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Comune di Roveredo in Piano
Presentazione Bilancio di Previsione 2017
BILANCIO DI PREVISIONE 2017
1) TRIBUTI COMUNALI
2) ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
3) IL PATTO DI STABILITA'
TRIBUTI COMUNALI
Prorogata la sospensione degli aumenti dei tributi
e delle addizionalidisposti dagli Enti locali
tranne la TARI
ANALISI DELLE ENTRATEIMU - Imposta Municipale Propria
Aliquota ordinaria 7,6 per mille
Aliquota abitazione principale
4 per mille
Detrazione abitazione principale
€ 200,00
Aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai parenti
5 per mille
GETTITO PREVISTO € 1.040.000,00
TRIBUTI COMUNALIIMU
- Riduzione base imponibile per le abitazioni concesse in como-dato gratuito
•
- Esenzione per i coltivatori di-retti e gli imprenditori agricoli
- Esclusione dalla rendita dei capannoni del valore dei mac-chinari imbullonati
ANALISI DELLE ENTRATETASI – Tributo Servizi Indivisibili
TIPOLOGIA ALIQUOTAAliquota ordinaria 1,25 per mille
Fabbricati agricoli strumentali
1,00 per mille
Aree edificabili 0,00 per mille
Fabbricati commerciali/artigianali (A10 – B4 – C1 – C2 – C3 - D1)
1,00 per mille
Abitazione principale 1,25 per mille
Detrazione abitazione principale
€ 30,00
TRIBUTI COMUNALITASI
- Esenzione per l'abita-zione principale e per la quota degli inquilini
- Aliquota ridotta per gli immobili merce
TRIBUTI COMUNALITARI
Spesa invariata rispetto al 2016
ANALISI DELLE ENTRATETARI – Tributo sui rifiuti
DESCRIZIONE IMPORTOCosti raccolta e smaltimento rifiuti € 512.734,75Ammortamento beni strumentali € 9.788,20Costi riscossione tariffa € 24.500,00Spazzamento strade e piazze € 26.860,98
€ 38.550,00TOTALE € 634.933,93
Utenze domestiche 80% € 507.947,14Utenze non domestiche 20% € 126.986,79
Altri costi generali (spese generali, personale operaio, riduzioni)
ANALISI DELLE ENTRATETRIBUTI MINORI
IMPOSTA DI PUBBLICITA'
DIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI
TOSAP – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
TARIFFE SERVIZI E USO IMMOBILI COMUNALI
ANALISI DELLE ENTRATEADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
PROGRAMMA INCARICHI
Settore Lavori Pubblici € 30.000,00Settore Tecnico-Urbanistico € 33.700,00
TOTALE € 63.700,00Incarichi progettazioneIncarichi rinnovo certificato incendiResponsabile sicurezza aziendaleContratti espropri opere pubblicheRedazione VariantiVerifiche progetti impianti termiciStudio microzonizzazione sismica – 2^ faseFormazione SIT
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
DENOMINAZIONE IMPORTO %ENTRATE TRIBUTARIE 2.278.500,00 24,70%TRASFERIMENTI CORRENTI 2.408.850,00 26,11%ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 947.000,00 10,27%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 929.500,00 10,08%ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00%SERVIZI PER CONTO DI TERZI 945.000,00 10,24%TOTALE 7.508.850,00AVANZO E FONDI PLURIENNALI 1.715.673,94 18,60%TOTALE GENERALE ENTRATE 9.224.523,94
ANALISI DELLE ENTRATERIDUZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI
La previsione per trasferimenti correnti dalla Regione passa da 2.820.750 del 2016 a 2.408.85 del 2017.- Funzioni sociali trasferite alle UTI- Altre funzioni in UTI- Contributo per penalità per estinzione anticipata mutui
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
DENOMINAZIONE IMPORTO %SPESE CORRENTI 5.427.913,73 58,84%
SPESE IN CONTO CAPITALE 2.503.260,21 27,14%
RIMBORSO DI PRESTITI 348.350,00 3,78%
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 945.000,00 10,24%
TOTALE 9.224.523,94
ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE
DESCRIZIONE IMPORTO %Spese di personale 1.318.558,46 24,29%Imposte e tasse 111.650,00 2,06%Acquisto di beni e servizi 2.150.911,83 39,63%Trasferimenti correnti 918.643,44 16,92%Trasferimento di tributi ,00 0,00%Fondi perequativi ,00 0,00%Interessi passivi 198.550,00 3,66%Poste correttive delle entrate 9.500,00 0,18%Altre spese correnti 720.100,00 13,27%TOTALE 5.427.913,73
ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
FUNZIONI AVVIATE IL 1° LUGLIO 2016
COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI
COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
PRESENTAZIONE PROGETTI EUROPEI
ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
FUNZIONI AVVIATE IL 1° GENNAIO 2017
- SERVIZI SOCIALI (AVVALIMENTO)- STATISTICA- CATASTO- AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE- ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI
DI INTERESSE GENERALE
ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
DAL 1° GIUGNO 2017SERVIZI FINANZIARI
DAL 1° GENNAIO 2018POLIZIA COMUNALEGESTIONE DEL PERSONALELAVORI PUBBLICIURBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
ANALISI DELLE SPESERIDUZIONE INDEBITAMENTO
ANNO TOTALE DEBITO
2013 6.709.510 1.132,412014 6.308.189 1.064,672015 5.893.249 994,642016 5.022.010 847,602017 4.535.750 765,532018 4.187.400 706,732019 3.825.600 645,67
PER ABITANTE
IL PATTO DI STABILITA'OBIETTIVI ANNO 2017
Pareggio di bilancio di competenza
Opere finanziate negli anni precedenti escluse dal patto se già in corso di esecuzio-ne tranne quelle finanziate
da indebitamento
IL PATTO DI STABILITA'PREVISIONI ANNO 2017
SALDO OBIETTIVO 0,00ENTRATE 7.105.730,67SPESE 7.931.173,94SALDO -825.443,27Spazi finanziari stataliSpazi finanziari regionaliPremialità 2016
FINE PRESENTAZIONE
Bilancio di Previsione 2017