(performance based budgeting) term expenditure framework … 8.pdf · 2018-05-30 · standar...
TRANSCRIPT
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berikut
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah menekankan pada perencanaan dan
penganggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting),
berjangka menengah (medium term expenditure framework), dan
sistem penganggaran terpadu (unified budgeting).
U
Untuk memenuhi hal tersebut, maka RPJMD Kabupaten Demak Tahun
2011-2016 juga memuat indikasi rencana program prioritas daerah,
baik dalam rangka mencapai visi-misi maupun untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal (SPM); yang saling terpadu satu program
dengan program yang lainnya untuk masa lima tahun ke depan
dilengkapi indikator dan tolok ukur kinerja program (outcome) berikut
pagu indikatifnya.
Pagu indikatif dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan
Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam
kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan
yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan
daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya
harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas.
Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus
dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program
prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap
tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja
atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan
-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan
untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah.
Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi
SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas
selama 5 (lima) tahun.
Pada tabel VIII.1 dapat dilihat lebih rinci tentang indikasi rencana
program prioritas Kabupaten Demak disertai kebutuhan
pendanaannya selama lima (5) tahun ke depan.
VIII - 2
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Tabel VIII.1Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Demak
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A PROGRAM DAN
KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
293.750.353
322.371.841
352.320.092
393.304.166
71.751.333
1.433.497.784
BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
406.500
447.150
491.865
541.052
595.157
2.481.723
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
221.500
12
243.650
12
268.015
12
294.817
12
324.298
60
1.352.280 Bappeda
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
128.000
12
140.800
12
154.880
12
170.368
12
187.405
60
781.453 Bappeda
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
2
2
5
57.000
5
62.700
5
68.970
5
75.867
5
83.454 25
347.991 Bappeda
BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
397.400
479.125
490.625
491.625
493.625
2.352.400
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
285.400
12
325.125
12
331.625
12
332.625
12
334.625
60
1.609.400 BKD
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
76.000
12
90.000
12
95.000
12
95.000
12
95.000 60
451.000 BKD
x xx 04 Program Fasilitas 15.00 17.00 17.00 17.0 17.000 83.000 BKD
VIII - 3
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Pindah/Purna Tugas PNS
0 0 0 00 -
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21.000
47.000
47.000
47.000
47.000 -
209.000 BKD
BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
270.985
298.083,5
327.891,9
360.681,0
396.749,1
1.654.390,52
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
182.485
12
200.733,5
12
220.806,85
12
242.887,535
12
267.176,289
60
1.114.089 BPBD
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
70.500
12
77.550
12
85.305
12
93.835,5
12
103.219,05
60
430.410 BPBD
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8.000
8.800
9.680
10.648
11.712,8
-
48.841 BPBD
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
10.000
11.000
12.100
13.310
14.641 -
61.051 BPBD
BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
679.050
2.131.600
529.600
431.600
529.600
4.301.450
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
197.650
12
145.600
12
145.600
12
145.600
12
145.600
60
780.050 Bapermas KB
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
176.400
12
1.971.000
12
79.000
12
271.000
12
79.000 60
2.576.400 Bapermas KB
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
290.000
- 290.000
- 290.000
-
870.000 Bapermas KB
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000 -
75.000 Bapermas KB
VIII - 4
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BADAN PELAKSANA
PENYULUH DAN KETAHANAN PANGAN
547.040
475.940
451.440
472.440
492.940
2.439.800
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
192.040
12
198.940
12
211.940
12
225.440
12
238.440
60
1.066.800 Bappeluh KP
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
318.000
12
238.000
12
199.500
12
206.000
12
212.500
60
1.174.000 Bappeluh KP
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000 -
85.000 Bappeluh KP
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500 -
17.000 Bappeluh KP
x xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.000
19.500
19.500
19.500
19.500 -
97.000 Bappeluh KP
BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
503.337
480.724
497.700
500.700
509.236
2.491.697
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
248.713 12
312.200
12
314.000
12
315.000
12
321.036
60
1.510.949 BPPTPM
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
235.824 12 145.274 12 158.450 12 159.450 12 160.950 60
859.948 BPPTPM
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Pakaian Dinas (jenis)
5
5
1 18.800 1 23.250 1 25.250 1 26.250 1 27.250 5
120.800 BPPTPM
DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
864.750
1.266.000
1.345.000
1.426.700
1.509.300
6.411.750
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
599.250
12
946.000
12
991.500
12
1.034.500
12
1.077.500
60
4.648.750 DPKKD
VIII - 5
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
12
12
180.000
12
223.000
12
243.500
12
267.200
12
291.800
60
1.205.500 DPKKD
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15.500
17.000
20.000
25.000
30.000 -
107.500 DPKKD
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000 -
200.000 DPKKD
x xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000 -
250.000 DPKKD
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
550.600
781.020
937.224
1.435.678
1.349.599
5.054.121
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
377.800
12
456.360
12
547.632
12
968.168
12
788.588
60
3.138.548 Dindukcapil
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
12
12
172.800
12
324.660
12
389.592
12
467.510
12
561.011
60
1.915.573 Dindukcapil
DINAS KESEHATAN 1.430.0
41 1.525.7
93 1.624.8
33 1.727.3
24 1.833.44
1 8.141.432
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
5
12
921.291
12
967.356
12
1.015.723
12
1.066.509
12
1.119.835
60
5.090.714 Dinkes
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
5
12
393.750
12
413.438
12
434.109
12
455.815
12
478.606
60
2.175.717 Dinkes
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
20
5
20
25.000
25
30.000
30
35.000
35
40.000
40
45.000 150
175.000 Dinkes
x xx 04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Terwujudnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS (%)
100
40
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000 500
175.000 Dinkes
VIII - 6
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat yang diikuti (kali)
30
10
30
20.000
30
30.000
30
40.000
30
50.000
30
60.000 150
200.000 Dinkes
x xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12
5
12
45.000
12
55.000
12
65.000
12
75.000
12
85.000 60
325.000 Dinkes
DINAS PEKERJAAN
UMUM, PERUMAHAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
13.758.500
12.582.000
18.328.500
26.948.250
39.877.876
111.495.126
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
2.186.000
12
7.930.500
12
11.623.500
12
17.163.000
12
25.472.250
60
64.375.250 DPUPPE
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
3.199.500
12
4.527.000
12
6.518.250
12
9.505.125
12
13.985.438
60
37.735.313 DPUPPE
Pembangunan/Rehab gedung kantor dan bangunan penunjang lainnya (unit)
12
8.290.000
-
- -
- -
- -
- 12
8.290.000 DPUPPE
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
50.000
75.000
112.500
168.750
253.125
-
659.375 DPUPPE
x xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
33.000
49.500
74.250
111.375
167.063
-
435.188 DPUPPE
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA
6.498.187
6.418.187
5.418.187
6.218.187
5.448.187
30.000.935
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
5.173.187 12
5.173.187
12
5.173.187
12
5.173.187
12
5.173.187
60
25.865.935 Dikmudora
VIII - 7
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
1.325.000 12 1.245.000 12 245.000 12 1.045.000 12 275.000 60
4.135.000 Dikmudora
DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN 268.83
2 269.03
2 272.13
2 313.2
32 334.33
2 1.457.560
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
226.082 12
224.282
12
224.382
12
262.482
12
280.582
60
1.217.810 Diparbud
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
42.750 12 44.750 12 47.750 12 50.750 12 53.750 60
239.750 Diparbud
DINAS SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
299.349
355.400
372.900
390.000
426.500
1.844.149
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
209.130 12
227.900
12
237.900
12
250.000
12
279.000
60
1.203.930 Dinsosnakertrans
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
90.219 12 127.500 12 135.000 12 140.000 12 147.500 60
640.219 Dinsosnakertrans
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN 251.550.0
00 276.705.0
00 304.375.5
00 334.813.
050 426.50
0 1.167.870.05
0
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
176.550.000
12
194.205.000
12
213.625.500
12
234.988.050
12
279.000
60
819.647.550 Dinlutkan
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
75.000.000 12 82.500.000
12 90.750.000
12 99.825.000
12 147.500 60
348.222.500 Dinlutkan
DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.874.300
1.954.300
1.954.300
1.954.300
1.954.300
10.691.500
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi
Terlayaninya administrasi
12
12
12
1.325.400
12
1.325.400
12
1.325.400
12
1.325.400
12
1.325.400
60
6.627.000 Dinhubkominfo
VIII - 8
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Perkantoran perkantoran (bulan)
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
1.461.500
12
541.500
12
541.500
12
541.500
12
541.500
60
3.627.500 Dinhubkominfo
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas (jenis)
-
-
5
47.400
5
47.400
5
47.400
5
47.400
5
47.400 25
237.000 Dinhubkominfo
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jml peserta Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (org)
4
40.000
4
40.000
4
40.000
4
40.000
4
40.000 20
200.000 Dinhubkominfo
DINAS PERTANIAN 213.80
0 328.35
0 356.00
0 382.6
50 533.30
0 1.814.100
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
160.800
12
258.850
12
280.000
12
300.150
12
425.300
60
1.425.100 Dipertan
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
12
12
53.000
12
69.500
12
76.000
12
82.500
12
108.000
60
389.000 Dipertan
DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM
642.000
685.300
685.300
685.300
685.300
3.383.200
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
361.500
12
371.300
12
371.300
12
371.300
12
371.300
60
1.846.700 Disperindagkop & UMKM
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
12
12
260.500
12
294.000
12
294.000
12
294.000
12
294.000
60
1.436.500 Disperindagkop & UMKM
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000 -
100.000 Disperindagkop & UMKM
KANTOR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
156.800
171.200
163.300
177.300
196.400
865.000
VIII - 9
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18PERLINDUNGAN ANAK
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
93.800
12
101.200
12
113.800
12
124.300
12
131.900
60
565.000 KP2PA
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
53.000
12
60.000
12
34.500
12
38.000
12
48.500 60
234.000 KP2PA
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
10.000
10.000
15.000
15.000
16.000 -
66.000 KP2PA
KANTOR KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
253.300
273.200
273.200
273.200
273.200
1.346.100
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
177.800
12
187.700
12
187.700
12
187.700
12
187.700
60
928.600 Kesbangpol Linmas
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
31.500
12
31.500
12
31.500
12
31.500
12
31.500 60
157.500 Kesbangpol Linmas
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jml diklat/sosialisasi/bintek yang diikuti (kali)
44.000
54.000
54.000
54.000
54.000 -
260.000 Kesbangpol Linmas
KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP 261.40
0 302.48
0 313.25
6 373.3
00 411.80
0 1.662.236
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
174.400
12
198.480
12
216.456
12
234.300
12
257.300
60
1.080.936 KLH
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
67.800
12
81.000
12
69.200
12
106.000
12
114.500
60
438.500 KLH
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Jml diklat/sosialisasi/bin
19.200
23.000
27.600
33.000
40.000 -
142.800 KLH
VIII - 10
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Aparatur tek yang diikuti
(kali) KANTOR DIKLAT DAN
LITBANG 1.025.3
00 3.275.6
85 3.077.5
76 3.099.4
54 2.816.30
9 13.294.324
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
225.800
12
262.685
12
278.076
12
304.454
12
325.309
60
1.396.324 Kantor Diklat dan Litbang
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
159.500
12
57.000
12
57.500
12
53.000
12
154.000
60
481.000 Kantor Diklat dan Litbang
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
640.000
2.956.000
2.742.000
2.742.000
2.337.000
-
11.417.000 Kantor Diklat dan Litbang
KANTOR
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
178.709
689.000
442.500
436.000
593.000
2.339.209
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
125.350
12
206.000
12
237.500
12
266.000
12
308.000
60
1.142.850 KPA
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
53.359
12
483.000
12
205.000
12
170.000
12
285.000
60
1.196.359 KPA
INSPEKTORAT
KABUPATEN 302.50
0 247.75
0 270.02
5 269.5
28 410.00
1 1.499.804
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
135.500 12
149.050
12
163.955
12
180.351
12
199.386
60
828.242 Inspektorat
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
167.000 12 98.700 12 106.070 12 89.177 12 210.615 60
671.562 Inspektorat
SEKRETARIAT
DAERAH 6.602.9
31 6.313.8
31 5.675.6
31 6.078.7
31 5.909.13
1 30.580.255
VIII - 11
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jumlah Juru bayar Gaji Setda yang mendapat honor (PNS)
36 36 40 49.500 40 54.500 40 56.500 40 59.000 40 59.000 200
278.500 Setda - Keuangan
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12 12 12 3.371.559
12
3.408.739
12
3.483.739
12
3.535.139
12
3.596.139
60
17.395.315 Setda - Umum
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12 12 12 3.061.622
12 2.723.342
12
1.996.142
12
2.340.342
12
1.794.742
60
11.916.190 Setda - Umum
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
49.250
49.250
49.250
49.250
359.250
-
556.250 Setda - Umum
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti diklat
27 7 27 71.000 30 78.000 30 90.000 30 95.000 35 100.000 152
434.000 Setda - Orpeg
SEKRETARIAT DPRD 2.677.4
82 2.792.6
06 2.377.9
87 2.493.8
86 2.615.58
0 12.957.541
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
1.363.444
12
1.412.866
12
1.480.510
12
1.551.535
12
1.626.112
60
7.434.467 Setwan
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
890.008
12
934.508
12
429.984
12
451.483
12
474.057
60
3.180.040 Setwan
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
265.685
278.969
292.918
307.564
322.942
-
1.468.078 Setwan
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
128.810
135.251
142.013
149.114
156.569
-
711.757 Setwan
x xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29.535
31.012
32.562
34.190
35.900 -
163.199 Setwan
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA 171.69
8 690.10
0 815.30
0 544.4
15 638.75
0 2.860.263
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi
Terlayaninya administrasi
12
100.828,5
12
105.600
12
165.650
12
168.750
12
170.750
60
711.579 Satpol PP
VIII - 12
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Perkantoran perkantoran (bulan)
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
39.000
12
369.500
12
443.000
12
173.500
12
175.500
60
1.200.500 Satpol PP
x xx 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19.987,5
75.000
85.000
125.000
130.000
-
434.988 Satpol PP
x xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Diklat / Sosialisasi / Bintek yang diikuti (kali)
11.882
140.000
121.650
77.165
162.500
-
513.197 Satpol PP
RSUD SUNAN
KALIJAGA - - - - - -
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
12
12
12
12
60
- RSUD
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana (bulan)
12
12
12
12
12
12
12
60
- RSUD
KECAMATAN DEMPET 103.58
4 142.71
7 161.22
0 172.5
76 160.36
4 740.461
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
56.850
12
62.535
12
68.789
12
75.667
12
83.234 60
347.075 Kec. Dempet
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
46.734
12
80.182
12
92.431
12
96.909
12
77.130 60
393.386 Kec. Dempet
KECAMATAN
KARANGAWEN 80.90
0 101.24
0 111.86
4 114.3
50 120.28
6 528.640
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
50.400
12
55.440
12
60.984
12
67.082
12
73.791 60
307.697 Kec. Karangawen
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
30.500
12
45.800
12
50.880
12
47.268
12
46.495 60
220.943 Kec. Karangawen
VIII - 13
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KECAMATAN
BONANG 95.44
7 107.12
7 113.30
5 124.5
85 127.65
2 568.116
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
58.969
12
64.866
12
71.353
12
78.488
12
86.337 60
360.013 Kec. Bonang
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
36.478
12
42.261
12
41.952
12
46.097
12
41.315 60
208.103 Kec. Bonang
KECAMATAN GAJAH 119.84
0 151.32
5 133.17
0 149.2
87 151.39
5 705.017
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
68.525
12
75.378
12
82.915
12
91.207
12
100.327
60
418.352 Kec. Gajah
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
51.315
12
75.947
12
50.255
12
58.080
12
51.068 60
286.665 Kec. Gajah
KECAMATAN GUNTUR 86.77
1 114.04
8 110.15
3 130.1
68 121.18
5 562.325
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
58.771
12
64.648
12
71.113
12
78.224
12
86.047 60
358.803 Kec. Guntur
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
28.000
12
49.400
12
39.040
12
51.944
12
35.138 60
203.522 Kec. Guntur
KECAMATAN
KARANGANYAR 94.34
5 132.34
3 130.65
0 98.7
50 98.500 554.588
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
58.845
12
70.100
12
75.600
12
41.600
12
45.000 60
291.145 Kec. Karanganyar
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
35.500
12
62.243
12
55.050
12
57.150
12
53.500 60
263.443 Kec. Karanganyar
KECAMATAN
KARANGTENGAH 95.90
0 124.69
0 126.70
9 114.5
30 128.23
3 590.062
VIII - 14
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
57.400
12
61.890
12
66.829
12
72.262
12
78.238 60
336.619 Kec. Karangtengah
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
38.500
12
62.800
12
59.880
12
42.268
12
49.995 60
253.443 Kec. Karangtengah
KECAMATAN
KEBONAGUNG 68.72
5 72.16
2 75.76
9 79.5
58 83.535 379.749
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
53.290
12
55.955
12
58.752
12
61.690
12
64.774 60
294.461 Kec. Bonang
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
15.435
12
16.207
12
17.017
12
17.868
12
18.761 60
85.288 Kec. Bonang
KECAMATAN
MRANGGEN 98.00
0 135.95
0 144.80
0 144.4
00 153.79
0 676.940
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
71.500
12
82.450
12
91.300
12
97.900
12
105.940
60
449.090 Kec. Mranggen
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
26.500
12
53.500
12
53.500
12
46.500
12
47.850 60
227.850 Kec. Mranggen
KECAMATAN SAYUNG 90.56
3 114.61
9 126.58
1 125.5
40 132.59
3 589.896
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
64.600
12
71.060
12
78.166
12
85.983
12
94.581 60
394.390 Kec. Sayung
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
25.963
12
43.559
12
48.415
12
39.557
12
38.012 60
195.506 Kec. Sayung
KECAMATAN
WEDUNG 92.67
0 121.93
7 133.13
1 128.3
43 140.67
9 616.760
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi
Terlayaninya administrasi
12
12
12
48.370
12
53.207
12
58.528
12
64.380
12
70.819 60
295.304 Kec. Wedung
VIII - 15
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Perkantoran perkantoran (bulan)
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
44.300
12
68.730
12
74.603
12
63.963
12
69.860 60
321.456 Kec. Wedung
KECAMATAN MIJEN 72.30
0 86.53
0 102.92
3 104.7
16 109.19
7 475.666
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
47.800
12
55.080
12
60.588
12
66.647
12
73.311 60
303.426 Kec. Mijen
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
24.500
12
31.450
12
42.335
12
38.069
12
35.886 60
172.240 Kec. Mijen
KECAMATAN
WONOSALAM 98.46
6 122.31
2 121.59
4 137.4
03 136.84
2 616.617
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
62.636
12
68.900
12
75.790
12
83.369
12
91.705 60
382.400 Kec. Wonosalam
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
35.830
12
53.412
12
45.804
12
54.034
12
45.137 60
234.217 Kec. Wonosalam
KECAMATAN DEMAK 98.46
6 122.31
2 121.59
4 137.4
03 136.84
2 616.617
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
62.636
12
68.900
12
75.790
12
83.369
12
91.705 60
382.400 Kec. Demak
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana / prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
35.830
12
53.412
12
45.804
12
54.034
12
45.137 60
234.217 Kec. Demak
KELURAHAN
BINTORO 79.54
5 79.54
5 79.54
5 79.5
45 79.545 397.725
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
60.510
12
60.510
12
60.510
12
60.510
12
60.510 60
302.550 Kel. Bintoro
VIII - 16
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18x xx 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
19.035
12
19.035
12
19.035
12
19.035
12
19.035 60
95.175 Kel. Bintoro
KELURAHAN
MANGUNJIWAN 78.83
7 80.70
0 90.35
0 81.2
75 82.338 413.500
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
42.887
12
43.500
12
44.400
12
45.325
12
46.388 60
222.500 Kel. Mangunjiwan
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
35.950
12
37.200
12
45.950
12
35.950
12
35.950 60
191.000 Kel. Mangunjiwan
KELURAHAN
SINGOREJO 35.35
0 35.35
0 35.35
0 35.3
50 35.350 176.750
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
24.400
12
24.400
12
24.400
12
24.400
12
24.400 60
122.000 Kel. Singorejo
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
10.950
12
10.950
12
10.950
12
10.950
12
10.950 60
54.750 Kel. Singorejo
KELURAHAN
KALICILIK 58.71
5 65.16
0 63.00
0 70.4
50 78.300 335.625
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
38.100
12
42.160
12
46.200
12
50.450
12
55.300 60
232.210 Kel. Kalicilik
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
20.615
12
23.000
12
16.800
12
20.000
12
23.000 60
103.415 Kel. Kalicilik
KELURAHAN
BETOKAN 53.61
5 100.22
9 110.07
4 120.7
13 132.58
8 517.219
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
825 12
42.160
12
46.200
12
50.450
12
55.300 60
194.935 Kel. Betokan
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Terpeliharanya sarana/prasarana
12
12
12
52.790
12
58.069
12
63.874
12
70.263
12
77.288 60
322.284 Kel. Betokan
VIII - 17
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Aparatur aparatur (bulan)
KELURAHAN
KADILANGU 59.50
0 72.00
0 74.00
0 78.2
50 83.100 366.850
x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)
12
12
12
36.500
12
44.200
12
46.200
12
50.450
12
55.300 60
232.650 Kel. Kadilangu
x xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana/prasarana aparatur (bulan)
12
12
12
23.000
12
27.800
12
27.800
12
27.800
12
27.800 60
134.200 Kel. Kadilangu
B URUSAN WAJIB 521.792.8
63 488.555.8
79 482.171.5
75 459.126.
154 477.113.6
15 2.428.760.08
7
1 01 Pendidikan 102.017.4
16 101.957.4
16 101.957.4
16 101.957.
416 101.957.4
16 509.847.080
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung TK Pembina Tk. Kec. (Unit)
-
-
1
60.000
-
- -
- -
- -
- 1
60.000 Dikmudora
Jml. Lomba pengembangan PAUD (jenis)
7
7
7
80.000
7
80.000
7
80.000
7
80.000
7
80.000 35
400.000 Dikmudora
Operasional PAUD (TK Negeri)
2
2
2
80.000
2
80.000
2
80.000
2
80.000
2
80.000 10
400.000 Dikmudora
Jml PAUD di Desa/Kel yang terbina (PAUD)
143
143
143
35.750
143
35.750
143
35.750
143
35.750
143
35.750 715
178.750 14 Kecamatan
1 01 16 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jml. peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD/SMP (Org/Sekolah)
- - 200
160.000
200
160.000
200
160.000
200
160.000
200
160.000
1.000
800.000 Dikmudora
Jml. replikasi DBE 1-2-3 SD-MI-SMP-MTs (Sekolah)
- - 50
75.000
50
75.000
50
75.000
50
75.000
50
75.000 250
375.000 Dikmudora
VIII - 18
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml. peserta
pelatihan kompetensi siswa berprestasi SD/SMP (Org/Sekolah)
- -
Jml. Peserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)
- - 40
40.000
40
40.000
40
40.000
40
40.000
40
40.000 200
200.000 Dikmudora
Pendidikan Karakter Bangsa Tingkat Siswa &, Pembelajaran Lalu Lintas (Org/Skolah)
- - 100
96.210
100
96.210
100
96.210
100
96.210
100
96.210 500
481.050 Dikmudora
Jml. Penerima dana BOS SD (Siswa)
- - 99.302
39.422.894 99.302
39.422.894
99.302
39.422.894
99.302
39.422.894
99.302
39.422.894
496.510
197.114.470 Dikmudora
Jml. Penerima dana BOS SD (Siswa)
- - 19.931
11.360.670 19.931
11.360.670
19.931
11.360.670
19.931
11.360.670
19.931
11.360.670
99.655
56.803.350 Dikmudora
Penunjang BOS SD (Siswa)
- - 99.302
2.000.000 99.302
2.000.000
99.302
2.000.000
99.302
2.000.000
99.302
2.000.000
496.510
10.000.000 Dikmudora
Penunjang BOS SMP (Siswa)
- - 19.931
200.000 19.931
200.000
19.931
200.000
19.931
200.000
19.931
200.000
99.655
1.000.000 Dikmudora
Operasional SMPN (Sekolah)
- - 37 1.750.000 37
1.750.000
37
1.750.000
37
1.750.000
37
1.750.000
185
8.750.000 Dikmudora
Penerima Buku Baca Tulis Qur'an /BTQ Dikdas (Siswa)
- - 641 100.000
641
100.000
641
100.000
641
100.000
641
100.000
3.205
500.000 Dikmudora
Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK) Sekolah
- - 166 36.463.680
166
36.463.680
166
36.463.680
166
36.463.680
166
36.463.680
830
182.318.400 Dikmudora
Biaya administrasi perencanaan & pengawasan DAK
- - 178 994.464
178
994.464
178
994.464
178
994.464
178
994.464
890
4.972.320 Dikmudora
VIII - 19
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18SD (Gedung SD Rusak Berat)
DAK untuk SMP ( Sekolah)
- - 39 4.247.000
39
4.247.000
39
4.247.000
39
4.247.000
39
4.247.000
195
21.235.000 Dikmudora
Operasional SMP Satu Atap ( Sekolah)
- - 3 75.000
3
75.000
3
75.000
3
75.000
3
75.000 15
375.000 Dikmudora
Biaya administrasi perencanaan & pengawasan DAK SD (Gedung SMP Rusak Berat)
- - 10 230.798
10
230.798
10
230.798
10
230.798
10
230.798
50
1.153.990 Dikmudora
Jml. Lomba pengembangan minat, bakat & kreatifitas siswa TK. Dikdas (Jenis)
- - 19 505.000
19
505.000
19
505.000
19
505.000
19
505.000
95
2.525.000 Dikmudora
Jml. Peserta tes kelas 1-6 SD (siswa)
- - 99.302
250.000
99.302
250.000
99.302
250.000
99.302
250.000
99.302
250.000
496.510
1.250.000 Dikmudora
Jml. Peserta UN kleas 6 SD (siswa)
- - 21.731
400.000
21.731
400.000
21.731
400.000
21.731
400.000
21.731
400.000
108.655
2.000.000 Dikmudora
Jml. Evaluasi & penyempurnaan KTSP (Sekolah)
- - 100
48.000
100
48.000
100
48.000
100
48.000
100
48.000 500
240.000 Dikmudora
Jumlah peserta sosialisasi informasi Dikdas (Org/Sekolah)
- - 140
40.000
140
40.000
140
40.000
140
40.000
140
40.000 700
200.000 Dikmudora
Jml. Penerima beasiswa transisi (Siswa)
- - 200
200.000
200
200.000
200
200.000
200
200.000
200
200.000
1.000
1.000.000 Dikmudora
Jumlah Penerima Beasiswa Miskin RSBI ( Siswa)
- - 118
65.200
118
65.200
118
65.200
118
65.200
118
65.200 590
326.000 Dikmudora
Fasilitas Pendidikan Inklusi SD, SMP ( Sekolah)
-
-
5
250 5
250
5
250
5
250
5
250 25
1.250 Dikmudora
VIII - 20
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 01 17 Program Pendidikan
MenengahPeserta pelatihan penyusunan kurikulum (Org/Sekolah)
-
-
100
155.000
100
155.000
100
155.000
100
155.000
100
155.000
500
775.000 Dikmudora
Peserta pelatihan/pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan (Siswa)
-
-
70
220.000
70
220.000
70
220.000
70
220.000
70
220.000
350
1.100.000 Dikmudora
Pengembangan SMA RSBI ( sekolah)
-
-
1
240.000
1
240.000
1
240.000
1
240.000
1
240.000
5
1.200.000 Dikmudora
Pengembangan SMK RSBI ( Sekolah)
-
-
1
530.000
1
530.000
1
530.000
1
530.000
1
530.000
5
2.650.000 Dikmudora
Verifikasi Ijin Operasional Sekolah SMA/SMK (Sekolah Baru) - BOMM
-
-
15 30.000
15
30.000
15
30.000
15
30.000
15
30.000 75
150.000 Dikmudora
Operasional SMA Negeri (Sekolah) - BOMM
-
-
11 701.000
11
701.000
11
701.000
11
701.000
11
701.000
55
3.505.000 Dikmudora
Operasional SMA RSBI (Sekolah) - BOMM
-
-
1 1
-
1
-
1
-
1
- 5
- Dikmudora
Operasional SMK Negeri (Sekolah)
-
-
3 305.000
3
305.000
3
305.000
3
305.000
3
305.000
15
1.525.000 Dikmudora
Jml. Peserta pelatihan TIK (Siswa/Sekolah)
-
-
150 30.000
150
30.000
150
30.000
150
30.000
150
30.000 750
150.000 Dikmudora
Jml. Sekolah yang diakreditasi (sekolah)
-
-
150 30.000
150
30.000
150
30.000
150
30.000
150
30.000 750
150.000 Dikmudora
Jml. Laporan Anev program dikmen (dok)
-
-
1 10.000
1
10.000
1
10.000
1
10.000
1
10.000 5
50.000 Dikmudora
VIII - 21
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 01 18 Program Pendidikan
Non FormalJml peserta simulasi pencegahan kekerasan berwawasan gender (Org/Sekolah)
- - 50 15.000
50
15.000
50
15.000
50
15.000
50
15.000 250
75.000 Dikmudora
Jml peserta workshop pemanfaatan limbah mjd APE (org)
- - -
15.000
-
15.000
-
15.000
-
15.000
-
15.000 -
75.000 Dikmudora
Jml laporan hasil koordinasi & kerjasama PAUD non formal (dok)
- - 1 20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000 5
100.000 Dikmudora
Jml ajang kreativitas PAUD non formal (jenis)
- - 40.000
-
40.000
-
40.000
-
40.000
-
40.000 -
200.000 Dikmudora
-
-
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jml peserta sosialiasi sertifikasi pendidik (Org)
- - 1200 20.000
1.300
20.000
1.500
20.000
1.000
20.000
1.000
20.000 6.000
100.000 Dikmudora
Jml sekolah yang melaksanakan kinerja KS (Sekolah)
- - 80 20.000
80
20.000
80
20.000
80
20.000
80
20.000 400
100.000 Dikmudora
Jml peserta pelatihan standar kompetensi (guru)
- - 200 40.000
200
40.000
200
40.000
200
40.000
200
40.000 1.000
200.000 Dikmudora
Jml guru SD yang mengikuti pembinaan KKG (org)
- - 140 20.000
140
20.000
140
20.000
140
20.000
140
20.000 700
100.000 Dikmudora
Jml peserta pembinaan LPMP - Pengawas (Org)
- - 98 20.000
98
20.000
98
20.000
98
20.000
98
20.000 490
100.000 Dikmudora
Jml peserta - - 200 25.00 25.00 25.00 25.0 25.000 125.000 Dikmudora
VIII - 22
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18pembinaan PPPG (guru)
0 200 0 200 0 200 00 200 1.000
Jml penerima bantuan pendidikan S1 (guru)
- - 200 40.000
200
40.000
200
40.000
200
40.000
200
40.000 1.000
200.000 Dikmudora
Jml peserta bintek TU (Org)
- - 52 20.000
52
20.000
52
20.000
52
20.000
52
20.000 260
100.000 Dikmudora
Jml guru terdata/ terpetakan (Org)
- - 10.398
20.000
10.398
20.000
10.398
20.000
10.398
20.000
10.398
20.000 51.990
100.000 Dikmudora
Jml guru yang naik pangkat (org)
- - 300
100.000
300
100.000
300
100.000
300
100.000
300
100.000
1.500
500.000 Dikmudora
Operasional Pengawas (Org)
- - 96
75.000
96
75.000
96
75.000
96
75.000
96
75.000 480
375.000 Dikmudora
Operasional penilik PLS (Org)
- - 21
31.500
21
31.500
21
31.500
21
31.500
21
31.500 105
157.500 Dikmudora
Laporan anev program pendidikan non formal (dok)
- - 1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000 5
125.000 Dikmudora
1 01 22 Program Manajemen
Pelayanan PendidikanProfil pendidikan (dok)
- - 1
50.000
1
50.000
1
50.000
1
50.000
1
50.000 5
250.000 Dikmudora
Lap anev program manajmen pelayanan pendidikan (dok)
- - 1
170.000
1
170.000
1
170.000
1
170.000
1
170.000
5
850.000 Dikmudora
Jumlah UKS yang mendapat bantuan pembinaan
3 3 3 20.000 3 20.000 3 20.000 3 20.000 3 20.000 15
100.000 Setda - Kesra
1 02 Kesehatan 21.708.525
25.142.100
29.192.100
28.796.100
32.846.100
137.684.925
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan (%)
90% 75% 95% 1.145.000
98% 2.125.000
100% 3.205.000
100% 3.985.000
100% 5.315.000
100% 15.775.000 Dinkes
Pengadaan obat esensial-generik
95% 0% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
VIII - 23
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18sesuai DOEN (%)
Ketersediaan obat narkotika-psikotropika sesuai kebutuhan (%)
80% 75% 85% 85% 90% 90% 90% 90%
Penulisan resep obat generik (%)
90% 96% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar (%)
70% 35% 75% 80% 80% 85% 85% 85%
Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)
0% 35% 40% 50% 55% 60% 65% 65%
Produsen kosmetik yang memenuhi standar (%)
90% 100%
95% 98% 98% 98% 98% 98%
Distributor kosmetik yang memenuhi standar (%)
90% 12% 95% 98% 98% 98% 98% 98%
Sardis alkes, PKRT yang memenuhi syarat (%)
0% - 40% 50% 60% 70% 80% 80%
1 02 16 Program Upaya
Kesehatan MasyarakatCakupan rawat jalan (%)
20,00%
4,72%
19,00%
4.291.500
18,00%
6.131.500
17,00%
7.035.500
16,00%
7.811.500
15,00%
8.554.500
15,00%
33.824.500 Dinkes
Cakupan rawat inap (%)
2,00% 0,31%
2,30% 2,60% 3,00% 3,50% 4,00% 4,00%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adanya sistem informasi kesehatan kabupaten (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII - 24
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Adanya profil
kesehatan (%)100% 100
%100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 17 Program Pengawasan
Obat dan MakananJml kasus keracunan obat (kali)
0% 0% 0% 280.000
0% 335.000
0% 434.000
0% 522.000
0% 610.000
0% 2.181.000 Dinkes
Jml kasu keracunan makanan-minuman (kali)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Distributor obat yang memenuhi standar (%)
15% 10% 20% 25% 30% 40% 50% 50%
Distributor obat tradisional yang memenuhi standar (%)
25% 20% 30% 35% 40% 50% 60% 60%
Cakupan pemeriksaan fisik air minum, air bersih, air kolam renang (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pemeriksaan kimia air minum, air bersih, air kolam renang (%)
68% - 70% 75% 80% 85% 90% 90%
Cakupan pemeriksaan bakteriologi air minum, air bersih, air kolam renang (%)
90% - 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman (%)
0% - 25% 50% 60% 75% 80% 80%
VIII - 25
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 02 18 Program
Pengembangan Obat Asli Indonesia
Jml Puskesmas yang memanfaatkan obat asli Indonesia (Puskesmas)
26
26
27
175.000
27
205.000
27
235.000
27
265.000
27
295.000
27
1.175.000 Dinkes
Jml Puskesmas dengan pelayanan jamu (Puskesmas)
-
-
-
-
-
1
1
1
Ketersediaan obat asli Indoensia sesuai kebutuhan (%)
-
25% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Ketersediaan jamu sesuai kebutuhan (%)
-
-
-
-
-
60% -
60%
1 02 19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan PHBS tatanan rumah tangga dan institusi (%)
65% 27% 66% 975.000
67% 1.210.000
68% 1.450.000
69% 1.690.000
70% 1.925.000
70% 7.250.000 Dinkes
Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif (%)
30% 42,18%
30% 35% 35% 40% 40% 40% Dinkes
Cakupan Keluarga Sadar Gizi (%)
40% 16% 40% 42% 42% 45% 45% 45% Dinkes
Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri (%)
45% 48% 25% 30% 35% 40% 45% 45% Dinkes
Cakupan penjaringan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes
Cakupan penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pra-bayar (%)
35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% Dinkes
VIII - 26
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan Desa
Siaga Aktif (%)33% 32% 50% 60% 70% 75% 80% 80% Dinkes
Persentase Penyuluhan NAFZA
1 02 20 Program Perbaikan Gizi
MasyarakatKecamatan Bebas Rawan Gizi (%)
35,71%
40% 300.000
55% 400.000
70% 505.000
85% 610.000
100% 710.000
100% 2.525.000 Dinkes
Cakupan Ibu Hamil mendapat 90 Tablet Fe (%)
90% 42,39%
91% 92% 93% 94% 95% 95%
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI (PM-ASI) bagi bayi Bawah Garis Merah (BGM) dari Keluarga Miskin (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pravelensi Gizi Buruk (%)
1,2% 1,227%
< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
Pravelensi Gizi Kurang (%)
12,06%
12,91%
< 12 % < 11,5 %
< 11 %
< 10,5 %
< 10 %
< 10 %
Pravelensi Gizi Lebih (%)
1% 1,43%
< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
Pravelensi KEP Total
13,26%
14,18%
13% 12,5% 12% 11% 10% 10%
Cakupan Ibu Hamil KEK yang ditangani (%)
100% 100%
(410 ks)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII - 27
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 02 21 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan Institusi Sehat (%)
60,14%
46,58%
76% 325.000
77% 370.000
79% 420.000
80% 470.000
81% 515.000
81% 2.100.000 Dinkes
Cakupan Akses Air Bersih (%)
60,50%
65,35%
70% 72% 75% 80% 80% 80%
Cakupan Jamban (%)
47,24%
51,37%
62% 72% 75% 80% 80% 80%
Cakupan SPAL (%) 23,70%
34,05%
50% 55% 60% 65% 70% 70%
Cakupan Rumah Sehat (%)
64,50%
60,44%
70% 72% 75% 80% 81% 81%
Cakupan TUPM Sehat (%)
61,00%
78,30%
72% 74% 76% 78% 80% 80%
Cakupan Rumah / Bangunan Bebas Jentik Nyamuk Aedes (%)
88,00%
61,75%
95% 95% 95% 95% 95% 95%
Cakupan Tempat Sampah Sehat di Rumah Tangga (%)
60,14%
54,71%
72% 74% 76% 78% 80% 80%
1 02 22 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
Desa / Kelurahan KLB ditangani < 24 jam (%)
100% 100% 850.000
100% 1.034.000
100% 1.218.000
100% 1.402.000
100% 1.586.000
100% 6.090.000 Dinkes
Cakupan Desa Uci (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
AFP Rate Polio per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥ 2 9 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2
Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR) (%)
70% 20 72% 74% 76% 78% 85% 85%
Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (Cure Rate) (%)
95% 95% 96% 97% 98% 98% 98%
Cakupan Penderita HIV / AIDS yang ditangani (%)
100% 100%
(13
100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII - 28
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18kasu
s)
Kasus IMS yang diobati (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penderita DBD yang ditangani (%)
100% 100%
(104 kasu
s)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk
< 20 9,7 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
Angka Kematian DBD (%)
< 1 % 2 kasu
s
< 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
Kasus Leptospirosis yang ditemukan dan diobati sesuai prosedur (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kasus Suspek Flu Burung pada manusia yang ditemukan dan ditangani (%)
100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kasus Malaria yang ditemukan dan diobati sesuai prosedur (%)
100% 6 (imp
or)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kasus TN yang ditangani (%)
100% Tidak
Ada Kasu
s
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Angka Kematian Tetanus (%)
0% Tidak
Ada Kasu
s
0% 0% 0% 0% 0% 0%
VIII - 29
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Angka kesakitan
Campak pada Balita per 100.000 penduduk
2 2 2 2 2 2 2
Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk
< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
Kasus Filariasis yang ditemukan dan ditangani (%)
100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kasus Anthrax yang ditemukan dan ditangani (%)
100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kasus Chikungunya yang ditemukan dan ditangani (%)
100% 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Rumah Sakit yang melaporkan pelaksanaan Deteksi Jantung Koroner dan Diabetes Militus (%)
100% 3 RS 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (%)
100% Belum
99,3% 99,5% 99,5% 99,5% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Imunisasi Meningitis pada Calon Jamaah Haji (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Imunisasi :
- Ibu Hamil (%) 100% 5.097
(25,6
100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII - 30
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18%)
- WUS (%) 100% 2.600
(10,3%)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 23 Program Standarisasi
Pelayanan KesehatanPuskesmas Terakreditasi (Puskesmas)
0 0 0 150.000
1 215.000
2 260.000
3 305.000
4 330.000
4 1.260.000 Dinkes
1 02 24 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada Anak Usia 6 - 24 bulan dari Keluarga Miskin (%)
100% 100%
100% 490.000
100% 560.000
100% 630.000
100% 700.000
100% 770.000
100% 3.150.000 Dinkes
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien miskin (pasien)
4.400
3.520.000
4.500
3.600.000
4.600
3.680.000
4.700
3.760.000
4.800
3.840.000
23.000
18.400.000 RSUD
1 02 25 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah Puskemas (Buah)
26
26
27
2.130.000
27
2.150.000
27
3.170.000
27
3.190.000
27
4.210.000
27
14.850.000 Dinkes
Jumlah Puskemas
VIII - 31
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Non Rawat Inap (Buah)
19 19 16 11 6 3 - -
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dengan PONED (Buah)
-
-
3
8
13
16
19
19
Jumlah Puskesmas Rawat Inap (Buah)
7
7
7
8
10
12
14
14
Jumlah Puskesmas Rawat Inap dengan PONED (Buah)
5
5
7
8
10
12
14
14
Jumlah Puskesmas Pembantu (Buah)
53
53
53
53
53
53
53
53
Rasio Posyandu per satuan Balita
31,73
31,7
3
31,73
30
30
30
30
30
Persentase Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas sesuai standart (%)
0% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Persentase Standarisasi Alat Kesehatan di Pelayanan Kesehatan (%)
0% 35% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
1 02 26 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit berfungsi baik (unit)
-
1
2
6.430.425
2
6.000.000
2
6.000.000
1
3.000.000
1
3.000.000
10
24.430.425 RSUD
1 02 27 Program pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit terpelihara baik (unit)
-
-
-
1
1
1
1
5
RSUD
VIII - 32
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 02 28 Program Kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan
Jumlah Kemitraan Asuransi (Buah)
1
1
1
25.000
1
50.000
1
55.000
1
60.000
1
65.000 5
255.000 Dinkes
Jumlah Kemitraan dengan Rumah Sakit (Buah)
1
1
1
1
1
1
1
5
Jumlah Kemitraan dengan Perguruan Tinggi (Buah)
1
1
1
1
1
1
1
5
Jumlah Kemitraan dengan Organisasi Profesi (Buah)
1
1
1
1
1
1
1
5
Jumlah Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Buah)
1
1
1
1
1
1
1
5
1 02 29 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan Balita yang datang dan ditimbang (%)
90% 81,31%
90% 90.000
90% 110.000
90% 134.000
90% 156.000
90% 174.000
90% 664.000 Dinkes
Cakupan Balita yang naik berat badannya (%)
80% 84,38%
80,5% 81% 81,5% 82% 82,5% 82,5%
Cakupan Balita Bawah Garis Merah (BGM) (%)
1% 1,27%
2% 2% 1,8% 1,8% 1,6% 1,6%
Cakupan Balita mendapat Kapsul Vitamin A sebanyak 2 kali (%)
100% Baru Seka
li
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Deteksi Dini Anak Balita dan Pra Sekolah (%)
43,70%
50% 60% 70% 80% 80% 80%
Kasus Balita Diare yang ditemukan dan ditangi sesuai prosedur (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII - 33
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kasus Kematian
Diare pada Balita (Kasus)
0 1 0 0 0 0 0 0
Kasus Balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diobati sesuai standart (%)
90% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 02 30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Lansia (Buah / Puskesmas)
26
26
26
40.000
26
50.000
26
60.000
26
70.000
26
80.000 26
300.000 Dinkes
Cakupan Posyandu Lansia (Buah / Puskesmas)
26
26
26
26
26
26
26
26
1 02 31 Program pengawasan
dan pengendalian kesehatan makanan
Persentase Makanan Minuman ber-SPIRT yang memenuhi standart (%)
50% 50% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Dinkes
Persentase Jasa Boga memenuhi standar keamanan dan kesehatan makanan (%)
0% 20% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
Persentase restoran memenuhi standar keamanan dan kesehatan makanan (%)
0% 50% 50% 60% 70% 80% 90% 90%
1 02 32 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Miskin dan Kurang Mampu (%)
50% 50% 50% 491.600
60% 596.600
70% 700.600
80% 799.600
90% 866.600
90% 3.455.000 Dinkes
VIII - 34
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan
pertolongan persalinan bagi Ibu Hamil Miskin dan Kurang Mampu
-
20
20
25
30
35
40
40
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
95% 43,28%
88% 90% 93% 95% 95% 95%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80 % (SPM
RI)
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)
95,3% 43,93%
95,2% 95,2% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3%
Ibu Hamil Resiko Tinggi yang dirujuk (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Kunjungan Neonatus (%)
99,5% 36,45%
99,6% 99,7% 99,8% 99,8% 100% 100%
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)
80% (SPM
RI)
Cakupan Kunjungan Bayi (%)
99,25%
37,90%
99,3% 99,4% 99,5% 99,6% 99,7% 99,7%
Cakupan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani (%)
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja (%)
22,20%
15% 30% 45% 65% 80% 80% 80%
VIII - 35
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 02 38 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)
Bed occupancy rate (%)
67,7% 69,0%
71,4% 24.380.000
73,7% 24.750.000
75,9% 25.500.000
80,4% 26.000.000
82,6% 27.000.000
82,6% 127.630.000 RSUD
Kepuasan pelanggan (%)
86,0% 86,0%
> 87% - > 88%
-
>89% -
> 90% -
> 90%
- > 90%
-
1 03 Pekerjaan Umum 250.847.8
02 199.722.0
01 188.097.5
71 185.570.
000 188.410.0
00 1.012.647.37
4
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan beton (m')
145.540
174.2
89
210.366
110.878.302
243.571
64.465.000
273.319
52.510.000
273.319
49.715.000
273.319
51.405.000
273.319
328.973.302 DPUPPE
Panjang jalan ATB, Aspal (m')
164.502
150.3
71
144.661
138.951
134.366
134.366
134.366
134.366
Panjang jalan kerikil /telford (m')
97.420
83.0
25
52.658
22.090
-
-
-
-
Panjang jalan tanah (m')
19.048
18.8
25
18.825
18.825
18.825
18.825
18.825
18.825
1 03 18 Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dalam kondisi baik (%)
49,46
56,1
2
61,51
2.400.000
70,99
9.400.000
80,90
9.400.000
88,31
9.400.000
95,31
9.400.000
95,31
40.000.000 DPUPPE
1 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2.175.000
2.525.000
20 Meja,
20 Kursi,
1 Tugu.,terpeliharanya gedun
g kantor dinas
dan 10 kantor UPTD
2.875.000
20 Meja,
20 Kursi,
1 Tugu.,terpeli
haranya
gedung
kantor dinas
dan 10 kantor
3.762.500
20 Meja,
20 Kursi,
1 Tugu.,terpeli
haranya
gedung
kantor dinas
dan 10 kantor
4.112.500
20 Meja,
20 Kursi,
1 Tugu.,terpeli
haranya
gedung
kantor dinas
dan 10 kantor
4.462.500
20 Meja,
20 Kursi,
1 Tugu.,terpeli
haranya
gedung
kantor dinas
dan 10 kantor
4.812.500
20 Meja,
20 Kursi,
1 Tugu.,terpeli
haranya
gedung
kantor dinas
dan 10 kantor
20.025.000 DPUPPE
VIII - 36
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18UPTD UPTD UPTD UPTD UPTD
1 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Panjang saluran irigasi baik (m')
245.661
250.5
75
275.579
101.892.500
280.978
101.892.500
290.798
101.892.500
295.897
101.892.500
298.000
101.892.500
298.000
509.462.500 DPUPPE
Panjang saluran irigasi rusak (m')
245.661
240.7
47
215.743
210.344
200.527
195.425
193.222
193.222
1 03 26 Program
pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Pembangunan embung (unit)
1
15.000.000
1
2.200.000
1
2.200.000
1
2.200.000
1
2.200.000
5
23.800.000 DPUPPE
Pembangunan bendung darurat (unit)
2
2
2
2
2
10
Rehab total bendung (unit)
1
1
1
1
1
5
1 03 27 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Jml pengguna air bersih (Rumah Tangga)
126.428
144.9
25
159.723
4.802.000
174.521
4.802.001
189.319
3.382.571
204.117
1.900.000
218.914
1.300.000
218.914
16.186.572 DPUPPE
1 03 30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaaanPj. Jalan dibangun/direhab
11.200.000
12.600.000
14.000.000
15.400.000
16.800.000
70.000.000 DPUPPE
VIII - 37
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(m')
Infrastruktur kelurahan yang dibangun/dipelihara (paket)
6
6
6
1.800.000
6
600.000
6
600.000
6
600.000
6
600.000
30
4.200.000 6 Kelurahan
Infrastruktur antar desa yang dibangun/dipelihara (paket)
14
14
14
2.100.000
14
2.100.000
14
2.100.000
14
2.100.000
14
2.100.000
70
10.500.000 14 Kecamatan
1 04 Perumahan 1.150.0
00 1.500.0
00 1.650.0
00 300.0
00 300.00
0 4.900.000
1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Jml Rumah Tangga bersanitasi (Rumah Tangga)
155.896
166.3
99
170.899
1.050.000
175.399
1.200.000
179.899
1.350.000
184.399
- 188.899
- 188.899
3.600.000 DPUPPE
1 04 20 Program pengelolaan areal pemakaman
Jml areal pemakaman yang dikelola (makam)
100.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.300.000 DPUPPE
1 05 Penataan Ruang
-
3
12 1.245.0
00
5 596.00
0
2 133.10
0
3 146.5
60
2 161.05
1
24 2.281.711
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Ketersediaan dokumen rencana tata ruang (dok)
0 3 11 1.045.000 5 596.000 2 133.100 3 146.560 2 161.051 23
2.081.711 Bappeda
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Ketersediaan peraturan zonasi (dok)
-
-
1
200.000
-
- -
- -
- -
- 1
200.000 Bappeda
1 06 Perencanaan
Pembangunan
90
93
120 2.732.0
83
147 2.844.5
41
117 2.120.0
90
116 2.258.6
49
142 3.279.01
4
638 13.234.377
1 06 15 Program Pengembangan data/informasi
Ketersediaan data/informasi bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (dok)
3
3
7
202.000
8
442.200
8
266.420
8
293.062
8
322.368
39 1.526.050 Bappeda
VIII - 38
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 06 16 Program Kerjasama
PembangunanKetersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah (dok)
1 1 12 170.000 22 187.000 16 205.700 16 226.270 18 248.897 84 1.037.867 Bappeda
1 06 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan (dok)
1
1
-
- 3
85.000
2
66.000
2
72.600
2
79.860
9 303.460 Bappeda
Jumlah kerjasama dengan daerah lain (MoU)
2 2 2 15.000 2 18.000 2 18.000 2 20.000 2 20.000 10 91.000 Setda - Pemum
Jumlah pemasangan pilar batas daerah (pilar)
13 16 4 20.500 15 25.000 4 30.000 4 10.000 4 10.000 31 95.500 Setda - Pemum
1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Ketersediaan dokumen rencana pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh (dok)
0 0 4 200.000 4 155.000 3 110.500 3 116.550 3 123.205 17
705.255 Bappeda
1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Ketersediaan dokumen rencana pengembangan perkotaan (dok)
1 1 4 310.000 5 236.000 2 62.100 2 63.310 3 114.641 16
786.051 Bappeda
1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Jml. Pelatihan/bintek/sosialisasi yang diadakan (jenis)
2
2
6
150.000
6
165.000
6
181.500
6
199.650
6
219.615
30
915.765 Bappeda
1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan dokumen rencana & evaluasi pembangunan daerah (dok)
31
30
31
33
31
31
42
168
Rekomendasi Hasil Seminar / Lokakarya (dok)
3
-
3
75.000
3
82.500
3
90.750
3
99.825
3
109.808
15
457.883 Bappeda
VIII - 39
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ranc. Revisi
RPJPD (dok)
-
-
- -
1 100.0
00
- -
-
-
- -
1 100.000 Bappeda
Musrenbang Rev. RPJPD (kali)
-
-
-
- 1
50.000
-
- -
-
-
- 1
50.000 Bappeda
Perda Revisi RPJPD (dok)
-
-
-
- 1
100.000
-
- -
-
-
- 1
100.000 Bappeda
Rancangan RPJMD (dok)
-
1
-
- -
-
-
- -
-
1
150.000
1
150.000 Bappeda
Musrenbang RPJMD (kali)
-
1
-
- -
-
-
- -
-
1
100.000
1
100.000 Bappeda
Perda RPJMD (dok)
-
1
-
- -
-
-
- -
-
1
100.000
1
100.000 Bappeda
Rancangan RKPD (dok)
1
1
1
40.000
1
44.000
1
48.400
1
53.240
1
58.564
5
244.204 Bappeda
Musrenbang RKPD (kali)
1
1
1
50.000
1
65.000
1
71.500
1
78.650
1
86.515
5
351.665 Bappeda
Perbup RKPD (dok)
1
1
1
30.000
1
33.000
1
36.300
1
39.930
1
43.923
5
183.153 Bappeda
LKPJ (dok) 1
1
1
50.000
1
55.000
1
60.500
1
66.550
2
73.205
6
305.255 Bappeda
Laporan Anev pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah (dok)
1
1
1
30.000
1
33.000
1
36.300
1
39.930
1
43.923
5
183.153 Bappeda
Jml. Penyusunan penetapan kinerja (dok)
1 1 1 26.000 1 30.000 1 30.000 1 35.000 5 250.000 9
371.000 Setda - Orpeg
Jml. Penyusunan LAKIP (dok)
1 1 1 22.000 1 25.000 1 25.000 1 31.000 5 250.000 9
353.000 Setda - Orpeg
Penyusunan dokumen LPPD dan pemuatan informasi LPPD di media massa (dok)
1 1 1 80.000 1 90.000 1 107.500 1 115.000 1 122.500 1 515.000 Setda - Pemum
VIII - 40
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah dokumen
Tindak Lanjut Hasil Rakor Pengendalian Pembangunan (dok)
1 1 1 120.583
1 110.641
1 120.000
1 130.000
1 135.000
5 616.224 Setda - Pembangunan
Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kec./Jml RPK tersusun (dok)
14
14
14 70.000
14 70.000
14 70.000
14 70.000
14 70.000 70 350.000 14 Kecamatan
Jml Musrenbang RKPD Tingkat Kel./Jml Renja Kel tersusun (dok)
6
6
6 9.000
6 9.000
6 9.000
6 9.000
6 9.000 30 45.000 6 Kelurahan
1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan ekonomi (dok)
1 2 7 650.000 6 333.000 6 363.300 5 366.630 5 403.293 29
2.116.223 Bappeda
1 06 23 Program perencanaan sosial budaya
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan sosbud (dok)
1 1 7 287.000 4 154.200 3 87.120 3 95.832 3 105.415 20
729.567 Bappeda
1 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah & SDA (dok)
1
1
2
85.000
2
86.000
1
12.100
1
13.310
1
14.641
7
211.051 Bappeda
1 06 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Ketersediaan dokumen rencana pembangunan daerah rawan bencana (dok)
1 1 2 40.000 2 61.000 1 12.100 1 13.310 1 14.641 7
141.051 Bappeda
1 07 Perhubungan 8.860.0
00 16.530.0
00 17.470.0
00 8.640.0
00 1.470.00
0 52.970.000
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah dokumen perencanaan/peraturan bidang LLAJ (dok/sistem)
-
-
3
75.000
-
- 1
15.000
1
10.000
3
15.000 8
115.000 Dinhubkominfo
VIII - 41
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 07 16 Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000 450.000 Dinhubkominfo
Jumlah alat uji kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasinya (unit)
1
1
1
1
1
5
Jumlah BBM operasional pengujian kendaraan bermotor (liter)
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
27.750
Jumlah terminal terpelihara (lokasi)
1
1
1
1
1
5
Jumlah traffic light se kabupaten Demak terpelihara (unit)
10
10
10
10
10
50
1 07 17 Program peningkatan
pelayanan angkutanJml. pengusaha/pemilik angkutan ikut pembinaan (org)
-
-
395.000
265.000
365.000
265.000
365.000
1.655.000 Dinhubkominfo
Pekan keselamatan transportasi jalan (event)
-
-
1 1 1 1 1 5
Jml. Kendaraan yang diuji petik (unit)
-
-
- - - - - -
Jml. Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (event)
-
-
2 2 2 2 2 10
Jml. Pemantauan dan pengaturan kelancaran lalu
12 12 12 12 12 60
VIII - 42
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18lintas angkutan jalan insidentil (bln)
Database pelayanan jasa angkutan (dok)
1
-
1
-
1
3
Jml media publikasi pelayanan angkutan (media)
4
4
4
4
4
20
Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas & angkutan (kec)
14
14
14
14
14
70
Pemilihat AKUT (peserta)
25
25
25
25
25
125
Identifikasi daerah rawan kecelakaan (dok)
1
-
1
-
1
3
Survey load factor angkutan pedesaan (dok)
1
-
1
-
1
3
1 07 18 Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Jml pembangangunan gedung terminal tipe A (unit)
1
1
1
7.000.000
1
15.000.000
1
16.000.000
1
7.000.000
1
- 5
45.000.000 Dinhubkominfo
1 07 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Rambu keselamatan (jenis)
-
-
6
1.140.000
5
1.040.000
3
1.040.000
5
1.140.000
3
1.040.000
22
5.400.000 Dinhubkominfo
1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Alat uji kendaraan bermotor (unit)
-
-
-
- 1
175.000
1
175.000
-
- 2
350.000 Dinhubkominfo
1 08 Lingkungan Hidup 24.526.799
23.829.400
21.286.000
8.463.000
8.459.000
86.564.199
VIII - 43
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 08 15 Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah lokasi yang mendapat bantuan sapras persampahan (Jenis)
4
4
680.500
4
1.003.000
4
1.082.000
4
1.198.000
4
1.274.000
20
5.237.500 KLH
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0,04
0,05
0,05
15.237.000
0,05
12.558.400
0,05
9.974.000
0,05
1.250.000
0,06
1.250.000
0
40.269.400 DPUPPE
Meningkatnya Kebersihan Pasar
60% 1.292.000
63% 1.372.000
65% 992.000
68% 1.382.000
70% 1.002.000
70% 6.040.000 Disperindagkop & UMKM
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (kegiatan)
14
10
643.299
10
1.712.000
10
1.947.000
10
2.215.000
10
2.363.000
50
8.880.299 KLH
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Terlindunginya sumber daya alam (kegiatan)
6
355.000
6
500.500
6
542.000
6
561.500
6
590.000
30
2.549.000 KLH
Terkendalinya perluasan abrasi pantai akibat arus dan gelombang laut (meter)
100
100.000
100
130.000
100
170.000
100
200.000
100
230.000
500
830.000
Terwujudnya kawasan mangrove sebagai sabuk pantai (Ha)
10
45.000
10
75.000
10
80.000
10
90.000
10
100.000
50
390.000
Terwjudnya kenyamanan dan keteduhan bagi pemakai jalan (Km)
1
34.000
1
60.000
1
75.000
1
75.000
1
75.000 5
319.000
Terwujudnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air (%)
17% 20% 30.500
22% 50.000
25% 55.000
28% 60.000
30% 65.000 125% 260.500
VIII - 44
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 08 18 Program Rehabilitasi
dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Terwujudnya konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (%)
15% 233.000
20% 340.000
25% 330.000
30% 340.000
30% 350.000
120% 1.593.000
1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah media informasi SDA dan Lingkungan Hidup (kegiatan)
7
4
286.000
4
408.500
4
454.000
4
494.500
4
560.000
20
2.203.000 KLH
1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tersedianya data yang valid sebagai indikator penanganan pencemaran lingkungan (Kegiatan)
3
120.500
3
175.000
3
190.000
3
202.000
3
205.000
15
892.500 KLH
1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio RTH persatuan luas wilayah berHPL/HGB
0,02
0,02
0,02
470.000
0,02
445.000
0,02
395.000
0,02
395.000
0,02
395.000
0,10
2.100.000 DPUPPE
Penataan kawasan alun-alun dan Masjid Agung Demak (paket)
1,00
5.000.000
1,00
5.000.000
1,00
5.000.000
3
15.000.000 DPUPPE
1 09 Pertanahan 2.106.5
00 123.00
0 137.00
0 146.0
00 157.00
0 2.669.500
1 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah sungai yang teridentifikasi dan terverifikasi (nama)
- - 4 7.000 4 8.000 0 0 0 15.000 Setda - Pemum
Jumlah tanah milik Pemkab Demak yang tersertifikat (lokasi)
11 19 15 50.000 15 55.000 15 64.000 15 68.000 15 72.000 75
309.000 Setda - Pemum
Tersedianya tanah untuk lokasi SMKN Sayung (Ha)
- - 2 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1.000.000 Setda - Pemum
VIII - 45
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya tanah
untuk lokasi SMPN Satu Atap (Ha)
- - 2 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1.000.000 Setda - Pemum
1 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Jumlah kasus konflik pertanahan yang terselesaikan
50 36.500 50 40.000 50 55.000 50 60.000 50 65.000 250
256.500 Setda - Pemum
Tercapainya tertib administrasi tukar menukar tanah desa
3 13.000 3 20.000 3 18.000 3 18.000 3 20.000 15
89.000 Setda - Pemum
1 10 Kependudukan dan
Catatan Sipil 1.987.5
00 2.078.1
64 2.034.8
80 2.163.4
60 2.162.94
4 10.426.948
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Jml. Pengurusan KTP yang terlayani (bh)
-
892.897
913.934
1.015.000 934.516
900.064 954.720
913.680 975.450
945.420 996.200
907.896 4.774.820
4.682.060 Dukcapil
Jml pengurusan KK yang terlayani (bh)
-
345.520
348.220
- 349.556
- 353.556
- 360.145
- 361.122
- 1.772.599
- Dukcapil
Jml. Pengurusan Akte Kelahiran yang terlayani (bh)
-
759.225
770.125
495.000 789.664
891.000 805.656
872.000 819.665
953.000 830.998
971.000 4.016.108
4.182.000 Dukcapil
Arsip elektronik 73.500 file Akta Capil
98,40%
30% 30% 45.000 30% 45.000 10% 45.000 -
45.000 -
45.000 70% 225.000 Dukcapil
Penataan arsip register 2400 buku
100% 19,60%
100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 5
500.000 Dukcapil
Pengadaan Server (unit)
-
-
1
100.000
-
- -
- -
- -
- 1
100.000 Dukcapil
Pengadaan Komputer (Unit)
-
-
4
85.500
-
- -
- -
- -
- 4
85.500 Dukcapil
Bintek Aplikasi SIAK
96,90%
0% 50% 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 1
125.000 Dukcapil
naha
Jml peserta sosialisasi kebijakan kependudukan (Kec)
14
14
14
67.000
14
50.000
-
-
-
-
-
- 14
117.000 Dukcapil
VIII - 46
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Laporan hasil
monev program penataan administrasi kependudukan (dok)
3
3
3 55.000 3
67.100
3 79.200 3 95.040 3 114.048 15
410.388 Dukcapil
1 11 Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
1.072.500
1.106.300
1.179.500
1.259.500
1.319.500
5.937.300
1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Jumlah kebijakan tentang perempuan dan anak (Perbub)
- - - 90.000
- 50.000
1
65.000
1
70.000
- 80.000 2
355.000 KP2PA
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan (kali)
1
1
1
2
2
2
2
10
1 11 16 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
jumlah SKPD yang melaksanakan ARG (Anggaran Responsive Gender)
6
185.000
7
275.000
10
320.000
10
360.000
13
380.000
46
1.520.000 KP2PA
jumlah pelatihan berperspektif gender dan anak
1
1
1
10.000
1
23.000
1
25.000
1
30.000
1
35.000 5
123.000 KP2PA
1 11 17 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
jumlah pembinaan/fasilitasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (kali)
14
28
59
120.000
59
130.000
59
130.000
58
155.000
14
175.000
249
710.000 KP2PA
VIII - 47
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah rapat
koordinasi pemberdayaan perempuan yang dilakukan (kali)
2 2 2 8.000 2 8.800 2 10.000 2 10.000 2 10.000 10
46.800 Setda - Kesra
1 11 18 Program Peningkatan
Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Jumlah pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan
1
1
1
100.000
1
60.000
1
70.000
1
75.000
1
80.000 5
385.000 KP2PA
Jumlah organisasi perempuan kelompok Goverment Organizatioan yang mendapat bantuan, termasuk hibah kepada PKK (organisasi perempuan)
10 10 10 400.000 10 400.000 10 400.000 10 400.000 10 400.000 50 2.000.000 Setda - Kesra
Jml PKK Kec yang mendapat bantuan operasional, dan jml PKK Desa/Kel yang terbina
14 / 249
14 / 249
14 / 249
159.500
14 / 249
159.500
14 / 249
159.500
14 / 249
159.500
14 / 249
159.500
14 / 249
797.500 14 Kecamatan
1 12 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera 2.058.5
96 3.027.8
05 4.040.8
00 4.984.9
50 6.311.60
0 20.423.751
1 12 15 Program Keluarga Berencana
Rasio Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif
4.500
2.15
0
2.250
280.496
2.250
411.950
2.250
561.900
2.250
706.850
2.250
859.300
11.250
2.820.496 Bapermas KB
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi
Rasio Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Akseptor KB
2.000
1.25
0
2.100
921.900
2.200
1.000.500
2.300
1.110.500
2.400
1.169.300
2.500
1.236.500
11.500
5.438.700 Bapermas KB
VIII - 48
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 12 18 Program pembinaan
peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Jumlah masyarakat yang peduli tentang KB (kelompok masyarakat / Pokmas)
1.500
1.50
0
1.543
765.400
1.543
1.480.855
1.543
2.206.200
1.543
2.918.500
1.543
3.990.500
7.715
11.361.455 Bapermas KB
1 12 19 Program promosi
kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Cakupan Anggota BKB ber KB 70%
113
42
5.443
9.000
8.843
15.000
9.492
20.000
1.050
24.000
1.060
29.500 25.888
97.500 Bapermas KB
1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Cakupan Anggota BKB ber KB 70%
24
26
26
12.000
-
14.000
-
15.000
-
16.000
-
20.000 26
77.000 Bapermas KB
1 12 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Jumlah peserta remaja yang tahun dan paham tentang HIV / AIDS (kelompok)
30
30
50
10.000
60
12.000
75
16.000
90
20.000
110
25.000 385
83.000 Bapermas KB
1 12 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Jumlah peserta remaja yang tahun dan paham tentang HIV / AIDS (kelompok)
42
42
50
30.000
60
42.000
75
49.000
90
56.000
110
65.000 385
242.000 Bapermas KB
1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Cakupan Anggota BKB ber KB 70%
10.201
10.2
01
1.031
20.800
1.145
36.500
1.228
38.200
1.325
41.300
1.428
43.800 6.157
180.600 Bapermas KB
1 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Kelompok yang terbina dan mampu mengembangkan kegiatan Tribina (kelompok)
14
14
14
9.000
28
15.000
42
24.000
56
33.000
70
42.000 210
123.000 Bapermas KB
1 13 Sosial 12.684.5
93 15.194.8
50 15.383.8
50 15.670.
550 16.009.15
0 74.942.993
VIII - 49
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 13 16 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Jml fakir miskin / RTS yang diberdayakan (KK)
40
150
60.000
150
309.000
150
346.000
150
394.000
150
439.000
750
1.548.000 Dinsosnakertrans
Jumlah KUBE yang diberdayakan (kelompok)
48
20
60
80
105
110
375
Dinsosnakertrans
Jml PMKS yang diberdayakan (org)
15
40
60
70
70
80
320
Dinsosnakertrans
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jml PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi (org)
30
75
89.000
100
250.000
120
287.500
125
318.000
125
345.000
150
1.289.500 Dinsosnakertrans
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang mendapat bantuan Raskin
112.584
112.584
112,584
140.000 106.955
145.000 109.206
150.000 105.829
150.000 104.703
150.000 426.806
735.000 Setda - Perekonomian
1 13 17 Program pembinaan anak terlantar
Jumlah anak terlantar yang dibina melalui Panti dan non panti (Anak)
55
-
55
35.000
55
40.000
55
47.000
55
50.000
55
52.000 275
224.000 Dinsosnakertrans
1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Jml penyandang cacat dan trauma yang dibina (org)
33
18
62
70.500
100
249.000
155
271.000
155
297.000
155
326.000
627
1.213.500 Dinsosnakertrans
1 13 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Jumlah anak di panti asuhan yang dilayani (anak)
30
30
30
215.000 30
259.200 30
311.100 30
373.300 30
447.900 30
1.606.500 Dinsosnakertrans
Jumlah Lanjut Usia di panti wredha yang dilayani (orang)
30
30
30
215.000 30
250.000 30
300.000 30
400.000 30
475.000 30
1.640.000 Dinsosnakertrans
1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
Jml eks penyandang penyakit sosial
-
10
60
15.000
110
90.000
90
75.000
90
82.500
110
120.000
460
382.500 Dinsosnakertrans
VIII - 50
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
yang dibina (org)
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jml lembaga kesos yang diberdayakan (lembaga)
15 3 12 89.143 18 165.600 24 198.000 30 207.500 36
256.000 120
916.243 Dinsosnakertrans
Jumlah anak panti yang mendapat bantuan
1200 1000 1000 80.000 1000 93.500 1000 85.000 1000 85.000 1000 85.000 5.000 428.500 Setda - Kesra
1 13 22 Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
Jumlah petugas yang mendampingi pelaksanaan ibadah haji
10 10 11 490.000 12 490.000 12 490.000 12 490.000 12 490.000 59 2.450.000 Setda - Kesra
Jumlah pembinaan dan monev yang dilakukan
30 30 30 12.000 30 33.000 30 30.000 30 30.000 30 30.000 150 135.000 Setda - Kesra
Jumlah penerima zakat / shodaqoh
500 - 500 17.500 500 22.000 500 20.000 500 20.000 500 20.000 2.500 99.500 Setda - Kesra
Jml guru TPQ yang mendapat pembinaan (guru)
338 338 400 15.000 400 19.800 400 18.000 400 18.000 400 18.000 2.000
88.800 Setda - Kesra
Jml guru Madin yang mendapat pembinaan (guru)
388 388 400 15.000 400 22.000 400 20.000 400 20.000 400 20.000 2.000
97.000 Setda - Kesra
Jumlah TPQ/Madin yang mendapat bantuan
904 904 904 7.500.000 904 9.048.000 904 9.048.000 904 9.048.000 904 9.048.000 4.520 43.692.000 Setda - Kesra
Jumlah tempat peribadatan yang mendapat bantuan
300 150 300 2.500.000 300 2.500.000 300 2.500.000 300 2.500.000 300 2.500.000 1.500 12.500.000 Setda - Kesra
Jumlah organisasi keagamaan yang mendapat bantuan
40 30 40 500.000 40 500.000 40 500.000 40 500.000 40 500.000 200 2.500.000 Setda - Kesra
Jumlah Bazda dan Bazcam yang mendapat bantuan
15 15 15 50.000 15 50.000 15 50.000 15 50.000 15 50.000 75 250.000 Setda - Kesra
Jumlah bantuan kepada Lembaga Pendidikan
1 1 1 80.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000 1 80.000 5 400.000 Setda - Kesra
VIII - 51
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Tilawatil Qura'an
Festifal anak sholeh
1 1 1 8.100 1 16.500 1 15.000 1 15.000 1 15.000 5 69.600 Setda - Kesra
Penyelenggaraan MTQ Pelajar, MHQ dan STQ
3 3 3 53.000 3 104.500 3 95.000 3 95.000 3 95.000 15 442.500 Setda - Kesra
Pembinaan & pengiriman peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ (kec)
14 14 14 62.250 14 62.250 14 62.250 14 62.250 14 62.250 14 311.250 14 Kecamatan
Jumlah kegiatan bimbingan mental
4 4 4 8.100 4 22.000 4 20.000 4 20.000 4 20.000 20
90.100 Setda - Kesra
Jumlah tarling yg dilaksanakan di desa-desa
14 14 14 85.000 14 93.500 14 85.000 14 85.000 14 85.000 70 433.500 Setda - Kesra
Fasilitasi Forum Ulama-Umaro' (Kec)
14
14
14
280.000
14
280.000
14
280.000
14
280.000
14
280.000
70
1.400.000 14 Kecamatan
1 14 Ketenagakerjaan 1.098.9
45 2.160.7
00 2.151.2
00 2.515.5
00 2.940.70
0 10.867.045
1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah jenis pelatihan dan bantuan alat (jenis)
5 2 5 563.500 8 1.107.000 8 1.140.000 7 1.475.000 7 1.688.000 35
5.973.500 Dinsosnakertrans
Jml. BLK yang mengadakan pelatihan (unit)
1 1 1 1 1 1 1 1 Dinsosnakertrans
Jumlah peserta pelatihan (org)
128 36 160 240 240 220 240 Dinsosnakertrans
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Jml penyerapan tenaga kerja (org)
14.807 6.255
15.910 356.450 16.120 695.000 18.490 677.000 20.240 605.000 21.690 809.000 92.450
3.142.450 Dinsosnakertrans
1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Terlindunginya Pekerja dan Hubungan
18.500 2.300
20.000 178.995 22.000 358.700 24.500 334.200 26.000 435.500 27.500 443.700 120.000
1.751.095 Dinsosnakertrans
VIII - 52
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Ketenagakerjaan Industrial yang
harmonis (Pekerja)
Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi
178 80 188 195 212 215 225 225
Dinsosnakertrans
1 15 Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah 1.925.0
85 2.309.0
00 2.275.0
00 2.415.0
00 2.301.00
0 11.225.085
1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Meningkatnya kreatifitas dan inovasi masyarakat
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000 200.000 Kantor Diklat dan Litbang
1 15 16 Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Usaha Mikro dan Kecil (%)
315% 70.000
316% 185.000
317% 185.000
318% 185.000
319% 185.000
85% 810.000 Disperindagkop & UMKM
Jumlah pinjaman modal BKD
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 Setda - Perekonomian
Pengembangan UKM Sektor Unggulan Kecamatan (kec)
14 14 14 350.000 14
350.000 14
350.000 14
350.000 14
350.000 12 1.750.000 14 Kecamatan
1 15 17 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 50.000
- 75.000
- 125.000 Kantor Diklat dan Litbang
Meningkatnya omzet penjualan UMKM (%)
72% 460.000
74% 575.000
76% 525.000
78% 575.000
80% 575.000
80% 2.710.000 Disperindagkop & UMKM
Jumlah expo (KALI) 3 3 3 74.000 3 88.000 3 120.000 3 125.000 3 130.000 15 537.000 Setda - Perekonomian
VIII - 53
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah UMKM
yang mengakses program kredit pemberdayaan UMKM
1324 1325 1150 50.000 1265 66.000 1297 80.000 1323 80.000 1349 80.000 6.384 356.000 Setda - Perekonomian
Jumlah koordinasi (kali)
4 6 4 20.000 6 25.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000 28 135.000 Setda - Perekonomian
Jml event pasar murah (kali)
3 3 3 40.000 3 45.000 3 55.000 3 60.000 3 70.000 15 270.000 Setda - Perekonomian
Jumlah rakor DBHCT dan monev (kali)
16 16 16 151.085 16 75.000 16 75.000 16 75.000 16 16.000 80 392.085 Setda - Perekonomian
1 15 18 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi Aktif (%)
67% 630.000
68% 765.000
70% 765.000
72% 765.000
74% 765.000
74% 3.690.000 Disperindagkop & UMKM
1 16 Penanaman Modal 869.84
5 904.84
5 990.22
5 990.2
25 1.000.43
1 4.755.571
1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jml baliho promosi investasi (unit)
3
3
3
28.386
3
28.386
3
28.386
3
28.386
3
28.386 4 141.930 BPPTPM
Jml booklet (buku) 450
450
450
4.500
450
4.500
450
4.500
450
4.500
450
4.500 4 22.500 BPPTPM
Jml leaflet (exemplar)
2.000
2.00
0
2.000
4.000
2.000
4.000
2.000
4.000
2.000
4.000
2.000
4.000 4 20.000 BPPTPM
Jml profil perizinan (dok)
250
250
250
17.500
250
17.500
250
17.500
250
17.500
250
17.500 4 87.500 BPPTPM
Jml panggung reklame terpelihara
5
5
5
5.000
5
5.000
5
5.000
5
5.000
5
5.000 25.000 BPPTPM
Jml temu usaha Pemda dengan PMA, PMDN , dan BUMN (kali)
1 1 1 57.000
1 57.000
1 57.000
1 57.000
1 57.000 4 285.000 BPPTPM
Tercapainya rapat evaluasi dan
1
1
1
35.000
1
35.000
1
35.000
1
35.000
1
35.000 5
175.000 BPPTPM
VIII - 54
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18komunikasi dinas/instansi terkait
Laporan hasil pengawasan & pengendalian perijinan & investasi (kali)
4
4
4
45.000
4
45.000
4
45.000
4
45.000
4
45.000 20
225.000 BPPTPM
Jml tim pengawasan & pengendalian yang ikut pelatihan (org)
40
60
60
25.000
60
25.000
60
25.000
60
25.000
60
25.000 125.000 BPPTPM
Tercapainya pembinaan masyarakat tentang perijinan
-
-
2
45.000
2
45.000
2
45.000
2
45.000
2
45.000 10
225.000 BPPTPM
Jml pameran invesatsi lokal diadakan (kali)
1
1
1
10.000
1
10.000
1
10.000
1
10.000
1
10.000 5
50.000 BPPTPM
Jml pameran invesatsi regional yang diikuti (kali)
1
1
1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000 5
125.000 BPPTPM
Jml pameran invesatsi nasional yang diikuti (kali)
1
1
1
40.000
1
40.000
1
40.000
1
40.000
1
40.000 5
200.000 BPPTPM
Jml pameran invesatsi internasional yang diikuti (kali)
1
1
1
80.000
1
80.000
1
80.000
1
80.000
1
80.000 5
400.000 BPPTPM
1 16 16 Program Peningkatan
Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan
- - 27.000
27.000
27.000
27.000
27.000 -
135.000 BPPTPM
VIII - 55
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tercapainya rapat
koordinasi, evaluasi dan komunikasi dinas/instasi terkait
- 3 3 10.800
3 15.800
3 15.800
3 15.800
3 15.800 15
74.000 BPPTPM
Jml upgrade program aplikasi sistem inforamsi pengaduan dan pemeliharaan jaringan server database (aplikasi)
1 1 5
20.659
5
20.659
5
20.659
5
20.659
5
20.659 25
103.295 BPPTPM
Tercapainya Surverlance Audit/Audit pemeliharaan sertifikat berkala ISO 9001 : 2008
- - 1
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000 1
125.000 BPPTPM
Tercapainya penyelenggaraan Inisial/Audit sertifikat ISO 9001:2008 tahun 2013
- - -
- 1 100.000
- - - - - 100.000 BPPTPM
Tercapainya konekstifitas SPIPISE dalam rangka peningkatan sistem pelayanan informasi dan investasi sesuai Perka No.14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi dan Investasi secara berlangganan melalui internet
10
30.000
10
40.000
10
30.000
10
30.000
10
30.000 50
160.000 BPPTPM
Jml penetapan perijinan (jenis)
17
17
54
200.000
54
200.000
54
315.380
54
315.380
54
325.586
54
1.356.346 BPPTPM
VIII - 56
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersedianya data
dan informasi penanaman modal untuk menyusun kebijakan
12
12
12
30.000
12
30.000
12
30.000
12
30.000
12
30.000 60
150.000 BPPTPM
Tercapainya monitoring dan intensifikasi retribusi perizinan serta meningkatnya PAD Kabupaten Demak
12 12
12
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000 12
125.000 BPPTPM
1 16 17 Program Penyiapan
potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
Hasil survey lahan investasi (dok)
-
-
1
80.000
1
- 1
80.000
1
80.000
1
80.000 5
320.000 BPPTPM
1 17 Kebudayaan 602.00
0 707.50
0 767.50
0 827.5
00 877.50
0 3.782.000
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian nilai budaya (event)
4
4
4
202.500
4
214.000
4
226.000
4
238.000
4
250.000
20
1.130.500 Diparbud
Jumlah organisasi seni budaya yanag mendapat bantuan (organisasi)
12 12 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 250.000 12 250.000 60
1.250.000 Setda - Kesra
1 17 16 Program Pengelolaan
Kekayaan BudayaArah kebijakan penyelamatan aset/benda cagar budaya (dok)
-
-
1
5.000
1
6.000
1
7.000
1
8.000
1
9.000 5
35.000 Diparbud
Juknis pemusiuman & kepurbakalaan (dok)
1
1
1
5.000
1
6.000
1
7.000
1
8.000
1
9.000 5
35.000 Diparbud
Perawatan 20.00 30.00 40.00 50.0 60.000 200.000 Diparbud
VIII - 57
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Museum Glagahwangi (lokasi)
1 1 1 0 1 0 1 0 1 00 1 1
Pembuatan film remaja (film)
-
-
1
32.000
1
40.000
1
50.000
1
60.000
1
60.000 5
242.000 Diparbud
Lomba penulisan sejarah (event)
-
-
2
3.000
2
3.000
2
5.000
2
7.000
2
9.000 10
27.000 Diparbud
1 17 17 Program Pengelolaan
Keragaman BudayaFasilitasi festival budaya daerah (event)
6
6
5
77.000
6
149.000
6
171.000
6
193.000
6
215.000
29
805.000 Diparbud
Dialog aliran kepercayaan (kali)
1
1
1
2.500
1
3.500
1
4.500
1
5.500
1
6.500 5
22.500 Diparbud
Kemah Budaya (event)
1
1
1
5.000
1
6.000
1
7.000
1
8.000
1
9.000 5
35.000 Diparbud
1 18 Kepemudaan dan Olah
Raga 1.688.4
50 1.288.7
50 1.707.7
50 1.290.2
50 1.713.25
0 7.688.450
1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Pendidikan imtaq bagi pemuda / siswa (kali)
- - 1 25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000 5
125.000 Dikmudora
1 18 16 Program peningkatan
peran serta kepemudaan
Jml peserta pelatihan kepemimpinan OSIS (siswa)
- - 40 20.000
40
20.000
40
20.000
40
20.000
40
20.000 200
100.000 Dikmudora
Jml temu wicara organisasi pemuda (kali)
- - 1 20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000 5
100.000 Dikmudora
Seleksi pemuda berprestasi (kali)
- - 1 30.000
1
30.000
1
30.000
1
30.000
1
30.000 5
150.000 Dikmudora
Seleksi Paskibraka (kali)
- - 1 20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000 5
100.000 Dikmudora
Jml Lomba Tata Upacara Sekolah (kali)
- - 1 20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000
1
20.000 5
100.000 Dikmudora
VIII - 58
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pentas Seni
Massal (Org) - - 1 10.00
0
1 10.00
0
1 10.00
0
1 10.0
00
1 10.000
5 50.000 Dikmudora
Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ (orang)
- - 1 25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000 5
125.000 Dinhubkominfo
Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi (orang)
3 3 3 12.500 3 15.000 3 17.500 3 20.000 3 23.000 15 88.000 Setda - Kesra
Jml Karangtaruna yang dibina (desa/kel)
249
249
249 62.250 249 62.250 249 62.250 249 62.250 249 62.250 1245 311.250 14 Kecamatan
1 18 17 Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan & bantuan modal bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif / KUPP (kelompok)
-
-
14 28.000
14
28.000
14
28.000
14
28.000
14
28.000 70
140.000 Dikmudora
Jml pelatihan kewirausahaan bagi pemuda (kec)
14
14
14 140.000 14 140.000 14 140.000 14 140.000 14 140.000 70 700.000 14 Kecamatan
1 18 18 Program Upaya
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jml penyuluhan bahaya narkoba (kec)
-
-
14
35.000
14
35.000
14
35.000
14
35.000
14
35.000 70
175.000 14 Kecamatan
1 18 19 Program
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
Peserta bintek pengembangan mutu organisasi & tenaga keolahragaan (org)
- - 50 30.000
50
30.000
50
30.000
50
30.000
50
30.000 250
150.000 Dikmudora
Jumlah organisasi olahraga yang mendapat bantuan
40 40 40 300.000 40 300.000 40 300.000 40 300.000 40 300.000 200
1.500.000 Setda - Kesra
1 18 20 Program Pembinaan Jml peserta - - 500 20.00 20.00 20.00 20.0 20.000 100.000 Dikmudora
VIII - 59
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18dan Pemasyarakatan Olahraga
pemanduan bakat olahraga (atlet)
0 500 0 500 0 500 00 500 2.500
Jml peserta Coaching Klinik Atlet Pelajar (atlet)
- - 150 20.000
150
20.000
150
20.000
150
20.000
150
20.000 750
100.000 Dikmudora
Kejurda olahraga pelajar / olahraga prestasi (Cab)
- - 10 40.000
10
40.000
10
40.000
10
40.000
10
40.000 50
200.000 Dikmudora
Sport Development Index (SDI) (Org)
- - 100 20.000
100
20.000
100
20.000
100
20.000
100
20.000 500
100.000 Dikmudora
Jml peserta kompetisi Liga Pendidikan Indonesia/LPI (sekolah)
- - 30 40.000
30
40.000
30
40.000
30
40.000
30
40.000 150
200.000 Dikmudora
Jml peserta kompetisi Tri Lomba Juang (atlet)
- - 0 30.000
-
30.000
-
30.000
-
30.000
-
30.000 -
150.000 Dikmudora
Jml peserta Pekan olahraga Pelajar Daerah / Popda (atlet pelajar)
- - 750 200.000
750
200.000
750
200.000
750
200.000
750
200.000
3.750
1.000.000 Dikmudora
Jml peserta Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah / Pospeda (Ponpes)
- - 20 30.000
20
30.000
20
30.000
20
30.000
20
30.000 100
150.000 Dikmudora
Jml festival olahraga masal / olahraga rekreasi (kali)
- - 3 40.000
3
40.000
3
40.000
3
40.000
3
40.000 15
200.000 Dikmudora
Jml Training Camp Wasit dan Pelatih Olahraga (Kali)
- - 1 30.000
1
30.000
1
30.000
1
30.000
1
30.000 5
150.000 Dikmudora
Jumlah penyelenggaraan olahraga rekreasi/senam yg
44 44 44 12.500 44 22.000 44 20.000 44 20.000 44 20.000 220
94.500 Setda - Kesra
VIII - 60
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18diadakan (kali)
Jumlah peserta yg mengikuti peringatan Haornas di Provinsi Jateng (Org)
10 10 10 8.200 10 16.500 10 15.000 10 15.000 10 15.000 50
69.700 Setda - Kesra
Pembinaan peserta dan pengiriman PORKAB (kec)
14
14
14 420.000 0 0 14 420.000 0 0 14 420.000 42
1.260.000 14 Kecamatan
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jml sarpras olahraga massal outdoor multifungsi (unit)
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.818.610
2.192.142
2.631.636
3.082.528
3.050.207
12.775.123
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Menurunnya jumlah demonstrasi dalam setahun
13
3
12
310.000
11
360.000
10
360.000
9
360.000
8
360.000
50
1.750.000 Kesbangpol Linmas
Peningkatan pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Demak (kali kegiatan)
28
68
336
63.700
648
100.980
768
128.280
876
150.384
876
166.044
3.504
609.388 Satpol PP
Jml rakor Muspika dlm rgk pengendalian keamanan wilayah (kali)
336
336
336
210.000
336
210.000
336
210.000
336
210.000
336
210.000
1.680
1.050.000 14 Kecamatan
VIII - 61
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 19 16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Penurunan pelanggar Perda, trantibum dan kriminalitas di Kab. Demak (%)
95
45
100
258.940
100
344.412
100
710.136
100
1.069.236
100
1.069.236
100
3.451.960 Satpol PP
Terpeliharaannya keamanan dan ketertiban masyarakat :
150.300
155.300
155.300
155.300
155.300
771.500 Kesbangpol Linmas
- Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk
70,77
70,3
0
69,84
69,39
68,93
68,48
68,03
68,03
Jumlah linmas 7.470
7.47
0
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
7.470
Jumlah Penduduk 1.055.579
1.062.530
1.069.527
1.076.569
1.083.658
1.090.794
1.097.977
1.097.977
- Rasio jumlah Pos Siskampling per desa / kelurahan
6,71
6,71
6,71
6,71
6,71
6,71
6,71
6,71
Jumlah Pos Siskampling
1.671
1.67
1
1.671
1.671
1.671
1.671
1.671
1.671
Jumlah Desa / Kelurahan
249
249
249
249
249
249
249
249
Jml pembinaan Linmas / Pamswakarsa (kec)
14
14
14
70.000
14
70.000
14
70.000
14
70.000
14
70.000 70
350.000 14 Kecamatan
1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat (%)
-
-
75
83.560
75
99.560
75
99.560
75
99.560
80
99.560 80
481.800 Kesbangpol Linmas
1 19 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya kegiatan kerjasama pengembangan
-
-
70
217.000
75
232.000
80
232.000
80
232.000
85
232.000
85
1.145.000 Kesbangpol Linmas
VIII - 62
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18wawasan kebangsaan (%)
1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Persentase kasus Narkoba yang terjadi dan yang ditangani (%)
100
100
100
57.000
100
65.870
100
65.870
100
65.870
100
65.870 100
320.480 Kesbangpol Linmas
Penurunan pelanggaran Perda Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (orang)
1.716
144.270
1.716
199.720
2.100
203.860
2.280
248.985
2.280
248.985
10.092
1.045.820 Satpol PP
1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub 2013, Pileg dan Pilpres 2014 serta Pilbup 2016
-
63,5
3
-
40.840
80
51.000
80
51.000
-
51.000
80
51.000 80
244.840 Kesbangpol Linmas
Jumlah desa penyelenggara Pilkades yang mendapat bantuan
4 1 2 10.000 5 25.000 5 25.000 5 25.000 5 25.000 5 110.000 Setda - Pemum
Jumlah monitoring pelaksanaan pemilu
14 14 - 0 14 55.000 14 75.000 14 75.000 - 0 14 205.000 Setda - Pemum
1 19 22 Program Pencegahan
Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
100
203.000
100
223.300
100
245.630
100
270.193
100
297.212
100
1.239.335 BPBD
Jml desa kekeringan yang mendapat bantuan
9 9 9 50.000 9 60.500 9 55.000 9 55.000 9 55.000 45 275.500 Setda - Kesra
VIII - 63
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18air bersih
Jumlah desa yang yang mengalami bencana yang di datangi (desa)
20 20 20 8.500 20 16.500 20 15.000 20 15.000 20 15.000 100 70.000 Setda - Kesra
Jml laporan pemantauan bencana alam (kec)
14
14
14 35.000 14 35.000 14 35.000 14 35.000 14 35.000 70 175.000 14 Kecamatan
1 20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
18.922.796
20.803.392
22.454.022
24.571.201
39.286.374
126.037.786
1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Jumlah Perda yang dibuat (buah)
9 5 30 6.498.694
30 6.823.629 30 7.164.810 30 7.523.051 30 7.899.203 150 35.909.387 Setwan
1 20 16 Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Jml forum dialog / audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat
4 3 4 140.000
4 159.500 4 145.000 4 160.000 4 160.000 4 764.500 Setda - Kesra
Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Rakor
1 1 1 40.000
1 45.000 1 57.500 1 65.000 1 70.000 5
277.500 Setda - Pemum
Forum Apkasi (lembaga)
1 1 1 20.000
1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 5
100.000 Setda - Pemum
Dialog Audiensi dengan Tomas, Pimpinan Orsomas
16 16 16 270.000
16 297.000
16 180.000
16 180.000
16 180.000
80
1.107.000 Setda - Umum
Kunjungan kerja Pejabat Negara ke Kab. Demak
5 5 5 270.000
5 297.000
5 300.000
5 300.000
5 300.000
25
1.467.000 Setda - Umum
VIII - 64
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rapat koordinasi
Muspida1 1 1 358.59
6 1 430.05
2 1 358.59
6 1 358.5
96 1 358.59
6
5 1.864.436 Setda - Umum
Kunjungan kerja/inspeksi Bupati/Wabup ke daerah
1 1 1 248.400
1 273.240
1 248.400
1 248.400
1 248.400
5
1.266.840 Setda - Umum
Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah pusat/ Pemda lainnya
1 1 1 345.250
1 379.775
1 345.250
1 345.250
1 345.250
5
1.760.775 Setda - Umum
1 20 17 Program Peningkatan
dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya rencana, administrasi, dan evaluasi keuangan, serta aset / barang daerah (bln)
12
12
12
3.366.700
12
3.479.800
12
3.921.000
12
4.265.100
4.636.300
48
19.668.900 DPKKD
Intensifikasi retribusi wisata (lokasi)
3
3
3
17.371
3
18.371
3
19.371
3
20.371
3
21.371 15
96.855 Diparbud
Tersusunnya rencana, administrasi, dan evaluasi keuangan, serta aset/barang daerah (bln)
12
12
12
144.000
12
24
144.000
Intensifikasi dan Estenfikasi retribusi parkir dan terminal (kegiatani)
-
-
2
100.000
2
100.000
2
100.000
2
100.000
2
100.000
10
500.000 Dinhubkominfo
Tertibnya administrasi keuangan di 9 Bagian
9 9 9 69.500
9 107.500 9 113.000 9 121.000 9 126.000 45
537.000 Setda - Keuangan
Jumlah PNS yang dikirim untuk Bintek dan Pelatihan
3 3 5 25.000
7 30.000 7 30.000 7 30.000 7 30.000 33
145.000 Setda - Keuangan
Penyaluran bantuan sosial
- - 7.500 9.000 10.000 12.000 38.500 Setda - Keuangan
VIII - 65
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18yang tepat sasaran dan akurat
Jumlah kelurahan yang mengadakan lelang bondo kelurahan
5 5 5 21.000
5 20.000 5 20.000 5 23.000 5 23.000 25
107.000 Setda - Pemum
Jml. Perusda/BUMD/ UKM yang dibina
46 46 46 35.000
5 27.500 5 50.000 5 50.000 5 50.000 66
212.500 Setda - Perekonomian
- PD. BPR Demak Kota
- PD. BKK Dempet - PD. BPR Bank
Pasar
- PT. Bank Jateng Jml.
Perusda/BUMD non keuangan yang dibina
4 4 4 30.000
4 33.000 4 80.000 4 80.000 4 80.000 20
303.000 Setda - Perekonomian
- PDAM - Perusda
ANWUSA
- Perusda Apotek Sari Husada
- PT. PRPP Study kelayakan
pendirian BPR Bank Pasar
- - 1
25.000
-
-
-
-
-
-
-
- 1
25.000 Setda - Perekonomian
Jumlah penyertaan modal yg disetor kepada Perusda dan BUMD
5.410.000
2.700.00
0
7 2.700.000
7 3.500.000 7 3.500.000 7 4.500.000 7 17.700.000 35
31.900.000
- PT. PRPP Study kelayakan
pendirian BPR Bank Pasar
1
25.000
-
-
-
-
-
-
-
- 1
25.000 Setda - Perekonomian
Intensifikasi PBB (desa/kel)
249
249
249
124.500
249
124.500
249
124.500
249
124.500
249
124.500
1.245
622.500 14 Kecamatan
VIII - 66
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketersediaan
dokumen KUA, PPAS, KUPA, PPASP (dok)
4
4
4
150.000
4
165.000
4
181.500
4
199.650
4
219.615
20
915.765 Bappeda
1 20 19 Program Pembinaan
dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah RAPBDes yang dievaluasi (desa)
246
246
246
24.600
246
24.600
246
24.600
246
24.600
246
24.600 1.230
123.000 14 Kecamatan
1 20 20 Program peningkatan
sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah Entitas yang selesai di Audit (dokumen)
186 192 650.000
192 715.000
192 786.500
192 865.150
192 951.665
960 3.968.315 Inspektorat
Prosentase Kasus Dumas yang berindikasikan KKN dan disiplin aparatur dapat diselesaikan (%)
90% 90% 90.000
90% 99.000
90% 108.900
90% 119.790
90% 131.769
90% 549.459 Inspektorat
Rakorwas Internal (kegiatan)
4 kali 4 kali 100.000
4 kali 121.000
4 kali 133.100
4 kali 146.410
20 kali 610.510
1.111.020
Rakorwasnas (kegiatan)
1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali
Larwasda (kegiatan)
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
Prosentase TLHP
(%) : 77% 77% 130.00
0 80% 143.00
0 80% 157.30
0 80% 173.0
30 80% 190.33
3 80% 793.663 Inspektorat
1. Inspektorat Kab. (%)
80% 80% 82% 85% 85% 90% 84% Inspektorat
2. Inspektorat Prov. (%)
75% 75% 77% 77% 78% 78% 77%
3. BPK-RI (%) 75% 75% 77% 77% 78% 78% 77%
VIII - 67
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase
kegiatan yang dievaluasi (%)
0% 75% 75.000
75% 82.500
75% 90.750
75% 99.825
75% 109.808
75% 457.883 Inspektorat
Jml. Kades yang selesai di AMJ (orang)
- - - - -
73 100.000
166 110.000
- - 239 210.000 Inspektorat
Jml. Lap.Keu SKPD dan Lap. Keu Pemda yang selesai di Reviu (dokumen)
1 1 165.000
1 181.500
1 199.650
1 219.615
1 Dokumen
Reviu
241.577
6 1.007.342 Inspektorat
Jumlah Lakip yang selesai di Evaluasi (dokumen)
54 54 57.140
54 62.854
54 69.139
54 76.053
54 83.659 324 348.845 Inspektorat
Jumlah kec yang mendapat pembinaan administrasi (kec)
14 14 14 16.000
14 20.000 14 22.500 14 25.000 14 27.500 14 111.000 Setda - Pemum
Jumlah kec yang mendapat buku administrasi kecamatan (kec)
14 14 14 15.000
14 20.000 14 20.000 14 22.000 14 22.000 14 99.000 Setda - Pemum
1 20 21 Program Peningkatan
Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
PAK PFA /P2UPD selesai dinilai
16 40 10.000
40 11.000
40 12.100
40 13.310
40 14.641 200 61.051 Inspektorat
SDM APIP terkirim mengikuti Bintek
12 20 80.000
20 88.000
20 96.800
20 106.480
20 117.128
100 488.408 Inspektorat
Prosentase pengetahuan dan kemampuan SDM APIP meningkat
80% 80% 30.000
80% 33.000
80% 36.300
80% 39.930
80% 43.923 80% 183.153 Inspektorat
1 20 22 Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Tersusunnya Juknis Pemeriksaan (dokumen)
- 3 5.000
-
-
3 14.641 6 19.641 Inspektorat
VIII - 68
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersusunnya
Laporan TLHP sementara (dokumen)
- 2 5.000
2 5.500
2 6.050
2 6.655
2 7.321 10
30.526 Inspektorat
Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) (dokumen)
18
10
8.500
10
9.350
10
10.285
10
11.314
10
12.445 50
51.894 Inspektorat
1 20 23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah sistem dokumentasi dan informasi hukum yg dpt diakses oleh publik (jenis)
25 25 75 25.000
75 25.000 75 50.000 75 75.000 75 75.000 375
250.000 Setda - Hukum
1 20 24 Program
Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Jumlah penanganan sengketa hukum Pemda
5 2 5 40.000
5 40.000 5 200.000 5 200.000 5 250.000 25
730.000 Setda - Hukum
Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin.
- - 10 110.000
10
110.000 10 300.000 10 400.000 10 450.000 50
1.370.000 Setda - Hukum
1 20 26 Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah produk hukum yang dihasilkan (Perda, Perbup, Kepbup)
723 208 785 100.000
785 100.000 785 150.000 785 150.000 785 150.000 3.925
650.000 Setda - Hukum
Jumlah penyusunan dan pembahasan thd legislali rancangan produk peraturan per-uuan daerah
- - 0 - 0 0 0 50.000 50.000 50.000 -
150.000 Setda - Hukum
- Jumlah Sosialisasi Perda
5 5 2
45.000
7 45.000 7 50.000 7 50.000 7 50.000 30
240.000 Setda - Hukum
VIII - 69
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Jumlah
penyuluhan hukum terpadu dan pembinaan kadarkum
5 2 5 70.000
5 70.000 5 75.000 5 75.000 5 75.000 25
365.000 Setda - Hukum
- Jumlah pelaksanaan Sosialiasi peraturan per-uu-an bidang cukai kepada pengusaha rokok
2 2 2 40.000
2 40.000 2 75.000 2 75.000 2 75.000 10
305.000 Setda - Hukum
Jumlah buku publikasi peraturan perundang-undangan (Himpunan LD, BD, informasi per-uu-an)
650 650 600 65.000
600 65.000 600 75.000 600 75.000 600 75.000 3.000
355.000 Setda - Hukum
Jumlah kajian rancangan penyusunan produk hukum daerah berupa keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah
745 380 785 50.000
785 50.000 785 50.000 785 50.000 785 50.000 3.925
250.000 Setda - Hukum
Jumlah perbup tentang perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintahan umum kec/desa
4 2 4 40.000
4 45.000 4 45.000 4 47.500 4 50.000 20
227.500 Setda - Pemum
1 20 27 Program Penataan
Daerah Otonomi BaruJumlah desa yang melakukan penyiapan data proses pemekaran desa
1 - 1 25.000
1 20.000 - 0 - 0 - 0 2 45.000 Setda - Pemum
1 20 28 Program Pendidikan 40.00 40.00 40.00 40.0 40.000 200.000 Dinhubkominfo
VIII - 70
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Kedinasan 0 0 0 00 -
Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)
5
5
5
5
5
25
Kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme (kegiatan)
2
2
2
2
2
10
1 20 29 Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Jml PNS yang mengikuti diklat formal (org)
27
27
27
71.000
30
78.000
30
90.000
33
95.000
35
100.000
155
434.000 Setda - Orpeg
Jml terkirimnya peserta diklatpim II dan III (org)
8
13
5
111.861
5
111.861
5
111.861
5
111.861
5
111.861
25
559.305 BKD
Terkirimnya/terselenggaranya Bintek/Diklat/Kursus bagi PNS (org)
140
215
85
150.000
85
150.000
85
150.000
85
150.000
85
150.000
425
750.000 BKD
1 20 30 Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur
Jumlah Berita Acara Sumpah Janji PNS (SK)
471
778
75 12.500
100 18.000
120 18.000
450 18.000
120 18.000 865
84.500 BKD
Jml Terbitnya SK Kenaikan Pangkat (SK)
2.000
1.46
6
1.580
160.000
1.592 220.000
1.638 220.000
1.350 220.000
1.530 220.000
7.690
1.040.000 BKD
Tersedianya data PNS yang terkoneksi dengan BKN / Sistem Aplikasi SAPK (bln)
- - 12
49.000
12
43.760
12
43.760
12
43.760
12
43.760 60
224.040 BKD
Jumlah formasi CPNS (org)
- -
300
335.706
120
500.000
300
500.000
120
500.000
300
500.000
1.140
2.335.706 BKD
Jml. Rapat koordinasi tertib administrasi (kali)
6
3
6
10.478
8
12.000
8
14.000
10
15.000
10
15.000 42
66.478 Setda - Orpeg
VIII - 71
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml instrumen
analisis jabatan (dok)
16
3
6
65.000
6 71.500
6 72.000
6 72.000
6 75.000 30
355.500 Setda - Orpeg
1 20 31 Program Reformasi
BirokrasiJumlah SKPD yg melakukan pengembangan budaya kerja
50 50 50 31.000
50 34.000 50 35.000 50 35.000 50 38.000 250
173.000 Setda - Orpeg
Jml UPP terpilih ikut pameran (UPP).
-
-
-
- -
-
1 100.000 1 100.000 1 110.000 3
310.000 Setda - Orpeg
Prosentase kelengkapan instrumen/data lomba serta kesiapan dan keikutsertaan Pemkab Demak
100% 100%
100% 24.000
100% 66.000 100% 25.000 100% 70.000 100% 27.000 5
212.000 Setda - Orpeg
Jumlah SPM yang disusun (Perbup)
- - 6 41.000
6 45.000 2 15.000 14
101.000 Setda - Orpeg
Jml UPP mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 (UPP)
1
-
-
- -
-
1 100.000 1 100.000 1 110.000 3
310.000 Setda - Orpeg
Tersusunnya Perda SOTK
-
-
-
- -
-
1 40.000 1
40.000 Setda - Orpeg
Terlaksananya evaluasi penerapan SOP dan SPP di SKPD dan UPP
-
-
-
- -
-
semua SKPD
30.000 semua UPP
30.000 - 0 semua
SKPD dan
UPP
60.000 Setda - Orpeg
Tersusunnya Perbup Tata Naskah dinas
-
-
-
- 1 42.000 -
-
-
-
-
- 1
42.000 Setda - Orpeg
Tersusunnya Perbup Pakaian Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Demak
-
-
-
- -
-
1 47.500 -
-
-
- 1
47.500 Setda - Orpeg
VIII - 72
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tersusunnya
Renstra Setda Kab. Demak
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
1 30.000 1
30.000 Setda - Orpeg
Jml ULP/LPSE 1 1 1 586.000
1 666.600
1 700.000
1 800.000 55 SKPD
900.000 55 SKPD
3.652.600 Setda - Pembangunan
Jml best practice pelayanan publik di kecamatan (kec)
14
14
14
140.000
14
140.000
14
140.000
14
140.000
14
140.000
70
700.000 14 Kecamatan
1 21 Ketahanan Pangan 1.331.5
00 1.940.5
00 2.022.5
00 1.824.5
00 1.871.50
0 8.990.500
2 01 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan
Jumlah penelitian dan pengembangan pertanian (jenis)
50.000
30.000
- 40.000
- 120.000 Kantor Diklat dan Litbang
Jumlah desa mandiri pangan (desa)
1
2
3
1.185.500
3
1.190.500
3
1.200.500
3
1.205.500
3
1.210.500
17
5.992.500 Bappeluh KP
Peningkatan produktivitas dan produksi padi (Ku/Ha)
57,19
52,6
6
58,50
96.000
58,56
720.000
58,62
822.000
58,68
579.000
58,74
661.000
58,74
2.878.000 Dipertan
1 22 Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa 57.613.2
95 57.498.5
95 57.533.5
95 57.506.
595 57.523.59
5 287.675.675
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (desa)
7
7
14
639.000
14
639.000
14
639.000
14
639.000
14
639.000
70
3.195.000 Bapermas KB
- Bantuan Transportasi Ketua RT/RW
8152 8200 243 145.800 243 145.800 243 145.800 243 143.800 243 145.800 1215 727.000 Setda - Pemum
- Bantuan Transportasi Pengurus LKMD/LPMK
2492 2514 75 45.000 75 45.000 75 45.000 75 45.000 75 45.000 375 225.000 Setda - Pemum
VIII - 73
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fasilitasi Lomba
Desa dan BBGR (desa/kel)
249
249
249
124.500 249
124.500 249
124.500 249
124.500 249
124.500 1.245 622.500 14 Kecamatan
1 22 16 Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah desa terfasilitasi tentang permodalan
2
1
1
30.000
2
50.000
3
75.000
3
75.000
3
75.000 12
305.000 Bapermas KB
1 22 17 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Jumlah masyarakat yang peduli tentang pembangunan desa
-
-
14
48.052.000
14
47.952.000
14
47.952.000
14
47.952.000
14
47.952.000
70
239.860.000 Bapermas KB
Jumlah Pengisian Jabatan Kades/Perangkat
2 2 2 35.700 2 25.000 2 25.000 2 25.000 2 30.000 100% 140.700 Setda - Pemum
Laporan monev ADD (desa)
246
246
246
49.200 246
49.200 246
49.200 246
49.200 246
49.200 1.230 246.000 14 Kecamatan
1 22 18 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah aparatur desa yang terbina (orang)
498
150.000
498
150.000
498
150.000
498
150.000
498
150.000
2.490
750.000 Bapermas KB
Jumlah apartur pemdes yang mendapat pelatihan
8 - 340 76.000 100 40.000 100 40.000 100 40.000 100 40.000 100% 236.000 Setda - Pemum
Jumlah apartur pemdes yang mendapat pelatihan
9 5 20 8.000 30 10.000 30 15.000 30 15.000 30 20.000 100% 68.000 Setda - Pemum
Jumlah desa yang dimonitor
243 225 243 45.000 243 55.000 243 60.000 243 65.000 243 70.000 243 295.000 Setda - Pemum
Jumlah apartur pemdes yang mendapat bantuan transport
2542 2567 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 3.084.720 2867 15.423.600 Setda - Pemum
Jumlah aparat pemdes berpenghassilan dibwh UMK yg mendpt bantuan
1161 1166 1116 4.803.875 1086 4.803.875 1056 4.803.875 1026 4.803.875 1006 4.803.875 24.019.375 Setda - Pemum
VIII - 74
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Jumlah mantan
aparat pemdes yg mendapat bantuan
70 70 100 100.000 100 100.000 100 100.000 70 70.000 70 70.000 100% 440.000 Setda - Pemum
Pembinaan administrasi pemerintahan desa (desa/kel)
249
249
249
124.500 249
124.500 249
124.500 249
124.500 249
124.500 1.245 622.500 14 Kecamatan
1 22 19 Program peningkatan
peran perempuan di perdesaan
50
50
100
100.000
100
100.000
100
100.000
100
100.000
100
100.000
500
500.000 Bapermas KB
1 23 Statistik 245.00
0 268.00
0 293.30
0 321.1
30 351.74
3 1.479.173
1 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Ketersediaan data/informasi/ statistik daerah (dok)
22 22 22 22 22 22 22 110
Demak Dalam Angka (dok)
1 1 1
50.000
1
55.000
1
60.500
1
66.550
1
73.205
5
305.255 Bappeda
Kecamatan Dalam Angka (dok)
14 14 14
70.000
14
77.000
14
84.700
14
93.170
14
102.487
70
427.357 Bappeda
Indeks Harga Konsumen (IHK)
1 1 1
20.000
1
22.000
1
24.200
1
26.620
1
29.282
5
122.102 Bappeda
Data Statistik Sosial (dok)
1 1 1
20.000
1
22.000
1
24.200
1
26.620
1
29.282
5
122.102 Bappeda
Nilai Tukar Petani/NTP (dok)
1 1 1
20.000
1
22.000
1
24.200
1
26.620
1
29.282
5
122.102 Bappeda
Survey Indikator Kemiskinan (dok)
1 1 1
20.000
1
22.000
1
24.200
1
26.620
1
29.282
5
122.102 Bappeda
PDRB Kabupaten (dok)
1 1 1
30.000
1
33.000
1
36.300
1
39.930
1
43.923
5
183.153 Bappeda
Data/statistik keselamatan bidang LLAJ & transportasi (dok)
2 2 2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 15.000 2 15.000 10
75.000 Dinhubkominfo
VIII - 75
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 24 Kearsipan 143.50
0 2.169.0
00 2.152.0
00 869.0
00 857.00
0 6.190.500
1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Jumlah arsip/ dokumen SKPD yang tertata (boks/unit)
13.500
- - - 200
100.000
200
100.000
200
100.000
200
100.000
200
400.000 KPA
Jumlah arsip/ dokumen SKPD yang tertata (boks/unit)
4.500
2.19
0
- - 1.027
50.000
1.200
75.000
1.500
100.000
1.500
100.000
1.500
325.000 KPA
Jenis Sarana dan Prasarana kearsipan (unit)
- - - - 1
25.000
2
50.000
3
75.000
4
100.000
10
250.000 KPA
Jumlah kegiatan Forum Koordinasi pengelola Arsip
- - - - 2
30.000
2
60.000
- -
- - 4
90.000 KPA
Terbangunnya database informasi kearsipan hukum
- - 1 sistem
20.000 1 sistem
20.000 1 sistem
25.000 1 sistem
25.000 1 sistem
20.000 1 sistem
110.000 Setda - Hukum
Jumlah arsip produk hukum yg terdata sebagai bahan pustaka
- - - 0 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 40.000 Setda - Hukum
Jumlah produk hukum yg masuk dalam katalog data
- - - 0 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 40.000
Jumlah sistem jaringan informasi kearsipan hukum yang dipelihara
1 sistem
1 siste
m
1 sistem
20.000 1 sistem
20.000 1 sistem
20.000 1 sistem
20.000 1 sistem
10.000 1 sistem
90.000 Setda - Hukum
Jumlah dokumen kode data wilayah administrasi Pemkab Demak yang tersusun
1 1 1 14.000 1 15.000 1 25.000 1 30.000 1 35.000 100% 119.000 Setda - Pemum
1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Tersedianya arsip data keuangan daerah yang
21.500
24.000
27.000
29.000
32.000 133.500 DPKKD
VIII - 76
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18memadai
pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (unit)
- - - - 4
100.000
4
100.000
4
100.000
4
100.000
16
400.000 KPA
Jumlah arsip/ dokumen Desa yang tertata (boks/unit)
13.500
- - - 200
100.000
200
100.000
200
100.000
200
100.000
800
400.000 KPA
Jumlah arsip yang teralih mediakan (meter lari)
- - - - 20
100.000
20
100.000
20
100.000
20
100.000
80
400.000 KPA
Pembuatan dan Pengelolaan Otomasi Arsip (Unit)
- - - - 1
100.000
- -
- -
- - 1
100.000 KPA
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
- - 1 25.000 1 25.000 1 30.000 1 25.000 1 15.000 120.000 Setda - Hukum
Jumlah duplikasi dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1 1 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 5.000 85.000 Setda - Hukum
Jumlah sistem pengaman penyimpanan data
1 1 - 0 - 0 1 20.000 10.000 30.000 Setda - Hukum
1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Pembangunan Depo Arsip (unit)
- - - - 1
1.250.000
1
1.250.000
- -
- - 1
2.500.000 KPA
Jumlah dokumen/ arsip yang tersimpan di KPA (boks)
- - 250
23.000
250
30.000
250
30.000
250
30.000
300
35.000 1.300
148.000 KPA
Jumlah unit yang mengelola arsip secara baku (unitkerja)
- - - - 125
30.000
125
30.000
50
15.000
50
15.000 350
90.000 KPA
VIII - 77
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 24 18 Program peningkatan
kualitas pelayanan informasi
Jumlah pedoman hukum kearsipan (produk)
- - - - 1
10.000
2
20.000
2
20.000
2
20.000 7
70.000 KPA
Pengadaan sarana layanan informasi arsip (SKPD)
- - - - 50
100.000
25
50.000
25
50.000
25
50.000 125
250.000 KPA
Jumlah peserta Sosialisasi kearsipan (orang)
13.500
- 143
50.000
110
50.000
50
30.000
- -
- - 313
130.000 KPA
1 25 Komunikasi dan
Informatika 2.275.5
23 2.096.8
78 2.130.5
40 2.081.5
40 2.077.54
0 10.662.021
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Jumlah Peraturan tersusun dibidang jasa pos dan telekomunikasi (dokumen)
1
934.000
-
689.000
2
616.500
-
541.500
-
516.500
3
3.297.500 Dinhubkominfo
Peningkatan sarana dan prasarana dan penguatan jaringan dibidang telekomunikasi dan penataan pembangunan menara bersama telekomunikasi (unit)
-
3
3
3
3
12
Dinhubkominfo
Pemantauan menara telekomunikasi (kegiatan)
1
1
1
1
1
5
Dinhubkominfo
Pemantauan Pos dan telekomunikasi (kegiatan)
1
1
1
1
1
5
Dinhubkominfo
Penguatan sistem jaringan (desa)
14
14
14
14
14
70
Dinhubkominfo
pemeliharaan jaringan
1
1
1
1
1
5
Dinhubkominfo
VIII - 78
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18komunikasi data (kegiatan)
Penyediaan hotspot (titik)
3
-
3
-
3
9
Dinhubkominfo
Revitalisasi laboratorium komputer kegiatan)
1
-
1
-
1
3
Dinhubkominfo
Pengembangan situs web (kegiatan)
1
1
1
1
1
5
Dinhubkominfo
Pengembangan aplikasi cetak daftar gaji (kegiatan)
1
1
1
1
1
5
Dinhubkominfo
Pembangunan database elektronik (kegiatan)
1
1
1
-
1
4
Dinhubkominfo
Pembangunan interkoneksi dan aplikasi telematika berbasis SOA (kegiatan)
1
1
-
-
-
2
Dinhubkominfo
perencanaan sistim Bidang perhubungan komunikasi dan informatika (1 program)
1
1
Dinhubkominfo
Rakor dan sosialisasi pemanfaatan jaringan serta SIMPEMKAB bagi pimpinan SKPD
1
1
-
-
-
2
Dinhubkominfo
Fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial
1
1
1
1
1
Dinhubkominfo
Jumlah lampu pemancar Radio
- - 2 34.000
30.000
32.000
34.000
35.000 165.000 Setda - Humas
VIII - 79
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Suara Kota Wali (RSKW)
1 25 16 Program pengkajian dan
penelitian bidang komunikasi dan informasi
Monitoring pemanfaatan open source (kegiatan)
1
15.000
1
15.000
1
15.000
1
15.000
1
15.000 5
75.000 Dinhubkominfo
1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi yang mengikuti pelatihan (orang)
290
160.000
290
160.000
290
160.000
290
160.000
290
160.000
1.450
800.000 Dinhubkominfo
Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan bidang komunikasi dan informasi
200 200 200 12.580
200 13.838
400
26.418 Setda - Humas
1 25 18 Program kerjasama
informsi dan media massa
Penguatan media center (kegaiatan)
1
475.000
1
475.000
1
475.000
1
475.000
1
475.000
1
2.375.000 Dinhubkominfo
Penguatan PPID tingkat kabupaten (kegiatan)
1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan media massa (kegiatan)
1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
Sosialisasi dan penyuluhan Telekomunikasi (kegiatan)
1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
Jml. Media berita promosi potensi daerah
14 media
14 medi
a
14 media
185.000 14 media
190.000 14 media
200.000 14 media
200.000 14 media
200.000 14 media
975.000 Setda - Humas
Jml. radio penyiararan Pemkab
1 1 1 23.130
1 40.000
1 80.000
1 90.000
1 100.000
1 333.130 Setda - Humas
VIII - 80
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah penerbitan
Pemkab3 3 3 80.00
0 3 134.00
0 3 200.00
0 3 200.0
00 3 200.00
0 3 814.000 Setda - Humas
Jumlah media (harian, mingguan, elektronik) Baliho, Kalender dan Spanduk
6 6 6 97.050
6 100.000
6 100.000
6 100.000
6 100.000
6 497.050 Setda - Humas
Jumlah penyebarluasan informasi (prees release)
720 720 360 37.325 720 56.040 720 56.040 720 56.040 720 56.040 720 261.485 Setda - Humas
Jumlah produk dokumentasi kegiatan Pemkab
4 4 4 67.438 4 104.000 4 106.000 4 110.000 4 110.000 4 497.438 Setda - Humas
Jumlah media informasi cukai tembakau (jenis)
5 5 5 125.000 5 50.000 5 50.000 5 60.000 5 70.000 5 355.000 Setda - Humas
Bantuan sosial : Organisasi wartawan/ penulis di Kab. Demak
2 organis
asi wartaw
an
30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 190.000 Setda - Humas
1 26 Perpustakaan 261.00
0 565.00
0 380.00
0 475.0
00 420.00
0 2.101.000
1 26 21 Program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah peserta lomba bercerita dan sinopsis (org)
85.500
7.03
8
35
5.000
70
60.000
-
-
90
75.000
-
- 195
140.000 KPA
Opersional Layanan Perpustakaan Keliling (unit)
22.500
-
5
56.000
5
75.000
5
75.000
5
75.000
5
75.000 25
356.000 KPA
Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah
9.000
-
28
15.000
28
20.000
28
20.000
28
20.000
28
20.000 140
95.000 KPA
VIII - 81
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(Perpustakaan)
Jumlah Peserta Kemitraan Jaringan Informasi Perpustakaan (org)
9.000
-
-
- 100
100.000
50
50.000
50
50.000
50
50.000 250
250.000 KPA
Jumlah bantuan bahan pustaka perpustakaan desa dan sekolah (eks)
45.000
5.21
7
800
40.000
100 50.000
100 50.000
100 50.000
100 50.000 1.200
240.000 KPA
Pembuatan Otomasi Perpustakaan (unit)
27.000
-
-
- 1
100.000
-
-
-
-
-
- 1
100.000 KPA
Jumlah kegiatan pameran buku
1
31.000
1
35.000
1
40.000
1
45.000
1
50.000 5
201.000 KPA
Jumlah Peserta Bintek Pengelola Perpustakaan dan Sosialisasi minat baca pelajar (org)
22.500
-
60
30.000
60
30.000
60
35.000
60
40.000
60
45.000 300
180.000 KPA
Jml bahan pustaka yang terkelola (eks)
-
-
1.250
75.000
1.350
80.000
1.500
90.000
1.600
95.000
1.700
100.000
7.400
440.000 KPA
Jumlah Perpustakaan Desa dan Sekolah yang terbina (perpustakaan)
-
-
58
9.000
70
15.000
80
20.000
90
25.000
100
30.000 398
99.000 KPA
C URUSAN PILIHAN 26.200.1
69 31.956.8
00 37.528.8
00 47.648.
800 63.253.30
0 206.587.869
2 01 Pertanian 12.626.095
13.704.600
13.864.600
14.502.600
15.647.600
70.345.495
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jml lembaga mikro (LKM)
96
105
14
300.000
14
300.000
14
300.000
14
300.000
14
300.000
70
1.500.000 Bappeluh KP
Jml kursus PUAP -
-
2
30.000
2
30.000
2
30.000
2
30.000
2
30.000 10
150.000 Bappeluh KP
VIII - 82
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml penyuluh
swadaya
-
80
80 30.00
0
80 30.00
0
80 30.00
0
80 30.0
00
80 30.000
480 150.000 Bappeluh KP
Jml BPP yang dibangun (unit)
2
80.000
2
80.000
2
80.000
2
80.000
2
80.000 10
400.000 Bappeluh KP
Jml. Posluhdes (unit)
50
49.800
50
49.800
50
49.800
50
49.800
50
49.800 250
249.000 Bappeluh KP
Jml gapoktan yang dibentuk (kel)
5
25.000
5
25.000
5
25.000
5
25.000
5
25.000 25
125.000 Bappeluh KP
Jumlah SDM Pertanian yang ikut pelatihan / bintek (orang)
1.363
50
200
270.000
210
312.000
215
42.000
225
45.000
250
50.000 1.100
719.000 Dipertan
2 01 17 Program peningkatan
pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
Fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha (keg)
-
-
1
50.000
1
50.000
1
50.000
1
50.000
1
50.000 5
250.000 Bappeluh KP
Jumlah event promosi (keg)
-
-
0
40.000
1
40.000
1
40.000
1
40.000
1
40.000 4
200.000 Bappeluh KP
Jumlah jambore penyuluh pertanian (kali)
-
-
0
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000
1
25.000 4
125.000 Bappeluh KP
Jumlah expo olahan pangan lokal (kali)
-
0
2
15.000
2
15.000
2
15.000
2
15.000
2
15.000 10
75.000 Bappeluh KP
Laporan monev (dok)
12
75.000
12
75.000
12
75.000
12
75.000
12
75.000 60
375.000 Bappeluh KP
Pengenalan produk unggulan daerah (expo)
1
2
2
20.000
2
60.000
2
75.000
2
80.000
2
80.000 10
315.000 Dipertan
2 01 18 Program peningkatan
penerapan teknologi pertanian / perkebunan
Jml kelompok percontohan teknologi pertanian (kel)
-
-
14
50.000
14
50.000
14
50.000
14
50.000
14
50.000 70
250.000 Bappeluh KP
Jml BPP model (BPP)
-
-
2
110.000
2
110.000
2
110.000
2
110.000
2
110.000
10
550.000 Bappeluh KP
VIII - 83
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml penyuluhan
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (kali)
-
-
12
60.000
12
60.000
12
60.000
12
60.000
12
60.000 60
300.000 Bappeluh KP
Jml rintisan primatani (unit)
-
-
1
330.000
1
330.000
1
330.000
1
330.000
1
330.000
5
1.650.000 Bappeluh KP
Jml studi lapangan bagi penyuluh (kali)
-
-
1
35.000
1
35.000
1
35.000
1
35.000
1
35.000 5
175.000 Bappeluh KP
Jml pelatihan penerapan teknologi bercocok tanam (kali)
-
-
12
102.000
12
102.000
12
102.000
12
102.000
12
102.000
60
510.000 Bappeluh KP
Pengembangan teknologi pertanian (unit)
68
68
70
6.898.495
70
7.925.000
70
8.510.000
70
9.080.000
70
10.155.000
350
42.568.495 Dipertan
2 01 19 Program peningkatan
produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (ton)
588.292
369.8
95
574.909
1.835.000
581.254
1.665.000
586.054
1.400.000
590.039
1.400.000
592.158
1.400.000
592.158
7.700.000 Dipertan
2 01 20 Program pemberdayaan
penyuluh pertanian / perkebunan lapangan
Jml dokumen rencana program penyuluh (dok)
-
-
14
75.000
14
75.000
14
75.000
14
75.000
14
75.000 70
375.000 Bappeluh KP
Tersedianya kekurangan honor penyuluh kontrak (bln)
-
-
4
100.800
4
100.800
4
100.800
4
100.800
4
100.800
20
504.000 Bappeluh KP
Pembinaan administrasi penyuluhan (kali)
-
-
12
50.000
12
50.000
12
50.000
12
50.000
12
50.000 60
250.000 Bappeluh KP
Pelaithan kapasitas penyuluh (kali)
12
20.000
12
20.000
12
20.000
12
20.000
12
20.000 60
100.000 Bappeluh KP
Jml peserta trining (BPP)
7
75.000
7
75.000
7
75.000
7
75.000
7
75.000 35
375.000 Bappeluh KP
Sertifikasi & akreditasi penyuluh (kali)
-
-
12
30.000
12
30.000
12
30.000
12
30.000
12
30.000 60
150.000 Bappeluh KP
VIII - 84
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 01 21 Program pencegahan
dan penanggulangan penyakit ternak
Meningkatnya populasi ternak (AU)
109,429
63,7
40
89,384
10.000
89,474
75.000
89,563
90.000
89,653
115.000
89,742
130.000
89,742
420.000 Dipertan
2 01 22 Program peningkatan
produksi hasil peternakan
Jml peserta pelatihan kualitas gizi & pakan ternak (kel)
-
-
2
100.000
2
100.000
2
100.000
2
100.000
2
100.000
10
500.000 Bappeluh KP
Meningkatnya produksi ternak (ton)
5.306
2.28
0
4.500
1.735.000
4.505
1.810.000
4.509
1.890.000
4.514
1.925.000
4.518
1.975.000
4.518
9.335.000 Dipertan
2 02 Kehutanan
8.333
8.333
9.783
1.400.374
9.840
1.891.000
9.890
2.064.000
9.920
2.290.000
9.935
2.857.000
9.935
10.502.374
2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pengembangan luasan hutan (Ha)
8.333
8.33
3
9.783
1.400.374
9.840
1.891.000
9.890
2.064.000
9.920
2.290.000
9.935
2.857.000
9.935
10.502.374 Dipertan
2 03 Energi dan
Sumberdaya Mineral 10.650.0
00 14.700.0
00 19.900.0
00 29.075.
000 42.962.50
0 117.287.500
2 03 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
10.650.000
14.700.000
19.900.000
29.075.000
42.962.500
117.287.500
Jasa LPJU (bln) 12
12
12
12
12
12
12
12
DPUPPE
Jml meteran listrik (unit)
DPUPPE
Jml pemeliharaan komponen LPJU (bln)
12
12
12
12
12
12
12
12
DPUPPE
Jml LPJU yang dipindah (pal)
DPUPPE
VIII - 85
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jml lampu hias
yang dipelihara (unit)
99
99
99
99
99
99
99
99
DPUPPE
2 04 Pariwisata 839.65
0 1.218.4
00 1.633.9
00 497.0
00 459.10
0 4.648.050
2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Tersedianya sticker dan CD board di lokasi wisata (lokasi)
3
3
3
7.500
3
1.500
3
1.600
3
1.600
3
1.700 3
13.900 Diparbud
Terpeliharanya Anjungan Demak dan TIC (bln)
12
12
12
20.000
12
20.000
12
21.000
12
22.000
12
23.000 60
106.000 Diparbud
Terbinanya cluster wisata di lokasi wisata (lokasi)
3
3
3
15.000
3
16.000
3
17.000
3
18.000
3
19.000 3
85.000 Diparbud
Promosi wisata (event)
3
3
3
67.500
3
70.000
3
79.000
3
85.000
3
90.000 15
391.500 Diparbud
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pemb. Ruang VIP Masjid Agung (Unit)
-
-
1
178.250
-
-
-
-
-
-
-
- 1
178.250 Dinparbud
Penataan area parkir wisata (lokasi)
3
3
-
- 3
600.000
3
600.000
3
150.000
3
100.000
12
1.450.000 Dinparbud
Pembangunan MCK Masjid Agung Demak (Unit)
-
-
1
80.000
-
-
-
-
-
-
-
- 1
80.000 Dinparbud
Rehab drainase & jalan parkir lokasi wisata (lokasi)
-
-
2
250.000
2
250.000
2
100.000
-
-
-
- 2
600.000 Dinparbud
Penghurugan taman parkir - Tembiring (lokasi)
-
-
1
20.000
1
50.000
1
600.000
-
-
-
- 3
670.000 Dinparbud
2 04 17 Program Duta wisata (event) 31.50 40.00 41.00 42.0 43.000 197.500 Dinparbud
VIII - 86
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Pengembangan Kemitraan
2 2 2 0 2 0 2 0 2 00 2 10
Pembinaan pramusaka & pandu wisata (kali)
2
2
2
7.650
2
7.650
2
8.550
2
9.650
2
10.650 10
44.150 Dinparbud
Pembinaan Pokdarwis (lembaga)
1
1
1
6.750
1
6.750
1
7.750
1
8.750
1
9.750 5
39.750 Dinparbud
Diklat pelaku wisata (org)
-
30
30
15.500
30
15.500
30
15.500
30
16.500
30
16.500 150
79.500 Dinparbud
Kerjasama wisata wilayah Pakujembrana (MoU)
-
-
3
50.000
4
50.000
4
50.000
5
50.000
5
50.000 21
250.000 Dinparbud
Dokumen perencanaan & laporan Anev program pengembangan kemitraan wisata (dok)
-
-
2
20.000
2
21.000
2
22.500
2
23.500
2
25.500 10
112.500 Dinparbud
Jumlah peserta Duta Wisata dan pentas seni (kec)
14
14
14
70.000
14
70.000
14
70.000
14
70.000
14
70.000 70
350.000 14 Kecamatan
2 05 Kelautan dan
Perikanan 11.683.7
00 12.881.2
00 13.994.2
00 14.153.
700 13.536.20
0 66.249.000
2 05 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Peningkatan Jumlah masyarakat pesisir yang terbina (orang)
100
100
100
270.000
100
875.000
100
880.000
100
1.135.000
100
140.000
500
3.300.000 Dinlutkan
2 05 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Penyuluhan pas kecil kpd pemilik kapal dibawah 7 GT (Org)
-
-
1
10.000
1
10.000
1
10.000
1
10.000
1
10.000 5
50.000 Dinhubkominfo
VIII - 87
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182 05 18 Program peningkatan
mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
Meningkatnya Luas wilayah pesisir yang tertanami Mangrove sebesar 26,32 % per tahun
93 96,67
177,1
1.226.200
216,2
1.301.200
218,5
1.326.200
262,2
1.401.200
276
1.401.200
276
6.656.000 Dinlutkan
2 05 20 Program pengembangan
budidaya perikananPeningkatan produksi tambak rata-rata 5 % per tahun (ton)
8.343,80
8.999,
18
9.449,14
3.015.000
9.921,60
2.735.000
10.417,68
2.495.000
10.938,56
2.495.000
11.485,49
2.495.000
11.485,49
13.235.000 Dinlutkan
Peningkatan nilai produksi tambak rata-rata 5 % per tahun (juta rupiah)
110.383
136.8
91
143.735
150.922
158.468
166.392
174.711
174.711
Dinlutkan
Peningkatan produksi kolam rata-rata 10 % per tahun (ton)
13.146,25
15.084,
60
16.593,06
18.252,37
20.077,60
22.085,36
24.293,90
24.293,90
Dinlutkan
Peningkatan nilai produksi kolam rata-rata 10 % per tahun (juta rupiah)
135.083
161.1
58
177.274
195.002
214.502
235.952
259.547
259.547
Dinlutkan
2 05 21 Program pengembangan
perikanan tangkapKenaikan Produksi Perairan Umum rata-rata 2 % per tahun (ton)
1.681,766
1.715,401
1.749,71
5.485.000
1.784,70
4.600.000
1.820,40
5.898.000
1.856,81
5.742.500
1.893,94
6.105.000
9.105,56
27.830.500 Dinlutkan
Kenaikan Nilai Produksi Perairan Umum rata-rata 2 % per tahun (juta Rp)
13.446 13.7
15
13.989
14.269
14.554
14.845
15.142
72.799
Dinlutkan
Kenaikan Produksi Perikanan tangkap rata-rata 2 % per tahun (ton)
1.845,813
1.882,729
1.920,38
1.958,79
1.997,97
2.037,93
2.078,69
9.993,75
Dinlutkan
Kenaikan Nilai Produksi Perikanan tangkap rata-rata 2
7.656 7.80
9
7.965
8.125
8.287
8.453
8.622
41.452
Dinlutkan
VIII - 88
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18% per tahun (juta Rp)
2 05 23 Program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Rata-rata Kenaikan Pengolah Ikan per tahun sebesar 3 %
725 725 746,75
1.177.500
769,15
2.860.000
792,23
2.885.000
815,99
2.870.000
840,47
2.885.000
840,47
12.677.500 Dinlutkan
Rata-rata Kenaikan Pemasar/ Bakul Ikan per tahun sebesar 3 %
647 647 666,41
686,40
706,99
728,20
750,05
750,05
Dinlutkan
Persentase Kenaikan Usaha Pengolahan Ikan yang berijin (7% dari UPI)
50 50 102,27
156,11
211,57
268,69
327,52
328,00
Dinlutkan
2 05 24 Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Berkembangnya kawasan agrominapolitan (paket)
-
-
1
500.000
1
500.000
1
500.000
1
500.000
1
500.000
5
2.500.000 Dinlutkan
2 06 Perdagangan 850.00
0 5.915.0
00 5.920.0
00 920.0
00 920.00
0 14.525.000
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Rasio Penyelesaian Pengaduan Konsumen
100% 75.000
100% 65.000
100% 65.000
100% 65.000
100% 65.000 100% 335.000 Disperindagkop & UMKM
2 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
18,32 18,74
18,79%
85.000
18,84%
140.000
18,90%
145.000
s 145.000
18,98%
145.000
19,02%
660.000 Disperindagkop & UMKM
Ekspor Bersih Perdagangan (Juta Rp.)
25.857.760
12.067.506
26.733.500
27.070.100
27.470.600
27.940.200
28.400.100
28.400.100
VIII - 89
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 182 06 18 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan (%)
-
-
72% 670.000
74% 5.670.000
76% 5.670.000
78% 670.000
80% 670.000
80% 13.350.000 Disperindagkop & UMKM
2 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal
-
-
42% 20.000
45% 40.000
47% 40.000
50% 40.000
52% 40.000 52% 180.000 Disperindagkop & UMKM
2 07 Perindustrian 785.00
0 970.00
0 955.00
0 980.0
00 955.00
0 4.645.000
2 07 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah (%)
45% 47% 50% 40.000
55% 40.000
60% 45.000
65% 45.000
70% 45.000 70% 215.000 Disperindagkop & UMKM
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan Industri (%)
68% 68% 68,50%
320.000
69% 435.000
69,50%
410.000
70% 435.000
70,50%
410.000
70,50%
2.010.000 Disperindagkop & UMKM
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)
25% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
2 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatnya kualitas produksi industri kecil dan menengah (%)
60% 230.000
65% 290.000
70% 295.000
75% 295.000
80% 295.000
80% 1.405.000 Disperindagkop & UMKM
2 07 18 Program Penataan Struktur Industri
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)
10,35%
10,35%
10,50%
195.000
10,65%
205.000
10,80%
205.000
10,92%
205.000
11,05%
205.000
11,05%
1.015.000 Disperindagkop & UMKM
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)
25% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 35%
2 08 Ketransmigrasian 105.500
200.000
225.000
225.000
225.000
980.500
2 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah transmigran yang diberangkatkan
20 - 30 105.500 30 200.000 35 225.000 35 225.000 35 225.000 165 980.500 Dinsosnakertrans
VIII - 90
RPJMD KABUPATEN DEMAK TAHUN 20011-2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Kondisi Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanSKPD
Penanggung Jawab
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD
2010 2011 Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu) Target Rp.(Ribu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18(KK)
JUMLAH 841.743.385
842.884.520
872.020.467
900.079.120
612.118.249
4.068.845.740
VIII - 91