proceso de direcionamiento estrategico formato … · 2018. 7. 31. · trimestre el informe se...
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¿Qué? ¿Como? ¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION MIPG Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador
% Avance
0 - 25Observaciones
Resultado
Indicador
% Avance
25 - 50Observaciones
Entregar informacion
consilidada de los gastos
publicos que tiene la
entidad y las politicas que
se utilizan para minimizar
los gastos
100% de entrega de
Informe de Austeridad y
Eficiencia del Gasto
Publico a tiempo
Elaboración y entrega oportuna
de los informes semestrales a
la Gerencia (Informe de
Austeridad y Eficiencia del
Gasto Público)
Informe de Austeridad
y Eficiencia del Gasto
Publico
# de informes presentados/ Total de informes
solicitados*100
Jefe Contro
Interno
Febrero, Mayo,
Julio, Noviembre0.25 25
Se publico en el mes de febrero el
informe de austeridad del gasto publico,
lo que se evidencia que cumplio al
totalidad para el primer trimestre.
0.5 50
Se publico en el mes de mayo el
informe de austeridad del gasto
publico, lo que se evidencia que
cumplio al totalidad para el segundo
trimestre.
100% Informe FURAG
II
Realizar Informe Ejecutivo
Anual, sobre el avance del
Sistema de Control Interno de
cada vigencia.
Informe Ejecutivo Anual# de informes presentados/ Total de informes
solicitados*100
Jefe Contro
Interno Noviembre 0 0
El informe se presenta en el meds
de noviembre por lo tanto es solo
calificable en la evaluacion del 4
trimestre
0 0
El informe se presenta en el med
de noviembre por lo tanto es solo
calificable en la evaluacion del 4
trimestre
Consolidar la encuesta a
la Contaduria General de
la Nación
100 % Informe Anual
de Evaluación de
Control Interno
Elaboración del informe anual
de evaluación del Sistema de
Control Interno Contable de la
entidad
Informe Anual de
Evaluacion y Control
# de informes presentados/ Total de informes
solicitados*100
Jefe Contro
Interno Febrero 1 100
Se presento el informe a la Contaduría
General de la Nación, todo el soporte
informativo de los movimientos
contables de la entidad.
0 0
El informe se presenta una sola
vez en la vigencia por la tanto se la
ha dado cumplimiento a totalidad
Consolidado de
informacion de los
avances en las actividades
definidas en el plan de
acccion por procesos de
la entidad.
100 % Informe
pormenorizado control
interno
Realizar informe
pormenorizado del estado de
control interno
Informe Pormenorizado
Control Interno # de informes publicados/# de informes requeridos
Jefe Contro
Interno
Febreo, Junio,
Octubre.0.3 33.3
Para el primer trimestre se publico en la
pagina web de la entidad el informe
pormenorizado por procesos 0.67 66.67
Para el segundo trimestres se publico
en la pagina web el segundo informe
pormenorizado
Consolidar informacion de
las licencias de los
equipos de la entidad
100 % Informe
Derechos de Autor
Seguimiento y remisión del
informe enviado por la oficina
de sistemas al cumplimiento
de las Normas en materia de
derechos de Autor sobre
software.
Informe de Derechos
de Autor
# de informes presentados/ Total de informes
solicitados*100
Jefe Contro
Interno Marzo 1 100
Se publicó en la pagina
http://derechodeautor.gov.co/ el informe
que solo se rinde una sola vez al año.0 0
El informe solo se publica una vez
al año, se le dio cumpolimiento a
totalidad en el mes de marzo
Realizar seguimiento a los
comites institucionales y
administrativos
100 % Infome Auditoria
comité
Realizar seguimiento a los
diferentes comités que se
encuentren operativos en la
entidad
Informe Auditoría
Comité
# de Comites con seguimientos realizados / Total de
comites*100
Jefe Contro
Interno Julio 0
El informe solo se publica una vez al
año, se le dio cumpolimiento a
totalidad en el mes de julio
0 0
El informe solo se publica una vez
al año, se le dio cumpolimiento a
totalidad en el mes de julio
Realizar seguimiento a las
autoevaluaciones del plan
de accion
100 % Informe
Autoevaluaciones Plan
Accion
Realizar seguimiento a las
autoevaluaciones Plan de
Acción Institucional
Informe
Autoevaluaciones Plan
Acción
# de seguimientos ejecutadas/Total de seguimientos
programadas.
Jefe Contro
Interno
Enero, Abril, Julio y
Octubre.0.25 25
Se realizo el informe de seguimiento
junto con la oficina de planeación. En el
mes de enero donde ese cumplio a
totalidad el seguiimiento a todos los
procesos de la entidad.
0.5 50
Se realizo el informe de seguimiento
junto con la oficina de planeación. En
el mes de abril donde ese cumplio a
totalidad el seguiimiento a todos los
procesos de la entidad.
Realizar seguimiento al
plan anticorrupcion
100 % Informe de Plan
Anticorrupcion y
atencion al Ciudadano
Realizar seguimiento al Plan
Anticorrupción y atención al
ciudadano
Informe Plan
Anticorrupcion
# de seguimientos ejecutadas/Total de seguimientos
programadas.
Jefe Contro
Interno
Abril, Agosto y
Diciembre 0 0
En el primer trimestre no se
presentan informes de seguimientos
al plan de mejoramiento
0.33 33.33
Se publicó en la pagina Web , el
primer de los tres seguimientos de la
vigencia del plan anticorrupción.
Realizar seguimiento al
planes de mejoramiento
100% Informe Plan de
Mejoramiento
Contraloría General
Realizar seguimiento al
cumplimiento de los Plan de
Mejoramiento suscritos con la
Contraloría
Informe Plan de
Mejoramiento
Contraloría
# de seguimiento realizados/No total de seguimientos
programados*100
Jefe Contro
Interno Abril, octubre 0
En el primer trimestre no se
presentan informes de seguimientos
al plan de mejoramiento
1 100
Se presento a la contraloria general
del departamento el Plan de
Mejoramiento
PROCESO DE DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO FORMULACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018
MAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
PROCESOS EVALUACION Y
CONTROLEVALUACION Y CONTROL
AS
ES
OR
DE
CO
NT
RO
L IN
TE
RN
O
Evaluacion 2do TtrimestreEvaluacion 1er Ttrimestre
CONTROL INTERNO
Realizar el seguimiento a
los proceos de la
institución y su debido
acompañamiento.
100 % Ejecucion de
auditorias programadas
en el plan de accion
Realizar las auditorias
programadas en el Plan Anual
de auditorias de la oficina de
control interno de Gestión.
Informe de Ejecucion
Auditorias programadas
en el Plan de Accion
# de auditorías realizadas / Total de auditorias
programadas*100
Jefe Contro
Interno
Marzo. Abril. Mayo.
Junio. Julio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre
0.25 25
Se cumplio con la totalidad el
cronograma de auditorias programadas
para el primer trimestre0.375 37.5
Se cumplio a totalidad con el
cronograma de las auditorias del
segundo trimestre
Diseñar pautas
informativas acerca del
autocontrol en la entidad
100% Boletín
Autocontrol
Realizar actividades orientadas
a fomentar la cultura del
autocontrol. (Boletines)
Boletín AutocontrolTotal de boletines distribuidos/Total de boletines
programados x 100
Jefe Contro
Interno
Febrero, Abril,
Julio, Noviembre0.25 25
Se cumplio con la publicacion del
boletin del primer trimestre ( Bolentin No
1: MIPG)
0.5 50
Se cumplio con la publicacion del
boletin del segundo trimestre (
Bolentin No 2: Autocontrol)
Participar activiamente
dentro de los comites
asistenciales,
institucionales y los
procesos que los
requieran
100% Acompañamiento
y asesorias a lideres de
proceso.
Realizar actividades de
acompañamiento y asesorias a
los lideres de proceso que lo
requieran formalmente
Acompañamiento y
asesorías
#. de acompañamientos realizados/ No total de
acompañamientos solicitados por trimestre*100
Jefe Contro
Interno Mensual 0.25 25
Se presto acompañamiento a los
comites, reuniones y auditorias de los
lideres de proceso.0.5 50
Se presto acompañamiento a los
comites, reuniones y auditorias de los
lideres de proceso.
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador FormulaResponsable de
actividad Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
GOBIERNO DIGITALEjecutar Plan de accion de
Gobierno en linea
Avanzar en la estrategia
GEL
desarrollar las actividades
descritas en el plan de accion
GEL 2018
% de avance plan de
accion
# de Actividades ejecutadas / # de actividades
planeadasIng de Sistemas Diciemebre 2018 0.32 32
Matriz de seguimiento ley de
transparencia0.63 63
Matriz de seguimiento ley de
transparencia
GESTION DE LA
INFORMACION
Actualizar los procesos y
procedimientos del
procesos gestion de la
informacion
procesos y
procedimientos de
gestion de la
informacion
actualizados
revisar los procedimientos
actuales y adaptarlos a la
realidad
% de procedimientos
actualizados
# de procedimeintos actualizados/ #total de
procedimimiento de gestion de la informacion Ing de Sistemas Marzo 2018 1 100
procedimeintos actualizados
1 100
procedimeintos actualizados
GESTION DE LA
INFORMACION
Realizar Seguimiento a los
Hechos vitales de la
institucion
hechos vitales sin
inconsistencias por el
DANE
Seguimiento mensual a los
EEVV realizadas en cada IPS12 revisiones #seguimientoas /12 Ing de Sistemas Diciembre 2018 0.25 25
informe EEVV Hasta abril 2018
0.5 50
Informe EEVV hasta junio 2018
GESTION DE LA
INFORMACION
Realizar copias de
seguridad del servidor.Informacion respaldada
Sacar semanalmente copia de
informacion del servidor4 Backup mensuales # de backup realizados / # Backup programados Ing de Sistemas Diciembre 2018 0.25 25
Copias de seguridad al dia
0.5 50
Copias de seguridad al dia
Implementar plan de
comunicaciones 2018
Plan de comunicación
2018 ejecutado
Proyectar y hacer seguimiento
al plan de comunicaciones
2018
% Avance del plan# de Actividades ejecutadas / # de actividades
planeadasIng de Sistemas Diciemebre 2018 0 0
sin seguimiento del plan
0 0
sin seguimiento del plan
Cargar Informes a los
entes de control
Informes reportados
oportunamente
Cargar y validar la informacion
de los informes a rendir
Informes cargados
Oportunamente
# de Informes cargados portunamente / # total de
informes a rendirIng de Sistemas Diciemebre 2018 0.25 25
informes reportados oportunamente
0.5 50
informes reportados oportunamente
¿Quien? ¿Cuándo?
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Custodiar historias clinicas
100% informes de
perdidad de historias
clinicas
CUSTODIAR LAS
HISTORIAS QUE REPOSAN
EN EL ARCHIVO CLINICO
Control de historias
clinicas
(# de historias clinicas perdidas por prestamo/ #
historias clinicas en archivo) * 100Archivo mensual 0.25 25
Se evidencio que no se ha perdido
ninguna historia clinica 0.5 50
Se evidencio que no se ha perdido
ninguna historia clinica
Recepcionar, clasificar y
archivar documentos
100% de documentos
archivados
correctamente
RECEPCIONAR,
CLASIFICAR ORDENAR Y
ARCHIVAR LOS
DOCUMENTOS QUE HACEN
PARTE DE LAS HISTORIAS,
COMO EXMANES,
RESULTADOS DE
CITOLOGIAS, ECOGRAFIAS,
CONSENTIMIENTOS, ENTRE
OTROS
Control de
docuementos
archivados
correctamentes
(# de documentos archivados correctamente y de forma
ordenada / # de docuementos recibidos archivados) *
100
Archivo diario 0.58 58.08
Se evidencia que en el primer trimestre
se ha cumplido, con la organización y
control de historias clinicas
0.80 80.46
Se evidencia que en el primer
trimestre se ha cumplido, con la
organización y control de historias
clinicas
Depurar Historias Clinicas 100% informe de
depuracion de historias
REALIZAR LA DEPURACIÓN
DE LAS HISTORIAS
CLINICAS DE ACUERDO AL
TIEMPO ESTIPULADO POR
EL ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN, PARA ASI SER
LLEVADAS AL ARCHIVO
HISTÓRICO Y TERMINAR
CON SU CICLO
Historias rotadas (# de historias depuradas / # de historias rotadas al
archivo historicoArchivo mensual 0.77 76.92
Se evidencia que en el primer trimestre
se ha cumplido, con la depuración de
historias clinicas 1 100
Se cumplio con la depuracion
programada.
ING
EN
IER
O D
E S
IST
EM
AS
RESPONSABLE
HISTORIAS CLINICAS
GESTION DE TIC´S
GESTION DE LAS
COMUNICACIONES
ARCHIVO HISTORIAS
CLINICAS
PROCESO DE APOYO
MAPA DE PROCESO
Evaluacion 1er Ttrimestre
PROCESOS EVALUACION Y
CONTROLEVALUACION Y CONTROL
AS
ES
OR
DE
CO
NT
RO
L IN
TE
RN
O
¿Como?
¿Qué? ¿Como?
Evaluacion 1er Ttrimestre¿Qué?
RESPONSABLE DE
HISTORIAS CLINICAS
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Evaluacion 2do Ttrimestre
Evaluacion 2do Ttrimestre
CONTROL INTERNO
Conservar Historias
Clinicas
100% Informes de
documentos
conservados de
Historias Clinicas
REALIZAR CAMBIO DE
CARPETAS, GANCHOS EN
MAL ESTADO, VERIFICAR
NOMBRES Y NUMEROS DE
DOCUMENTOS DE LAS
CARPETAS
Carpetas Historias
Clinicas Conservadas
( # de carpetas de historias cambiadas / # Total de
carpetas de historias almacenadas) *100Archivo mensual 0.77 76.92
Se evidencio que delas 13000 carpetas
para depurar en el primer trimestre se le
hizo proceso de conserevacion a 100001 100
Se cumplio con el proceso de
conservacion para las 13.000
carpetas
Rotacion de historias
clinicas del archivo
100 % de formatos
diligenciados
UTILIZAR EL FORMATO
ESTABLECIDO, PARA
PRESTAMO DE LAS
HISTORIAS, LEVANDO
REGISTRO DE ENTRADA Y
SALIDA DE LAS MISMAS
Formatos diligenciados
para prestamos
( # de Formatos diligenciados para prestamos / # Total
de formatos para prestamos de Historias Clinicas) *100Archivo mensual 0.25 25
Se evidencio que no se ha prestado
ninguna historia clinica, en el primer
trimestre
0.5 50
Se evidencio que no se ha prestado
ninguna historia clinica, en el segundo
trimestre.
Gestion Documental SUBGERENCIA
Diseno e implementacion
del Plan Institucional de
Archivo
Dieseño del plan
Aprobar TRD por el Archivo
seccional departamental
Diseñar el PINAR
Cumplimiento de la
fase de diseño del
PINAR
# de actividades ejecutadas / # total de actividades
programadas Subgerencia anual 0.25 25
Se elaboraron las tablas de retnecion
documental para la respectiva
aprobacion 0.5 50
Se consolido la informacion para el
comité seccional de archivo generasl
departamental
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Recepcion de bienes
deviolutivos y de consumo
Documentos soporte
de adquisición de
bienes, servicios u
obras, Solicitudes de
elementos devolutivos
y de consumo cumplan
con lo requerido
# NUMERO DE INGRESOS DE COMPRAS / # (60)
NUMERO DEL PLAN DE COMPRAS
Responsable de
almacen anual 0.1 10
GENERAR DE MANERA MENSUAL EL
SOFTWARE DE INGRESOS POR
COMPRA Y ADQUISICION DE
SUMINISTRSO, BIENES Y O
SERVICIOS
0.18 18
GENERAR DE MANERA MENSUAL
EL SOFTWARE DE INGRESOS
POR COMPRA Y ADQUISICION DE
SUMINISTRSO, BIENES Y O
SERVICIOS
COMPROBANTE DE
INGRESO DE ELEMENTO
DEVOLUTIVOS Y DE
CONSUMO
Verificar que los
elementos e insumos
que ingresen a
Almacén cumplan con
las especificaciones
requeridas en los
contratos celebrados
por la entidad
# DE ELEMENTOS REGISTRADOS / # (100.000)
ELEMENTOS PROYECTADOS
Responsable de
almacen anual 0.15 15.1
PARA EL PRIMER TRIMESTRE
MANTENER LA EXISTENCIAS
OPORTUNAS Y ORGANIZADAS DE
LOS INSUMOS NECESARIOS
0.17 17
MANTENER LA EXISTENCIAS
OPORTUNAS Y ORGANIZADAS DE
LOS INSUMOS NECESARIOS
COMPROBANTE DE
INGRESO DE BIENES
MUEBLES A SERVICIO
Despacho y entrega de
los insumos
requeridos para su
buen funcionamiento.
# DE ELEMENTOS DE CONSUMO REGISTRADOS / #
(95.000) ELEMENTOS PROYECTADOS
Responsable de
almacen anual 0.15 15.1
DESARROLLAR LOS
PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS DE
ADMINISTRACION DEL INVENTARIO
INSTITUCIONAL
0.17 17
DESARROLLAR LOS
PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS
DE ADMINISTRACION DEL
INVENTARIO INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACION,
CODIFICACION,
ALMACENAJE DE LOS
BIENES DEVOLUTIVOS Y DE
CONSUMO A ALMACEN
Verificar que los
elementos e insumos
que ingresen a
Almacén cumplan con
las especificaciones
requeridas en los
contratos celebrados
por la entidad
# DE ELEMENTOS ACTIVOS FIJOS / # (5.000) DE
ELEMENTOS PROYECTADOS
Responsable de
almacen anual 0 0
IMPLEMENTAR ACCIONES CON EL
FIN DE QUE CADA AREA REPORTE
LOS MOVIMINETOS DE TRASLADOS
DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPO
MEDICO
0.00107 0.11
IMPLEMENTAR ACCIONES CON EL FIN DE
QUE CADA AREA REPORTE LOS
MOVIMINETOS DE TRASLADOS DE LOS
BIENES MUEBLES Y EQUIPO MEDICO
DEVOLUCION DE BIENES A
ALMACEN Y TRASLADO A
DEPENDENCIAS
Seguimineto al
cronograma del comité
evaluacion de bienes
Seguimineto al cronograma del comité evaluacion de
bienes
Responsable de
almacen anual 0.29 28.6
APOYAR EL PROCESO DE
SANEAMIENTO CONTABLE0
APOYAR EL PROCESO DE
SANEAMIENTO CONTABLE
Seguimiento
cronograma de
mantenimineto flota
terrestre
# DE MANTENIMIENTOS / # DE MANTENIMIENTOS
PROGRAMADOS
Responsable de
almacen anual 0.0 0
Seguimiento
cronograma plan de
mantenimiento
hospitalario
# DE ACTAS DE REUNION PMH / # DE ACTAS
PROGRAMADAS
Responsable de
almacen anual 0 0
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
CONSOLIDAR
INFORMACION CONTADOR PUBLICO
Consolidar y verificar la
información ingresada al
sistema por las areas de:
almacen, presupuesto,
tesoreria, facturación.
ESTADOS
FINANCIEROS SIN
ERRORES
Consolidar y verificar la
información ingresada al
sistema por las areas de:
almacen, presupuesto,
tesoreria, facturación.
Inconsistencias # de inconsistencias corregidas / total de incinsistencias
encontradas.
CONTADOR
PUBLICO DE LA
ESE
Anual 1 100
se verifica que en el mes de enero,
febrero y marzo se encontraron 15
inconsitencias de las cuales se
corrigieron 15
1 100
se verifica que en el mes de abril,
mayo y junio se encontraron 25
inconsitencias de las cuales se
corrigieron 25
MAPA DE PROCESO
HISTORIAS CLINICAS
CONTABILIDAD
GESTION DE TIC´S
RESPONSABLE DEL
PROCESO
PROCESO DE APOYO GESTION DE RECURSOS
FISICOS
Re
sp
on
sa
ble
de
Alm
ace
n
PROCESO DE APOYO
¿Como?
MAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre
Evaluacion 1er Ttrimestre
PROCESO DE APOYO
¿Qué?
RESPONSABLE DE
HISTORIAS CLINICAS
Evaluacion 2do Ttrimestre
DIAGNOSTICO Y SOLICITUD
INTERNA DE
MANTENIMIENTO DE
PLANTA FISICA, PARQUE
AUTOMOTOR Y AFINES
almacen
Plan de mantenimiento
Hospitalario
Compras 100%
Verificacion y bajas de
inventarios 100%
RECURSOS FISICOS Y
DE MANTENIMIENTO100%
SUSTENTACION DEL
DECRETO 2193CONTADOR PUBLICO
Elaboración y sustentación
del Decreto 2193
trimestral
5 INFORMES EN EL
AÑO ENTREGADO
OPORTUNAMENTE Y
EN LAS FECHAS
ESTABLECIDAS
Elaboración y sustentación del
Decreto 2193 trimestral
Informe decreto 2193
trimestral(# de informes /5 informe requeridos )*100
CONTADOR
PUBLICO DE LA
ESE
Anual 0.4 40Se evidencia que se presentaron los
informes del Decreto 2193 anual para la
vigencia 2017 y primer trimestre
vigencia 2018
0.6 60
Se evidencia que se presentó el
informe del decreto 2193 del
trimestre 2 de la vigencia 2018
CHIP CONTADOR PUBLICO Elaboración y
presentación del CHIP
4 INFORMES EN EL
AÑO ENTREGADO
OPORTUNAMENTE Y
EN LAS FECHAS
ESTABLECIDAS
Elaboración y presentación del
CHIP Informe CHIP
(# de informes presentados /4 Informes requeridos por
los entes de control)*100
CONTADOR
PUBLICO DE LA
ESE
Anual 0.25 25
Se evidencia que se presentó la
información contable publica de
convergencia en el aplicativo CHIP
correspondiente al primer trimestre de
la vigencia 2018.
0.5 50
Se evidencia que se presentó la
información contable publica de
convergencia en el aplicativo CHIP
correspondiente al segundo trimestre
de la vigencia 2018.
PRESUPUESTO
ANUAL
JEFE DE
PRESUPUESTO
Elaboracion del
Presupuesto anual para la
vigencia en que se inicia el
año fiscal, posteriormente
hacer el seguimiento de
las posibles adiciones,
reduciones y traslados
presupuestales, para ser
presentados ante la Junta
Directiva de la E.S.E.
cumplir con el 100% de
la elaboracion del
anteproyecto anual de
presupuesto y
presentarlo a la junta
directiva de la E.S.E.
Elaboracion del Presupuesto
anual para la vigencia en que
se inicia el año fiscal,
posteriormente hacer el
seguimiento de las posibles
adiciones, reduciones y
traslados presupuestales, para
ser presentados ante la Junta
Directiva de la E.S.E.
Seguimiento realizadosN° de seguimiento realizados/ Total de Seguimientos
programados x 100=.
JEFE OFICINA
DE
PRESUPUESTO
12 meses 1 100
Se evidencia que en el trimestre se
realizó una adicion que se registro en el
presupuesto de la vigencia.
Cumpliento con el 100% del proceso
que se realiza para elaborar una adición.
1 100
Se evidencia que en el trimestre se
realizó una adicion que se registro en
el presupuesto de la vigencia.
Cumpliento con el 100% del proceso
que se realiza para elaborar una
adición.
MOVIMIENTO
MENSUAL/ASIENTOS
CONTABLES
JEFE DE
PRESUPUESTO
realizar la ejecucion del
movimiento mensual con
sus respectivas
transaciones y asientos
contables presupuestales
Realizar el 100% del
seguimiento
programados a la
contabilizacion
presupuestal
realizar la ejecucion del
movimiento mensual con sus
respectivas transaciones y
asientos contables
presupuestales
Seguimiento realizados N° de seguimiento realizados/ 12 x 100=.
JEFE OFICINA
DE
PRESUPUESTO
12 meses 1 100 Se evidencia de todos los movimientos
mensuales que se le hacen al
presupuesto reflejados en la ejecución
presupuestal de ingresos y gastos de la
ESE HRSO
1 100 Se evidencia de todos los
movimientos mensuales que se le
hacen al presupuesto reflejados en la
ejecución presupuestal de ingresos y
gastos de la ESE HRSO
SEGUIMIENTO A LOS
INFORMES
REQUERIDOS POR
LOS ENTES DE
CONTROL
JEFE DE
PRESUPUESTO
Hacer seguimiento al los
avances de cumplimiento
del 100% de la
informacion requrida por
los organos de control.
Realizar y ejecutar el
100% de los informes
requeridos según la
normatividad vigente
Hacer seguimiento al los
avances de cumplimiento del
100% de la informacion
requrida por los organos de
control.
Seguimiento realizadosN° de seguimiento realizados/ Total de Seguimientos
programados x 100=.
JEFE OFICINA
DE
PRESUPUESTO
12 meses 1 100
Se evidencia la presentacion de
informes presupuestales del 2193, y
contralorias (departamental y nacioanal)
para el primer trimestre de 2018
1 100Se evidencia la presentacion de
informes presupuestales del 2193, y
contralorias (departamental y
nacioanal) para el segundo trimestre
de 2018
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
GESTION
FINANCIERA
REALIZAR AUDITORIA A
LA FACTURACION
GENERADA
GENERAR
FACTURAS 100%
COBRABLES.
Reuniones permanentes
con el personal de
facturación, para
socializar temas
inherentes al proceso
Reuniones
programadas/Reunione
s realizadas *100
Reuniones programadas/Reuniones realizadas *100
AUDITORA
COOTRASMAR
(ANA
PEÑARANDA)
12 meses 0 0 0 0
REALIZAR
SEGUIMIENTO AL
PROCESO DE
RADICAICON DE
FACTURACION
AUMENTAR EL FLUJO
DE ERECURSOS
RADICACION EN LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS
POR LOS DIFERENTES
ENTIDADADES
RESPONSABLES DE PAGO.
factruas generadas /
facturas radicadas *
100
factruas generadas / facturas radicadas * 100
COORDINADOR
DE
FACTURACCIÓN
COTRASMAR
(JOSE MANUEL
RINCON)
12 meses 0 0 0 0
CARTERA CONCILIACION DE
CARTERA
SANEAMIENTO DE
CARTERA MAYOR A
360 DIAS
REALIZAR CONCILIACIONS
Y CRUCES DE CARTERA
CON LAS DIFERNETES
ENTIDADES
RESPONSABLES DE PAGO
AUDITORA
COOTRASMAR
(ANA
PEÑARANDA)
12 meses 0 0 0 0
TESORERO
REALIZAR
CONCILIACIONES
BANCARIAS
Realizar los todas las
concilaciones bancarias
de los bancos activos
de la ESE HRSO
Realizar las conciliaciones
periodicas a saldos de cuentas
manejadas en tesoreria con
presupuesto, contabilidad,
facturacion y cartera.
# de conciliaciones
realizados en el año /
12*100
# de conciliaciones realizados en el año / 12*100
TECNICO
ADMINISTRATIV
O DE
TESORERIA
12 meses 0.25 25Se realizaron las conciliaciones para el
primer trimestre de la vigencia 0.5 50
Se realizaron las conciliaciones
bancarias para el segundo trimestre
TESORERO PAGOS
Realizar los pagos
compremotidos de la
ESE HRSO sin dejar
pasivos
Elaborar el registro,
almacenamiento y custodia de
pagares y realizar conciliacion
correspondiente a
cancelaciones o abonos
# de conciliaciones
realizados en el año /
12*100
# de conciliaciones realizados en el año / 12*100
TECNICO
ADMINISTRATIV
O DE
TESORERIA
12 meses 0.25 25Se realizo los pagos corespondientes a
los 1er trimestre 0.5 50
Se realizo los pagos corespondientes
a los 2do trimestre
FACTURACION
TESORERIA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
PROCESO DE APOYO
TESORERO INGRESOS
Registrar el 100% de
los recaudos de
manera eficiente para
reconocer la cartera
real
Verificar diariamnete el
recaudo, en efectivo, cheques
y consignacion de los valores
facturados y pagados en todos
los puntos de atencion y
demas eps´s
# de recaudos
mesuales / # de
recaudos
reconocidos*100
# de recaudos mesuales / # de recaudos
reconocidos*100
TECNICO
ADMINISTRATIV
O DE
TESORERIA
12 meses 1 100
Se reconocieron todos los reecaudos
1 100
Se reconocieron todos los reecaudos
TESORERO TRASLADOS
Realizar de manera
eficiente los traslados
de saldos bancarios
para satisfacer la
necesidad de la
institucion
Verificar los saldos en la banca
virtual de cada banco y realizar
sus repectivos trasladosTraslados solicitados
# de traslados solicitados mesuales / # de traslados
realiazados*100
TECNICO
ADMINISTRATIV
O DE
TESORERIA
12 meses 1 100
Se realizaron todos los traslados de
saldos
1 100
Se realizaron todos los traslados de
saldos
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
SECRETARIA DE
TALENTO HUMANO
Tener nomina liquidada y
entregar a mas tardarl el
24 de cada mes a
Subgerencia para revisión
100% de nomina lista
para cada mes
Realizar la novina de la planta
de personla de la ESE HRSO
Nº de nominas a
realizar/ Nº de Nominas
realizadas*100
Nº de nominas a realizar/ Nº de Nominas realizadas*100 Talento Humano mensual 0.3 25 Se cumplio con la nomina mensual 0.5 50 Se cumplio con la nomina mensual
SECRETARIA DE
TALENTO HUMANO
se debe subir al programa
del FNA a mas tardar los
cinco primeros dias de
cada mes
100% de liquidacion de
cesantias
Relación de Cesantias a
liquidar
Reporte de
consolidado de la
vigencia
# de reportes emntregados/ # de reportes solicitados *
100Talento Humano mensual 0.3 25 se cumplio con reporte de cesantias 0.5 50 se cumplio con reporte de cesantias
SECRETARIA DE
TALENTO HUMANO
Realizar el cruze de
cuentas de fondos y EPS
100 % de cruze de
cuentas a los fondos y
EPS
reporta al finalizar la vigencia
los oficios y actas de
saniamiento
Reporte de
Saniamiento a fondos y
EPS
# de actas realizadas/ #total de actas solicitadas * 100 Talento Humano anual 1.0 100Se reporto el cruce de cuentas a fondos
y actas de saneamiento0 0 solo se reporta una vez al año
SECRETARIA DE
TALENTO HUMANO
Reporta las incapacidades
presentadas en la ESE
HRSOR
100% reporte de
incapacidades
Reporta las incapacidades por
la ARL y EPS
Reporte de
Incapcidades
# de Incapacidades presentadas / # total de
incapacidades presentadas *100Talento Humano mensual 0.3 25
se cumplio con el reporte de
incapacidades presentadas 0.5 50
se cumplio con el reporte de
incapacidades presentandas en el
segundo trimestre
SECRETARIA DE
TALENTO HUMANO
Preparar los tramites para
la inducción del personal a
avincular por la Entidad y
los demas tramites
requeridos
100% de induciones
realizadas al presonal
Verificar los documentos
exigidos para este procesoReporte de Induccion
# de inducciones realizadas / # total de induciones
presentadas * 100 Talento Humano mensual 0.3 25
se presento evidencia de las
inducciones realizadas 0.5 50
se presento evidencia de las
inducciones realizadas
SUBGERENCIA Realizar Seguimiento a los
procesos disciplinarios 100% de seguimientos
Realizar report ede
seguimiento a los procesos
disciplinarios trimestralmente
Reporte de procesos
disciplinarios
# reportes presentados/ # total de reportes requeridos
en el añoSubgerencia Trimestral 0 0 0
PLAN ESTRATEGICO
DE TALENTO HUMANOSUBGERENCIA
Ejecutar las actividades
que contribuyan al a
mejoramiento dela gestion
humana dentro de la
entidad
100% control de
acctividadees de
gestion humana
Desarrollar estrategias que
contribuyan al mejormaiento de
la gestion humana
Reporte de actividades
de mejoramiento #actividades ejecutadas/# activiades programadas subgerencia trimestral 0.3 25
Se ejecvutaron las actividades del
primer trimestre
0.5 50
Se ejecutaron las activiades del
segundo trimetstre
PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACION SUBGERENCIA
Promover el desarrollo
integral de los servidores
por medio del
fortalecimiento de
conocimientos,
habilidades de formación
y capacitación en el
puesto de trabajo
contribuyendo así al
mejoramiento
institucional
100 % de
capacitaciones
ejecutadas
Capacitar integrlamente según
los procesos establecidos a
todos los funcionarios de la
entidad sin importar la
modalidad de contrato.
Reporte de
capacitaciones
ejecutadas
# capacitaciones realizadas / # capacitaciones
programadas
subgerencia,
Coordinador de p
y p, responsable
del SG SST,
Ingendiero de
sistemas, SIA.
Juridica
mensual 0.3 29.41Se cumplio con la programacion de
capacitaciones para el primer trimestre 0.65 64.71
Se cumplio con la programacion de
capacitaciones de segundo trimestre
Ejecutar las activiades
programadas en el Plan
Anual de SST vigencia
2018
>80% de actividades
ejecutadas en el Plan
Anual de SST
Realizar el seguimiento por
medio del cronograma de
actividades del Plan Anual de
SST Vigencia 2018
Cumplimiento del Plan
Anual de SST
(# de actividades ejecutadas por trimestre / # de
actividades programadas por tirmestre ) * 100
Responsable de
SSTTrimestral 0.3 25
Se ha cumplido con las actividades
estableceidas para el primer trimestre0.5 50
Se ha cumplido con las actividades
estableceidas para el segundo
trimestre
Diseñar el Plan
Estrategico de Seguridad
Vial PESV
>80% de activiades
ejecutadas en el PESV
Realizar el seguimiento a las
etapas de diseño e
implementación en el PESV
Seguimiento al PESV(#de actividades ejecutadas en el PESV/# actividades
programadas PESV)*100
Responsable de
SSTTrimestral 0.3 25
Se ha cumplido con las actividades
estableceidas para el primer trimestre0.5 50
Se ha cumplido con las actividades
estableceidas para el segundo
trimestre
No
min
a, liq
uid
acio
n d
e c
esa
ntia
s y
cru
ce
de
fo
nd
os E
PS
GESTION DE TALENTO
HUMANO PROCESO DE APOYO
MAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
TESORERIA
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre
PLAN ANUAL DE SST RESPONSABLE DEL
SG SST
PROCESO DE APOYO
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado % Avance Observaciones Resultado % Avance Observaciones
Coordinador de SIAU100% DE USUARIOS
INFORMADOS
ATENDER AL USUARIO EN
FORMA PERSONALIZADA,
BIEN PARA COMPROBARLE
LOS DERECHOS O PARA
ORIENTARLO EN EL
PORTAFOLIO DE
SERVICIOS DE LA
EMPRESA O PARA
SECTORIZARLO,
ASESORARLO EN COMO
ACCEDER A LOS
SERVICIOS EN LAS
DIFERENTES I.P.S.
Usuarios Atendidos# usuarios informados y asesorados / # total de usuarios
atendidos en la ESE *100SIAU Diario 0.96 95.6
Del proyectado para atender a 2.040
personas se presentaron 1.9500.96 95.6
Del proyectado para atender a 2.040
personas se presentaron 1.950
Coordinador de SIAU
100% de Informes
realizados de
satisfacción de usuarios
ELABORAR
OPORTUNAMENTE LOS
INFORMES MENSUALES -
CONSOLIODADO DE
SATISFACCIÓN DEL
USUARIO DE LA E.S.E.
H.R.S.O.
Inoformes presentados # informes presentados oportunamentes / # total de
informes requeridos * 100SIAU mensual 0.25 25
Se cumplio a totalidad para el primer
trimestre los informes de satisfaccion 0.5 50
Se cumplio a totalidad para el primer
trimestre los informes de satisfaccion
Coordinador de SIAU
100% de actas de
apertura del buzon de
sugerencias.
REALIZAR LA APERTURA
DEL BUZÓN DE
SUGERENCIAS CADA
QUINCE DIAS (15) CON LA
PRESENCIA DE UN
USUARIO TESTIGO. SE
DILIGENCIA EL
RESPECTIVO FORMATO DE
ACTA Y SE PUBLICA EN
CARTELERA, LAS
SUGERENCIAS SE
PLASMAN EN EL INFORME
DE SATISFACCIÓN DEL
USUARIO PARA DARLAS A
CONOCER A LA
SUBGERENCIA
Actas de buzon de
sgerencia realizadas
# de actas realizadas y remitadas a gernecias/ # total de
actas requeridas *100SIAU mensual 0.25 25
Se cumplio la apertura del bnuzon de
sugerencia y se dejo su respectiva acta 0.5 50
Se cumplio la apertura del bnuzon de
sugerencia y se dejo su respectiva
acta
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Lider de Calidad y
seguridad al paciente
frotalecer el programa de
seguridad del Paciente
80% de actividades
programadas en el
cronograma de
seguridad del Paciente
para el 2018 por
trimestres
Capacitaciones en el programa
de seguridad del Paciente
Socializacion de protocolos
de seguridad del Paciente
Medicion de adherencia a
protocolos
80% de actividades
programadas en el
cronograma de
seguridad del Paciente
para el 2018 por
trimestres
No. de actividades programadas en el trimestre cumplidas/
No.de actividades programdas para el trimestre
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente
12 meses 0.25 25Se cumplieron las actividades del
trimestre 0.5 50
se cumplierton con las actividades del
segundo trimestre
Lider de Calidad y
seguridad al paciente
Gestionar el seguimiento a
riesgos y eventos
adversos
100% de los eventos
adversos Gestionados
realizar conjunto a los lideres
de seguridad del paceinte de
la IPS el AMFE
relaizar planes de
mejoramento para el
seguimiento a riesgos
realizar gestion de Eventos
adversos conjunto al equipo
implicado en el mismo
100% de los eventos
adversos Gestionados
No. Eventos adversos gestionados/ No, de eventos
adversos presentados
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente
12 meses 1 100se gestionaron todos los eventos
adversos en el preimer triemstre 1 100
se gestionaron todos los eventos
adversos en el segundo trimestre
Lider de Calidad y
seguridad al paciente
Operativizar el comité de
seguridad del paciente
cumplimiento
crongrama de
reuniones del Comité
Evidencia de la existencia y
operación periódica de un Comité
de Seguridad de Pacientes que
repose en actas. El comité cuenta
con unos integrantes mínimos
permanentes,entre los que se
cuenta un referente de la seguridad
del paciente,un colaborador
tomador de decisiones de los
procesos misionales y de los
procesos administrativos o en su
defecto,un colaborador que pueda
canalizar efectivamente las
decisiones a tomar,un referente de
la gestión de calidad de la IPS.
Como invitados al comité se cuenta
con representantes operativos de
los servicios en donde ocurrieron
las fallas que se van a analizar
(incluir a representantes de los
servicios tercerizadoso preveedores
relacionados con el evento adverso)
100% del cronograma
cumplido
No. De reuniones realizadas/ No, de reuniones
programdas
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente
12 meses 0.25 25se lleveron a cabo las sesiones
mensiuales del comité 00-ene 50
se lleveron a cabo las sesiones
mensiuales del comité
SIS
TE
MA
DE
AT
EN
CIO
N E
IN
FO
RM
AC
ION
AL
US
UA
RIO
MAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre
Ve
rifica
r y p
rom
ove
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l cu
mp
limie
nto
de
lo
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ere
ch
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Ho
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ita
l R
eg
ion
al S
ur
Orie
nta
l C
hin
aco
ta
¿Qué? ¿Como?
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 2do TtrimestreMAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
PROCESOS DE APOYOSEGUIMIENTO A RIESGOS Y
EVENTOS ADVERSOS
PROCESOS DE APOYOATENCION AL USUARIO
SIAU
Evaluacion 1er Ttrimestre
Lider de Calidad y
seguridad al paciente
Implementar los
Procesos Internos de la
institución en cuanto a
seguridad del paciente
70% de los procesos
inplementados
*Actualización de los procesos
de la E.S.E. en cuanto a
seguridad del paciente
*Socialización de los procesos
y procedimientos de
seguridad del paciente
70% de los procesos
inplementados de
seguridad del paciente
No. Documentos actualizados / No, Documentos
existentes en la Institucion de seguridad del paciente
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente
12 meses 1 100se actualizaron los docuemntos del
proceos de eventos adversos 1 100
se actualizaron y socilizaorn con las
IPS progamadas los procedimeintos,
procesos y formatos de reisgos
adversos
Lider de Calidad y seguridad
al paciente
Consolidar y realizar
seguimiento a los Indicadores
de seguridad del Paciente
100% del seguimiento
consolidado mensualmente y
reportado a las EPS
*Reportar el 100% los indicadores de
sistema de información para la
calidad
*Consolidar y realizar seguimiento a
los Indicadores de seguridad del
Paciente mensual
100% del seguimiento
consolidado mensualmente y
reportado a las EPS
Numero de consolidado de indicadores reportados
mensualmente/Numero de consolidado de indicadores requeridos
mensualmente/Lider de Calidad y
seguridad al paciente 12 meses 0.25 25 se realizo el reporte de indicadores mensuales 0.5 50 se realizó el reporte de indicadores mensual
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% de IPS con
documento de
necesidades
Realizar mesa de trabajo con
profesionales del area de
bacteriología para hacer
consolidación de necesidades
requeridas por el servicio de
Gestion Ambiental
Documento de
necesidades
1 Documento de necesidades del servicio de Gestión
ambiental
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0.25 25
se realizo la documentacion de las
necesidades de las IPS del 1er
trimestre0.5 50
se realizo la documentacion de las
necesidades de las IPS del 2do
trimestre
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% profesionales del
area de Gestión
Ambiental con proceso
de inducción realizada
por la coordinación de
laboratorio clínico
Realizar inducción a
profesionales que manejen el
programa de Gestión
Ambiental en las IPS de la
ESE HRSO
Porcentaje de
profesionales que
manejan el programa
de Gestión Ambiental
con inducción realizada
N° de profesionales con proceso de inducción del area
de Gestión Ambiental/ N° profesionales nuevos que
ingresan a la ESE HRSO a manejar el programa de
Gestión Ambiental
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 01-ene 100
se ralizo la induccion para profesionales
nuevos en el procesod de gestion
ambiental
1 100
se ralizo la induccion para
profesionales nuevos en el procesod
de gestion ambiental
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% de laboratorios
cumpliendo con la
normatividad vigente
Efectúar visitas de auditoria a
las IPS que manejen programa
de Gestión Ambiental en la
ESE Hospital Regional Sur
Oriental
Porcentaje de IPS con
visitas de auditoria
N° de IPS con visitas de auditoría ejecutadas/N° de IPS
con visitas de auditoria programadas
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 se ejecutaran en el mes de mayo y junio 1 100
se cumplieron todoas las auditorias
programadas
Coordinadora de
laboratorio clínico
Socialización del proceso de
Gestión Ambiental a
profesionales que manejan el
programa en las IPS de la ESE
HRSO
Porcentaje de
profesionales con
socialziación de
proceso Gestión
Ambiental
N° de profesionales con socialización ddel proceso de
Gestión Ambiental / N° total de profesionales que
manejan el programa de Gestión Ambiental
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
se les socializo a todos los
profesionales 01-ene 100 se socializo a todos los profesionales
Coordinadora de
laboratorio clínico
Evaluar el conocimiento de
Normas técnicas, Guías de
atención, procesos y
procedimientos de la ESE al
personal que maneja el
programa de Gestión
Ambiental
Porcentaje de
profesionales con
evaluación de
conocimientos en
procesos del area
Gestión ambiental
N° de profesionales con evaluación de conocimientos
en el proceso de Gestión Ambiental / N° total de
profesionales que manejan el proceso de Gestión
Ambietal en la ESE HRSO
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0 se realizo en el segundo trimestre 1 100 se evaluo a todos
Coordinadora de
laboratorio clínico
Proceso de Gestion
Ambiental incluido en el
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
Remision de proceso de
Gestión Ambiental al area de
planeación para su
codificación
Documento de
remisión de proceso de
Gestion ambiental
1 Documento de remisión de proceso de Gestion
ambiental
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
se remitio a planeacion para
codificacion 1 100
se entrego docuemntos codificados
del proceso
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% de PGIHRS
adoptados
Remision de Planes de
Gestion Integral de Residuos
Hospitalarios y similares
actualizados al IDS para su
adopción y aprobación
Documento de
remisión de PGIHRS
al IDS
1 Documento de remisión de PGIHRS al IDSCoordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
IDS emite respuesta de revision de
PIGRH donde registra
recomendaciones a seguir para su
adopción
1 100
La ESE realiza remision de PIRHS
ajustados según recomendaciones
dadas por el IDS y en espera de
respuesta de adopción
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% de comites de
Gestión Ambiental
operando
Seguimento al cumplimiento
de los comites de Gestión
Ambiental de las IPS
Actas de Gestión
Ambiental
N° de actas de Gestión ambiental por IPS / N° IPS de la
ESE HRSO
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
Todas las IPS allegaron actas del
comité GAGAS1 100
Todas las IPS allegaron actas del
comité GAGAS
Coordinadora de
laboratorio clínico
Elaboración de cronograma
de formación por parte de la
empresa recolectora externa
Cronograma de
formacion Aseo UrbanoCronograma elaborado de formacion Aseo Urbano
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
se elaboro el cronograma anual en
conjunto con la empresa recolector
externa de aseo urbano0 0
ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL
PRIMER TRIMESTRE
Coordinadora de
laboratorio clínico
Cumplimiento de cronograma
de formación por parte de la
empresa recolectora externa
Porcentaje de
Capacitaciones
N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitaciones
programadaS
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
Se ejcutaron capacitación GAGAS IPS:
Ragonvalia, Chinácota, Durania,
Donjuana y Bochalema
1 100
Se ejcutaron capacitación GAGAS
IPS: Samoré, Gibraltar, Sanbernardo,
Labateca y Toledo
PROCESOS DE APOYO GESTION AMBIENTAL
Desarrollar estrategias
encaminadas a mitigar la
afectación al medio
ambiente producto de las
actividades diarias dentro
de la ESE Hospital
Regional Sur Oriental,
mediante la
implementación del Plan
de Gestion Integral de
Residuos Hospitalarios y
Similares (PGIRHS)
Evaluacion 2do Ttrimestre
Fortalecimiento al
100% de profesionales
del area de
bacteriología en el
proceso del servicio
70% del talento humano
fortalecido en temas de
PGHIRS
PROCESOS DE APOYOSEGUIMIENTO A RIESGOS Y
EVENTOS ADVERSOS
MAPA DE PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre
Coordinadora de
laboratorio clínico
Elaboracion de cronograma de
formación de la ESE HRSO
Cronograma de
formacion ESE HRSOCronograma elaborado de formacion ESE HRSO
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100 se elaboro el cronograma anual 0 0
Coordinadora de
laboratorio clínico
Cumplimiento de cronograma
de formación por parte de la
ESE HRSO
Porcentaje de
Capacitaciones
N° de capacitaciones efectuadas / N° de capacitaciones
programadas
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0.20 20
se cumplieron para el 1er timestre las
capacitaciones programadas
0.5 50
se cumplieron para el 2do timestre las
capacitaciones programadas
Coordinadora de
laboratorio clínico
Mantenimiento de zonas
verdes en las IPS de la ESE
HRSO
Actas de Gestión
Ambiental
N° de actas de Gestión ambiental por IPS / N° IPS de la
ESE HRSO
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
Todas las IPS allegaron actas del
comité GAGAS1 100
Todas las IPS allegaron actas del
comité GAGAS
Coordinadora de
laboratorio clínico
Realizar declaración de
residuos peligrosos
Formato de declaración
de residuos peligrosos
N° de Formatos diligenciados de declaración de
residuos peligrosos
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
IPS Ragonvalia declaro residuos
peligrosos0 0
No se presentaron reportes para
el 2do trimestre
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Líder de calidad y
seguridad al paciente
100% de informes
elaborados cada
semestre
Semestralmente realizar reportes
al Ministerio de Salud y calidad
de informe Decreto 2193 de
los reingresos antes de 72
horas e Identificar las causas
que conducen al reingreso por
urgencias.
Pantallazos de remisión
de informes
No. De informes presentados/ No. De informes
programados
Líder de calidad y
seguridad al
paciente
Junio - Diciembre 0.5 50 0 0
INFORME SE REALIZA EN JULIO
Lider de Calidad y
seguridad al paciente /
Enfermera P y P
80% cumplimiento del
plan de capacitaciones
de los procesos del
área de urgencias en
los funcionarios del
servicio
Ejecutar plan de
capacitaciones de la norma
vigente y guías de atención al
personal profesional de salud y
personal operativo
Actas de socialización
No de capacitaciones desarrolladas/ No. De
capacitaciones programadas en plan de capacitaciones
en área de urgencias para la vigencia * 100
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente /
Enfermera P y P
12 meses 0 0 0 0
Se ejecutará entre julio y Agosto
Auditor medico
80% de cumplimiento
en evaluacion de
conocimiento de guias
de atencion, procesos y
procedimientos de
urgencias
profesionales
Evaluar a los funcionarios el
conocimiento de guías de
atención, procesos y
procedimientos de urgencias
a los profesionales de las IPS
Actas de auditoria de
las 10 IPS
No de IPS con profesionales evaluados en
conocimiento de guias de atencion, procesos y
procedimientos/ No de IPS
Auditor medico 12 meses 0 0 0 0
Se evalúa posterior a la capacitación
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Lider de Calidad y
seguridad al paciente /
Enfermera P y P
80% cumplimiento del
plan de capacitaciones
de los procesos del
área de hospitalización
en los funcionarios del
servicio
Ejecutar plan de
capacitaciones de la norma
vigente y guías de atención del
servicio de hospitalización al
personal profesional de IPS
Chinácota, Toledo y Durania
Actas de socialización
No de capacitaciones desarrolladas/ No. De
capacitaciones programadas en plan de capacitaciones
en área de hospitalización para la vigencia * 100
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente /
Enfermera P y P
12 meses 0 0 Se evaluan en el tercer trimestre 0 0 Se evaluan en el tercer trimestre
Auditor medico
80% de cumplimiento
en evaluacion de
conocimiento de guias
de atencion, procesos y
procedimientos de
hospitalizacion a los
profesionales
Evaluar a los funcionarios el
conocimiento de guías de
atención, procesos y
procedimientos de
hospitalización a los
profesionales de las IPS
Chinácota, Toledo y Durania
Actas de auditoria de 3
IPS
No de IPS con profesionales evaluados en
conocimiento de guias de atencion, procesos y
procedimientos/ No de IPS
Auditor medico 12 meses 0 0 Se evaluan en el tercer trimestre 0 0 Se evaluan en el tercer trimestre
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
CONSULTA MEDICA
GENERAL
Lider de Calidad y
seguridad al paciente
Oportunidad promedio en la
atención de consulta médica
general.
100% de informes
presentados los 5
primeros días hábiles
de cada mesRealizar mensualmente
medición y seguimiento a los
indicadores de oportunidad
pantallazos de envio de
información a las EPS
No de informes presentados/ No. De informes
programados
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente
12 meses 0.25 25Se cuimplio con la entrega de
informes 0.5 50
Se cuimplio con la entrega de informes
Coordinador de salud oral
Realizar la Autoevaluación
de los servicios de
Odontologia de la ESE
100% DE LOS
SERVICIOS
AUTOEVALUADOS
Autoevaluación100% DE LOS SERVICIOS
AUTOEVALUADOSNo. De servicios evaluados/ No, de servicios habilitados
Coordinador de
salud oral
12 meses 0El indicador solo se evalua en junio y
diciembre 1 100
se cumplio con la autoevaluacion de
los servicion habilitados en salud oral
¿Qué?
PROCESOS DE APOYO GESTION AMBIENTAL
MAPA DE PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre
Desarrollar estrategias
encaminadas a mitigar la
afectación al medio
ambiente producto de las
actividades diarias dentro
de la ESE Hospital
Regional Sur Oriental,
mediante la
implementación del Plan
de Gestion Integral de
Residuos Hospitalarios y
Similares (PGIRHS)
Establecer estrategias de
capacitacion y evaluacion
a los profesionales de ls
IPS con servicio de
hospitalización habilitado.
PROCESOS MISIONALES URGENCIAS
MAPA DE PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Evaluacion 1er Ttrimestre
PROCESOS MISIONALES HOSPITALIZACION
Evaluacion 2do Ttrimestre
Disminuir los Reingresos
por el servicio de
urgencias
¿Como?
70% del talento humano
fortalecido en temas de
PGHIRS
Implementación de la
cultura de protección y
preservación del medio
ambiente
Evaluacion 2do Ttrimestre
¿Qué?
RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre
PROCESOS MISIONALES CONSULTA EXTERNA
SALUD ORAL
MAPA DE PROCESO
Coordinador de salud oral
Implementar los
Procesos Internos de la
institución del servicio de
Odontologia
70% de los procesos
inplementados
*Actualización de los procesos
de odontologia de la E.S.E.
*Socialización de los procesos
y procesamientos
70% de los procesos
inplementados
No. Documentos actualizados / No, Documentos
existentes en la Institucion.
Coordinador de
salud oral
12 meses 0.977 97.66
En el primer trimestre se ejecuto la
actualización de la estructura
documental
1 100Se cumplio con la actualizacion de
toda la estructura docuemental
Coordinador de salud oral
Consolidar y reportar el
infrome mensual de
productividad
12 Informes
Consolidar mensualmente el
informe de fluorosis, 10
primeras causas, COP, COE,
productividad y PyP.
100% de los Informes
presentados y
reportados
No. De Informes elaborados y presentados/ No, de
Informes Obligatorios a presentarCoordinador de
salud oral
12 meses 0.25 25Se cumplio con la brigadas de salud en
los colegios 0.5 50
Se cumplio con la brigadas de salud
en los colegios
Coordinador de salud oral
Gestionar insumos y
necesidades mensuales
de las IPS
100%insumos y
nesecidades
gestionados
Realizar entrega de insumos y
necesidades de las IPS, con
cruce de facturacion los 5
primeros dias de cada Mes
consolidar soportes de entrega
100%insumos y
nesecidades
gestionados
Numero de insumos y necesidades gestionadas/
Numero insumos y necesidades solicitados
Coordinador de
salud oral
12 meses 0.25 25se cumplio con los informes para el
primer trimestre 0.5 50
se cumplio con los infomes para el
segundo trimestre
Coordinador de salud oral
Elaborar y presentar plan
de compras anual del
servicio
Plan de compras
presentado
elaborar plan de compras
anual del servicio de
odontologia
Plan de compras
presentado
Numero de planes de compras elaborados/ Numero de
planes compras de solicitados
Coordinador de
salud oral
12 meses 0.25 25se cumplio con los necesidas de
insumo mensual 0.5 50
se cumplio con los necesidas de
insumo mensual
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
CALIDAD Lider de Calidad y
seguridad al paciente
80% cumplimiento del
plan de capacitaciones
de los procesos de
partos en los
profesionales de las
IPS con el servicio
habilitado
Ejecutar plan de
capacitaciones y guías de
atención, procesos y
pocedimientos de atención de
partos al personal profesional
de las IPS que tienen
habilitado el servicio:
Chinácota, Toledo,
Bochalema, Durania,
Ragonvalia, Labateca,
Seamoré, Gibraltar
Actas de socialización
No de capacitaciones desarrolladas/ No. De
capacitaciones programadas en plan de capacitaciones
en área de partos para la vigencia * 100
Lider de Calidad y
seguridad al
paciente
12 meses 0.12 12 0.62 62
Se realizó taller en Toledo,
capacitando en GPC de atencion de
parto a funcionarios de Toledo,
Labateca, Samoré y Gibraltar y otra
capacitacion a médicos de todas las
IPS en Chinácota. Pendiente en
Durania, Bochalema, Chinácota
SEGUIMIENTO A
CAPACITACION EN
PARTOS Y
PROCEDIMIENTOS
Auditor medico
80% de cumplimiento
en evaluacion de
conocimiento de guias
de atencion, procesos y
procedimientos de
partos en
losprofesionales de las
IPS con el servicio
habilitado
Evaluar a los funcionarios el
conocimiento de guías de
atención, procesos y
procedimientos de partos al
personal profesional de las
IPS que tienen habilitado el
servicio: Chinácota, Toledo,
Bochalema, Durania,
Ragonvalia, Labateca,
Seamoré, Gibraltar
Actas de auditoria de
las 8 IPS
No de IPS con profesionales evaluados en
conocimiento de guias de atencion, procesos y
procedimientos de partos/ No de IPS
Auditor medico 12 meses 0 0
Se debe evaluar al terminar las
capacitaciones. Programado entre
Agosto y Septiembre
0 0
Se debe evaluar al terminar las
capacitaciones. Programado
entre Agosto y Septiembre
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Enfermeras jefes de
cada IPS
Cumplir con informes
mensuales de P y P
requeridos por el IDS en
los formatos establecidos
90% de informes
presentados
Consolidar y remitir informes a
empresa de facturación los 5
primeros días de cada mes
% de cumplimientoNo. Informes presentados/ No. Informes requeridos
* 100
Enfermeras jefes
de cada IPS12 meses 0.6 60
Cumplimiento mensual por IPS. No cumplen San
Bernardo,Samoré, Gibraltar, Bochalema0.9 90
Cumplimiento mensual por IPS. No cumplen
San Bernardo.
Enfermeras jefes de
cada IPS
Cumplir con informes
mensuales requeridos por
las EPS en los fomatos
establecidos
90% de informes
presentados
Consolidar y remitir informes a
empresa de facturación los 5
primeros días de cada mes
% de cumplimientoNo. Informes presentados/ No. Informes requeridos
* 100
Enfermeras jefes
de cada IPS12 meses 0.5 50
Cumplimiento mensual por IPS. No cumplen San
Bernardo,Samoré, Gibraltar, Bochalema0.7 70
Cumplimiento mensual por IPS. No cumplen
San Bernardo, Gibraltar,
Priscila Hernández
Consolidar informes
mensuales de resolución
4505
100% de Cumplimiento
en la consolidacion y
remision de informes
Consolidar y remitir
mensualmente informes a
empresa de facturación a EPS
Comparta, Saludvida, Nueva
EPS, Medimás los 9 primeros
días de cada mes
7 informes cada mesNo. Informes presentados/ No. Informes requeridos
* 100
Enferemro de P y
P12 meses 1 100
cumplimiento mensual en coordinacion de P y P
y la empresa de facturación1 100
cumplimiento mensual en coordinacion de P y
P y la empresa de facturación
Ingeniero respnsable de
facturacion
Realizar cargue de
informe de resolucion
4505 oportunamente
95% de informes de
resolucion 4505
cargados
oportunamente
Hacer cargue las EPS de
informes de resolución 4505
de EPS Comparta, Saludvida,
Nueva EPS, Medimás en los
10 primeros días de cada mes
7 cargues de
información cada mes
No. Informes cargados oportunamente/ No. Informes
requeridos * 100
Ingeniero
respnsable de
facturacion
12 meses 1 100cumplimiento mensual en coordinacion de P y P
y la empresa de facturación1 100
cumplimiento mensual en coordinacion de P y
P y la empresa de facturación
Enfermeras jefes de
cada IPS
Elaborar cronogramas de
jornadas de salud
extramurales
Cronogramas de
jornadas extramurales
elaboradosen todas las
IPS
Elaborar cronograma de
jornadas extramurales de P y P
en cada municipio
% de cumplimientoNo. De IPS que disponen de cronograma de jornadas
extramurales/ No. De IPS * 100
Enfermeras jefes
de cada IPSAl inicio del año 0.4 40 una vez al año 0.9 90 Pendiene Toledo
Evaluacion 2do Ttrimestre
PROMOCION Y
PREVENCION PROCESOS MISIONALES
RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Como?
PROCESOS MISIONALES PARTOS Y
PROCEDIMIENTOS
MAPA DE PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre
Establecer estrategias de
capacitacion y evaluacion
a los profesionales de las
IPS con servicio de
atención de parto y recién
nacido habilitados
Evaluacion 2do Ttrimestre¿Qué? Evaluacion 1er TtrimestreMAPA DE PROCESO
PROCESOS MISIONALES CONSULTA EXTERNA
SALUD ORAL
Coordinador de salud
oral - Enferemera P y P
Desarrolloar actividades
extramurales
70% de las jornadas
ejecutadas
Realizar salidas a colegios
cada 6 meses
realizar brigadas de salud en
barrios y veredas de los
municpios
Actas con soportesNo. De jornadas ejecutadas/ No. de jornadas programadas por
IPS
Coordinador de
salud oral -
Enferemera P y P
12 meses 0 0 0.25 25
Solo han reportado actividades apegándose
al cronograma Ragonvalia y Chinácota.
Informan una o dos actividades hasta la fecha
Toledo, Samoré, Gibraltar y San Bernardo.
Las demás IPS tienen silencio
Enfermera P y P
Hacer seguimiento al
cumplimiento de
estimaciones de cobertura
de actividades de P y P
establecidos con las EPS
100% de contratos de
P y P con la ESE
disponen de evaluacion
trimestral al
cumplimiento de
estimaciones de
cobertura progamados
Evaluar trimestralmente los
cuadros de estimaciones de
cobertura de las actividades de P
y P de las EPS Comparta, Nueva
EPS, Medimás y Saludvida en
cada municipio
10 informes
trimestrales
No. de actas elaboradas/ No. De informes programados
x 100 Enfermera P y P trimestral 1 100 cumplimiento mensual 1 100 cumplimiento mensual
Auditor medico
100% de IPS con
auditoría semestral a la
norma Técnica de
Crecimiento y
Desarrollo
Evaluacion semestral de Norma
Técnica de Crecimiento y
Desarrollo
10 Actas de auditoria
semestral
No. De IPS con actas de auditoria elaboradas/ No. De
actas de auditoria programadasAuditor medico Junio -Diciembre 0 0 se evalúa en julio 0 0 se evalúa en julio
Auditor medico
100% de IPS con
auditoría semestral a la
norma Técnica de
Detección Temprana
de Alteraciones del
Embarazo
Evaluacion semestral de
aplicación de Norma Técnica de
Detección Temprana de
Alteraciones del Embarazo
10 Actas de auditoria
semestral
No. De IPS con actas de auditoria elaboradas/ No. De
actas de auditoria programadasAuditor medico Junio -Diciembre 0 0 se evalúa en julio 0 0 se evalúa en julio
Auditor medico
100% de IPS con
auditoría semestral a la
aplicación de la Guía
de Atención de
Hipertensión Arterial
Evaluacion semestral de
aplicación Guía de Atención de
Hipertensión Arterial
10 Actas de auditoria
semestral
No. De IPS con actas de auditoria elaboradas/ No. De
actas de auditoria programadasAuditor medico Junio -Diciembre 0 0 se evalúa en julio 0 0 se evalúa en julio
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION
Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Enfermeras Jefes de
cada IPS
Cumplir con reuniones de
Comité de Vigilancia en
Salud Pública
100% de cumplimiento
en informes de Covei Realizar y presentar informe al
IDS de reuniones de Covei
según programación previa
soporte de envío al IDS
por cada municipio
durante 13 periodos del
año
No. De Covei realizados por cada IPS / No. De Covei
programados
Enfermeras Jefes
de cada IPSsegún cronograma 0.85 85 0.93 93 Cumplimiento de las 9 IPS que notifican en la
vigencia enero a mayo 2018. Pendiente
Labateca mes de Mayo y Toledo meses Abril
y Mayo
Coordinadora de P y P
Mantener o disminuir la
incidencia de Sífilis
Congénita en la ESE 100% de IPS con guia
de atencion de Sífilis
gestacional y congénita
socializada
Capacitar sobre el protocolo
de sífilis congénita y
gestacional al personal
médico y paramédico de la
entidad
10 Actas de
capacitación
No. De jornadas de capacitacion ejecutadas/ No.
Jornadas de capacitación programadas
Coordinadora de P
y P según cronograma 0
pendiente, no se ha ejecutado capacitacion
programada por dificultades en
desplazamiento a IPS
0 0
pendiente, no se ha ejecutado
capacitacion programada por dificultades
en desplazamiento a IPS
Coordinadora de P y P
Disminuir factores de
riesgo para prevenir
morbimortalidad en
binomio madre-hijo
100% de IPS
monitoreadas en el
diligenciamiento de
informes de gestantes
Supervisar trimestralmente el
diligenciamiento de la matriz
de gestantes en todas las IPS,
que incluya resultados de
laboratorios y captacion
temprana de gestantes
4 informes al año No. Informes realizados/ No. informes programadasCoordinadora de P
y P trimestralmente 0.25 25 Se presentó los informes para el 1er trimestre 0.5 50 El informe se presento para el 2do trimestre
Enfermeras Jefes de
cada IPS100% de IPS con
estrategias para
captación temprana de
gestantes
Diseñar estrategias de
búsqueda o captacion precóz
de gestantes en la zona de
influencia de la ESE
10 informes con
estrategias panteadas
No. de IPS con informes de estrategias planteadas para
captar tempranamente a las gestantes/ No. de IPS
Enfermeras Jefes
de cada IPSAl inicio del año 0 0.7 70
incumplimiento de Bochalema, San Bernardo,
La Donjuana
Enfermeras Jefes de
cada IPS100% de IPS con
evaluacion de
esrategias planteadas
para catacion temprana
de gestantes
Aplicar estrategias de
búsqueda o captación precoz
de las gestantes en la zona de
influencia de la entidad
10 Informes de las
estraegias desarrollads
No. de IPS con informes de estrategias desarrolladas
para captar tempranamente a las gestantes/ No. de IPS
Enfermeras Jefes
de cada IPSAl final del año 0 Se evalúa al final del año 0 Se evalúa al final del año
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Realizar la Autoevaluación
de los servicios de
Odontologia de la ESE
100% DE LOS
SERVICIOS
AUTOEVALUADOS
Autoevaluación
100% DE LOS
SERVICIOS
AUTOEVALUADOS
No. De servicios evaluados/ No, de servicios habilitados semestral 0El indicador solo se evalua en junio y
diciembre 1 100
se cumplio con la autoevaluacion de
los servicion habilitados en salud oral
Implementar los
Procesos Internos de la
institución del servicio de
Odontologia
70% de los procesos
inplementados
*Actualización de los procesos
de odontologia de la E.S.E.
*Socialización de los procesos
y procesamientos
70% de los procesos
inplementados
No. Documentos actualizados / No, Documentos
existentes en la Institucion.anual 0.977 97.66
En el primer trimestre se ejecuto la
actualización de la estructura
documental
1 100Se cumplio con la actualizacion de
toda la estructura docuemental
PROMOCION Y
PREVENCION PROCESOS MISIONALES
Salud Oral Coordinador de salud
oral
¿Qué?MAPA DE PROCESO
PROCESO MISIONAL
MAPA DE PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué? ¿Como?
Desarrollar estrategias
para captación oportuna
de gestantes antes de la
semana 12 de gestacion
Evaluacion 1er Ttrimestre
Evaluacion 1er Ttrimestre¿Como?
Evaluar la adherencia a
normas técnicas, y guías
de atención priorizadas
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Evaluacion 2do Ttrimestre
PROCESO MISIONAL SALUD PUBLICA
Evaluacion 2do Ttrimestre
Coordinador de
salud oral
SERVICIOS DE APOYO
DIAGNOSTICO Y
REFERENCIA
Desarrolloar actividades
extramurales
100% de las jornadas
ejecutadas
Realizar salidas a colegios
cada 6 meses
realizar brigadas de salud en
barrios y veredas de los
municpios
100% de los Comites
operativos
No. De jornadas ejecutadas/ No. de jornadas
programadassemestral 0.25 25
Se cumplio con la brigadas de salud en
los colegios 0.5 50
Se cumplio con la brigadas de salud
en los colegios
Consolidar y reportar el
infrome mensual de
productividad
12 Informes
Consolidar mensualmente el
informe de fluorosis, 10
primeras causas, COP, COE,
productividad y PyP.
100% de los Informes
presentados y
reportados
No. De Informes elaborados y presentados/ No, de
Informes Obligatorios a presentarmensual 0.25 25
se cumplio con los informes para el
primer trimestre 0.5 50
se cumplio con los infomes para el
segundo trimestre
Gestionar insumos y
necesidades mensuales
de las IPS
100%insumos y
nesecidades
gestionados
Realizar entrega de insumos y
necesidades de las IPS, con
cruce de facturacion los 5
primeros dias de cada Mes
consolidar soportes de entrega
100%insumos y
nesecidades
gestionados
Numero de insumos y necesidades gestionadas/
Numero insumos y necesidades solicitadosmensual 0.25 25
se cumplio con los necesidas de
insumo mensual 0.5 50
se cumplio con los necesidas de
insumo mensual
Elaborar y presentar plan
de compras anual del
servicio
Plan de compras
presentado
elaborar plan de compras
anual del servicio de
odontologia
Plan de compras
presentado
Numero de planes de compras elaborados/ Numero de
planes compras de solicitadossemestral 0.5 50
Se cumplio con el plane de compras
para el primer trimestre 0
Se evalua dos veces al año. Enero y
Agosto
Rehabilitación fisica Líder de Fisioterapia
Rehabilitar y reincorporar a
las actividades de la vida
diaria
lograr la rehabilitacion
de los pacientes al
100%
promover, prevenir y tratar
discapacidades y deficiencias
fisicas
Pacientes rehabilitados(# de pacientes rehabilitados /Total de paciente s
atendidos ) * 100Fisioterapia 12 meses 0.76 75.5
Se cumplio con la rehabilitacion, del
75% debido a que su proceso continuo
al segundo semestre de la vigencia
0.76 75.53
Se cumplio con la rehabilitacion, del
75% debido a que su proceso
continuo al segundo semestre de la
vigencia
Regente de farmacia
Cumplir con los informes
requeridos por el Instituto
Departamental de salud.
Presentar el 100% de
los informes
Realizar inventarios y
descargar las formulas según
la prescripcion medica. No informes realizados/
No total de informes a
presentar *100
12/12*100=100%Regente de
farmacia 12 meses 0.25 25
Se cumplieron con los tres informes
mensuales de IDS0.5 50
Se cumplieron con los tres informes
del segundo trimestre presentados al
IDS
Regente de farmacia
Controlar los inventarios y
fechas de vencimiento de
los medicamentos e
insumos odontologicos y
de laboratorio clinico.
Tener medicamentos e
insumos en inventario
de mayor rotacion y
menos proximos a
vencer.
Manejar los insumos proximos
a vencer que sean los
primeros en sacar, realizar
rotacion entre las diferentes
ips y realizar devoluciones a
los proveedores.
No medicamentos e
insumos vencidos / No
de productos en
inventario *100
155/155*100=100%Regente de
farmacia 12 meses 0.06 6.45
Para el primer trimestre se rotaroin 10
medicamentos de los 155 proyectados
para rotación
0.13 12.90Para el segundo trimestre, se rotaron
10 medicamentos vencidos
Regente de farmacia
Seleccionar y solicitar los
medicamentos insumos
odontologicos y de
laboratorio clinico.
Satisfacer la necesidad
de medicamentos e
insumos en la E.S.E
Sur Oriental
Elaborar anualmente el plan de
compras con todos los
productos que se van a
necesitar durante el año
teniendo en cuenta perfil
epidemiologico, consumos
historicos y primeras diez
causas de consulta.
El 100% de
medicamentos
solicitados por IPS /El
100% de
medicamentos
enviados*100
100/100*100=100%Regente de
farmacia Anual 1 100
Se cumplio con la elaboracion del plan
anual de compras 0 0 Solo se presenta una vez al año
Regente de farmacia
Distribuir los
medicamentos y
disposivos medicos
reactivos y de
odontologia.
Conocer las
existencias en las IPS a
cargo y sus fechas de
Vencimiento
Revisar consumos obtenidos
en las IPS a cargo por medio
de las facturaciones y realizar
reposiciones mensuales, asi
como obtener mensualmente
los inventarios existentes en
cada uno.
# de productos
existentes/ Total de
productos inventariados
*100
Informes de inventairos recibidos / total de informes
programados
Regente de
farmacia mensuales 0.25 25
Se cumplio con la presentacion de los
informes de las 9 IPS consolidando la
informacion de odontologia, laboratorio
clinico y medicina
0.5 50
Se cumplio con la presentacion de los
informes de las 9 IPS consolidando la
informacion de odontologia,
laboratorio clinico y medicina
Profesionales de
Bacteriología
100% de pacientes con
orden de exámenes de
laboratorio resolutiva
Garantizar la toma de muestra
y entrega de resultados a
usuarios que consulten el
servicio de laboratorio clinico
Porcentaje de
pacientes con orden
de exámenes de
laboratorio resolutiva
generados en el total
de consultas
resolutivas en el
período
N° de orden de exámenes de laboratorio
recepcionadas/N° Total de orden de exámenes de
laboratorio resolutivas
Profesionales de
Bacteriología12 meses 1 100
Se realizó la toma de muestra a los
pacientes1 100
Se realizó la toma de muestra a los
pacientes
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% de laboratorios
con documento de
necesidades
Realizar mesa de trabajo con
profesionales del area de
bacteriología para hacer
consolidación de necesidades
requeridas por el servicio de
laboratorio clinico
Documento de
necesidades
1 Documento de necesidades del servicio de laboratorio
clínico
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
se docuementaron las necesidades de
cada IPS 1 100
se docuementaron las necesidades
de cada IPS
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% profesionales del
area de laboratorio
clinico con proceso de
inducción realizada por
la coordinación de
laboratorio clínico
Realizar inducción a
profesionales de bacteriología
que ingresen a la ESE HRSO
Porcentaje de
profesionales de
bacteriologia con
inducción realizada
N° de profesionales con proceso de inducción del
servicio de laboratorio clínico/ N° profesionales nuevos
del servicio de bacteriología que ingresan a la ESE
HRSO
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100 se realizó induccion para profesionales 1 100
serealizó inducción para
profesionales
Coordinadora de
laboratorio clínico
100% de laboratorios
cumpliendo con la
normatividad vigente
Efectúar visitas de auditoria a
los laboratorios de la ESE
Hospital Regional Sur Oriental
Porcentaje de
laboratorios con visitas
de auditoria
N° de laboratorios con visitas de auditoria programadas /
N° de laboratorios con visitas de auditoría ejecutadas
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0
se ejecutaran en el mes de mayo y
junio 1 100
se visitaron todas las IPS dando
cumplimiento
Salud Oral Coordinador de salud
oral
PROCESO MISIONAL
Farmacia
Laboratorio clinico
Proporcionar resultados
de laboratorio clínico
confiables y oportunos
que contribuyan al apoyo
diagnóstico y terapéutico
de los usuarios de la
E.S.E. Hospital Regional
Suroriental.
Coordinador de
salud oral
SERVICIOS DE APOYO
DIAGNOSTICO Y
REFERENCIA
Coordinadora de
laboratorio clínico
Socialización de procesos del
servicio de laboratorio clínico a
profesionales de bacteriología
Porcentaje de
profesionales con
socialziación de
procesos
N° de profesionales con socialización de procesos del
area de bacteriología / N° total de profesionales del area
de bacteriología
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0
se realizará en el seguundo
trimestre 1 100 se socializó a todos los profesionales
Coordinadora de
laboratorio clínico
Evaluar el conocimiento de
Normas técnicas, Guías de
atención, procesos y
procedimientos de la ESE al
personal de bacteriología.
Porcentaje de
profesionales con
evaluación de
conocimientos en
procesos del area de
bacteriología
N° de profesionales con evaluación de conocimientos
en procesos del area de bacteriología / N° total de
profesionales del area de bacteriología
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0
se realizará en el seguundo
trimestre 1 100 se evaluó a todos los profesionales
Coordinadora de
laboratorio clínico
Socializacion de manual de
reactivo vigilancia a
profesionales del area de
bacteriología
Porcentaje de
profesionales con
socialziación del
programa reactivo-
vigilancia
N° de profesionales del area de bacteriología con
socialziación del programa reactivo-vigilancia / N° total
de profesionales del area de bacteriología
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0
se realizará en el seguundo
trimestre 1 100
se socializó el programa de reactivo
vigilancia
Coordinadora de
laboratorio clínico
Inscripción de las 7 IPS de la
ESE HRSO ante el INVIMA
Inscripciones
realizadas al invimaN° de inscripciones realizadas al INVIMA
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0 0
Coordinadora de
laboratorio clínico
Seguimiento a la ejecución del
programa reactivo-vigilancia de
la ESE HRSO
Porcentaje de IPS con
acta de comité de
reactivo-vigilancia
N° de IPS con acta de comité de reactivo-vigilancia / N°
de IPS con programa de reactivo-vigilancia
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 1 100
se han allegado actas del comité de
reactivo-vigilancia para las sesiones
indicadas
1 100
se han allegado actas del comité de
reactivo-vigilancia para las sesiones
indicadas
Coordinadora de
laboratorio clínico
Solicitud de cronogramas de
mantenimientos de equipos
del servicio de laboratorio
clínico
Porcentaje de
cronograma de
mantenimientos
N° de solicitudes de cronograma de mantenimientos
realizadas a entidades / N° total de empresas que
realizan mantenimiento de equipos a la ESE HRSO
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0 0 0
Coordinadora de
laboratorio clínico
Seguimiento al cumplimiento
de cronogramas de
mantenimientos de equipos
de la ESE
Porcentaje de
mantenimientos
N° de mantenimientos realizados / N° de
mantenimientos programados
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0 0
Coordinadora de
laboratorio clínico
Seguimiento al cumplimiento
de cronogramas de
mantenimientos de equipos
de Analisis Técnico
Porcentaje de
mantenimientos
N° de mantenimientos realizados / N° de
mantenimientos programados
Coordinadora de
laboratorio clínico12 meses 0 0
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
80% cumplimiento del
plan de capacitaciones
de los procesos del
servicio de referencia y
contrareferencia en los
funcionarios de las IPS
Ejecutar plan de
capacitaciones de la norma
vigente y guías de atención del
servicio de referencia y
contrareferencia al personal
profesional de las IPS
Actas de socialización
No de capacitaciones desarrolladas/ No. De
capacitaciones programadas en plan de capacitaciones
sobre referencia y contrareferencia para la vigencia *
100
Equipo de
profesionales
asignados para
desarrollar plan de
capacitaciones
12 meses 0Se ejecutara las capacitaciones en
Agosto 0 0
Se ejecutara las capacitaciones en
Agosto
80% de cumplimiento
en evaluacion de
conocimiento de guias
de atencion, procesos y
procedimientos del
servicio de referencia y
contrareferencia de los
funcionarios de las IPS
Evaluar a los funcionarios el
conocimiento de guías de
atención, procesos y
procedimientos referencia y
contrareferencia a los
profesionales de las IPS
Actas de auditoria de
las 10 IPS
No de IPS con profesionales evaluados en
conocimiento de procesos de referencia y
contrareferencia/ No de IPS
Auditor Medico 12 meses 0 Se evaluaran en septiembre 0 0 Se evaluaran en septiembre
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
LÍDER DE
CONTRATACION
Cumplir en un 100%
con la entrega de
informes a los entes de
control internos y
externos
Elaboración y entrega oportuna
de los informes
SEGUIMIENTOS
REALIZADOS
N° de seguimiento realizados/ Total de Seguimientos
programados x 100=.
LÍDER DE
CONTRATACIONMENSUAL 1 100 Cumplio con la revision 1 100 Cumplio con la revision
LÍDER DE
CONTRATACION12 INFORMES
ENTREGAR INFORME
MENSUAL DE LA
CONTRATACION Y ANEXOS
ESCANEADOS AL AREA DE
SISTEMAS PARA CARGUE
DE INFORMACION
INFORMES
ENTREGADOS
N° de informes entregados/ Total de informes
programados x 100=.
LÍDER DE
CONTRATACIONMENSUAL 1 100
Se cumplio con la entrega de la
contratación para cargar la información 1 100
Se cumplio con la entrega de la
contratación para cargar la
información
ASESOR JURIDICA
100% DE
SOLICITUDES CON
RTA
Responder dentro de los
términos de ley las solicitudes
de información, derechos de
petición y consultas jurídicas
recibidas durante el período
SOLICITUDES# de solicitudes con rta en ttiempo oportuno / Total de
solicitudes
ASESOR
JURIDICAMENSUAL 1 100
Se han respondido de acuerdo a los
tiempos las solicitudes 1 100
Se han respondido de acuerdo a los
tiempos las solicitudes
MAPA DE PROCESO
Establecer estrategias de
capacitacion y evaluacion
a los profesionales de las
IPS con servicio de
referencia y
contrareferencia
habilitado.
PROCESO MISIONAL
¿Qué? ¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do Ttrimestre
¿Como?
PROCESOS ESTRATEGICOS
RESPONSABLE DEL
PROCESO
PROCESOS MISIONALES REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA
Fortalecimiento al
100% de profesionales
del area de
bacteriología en el
proceso del servicio
Ejecución del programa
de reactivo-vigilancia en
la ESE HRSO
Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do TtrimestreMAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
Mantenimiento al 100%
de equipos del servicio
de Laboratorioclínico
Coordinador de P y P
GESTION JURIDICA
CONTRATACION
GESTION JURIDCA
CU
MP
LIR
CO
N L
OS
LIN
EA
MIE
NT
OS
PA
RA
GE
ST
ION
JU
RID
ICA
Y C
ON
TR
AT
AC
ION
Laboratorio clinico
¿Qué?
Proporcionar resultados
de laboratorio clínico
confiables y oportunos
que contribuyan al apoyo
diagnóstico y terapéutico
de los usuarios de la
E.S.E. Hospital Regional
Suroriental.
SERVICIOS DE APOYO
DIAGNOSTICO Y
REFERENCIA
ASESOR JURIDICA
DOCUMENTACION
DEL PROCESO
ACTUALIZADA
ACTUALIZAR
PROCEDIMIENTOS Y
FORMATOS DEL PROCESO
DOCUMENTOACION
APROBADAdocumentacion aprobado y actualizados
ASESOR
JURIDICAMENSUAL 1 100
se entregaron al aoficina de planeación
los procesos para actualizarlos la
codificación y estructura documental 1 100
se recibieron la acyualización de los
procesos con codificación
ASESOR JURIDICADOCUMENTOS
SOCIALIZADOS
SOCIALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS Y
FORMATOS DEL PROCESO
DE FGESTION JURIDICA
ACTAS DE
SOCIALIZACIONACTAS DE SOCIALIZACION
ASESOR
JURIDICAMENSUAL 0 0 1 100
se socializaron los pro
ASESOR JURIDICATramite de solicitudes
100%
Representar judicial y
extrajudicialmente a la ESE
HRSOCONCILIACIONES
Número de solicitudes de conciliaciones tramitadas en
el periodo
ASESOR
JURIDICAMENSUAL 1 100 0 0
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
AUTOEVALUACION Asesora de Calidad Realizar la Autoevaluación
100% DE LOS
SERVICIOS
AUTOEVALUADOS
Autoevaluación100% DE LOS SERVICIOS
AUTOEVALUADOSNo. De servicios evaluados/ No, de servicios habilitados
Asesora de
CalidadAnual 1 100
Se presento la autoevaluación al
Instituto Departamental de Salud
Se presento al Ministerio de Salud
0 0 Solo se presenta una vez al año
PAMEC Asesora de Calidad
Implementar El Programa
de auditoría para el
mejoramiento de la
calidad PAMEC
CUMPLIMIENTO DE
LA RUTA CRITICA
*Definir cronograma para el
desarrollo de la ruta crítica del
PAMEC y de acuerdo con las
fechas definir las acciones
necesarias para darles
cumplimiento
*Capacitar a los equipos de
autoevaluación para fortalecer
sus competencias con
respecto al proceso de
autoevaluación
*Realizar autoevaluación a los
estándares de acreditación por
cada grupo de acuerdo con el
instructivo ajustado.
*Prepara informe de
autoevaluación.
*Selección y priorización de las
oportunidades de
mejoramiento
*Desarrollar etapa de
selección de procesos a
mejorar
*Desplegar etapa de
priorización de procesos
*Desarrollar etapa definición
de la calidad esperada
*Desarrollar etapa de calidad
100% de la Ruta
Critica Ejecutada
No. De Atividades ejecutadas/ No, de actividades
programadas
Asesora de
CalidadAnual 0.25 25
Se elaboro y documento el PAMEC
Vigencia 20180.5 50
Se dio ejecución a la autoevaluacion
PAMEC
S.I.G Lideres de Procesos
Implementar los
Procesos Internos de la
institución
70% de los procesos
inplementados
*Actualización de los procesos
de la E.S.E.
*Socialización de los procesos
y procesamientos
*Implementación del programa
de seguridad del paciente
70% de los procesos
inplementados
No. Documentos actualizados / No, Documentos
existentes en la Institucion.
Lideres de
ProcesosAnual 0.98 97.66
En el primer trimestre se ejecuto la
actualización de la estructura
documental
1 100Se cumplio con la actualizacion de
toda la estructura docuemental
seguimientos a
comitéslideres de Comites
Operativizar los comités
reglamentarios
100% de los Comites
operativos
convocar reuniones de
comites
Consolidacion de actas
100% de los Comites
operativosNo. De comites operativos/ No, de comites existentes lideres de Comites 12 meses 1 100
Se cuenta evidencia de la operatividad
de todos los comites asistenciales 1 100
Se cuenta evidencia de la
operatividad de todos los comites
asistenciales
RIPSLíder de Calidad y
seguridad al pacioente
Elaborar informe trimestral
del análisis de los RIPS
4 Informes elaborados
y presentados
*Documentar y desplegar
metodología para la utilización
y validación de los RIPS de
manera adecuada
*Caracterización de la
Población atendida en la ESE,
generación de perfil
epidemiológico, identificación
de frecuencias de uso,
identificación de RIPS de la
ESE
*Elaborar informe trimestral del
análisis de los RIPS
*Presentar ante la junta
Directiva informe trimestral del
análisis de los RIPS
100% de los Informes
presentados
No. De Informes elaborados y presentados/ No, de
Informes Obligatorios a presentar
Líder de Calidad y
seguridad al
pacioente
Trimestral 0.25 25Se cumplio con la presentacion del
informe.0.5 50
INDICADORES DE
CALIDAD
Líder de Calidad y
seguridad al pacioente
Presentar Indicadores de
Calidad
100% Informes
presentados
*Reportar el 100% los
indicadores de sistema de
información para la calidad
*Mantener la satisfacción del
usuario superior a un 90%
*Mantener la oportunidad de
los servicios ambulatorios no
mayor a 3 días.
100% Informes
presentados
N° de informes presentados / N° de informes a
presentar
Oportunidad de lo servicios ambulatorios menor de 3
días.
% de satisfacción de usuarios del 90% o Mayor
Líder de Calidad y
seguridad al
pacioente
12 meses 0.25 25se cumplio con la presentacion de
informes mensuales, trimestrales0.5 50
se cumplio con la presentacion de
informes mensuales, trimestrales
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
PROCESOS ESTRATEGICOS GESTION DE CALIDAD
MAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué?
MAPA DE PROCESO
¿Como? Evaluacion 2do TtrimestreEvaluacion 1er Ttrimestre
PROCESOS ESTRATEGICOS GESTION JURIDICA
GESTION JURIDCA
CU
MP
LIR
CO
N L
OS
LIN
EA
MIE
NT
OS
PA
RA
GE
ST
ION
JU
RID
ICA
Y C
ON
TR
AT
AC
ION
¿Como? Evaluacion 1er Ttrimestre Evaluacion 2do TtrimestreRESPONSABLE DEL
PROCESO
¿Qué?
Lider de Planeación,
Gerencia y subgerencia
Formular planes
institucionales
100% planes
institucionales
Desarrollar estrategias de
planes institucionales para el
foratlecimiento de la
operatividad de la entidad
Planes institucionales # planes institucionales ejecutados/ # planes
programadas Gerencia Anual 0.25 25
Se han realizado los avances en los
planes instituicionales 0.5 50
Se han realizado los avances en los
planes instituicionales
Lider de Planeación,
Gerencia y subgerencia
Formulación y elaboracion de
politicas
100% politicvas de
operación por procesos
Actualización de las politicas de
operación por procesos Politicas actualizadas
# politicas de operación actualizadas/ # total de politicas
de operación de la entidad Lieder de planeación Anual 0.25 25
Se recepcionaron las politicas de operación por
parte de los lideres de procesos, para actualizar 0.5 50
Se actualizaron las politicas de operación de
los procesos misionales
Lider de Planeación,
Gerencia y subgerencia
Elaboración de proyectos 100% proyectos
Desarrollar estrateigias de
mejormaiento de acuerdo a
lineamintos del ministerio de
proteccion que fortalezcan el
funcionamiento y la operatividad de la
entidad
Proyectos ejecutados # proyectos ejecutados / #proyectos programados Gerencia, Asesor de
Calidad, Lider de
Planeación
Anual 0.3 25Se ejecutaron los avances de delos proyectos
programados para la vigencia 1 50
Se ejecutaron los avances de delos proyectos
programados para la vigencia
Lider de Planeación,
Gerencia y subgerencia
Entregar informacion
transparente y accesible a la
comunicad acerca de la gestión
de la vigencia anterior
100% informacion accesible
de gestion Rendicion de cuentas
Rendicion de cuentas
ejecutadas
# actividades ejecutadas para la rendicion de cuentas/ # total de
actividades programadas de la rendición de cuentas
Lider de planeación y
Gerencia Anual 0.3 25
Se ejecutó la planeación y mesa de trabajo de la
rendición de cuentas para la vigencia 20170.5 50
se jecutaron las actividades como diseño del
reglamento del rendicioón de cuentas ,
encuesta de participación de la rendicion,
diseño de invitaciones a la audiencia de
rendición de cuentas.
¿Quien? ¿Cuándo?
MACROPROCESO PROCESO DIMENSION Objetivo Estrategico Meta 2018 Actividades Indicador Formula Responsable Tiempo
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
Resultado
Indicador% Avance Observaciones
SECRETARIA DE
GERENCIA
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA EXTERNA100%
Radiciación y tramite de la
corespondecia recibida
Correspondencida recibida
y radicada
Secretaria de
Gerencia 12 meses 1 100
Se ha recibido y radicado toda la
correspondencia 1er trimestre 1 100
Se ha recibido y radicado toda la
correspondencia 2do trimestre
SECRETARIA DE
GERENCIA
DERECHOS DE PETICION Y
ACCION DE TUTELA100%
Recepcion y distribucion de derechos
de peticion
Derechos de peticion
radicados y con respuesta
Secretaria de
Gerencia 12 meses 1 100
Se han recepcionado y recibido todos los
derechos de petición 1er trimestre1 100
Se han recepcionado y recibido todos los
derechos de petición 2do trimestre
SECRETARIA DE
GERENCIA
FAX Y CORREOS
ELECTRONICOS100%
Recepcion y distribucion de FAX y
correos electronicos.
Correos electronicos y Fax
recibidos
Secretaria de
Gerencia 12 meses 1 100 Se ha recepcionado todos los correos 1 100 Se ha recepcionado todos los correos
SECRETARIA DE
GERENCIA
CORRESPONDENCIA
ENVIADA100%
Radicación de la correspondencia
enviada
Correspondencia enviada
correctamente
Secretaria de
Gerencia 12 meses 1 100
Se ha enviado toda la correspondecia
adecuadamente 1 100
Se ha enviado toda la correspondecia
adecuadamente
SECRETARIA DE
GERENCIA
CORRESPONDENCIA
ENVIADA POR MENSAJERIA100%
Entregar oportunamente la
correspondencia a empresa de
mensajeria
Corrspondencia enviada por
mensajeria correctamente
Secretaria de
Gerencia 12 meses 1 100 Se ha entregado correspondecia a la empresa 1 100
Se ha entregado correspondecia a la
empresa
Evaluacion 2do TtrimestreEvaluacion 1er Ttrimestre¿Qué? ¿Como?MAPA DE PROCESO RESPONSABLE DEL
PROCESO
COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA PROCESOS ESTRATEGICOS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN CON
RESULKTADOSPROCESOS ESTRATEGICOS
DIRECIONAMIENTO
ESTRATEGICO
𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎x 100
𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠x 100
𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸−𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑦 𝐹𝐴𝑋
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐸−𝑚𝑎𝑖𝑙 𝑦 𝐹𝐴𝑋x 100
𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎x 100
𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑁𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎x 100