bilancio di previsione 2012

Bilancio di previsione 2012



• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.407(*)

• La densità demografica per kmq è 305,9.

Gli abitanti

(*) Riferito al 31/12/2010 su dati Istat

24,72%

12,10%63,16%

24,71%

50,84%

fino a 5 annida 6 a 14 annida 15 a 29 annida 30 a 64 annipiù di 64

In età scolare (0-14)

12,17 %

In età adolescenziale e

adulta (15-64)63,11 %

In età senile (>= 65)

24,71 %


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

morti nuovi iscritti cancellati nati

Gli abitanti


Entrate = 83.540.545,18Spese = 83.540.545,18


Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:


15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

Mili

oni

Previsione Stan. Def.

I dati del 2011 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.

Entrate


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mili

on

i


Titolo I Entrate tributarie€ 5.070.000,00


Titolo II Trasferimenti correnti€ 31.511.151,00 (16.434.151,00)

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mili

oni

Stan. Def. Previsione


I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Titolo I – E. tributarie

€ 5.070.000,00

12,37%

Titolo II – Trasferimenti

€ 31.511.151,00

76,95%

Titolo III – E. extra-tributarie

€ 3.449.595,00

8,42%

Avanzo (utilizzato per la parte corrente) € 911.476,68

2,26%

Spese correnti

€ 38.833.887,6894,85%

Quota di capitale rate mutui

€ 1.485.100,003,62%

Situazione economica da utilizzare in parte capitale

€ 623.235,00

1,53%

Entrate correnti e avanzo € 40.942.222,68


Entrate a finanziamento delle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali

possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

c) entrate derivanti dalla vendita di beni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme

di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti 28.068.849,00 € (8.068.849,00 €) (73,17%)

Titolo V – Mutui 9.108.273,50 € (al netto dell’anticipazione di cassa)

(23,74%)

Situazione economica di parte corrente623.235,00 € (1,62%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)561.000,00 € (1,46%)

Titolo II Spese in conto

capitale

€ 38.361.357,50(€ 18.361.357,50)

€ 38.361.357,50

(€ 18.361.357,50)


Titolo IIIEntrate extra-tributarie

€ 3.449.595,00

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.

0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,00



Titolo IVAlienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 28.068.849,00 [€ 8.068.849,00]

Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

Milio

ni



Titolo VAssunzione di prestiti€ 9.608.273,50 [€ 9.108.273,50]

Per il 2012 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 9.108.273,50

0,002,505,007,50

10,0012,5015,0017,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mili

oni


Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.


Andamento delle spese negli ultimi anni

Spese

15,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mili

oni

previsione Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Titolo ISpese correnti€ 38.833.887,68 [€ 23.756.887,68]

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

25,00

27,50

30,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milio

ni



Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 9.214.804,74Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 281.500,00Prestazioni di servizi € 20.495.292,68Utilizzo di beni di terzi € 259.400,00 Trasferimenti € 6.916.154,26Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 658.400,00Imposte e tasse € 838.200,00Oneri straordinari dellagestione corrente € 30.000,00Fondo di riserva € 140.136,00

Spese correnti

17,81%

0,67%

0,36%0,08%

2,16%

1,70%

23,73%

0,72%

52,78%

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FONDO DI RISERVA


Questo titolo comprende tutti gliinvestimenti nei seguenti settori:

Titolo IISpese in conto capitale€ 38.361.357,50[€ 18.361.357,50]

10,1%0,0%

0,3%

9,3%

0,2%

13,9%

66,3%

Istruzione pubblica (€ 3,86 mln)

Amministrazione (€ 25,43 mln)

Turismo e Sport (€ 5,32 mln)

Cultura e beni culturali (€ 0,074 mln)

Viabilità e Trasporti (€ 3,56 mln)

Tutela ambientale (€ 0,105 mln)

Lavoro (0,005 mln)


-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milio

ni


Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000

• rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.485.100

Titolo IIISpese per rimborso prestiti€ 1.985.100,00[€ 1.485.100,00]


Programmi e progetti


Protocolli d’intesa

Protocollo d’intesa sulla viabilità

Protocollo d’intesa per l’impiantistica

sportiva

Protocollo d’intesa

sull’edilizia scolastica


Task forceLavori pubblici

Edifici istituzionali

Ristrutturazione Palazzo della Provincia

Impianti fotovoltaici sugli stabili provinciali

Auditorium scolastico di Monfalcone

Manutenzione straordinaria degli impianti del Museo di Borgo Castello


Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica

IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne

Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa

ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale

Task forceLavori pubblici

Istituti scolastici

Sistemazione facciate, serramenti e adeguamento sismico all’I.P.S.I.A. professionale di Monfalcone

Manutenzione straordinaria impermeabilizzante del tetto della palestra dell’ITG Pacassi di Gorizia

Rifacimento delle facciate e del tetto della palestrina del Liceo Scientifico di Gorizia


Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali

Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia

Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone

Task forceViabilità

Manutenzione straordinaria della viabilità finalizzata alla sicurezza ed alla riqualificazione delle strade provinciali

Ristrutturazione ed allargamento della S.P. 15 “di Doberdò” a Devetachi

Sistemazione dell'incrocio sulla S.P. 12 Ronchi-S.Pier d'Isonzo

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone - II tronco funzionale

Demolizione del sovrappasso di Fogliano


Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali

Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia

Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone

Task forceViabilità

Manutenzione straordinaria della strada di collegamento alla Tangenziale ovest di Romans

Illuminazione della rotonda di Villa Luisa

Sistemazione dell’intersezione sulla SP 3 Mariano Villesse all’altezza dell’incrocio con la SP7 Medea - Fratta in località Fratta - Comune di Romans


Lavoro e formazioneInterventi di politica attiva del lavoro

Inserimento lavorativo dei disabili

Giovani oltre la crisi – work experience

Lavori di pubblica utilità

Programmazione e gestione del piano di formazione


Ambiente ed energia

Ambiente facile – Sportello energia

Microraccolta e smaltimento amianto

Scuola dell’acqua e sostegno a varie iniziative

Progetto microhabitat e siti inquinati zero

Progetto centri di raccolta


SocialeContributo al CISI – Consorzio Isontino Servizi Intergrati

Bilancio sociale 2012

Bilancio di genere 2011-2012

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Promozione e incentivazione della cooperazione sociale


GiovaniOvernight

Progetto Provincia Giovani

Forum giovani provinciale

Youth Adrinet

Progetto integrato: Palio teatrale, Laboratorio Teatrogiovani e Laboratorio Teatroragazzi


CulturaMostre

- Donne e Grande Guerra

- Antiche Province 1861 – 1923

Attività della Galleria Spazzapan

Catalogazione e informatizzazione beni

Museo della moda e della Arti applicate e Museo della Grande Guerra


Sport

Educare con lo sport

Giocosport – ABC motricità – Diamoci una mossa – Premio Sport scuola

Progetto MIMOSA

Sport disabili


Istruzione - UniversitàGo-rienta: iniziative in materia di orientamento

Contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo

Università, innovazione e sapere isontino

Educazione per gli adulti – Centri territoriali permanenti

Iniziative educative di sostenibilità ambientale


TurismoCarso 2014+

La Provincia di Gorizia con Venezia e il Nord est Capitale Europea della Cultura 2019

Bagni di Lusnizza: gestione della struttura e promozione

Incentivazione del turismo di collina: Collio

Il territorio: produzioni tipiche, mobilità lenta ed ecoturismo


Agricoltura

Incentivazione tutela dell’agricoltura

Sviluppo e promozione dell’apicultura

Sensibilizzazione e promozione attraverso il Tavolo Verde

Promozione dell’area Carsica


Trasparenza, informazione comunicazione

La Provincia comunic@

Giunta itinerante

Formazione alla comunicazione

Sportello 4 zampe


Cooperazione internazionale

Cooperazione decentrata –

Progetto lamponi di pace

Progetto BiH Bosnian Intelligent Housing

Progetto acqua/Ato

Sviluppo progetto

Jatropha Burkina / Senegal


IntegrazioneComitato provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana

Sportello linguistico

- promozione della lingua slovena

- promozione della lingua friulana

Sviluppo delle politiche europee di cooperazione e competitività

Provincia Europea


Rinoscimenti


Bilancio di previsione 2012Bilancio di previsione 2012 della Provincia di Gorizia

a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.

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