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Consejo Ejecutivo 105ª reunión Madrid (España), 10-12 de mayo de 2017 Punto 5 b) del orden del día provisional

CE/105/5(b)

Madrid, 25 de abril de 2017 Original: inglés

Se ruega reciclar

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org

Informe del Secretario General

Parte II: Programa de trabajo

b) Proyecto de programa de trabajo y de presupuesto de la Organización para 2018-2019

I. Introducción

1. El Secretario General, de conformidad con el artículo 23.2 de los Estatutos, presenta al Consejo Ejecutivo, en su 105ª reunión, el actual proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para el periodo 2018-2019.

2. La propuesta se ha preparado con los objetivos de:

a) asegurar la continuidad del programa de trabajo y el presupuesto para 2016-2017, teniendo en cuenta los retos encontrados durante este periodo, entre ellos el impacto de las nuevas tecnologías en el turismo, así como la agenda de la seguridad;

b) seguir los principios del Código Ético Mundial para el Turismo;

c) integrar el turismo en la agenda mundial, maximizando la contribución del turismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y

d) añadir las nuevas prioridades expresadas por los Miembros de la OMT (Efectivos, Asociados y Afiliados), en particular a través de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros llevada a cabo a finales de 2016.

3. El presupuesto global correspondiente se detalla en la sección del proyecto de presupuesto para 2018-2019 del documento. La propuesta mantiene las estrictas limitaciones financieras de los bienios anteriores, sin que se incrementen en 2018 las contribuciones fijadas de cada Miembro (con exclusión del efecto de algún cambio en los grupos de Miembros por contribuciones) y con un incremento del 4% para 2019. Esta propuesta tiene por objeto equilibrar las expectativas de los Miembros de restricción presupuestaria, al tiempo que reducir al mínimo las posibles repercusiones en la ejecución efectiva del programa de trabajo.

mailto:[email protected]

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II. Objetivos estratégicos para 2018-2019

4. Como en anteriores bienios, el programa de trabajo se estructura en torno a dos objetivos estratégicos interdependientes: a) mejorar la competitividad y la calidad y, a la vez, b) promover la sostenibilidad y la ética del desarrollo del turismo.

5. Estos dos objetivos están enmarcados y apoyados por las funciones transversales de la Organización, a saber, las relaciones con los Miembros, la gobernanza, la gestión y la comunicación, que se presentan al inicio de la parte III del presente documento.

6. El primer objetivo estratégico aspira a mejorar la competitividad del sector turístico de los Estados Miembros, mediante el fomento de la calidad, la innovación y el uso de las tecnologías en la política turística y la gestión de destinos, el desarrollo y la comercialización de productos, el impulso a la facilitación de los viajes, la mitigación de la estacionalidad, el suministro de información actualizada sobre los mercados, y los datos sobre a) tendencias, b) previsiones y c) la contribución del turismo a la economía y al empleo.

7. El segundo objetivo estratégico pretende promover la sostenibilidad y la responsabilidad en todos los aspectos del desarrollo del turismo tanto en el sector público como en el privado. Esto comprende la promoción de políticas, prácticas y comportamientos éticos, la mejora de la gestión de los recursos, el aumento de la accesibilidad para todos, el fomento de la contribución del turismo a la paz, el desarrollo, la erradicación de la pobreza y la conservación del patrimonio cultural y de los entornos naturales, la lucha contra el cambio climático, y la consecución de a) una plena integración del turismo en las economías locales, b) una distribución equitativa de los beneficios del sector entre las comunidades receptoras, c) su plena participación en el desarrollo del turismo, d) el respeto por sus valores sociales y culturales, y e) una contribución general a la resistencia del sector.

8. La oportunidad única que representa el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 (IY2017), así como la máxima prioridad que han otorgado los Miembros de la OMT al concepto de «turismo para el desarrollo» en la encuesta sobre prioridades llevada a cabo a finales de 2016, han guiado los esfuerzos de la Secretaría por trabajar en la línea de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El turismo se menciona de forma explícita en tres metas específicas de los ODS, concretamente la 8.9, la 12.b y la 14.7, pero dada su naturaleza transversal, el sector tiene capacidad para contribuir a los diecisiete objetivos de la Agenda 2030.

III. Áreas de trabajo

9. En los cuadros que figuran a continuación se resumen las diferentes áreas de trabajo, así como su descripción, objetivos, resultados previstos o elementos «entregables», los programas de la Secretaría de la OMT encargados de cada una de ellas y la relación con los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030.


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Relaciones con los Miembros, gobernanza, gestión y comunicación

Áreas de trabajo

Descripción y objetivos Resultados previstos o «entregables» Programas a cargo

Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas

Relaciones con los Miembros

Apoyar y servir a los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados en las diferentes regiones, creando foros apropiados y asegurando una distribución geográfica equitativa de las actividades de la OMT que beneficien a todos los tipos de Miembros.

Forjar relaciones con los países que no son miembros con el fin de aumentar la afiliación entre los Miembros Efectivos y Afiliados.

Comprender las necesidades de los Miembros y sus ámbitos prioritarios, y colaborar estrechamente con ellos al abordarlos.

Respaldar los esfuerzos de los Miembros a la hora de emprender y gestionar iniciativas turísticas internacionales en los planos subregional, regional o transregional.

Retención de Miembros

Conseguir nuevos miembros tanto Efectivos como Afiliados, concretamente entre los países desarrollados y las grandes organizaciones y empresas privadas.

Mejorar las alianzas público-privadas en el sector turístico.

Mayor integración regional entre los Estados Miembros con el fin de ayudar a alcanzar metas económicas y políticas.

Mejor recaudación de las cuotas de los Miembros, incluidos los pagos atrasados, al percibirse que la afiliación a la Organización tiene más valor.

Mayor eficiencia en la prestación de servicios a los Miembros al agrupar los países de la región o los intereses, ya sea a través de redes y grupos de trabajo o de otra forma de grupos de afinidad, con el fin de responder de una manera eficiente a las necesidades comunes de los Miembros.

Ofrecer una respuesta adecuada a las áreas prioritarias descritas en la encuesta llevada a cabo entre los Miembros sobre el programa de trabajo.

RPAF, RPAM, RPAP, RPEU, RPME, AFMS, PRCO

Todos los ODS

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, (..) en todos los países, (..)

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, (…)

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas (…)


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Áreas de trabajo


ODS

Dirección Definir el programa de trabajo y sus prioridades, así como la estrategia general de la Organización, en consulta con los Miembros.

Integrar el turismo en la agenda mundial y fortalecer el papel de liderazgo de la OMT en el sector turístico y en el sistema de las Naciones Unidas.

Coordinar y supervisar todos los programas de la Secretaría con miras a la aplicación del programa de trabajo.

Estrategia de la OMT para 2030: un plan maestro (integración de los logros en relación con los ODS y exposición de la contribución del programa de trabajo de la OMT a la Agenda 2030).

Campaña de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo de la Carta abierta sobre los viajes y el turismo

Informes para los órganos estatutarios, inclusive informes financieros institucionales.

Operación de las oficinas de enlace de la OMT (Nueva York y Ginebra).

Regulación interna de la Secretaría.

Desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la información (planificación a medida de los recursos institucionales).

Dirección PRCO, BDFN

Todos los ODS

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

Comunicación y publicaciones

Posicionar el turismo como motor del crecimiento inclusivo y del desarrollo sostenible, y a la OMT como la principal organización internacional en el ámbito del turismo, a través de:

o Sensibilización y divulgación

o Comunicación institucional e información pública con los Miembros y con el sector en general

o Relaciones con los medios

o Publicaciones de la OMT

o Comunicación electrónica

o Presencia de la OMT en ferias

Sensibilización y divulgación: reuniones ministeriales de la OMT, iniciativa T-20, coordinación con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Foro Económico Mundial, Día Mundial del Turismo y campañas especiales para los consumidores.

Comunicación institucional: informes anuales de la OMT, fichas temáticas, boletines mensuales, envíos de correo, etc.

Relaciones con los medios de comunicación: actividades mediáticas de la OMT (conferencias de prensa, comunicados, etc.) y formación sobre

COMM Todos los ODS


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Áreas de trabajo


ODS

internacionales y regionales

o Centro de Documentación

medios de comunicación, incluida la serie de conferencias de la OMT sobre turismo y medios de comunicación.

Publicaciones de la OMT: revisión y aplicación de la política de publicaciones de la OMT, producción y difusión de publicaciones de la OMT y gestión de la biblioteca electrónica, incremento del uso por parte de los Miembros de la biblioteca electrónica de la OMT.

Comunicación electrónica: creación de un nuevo sitio web de la OMT y mejora de la estrategia actual de redes sociales.

Ferias: creación de alianzas estratégicas con las principales ferias de viajes y turismo a escala mundial, y mayor visibilidad para la presencia y las actividades de la OMT.

Centro de Archivos y Documentación: formulación de una política de archivos para la OMT. Avanzar en la digitalización de los actuales archivos de la OMT.

Reuniones estatutarias

Preparar y documentar las reuniones estatutarias de la Organización.

Proporcionar a los Miembros una plataforma para interactuar con la Secretaría en términos de programa de trabajo, cooperación técnica y calidad de Miembro.

Documentos de trabajo, decisiones y resoluciones, y todos los aspectos logísticos conexos (interpretación, traducción, etc.).

Atender a las solicitudes de los Miembros dentro de los parámetros del actual programa de trabajo.

Mayor número de Miembros.

COSE Todos los ODS

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.


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Primer objetivo estratégico: competitividad y calidad

Áreas de trabajo



Estadísticas y cuenta satélite de turismo (CST)

Cumplir el mandato otorgado a la OMT por las Naciones Unidas, consistente en recopilar, analizar, publicar, normalizar y mejorar las estadísticas de turismo, y en promover la integración de estas estadísticas en la esfera del sistema de las Naciones Unidas. En especial:

o Trabajar en la recopilación, elaboración y comparabilidad internacional de las estadísticas de turismo y la CST.

o Traducir el marco metodológico en una guía práctica de compilación para los países.

o Mejorar los marcos metodológicos para medir el turismo, en particular el turismo sostenible, con el fin de reforzar el papel normativo de la OMT y en el marco de los ODS y de la necesidad de hacer su seguimiento.

o Establecer una cooperación permanente en materia de estadísticas de turismo dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

o Difundir los conocimientos.

o Crear capacidad

Base de datos, acceso a la web y publicación del Compendio y el Anuario.

Desarrollo de un marco estadístico para la medición del turismo sostenible, que habrá de ser la próxima norma estadística para el turismo (desde la CST de 2008).

Estudios piloto en los países para ayudar al desarrollo del marco estadístico para la medición del turismo sostenible y para garantizar su pertinencia y su viabilidad.

Guía de compilación de datos para la CST

Colaboración abierta y multidisciplinar continua a través del Grupo de Trabajo de Expertos en Medición del Turismo Sostenible, la Junta de Asesoramiento Técnico y el Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo.

Programas de capacitación nacionales (con financiación extrapresupuestaria) y regionales sobre sistemas de estadísticas de turismo y CST. Concebir un enfoque para abordar el programa de capacitación en contabilidad y estadísticas para la medición del turismo sostenible.

Documentos temáticos para difundir el uso de las estadísticas de turismo y materia de apoyo en diversos formatos para la medición del turismo.

STTP Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

8.9: De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

8.4: Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.


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Áreas de trabajo



17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad (…).

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

Tendencias turísticas y estudios de mercados

Producir conjuntos coherentes de datos y análisis a corto y largo plazo.

Identificar fuentes de datos disponibles, y desarrollar y mantener la colaboración con terceros fiables, ya sean del sector público o privado, que posean datos pertinentes.

Barómetro OMT del Turismo Mundial, Panorama OMT del turismo internacional, actualización del estudio “El turismo hacia 2030”, estudios con entidades internacionales (p. ej. el programa conjunto con la Comisión Europea de Turismo, la Unión Europea, el GTERC de Macao, el Foro Económico Mundial).

Actualización regular de la información sobre los principales mercados emisores.

Estudios sobre las nuevas tendencias del desarrollo turístico (gastronomía, turismo urbano, compras, deportes, etc.) y estudios de casos pertinentes.

Informe sobre referenciación competitiva a escala mundial para la medición del turismo urbano.

STTP, DMGT, AFMS, OFTS

Contribución indirecta a todos los ODG


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Áreas de trabajo



Desarrollo de productos, creación de marca y marketing

Desarrollar la función de marketing.

Ayudar a los Miembros en la planificación y conceptualización de productos turísticos innovadores.

Crear capacidad, tanto en el sector público como en el privado, en cuestiones relativas al marketing, la creación de marcas y la comunicación.

Crear y seguir poniendo en práctica rutas turísticas temáticas.

Estrategias de marketing recomendadas.

Estudios y seminarios sobre planificación estratégica del marketing.

Directrices sobre el desarrollo y la innovación de productos.

Continuación del desarrollo y puesta en práctica del Plan de Acción para la Ruta de la Seda.

Directrices sobre rutas turísticas, utilizando los conocimientos, la pericia y las lecciones aprendidas de la Ruta de la Seda, con especial atención a la Ruta de la Seda Occidental y a la Ruta de la Seda Marítima.

Estudio y proyectos experimentales sobre el turismo urbano, el turismo gastronómico, el enoturismo, el turismo de compras, el turismo religioso, la estacionalidad y otras iniciativas de los Miembros.

Creación de grupos de trabajo entre los Miembros con competencias específicas (grupos de trabajo sobre turismo accesible, tecnología, turismo científico, turismo de jóvenes y estudiantes, y gestión de riesgos y de crisis para los destinos).

Metodología de los prototipos para establecer un marco formal de intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos (estacionalidad, turismo urbano, enoturismo, etc.).

Talleres y clases magistrales.

Publicaciones sobre la potenciación de la

STPP, DMGT, SFPM, AFMS, THMS

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, (…)

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.


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Áreas de trabajo



marca y la imagen de los destinos y el fomento del desarrollo del turismo.

Turismo y deporte.

Viajes seguros y fluidos

Supervisar y analizar regularmente las formalidades de entrada en los países, incluidos los visados y los mecanismos de seguridad.

Preconizar la facilitación de los viajes como un vector de crecimiento para el turismo, especialmente en su dimensión internacional.

Garantizar la resiliencia del desarrollo turístico.

Preparación y gestión de situaciones de crisis.

Estudio sobre las formalidades de entrada y los visados (informe de la OMT sobre apertura)

Actividades conexas a nivel regional y transregional: Ruta de la Seda, APEC, ASEAN, etc.

Integración continua del sector en las estructuras y los procedimientos de otros actores interesados, especialmente los sectores de la salud, la seguridad y las emergencias

SDTR, SFPM

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para (..) la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.


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Áreas de trabajo



Gestión de destinos y calidad

Mejorar la competitividad de los destinos y la calidad de las experiencias de los visitantes, maximizando a la vez los efectos positivos en el terreno económico, social, cultural y ambiental mediante estrategias integradas e innovadoras, y la adopción de marcos reguladores para establecer modelos y estructuras de gobernanza eficientes.

Apoyar y defender las iniciativas sobre gestión de la calidad de los destinos.

Evaluar los conocimientos, capacidades y competencias profesionales de las organizaciones de gestión de destinos y la certificación después de la capacitación.

Fortalecer la función normativa de la Organización.

Iniciativas sobre gestión de destinos relacionadas con: turismo urbano, turismo de montaña, turismo costero y turismo subregional (p. ej. en el Mediterráneo, el Mar Negro, los parques nacionales, etc.).

Directrices sobre cómo lograr la calidad de un destino.

Iniciativa UNWTO.QUEST.

Apoyo al Comité de Turismo y Competitividad (CTC) en la armonización de conceptos y definiciones relacionados con la competitividad de los destinos.

Estudios sobre la gestión de la experiencia de los visitantes.

DMGT, AFMS

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

Innovación y uso de las tecnologías en el turismo

Intercambiar conocimientos y experiencias prácticas sobre el uso de las nuevas tecnologías en el turismo.

Analizar las tendencias de la innovación y ayudar a que los Miembros se beneficien de los avances tecnológicos, se adapten a los cambios en las prácticas de consumo y tomen las riendas de los nuevos modelos de negocios.

Compilación, análisis e intercambio de experiencias prácticas sobre innovación y sobre el uso de las nuevas tecnologías en el turismo.

Facilitación del intercambio de conocimientos sobre innovación y nuevas tecnologías.

Investigación y proyectos sobre innovación en turismo.

Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo (política pública, empresas, ONG e investigación y tecnología).

STPP, AFMS

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas.

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos


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Áreas de trabajo



existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.


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Segundo objetivo estratégico: sostenibilidad y ética

Áreas de trabajo



Movilización de recursos y creación de alianzas para el desarrollo y el crecimiento

Consolidar el marco estratégico de movilización de recursos y alianzas de la OMT, en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea, bancos de desarrollo y otras organizaciones internacionales, regionales o bilaterales, así como con el sector privado.

Coordinar las actividades de las Naciones Unidas y otras actividades internacionales, forjando nuevas alianzas a través de la presencia institucional de la OMT en Nueva York y Ginebra, y estudiando oportunidades para la movilización de recursos con los mecanismos existentes y los donantes bilaterales.

Aprovechar los resultados del Año Internacional del Turismo Sostenible, 2017, y contribuir a la Agenda 2030.

Documento estratégico actualizado de movilización de recursos.

Expansión y mayor utilización del Fondo de Turismo para el Desarrollo como instrumento para movilizar recursos extrapresupuestarios.

Directrices y creación de capacidad para toda la Organización y para Estados Miembros específicos, con el fin de mejorar su capacidad para recaudar fondos destinados al desarrollo a través del turismo (financiación extrapresupuestaria).

Alianzas eficaces conducentes a una mayor visibilidad del papel de liderazgo de la OMT en el turismo.

Fortalecimiento de las alianzas existentes, como el Comité Director de las Naciones Unidas sobre Turismo para el Desarrollo (SCTD), y desarrollo de nuevas oportunidades y mecanismos con el fin de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo y la ayuda para el comercio.

Desarrollo de herramientas y proyectos que generen recursos (Premios de la OMT, prototipos de los Miembros Afiliados de la OMT, el Instituto OMT y los proyectos de investigación conjunta sobre el desarrollo).

JRRM, GVLO, AFMS

Todos los ODS

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, (...)

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Relaciones institucionales

Fortalecer las actividades de sensibilización en las agendas de

Presentación del informe sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el

JRRM, GVLO

Todos los ODS

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo


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Áreas de trabajo



desarrollo y comercio, con el fin de situar el turismo como un sector clave para el desarrollo y el crecimiento.

Crear un marco operacional más eficiente dentro del sistema de las Naciones Unidas, en los planos mundial, regional y nacional.

Fortalecer las relaciones con otras instituciones a escala mundial y regional.

Desarrollo, 2017, a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Mayor reconocimiento del turismo en los marcos de desarrollo de alcance mundial, como la Agenda 2030 y los ODS universales, los documentos dimanados de Río+20, etc.

Mayor participación de la OMT a escala nacional a través de procesos del sistema de las Naciones Unidas como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF).

Seguimiento e informe de coyuntura de los principales logros mundiales.

Contribución de las Oficinas de Enlace de la OMT (Nueva York y Ginebra).

Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, (...)

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Cooperación técnica

Ayudar a los Gobiernos en el desarrollo sostenible del turismo, como forma de diversificar las economías nacionales, estimular la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, mejorar la calidad y las normas de los productos y servicios turísticos, fortalecer la gobernanza en la planificación, el desarrollo y la gestión del turismo.

Mejorar la capacidad de los Gobiernos, el sector privado y las comunidades locales para la gestión del turismo y los servicios mediante la identificación, ejecución y revisión de proyectos y servicios de cooperación técnica en el terreno, inclusive en cooperación con la Organización Internacional ST-EP.

Proyectos, misiones e informes de cooperación técnica sobre diversos temas, entre ellos la planificación, la política y el desarrollo estratégico del turismo; las estadísticas de turismo y la cuenta satélite de turismo; las normas de calidad y la clasificación de hoteles; el desarrollo de productos; la zonificación; la legislación y regulación del turismo; el fortalecimiento institucional; el marketing y la promoción; y los programas de adquisición de destrezas y capacitación.

Innovación en metodologías de cooperación técnica, incluidas las modalidades/ políticas de consumo y producción sostenibles (Objetivo 12) y el marco de los ODS.

TECO Todos los ODS


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Áreas de trabajo



Desarrollo de recursos humanos

Evaluar las necesidades de los Miembros en materia de educación y formación en el sector turístico.

Concebir y poner en práctica iniciativas encaminadas a desarrollar la capacidad en los principales ámbitos de responsabilidad de las ANT.

Apoyar los programas de cooperación para el desarrollo de la OMT a través de herramientas de aprendizaje aplicadas.

Mejorar la calidad y la eficiencia de los programas de educación y formación.

Planes estratégicos que respondan efectivamente a las necesidades de educación y formación de los Miembros.

Productos (cursos) de formación de la OMT, y otras directrices y acciones específicas para el desarrollo de recursos humanos orientadas a los Estados Miembros en el ámbito del aprendizaje a distancia (webinarios).

Programa UNWTO.TedQual.

Programa de Voluntarios de la OMT.

Investigación y proyectos sobre el desarrollo del talento y la gestión del capital humano en el turismo.

Programa de enseñanza y capacitación permanentes e investigación sobre desarrollo de productos turísticos temáticos (Instituto de la OMT)

THMS 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, (…)

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, (...)

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, (...)

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Desarrollo sostenible del turismo

Mejorar el marco de los Observatorios del Turismo Sostenible para fomentar una gestión del turismo basada en datos empíricos y extender la red a todas las regiones.

Fortalecer la política y la práctica del turismo sostenible, integrando los modelos de consumo y producción sostenibles a través del Programa de Turismo Sostenible del Marco Decenal de Modalidades de Consumo y Producción

Procedimientos e informes de los Observatorios del Turismo Sostenible.

Seguir posicionando el Programa de Turismo Sostenible del 10YFP como plataforma colaborativa para reunir iniciativas y alianzas existentes y facilitar nuevos proyectos y actividades para acelerar el viraje hacia modalidades de consumo y producción sostenibles en el turismo. Informar y hacer el seguimiento de los progresos a través del Programa de

SDTR 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.


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Áreas de trabajo



Sostenibles (10YFP). La OMT está liderando este Programa con los Gobiernos de Francia, Marruecos y la República de Corea como colíderes y en colaboración con la secretaría del 10YFP en el programa de medio ambiente de Naciones Unidas, el comité asesor de múltiples partes interesadas y los asociados.

Turismo Sostenible del 10YFP, para el Objetivo 12, y los indicadores relacionados.

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países (...)

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, (...)

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Turismo y biodiversidad

Biodiversidad y conservación: vincular efectivamente la conservación y las áreas protegidas con el sector turístico.

Colaboración continua con acuerdos ambientales multilaterales, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre las Especies Migratorias,

SDTR

14.7 De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca,


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Áreas de trabajo



etc. la acuicultura y el turismo. 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, (…) 15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, (…) 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 15.7 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres. 15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso aumentando la capacidad de las comunidades locales para perseguir oportunidades de subsistencia sostenibles.

Gestión de recursos (agua, residuos, energía) y cambio climático

Fortalecer la política y la práctica del turismo sostenible, integrando los modelos de consumo y producción sostenibles a través del Programa de Turismo Sostenible del Marco Decenal de Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP). La OMT está liderando este Programa con los Gobiernos de Francia, Marruecos y la República de Corea como colíderes y en colaboración con la secretaría del 10YFP

Colaboración continua con organizaciones intergubernamentales interesadas como la CMNUCC, la OACI, el ITF.

Mejor toma de decisiones basada en datos empíricos, en particular en el ámbito de la gestión de recursos mediante el establecimiento de normas y el suministro de información puntual.

Conjunto integrado de instrumentos para apoyar las decisiones con el fin de ayudar a los hoteleros a identificar soluciones

SDTR

GVLO

PRCO

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.


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Áreas de trabajo



en el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas, el comité asesor de múltiples partes interesadas y los asociados.

Avanzar en la aplicación del Acuerdo de París en el sector turístico y fortalecer la colaboración con las industrias del transporte y el alojamiento para impulsar los esfuerzos de mitigación y de adaptación a escala nacional e internacional.

Dar seguimiento a las Soluciones Energéticas para Hoteles (HES) y a las Iniciativas de Hoteles de Consumo Casi Nulo (neZEH), ayudando a los operadores hoteleros a reducir los costos operativos, mejorar su imagen y sus productos, y mejorar así también su competitividad, contribuyendo al mismo tiempo a los esfuerzos realizados por la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

apropiadas y a desarrollar proyectos viables y sostenibles de edificios de consumo de energía casi nulo (kit de herramientas energéticas en línea para hoteles y neZEH adaptado a los requisitos para los edificios de consumo de energía casi nulo).

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, (...) 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

Turismo, cultura y diálogo

Fortalecer los vínculos y establecer modelos de alianzas entre el turismo y la cultura

Cooperar con los sectores público y privado, y con las entidades encargadas de la cultura.

Fortalecer la colaboración y las iniciativas

Buenas prácticas y orientación sobre el desarrollo del turismo cultural y la colaboración entre el turismo y la cultura, en particular con respecto a los sitios del patrimonio cultural, el patrimonio cultural inmaterial (incluido el espiritual y religioso), la cultura contemporánea y las industrias creativas.

OFTC 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la


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Áreas de trabajo



conjuntas con la UNESCO, especialmente en lo relativo a la Ruta de la Seda.

Defender el papel del turismo en la promoción de la tolerancia, el entendimiento y el diálogo entre diferentes pueblos, culturas y civilizaciones.

Estudios de casos reales y recomendaciones sobre turismo cultural y diálogo intercultural.

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

Turismo y paz Desarrollar la base de conocimientos de la OMT sobre la contribución del turismo a la construcción de la paz. Intercambiar iniciativas que hayan tenido éxito y experiencias prácticas.

Posicionar el turismo en iniciativas de consolidación de la paz y procesos de reconciliación, promover la sensibilización, reforzar las capacidades, forjar colaboraciones y alianzas estratégicas.

Preparar modelos para unos marcos de política turística que tengan en cuenta la paz y directrices éticas que aprovechen la fuerza transformadora del sector en la consolidación de la paz. Brindar asesoramiento y apoyo en su implantación.

Gestión del conocimiento y capacitación:

o Conferencias, seminarios, talleres internacionales/regionales

o Red Internacional de Turismo y Paz. Nueva edición del manual sobre turismo y paz

Sensibilización y promoción.

Proyectos piloto de desarrollo turístico con criterios de paz:

o Directrices sobre turismo en lugares históricos relacionados con conflictos

o Aprovechamiento del potencial del turismo religioso para promover la paz mundial

OFTP 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Ética y responsabilidad

Promover el Código Ético Mundial para el Compromisos del sector privado con la ESDT, 12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que


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Áreas de trabajo



social corporativa

Turismo.

Supervisar la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo por parte de los agentes interesados de los sectores público y privado.

Promover la inclusión de prácticas comerciales éticas y la elaboración de políticas de responsabilidad social corporativa dentro de las empresas turísticas y de las asociaciones profesionales.

Coordinación y apoyo al trabajo del Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET)

iniciativa Código Ético de la OMT.

Base de datos actualizada sobre medidas de aplicación y buenas prácticas de los Gobiernos y de las empresas turísticas.

Presentación de informes a las Asambleas Generales de la OMT y de las Naciones Unidas.

Publicaciones para promover buenas prácticas sobre la aplicación del Código Ético en el contexto de los ODS.

Organización de reuniones del CMET y difusión de las directrices y recomendaciones del CMET.

Premio de Ética de la OMT.

Convención de la OMT sobre Ética del Turismo.

LGCO adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, (...) 8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

Turismo y valores sociales

Empoderamiento de la mujer: integrar en el sector turístico y sensibilizar acerca de la igualdad de género y de la necesidad de preconizar la potenciación de la mujer en la agenda del turismo a través de una cadena de suministro incluyente.

Empoderamiento de los jóvenes y agenda de trabajo decente para la juventud.

Protección de los niños:

o Sistematizar y promover la protección de los niños y jóvenes en el turismo.

o Coordinar y apoyar la labor de la Red Mundial de la OMT para la Protección de la Infancia en el Turismo en su comité ejecutivo.

El programa de empoderamiento «Mujeres en el Turismo» (formación) en países piloto seleccionados, en cooperación con organismos de las Naciones Unidas relacionados y con asociados del sector privado.

Estudio de seguimiento sobre las mujeres en el turismo y un conjunto pertinente de recomendaciones.

Proyectos de empoderamiento de los jóvenes en los países en desarrollo, centrados en la transferencia de competencias y la formación profesional en los viajes y el turismo.

Directrices concretas sobre los derechos de

ESDT 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, (...) 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres


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Áreas de trabajo



Turismo social:

o Acceso al turismo para personas mayores y socialmente desfavorecidas.

los niños en el turismo y para prevenir todas las formas de explotación de menores en relación con el sector.

Compendio de prácticas recomendadas sobre la protección infantil utilizadas como herramienta de sensibilización y para la formulación de políticas.

Mecanismos efectivos de coordinación internacional para proteger a los niños en los viajes y el turismo.

Publicaciones para promover buenas prácticas de turismo social, coproducidas con la Organización Internacional de Turismo Social, los Estados Miembros y el sector privado.

igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, (...) 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

Turismo accesible para todos

Formulación de políticas y planificación estratégica para crear destinos para todos, siguiendo los principios del diseño universal.

Desarrollo de una norma internacional completa sobre turismo accesible para todos.

Recomendaciones, directrices, normas e indicadores para que las infraestructuras, productos y servicios turísticos sean más accesibles para todos, en particular para las personas con discapacidad y con necesidades especiales (incluidas personas mayores, familias con niños pequeños,

ESDT 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a


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Áreas de trabajo



personas con una discapacidad temporal, etc.)

Presidencia del grupo de trabajo 14 del TC228 de la ISO sobre «Turismo accesible» para desarrollar la norma ISO 21902: «Turismo y servicios relacionados – Turismo accesible para todos –Requisitos y recomendaciones».

Asistencia técnica a los Estados Miembros para la formulación de políticas y estrategias de turismo accesible a escala nacional y de destinos.

Eventos de sensibilización sobre accesibilidad universal organizados por la OMT y los Estados Miembros.

zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Protección de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos

Proseguir la labor en torno a la Convención de la OMT sobre la Protección de los Turistas y los Prestadores de Servicios Turísticos.

Proyecto de Convención PRCO, LGCO

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.


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IV. Proyecto de presupuesto para 2018-2019: presupuesto ordinario

A. Introducción

10. El proyecto de presupuesto para 2018-2019 se basa en un crecimiento nominal cero para las contribuciones de los Miembros de 2018 con respecto a sus contribuciones de 2017 y en un incremento del 4% en las contribuciones de 2019 con respecto a las de 2018. Cabe destacar que, en términos reales, el presupuesto propuesto para 2018-2019 sigue estando por debajo del aprobado para 2008-2009, incluso teniendo en cuenta el incremento de las contribuciones en un 4% en 2019. El presupuesto propuesto para 2018-2019 representa en realidad un incremento inferior al crecimiento real cero con respecto al presupuesto de 2016-2017. Las aclaraciones siguientes y los cuadros presupuestarios explican los parámetros pertinentes de este presupuesto global. El programa de trabajo y el presupuesto propuestos se consideran viables, teniendo en cuenta la mayor eficiencia alcanzada por la Secretaría y el mayor peso de la cooperación con entidades externas, tanto en la esfera técnica como en la financiera.

B. Presupuesto revisado de 2016-2017

11. La Asamblea General, en su vigésima primera reunión, celebrada en Medellín (Colombia), aprobó el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización para el periodo 2016-2017 (A/RES/651(XXI)). El programa de trabajo se presentó de acuerdo con la descripción estándar de dicho documento, en torno a dos objetivos estratégicos independientes: i) mejorar la competitividad del sector turístico de los Estados Miembros, y ii) fomentar la sostenibilidad y la responsabilidad en todos los aspectos del desarrollo turístico tanto en el sector público como en el privado y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible después de 2015. El presupuesto, basado en programas, se clasificó de acuerdo con cuatro programas principales (programas regionales, operativos, de apoyo directo y de apoyo indirecto), siguiendo las recomendaciones de la decimonovena Asamblea General (A/RES/603(XIX)) y las directrices del Libro Blanco.

12. El presupuesto global para el bienio 2016-2017 ((A/21/8(I)(b))) es de 26.984.000 euros, resultado de haber prolongado el crecimiento nominal cero de 2014-2015 al siguiente bienio.

13. La estructura del presupuesto de 2016-2017 aprobada por la Asamblea General ha evolucionado ligeramente desde su aprobación en 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016, tal como se presenta en el documento de informe financiero y estados financieros auditados para el año 2016 concluido (CE/105/7(b)). Los principales cambios hasta el 31 de diciembre de 2016 se refieren a: i) movimientos de puestos entre programas, ii) ligeras variaciones en el nombre de algunos programas: Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno se llama ahora Proyectos Especiales sobre el Terreno, y iii) agrupación de áreas de trabajo dentro de diferentes programas: la actividad de ferias se ha incorporado al Programa de Comunicación y Publicaciones, y la actividad de la oficina de enlace de la OMT en Ginebra se ha agregado al Programa de Dirección.

14. Estos cambios en la estructura del presupuesto de 2016 fueron aprobados en las reuniones 103ª y 104ª del Consejo Ejecutivo (CE/103/7(a) y CE/104/7(a)) en las decisiones CE/DEC/8(CIII) y CE/DEC/8(CIV) respectivamente y han dado como resultado la redistribución de puestos entre programas. Estos cambios se han realizado dentro de los recursos aprobados.

15. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2017, el Secretario General ha revisado la estructura de la Organización y en este documento se presenta la propuesta de la modificación de la estructura en 2017. Los principales cambios en la estructura de la Organización al 31 de marzo de 2017 en relación con la estructura del 31 de diciembre de 2016 son: i)


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movimientos de puestos entre programas, y ii) agrupación de áreas de trabajo dentro de diferentes programas: los antiguos programas de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo y Tendencias de los Mercados Turísticos se han fusionado ahora en un solo programa denominado Estadísticas, Tendencias y Políticas, y iii) las funciones del Asesor Jurídico están ahora dentro del ámbito de la Dirección.

16. Estos cambios en la estructura del presupuesto de 2017 han tenido como consecuencia la redistribución de puestos entre programas. Estos cambios se han realizado dentro de los recursos aprobados.

17. El cuadro 1 «Presupuesto de 2016-2017 aprobado por la Asamblea General en su vigésima primera reunión (A/RES/651(XXI))», muestra el presupuesto 2016-2017 aprobado inicialmente, y el cuadro 2, «Consignaciones revisadas de 2016-2017 conforme a la nueva estructura propuesta por el Secretario General» presenta el presupuesto revisado para 2016-2017, en la línea de la estructura del programa de trabajo actualizada al 31 de marzo de 2017 presentada en este documento. Independientemente de los cambios estructurales, el presupuesto global de la Organización para 2016-2017 se mantiene sin cambios en 26.984.000 euros.


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Cuadro 1: Presupuesto de 2016-2017 aprobado por la Asamblea General en su vigésima primera reunión (A/RES/651(XXI)) al 17 de septiembre de 2015

Euros

Consignaciones

Puestos 2016 2017 2016-2017

Programas principales / programas P G Personal Otros Total Personal Otros Total Personal Otros Total

Total general 106 Total

51 55 9.550.000 3.942.000 13.492.000 9.800.000 3.692.000 13.492.000 19.350.000 7.634.000 26.984.000

A Relaciones con los Miembros 9 13 1.783.000 653.000 2.436.000 1.833.000 546.000 2.379.000 3.616.000 1.199.000 4.815.000

A01 Programa Regional para África 2 2 348.000 143.000 491.000 357.000 120.000 477.000 705.000 263.000 968.000

A02 Programa Regional para las Américas 2 2 348.000 143.000 491.000 357.000 120.000 477.000 705.000 263.000 968.000

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 2 2 348.000 143.000 491.000 357.000 120.000 477.000 705.000 263.000 968.000

A04 Programa Regional para Europa 1 2 228.000 83.000 311.000 235.000 69.000 304.000 463.000 152.000 615.000

A05 Programa Regional para Oriente Medio 1 2 228.000 83.000 311.000 235.000 69.000 304.000 463.000 152.000 615.000

A06 Miembros Afiliados 1 3 283.000 58.000 341.000 292.000 48.000 340.000 575.000 106.000 681.000

B Operativos 17 15 2.844.000 1.171.000 4.015.000 2.922.000 978.000 3.900.000 5.766.000 2.149.000 7.915.000

B01 Desarrollo Sostenible del Turismo 3 2 467.000 132.000 599.000 479.000 110.000 589.000 946.000 242.000 1.188.000

B02 Cooperación Técnica 2 3 402.000 94.000 496.000 414.000 79.000 493.000 816.000 173.000 989.000

B03 Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo 2 3 402.000 151.000 553.000 414.000 126.000 540.000 816.000 277.000 1.093.000

B04 Tendencias de los Mercados Turísticos 3 1 412.000 151.000 563.000 423.000 126.000 549.000 835.000 277.000 1.112.000

B05 Gestión de Destinos y Calidad 2 2 347.000 52.000 399.000 357.000 44.000 401.000 704.000 96.000 800.000

B06 Ética y Responsabilidad Social 1 1 174.000 52.000 226.000 178.000 44.000 222.000 352.000 96.000 448.000

B07 Themis - Educación y Formación 0 0 0 146.000 146.000 0 122.000 122.000 0 268.000 268.000

B08 Oficinas de Enlace de la OMT 1 0 119.000 106.000 225.000 122.000 88.000 210.000 241.000 194.000 435.000

B09 Relaciones Institucionales y Movilización de Recursos 2 1 292.000 150.000 442.000 301.000 125.000 426.000 593.000 275.000 868.000

B10 Ferias y Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 2 229.000 137.000 366.000 234.000 114.000 348.000 463.000 251.000 714.000

C Apoyo directo a los Miembros 16 13 3.085.000 497.000 3.582.000 3.155.000 547.000 3.702.000 6.240.000 1.044.000 7.284.000

C01 Servicios de Conferencias 5 2 705.000 148.000 853.000 724.000 163.000 887.000 1.429.000 311.000 1.740.000

C02 Dirección 9 8 1.978.000 247.000 2.225.000 2.017.000 272.000 2.289.000 3.995.000 519.000 4.514.000

C03 Comunicación y Publicaciones 2 3 402.000 102.000 504.000 414.000 112.000 526.000 816.000 214.000 1.030.000

D Apoyo indirecto a los Miembros 9 14 1.838.000 1.621.000 3.459.000 1.890.000 1.621.000 3.511.000 3.728.000 3.242.000 6.970.000

D01 Presupuesto y Finanzas 2 2 348.000 166.000 514.000 357.000 166.000 523.000 705.000 332.000 1.037.000

D02 Recursos Humanos 2 2 348.000 105.000 453.000 357.000 105.000 462.000 705.000 210.000 915.000

D03 Asuntos Jurídicos y Contratos 1 0 119.000 77.000 196.000 122.000 77.000 199.000 241.000 154.000 395.000

D04 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2 3 402.000 353.000 755.000 414.000 353.000 767.000 816.000 706.000 1.522.000

D05 Servicios Generales 2 7 621.000 620.000 1.241.000 640.000 620.000 1.260.000 1.261.000 1.240.000 2.501.000

D06 Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000


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Cuadro 2: Consignaciones revisadas de 2016-2017 conforme a la nueva estructura propuesta por el Secretario General al 31 de marzo de 2017

Euros

Consignaciones1

Puestos 2016 2017 2016-2017


Total general 106

Total

55 51 9.550.000 3.942.000 13.492.000 9.800.000 3.692.000 13.492.000 19.350.000 7.634.000 26.984.000


A01 Programa Regional para África 3 1 348.000 143.000 491.000 357.000 120.000 477.000 705.000 263.000 968.000


A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 3 1 348.000 143.000 491.000 357.000 120.000 477.000 705.000 263.000 968.000



A06 Miembros Afiliados (Red del Conocimiento) 1 2 228.000 58.000 286.000 236.000 48.000 284.000 464.000 106.000 570.000

B Operativos 16 13 2.615.000 1.061.000 3.676.000 2.688.000 881.000 3.569.000 5.303.000 1.942.000 7.245.000



B03 Estadísticas, Tendencias y Políticas 5 4 814.000 302.000 1.116.000 837.000 252.000 1.089.000 1.651.000 554.000 2.205.000





B08 Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 1 174.000 49.000 223.000 178.000 33.000 211.000 352.000 82.000 434.000

B09 Oficinas de Enlace de la OMT 0 0 0 84.000 84.000 0 72.000 72.000 0 156.000 156.000



C02 Dirección 12 9 2.390.000 308.000 2.698.000 2.439.000 352.000 2.791.000 4.829.000 660.000 5.489.000







D05 Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000

Observaciones: 1 Antes de las transferencias. Conforme a la estructura de programas y las consignaciones de créditos aprobadas inicialmente en virtud de la resolución 651(XXI) de la Asamblea General correspondiente al documento A/21/8(I)(b), la modificación de la estructura aprobadas en la decisión 8(CIII) del Consejo Ejecutivo correspondiente al documento CE/103/7(a), la nueva modificación aprobada en la decisión 8(CIV) del Consejo Ejecutivo correspondiente al documento CE/104/7(a) y la propuesta del Secretario General de modificación de la estructura que se presenta en este documento.


CE/105/5(b)



26

C. Presupuesto global para 2018-2019

18. La Asamblea General, en sus reuniones decimoctava, decimonovena y vigésima primera, aprobó los presupuestos para 2010-2011 (A/RES/572(XVIII)), 2012-2013 (A/RES/603(XIX)) y 2016-2017 (A/RES/651(XXI)), que representaban un crecimiento nominal cero en los ingresos de contribuciones y en las consignaciones presupuestarias. En su vigésima reunión, la Asamblea General aprobó un presupuesto para 2014-2015 (A/RES/619(XX)) que absorbía un incremento del 2,8% como ajuste de precios acumulado. En el cuadro 3 se muestra la evolución del presupuesto global desde el bienio 2008-2009 en términos nominales y reales. Como puede verse en estos presupuestos, la Secretaría se ha embarcado en significativos esfuerzos de reestructuración, orientados en gran medida a reducir los costes y potenciar la eficiencia dentro del presupuesto global durante los últimos nueve años.

19. Como resultado directo de la aplicación de esta política desde 2010, y teniendo en cuenta el incremento del presupuesto del 2,8% en el bienio 2014-2015, los presupuestos de la Organización hasta 2017 han experimentado una pérdida acumulada de poder adquisitivo de alrededor del 7% debido a la inflación. El Secretario General ha estimado prudentemente las previsiones de ajuste de los precios en España para los años 2018-2019 en torno al 1,3% anual y, si no se aprobaran incrementos en el presupuesto de 2018-2019, se incurriría en nuevas pérdidas de poder adquisitivo, llegando la pérdida acumulada a un 9% aproximadamente en 2019. Eso significa un crecimiento real negativo de los recursos de la Organización durante este periodo. La repercusión de prolongar durante dos años más un crecimiento cero se considera significativamente perjudicial para la capacidad de la Organización de gestionar y cumplir el mandato consignado en el Libro Blanco y en este documento. El efecto negativo es más pronunciado debido al tamaño relativamente pequeño de la Secretaría y a los requisitos impuestos por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a sus miembros. En el anexo II sobre precios y ajustes de costos obligatorios se muestra la evolución del ajuste de los precios en España en comparación con los presupuestos aprobados/propuestos.

20. En este contexto, y siguiendo la propuesta del Comité del Programa y del Presupuesto (CE/103/4) y la decisión del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/7(CIII)) de «volver a pensarse la práctica de crecimiento nominal nulo al preparar el presupuesto para 2018-2019», el Secretario General propone: i) mantener las contribuciones de los Miembros para 2018 al mismo nivel que las fijadas para 2017, es decir, con un crecimiento nominal cero en comparación con 2017, y ii) incrementar las contribuciones de los Miembros para 2019 en un 4% con respecto al nivel de 2018, con el fin de mantener la capacidad de ejecución del programa de trabajo. Esto mitigaría en cierta medida los efectos de la inflación de los últimos años, aunque la Organización seguiría enfrentándose a una pérdida de poder

22.000

23.000

24.000

25.000

26.000

27.000

28.000

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

Gráfico 1 - Evolución del presupuesto nominal en relación con el presupuesto real (miles de euros,

base 2008-2009)

Presupuesto nominal Presupuesto real

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfico 2 - Evolución del ajuste de los precios en relación con el presupuesto real (índica de base

2009)

----Ajuste de precios -----Presupuesto real


CE/105/5(b)



27

adquisitivo del 6,2% para el periodo 2009-2019.

21. Por ello, se propone que en 2018 las contribuciones individuales de los Miembros Efectivos y Asociados se mantengan al mismo nivel que las fijadas para 2017 con un crecimiento nominal cero para los Miembros, salvo que estén sujetas a incrementos o reducciones de hasta el 7,5% anual por cambiar de grupo. En el mismo sentido, para 2019 se propone que las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados aumenten un 4%, salvo que estén sujetas a incrementos o reducciones de hasta el 7,5% anual por cambio de grupo.

22. El presupuesto para 2018 y 2019 ha tenido que ajustarse en sus categorías de gasto, incluidos los gastos de personal, ya que es la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) quien los determina y se actualizan en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cuadro 3: Evolución del presupuesto global: nominal frente a real

31 de marzo de 2017 Euros (miles) Bienios

2008-2009

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

Presupuesto nominal 25.110 25.200 25.200 26.616 26.984 27.573

Presupuesto real 25.110 24.176 23.184 24.698 24.475 24.357

Observaciones: Presupuesto nominal: presupuesto aprobado/propuesto

Presupuesto real: Presupuesto de base de 2008-2009 actualizado conforme al índice de ajuste de precios (2008-2016: IPC para España (fuente: INE))

1. Presupuesto de ingresos

23. Los ingresos de la Organización se presupuestan sobre la base de las contribuciones fijadas (Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados) y el resultado financiero de las ventas de publicaciones.

24. Las contribuciones para Miembros Efectivos y Asociados se fijan de acuerdo con la escala propuesta para 2018 y 2019, mostrada en el Anexo I, «Contribuciones de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados». Las contribuciones para 2017 se incluyen también en la escala para facilitar la comparación. La escala de contribuciones propuesta se calcula conforme al Anexo II del Reglamento Financiero de la OMT sobre la fórmula de cálculo de las contribuciones de los Estados Miembros.

Miembros Efectivos

92%

Miembros Afiliados

1%

Asignación de tienda de

publicaciones 2%

Miembros Afiliados

5%

Gráfico 3 - Ingresos presupuestarios de 2018-2019 por fuente

A Relaciones con los

Miembros 18%

B Operativos 26%

C Apoyo directo a los Miembros

32%

D Apoyo indirecto a los

Miembros 24%

Gráfico 4 - 2018-2019 - Gastos presupuestarios de 2018-2019 por programa principal


CE/105/5(b)



28

25. La asignación del superávit acumulado de la tienda de publicaciones se mantiene al mismo nivel que los importes presupuestados totales de 2016-2017, con un patrón constante en la venta de publicaciones. La Secretaría está trabajando en otras iniciativas de ingresos de transacciones con contraprestación que puedan complementar esta asignación. La OMT no propone otros superávits acumulados de uso no restringido para utilizar los recursos de los ingresos presupuestarios. El superávit acumulado de la OMT se muestra en el documento sobre el informe financiero y los estados financieros auditados de la OMT para el año 2016 concluido (CE/105/7(b)).

26. Las contribuciones para Miembros Afiliados se fijan utilizando el número medio de miembros, según la experiencia del pasado, que aportan un monto anual fijo de 2.400 euros desde el bienio 2008-2009 como se explica en el documento A/17/8 (A/RES/526(XVII)). La decisión del Consejo Ejecutivo sobre una deducción de las cuotas para Miembros Afiliados específicos (miembros TedQual), descrita en el documento EC/95/6(c) (CE/DEC/20(XCV)), también se ha tenido en cuenta.

27. El cuadro 4, «Presupuesto de ingresos y gastos propuesto para 2018-2019 comparado con el presupuesto de 2016-2017», presenta los ingresos y los gastos presupuestarios aprobados para 2016-2017 y los propuestos para 2018-2017. Tal como exige la regla III.7 de la Reglamentación Financiera Detallada de la OMT, este cuadro presenta el presupuesto por partes (programas principales), ejercicio financiero y periodo financiero. En el presente documento se incluyen también otras tablas presupuestarias, conforme a lo exigido en los artículos 4.3 y 4.4 del Reglamento Financiero de la OMT.

Cuadro 4: Presupuesto de ingresos y gastos propuesto para 2018-2019 comparado con el presupuesto de 2016-2017

al 31 de marzo de 2017 Euros

Presupuesto 2016-2017

Proyecto de presupuesto 2018-2019

2016 2017 2016-2017 2018 2019 2018-2019

Diferencia presupuestaria 0 0 0 0 0 0

Ingresos presupuestarios 13.492.000 13.492.000 26.984.000 13.608.000 13.965.000 27.573.000

Contribuciones de Miembros Efectivos y Asociados 12.556.000 12.745.000 25.301.000 12.623.000 13.166.000 25.789.000

Miembros Efectivos 12.365.752 12.546.000 24.911.752 12.414.000 12.944.000 25.358.000

Associate Members 190.248 199.000 389.248 209.000 222.000 431.000

Otras fuentes de ingresos 936.000 747.000 1.683.000 985.000 799.000 1.784.000

Asignación del superávit acumulado 0 0 0 0 0 0

Asignación del superávit acumulado de la tienda de publicaciones 333.000 144.000 477.000 333.000 144.000 477.000

Miembros Afiliados 603.000 603.000 1.206.000 652.000 655.000 1.307.000

Contribuciones atrasadas

Gastos presupuestarios 13.492.000 13.492.000 26.984.000 13.608.000 13.965.000 27.573.000

A Relaciones con los Miembros 2.436.000 2.379.000 4.815.000 2.444.000 2.510.000 4.954.000

B Operativos 4.015.000 3.900.000 7.915.000 3.476.000 3.560.000 7.036.000

C Apoyo directo a los Miembros 3.582.000 3.702.000 7.284.000 4.422.000 4.469.000 8.891.000

D Apoyo indirecto a los Miembros 3.459.000 3.511.000 6.970.000 3.266.000 3.426.000 6.692.000

2. Presupuesto de gasto

28. La estructura del presupuesto de 2018-2019 permanece sin cambios con respecto a la estructura de 2016-2017 revisada al 31 de marzo como se explicó anteriormente.

29. En el cuadro 5, «Consignaciones propuestas para 2018-2019 y consignaciones aprobadas para 2016-2017. Análisis de los cambios por programas principales y por programas», se muestra el


CE/105/5(b)



29

presupuesto propuesto para 2018-2019 comparado con el presupuesto aprobado para 2016-2017, la variación total y la distribución entre los cambios de precio y de volumen. Como en bienios anteriores, se mantiene el equilibrio entre los gastos y los ingresos presupuestados, por lo que se evita que la Organización incurra en déficit o no utilice plenamente los recursos. En lo referente a los cambios de precios, se adopta la tasa media de incremento salarial ajustado interbienal (es decir, el 0,76% al año, para dos años), lo que se traduce un cambio de precios combinado del 1,52%. Los cambios en el volumen de los gastos de personal internalizan la nueva estructura de la Dirección de la Organización y la tasa de vacantes que debe integrarse en las estimaciones presupuestarias (aprox. 13%).

30. Las provisiones por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio (ASEB) se basan en los desembolsos anuales previstos (con cargo a los ingresos corrientes) de los gastos correspondientes a prestaciones de los empleados después de la separación del servicio para el seguro médico (ASHI) y otras prestaciones que se ofrecen después de la separación del servicio. La información detallada sobre el pasivo por prestaciones de los empleados después de la separación del servicio, el (ASHI), la financiación del pasivo y los progresos del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre el ASHI está disponible en el documento CE/105/7(b) sobre el informe financiero y los estados financieros auditados de la OMT correspondientes al año concluido el 31 de diciembre de 2016.

31. En el cuadro 6, «Proyecto de presupuesto para 2018-2019: resumen de las propuestas», se muestra el presupuesto para cada uno de los dos años por programas principales y por programas.


CE/105/5(b)



30

Cuadro 5: Consignaciones propuestas para 2018-2019 y consignaciones aprobadas para 2016-2017. Análisis de los cambios por programas principales y por programas al 31 de marzo de 2017 Euros

2016-2017 2018-2019

Aumento/disminución neto

Puestos Consignaciones1 Puestos Consignaciones

Programas principales / programas P G Personal Otros Total P G Personal Otros Total Personal Otros

Total general 106 106 589.000 Total

55 51 19.350.000 7.634.000 26.984.000 55 51 20.350.000 7.223.000 27.573.000 1.000.000 -411.000

A Relaciones con los Miembros 13 7 3.264.000 1.199.000 4.463.000 13 7 3.905.000 1.049.000 4.954.000 641.000 -150.000

A01 Programa Regional para África 3 1 705.000 263.000 968.000 3 1 827.000 231.000 1.058.000 122.000 -32.000

A02 Programa Regional para las Américas 2 1 464.000 263.000 727.000 2 1 591.000 231.000 822.000 127.000 -32.000

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 3 1 705.000 263.000 968.000 3 1 827.000 231.000 1.058.000 122.000 -32.000

A04 Programa Regional para Europa 2 1 463.000 152.000 615.000 2 1 590.000 132.000 722.000 127.000 -20.000

A05 Programa Regional para Oriente Medio 2 1 463.000 152.000 615.000 2 1 590.000 132.000 722.000 127.000 -20.000

A06 Miembros Afiliados (Red del Conocimiento) 1 2 464.000 106.000 570.000 1 2 480.000 92.000 572.000 16.000 -14.000

B Operativos 16 13 5.303.000 1.942.000 7.245.000 16 13 5.343.000 1.693.000 7.036.000 40.000 -249.000

B01 Desarrollo Sostenible del Turismo 3 2 946.000 242.000 1.188.000 3 2 949.000 212.000 1.161.000 3.000 -30.000

B02 Cooperación Técnica 2 3 816.000 173.000 989.000 2 3 836.000 152.000 988.000 20.000 -21.000

B03 Estadísticas, Tendencias y Políticas 5 4 1.651.000 554.000 2.205.000 5 4 1.662.000 485.000 2.147.000 11.000 -69.000

B04 Gestión de Destinos y Calidad 2 1 593.000 96.000 689.000 2 1 591.000 84.000 675.000 -2.000 -12.000

B05 Ética y Responsabilidad Social 1 1 352.000 96.000 448.000 1 1 357.000 84.000 441.000 5.000 -12.000

B06 Themis - Educación y Formación 0 0 0 268.000 268.000 0 0 0 234.000 234.000 0 -34.000

B07 Relaciones Institucionales y Movilización de Recursos 2 1 593.000 275.000 868.000 2 1 591.000 240.000 831.000 -2.000 -35.000

B08 Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 1 352.000 82.000 434.000 1 1 357.000 64.000 421.000 5.000 -18.000

B09 Oficinas de Enlace de la OMT 0 0 0 156.000 156.000 0 0 0 138.000 138.000 0 -18.000

C Apoyo directo a los Miembros 19 15 7.185.000 1.354.000 8.539.000 19 15 7.504.000 1.387.000 8.891.000 319.000 33.000

C01 Servicios de Conferencias 5 2 1.429.000 311.000 1.740.000 5 2 1.418.000 314.000 1.732.000 -11.000 3.000

C02 Dirección 12 9 4.829.000 660.000 5.489.000 12 9 5.127.000 702.000 5.829.000 298.000 42.000

C03 Comunicación y Publicaciones 2 4 927.000 383.000 1.310.000 2 4 959.000 371.000 1.330.000 32.000 -12.000

D Apoyo indirecto a los Miembros 7 16 3.598.000 3.139.000 6.737.000 7 16 3.598.000 3.094.000 6.692.000 0 -45.000

D01 Presupuesto y Finanzas 2 2 705.000 332.000 1.037.000 2 2 714.000 319.000 1.033.000 9.000 -13.000

D02 Recursos Humanos 2 2 705.000 210.000 915.000 2 2 714.000 203.000 917.000 9.000 -7.000

D03 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2 3 816.000 706.000 1.522.000 2 3 836.000 679.000 1.515.000 20.000 -27.000

D04 Servicios Generales 1 9 1.372.000 1.291.000 2.663.000 1 9 1.334.000 1.193.000 2.527.000 -38.000 -98.000

D05 Provisiones ASEB 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 700.000 700.000 0 100.000

Total % respecto al año anterior

2,18 % respecto al año anterior

5,17 -5,38

Observaciones: 1 Antes de las transferencias. Conforme a la estructura de programas y las consignaciones de créditos aprobadas inicialmente en virtud de la resolución 651(XXI) de la Asamblea General General correspondiente al documento A/21/8(I)(b), la

modificación de la estructura aprobadas por la decisión 8(CIII) del Consejo Ejecutivo correspondiente al documento CE/103/7(a), la nueva modificación aprobada por la decisión 8(CIV) del Consejo Ejecutivo correspondiente al documento CE/104/7(a) y la propuesta del Secretario General de modificación de la estructura que se presenta en este documento.


CE/105/5(b)



31

Cuadro 6, Proyecto de presupuesto para 2018-2019: resumen de las propuestas

al 31 de marzo de 2017 Euros

Consignaciones

Puestos 2018 2019 2018-2019


106 Total

55 51 10.050.000 3.558.000 13.608.000 10.300.000 3.665.000 13.965.000 20.350.000 7.223.000 27.573.000


A01 Programa Regional para África 3 1 407.000 115.000 522.000 420.000 116.000 536.000 827.000 231.000 1.058.000


A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 3 1 407.000 115.000 522.000 420.000 116.000 536.000 827.000 231.000 1.058.000



A06 Miembros Afiliados (Red del Conocimiento) 1 2 236.000 46.000 282.000 244.000 46.000 290.000 480.000 92.000 572.000

B Operativos 16 13 2.630.000 846.000 3.476.000 2.713.000 847.000 3.560.000 5.343.000 1.693.000 7.036.000



B03 Estadísticas, Tendencias y Políticas 5 4 818.000 242.000 1.060.000 844.000 243.000 1.087.000 1.662.000 485.000 2.147.000





B08 Proyectos Especiales sobre el Terreno 1 1 176.000 32.000 208.000 181.000 32.000 213.000 357.000 64.000 421.000

B9 Oficinas de Enlace de la OMT 0 0 0 69.000 69.000 0 69.000 69.000 0 138.000 138.000



C02 Dirección 12 9 2.560.000 351.000 2.911.000 2.567.000 351.000 2.918.000 5.127.000 702.000 5.829.000







D05 Provisiones ASEB 0 0 0 300.000 300.000 0 400.000 400.000 0 700.000 700.000


CE/105/5(b)



32

V. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo

32. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:

a) Adopte el proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto de la Organización para el periodo 2018-2019, por un importe total de 27.573.000 euros, preparado por el Secretario General de acuerdo con el artículo 23.2 de los Estatutos, y autorice al Secretario General a ejecutar el programa de trabajo y el presupuesto para 2018-2019 en función de las cantidades recaudadas, estableciendo un plan de gastos a tal efecto y manteniendo la práctica presupuestaria que se ha seguido de manera satisfactoria en los ejercicios financieros anteriores;

b) Tome nota de los cambios introducidos en la estructura del presupuesto revisado para 2016-2017 presentados en este documento al 31 de marzo de 2017;

c) Tome nota con aprecio de la propuesta del Secretario General de presentar un presupuesto equilibrado para el bienio 2018-2019, con un crecimiento nominal cero en las contribuciones de los Miembros para 2018 con respecto a 2017 y con un incremento del 4% en 2019 con respecto a 2018;

d) Apruebe la escala de contribuciones propuesta para 2018-2019, con las modificaciones introducidas para reflejar el crecimiento anual del 0% y del 4% en las contribuciones individuales de los países con respecto a 2017 y 2018 respectivamente, excepto cuando se requiera por razón de cambios técnicos en la clasificación de determinados países o por variaciones en cuanto a los Miembros que integran la Organización;

e) Tenga en cuenta que el nivel del presupuesto para 2018 y 2019 será de 27.573.000 euros, y refrende que los ingresos presupuestarios aprobados para el próximo bienio deberían provenir de las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados por unos importes redondeados de 12.623.000 euros para 2018 y de 13.166.000 euros para 2019, y que el resto que haya que financiar se cubra con las contribuciones de los Miembros Afiliados y las demás fuentes de financiación a las que se hace referencia en el documento correspondiente, teniendo presente que tal vez sea necesario introducir ajustes en el caso de que se produzcan adhesiones o retiros entre los Miembros Afiliado de la Organización; y concuerde en que, con arreglo a la resolución 526(XVII) de la Asamblea General, las contribuciones de los Miembros Asociados se dividan en dos categorías separadas, siendo cada una un 10% inferior a la contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9, respectivamente;

f) Adopte la recomendación del Comité Ejecutivo (A/RES/526(XVII) de mantener la contribución de los Miembros Afiliados en 2.400 euros al año para el periodo 2018-2019, y apoye la decisión 20(XCV) adoptada por el Consejo Ejecutivo sobre las deducciones propuestas para determinados Miembros, esbozadas en el documento CE/95/6(c);

g) Apoye a la Secretaría para que prosiga sus esfuerzos de ahorro y control del gasto y tome nota de que el programa y el presupuesto incluyen solo los programas del presupuesto ordinario dentro del Fondo General y observe que habrá otros programas dentro del Fondo General u otros fondos (Fondo de Contribuciones Voluntarias y fondos en fideicomiso) que se agregarán a los resultados de la Organización y reforzarán los recursos y, por lo tanto, las actividades de la Organización, especialmente en la esfera de la cooperación técnica; y

h) Felicite al Comité del Programa y del Presupuesto y a su Presidente por su valiosa


CE/105/5(b)



33

contribución a la preparación del proyecto de programa de trabajo de la Organización para el periodo 2018-2019.


CE/105/5(b)



34

Annex I: Contributions of the Full, Associate and Affiliate Members

1. With regard to the financing of the Organization’s budget, Article 25.1 of the Statutes stipulates that:

“1. The budget of the Organization, covering its administrative functions and the general programme of work, shall be financed by contributions of the Full, Associate and Affiliate Members, according to a scale of assessment accepted by the Assembly and from other possible sources of receipts for the Organization in accordance with the Financing Rules which are attached to these Statutes and form an integral part thereof.”

2. Table 4 above, 2018-2019 Proposed income and expenditure budget compared with 2016-2017 budget, shows that the part of the budget to be financed with the contributions of the Full Members is EUR 12,414,000 for 2018 and EUR 12,944,000 for 2019. The rounded above-mentioned amounts have been apportioned among 156 Full Members by applying the formula for calculating the contributions of the Member States (Annex II of the UNWTO Financial Regulations (FR) on the Formula for fixing the contributions of Member States).

3. The estimates of contributions have been made in accordance with the statistical data provided by the United Nations concerning Gross National Income (GNI), Gross National Income per capita (GNI PC) and population, available to the UNWTO as of February 2017, and which were used by the UN to calculate the contributions of its Members. The reference period for these statistical data is 2008-20131. These set of statistical data replaced that used for the 2016-2017 biennia (i.e. 2005-2010) resulting in same Members changing contributions group.

4. The total number of Full Members included in the scale of contributions for the period 2018-2019 (156 Full Members) has changed with respect to the period 2016-2017 (157 Full Members). As a result of this modification in the composition of the Full Members, steps have been taken to adjust the scale of contributions in accordance with Annex II of UNWTO Financial Rules. The number of groups remains at thirteen.

5. It should also be noted that following Annex II of the UNWTO Financial Rules, a limit of 7.5 per cent for 2018 and 2019 of 7.5% has been applied to increases in contributions in the case of those Members whose contributions would rise beyond this percentage as a result of moving to a higher group in the scale of contributions. Likewise, similar operations have also been made to limit the reduction in contributions as a result of Members moving to a lower group, in order to balance the income from contributions.

6. After the application of the above-mentioned limits, the Secretary-General proposes that contributions for 2018 and 2019 increase by 0% and 4% respectively in relation to the contributions approved for 2017 and 2018 for those Members that do not change group and are not subject to adjustment of their contribution because of an earlier change in group.

7. According to the measures established at the seventeenth General Assembly in resolution A/RES/526(XVII), the Associate Members Flanders, Hong Kong (China) and Macao (China), were included in a separate category from other Associate Members based on 90% of the contribution due for Full Members in group nine. The contribution of the rest of the Associate Members is maintained at 90% of the minimum contribution of the Full Members. The total rounded amount to be financed by the Associate Members is EUR 209,000 for 2018 and EUR 222,000 for 2019.

1 UN document A/70/11


CE/105/5(b)



35

8. Concerning Affiliate Members, the Secretary-General proposes to the General Assembly that the contribution fee of the Affiliate Members remain at the same level as during the period 2016-2017, amounting to EUR 2,400 per year as approved by the seventeenth session of the General Assembly (A/RES/526(XVII)). Of this amount, EUR 1,400 will be allocated as a contribution to the Organization’s budget, EUR 400 for full annual access to UNWTO’s E-library and EUR 600 assigned to the activities of the Affiliate Members programme of work. The total budgeted income to be financed by the current and new Affiliate Members is EUR 652,000 and EUR 655,000 for 2018 and 2019 respectively of the next period. It is also noted that a deduction on this fee in 2018 and 2019 for specific Members has been applied in accordance to Executive Council decision CE/DEC/20(XCV) as outlined in document CE/95/6(c).

9. The table below on 2018-2019 UNWTO Membership contributions shows the scale of unrounded contributions of the Full and Associate Members for 2018 and 2019, expressed in euros, in accordance with decision CE/DEC/10(LXIII-LXIV) of the Executive Council.


CE/105/5(b)



36

2018-2019 UNWTO Membership contributions

31 March 2017

Euros

2017 2018 2019

Order Members

Assessed

contribution 1

Contribution % CY/PY Contribution % CY/PY

Total membership contributions 12,745,466 12,623,063 13,165,610

Full Members 12,546,371 12,414,458 12,943,889

1 China 342,766 342,766 0.00 356,477 4.00

2 Japan 342,766 342,766 0.00 356,477 4.00

3 Germany 342,766 342,766 0.00 356,477 4.00

4 France 342,766 342,766 0.00 356,477 4.00

5 Italy 342,766 342,766 0.00 356,477 4.00

6 Spain 342,766 342,766 0.00 356,477 4.00

7 Brazil 257,187 276,476 7.50 297,212 7.50

8 Russian Federation 257,187 276,476 7.50 297,212 7.50

9 Switzerland 214,229 230,296 7.50 247,568 7.50

10 Republic of Korea 214,229 230,296 7.50 247,568 7.50

11 Netherlands 321,343 321,343 0.00 334,197 4.00

12 Mexico 214,229 214,229 0.00 222,798 4.00

13 Turkey 214,229 214,229 0.00 222,798 4.00

14 Austria 214,229 214,229 0.00 222,798 4.00

15 Saudi Arabia 203,042 203,518 0.23 211,659 4.00

16 Qatar 154,941 166,562 7.50 179,054 7.50

17 United Arab Emirates 203,518 203,518 0.00 211,659 4.00

18 India 201,939 203,518 0.78 211,659 4.00

19 Thailand 160,671 172,721 7.50 185,675 7.50

20 Poland 203,518 203,518 0.00 211,659 4.00

21 Greece 203,518 203,518 0.00 211,659 4.00

22 Argentina 128,538 138,178 7.50 148,541 7.50

23 Malaysia 160,671 172,721 7.50 185,675 7.50

24 Kuwait 160,671 160,671 0.00 167,098 4.00

25 Israel 160,671 160,671 0.00 167,098 4.00

26 Portugal 203,518 188,254 -7.50 174,135 -7.50

27 Indonesia 128,538 138,178 7.50 148,541 7.50

28 Czech Republic 160,671 160,671 0.00 167,098 4.00

29 South Africa 160,671 160,671 0.00 167,098 4.00

30 Venezuela 92,046 98,949 7.50 106,370 7.50

31 Iran, Islamic Republic of 81,217 87,308 7.50 93,856 7.50

32 Chile 107,114 107,114 0.00 111,399 4.00

33 Croatia 128,538 118,898 -7.50 111,399 -6.31

34 Colombia 72,838 78,301 7.50 84,174 7.50

35 Hungary 128,538 118,898 -7.50 111,399 -6.31

36 Slovenia 107,114 107,114 0.00 111,399 4.00

37 Egypt 128,538 118,898 -7.50 111,399 -6.31

38 Slovakia 92,046 98,949 7.50 106,370 7.50

39 Oman 72,838 78,301 7.50 84,174 7.50

40 Kazakhstan 64,268 69,088 7.50 74,270 7.50

41 Lebanon 107,114 99,080 -7.50 91,649 -7.50

42 Romania 72,838 72,838 0.00 75,752 4.00

43 Bahrain 66,402 71,382 7.50 75,752 6.12

44 Philippines 72,838 72,838 0.00 75,752 4.00


CE/105/5(b)



37

2017 2018 2019

Order Members

Assessed

contribution 1


45 Uruguay 64,268 69,088 7.50 74,270 7.50

46 Ukraine 72,838 72,838 0.00 75,752 4.00

47 Morocco 72,838 72,838 0.00 75,752 4.00

48 Peru 64,268 69,088 7.50 74,270 7.50

49 Lithuania 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

50 Monaco 43,719 46,998 7.50 50,523 7.50

51 Libya 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

52 Bulgaria 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

53 Cyprus 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

54 Nigeria 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

55 Iraq 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

56 Dominican Republic 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

57 Viet Nam 46,962 50,484 7.50 54,270 7.50

58 Trinidad and Tobago 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

59 Costa Rica 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

60 Algeria 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

61 Panama 53,558 57,575 7.50 61,893 7.50

62 Cuba 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

63 Azerbaijan 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

64 Jordan 64,268 64,269 0.00 66,840 4.00

65 Angola 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

66 Mauritius 53,558 57,575 7.50 61,893 7.50

67 Ecuador 53,558 53,558 0.00 55,700 4.00

68 Belarus 50,485 53,558 6.09 55,700 4.00

69 Namibia 48,201 51,816 7.50 55,700 7.50

70 Tunisia 64,268 59,448 -7.50 55,700 -6.30

71 Brunei Darussalam 53,558 53,558 0.00 55,700 4.00

72 Serbia 53,558 53,558 0.00 55,700 4.00

73 Gabon 53,558 53,558 0.00 55,700 4.00

74 Jamaica 53,558 53,558 0.00 55,700 4.00

75 Botswana 53,558 53,558 0.00 55,700 4.00

76 Pakistan 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

77 Equatorial Guinea 33,656 36,180 7.50 38,894 7.50

78 Guatemala 48,201 48,201 0.00 50,129 4.00

79 Albania 53,558 49,541 -7.50 50,129 1.19

80 Turkmenistan 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

81 Syrian Arab Republic 64,268 59,448 -7.50 54,989 -7.50

82 Sri Lanka 32,134 34,544 7.50 37,135 7.50

83 Bosnia and Herzegovina 46,962 48,201 2.64 50,129 4.00

84 San Marino 60,912 56,344 -7.50 52,118 -7.50

85 Bahamas 48,201 48,201 0.00 50,129 4.00

86 Georgia 32,134 34,544 7.50 37,135 7.50

87 Malta 43,719 46,998 7.50 50,129 6.66

88 Andorra 48,201 48,201 0.00 50,129 4.00

89 The former Yugoslav Republic of Macedonia 40,608 43,654 7.50 46,928 7.50

90 El Salvador 48,201 48,201 0.00 50,129 4.00

91 Armenia 32,134 34,544 7.50 37,135 7.50

92 Cambodia 32,134 34,544 7.50 37,135 7.50

93 Bangladesh 32,134 34,544 7.50 37,135 7.50


CE/105/5(b)



38

2017 2018 2019

Order Members

Assessed

contribution 1


94 Paraguay 32,134 34,544 7.50 37,135 7.50

95 United Republic of Tanzania 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

96 Montenegro 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

97 Ghana 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

98 Mongolia 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

99 Sudan 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

100 Barbados 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

101 Kenya 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

102 Bolivia 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

103 Yemen 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

104 Timor-Leste 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

105 Honduras 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

106 Uzbekistan 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

107 Myanmar 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

108 Uganda 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

109 Swaziland 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

110 Congo 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

111 Zambia 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

112 Republic of Moldova 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

113 Fiji 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

114 Cameroon 32,134 32,134 0.00 33,419 4.00

115 Ethiopia 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

116 Nicaragua 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

117 Maldives 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

118 Zimbabwe 26,779 28,787 7.50 30,946 7.50

119 Lao People's Democratic Republic 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

120 Senegal 32,134 29,724 -7.50 27,850 -6.30

121 Côte d'Ivoire 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

122 Papua New Guinea 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

123 Kyrgyzstan 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

124 Nepal 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

125 Haiti 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

126 Madagascar 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

127 Seychelles 18,552 17,161 -7.50 16,710 -2.63

128 Mauritania 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

129 Lesotho 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

130 Tajikistan 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

131 Chad 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

132 Democratic People's Republic of Korea 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

133 Benin 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

134 Afghanistan 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

135 Mali 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

136 Rwanda 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

137 Mozambique 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

138 Bhutan 24,101 24,101 0.00 25,065 4.00

139 Burkina Faso 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

140 Cabo Verde 21,422 23,029 7.50 24,756 7.50

141 Samoa 16,067 16,067 0.00 16,710 4.00

142 Democratic Republic of the Congo 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00


CE/105/5(b)



39

2017 2018 2019

Order Members

Assessed

contribution 1


143 Vanuatu 21,422 23,029 7.50 24,756 7.50

144 Djibouti 24,101 24,101 0.00 25,065 4.00

145 Togo 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

146 Sierra Leone 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

147 Niger 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

148 Gambia 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

149 Guinea 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

150 Guinea-Bissau 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

151 Malawi 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

152 Liberia 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

153 Eritrea 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

154 Central African Republic 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

155 Sao Tome and Principe 16,067 16,067 0.00 16,710 4.00

156 Burundi 26,779 26,779 0.00 27,850 4.00

Associate Members 199,095 208,605 221,721

1 Flemish Community of Belgium 42,264 45,434 7.50 48,842 7.50

2 Hong Kong, China 42,264 45,434 7.50 48,842 7.50

3 Macao, China 42,264 45,434 7.50 48,842 7.50

4 Aruba 24,101 24,101 0.00 25,065 4.00

5 Puerto Rico 24,101 24,101 0.00 25,065 4.00

6 Madeira 24,101 24,101 0.00 25,065 4.00Remarks:

1 Additions shown in document A/21/8(I)(b) included rounding differences

2 Mauritius withdrawal from the Organization is dated May 2017. However, at the time of writing this report, Mauritius has communicated their intention to remain as

Members of the Organization.


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Annex II: Price and statutory cost adjustments

1. The purpose of this Annex is to provide information on price adjustments and statutory cost adjustments. Due to the nature of these adjustments, prices and statutory cost adjustments have an impact on the expenses incurred by the Secretariat, irrespective as to whether an additional budget provision is made for them or not.

Price adjustment indicators

2. As UNWTO Headquarters is in Madrid, most of UNWTO expenses are incurred or are related to prices in Spain The relevant price adjustment indicator for Spain is the Consumer Price Index (CPI) as provided by the Spanish National Statistics Institute (“Instituto Nacional de Estadística” / INE). CPI for Spain for the years 2014 to 2016 as published by INE was -1.0%, 0.0% and 1.6% in each of the respective years. Nevertheless, INE does not provide CPI forecasts for the years 2017 and beyond. By contrast, price adjustment indicators forecast for Spain (CPI, inflation, Gross domestic product (GDP) deflator, Harmonized index of consumer prices (HICP)) are published by other sources such as International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), or Bank of Spain (“Banco de España” / BDE). After analysing them, the Secretary-General has considered reasonable to choose a 1.3% as price adjustment for Spain for both 2018 and 2019.

3. For the purpose of assessing the evolution of prices in Spain and the cumulative inflation since 2010, the annual CPI for Spain as provided by INE for the years 2009-2016 as well as UNWTO price adjustment estimates for the years 2017-2019 have been analysed. The table below, Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets, shows the evolution of the price adjustment for Spain and compares the price adjustment base index (base 100 for 2009) with the approved and proposed budgets base index (base 100 for 2009).

Evolution of price adjustment for Spain vs. approved/proposed budgets

at 31 March 2017

Rate/Index/Euros

Price adjustment1

Approved/proposed budget2

Approved/proposed budget2

% CY/PY1 Base index Annual Biennia %CY/PY Base index

Difference

indexes

Total 13.20

2019 1.30 113.93 13,965,000 27,573,000 2.62 107.74 6.19

2018 1.30 112.47 13,608,000 0.86 104.98 7.48

2017 1.40 111.02 13,492,000 26,984,000 0.00 104.09 6.94

2016 1.60 109.49 13,492,000 0.00 104.09 5.40

2015 0.00 107.77 13,492,000 26,616,000 2.80 104.09 3.68

2014 -1.00 107.77 13,124,000 2.80 101.25 6.52

2013 0.30 108.86 12,767,000 25,200,000 2.69 98.50 10.36

2012 2.90 108.53 12,433,000 -2.62 95.92 12.61

2011 2.40 105.47 12,767,000 25,200,000 2.69 98.50 6.98

2010 3.00 103.00 12,433,000 -4.08 95.92 7.08

2009 0.80 100 12,962,000 25,110,000 6.7 100 0.00

2008 1.40 12,148,000Remarks1 % CY/PY: 2008-2016 CPI for Spain (source INE); 2017-2019 UNWTO estimate. Base index: base 100 for 2009; incorporates previous year price adjustment.

2 Base index: base 100 for 2009; incorporates previous years price adjustment. 2018-2019 proposed increase.


CE/105/5(b)



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Statutory costs adjustments

4. The remuneration of staff in the Professional and higher categories consists of a base salary and a post adjustment. The base salary scale is published, and periodically updated, by the International Civil Service Commission (ICSC) in New York. The ICSC also publishes a monthly post adjustment index, reflecting the evolution of the cost of living at UNWTO’s Headquarters. Since UNWTO is a specialized agency of the United Nations, it cooperates with ICSC periodically in conducting “Place to place surveys” to determine the level of the cost of living at Madrid for United Nations system officials. Surveys are normally conducted every five years. The last such survey was conducted in September 2010. The survey resulted in a 0.92 per cent increase in the post adjustment for Madrid. During October 2016, a new survey has been conducted which result is still unknown at the time of writing this report. The outcome of the survey will be announced in 2017. The cost estimates for this staff category in 2018-2019 have been based on the planned staffing level for the biennia, taking as reference the base and pensionable salary scales in force on 1 January 2017, statutory increments due, plus an adjusted provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth of 0.05) of 1.0% for the possible annual increase in the cost of living. However, due to budgetary restrictions, staff costs in this category have been adjusted downwards which means not being able to fill 9 vacancies in this category during the biennia 2018-2019.

5. The estimated costs for General Service staff for 2018-2019 are based on the budgeted staffing level in this category. The salary scale for General service officials is published by the ICSC and is expressed in euros. Since April 2004, the ICSC has determined the annual increases by reference to the Spanish cost of living index. The salary scale effective 1 October 2013 and amended on 1 October 2016 has been used to determine staff costs in this category, after making allowance for statutory increments and the 1.35 % annual provision for salary growth (price adjustment plus productivity growth of 0.05) in the cost of living for Madrid. This scale has been established by the United Nations on the basis of the results of the comprehensive survey carried out in Madrid in October 2013. Nevertheless, as mentioned before, the staff cost in this category also had to be adjusted downwards which means not being able to fill 5 vacancies in this category during the biennia 2018-2019.

6. The combined effect of these budgetary adjustments in both categories amounts to EUR 2,634,000 for the period 2018-2019, EUR 1,310,000 in 2018 and EUR 1,324,000 in 2019. Therefore, in order to meet the proposed staff cost of EUR 20,350,000 for the period 2018-2019, EUR 10,050,000 in 2018 and EUR 10,300,000 in 2019, the adjustment have to be compensated through the non-filling of vacant positions by some 13% resulting in an effective decline in the staff strength on positions effectively filled.

7. The basis for calculating contributions to the United Nations Joint Staff Pension Fund (UNJSPF) is unchanged with respect to the period 2016-2017. In effect, of the total contribution rate of 23.7 per cent (the rate currently applicable in the UNJSPF), the two-thirds financed by the Organization will amount in this case to 15.8 per cent of pensionable remuneration for the financial years 2018 and 2019. It should be mentioned that the contribution to the fund must be in USD. If the USD continues to strengthen against the EUR, UNWTO’s contribution to the Fund may result in significant additional costs.

8. For the purpose of the 2018-2019 budget, an increase of 1.0% for the Professional and higher categories and of 1.35 % for the General Service category increase of the staff health and accident insurance premium rates over the premium rate fixed for 2008 is expected in 2018-2019. As a result, the rate foreseen to be contributed by the Organization is equal to 7.67 per cent for 2018 and 2019 of gross staff remuneration.


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9. The International Civil Service Commission (ICSC) in New York provides a monthly schedule of daily subsistence allowance (DSA) rates for those places where the United Nations has ongoing project activity or where officials of the Organization are obliged to visit. This allowance is intended to account for lodging, meals, transfers and other expenses of United Nations staff while on mission. The circular is revised monthly, by the 5th of the month, in response to exchange rate fluctuations, as well as on the basis of up-to-date hotel and restaurant data. No increase in these costs has been estimated for the 2018-2019 budget.


CE/105/5(b)



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Annex III: Schedule of established posts

UNWTO proposes to continue with the approved 106 positions. The distribution for 2018-2019 maintains the total number of posts but with a variation of four more positions in the Professional and Higher categories and four less in the General Service category. As explained in the budget proposal, it will be necessary to maintain 14 vacancies unfilled on average or 13% of total posts, due to budgetary restrictions.

Staff posts evolution by category

31 March 2017

Biennia

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019

Total 106 106 106 106 106

Secretary-General (SG) 1 1 1 1 1

Deputy SG/Executive Directors 1 3 3 3 3

Assistant SG 1 0 0 0 0

Professional and higher categories 45 44 45 47 51

General services category 58 58 57 55 51


CE/105/5(b)



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Acronyms A/RES: General Assembly Resolution

AFMS : Affiliate Members

ASEB: After-Service Employee Benefits

ASHI: After-Service Health Insurance

BDE: Banco de España

BDFN: Budget and Finance

CE/DEC: Executive Council Decision

COMM: Communications and Publications

COSE: Conference Services

CPI: Consumer Price Index

CY: Current Year

DFR: Detailed Financial Rules

DMGT: Destination Management and Quality

DSA: Daily Subsistence Allowance

EC: Executive Council

ERP: Enterprise Resource Planning

ESDT: Ethics and Social Responsibility

EUR: Euro

FR: Financial Regulations

G: General Service category

GDP: Gross domestic product

GNI PC: Gross National Income per Capita

GNI: Gross National Income

GVLO: UNWTO Liaison Office at Geneva

HICP: Harmonized Index of Consumer Prices

ICSC: International Civil Service Commission

IMF: International Monetary Fund

INE: Instituto Nacional de Estadística de España

IRRM: Institutional Relations and Resource Mobilization

LGCO: Legal Counsel

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

OFTC: Office of Tourism and Culture

OFTP: Office of Tourism and Peace

OFTS: Office of Tourism, Sports and Mega Events


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45

P: Professional and higher categories

PAYG: Pay-as-you-go approach

PY: Prior Year

RPAF: Regional Programme for Africa

RPAM: Regional Programme for the Americas

RPAP: Regional Programme for Asia and the Pacific

RPEU: Regional Programme for Europe

RPME: Regional Programme for the Middle East

SDGs: Sustainable Development Goals

SDTR: Sustainable Development of Tourism

SFPM: Special Field Projects

SG: Secretary General

STPP: Statistics, Trends and Policy

TECO: Technical Cooperation

THMS: Themis- Education and Training

UN: United Nations

UNJSPF: United Nations Joint Staff Pension Fund

UNWTO: World Tourism Organization

USD: United States dollar


consejo ejecutivo ce/105/5(b)€¦ · ii. objetivos estratégicos para 2018-2019 4. como en...

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