bilancio di previsione 2013 - provincia di gorizia

Bilancio di previsione 2013



• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 139.914(*)

• La densità demografica per kmq è 300,23.

Gli abitanti

(*) Riferito al 01/01/2012 su dati Istat

50,55%

25,54%

63,16%12,10%

24,72%

fino a 5 annida 6 a 14 annida 15 a 29 annida 30 a 64 annipiù di 64

In età scolare (0-14)

12,31 %

In età adolescenziale e adulta (15-64)

62,36 %

In età senile (>= 65)

25,33 %


Gli abitanti

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

morti nuovi iscritti cancellati nati


Entrate = 78.765.671,99Spese = 78.765.671,99


Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:



-1.488.000 € dalla Regione[ taglio del 25% ]

- 725.000 € impossibilità di usare avanzo di amministrazione

TOTALE

- 2.213.000 €


I dati del 2012 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione. 15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mili

on

i

Previsione Stan. Def.

Entrate


Titolo I Entrate tributarie€ 3.170.000,00

Le entrate tributarie comprendono L’imposta provinciale di trascrizione, l’addizionale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tassa per l’occupazione di spazi e suolo pubblico

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pr evisione Stan. Def .

Milioni


Titolo II Trasferimenti correnti€ 34.783.566,00 (17.783.566,00)

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

25,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

ion

i

Stan. Def. Previsione


I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Titolo I – E. tributarie 7,57%

Titolo II – Trasferimenti 83,07%

Titolo III – E. extra-tributarie 9,20%

Avanzo (utilizzato per la parte corrente)

0,16%

Spese correnti 94,82%

Quota di capitale rate mutui

3,66%

Situazione economica da utilizzare in parte capitale

1,53%

Entrate correnti e avanzo € 41.872.630,07


Entrate a finanziamento delle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali

possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

c) entrate derivanti dalla vendita di beni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme

di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 27.519.135,00 (€ 7.519.135,00) (57,90%)

Titolo V – Mutui 4.554.274,00 €(al netto dell’anticipazione di cassa)(35,07%)

Situazione economica di parte corrente€ 638.965,00 (4,92%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 274.432,92 (2,11%)

Titolo II Spese in conto

capitale

€ 32.986.806,92(€ 12.986.806,92)

€ 32.986.806,92

(€ 12.986.806,92)


Titolo IIIEntrate extra-tributarie

€ 3. 852.465,00

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Mil

ion

i



Titolo IVAlienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 27.519.135,00 [€ 7.519.135,00]

Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

Mili

oni



Titolo VAssunzione di prestiti€ 5.054.274,00 [€ 4.554.274,00]

Per il 2013 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 4.554.274,00

Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti. 0,00

2,505,007,50

10,0012,5015,0017,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milio

ni



Andamento delle spese negli ultimi anni

Spese

15,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mili

oni

previsione Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Titolo ISpese correnti€ 39.702.765,07 [€ 22.702.765,07]

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

25,00

27,50

30,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milio

ni



Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 8.877.935,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 191.103,36Prestazioni di servizi € 21.784.223,36(al netto del TPL € 4.784.223,36)Utilizzo di beni di terzi € 179.900,00 Trasferimenti € 7.013.320,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 684.360,00Imposte e tasse € 821.490,00Oneri straordinari dellagestione corrente € 20.000,00Fondo di riserva € 130.433,35

Spese correnti

54,87%

0,48%

22,36%

1,72%

2,07%

0,05%0,33%

0,45%

17,66%

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FONDO DI RISERVA


Questo titolo comprende tutti gliinvestimenti nei seguenti settori:

12,3%0,0%

0,8%

39,1%0,6%

36,5%

10,7%

Istruzione pubblica (€ 1,59 mln)

Amministrazione (€ 1,39 mln)

Turismo e Sport (€ 4,74 mln)

Cultura e beni culturali (€ 0,08 mln)

Viabilità e Trasporti (€ 5,07 mln)

Tutela ambientale (€ 0,10 mln)

Lavoro (0,002 mln)

Titolo IISpese in conto capitale€ 32.986.806,92[€ 12.986.806,92]


Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000

• rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.530.900,00

Titolo IIISpese per rimborso prestiti€ 2.030.900,00[€ 1.530.900,00]

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milio

ni



Programmi e progetti


Task forceLavori pubblici

Completamento dei lavori del Palazzo della Provincia

Manutenzione edifici scolastici

Infrastrutture Carso 2014+

Riqualificazione dell’impiantistica sportiva


Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali

Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia

Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone

Task forceViabilità

manutenzioni ordinarie e straordinarie strade provinciali

manutenzione piste ciclabili

interventi contro la neve e il ghiaccio

sicurezza stradale


Lavoro e formazioneServizio dei centri per l’impiego

Attività di inserimento lavorativo disabili

Incentivi per la assunzioni nelle imprese

gestione aree di crisi


Ambiente ed energiaautorizzazioni allo scarico, impianti energetici, rifiuti, acqua, emissioni in atmosfera, discariche

Smaltimento amianto

Controlli caldaie

Il paesaggio con Venezia capitale europea cultura


Fauna

Attività di vigilanza ambientale

Piano faunistico regionale e abbattimenti in deroga

Sportello 4 zampe

Gestione Centro di recupero Fossalon


Istruzione e scuolaEdilizia scolastica

Coordinamento piano di riordino scolastico

Manutenzioni correnti, riscaldamento e servizi

Erogazione contributi libri di testo


SocialeRedazione piano immigrazione

Contributo al CISI

Centri antiviolenza, politiche per le pari opportunità e azioni contro l’omofobia

Gestione Casa Bagni di Lusnizza


Cultura e giovani

Mostre e gestione musei provinciali e sale espositive

Attività Forum giovani

Sedi associazioni

Attività Centenario Grande Guerra


Sport

Educare con lo sport

Attività sport e scuola,

Sostegno allo sport disabile

Gestione palestre


Turismo

Carso 2014+

Piste ciclabili litorale e Isonzo,

Promozione Collio e turismo Gastronomico

GAL Carso


Trasparenza e informazione

Free Provincia di Goeizia Wi-fi

La Provincia comunic@

Bilancio di genere 2013 Bilancio sociale 2013 Regolamento sui controlli interni


Europa, Cooperazione e multilinguismo

Oltre 30 progetti europei finanziati

Progetto acqua/Ato

Salvaguardia minoranze linguistiche e dialetti


Rinoscimenti


Bilancio di previsione 2013Bilancio di previsione 2013 della Provincia di Gorizia

a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.

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