talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 - 2018...vuoden 2016 talousarvion ja - suunnitelman vv. 2017 -...

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

2016 - 2018

Kuntayhtymähallitus 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2015

SISÄLTÖ

1 Johdanto ........................................................................................................................... 1

1.1 Talousarvion ja –suunnitelman perustelut ................................................................................. 1 1.2 Toimintaympäristö, muutokset ja talous ................................................................................... 1 1.3 Organisaatio ja johtaminen ........................................................................................................ 5 1.4 Tulosalueiden strategia .............................................................................................................. 6

2 Toiminta ja talous ........................................................................................................... 12

2.1 Tulosalueet talous .................................................................................................................... 12 2.1.1 Erikoissairaanhoito .............................................................................................. 12

2.1.2 Perusterveydenhuolto .......................................................................................... 13 2.1.3 Sosiaalipalvelut ................................................................................................... 14 2.1.4 Tukipalvelut ........................................................................................................ 15

2.1.5 Keskushallinto ..................................................................................................... 16 2.1.6 Tuloslaskelmaosa ................................................................................................ 17

2.2 Toiminta .................................................................................................................................. 20 2.2.1 Erikoissairaanhoito .............................................................................................. 20

2.2.2 Perusterveydenhuolto .......................................................................................... 21

2.2.3 Sosiaalipalvelut ................................................................................................... 22 2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat ........................................................................... 23 2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen .............................................................................. 23

3 Investoinnit ..................................................................................................................... 24

4 Rahoitus ......................................................................................................................... 25

5 Kuntalaskutusperusteet ................................................................................................. 26

5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan .......................................................................... 26

5.1.1 Erikoissairaanhoito .............................................................................................. 26

5.1.2 Perusterveydenhuolto .......................................................................................... 27 5.1.3 Sosiaalipalvelut ................................................................................................... 27

5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille .................................................. 27

6 Henkilöstö ...................................................................................................................... 28

6.1 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä ............................................................................................. 28 6.2 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset .................................. 29

7 Talousarvion sitovuus ..................................................................................................... 32

8 Talousarviovaltuudet ...................................................................................................... 33

8.1 Lainan ottaminen ..................................................................................................................... 33 8.2 Luottamushenkilöiden palkkiot ............................................................................................... 33

9 Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, projektit ja hankkeet, väestö .............................. 33

9.1 Yhteenveto perussopimuksen mukaisista jäsenkuntien hallitusten esityksistä kuntayhtymän

toiminnan ja talouden kehittämiseksi ............................................................................................ 33 9.2 Jäsenkuntakohtaiset arviot, kuntalaskutus ............................................................................... 34 9.3 Projektit ja hankkeet ................................................................................................................ 38

9.4 Väestö ...................................................................................................................................... 39

Liite 1 investointien erittely ................................................................................................. 40

1

1 Johdanto

1.1 Talousarvion ja –suunnitelman perustelut

Vuoden 2016 talousarvion ja - suunnitelman vv. 2017 - 2018 varten kuntayhtymähallitus on 1.9.2015 määri-tellyt ohjeet ja kehyksen, joiden keskeinen sisältö on: Talouden säästötarve on 3 m€ v. 2016 ja samoin 3 m€ v. 2017. Säästöt esitetään edellisen vuoden talousar-vion toimintakuluihin verrattuina - siten v. 2016 toimintakulut ovat 3 M€ pienemmät kuin v. 2015 talousarvios-sa ja v. 2017 taloussuunnitelman toimintakulut ovat 3 M€ pienemmät kuin v. 2016 talousarviossa. Lukuja ei ole muutettu tulosalueiden arvioihin eikä koko Sosterin tuloslaskelmaan, koska vv. 2017 ja 2018 toiminnan ja talouden muutokset ovat työn alla eikä muutosten kohdentumista voida vielä tietää. Siten sääs-tösummat ovat tässä esillä kokonaisuutena. Sosiaalipalvelujen mahdollinen muutos, jossa Savonlinnan kau-pungin hoitamat sosiaalipalvelut siirtyvät Sosterille, on tiedossa ja tarpeelliset muutokset talousarvioon teh-dään vuoden 2016 alussa. Talousarviossa huomioidaan keväällä ja elo - syyskuussa 2015 käytyjen yt neuvottelujen tulos henkilöstö-muutoksineen. Talousarviota valmisteltaessa on myös v. 2015 talousarvion muutos jouduttu huomioimaan vuoden 2016 sisältöä hahmoteltaessa. Edelleen on jatkettu portaattoman hoitomallin kehittämistä sairaansijoja vähentämällä ja siirtämällä painopis-tettä perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalvelujen tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. Erikois-sairaanhoidon rakenteellista muuttamista on jatkettu omaa palvelutuotantoa tehostamalla. Kuntayhtymän strategia vv. 2014 - 2016 Kuntayhtymävaltuusto on 13.12.2013 / § 24 päättänyt kuntayhtymän strategian vuosiksi 2014 - 2016. Päätet-ty strategia ohjaa kuntayhtymän valtuustokauden päätöksentekoa. Strategia on huomioitu vuoden 2016 talousarviota laadittaessa.

1.2 Toimintaympäristö, muutokset ja talous

Väestömuutokset sekä palvelujen tarve ja kysyntä Kuntayhtymän väestö on iäkkäämpää kuin muissa sairaanhoitopiireissä, mikä tarkoittaa suurempaa palvelu-jen tarvetta. Piirin väestömuutokset painottuvat iäkkäämpien väestöryhmien kasvuun ja kokonaismäärän vähenemiseen. Vuotuinen vähenemä piirin alueella on noin 200 - 300 asukasta ja ikäluokkien 65 - 74 v sekä 75 - 84 v. määrät nousevat v. 2030 mennessä ja alkavat sitten laskea. Yli 85 v. määrä nousee kaikissa kun-nissa koko ajan ja erittäin voimakkaasti vv. 2030 - 2040. Yli 85 v. määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan vuoteen 2035 mennessä. Piirin väestömäärä on vähentynyt sekä ns. luonnollisen poistuman myötä että jäsenkuntien erottua kuntayh-tymästä. Vuosien 2007 - 2014 välisenä aikana väestö on vähentynyt 59.127:stä 44.466:een (taulukko sivulla 39). Palveluja saaneiden eri henkilöiden määrät ovat alentuneet niin ikään em. aikana erikoissairaanhoidos-sa 23.198:sta 20.127:ään ja perusterveydenhuollossa 41.705:stä 34.636:een. Sosiaalipalvelujen vanhusten-huollossa palveluasumisen asiakkaiden määrä on kasvanut 374:stä 614:ään, kotipalvelun piirissä oli asiak-kaita 2.159 v. 2007 (tuolloin kotisairaanhoito ja kotipalvelu olivat erillisiä ja sama asiakas on voinut olla kum-mankin palvelun piirissä, mikä selittää suuremman luvun) ja 1.614 v. 2014 - tämän lisäksi tulipalveluasiakkai-ta oli 1.036. Henkilöstön määrä (sis. määräaikaiset) on vähentynyt vastaavana aikana 1.875:stä 1.511:een. Määrän pie-nenemisestä huolimatta henkilöstökulut eivät ole alentuneet johtuen 7 vuoden aikana toteutuneista palkka-usmuutoksista - nousu 69.441.101 €:sta 79.949.135 €:oon.

2

Kuntayhtymässä on toteutettu säästötoimia, joiden seurauksena henkilöstömenoja säästyy v. 2016 n. 3,5 m€ vakinaisesta henkilöstöstä kohdistuen pääosin tukipalveluihin. Säästötoimia jatketaan vielä v. 2017. Tavoitteena on toiminnan tehostuksin, henkilöstösäästöin sekä palvelurakennemuutoksin saada kuntayhty-män palvelutuotanto vastaamaan kuntien kantokykyä ja väestön tarpeita taloudellisesti ja tehokkaasti.

Seuraavassa selvitetyt väestön sairastavuustiedot eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta vaan ovat edel-leen samat: Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sairastavuus on kokonaisuudessaan maan korkeimpia. Ikävakioitu sairasta-vuusindeksi kuvaa tilannetta v. 2012. Tuolloin koko maan indeksi oli 117 ja Itä-Savon 106. Erityisvastuualu-een sairaanhoitopiireissä indeksi vaihteli 106:n ja 127:n (Pohjois-Savo) välillä - KYS alueella se oli 117. Siten Itä-Savon sairastavuus on erityisvastuualueella alhaisempaa kuin alueen muissa piireissä, vaikka väestö onkin vanhempaa. Jäsenkuntien väestöä kuvaavien hyvinvointi-indikaattoreiden mukaan kuitenkin varsin korkean sairastavuu-den ohella alueella todettiin erityisiä terveysongelmia (ennenaikainen tapaturmakuolleisuus, lisääntyneeseen päihteiden käyttöön liittyvät erilaiset haitat) sekä hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden kasautumista alu-een väestössä sekä terveydellisen epätasa-arvon kasvua väestön sisällä. Lasten ja nuorten osalta tällaisia ovat tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen yleisyys, liikunnan harrasta-misen vähäisyys, nuorten masennuksen lisääntyminen, huonoksi koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuo-lelle jääneiden suuri osuus, korkea nuorisotyöttömyys, perheiden pahoinvointi, koti- ja perheväkivallan li-sääntyminen sekä nuorten turvattomuus.

Työikäisten aikuisten elämää luonnehtivat diabeteksen, astman ja mielenterveyshäiriöiden lisääntyminen, koti- ja perheväkivallan ja rattijuopumusten määrän lisääntyminen, suonensisäisten huumeiden käytön li-sääntyminen, yleensä päihdehaittojen lisääntyminen, tapaturmien lisääntyminen, matala koulutustaso, kor-kea työttömyysaste ja varhainen eläköityminen. Palvelujen kannalta väestön väheneminen, ikärakenteen muutos ja väestön terveyden kehitys merkitsevät:

- paljon hoitoa ja hoivaa vaativan sairastavuuden siirtymistä edelleen vanhimpiin ikäryhmiin ja kasva-vaa panostusta vanhusten huollon ja hoivan avopalveluihin

- terveydeltään yhä parempikuntoisen nuoremman vanhusväestön (65 - 74-vuotiaat; ”3. ikä”) osuuden kasvamista vielä pari vuosikymmentä ja tämän väestönosan monipuolista palvelujen tarpeen lisään-tymistä

- voimavarojen sopeuttamista vähenevän väestömäärän ja muuttuvan väestörakenteen tarpeita vas-taaviksi

- voimavarojen uudelleen suuntaamista toisaalta raskaisiin hoivapalveluihin ja toisaalta koko väestön, riskiryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien terveysongelmien ennaltaehkäisyyn

- kaikkien voimavarojen aiempaa tehokkaampaa käyttöä yli kuntarajojen - niiden palvelujen säilyttämistä ja kehittämistä piirin alueella, joiden kustannustehokkaaseen hoitoon

väestöpohja riittää - strategian mukaisesti integraatiota edelleen kehitetään ja yhteistyötä lisätään kolmannen sektorin

kanssa Kuntayhtymässä on edelleen haasteita lääkärirekrytoinnissa – sekä virka- että ostolääkärien. Tuottavuuden parantaminen on tavoitteena erikoissairaanhoidossa, jossa tuottavuus - ja tuotantoluvut ovat alentuneet mo-nena vuonna peräkkäin. Erikoissairaanhoidon rakennetta on muutettu ja kehitetty sopeuttaen sitä muuttu-neeseen ja muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässä on tullut huomioitavaksi erikoissairaanhoitoa koskevan päivystysasetuksen vaikutukset, erikoissairaanhoidon järjestämissopimus erityisvastuualueella ja portaatto-man hoitomallin toteuttaminen vv. 2015 - 2017. Edelleen jatkuvassa muutostilanteessa huomattava osa eri tulosalueiden talouteen vaikuttavista tekijöistä on varsin vaikeasti arvioitavissa. Erityisesti ostopalvelujen käyttö erikoissairaanhoidossa, mutta myös muualla, vaikuttaa ratkaisevalla tavalla taloudellisen tuloksen kehittymiseen. Vuoden 2016 talousarvion kehysvertailu on esitetty sivulla 19.

3

Kunta- ja palvelurakenteen muutokset Savonlinna, Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitos on toteutunut v. 2013 alusta. Sosteri tuottaa palvelut jäsenkunnille ja kahdelle ulkokunnalle seuraavasti: Sosiaalipalvelut Savonlinnan siirtyneiden toimintojen osalta. Savonlinna lisäksi: päihdehuolto ja kasvatus- ja perheneuvola Perusterveydenhuolto (sis. ympäristöterveydenhuolto) Enonkoski (pääosin ulkoistettuna), Savonlinna, Sulkava Rantasalmi, terveysvalvonta, eläinlääkintä ja terveysneuvontapiste, ei muuta perusterveydenhuoltoa. Kuntayhtymä tuottaa osan Rantasalmen perusterveydenhuollon tarvitsemista tukipalveluista eri sopimuksel-la ulkoisen palveluntuottajan kanssa. Puumala ja Juva hankkivat terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän piirin ulkopuolisina kuntina Sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon palvelurakennemuutokset on kuvattu kummankin tulosalueen tavoitteiden yhteydessä. Erikoissairaanhoito Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava Erikoissairaanhoidon rakenteen muutokset ja palvelutuotannon kohentaminen on kuvattu tulosalueen tavoit-teita koskevassa osassa. Henkilöstötarve ja saatavuus Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstötarve pysyttelee samoissa määrissä kuin aiempinakin vuosina kui-tenkin painottuen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä eniten sosiaalipalveluihin. Talousarvion laa-dintaohjeissa on todettu, että henkilöstömäärä ei saa nousta ja sijaisten hankintaan on entistäkin enemmän kiinnitettävä huomiota. Tulevissa muutoksissa on huomioitava työn teettämisen tarve ja sitä kautta henkilöstön työpanoksen kierrät-täminen sekä joustava käyttö osaaminen huomioiden. Palvelurakennemuutos edellyttää henkilöstövolyymin ja -rakenteen osuvaa mitoitusta, saannin turvaamista ja tehostettua henkilöstöhankintaa. Henkilöstön jousta-van käytön suunnittelulla ja toteutuksella, työkierrolla sekä vuosilomajärjestelyillä organisoidaan henkilöstö-resurssien käyttö vastaamaan organisaation ja työyksiköiden tarpeita. Terveydenhuollossa saatavuudeltaan kriittisiä ammattiryhmiä ovat edelleen olleet lääkärit. Oman toiminnan turvaamiseksi keskeistä on työolojen kehittäminen ja rekrytoinnin vahvistaminen sekä keskittäminen. Tavoit-teena on pysyvien ratkaisujen etsiminen ja sitä kautta ostopalvelujen vähentäminen. Osin työvoimapulaa pyritään helpottamaan alueellisin yhteistoimintajärjestelyin (esim. työnjako ja yhteistyö KYS:n erityisvastuu-alueella). Ostopalveluilla täydennetään omia palveluja vain silloin, kun niiden hankkiminen on perusteltua tai omien voimavarojen vähyyden takia välttämätöntä. Rekrytointikampanjointia on suunnattu yhteydenpidoilla yliopistojen kandiseuroihin ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin kuten Nuori Lääkäripäiviin ja sairaanhoita-japäiviin. Henkilöstön eläköitymisen ja tulevaisuuden muutospaineiden myötä rekrytointi tulee jatkossa olemaan entis-tä haasteellisempaa. Henkilöstön saatavuuden ja tarvittavan osaamisen turvaamisessa tulee korostumaan yhteistyö koulutusorganisaatioiden sekä työvoimahallinnon kanssa. Sosterin imagoa hyvänä työnantajana on tarkoitus ylläpitää ja kasvattaa vaikka alueellinen ja valtakunnalli-nen SOTE -muutos ja Sosterin rakennemuutokset aiheuttavat epävarmuutta tulevaisuudesta.

4

Talousarvion ja – suunnitelman sisällön perusteet

T Talousarvio ja - suunnitelma sisältävät kuntalain 110 §:n edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman periaatteita ovat: Tasapainoperiaate: tulot kattavat suunnitelmakaudella menot ja kuntayhtymän maksuvalmius on riittävä. Talousarvion rahoitusosa: tulorahoitus riittää investointien kattamiseen. Rahoitustoiminnan muutokset: muodostettu netto katetaan tai käytetään kuntayhtymän rahoitusaseman muuttamiseen.

Bruttoperiaate: menot ja tulot päätetään talousarviossa ja -suunnitelmassa bruttomääräisinä eli menoja ei vähennetä tuloista. Yhtenäisyysperiaate: valtuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä.

Lähitulevaisuus Vaikka toimintaympäristö ja sen vaikutukset Sosterin palveluihin ja talouteen näyttävät jonkin verran matala-viritteisiltä, on sekä toiminnan että talouden suunta kääntymässä parempaan. Portaatonta hoitomallia on saatu vietyä käytäntöön, palvelurakennetta on kehitetty perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen suun-taan ja kustannuksiakin on saatu karsittua. Erikoissairaanhoidossa osastotoimintoja on kehitetty voimak-kaasti tehokkaammaksi - aiempien yli kahdenkymmenen paikan lisäksi vähennystä on vielä 23 paikkaa. Emme ole enää erikoissairaanhoidossakaan Suomen huonoin keskussairaaloiden kustannuskehitysvertai-lussa v.2014 (THL). Epävarmuutta ja monenlaista työympäristöön liittyvää muutospainetta edelleen aiheuttava sote-uudistus tulee varmaan aikanaan. Siihen Sosteri on sitten valmistautunut ”trimmaamalla” palvelunsa ja sen rakenteet vähintäänkin hyvään kuntoon.

5

1.3 Organisaatio ja johtaminen

6

1.4 Tulosalueiden strategia

ERIKOISAIRAANHOITO

TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS erva alueen kanssa - Osastotoimintojen muutokset 2015 ja 2016 huomioiden erikoissairaanhoidon ss käytön tavoitetaso 83 % - Uusi esh:n palvelurakenne on sopeutettu säästövelvoitteiden ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukai-

seksi - Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa ja palvelutarvetta

Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palveluketjujen kehittäminen KYS erva alueen sairaaloiden kanssa

KYS erva järjestämissopimuksen mu-kaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteu-tunut / ei toteutunut

Toimialajohtaja / ESH johtoryhmä / tulosyksiköiden päälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat

Erikoissairaanhoidon osastotoimintojen käyttöaste nos-tetaan ensi vuoden aikana keskimäärin 83 % tasolle

Käyttöaste seuranta kuukausittain Toimialajohtaja / ESH johtoryhmä / tulosyksiköiden päälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat

Vuoden 2016 talousarvio sopeutettu toisen vaiheen rakennemuutokseen. Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan esh:n rakenne-muutoksen seuraavaan vaiheeseen. - Päihdehuollon, mielenterveystyön ja psykiatrian

integraation valmistelu. - Päivystyksen lääkäripalvelujen yhteensovittaminen /

uudelleenjärjestelyt

Exreport kuukausittain 2017 toimintasuunnitelma / TA:ssa huomioitu


7

Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilös-tön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin. Lisätään lääkäreiden kumppanuusvirkoja KYS erva alueen sairaaloiden kanssa

Exreport toteutunut lkm


8

ESH tulosalue, vuosi 2016

Erikoissairaanhoidon tulosalueella talousarviokaudella 2016 suurimpana muutoksena vuoteen 2015 nähden on sairaansijamäärän pienentäminen sekä konservatiivisessa että operatiivisessa tulosyksikössä. Lastentaudit siirty-vät pois operatiivisesta tulosyksiköstä lasten ja nuorten yksikköön perusterveydenhuoltoon ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö lakkaa ja sen yksiköt siirretään toisten tulosyksiköiden alaisuuteen. Niissä toiminta mukau-tetaan kliinisten erikoisalojen tarpeeseen.

Konservatiivisessa tulosyksikössä vuodeosastotoimintaa toteutetaan vuonna 2016 kahdella sisätautien vuodeosas-tolla (4A ja 5A). Keuhkosairauksien ja neurologian vuodeosasto 4B:n toiminta järjestettiin marraskuun 2015 alusta vuodeosastojen 4A , 5A ja 2B kesken. Tällä muutoksella vähentyi 16 ss ja 16 htv. Suurin osa henkilöstösiirroista tapahtui perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Poliklinikkatoimintoja keskitetään 4B-käytävälle. Operatiivi-sessa tulosyksikössä sairaansijamäärää pienennetään molemmilla osastoilla (3A ja 2A), yhteensä 7 ss. Henkilö-kuntavähennys on 6 htv. Erikoissairaanhoidon sairaansijamäärä on siis vuonna 2016 yhteensä 114, mikä on siis 23 ss vähemmän kuin vuonna 2015. Sairaansijamäärän vähentäminen asettaa vaatimuksia jatkohoitojärjestelyille, mihin haasteeseen osaltaan odotetaan vuoden 2016 alussa aloittavan tehostetun kotihoidon (Tehosa, kotisairaala) vastaavan. Portaatonta hoitomallia kehitetään edelleen niin, että potilaat kotiutuvat suoraan erikoissairaanhoidosta aina kun se potilaan vointi huomioon ottaen on mahdollista.

Leikkausosasto toimii edelleen maanantaista perjantaihin klo 7.30 - 18. Kirurgialla ja sisätaudeilla jatkaa sekä etu- että takapäivystys ympärivuorokautisesti. Päivystysasetuksen voimaantulon myötä päivystysleikkausten määrä on selkeästi vähentynyt, mutta edelleen SKS:ssa tehdään virka-aikana matalan komplikaatiotason päivystystoimenpi-teitä. Kiireellisiä tai henkeä pelastavia toimenpiteitä tehdään virka-ajan ulkopuolella hälytystyönä pienessä määrin. Päivystyspotilaiden hoito toisissa sairaaloissa kasvattaa huomattavasti ostopalvelukustannuksia. Synnytysten lop-pumisen (1.1.2015) yhteydessä perustettu kätilörinki on osoittautunut tarpeelliseksi ja se jatkaa toimintaansa integ-roituna kirurgian ja naistentautien osaston 3A toimintaan. Pienten erikoisalojen; KNK -, silmätaudit sekä hammas- ja suusairaudet, toiminta jatkuu nykymuodossaan. Silmäsairauksien osalta hoidontarve kasvaa väestön ikääntymi-sen myötä ja asettaa vaatimuksia hoitotakuussa pysymiseen.

Päivystysalueella on vakiintunut käytännöksi yhden päivystyksen malli. Potilaita ei enää erotella perusterveyden-huollon ja erikoissairaanhoidon potilaiksi, vaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella päivystykseen tulevat potilaat jaetaan suoraan nopeaan fast track -linjaan, konservatiiviseen ja operatiiviseen linjaan. Päivystyksen tiloissa toteu-tetaan edelleen vuonna 2016 alusta arki-iltaisin maanantaista torstaihin perusterveydenhuollon lääkärivastaanotto-toimintaa, jonne ohjataan ns. puolikiireellisiä potilaita, jotka eivät tarvitse välitöntä päivystyksellistä hoitoa. Tästä vuonna 2015 saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Valvontaosasto (tehostettu valvonta 3 ss ja nopean vasteen yksikkö 5 ss) jatkaa toimintaansa päivystyksen yhteydessä.

Psykiatrian tulosyksikössä toiminta jatkuu entisellään, henkilökuntavähennys 1 htv.

.

9

PERUSTERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Kotihoitopainotteisuus, tehostettu kotisairaanhoito - Vastaanottotoiminnan vahvistaminen - Lasten ja lapsiperheiden palvelut - Palveluseteli-valmistelu, kotihoito - Toimintakyky-yksikkö

Tavoite Mittari Vastuuhenkilö - Väestön peruspalvelut pystytään järjes-

tämään oikea-aikaisesti ja kattavasti koko sairaanhoitopiirin alueella

- yhteydensaanti perustervey-denhuoltoon ja hoidon tar-peen arviointi vuorokauden sisällä (100 %)

- kiireettömään hoitoon pääsy alle kolmessa kuukaudessa, suun terveydenhuollossa al-le kuudessa kuukaudessa (100 %)

- palvelutarvearvio ja palvelu-päätös sosiaalipalveluissa säädetyssä ajassa (100 %)

- tulosaluejohtaja, tulosyksikön päälliköt, ylihoitaja

- toimivat palveluketjut, ensivuoden paino-pisteiksi; Tehosa, lasten- ja nuorten pal-velut, toimintakyky-yksikkö

- palveluketjut kuvattu vuoden 2016 aikana

10

Perusterveydenhuollon tulosalue 2016 Perusterveydenhuollossa vastaanottotoimintaa vahvistetaan tavoitteena varmistaa viiveetön ja

helppo yhteydensaanti perusterveydenhuollon yksikköön. Tavoitteena on nopeuttaa ei- kiireelliseen hoitoon pääsyä lääkärin vastaanotolle ja suun terveydenhuoltoon. Tämä edellyttää onnistumista vakituisen henkilökunnan rekrytoinnissa sekä henkilökunnan työnjaon kehittämisessä. Vakituisesta lääkärikunnasta eläkeiän saavuttavien määrä vuonna 2016 on merkittävä.

Portaattomaan hoitomalliin liittyvä perusterveydenhuollon osastotoimintojen rakennemuutos on

toteutettu vuoden 2015 loppuun mennessä. Viimeisinä tähän liittyvinä muutoksina oli osasto 3:n toiminnan lakkautuminen ja akuuttiosaston paikkamäärän lisääntyminen. Vuodeosastopaikkojen huomattava vähenemä sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa edellyttää tehokkaita hoito- kuntoutus- ja kotiutusprosesseja sekä kotihoidon ja kotikuntoutuksen vahvistamista. Tähän vastataan yhdistämällä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntoutuksen resurssit perustettavaan toimintakyky-yksikköön ja vahvistamalla yhteistyötä kotihoidon kanssa.

Lasten ja lapsiperheiden palveluita vahvistetaan yhdistämällä erikoissairaanhoidon lastenyksikön ja

perhepalvelukeskuksen resurssit. Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa erikseen määriteltävissä palveluissa.

Sosiaalipalvelujen tulosalue 2016 Sosiaalipalveluissa käynnistyy uutena toimintona kotihoidossa TEHOSA, tehostettu kotisairaanhoito,

jolla pyritään vastaamaan kotihoidon sisällölliseen muutokseen ja siihen, että kotona voidaan jatkossa hoitaa sellaisia hoidollisesti vaativia tehtäviä, jotka aiemmin ovat vaatineet sairaalahoitoa.

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on, että kotona asuu itsenäisesti tai kattavan palvelutarvearvion

mukaan myönnettävien tarkoituksenmukaisten palvelujen turvin 91 - 92 % yli 75-vuotiaista. Kotihoidossa tavoitteena on, että kotihoidon välitön asiakastyöaika on 60 % kokonaistyöajasta.

Mikäli Savonlinnan kaupunki tekee päätöksen sosiaalihuollon palvelujen siirtämisestä Sosteriin,

keskitytään tulevan vuoden alkuvaiheessa siirron toteuttamiseen. Päihdehuollossa kehitetään päihdekuntoutuskeskuksen kotiin vietäviä palveluja ja ehkäistään

asiakkaiden pyöröovi-syndroomaa. Palvelusetelin käyttöönottoa valmistellaan, alkuvaiheessa kotihoidon eri palveluissa. Erikoissairaanhoidossa tapahtuneet toiminnalliset muutokset ovat vapauttaneet hoitajaresursseja

perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen käyttöön.

11

TUKIPALVELUT

TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 - Toimintojen uudelleen järjestelyt, eri mahdollisuuksien selvittäminen ja toteuttaminen - Valmistaudutaan sosiaalipalvelujen siirtymiseen Savonlinnan kaupungilta Sosterille (henkilöstö, talous)

Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palvelusetelien käyttöönotto erikseen pääte-tyissä palveluissa

Setelien käyttövolyymi / talous Martikainen, Suokas

Toimintaohjeiden (sisäiset/ulkoiset) päivitys

Tulosyksiköiden toimintaohjeet on päivitetty vuoden 2016 lop-puun mennessä

tulosyksikköpäälliköt

Asiakastyytyväisyyskyselyt laitoshuollossa, tietohallinnossa ja varahenkilöyksikössä.

Kyselyt on tehty v. 2016 loppuun mennessä

tulosyksikköpäälliköt

Tukipalveluihin on yhdistetty aiemmin erillisenä ollut keskushallinto kokonaisuudessaan. Tästä johtuen tukipalvelujen talous ja henkilöstä kasvaa. Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään ja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön erikseen päätettävissä terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhustenhuollon palveluissa. Savonlinnan kaupungin mahdollinen päätös siirtää kaupungin tuottamana oleva sosiaalipalvelujen osa Sosterille huomioidaan erillisenä talousarviomuutokse-na.

12

2 Toiminta ja talous

2.1 Tulosalueet talous

2.1.1 Erikoissairaanhoito

TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018

%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 82 172 413 73 404 946 69 688 328 -5,1 69 688 328 69 688 328

Maksutuotot 3 252 826 3 476 108 2 982 224 -14,2 2 982 224 2 982 224

Tuet ja avustukset 19 455 2 000 2 000 0,0 2 000 2 000

Muut toimintatuotot 29 806 24 728 57 890 134,1 57 890 57 890

ULKOISET TUOTOT YHT. 85 474 500 76 907 782 72 730 442 -5,4 72 730 442 72 730 442

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 85 474 500 76 907 782 72 730 442 -5,4 72 730 442 72 730 442

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -25 665 365 -22 074 744 -19 615 000 -11,1 -19 615 000 -19 615 000

Henkilösivukulut

Eläkekulut -5 155 303 -4 396 309 -3 907 189 -11,1 -3 907 189 -3 907 189

Muut henkilösivukulut -1 065 529 -1 024 904 -987 116 -3,7 -987 116 -987 116

Henkilöstökulut yht -31 886 197 -27 495 957 -24 509 305 -10,9 -24 509 305 -24 509 305

Palvelujen ostot yht -22 850 016 -18 426 645 -21 366 495 16,0 -21 366 495 -21 366 495

Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 240 798 -8 063 520 -6 544 132 -18,8 -6 544 132 -6 544 132

Avustukset -10 242 -15 140 -5 000 -67,0 -5 000 -5 000

Muut toimintakulut -649 388 -643 349 -604 057 -6,1 -604 057 -604 057

ULKOISET KULUT YHT. -63 636 641 -54 644 611 -53 028 989 -3,0 -53 028 989 -53 028 989

Vyörytetyt nettokulut -21 212 898 -21 655 644 -19 088 464 -11,9 -19 088 464 -19 088 464

VYÖRYTETYT KULUT YHT. -21 212 898 -21 655 644 -19 088 464 -11,9 -19 088 464 -19 088 464

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -84 849 540 -76 300 255 -72 117 453 -5,5 -72 117 453 -72 117 453

TOIMINTAKATE 624 961 607 527 612 989 0,9 612 989 612 989

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE 624 961 607 527 612 989 0,9 612 989 612 989

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot -624 961 -607 527 -612 989 0,9 -612 989 -612 989

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,0 0 0

13

2.1.2 Perusterveydenhuolto


%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 31 487 916 29 256 815 33 694 683 15,2 33 694 683 33 694 683

Maksutuotot 3 614 224 3 025 953 2 650 865 -12,4 2 650 865 2 650 865

Tuet ja avustukset 116 448 22 000 70 000 218,2 70 000 70 000

Muut toimintatuotot 57 122 42 922 48 795 13,7 48 795 48 795

ULKOISET TUOTOT YHT. 35 275 710 32 347 690 36 464 343 12,7 36 464 343 36 464 343

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 35 275 710 32 347 690 36 464 343 12,7 36 464 343 36 464 343

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -15 537 240 -13 851 345 -15 780 203 13,9 -15 780 203 -15 780 203

Henkilösivukulut

Eläkekulut -3 255 536 -2 834 636 -3 217 035 13,5 -3 217 035 -3 217 035

Muut henkilösivukulut -554 558 -695 709 -785 637 12,9 -785 637 -785 637

Henkilöstökulut yht -19 347 334 -17 381 690 -19 782 875 13,8 -19 782 875 -19 782 875


Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 075 795 -1 730 240 -2 467 628 42,6 -2 467 628 -2 467 628

Avustukset -56 513 -70 000 -65 000 -7,1 -65 000 -65 000

Muut toimintakulut -2 082 915 -1 668 754 -1 541 796 -7,6 -1 541 796 -1 541 796

ULKOISET KULUT YHT. -29 393 684 -25 980 954 -29 892 669 15,1 -29 892 669 -29 892 669

Vyörytetyt nettokulut -5 729 470 -6 297 180 -6 491 858 3,1 -6 491 858 -6 491 858

VYÖRYTETYT KULUT YHT. -5 729 470 -6 297 180 -6 491 858 3,1 -6 491 858 -6 491 858

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -35 123 154 -32 278 134 -36 384 527 12,7 -36 384 527 -36 384 527

TOIMINTAKATE 152 556 69 556 79 816 14,8 79 816 79 816


VUOSIKATE 152 556 69 556 79 816 14,8 79 816 79 816


Suunn.mukaiset poistot -152 556 -69 556 -79 816 14,8 -79 816 -79 816

Satunnaiset erät



14

2.1.3 Sosiaalipalvelut


%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 24 443 500 26 515 467 27 228 102 2,7 27 228 102 27 228 102

Maksutuotot 6 359 509 5 744 063 6 904 596 20,2 6 904 596 6 904 596

Tuet ja avustukset 1 186 224 1 102 500 1 070 000 -2,9 1 070 000 1 070 000

Muut toimintatuotot 1 697 143 1 480 456 1 793 425 21,1 1 793 425 1 793 425


TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 33 686 376 34 842 486 36 996 123 6,2 36 996 123 36 996 123

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -12 027 411 -10 833 615 -12 561 151 15,9 -12 561 151 -12 561 151

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 484 530 -2 158 974 -2 502 794 15,9 -2 502 794 -2 502 794

Muut henkilösivukulut -338 393 -419 957 -487 705 16,1 -487 705 -487 705

Henkilöstökulut yht -14 850 333 -13 412 546 -15 551 650 15,9 -15 551 650 -15 551 650


Aineet, tarvikkeet, tavarat -976 333 -968 320 -999 964 3,3 -999 964 -999 964

Avustukset -1 065 502 -1 100 000 -1 070 000 -2,7 -1 070 000 -1 070 000

Muut toimintakulut -1 299 876 -1 158 178 -1 502 040 29,7 -1 502 040 -1 502 040




TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -33 670 122 -34 830 563 -36 985 704 6,2 -36 985 704 -36 985 704

TOIMINTAKATE 16 254 11 923 10 419 -12,6 10 419 10 419


VUOSIKATE 16 254 11 923 10 419 -12,6 10 419 10 419


Suunn.mukaiset poistot -16 254 -11 923 -10 419 -12,6 -10 419 -10 419

Satunnaiset erät



15

2.1.4 Tukipalvelut


%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 622 293 583 400 645 600 10,7 645 600 645 600

Tuet ja avustukset 541 271 451 400 412 200 -8,7 412 200 412 200

Muut toimintatuotot 815 319 1 032 300 933 700 -9,6 933 700 933 700

ULKOISET TUOTOT YHT. 1 978 883 2 067 100 1 991 500 -3,7 1 991 500 1 991 500

Vyörytetyt nettotuotot 26 847 773 30 562 096 28 240 372 -7,6 28 240 372 28 240 372

VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 26 847 773 30 562 096 28 240 372 -7,6 28 240 372 28 240 372


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 109 172 -2 680 515 -2 367 815 -11,7 -2 367 815 -2 367 815

Muut henkilösivukulut -403 273 -638 380 -576 012 -9,8 -576 012 -576 012





ULKOISET KULUT YHT. -26 122 992 -29 941 422 -27 619 901 -7,8 -27 619 901 -27 619 901


TOIMINTAKATE 2 703 664 2 687 774 2 611 971 -2,8 2 611 971 2 611 971


VUOSIKATE 2 703 664 2 687 774 2 611 971 -2,8 2 611 971 2 611 971


Suunn.mukaiset poistot -2 703 664 -2 687 774 -2 611 971 -2,8 -2 611 971 -2 611 971

Satunnaiset erät



16

2.1.5 Keskushallinto


%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 87 771 80 000 0 -100,0 0 0

Tuet ja avustukset 33 582 50 000 0 -100,0 0 0

Muut toimintatuotot 2 018 1 200 0 -100,0 0 0

ULKOISET TUOTOT YHT. 123 371 131 200 0 -100,0 0 0

Vyörytetyt nettotuotot 1 320 614 1 141 247 0 -100,0 0 0

VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 1 320 614 1 141 247 0 -100,0 0 0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 443 985 1 272 447 0 -100,0 0 0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -806 533 -675 029 0 -100,0 0 0

Henkilösivukulut

Eläkekulut -143 681 -134 314 0 -100,0 0 0

Muut henkilösivukulut -45 959 -37 014 0 -100,0 0 0

Henkilöstökulut yht -996 172 -846 357 0 -100,0 0 0

Palvelujen ostot yht -335 319 -335 300 0 -100,0 0 0

Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 805 -9 650 0 -100,0 0 0

Muut toimintakulut -98 689 -81 140 0 -100,0 0 0

ULKOISET KULUT YHT. -1 443 985 -1 272 447 0 -100,0 0 0

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 443 985 -1 272 447 0 -100,0 0 0

TOIMINTAKATE 0 0 0 0,0 0 0


VUOSIKATE 0 0 0 0,0 0 0


Satunnaiset erät



17

2.1.6 Tuloslaskelmaosa

SOSTERI YHTEENSÄ TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos- TS 2017 TS 2018

%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 138 813 894 129 840 628 131 256 713 1,1 131 256 713 131 256 713

Maksutuotot 13 226 559 12 246 124 12 537 685 2,4 12 537 685 12 537 685

Tuet ja avustukset 1 896 980 1 627 900 1 554 200 -4,5 1 554 200 1 554 200

Muut toimintatuotot 2 601 407 2 581 606 2 833 810 9,8 2 833 810 2 833 810


Vyörytetyt nettotuotot 28 496 896 32 085 793 28 622 822 -10,8 28 622 822 28 622 822

VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 28 496 896 32 085 793 28 622 822 -10,8 28 622 822 28 622 822


TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut -13 148 221 -12 204 748 -11 994 833 -1,7 -11 994 833 -11 994 833

Muut henkilösivukulut -2 407 712 -2 815 964 -2 836 470 0,7 -2 836 470 -2 836 470




Avustukset -1 132 257 -1 185 140 -1 140 000 -3,8 -1 140 000 -1 140 000






TOIMINTAKATE 3 825 943 3 759 230 3 697 645 -1,6 3 697 645 3 697 645


Korkotuotot 5 118 6 050 6 050 0,0 6 050 6 050

Muut rahoitustuotot 87 359 110 000 110 000 0,0 110 000 110 000

Korkokulut -283 441 -375 000 -375 000 0,0 -375 000 -375 000

Muut rahoituskulut -137 545 -123 500 -123 500 0,0 -123 500 -123 500

Rahoitustuotot ja -kulut yh -328 510 -382 450 -382 450 0,0 -382 450 -382 450

VUOSIKATE 3 497 434 3 376 780 3 315 195 -1,8 3 315 195 3 315 195


Suunn.mukaiset poistot -3 497 434 -3 376 780 -3 315 195 -1,8 -3 315 195 -3 315 195

Satunnaiset erät



18

Käyttötalousosassa olevat tulosalueitten ulkoiset määrärahat ja tuloarviot on esitetty tuloslaskelmassa päälajeittain. Valtuusto vahvistaa tuloslaskelmasta toimintakatteen jälkeen olevat rahoitustuotot ja -kulut. Poistot perustuvat hyväksyttyyn poistosuunnitelmaan. Poistolaskennan hankintojen raja on 10 000 €.

Kuntalaskutus jakaantuu seuraavasti:

Jäsenkuntatuotot TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

tulosalueittain (kuntalaskutus)

ERIKOISSAIRAANHOITO

Jäsenk.korv. oma toiminta ESH 62 262 240 59 558 309 55 149 782 55 149 782 55 149 782

Jäsenk.korv. ostopalvel. ESH 13 200 668 10 829 500 14 588 000 14 588 000 14 588 000

Jäsenkk.Uusi kotik ostop. 599 743 100 000 170 000 170 000 170 000

76 062 652 70 487 809 69 907 782 69 907 782 69 907 782

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Jäsenk.korv. oma toiminta PTH 31 358 913 26 221 131 28 572 733 28 572 733 28 572 733

Jäsenk.korv. ostopalvel. PTH 300 327 794 100 292 500 292 500 292 500

Jäsenkk.Uusi kotik ostop. 135 831 120 000 0 0 0

31 795 071 27 135 231 28 865 233 28 865 233 28 865 233

SOSIAALIPALVELUT

Jäsenk.korv. oma toiminta SOS 15 681 324 17 321 557 17 957 551 17 957 551 17 957 551

Jäsenk.korv. ostopalvel. SOS 8 091 747 8 521 500 8 645 000 8 645 000 8 645 000

Jäsenkk.Uusi kotik ostop. 105 601 100 000 100 000 100 000 100 000

23 878 672 25 943 057 26 702 551 26 702 551 26 702 551

KAIKKI YHTEENSÄ 131 736 394 123 566 097 125 475 566 125 475 566 125 475 566 Kuntalaskutuksen erittely on kohdassa 9.2.

19

KEHYSVERTAILU

ULKOISET KULUT ULKOISET TUOTOT ilman kuntalaskutusta

TA 2015 ESITYKSET EROTUS € % TA 2015 ESITYKSET EROTUS € %2016 2016

ESH 54 644 611 53 028 989 -1 615 622 -2,96 6 689 636 5 696 674 -992 962 -14,84

PTH 25 980 954 29 892 669 3 911 715 15,06 5 414 706 5 194 147 -220 559 -4,07

SOS 30 697 594 33 943 204 3 245 610 10,57 8 427 519 9 824 521 1 397 002 16,58

TUKIP. 29 941 422 27 619 901 -2 321 521 -7,75 2 067 100 1 991 500 -75 600 -3,66

KESKUSH. 1 272 447 0 -1 272 447 -100,00 131 200 0 -131 200 -100,00

YHTEENSÄ 142 537 028 144 484 763 1 947 735 1,37 22 730 161 22 706 842 -23 319 -0,10

kuntalaskutus kuntalaskutus kuntalaskutuksen muutos

2015 2016

123 566 097 125 475 566 1 909 469 1,55

ULKOISET KULUT ULKOISET TUOTOT ilman kuntalaskutusta

TA 2015 ESITYKSET EROTUS € % TA 2015 ESITYKSET EROTUS € %Muutettu 2016 2016

ESH 58 288 830 53 028 989 -5 259 841 -9,02 6 689 636 5 696 674 -992 962 -14,84

PTH 24 762 562 29 892 669 5 130 107 20,72 5 414 706 5 194 147 -220 559 -4,07

SOS 30 705 001 33 943 204 3 238 203 10,55 8 427 519 9 824 521 1 397 002 16,58

TUKIP. 33 476 514 27 619 901 -5 856 613 -17,49 2 067 100 1 991 500 -75 600 -3,66

KESKUSH. 1 222 266 0 -1 222 266 -100,00 131 200 0 -131 200 -100,00

YHTEENSÄ 148 455 172 144 484 763 -3 970 409 -2,67 22 730 161 22 706 842 -23 319 -0,10

V. 2015 talousarviota on jouduttu muuttamaan mm. kuntalaskutus kuntalaskutus kuntalaskutuksen muutos

päivystysasetuksen vuoksi kohonneiden ostopalvelu- arvio 2015 2016

kustannusten vuoksi. Tästä johtuen kehystavoitetta 127 142 145 125 475 566 -1 666 579 -1,31

-3 m€ ta 2015 toimintakuluista ei saavuteta vaan vertailu tehdään muutettuun talousarvioon.

20

2.2 Toiminta


Keskeiset toimintaluvut

TP TP TP TP TP TA TA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys 20 094 17 805 14 991 15 424 14 782 15 135 12 370

* vain ajanvaraus yhteensä 14 576 12 969 11 246 11 622 11 497 11 360 10 622

11 761 10 830 9 597 9 262 8 645 9 200 9 800

4 095 3 652 2 941 3 078 3 039 3 000 1 400

4 235 3 323 2 453 3 084 3 098 2 935 1 170

7 844 8 396 9 350 9 110 10 287 9 229 24 013

Erik.alojen hoitoa odott. lkm 31.12. (kaikki) 1 099 1 152 1 290 1 065 2 152 1 068

joista hoitotakuuseen kuuluv ia (kaikki yht) 587 467 639 590 1 651 792

Operatiiv inen toimenpide, kaikki jonottajat 1 001 1 069 1026 966 1 757 1 180

- joista kirurgiset 754 636 760 656 992 923

Avohoitokäynnit 82 767 85 158 86 242 85 684 89 533 101 255 97 130

12 995 12 889 12 443 12 490 13 334 34 660 30 595

Ensi 13 293 11 906 12 646 12 430 12 758 11 875 11 345

Uusinta 54 392 57 771 58 655 58 405 60 879 53 110 53 235

2 087 2 586 2 498 2 359 2 562 1 610 1 955

*Päivystyskäynnit % kaikista käynneistä 15,7 15,1 14,4 14,6 14,9 34,2 32,0

*Uusintakäynnit / ensikäynnit 4,1 4,9 4,6 4,7 4,8 4,5 5,0

5 142 5 644 5 900 5 793 6 091 5 465 4 920

58 598 54 935 54 636 51 400 52 433 45 842 36 342

402 377 342 340 320 0 0

4 895 4 484 4 089 4 670 4 216 3 925 2 975

457 383 544 483 439 650 550

126 97 108 140 158 145 132

1 817 1 783 1 872 1 872 1 826 1 950 1 300

21 424 20 506 20 164 19 998 20 271 20 000 22 000

joista vain pkl-palveluja käyttäneet 14 247 13 395 13 197 13 115 13 532 13 550 18 000

TA-luvut perustuvat yksiköiden omiin arvioihin, joissa on huomioitu toiminnan mahdolliset muutokset.

Luvut tarkoittavat:

Erikoisalojen hoitoa odottavat tarkastelupäivänä: eivät hoitotakuuajan ylittäneitä, vaan kaikki odottajat, joista lähete on

tullut, mutta eivät ole vielä hoitoa saaneet (aika voi olla annettu).

Avohoitokäynnit ovat käyntien lukumääriä käyntityypeittäin.

Päivystyssisäänotot ovat päivystyksenä alkaneita hoitojaksoja (lukumäärä).

2015 mukana myös ennen yhteispäivystyksen käyntien lukumäärissä olleet käynnit.

Hoitopäivät brutto = tulo- ja lähtöpäivä mukana.

Palveluja saaneet eri henkilöt

Päivystys

Synnytykset, lukumäärä

Leikkaukset yhteensä (lkm)

Päivystyssisäänotot

Hoitopäivät, brutto

Lonkan tekonivelleikkaukset

Päiväkirurgia

Kaihileikkaukset,

Terveyskeskukset

Yksityislääkärit

Muut lähettäjätahot

Konsultaatio

Ilman lähetettä

21




AVOHOITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Apuvälinepalvelu 1 826 3 868 3 772 3 970 3 570 1 800

Avosairaanhoito 94 306 69 391 63 320 63 753 59 849 54 600 58 800

Jalkaterapia 163 526 549 510 500

Kouluterveydenhuolto 14 100 13 951 13 614 13 991 13 877 12 700 8 300

Lastenneuvola 8 679 9 399 9 764 10 250 9 008 8 180 8 000

Merimiesterveydenhuolto 6 7 11 16 20 20

Mielenterveystyö 8 243 12 644 12 214 11 882 11 743 12 000 10 300

Muu palvelutoiminta 1 080 2 2 0 0

Muu terveydenhoito 4 401 4 357 4 487 6 077 5 450 1 700

Muut neuvolapalvelut (vanhus -ym) 7 361 4 789 5 261 3 462 3 070 2 500

Opiskeluterveydenhuolto 7 320 6 711 6 233 5 740 5 312 5 200 3 400

Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola 4 256 4 279 4 233 3 932 3 711 3 600 3 500

Seulonnat ja muut joukkotarkastukset 373 1 064 940 1 043 1 025 900

Äitiysneuvola 5 480 5 346 5 271 5 360 4 751 4 600 4 050

143 464 135 690 128 899 129 905 123 368 114 525 103 770

PERHEPALVELUKESKUS 3 845 3 579 3 149 2 837 2 949 4 500 2 800

Perheneuvola 2 889 2 611 2 296 2 014 1 731 1 500 1 800

Puheterapia 956 968 853 823 1 218 1 200 900

Lastenpsykiatria 1 800 0

Työterveyshuolto 13 489 12 608 14 436 12 028 13 464 14 500 9 486

HAMMASHUOLTO 42 105 41 394 41 994 40 079 41 858 36 340 35 850

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT 33 259 36 646 40 026 36 050 35 964 35 500 53 470

Röntgen (PTH) 11 147 10 045 14 678 9 649 9 553 7 800 8 400

Kuntoutus (sis ryhmät+vuodeos.käynnit) 18 538 19 534 16 590 16 924 16 773 17 100 33 570

Apuvälinelainaus 3 574 7 067 8 758 9 477 9 638 10 600 11 500

VUODEOSASTOT, hoitopäivät 91 749 87 669 85 521 80 800 67 734 50 900 41 450

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 13 567 13 074 13 718 11 600 11 619 13 000 13 100

Terveysvalvonta 3 626 4 676 4 046 1 538 1 478 3 600 3 600

Eläinlääkintähuolto 9 941 8 398 9 672 10 062 10 141 9 400 9 500

Luvut tarkoittavat:

Avohoidossa käyntejä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tai potilaan kotona.

hammashuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin käyntejä

Täydentävissä palveluissa röntgenissä tutkimuksia ja kuntoutuksessa käyntejä

vuodeosastoilla hoitopäiviä (brutto eli tulo- ja lähtöpäivä mukana)

Terveysvalvonnassa valvontatapahtumia (tarkastuskäyntejä, vesitutkimuksia, tupakkalain valvontaa ym.)

Eläinlääkinnässä käyntejä eläinlääkärin luona tai eläimen / eläinten luona

2015 Perhepalvelukeskuksen luku pitää sisällään lastenpsykiatrian käynnit. 2016 luvut sisältyvät erikoissairaanhoidon lukuihin.

2015 luvuista poistettu Rantasalmen osuus (vain ympäristöterveydenhuollon luvuissa mukana).

2016 Kuntoutuksen luvuissa aiemmin erikoissairaanhoidon lukuihin kuuluneet käynnit.

22




2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Palvelut 451 837 429 737 437 221 435 674 487 762 505 480 494 900

330 127 311 783 321 701 319 238 370 428 390 000 377 800

115 601 112 126 109 966 110 900 111 615 109 700 111 000

6 109 5 828 5 554 5 536 5 719 5 780 6 100

300 303 345 310 506 375 420

Käynnit 5 991 5 848 6 459 6 324 6 265 5 955 6 200

4 393 4 002 4 625 4 384 4 359 4 100 4 000

1 598 1 846 1 834 1 940 1 906 1 855 2 200

Sos.tt kontaktit 2014 alk. 3 354 3 700 3 700

167 033 170 981 169 202 165 755 163 871 166 390 165 900

- Pärnälä huoltokoti (2010 saakka) 3 441 0 0 0 0 0 0

129 721 134 016 133 843 131 331 129 929 132 800 137 100

33 871 29 209 28 910 29 037 29 026 24 390 24 800

- Päihdehuoltokeskus, yöpymiset 7 756 6 449 5 387 4916 9 200 4 000

kotihoito *)

- kattaa sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon käynnit (yhdistetty kotihoito v. 2014 alk.)

Luvut tarkoittavat:

Palvelut ovat palvelujen käyntilukumääriä

Hoitopäivät brutto = tulo- ja lähtöpäivä mukana.

- A-klinikkakäynnit

- Päiväkeskuskäynnit

Hoitopäivät (brutto)

- Palveluasuminen

- Vanhainkoti

- Kotihoito *)

- Ateriapalvelut

- Kauppakassit

- Turvapuhelin asiakkaat

23

2.2.4 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito: • Terveyskeskusten sairaansijat:

Savonlinna Kuntoutusosasto OS1SL 31 Kuntoutusosasto OS2SL 36 Sulkava Vuodeosasto OS1SU 30

Kuntien yhteinen Akuuttiosasto 20 yhteensä 117

Erikoissairaanhoito:

• Savonlinnan keskussairaalassa vuodeosastohoidon sairaansijat: Operatiivinen tulosyksikkö 48 Konservatiivinen tulosyksikkö 36 Psykiatrian tulosyksikkö 22 Päivystys/tarkkailu tulosyksikkö 8 yhteensä 114

Vanhainkotihoito:

• Vanhainkotien paikkatilanne: Savonlinna - Vanhainkoti Kerimäki 42 - Vanhainkoti Päivärinne 20 yhteensä 62

2.2.5 Kotihoito ja palveluasuminen

Laitoshoidon ja kotona tapahtuvan hoidon tukena ja mahdollistavana palveluna on KOTIHOITO (yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu) Palvelu on järjestetty kuntakohtaisena lähipalveluna:

Savonlinnassa - yhteensä seitsemän (7) kotihoitoaluetta

Palveluketjuun liittyy PALVELUASUMINEN, jota piirin omana toimintana on

Savonlinnassa - Karpalokoti 52 paikkaa/ ympärivuorokautinen henkilökunta - Helminauha 53 paikkaa/ympärivuorokautinen henkilökunta

Helminauha sisältää ent. Toivola, Rauhala, Helminauha sekä Punkaharjun vuodeos.

Ostopalveluna hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta. Palveluasumisen ostoissa 1.1.2015 astuivat voimaan uudet, tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumi-sen sopimukset, jotka perustuvat puite-järjestelyyn. Marraskuussa 2015 on ollut 305 asukasta Sosterin sijoittamana ostopalveluina hankitussa tehostetussa pal-veluasumisessa.

24

3 Investoinnit

INVESTOINTIEN YHTEENVETO Tarvittava määräraha (veroton)

TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

ERIKOISSAIRAANHOITO

Lääkintälaitteet ja -kojeet 226 985 670 500 907 500 836 000 603 000

Kiinteät koneet ja laitteet 90 000

ESH yhteensä 226 985 760 500 907 500 836 000 603 000


Lääkintälaitteet ja -kojeet 67 393 39 000 93 500 97 000 81 000

Kiinteät koneet ja laitteet 70 718 70 000

PTH yhteensä 138 111 39 000 163 500 97 000 81 000

SOSIAALIPALVELUT

Kiinteät koneet ja laitteet 45 000

SOS yhteensä 0 45 000 0 0 0

TUKIPALVELUT

Koneet ja kalusto 15 000

Kiinteät koneet ja laitteet 22 701 600 000 140 000

Rakennushankkeet ja perusparannukset 2 384 088 289 000 145 000 1 850 000

TUKIPALV.yhteensä 2 406 789 889 000 300 000 1 850 000 0

SOSTERI YHTEENSÄ 2 771 884 1 733 500 1 371 000 2 783 000 684 000

25

4 Rahoitus

TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018

Vuosikate +/- 3 497 434 3 376 780 3 315 195 3 315 195 3 315 195

Satunnaiset erät +/-

Tulorahoituksen korjauserät +/-

Käyttöomaisuusinvestoinnit - -2 771 884 1 733 500 1 371 000 2 783 000 684 000

Rahoitusosuudet investointeihin +

Käyttöomaisuuden myyntituotot + 16 016

741 566 5 110 280 4 686 195 6 098 195 3 999 195

Antolainojen vähennys +

Antolainojen lisäys -

Pitkäaikaisten saamisten lis/vähennys -/+

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 3 500 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 265 628 -1 382 295 -1 498 962 -1 498 962 -1 498 962

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 521 483

+/-

-2 579 7 227 985 3 187 233 4 599 233 2 500 233

11 022 382 13 140 088 11 641 126 10 142 164 8 643 202

Leasing-vastuut 3 200 000 800 000 3 200 000 320 000 3 200 000

Vaikutus maksuvalmiuteen

Pitkäaikaiset lainat 31.12.

Tulorahoitus

Investoinnit

Varsinainen toiminta ja investoinnit netto

Rahoitustoiminta

Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

26

5 Kuntalaskutusperusteet

5.1 Laskutusperusteet perussopimuksen mukaan

22 § Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus Jäsenkuntien maksuosuudet perustuvat yhdenmukaisin perustein toteutettuun, aiheuttamisperiaatteen mu-kaiseen kustannuslaskentaan erikoissairaanhoidossa sekä yhdenmukaisin kunta- / kustannuspaikkakohtai-sin perustein aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toteutettuun kustannuslaskentaan perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, mikä ei merkitse yhtenäishintajärjestelmää. Kuntakohtainen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kustannuspaikkarakenne sekä yhteiskäyttöiset kustannuspaikat on sovittu 19 §:n 5 momentin mukaisessa kunkin kunnan palvelusopimuksessa. Suoritteet ja niiden yksikköhinnat vahvistaa kuntayhtymähallitus. Suoritteista peritään kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta, jossa otetaan huomioon

a) kuluina toiminnan kustannuspaikkakohtaiset välittömät kustannukset sekä hallinnon yleis-kustannukset ja pääomakustannukset, joiden jakoperusteet sovitaan vuosittain kuntien yh-teisessä palvelusopimuksessa. Sopiminen ei koske erikoissairaanhoidon sisällä tapahtu-vaa kustannusten vyörytystä.

b) tuloina kustannuspaikan asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.

Suoritteen omakustannushinta on erikoissairaanhoidossa tutkimus-, toimenpide-, käyntikerta-, hoitopäivä- tai kontaktikohtainen tai diagnoosiryhmittelyyn pohjautuva. Jos jäsenkunnan asukas käyttää toisen jäsenkunnan alueen palveluja, jäsenkunnalta peritään suoritteesta käytetyn kustannuspaikan omakustannushinta. Kuntalaskutuksesta on käytävä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritehinnat määritetään kuntalaskutusta varten talousarvion mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista kuntayhtymä oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että jäsenkunnalta peritään ainoastaan edellä 4 ja 5 mo-mentissa määritelty kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin jäsenkunnan mahdollinen mak-suvajaus peritään jäsenkunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan jäsenkunnalle. Kuntayhtymähallitus tarkistaa tarvittaessa suoritehintoja talousarviovuoden kuluessa oikaisutarpeen mini-moimiseksi kuntien yhteisessä palvelusopimuksessa sovitun menettelyn mukaisesti. Ulkopuolisille myytävistä suoritteista peritään kulloinkin voimassa oleva omakustannusperusteinen suorite-hinta, jota ei oikaista jälkilaskennalla.


Oma toiminta

Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, tutkimukset,

käyntikerrat, konsultaatiot ja toimenpiteet.

Hoitopäivinä käytetään bruttopäiviä.

Poliklinikkakäynnit ja hoitopäivät ryhmitellään erikoisaloittain vaativuustason mukaan eri

hintaryhmiin, joihin sisältyvät tavanomaiset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet.

Röntgentutkimukset ovat erikseen kuntalaskutettavia eivätkä sisälly em. käynteihin ja

hoitopäiviin.

27

Erikseen laskutettavia ovat leikkaus- ja toimenpideosastolla tehtävät

leikkaustoimenpiteet ja erikoisalojen poliklinikoilla ja muissa toimitiloissa tehtävät

erikoistutkimukset / toimenpiteet, kuten tähystystutkimukset, kipsaukset,

rasitustutkimukset, allergia- ja altistuskokeet, radiologiset ja neurofysiologiset

tutkimukset, kalliit lääkkeet, potilaille annettavat/asennettavat kojeet sekä laboratoriotutkimukset.

Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama

kullekin kunnalle.

Asiakaspalvelujen osto

Asiakaspalvelujen osto sisältyy kuntalaskutukseen erikseen kauttalaskutettavana.

Kalliin hoidon tasaus Perussopimuksen mukaan kuntayhtymässä tasataan jäsenkuntien kesken erillisen kalliinhoidon kustannuksia. Kunnille hyvitetään potilaskohtaiset tasausrajan ylittävät kustannukset. Hyvitysten kokonaismäärä peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa, joten hyvitetyt ja veloitetut kokonaismäärät ovat samansuuruiset.

Vuonna 2016 kalliin hoidon tasaus tapahtuu seuraavien sääntöjen mukaisena: Järjestelmällä tasataan potilaskohtaisia vuotuisia kuusikymmentätuhatta (60.000) euroa ylittäviä kustannuk-sia. Tasaus koskee omaa toimintaa ja ostopalvelua. Asukaslukuna käytetään 2014/2015 tilannetta.


Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat erilaiset ja eri käynnit terveydenhuollon

ammattihenkilöiden vastaanotoilla tai heidän käyntinsä potilaan luona, hoitopäivät,

tutkimukset, hoitokokoukset /-neuvottelut ja puhelinkontaktit.

Hinnat ovat kustannuspaikkakohtaisia kunnittain pl. ravitsemusterapia, kuntoutus ja perhepalvelukeskus.

Asukaslukuperusteisesti laskutetaan terveysneuvontapiste (SIILI), apuvälinekeskus ja terveysvalvonta.

Eläinlääkinnässä laskutusperusteena on käynti, jonka hinta on sama kullekin kunnalle.

Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama kullekin kunnalle.

Asiakaspalvelujen osto



Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat erilaiset käynnit, palvelukerrat, asumis- ja hoitopäivät, turvapuhelin-ten määrä. Hinnat ovat kustannuspaikkakohtaisia kunnittain.

Sosiaalityötekijäpalvelun kuntalaskutusperusteena on asukasluku ja hinta on sama

kullekin kunnalle. Asiakaspalvelujen osto


5.1.4 Palvelujen hinnat kuntayhtymän ulkopuolisille

Palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei toisin ole sovittu.

28

6 Henkilöstö

6.1 Henkilöstöresurssit ryhmiteltynä

Sosterin vakinaisen henkilöstön lukumäärä on 1350 henkilöä. Vakanssimäärä on 1507, joista avonaisia va-kansseja on 166. Määräaikaisia oli Sosterin palveluksessa 150 henkilöä. Kaikkien lukujen tilannepäivänä on 2.11.2015.

Talousarviossa 2016 on huomioitu rakenteelliset muutokset, sopeuttamistoimet sekä alueen palvelujen oston muutokset. Esityksiä uusista viroista / työsopimussuhteista ei ole, mutta nimikemuutoksia on esitetty 26 va-kanssille.

Luonnollisen poistuman kautta ja YT-neuvottelujen myötä on vuoden 2016 talousarviossa 72 henkilötyövuot-ta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Henkilöstöllä on rakennemuutosten myötä enemmän mahdollisuuksia työtehtävien vaihtamiseen ja työkier-toon organisaation sisällä ja tämä tietyiltä osin lisää painetta työnantajan näkökulmasta katsottuna.

Sijaisten palkkaaminen on keskitetty varahenkilöyksikköön mutta henkilöstömäärärahat vakinaisen henkilös-tön (lääkärit ja muu henkilöstö) ja sijaisten osalta on talousarviossa varattu kunkin työyksikön kustannuspai-kalle. Esimiehiä on ohjeistettu, että sijaisuudelle on oltava selkeä määräaikaisuuden peruste ja toiminta on pystyttävä järjestämään hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Työnantaja on ohjeistanut, että harkinnanva-raisia palkattomia vapaita voidaan myöntää, mutta pääsääntö on, että sijaista ko. ajalle ei palkata.

Hoito- ja hoivatyön yksiköissä vakituisen henkilöstön poissaoloja paikkaavien varahenkilöiden kustannukset vyörytetään kuhunkin yksikköön käytön mukaisesti. Tätä varten määrärahavaraus on tehty vyörytyskuluihin tilille 5036. Henkilöstömäärärahojen käytön seuraamisesta kokonaisuutena sekä määrärahavarauksen riit-tämisestä vastaavat yksiköiden lähiesimiehet, ylihoitajat ja päälliköt sekä tulosyksikköpäälliköt kukin omalla vastuualueellaan.

Lomapalkkavelan pienentämiseksi on henkilöstöä ohjeistettu vuosilomien pitämisestä ajallaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtyjen rakennemuutosten myötä on keskushallinto sijoitettu tukipalvelujen tulosalueelle.

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä tulosalueittain

TA 2014 TA 2015 TA 2016

otanta pvä (2.11.13) (4.11.14) (4.11.15)

Erikoissairaanhoito 449 441 398

Perusterveydenhuolto 374 338 276

Sosiaalipalvelut 261 299 328

Tukipalvelut 306 297 340

Keskushallinto 13 10 8

Yhteensä 1 403 1 385 1 350

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä ammattiryhmittäin

TA 2014 TA 2015 TA 2016

Akateemiset 40 40 39

Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 549 545 546

Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 382 353 358

Huoltohenkilökunta 190 155 141

Lääkärit / Hammaslääkärit 79 81 78

Toimistohenkilökunta 146 77 71

Tutkimusta ja hoitoa avustavat 117 99

Ympäristövalvonta henkilökunta ja

eläinlääkintä 17 17 18

Yhteensä 1 403 1 385 1 350

29

6.2 Perustettavat ja lakkautettavat virat/työsuhteet sekä nimikemuutokset

Lakkautettavat vakanssit

31

Nimikemuutokset

32

7 Talousarvion sitovuus

Tulosaluetaso on valtuustoon nähden sitova. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tulosalueille tu-losaluekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy vain kuntayhtymän ulkoiset menot ja tulot.

Käyttötalousosa 2016 Toimintatuotot Toimintakulut

Erikoissairaanhoito 72 730 442 53 028 989

Perusterveydenhuolto 36 464 343 29 892 669

Sosiaalipalvelut 36 996 123 33 943 204

Tukipalvelut 1 991 500 27 619 901

Keskushallinto ja terveyden edistäminen 0 0

Tuloslaskelmaosa 148 182 408 144 484 763

Rahoitustuotot ja -kulut 116 050 498 500

Poistot ja arvonalentumiset 3 315 195

Yhteensä 148 298 458 148 298 458

Investointiosa 1 371 000

Yhteensä 148 298 458 149 669 458 Investointien sitovuustasona on talousarvion loppusumma. Määrärahoja ei voida ylittää ilman kuntayhtymävaltuuston suostumusta. Kuntayhtymävaltuustoon nähden sitovia suoritteita ovat tässä talousarviossa esitetyt tulosaluekohtaiset kes-keiset toimintaluvut. Ns. varhe - maksujen (eläkemaksuja) kohdistaminen tehdään palkkojen mukaisessa suhteessa kustannus-paikoille.

33

8 Talousarviovaltuudet

8.1 Lainan ottaminen

Hallintosäännön 62 §:n 2 mom:n mukaan: Lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevat valtuutukset myöntää yhtymävaltuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tilapäislainan ottamiseen kuntayhtymävaltuusto päättää myöntää valtuudet kuntayhtymäjohtajalle enintään 25 miljoonaan euroon kuntayhtymän maksuvalmiuden sitä vaatiessa. Tilapäislainan ottovaltuuden yläraja on korotettu siltä varalta, että Savonlinnan kaupungin sosiaalipalvelujen siirto kuntayhtymälle toteutuu v. 2016.

8.2 Luottamushenkilöiden palkkiot

- kuntayhtymän toimielinten jäsenille ja puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota 100 €/kokous - yhtymävaltuuston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1500 €/vuosi - yhtymähallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 3000 €/vuosi - yhtymähallituksen varapuheenjohtajille maksetaan palkkiota puolet puheenjohtajan palkkion määrästä eli

1500 €/vuosi - tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1500 €/vuosi - ympäristöterveydenhuoltojaoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 1000 €/vuosi - toimielimissä, missä ei makseta vuosipalkkiota, puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla koro-

tettuna - jos varapuheenjohtaja, jolle ei makseta vuosipalkkiota, johtaa kokousta maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla

korotettuna - ansionmenetyksen enimmäismääränä maksetaan 17 € / tunti luottamushenkilöiden palkkiosäännön 6 §:n 3.

momentin tarkoittamissa tapauksissa. - luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksista suoritetaan luottamushenkilölle korottamaton kokouspalkkio

koulutuspäivältä

9 Jäsenkuntien esitykset, kuntalaskutus, projektit ja hankkeet, väestö

9.1 Yhteenveto perussopimuksen mukaisista jäsenkuntien hallitusten esityksistä kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehittämiseksi

Kuntaneuvottelut toteutettiin vuoden 2015 aikana, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen palvelujen kehittämistä ja sisältöä käsiteltiin ja suunniteltiin kunnittain. Neuvottelujen tulokset on huomioitu talousarvios-sa ja - suunnitelmassa. Talousarviota on käsitelty myös omistajaohjauskokouksissa.

34

9.2 Jäsenkuntakohtaiset arviot, kuntalaskutus

ERIKOISSAIRAANHOITO TALOUSARVIO 2016

TA 2016

TA 2015 69 907 782 M-% M-%

TP 2012 TP 2013 TP 2014 keskiarvo % 15-16 14-16

Enonkoski 2 653 988 2 342 941 2 049 799 2 453 867 2 348 909 3,23 2 261 349 -7,8 10,3

Rantasalmi 6 239 011 6 881 648 7 455 273 6 391 326 6 858 644 9,45 6 602 974 3,3 -11,4

Savonlinna 55 378 325 58 628 815 61 486 685 57 018 733 58 497 941 80,56 56 317 311 -1,2 -8,4

Sulkava 4 755 355 4 901 191 5 070 895 4 623 883 4 909 147 6,76 4 726 148 2,2 -6,8

Yhteensä 69 026 678 72 754 595 76 062 652 70 487 809 72 614 642 100,00 69 907 782 -0,8 -8,1

Savonlinnan kuntalaskutukseen sisältyy Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun erikoissairaanhoito.

35

PERUSTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2016

TA 2015 TA 2016 M-% M-%

TP 2012 TP 2013 TP 2014 15-16 14-16

Enonkoski 1 006 058 1 051 271 1 002 114 844 036 976 309 15,7 -2,6

Rantasalmi 3 956 902 3 999 707 4 002 498 0 0 0,0 -100,0

Savonlinna 26 648 175 26 120 053 23 172 925 22 838 990 23 655 714 3,6 2,1

Sulkava 3 212 618 3 329 577 3 617 534 3 452 205 4 099 683 18,8 13,3

Yhteensä 34 823 753 34 500 608 31 795 071 27 135 231 28 731 706 5,88 -9,6

v. 2011-2012 Savonlinnan kuntalaskutukseen sisältyy Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon kuntalaskutusarviot pohjautuvat kuntien tilauksen mukaisiin suoritteisiin.

Kuntalaskutushinnat on laskettu perussopimuksen mukaisesti ja laskutus oikaistaan toteutuneen palvelujen käytön mukaan.

36

SOSIAALIPALVELUT TALOUSARVIO 2016

TA 2015 TA 2016 M-% M-%

TP 2012 TP 2013 TP 2014 15-16 14-16

Enonkoski 22 009 34 914 10 036 16 240 15 160 -6,7 51,0

Rantasalmi 17 997 12 631 27 160 0 0 0,0 -100,0

Savonlinna 20 852 926 21 125 459 23 808 430 25 909 317 26 673 751 3,0 12,0

Sulkava 10 890 6 890 33 046 17 500 13 640 -22,1 -58,7

Yhteensä 20 903 821 21 179 894 23 878 672 25 943 057 26 702 551 2,9 11,8

Omaishoidontuki (ei sisälly jäsenkuntalaskutus arvioihin)

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016

Savonlinna 1 011 293 1 097 318 1 122 324 1 100 000 1 070 000

Yhteensä 1 011 293 1 097 318 1 122 324 1 100 000 1 070 000

v. 2011-2012 Savonlinnan kuntalaskutukseen sisältyy Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen kuntalaskutusarviot pohjautuvat kuntien tilauksen mukaisiin suoritteisiin.

Kuntalaskutushinnat on laskettu perussopimuksen mukaisesti ja laskutus oikaistaan toteutuneen palvelujen käytön mukaan.

Jäsenkuntalaskutus

37

SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2016

ERIKOISSAIRAANHOITO


SOSIAALIPALVELUT

TA 2015 TA 2016 M-% M-%

TP 2012 TP 2013 TP 2014 15-16 14-16

Enonkoski 3 682 055 3 429 126 3 061 949 3 314 143 3 252 818 -1,9 6,2

Rantasalmi 10 213 910 10 893 986 11 484 930 6 391 326 6 602 974 3,3 -42,5

Savonlinna 102 879 425 105 942 792 108 468 039 105 767 040 106 646 776 0,8 -1,7

Sulkava 7 978 863 8 237 658 8 721 476 8 093 588 8 839 471 9,2 1,4

Yhteensä 124 754 252 128 503 562 131 736 394 123 566 097 125 342 039 1,44 -4,9

Savonlinnan kuntalaskutukseen sisältyy Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun sosiaalipalvelut

Omaishoidontuki (ei sisälly jäsenkuntalaskutus arvioihin)

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016

Savonlinna 1 011 293 1 097 318 1 122 324 1 100 000 1 070 000

Yhteensä 1 011 293 1 011 293 1 097 318 1 100 000 1 070 000

Jäsenkuntalaskutus

38

9.3 Projektit ja hankkeet

Budjetoitava meno € Budjetoitava tulo € Netto €

Nimi/Kustannuspaikka KP 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016

ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT PROJEKTIT

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITOVERKOSTO / FIMEA 9120 97 300 0 0 -97 000 0 0 300

97 300 0 0 -97 000 0 0 300

Nettokustannus TA 2015

Ulkopuolista rahoitusta saavat Projektit 300

SOSTERI YHTEENSÄ 300

ILMAtutkimus on STM:n rahoittama, Fimean koordinoima ja Isshp:n toteuttama kliininen interventiotutkimus, jossa tutkitaan moniammatillisen

lääkitysarvion vaikutusta tutkittavan toimintakykyyn, elämänlaatuun, hoivapalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen käytön määrään

ja laatuun sekä lääkkeiden määrään ja laatuun.

39

9.4 Väestö

Väestöennuste 2014 iän mukaan alueittain 2014 - 2040

Ikäluokka v. 2014 v. 2015 v. 2020 v. 2025 v. 2030 v. 2040

Enonkoski -14 185 184 176 166 157 149

15-64 815 783 687 631 576 551

65-74 266 283 294 250 239 175

75- 237 231 244 292 315 322

1503 1481 1401 1339 1287 1197

Rantasalmi -14 497 487 447 435 422 402

15-64 2170 2108 1853 1637 1476 1382

65-74 565 588 655 617 577 401

75- 583 574 572 653 724 788

3815 3757 3527 3342 3199 2973

Savonlinna -14 4693 4624 4276 4041 3929 3765

15-64 21602 21179 19385 17927 16904 16263

65-74 5203 5417 5916 5650 5283 4112

75- 4446 4435 4883 5887 6610 7204

35944 35655 34460 33505 32726 31344

Sulkava -14 294 282 235 232 228 217

15-64 1539 1507 1358 1192 1080 1026

65-74 492 496 512 470 453 327

75- 464 466 473 538 567 603

2789 2751 2578 2432 2328 2173

Väestö yhteensä 44 051 43 644 41 966 40 618 39 540 37 687

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2014 -

40

Liite 1 investointien erittely

INVESTOINTI, YLI 10 000 EUROA

ERIKOISSAIRAANHOITO TA 2016 TS 2017 TS 2018

6010 Kirurgian pkl ja lääkehoitoyksikkö

Videogastroskooppi 31 000

Ultraänilaite rectaalianturilla 45 000

Videogastroskooppi 33 000

Videokolonoskooppi 31 000

76 000 31 000 33 000

6040 Silmätautien yksikkö

OCT-laite silmän kerroskuvausta varten 70 000

Mikroskooppi 20 000

70 000 0 20 000

6070 Leikkaus-,anest.-ja päiväkir.os. +vhk

Diatermia 15 000 15 000 15 000

Leikkaussalien RTG-näyttöjen konverttien uusiminen 20 000

35 000 15 000 15 000

6075 Radiologia

Luuntiheysmittauslaite 120 000

MRI-laitteen päivitys 40 000

Radiologian kuvankatselumonitorit 40 000 40 000

Natiivikuvauslaite (luu) 300 000

Angio-läpivalaisulaitteisto 750 000

Natiivikuvauslaite (thx) 300 000

Kartiokeilatietokonetomografia laitteisto (KKTT-laitteisto) 100 000

500 000 790 000 400 000

6076 Patologia

Kudosnäytteiden valuautomatti 12 000

Laboratoriotiskikone 12 000

Makrokuvausjärjestelmä 15 000

Kudosprossessori 45 000

39 000 0 45 000

6100 Sisätautien vuodeosastohoito

Sydämen ultraäänilaitteisto 130 000 90 000

130 000 0 90 000

6130 Keuhkosairauksien poliklinikka

Bronkoskooppi 25 000

Pleuran uä-laite 20 000

45 000 0 0

6170 Ihotautien poliklinikka

Kapeakaista UVB-valohoitolaite 12 500

12 500 0 0

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 907 500 836 000 603 000

41

PERUSTERVEYDENHUOLTO TA 2016 TS 2017 TS 2018

7470 Hammashoito Savonlinna

Hammashoitoyksikkö 53 000 53 000 54 000

53 000 53 000 54 000

7480 Vuodeosasto 1 Savonlinna

Painokevennetyn kuntoutuksen välinekokonaisuus 10 500

10 500 0 0

7570 Hammashoito Sulkava

Hammashoitoyksikkö 27 000

0 0 27 000

7610 Akuuttivuodeosasto

Hoitajakutsujärjestelmä 70 000

70 000 0 0

7810 Eläinlääkintä

Röntgenlaite 30 000

Röntgenlaitteen päivitys suoradigitaaliseksi 44 000

30 000 44 000 0

PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 163 500 97 000 81 000

TUKIPALVELUT TA 2016 TS 2017 TS 2018

9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto

Lääkehuollon tilojen suunnittelu ja rakentaminen (I-rak/krs.0) 100 000 1 500 000

Perhepalvelukeskusksen suunnittelu ja rakentaminen (F-rak.1-2/4 krs) 5 000 150 000

Suutartuvan rakennusten siirto sairaalan tontille 40 000 200 000

Rakennushankkeet ja perusparannukset yhteensä 145 000 1 850 000 0

9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto

Parkkipaikkojen laajennus ja asfaltointi 140 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 140 000 0 0

9120 Lääkehuolto

Partikkelimittauslaite 15 000

Muut laitteet ja kalusto 15 000 0 0

TUKIPALVELUT YHTEENSÄ 300 000 1 850 000 0

SOSTERI YHTEENSÄ 1 371 000 2 783 000 684 000

Lääkehuoltoyksikön toiminta on F-rakennuksen 4 kerroksessa.

Yksikössä on puhdastilat, joissa valmistetaan sytostaatit ym.lääkkeet.

Tilojen ilmastointikone on vanha ja pitää uusia, mutta konetta ei voi vaihtaa purkamatta lähes koko

yksikköä. Lisäksi nykyiset lääkkeiden valmistuksen puhdastilat eivät täytä Fimean vaatimuksia.

Lääkehuollolle on tarkoitus rakentaa uudet tilat I-rakennukseen, entisiin Tehon tiloihin.

Tilat ovat nyt tyhjillään ja sinne saadaan rakennettua uusi lääkehuoltoyksikkö asetusten mukaisin puhdastiloin.

talousarvio ja taloussuunnitelma 2016 - 2018...vuoden 2016 talousarvion ja - suunnitelman vv. 2017 -...

Documents