performans programı eğitimi

1PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ,

LÜTFEN CEP TELEFONLARIMIZI KAPATALIM.

2PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Birbirimizi Tanıyalım

ADIM SOYADIMGÖREVİMMESLEKİ DENEYİMİM..... YILDIR BU KURULUŞTA ÇALIŞIYORUM.PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ ALDIM / ALMADIM.EĞİTİMDEN BEKLENTİLERİM

3PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

“Yerel Yönetimler” de

Performans Programının

anlaşılmasının sağlanması ve

etkili bir performans programı hazırlanmasına

yardımcı olmaktır.

Eğitimin Amacı

4PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Kapsam

1. Performans programı hakkında2. Öncelikli stratejileri belirleme3. Bütçe inceleme4. Tabloların anlatımı5. Performans hedefi belirleme6. Performans göstergesi belirleme7. Faaliyetlerin kaynak ihtiyacını belirleme8. Örnek bir performans programı hazırlama

5PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI HAKKINDAHAKKINDA

6PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Stratejik Yönetimin Gelişimi

Performans Programı anlamak için Stratejik Yönetimin Gelişimine bakmak gerekir.

Günümüz stratejik yönetim kavramına gelinceye kadar dört evre geçirilmiştir.

Bu evreleri şöyle açıklayabiliriz;

1. Temel finansal planlama dönemi;

2. Tahmin temelli planlama dönemi;

3. Dışa yönelimli stratejik planlama dönemi;

4. Stratejik yönetim dönemi;

7PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Dünyada 1975-1980 : Stratejik PlanlamaTemel Öğeler:

Kurum Stratejisi BelirlenmişStratejik İş Birimlerine AyrışmaAraştırma ve TahminlerSosyal ve Politik Değişime Göre PlanlamaAlternatif Stratejilerin Simülasyonu

 Sorunlar:Çok Merkezi ve UzakÇok Detaylı AnalizHayata Geçirme Süreci OlmamasıKrizlerle Başa ÇıkamamaŞişkin Planlama Bürokrasisi 

Stratejik Yönetimin Gelişimi

8PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Dünyada 1980-?? : Stratejik Yönetim Temel Öğeler:

Üst Yönetim Strateji Konusuna HakimToplam İş Yaklaşımı- Strateji Oluşturma ve

UygulamaStratejik Değişimin YönetimiÜst Yönetimin Liderliği BelirginHer Düzeyden Çalışanların KatılımıYeni Teknolojiye Yoğun Yatırım

Dinamik  Sorunlar:

Teknoloji Yatırım İhtiyacı çok yüksekÇalışan Eğitim İhtiyacı çok yüksek

Stratejik Yönetimin Gelişimi

9PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Kamu Yönetiminde Değişim

Stratejik Açık Performans Açığı Mali Açık Güven Açığı

Kamu yönetimindeki sorunları çözebilmek için stratejik yönetim anlayışı kamuda benimsenmiştir.

Kamunun tüm kurumları stratejik plan ve performans programı yapmak zorunda bırakılmış ve sancılı bir değişim başlamıştır.

10PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

“ Ölçemediğinizi anlayamazsınız! ”

“ Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz! ”

“ Ölçemediğinizi yönetemezsiniz! ”

Ölçme ve Değerlendirme

11PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Ölçümler;

Nicel:• Kârlılık • VerimlilikÖlçme cihazları/birimleri (km, ton vs.)

Nitel:• Vatandaş Memnuniyeti• Saygınlık Grup algılaması (Anketler) , Uzman

Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

12PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Performans

Bir çıktının / sonucun

beklenen / istenen / gereken

ile karşılaştırılması

Düzey 1: Kamu politikaları

Düzey 2: Kamu programları

Düzey 3: Kamu kuruluşları

Düzey 4: Bireyler

13PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Performans Programının Amacı

Hizmet kalitesini ve çıktılarını iyileştirmek

Kaynak tahsisini iyileştirmek

Sonuç odaklı bütçe yapmak

Hesap verilebilirliği geliştirmek

Yerel yönetime vatandaşın güvenini artırmak

Belediye personelini motive etmek

Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi kurmak

Fark analizi yapabilmek

14PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Performans Ölçümü Neden Önemlidir?

Hizmetleri sürekli bir şekilde geliştirebilmek Hesap verebilirliği artırmak Faaliyet ve projelerin sonuçlarını izlemekKaynak tahsisi de dahil olmak üzere daha etkili kararlar alınması için daha iyi bilgiler sağlamak

Performans ölçümü; kullanılan kaynaklar ve yapılan işlerle belli sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığını gösteren verilerin düzenli ve sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve raporlanmasıdır.

15PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ15

16PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ16

17PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Yasal Dayanak

5018 Sayılı Kanun Madde 9

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında YönetmelikPerformans Programı Hazırlama Rehberi

18PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Genel İlkeler

Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.

Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

19PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Genel İlkeler

Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.Performans programlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez.

20PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Genel İlkeler

İdare düzeyinde hazırlanır,

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerden oluşur,

Yıllık olarak hazırlanır,

Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır,

Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru işler.

21PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Genel İlkeler

Her bir stratejik hedef için performans hedefi belirlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır

Sınırlı sayıda performans hedefi ve faaliyet belirlenmesi öngörülmektedir

Belediye başkanı ve başkan yardımcıları, programın belirlenen esas ve usullere uygun olarak

hazırlanmasından, uygulanmasından,

kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından

sorumludur.

22PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Hazırlama Süreci

23PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Hazırlama Süreci

24PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Kurumun Hazırlık Takvimi

Aşama Sorumlular Takvim

1 Mayıs Ayı Sonu

2

3

4

5

6

7

8 Ocak Ayı

25PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Performans Programının Değerlendirilmesi

Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

Maliye Bakanlığı, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir.

Maliye Bakanlığı, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

26PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

ÖNCELİKLİ STRATEJİ VE FAALİYETLERİ BELİRLEME

27PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Strateji

Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.

Kurumun başarısını etkileyen en önemli faktör uygun strateji seçimidir.

Uygun strateji seçimi için alternatif stratejiler ve faaliyetler ortaya konulmalıdır.

28PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Stratejiler belirlenirken kullanılacak yöntemler:Kritik Sorular Yöntemi: Kritik sorular yöntemi

ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir.

Strateji

29PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Kurumun gelişmeyeGüçlü yanları açık yanları

Fırsatlar

Tehditler

Kurumun güçlüyanlarını kullanarak

fırsatları değerlendirmestratejileri

Kurumun fırsatlarıdeğerlendirmek

üzere gelişmeyeaçık yanlarını düzeltme stratejileri

Kurumun tehditlerekarşı koymak üzere

güçlü yanlarınıkullanmastratejileri

Kurumun tehditlerekarşı koymak üzere

gelişmeye açık yanlarınıDüzeltme stratejileri

Strateji

30PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

BÜYÜME VE GELİŞME STRATEJİLERİİç büyüme

Uzmanlaşma (Hızlı cevap verme)

Farklılaşma

Yığışım, Türdeşlik

Odaklanma - Çeşitlendirme

Dış BüyümeBirleşme

Ortaklık (İşbirliği)

YENİLİK STRATEJİSİ

Strateji Türleri

31PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

DURGUN BÜYÜME (DENGELİLİK) STRATEJİLERİYavaş BüyümeHarmanlamaFasılalı Durgun BüyümeDestekli Büyüme

TASARRUF STRATEJİLERİEtrafına bakmaTecrit etme - Son vermeMahkum işletme

KARMA STRATEJİLER

Strateji Türleri

32PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Belediyelerde önerilen stratejiler

Yayılım

Derinlik (Nitelik)

Yenilik (Yeni hizmet çeşidi)

Farkındalık (farklılık)

Ağırlık (öncelik)

Strateji Türleri

33PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Belediyelerde Önceliklendirme

A) Faaliyetler Analitik Bütçe Sınıflandırma sistemindeki Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre gruplandırılır ve sorumlu harcama birimi ilişkisi oluşturulur.

34PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Belediyelerde Önceliklendirme

B) Stratejik plandaki amaç ve hedefler belirlenen fonksiyonla ilişkilendirilir.

C) Yatırımlar belirlenen fonksiyonla ilişkilendirilerek tespit edilir.

D) Önceliklendirme kriterleri belirlenir. Kriter Fonksiyonlardaki faaliyetler ve stratejiler önceliklendirme kriterlerine göre puanlandırılır ve gruplandırılır.

E) En yüksek puan alanlar veya istenilen gruptakilerin seçimi yapılır.

35PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Belediyelerde Önceliklendirme

Örnek;A) Temizlik İşleri Müdürlüğünün yaptığı atık toplama

ve bertaraf tesislerine taşıma hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmanın 3.düzeyindeki “05.1.0. Atık yönetimi hizmetleri” gruplandırılır.

B) İlgili amaç “Katı atık toplama hizmetini etkinleştirmek”İlgili hedef “Katı atık toplama hizmetini gerçekleşen gider bütçesinin % 10 seviyesinde tutmak”

c) Temizlik Aracı Takip Sistemi Kurma yatırımı

Temizlik aracı alma yatırımıKatı atık depolama alana yatırımı

36PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Belediyelerde Önceliklendirme

Örnek;D)

ETKİ (A) : Amaca veya vizyona etki

KAYNAK GEREKSİNİMİ (B) : Finans (f), İnsan (i), Zaman (i) gereksiniminin ortalaması

PUAN (P) = ETKİ(A)* KAYNAK GEREKSİNİMİ (B)

37PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Önceliklendirme Örneği

FAALİYETETKİ (A)

KAYNAK GEREKSİNİMİ (B)TOPLAM

PUAN (A*B)

ÖNCELİK

(SIRALAMA)FİNANS

(F)İNSAN (İ)

ZAMAN (Z)

ORTLAMA (B)

38PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİMİ

Önceliklendirme Kriterleri

Mevcut Hizmet DüzeyiHarcama Biriminin ÖnceliğiÇevreye Etkisiİş Hayatına EtkisiMevcut Yatırım Programı ile UyumYerel Halkın Faaliyete Bakışıİşletilme İmkanlarıSiyasi EtkiAcil, Gerekli, Arzu edilen, Ertelenebilen