Årsmelding 2015

ÅRSMELDING Vanylven kommune | 2015

OVERSIKT

Ordføraren har ordet 4Innleiing 5

Strategi og utvikling Kommunekompasset 6 Utviklingstendensar 7Økonomi Rekneskapen 8 Driftsrekneskapen 9 Fond 9 Kommunalelånogrentevilkår 9 Kommunensineutlån 9Personal Årsverk 10 Sjukefråvær 10 Medarbeidarundersøking 10 Likestilling 10Tenestane Innbyggjarundersøkinga 11 Kommunebarometeret 11 Brukarundersøkingar 11

Årshjul 12Organisasjonskart 13

SEKTORANEFolkevalde 14Stab 15Teknisk 16Helse og omsorg 17Kultur og oppvekst 18

ANSVARSOMRÅDEHelse og omsorg Legeavdelinga 20 Barn og unge 20 Flyktningtenesta 20 Stenbakken 20 NAV 21 Omsorgssenteret, avd. 1 sør 21 Omsorgssenteret, avd 3 21 Sone nord, Syvdetun 22 Omsorgssenteret, avd 2 22 Bu og avlastning 22 Førebygging og rehabilitering 22 Kjøkken 23Kultur/oppvekst Oppvekstkontoret 24 Rovde barnehage 24 Myklebust barne- og ungdomsskule 24 Fiskå skule 24 Åheim barne- og ungdomsskule 25 Vaksenopplæringa 25 Barnehage, felles 25 Syvde barnehage 25 Åheim barnehage 25 Kulturavdelinga 26 Bibliotek 26 Kulturskulen 26 Olivinhallen 26Teknisk rekneskap bygg 27

3

Ordføraren har ordet

arbeidarar. Vanylven kommune er bevisste på å legge til rette for lær-lingplassar og vi er i god dialog med den vidaregåande skulen i Syvde, for i fellesskap å kunne legge til rette for mulegheiter for dei som vil vere lær-lingar i Vanylven. Lærarane våre er ei viktig yrkesgruppe, og vi må stå på for å få dyktige fagfolk til å velje vår kommune som sin arbeidsstad. Kor-leis legg vi til rette for dei som ynskjer å starte si teneste hos oss, i skule og barnehage, og korleis legg vi til rette for at dei tilsette får vidareutvikle seg, til å bli stadig flinkare i sine fag, til å samhandle, og til å setje eleven i sen-trum? Skulane og barnehagane må vere gode arbeidsplassar for elevar og for dei vaksne, med godt samhald tilsette imellom, slik at oppveksten i Vanylven gjer det naturleg å vende heim når familien skal etablere seg, og ein vil skape eit godt liv for seg sjølv og sine born.

Våre tilsette i kommunen står entu-siastisk på kvar einaste dag for ska-pe ein god kvardag for seg sjølv og for dei rundt seg. Kvar einaste tilsett ER Vanylven kommune, og det må vi vere medvitne kvar dag vi går på jobb. Vi skapar den gode dagen saman, vi skapar mulegheitene saman, og vi må stå på saman for å levere kvalitet i møte med utfordringane som møter oss kvar dag. Kvar einaste medarbei-dar i Vanylven kommune kan utgjere ein skilnad. Godt samhald gir grobotn for gode resultat.

Frivilligheita i Vanylven er noko å vere stolt av - i alle bygder. Sjå på eldsje-lene rundt oss, som lagar skiløyper, som trener borna i friidrett, fotball og kampsport, som køyrer frå eine bygda til den andre for at borna skal få vere med, som held ut år etter år for at korpset skal bestå. Det er mange som imponerer, som står på for andre, der løna er gleda av å gjere noko godt for andre. Frivilligheit skapar trivsel, eit betre samfunn for oss alle, og er viktige for å utvikle Vanylven vidare. Takk til alle som står på for lokalsam-funnet!

Tusen takk til alle tilsette for samar-beidet fram til no. Eg vil rose rådman-nen og staben, for målretta å arbeide med oppfølging av politiske vedtak for ei positiv og framtidsretta utvik-ling av Vanylven kommune!

Beste helsing

ordførarLena Landsverk Sande

Underteikna vart valt med 16 av 21 stemmer i kommunestyret, og fekk Bjarne Sætrenes med på laget, som varaordførar og god støttespelar. Eg har blitt møtt med openheit og klapp på skuldra, og set stor pris på tilliten.

Det er eit privilegium å få vere ordfør-ar og ombod for innbyggjarane i Va-nylven, og det er med stor respekt eg har teke på meg denne rolla. Det er innbyggjarane som er våre oppdrags-gjevarar. Difor skal vi kvar dag, både politisk og administrativt, arbeide for å gje innbyggjarar og næringslivet gode tenester. For å skape ei bære-kraftig samfunnsutvikling må vi leg-ge langsiktige strategiar for å kunne møte framtida sine behov på ein best mogleg måte, ut frå kva utvikling vi ynskjer oss. Vanylven har utfordringar knytt til folketalsutviklinga, så korleis kan vi legge til rette for at folk skal velje å busetje seg her? Kva kan vi tilby, som gjer oss attraktive for dei som ynskjer å arbeide og leve eit liv utanfor stor-byane? Korleis skal vi posisjonere oss for å kunne ta ansvar for fleire oppgå-ver frå staten? For at ungdomane skal kunne velje å busetje seg i heimkom-munen etter ferdig utdanning. Her har vi å strekkje oss etter.

Vi må heile tida jobbe for å skaffe fleire arbeidsplassar. På sikt kjem vi til å mangle varme hender i pleie og omsorg. Det er behov for fleire fag-

Det å få reise rundt i kommunen og møte innbyggjarar med ambisjonar for kommunen, gir motivasjon i arbeidet med å bidra til å skape ei positiv samfunnsutvikling i vår kommune. Det er innbyggjarane som er våre oppdragsgjevarar.

4

2015 var valår. Etter 12 år med Jan Helgøy ved roret fekk vi ny ordførar. Jan Helgøy har vore ein samlande og jovial ordførar, og ei uvurderleg kraft i høve arbeidet med Stad Skipstunnel. Eg vil gjerne få takke for laget, og for innsatsen!

Rådmannen si årsmelding

Denne årsmeldinga har ei anna form er tidlegare og vil gi alle innbyggjarane ein god informasjon over kommunen sin drift i 2015.

Årsmeldinga gir politikarane en rapport om kommunen har oppnådd sine fastsete mål i 2015, samt ei samanlikning med andre kommunar – årsmeldinga vil difor vere eit viktig verktøy og drøftingsgrunnlag for prioriteringar vidare.

OMSTILLING OG UTVIKLINGRådmannen ønskjer å skape ein meir effektiv, heilskapleg og smidig orga-nisasjon til beste for brukarane våre. Ved å utnytte IKT langt meir aktivt enn tidlegare kan vi langt på veg nå dette målet systematisk. I 2014 vedtok Kommunestyret i Va-nylven at ein ynskja å ta imot flykt-ningar, og ved ut gongen av 2015 hadde ein teke imot 26 unge kvinner og menn frå Afghanistan og Iran – i tillegg har vi 5 personar på alterna-tiv mottaksplassering. Ein god inte-greringsprosess for den nye gruppa innbyggjarar er svært viktig for både dei og for lokalsamfunnet, og dette vil rådmannen ha eit spesielt fokus på i 2016.

I løpet av 2015 har i arbeidet med kommunereforma avslutta kartleg-gingsarbeidet og vi har no arbeida ak-tivt i forhandlingane med våre to al-ternativ for å sikre ei tilstrekkeleg tal på stillingar på rådhuset, uansett kva resultatet av denne saka vil bli.

KOMMUNEØKONOMIENKommunen har dei siste åra sett ei gradvis betring av kommuneøkono-mien. Strukturelle grep har vore teke; økonomistyringa har vore kraftig inn-skjerpa og vi har på alle plan vorte langt meir medvitne enn tidlegare om at ein sunn økonomi er heilt naudsynt for å kunne levere gode tenester.Vi har i 2015 oppnådd eit historisk godt resultat. Vi kan difor avsette kr 8 million til disposisjonsfondet. Dette er ein buffer som er nødvendig for å kunne sikre våre pensjonspliktar, utan at dette skal gå utover tenestenivået.

rådmannAndreas Christian Nørve

TENESTENEDet samfunnsoppdraget som kom-munen har fått er å yte tenester til folket nærast frå vogge til grav og det er ei ansvarsfull rolle vi er sette til å forvalte. Rådmannen vil difor konti-nuerleg kartlegge og forbetre våre tenester gjennom brukarundersø-kingar og analyser, samt innføre nytt styringssystem for å leggje til rette for politisk styring av våre tenester ut-over økonomisk rammeløyving.

ORGANISASJONI 2015 hadde Vanylven kommune ei snittbemanning på 232,4 årsverk, ei lita justering frå 2014. Fordelinga mellom kjønna viser ei stor overvekt av kvinner. Sjukefråveret i 2015 var på knapt 7,3 %, noko som er nær snittet i offentleg sektor.Rekruttering av dei fleste typar fag-folk går betre for oss enn for dei fleste kommunar. Årsaka er uviss, men ein av grunnane kan vere at kommunen ikkje opplever den same konkurran-sen om arbeidskrafta som dei gjer i meir tettbygde strok.

5

6

Strategi og utvikling

Guttorm Rimstadleiar strategi og utvikling

Kommunal planstrategi

Gjennomførte planar 2015:

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi (k-sak 08/2015)

Strategisk næringsplan (k-sak 07/2015)

Planlagt oppstart/rullering 2015:

Anlegg for idrett- og friluftsliv

Folkehelse

Bustadsosial handlingsplan

Oppvekstplan/tilstandsrapport

Kulturminneplan (2016)

Livsfaseplan

Vegadresser

O R G A N I S A S J O N E N

Innbyggjarundersøkinga

I tillegg til brukarundersøkingar på ein rekke ansvarsområder vart det også utført ei innbyggjarundersøking som var sendt ut til alle innbyggjarane i kommunen. Kommunen mottok svar frå 789 innbyggjarar, som utgjer ca 30 % av innbyggjarane over 18 år. Tabellen syner gjennomsnittet (1-6) i kvar spørsmålskategori.

Næring og arbeid Transport og tilkome

Miljø i kommunen Klima og energi Natur/landskap/friluftsliv

Levekår

Bumiljø/senterfunksjon

ServicetilbudUtbygging/utvikling

Møte med kommunen

Kommunen sombustad

Tryggleik

Kultur og idrett

Bustadtilbod Tillit

Heilskap

3,63,3

3,12,7

4,44,1

3,93,5

4,13,9

4,03,9

4,24,4

4,03,9

4,13,9

4,64,4

3,63,5

5,05,1

3,84,0

4,54,5

3,43,4

5,05,0

Denne folketalpyramiden viser korleis folketalet i Vanylven kommune er sett saman av ulike aldergrupper.Den største utfordringa med denne forma er innsnevringa som viser ei innsnevring i arbeidsføre og stadig smalare vekst i botnet.

7

31+27+48+45+46+31+45+47Kommunekompasset 2014 og 2016

Kommunen har fått evaluert sin forvaltningspraksis av KS i 2014 og 2016. Oversikta syner god utvikling på ”1. Offentlighet og demokrati”, ”5. Resultatfokus” og 7. Utviklingsstrategi og lærande organisasjon.

1. Offentlighet og demokrati

2. Tilgjengelig-het, innbygger og brukerorien-

tering

3. Politisk styring og kontroll

4. Lederskap, ansvar og dele-

gasjon

5. Resultatfokus og effektivitet

6. Kommunen som arbeids-

giver

7. Utviklings-strategi og

lærende organ-sisasjon

8. Kommunen som samfunns-

utvikler

60

0

10

20

30

40

50

2014

2016

Utviklingstendensar

a+18+28+41+42+34+30+37+44Vanylven kommune køyrde ei ”analyse” av organisasjonen i 2014 og 2016. Resultatet førelåg i starten av 2016, basert på data frå 2015.

Bilete av inn- og utpendling er eit relevant bakteppe for folketalsutviklinga. Vanylven kommune har ei arbeids-plassdekning på under 80 % og er avhengig av eit attrak-tivt omland for å sikre ein attraktivt arbeidsmarknad for innbyggjarane i kommunen.

Kommunekompasset

Økonomi

REKNESKAPSOPPSETTi samsvar med budsjettvedtakFinans Budsjett Rekneskap Avvik1.1 Rammetilskot -99 853 000 - 99 711 524 -141 4761.2 Skatt -73 045 000 -74 410 107 1 365 1071.3 Inntektsutjamning -7 290 000 -7 090 362 -199 6381.4 Ekstra skjønsmidlar - 3 203 100 - 4 069 000 865 9001. Sum skatt/rammetilskot -183 391 100 -185 280 993 1 889 8932.2 Sal av konsesjonskraft -920 000 - 740 498 -179 5022. Sum frie disp. inntekter -184 311 100 -186 021 491 1 710 3913.1 Frie renteinntekter - 197 965 - 591 042 393 0773.2 Aksjeutbytte -1 085 000 -1 083 500 -1 5003.4 Renteutgifter, lån 6 050 000 5 047 908 1 002 0923.4b Renter/avdrag på nye lån3.5 Avdragsutgifter 8 714 000 8 721 762 -7 7623. Netto finansutgifter 13 481 035 12 095 128 1 385 9074.2 Avsett til disposisjonsfond 4 395 800 4 395 800 04.3 Avsett til bundne fond 150 000 54 628 95 3724.4 Bruk av overskot tidl. år - 4 267 800 -4 296 114 28 3144.5 Bruk av ubundne fond -5 728 000 - 5 428 000 - 300 0004. Netto avsetning -5 450 000 -5 273 686 -176 3145.1 Overført inv.budsjett (moms) 300 000 300 0005. Til fordeling, drifta -175 980 065 -179 200 049 3 219 9846.1 Motpost avskriving -14 145 948 -14 124 039 21 9016.2 Lønsreserve 147 189 0 147 1896.3 Andre tilskot 320 000 300 000 20 0006.4 Tapsavsetning 25 000 68 982 -43 9826.5 Pensjon (premieavvik) 4 943 241 3 618 778 1 324 4636.6 Ordinære reservepostar 50 000 0 50 000 6. Til fordeling på sektorane -184 640 583 -189336328 4695795

Budsjettskjema1B Budsjett Rekneskap Avvik7.1 Pol. utval og fellestenester 18 582 385 18 200 032 382 3537.5 Religiøse formål 3 561 000 3 414 296 146 7047.3 Helse og omsorg 70 575 707 64 726 385 5 849 3227.4 Plan og miljø 24 817 732 22 593 959 2 223 7737.2 Kultur og oppvekst 67 103 759 66 213 914 889 845Sum utgifter 184 640 583 175 148 586 9 491 997Resultat 14 187 742

8

Hallvard Taksetøkonomileiar


43+73+40+4537+41+40+41+x31

Driftsrekneskapen 2015

alle tal i heile 1000 kr 2012 2013 2014 2015Skatteinntekter 68 898 72 495 71 855 74 664Rammetilskot 116 062 121 446 126 633 120 719Andre inntekter 88 463 94 266 76 514 81 678Sum inntekter 273 423 288 207 275 002 277 061- driftsutgifter 265 612 268 449 271 334 268 128Brutto driftsresultat 7 811 19 758 3 668 8 933Finansinntekter 3 557 4 946 2 650 2 099- finansutgifter 14 799 15 299 13 312 13 885Sum renter og avdrag -11 242 -10 353 -10 662 -11 786Netto driftsresultat 7 701 21 136 4 173 9 884- avsetningar (fond) 9 702 22 419 3 467 6 558+ bruk av fond 2 520 2 850 3 562 10862Resultat 519 1 567 4 268 14 188

Rekneskapen for 2015 viser totalt eit mindreforbruk i høve til budsjett.

Kommunale lån og rentevilkår

Rentevilkåra og rentebindinga på kommunen sine lån.Rente Saldo

Flytande rente (Husbanken) 1,985 % 11 061 191Rentebinding til des. 2016 4,610 % 6 784 800Flytande rente 1,650 % 11 574 000Rentebinding til feb 2022 1,840 % 50 775 000Sertifikatlån (mars 2016) 1,300 % 66 000 000Rentebinding til mai 2017 2,330 % 24 489 380Rentebinding til feb 2019 2,850 % 67 000 000Saldo pr 31.12.2015 237 684 371

10+35+35+12+2+6Kultur og oppvekst

Helse og omsorg

Teknisk

Stab

Renter og avdragReligiøse formål

Netto driftsutgifter pr sektor

Kommunen sine fond

Kommunen har følgjande fond over kr 500 000:

Disposisjonsfond 5 266 750Lånefond - næring 4 975 472Overskot, Renovasjon privat 2 007 530Tilskot - Fiskå sentrum 990 000Statleg tilpasningstilskot (bustadar)

965 142

Overskot, avløp 833 826Viltfond 731 104Kapitalfond 520 220

9

Kommunen sine utlån

Vanylven kommune har følgjande utlån :

Utlån til: Saldo pr 31.12.14

Saldo pr 31.12.15

Sosiale utlån 177 088,41 146 601,41Vanylven Golfklubb 68 000,00 59 500,00Vidareformidla husbanklån

8 923 032,68 6 956 178,53

I. Sandnes Invest AS 277 500,00 262 500,00

Syvde Eiendom aS 3 500 000,00 2 300 000,0012 945 621,09 9 724 779,94

45+68+41+4747+34+28+1445+11+0+29 Netto driftsresultat 2012 - 2015

2015Vanylven 3,2 % Sande -3,3 %

Herøy -0,3 % Ulstein 2,7 %Hareid 2,0 %

4+1+82+4746+54+54+46gjennomsnittsløn alle tilsette

Likestilling sektorvis fordeling

kultur/oppvekst

Personal

483 513

413 428

2014

2015

3+7+5+7helse/omsorg

teknisk

stab

mellomleiarar

6 menn i 2014 og 4 menn i 2015.

15 kvinner i 2014 og 13 kvinner i 2015.

+1315 6

Årsverk sektorvis fordeling7+8+61+46

40+61+8+6 kultur/oppvekst

helse/omsorg

teknisk

stab

2014 // 201592,5 80,9

15 12,7

14,5 14,5

122 123

Sjukefråvær heile organisasjonen

b+79+80+88+774+

2014 201520132012

8,0

6,0

2,0

4,0

10,0

7,738,04

8,81

7,93

10

Sigrid-Marie Lillebøpersonalrådgjevar


MedarbeidarundersøkingVanylven kommune har både i 2014 og 2015 utføre ei medarb- eidarundersøking blant dei tilsette. I 2014 var svarprosenten 75 % og i 2015 59 %.

Dei største avvika ligg i ein tilbakegong på 0,1 poeng på ”mobbing, diskriminering og varsling”, ”nærmaste leiar” og ”stoltheit over eigen arbeids-plass”.På ”fysiske arbeidsforhold”, ”samarbeid og trivsel med kollegane”, ”medarbei-darsamtale”, ”overordna leiar” og ”personleg, fagleg utvikling” er der ein fram-gong på 0,1 - 0,2 poeng.

Snittet på medarbeidarundersøkinga ligg på stabilt på 4,6 poeng, som er likt snittet i Norge.

4,6

Kommentar likestilling: kommune har, som typisk offent-leg verksemd, ei overvekt av tradisjonelle kvinnelege ar-beidsplassar. Kommunen ynskjer å arbeider for likestilling og mot diskrimnering. Ein har bevist fokus på å arbeide for ein jamnare kjønnsbalanse, redusere ufrivillig deltid og redu - sere ulikskap i løn mellom kvinner og menn i samanliknbare stillingar.

4+1+82+47gjennomsnittsløn alle tilsette 3+7+5+7mellomleiarar

11

Tenestane

Ane Malene Søvik Nygårdrådgjevar

Brukarundersøkingar Vanylven kommune fekk i 2015 utført totalt 14 ulike brukarundersøkingar for å kartlegge kvaliteten på tene-stane ut til innbyggjarane/brukarane.

Barnehage SFO

Bibliotek

Kulturskule, føresette

Kulturskule, elev

Skulehelsetenesta

Barnevern

Byggsak


Landet Vanylven 2015

Kommunebarometeret

Kommunal Rapport si årlege rankering av kommua-ne innan utvalde områder, basert på KOSTRA-tal.

Dette er totalplass- eringa 2012 - 2015 av totalt 428 kommunar. 390. 354. 225. 214.

2015201420132012

33+30+19+17

5,25,2

4,54,9

4,23,4

4,45,6

5,55,4

5,34,6

5,24,3

5,05,2

4,64,7

5,35,2

5,04,8

4,44,3

5,24,9

4,54,1

Ergo / fysio Institusjon Psykisk helse

Helsestasjon Heimetenesta Utviklingshemma

Årshjul

Januar

AprilO

ktob

er

Juni

Politisk handsaming av budsjett/

økonomiplan 2016 - 2019

Ferdigstilling av adm. framlegg

budsjett/øk.plan2016 - 2019

Oppstartbudsjett og

økonomiplan 2016 - 2019

31.03Årsrapport

2014

Oppstart årsrapport

2015 1. tertialrapport

2. tertialrapport

Gjennomføring av brukarundersøkingar

15.01Økonomiplan

2015 - 2017til fylket

Statsbudjsett

Lønsforhandlingar

Eininganekeverar arbeid

til budsjett/økonomiplan

15.03 - 15.04Kvalitetssikring

Kostratal

15.02Årsrekneskap

og Kostratal 2015

12

Organisasjonskart

Rådmann,kommunalsjefar

Tekn

isk

Helse

og

omso

rg

Kultu

r og

oppv

ekst

Stab

Kulturkontoret

Kulturskulen

Bibliotek

Myklebustbarne- og

ungdomsskule

Åheim barne- og ungdomsskule

Rovde barnehage

Syvde barnehage

Åheim barnehage

NAV

Helse- og omsorgssenteret

Sone nord

Bu og avlastning

Førebygging og rehabilitering

Legekontor

Barn og unge

Stenbakkenindustri

13

Folkevalde

Kommunen har dei lovfesta organa kommunestyret (21 representantar) og formannskap (7 representan-tar). I tillegg til fagutvala driftsutval (7 representan-tar) og livsløpsutval (7 representantar).

I 2015 var det påstarta eit arbeid med ei struktu-rendring på dei politiske utvala. Prosessen vart sett i gong før kommunevalet, men gamal utvalsstruktur låg til grunn ved konstituering av ny politisk leiing et-ter valet. Kontrollutvalet er organisert med eige sekretariat sa-man med åtte andre kommunar.

Politisk sektretær er organisert under stab, og ivare-tek utsending av møteinnkalling/saksdokument og møtesekretærfunksjonen. Innkallingar og portollar vert publisert på www.vanylven.kommune.no og til adresseliste for kvart utval.

I tilllegg er møter i kommunestyret og formannskap annonsert i lokalavis med sakslister.

ordførar Lena Landsverk Sande

varaordførar Bjarne Sætrenes

Å R S M E L D I N G F R Å S E K T O R A N E

18+18+16+16 Sidan hausten 2015 er alle dokument overført til di-gitale plattformer. Målet om ein kortversjon av poli-tiske saker vart ikkje nådd i 2015, men er fokus i 2016.

Kommunestyre 9 møte // 129 sakerFormannskap 18 møte // 172 sakerDriftsutval 5 møte // 29 saker 131 referatLivsløpsutval 5 møte // 40 saker

14

36+37+33+24

StabÅ R S M E L D I N G F R Å S E K T O R A N E

Servicetorg: post, arkiv, sentralbord, politisk møtesekretær, fakturering , skjenkeløyve. Rådmann, løn og personal, økonomi, IKT .

TENESTENERådmannen sin stab yter både tenester til innbyggjarane og tenester til dei tilsette. For dei tilsette er dette tenester knytt til løn, rekneskap, IKT og merkantilt arbeid og for innbyggjarane har sentralbordet ei sentral rolle.

ORGANISASJONSektoren har tidlegare vert inndelt i fire avdelingar, men økonomiavdeling; løn- og personalavdeling; IKT-avdeling og servicekontor. I slutten av 2015 bestemte rådmannen at det skal prøvast med ei ordning der STAB er ei avde-ling med ein felles leiar – det blir ei evaluering i slutten av 2016 for å vurdere om denne nye ordninga.Totalt hadde STAB i 2015 på 12,7 årsverk, med ei ganske lik fordeling på tilsette menn og tilsette kvinner. Sjukefrå-været i 2015 var på knapt 11,63 %, noko som er høgt og tilsvarande som i 2014.

OMSTILLING OG UTVIKLINGSektoren har fokus på effektivisering av arbeidsoppgåve-ne og spesielt med fokus på samhandling mellom fagpro-gram og digital kommunikasjon ut mot innbyggjarane. Vi overfører digitalt fakturagrunnlaget frå fagprogrammet på helse over til økonomiprogrammet. Vidare frå fagpro-gram på barnehage og SFO og over til økonomiprogram-met, samt frå turnusprogrammet på helse over til økono-miprogrammet.Sektoren er ansvarleg for gjennomføringa av innbyggja-rarundersøkingar, brukarundersøkingar, medarbeidarun-dersøkinga og anna talgrunnlag som er grunnlaget for årsmeldinga og styringssystemet. Dette slik at innhenting av dette talgrunnlaget ikkje blir ei ekstraoppgåve for sek-torane. Sektoren arbeidar no for å effektivisere arbeids-metoden for innhenting av data frå brukarane våre

ØKONOMISektoren har eit mindreforbruk i 2015 og dette er fordi vi ikkje har tilsett vikarar ved sjukefråver.

Likestilling kvinner/menn + deltid/fulltid

2014 2015

1+35+32+32 6+40+27+2714,2 %14,2 %

50 %50 %

85,8 %50 %

85,8 %

50 %

Brukarundersøkelse snitt sektor

4,5

Medarbeidar-undersøkelse

74+89+99+100 2012 2013 2014 2015

Sjukefråvær

Årsverk18+18+16+16

Guttorm Rimstadleiar strategi og utvikling

130+130 2014 2015

4,3 4,3 Resultat 2015: 382 353

15

293. 281. 218. 257.2015201420132012

29+28+21+25 366. 370. 332. 241.

2015201420132012

36+37+33+24KommunebarometeretØkonomi Kostnadsnivå

14

11,63

9,06

Menndeltid

Kvinnerdeltid

68+72+76+7672+72+80+80R: 18 200 032B: 18 582 385

2012 2013 2014 2015

16

4,95,0

Brukarundersøking - heilskap

Økonomi Løn/personal IKT Servicetorg

4,84,5

landetVanylven

4,23,4

5,05,1

TENESTANEVegvedlikehaldet er utført innanfor den vedtekne ramma.Mange vasslekkasjar og utskifting av gamle rør på VAR, men har god kontroll og mykje av det gjenståande vert fremja gjennom investeringsprosjekt.Privat reguleringsplan for fritidsbustadar i Sandvika er godkjent. Under arbeid er ein ny privat reguleringsplan for fritidsbustadar i Øvre Sandvika. Gang- og sykkelveg på Tunheim er ferdig regulert og «gryteklar» for bygging (10. plass på fylket),Det er handsama 138 byggesaker mot 156 i 2014. Og det er gjennomført 37 oppmålingsforretningar. Føretak som driv med husdyr går ned med 4 frå 96 til 92. Mjølkeproduksjonen har minka, total mjølkekvote har gått ned frå 4.998.475 liter til 4.715.448 liter. Sauetalet har auka frå 1630 dyr til 1729. Totalt statstilskot utbetalt i 2015 var 27.820.737,- fordelt på 451 søknadar.

TekniskÅ R S M E L D I N G F R Å S E K T O R A N E

Landbruk- og naturforvaltning, byggsak, kart- og oppmåling, matrikkel, areal- og kommuneplanlegging, viltfond, næringstil-tak, vaktmeister, VAR-området, veg.

ORGANISASJONEin vaktmeister, rådgjevar landbruk og 50 % brannsjef gjekk av med pensjon i 2015 og det var ikkje tilsett nye, bemanning løyst med «rokkeringar» i sektoren. Vaktmeis-ter stilling blei satt i vakanse i budsjettet. På sektoren har det siste året vore personar på tiltak/arbeidstrening frå NAV. OMSTILLING OG UTVIKLINGDen største utfordringa for sektoren er omstilling og til-passing til dagens behov og krav. Sektoren må få klare mål å styre etter slik at vi kan gjere dette, og yte tenestar på kvalitets- og kapasitetsmessig rett nivå i forhold til krav-spesifiskasjonane til tenestane.

ØKONOMI Det ligg føre vedtak om at innsparte midlar vert overført med 80 % til komande år, og vil styrkje budsjettet for 2016 monaleg.Investeringsprosjekt – I hovudsak er det gjen-nomført det som låg i investeringsplan (avløp Syvde, ymse vassleidningar, ymse på veg som asfalt m.m. renovert garderobeanlegget ved Fiskå skule, nytt rørlager er fer-dig bygd ved brannstasjonen). Ein vil nemne at sektoren oppnår gode resultat og held fokus på dei positive resultat, samstundes som det må ar-beidast planmessig mot å forbetre forholda generelt.

Terje Kolstadkommunalsjef teknisk sektor

6+88+3+3 6+80+7+75,9 %5,9 %

94,2 %94,2 %

50 %50 %

4,9


2014 2015



32+28+27+33 Årsverk20+19+19+16 132+147

2014 2015

4,4 4,9 2012 2013 2014 2015

Sjukefråvær

50 %50 %

91+93+99+100

16

11+10+11+42012

314. 348. 103. .44.2015201420132012

31+34+10+4KommunebarometeretMiljø og ressursar

Vatn og avløp Sakshandsaming

29+33+37+31

23. 40. - 80.2015201420132012

2+4+ +8 274. 251. 286 -

2015201420132012

27+25+28+

13

4,36 %

3,29 %

Menndeltid

Kvinnerdeltid

Resultat 2015: 2 223 77363+88+74+6371+91+74+68R: 22 593 959B: 24 817 732

2012 2013 2014 2015

4,45,6

landetVanylven


Byggsak Vakmeister Reinhald

17

4,74,3

4,94,8

32+28+27+33 TENESTANEBrukarar og behova i heimebasert omsorg var aukande i 2015. Alle plassar på omsorgssenteret har stort sett vore i bruk heile året.Vi har fått fleire nye ressurskrevjande brukarar, og dei vi allereie har, har til dels fått auka behov.Det er aukande behov innan psykisk helse og bustadso-sialt. Vi har også hatt meir barnefamiliar og omfattande behov her.Ventelista på fysioterapi har vore lang, men vart kortare på slutten av året. Forbruket på økonomisk sosialhjelp har auka.Behova på barnevern er fortsatt aukande, men det er in-gen fristoverskridingar.Vi har busett mange nye flyktningar i 2015. Der er ingen spesielle avvik på tenestetildelinga.

Helse og omsorgÅ R S M E L D I N G F R Å S E K T O R A N E

ORGANISASJONKommunalsjef har overordna ansvar i sektoren. Lavt sjukefråvær. Godt arbeidsmiljø. Dei tilsette gjer ein god jobb på alle område. Behov for personell på helg, samt vikarar generelt. Noko behov for fleire sjukepleiarar, elles er dei fleste fagstillingar dekkja opp. Generelt er be-manninga knapp i heile sektoren, og ein må til ein kvar tid evaluere og vurdere tiltak.

ØKONOMI Sektoren går totalt i pluss i 2015. Dette pga omfattande sparetiltak, bl.a. innkjøpsstopp siste halvår. For å få bud-sjettet i hamn for 2016, var ein nøydd til å gå med mini-mum 1 million i overskot. Det at vi har eit større overskot, gjer at vi no kan auke bemanninga i heimebasert omsorg, på kveldstid midt i veka. Noko som det er sterkt behov for.

Administrasjon, helsestasjon, skulehelseteneste, legesenter, barnevern, Stenbakken Industri, flyktningtenesta, institusjons-basert omsorg, heimebasert omsorg, førebygging og rehabilite-ring, bu og avlastning, kjøkken

Arnhild Nordaunekommunalsjef helse og omsorg

3+2+73+22 2+4+68+2657,1 %

23,3 %42,9 %

76,7 %

27,8 %

72,2 %

66,7 %33,3 %


2014 2015



4,1

Årsverk

91+93+99+100 Resultat2015:5849322

136+141 2014 2015

4,6 4,7 2012 2013 2014 2015

Sjukefråvær

17

19. 7. 4. 142.2015201420132012

1+0+0+14 114. 102. 112. 83.

2015201420132012

11+10+11+4KommunebarometeretEldreomsorg Barnevern

Helse Sosial

404. 403. 335. 129.2015201420132012

40+40+33+12291. 337. 377. 312.

2015201420132012

29+33+37+31

7,16 %

130

85+84+97+718,57%

Menndeltid

Kvinnerdeltid

63+88+74+63 75+67+100+7377+73+98+89R: 22 593 959B: 24 817 732

2012 2013 2014 2015

4,74,9


Eldreomsorg Barnevern Helse

4,23,4

landetVanylven

119

4,94,7

Kultur og oppvekstÅ R S M E L D I N G F R Å S E K T O R A N E

Oppvekstkontoret, grunnskule: Åheim barne- og ungdomsskule, Fiskå barneskule, Myklebust barne- og ungdomsskule, barne-hage: Rovde, Syvde og Åheim. Kulturkontoret, ungdomsarbeidar, MOT, bibliotek, kulturskulen, Olivinhallen.

1+14+49+36 0+12+54+345,8 %

42 %

58 %

94,2 % 100 %

62,1 %

38,9 %


2014 2015



4,7

76+80+80+83 Årsverk

100+96+92+80

Gunvor Strandkommunalsjef kultur og oppvekst

138+141 2014 2016

4,6 4,7 2012 2013 2014 2015

Sjukefråvær

TENESTANEDei tilsette gjer ein stor innsats og ein god jobb, slik at oppvekstmiljøet i Vanylven kommune er noko alle kan vere stolte av det. Rekruttering av pedagogisk personale til barnehagane var den største utfordringa i 2015. Vi hadde ein pedagogisk leiarar på dispensasjon og måtte organisere to barnehagar under felles styrar grunna mangel på søkjarar til stillinga-ne.

ORGANISASJONSjukefråver er ei stor utfordring for både skulane og bar-nehagane, og det er svært vanskeleg å skaffe kvalifiserte vikarar.

OMSTILLING OG UTVIKLINGArbeidet med ein felles elektronisk identitet (Feide) i ut-danningssektoren starta nasjonalt i 2000. Kunnskapsde-partementet valde denne løysinga for sikker identifisering i sektoren. Oppvekstsektoren i Vanylven tok til med arbeidet for inn-føring av Feide-portal i september 2015 og prosessen går som planlagt. Feidepålogging skal vere ei betre løysing og ein god rei-skap for lærarar, elevar og administrasjon, og portalen skal gjere mange ting enklare for både born og vaksne.

MÅLSTYRINGAvdelingane under sektor har utarbeidd målekort og ar-beider systematisk for å nå dei måltala som er sette frå år til år. Saman med brukarundersøkingane og andre nasjo-nale undersøkingar utgjer dette eit solid grunnlag til stadig forbetring og utvikling innan sektoren.

ØKONOMISamla økonomisk resultat for sektoren viser eit lite min-dreforbruk. Det var innført kjøpestopp for å kontrollere situasjonen for budsjett 2015.

99+90+88+8391+91+90+81Resultat2015:889845

182012

191. 225. 312. 416.2015201420132012

19+22+31+41KommunebarometeretGrunnskule

Barnehage Kultur

335. 285. 299. 263.2015201420132012

33+28+29+26284. 262. 134. 157. 2015201420132012

28+26+13+15

95

8,33 %7,65

Menndeltid

Kvinnerdeltid

2012 2013 2014 2015

R: 66 333 917B: 67 103 759

4,54,9


Grunnskule SFO Barnehage Kultur

5,25,2

landetVanylven

5,25,0

107

5,05,1

76+80+80+83 99+90+88+83

VEDLEGG helse og omsorg

Ansvar 3020 – LegeavdelingaLegetenester, legevakt, tilsynslege in-stitusjon, helsestasjonslege, miljøret-ta helsevern, smittevern, medisinsk faglig ansvar.

2014 2015Årsverk 9,9 9,9

Sjukefråvær 2,27 % 17,16 %

Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap -94 252 9 093

Antal konsultasjonar 24 555 23 393

Brukarundersøking- legevakttenesta-fastlegetenesta

4,33,8

Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- fysiske arb.forhold

4,53,5

4,74,1

Kommentar:Legetenesta i Vanylven er tilgjenge-leg. Pasientane får ved behov legeti-me umiddelbart. Legevakta er tilgjen-geleg og det er lite ventetid.Oppfølging av kronisk sjuke er utfor-drande mht å nå alle. Legetenesta vil jobbe framover med å fange opp alle.Vi har fortsatt noko utfordringar med å rekruttere fastlegar, vi har ei vakant stilling. Derfor har vi brukt vikarar. Det vert jobba med dette.

Ansvar 3030 – Barn og ungeBarnevern med barn under omsorg, hjelpetiltak, tilsynsbarn og under-søkingar, helsestasjon og skulehel-seteneste, jordmorteneste. Kontor rådhuset 2. etg. For barnevern, helse-stasjon på Combisenteret

2014 2015Årsverk 5,5 5,5Sjukefråvær 15,56 % 1,06 %

Meir-/mindre-forbrukbudsjett vs rekneskap

-1 015 499 -1 249 771

Antal barn tiltak frå bar-nevernet

51 48

Brukarunder-søking- snitt barnevern- snitt helsestasjon

3,4

4,4

4,8

-

Medarbeidar-undersøking- snitt 4,9gravide som nyttar stan-dardprogram

100 %

barn som nyttar anbe-falt program helseteneste 100 %barn i barne-vernet, med tiltaksplanar 100 %

Kommentar:Barnevernstenesta har i heile 2015 hatt stabilt personale, både faste og vikarar. Det er ingen fristoverskridin-gar. Helsestasjon/jordmortenesta fungerer godt etter forskrift og lov-verk. Avviket på barnevernstenesta ( 1.249.771), er knytt til uventa utgif-ter med barn i beredskapsheim, stor prisauke i statleg institusjonsplass, utgifter til fosterheimar og kjøp av tenester gjennom BUF-etat. Reise- og opphaldsutgifter har auka pga. meir oppfølging av enkeltborn, men også fordi tenestebil ikkje har vore tilgjen-geleg. Det er 71.477 kr som skuldast bruk frå andre tenester av bilen.

Ansvar 3035 – FlyktningarMottak/integrering/opplæring. Intro-duksjonsprogrammet for busetting av flyktningar i Vanylven. Organisering ligg direkte under kommunalsjef. 75% stilling flyktningekonsulent, 10% hel-sesøster, 128% stilling lærar introduk-sjonsprogrammet. Vi har teke imot til saman 26 flyktningar for busetting. Pluss 5 asylsøkjarar barn/ektemann, mor til våre flyktningar. Ein person har flytta. Kontor gamle sjukeheimen og rådhuset.

2014 2015Årsverk 0,75 1,35Sjukefråvær - 14,62 %

Meir-/mindreforb.budsjett vs rekne-skap 3 229 681

Antal flyktningarAntal alt. mottak

9 175

Kommentar:Tenesta fungerer godt. I 2015 vart 10 flyktningar busett i Syvde, og 7 på Fiskå. Alle går på fulltids introduk-sjonsprogram eller skule. Alle har frivillige kontaktpersonar. Fleire har deltidsjobbar innanfor helse og om-sorg og privat sektor. Alle flyktninga-ne er frå Afghanistan. Dei trivst godt i Vanylven. Gjennom våre grunnstei-nar omsorg, tilgjengelighet og for-ventningar, skal vi hjelpe til med at dei kan bli fullverdige borgarar i det norske samfunn. Det vert lagt vekt på norskopplæring, skule og utdanning. Alle ønskjer å få seg utdanning/jobb. Både skule, barnehage, legetenesta, helsestasjon, omsorgstenesta o.a. bi-drar med tenester inn imot flyktnin-gane, på linje med tenester til resten av innbyggjarane våre. Økonomisk så går tenesta i pluss, og overskot er sett på ubunde fond pga at for flyktningar vi tek imot seint på året, får vi fullt tilskot for det året, men vil få utgifter seinare år.

Ansvar 3040 – Stenbakken Aktivitetstilbod og produksjon. Ved-produksjon, demontering, tremøblar etc., hjelpemidlar i heimen, transpor-toppdrag.

2014 2015Årsverk 2 2Sjukefråvær 8,53 % 1,68 %Meir-/min-dreforbruk, budsjett vs rekneskap -122 170 -48 299

Brukarar 13 13

Kommentar:Det har vore god aktivitet på Stenbak-ken, samt fleire populære sosiale tur-ar. Omfattande heimevaktmeisterte-nester og syn/hørsel arbeid, gjer også at det blir mindre tid til omsetning.

20

Ansvar 3050 – NAVØkonomisk sosialhjelp, rusomsorg, rettleiing, akutt bustad. Samordnet og samlokalisert med dei statlege te-nestene.

2014 2015Årsverk 1,5 2Sjukefråvær 5,53 % 33,35 %Meir-/mindrefor-bruk, budsjett vs rekneskap -121 941 190 602

Antal mottaka-rar sosialhjelp 60 40Antal motta-karar av øk. sosialhjelp under 25 år

18 12

Gjennomsnitt-leg sakshand-samingstid

13 20

Sum øk.sosial-hjelp

921 792 1 344 014

Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- organisering- medarbeidar-samtale

5,14,8

5,0

5,24,9

5,1

Kommentar:Viktigaste oppgåva til NAV kontoret er å få brukarane ut i arbeid og bort frå langvarig økonomisk stønad. Vi har spesielt fokus på ungdom 18-25 år. Vi har hatt redusert bemanning heile året grunna sjukefråver som ikkje er jobbrelatert. Dette har gjort at vi ikkje har nådd kommunale og statlege mål. Vi har god kvalitet på arbeidet vårt og ingen avvik har vore registrerte. Vi har auka utbetalingane for øko-nomisk sosialstønad dette året. Det-te skuldast ulike forhold, blant anna ungdomar som droppa ut av vidare-gåande skule. Vi har også hatt nokre barnefamilier med behov for økono-misk stønad som

då bidreg til høgare stønadsbeløp. Vi har hatt deltakarar på Kvalifiserings-programmet på litt over måltall. Vi er fornøgde med brukarundersøking når det gjeld service på kontoret, og få eller ingen klager er registrert.

Ansvar 3070– Omsorgssenteret, avd. 1 og sone sørHeimebaserte tenester på Åheim og Fiskå 9 sjukeheim/korttidsplassar- trygdebustader/omsorgsbustader på Fiskå og Åheim.

2014 2015Årsverk 12 12Sjukefråvær 13,89 % 4,7 %Meir-/mindrefor-bruk, budsjett vs rekneskap -738 461 921 988

21

Antal brukararinstitusjon/heimebasert 9 /79 9/95Avvik medisin- administrasjon 9Pasientar med ernæringsjournal 100 %Brukarundersø-kingsnitt heimebasert- brukarmed-verknad

4,7

4,1

Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- overordna leiing

4,63,3

4,94,3

Kommentar:Totalt er resultatet godt. Dyktige til-sette yter gode tenester, tilpassa til-delte individuelle tenester. Samarbei-det, arbeidsmiljøet er godt.Spesielt siste månadene har behovet i heimebasert auka enormt. Man-ge brukarar med samansette behov kombinert med store avstandar og kombinert med institusjonsavdeling har ofte overbelasta personalet og her trengs styrke bemanninga totalt på dag og kveld. I 2016 blir det styrka ressursar på kveld midt i veka.

Ansvar 3071 – Omsorgssenteret, avd. 3Langtids- og korttidsopphald på insti-tusjon. Reinhald på omsorgssenteret.

2014 2015Årsverk 22,4 22,4Sjukefråvær 7,47 % 4,22 %Meir-/mindrefor-bruk, budsjett vs rekneskap -646 454 -825 852

Antal instit.plassar 26 26Langtidspasien-tar med aktive tiltaksplanar 90 %Pasientar med ernæringsplan 90 %

Brukarunder-søking- snitt- brukarmed-verknad- informasjon

4,5

3,8

4,5Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- organisering- fysiske arb.forh.

4,54,1

4,2

4,34,1

4,3

Kommentar: Fullt belegg heile året, mykje tung pleie, må ofte vere 2 i stell/forflyt-ning.Avdelinga har eit godt arbeids-miljø, lite langtidsfråvær, vi trives godt på det nye omsorgssenteret. Avdelinga har til tider knapt med per-sonale, skulle hatt fleire sjukepleiarar. Ser at 2 stk på kvar fløy ikkje er nok på dagtid. På helg er der ikkje ressursar til meir enn 5 stk på kveldsvakt, det-te held ikkje. Ein har derfor leigd inn 1 ekstra på kveldsvakt kvar laurdag og søndag gjennom heile året. Siste delen av året vart ein også nøydd til å auke dagbemanninga enkelte dagar. Har nokre personløftere og 3 takhei-ser, men vi skulle hatt fleire person-løftere. Dette er viktige hjelpemidlar for å unngå belastning på personalet. Overforbruk på lønnspostane. Dette er det no tatt høgde for i budsjettet 2016. Personalet er flinke til å finne gode og billige løysningar når det er noko av utstyr som må skaffast.

Ansvar 3072 – Sone SyvdeHeimebaserte tenester på Rovde, Syvde, Eidså inkl 18 omsorgsbustader på Syvdetun, omsorgsbustader på Rovde og trygdebustader i Syvde.

2014 2015Årsverk 9,54 9,54Sjukefråvær 7,61

%13,74 %

Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekne-skap 181 000 204 826

Antal brukarar 54 54

Andel nye bruka-rar i heimebasert med ernærings-plan

14 % 100 %

Antal aktivitetar pr mnd

12 13

Brukar-undersøking- snitt totalt- brukarmedverk.

4,74,1

Medarbeidar-undersøking- snitt- innhald i arb.- løn og arb.tid

4,74,74,1

4,85,04,3

Kommentar: Ikkje nokon auke i antal brukarar, men ein del av dei, mottar meir omfattan-de tenester.Personellmessig er vi pressa på dagtid helg då det berre er 2 på jobb. Hatt ein del langtidssjukemeldingar, ikkje jobbrelatert. Korttidssjukefråværet er fortsatt lavt. Litt overskot , har spart inn på sjukevikar og korte vakter.

Ansvar 3073 – Omsorgssenteret, avd. 2Langtidsopphald og korttidsopphald på institusjon inkludert skjerma av-deling. Øyeblikkeleg hjelp døgntilbod 1 seng, utskrivningsklare pasientar 1 seng og palliativ pleie 1 seng.

2014 2015Årsverk 19,4 19,4Sjukefråvær 9,24 % 5,78 %Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 311 140 473 774

Antal plassar 26 26Ø-hjelp liggedøgn 135 180Langtidspasientar med tiltaksplan 100 %Pasientar med ernæringsplan 100 %Brukarundersø-kingsnitt- brukarmedverk.

4,5

3,8

22

Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- fagleg personleg utvikling- medarbeidar

4,74,7

4,5

4,74,3

5,1

Kommentar:Etter medarbeidarsamtale med alle kan ein fastslå at det er god trivsel i avdelinga. Har hatt 50 innleggingar på akuttsenga fordelt på ca.180 døgn. Det vil ca. være 3,5 døgn pr. innleg-ging. Personalet i avdelinga synes det-te er faglig utfordrande og likar det. Har ikkje hatt pasientar liggande på sjukehus slik at vi har måtte betale. Det er stor aktivitet i avd. med om-syn til inn- og utskrivingar. Dette er omfattande. Har i periodar vært van-skelig å ha nok plasser, dette fordi det har vore for lite kapasitet i heime-sjukepleia. Ekstra nattevakt har vært avgjørande for at avd. skulle kunne fungere slik den gjør i dag med akutt-pas, pas tidlig frå sjukehus, rehabili-tering, kreftomsorg og skjerma avd. Det krevjar stor fleksibilitet og faglig dyktigheit frå personalet for at dette skal kunne fungere.

Ansvar 3076 – Bu og avlastningHeimebaserte tenester til funksjons-hemma, døgnbemanna boligar, av-lastning, dagtilbod, aktivitetstilbod.

2014 2015Årsverk 32,61Sjukefråvær 11,93 % 4,13 %Meir-/min-dreforbruk, budsjett vs rekneskap 1 155 552 2 762 923

Antal brukarar 16 16Brukarar med tiltaksplan/in-dividuell plan 100 %Brukarunder-søking- snitt- brukarmed-verknad- info til pårør.

4,0

4,13,8

Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- fagleg per-sonleg utvikl.

4,6

3,8

4,5

3,9

Kommentar: Avdelinga gir gode tenester, har høg grad av kompetanse. Vi har ei bra av-lastningsteneste i Vanylven kommu-ne, der brukarane får den avlastning dei har behov for. Får gode tilbake-meldingar frå foreldre. Mange bruka-rar i verna bustader er nå eldre PUH og meir ressurskrevjande. Pga ressur-skrevjande brukarar har vi alternative turnusordningar, dette fungerer godt. Tenesta er personalkrevjande. Mindreforbruket kjem frå konsekvent sparing , heilhetstenkning og samar-beid i heile sektoren.

Ansvar 3075 – Førebygging og re-habiliteringFysioterapi, ergoterapi, rehabilite-ring, psykisk helsevern, støttekontakt, rus, bustadsosialt arbeid, folkehelse-koordinator. Stad: gamle sjukeheimen 2 etg og Fjordblikk.

2014 2015Årsverk 23,35 23,35Sjukefråvær 8,98 % 8,66

%Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 163 144 887 144

Antal brukarar 140 140Følgje lovverk i sakshandsaming 100 %Brukarundersø-kingsnitt psyk.helse/rus- fysioterapi

3,54,7

Medarbeidar-undersøking- snitt totalt 4,4 4,6

Kommentar:Vi får tilbakemelding om stort sett fornøgde brukarar av tenestene, og gode tilbakemeldingar frå spesialist-helsetenesta både i oppfølgingste-nesta og den døgnbemanna om-sorgsbustaden. Vi har høg grad av

kompetanse, men må prioritere type brukarar. Spesielt gjeld dette oppføl-gingstenesta. Fysio har også måtte prioritere, dei som er høgst prioritet har kome til raskt.Ergoterapi kom i 2014 inn som ein ny teneste. Behovet for denne tenesta er stadig aukande. Dette er likevel eit vikariat som vi har hatt svært god nyt-te av i 2015.Avdelinga har eit mindreforbruk. Det er stor grad av økonomitenking og gjenbrukstenking i avdelinga, res-sursane har også blitt brukt ”fleire gangar”. Dette på grunn av at perso-nale frå den døgnbemanna omsorgs-bustaden har bistått andre avdelingar då drifta tillet det. Som i 2014 er det også i 2015 slik at Kriseteamet i kommuna i stor grad har medlemmer frå vår avdeling. Ressursar til Gerica administratorstil-linga ligg også i vårt rekneskap, dette er noko som kjem fleire avdelingar til gode.

Ansvar 3080 – KjøkkenProduksjon av mat og diettar til helse og omsorgssenteret, Syvdetun, mid-dagsombringing, andre måltid. Loka-lisert på omsorgssenteret.

2014 2015Årsverk 5,25 5,25Sjukefråvær 13,88 % 7,84 %Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap -658 387 -514 151

Antal brukarar fullkost 100 100Brukarundersøking- til bebuarar 4,2Medarbeidar-undersøking- snitt totalt 4,5 -

Kommentar:Hadde ein del langtidssjukefråvær i 2015, ikkje jobbrelatert. Elles eit nor-malt år. Det blir produsert god mat av høg kvalitet. Avvik økonomisk pga budsjettert for mykje inntekter på mat.

23

VEDLEGG kultur og oppvekst

Ansvar 2000/2011 – Oppvekstkon-toret og grunnskuleOppvekstkontoret har gjennom samarbeid i Sjustjerna svært god støtte og hjelp frå dei seks nabokom-munane på Søre Sunnmøre. Dette samarbeidet er heilt avgjerande på mange måtar. Dei største postane er skuleskyss, PPT –tenesta for Sande og Vanylven, kompetanseutviklingsmidlar og dekking av utgifter for elevar frå Vanylven som har skuletilbod i andre kommunar.

2014 20152000Meir-/mindre-forbrukbudsjett vs rekneskap 315 275 - 346 324

Sjukefråvær 0,05 % 1,87 %2011Meir-/mindre-forbruk, budsjett vs rekneskap - 316 873 - 1 060 312

Mellomleiarar 8 7Elevar i skulen 353 332Barn i barne-hagen

126 131

Barn i SFO 48 45/56Vaksenopplæ-ringamed rett/pliktgrunnskule-oppl. kveld

13

19

1317

6Medarbeidar-undersøking- snitt totalt- fysiske arb.forh.

4,53,5

4,44,3

Kommentar:Oppvekstkontoret har ikkje hatt tilsett pedagogisk konsulent sidan 2007. Det er ei utfordring å stå åleine på dette store fagområdet utan ein fagperson å dele utfordringar med, til samarbeid og drøfting i kvardagen og i særleg arbeidskrevjande perio-dar.

Ansvar 2012 –Rovde barnehageBarnehage, 1 avdeling, 0-6 år.

2014 2015Årsverk 3,5 3,5Sjukefråvær 5,76 % 11,55 %Meir-/mindrefor-bruk, budsjett vs rekneskap 164 052 - 27 269

Medarbeidar-undersøking 4,2 -

Kommentar:

Ansvar 2013 –Myklebust skuleBarne- og ungdomsskule og skulefri-tidsordning.

2014 2015Elevtal (august) 155 146Årsverklærararassistentaradministrasjonreinhaldararkontormedarb.

21,54,51,52,60,4

17,23,31,52,80,7

Sjukefråvær 8,58 % 8,95 %Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 189 460 332 974

Nasj. prøver lesing5. trinn8. trinn9. trinn

87 %66 %70 %

80 %55 %77 %

Læringsmiljøelevar trivselikkje mobbingarbeidsroforståelse for mål i fag

4,55,04,5

4,5

4,34,73,9

4,1Lærarundersø-kingtrivsel med elevarinformasjon om kompetansemålarbeidsro

4,6

4,74,6

Brukarundersø-kingSFO, heilskapskulehelseteneste

-4,2

Medarbeider-undersøkingheilskap 3,9 3,5

Kommentar:Ved Myklebust skule vart det haus-ten 2015 sett i verk ein arbeidsmil-jøprosess leia av BHT Stamina Helse etter vedtak gjort av kommunalsjef i kultur og oppvekst. Det var søkt om og innvilga midlar til prosessen, fø-rebyggings- og tilretteleggingstilskot for IA-verksemder, gjennom NAV Ar-beidslivssenteret Møre og Romsdal. Det vert søkt om ytterlegare tilskot for vidareføring av prosessen våren 2016.

Ansvar 2015 –Fiskå skuleGrunnskule, 1- 7 og skulefritidsord-ning.

2014 2015Elevtal (august) 98 98Årsverklærarar/leiingassistentarreinhaldararkontormedarb.

11,71,15

10,1

11,71,15

10,2

Sjukefråvær 3,15 % 4,21 %Meir-/mindrefor-bruk, budsjett vs rekneskap 436 640 345 995

Nasj. prøver lesing5. klasse

75 % 73 %


4,84,63,8

4,5

4,34,73,9


100 %

90%80 %

4,6

4,74,6

Bruakrundersø-kingSFO, heilskap

4,3

Medarbeidar-undersøkingheilskap 4,9 4,8

Kommentar:Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte tilsyn ved Fiskå skule hausten 2015. Temaet var ”Skulen sitt

24

arbeid med elevane sitt psykososiale miljø”. Det vart ikkje funne lovbrot ved skulen. Fylkesmannen hadde li-kevel merka seg at skulen kan betre sin praksis på nokre punkt, og rektor vil arbeide vidare med desse. Dei an-dre skulane vil dra nytte av tilsynet og etterarbeidet, fordi skulane har tradi-sjon for å utarbeide felles praksis på dei fleste områda.

Ansvar 2016 –Åheim skuleBarne- og ungdomsskule og skulefri-tidsordning.

2014 2015Elevtal (august) 99 89Årsverklærararassistentaradministrasjonreinhaldararkontormedarb.

20,17 18,58

Sjukefråvær 5,12 % 5,1 %Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 732 387

625 016

Nasj. prøver lesing5. trinn8. trinn9. trinn

85 %25 %46 %

50 %69 %64 %


4,54,84,2

4,5

4,65

3,9


4,7

4,54,4

Brukarundersø-kingSFOSkulehelseteneste

-4,2


Kommentar:

Ansvar 2020 –VaksenopplæringaVaksenopplæringa

2014 2015Årsverk 1,6 2,6Sjukefråvær 0,36 % 1,17 %Meir-/mindre-forbruk, budsjett vs rekneskap -502 619 -98 501

Deltakarar dagtidgrunnskulekveldstid

9

8

13

6

Kommentar:Avdeling for vaksenopplæring hatt ein stor vekst sidan flyktningane kom til Vanylven i 2015. Frå å greie dekke behovet med om lag ei lærarstilling og 10-12 elevar, har vi no tilsaman omlag 3,5 stillingar. Avdelinga held til i øvste etasje ved vidaregåande skule i Syvde, med tillegg av to klasserom i andre etasje. Pr i dag er det 35-36 personer inkl kveldskurs som går på vaksenopplæringa. Antal deltakarar vil auke i 2016.

Ansvar 2030 –BarnehagarDriftstilskot privat barnehage. Kom-petansemidlar barnehagetilsette (kommunale og private). Styrka til-bod/spesialpedagog for førskulebarn (busett i kommunen og i fosterheim).

2014 2015Årsverk 0,5 0,5Sjukefråvær 23,58 % 14,68 %Meir-/mindre-forbruk,budsjett vs rekneskap - 1 852 167 - 425 351

Medarbei-dar-undersøkingsnitt totalt

4,5 4,6

Kommentar:

Ansvar 2031 –Syvde barnehageBarnehage 1-6 år, 2 avdelingar.

2014 2015Antall / plassarBarn 1 - 3 årBarn 3 - 6 år

6 / 1016/14,4

6/1016/14,4

Årsverk 7,2 7,2Sjukefråvær 22 % 14,6 %Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap -85 844 605 093

Oppmøte forel-dremøte 65 %Tal uønska hen-dingar

<10

Brukarundersøkingheilskap 5,5Medarbeidar-undersøkingheilskap 4,5 5,3

Kommentar:

Ansvar 2033 –Åheim barnehageBarnehage: To avdelingar.

2014 2015Antall / plassarBarn 1 - 3 årBarn 3 - 6 år

20,8/1323,4/26

21,6/1423,4/26

Årsverk 9,1 9,1Sjukefråvær 6,46 % 14,65 %Meir-/mindrefor-bruk, budsjett vs rekneskap 126 923 205 020

Oppmøte foreldremøte 72 % 61 %Tal uønska hen-dingar

3 skader4 avvik

3 skader4 avvik

Brukarundersøkingheilskap 5,0Medarbeidar-undersøking 4,8 5,2

Kommentar:

Ansvar 2050 –KulturavdelingaKontoret er underordna kultur og oppvekst-kontoret. Over kulturbud-sjettet går blant anna kulturmidlane til lag og org. Elles har kontoret an-svar for spelemiddelsøking, kulturpris m.m. Samt MOT-arbeid, UKM, ung-domsråd.

2014 2015Søknadar til kulturmidlar 86 81Årsverk 0,8 1,6Sjukefråvær 0 % 7,51 %

25

Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 82 048 535 089


Kommentar:Kulturarbeid er eit vidt område, og kulturelle aktivitetar har eit lag til å smitte positivt over på kvarandre og dermed auke aktivitetsnivået. Kul-turaktivitetane i ei kommune kan syne kven vi er og den speglar iden-titeten vår. Rådgjevar for kultur må vere aktiv i samarbeid med både kommunane på Søre Sunnmøre og frivillige lag og or-ganisasjonar.

Ansvar 2052 –BibliotekVanylven folkebibliotek jobbar for å fremje opplysning, utdanning og kulturell verksemd gjennom informa-sjonsformidling, ved å stille bøker og anna aktuelt materiale gratis til dis-posisjon til alle som bur i kommunen.

2014 2015Årsverk 1,09 1,09Sjukefråvær 0 % 1,03 %

Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 11 175 16 860

Brukarundersøkingheilskap 4,8

Kommentar:

Ansvar 2053 –KulturskulenInstrument- og songlæring; musikalsk grunnopplæring 2. klasse; kunstfag, drama/teaterfag; musikktilbod til barnehagane og dirigenttenester til kor og korps.

2014 2015Dekning av plass-ar i forhold til søkjarar

90 %

Årsverk 3,3 2,7Sjukefråvær 16,53 % 0,49 %Meir-/mindreforbrukbudsjett vs rekneskap 309 939 92 337

Brukarundersø-kingelevar, heilskapføresette, heilskap

4,45,0


MOT - styrkar sjølvtillit, sjølvrespekt, mestringsopplevelser,- motverkar einsemd, rusmisbruk og hyppig mobbing.

MOT-arbeidet i Vanylven har inn- arbeidde rutiner og hatt kontinuitet over fleire år. Resultata ser ein gjennom desembe-rundersøkinga som vert kjørt årleg i 10. klasse der snittet i 2014 var 5,7 og i 2015 5,75 av 7 mogleg poeng. På landsbasis er snittet 5,7.

”MOT bidreg til klassemiljø der for-skjell vert akseptert” 5,8 ”MOT når inn til ungdom og tek ung-dom på alvor” 6,0

Ungdommen sjølve rapporterar at MOT har gjort at fellesskapsfølelsen blant ungdom i Vanylven har auka og ”isfronten” mellom skulane er vekke - dei kjenner kvarandre. Lærarane rapporterar at ungdom vert meir bevist på eigne grenser - dei må reflektere og setje ord på ting dei kan-skje ikkje har gjort tidlegare.

Ansvar 2054 –OlivinhallenOlivinhallen.

2014 2015Årsverk 1 1Sjukefråvær 0 % 12,65 %Meir-/mindre-forbrukbudsjett vs rekneskap - 76 423 62 163

26

2013 2014 2015

Bygg KUOP 4076 / 4085

Budsjett 5 848 226 5 566 400 5 648 400Rekneskap 5 746 994 4 974 391 5 057 962

101 232 592 009 590 438Bygg HESO 4079

Budsjett 3 619 226 3 710 800 5 545 734Rekneskap 3 388 277 3 647 299 5 123 710

230 949 63 501 422 024Bygg andre 4072Budsjett 1 931 700 2 250 300 1 918 400Rekneskap 1 831 179 2 386 633 1 105 440

100 521 - 136 333 812 960Veg 4084Budsjett 5 309 700 5 226 600 4 956 642Rekneskap 5 428 772 5 057 781 4 843 051

- 119 072 168 819 113 591

Rekneskap bygningar

VEDLEGG teknisk

27

Årsmelding 2015

Documents