bilancio di previsione 2009 della provincia di gorizia
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Bilancio di previsione 2009
Bilancio di previsione 2009
Bilancio di previsione 2009
• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.948
• La densità demografica per kmq è 301,37.
Gli abitanti
63,78%
11,19%24,32%
fino a 15 anni
da 15 a 64 anni
più di 64
24,32 %In età senile (>= 65)
63,78 %In età adolescenziale e adulta (15-64)
11,19 %In età scolare (0-14)
Bilancio di previsione 2009
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
135.000
136.000
137.000
138.000
139.000
140.000
141.000
142.000
mortinuovi iscritticancellatinatiabitanti
Gli abitanti
Bilancio di previsione 2009
Bilancio di previsione 2009
Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e lespese è previsto in:
Entrate = 96.693.907,73Spese = 96.693.907,73
Bilancio di previsione 2009
DEBITOPIL
20087,10
2007
6,562009(previsione)
5,61
Bilancio di previsione 2009
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mili
oni
PrevisioneStan. Def.
I dati del 2009 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.
Entrate
Bilancio di previsione 2009
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mili
oni
Previsione
Stan. Def.
Entrate tributarie
€ 5.575.000,00
• Diminuzione del gettito per l’Imposta Provinciale di Trascrizione
• Diminuzione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Titolo I
Bilancio di previsione 2009
Titolo II
Trasferimenti correnti
€ 18.015.730,92 [€ 32.869.524,42]
Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mili
oni
Previsione
Stan. Def.
Bilancio di previsione 2009
Titolo III
Entrate extra-tributarie
€ 4.019.700,00
Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi ecc.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mil
ion
i
Previsione
Stan. Def.
Bilancio di previsione 2009
I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.
L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:
Avanzo (vincolato per la parte corrente)
€ 600.326,55
Titolo III – E. extra-tributarie
€ 4.019.700,00
Titolo II - Trasferimenti
€ 32.869.524,42
Titolo I – E. tributarie
€ 5.575.000,00
1,40%
9,34%
76,32%
12,94%
Situazione economica da utilizzare in parte capitale
€ 855.335,00
Quota di capitale - rate mutui
€ 1.617.800,00
Spese correnti
€ 40.591.415,97
1,99%
3,76%
94,25%
Entrate correnti e avanzo € 43.064.550,97
Bilancio di previsione 2009
Entrate a finanziamento delle spese di investimento
Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali
possono utilizzare:
d) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
e) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;
f) entrate derivanti dalla vendita di beni;
g) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
h) avanzo di amministrazione;i) mutui passivi e altre forme
di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
Situazione economica di parte corrente€ 855.335,00 (2,90%)
Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 5.544.195,94 (18,79%)
Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa)€ 8.857.000,00 (30,02%)
Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 14.248.160,83 (€ 34.248.160,83) (48,29%)
Titolo II Spese in conto
capitale
€ 29.504.691,77(€49.504.691,77)
€ 29.504.691,77
( € 49.504.691,77 )
Bilancio di previsione 2009
Titolo IV
Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro. 0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,5019
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
09
Mili
oni
PrevisioneStan. Def.
Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 14.248.160,83 [€ 34.248.160,83]
Bilancio di previsione 2009
Titolo V
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milio
ni Previsione
Stan. Def.
Per il 2009 sono previsti mutui e assunzioni di prestiti per un valore di € 8.857.000 al netto dell’anticipazione di cassa prevista per 500 mila euro.
Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.
Assunzione di prestiti€ 8.857.000,00 [€ 9.357.000,00]
Bilancio di previsione 2009Andamento delle spese negli ultimi anni:
Spese
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mil
ion
i
Previsione
Stan. Def
Bilancio di previsione 2009
Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.
Spese correnti
€ 26.432.415,97 [€ 40.591.415,97]
Titolo I
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mili
on
i
Previsione
Stan. Def.
Bilancio di previsione 2009
Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 8.846.535,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 760.400,00Prestazioni di servizi (*) € 7.824.351,35 [€ 21.983.351,35] Utilizzo di beni di terzi € 232.000,00Trasferimenti € 7.077.905,63 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 492.550,00Imposte e tasse € 953.652,17 Oneri straordinari della gestione corrente € 120.000,00Fondo di riserva € 125.021,82
Spese correnti
(*) Non figurano gli oltre 14 milioni destinati all’A.P.T.
33,47%
2,88%
29,60%
1,86%
3,61%
0,45%0,47%
0,88%
26,78%
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI (*)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
FONDO DI RISERVA
Bilancio di previsione 2009
Questo titolo comprende tutte lespese destinate ad interventi.
Titolo IISpese in conto capitale€ 29.504.691,77 [€ 49.504.691,77]
19,9%
7,5%48,9%
0,2%
2,2%0,3% 1,8%19,2%
Gestione del territorio (€ 9,50 mln)Turismo, sport, tempo libero (€ 9,86 mln)Istruzione pubblica (€ 3,73 mln)Amministrazione (€ 24,19 mln) Sviluppo economico ( € 0,08 mln)Cultura e beni culturali (€ 1,11 mln)Trasporti (€ 0,16 mln)Tutela ambientale (€ 0,87 mln)
Bilancio di previsione 2009
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milio
ni
Previsione
Stan. Def.
Le spese per rimborso prestiti comprendono:
• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000,00
• rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.617.800,00
Titolo IIISpese per rimborso prestiti
€ 1.617.800,00
[ € 2.117.800,00 ]
Bilancio di previsione 2009
Assi strategici di intervento
Più Stato epiù mercato.
Bilancio di previsione 2009
La Provincia Europea
Marketing del Collio 1.950.000 euro
Carso 2014+ 4.190.523 euro
Bilancio di previsione 2009
In pianificazione
Progetto di territorio nei territoriSNODO
Bilancio di previsione 2009
Cooperazione decentrata
Cooperazione decentrata467.000 euro
Bilancio di previsione 2009 Microcredito per la costruzione di nuove imprese 325.000 euro
Interventi di riqualificazione del Carso attraverso il PAL 1.800.000 euro
Incentivazione e tutela dell’agricoltura 152.103 euro
Incentivazione del turismo di collina: Collio 60.000 euro
Economia, industria, turismo, commercio, agricoltura
Bilancio di previsione 2009
Incentivi per assunzioni di particolari categorie di lavoratori 1.027.818,45 euro
Rinforzo dotazione organica centri per l’impiego 195.652,17 euro
Sicurezza sul lavoro
Lavoro
Bilancio di previsione 2009
Cultura e
Libri e libertà GAF 25.000 euro
Contributo per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore 580.000 euro
Mostre 260.000 euro
sviluppo sapere
Bilancio di previsione 2009
Lavori pubblici
Piano provinciale impiantistica sportiva 1.200.000 euro
Completamento del restauro di Palazzo Attems
Adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza dell’intersezione tra SS56 e le vie Codelli e dello Sport520.000 euro
Ristrutturazione della SP19 Monfalcone- Grado e Villa Luisa2.030.000 euro
Bilancio di previsione 2009Ristrutturazione ed allargamento della SP 15 di Doberdò 450.000 euro
Realizzazione di una rotatoria in località Ronchi tra SR305 e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia600.000 euro
Realizzazione della porta di ingresso Città mandamento di Sagrado 600.000 euro
Lavori pubblici
Bilancio di previsione 2009
Lavori pubbliciScuole
ITAS D’annunzio – ristrutturazione segreteria 637.000 euro
ITG Nicolò Pacassi – adeguamento D.M. 26.8.1992 e alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche
Rifacimento delle facciate e del tetto della palestrina del Liceo Scientifico di Gorizia 230.000 euro
Laboratori cucina dell’IPSIA professionale di Grado 250.000 euro
Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto dell’ITC Einaudi di Staranzano 250.000 euro
Bilancio di previsione 2009 Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto dell’Istituto d’arte Max Fabiani 180.000 euro
Sostituzione corpi scaldanti e sistemazione dei serramenti IPSIA Professionale di Monfalcone 150.000 euro
Adeguamento normativo del complesso delle scuole slovene 500.000 euro
Rimozione copertura in eternit dell’ITAS Giovani Brignoli di Gradisca d’Isonzo 51.000 euro
Impianti di videosorveglianza per il Progetto Sicurezza Scuole 230.571 euro
Lavori pubbliciScuole
Bilancio di previsione 2009
Ambiente
Progetto microraccolta e smaltimento amianto 90.000 euro
Progetto microhabitat e siti inquinati zero 200.000 euro
Progetto centri di raccolta 250.000 euro
Iniziative educative e di sostenibilità ambientale
Bilancio di previsione 2009
Giovani alla Frontiera GAF: Open circus, Overnight, Palio teatrale, Libri e libertà, Treno della memoria, Agorà
EuroGosport 165.000 euro
Go-orienta: iniziative in materia di orientamento 76.000 euro
Giovani
Bilancio di previsione 2009
Sociale
Bilancio sociale 2008
Contributo al Consorzio isontino Servizi integrati 374.533 euro
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 193.000 euro
Progetto sicurezza stradale 105.620 euro
Bilancio di previsione 2009
Pari opportunità
Voci di donna 15.000 euro
Campione in opportunità 6.000 euro
Il buon lavoro di parità e Comunicare+16.300 euro
Bilancio di genere 2008-2009
Bilancio di previsione 2009
Bilancio di previsione 2009Bilancio di previsione 2009 della Provincia di Gorizia a cura della Direzione finanziaria, dell’Ufficio stampa e comunicazione.