-kysely

ka. 4,12/5,0 tieto ei saa-

tavilla

ka. 4,18/5,0

Henkilöstö ja uudistuminen TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite

3. Henkilöstön hyvinvointi

Sairauspoissaolojen kehitys

(tpv/HTV)

42044 pv 44760 pv

12,2pv/HTV

44760 pv 12 pv/HTV

Työtapaturmien ja ammatti-

tautien kehitys (tpv/HTV)

278 kpl tpv/HTV

vähenee

Keskimääräinen siirtymisikä

eläkkeelle nousee

60 v. 60,5 v.

Työhyvinvointikyselyn kehitys ka 3,36 ka 3,36

Ennen eläkeikää eläkkeelle

siirtyvien lukumäärä

4. Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö

Täydennyskoulutus

3-5

tpv/työntekijä

Vakituisten vakanssien täyt-

töaste

80

Johtaminen, palveluiden

järjestäminen ja tuotanto-

tavat

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite

5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä)

Ajantasaiset hoito- ja palve-

luketjut sekä prosessit

1–2 palve-

luketjua

päivitetään

(vastuualueit-

tain)

Laatujärjestelmän ulkoiset ja

sisäiset auditoinnit (kpl/v.)

2 ulkoista

auditointia/v.

15 sis. audi-

tointia/v.

Kehityskeskustelujen toteu-

tuminen (tavoite 100 %)

100 % Esimiesten

vaihdoksen

vuoksi eivät

ole kaikilta

osin toteu-

100 % 100 %

42

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tuneet

6. Palvelut ja tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden)

Vuosittain kehitettävät palve-

luja hoitoketjut

1-2 hoitoket-

jua

Talous TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite


Tilinpäätöksen vertailutiedot

(toimintakulut)

kasvu-%

5,2

kasvu-%

8,9

kasvu-%

3,3

kasvu-% kasvu-%

8. Kustannustehokkuus (THL/SOTKAnet ja Kuntaliiton tiedot)

Sosiaali- ja terveydenhuollon

talous Kainuu (koko maa)

(SOTKAnet)

Sosiaali- ja terveys-toimen nettokustan-nukset euroa/asukas

3219(3103) 3563(3272) korkeintaa

n valtakun-

valtakun-

nallinen

ka.

Sosiaalitoimen net-tokustannukset, eu-roa/asukas

1514(1505) 1647

(1589)

Terveystoimen net-tokustannukset, eu-roa/asukas

1705(1598) 1916

(1683)

Perusterveydenhu-ollon netto-kustannukset, eu-roa/asukas

648 (605) 737 (631)

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas

1047 (974) 1166

(1028)

Toimeentulotuki, eu-roa /asukas

99 (118) 102 (120)

Työllisyysaste 61,8 % 63,5 % 61,3 %

Työttömyysaste 9,1 % 8,4 % 11,4 %

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailu (ikäva-kioidut, tarvevakioidut menot) (Kuntaliitto)

kasvu-% kasvu-%

- terveyden ja vanhus-tenhuollon tarvevaki-oidut menot (sai-raanhoitopiireittäin) – [lähde: Kapiainen ym. 2013. CHESS/THL]

Kainuun

shp:n sijoi-

tus on

parhaan

neljännek-

sen sisällä

43

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yleistä

Maailmanlaajuinen taantuma heijastusvaikutuksineen näkyy Kainuussa. Viime kuukausina

on ilmennyt myönteisiä merkkejä siitä, että taantumaa oltaisiin ohittamassa. Kuntatalou-

den näkökulmasta ensi vuosi tulee Kainuussa olemaan vielä vaikea. Parantuva talous ja

kohentuva työllisyys toteutuessaan vaikuttavat nopeasti väestön sosiaali- ja terveyden-

huollon tarpeisiin. Toimeentulotukimenojen kehitys on viime kuukausina hieman laskenut.

Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011 ja tämä on aiheuttanut muutoksia toiminnas-

sa myös vuonna 2013 ja laki tulee vaikuttamaan myös vuonna 2014 mm. perustervey-

denhuollon vahvistaminen, potilaan valinnanvapaus laajenee ja hoitotakuusäännökset

ovat tiukentuneet. Ensihoito on järjestetty v:den 2013 alusta ensihoitoasetuksen mukai-

sesti koko Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimesta. Tämä on nos-

tanut ensihoidon tasoa ja kustannuksia n 0,9 milj. euroa/vuosi. Terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta toteutetaan sovittujen

tehtävien mukaisesti.

Kuntakentän odottama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakityö on käynnistynyt v.

2013. Työhön osallistutaan aktiivisesti, jotta Kainuun ja harvaanasutun alueen erityispiir-

teet huomioidaan. Hallintokokeilulaki loppui v. 2012. Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2013. Kuntayhty-

mään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan kuntaa, joista seitsemän (Suomus-

salmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo) ovat sopineet kaikkien

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta lukuun ottamatta päivähoitoa uu-

dessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsenenä erikoissairaanhoidossa, kehi-

tysvammaisten erityishuollossa ja ympäristöterveydenhuollossa. Tukipalvelut (mm talo-

ushallinto, tietohallinto ja palkkahallinto) tuotetaan kunnille perussopimuksen mukaisesti.

Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Kustannusvaikutukset tulevat olemaan

huomattavat, koska laissa on tiukennuksia palveluiden saamiseen sekä uusia velvoitteita.

Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on edelleen valmistelussa.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 15.6.2009.

Laissa tarkoitetun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen oli aloitettava toimin-

tansa viimeistään vuoden 2013 alusta. Lain velvoitteet on sisällytetty Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymän toimintaan muiden kuntien paitsi Vaalan osalta.

Taloudellinen tiukkuus velvoittaa sosiaali- ja terveystoimialaa pitämään kiinni keskeisistä

strategisista tavoitteista, joita ovat:

- väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantuminen - terveyserojen kaventuminen - väestö saa tarpeenmukaiset palvelut.

Asukas ja asiakas

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaven-

44

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä. Vä-

estön osallisuutta palveluiden järjestämiseen kehitetään.

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jat-

kuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon, tiedon kerääminen ja jalostami-

nen tehdään kunta- ja maakuntakohtaisesti. Oman toiminnan tietojen kerääminen ja hyödyn-

täminen toiminnanohjauksessa paranee uuden tietojärjestelmän myötä. Ponnistelut työttömyy-

den ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi jatkuvat. Kuntouttava työtoiminta jatkuu

osassa kuntia edelleen projektin muodossa, jonka kunnat rahoittavat erillisellä määrärahalla

vuosittain.


Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2014 on tehty silloin, kun se on korvannut ostopalveluja.

Päivystysasetuksen toteutuminen vaatii erikoislääkäreiden virkoja lisää Kainuun keskus-

sairaalassa.

Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky:ssä työskentelee osaava ja

motivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdollisuuksiin kehit-

tää ja uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden sairaalan suun-

nittelun yhteydessä uudistettavissa hoito- ja palveluprosesseissa. Tämän toivotaan pa-

rantavan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa haluttuna työnan-

tajana.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuuden

kasvu 1 % /vuosi. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaarensa lopus-

sa eivätkä enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojen saneerauksia ja

uuden rakentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisut tehdään toiminnan

tarpeiden pohjalta.

Vuonna 2011 on käynnistynyt erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan suunnittelu ja siihen

liittyvä tilasuunnittelu. Kajaanin alueella on lähdettävä hakemaan toimitiloissa kokonais-

ratkaisua, jossa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon tilat saate-

taan tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan ja tällä tavalla voidaan lisä-

tä tuottavuutta. Uusi potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkuu vuoden 2014 ai-

kana, koska kansallisen potilasarkiston käyttöönotto on v:den 2014 aikana.

4.1 Hallinto -tulosalue

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto

45

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Perustehtävä

Soite -kuntayhtymän johtaminen ja sen tukeminen. Kehittämisen ja suunnittelun ydintehtävänä on tukea organi-saatiota tulosten saavuttamisessa ja tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Henkilöstön tukeminen resurssien kohdentamisessa suhteessa palvelutarpeeseen ja palvelujen järjestämisessä.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, Avoimuus ja Luottamus, Oikeudenmukaisuus, Vastuullisuus

Asiakas ja asukas


sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa

Kriittiset menestys-tekijät

missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoittei-siin päästään

Toimenpiteet

mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumi-seksi ja kuka toteuttaa


millä sitovien tavoitteiden on-nistumista ja toteutumista mita-taan

1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvoin-ti- ja terveyserot kaventu-vat

1.1 Riittävä ja ajan-tasainen tietotuotanto päätöksenteon tueksi

1.2 Terveyttä edistä-vän toiminnan kehit-täminen

1.3 Asiakkaan vas-tuunoton kehittäminen omaan hyvinvointiin ja terveyteen liittyen

1.4 Viestinnän kehit-täminen

1.1 Tuotetaan ja arvioi-daan tutkittua/näyttöön perustuvaa tietoa hyvin-voinnin tilasta ja ennal-taehkäisevän työn vai-kuttavuudesta sekä käytetään niitä enna-kointiin 1.2 Suunnitelma yhdes-sä kuntien kanssa 1.3 Yhteistyön kehittä-minen eri toimijoiden kanssa 1.4 Ulkoisen ja sisäisen viestintäsuunnitelman tekeminen

1.1 Hyvinvointikertomus on käytössä kuntayhtymässä ja Kainuun kunnissa 1.1 Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset ja raportit (10 kpl/v) 1.2 Suunnitelma tehty 1.3 Matalan kynnyksen palvelujen lisääntyminen ja korjaavien palvelujen tarve vähentynyt 1.4 Viestintäsuunnitelma tehty

46

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2. Asiakas saa tarpeen-mukaiset palvelut ja on tyytyväinen saamiinsa palveluihin

2.1 Asiakkaat antavat palautetta ja osallistu-vat palveluiden kehit-tämiseen 2.2 Palvelujen suun-taaminen palvelutar-peen mukaan 2.3 Asiakaskeskeisen työotteen kehittäminen

2.1 Kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoi-den hyödyntäminen 2.1 Reaaliaikainen asia-kaspalautejärjestelmä 2.2 Tuetaan hyvinvointi-kertomustiedon kerää-mistä ja hyväksikäyttöä. 2.3 Kehitetään palve-luohjausta

2.1 Kehittäjäasiakas ja koke-musasiantuntija-asiakkaita 30 ja prosessit 5-10 kpl/v, 1 kehit-täjäkylä 2.1 Toimiva asiakaspalautejär-jestelmä käytössä 2.2 Arviointitieto ja palaute on analysoitu ja siitä on johdettu toimintaa kehittävät toimenpi-de-ehdotukset (5 kpl/v) 2.3 Palveluohjauksen toimin-tamalli kehitetty




Kriittiset menestyste-kijät

missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään

Toimenpiteet

mitä on tehtävä sitovi-en tavoitteiden toteu-tumiseksi ja kuka to-teuttaa


millä sitovien tavoitteiden on-nistumista ja toteutumista mi-tataan

3. Hyvinvoiva henkilöstö

3.1 Henkilöstön hyvä toimintakyky ja työtyyty-väisyys 3.2 Työilmapiiri, työ-olosuhteet ja kannusta-va henkilöstöpolitiikka, henkilöstön yhdenver-tainen kohtelu 3.3 Vaikuttamismahdol-lisuudet: oman työn kehittäminen monen ikäisen organisaation jäsenten kyvykkyyden hyödyntäminen ja huo-mioiminen 3.4 Osatyökykyisten huomioiminen (työkierto)

3.1 Varhaisen puuttu-misen menetelmät ja käyttö kartoitettu 3.1 Riskikartoitukset ja ergonomiset tarkistuk-set 3.2 Säännölliset työ-paikkakokoukset 3.3 Palaute-/ideapankin toteutta-minen 3.3 Kehityskeskustelut 3.3 Työhyvinvointi-suunnitelman laatimi-nen 3.4 Osatyökykyisten sijoittumiskartoitus tehty

3.1 Sairaupoissaolopäivien määrä alle 10 pvä/hlö/v 3.1 Tykytoimintaan osallistu-neiden määrä 100 % 3.1 Tehty 100 %:sti 3.2 Työpaikkakokoukset sään-nöllisiä, 5 kertaa/v 3.3 Työntekijöiden antamat palautteet/ kehittämisideat 100 kpl/vuosi 3.3 Kehittämiskeskustelut to-teutuvat 100 %:sti 3.3 Työhyvinvointisuunnitelma on tehty 3.4 Uudelleen sijoitettujen työntekijöiden määrä

47

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


4.1 Kehittymishalukkuus ja positiivinen ammat-tiylpeys 4.2 Innovaatiokyvykkyy-den lisääminen yksikön ja organisaation tasolla 4.3 Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja mitoitus

4.1 Osaamisen kehit-täminen 4.2 Mentorointi -ohjaus otetaan käytäntöön ja hiljaisen tiedon hyö-dyntäminen 4.3 Suunnitelmallinen rekrytointi ja ennakointi Rekrytoinnin kehittä-minen

4.1 Täydennyskoulutus ka 3-5 tpv/hlö 4.2Mentorontityöparien määrä 2/v 4.3 Tehtävät saatu täytettyä 100 %:sti

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat




missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoittei-siin päästään

Toimenpiteet

mitä on tehtävä sitovi-en tavoitteiden toteu-tumiseksi ja kuka to-teuttaa/vastaa



5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen (toimiva johtamisjärjes-telmä)

5.1 Keskeiset hoito- ja palveluketjut sekä pro-sessit on kuvattu ja niitä päivitetään 5.2 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri ja toimivat kokouskäy-tännöt 5.3 Oikeudenmukai-nen, osaava ja vastuul-linen johtaminen 5.4 Selkeät pelisään-nöt ja niiden noudat-taminen (päätösvalta on delegoitu selkeästi) 5.7 Potilas- ja työtur-vallisuus ovat keskei-nen osa hoidon ja palveluiden laatua

5.1 Kuvataan keskeisiä prosesseja 5.2 Säännölliset pala-verit, toimivat vi-deoneuvotteluvälineet työpisteille 5.3 Työhyvinvointi-kysely 5.3 Esimieskoulutus ja lähiesimiestyön tuke-minen 5.4 Johdon auditointi, johdon katselmukset ja itsearviointi tulosalueit-tain 5.7 Potilas- ja työtur-vallisuussuunnitelma käytössä 5.7 Riskikartoitukset ja ergonomiset tarkistuk-set

5.1 Prosessikuvauksia 1/vuosi 5.2 Säännölliset palaverit to-teutuvat 5.3 Työhyvinvointikyselyn tulos parempi kuin edellisessä kyse-lyssä 5.3 Esimiesten osallistuminen koulutuksiin 5.4 Johdon auditointien/johdon katselmuksien lkm/tulosalue 5.7 Potilas- ja työturvallisuus-suunnitelma tehty 5.7 Riskikartoitukset tehty 100 %:sti

48

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

6. Uudistuvat palvelut ja tuotantotavat

6.1 Palveluita ja etuuksia kehitetään ja uudistetaan tarpeen-mukaisesti 6.2 Palveluiden tarkoi-tuksenmukainen jär-jestäminen omana toimintana ja ostopal-veluina

6.1 Palveluraken-neselvitys 2012 ja 2013 6.1 Kehitetään säh-köistä toimeentulotuki-päätöstä ja johtamisen toiminnanohjausjärjes-telmää 6.2 Laaditaan palvelu-strategia 6.2 Uusien ideoiden ja innovaatioiden tuomi-nen toimijoiden tietoon. 6.3 Palvelu-muotoilumenetelmän käyttäminen

6.1 Palveluiden arviointi tehty 6.1 Suunnittelu etenee ja käyt-töönoton valmistelu 6.2 Palvelustrategia laadittu 6.2 Tuotujen uusien ideoiden ja innovaatioiden määrä 5 kpl/vuosi 6.3 Käytetty palvelumuotoilua kehittämisessä 2 prosessissa

Talous



Kriittiset menestyste-kijät

missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään

Toimenpiteet

mitä on tehtävä sitovi-en tavoitteiden toteu-tumiseksi ja kuka to-teuttaa




7.1 Kuntien ja kuntayh-tymän talous on sidok-sissa ja tasapainossa toisiinsa

7.1 Talouden hallinta 7.1 Yhteissuunnittelua palvelujen kehittämi-sestä peruskuntien ja operatiivisen toiminnan kanssa 7.1 Rahoitusmalliko-keiluun osallistuminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitel-man toteuttaminen 7.1 Erikoissairaanhoi-don järjestämissopi-muksen toteuttaminen 7.1 Resurssien uudelleen kohdenta-minen

7.1 Talousarvio toteutuu suun-nitellusti 7.1. Kuntajohdon tapaamiset säännöllisesti 7.1 Rahoitusmallikokeiluun hakeminen 7.1 Terveydenhuollon järjes-tämissuunnitelma. 7.1 Erikoissairaanhoidon jär-jestämissopimus tehty 7.1 Tulosalueiden, vastuualu-alueiden kasvu-%

49

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

8. Toimintatapojen ja tarpeiden yhteensovit-taminen kustannustehokkaasti

8.1 Huomioidaan väes-tömäärän ja -rakenteen muutos 8.2 Kustannusrakenne selvitetään 8.3 Palvelujen tarpeen ja toimenpiteiden yh-teensovittaminen 8.4 Laatu

8.1 Hoito- ja työmene-telmien vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (tutkimusnäyttö) 8.2 Palveluiden kus-tannusrakenteen kehit-täminen ja selvittämi-nen 8.3 Osallistutaan pal-velujen kehittämisen suunnitteluun yhdessä operatiivisen toiminnan kanssa. 8.4 Kehittämistyön taloudellisten vaikutus-ten esille tuominen 8.4 Työn tuottavuuden jatkuva kehittäminen ja lisääminen huomioiden henkilöstön työssäjak-saminen

8.1 Kustannustietojen valta-kunnallisessa vertailussa kes-kiarvo 8.2 Sosiaali- ja terveydenhuol-lon tarvevakioidut menot 8.2 Sote:n nettokustannukset euroa/asukas vrt. valtakunnal-linen kehitys 8.3 1-2 prosessia/ tulosalue, 2 ylisektorirajojen menevää pal-veluprosessia 8.4 Toiminta budjetin mukai-nen 8.4 Tuotetaan 2-4 kustannustehoakasta uutta toimintatapaa

HALLINTO

1 000 € TA 2013TA-

muutokset

TOIMINTATUOTOT 261 020 256 885 256 885 -1,6 257 057 0,1 269 613 4,9 277 701 286 032 294 613

Myyntituotot 259 160 256 041 256 041 -1,2 256 200 0,1 268 576 4,8 276 633 284 932 293 480

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 255 900 3,2 255 900 0,0 268 499 4,9 276 554 284 851 293 396

Maksutuotot 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Tuet ja avustukset 1 779 822 822 -53,8 822 0,0 1 007 22,5 1 037 1 068 1 100

Muut tuotot 81 22 22 -72,8 35 59,1 30 -14,3 31 32 33

TOIMINTAKULUT 5 830 4 297 4 297 -26,3 5 052 17,6 4 505 -10,8 4 640 4 779 4 923

Palkat ja palkkiot 2 755 1 532 1 532 -44,4 1 886 23,1 1 806 -4,2 1 860 1 916 1 973

Henkilösivukulut 653 379 379 -42,0 833 119,8 437 -47,5 450 464 478

Henkilöstökulut 3 408 1 911 1 911 -43,9 2 719 42,3 2 243 -17,5 2 310 2 380 2 451

Asiakaspalvelujen ostot 51 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Muut palvelujen ostot 1 846 1 940 1 940 5,1 1 850 -4,6 1 635 -11,6 1 684 1 735 1 787

Palvelujen ostot 1 897 1 940 1 940 2,3 1 850 -4,6 1 635 -11,6 1 684 1 735 1 787

Aineet ja tavarat 63 63 63 0,0 63 0,0 113 79,4 116 120 123

Avustukset 13 20 20 53,8 20 0,0 50 150,0 52 53 55

Vuokrat 194 143 143 -26,3 180 25,9 234 30,0 241 248 256

Muut kulut 255 220 220 -13,7 220 0,0 230 4,5 237 244 251

TOIMINTAKATE 255 190 252 588 252 588 -1,0 252 005 -0,2 265 108 5,2 273 061 281 253 289 691

Rahoituskulut ja -tuotot -428 -417 -417 -2,6 -417 0,0 -348 -16,5 -358 -369 -380

VUOSIKATE 254 762 252 171 252 171 -1,0 251 588 -0,2 264 760 5,2 272 703 280 884 289 310

POISTOT -9 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 254 753 252 171 252 171 -1,0 251 588 -0,2 264 760 5,2 272 703 280 884 289 310

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 254 753 252 171 252 171 -1,0 251 588 -0,2 264 760 5,2 272 703 280 884 289 310

Muutos %

Enn-13/

TA -14 TS 2017TS 2015 TS 2016

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013

§ 155

Muutos %

tp-12/

ks-13

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013Muutos Enn-

13/KS2 -13 TA 2014

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Ta 2014

Asukas, asiakas

Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset ja raportit 10 kpl/vuosi

Kehittäjäasiakas ja koke-

10

10

50

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

musasiantuntija-asiakkaita 30 ja prosessit 5-10 kpl/vuosi, 1 kehittäjäkylä

Toimintaa kehittävät toimen-pide-ehdotukset 5 kpl/v

11 20 37 30

1

5

30

1

5

Henkilöstö ja uudistumi-nen

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014

Sairauspoissaolopäivien määrä alle 10 pv/hlö/vuosi

Työntekijöiden antamat pa-lautteet, kehittämisideat 100 kpl/vuosi

Täydennyskoulutus 3-5 tpv/hlö

Mentorointityöparien määrä 2/vuosi

Tehtävät saatu täytettyä 100 %:sesti

Kehittämiskeskustelut 1 x /vuosi

2 014 pv

Käyty osit-tain

alle 10

100

3-5 tpv/hlö

2

100 %

100 %

alle 10

100

3-5 tpv/hlö

2

100 %

100 %

Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotanto-tavat

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014

Prosessikuvauksia 1/vuosi

Työhyvinvointimittaus (joka 2. vuosi)

Esimiesten osallistuminen koulutuksiin

Johdon auditointien/johdon katselmuksien lkm/tulosalue

Riskikartoitukset tehty 100 %

Tuotujen uusien ideoiden ja innovaatioiden määrä 5 kpl/vuosi

Palvelumuotoilun käyttö kehittämisessä, prosessien lkm

100 %

ka 3,47

100 %

Toteutetaan joka toinen vuosi

1

parempi kuin edell. kyse-lyssä

osallistuttu

1

100 %

5 kpl

2

1

parempi kuin edell. kyselyssä

osallistuttu

1

100 %

5 kpl

2

Talous TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014

51

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti uutena organisaationa 1.1.2013.

Työntekijät siirtyivät ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksella Kainuun maakunta – kun-

tayhtymästä. Toimintaa jatketaan perussisällöltään samanlaisena kuin v. 2013.

Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, tar-

kastuslautakunnan talousarvion, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun.

Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit ja

tehokasta kehittämistä ja suunnittelua. Hallinto on organisoitu uudessa kuntayhtymässä uudel-

leen vastuualueiden ja tulosyksiköiden osalta. Hallinnon tehtävät ovat lisääntyneet johtuen ko-

ko kuntayhtymän johtamistehtävistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tehtäviin on

siirtynyt liikkeenluovutuksella lisäksi keskitetyt yhteiset tukipalvelut ja kunnille tuotettavat talo-

ushallinnon, tietohallinnon ja palkanlaskennan palvelut. Hallinto on organisoitu uusien toiminto-

jen tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi. Uuden kuntayhtymän jäseninä on kahdeksan kun-

taa, joista yksi osajäsen. Tämä aiheuttaa hallinnollisesti uusia lisääntyneitä tehtäviä.

4.2. Keskitetyt tukipalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi

Toiminta-ajatus

Talousarvio toteutuu suunni-tellusti

Kuntajohdon tapaamiset säännöllisesti

Rahoitusmallikokeiluun ha-keminen

Terveydenhuollon järjestä-missuunnitelma

Erikoissairaanhoidon järjes-tämissopimus tehty

Tulosalueiden, vastuualuei-den kasvu-%

Kustannustietojen valtakun-nallisessa vertailussa kes-kiarvo

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot

Soten nettokustannukset €/asukas vrt. valtakunnalli-nen kehitys

toteutuminen

Kokeiluun haettu

Suunnitelma tehty

Sopimus tehty

Kasvu-%

vertailussa keskiarvo

menot €

€/asukas

toteutumi-nen

Kokeiluun haettu

Suunnitel-ma tehty

Sopimus

Sopimus

Kasvu-%

Vertailussa keskiarvo

menot €

€/asukas

52

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Tuotamme ja järjestämme Kainuun sotelle tukipalvelut: tietohallinto-, henkilöstö-, talous-, tekniset-, materiaali-, kuljetus, talous- ja velkaneuvonta- , sekä asiamiespalvelut. Sen lisäksi tuotamme jäsenkunnille ja Kainuun liitolle kilpailukykyisiä henkilöstö- ,talous- ja tietohallinnon tukipalveluita.

Asiakas ja asukas

Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa)

Kriittiset menestysteki-jät (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään)

Toimenpiteet 2014 (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumi-seksi ja kuka toteuttaa)

Mittarit/ arviointikri-teerit (millä sitovien tavoit-teiden onnistumista ja toteutumista mitataan)

1. Tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat lisäarvoa pal-veluistamme

1.Toimivat, laadukkaat ja helposti saatavat palvelut

Yhteistyö asiakkaiden kanssa

1. Asiakastyytyväi-syyskyselyn tulos > 3,5


Strategiset päämäärät Kriittiset menestyste-kijät

Toimenpiteet 2013

Mittarit/ arviointi-kriteerit

53

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Henkilöstön työhyvinvointi

.Henkilöstön hyvä toi-mintakyky ja työtyytyväi-syys

Työhyvinvointikysely

työhyvinvointikyselyn keskiarvo yli 3

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen

Strategiset päämäärät Kriittiset menestyste-kijät

Toimenpiteet 2014 Mittarit/ arviointi-kriteerit

Hyvä yhteistoiminta, esimies-työ ja johtaminen

Hyvä esimiestoiminta

Kehityskeskustelut

Kehittämiskeskuste-luiden käyntiaste 100 %

Talous

Strategiset päämäärät Kriittiset menes-tystekijät

Toimenpiteet 2014

Mittarit/ arviointi-kriteerit

Kustannustehokkuus

Palvelut tuotetaan kus-tannustehokkaasti

Hyödynnetään luonnollis-ta poistumaa toimintapro-sesseja muuttamalla

Palkkalaskelman hinta < 15,50 € - Tositteen hinta <

1,65€ - Helpdesk -

puheluiden vas-tausprosentti >= 97 %

- Asiakaskuljetuk-sien hinta < 1,8 €/km ja kyydissä > 1,5 henki-löä/matka

2.Tasapainoinen talous ta:n nettomeno ei ylity

54

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

KESKITETYT YHTEISET

TUKIPALVELUT

1 000 € TA 2013TA-

muutokset

TOIMINTATUOTOT 5 239 5 575 22 5 597 6,8 5 980 6,8 6 099 2,0 6 282 6 470 6 665

Myyntituotot 3 560 4 079 22 4 101 15,2 4 300 4,9 4 257 -1,0 4 385 4 516 4 652

Maksutuotot 77 160 0 160 107,8 160 0,0 98 -38,8 101 104 107

Tuet ja avustukset 868 700 0 700 -19,4 700 0,0 700 0,0 721 743 765

Muut tuotot 734 636 0 636 -13,4 820 28,9 1 044 27,3 1 075 1 108 1 141

TOIMINTAKULUT 26 354 28 979 -100 28 879 9,6 28 890 0,0 30 668 6,2 31 588 32 536 33 512

Palkat ja palkkiot 10 729 12 032 -31 12 001 11,9 11 821 -1,5 12 404 4,9 12 776 13 159 13 554

Henkilösivukulut 3 052 3 173 -7 3 166 3,7 3 187 0,7 3 427 7,5 3 530 3 636 3 745

Henkilöstökulut 13 781 15 205 -38 15 167 10,1 15 008 -1,0 15 831 5,5 16 306 16 795 17 299

Asiakaspalvelujen ostot 1 80 0 80 7900,0 55 -31,3 14 -74,5 14 15 15


Palvelujen ostot 6 281 6 847 -62 6 785 8,0 6 875 1,3 7 367 7,2 7 588 7 816 8 050

Aineet ja tavarat 3 814 4 319 4 319 13,2 4 370 1,2 4 700 7,6 4 841 4 986 5 136

Avustukset 256 100 100 -60,9 100 0,0 100 0,0 103 106 109

Vuokrat 1 799 2 007 2 007 11,6 2 047 2,0 2 165 5,8 2 230 2 297 2 366

Muut kulut 423 501 501 18,4 490 -2,2 505 3,1 520 536 552

TOIMINTAKATE -21 115 -23 404 122 -23 282 10,3 -22 910 -1,6 -24 569 7,2 -25 306 -26 065 -26 847

Rahoituskulut ja -tuotot -12 -4 -4 -66,7 -4 0,0 -7 75,0 -7 -7 -8

VUOSIKATE -21 127 -23 408 122 -23 286 10,2 -22 914 -1,6 -24 576 7,3 -25 313 -26 073 -26 855

POISTOT -2 324 -2 721 -2 721 17,1 -2 721 0,0 -3 661 34,5 -3 771 -3 884 -4 000

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -23 451 -26 129 122 -26 007 10,9 -25 635 -1,4 -28 237 10,2 -29 084 -29 957 -30 855

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -23 451 -26 129 122 -26 007 10,9 -25 635 -1,4 -28 237 10,2 -29 084 -29 957 -30 855

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013

§ 155

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013Muutos Enn-

13/KS2 -13

Muutos %

tp-12/

ks-13

Muutos %

Enn-13/

TA -14TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA 2013

tavoite

TA2014

tavoite

Asukas, asiakas

1. Asiakas saa

tarpeenmukaiset palve-

lut

Palvelut tuotettu

sopimusten muk-

aisesti

Palvelut tuotettu

sopimusten

mukaisesti

Palvelut

tuotetaan sopi-

musten muk-

aisesti

Palvelut

tuotetaan

sopimusten

mukaisesti

Henkilöstö ja uudis-

tuminen

3. Hyvinvoiva hen-

kilöstö

Sairauspoissa-

olot eivät kasva

Sairauspoissa-

olot eivät kasva

Sairauspois-

saolot eivät

kasva

4. Osaava, motivoi-

tunut ja riittävä hen-

kilöstö

55

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014:

Yleispalvelut: Kainuun soten ruokahuolto siirretään Kajaanin kaupungille. Samalla saadaan asiantuntija vas-taamaan ruokahuollon ja siivouksen ostamisesta, sen laadusta ja kehittämisestä yhdessä pal-

Johtaminen, palve-

luiden järjestäminen

ja tuotantotavat

5. Toimiva johtamisjär-

jestelmä

Kehityskeskustelu

100 %

Kehit-

yskeskustelu

100 %

Kehit-

yskeskustelu 100

%

Kehit-

yskeskustelu

100 %

6. Hyvä yhteistoiminta,

esimiestyö ja johta-

minen

Talous

HelpDesk -puheluiden

vastausprosentti

Kustannustehokkuus:

Palkkalaskelman hinta

Tositteen hinta

Asiakaskuljetuksien

hinta

98,2 %

1,29 €

Keskimääräi-nen

hinta 1,82 €/km,

kyydissä 1,5 hen-

kilöä/

matka

98,8 %

< 1,40 €

Keskimääräi-

nen hinta 1,76

€/km, kyydissä

1,51 henkilöä/

matka

>= 97 %

< 14,50 €

< 1,50 €

Keskimääräi-nen

hinta pienempi

kuin 2012 to-

teuma, kyydissä

enemmän kuin

1,51 henkilöä/

matka

>= 97 %

<15,50 €

< 1,65 €

Keskimääräi-

nen hinta on

pienempi

kuin 2013

toteuma,

kyydissä

2013 ar-

vo/matka

56

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

veluiden tuottajien kanssa. Keskussairaalan ja Kuusanmäen tilojen puhtaanapito kilpailute-taan ja mahdollisesti yhteistyökumppani vaihtuu.

Henkilöstöpalvelut: Toteutetaan henkilöstöhallintoa henkilöstöstrategian mukaisesti.

Talouspalvelut: Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan.

Tietohallintopalvelut: Tietohallinnon vastuulla vuonna 2014 on vuoden 2013 tapaan lähituki, helpdesk, konesalipal-

velut, projektituki/-työ sekä sote-tietojärjestelmät. Myös tietoteknisten laitteiden sekä ohjelmis-

tojen hankinnat yms. kuuluvat tietohallinnolle omalta osaltaan. Tietohallinto palvelee Kainuun

sote -kuntayhtymää, Kainuun liittoa, Kainuun kuntia sekä Nordlabia.

Vuonna 2014 painopisteenä ovat mm. seuraavat osa-alueet: 1.) Potilastietojärjestelmien kehit-

täminen jatkuu mm. eArkiston ja äitiyshuollon osalta. 2.) WIN7 -versioon siirtyminen jatkuu. 4.)

IDM ja DRG -projekteja jatketaan. 5.) Tietohallinnon kokonaisprosesseja tehostetaan ja paran-

netaan, 6.) Ohjausprosessia jatketaan Kainuu-tason tietohallinnon ohjausryhmässä, 7.) HEHA

ja TAHA ERP -järjestelmän kehittäminen käynnistetään toden teolla, 8.) Asianhallintajärjestel-

mää kehitetään hankinnan myötä, 9.) Kokonaisarkkitehtuurityö etenee, 10.) Microsoftin uusien

toimistotyövälineiden täysimääräinen hyödyntäminen varmistetaan.

4.3 Perhepalvelut

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

Perustehtävä

Perhepalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Edistämme alueemme kai-

nuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Perhepalvelujen tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsi-perheiden terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, kuntouttavan työtoiminta ja työ-voiman palvelukeskus. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven las-tensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten henkilöiden sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- ja päivätoimintakeskukset, asumisen ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikan palve-lut. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuolto-palvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ja perheneuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, nais-tentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.

57

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus.

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Asiakas ja asukas


(sitovat tavoitteet eli

mitä tulee saavuttaa)

Kriittiset menestystekijät

(missä on onnistuttava,

jotta sitoviin tavoitteisiin

päästään)

Toimenpiteet

(mitä on tehtävä sitovien

tavoitteiden toteutumisek-

si ja kuka toteuttaa)


(millä sitovien tavoitteiden

onnistumista ja toteutu-

mista mitataan)

1. Asiakas saa tar-

peenmukaiset palvelut

oikea-aikaisesti ja on

tyytyväinen saamiinsa

palveluihin

1.1 Asiakkaiden palvelutar-

ve selvitetään asianmukai-

sesti ja palvelut järjestetään

tehokkaasti lakisääteisiä

määräaikoja noudattaen.

1.2 Päätökset ja asiakasin-

formaatio ovat selkeitä ja

asiakas on tyytyväinen

saamiinsa palveluihin.

1.1 Palvelujen ja etuuksi-

en määräaikojen järjes-

telmällinen seuranta ja

reagointi poikkeamiin

(kaikki vastuualueet).

1.2 Osallistuminen asia-

kaspalvelukoulutuksiin.

Viestintää kehitetään,

asiakaspäätöksiä ja ohjei-

ta selkeytetään. (kaikki

vastuualueet).

1.1 Palvelut järjestetään

määräajassa ja valvonta-

ohjelmien mukaisesti.

1.2 Perhepalveluihin liit-

tyvät muistutukset, kante-

lut, ja yhteydenottojen

määrä on laskeva.

1.2 Asiakaspalaute-

kyselyjen vastauksista 90

% tasolla hyvä tai erin-

omainen

2. Kainuulaisten terve-

ys, toimintakyky ja

hyvinvointi paranevat

sekä hyvinvointi- ja

terveyserot kaventuvat

2.1 Kainuulaisen väestön

hyvinvointi ja terveys li-

sääntyy ja erot väestöryh-

mien välillä kaventuvat.

2.2 Vanhemmuus vah-vistuu.

2.3 Itsenäinen selviyty-

2.1 Väestön ja väestö-

ryhmien terveydessä ja

terveyskäyttäytymisessä

keskitytään erityisesti

niihin sairauk-

siin/elintapoihin ja väestö-

ryhmiin, joissa poikkeama

on kielteinen valtakunnal-

liseen tilanteeseen (kaikki

vastuualueet).

2.2 ja 2.3 perhepalvelut

tukevat vanhemmuutta ja

itsenäistä selviytymistä

Valitut mittarit kehittyvät

myönteisesti pitkällä ai-

kavälillä:

2.1 Aikuisväestön, lasten

ja lapsiperheiden hyvin-

vointi ja terveys

2.2 Vanhemmuuden indi-

kaattorit

2.3 Itsenäisen selviyty-

58

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

minen lisääntyy.

2.4 Ennaltaehkäisevään

työhön sekä yhteistyöpin-

toihin panostetaan riittäväs-

ti

2.4 Keskeiset yhteistyö-

pinnat ja ennaltaehkäise-

vän työn kehittämispaino-

pisteet on kuvattu (kaikki

vastuualueet) mm. laki-

sääteisissä suunnittelu-

velvoitteissa

misen indikaattorit

2.4 Perhepalveluiden keskeiset yhteistyörakenteet on kuvattu

2.4 Häiriöpalvelumenojen

kehitys




Toimenpiteet


3. Henkilöstön hyvin-

vointi

3.1 Henkilöstön hyvä toimin-

takyky ja työtyytyväisyys

3.2 Työilmapiiri, työolosuh-

teet ja kannustava henkilös-

töpolitiikka, henkilöstön yh-

denvertainen kohtelu

3.1. Työympäristön vaaroja

ja haittoja arvioidaan jatku-

vasti (kaikki vastuualueet).

3.2 Työhyvinvointikartoituk-

sen perusteella tehtävät

työhyvinvointisuunnitelmat

(kaikki vastuualueet)

3.1 Työympäristön vaarat

ja haitat arvioidaan vuosit-

tain (11.2.) sekä sairaus-

poissaolojen ja työtapa-

turmien myönteinen kehi-

tys. Työnkuormitusta seu-

rataan.

3.2 Työhyvinvointisuunni-

telmat ovat ajan tasalla

4. Osaava, motivoitunut

ja riittävä henkilöstö

(tarkoituksenmukainen

henkilöstöresurssi)

4.1 Ammattitaitoisen henki-

löstön saatavuus ja mitoitus

4.2 Riittävä osallistuminen

täydennyskoulutuksiin

4.1 Henkilöstön rakenne ja

määrä vastaavat valtakun-

nallisia suosituksia ja val-

vontaohjelmia (kaikki vas-

tuualueet).

4.2 Henkilöstön osallistu-

mista koulutuksiin tuetaan

ja henkilöstön osaamisen

kehittämissuunnitelmien

toteutumista seurataan

(kaikki vastuualueet).

4.1 Henkilöstön rakenne

suhteessa valtakunnallisiin

suosituksiin (poikkeamat

raportoidaan)

4.2 Täydennyskoulutus

(ka.) on 3–5 työpäi-

vää/työntekijä




Toimenpiteet



esimiestyö ja johtami-

nen (toimiva johtamis-

5.1 Keskeiset hoito- ja pal-

veluketjut sekä prosessit on

kuvattu ja niitä päivitetään

5.1 Prosessien ulkoinen

ja sisäinen auditointi stra-

tegian mukaista ja toteu-

tuu tehdyn suunnitelman

5.1 Ajantasaiset hoito- ja

palveluketjut

59

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

järjestelmä)

5.2 Vuorovaikutteinen joh-

tamiskulttuuri ja toimivat

kokouskäytännöt

5.3 Potilas- ja työturvallisuus

ovat keskeinen osa hoidon

laatua.

mukaan (sisäiset arvioi-

jat/tulosalueen johtajat)

5.2 Avoimuus, yhteisölli-

syys, palvelujen laadun

kehittäminen, jatkuva op-

piminen, jatkuva panosta-

minen ja kannustaminen

5.3 Arjen ongelmat (läheltä

piti ja haittatapahtumat)

potilas- ja työturvallisuu-

dessa tunnistetaan (kaikki

vastuualueet).

5.2 Säännölliset kokousai-

kataulut on sovittu

5.2 Kehityskeskustelut

toteutuvat 100 %

5.3 HaiPro -ilmoitusten

hyödyntäminen (työ- ja

potilasturvallisuus) sekä

potilasturvallisuuskysely

6. Uudistuvat palvelut ja

tuotantotavat (harkinta

ja asiakasnäkökulma

huomioiden)

6.1 Palveluita ja etuuksia

kehitetään ja uudistetaan

säännöllisesti (esim. sähköi-

set palvelut)

6.2 Palveluiden tarkoituk-

senmukainen järjestäminen

omana toimintana ja osto-

palvelut tukevat toimintaa

6.1 Kehitystoimet valitaan

harkitusti ja kriittisesti (kaik-

ki vastuualueet)

6.2 Palveluiden tarkoituk-

senmukaisuus hankintalaki

huomioiden (kaikki vastuu-

alueet)

6.1 Perhepalveluja koske-

vien keskeisten kehitys-

toimien kuvaaminen

6.2 Ostopalveluiden osuus

ja kehitys vrt. oma toiminta

Talous



Toimenpiteet


7. Tasapainoinen talous 7.1 Talouden seuranta on ennakoivaa ja toimivaa

7.1 Taloutta seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan (kaikki vastuualueet)

7.1 Talousarvio toteutuu suunnitellusti

8. Kustannustehokkuus 8.1 Työn tuottavuuden jatkuva kehittäminen ja lisääminen

8.1 Suurten poikkeamien syiden selvittäminen (kaikki vastuualueet)

8.1 Kustannustietojen valtakunnallinen vertailu

60

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

PERHEPALVELUT

1 000 € TA 2013TA-

muutokset TS 2015 TS 2016 TS 2017

TOIMINTATUOTOT 7 412 8 245 1 300 9 545 28,8 9 214 -3,5 8 879 -3,6 9 145 9 420 9 702

Myyntituotot 970 1 276 1 300 2 576 165,6 2 244 -12,9 1 920 -14,4 1 978 2 037 2 098

Maksutuotot 1 958 2 132 0 2 132 8,9 2 132 0,0 2 127 -0,2 2 191 2 257 2 324

Tuet ja avustukset 3 073 3 428 0 3 428 11,6 3 429 0,0 3 480 1,5 3 584 3 692 3 803

Muut tuotot 1 411 1 409 0 1 409 -0,1 1 409 0,0 1 352 -4,0 1 393 1 434 1 477

TOIMINTAKULUT 75 155 73 965 -16 73 949 -1,6 75 195 1,7 78 546 4,5 80 902 83 329 85 829



Henkilöstökulut 30 050 29 700 120 29 820 -0,8 30 851 3,5 32 798 6,3 33 782 34 795 35 839

Asiakapalvelujen ostot 22 116 20 848 -142 20 706 -6,4 20 747 0,2 20 838 0,4 21 463 22 107 22 770

Muut palvleujen ostot 6 552 6 880 -19 6 861 4,7 6 858 0,0 7 397 7,9 7 619 7 847 8 083

Palvelujen ostot 28 668 27 728 -161 27 567 -3,8 27 605 0,1 28 235 2,3 29 082 29 955 30 853


Avustukset 12 455 12 302 25 12 327 -1,0 12 327 0,0 12 601 2,2 12 979 13 368 13 769

Vuokrat 2 244 2 283 0 2 283 1,7 2 314 1,4 2 737 18,3 2 819 2 904 2 991

Muut kulut 55 40 0 40 -27,3 50 25,0 89 78,0 92 94 97

TOIMINTAKATE -67 743 -65 720 1 316 -64 404 -4,9 -65 981 2,4 -69 667 5,6 -71 757 -73 910 -76 127

Rahoituskulut ja -tuotot -1 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -67 744 -65 720 1 316 -64 404 -4,9 -65 981 2,4 -69 667 5,6 -71 757 -73 910 -76 127

POISTOT -169 -212 -212 25,4 -212 0,0 -136 -35,8 -140 -144 -149


TILIKAUDEN TULOS -67 913 -65 932 1 316 -64 616 -4,9 -66 193 2,4 -69 803 5,5 -71 897 -74 054 -76 276

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -67 913 -65 932 1 316 -64 616 -4,9 -66 193 2,4 -69 803 5,5 -71 897 -74 054 -76 276

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013 §

155

Muutos %

tp-12/

ks-13

Muutos

Enn-

13/KS2 -

13

Muutos %

Enn-13/

TA -14TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013


Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013

tavoite

TA2014

tavoite

Asukas, asiakas

1. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut

1.1 Palvelut järjestetään määräajassa sekä val-vontaohjelmien mukai-sesti ja poikkeamat ra-portoidaan

hoito- ja

palvelutakuu

toteutuvat

hoito- ja

palvelu-

takuu

toteutuvat

1.2 Muistutukset, kantelut, ja yhteydenottojen määrä on laskeva ja 90 % asiakaspalautteesta on myön-

teistä

potilasasiamiehen yht. otot

53 65 73 < 65 < 73

sosiaaliasiamiehen yht. otot

227 183 153 < 183 < 153

asiakaspalautekyse-lyjen taso

- - -

2. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat

(THL/SOTKAnet), ks. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/ti2/110,111,112,113/3/3A/0/

THL:n sai-rastavuusindeksi, ikävakioitu

112,4 (v.

2009)

- - < 112,4

(vrt. maa

100)

< 112,4

(vrt. maa

100)

http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/ti2/110,111,112,113/3/3A/0/

61

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 1000 vastaavanikäistä (shp)

97,4 108,0

108,6

(vrt. maa

74,9)

< 108,0

< 108,0

avohuollollisten tuki-toimien piirissä 0-20 v. % vastaavanikäi-sestä väestöstä

7,3 6,8

(vrt. maa 6,3)

- > 6,1 < 6,3

( maa v.

2011)

kodin ulkopuolelle si-joitetut 0-20 v. % vastaavaikäisestä väestöstä

1,4 1,5

(vrt. maa 1,3)

- < 1,3 < 1,5

(vrt. maa

1,3)

toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

7,5 7,3

(vrt. maa 6,9)

- < 7,0 < 7,3

henkilökohtaisen avun asiakkaita vuo-den aikana / 100 000 asukasta

330,4 348,8 383,5 < 348,8 < 383,5

(vrt. maa

248)

vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen saajia vuoden aikana / 100 000 asukasta

2401 2596 2767,5 < 2596

< 2767

(vrt. maa

1865)

Häiriöpalvelume-nojen kokonaissum-ma ja muutos%

15,19 M€

+ 10,9 %

16,93 M€

+ 11,4 %

18,66 M€

+ 10,2 %

– –

Henkilöstö ja uudistuminen TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite

3. Hyvinvoiva henkilöstö

Ylityövapaat (tpv/HTV2) 0,99 1,3 1,47 < 1,3 < 1,3

Sairauspoissaolojen kehitys

(tpv/HTV2)

12,08 14,17 12,24 < 14,17 < 13

Työtapaturmien ja ammatti-

tautien kehitys (tpv/HTV2)

0,69 0,29 0,17 < 0,29 < 0,2


HTV2 -kehitys 600 629 626 618

Täydennyskoulutus

(tpv/HTV2)

2,20 2,84 2,6 3–5

tpv/HTV2

3–5

tpv/HTV2

62

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ



tavat

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite

5. Toimiva johtamisjärjestelmä

Ajantasaiset hoito- ja palve-

luketjut sekä prosessit

1–2

palve-

luketjua

päivitetää

n (vastu-

ualueit-

tain)

6. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen

Kehityskeskustelut toteutuvat 100 %

Potilas- ja työturvallisuus

väkivaltatilanteet (henkilöstö)

läheltä piti -tilanteet

143

34

190

51

184

67

< 184

< 180

Talous TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013

tavoite

TA 2014

tavoite


Talousarvio toteutuu suunni-

tellusti ja poikkeamat talous-

arvioon ja käyttösuunnitel-

maan raportoidaan

8. Kustannustietojen vertailu; Kainuun sairaanhoitopiiri (vrt. koko maa) (THL/SOTKAnet ja Kuntaliiton

tiedot), ks. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/5o2/109,110,111,112,113/3/3A/0/

Sosiaali- ja terveys-toimen nettokustan-nukset euroa/asukas

3219(3103)

3563(3272)

Sosiaalitoimen net-tokustannukset, eu-roa/asukas

1514(1505) 1647(1589)

Terveystoimen net-tokustannukset, eu-roa/asukas

1705(1598) 1916(1683)

Perusterveydenhu-ollon netto-kustannukset, eu-roa/asukas

648 (605) 737(631)

Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas

1047 (974) 1166(1028)

Toimeentulotuki, eu-roa /asukas

99 (118) 102 (120) 101 (130)

http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/5o2/109,110,111,112,113/3/3A/0/

63

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Perhepalveluiden keskeiset kehittämistoimet ja tavoitteet vastuualueittain:

Lapsiperheiden terveyspalveluiden vastuualue

lastenlääkärien rekrytointi onnistuu ja lastenlääkärien määrä kasvaa – syn-nytykset ja neonatologinen tehohoito säilyvät Kainuussa

neuvola-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen: lakisääteis-ten tarkastusten toteutuminen ja perheiden kokonaisvaltainen huomioiminen

nuorten masennuksen hoidon tehostaminen (viisi nuorta eläkkeelle Suo-messa joka päivä)

seksuaaliterveyden edistäminen ja huomioiminen luonnollisena osana lap-siperheiden terveydenhuollon palveluja

tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä – hoito-ketjujen päivittäminen

uuden äitiysneuvolasuosituksen (julkaistaan syksyllä 2013) mukainen toi-minta: resurssien kohdentaminen erityisesti riskiperheisiin (esim. päihde- ja muut sosiaaliset ongelmat).

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue

asiakkaiden ja perheiden ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa

ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen korjaavan työn rinnalla ja palvelujen joustavuus (kotipalvelutyön kehittäminen, tehostettu perhetyö, lastensuojelu perheisiin)

sosiaalipäivystyksen toimivuus - oikein kohdennetut toimenpiteet virka-ajan ulkopuolella

lastensuojelun sijaishuollon palveluiden tuottaminen Kainuussa

lapsiperheiden päihdeongelmiin kiinnitetään huomiota.

Aikuissosiaalityön vastuualue

aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti (nykyinen toiminta pai-nottuu liikaa sosiaalihuollollisiin tehtäviin pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn kustannuksella, mihin vaikuttavat käytössä olevat henkilöresurssit)

työllistymisen esteitä poistetaan ja ammattiin valmistumista ja työllistymistä edistetään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa, erityisenä paino-pistealueena nuoret aikuiset

pitkäaikaiseen toimeentulotukiriippuvuuteen puututaan sosiaalityön keinoin (mm. asiakassuunnitelmien, pienlainatoiminnan ja sosiaalisen luototuksen kehittäminen)

toimeentulotukijärjestelmä pidetään kattavana ja toimintakykyisenä ja säh-köistä asiointia lisätään

toimeentulotukea saavien määrä vähenee pitkällä aikavälillä

kuntouttavan työtoiminnan ohjaus vakinaistetaan (jaettu kuntien ja kuntayh-tymän kesken v. 2013).

64

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Vammaispalveluiden vastuualue

vammaisille henkilöille on tarjolla erilaisia asumisen mahdollistavia asumis-vaihtoehtoja – asumispalvelustrategiaa hyödynnetään laitoshoidon purka-misessa

vammaiset henkilöt voivat elää mahdollisimman itsenäisesti ja turvallisesti kodeissaan välttämättömästi tarvitsemiensa palveluiden ja tukitoimien turvin ja toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa

asiakkaat/perheet saavat tarvitsemansa tuen ja tukipalvelut oikea-aikaisesti ja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti

yhteistyö vammais- ja potilasjärjestöjen sekä muun kolmannen sektorin kanssa.

Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle

Perhepalveluiden talousarvio vuodelle 2014 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua

noudattaen. Käytännössä talousarviota valmisteltaessa on karsittu useita vakanssiesityksiä,

joita vastuualueet ja tulosyksiköt esittivät vuodelle 2014 toiminnallisten tavoitteiden saavuttami-

seksi. Perhepalveluissa myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat

yksilöiden subjektiivisiin oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite

on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja). Kuntakokouksessa (13.9.2013) annet-

tu talousarvion suunnittelutavoite ja siitä johdetut tulosaluekohtaiset säästämistavoitteet heijas-

tuvat mahdollisuuksiin suoriutua asianmukaisesti kaikista niistä lakisääteisistä sosiaali- ja ter-

veyspalveluista, joiden järjestämisvastuu kuuluu tulosalueelle. Talousarviota saatetaan joutua

muuttamaan, mikäli määrärahat osoittautuvat riittämättömäksi ja jollei tulosalueiden välillä ole

mahdollista tehdä määrärahan siirtoja. Talousarvion toteutumiseksi suunnitellusti palvelutar-

peen ja palveluiden kysynnän tulisi vähentyä kaikilla vastuualueilla. Sosiaali- ja terveyspalve-

luiden määräaikojen tarkentuva seuranta voi lähivuosina aiheuttaa paineita henkilöstön määrän

kasvulla, minkä lisäksi vuoden 2014 talousarviosta on karsittu menoja, jotka saattavat ylittyä

vuonna 2014. Henkilöstökuluja on karsittu vammaispalveluissa (noin 400 te) ja palvelujen osto-

jen kasvuun ei ole varauduttu (mm. asumispalvelut, ateriamaksut, kuljetuspalvelut yht. n. 880

te). Tulosalueen toimintatuotot laskevat arvion mukaan hieman vuonna 2014. Tulosalueella ei

ole ollut mahdollista varautua kaikkiin lakiuudistuksiin tai hoito- ja palvelutakuun tarkentumi-

seen liittyviin asioihin. Lastensuojelutarpeen voimakas kasvu jatkuessaan voi niin ikään vaike-

uttaa talousarviossa pysymistä.

4.4 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

Perustehtävä

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa patologian, radiologian, ensihoitopalvelun, leik-

kaussali- ja anestesiapalvelujen, tehohoidon, lääkehuollon ja osastofarmasian, välinehuollon, infekti-

oiden torjunnan sekä sihteeripalvelujen toiminnat maakunnallisina kokonaisuuksina. Laboratoriopalve-

lut tuotetaan osana Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen toimintaa. Palvelut tuotetaan yhdenmukai-

sin kustannus-, laatu- ja vaikuttavuuskriteerein koko maakunnan alueella.

65

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Arvot


Visio 2017

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseen

osaamiseen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskistetysti ja järjestetään yhteis-

työn, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät Kainuun maa-

kunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosiaali- ja terveydenhuollon edellä-

kävijänä. Mahdollisuuksien mukaan palveluja järjestetään ERVA -alueen yhteistyönä ja/tai yhteisessä

organisaatiossa

Asiakas ja asukas







päästään)

Toimenpiteet







mista mitataan)

Kainuulaisten terveys,

toimintakyky ja hyvin-

vointi lisääntyvät sekä

hyvinvointi- ja terveys-

erot kaventuvat

Asiakas saa tarpeen-

mukaiset palvelut oi-

kea-aikaisesti ja on

tyytyväinen saamiinsa

palveluihin

1. Palvelujen ja hoidon laatu ja turvallisuus

2. Potilaiden hyvä ja am-matillinen kohtelu

3. Palvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja kustan-nustehokkuus

Reaaliaikainen palautteen

kerääminen asiakkailta

Saadun palautteen hyö-

dyntäminen palvelujen

kehittämisessä

Asiakaspalautekyselyn

palautteesta 90% on

tasolla 4-5/5


Strategiset

päämäärät


Toimenpiteet


Hyvinvoiva henkilöstö

Osaava, motivoitunut

ja riittävä henkilöstö

1. Ammattitaitoisen hen-kilöstön saatavuus

2. Henkilöstömitoitukset kohdillaan

3. Uusien työntekijöiden suunnitelmallinen rekry-tointi, perehdyttäminen ja työkierto

Työyhteisöjen työtyyty-

väisyys-mittaukset

Vastuualueiden osaami-

sen kehittämisen suunni-

telmat

Tyhy -kyselyn tuloksista

tasolla 4-5 90% vastauk-

sista

Osaamisen

kehittämisen suunnitelmi-

66

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Henkilökohtaiset koulu-

tuskortit

Vakanssien tarve ja täyt-

töaste

en toteutuminen 90%

Työyksikkökohtaiset

osaamiskartoitukset tehty

Osaamisen kehittämisen

suunnitelman mukainen

täydennyskoulutus henki-

lötasolla toteutetaan tar-

peen mukaisesti (3-10

pv/v).

Vakanssien täyttöastetta

arvioitu säännöllisesti

Toimenpidesuunnitelmien

toteutus (%)




Toimenpiteet


Hyvä yhteistoiminta,


nen

(toimiva johtamisjärjes-

telmä)

Toimintaprosessien uudis-

taminen

Sairaanhoidon palvelujen

kehittäminen osana hoito-

ketjujen ja -prosessien kehit-

tämistä

Lisäarvoa tuottamattomien

toimintojen karsiminen

Toimivat ja yhteensopivat

tietoverkot

Tukipalvelujen logistiikan

uudistaminen

Toimintaprosessien tehos-

taminen, uudistaminen ja

integraatio

Tarvittavat muutokset pal-

velurakenteessa

Prosessien parantaminen

ja oikaisu

Vastuualueiden toimintakä-

sikirjojen päivittäminen

Hoidon saatavuuden mitta-

rit

Läpikulkuaikojen ja virhe-

tapahtumien seuranta

Toimintakäsikirjat päivitetty

2014

67

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Tietojärjestelmien liittämi-

nen automaatioon

Talous



Toimenpiteet


Tasapainoinen talous Toimintatapojen, resurssien ja tarpeiden yhteensovittaminen kustannustehokkaasti

Toimiva palvelu-järjestelmän

seuranta

Jatkuva toimivien ja tuotta-

vien työkäytäntöjen kehittä-

minen ja käyttöönottaminen

Maakunnallisen ja erva-alueen synergiaedun hyödyntäminen

Talousarvio ja sen toteutu-

misen seuranta, poik-

keamiin reagointi

Henkilöstötilinpäätös

Palvelujen hintavertailut (ostoskorit) muiden palveluntuottajien kesken

Talousarvion toteutuminen

(%)

DRG –suoritteiden ja väli-

suoritteiden seuranta

Henkilötyövuosien (HTV2)

määrän, kustannusten ja

kustannusvaikuttavuuden

seuranta

SAIRAANHOIDOLLISET

PALVELUT

1 000 € TA 2013TA-


TOIMINTATUOTOT 3 073 4 469 4 469 45,4 4 431 -0,9 4 603 3,9 4 741 4 883 5 030

Myyntituotot 587 1 089 1 089 85,5 1 089 0,0 1 135 4,2 1 169 1 204 1 240

Maksutuotot 157 177 177 12,7 235 32,8 207 -11,9 213 220 226

Tuet ja avustukset 2 313 3 200 3 200 38,3 3 100 -3,1 3 260 5,2 3 358 3 459 3 562

Muut tuotot 16 3 3 -81,3 7 133,3 1 -85,7 1 1 1

TOIMINTAKULUT 20 526 23 117 -15 23 102 12,5 23 711 2,6 26 645 12,4 27 444 28 268 29 116

Palkat ja palkkiot 10 543 11 928 -5 11 923 13,1 12 163 2,0 12 163 0,0 12 528 12 904 13 291

Henkilösivukulut 2 778 3 064 0 3 064 10,3 3 246 5,9 3 374 3,9 3 475 3 579 3 687

Henkilöstökulut 13 321 14 992 -5 14 987 12,5 15 409 2,8 15 537 0,8 16 003 16 483 16 978

Asiakapalvelujen ostot 21 19 0 19 -9,5 15 -21,1 20 33,3 21 21 22

Muut palvleujen ostot 3 357 3 575 0 3 575 6,5 3 646 2,0 3 906 7,1 4 023 4 144 4 268

Palvelujen ostot 3 378 3 594 0 3 594 6,4 3 661 1,9 3 926 7,2 4 044 4 165 4 290


Avustukset 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Vuokrat 1 261 1 474 -10 1 464 16,1 1 488 1,6 1 651 11,0 1 701 1 752 1 804

Muut kulut 9 6 0 6 -33,3 10 66,7 8 -20,0 8 8 9

TOIMINTAKATE -17 453 -18 648 -15 -18 633 6,8 -19 280 3,5 -22 042 14,3 -22 703 -23 384 -24 086

Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -17 453 -18 648 -15 -18 633 6,8 -19 280 3,5 -22 042 14,3 -22 703 -23 384 -24 086

POISTOT -643 -793 -793 23,3 -793 0,0 -466 -41,2 -480 -494 -509

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -18 096 -19 441 -15 -19 426 7,3 -20 073 3,3 -22 508 12,1 -23 183 -23 879 -24 595

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -18 096 -19 441 -15 -19 426 7,3 -20 073 3,3 -22 508 12,1 -23 183 -23 879 -24 595

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013 §

155

Muutos %

tp-12/

ks-13

Muutos

Enn-

13/KS2 -

13

Muutos %

Enn-13/

TA -14TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013

68

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013

tavoite

TA 2014

Asukas, asiakas

Lääkehuollon toimitusrivit 82.300 84.700 86 427 85.000 86.000

Ensihoidon hälytykset 20.566 22.014 22 960 22.000 23.000

Laboratoriosuoritteet 1.155.280 1.172.854 1.165.743 1.200.000 1.150.000

Leikkausten määrät 6.526 6.967 6.950 7.000 7.000

Radiologian tutkimukset 57.187 57.738 60.147 62.000 62.000


Sairauspoissaolot 3.804 pv 3.325 pv 4.422 pv 2.800 pv 2.800

HTV 285 304,8 233 332 *



tavat

Infektioiden torjuntaohjelma 70 % 80 % 80 % 80 %

Lab. nettiajanvaraus osuus 30 % 40 % 45 % 50 % 55 %

Talous

*sihteeripalveluyksikön lisäys


Sairaanhoidon palvelujen tulosalueen palvelujen saatavuutta varmistetaan ja samalla työn tuot-

tavuutta lisätään parantamalla kustannusvaikuttavuutta. Palvelujen luonteesta riippuen toiminta

järjestetään lähipalveluina, seudullisina tai maakunnallisina kokonaisuuksina. Toiminnassa py-

ritään maakunnalliseen tai tätä laajempaan logistiikkaan ja vältetään palvelujen osaoptimointia.

Palveluja kehitetään yhdessä muiden tulosalueiden kanssa toiminnallisina kokonaisuuksina.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja potilaiden vapaa valintamahdollisuus huomioidaan palvelujen

järjestelyissä. Tavoitteena ei ole järjestää palveluja mahdollisimman paljon kaikkialla, vaan ko-

konaisuus huomioiden mahdollisimman kustannustehokkaasti käytettävissä olevien resurssien

rajoissa.

Ensihoito toimii 2014 maakunnan omana toimintana kaikissa soite -kuntayhtymän kunnissa.

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen ja talousarvion toteutumista seurataan ja tarkistetaan

tarvittaessa vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on ensihoitopalvelun yhteistyön lisääminen päi-

vystyspalvelujen kanssa ja tehtäväkuvien laajentaminen valmiusaikojen sallimissa rajoissa.

Leikkaus- ja anestesiatoiminta toteutetaan keskitetysti keskussairaalassa. Tavoitteena on

69

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

päiväkirurgian ja LEIKO -toiminnan tehostaminen ja uudelleen organisointi 2014 valmistuvien

toimitilasaneerausten yhteydessä. Toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia suunnitellaan osa-

na Uusi sairaala –hankkeen prosessien tarkastelua.

Tehohoidon paikkatarve arvioidaan suhteessa seuranta- ja heräämöpaikkojen käyttöön sekä

Intensium -seurantatietojen perusteella.

Kliinisen laboratorion palvelut (kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, kliininen neurofysio-

logia sekä kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) jatkuvat 2014 ERVA -alueen laboratorio-

keskuksen toimintana.

Patologian osalta Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireissä selvitetään mahdollisuuksia liittää

toiminta yhtenä erikoisalana laboratoriokeskuksen osaksi. Patologia jatkaa 2014 Kainuun soten

vastuualueena kunnes mahdollisesta toiminnan yhdistymisestä on tehty päätös.

Lääkehuollon uudet toimitilat otetaan täysimääräisesti käyttöön 2014 alussa, jolloin varastoau-

tomaatio ja puhdastilat on saatu päivittäiseen käyttöön. Osastofarmasian palvelut vakiinnute-

taan ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan 2014 aikana kirurgian ja sisätautien osastoilla.

Lääkeneuvottelukunta jatkaa lääkehoito-käytäntöjen yhtenäistämistä ja turvallisen lääkehoito-

ohjeiston käyttöönottoa STM:n suosituksen mukaisesti.

Radiologian palveluissa varaudutaan 2015 alussa voimaan tulevan päivystysasetuksen vaa-

timuksiin siten, että päivystysvalmiutta lisätään asteittain 2014 aikana. Lausuntopalvelut tuote-

taan perustyöaikana pääosin paikallisena toimintana ja yöaikaiset lausunnot etäpalveluna.

Välinehuolto jatkaa neljässä toimipisteessä (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi), jois-

ta käsin jakelu maakunnan toimipisteisiin. Toiminnanohjaus- järjestelmän käyttöä laajennetaan.

Infektioidentorjuntayksikkö jatkaa maakunnassa infektioiden rekisteröinti- ja seuranta-

ohjelman (SAI) käyttöönottoa ja laajentamista akuuttihoitoyksiköihin. Infektiosairauksien eri-

koislääkäri osallistuu toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöä koulutetaan sairaalainfektioiden

ehkäisyyn. Pandemian varautumissuunnitelmaa ylläpidetään valtakunnallisen ohjeistuksen

mukaisesti, samalla huomioidaan kansallinen varautumissuunnitelma polion paluun torjumisek-

si.

Sihteeripalveluyksikkö aloittaa toiminnan uutena tulosyksikkönä vuoden 2014 alussa. Toimin-

taa koordinoi tulosyksikköpäällikkö, jonka alaisuudessa on neljä tiimiä (polikliininen, vuode-

osasto-, tekstinkäsittelyn ja kuuman sairaalan tiimit). Vuoden 2014 aikana yksikkö keskittyy

keskussairaalan osastosihteeri- ja tekstinkäsittelypalveluihin sekä muihin toimintojen keskittä-

mistä vaativien, työn tuottavuutta lisäävien palvelujen järjestämiseen. Vuoden 2014 aikana ke-

hitetään mm sähköistä ilmoittautumista ja poliklinikoiden puhelinneuvontapalveluja. Yksikössä

kehitetään tiimeittäin työ- ja lomakiertoa siten, että tehtäviin perehtyneitä henkilöjä on käytettä-

vissä mahdollisimman kattavasti.


- Ensihoidon kustannustasoon liittyy epävarmuustekijöitä tehtävämäärien kasvun ja mahdollis-

ten valtakunnallisten varallaolosäännösten muutoksen takia

- Radiologian päivystyspalvelujen turvaaminen aiheuttaa uusia toiminnallisia haasteita ja rahoi-

tustarvetta syksystä 2014 alkaen. Päivystysvalmiuden lisääminen perustuu 2015 alussa voi-

maan tulevaan päivystysasetukseen.

70

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

- Leikkaussali- ja anestesiapalveluissa on hoitotakuulainsäädännön mukaiseen jononpurkuun

ja uhkasakkoihin liittyviä epävarmuustekijöitä.

- Sihteeripalveluyksikön käynnistämiseen ja uusien sähköisten järjestelmien käyttöönottoon

liittyvät haasteet

4.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari

Perustehtävä

Tulosalue vastaa Kainuun väestön tarvitsemasta terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sosiaali- ja terveyden-

huollon toimialalla erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä ja kuntouttava

näkökulma heijastuu kaikessa toiminnassa

Arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus

ja luottamus

Visio 2020

Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita väestön tarpeita vastaa-

vasti ajan ja palvelutuotannon vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Terveyden edistämiseksi tehty työ on tuloksel-

lista ja alueen sairastavuus on maan keskitasoa.

Eri väestöryhmät ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja väestö luottaa heitä palveleviin ammattilaisiin.

Asiakas ja asukas



Toimenpiteet Mittarit/ arviointikriteerit

1. Kainuulaisten ter-

veys, toimintakyky ja

hyvinvointi paranevat

sekä hyvinvointi- ja

terveyserot kaventu-

vat

1.1 Ennaltaehkäisevään

työhön panostetaan

1.2 Olemassa olevat näyt-

töön perustuvat menetel-

mät sekä sairauksien eh-

käisyssä että hoidossa

otetaan laajalti käyttöön ja

terveyden edistämisen ja

ennaltaehkäisevätyö sisäl-

lytetään aina korjaavaan

toimintaan niissä tutkimus-,

hoito- ja kuntoutustilanteis-

1.1 Tunnistetaan väestö-

ryhmien väliset terveys-

erot ja toimenpiteet koh-

dennetaan eniten palvelu-

ja tarvitseville.

1.2 Näyttöön perustuvat

työ- ja hoitomenetelmät

ovat laajalti käytössä so-

siaali- ja terveyspalveluis-

sa ja väestön palvelutarve

on selvitetty.

1.1 ja 1.2 Kansantautien

vakioitu summaindeksi,

vakioitu sairastavuusin-

deksi, sijoittuminen TEA -

viisarin vertailussa, PYLL

-indeksi

1.2 Palvelutarveselvitys,

eri asiakasryhmien palve-

lujen käytön kasvu on

hallittua.

71

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

sa, joissa se on asiaan

kuuluvaa ja luontevaa.

1.3 Osallisuuden ja yhtei-

söllisyyden edistäminen,

vastuunotto omasta ja yh-

teisön hyvinvoinnista.

1.3 Osallistutaan hyvin-

vointikertomuksen laati-

miseen ja seurataan hy-

vinvoinnin kehitystä.

1.3 Yhteistyöverkostojen

ja kehittäjäasiakkaiden

määrä.

2. Asiakas saa tar-

peenmukaiset palve-

lut oikea-aikaisesti ja

on tyytyväinen saa-

miinsa palveluihin

2.1 Väestön terveyspalve-

luiden tarve on tiedossa.

Perusterveydenhuollon ja

erikoissairaanhoidon palve-

luita tuotetaan väestön

tarpeita vastaavasti.

2.2 Hoitoon pääsy toteutuu

kaikilla osa-alueilla säädös-

ten mukaisesti.

2.3 Riittävä, osaava, hyvin-

voiva ja palvelualtis henki-

lökunta. Asiakaslähtöinen

hoitotyö.

2.3 Potilasturvallisuus on

ankkuroitu toiminnan raken-

teisiin ja toimintatapoihin.

2.1–2.2 Hoitoon pääsyn

tilannetta seurataan kaikil-

la vastuualueilla säännöl-

lisesti.

2.2 Merkittävien poik-

keamien syyt selvitetään

ja ryhdytään korjaaviin

toimenpiteisiin.

2.3 Haittatapahtumien

systemaattinen seuranta,

raportointi ja käsittely.

2.1 Välitön yhteyden-

saanti terveyskeskukseen

arkipäivisin virka-aikana

ja välitön hoitoon pääsy

päivystystapauksissa to-

teutuvat.

Kiireetön hoito: hoidon-

tarpeen arvio ja hoitoon

pääsy toteutuvat asetuk-

sessa säädetyissä mää-

räajoissa täysimääräises-

ti.

2.3 Asiakaspalautekyselyt

x 1 / 2 vuodessa; 90 %

palautteista tasolla hyvä

tai erinomainen.

Välittömän palautteen

seuranta; Kohteluun liitty-

viä valituksia ei ole.

2.3 Poikkeamien määrä

alenee edellisvuoteen

verrattuna.

72

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Mittarit/ arviointikriteerit

3. Hyvinvoiva hen-

kilöstö

3.1 Henkilöstöä arvostava ja

hyvä kohtelu kaikissa työyh-

teisön ja työntekijän kehitys-

vaiheissa.

3.2 Työyhteisöjen

luottamuksellinen ilmapiiri.

3.1 Työyhteisön tilan kartoi-

tukset kahden vuoden vä-

lein ja tarvittavat kohdenne-

tut toimenpiteet niistä saa-

dun tiedon pohjalta.


3.1 Työyhteisön tilan kar-

toitukset joka toinen vuosi.

3.1Työhyvinvointikyselyn

tulokset tasolla hyvä-

kiitettävä.

3.1 Työyksikkökohtaiset

osaamiskartoitukset tehty

ja osaamisen kehittämisen

suunnitelman mukainen

täydennyskoulutus henkilö-

tasolla toteutetaan tarpeen

mukaisesti (3–10 vrk/v).


toteutuvat 100 %.

4. Henkilöstön saata-

vuus ja houkuttelevat

työyhteisöt

4.1 Terveyden ja sairaan-

hoidon palveluiden tulosalue

on arvostettu ja uudistami-

seen kannustava työpaikka.

4.2 Onnistunut rekrytointi.

4.3 Oikeudenmukainen,

työn vaativuuden huomioi-

va palkkausjärjestelmä.

4.2 Henkilöstön rekrytoin-

nissa yhtenäiset suunnitel-

miin perustuvat käytännöt.

4.3 Työnvaativuuden arvi-

ointi.

4.2 Täytettyjen vakanssien

osuus vastaa suunniteltua.

4.1–4.3 Avoimien vakans-

sien osuus laskee edellis-

vuodesta.




Toimenpiteet


73

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

5. Osallistava, vas-

tuullinen, oikeuden-

mukainen ja yöntekoa

palveleva johtaminen.

5.1 Selkeät vastuut ja tavoit-

teet.

Hyviin suorituksiin tähtäävät

toimintatavat.

5.2 Kaikkien keskeisten

sairauksien tutkimukselle

hoidolle ja kuntoutukselle on

olemassa moniammatillises-

ti ja yhteistoiminnallisesti

työstetyt hoitoketjut.

5.1 Johtamisen auditointi,

itsearviointi ja johdon kat-

selmukset.

5.2 Olemassa olevien hoi-

toketjujen päivitys ja uusien

tarvekartoitus vuosittain.

5.1 Johtamisen auditointi,

itsearviointi ja johdon kat-

selmukset toteutuvat kaikil-

la vastuualueilla, tulosyksi-

köissä ja erikoisaloilla

5.2 Vuosittain työstettäviksi

sovitut hoitoketjut työste-

tään.

6. Laadultaan hyvä

terveyden- ja

sairaanhoito.

6.1 Korkea lääkinnällinen ja

hoidollinen ammattitaito.

Hyvä palvelujen laatu.

6.2 Potilasturvallisuuden

ilmoitus- ja seurantajärjes-

telmän (HaiPro) käyttö va-

kiintuu kaikissa työyksiköis-

sä. Käytössä olevan potilas-

tietojärjestelmän ongelmat

tunnistetaan ja korjataan.

6.2 Jatkuva tiedottaminen

ja yksiköiden motivointi

haittatapahtumailmoitusten

tekemiseen.

6.1 Kantelut, muistutukset

ja hoitovahingot vähene-

vät.

6.2 HaiPro -ilmoituskäy-

täntöjen vakiinnuttua

ilmoitusten määrä laskee.

Läheltäpiti -tilanteiden

suhteellinen osuus

ilmoitusten kokonaismää-

rässä kasvaa.

7. Vaativa erikois-

sairaanhoito säilyy

Kainuussa

7.1 Uuden sairaalaan toi-

minnan ja rakentamisen

suunnittelu etenee sovitusti.

Toiminnan toteuttamisessa

tarvittavan henkilöstön saa-

tavuus pystyttään turvaa-

maan.

7.1 Sosiaali- ja terveystoi-

men rekrytoinnille saadaan

laadittua kokonaissuunni-

telma, joka sisältää suunni-

telman kaikkien eri ammat-

tiryhmien rekrytoimiseksi.

7.1 Täytettyjen vakanssien

osuus vastaa suunniteltua.

Talous



Toimenpiteet



8.1 Toimintojen oikea kohdentaminen.

Ennakointi ja suunnitelmalli-

suus.

Samassa organisaatiossa toimimisen tuoman synergiaedun mahdollisuuksien

8.1 Talouden ja toiminnan tasapainoa ja kehitystä seurataan jatkuvasti ja poikkeamiin reagoidaan korjaavin toimenpitein.

8.1 Tulosalue pysyy asetetussa talousarviokehyksessä. 8.1 Tuottavuus on vähintään kansallisella keskitasolla, käytettävissä olevissa valtakunnallisissa vertailuissa.

74

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

hyödyntäminen kaikilla toiminnan eri tasoilla.

TERVEYDEN- JA

SAIRAUDENHOITOPALVELUT

1 000 € TA 2013TA-


TOIMINTATUOTOT 11 235 12 594 2 500 15 094 34,3 15 673 3,8 16 703 6,6 17 204 17 720 18 252

Myyntituotot 3 447 4 170 2 500 6 670 93,5 7 216 8,2 7 572 4,9 7 799 8 033 8 274

Maksutuotot 7 661 8 297 0 8 297 8,3 8 317 0,2 9 101 9,4 9 374 9 655 9 945

Tuet ja avustukset 2 6 0 6 200,0 6 0,0 1 -83,3 1 1 1

Muut tuotot 125 121 0 121 -3,2 134 10,7 29 -78,4 30 31 32

TOIMINTAKULUT 99 383 103 096 39 103 135 3,8 106 403 3,2 107 397 0,9 110 619 113 937 117 356




Asiakapalvelujen ostot 19 111 18 512 0 18 512 -3,1 20 918 13,0 18 625 -11,0 19 184 19 759 20 352

Muut palvelujen ostot 13 729 15 267 0 15 267 11,2 15 543 1,8 16 115 3,7 16 598 17 096 17 609

Palvelujen ostot 32 840 33 779 0 33 779 2,9 36 461 7,9 34 740 -4,7 35 782 36 856 37 961

Aineet ja tavarat 10 970 12 401 0 12 401 13,0 12 579 1,4 11 203 -10,9 11 539 11 885 12 242

Avustukset 12 2 0 2 -83,9 10 400,0 139 1 290,0 143 147 152

Vuokrat 2 617 2 904 0 2 904 11,0 3 030 4,3 3 418 12,8 3 521 3 626 3 735

Muut kulut 60 41 0 41 -31,7 53 29,3 36 -32,1 37 38 39

TOIMINTAKATE -88 148 -90 502 2 461 -88 041 -0,1 -90 730 3,1 -90 694 0,0 -93 415 -96 217 -99 104

Rahoituskulut ja -tuotot -1 0 0 0 -100,0 0 0,0 -1 0,0 -1 -1 -1

VUOSIKATE -88 149 -90 502 2 461 -88 041 -0,1 -90 730 3,1 -90 695 0,0 -93 416 -96 218 -99 105

POISTOT -926 -1 106 0 -1 106 19,4 -1 106 0,0 -727 -34,3 -749 -771 -794

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -89 075 -91 608 2 461 -89 147 0,1 -91 836 3,0 -91 422 -0,5 -94 165 -96 990 -99 899


TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -89 075 -91 608 2 461 -89 147 0,1 -91 836 3,0 -91 422 -0,5 -94 165 -96 990 -99 899

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013 §

155

Muutos %

tp-12/

ks-13

Muutos

Enn-

13/KS2 -

13

Muutos %

Enn-13/

TA -14TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013


Mitta-

rit/Tunnusluvut

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013

tavoite

TA 2014

tavoite

Asukas, asiakas

Kansantauti-indeksi 130,2 129,4 129,4 129,0 128,5

Sairastavuusindeksi 120,1 Tieto ei käytet-

tävissä

120,9 119,0 118,5

PYLL -indeksi

(4 vuoden välein)

(maan ka: 4000)

Tieto ei käytet-

tävissä

Tietoa ei

käytettävissä

Vuosien 2007–

2011 tiedot

julkaistaneen

vuoden 2013

aikana. Tavoi-

te aikavälille

2007-

20011=4500,

aikavälille

2011-

Vuosien

2007–2011

tiedot julkais-

taneen vuo-

den 2013

aikana. Ta-

voite aikavä-

lille 2007-

20011=4500,

aikavälille

75

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2015=4000 2011-

2015=4000

TEA -viisari

(10 parhaimman

joukossa)

Tieto ei käytet-

tävissä

TEA -

aktiivisuus

paras koko

maassa

TEA -

aktiivisuus

paras koko

maassa

Hoito- ja palvelutakuun

toteutuminen

ESH: 40

PTH: suunth.

206

Yli 3kk odotta-

via 63 ja yli 6

kk odottavia

73

Hoitotakuu

toteutuu 100%

Hoitotakuu

toteutuu

100%


tuminen

Sairauspoissaolot 11.159 pv 11.603 pv 10.000 pv 10.000 pv

HTV2 923 965

Johtaminen, palve-

luiden järjestäminen

ja tuotantotavat

Kehityskeskustelut 1 x

/vuosi

100 % Käynnissä 90 % 100% 100 %

Talous Kuvattu edellä Kuvattu

edellä


Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tulosalue tuottaa suurimman osan Kainuun terveyden-

huollon palveluista.

Tulosalueen tavoitteena on turvata laadukkaat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kainuulai-

sille tasapuolisesti.

Tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa pitäydytään menetelmissä, joiden vaikuttavuus ja

turvallisuus on tutkimuksin osoitettu. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ sisällyte-

tään korjaavaan toimintaan tutkimus-, hoito- ja kuntoutustilanteissa silloin, kun se on asiaan

kuuluvaa ja luontevaa.

76

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Tulosalue osallistuu aktiivisesti vuoden 2014 kuluessa jatkuvaan erikoissairaanhoidon tulevan

toiminnan ja toimitilojen suunnitteluun.

Vuoden 2013 aikana valmistuva ja hyväksyttävä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma oh-

jaa maakunnallista palvelutuotantoa ja työnjakoa. Tulosalue osallistuu aktiivisesti Kainuun so-

siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perusterveydenhuollon yksikön toimintaan ja siten

järjestämissuunnitelman toimeenpanon seurantaan ja maakunnallisen terveydenhuollon kehit-

tämiseen.

Koko tulosalueen kolme keskeisintä tulevan suunnitteluvuoden haastetta ovat tärkeysjärjestyk-

sessä seuraavat:

1. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen on ensisijainen tavoite sekä tulevan toi-mintavuoden että tulevien vuosien tarpeita ajatellen. Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva päivystysasetus asettaa haasteita tulos-

alueen osalta erityisesti psykiatrisen ja operatiivisen päivystyksen järjestämisel-

le sekä koko erikoissairaanhoitoa ajatellen sairaanhoidon palveluiden tulosalu-

eelle sijoittuvan radiologipäivystyksen järjestämiselle. Päivystysasetuksen vaa-

timusten täyttäminen edellyttää erityisesti psykiatriassa ja radiologiassa merkit-

tävää lisäystä erikoislääkärityöpanokseen, samoin lisäystä operatiivisen toimin-

nan erikoislääkäriresursseissa.

2. Hoitoon pääsyn säädösten mukainen hallinta

3. Talouden hallinta

4. Uuden sairaalan konseptisuunnittelun yhteydessä esille nostettujen kehittämis-ehdotusten toimeenpano siltä osin kuin se on nykyisissä tiloissa mahdollista.

Uuden sairaalan konseptisuunnittelu tuotti esityksen mahdollisista toiminnalli-

sista säästöpotentiaaleista. Esitys sisälsi yhteensä 14 erillistä toimenpide-

ehdotusta, joista näkemykseni mukaan ainakin seuraavien neljän mahdollista

toimeenpanoa jo sairaalasuunnittelun kuluessa tulisi avoimesti tarkastella.

a. Vuodeosastojaksojen lyhentäminen (kirurgia ja sisätaudit) b. Nopean diagnostiikan yksikön tuottavuuden kasvu c. Leikkausosaston tuottavuuden kasvu (Sairaanhoidon palveluiden tulos-

alueen toimintaa, mutta kirurgit operatiiviselta vastuualueelta) i. Jononpurkutyöt (oma lisätyö) ii. Jonopurkutyöt (ostopalvelut)

d. Päivystyksen erikoislääkärin tehokas käyttö

Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksienhoitopalveluiden vastuualue.

Vastuualueen suurin haaste vuonna 2014 tulee olemaan vuoden 2015 alussa voimaan astuvan

päivystysasetuksen mukaisen erikoislääkäriresurssin varmistaminen. Aiempien vuosien rekry-

tointiongelmien ja tiedossa olevan psykiatrian erikoislääkäreiden vuotuisen valmistumismäärän

valossa on mahdollista, ettei asetuksen mukaista päivystysvalmiutta voida paikallisesti toteut-

taa ilman tämän hetkisen käytännön mukaista erityisjärjestelyn sallimista.

77

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Suun terveydenhuollon vastuualueen tärkeimpänä tavoitteena on hoidon saatavuuden saat-

taminen asetuksessa säädetylle tasolle. Tämä edellyttää onnistumista hammaslääkäreiden

rekrytoinnissa ja eri ammattiryhmien välisessä työnjaossa aloitetun kehityksen jatkamista. Eh-

käisevän hoidon roolia tehdään näkyvämmäksi ja suun terveyden edistämistä korostetaan.

Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen vastuualueen toimintaa kehitetään edel-

leen ns. terveyshyötymallin pohjalta. Painopisteinä ovat pitkäaikaissairauksien terveyshyöty-

mallin mukainen, joustavaan työnjakoon perustuva hoito, hoitotulosten seuranta ja omahoito-

mahdollisuuksien kehittäminen sekä kotiuttamisprosessin kehittämistyö ja laajamittainen käyt-

töönotto. Keskeinen yksittäinen tavoite on lääkärityövoiman saatavuuden turvaaminen. Vuoden

2013 keväällä omaksi toiminnaksi siirtyneen Kuhmon terveysaseman toiminta pyritään vakiin-

nuttamaan.

Operatiivisen vastuualueen tavoitteena on hoidon saatavuuden saattaminen terveydenhuol-

tolain säädöksiä vastaavaksi ja toimintojen vakiinnuttaminen siten että hoitotakuu toteutuu il-

man erillisiä toimenpiteitä. Valmistautuminen päivystysasetuksen mukaiseen erikoislääkärivah-

vuuteen on toinen vastuualueen tärkeä taviote. Päiväkirurgian osuuden lisääminen paremmin

valtakunnallista tasoa vastaavaksi on yksi vastuualueen keskeisistä tavoitteista. (Päiväkirurgia

kuluu sairaanhoidonpalveluiden tulosalueeseen. Kirurgityöpanos operatiiviselta vastuualueel-

ta.)

Konservatiivisella vastuualueella Terveydenhuoltolain velvoitteiden toteutuminen polikliini-

sen toiminnan osalta on edelleen keskeinen tavoite samoin onnistuminen haavoittuvien eri-

koisalojen lääkärirekrytoinnissa.

Päivystyspalveluiden vastuualueella

Päivystyspoliklinikan ja terveysasemien yhteistyötä hoidonporrastuksen toteutumiseksi jatke-

taan. Vuoden 2013 kuluessa on aloitettu laajempi Kajaanin seudun päivystyksen järjestämistä

koskeva selvitystyö, jonka seurauksena mahdollisesti rakentuvat uudelleenjärjestelytoimenpi-

teet tullaan toteuttamaan. Henkilöstön saatavuus on erityisesti päivystyspalveluiden vastuualu-

eella korostunut ongelma kaikissa eri henkilöstöryhmissä.


Tärkein toimintaan liittyvä epävarmuustekijä on henkilöstön riittävyys. Osaavien sijaisten saa-

tavuus on ollut ongelmallista lähes kaikilla tulosalueen vastuualueilla. Erityisen ongelmallista se

on ollut päivystyspalveluiden vastuualueella, jossa toiminnan supistuksiin (lähinnä nopean

diagnostiikan yksikön sulkeminen) voidaan joutua turvautumaan hoitajaresurssipulasta johtuen.

Myös terveyskeskussairaaloiden toimintaa voidaan samasta syystä joutua supistamaan sa-

masta syystä.

Kirurgisten osastojen esittämiin hoitajaresurssi lisäyksiin on vuoden 2014 talousarvioesitykses-

sä voitu vastata vain osittain. Vastuualueen esitys sisälsi yhteensä neljän hoitajatyöpanoksen

lisäyksen vuodelle 2014. Talousarvioesitykseen on sisällytetty määrärahavaraus vain kahden

hoitajaan työpanokselle. Mikäli Sote:ssa meneillään olevan hoitajamitoitusselvityksen perus-

teella ei voida tehdä resurssien siirtoa muilta tulos- tai vastuualueilta operatiivisille osastoille,

on todennäköistä että po. osastojen sairaansijoja joudutaan vähentämään yhteensä seitsemäl-

lä sairaansijalla alkuperäisestä 64:stä sairaansijasta.

78

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Tämä heijastunee väistämättä palvelutuotantoon ja vaikeuttanee hoitotakuussa pysymistä.

Talousarvion toteutumisen osalta suurimmat epävarmuustekijät kytkeytyvät palveluiden ostoi-

hin ja erityisesti asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta ja kuntayhtymiltä. Viimemainittu koostuu

pääsoin Oulun yliopistolliseen sairaalan ja HUS:n tuottamista erityistason palveluista. Näistä

ostopalvelukuluista suuntautuu valtaosa koko koko sotessa terveyden ja sairaanhoidon tulo-

alueelle.

Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä muodostavat noin 20 % koko TESA:n käyt-

tömenoista ja näiden menojen vuotuinen kasvu on vuosina 2007–2012 ollut keskimääriin 8.1 %

(vrt. henkilöstökulujen kesimääräinen kasvu TESA:ssa on vastaavana ajanjaksona ollut 5.7 %).

Näiden ostopalvelumenojen ennustaminen on ongelmallista kahdesta eri syystä. Ensiksi: Talo-

usarvion valmistelun ajankohtana on meneillään olevan vuoden kustannusten arviointi erittäin

epäluotettavaa ja elo-syysluussa käytettävissä oleva toteumaennuste on tavallisesti poikennut

lopullisesta tilinpäätöksestä 1-3 miljoonalla €:lla. Toiseksi: Kainuun väestöpohjalla on erikois-

sairaanhoidon ja erityisesti erityissairaanhoidon palveluiden tarpeen ennakointi vuositasolla

ongelmallista. (Erikoissairaanhoidon odotettavissa olevien hoitojen ja niistä aiheutuvien kus-

tannusten ennakointi kohdeväestössä; Vohlonen, Kalvus, Kistinen, Talvinkko, Virtanen; 2011)

Mainittakoon esimerkiksi, että operatiivisen vastuualueen asiakaspalveluiden ostot vuonna

2010 olivat 5,4 miljoona €, vuonna 2011 6,2 miljoonaa €, vuonna 2012 vain 4,7 miljoonaa € ja

kuluvanan vuonna ennuste on noin 7 miljonaa €. Neljän vuoden kuluessa vaihteluväli on siis

ollut 4,7–7,0 miljoonaa €. Tämän tasoisen kustannusvaihteluriskin sisällyttäminen yhden tulos-

alueen tai kuten esimerkkitapauksessa yhden vastuualueen talousarvioon ilman minkäänlaista

rahoituspuskuria ei talouden suunnittelun vakauden näkökulmasta ole järkevää.

Edellä kerrotun valossa asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta ja kuntayhtymiltä kytkeytyy vuosit-

tain 1-2 miljoonan taloudellinen epävarmuustekijä.

Lääkäreiden ostopalveluihin on Terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella käytetty vuositasolla

noin 2 miljoonaa €. Vuodelle 2014 budjetoitujen lääkärivakanssien osalta on tehty vähintäänkin

50 % vähennys vastaavasti ostopalvelumäärärahoista. Tältä osin vähennys saattaa olla liian

optimistinen johtuen uusien rekrytointien ja solmittujen sopimusten ajallisista päällekkäisyyksis-

tä.

79

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

4.6 Vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

Perustehtävä

Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille

vanhuksille kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja.

Arvot

Voimavaralähtöisyys, osallisuus, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus

Visio 2017

Kainuulainen vanhus asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä oikea-aikaisten palvelujen turvin. Tarvitta-

essa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen hoivapalvelu vanhuksen omia valintoja kunnioittaen.

Asiakas ja asukas







päästään)

Toimenpiteet







mista mitataan)

Kainuulaisten vanhus-

ten tarpeita vastaavat

palvelut, joilla tuetaan

ensisijaisesti vanhus-

ten kotona selviytymis-

tä.

Palvelut vastaavat asiak-

kaiden yksilöllisiä tarpeita.

Asiakkaiden omien voima-

varojen sekä osallistumis-

mahdollisuuksien tukemi-

nen.

Vanhuspalvelulain mukai-

nen palvelurakenne.

Asiakkaan valinnan mah-

dollisuuksien lisääminen

Asiakaslähtöiset palvelu-

tarpeiden ja toimintakyvyn

arvioinnit.

Asiakasta osallistava ja

kuntouttava työote kaikis-

sa palveluissa.

Kotihoidon ja omaishoi-

don vahvistaminen sekä

laitoshoidon vähentämi-

nen.

Palvelusetelikäytännön

laajentaminen ja palvelu-

tarjottimen käyttöönotto.

Palvelutarvearviointi to-

teutuvat vanhuspalvelu-

lain mukaisissa määrä-

ajoissa.

RAI -mittarin tulokset

osoittavat tavoitteiden

mukaiset asiakkaiden

toimintakyvyn muutokset.

Laatusuosituksen mukai-

set palvelurakenne tavoit-

teet

Palvelusetelien käyttö ja

laajuus (palveluiden lu-

kumäärä ja euromäärä).

80

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ




Toimenpiteet


Riittävä, pääsääntöises-

ti vakituinen, koulutettu

ja työhönsä sitoutunut

hyvinvoiva henkilöstö.

Työtyytyväisyys

Jokainen työntekijä toimii

asiakaslähtöisesti ja amma-

tillisesti omassa perustehtä-

vässään.

Työkykyisyyden turvaami-

nen

Ajantasaiset työhyvinvointi-

suunnitelmat.

Tarkoituksenmukainen

henkilöstörakenne.

Sairauspoissaolojen hallin-

ta.

Työvoimatarpeen enna-

kointi ja onnistunut rekry-

tointi.

Työhyvinvointisuunnitelmat

toteutuvat 100 %:sesti.

Laatusuosituksen mukai-

nen henkilöstömitoitus.

Sairauspoissaolojen määrä

< 15 pv/tt/v.

Vakituisten vakanssien

täyttöaste.




Toimenpiteet


Toimiva johtamisjär-

jestelmä.

Johtaminen on vastuullista,

oikeudenmukaista, avointa

sekä henkilöstöä osallista-

vaa.

Johtamisosaamisen jatkuva

kehittäminen ja ylläpitämi-

nen täydennyskoulutusten

avulla.

Tulos- ja kehityskeskuste-

lut toteutuvat 100 %:sesti.

Johdon katselmukset to-

teutuvat 100 %:sesti.

Talous

Strategiset

päämäärät


Toimenpiteet


Palvelujen laadukkuus ja kokonaistaloudellisuus

Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Riittävät taloudelliset resurssit

Kaikkien toimijoiden kustannustietoisuuden tehostaminen. Nopea reagointi talousarviopoikkeamiin ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden tekeminen. .

Talousarvion toteutuminen Talouden säännöllinen seuranta, arviointi ja raportointi kuukausittain.

81

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

VANHUSPALVELUT

1 000 € TA 2013TA-


TOIMINTATUOTOT 15 914 15 151 21 15 172 -4,7 15 172 0,0 15 241 0,5 15 698 16 169 16 654

Myyntituotot 1 825 1 622 0 1 622 -11,1 1 622 0,0 1 141 -29,7 1 175 1 210 1 247

Maksutuotot 13 112 12 603 21 12 624 -3,7 12 624 0,0 13 145 4,1 13 539 13 946 14 364

Tuet ja avustukset 23 0 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Muut tuotot 954 926 0 926 -2,9 926 0,0 955 3,1 984 1 013 1 044

TOIMINTAKULUT 67 378 67 958 0 67 958 0,9 66 940 -1,5 69 852 4,4 71 948 74 106 76 329

Palkat ja palkkiot 29 668 28 805 79 28 884 -2,6 28 045 -2,9 30 185 7,6 31 091 32 023 32 984

Henkilösivukulut 9 119 8 315 17 8 332 -8,6 7 980 -4,2 9 198 15,3 9 474 9 758 10 051

Henkilöstökulut 38 787 37 120 96 37 216 -4,1 36 025 -3,2 39 383 9,3 40 564 41 781 43 035

Asiakaspalvelujen ostot 11 418 12 842 -181 12 661 10,9 12 790 1,0 12 124 -5,2 12 488 12 862 13 248

Muut palvelujen ostot 8 559 8 588 15 8 603 0,5 8 603 0,0 8 704 1,2 8 965 9 234 9 511



Avustukset 3 845 4 612 10 4 622 20,2 4 622 0,0 4 304 -6,9 4 433 4 566 4 703

Vuokrat 3 094 2 978 40 3 018 -2,5 3 040 0,7 3 413 12,3 3 515 3 621 3 729

Muut kulut 64 91 20 111 73,4 133 19,8 129 -3,0 133 137 141

TOIMINTAKATE -51 464 -52 807 21 -52 786 2,6 -51 768 -1,9 -54 611 5,5 -56 249 -57 937 -59 675

Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -51 464 -52 807 21 -52 786 2,6 -51 768 -1,9 -54 611 5,5 -56 249 -57 937 -59 675

POISTOT -148 -193 0 -193 30,4 -193 0,0 -146 -24,4 -150 -155 -160

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -51 612 -53 000 21 -52 979 2,6 -51 961 -1,9 -54 757 5,4 -56 400 -58 092 -59 834

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -51 612 -53 000 21 -52 979 2,6 -51 961 -1,9 -54 757 5,4 -56 400 -58 092 -59 834

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013 §

155

Muutos %

tp-12/

ks-13

Muutos

Enn-

13/KS2 -

13

Muutos %

Enn-13/

TA -14TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013


Mittarit/Tunnusluvut

TP 2011

TP 2012

TA 2013

tavoite

TA2014 tavoite

Asukas, asiakas

Säännöllisen kotihoidon piirissä

olevat 75 vuotta täyttäneet asiak-

kaat.

11.7 % 20,5 % 13 – 14 % 13 - 14 %

Ympärivuorokautisten paikkojen

% -jakauma suhteessa 75 vuotta

täyttäneisiin.

9.5 % 9.4 % 8 – 9 % 8 - 9 %

Omaishoidon piirissä olevat 75

vuotta täyttäneet asiakkaat.

8.2 % 7.4 % n. 7 % 7 %

Asiakkaat ovat tyytyväisiä saa-

miinsa palveluihin.

Asiakas-

tyytyväi-

syyskyselyn

tulos; ka n. 3.9

Asiakas-kyselyä

ei ole toteutettu

90 % 90 %

Asiakaspalaute

-yhteydenotot sosiaaliasiamie-

heen ja

66 kpl

17 kpl

alle 10 kpl

77 kpl

Yhteensä:

< 80 kpl

Yhteensä:

< 80 kpl

82

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

potilasasiamieheen

25 kpl

< 10 kpl

< 10 kpl


Henkilöstömitoitus Keskivertotasoa

ajoittain alempi

johtuen mm.

sijaispulasta.

Keskivertomitoi-

tus on tavoittee-

na, mutta pe-

rusmitoitukses-

sa vajausta

johtuen henki-

löstösäästöistä

Laatusuosituk-

sen ja vanhus-

palvelulain aset-

tamat mitoitus-

vaateet.

Laatusuositukse

n mukainen

henkilöstöra-

kenne.

Täydennyskoulutus henkilötasolla 3. 0 – 4.8 pv/tt/v 1,2 pv/tt/v ka. 3 – 5 pv/tt/v 3 – 5 pv/tt/v

Työyhteisöjen toimi-

vuustutkimukset

Työhyvinvointi-

kyselyä ei tehty

v.2011

Työhyvinvointi-

kyselyä ei tehty

v.2012

Työyhteisöjen

toimivuustutki-

mukset ovat

maakunnan

keskitasoa.

Työyhteisöjen

toimivuus tutki-

mus tulokset

ovat maakunnan

keskitasoa

Sairauspoissaolot 18.3 pv/tt/v 20.1 pv/tt/v <15 pv/tt/v

< 15 pv/tt/v

Johtaminen, palveluiden järjes-

täminen ja tuotantotavat

Tulos- ja kehityskeskustelut to-

teutuvat 100 %:sesti

n. 95 % 90–100 % 100 % 100 %

Johdonkatselmukset toteutuvat

100 %:sesti

100 % Ei tehty 100 % 100 %

RAI tulokset RAI -arvioinnit

toteutuivat

suunnitellusti ja

tulokset osoitta-

vat, että yksiköi-

den kustannus-

painot muuta-

maa poikkeusta

lukuun ottamatta

ovat lähellä

valtakunnallisia

vertailuarvoja.

RAI -

järjestelmän

tulokset osoitta-

vat, että palvelut

ja resurssit on

kohdennettu

tarkoituksenmu-

kaisesti.

RAI -

järjestelmän

tulokset osoitta-

vat, että palvelut

ja resurssit on

kohdennettu

tarkoituksenmu-

kaisesti.

RAI -mittarin

tulokset osoitta-

vat palvelujen ja

resurssien oi-

kein kohdentu-

misen.

Vanhusten palvelutarpeen arvi-

oinnit ja palvelujen järjestäminen.

Toteutui lain

mukaisessa

määrä-ajassa.

Toteutui lain

mukaisessa

määrä-ajassa.

Toteutuu lain

mukaisessa

määrä-ajassa.

Toteutuu lain

mukaisissa

määräajoissa.

Talous

83

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion toteutuminen TA ylittyi lähes

2.2 M€

TA ylittyi

263.000 €

Pysytään talo-

usarviossa.

Kustannustieto-

jen valtakunnal-

linen vertailu

(ka.)

Pysytään

talousarviossa.

Talouden säännöllinen seuranta

ja raportointi.

Toteutui

kuukausittain.

Toteutui

kuukausittain.

Arviointi

kuukausittain.

Arviointi

kuukausittain.


Yleistä

Kainuussa vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan suurelta osin lähipalvelua. Tulosalueen tavoit-

teena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin pal-

velutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, mutta turva-

ta myös hyvä hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa

kunta- ja palvelualuekohtaisia palvelukokonaisuuksia kuitenkin niin, että palvelutarjontaa kos-

kevat toimintalinjaukset ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia vanhuksia tasa-arvoisesti ja oi-

keudenmukaisesti kotikunnasta ja asuinpaikasta riippumatta. Toimintoja tarkasteltaessa ja ke-

hitettäessä huomioidaan edelleen kuntien erilaisuus niin asiakas- ja väestömäärien, kuntien

muiden palvelujen kuin fyysisten olosuhteiden mukaan. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toi-

mintakäytännöt, palvelujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua

tutkittuun tietoon.

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta. En-

nusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa luokissa kasvaa voimakkaimmin.

Väestökehitys eri maan osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin aluei-

siin. Ikärakenteen muutoksesta johtuen tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arvi-

ointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään

henkilön omaa toimijuutta. Palvelujen pitää olla oikea-aikaisia ja lähellä asiakkaita, ellei keskit-

täminen ole perusteltua palvelujen laadun ja turvallisuuden vuoksi. On kuitenkin hyvä muistaa,

että ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toinen toistensa poissulkevia. Eli

iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija (vrt. Laatusuosi-

tus 2013).

Vanhuspalvelujen toimintaa erityisesti ohjaavat vuonna 2013 voimaan tulleet vanhuspalvelulaki

(Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista 980/2012) sekä Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-

miseksi. Vuoden 2014 aikana vanhuspalvelujen tulosalue on mukana kahdessa eri kunti-

en/kuntayhtymien kanssa yhteistyössä toteutettavissa vanhuspalvelulain toimeenpanoon kes-

kittyvissä STM:n rahoittamissa hankkeissa. Hankkeissa kehitetään vanhuspalvelujen laatua;

kotihoidon sujuvuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä asiakkaiden osallisuutta tukevia

työmenetelmiä muun muassa palvelutarpeen arvioinnissa.

84

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Vastuualuekohtaiset tavoitteet vuodelle 2014

Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidosta, omaishoidosta, sosi-

aalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä palvelusetelillä järjestettävistä ostopalveluista.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensi-

sijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä so-

siaali- ja terveyspalveluilla.

Kotihoito on harkinnanvaraista henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sai-

raudenhoitoa, joka perustuu yhteistyöhön vanhuksen lähiverkoston kanssa. Kotihoidon tavoite-

taso on 13,0 – 14,0 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.

Ensisijainen pitkäaikaishoidon toteuttamistapa on esimerkiksi omaishoidon tuki, jos iäkkään

lähipiiriin kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö, joka on halukas ja kykenevä ryhtymään

omaishoitajaksi (vrt. Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi, 2013).

Omaishoidon tavoitetaso on n. 7 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.

Vuoden 2014 alusta kotihoidon yöhoito siirtyy ostopalveluista kuntayhtymän omaksi toiminnak-

si myös Sotkamon ja Suomussalmen alueilla. Muutos edellyttää neljän (4) uuden vakanssin

perustamista. Paltamon kotihoidon oston muuttaminen vuoden 2014 alusta omaksi toiminnaksi

edellyttää niin ikään neljän (4) uuden vakanssin perustamista.

Vastuualueen yhtenä keskeisenä tavoitteena vuodelle 2014 on käynnistää kotihoidon mobiili-

järjestelmän asteittainen käyttöönotto. Tällä tavoitellaan välittömän työajan kasvattamista noin

60 %:iin.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana

tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta. Vanhuspalvelulain mukaan pitkä-

aikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset perusteet

tai se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta perusteltua. Kai-

nuussa tämä edellyttää laitospaikkojen vähentämistä edelleen ja paikkojen muuttamista tehos-

tetun palveluasumisen paikoiksi.

Ympärivuorokautisten palvelujen käyttöasteessa on Kainuussa edelleen isoja kuntakohtaisia

eroja, joten vastuualueen tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2014 on paikkamäärien oikea koh-

dentaminen ja tasaaminen kuntien kesken. Tämä edellyttää myös henkilöstöresurssien tasaa-

mista toteutettavien paikkamuutosten myötä. Ympärivuorokautisten paikkojen tavoitetaso on

tehostetussa palveluasumisessa 6 – 7 % ja laitoshoidossa n. 2 %. Lähtökohtana ympärivuoro-

kautisiin palveluihin siirtymisessä on edelleen se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut

erilaisine tukipalveluineen on käytetty ja tilanne on arvioitu.

Ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa on pitkäaikaispaikkojen lisäksi lyhytaikaishoidon paik-

koja, joiden tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista ja ikäihmisten selviytymistä kotihoi-

dossa mahdollisimman pitkään. Myös lyhytaikaishoidon paikkatavoitteita lähivuosille tullaan

tarkentamaan vuoden 2014 aikana.

Vuoden 2014 alusta hoitokodeissa toteutettava yöhoito siirtyy ostopalveluista kuntayhtymän

omaksi toiminnaksi myös Sotkamossa hoitokoti Himmelissä, Suomussalmella hoitokoti Kuri-

mossa ja Kuhmon hoivakodilla. Muutos edellyttää 12 uuden vakanssin perustamista.

85

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Vuoden 2014 aikana työyksiköihin valmistellaan vanhuspalvelulain edellyttämät omavalvonta-

suunnitelmat. Ympärivuorokautisten toimintayksiköiden fyysisiä tiloja koskeviin haasteisiin pyri-

tään etsimään ratkaisut yhteistyössä kuntien kanssa.

Palveluohjauksen ja ostopalvelujen vastuualue keskittyy ostopalvelujen hallintaan ja ohja-

ukseen sekä valvontaan, mutta myös palveluohjauksen monipuoliseen kehittämiseen. Vastuu-

alue tukee kotihoidon sekä ympärivuorokautisen hoivan palvelualueiden toimintaa. Vastuualu-

een tarkoituksena on myös kehittää sosiaali- ja terveystoimialan sisällä tehtävää palveluketjui-

hin liittyvää yhteistyötä, kuten SAS -ohjauksen tehostamista eri palvelualueilla. Tavoitteena on

saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa.

Vuoden 2014 aikana juurrutetaan asiakas- ja ratkaisukeskeinen palveluohjauksen toimintamalli

osaksi vanhuspalvelujen toimintaa. Myös palveluasumisen palvelusetelin käytön mahdollisuutta

on tarkoitus edelleen laajentaa tulevan vuoden aikana.

Valvonnan painopiste on ennakoivassa valvonnassa eli omavalvonnan ohjauksessa, neuvon-

nassa ja seurannassa. Valvontaa toteutetaan valtakunnallisten valvontaohjelmien periaatteiden

mukaisesti. Vuoden 2014 aikana vastuualueen toimesta toteutetaan sopimusten mukaiset so-

pimuskatselmukset.


Vanhuspalvelujen tulosalueen osalta talousarvio vuodelle 2014 on laadittu erittäin tiukkaa bud-

jetointia noudattaen ja sen toteutuminen sisältää useita epävarmuustekijöitä, joiden toteutumis-

ta on mahdoton lopullisesti etukäteen ennustaa (esim. vanhuspalvelulain vaatimukset).

Toimintatuotoissa, myyntituotot vähenevät, koska Valtionkonttorin korvaukset pienenevät.

Sen sijaan maksutuottoja on lisätty ja se edellyttää muutamien asiakasmaksujen tarkistamista.

Toisaalta on mahdollista, jopa todennäköistä, että asiakasmaksujen korottaminen lisää osittain

asiakasmaksujen alentamisen/poistamisen määrää.

Toimintakuluissa henkilöstökuluihin liittyy haasteita mm. vanhuspalvelulain edellyttämiin vaa-

teisiin vastaamisen osalta. Vanhuspalvelujen tulosalueelta ei ole esitetty yhtään uutta vakans-

sia muutoin kuin se määrä, mitä ostopalvelujen siirtyminen omaksi toiminnaksi edellyttää (21

vakanssia). Lisäksi tulosalueella on edelleen haasteena henkilöstön korkea sairauspoissaolo-

jen määrä sekä siitä aiheutuva määräaikaisten työntekijöiden jatkuva tarve. Henkilöstökulujen

osalta huomattava on myös se, että palkankorotusvaraus on keskitetysti tehty koko organisaa-

tiossa 0.8 %:lla, mikä sinällään asettaa haasteita henkilöstökulujen kehittymisen suhteen.

Kaikentasoisten palvelujen ostoihin on vuoden 2014 talousarviossa varauduttu vain toiminnan

kannalta välttämättömien hankintojen tekemiseen eli kaikki yllättävät ja ennakoimattomat han-

kinnat tulevat muodostumaan epävarmuustekijöiksi. Niin ikään kaikkien määrärahasidonnais-

ten palvelujen myöntäminen sopeutetaan tulevan vuoden aikana talousarvion mukaisiin käytet-

tävissä oleviin resursseihin.

Esitettyyn talousarvioon on tehty 0,6 M€ määrärahavaraus ympärivuorokautisten hoivapalvelu-

jen ostoihin vanhuspalvelulain myötä voimaan tulleen palvelutakuun toteuttamiseksi. Huomat-

tava on, että tämä on ainoa talousarvioon tehty euromääräinen varaus vanhuspalvelulain to-

teuttamiseksi.

86

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Palvelujen ostoihin tulee vaikuttamaan vuoden 2014 aikana eduskunnan oikeusasiamiehen

linjaama ja STM:n kuntainfolla ohjeistama koneellisen lääkkeenjaon kustannusten siirtyminen

asiakkailta kunnille. Vanhuspalvelujen tulosalueelle tämä linjaus merkitsee arviolta noin 0,2

M€:n lisäkustannusta, joka on myös talousarvioon varattu. Tähän sisältyy epävarmuustekijöitä

ja tarkkaa summaa on mahdoton etukäteen arvioida.

Tulosalueen vuokrakustannukset vuonna 2014 ovat edellistä vuotta korkeammat johtuen muu-

tamista uusista toiminnalle välttämättömistä tiloista.

Mikäli talousarvion seurannassa ilmenee vuoden 2014 aikana merkittäviä poikkeamia syystä

tai toisesta, niistä tullaan informoimaan sekä esittämään tarvittavat toiminnalliset muutokset

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle.

4.7. Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen

Perustehtävä

Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen

tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Arvot


Visio 2017

Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon palvelujen toteuttamisen edelläkävijä.

Asiakas ja asukas







päästään)

Toimenpiteet







mista mitataan)

1. Asiakas saa tar-

peenmukaiset palvelut

1.1 Toiminnan kohdentami-

nen tärkeimpiin osa-

alueisiin riskinarvioinnin ja

suunnitelmallisuuden avulla

1.1 Valvontasuunnitelman

mukaisten tarkastuskäyn-

tien toteuttaminen.

Riskinarvioinnin kehittä-

minen ja toteuttaminen.

1.1 Valvontasuunnitelman

toteutuminen

(valvontakäyntien määrä,

%)

87

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2. Asiakas on tyytyväi-

nen saamiinsa palve-

luihin

2.1 Asiakkaiden toiveita ja

tarpeita vastaava laadukas

palvelu.

2.1 Asiakaspalaute-

kyselyn ja henkilökunnan

muutoin toiminnassa ke-

räämän asiakaspalaut-

teen perusteella palvelun

laadun parantaminen.

1.1 Valvonnan riittävyys

verrattuna valtakunnalli-

siin suosituksiin.

2.1 Asiakaspalauteseu-

ranta: määrä ja laatu.

2.1 Asiakaspalaute-

kyselyn tulokset taso

pysyy vähintään ennal-

laan.


Strategiset

päämäärät


Toimenpiteet

Mittarit/ arviointikriteer-

it

3. Henkilöstön hyvin-

vointi

4. Osaava, motivoitu-

nut ja riittävä henki-

löstö

3.1 Innovatiivinen, avoin,

salliva työilmapiiri

4.1 Onnistunut rekrytointi

4.2 Palvelujen tarpeesta

lähtevä koulutus

3.1Työhyvinvointikartoituksen

pohjalta tehtävä työhyvinvointi-

suunnitelma

4.1 Sijaisten rekrytoinnin kehit-

täminen.(eläinlääkintähuolto)

4.2 Koulutussuunnitelman

laatiminen ja työnjaon mukaiseen

koulukseen osallistuminen

3.1 Työhyvinvointi-

kyselyn myönteinen kehi-

tys, suurin osa tuloksista

hyvällä tasolla

4.1 Virkojen täyttöaste

100 %

4.2 Koulutuspäivien lkm

3-5 tp//hklö/vuosi (ka)




Toimenpiteet




nen (toimiva johtamis-

järjestelmä)

5.1Toimiva laatujärjestelmä

Keskeiset palveluprosessit

kuvattu

5.1 Prosessien ulkoinen ja

sisäinen auditointi strategi-

an mukaista ja toteutuu

tehdyn suunnitelman mu-

kaisesti.

5.1 Vertailututkimuksissa

hyväksyttävä tulos (95 %).

Ulkoinen arviointi: akkredi-

toidut menetelmät (%).

88

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

6. Uudistuvat palveluja

tuotantotavat

5.2 Oikeudenmukainen,

osaava ja vastuullinen joh-

taminen.

5.3 Kehityskeskustelut ovat

osa hyvää yhteistoimintaa

5.4 Toimivat kokouskäytän-

nöt

6.1 Työnjaon ja erikoistumi-

sen

kehittäminen

5.2Johdon katselmukset

tehdään suunnitellusti.

5.3 Kehityskeskustelut to-

teutetaan suunnitellusti.

5.4 Kokouskäytännöistä

sopiminen

6.1 Huolehditaan toimivista

työoloista ja –järjestelyistä.

Toimitaan mahdollisimman

tehokkaasti ja toteutetaan

sovittua työnjakoa.

Auditoinnit ja katselmukset

tehty. Sisäisten poik-

keamien määrän ja laadun

seuraaminen.


(100 %)

5.4 Säännölliset kokoukset

(krt/v)

6.1 Vastuualuekohtaiset

näyte-, analyysi-, tarkas-

tus- ja käyntimäärät (kpl/v)

Toteutuneet suunnitelmat

(100 %)

Talous



Toimenpiteet


7. Palvelut järjestetään

taloudellisesti ja kus-

tannustehokkaasti

8. Taloudellisten voi-

mavarojen kohdentami-

nen palvelujen prio-

risoinnin mukaisesti

7.1 Talousarvion ja toimin-

tasuunnitelman seuraami-

nen

8.1 Painopistealueiden ja

toimintojen tärkeysjärjestyk-

sen määrittely

7.1 Talousarvion seuranta säännöllisin väliajoin ja poikkeamiin reagointi. 8.1 Talousarvion laadinta ja toteuttaminen huomioiden riittävien toimintaresurssien turvaaminen.

7.1 Talousarvion toteutu-

minen (100 %)

89

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

YMPÄRISTÖTEHV HUOLTO

1 000 € TA 2013TA-


TOIMINTATUOTOT 502 553 553 10,2 553 0,0 520 -6,0 536 552 568

Myyntituotot 402 444 444 10,4 444 0,0 416 -6,3 428 441 455

Maksutuotot 98 109 109 11,2 109 0,0 104 -4,6 107 110 114

Tuet ja avustukset 1 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Muut tuotot 1 0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TOIMINTAKULUT 2 683 2 847 -36 2 811 4,8 2 946 4,8 2 940 -0,2 3 028 3 119 3 213

Palkat ja palkkiot 1 426 1 482 -23 1 459 2,3 1 590 9,0 1 485 -6,6 1 530 1 575 1 623

Henkilösivukulut 515 503 -8 495 -3,9 536 8,3 540 0,7 556 573 590

Henkilöstökulut 1 941 1 985 -31 1 954 0,7 2 126 8,8 2 025 -4,8 2 086 2 148 2 213

Asiakaspalvelujen ostot 0 3 0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 3 3

Muut palvelujen ostot 238 246 -5 241 1,3 205 -14,9 268 30,7 276 284 293

Palvelujen ostot 238 249 -5 244 2,5 208 -14,8 271 30,3 279 288 296

Aineet ja tavarat 116 99 0 99 -14,7 125 26,3 113 -9,6 116 120 123

Avustukset 108 115 0 115 6,5 115 0,0 115 0,0 118 122 126

Vuokrat 239 357 0 357 49,4 330 -7,6 372 12,7 383 395 406

Muut kulut 41 42 0 42 3,7 42 0,0 44 4,8 45 47 48

TOIMINTAKATE -2 181 -2 294 36 -2 258 3,6 -2 393 6,0 -2 420 1,1 -2 493 -2 567 -2 644

Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -2 181 -2 294 36 -2 258 3,6 -2 393 6,0 -2 420 1,1 -2 493 -2 567 -2 644

POISTOT -45 -85 -85 88,9 -85 0,0 -53 -37,6 -55 -56 -58


TILIKAUDEN TULOS -2 226 -2 379 36 -2 343 5,3 -2 478 5,8 -2 473 -0,2 -2 547 -2 624 -2 702


TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 226 -2 379 36 -2 343 5,3 -2 478 5,8 -2 473 -0,2 -2 547 -2 624 -2 702

Muutos %

Enn-13/

TA -14

TP 2012

(sis Pgan)

Muutos %

tp-12/

ks-13

2013 KS2

Hall

21.8.2013 §

155

Muutos

Enn-

13/KS2 -

13 TA 2014

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013


Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012

TA2013

tavoite

TA2014

tavoite

Asukas, asiakas

Valvontasuunnitelman to-

teutuminen (valvontakäyntien

määrä, %)

63 % 53 % 100 % 100 %

Asiakaspalautekysely

(joka 2 vuosi)

Terveysvalvonta

ka 4,15

Eläinlääkintähuol-

to ka 4,54

Laboratorio

ka 3,97

Ei toteutettu Asiakaspa-

lautekyselyn

tuloksen taso

pysyy vähin-

tään ennal-

laan

Asiakaspalaute-

kyselyn tuloksen taso

pysyy vähintään

ennallaan

Asiakaspalauteseuranta:

määrä ja laatu

Asiakaspalautteet

käsitelty

Laboratorion

asiakaspa-

lauteseuranta

Asiakaspa-

lauteseuranta

Asiakaspa-

lauteseuranta

90

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tehostunut


Työhyvinvointimittaus

(joka 2 vuosi)

Ei toteutettu Työhyvinvoin-

tikyselyn

myönteinen

kehitys, suurin

osa tuloksista

hyvällä tasolla

Työhyvinvointi-

kyselyn myönteinen

kehitys, suurin osa

tuloksista hyvällä

tasolla

Virkojen täyttöaste (100 %) 100 % 95 % 100 % 100 %

Täydennyskoulutus tarpeen

mukaisesti (3 - 10 vrk/v)

3,9 pv/hklö/v 2 vrk/hklö/v 3-5 kpl/hklö/v 3-5 kpl/hklö/v

Kehityskeskustelut (100 %) 100 % 50 % 100 % 100 %



tavat

Vertailututkimuksissa

hyväksyttävä tulos (95 %)

92.8 % 92,4 % 95 % 95 %

Ulkoinen arviointi:

akkreditoidut menetelmät

(%).

Auditoinnit ja katselmukset

tehty.

62 % 60 %

Akkreditoidut

menetelmät

(%)

Akkreditoidut

menetelmät (%)

Vastuualuekohtaiset näyte-,

analyysi-, tarkastus- ja käyn-

timäärät (kpl/v)

Lab. analyysit 43

175 kpl, 94 %

tavoitteesta, näyt-

teet 9336 kpl, 93

% tavoitteesta.

Laboratorion

näytemäärä 100

% tavoitteesta ja

analyysimäärä

91 % tavoitteesta

Näyte-,

analyysi-,

tarkastus- ja

käyntimäärät

(kpl/v)

Näyte-,

analyysi-, tarkastus-

ja käyntimäärät

(kpl/v)

Toteutuneet suunnitelmat

(100 %)

Suunnitelmallinen

valvonta 63 %,

laitostarkastukset

ja maitohygieeni-

set tarkastukset n.

50 %, eläinsuoje-

lutarkastukset 50

% ilmoituksenva-

raisista kohteista

Suun-

nitelmallinen

valvonta

53 %

Eläinsuojelutar-

kastuksista tehty

25 %

100 % 100 %

Talous

Talousarvion toteutuminen

(100 %)

100,4 %

100 % 100 % 100 %

91

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion ja toiminta-

suunnitelman seuranta työ-

paikkakokouksissa

Talousarvion ja

toimintasuunni-

telman toteutu-

mista seurattiin

työpaikkakokouk-

sissa

Toteutui Seuranta

työpaikkako-

kouksissa

Seuranta

työpaikkako-

kouksissa


Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan toiselle suunnitelmakaudelle 2011-2014 laaditun suun-

nitelman mukaisesti. Riskinarviointia kehitetään valvonnan eri osa-alueilla edelleen jotta val-

vonnan laatua saadaan parannettua ja kohdennettua tärkeimpiin kohteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö on uudistunut vuonna 2012. Uudistuksilla on merkit-

tävä vaikutus valvontakäytäntöihin mm. elintarvikevalvonnassa. Tämä käsittää mm. Oiva-

tarkastusten käyttöönoton. Kemikaalilain mukainen valvonta on siirretty kunnilta Turvallisuus- ja

kemikaalivirastolle (Tukes). Tällä ei ole voimavarojen kannalta lisäävää vaikutusta, koska val-

vontaa on tehty tähänkin saakka vain vähän. Tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja

osallistutaan valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- ja Kuti-

liittymät).

Eläinlääkintähuollossa työn kuormittavuutta vähennetään käyttämällä sijaisia ja ulkopuolisia

päivystäjiä. Kehitetään sijaisten rekrytointia ja päivystysjärjestyksiä. Jatketaan työnjaon ja eri-

koistumisen kehittämistä. Työt pyritään järjestämään siten, että kaikilla olisi sopiva määrä mie-

lekästä työtä. Kajaanin uudet toimitilat huomioidaan toiminnan kehittämisessä

Laboratoriossa tehostetaan palvelujen markkinointia Kainuuseen ja sen lähialueille uusien asi-

akkaiden saamiseksi. Rekrytoinnissa käytetään tapauskohtaista harkintaa. Toiminnan tehok-

kuudessa huomioidaan, kannattaako tiettyjä analyysipalveluja tuottaa omana toimintana vai

alihankintana toisesta laboratoriosta. Laboratoriotoiminnan osalta on huomioitava kuntalain

muutokset 626/2013 ja kilpailulain muutokset 595/2013. Laboratoriotoiminta on järjestettävä

niin, että se täyttää kilpailuneutraliteetin vaatimukset. Lain mukaista siirtymäaikaa on vuosi

2014.


Talousarvio on laadittu tiukaksi, eikä se sisällä ylimääräistä liikkumavaraa. Yleinen kustannus-

tason nousu tulee vaikuttamaan toteumaan. Mikäli sijaistilanne on riittävä ja kaikki virat täytetty,

henkilöstömäärärahojen ylitys on mahdollista. Yllättäviin, esim. kaluston hankkimiseen tai tut-

kimuskuluihin ei ole varauduttu.

92

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

5 LIIKELAITOKSET

5.1 Kainuun Työterveys –liikelaitos

Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Juha Korhonen

Perustehtävä

Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille asiakaslähtöisen työterveys-

huollon lakisääteisiä palveluja ja yritysten kanssa sovittaessa työterveyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluja

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus, vastuullisuus, kilpailukykyisyys

Visio 2017

Kainuun Työterveys on arvostettu edelläkävijä työterveyshuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Työnteki-

jät ovat työssään hyvinvoivia, osaavia ja motivoituneita

Asiakas ja asukas


(sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa)


(missä on onnistutta-va, jotta sitoviin tavoit-teisiin päästään)

Toimenpiteet

(mitä on tehtävä sito-vien tavoitteiden toteu-tumiseksi ja kuka to-teuttaa)


(millä sitovien tavoitteiden onnis-tumista ja toteutumista mitataan)

Asiakkaat saavat työter-veyshuoltopalvelut jousta-vasti ja laadukkaasti hy-vän työterveyshuoltokäy-tännön mukaisesti

Lääkärityövoiman riit-tävyys

Toimivat ja riittävät tilat

Puhelinliikenteen toi-mivuus

Sisäilman parantami-nen niissä työhuoneis-sa, joissa työntekijät oireilevat

Tuleviin puheluihin vastataan tai jälkikä-teen otetaan yhteys soittajaan

Lääkäreiden lukumäärä suh-teessa työterveyshuollon asiak-kaisiin, 1 lääkäri/1000 asiakasta

Työntekijät voivat hyvin

Tulevien puheluiden vastaus-% tavoite 90 %

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset pysyvät vähintään en-nallaan sekä yritysten että hen-kilöasiakkaiden osalta.


Strategiset päämäärät Kriittiset menes-tystekijät

Toimenpiteet


Aikaansaava, osaava, innovatiivinen, työssään viihtyvä ja motivoitunut henkilöstö

Palvelujen saatavuus, erityisesti lääkäri-työvoiman riittävyys koko Kainuun alueelle.

Ammattitaito

Rekrytoinnin tehosta-minen

Täydennyskoulutukset

Lääkäreiden lukumäärä / htv

Henkilöstön vaihtuvuus tavoite 0 – 2/v

Henkilökunnan lakisääteinen

93

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Koko henkilöstö osal-listuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toimin-nan kehittämiseen

Tiimityöskentelyn ke-hittäminen

Henkilöstön vastuu-alueiden ja tehtävien määrittely on selkeää

koulutus toteutuu 7 vrk/hlö/v

Henkilöstöpalavereihin osallis-tuminen 90 %


Strategiset päämäärät Kriittiset menes-

tystekijät

Toimenpiteet


Hyvä esimiestyö ja joh-taminen

Toimivat palvelupro-sessit

Kehityskeskustelut

Toimivat kokouskäy-tännöt

Voimavarojen kohden-taminen palvelujen priorisoinnin mukaises-ti

Laatujärjestelmää rakennetaan edelleen. Varataan aikaa toimin-tajärjestelmän raken-tamiseen

Kehityskeskustelut toteutetaan suunnitel-lusti

Työpaikkakokoukset toteutetaan suunnitel-lusti

Painopistealueiden ja toimintojen tärkeysjär-jestyksen määrittely

Kohdennetaan työtä etenkin ennaltaehkäi-sevään työhön

Toimiva laatujärjestelmä. Kes-keiset palveluprosessit kuvat-tu. Koko henkilöstö osallistuu ja sitoutuu oman ja työyksikön toiminnan kehittämiseen.

Kehityskeskustelujen lukumää-rä. Tavoite 100 %.

Työpaikkakokoukset yksiköit-täin 10/vuosi ja koko henkilös-tön yhteiset kokoukset, 10/vuosi.

Työhyvinvointikyselyn osa-aluepisteet yli 3.00.

Kelan korvausluokka 1(pakollinen lakisääteinen työterveyshuolto, ei sisällä vapaaehtoista sairaanhoitoa) 50 %. Kelan korvausluokka 2 (sisältää työnantajan päätettä-vissä olevan vapaaehtoisen sairaanhoidon) 50 %.

Tehtyjen terveystarkastusten määrä verrattuna edelliseen vuoteen.

Työpaikkakäyntien määrä ver-rattuna edelliseen vuoteen.

Talous

Strategiset päämäärät Kriittiset menes-

tystekijät

Toimenpiteet


Asetettu tulostavoite Palvelu tuotetaan ta-loudellisesti suhteessa muihin vastaavien palveluiden tuottajien

Talousseuranta Kai-nuun Työterveys -liikelaitoksen johto-kunnan kokouksien yhteydessä 1-2 kk

Asetetun tulostavoitteen toteu-tuminen

94

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

yksikkökustannuksiin

välein ja Soten talous-seurannan puitteissa. Oikea hinnoittelu

KAINUUN TYÖTERVEYS

LIIKELAITOS

1 000 € TA 2013TA-


TOIMINTATUOTOT 5 224 4 970 4 970 -4,9 5 069 2,0 5 710 12,6 5 881 6 058 6 239

Myyntituotot 5 224 4 970 4 970 -4,9 5 069 2,0 5 710 12,6 5 881 6 058 6 239

Maksutuotot 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Tuet ja avustukset 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Muut tuotot 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

TOIMINTAKULUT 5 151 4 567 4 567 -11,3 4 673 2,3 5 291 13,2 5 450 5 613 5 782

Palkat ja palkkiot 2 437 2 329 2 329 -4,5 2 480 6,5 2 319 -6,5 2 389 2 460 2 534

Henkilösivukulut 671 608 608 -9,4 563 -7,4 614 9,1 632 651 671

Henkilöstökulut 3 108 2 937 2 937 -5,5 3 043 3,6 2 933 -3,6 3 021 3 112 3 205

Asiakaspalvelujen ostot 6 2 2 -66,7 2 0,0 0 -100,0 0 0 0

Muut palvelujen ostot 1 675 1 273 1 273 -24,0 1 273 0,0 1 967 54,5 2 026 2 087 2 149

Palvelujen ostot 1 681 1 275 1 275 -24,2 1 275 0,0 1 967 54,3 2 026 2 087 2 149

Aineet ja tavarat 103 120 120 16,5 120 0,0 89 -25,8 92 94 97

Avustukset 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Vuokrat 237 235 235 -0,8 235 0,0 300 27,7 309 318 328

Muut kulut 22 0 0 -100,0 0 0,0 2 0,0 2 2 2

TOIMINTAKATE 73 404 404 452,7 396 -1,9 419 5,8 432 445 458

Rahoituskulut ja -tuotot 1 -4 -4 -500,0 -4 0,0 -2 -50,0 -2 -2 -2

VUOSIKATE 74 400 400 439,9 392 -1,9 417 6,4 430 442 456

POISTOT -27 0 0 -100,0 -30 0,0 -17 -43,3 -18 -18 -19


TILIKAUDEN TULOS 47 400 400 750,0 362 -9,4 400 10,5 412 424 437


TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 47 400 400 750,0 362 -9,4 400 10,5 412 424 437

TP 2012

(sis Pgan)

2013 KS2

Hall

21.8.2013 §

155

Muutos %

tp-12/

ks-13

Muutos

Enn-

13/KS2 -

13

Muutos %

Enn-13/

TA -14

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2013 TA 2014


Mitta-

rit/Tunnusluvut

TP 2011 TP 2012 TA 2013

tavoite

TA2014 tavoite

Asukas, asiakas

Asiakaskontaktien

lkm

55 450 58 924 60 000 65 000


tuminen

Työpaikkakokoukset

yksiköittäin

16 12 20 20

Työpaikkakokoukset

henkilökunta

10 12 15 15

95

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Lääkäreiden lkm/htv 15 / 10,5 htv 17/14,4 18/12 18/12

Johtaminen, palve-

luiden järjestämi-

nen ja tuotantotavat

Tehtyjen terveys-

tarkastusten määrä

2 282 2 300 3 500

Työpaikkakäyntien

määrä

1 471 1 200 200

Talous

Kelan korvausluokka

1

1 771 807,37 € 2 800 000 € 2 650 000 €

Kelan korvausluokka

2

1 736 245,98 € 2 300 000 € 2 150 000 €


Taloudellista työterveyshuollon tulosta parannetaan selkeästi verrattuna vuoteen 2013. Tulos-

tavoite on 400.000 €.

Lääkärityövoimaa pyritään rekrytoimaan varsinkin Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi sektorille.

Työlähtöistä työterveyshuollon toimintatapaa painotetaan myös koulutuksen keinoin. Tiiminä

työskentelyn mahdollisuuksia luodaan paremmiksi. Käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti

uusittua potilastietojärjestelmää tukemaan työterveyshuollon työtä asiakkaiden parhaaksi. Yh-

teistyötä painotetaan työskentelyssä sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden kanssa.

96

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Liite 1

KUNTIEN LASKENNALLINEN VERORAHOITUS 2014

STM:n maakunnalle ja loput: Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteessa

- 50 % asukasluvun perusteella ja

- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)(STM:n vo erotettu laskennallisten kustannusten suhteessa - päivähoito)

31.10.2013 / ik

50 % 50 %

Kunta

Asukasluku

2012

Verotulot 2012

= t-2

Valtionosuudet

2014 -STM

Verorahoitus

yhteensä STM maakunnalle

%-OSUUS

VERORAHOI-

TUKSESTA

EURO-

0SUUS

MAKSUOSUUS

SOTELLE € /as

Maksuo

suussu

hde %

Maksuosuus -

tasausrahasto Kunta

Tasausra

hasto

Kunnan

% osuus

Hyrynsalmi 2 603 6 863 626 4 308 253 11 171 879 5 479 139 3 203 072 2 859 567 11 541 778 4 434 4,30 11 498 792 Hyrynsalmi 41 072 4,11

Kajaani 37 973 123 939 510 14 707 301 138 646 811 41 727 042 39 751 213 41 715 837 123 194 092 3 244 45,88 122 735 267 Kajaani 433 169 43,32

Kuhmo 9 240 25 643 741 12 731 028 38 374 769 16 551 370 11 002 371 10 150 748 37 704 489 4 081 14,04 37 564 062 Kuhmo 133 753 13,38

Paltamo 3 743 9 685 797 4 587 268 14 273 065 5 992 351 4 092 209 4 111 932 14 196 491 3 793 5,29 14 143 617 Paltamo 50 288 5,03

Ristijärvi 1 450 3 985 302 2 256 100 6 241 402 3 440 776 1 789 463 1 592 920 6 823 159 4 706 2,54 6 797 747 Puolanka 51 589 5,16

Sotkamo 10 682 33 169 315 6 713 148 39 882 463 13 330 314 11 434 639 11 734 879 36 499 833 3 417 13,59 36 363 893 Ristijärvi 24 344 2,43

Suomussalmi 8 813 25 044 595 11 838 086 36 882 681 18 282 922 10 574 577 9 681 660 38 539 158 4 373 14,35 38 395 622 Sotkamo 128 641 12,86

74 504 228 331 886 57 141 185 285 473 071 104 803 914 81 847 543 81 847 543 268 499 000 3 604 100,00 267 499 000 Suomussalmi 137 144 13,71

1 000 000 100,00

Ehdotettu maksuosuus, € 268 499 000

STM maakunnalle 104 803 914

Loppuosa 163 695 086

50 % / verorahoituksesta 28,67 % 81 847 543 Kunnallisvero 2012, kiinteistövero 2013, yhteisövero 2012

50 % / asukasluku €/as 1099 81 847 543

STM:n valtionosuuden osuus peruspalvelujen valtionosuudesta

V. 2014

STM:n

laskennalliset

kustannukset

väh. pvhoito

OPM:n ja

kulttuurin

laskennalliset

kustannukset +

pvhoito Yhteensä STM %-osuus OPM %-osuus

HYRYNSALMI 12 638 996 2 574 296 15 213 292 83,1 16,9

KAJAANI 133 427 267 49 504 831 182 932 098 72,9 27,1

KUHMO 40 523 175 11 191 705 51 714 880 78,4 21,6

PALTAMO 15 422 353 4 845 115 20 267 468 76,1 23,9

PUOLANKA 15 471 954 3 448 883 18 920 837 81,8 18,2

RISTIJÄRVI 7 462 825 1 444 857 8 907 682 83,8 16,2

SOTKAMO 38 922 922 14 864 940 53 787 862 72,4 27,6

SUOMUSSALMI 41 646 809 10 364 911 52 011 720 80,1 19,9

YHTEENSÄ 305 516 301 98 239 538 403 755 839 75,7 24,3

V. 2014Asukasluku

31.12.2012

STM:n

laskennalliset

kustannukset

STM

laskennalliset

kustannukset

väh.

PÄIVÄHOITO

STM:n osuus

kunnan

rahoitusosuude

sta

(väh.pvhoito)

STM:n

valtionosuus

OPM:n ja

kulttuurin

laskennalliset

kustannukset

Päivähoidon

laskennalliset

kustannukset

OPM:n osuus

kunnan

rahoitusosuu

desta

OPM:n ja

kulttuurin

valtionosuus

+pv.hoito

Yhteensä STM

ja OPM ja

kulttuuri;

laskennalliset

Kunnan

rahoitusosuus

3310,86 €/as

HYRYNSALMI 2 603 13 199 934 12 638 996 7 159 857 5 479 139 2 013 358 560 938 1 458 311 1 115 985 15 213 292 8 618 169

KAJAANI 37 973 151 371 371 133 427 267 91 700 225 41 727 042 31 560 727 17 944 104 34 023 062 15 481 769 182 932 098 125 723 287

KUHMO 9 240 43 599 476 40 523 175 23 971 805 16 551 370 8 115 404 3 076 301 6 620 541 4 571 163 51 714 880 30 592 346

PALTAMO 3 743 16 821 745 15 422 353 9 430 002 5 992 351 3 445 723 1 399 392 2 962 547 1 882 568 20 267 468 12 392 549

PUOLANKA 2 931 16 133 270 15 471 954 7 935 265 7 536 689 2 787 567 661 316 1 768 865 1 680 018 18 920 837 9 704 131

RISTIJÄRVI 1 450 7 828 911 7 462 825 4 022 049 3 440 776 1 078 771 366 086 778 698 666 159 8 907 682 4 800 747

SOTKAMO 10 682 43 292 332 38 922 922 25 592 608 13 330 314 10 495 530 4 369 410 9 773 998 5 090 941 53 787 862 35 366 607

SUOMUSSALMI 8 813 43 914 178 41 646 809 23 363 887 18 282 922 8 097 542 2 267 369 5 814 722 4 550 189 52 011 720 29 178 609

YHTEENSÄ 77 435 336 161 217 305 516 301 193 175 699 112 340 602 67 594 622 30 644 916 63 200 745 35 038 793 403 755 839 256 376 444

97

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Liite 2

Kuntien valtionosuudet vuonna 2014

Kunta 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

19.6.2013 19.6.2013 19.6.2013 19.6.2013 19.6.2013

As. 2011 Yleinen Yleinen muutos- Harva- Harva muutos- STM:n STM:n muutos- Verotulo- Verotulo- muutos- Vähennykset Vähennykset

valtionosuus valtionosuus % asutus asutus % osuus osuus % tasaus 2011 tasaus % ja lisäykset ja lisäykset

Hyrynsalmi 2 672 652 608 650 952 -0,3 618 167 616 599 -0,3 5 602 079 5 479 139 -2,2 2 138 726 2 278 256 6,5 605 979 628 968

Kajaani 38 045 1 257 387 1 285 006 2,2 0 0 0,0 42 125 286 41 727 042 -0,9 7 334 044 6 874 022 -6,3 6 799 754 7 084 604

Kuhmo 9 334 1 850 932 1 876 090 1,4 2 159 421 2 188 771 1,4 16 238 822 16 551 370 1,9 5 649 514 6 025 503 6,7 2 482 142 2 594 824

Paltamo 3 807 125 821 126 663 0,7 0 0 0,0 6 024 357 5 992 351 -0,5 3 438 215 3 401 587 -1,1 910 350 959 828

Puolanka 2 997 693 356 832 162 20,0 990 509 991 850 0,1 7 805 512 7 536 689 -3,4 2 324 393 2 582 388 11,1 817 941 837 144

Ristijärv i 1 489 196 846 196 272 -0,3 344 480 343 476 -0,3 3 578 139 3 440 776 -3,8 1 253 024 1 244 394 -0,7 350 261 367 554

Sotkamo 10 697 353 536 361 479 2,2 0 0 0,0 13 146 701 13 330 314 1,4 3 652 841 4 101 717 12,3 2 010 255 2 018 342

Suomussalmi 8 943 1 773 397 1 789 392 0,9 2 068 963 2 087 623 0,9 17 812 534 18 282 922 2,6 5 221 246 5 511 529 5,6 2 140 608 2 221 754

77 984 6 903 883 7 118 016 3,1 6 181 540 6 228 320 0,8 112 333 430 112 340 602 0,0 31 012 003 32 019 397 3,2 16 117 290 16 713 018

Kuntien laskennalliset verotulot

Kuntien laskennalliset verotulot 2014

Lähde: verohallinto

29.10.2013 korjattu keskim. veroprosentilla

MAKSUUNPANO N101 Tulovero 2007 Tulovero 2008 Tulovero 2009 Tulovero 2010 Tulovero 2011 Tulovero 2012

Kunta

Asukasluku

2011

mp.

27.10.2008 kasvu-% mp.27.10.2009 kasvu-%

mp

26.10.2010 kasvu-%

mp

31.10.2011 kasvu-%

mp

10.9.2012 kasvu-% 29.10.2013 Vero-%

Korjattu

tulovero

Hyrynsalmi 2 672 5 308 348 9,7 5 823 486 -3,3 5 628 790 0,0 5 631 016 3,2 5 811 576 0,3 5 827 614 20,25 5 746 104

Kajaani 38 045 95 347 496 6,2 101 262 423 -0,1 101 137 929 5,1 106 325 995 2,5 109 006 041 2,1 111 255 497 20,00 111 070 632

Kuhmo 9 334 20 094 318 7,5 21 598 573 -2,0 21 171 153 1,1 21 406 561 1,7 21 761 553 1,0 21 977 130 20,25 21 669 740

Paltamo 3 807 7 692 549 8,3 8 330 798 -2,9 8 091 346 2,7 8 306 168 1,4 8 419 542 1,7 8 559 824 20,50 8 337 171

Puolanka 2 997 5 998 222 7,3 6 435 982 -3,8 6 193 764 -0,6 6 158 550 -0,4 6 132 563 0,1 6 139 656 20,00 6 129 454

Ristijärvi 1 489 2 861 629 7,1 3 064 682 -3,3 2 962 864 -4,0 2 845 325 6,8 3 037 646 4,1 3 161 754 19,75 3 196 456

Sotkamo 10 697 22 941 495 7,3 24 615 021 -0,9 24 402 798 7,4 26 216 377 3,6 27 156 951 2,9 27 935 873 19,75 28 242 485

Suomussalmi 8 943 19 427 070 3,3 20 069 043 -2,7 19 529 326 2,5 20 023 363 1,8 20 385 179 0,9 20 566 924 19,50 21 059 230

77 984 179 671 127 6,4 191 200 008 -1,1 189 117 970 4,1 196 913 355 2,4 201 711 051 1,8 205 424 272 19,97 205 451 274

Kiinteistövero 2013 (t-1) N202

Verohallinto 10.9.2013 laskettu keskimääräisellä veroprosentilla

Kunta

Asukasluku

2012

2013

Yleinen

2013

Vero-% Vak.as.rak.

2013

Vero-% Muut as.rak.

2013

Vero-%

Voimalaitoks

et Vero-%

Yleishyödyll.

Yhteisö

2013

2013

Vero-%

Rakentamaton

rak.paikka

2013

2013

Vero-% Yhteensä

Korjattu

kiint.vero

Hyrynsalmi 2 603 184 946 1,00 228 749 0,50 125 538 1,10 76 129 1,40 0 0,40 0 1,00 615 362 592 297

Kajaani 37 973 4 144 109 1,10 3 918 725 0,55 236 503 1,15 197 199 1,40 303 519 1,10 19 919 3,00 8 819 974 8 029 162

Kuhmo 9 240 588 256 0,90 546 928 0,35 245 550 0,90 53 934 1,40 9 497 0,90 5 324 1,10 1 449 489 1 757 333

Paltamo 3 743 290 460 1,10 358 723 0,60 177 929 1,10 174 872 1,40 4 339 0,20 0 0,00 1 006 323 906 917

Puolanka 2 931 192 299 0,80 244 779 0,50 211 439 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 648 517 676 040

Ristijärvi 1 450 80 237 0,90 134 689 0,55 78 899 1,15 192 031 1,40 0 0,00 351 0,90 486 207 466 158

Sotkamo 10 682 1 443 665 0,95 890 311 0,45 287 445 1,00 60 486 1,40 0 0,00 0 0,00 2 681 907 2 835 143

Suomussalmi 8 813 431 136 0,95 691 658 0,45 280 080 1,00 430 131 1,40 0 0,00 0 0,00 1 833 005 1 901 294

77 435 7 355 108 1,01 7 014 562 0,49 1 643 383 0,90 1 184 783 1,40 317 355 1,08 25 594 2,58 17 540 785 17 164 344

Yhteisövero 2012 (t-2)

29.10.2013 vuosi 2011 veronsaajien sivuilta: tilastot, maksuunpannut kuntien ja srk tuloverot

Kunta

Asukasluku

2011 mp 2007 kasvu-% mp 2008 kasvu-% mp 2009 kasvu-% mp 2010 mp 2011 mp 2012

Hyrynsalmi 2 672 781 594 -27,6 566 082 30,0 735 902 26,3 929 176 -18,2 759 684 -30,9 525 225

Kajaani 38 045 7 070 893 -27,9 5 095 938 13,5 5 781 437 0,9 5 831 453 -7,0 5 422 663 -10,8 4 839 716

Kuhmo 9 334 2 875 693 -29,0 2 042 125 37,9 2 815 669 22,6 3 452 538 -16,0 2 898 924 -23,5 2 216 667

Paltamo 3 807 789 850 -42,8 451 814 27,4 575 421 30,9 753 050 -15,2 638 420 -30,8 441 709

Puolanka 2 997 1 405 695 -35,1 912 141 28,5 1 172 228 25,6 1 472 364 -18,8 1 195 517 -28,5 855 074

Ristijärvi 1 489 501 338 -32,9 336 392 30,9 440 377 24,1 546 593 -20,1 436 690 -26,1 322 688

Sotkamo 10 697 2 857 321 -25,8 2 121 366 16,1 2 462 404 23,2 3 032 607 -6,4 2 838 453 -26,3 2 091 687

Suomussalmi 8 943 2 855 859 -26,7 2 093 599 26,7 2 652 066 24,6 3 305 729 -14,7 2 818 376 -26,1 2 084 071

77 984 19 138 243 -28,8 13 619 457 22,1 16 635 504 16,2 19 323 510 -12,0 17 008 727 -21,4 13 376 837

V.2014

Kunta

Asukasluku

2012

Laskennallis

et verotulot

yhteensä

Hyrynsalmi 2 603 6 863 626

Kajaani 37 973 123 939 510

Kuhmo 9 240 25 643 741

Paltamo 3 743 9 685 797

Puolanka 2 931 7 660 569

Ristijärvi 1 450 3 985 302

Sotkamo 10 682 33 169 315

Suomussalmi 8 813 25 044 595

77 435 235 992 454

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

JULKAISULUETTELO Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut Sarja B: selvitykset ja tutkimukset Sarja C: hallinnolliset asiakirjat Sarja D: monistesarja ====================================

Sarja A

Sarja B

B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuun

osahankkeen loppuraportti B:2 Tukeva 3 – juurruttamishanke Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Kainuun osahanke Loppuraportti 1.10.2012–31.10.2013 B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-

kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 2011–2013 -loppuraportti

Sarja C

C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014–2016 C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -

kuntayhtymä C:3 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015–2017

Sarja D D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raportti Lapsiperheiden ja nuorten

päihdepalvelujen kehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä ja päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista

Kainuussa - Virta Kainuu -osahankkeen loppuraportti

D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa ja

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Kainuussa, Virta Kainuu –osahanke

D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnoittelusta - Aktiiviasiakashankkeen selvityksiä

D:5 Strengthening the Customer's Freedom of

Choice - Aktiiviasiakashanke Alankomaissa ja Belgiassa syksyllä 2013

D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti -

Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, mitä palveluja tarvitsen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400

87070 Kainuu Puh. vaihde 08 61 561

[email protected] www.kainuu.fi

talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017...palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus)....

Documents