Årsmelding 2015

ÅRSMELDING SUNNDAL

KOMMUNE

2015

Sunndal kommune - kraftsenteret mellom fjord og fjell

Fotograf: Ole Erik Loe

2

ÅRSMELDING

20

15

/

Ø VERS T FR A .V.

Såing Barnehagebarn på gårdsbesøk FOTO: Rita Flatvad

På Sunndals tak Dronningkrona 1816 moh

Lærlingekommunen Sunndal Lærling i barnehagen, Ingrid Johnsen

N ED ERS T FR A V.

Tøffe triks Åpning av skateparken FOTO: Ole Erik Loe

Solskinnsdag Åpning av Fjordparken

3

R ÅDMANNENS KOMMENTAR

ÅRSK AVALK ADE

ADMINISTR ASJON

POLITIKK

PL ANVERK OG ST YRING

OVERORDNA MÅL OG RAPPORT

KOMMUNENS TJENESTER OG STABER

REGNSK AP 2015

ØKONOMISKE NØKKELTALL

4-5

6-7

8-9

10 -11

12-13

14-15

17- 45

46- 49

50 -51

ÅRSMELDING

OM ÅRSMELDINGA

Årsmeldinga er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsrapport for kommunestyret. Årsmeldinga fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale tjenester og resultater og begivenheter i 2015.

Årsmeldinga skal være kortfattet og enkel å lese, og inneholder derfor ikke alle detaljer. Dersom du ønsker å gå nærmere inn i tjenestenes drift, henvises det til egne underliggende årsmeldinger pr. enhet. Disse behandles i utvalgene i forkant av behandlingen av den overordnede årsmeldinga. Vi mener likevel at dette dokumentet gir god oversikt over kommunens virksomhet, både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og resultater. Vedtatt av Sunndal kommunestyre 04.05.2016, K.sak 24/16

Innhold

RÅDMANNENS KOMMENTAR KOMMUNEREFORMEN

Kommunereformen har satt preg på kommunepolitikken i 2015.

Alle kommuner skal fatte vedtak om de skal slå seg sammen med andre kommuner innen 1. juli 2016. På Nordmøre og i Romsdal har det vært utredet i alt 27 alternativer, og fem av disse har Sunndal vært en del av. Kommunestyret har vært opptatt av å ha en god prosess der innbyggerne skal få anledning til å medvirke, og vi har blant annet gjennomført flere folkemøter og en omfattende innbygger¬undersøkelse. Sunndalingene ga gjennom innbyggerundersøkelsen klart uttrykk for at de føler sterk tilknytning til kommunen sin og bygda de bor i, samtidig som vi er åpne for et nærmere samarbeid med nabokommuner som ønsker dette. I Sunndal er det innbyggerne som i praksis avgjør om det blir kommunesammenslåing i en folkeavstemning.

BOSETTING

Nyhetsbildet var i 2015 preget av terroraksjoner, krig og mennesker på flukt. I Sunndal har vi lange tradisjoner for å ta imot asylsøkere og bosette flyktninger. Dette er en kvalitet ved vårt lokalsamfunn. Kommunen har gjennom året imøtekommet nye anmodninger om mottak og bosetting av flyktninger, og innvandrertjenesten med sin erfaring og kompetanse har utvist stor fleksibilitet og omstillingsevne.

BILD E

Rådmann Per Ove Dahl

FOTO N. Lediard

4

Ø VERS T T. H .

Klart for markering av friluftslivets år.

N ED ERS T T. H .

Innbygger- undersøkelsen var et viktig grunnlag for den videre kommunereform-prosessen.

KOMMUNEPLAN

Arbeidet med kommuneplanen ble sluttført i 2015, da kommuneplanens arealdel for Sunndalsøra ble vedtatt i september. Sammen med samfunnsdelen, utgjør denne et viktig styringsgrunnlag for forvaltning av og politikk for kommunen vårt. Dette kan du lese mer om lenger bak i årsmeldinga.

NÆRINGSUTVIKLING

Næringsplan for Sunndal for den neste femårsperioden, ble også vedtatt i september. Planen legger opp til et godt samarbeid mellom kommune og næringsliv. Næring og lokalsamfunnsutvikling henger tett sammen, og det er derfor viktig at vi gjennom næring-sutviklingsarbeid jobber kontinuerlig for å sikre og utvikle arbeidsplasser i Sunndal. Næringslivet i Sunndal har hatt et bra år, til tross for nedgangstider rundt oss. Dette er bra for kommunen vår, og vi ser også en befolkningsvekst i 2015. Sunndal har en netto innflytting i 2015, og det er veldig positivt at mange unge velger å flytte hjem igjen etter endt utdanning.

KULTURKOMMUNE

For mange er kulturtilbudene viktige når de skal velge bosted. Sunndal er kjent som en god kulturkommune, og kulturtjenesten har lagt bak seg et aktivt år, med mange høydepunkter. Barnas verdensdager, idrettsgalla, Filmskapercamp, åpning av skatepark og av Fjordparken, for å nevne noe. 2015 var Friluftslivets år, og Stikk-Ut turene i

regi av kommune og Friluftsrådet, har bidratt til at enda flere sunndalinger kommer seg ut på tur. Slike tiltak er viktig folkehelsearbeid. Folkehelse er og vil være et viktig satsningsområde for kommunen framover.

ØKONOMI

Økonomisk er Sunndal i en særstilling blant kommunene på Nordmøre. Vi har gode inntekter, og etter en periode med kost-nadsgjennomgang og strukturendringer har vi gjenvunnet handlefriheten. Sunndal kommune hadde et netto driftsresultat i 2015 på 27,99 millioner kroner. Netto driftsresultat for 2015 utgjør med dette 3,6 % av samlede driftsinntekter, noe som er et solid resultat innenfor dagens kommunale sektor (Tilsvarende tall for 2014 var 23,4 mill. kroner og 3,2 %). På de kommende sidene finner du mer om hvordan den politiske aktiviteten har vært i 2015, og hva kommunens staber og tjenester har gjort. Du finner også oversikt over og kommentarer til regnskapet for 2015 og nøkkeltall knyttet til dette.

+5BEFOLKNINGSVEKST TIL 7160 INNBYGGERE

40BOSAT TE FLYK TNINGER

3,6%NET TO DRIF TSRESULTAT, I PROSENT AV SAMLEDE DRIF TSINNTEK TER

5

JANUAR

2015 var Friluftslivets år, og Sunndal kommune markerte starten på dette med et arrangement ved skileiken i Fagerhaugan idrettspark den 13. januar. Sande skole hadde uteaktivitetsdag samme dag, og koste seg rundt bålplassen og i tilkjørt snø.

FEBRUAR

Arbeidet med kommunereformen dro til for fullt i 2015, og Sunndal kommune gjennomførte både folkemøter og innbyg-

gerundersøkelse om kommunereformen i februar.

Forstillinga Kulturelt samspill forener ungdom med ulik bakgrunn og etnisitet gjennom musikk, dans og felles opplevelser. Prosjektet

er et samarbeid mellom kulturtjenesten, innvandrertjenesten og grunnskoletjenesten.

MARS21. mars inntok verden Øratorget og Sunndal kulturhus, da Barnas verdensdager gjestet Sunndal med mat, kultur og opplevelser for små og store.

MAI1. mai kunne endelig den nye skateparken i rådhusparken åpnes, til stor glede for mange ungdommer og skatere. Skateparken er et flott anlegg som også gir fin stoppeffekt i sentrum. Parken ble mye brukt utover året av små og store.

APRILKommunen arrangerte arbeidsmiljødager 8. og 9. april, der

alle ansatte var invitert til en halvdagssamling. Målet med dagene var å etablere et felles grunnlag i organisasjonen for

arbeidet med arbeidsmiljø.

JUNIØran aktivitetshus hadde offisiell åpning av et nybygd hønsehus

i bakgården den 12. juni. «Prosjekt hønsehus» startet opp i januar med mål om å skape noe felles mellom brukerne av

Øran aktivitetshus. Hønsehuset fungerer nå som et sosialt samlingspunkt og felles samtaleemne. Brukerne har nå ansvar for

stell og pass av hønene.

ÅRSKAVALKADE 20156

JULII den tredje Stikk-UT sesongen i Sunndal, tok det for alvor av i 2015. Sunndal kommune arrangerte fire fellesturer i løpet av sesongen, i samarbeid med lokalavisene. Stikk-UT hadde rundt tusen registrerte turgåere i Sunndal i 2015, og mange benyttet sommerferien i de mange turene rundt om i kommunen og nabokommunene.

AUGUST20. august var det navnsetting og offisiell åpning av kaiområdet

ved Hydro/tidligere rv 70. Etter navnekonkurranse og behandling i teknikk-, miljø- og kulturutvalget fikk området navnet

Fjordparken. Parken ble åpnet i strålende vær, og det var servert kake og musikk til alle frammøtte. Ferdigstillelsen av parken markerte slutten på rassikringsprosjektet i Oppdølstranda.

16 nye omsorgsboliger i Ringveien 17 sto ferdige sommeren 2015 og ble offisielt åpnet den 27. august.

SEPTEMBERI forbindelse med Friluftslivets år ble alle kommuner utfordret til å kåre sitt mest attraktive friluftsområde. Sunndal kommune plukket ut 15 kandidater, og gjennomførte en avstemming på Facebook og på frilufts- og fritidsmessa under Idefestivalen i slutten av september. Innerdalen ble soleklar vinner, og har dermed gode sjanser til å komme med i neste versjon av NAFs veibok.

NOVEMBERDen økte tilstrømmingen av flyktninger til landet, har også påvirket Sunndal kommune og innvandrertjenesten. Sunndal kommune fikk anmodning om og vedtok å bosette flere flyktninger i 2015, i tillegg til å utvide avdelingen for enslige mindreårige asylsøkere ved asylsøkermottaket. 1. november ble det opprettet en ny avdeling for enslige mindreårige asylsøkere med 30 plasser på Tredalsbakken.

OKTOBER

Gang- og sykkelvegen på Ålvundeid var også en del av rassikringsprosjektet i Oppdølstranda. Veien ble ferdigstilt og åpnet den 14.

oktober, med snorklipping, korpsmusikk, sang og selvfølgelig en sykkeltur på den nye vegen.

DESEMBER

Etter noen år med litt lite aktivitet i Ungdommens kommunestyre (UKS), ble det i møte 17. desember valgt

nytt UKS. Det nye UKS med ordfører Peder Vorren i spissen ga med en gang uttrykk for at de hadde ambisjoner

om å engasjere seg i viktige saker for ungdommen!

FOTO

Ole Erik Loe

7

ØKONOMIAVD. Leder Gunnvald Granmo

SUNNDAL KOMMUNE Rådmann Per Ove Dahl

PERSONALAVD.

Leder Ildri Solbakk

SERVICE - OG INFORMASJONS AVD. Leder Harriet Berntsen Ass.rådmann

BARNEHAGETJENESTEN

Leder Siv - Grethe Sponås

KOMMUNALTEKNISK

TJENESTE Leder Eilif Lervik

GRUNNSKOLETJENESTEN

Leder Liv Ingrid Horvli

NAV SUNNDAL

Leder Anne Kari Grimstad

EIENDOMSTJENESTEN

Leder Jan Erik Holte

KULTURTJENESTEN Leder Ole Magne Ansnes

HELSE- OG BARNEVERN-

TJENESTEN Leder Kari Korsnes

PLAN-, MILJØ- OG

NÆRINGSTJENESTEN

Leder Gunnar Olav Furu

INVANDRERTJENESTEN Leder Bente Mossbakk

PLEIE- OG

OMSORGSTJENESTEN

Leder Anne Berit Vullum

ADMINISTRASJON

FOTO: Nathan Lediard Thomas Negård

8

7,6% 710 45%AV TOTALE NE T TO DRIF TSUTGIF TER TIL ADMINIS TR A SJON

ÅRSVERK TOTALT AV ALLE ANSAT TE HAR HØYERE UTDANNING

Sunndal kommune sin administrasjon er fra 2015 organisert i 3 stabsavdelinger og 10 tjenester. Kommunen har over 800 ansatte i om lag 710 årsverk.

9

Antall årsverk i Sunndal kommune pr. tjeneste og stab 2015

Pleie og omsorgstjenesten 251

Grunnskoletjenesten 135

Barnehagetjenesten 75

Eiendomstjenesten 44

Helse- og barnevernstjenesten 29

Innvandrertjenesten 77

Kommunalteknisk tjeneste 31

Kulturtjenesten 23

Rådmannen inkludert staber 27

Plan-, miljø- og næringstjenesten 11

NAV 7

Totalt 710

SAMFUNNSANSVAR OG KONTROLL

Miljø og samfunnsansvar: Kommunen legger opp til miljøvennlig drift både ved å være sertifisert Miljøfyrtårn og energikommune. Sunndal rådhus ble første gang miljøfyrtårnsertifisert i 2012, og ble resertifisert i desember 2015.

Likestilling: Kommunen har ingen særskilt plan for likestilling knyttet til kjønn, etnisitet og funksjonsevne, men dette er forhold som det er fokus på ved ansettelse. Som IA-bedrift er det også særskilt fokus på to sistnevnte faktorer. Universell utforming av bygg og uteområder står sentralt i alle byggeprosjekt i kommunen.

Etikk: Sunndal kommune har egne etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Etiske retningslinjer, inkludert rutiner for varsling, er en del av det nye kvalitetssikringssystemet.

Intern kontroll: Alle tjenester har system for internkontroll. Helhetlig kvalitetssikringssys-tem, Kvalitetslosen, ble innført i 2015 (i regi av IKT Orkidè), og det arbeides med implementering og opplæring i alle staber og tjenester.

572054UNGDOMMER (16 -19ÅR) GJENNOMFØRTE 4 UKERS SOMMER JOBB I KOMMUNEN I 2015

L ÆRLINGER VED UTGANGEN AV 2015

ANSAT TE MARKERTE 25 ÅRS TJENESTE I KOMMUNEN I 2015

BILDE OVENFOR Sunndal Rådhus

SYKEFRAVÆR 5 SISTE ÅR

2010 6,8 %

2011 8,3 %

2012 7,7 %

2013 6,8 %

2014 6,6 %

2015 6,8 %

KOMMUNESTYRET

27

ADMINISTRASJONS-OG ARB.MILJØUTVALGET

10KOTROLLUTVALGET

5

ØKONOMI- OG PLANUTVALGET

ELDRERÅDET

RÅDET FOR MENNESKER

MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

11

7 6 11

TEKNIKK-, MILJØ-OG KULTURUTVALGET

11

OPPVEKST- OG OMSORGSUTVALGET

11

10

U N D ER

Bilde Ordfører Ståle Refstie

Foto N. Lediard

Kommunestyret er det øverste besluttende organet i kommunen. Økonomi- og planutvalget, oppvekst- og omsorgsutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget er likeverdige utvalg med vedtaksmyndighet og innstillingsrett til kommunestyret, alle med 11 representanter. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning.

To saker preget det politiske arbeidet i Sunndal i 2015: Kommunereformen og kommunevalget.

Ordførerens kommentar

Det ble tidlig klart at det politiske arbeidet høsten 2015 og våren 2016 kom til å handle om kommunereform. Kommunestyret jobbet derfor intenst for å bli ferdige med viktige planoppgaver før valget. Det greide vi. De viktigste av disse var kommunedelplanen for Sunndalsøra, næringsplanen for Sunndal og regional plan for Dovrefjell.

Valget i Sunndal ble gjennomført uten avvik. Tida fram mot jul ble så brukt til folkevalgtopplæring, ikke minst for videre arbeid med kommunereformen, før det nye kommunestyret gikk i gang med budsjettarbeidet.

2015 ble altså et travelt år for politikerne i Sunndal – men så fikk vi gjort mye også.

POLITIKK

Politisk organisering

Ståle Refstie Ordfører Sunndal kommune

AP 15

H 1 V1

SP 4 SV 2

Frp 3

Krf 1

AP 16 H 3 V1

SP 2 SV 1Frp 3 Krf 1

11

KOMMUNEVALGET

ble forskriftsmessig gjennomført i september 2015. Valgdeltakelsen var på 62,8 %, noe som var høyere enn landsgjennoms-nittet. Nytt kommunestyre ble konstituert den 14. oktober.

Åpne spørsmål til kommunestyret 13. mai vedtok kommunestyret at det skal kunne stilles åpne spørsmål til kommunestyret. Alle som er bosatt i Sunndal kommune kan på vegne av seg selv eller andre innbyggere stille spørsmål i kommunestyret. Dette vil si at innbyggere i Sunndal sin mulighet til å påvirke ble styrket. Ordningen ble ikke benyttet i 2015.

RESULTATER OG BEGIVENHETER I 2016

Andel av totale netto driftsutgifter til styring

1,3 %

U N D ER Politisk sammensetning før valget U N D ER Politisk sammensetning etter valget

NØKKELTALL

55 427 3,75 mill. kr.5 414’ kr.POLITISKE MØTER POLISTISKE SAKER KOS TNADER VED

POLITISKE UT VALG INKL . ELDRER ÅD OG UKS

INTERPELL A SJONER KOS TNADER VED KOMMUNE VALGE T 2015

KO M M U N E S T Y RE T O G UT VALG

Kommunestyret Økonomi- og planutvalget Oppvekst- og omsorgsutvalget Teknikk-, miljø- og kulturutvalget Valgstyret (=ØP) Ungdommens kommunestyre Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kontrollutvalget

ANTALL M ED L .

27 11 11 11 11 12 7 6 5

ANTALL M ØTER

12 7 6 8

6 4 4 3 5 55

LED ER FØ R / E T TER VALG E T 2 015

Ståle Refstie (Ap) Ståle Refstie (Ap) Jorunn Solheim (Ap) / Marit Selfors Isaksen (Ap) Bjørn Røkkum (Ap) Ståle Refstie (Ap) Maren Brekken Bakk Jan Silseth Stig R. Andreassen (FrP) Trond Hansen Riise (V)

ANTALL SAKER

2014 2015 91 122 86 94 43 31 86 94 0 16 8 11 7 6 2 5 45 48 368 427

Antall behandlede saker:

12

KOMMUNEPLANEN

PLANVERK OG STYRING

Kommuneplanen er kommunens overordna strategiske styringsdokument, vedtatt av kommunestyret, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen utarbeides for en lengre periode og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

SAMFUNNSDELEN konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Sunndalssamfunnet og kommuneor-ganisasjonen de kommende år. Samfunnsdelen ble rullert i 2014.

AREALDELEN viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.

Kommuneplanens arealdel for Sunndal består av følgende tre planer:

- Kommuneplan for Sunndal 2007-2015, arealdelen (vedtatt 29.08.2007)

- Kommunedelplan for Sunndalsøra 2015-2025 (vedtatt 02.09.2015)

- Kommunedelplan for Ålvundfjord (vedtatt 02.09.2004)

Arealdelens Kommunedelplan for Sunndalsøra ble vedtatt i 2015.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Kommunal planstrategi skal utarbeides en gang hvert fjerde år, og gir en vurdering av kommunens planbehov. Siste utarbeidede planstrategi for Sunndal kommune er Planstrategi for 2012-2015.

Alle planer i Sunndal kommune er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Les mer her

OVER

Forslag til utforming av Øraskole-tomta. Elever ved SUS og SVS hadde oppgaver knyttet til kommunedelplan for Sunndalsøra i gründercamp 2015.

OVER

Styringsgruppa for rullering av næringsplan 2015-2020.

HA

ND

LINGSDEL MED ØKONOMIPLAN

ARBEIDSPROG

RA

M

ÅR

SME

LDIN

G - R

EG

NSK

AP - TERTIALRAPPORTER

ÅRSBUDSJETT

ÅRLIG RULLERING

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

FIREÅRIG REGULERING

REVISJON ETTER AVKLARING AV BEHOV

TEMA OG SEKTOR(FAG)PLANER

KOMMUNEDELPLANER - TEMA OG AREAL

KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN AREALDEL

13TEMA - OG SEKTORPLANERTemaplaner er planer for bestemte tjenester, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplan for, og dette angis gjerne i kommuneplanens handlingsdel.

I 2015 er følgende tema- og sektorplaner utarbeidet eller rullert:

- Næringsplan for Sunndal kommune 2015-2020 (rullering)

- Forvaltningsplan for hjortevilt 2015-2018 (rullering)

- Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom (ny)

- Helhetlig ROS-analyse for Sunndal kommune (sluttført i 2016)

Kommunen har også vært involvert i arbeidet med noen regionale planer:

- Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling 2016 - Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre

ÅRSPLAN OG BUDSJETTKommunestyret vedtar årlig budsjett for kommende år og økonomiplan for en fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på tjenestenes årsplaner og forslag til satsninger. Årsplanene er forankret i overordnede mål i kommuneplanen.

Administrasjonen presenterer tjenestenes og stabenes utfordringer og behov i budsjettkonferanse med kommunestyret i oktober. Rådmannen fremmer sitt forslag til budsjett for kommunestyret i november. Kommunestyret vedtar ramme i oktober og endelig budsjett i desember. Budsjettet inneholder da satsninger og bestillinger fra politisk hold til administrasjonen.

RAPPORT OG REGNSKAPTjenestene rapporterer pr. tertial til kommunestyret i henhold til vedtatte årsplaner med budsjett. Tjenestenes årsrapporter behandles i utvalgene i mars/april.

Kommunens årsmelding er basert på tjenestenes årsrapporter, og sammen med regnskap behandles denne i kommunestyret i april/mai.

U N D ER

Figuren viser sammenheng mellom kommuneplan, tema- og sektorplaner og årlig budsjett og rapportering

14

Kommuneplanen har satt mål for ønsket samfunnsutvikling og viser hvordan kom-muneorganisasjonen skal bidra til dette. Mål og strategier ble revidert i 2014. HOVEDMÅL 2014 - 2020

1. En attraktiv og mangfoldig kommune med 7.400 innbyggere innen 2020

2. En robust kommune for fremtiden

3. Et vekstkraftig og inkluderende arbeidsliv med 4.000 arbeidsplasser innen 2020

4. Effektiv og miljøvennlig energibruk

5. God infrastruktur, bedre og tryggere veger

6. Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder

7. God helse og livskvalitet for alle

8. Sunn kommuneøkonomi kompetent og attraktiv arbeidsplass

9. En dyktig og effektiv beredskapsor ganisasjon

BILD E OVER

Velkomstkveld for tilflyttere i regi av Sunndal kommune og bolystprosjektet.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Sunndal kommune har en befolkningsvekst på 5 personer i 2015, fra 7155 innbyggere 01.01.2015 til 7160 pr. 31.12.15. I 2015 ble det født 76 barn og 78 personer døde, 381 personer flyttet inn og 376 personer flyttet ut av kommunen. Totalt sett er det netto tilflytting som bidrar til vekst.

Bolystprosjektet «Sjekk Nordmøre – med fokus på vertskap og integrering» har i årene 2014 og 2015 gjennomført en rekke tiltak for å ta godt imot, og å få tilflyttere til å trives og bli i Sunndal.

Mer statistikk om folketallet i Sunndal finnes på kommunens hjemmeside.

Les mer her

OVERORDNA MÅL- OG RAPPORT PÅ NOEN OMRÅDER

2015

FØDTE OG DØDE 2007 - 2014

FØDTE

76 7867 76 56 94 66 70 72 84 52 91 64 74 85 84

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1960

6914 8269 7771 7521 7426 7289 7155

1970 1980 1990 2000 2010 2014

7160

2015

DØDE

2007

INN- OG UTFLYTTERE 2007 - 2014

INNFLYTTERE

307 266

2015

381 376306 310 255 276 267 286 268 329 343 297 345 370 339 360

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UTFLYTTERE

2015


FØDTE

76 7867 76 56 94 66 70 72 84 52 91 64 74 85 84

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1960

6914 8269 7771 7521 7426 7289 7155

1970 1980 1990 2000 2010 2014

7160

2015

DØDE

2007


INNFLYTTERE

307 266

2015

381 376306 310 255 276 267 286 268 329 343 297 345 370 339 360

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UTFLYTTERE

2015


FØDTE

76 7867 76 56 94 66 70 72 84 52 91 64 74 85 84

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1960

6914 8269 7771 7521 7426 7289 7155

1970 1980 1990 2000 2010 2014

7160

2015

DØDE

2007


INNFLYTTERE

307 266

2015

381 376306 310 255 276 267 286 268 329 343 297 345 370 339 360

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UTFLYTTERE

INNBYGGERNE I SUNNDAL 1960-2015 (antall)

15NÆRINGSLIV/ARBEIDSPLASSER

Pr. 1.1.15 var om lag 3750 innbyggere sysselsatt med arbeidssted Sunndal. Næringsplan vedtatt i 2015 legger opp til vekst på 50 arbeidsplasser i året i planperioden fram til 2020. Arbeidsplassdekning er over 100 %, dvs. at det er flere arbeidsplasser enn arbeidstakere i kommunen.

Samarbeid med Surnadal om næringsutvikling i perioden 2014-2017 (SUSU-programmet), med tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk. SUSU-programmet har i de to første årene bevilget midler til prosjekter som totalt skal generere over 50 nye arbeidsplasser i de to kommunene.

Les mer her: sjekknordmore.no

GOD INFRASTRUKTUR

Gjennomførte eller oppstartede prosjekter: bistått i planlegging av ny Driva bru, ferdigstilt ny gang- og sykkelveg på Ålvundeid, utbedring av kryss på rv 70 Fale (oppstart), ferdigstilling av Fjordparken.

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Første statusrapport over folkehelse utarbeidet. Innføring av folkehelselov, arbeid for at folke-helseperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.

BEREDSKAP

Kommunen har en aktiv beredskapsorganisasjon og godt samarbeid med andre aktører. To sentrale planer/analyser ble sluttført i 2015; Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Sunndal kommune og ROS-analyse for ras og flom. Les mer her

BILDE T.V. Sammen for en døgnåpen region i vekst: Utviklings-programmet for Sunndal og Surnadal 2014-2017

FOTO Nathan Lediard

BILDE Åpning av gang- og sykkelveg på Ålvundeid.

OVERSIKT

På de følgende sidene gis en oversikt over virksomheten i hver tjeneste og stab i 2016.

Til slutt presenteres driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap, i tillegg til noen økonomiske nøkkeltall.

KOMMUNENS TJENESTER OG STABER

BILD E

Sunndal vill og vakker: Dronningkrona (1816 moh) byr på en fantastisk utsikt, og er en populær topptur.

17

Navn Per Ove Dahl

Stilling Rådmann

Navn Harriet Berntsen

Stilling Ass. Rådmann

RÅDMANNEN

- utviklingsprosjekter - planarbeid

- budsjett og økonomiplan - beredskap

- DMS/folkehelse - internkontroll

- lederutvikling

Rådmannen har det overordna ansvaret for kommunens utviklingsarbeid, og er delaktig i mange tverrfaglige prosjekter. Rådmannen er ansvarlig for kommunens plansystem med årsplaner, budsjett, tertialrapporter og årsmeldinger, i tillegg til prosjektarbeid, beredskap m.m.

OPPGAVER

DETTE ER VI GODE PÅ

18


Kommunereformen

Arbeidet med den nasjonale kommunereformen startet opp i 2014 og var et sentralt tema i 2015. Alle kommuner fikk et utredningsoppdrag og innbyggerne skulle informeres og involveres. Flere folkemøter ble avholdt i 2015 og hjemmesiden ble aktivt brukt som informasjonskanal. Og det ble det gjennomført en representativ innbyggerundersøkelse om holdninger til reformen og anbefalinger om de beste alternativene for Sunndal. Basert på dette ble 5 alternativer utredet: Sunndal, Sunndal-Nesset, Sunndal-Nesset-Tingvoll, Sunndal-Surnadal og Sunndal-Oppdal. På slutten av året fikk Sunndal invitasjon om forhandlinger med Nesset og sonderingsutvalg ble oppnevnt. Sonderinger/forhandlinger fortsetter i 2016, folkeavstemning avholdes 25. april 2016 og kommunestyret gjør vedtak i juni 2016.

Internkontroll

Innføring av et nytt internkontrollsystem (KvalitetsLosen) startet opp i 2014 og videre opplæring og implementering av systemet fortsatte i 2015.

Beredskap

Innen beredskap fikk kommunen to sentrale planer/analyser på plass i 2015: Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Sunndal kommune og ROS-analyse for flom og ras.

Organisering

Kommunestyret vedtok i 2014 at organiseringen av kommunens tjenester skulle gjennomgås med tanke på rasjonell organisering og effektiv drift. Arbeidet startet opp høsten 2014, og tjenestene har gjennomført prosesser og analyser på sine områder. Prosjektet ble våren 2015 vedtatt utsatt til ny rådmann er på plass.

Utviklingsarbeid

Sunndal kommune samarbeider med Surnadal kommune om næringsutvikling i perioden 2014-2017 (SUSU-programmet). Sunndal Næringsselskap (SUNS) er utøvende part for Sunndal kommune, men kommunen bidrar med ressurser inn i arbeidet. SUSU-programmet har i 2015 gjennomført tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering (Trondheimstreff mm), nettverk mm. Det er blant annet bevilget tilskudd til 22 prosjekter med mål om 50 nye arbeidsplasser. Videre er det i årene 2013-2015 gjennomført bolyst-prosjektet, «Sjekk Nordmøre – med fokus på vertskap og integrering», med tiltak innenfor vertskap, rekruttering og integrering. Prosjektet er gjennomført iht. plan og sluttrapport oversendt og godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet desember 2015.

GJENNOMFØRING AV KOMMUNEREFORM- PROSESS SLIK AT KOMMUNES T YRE T K AN FAT TE VEDTAK INNEN 1 . JULI

REKRUTTERE OG FASE INN NY RÅDMANN I LØPET AV VÅREN/SOMMEREN 2016

VIDEREUT VIKLING AV SUNNDAL DIS TRIK TSMEDISIN-SKE SENTER

VIDEREFØRING AV SAMARBEID MED SURNADAL OM NÆRINGSUT VIKLING , SAMT OPPRE T THOLDE GOD DIALOG MED LOK ALT NÆRINGSLIV.

KOMMENTAR REGNSKAP

Rådmannen har et totalt forbruk på 79% av tildelt budsjett. Bakgrunnen for mindreforbruket er at ansvaret for politisk virksomhet er flyttet fra rådmannen til service- og informasjonsavdelingen.

REG N S K AP O G BU DSJ E T T

Regnskap Budsjett Forbruk %

9,7 mill. 12,3 mill. 79%

B EMAN NIN G

Årsverk Ansatte Andel heltid % Andel kvinner %

3 3 100 66

ÅR

2014 2015

REGNSKAP

VIKTIGE OPPGAVER/ UTFORDRINGER FREMOVER

*ikke sammenlignbare tall for 2014, da stabene ble omorganisert fra 1.1.2015.

Bilde Folkemøte og debatt om kommunereformen 19

Navn Harriet Berntsen

Stilling Ass. rådmann Leder av service - og informasjons avd.

SERVICE- OG INFORMASJONSAVD.

- sentralbord - publikumsmottak

- ekstern / intern informasjon og markedsføring - postbehandling og journalføring

- arkiv - sekretariat for råd og politiske utvalg

- politiske valg - informasjonssikkerhet

- utvikling og drift av data og telekommunikasjon - innkjøp og vedlikehold av IT maskinvare og nettverk - beredskap

Service- og informasjonsavdelingen er det første møtet mellom publikum og kommunen, og med ansvarsområder som servicekontor, informasjon og IKT, politisk sekretariat og arkiv jobber mange medarbeiderne sammen for å nå målet om en døgnåpen kommune. Vi skal yte god service til publikum, politikere og ansatte, og sørge for å gjøre all relevant informasjon om kommunens tjenester tilgjengelig på vår hjemmeside. Vi skal legge til rette for enkle og selvbetjente løsninger for våre innbyggere og ansatte.

OPPGAVER


Bilde Kristin Lie (lærling), Inger Nærum og Anne Cathrine Watten ved servicekontoret.

20


Ny organisering

Service- og informasjonsavdelingen ble opprettet 1.1.2015, etter at servicekontoret, politisk sekretariat, og IT-seksjonen ble slått sammen. I løpet av året har det vært en prosess for å få organisasjonen på plass, og det ble ved årsskiftet opprettet tre team med ulike ansvarsområder. Den nye organiseringa innebærer en styrka satsing på informasjonsarbeid.

SvarUT

Digital postforsendelse via SvarUt er tatt i bruk. Flere av kommunens tjenester tok dette i bruk i løpet av 2015. Det ble sendt ut ca 1040 brev via SvarUT i 2015, hvorav 237 er åpnet digitalt. Parallelt er det drevet jevnlig med informasjonstiltak for å få innbyggere til å ta i bruk sikker digital postkasse. Arbeidet med å få hele organisasjonen til å ta Svar Ut i bruk, og å informere innbyggerne, fortsetter i 2016.

Kommunevalget 2015

Gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget 2015 preget hele året for store deler av avdelinga. Mange medarbeidere både i service- og informasjonsavdelinga og i andre tjenester og staber har vært involvert i ulike faser av valggjennomførin-

ga. Det er nødvendig med et godt samarbeid på tvers for en god gjennomføring av valget. Ved servicekontoret ble det tatt imot i overkant av 600 forhåndsstemmer i den ordinære forhåndsstem-meperioden. Valget ble gjennomført uten avvik. Valgdeltakelsen i Sunndal var på 62,8%, mens den på landsbasis var på 59,7%.

Informasjon og vertskap

I samarbeid mellom service- og informasjonsavdel-inga, kulturtjenesten og bolystprosjektet, er det uarbeidet to viktige informasjonsbrosjyrer i verts-kapssammenheng; «Vill, vakker og aktiv» - en oversikt over lag og organisasjoner i Sunndal og «Alt håp er ute» - en oversikt over de mest populære trimturene i Sunndal. Disse ligger tilgjengelige på ulike offentlige steder og møteplasser i kommunen, og deles ut på velkomstkvelder og i andre sammenhenger.

Lenke til brosjyrene:

Vill, vakker og aktiv Alt håp er ute

ORGANISA SJONS -UT VIKLING OG ARBEIDSMIL JØ

ARBEID FOR FREMTIDSRETTA OG BRUKERTILPASSA PUBLIKUMSMOTTAK

FORTSE T TE ARBEID MED DIGITALISERING AV TJENES TER .

S TRUK TURERE OG KOORDINERE INFOR-MA SJONSARBEIDE T.

KOMMENTAR REGNSKAP

Service- og informasjonsavdelingen har et overforbruk på rundt 1,1, mill kr (8%) i 2015. Overforbruket er i all hovedsak knyttet til den politiske virksomheten, der ansvaret ble overflyttet fra rådmannen til service- og informasjonsavdelingen i 2015. Samtidig har kostnadene ved den politiske virksomheten økt, både på grunn av flere og ekstraordinære møter i forhold til møteplan, og at stadig flere politikere velges inn i ulike arbeidsgrupper, noe som også gir økte kostnader.



14,97 mill. 13,85 mill. 108%

B EMAN NIN G


10,6 11 94,5 91

ÅR

2014* 2015

REGNSKAP


*ikke sammenlignbare tall for 2014, pga sammenslåing av flere staber til dagens service- og informasjonsavdeling

21

Navn Gunnvald Granmo

Stilling Økonomisjef

ØKONOMIAVDELINGEN

- Budsjett og økonomiplan - Regnskapsføring

- Innfordring av skatt, - Eiendomsskatt arbeidsgiveravgift og andre kommunale avgifter

- Innkjøp - Lønn

Vårt overordnede mål er god økonomistyring og regnskapsrapport-ering i Sunndal kommune. Dette gjør vi ved å gi hjelp og støtte internt slik at økonomistyringen blir god i hver enkelt stab og tjeneste. I tillegg er det vi som sørger for korrekt og rask regnskapsrapportering internt og eksternt. Og det er vårt ansvar at det er god kompetanse og gode rutiner for innkjøp i Sunndal kommune. God kommuneøkonomi og god økonomistyring har gjort det mulig å holde kommunale avgifter og gebyrer forholdsvis lave i Sunndal. Økonomistaben er ansvarlig for faktureringen og innkrevingen av disse avgiftene.

OPPGAVER


22


Effektivisering

Økonomi er en støttefunksjon og har derfor hovedtyngden av sine brukere innenfor egen organisasjon. Vårt hovedfokus er å gi så rasjonelle og effektive administrative tjenester og styringsverktøy som mulig, slik at en får kanalisert mest mulig ressurser direkte til tjenesteproduksjonen. Regnskapssystem

Nytt felles system for regnskap – og lønn fra 01.01.2014 bidrar til å kunne hente ut disse effektene på en enklere måte. I 2015 har vi i tillegg fått tatt i bruk et helintegrert e-handelssystem.

Dette sammen med at flere leverandører er gått over til å sende elektronisk faktura gjør at håndteringen går

raskere, og man unngår problemer ved feilsending, eller at faktura kommer bort i organisasjonen.

Lønn og regnskap

2015 bød på betydelige endringer for avdelingen i og med at to lønnskonsulenter som tidligere hadde vært plassert under avdelingen Personal- og organisasjonsutvikling nå jobber i økonomiavdelingen. Fordelingen av arbeidsoppgaver mellom disse avdelingene er fortsatt et diskusjonstema, men vil nok falle på plass etter hvert. Det som er åpenbart er at en tettere knytning mellom lønn og regnskap har medført styrking av begge fagområdene noe som har gjort at avstemming og rapportering har blitt mer konsist og sammenfallende. Bruken av elektronisk reiseregning er gjeninnført, og man er i ferd med å få på plass flere elektroniske løsninger som omhandler lønns- og personalområdet.

FOKUS PÅ VIDEREUT VIKLING AV ELEK TRONISKE LØSNINGER INNENFOR REGNSK AP- OG LØNNSOMR ÅDE T.

ØKT BRUK AV eHANDELSPORTALEN VED BESTILLING AV VARER

VIDEREUT VIKLING AV ØKONOMI-R APPORTERING I SAMARBEID MED DE FOLKE VALGTE .

FÅ FRIGIT T MER TID TIL BRUK PÅ INTERN OPPL ÆRING OG ØK T INTERNKONTROLL .

KOMMENTAR REGNSKAP

Økonomiavdelingen har et forbruk på 88 prosent av tildelt budsjett for 2015. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakanse og lavere lønnskostnader for vikar ved permisjon.



4,69 mill. 5,08 mill. 92 % 5,39 mill. 6,16 mill. 88 %

B EMAN NIN G


8,45 8 100 86,5 10,45 10 100 87,5

ÅR

2014* 2015

REGNSKAP


* Økonomiavdelingen ble i 2015 utvidet med to lønnskonsulenter som resultat av omorganiseringen av stabsfunksjonene.

23

Navn Ildri Solbakk

Stilling Personalsjef

Bilde Feierlærling Tonje Myren på jobb sammen med feier Marius Solberg.

PERSONALAVDELINGEN

- Overordnet personalforvaltning - Kompetanseutvikling

- Organisasjonsutvikling - Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

- Pensjon og forsikring og sykelønn - Lønnsforhandlinger/tariffspørsmål

- Permisjonsordninger - Rekruttering

Sunndal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og har fokus på å videreutvikle sine dyktige ledere og medarbeidere. Det er videre økt fokus på sykefravær, rekruttering, og heltidskultur. Medarbeiderne er kommunens viktigste ressurs. Sunndal kommune bruker bedrekommune.no som verktøy for måling av medarbeidertilfredshet. Trepartssamar-beidet i Sunndal kommune bidrar til et godt forankret samarbeid, som er av avgjørende betydning i forhold til satsningsområdene.

OPPGAVER


24

Bilde 57 ansatte markerte 25 år i kommunens tjeneste i 2015


Arbeidsmiljødager:

Arbeidsmiljødagene ble arrangert 8. og 9. april 2015. Formålet med disse dagene var å etablere et felles grunnlag for det videre arbeidet med kommunens arbeidsmiljø. Advokat Harald Pedersen utfordret ansatte og ledere i forhold til arbeidslivets spilleregler. Øyvind Vadla kommuniserte og eksemplifiserte kommunens verdier «Respekt, Omsorg og Ansvar» gjennom foredrag og film. Og Jarl Torske avsluttet det hele med et foredrag om motivasjon på arbeidsplassen – og i livet ellers med mange paralleller fra fotballverdenen. Inspirerende dager som ga både ansatte, ledere og tillitsvalgte et godt grunnlag for det videre arbeid med kommunens arbeidsmiljø.

Markering for ansatte som har jobbet i kommunen i 25-år:

I henhold til kommunens retningslinjer for velferdstiltak, ble det den 24. april 2015 arrangert jubileumsfest for 54 ansatte som har 25 års tjeneste i kommunen. Dette arrangementet gjennomføres annethvert år.

Medarbeiderundersøkelse:

Sunndal kommune har benyttet bedrekommune.no sin medarbeiderundersøkelse. Denne ble i 2015

revidert og endret, og heter nå 10 faktor. Alle ansatte mottok i november/desember invitasjon til å delta. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge i hvor stor grad ansatte i Sunndal kommune er tilfreds på ulike områder. Resultatet av undersøkelsen vil danne grunnlag for en handlingsplan for utvikling av god ledelse, og en handlingsplan for utvikling av arbeidsmiljøet i Sunndal kommune i samarbeid med vernetjenesten.

Lærlingekommunen Sunndal:

Som et ledd i å være en attraktiv arbeidsgiver, skal personalavdelingen bidra til at kommunen stiller praksisplasser til disposisjon for lærlinger. Kommunen hadde ved utgangen av 2015 20 lærlinger i ulike tjenester og staber:

Sunndal kommune har fått positiv oppmerksomhet for å ligge godt over måltallet om 2 lærlinger pr. 1000 innbygger.

Lenker:

Fylkesmagasinet SPOR Utdanningsforbundets blad YRKE

I forbindelse med Idefestivalen 2015, ble det satt spesielt fokus på muligheten for å være lærling i kommunen, og det ble også laget en film om lærlinger i Sunndal.

Se filmen her: lenke til facebooksida

UTARBEIDE KOMMUNENS AR-BEIDSGIVERPOLI-TIKK

HELTIDSKULTUR

REKRUT TERING

ORGANISA SJONS - UT VIKLING

KOMMENTAR REGNSKAP

Personalavdelingen har et forbruk på 95 prosent av tildelt budsjett for 2015.




B EMAN NIN G


8 8 100 62,5 3 3 100 100

ÅR

2014 2015*

REGNSKAP


*Personalavdelingen ble redusert fra 8 til 3 ansatte fra 1.1.1015, da det lønnstekniske arbeidet og IKT-seksjonen ble omorganisert til hhv økonomiavdelingen og service- og informasjonsavdelingen. Tall for 2014 og 2015 er derfor ikke sammenlignbare.

Barnehagetjenesten: 2 Grunnskoletjenesten: 2 Kommunalteknisk tjeneste: 2 Service- og informasjonsavdelingen: 2 Pleie og omsorgstjenesten: 12

25

Navn Siv - Grete Sponås

Stilling Konst. barnehagesjef

Bilde Vennskapsbånd Markering av vennskapsuke i barnehagene

BARNEHAGETJENESTEN

- Drift og utvikling av kommunens barnehager

Barnehagetjenesten har full dekning og gode barnehager. Det siste oppnår vi først og fremst gjennom våre medarbeidere. I Sunndal har de ansatte god utdanning og høy kompetanse. Vi ligger over landsgjennomsnittet for andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Vi klarer likevel å drive kostnadseffektivt. Vår visjon, barnehagen – til barnets beste, innebærer at alt arbeid med barna skal vurderes i forhold til hva som er enkeltbarnets beste.

OPPGAVER


26

Bilde Barnehagebarn på gårdsbesøk

Foto: Rita Flatvad, Flatvadbloggen: https://flatvad.wordpress.com/


Ståstedsanalyser

Det ble gjennomført ståstedsanalyser etter mal fra Utdanningsdirektoratet ved Holten og Stortuva barnehager våren 2015, med god oppslutning og tilbakemelding fra foreldre/foresatte med høyere resultat enn landsgjennomsnittet. Resultatene ble lagt fram i en orienteringssak i oppvekst- og omsorgsutvalget høsten 2015.

Inn på tunet tilbud

Samarbeidet med Flatvad om inn på tunet-tilbud for barnehagene er vurdert som et positivt tilbud for barnehagebarna. Samarbeidet er videreført for 2015-2016.

Barnehageutstilling og barnas verdensdager

Alle barnehagene i Sunndal bidrar til barneha-geutstillinga. Utstillinga ble åpnet i mars og hang i Galleri Barbara i 3 uker. Tema på utstillingen var «Mangfold». Barnehagetjenesten og barnehagene var også delaktige i Barnas verdensdager, som ble arrangert 21. mars på Sunndalsøra.

Barnehagekonferansen

Barnehagetjenesten i Sunndal er med og arrangerer en årlig barnehagekonferanse «Vi skaper framtida – til barnets beste» i Kristiansund. Konferansen ble gjennomført i februar.

Ny barnehage

I 2015 ble prosjekt «ny barnehage på Hoelsand» startet opp. Den er forventet innflyttingsklar i løpet av mai 2016. Offisiell åpning ved oppstart av nytt barnehageår i august 2016.

JOBBE HELHE TLIG TIL BARNE TS BES TE

ORGANISASJONS- UTVIKLING

INNFA SING AV NY BARNEHAGE PÅ HOEL SAND

UTFA SING AV MALURTEN OG VILL ABYEN BARNEHAGE

KOMMENTAR REGNSKAP

Barnehagetjenesten har et forbruk på 100 prosent av tildelt budsjett for 2015. Et overforbruk på vel 170 tusen, og skyldes hovedsakelig større lønnskostnader og styrk-ingsressurser enn budsjettert. Det er utfordringer med å budsjettere usikre faktorer som inntak av barn og innsats overfor barn med nedsatt funksjonsevne gjennom et år.



39,4 mill. 39,5 mill. 99,7 % 39,6 mill. 39,4 mill. 100 %

B EMAN NIN G


78 84 65 96 75 84 60 97

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Dekningsgrad (kostratall) Sunndal 2014 Sunndal 2015 Norge 2015 Andel barn 1-5 år med plass 97,2 % 95,9 % 91,1 % Andel kommunale plasser av alle 100 % 100 % 49,6 % Andel heldagsplasser (> 33 t/uke) 96,7 % 96,6 % 96,3 % Ansatte med barnehagelærerutd. 43,0 % 46,4 % 36,4 %

27

Navn Jan Erik Holthe

Stilling Eiendomssjef

Bilde Nye omsorgsboliger ved Sunndal helsetun

EIENDOMSTJENESTEN

- Forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen

- Gjennomføring av kommunale byggeprosjekter

Eiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte kommunens eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66 000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss og til beste for brukerne. Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler, rørlegger, elektriker og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens bygg - bygg å være stolt av !

OPPGAVER


28

Bilde Luftige hopp mellom høye fjell i skateparken

FOTO Ole Erik Loe


Nye omsorgsboliger

16 nye kommunale omsorgsboliger ved helsetunet ble ferdigstilt og tatt i bruk i august 2015. Offisiell åpning var 21. september.

Renovering av lege- og helsesenterett

Det arbeides for etablering av Distriktsmedisinsk senter i Lege og helsesenteret samtidig som Lege- og helsesenteret skal renoveres. Flere eksterne aktører er aktuelle leietakere, og plan - og byggekomiteen arbeider for å få lagt fram et forprosjekt til politisk behandling når det er endelig avklart hvem som ønsker å bli med videre i prosjektet.

Reguleringsplan for Ålvundfjord skule

Ålvundfjord skule er blitt ombygd til fulldelt skole. I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for uteområdet er det foretatt arkeologiske utgravinger. Reguleringsplan for uteområdet ved Ålvundfjord skule ble vedtatt i 2015. Anbudet for opparbeidelse av uteområdet ble lagt ut på Doffin i desember 2015.

Ny barnehage på Hoelsand

Arbeidet med ombygging av gamle Furu skole og det gamle dagsenteret på Hoelsand til barnehage ble oppstartet i mars 2015. Arbeidet går som planlagt, og det arbeids for å ta i bruk den nye barnehagen i mars/april 2016.

Energisparing

Gjennom prosjektet Krafttak Orkide er det gjennomført energisparekontrakter i 22 kommunale bygg, hvor de fleste planlagte tiltakene var gjennomført i løpet av 2015.

GJENNOMFØRE MINDRE VEDLIKE-HOLDSPROSJEK T IHT PL AN

JOBBE AKTIVT MED SYKEFRAVÆRS- OPPFØLGING

UT VIKLE AVDELINGENE FAGLIG OG ORGANISATORISK

KOMMENTAR REGNSKAP

Eiendomstjenesten har et forbruk på 99 % av tildelt budsjett for 2015, og har hatt god økonomistyring på prosjekter i perioden.



27 mill. 27 mill. 100 % 28,3 mill. 28,6 mill. 99%

B EMAN NIN G


78 50 64,7 66,7 75 52 65,4 63,5

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Dekningsgrad (kostratall) Sunndal 2014 Sunndal 2015 Norge 2015

Kommunale boliger 27 28 21 pr. 1000 innbygger

29

Navn Liv Ingrid Horvli Stilling Skolesjef

Bilde Forskerskolen 2015 ved Sunndal ungdomsskole

GRUNNSKOLETJENESTEN

- Drift av kommunens grunnskoler og skolefritidsordninger

Sunndal kommune satser på barn og ungdom, med en god skole som fundamentet. Vårt hovedmål er å skape et lærende, inkluderende og kreative skolemiljø der barn og unge har lyst til å lære mer. Og vår visjon er at skolene i Sunndal kommune skal være – et trygt sted for læring.

OPPGAVER


30

Bilde Elever ved Ålvundfjord skole klar for BliME-dansen 2015


Videreutdanning av lærere

8 lærere deltok i det statlige videreutdanningspro-grammet våren 2015, og 6 lærere høsten 2015. I tillegg har vi hatt personale på videreutdanning innenfor spesialpedagogikk, innenfor ledelse i skolen og deltakelse på den nasjonale Rektorutdanninga.

Lokalsamfunn med MOT

Sunndal kommune har inngått avtale med organisasjonen MOT om å bli Lokalsamfunn med MOT. Høsten 2015 startet arbeidet på 8.trinn, og opplegget har vært godt mottatt hos elever, skole og foreldre. Det er ønskelig å videreføre dette også i 2016. Utfordring i arbeidet er å få lokalsamfunnet Sunndal med, slik at dette ikke bare blir en skolesak.

Vurdering for læring

Fireårig satsning med målsetting å videreutvikle lærernes vurderingspraksis, gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap for læring. Arbeidet startet høsten 2014 og har vart gjennom hele 2015. Alle barneskolene har deltatt.

Ungdomstrinn i utvikling

Statlig satsning hvor Sunndal ungdomsskole deltar og er i gang med pulje 2. Skolen har satsingsområdene regning og klasseledelse. Satsingen gir skolebasert kompetanseutvikling for hele det pedagogiske personalet og er et stort utviklingsarbeid.

Innføringsklasser Det har kommet mange elever på familiegjenforening gjennom året og også på asylsøkermottaket er det kommet til en god del elever høsten 2015. Grunns-koletjenesten ønsker å opprette innføringsklasser for disse elevene, for å kunne gi et opplæringstilbud tilpasset elevgruppen. Økt behov for fysisk tilrettelegging

Skolen opplever fremdeles økning i antall elever med store og omfattende hjelpebehov, og dermed behov for fysisk tilrettelegging i skolen. Det er også behov for å bygge et fagmiljø med kompetanse denne elevgruppen særlig trenger.

ELE V TALL SNEDGANG

ORGANISASJONS- UTVIKLING I SUNNDALSSKOLEN

OPPVEKS T VILK ÅR OG PSYKISK HEL SE

GODT L ÆRINGSUTBY T TE FOR ALLE

KOMPE TANSE- UT VIKLING I FELLESSK AP

KOMMENTAR REGNSKAP

Grunnskoletjenesten har et forbruk på 100 % av budsjett for 2015.




B EMAN NIN G


134 157 64 78 135 155 60 78

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Dekningsgrad (kostratall) Sunndal 2014 Sunndal 2015 Norge 2015 Elever pr. kommunal skole 140 136 217 Elever pr. gruppe 1.-4. årstrinn 10,4 9,9 13,2 Elever pr. gruppe 5.-7. årstrinn 12,3 10,8 13,0 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,1 40,7 40,7 Elever med spesialundervisning 7,4 % 7,2% 7,9% Andel elever 6-9 år i SFO 49,8 % 50,9% 60,0% Foreldrebetaling SFO pr. mnd 900,- 924,-

31

Navn Kari Korsnes Stilling Helsesjef

Bilde Inn på tunet Frisklivssentralen på Flatvad Gård. Foto Elin Høstmark, Driva

HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN

- Barnevern - Fysioterapi

- Svangerskapsomsorg - Helsestasjons- og skolehelsearbeid

- Helsearbeid ved Asylsøkermottaket - Folkehelsearbeid og Frisklivssentral

- Smittevernarbeid og Reisevaksinasjon - Legeoppgaver, kommunal del

- Miljørettet helsevern - Sunndal Distriktsmedisinske Senter, DMS

Legene gir et godt helsetilbud gjennom sin privatpraksis og legevakt. Fysioterapien har tilbud til alle aldersgrupper. Folkehelse og Frisklivssentral med fokus på tiltak som fremmer en god livsstil. Barnevernet arbeider målrettet med å undersøke og forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til gravide, og for barn og foreldre i aldersgruppen 0 – 20 år. Psykisk helse har tilbud rettet mot barn og unge, med psykolog ansatt fra juni 2015.

OPPGAVER


32

Bilde Frisklivssentralen er ofte på tur langs Drivapromenaden.HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN


Sunndal Distriktsmedisinske senter (DMS)

Tilbudene ved Sunndal DMS er mye brukt både av pasienter i Sunndal og i nabokommunene. Dette sparer pasienter og samfunnet for mange turer til sykehus i Molde eller Kristiansund.

Folkehelse

Første statusrapport for folkehelsa i Sunndal kommune er ferdig utarbeidet. Denne skal presenteres for ledergruppa og kommunestyret våren 2016. Det er gitt tilsagn om prosjektmidler for «Utviklingsarbeid i lokalsamfunn og nærmiljø som fremmer folkehelse», som vil gå over 3 år.

Frisklivssentralen

Nytt tilbud «Inn på tunet» 2015/16 på Flatvad gård på prosjektmidler fra fylket.

Helsestasjon

Etter statlige føringer i 2014/15 er skolehel-setjenesten styrket med 0,8 helsesøsterstilling. Styrkningen brukes til innføring av MOT ved Sunndal ungdomsskole og mer tilstedeværelse ved skolene.

Barnevern

Barneverntjenesten flyttet 1. februar 2015 inn i nye lokaler ved NAV Sunndal. Dette ble en klar forbedring både sikkerhetsmessig og i forhold til inneklima.

Fysioterapien

Det er opprettet gruppetilbud for ryggpasienter i tillegg til bassengtrening og skuldergruppe som ven-telistereduserende tiltak.

Legetjenesten

En av fastlegene sluttet i april 2015. Det viser seg å være svært vanskelig å rekruttere og få ansatt ny fastlege. Det jobbes kontinuerlig for å få besatt hjemmelen.

FOLKEHEL SE ARBEID

PSYKISK HELSE

TIDLIGERE UTSKRIVING SAMT OVERFØRING AV OPPGAVER TIL KOMMUNEN GIR S TØRRE BEHOV FOR KOMPE TANSE OG K APA SITE T

KOMMENTAR REGNSKAP

Helse- og barnevernstjenesten har et forbruk på 99 % av budsjett for 2015.



22 mill. 23,2 mill. 95 % 24,2 mill. 24,4 mill. 99 %

B EMAN NIN G


27,8 33 65,7 84,5 29,09 37 78,6 96,4

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Dekningsgrad (kostratall) Sunndal 2014 Sunndal 2015 Norge 2015 Legeårsverk 9,8 9,8 10,5 pr. 10 000 innbyggere

Fysioterapiårsverk 9,1 9,1 9,0 pr. 10 000 innbyggere

Stillinger med fagutd. 3,6 3,8 4,2 per 1000 barn 0-17 år

33

Navn Bente Mosbakk Stilling Sjef for innvandrertjenesten

Bilde Baking ved Sunndal Voksenopplæring

INNVANDRERTJENESTEN

- Asylsøkermottak (med egen barnehage) - Sunndal voksenopplæring

- Introduksjonsprogram - Flyktningkonsulent

- Bosetting av flyktninger

Innvandrertjenesten i Sunndal har over mange år bygd opp en bred kompetanse innen hele innvandrerfeltet. Drift av asylsøkermottaket samt bosetting og opplæring av flyktninger er kjernen i vårt arbeid. Kvalitet i alle ledd ligger til grunn for vårt arbeid og vi setter derfor stor pris på at UDI og IMDI gir oss gode attester. Innvandrertjenesten har mål om å være en ressurs nasjonalt og regionalt, og tilbyr fagkompetanse og deler erfaringer med de som etterspør dette. Forholdet mellom innvandrere og lokalsamfunnet er i store trekk godt i Sunndal. Innvandrertjenesten ønsker å bidra til at forholdet kan bedres ytterligere. Integrering er ikke en oppgave som kan løses kun av oss, men krever innsats også fra andre kommunale enheter og lokalsamfunnet forøvrig.

OPPGAVER


34

Bilde Internasjonalt ved Sunndal voksenopplæring sin stand på Idefestivalen 2015INNVANDRERTJENESTEN


Året 2015 har vært et spesielt år for innvan-drertjenesten, på grunn av den økte tilstrømmingen til landet. Dette gir selvfølgelig utslag i en kommune som allerede er aktive på fagområdet, både som driftsoperatør for asylmottak og som bosettingskommune.

I november ble mottaket rammet av en trist hendelse der en ung jente ble drept. Dette satte naturligvis sitt preg på beboere, ansatte og hele lokalsamfunnet. Vi fikk da en bekreftelse på at systemet vårt også var i stand til å takle dette.

Asylsøkermottaket

Avdeling for enslige mindreårige asylsøkere fikk en tilleggskontrakt sommeren 2015. Dette innebærer en økning fra 36 til 74 plasser, og økning i bemanning på fire årsverk. Det er etablert en midlertidig avdeling for enslige mindreårige på Tredal. Dette er en kontrakt på inntil ett år, med 30 plasser og 13 årsverk. Begge opsjonene på ordinæravdelingen er utløst, noe som gjør at det nå er en kapasitet på 260 plasser.

Bosetting

På dette området har det også vært stort press. En tilleggsanmodning fra IMDI ble imøtekommet, slik at vedtatt bosettingstall for 2015 ble 40 personer. Det ble bosatt i overkant av dette.

Sunndal voksenopplæring

Økt tilstrømming og bosetting har ført til stort press på flyktningkontor, introduksjonsprogram og voksenopplæring. Det har vært 103 deltakere i In-troduksjonsprogram i 2015. pr. 31.12.15 var det 300 elever ved Sunndal voksenopplæring. Det er startet opp et planleggingsarbeid for å utvide kapasiteten ved voksenopplæringa.

Samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv

Innvandrertjenesten samarbeider med frivillige lag og organisasjoner om å gi aktivitetstilbud til sine brukere. Det er etablert en ordning med Flyktningvenn for å bidra til en bedre inkludering av bosatte flyktninger. Innvandrertjenesten har i samarbeid med kulturtjenesten og grunnskoletjenesten gjennomført kulturelt samspill.

Innvandrertjenesten har samarbeidet med Sunndal Næringsselskap og deltatt på lokale tiltak som Grundercamp og Idefestivalen.

DRIVE A SYLMOT TAKE T I TR ÅD MED S TADIG ENDREDE FORUTSE TNINGER FR A UDI

UTVIKLE EN STADIG BEDRE KVALIFISERING FOR FLYKTNINGENE

BEDRE SAMARBEIDE MED FRIVILLIGHE TEN

KOMMENTAR REGNSKAP

Innvandrertjenesten har et brutto driftsbudsjett på 93,8 mill. kroner i 2015. Disse driftskostnadene dekkes i sin helhet av tilskudd fra staten. Innvandrertjenesten har et betydelig overskudd i 2015, som er et resultat av overskudd i de fleste avdelingene. Hovedårsaken til overskuddet er den store økningen i bosettingen, og at denne kom på slutten av året. Videre har mottaket hatt flere tilleggs-kontrakter og Voksenopplæringen et større antall elever enn budsjettert, som begge har medført økte inntekter.



-6,9 mill. -0,2 mill. 3487,47 % -19,6 mill. -2,85 mill. 678,63 %

B EMAN NIN G


56 63 0 0 77,2 86 0 0

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


35

Navn Eilif Lervik Stilling Teknisk sjef

Bilde Tilrettelegging av boligtomter i Hagan boligfelt.

KOMMUNALTEKNISK TJENESTE

Drift, vedlikehold og utbygging av kommunens infrastruktur innenfor:

- Vann og avløp - Veger og maskinstasjon

- Renovasjon - Parkvesen

- Brann- og feietjeneste - Elveforbygninger

- Oppmåling

Som innbygger i Sunndal kommune har du lave gebyrer på de fleste tekniske tjenester (se oversikt over kostratall). Det kommunale vegnettet holder jevnt over en høy standard. Kommunalteknisk tjeneste har ansatte med erfaring og god kompetanse, og gjennomfører driftsoppgaver og nyanlegg i sektoren i tråd med vedtatte rammer.

OPPGAVER


36

Bilde Kommunalteknisk tjeneste bisto i utforming av det nye kaiområdet, Fjordparken.

KOMMUNALTEKNISK TJENESTE


Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har vært nokså normal i 2015, uten store snømengder eller flomsituasjoner med skader av betydning.

Satsingen på å opprettholde standarden på infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig i denne sektoren. Det er årlige avsetninger til slike formål i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres hvert år.

Noen prosjekter som ble gjennomført i 2015:

- Detaljprosjektering av nytt vann- behandlingsanlegg ved Sunndal vannverk

- Inngjerding av brønnområde Sunndal vannverk

- Prosjektering VA-ledninger i ny Driva bru

- Bygging av ny Håsen kloakkpumpestasjon med tilhørende ledningsanlegg

- Bygging av nytt høgdebasseng Ørsvika

- Bygging av ny Sjølset bru

- Gjennomført trafikksikkerhetstiltak ved Tredal skole

- Utbygging av Hagan boligfelt

- Utvidelse P-plass ved Nerdal

Av andre prosjekter kan nevnes at det har vært jobbet med innføring av nødnett, og at adresseprosjektet er avsluttet.

FORNYING AV DEN KOMMUNALE VA- OG VEGINFR A S TRUK-TUREN I TAK T MED BEHOVE T.

STRAMMERE DRIFTSBUDSJETTER, MEN SAMTIDIG ØKNING I OPPGAVER OG FORVENTNINGER

BEDRE SAMARBEIDE MED FRIVILLIGHE TEN

KOMMENTAR REGNSKAP

Kommunalteknisk tjeneste har et forbruk på 96 % av samlet budsjett for 2015. Innenfor tjenesten er det feilbudsjettering og overforbruk på brannvesen, som er dekket inn ved mindre forbruk og større inntekter enn budsjettert på øvrige områder.



17,2 mill. 17,3 mill. 99 % 17,6 mill. 18,3 mill. 96%

B EMAN NIN G


30,5 32 100 12 30,5 32 100 12

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Kostratall Sunndal 2014 Sunndal 2015 Norge 2015 Årsgebyr vann 2 693 2.768 3.324

Årsgebyr avløp 2 255 2.382 3.743

Årsgebyr renovasjon 2 694 2.694 2.551

Bto driftsutg.kommunale 49 163 78.897 124.462 veger pr. km Nto.årsutg. brann 688 866 768 pr. innbygger

Priser e.mva

37

Navn Ole Magne Ansnes

Stilling Kultursjef

Bilde Unge filminteresserte under Filmskapercampen ved opptak i Driva Foto Skjalg Molvær

KULTURTJENESTEN

- Kino og kulturhus - Galleri Barbara

- Kunst- og kulturformidling - Bibliotek

- Kulturskole - Kulturvern

- Svømmehall, idrettshall, stadion - Idrett og friluftsliv

- Lag og organisasjoner -Barne- og ungdomsarbeid

-Ungdomssenter - Ungdommens kommunestyre

- Tilskudd allment kulturarbeid - Tilskudd til kirke og trossamfunn

Kultur- og fritidstilbudet i Sunndal skal ha fokus på alle aldersgrupper i hele kommunen. Det skal være et breddetilbud for sunne aktiviteter og gode opplevelser og samtidig gi rom og muligheter for dem som vil utvikle spesielle evner og kvaliteter. Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å ha en utadvendt og ”folkelig” profil, der vi er godt synlige i lokalsamfunnet. Tjenesten skal aktivt kreere og utvikle tilbud og arenaer – både for kulturutøvere og publikum. Samtidig skal tjenesten være en god medspiller og en stimulerende kraft for lag og organisasjoner. Vår visjon er at kultur er - samhandling som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet.

OPPGAVER


38

Bilde Fjelltur og sang bygger bro. Kulturelt samspill 2015KULTURTJENESTEN


Kulturtjenesten hadde et godt år i 2015, med mye fokus på organisasjon og økonomi. Og til tross for kostnadsfokus, har tjenesten hatt et aktivt år og levert kultur og opplevelser på mange plan til innbyggerne i Sunndal.

Sunndal ble rangert som 17. beste kulturkommune i Norge i 2015, i Telemarksforskning sin rangering. Dette bekrefter at det gjøres mye bra arbeid på kulturområdet.

Noen viktige begivenheter og resultater i 2015:

- Friluftslivets år, åpning med overnatting i telt i Fagerhaugan og flere andre arrangementer i løpet av året.

- Ferdigstilling av flere anlegg: skatepark, tennisbane, kunstgrasbane i Øksendal.

- Stikk-Ut-turer merket og noen nye turer ble etablert. Fire fellesturer ble gjennomført i løpet av året, i samarbeid med lokalavisene. Stikk Ut hadde rundt tusen registrerte turgåere i Sunndal i 2015.

- Kulturtjenesten var sterkt delaktig i planlegging og drift av flere større arrangementer, som for eksempel Idefestivalen, åpning av Fjordparken og Jul på Leikvin.

- Barnas verdensdag ble arrangert 22. mars 2015 med 600-700 besøkende. Et samarbeid med Riksteateret og flere tjenester i Sunndal kommune.

- Kulturelt samspill i Hovshall i samarbeid med innvandrertjenesten. Et viktig integre ringstiltak og et flott kulturarrangement.

- Kulturkonferansen «Vill og vakker» arrangert i april med rundt 140 deltakere Kulturprisen 2015 tildelt Sunndal Jeger og Fisk

- Idrettsgalla arrangert 10. april i samarbeid med idrettsrådet. Vellykket, med mye oppmerksomhet og fornøyde prisvinnere.

- KUL sommerjobb gjennomført i Lady Abuthnott-perioden.

- Filmskapercamp gjennomført i august, i samarbeid med Vestnorsk filmsenter, fylkeskommunen og flere parter i Nordmøre og Romsdal.

- Snekker Andersen og juletremysteriet, to forestillinger i Hovshall. Egenprodusert juleforestilling av Sunndal kulturskole.

- Kinoen nådde 17.000 besøkende i godt år for kino-Norge.

S TABILISERE EN DRIF TSFORM OG EN AK TIVITE T SOM SAMSVARER MED DE R AMMENE TJENES TEN HAR

TO AVDELINGSLEDERE SKAL SKIFTES UT. DETTE KREVER EN GRUNDIG PROSESS.

ØKE BESØKE T PÅ KINO, KONSERTER OG ANDRE FORES TILLINGER . K JØRE EN OFFENSIV S TR ATEGI MED S TØRRE OG BEDRE TILBUD.

FORBEDRE MARKEDSFØRINGEN OG S T YRKE SYNLIGHE TEN AV TILBUDENE TIL TJENES TEN .

KOMMENTAR REGNSKAP

Kulturtjenesten har et forbruk på 100 % av samlet budsjett for 2015. Etter et vanskelig 2014 er tjenesten i pluss i 2015, etter nøye oppfølging og god jobb i alle avdelingene.




B EMAN NIN G


22,6 26 55 54 22,6 26 55 54

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Kostratall Sunndal 2014 Sunndal 2015 Norge 2015 Andel i kulturskole av ant barn 6-15 år 26,2 % 27,3% 14,3%

Bokutlån på folkebibl. Pr innbygger 2,5 2,6 3,3

Besøk pr kinoforestilling 13,9 16,0 31,3

39

Navn Anne Kari Grimstad

Stilling Sjef for NAV Sunndal og Tingvoll

Bilde Aktiv Hverdag: Stimulering til fysisk aktivitet er en del av tilbudet.

NAV SUNNDAL

- Sosiale tjenester - Arbeid og aktivitet

- Ytelser og pensjoner - Startlån, tilskudd og bostøtte fra Husbanken

-Transportstøtte - Støttekontaktordningen

- Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag

NAV Sunndal skal oppfylle Nav-reformens intensjon om et sømløst og helhetlig tjenestetilbud til brukere med behov for tjenester fra NAV. Vi skal ha fokus på «arbeid først» og bidra til gode levevilkår for vanskeligstilte. Vi har et godt arbeidsmiljø og på målinger av produksjon har vi svært gode resultater. Siste års brukerundersøkelse viser en stor fremgang fra forrige år. Vi er svært glade for at våre brukere er godt fornøyd med tjenestetilbudet og servicen som ytes ved NAV Sunndal.

OPPGAVER


40

NAV SUNNDAL


For å nå vårt hovedmål om flere i arbeid og færre på trygd samt for å tilpasse oss kravet om å møte brukerne med «arbeid først» er det gjort flere tiltak ved NAV kontoret:

- Implementert Arbeidsmarkedsplattfor men, styrket kunnskap om arbeidsmarkedet og næringslivet.

- Deltatt på de arenaer som næringslivet møtes, slik som Næringsforeningens frokostmøter, medlemsmøter ol.

- Ukentlig tavlemøte med fokus på tema, deltatt på jobbmesser, deltatt på idè-festivalen.

- Utarbeidet og iverksatt nye rutiner for saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp med fokus på «arbeid først».

- Viderefører regelmessige informasjons- møter til nyregistrerte arbeidssøkere.

Felles møtepunkt med psykisk helse og alle veiledere ved NAV med tanke på tettere samarbeid i forhold til intensjonen i ROP retningslinjene (rus og samtidig psykisk lidelse).

Tidligere inn i samarbeidet med flyktningetjen-estens introduksjonsprogram, med informasjon om arbeidsmarkedet, næringslivets behov for arbeidskraft og deres krav og forventninger til arbeidstakere, samt karriereveiledning av enkeltdeltagere som har arbeid som mål etter endt program.

Aktiv hverdag

Sysselsettingstiltaket Aktiv hverdag driftes av NAV og er et kommunalt arbeidsrettet lavterskeltilbud for mennesker som mottar ytelser fra NAV. Ved utgangen av 2015 var det tilmeldt 25 personer i tiltaket. 14 av disse er knyttet til Aktiv hverdag gjennom arbeidsaktivitet på huset, mens 11 har oppfølging fra Aktiv hverdag gjennom vårt feltarbeid. Totalt 44 personer har vært innom tiltaket gjennom året. 19 personer ble skrevet ut av tiltaket i 2015, og gikk over i ordinært arbeid, til annet arbeidsrettet tiltak eller oppfølging eller ikke klarte å nyttiggjøre seg tilbudet.

ØK T FOKUS PÅ «ARBEID FØRS T»

STYRKE SAMARBEIDET OG ØKE KONTAKTEN MED NÆRINGSLIVET

VEDTAK OM ØKONOMISK SOSIALHJELP SK AL INNEHOLDE KR AV OM AK TIVITE T

UNGDOMMER UNDER 3 0 ÅR SK AL HA TILBUD OM AK TIVITE T INNEN 1 UKE E T TER REGIS TRERING

KOMMENTAR REGNSKAP

NAV Sunndal har et forbruk på 99 % av budsjett for 2015, et samlet underforbruk på totalt kr. 120 274. Innenfor tjenesten er det et relativt stort overforbruk på økonomisk sosialhjelp på kr. 879 813, som er dekket inn gjennom underforbruk på andre ansvar. Overforbruket skyldes i hovedsak av det er budsjettert med for høye refusjoner.




B EMAN NIN G


6 6 0 0 7 7 0 0

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Kostratall Sunndal Sunndal Norge 2014 2015 2015 Andel sosialhjelpsmottakere 3,8 % 3,2% 4,8% i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år

Antall sosialhjelpsmottakere 166 137 254

Andelen sosialhjelpsmottakere 1,9% 2,8% i forhold til innbyggere Kommunale boliger pr 1000 27 innbyggere

41

Navn Gunnar Olav Furu

Stilling Plansjef

Bilde Folksomt under åpning av Fjordparken i august 2015

PLAN-, MILJØ- OG NÆRINGSTJENESTEN

-Arealplanlegging - Grunnerverv

-Byggesaksbehandling - Næringsarbeid

-Jordbruk - Skogbruk

-Miljøvern

Sunndal kommune har en effektiv plan-, miljø- og næringstjeneste. Det meste av planarbeidet blir utført av egne ansatte. Vi er stolt over at vi klarer å imøtekomme den løpende private etterspørselen, samtidig som vi utfører store planoppgaver for viktig infrastruktur som tunneler, veier, sentrumsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, klima og energi samt landbruk.

OPPGAVER


42

PLAN-, MILJØ- OG NÆRINGSTJENESTEN


Tjenesten har gjennomført mange krevende arbeidsoppgaver, både med god framdrift og god kvalitet. I mange kommuner er det vanlig å bruke konsulenter i langt større grad enn hos oss. Utført arbeid med egne ansatte er langt rimeligere enn med en utstrakt bruk av konsulenter, og bidrar til å kunne holde et høyt faglig nivå. I små og mellomstore kommuner er det viktig å beholde og utvikle fagkompetansen.

Følgende større prosjektoppgaver ble utført av kommunen eller i et samarbeid med private utbyggere:

- Reguleringsplan Smestad grustak.

- Reguleringsplan Steinsvoll

- Reguleringsplan rv. 70 Fale, anleggsarbeidet ble oppstartet

- Reguleringsplan Brekklykkjo

- Reguleringsplan Ålvundfjord skule. Detaljplan for utearealet ferdig

- Reguleringsplan rv. 70, Elverhøybrua, sluttbehandling i 2016

- KommunedelplanSunndalsøra, sluttbehandlet i september

- Næringsplan 2015 – 2020, sluttbehandling i september

- Forvaltningsplan for hjortevilt 2015 – 2018

- Risiko- og sårbarhetsanalyse for ras og flom Regional plan for Dovrefjellområdet, sluttbehandling sentralt ikke ferdig

- Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre, planforslag snart ferdig

- Åpning av Fjordparken

- Utbygging av laksesperre er oppstartet

REDUSERE SAKSBE-HANDLINGS TID FOR BYGGESAKER

VIDEREUTVIKLE ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON MED INNBYGGERE

GODE F YSISKE R AMME VILK ÅR FOR UTBYGGING AV BOLIGER OG NÆRINGSBEBYGGEL SE

ARBEID MED BYGGING AV L AKSESPERRE OG FORBEREDEL SE TIL K JEMISK BEHANDLING

TODAL SFJORD -PROSJEK TE T, PL ANPROGR AM OG KOMMUNEDELPL AN

KOMMENTAR REGNSKAP

PMN-tenesten har et forbruk på 100 % av budsjett for 2015.




B EMAN NIN G


10,5 11 100 60 10,5 11 95 60

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Kostratall Sunndal Sunndal Norge 2014 2014 2015 Gebyr privat reguleringsplan 20 000 21 400

Gebyr oppføring enebolig 8 475 9 720 10 153

Gebyr kombinert kart delingsforr 12 700 13 653 14 388

Fonds- og tilskuddsforvaltning i 2015

Ordning Formål Bevilga tilskudd (kr)

Næringsfond Næringsprosjekter og Sunndal næringsselskap* 6,43 mill.

Landbruksfond Prosjekter som skal styrke, opprettholde og videreutvikle næringen 362 481 (ramme 500 000)

Produksjonstilskott og avløserrefusjon (jordbruksavtalen) Direktetilskudd basert på produksjon og tilskudd til avløsning 21,2 mill.

Spesielle tiltak i jordbrukets Ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskap (SMIL), kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forurensinga fra jordbruket 319 000

Energi- og klimafond Energiøkonomiseringstiltak 198 600

*bedriftsretta næringsutvikling ivaretas av Sunndal næringsselskap (SUNS), som får årlige rammeoverføringer fra næringsfondet til dette arbeidet

43

Navn Anne Berit Vullum

Stilling Pleie - og omsorgssjef

Bilde Glade helsefagarbeidere ved Sunndal helsetun

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

- Driften av kommunens institusjonsplasser

- Hjemmebaserte tjenester til hjemmeboende

- Bo- og dagtilbud til mennesker med utviklingshemming

- Hjemmebaserte tjenester og dagtilbud til voksne med psykisk lidelse og rus

Pleie- og omsorgstjenesten har godt utbygde tjenester med en god standard. Særlig har vi et godt tilbud til mennesker med demenssykdom med et differensiert tilbud med både skjermede enheter, dagplasser og pårørendeskole. Vi har en stor korttidsavdeling med bl. annet tilbud om øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Det er godt utbygde hjemmebaserte tjenester og dagtilbud innenfor psykisk helse og rus. Tjenesten er døgndrevet og brukerorientert. Tilpassede dagtilbud ved Øran aktivitetshus. Kvaliteten på tilbudet henger nøye sammen med kompetansen til våre medarbeidere. Over mange år har pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal lagt stor vekt på å utvikle kompetansen hos medarbeiderne, blant annet gjennom kurs og videreutdanning.

OPPGAVER


44

Bilde Nye omsorgsboliger ved Sunndal helsetunPLEIE OG OMSORGSTJENESTEN


Ferdigstilling av nye omsorgsboliger:

16 nye omsorgsboliger i Ringveien 17 ble tatt i bruk 15. august 2015, og offisielt åpnet i slutten av august.

Hverdagsrehabilitering

Tjenenesten har i samarbeid med fysioterapiavdel- ingen deltatt i et prosjekt for innføring av hverdagsre-habilitering for hjemmeboende som er motiverte til å gjenvinne funksjoner og redusere behovet for hjelp. Tiltaket ble satt i drift i høst, og tjenesten har gode erfaringer så langt.

Aktivitetsvenn

Aktivitetsvenn for mennesker med demenssykdom: Tjenesten har inngått avtale med Demensforeningen om etablering av Aktivitetsvenn. 27 frivillige har gjennomført kurs, hvorav 13 er videregående elever. 5 Aktivitetsvenner er kommet i gang.

Omfordeling av bofellesskap/leiligheter

Det midlertidige tilbudet i bofellesskapet i Ringveien ble som planlagt avviklet i høst. Dette bofellesskapet benyttes nå til avdeling for psykisk helse.

«Saman om en betre kommune» - heltidsprosjektet

Det er satt i gang en utprøving av langvakter på helg i ei avdeling i habilitering med kun stillinger tilnærmet 100 %. Ansatte og brukere er fornøyd med ordningen og prøvetiden er utvidet til et år. Det er også foretatt en kartlegging av ønsket stillingsstørrelse blant alle ansatte.

Sykepleiedekning

Tjenesten har høsten 2015 hatt god rekruttering på sykepleiere både til faste stillinger og i vikariat. Av den grunn har ikke tjenesten benyttet vikarbyrå siden september. Det er fremdeles ubesatte sykepleiestill-inger i tjenesten.

Deltidsutdanning i sykepleie

Sunndal kommune har inngått avtale med Høgskolen i Molde om deltidsutdanning sykepleie i Sunndal. Studiet starter opp høsten 2016 og studiet er åpent for søknad, med god søkerpågang. Kommunene har mottatt 320 000 kr i Kompetansemidler fra Fylkesmannen til samar-beidsprosjektet.

Opplæring i tjenesten

Til sammen 80 elever, lærlinger og studenter som mottok veiledning og oppfølging i forbindelse med praksis i løpet av 2015.

ØK T FOKUS PÅ VELFERDS TEKNOLOGI

ØKT FOKUS PÅ ELDRE OG AKTIVITET

SIKRE GODT TILBUD TIL BARN OG UNGE MED SÆRSKILTE BEHOV OG ANDRE RESSURSKRE VENDE BRUKERE

REKRUT TERING OG FAGUT VIKLING , OPPS TART AV DELTIDS SYKEPLEIES TUDIUM I SUNNDAL

ARBEIDE AK TIV T MED LEDERUT VIKLING OG S TRUK TURER I ORGANISA SJONEN

KOMMENTAR REGNSKAP

Pleie- og omsorgstjenesten har et forbruk på 99 % av budsjett for 2015.



174,2 mill. 174,7 mill. 99,7 % 179,9 mill. 181,8 mill. 99%

B EMAN NIN G

Årsverk Ansatte * Andel heltid % Andel kvinner %

252,63 313 35,8 96,2 251,4 393 29,5 97,2

ÅR

2014 2015

REGNSKAP


Kostratall Sunndal Sunndal Norge 2014 2015 2015 Institusjonsplasser % antall 80 år+ 22,8 21,2 18,2

Andel korttidsplasser av alle plasser 25,2 26,5 19,0

Innbyggere 80 år+ i institusjon 19,1 17,5 13,1

Andel enerom i institusjon 100 100 94,4

Andel plass skjermet enhet demens 27,2 28,6 26,1

*Ansatte/hjemler: 2014 viser besatte stillinger og 2015 viser totalt antall hjemler

45

DRIFTSREGNSKAPET (tall i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP 2015 REGULERT BUDSJET 2015 REGNSKAP 2014

Brukerbetalinger 2 6 748 23 872 25 201

Andre salgs- og leieinntekter 63 833 53 525 53 407

Overføringer med krav til motytelse 179 110 141 693 166 469

Rammetilskudd 198 857 193 280 196 749

Andre statlige overføringer 43 467 38 038 34 654

Andre overføringer 0 6 110 6 663

Inntekts- og formuesskatt 164 105 159 823 154 590

Eiendomsskatt 87 884 85 500 87 744

Andre direkte og indirekte skatter 17 607 17 376 17 698

Sum driftsinntekter 781 611 719 216 743 175

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 413 278 398 001 393 241

Sosiale utgifter 96 799 108 297 92 619

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 138 908 128 923 132 155

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 43 171 33 963 36 743

Overføringer 66 260 58 058 73 535

Avskrivninger 26 712 29 874 26 854

Fordelte utgifter -25 178 -25 318 -25 859

Sum driftsutgifter 759 950 731 799 729 287

Brutto driftsresultat 21 661 -12 582 13 888

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte 10 497 12 548 13 963

Mottatte avdrag på lån 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter 10 497 12 548 13 963

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 10 688 16 700 13 089

Avdrag på lån 20 191 18 000 18 168

Utlån 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 30 879 34 700 31 257

Resultat eksterne finanstransaksjoner 20 382 22 152 17 294

Motpost avskrivninger 26 712 28 300 26 854

Netto driftsresultat 27 990 -6 434 23 448

REGNSKAP 201546

REGNSKAP 2015 KOMMENTAR TIL DRIFTSREGNSKAPET

Driftsinntektene til Sunndal kommune er på 781,6 millioner kroner i 2015 mot 743,2 millioner forrige år. Netto økningen på 38,4 millioner eller 5,2 % er i hovedsak økte overføringer, rammetilskudd og skatteinntekter. Endringen i skatt og rammeinntekter skal kompensere for lønns- og prisvekst. Mye av økningen knyttet til overføringer skyldes økt bosetting av flyktninger.

Samlede driftsutgifter i perioden er på 760 millioner mot 730 i 2014. Utgiftsveksten er dermed på 31,75 millioner eller 4,4 %.

Kostnadsveksten har vært størst innenfor lønn og sosiale utgifter med ca. 20,1 millioner (5,1 %), disse kostnadene utgjør 67 % av samlede driftskostnader. Resten av økningen skyldes prisvekst, samt økt aktivitet. For posten overføringer skyldes nedgangen i hovedsak reduksjon i kjøp av institusjonsplasser.

Driftsinntekter med fradrag for driftsutgifter gir brutto driftsresultat. Brutto driftsresultat for Sunndal kommune er på 21,7 millioner kroner i 2015. Tilsvarende tall i 2014 var 13,9 millioner, og utviklingen innebærer en økning på 7,8 millioner kroner. En del av dette skyldes god skatteinngang, og økt statstilskudd knyttet til bosetting av flyktninger.

Netto finansutgifter (resultat eksterne finanstrans-aksjoner) er på vel 20,4 millioner kroner i 2015 mot 17,3 millioner i 2014. Lavere utbytte fra Sunndal energi KF på i 2015og noe mer i betalte avdrag utgjør endringen. Fortsatt nedgang rentesatsen på lån motvirker økningen noe.

Netto driftsresultat: Størrelsen på netto driftsresultat indikerer handlefriheten til kommunene. Netto driftsresultat for Sunndal kommune er på 27,99 mill i 2015 mot 23,5 mill i 2014. Netto driftsresultat utgjør 3,6 % av brutto driftsinntekter i 2015.

47

INVESTERINGSREGNSKAPET (tall i hele tusen)

INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAP 2015 REGULERT BUDSJETT2015 REGNSKAP 2014

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 73 764 116 973 83 306

Utlån og forskutteringer 5 280 5 000 10 785

Kjøp av aksjer og andeler 1 709 1 750 1 693

Avdrag på lån 3 588 4 000 0

Avsetninger 4 723 0 9 125

Årets finansieringsbehov 89 065 127 723 104 855

FINANSIERING

Bruk av lånemidler 61 999 101 779 79 364

Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 675 4 000 6 503

Tilskudd til investeringer 0 0 591

Kompensasjon merverdiavgift 12 675 15 250 13 942

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 301 28 750 3 483

Andre inntekter 145 1 000 782

Sum ekstern finansiering 83 795 122 453 103 665

Overført fra driftsregnskapet 0 0 70

Bruk av avsetninger 5 270 5 270 1 120

Sum finansiering 89 065 127 723 104 855

Udekket / Udisponert 0 0 0

KOMMENTARER TIL INVESTERINGREGNSKAPET

Sunndal kommune har foretatt investeringer for 89 millioner i 2015. Av disse er 73,7 millioner investeringer i anleggsmidler. De største utgiftene er knyttet til prosjektene med etablering av nye omsorgsboliger, energisparekontrakter og Hoelsand barnehage. Finansieringen har skjedd ved salg av tomter og andre eiendommer, tilskudd, bruk av lån og overføringer fra driftsregnskapet. Tilskudd fra Husbanken på 24,75 mill knyttet til omsorgsboliger er fortsatt ikke utbetalt, og denne delen er midlertidig finansiert med lån

48

KOMMENTAR TIL BALANSEREGNSKAPET

Sum anleggsmidler øker i perioden med vel 87,4 mill. Avskrivninger for samme periode er på vel 26,7 millioner kroner. Når det gjelder omløpsmidler øker disse med 8 mill. Egenkapitalen øker samtidig med 46 millioner. Hovedsakelig ut fra sterk vekst i pensjonsmidler og mindreforbruk og fond. Langsiktig lånegjeld er økt med vel 18,8 millioner

BALANSEREGNSKAPET (tall i hele tusen)

BALANSEREGNSKAPET REGNSKAP 2015 REGNSKAP 2014

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 722 222 678 630

Utstyr, maskiner og transportmidler 30 492 32 694

Utlån 58 657 56 475

Aksjer og andeler 45 349 48 900

Pensjonsmidler 805 969 758 517

Sum anleggsmidler 1 662 689 1 575 316

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 30 791 33 825

Premieavvik 44 830 52 430

Kasse, postgiro, bankinnskudd 200 763 182 077

Sum omløpsmidler 276 384 268 332

Sum eiendeler 1 939 073 1 843 648

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 93 775 85 973

Bundne driftsfond 32 416 35 910

Ubundne investeringsfond 17 577 18 124

Bundne investeringsfond 3 039 3 039

Regnskapsmessig mindreforbruk 30 678 6 995

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 1 518 1 518

Kapitalkonto 119 654 101 123

Sum egenkapital 295 621 249 647

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 996 286 965 665

Andre lån 550 898 532 127

Sum langsiktig gjeld 1 547 185 1 497 792

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld 96 267 96 209

Sum kortsiktig gjeld 86 267 96 209

Sum egenkapital og gjeld 1 939 073 1 843 648

49

50ØKONOMISKE NØKKELTALL

Netto driftsresultat har vist en positiv trend i Sunndal kommune de siste tre åra, men er nå litt på retur. Anbefaling er minimum 2%

Netto driftsresultat i % av driftsinntekt:

Andel av inntekter som trengs for å dekke renter og avdrag har økt betydelig

Fallende renter motvirke økte kostnader som følge av høyere gjeld. Måltallet for god kommuneøkonomi er maksimalt 5 %

Midler på disposisjonsfond i % av driftsinntekt

Frie reserver på disposisjonsfond gir mulighet til å tåle uforutsette kostnader. Sunndal er noe bedre rustet en de fleste, men mye er bundet opp i fond tilknyttet pensjon.

Arbeidskapital i % av driftsinntekt

Arbeidskapitalen sier noe om kommunens evne til å betjene sine løpende forpliktelser. Denne er styrket i perioden, og ligger nå over gjennomsnitt i kommunegruppen.

51HVORDAN BRUKES PENG ENE I SUNNDAL - NE T TOUTGIF T I PROS ENT FORDELT E T TER FORMÅL:

21.5% GRUNNSKOLE

41.8% HEL S E OG OMSORG

5.2% KULTUR

1.3% NÆRING

SUNNDAL

41.8

Barnehage

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:

Admin. og styring

Brann, ulykker

Plan natur, miljø

Samferdsel

Grunnskole

Helse og omsorg

Barnevern

Kultur

Næring

Kirken

6.7

1.91.3

5.21.1

2.31.21.3

8.8

9.4

21.6

SUNNDAL

41.8

Barnehage

HVORDAN BRUKES PENGENE I SUNNDAL - NETTOUTGIFT I PROSENT FORDELT ETTER FORMÅL:

Admin. og styring

Brann, ulykker

Plan natur, miljø

Samferdsel

Grunnskole

Helse og omsorg

Barnevern

Kultur

Næring

Kirken

6.7

1.91.3

5.21.1

2.31.21.3

8.8

9.4

21.6

ADRESSE

Sunndal kommune Romsdalsvegen 2

Postboks 94 6601 Sunndalsøra

KONTAKT

E-post:

post @sunndal.kommune.no Telefon: 71 69 90 00

Faks: 71 69 90 01 Org. nr.: 964 981 604

SOSIALE MEDIER

twitter.com/sunndalkommune facebook.com/sunndalkommune

www.sunndal.kommune.no

REDAK TØR Sigrun Rødset, informasjonsleder

Sunndal kommune

GR AFISK UTFORMING Christine Blass, designer

UNDINE AS

Årsmelding 2015

Documents