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Subsecretaria de administracion y finanzas

2.- Recursos Humanos

Reunión con Coordinadores Administrativos

1

Diciembre 2013.

Subsecretaria de administración y finanzas 2

1.-Calendario de Pagos Qnas. 23 y 24/2013 y 01/2014

2.-Nuevos Lineamientos en relación al SSI

(seguro de separación individualizado)

3.-Dotación de Vestuario y Uniformes 2014

4.-Avances en el proceso de licitación de seguros

T E MA S A T R A T A R


• El 10 de diciembre se pagan las Q23-24/2013 y pago de PRIMA VACACIONAL para

aquellos que cuenten con al menos 6 meses un día de servicio continuo.

• El 16 de diciembre se deposita el concepto de GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO,

sobre Compensación Garantizada (100% del pago) a personal de Mando.

• El 20 de diciembre se pagan diferencias en salarios y aguinaldos, y Prima

Vacacional por cambio de tabulador de Médicos Residentes y Médicos de

Caravanas (SIEMPRE Y CUANDO SE APRUEBE EL TABULADOR DE MEDICOS

RESIDENTES).

• El 20 de diciembre se deposita el pago de Estímulos a la Calidad del Desempeño

del Personal de Salud 2013. (SIEMPRE Y CUANDO LLEGUE LA INFORMACIÓN DE

LAS BAJAS DEL PERSONAL QUE NO CUMPLIO CON EL PROGRAMA).

• El 03 de enero de 2014 se paga el concepto de DÍA DE REYES para trabajadores de

base, que tengan hijos menores a 12 años.

Calendario de pagos de las

quincenas 23- 24/2013 y 01/2014


• El 03 de enero de 2014 se paga la 2ª parte del pago de gratificación de fin de año

(correspondiente al 50% sobre Sueldo base).

• El 10 de enero se deposita la Q1/2014.

Calendario de pagos de las

quincenas 23- 24/2013 y 01/2014


Para la ocupación de plazas vacantes al amparo del artículo 34, las

Coordinaciones Administrativas o equivalentes, deben:

• enviar con al menos 10 días de anticipación las solicitudes de

movimientos con la información soporte requerida.

• cotejar los perfiles de los puestos con los de las personas de

nuevo ingreso para prever las acciones que deben

implementarse en caso de que sea necesario modificar o valuar

los perfiles.

Ocupación de vacantes sujetas al Sistema de

Servicio Profesional de Carrera por Art. 34


El servidor público, miembro de la colectividad asegurada, podrá realizar

rescates de su reserva matemática individual, con sujeción a los términos

siguientes:

• En el supuesto de que el servidor público haya realizado pagos de primas

adicionales extraordinarias, podrá rescatar hasta el monto total de dichas

aportaciones, así como los intereses que hayan generado las mismas.

• El servidor publico que se encuentre en activo podrá realizar rescates

parciales de hasta el 50% de su reserva matemática, condicionados

exclusivamente, a que una vez realizados los rescates, se mantenga en la

reserva matemática individual, como mínimo, el equivalente a dos meses

de percepción ordinaria bruta por concepto de sueldos y salarios del

propio servidor público.

Nuevos Lineamentos para el SSI


Los servidores públicos podrán realizar un primer rescate parcial, en el

periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2014, para lo

cual, podrán registrar directamente su solicitud de rescate parcial en el portal

web de la aseguradora, conforme a la tabla siguiente:


GRUPO RFC

SERVIDORES PÚBLICOS

Periodo de solicitud del Primer Rescate Parcial

Mes de pago por parte de la Aseguradora

1 AA-CG 15-31 diciembre 2013 Enero 2014

2 CH-GD 15 -31 enero 2014 Febrero 2014

3 GE-LO 15-28 febrero 2014 Marzo 2014

4 LP-OT 15-31 marzo 2014 Abril 2014

5 OU-RZ 15-30 abril 2014 Mayo 2014

6 SA-ZZ 15-31 mayo 2014 Junio 2014


Elección de Esquemas de Rescate:

Antes del 31 de mayo de 2014, cada servidor público deberá elegir uno de los

esquemas de rescate parcial siguientes:

I. Cada seis meses;

II. Cada tres años; o,

III. Únicamente de las aportaciones extraordinarias.

El esquema elegido será aplicable de manera permanente a partir del 1° de

julio de 2014.

Los servidores públicos que no elijan esquema de rescate antes del 31 de

mayo, podrán hacerlo por única ocasión y de manera permanente, durante el

mes de septiembre de cada anualidad subsecuente.



Como es de su conocimiento, derivado del Acuerdo establecido por la

Comisión Nacional de Vestuario, para el presente ejercicio se entregaron

vales para vestuario a los trabajadores de base, por única ocasión, a fin de

dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 130 de las

Condiciones Generales de Trabajo.

En virtud de lo anterior, el proceso para la compra consolidada de uniformes

2014 dará inicio en el mes de enero y se retomará el proceso en la fase en

que fue suspendido, con la finalidad de aprovechar el avance que ya se tenía

y estar ante la posibilidad de cumplir con esta prestación en tiempo y forma.

Dotación de uniformes y vestuario 2014.


• La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

Generales, se encuentra en proceso de licitar los Seguros de

Responsabilidad Civil y Asistencia Legal, Responsabilidad

Profesional y Colectivo de Retiro, los cuales concluyen su vigencia

el próximo 31 de diciembre de 2013.

• El día de ayer, el subcomité revisor de convocatorias, aprobó las

bases que darán sustento al proceso de licitación, por lo que en

breve, se procederá a la publicación de la convocatoria.

Avances en el proceso de licitación

de Seguros


3.- Infraestructura y Mantenimiento


11

Diciembre 2013.


4.- Tecnologías de la Información


12

Diciembre 2013.


5.- Bienes y Servicios que consolida la

DGRMYSG y Bienes y

Servicios a contratar en 2014


13

Diciembre 2013.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO Y

AUSTERIDAD DEL GASTO Y QUE LOS RECURSOS SE EJERZAN

OPORTUNAMENTE A PARTIR DEL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

2014, LA DGRMYSG OBTUVO AUTORIZACIÓN DE LA SHCP PARA

LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL Y

ANTICIPADA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

• Limpieza

• Aseguramiento de bienes patrimoniales

• Suministro de combustible

• Reservación, adquisición, entrega, radicación de pasajes de

transportación aérea

• Transportación Terrestre

BIENES Y SERVICIOS QUE CONSOLIDA LA

DGRMySG

POR LO QUE RESPECTA A LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y

SERVICIOS DE:

• Papelería y material de oficina;

• Agua embotellada;

• *Vigilancia; y

• Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos.

SE FORMALIZARÁN CONVENIOS MODIFICATORIOS EN

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LAASSP, PARA AMPLIAR LA

VIGENCIA, Y EN SU CASO MONTOS, DE LOS INSTRUMENTOS

CONTRACTUALES VIGENTES.

EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 SE PREPARARÁN Y

REALIZARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

CORRESPONDIENTES.


DGRMySG

15

LAS UA´S Y OAD´S QUE NO ENVÍEN O ENVÍEN A

DESTIEMPO SUS REQUERIMIENTOS RESPECTO DE

LOS BIENES Y SERVICIOS INDICADOS

ANTERIORMENTE, QUEDARÁN FUERA DE LOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y EN

CONSECUENCIA NO PODRÁN ADQUIRIR DICHOS

BIENES Y/O SERVICIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL

INSTRUMENTO CONTRACTUAL

CORRESPONDIENTE.

SÓLO POR EXCEPCIÓN SE AUTORIZARÁN

DESCONSOLIDACIONES.


DGRMySG

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EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD VIGENTES EN

EL GOBIERNO FEDERAL, PARA EL AÑO 2014 LA DGRMYSG Y LA

DGTI PLANEAN PROPORCIONAR UN SERVICIO INTEGRAL

CONSOLIDADO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, MEDIANTE EL

CUAL UN SOLO PROVEEDOR PROPORCIONARA:

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

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a) el arrendamiento de equipos;

b) el servicio de fotocopiado, impresión y

digitalización de documentos;

c) el suministro de toners para los equipos;

d) el mantenimiento a los equipos;

e) papel reciclado para imprimir.

BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR EN EL 2014

18

SE SUGIERE A LAS ÁREAS INICIAR CON TIEMPO SUS

PROCESOS DE CONTRATACIÓN, A FIN DE QUE LOS

RECURSOS SE EJERZAN OPORTUNAMENTE Y SE CUENTE

CON TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS

EVALUACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

LAS CARPETAS DE CONTRATACIÓN QUE SE ENVÍEN A LA

DGRMYSG, DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS

REQUISITOS QUE SEÑALAN LAS POBALINES PARA EL

INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

4ta. Reunión 2013 de

Coordinadores

Administrativos

Diciembre, 2013

Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dirección General de Programación,

Organización y Presupuesto

Cierre presupuesto

2013

Diciembre, 2013

Se observa un ejercicio anual del 84.00 %, ya que en el presupuesto disponible aún se observan 19,385.14 mdp de los cuales 17,474.46 se encuentran con compromisos en SICOP y 1,910.69 mdp sin comprometer. De esta cifra 603.38 mdp se encuentran en los capítulos 2000 al 6000

Estado del ejercicio al 9 de diciembre por capítulo de gasto

Servicios personales 23,042.70 22,870.06 -172.63 18,242.88 4,627.18 3,319.87 1,307.31 79.77%

Materiales y suministros 5,602.55 7,042.62 1,440.07 4,964.41 2,078.22 1,951.48 126.74 70.49%

Servicios generales 5,076.54 5,528.56 452.02 4,418.18 1,110.37 882.05 228.32 79.92%

Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas 85,598.30 83,665.31 -1,932.99 72,691.34 10,973.97 10,956.19 17.78 86.88%

Bienes muebles, inmuebles e

intangibles 413.14 547.51 134.36 139.57 407.93 185.39 222.55 25.49%

Inversión Pública 2,123.34 1,499.78 -623.56 1,312.31 187.46 179.47 7.99 87.50%

Total general 121,856.57 121,153.84 -702.73 101,768.70 19,385.14 17,474.46 1,910.69 84.00%

*Corte al 09 de dic del 2013

Capitulo de gasto

Presupuesto Anual 2013 % de

ejercido

ene-dicOriginal Modificado Variación Ejercido

Disponible

a= (b+c)

c/Compro

(b)

s/Compro

(c )

Estado del ejercicio al 9 de diciembre por sector

s/cap 1000

8,463.70 7,666.89 -796.81 6,612.03 1,054.86 653.74 401.12

82,156.32 82,218.57 62.25 69,474.58 12,743.99 12,649.40 94.59

8,193.85 8,398.32 204.46 7,439.21 959.11 851.45 107.66

98,813.87 98,283.78 -530.10 83,525.82 14,757.96 14,154.58 603.38

Unidades Centrales

Órganos desconcentrados

Entidades Descentralizadas

Total general

Sector

Presupuesto Anual 2013

Original Modificado Variación EjercidoDisponible

a= (b+c)

c/Comp

(b)

s/Comp

(c)

Presupuesto 2014

Diciembre, 2013

Proceso de Programación y Presupuesto

Planeación Programación Presupuesto Calendarización

¿Qué haré para cumplir

mis funciones?

¿A qué programas

contribuye?

¿Cuánto cuesta

hacerlo?

¿Cuándo planeas hacerlo?

¿Cuándo puedo

recibirlo?

¿Cuando recibo la

facturación?

¿Cuándo realizo el

pago?

Devengo Facturación Ejercido

Generación de Déficit

a) Cuando el presupuesto otorgado por SHCP no corresponde a la Planeación Operativa

b) Durante el ejercicio ocurre un evento emergente no previsto.

c) Aumento de precios en el mercado

a) Contratación menos conveniente para el estado

¿Qué Hacer?

Evitar o denunciar

¿Qué hacer?

1. Identificar tan pronto como se notifique el presupuesto aprobado, el déficit.

2. Adecuarse a la realidad presupuestaria, mediante la implementación de mecanismos de ahorro y priorización del gasto, como:

a) Compras consolidadas

b) Renta vs. Compra

c) Captación de Donativos

d) Contratación de Donativos

e) Celebración de Convenios de Colaboración

3. Solo si eso no funciona, revisar con Área Mayor si entre otras UR´s se puede mitigar.

4. De no ser así, plantear la situación a la SAF, a fin de que esta explore las posibilidades de reasignación entre Áreas Mayores.

5. Solicitar recursos adicionales a la SHCP.

Si se soluciona 1. Hacer tomar nota para adecuar la planeación (puntos 1, 2, 3 del ¿Qué

Hacer?)

2. Promover un incremento al Presupuesto en siguiente año, documentando los esfuerzos para mitigarlo (Punto 4 del ¿Qué hacer?)

3. Promover ambas como mejores Prácticas y compartir a otras UR’s

Efectos de la falta de solución 1. Afectación de Metas

2. Baja calidad en la prestación de servicios

3. Acumulación de errores, en perjuicio del servicio

4. Prácticas alejadas de la norma

5. Afectación de la imagen

6. Generación de Adeudos

Retos 1. Evitar la Planeación acolchonada (Programación a mayor tiempo)

2. Evitar duplicidad de funciones entre UR’s

3. Calcular el presupuesto lo más apegado a la realidad del costo

4. Calendarizar de forma eficiente (contemplar tiempos de contratación y formalización)

5. Administrar correctamente los convenios o contratos

6. Promover en las Áreas mayores una visión integral de gasto al interior de sus áreas adscritas.

7. Plantear fechas de cumplimiento en contratos y convenios reales.

8. Promover la facturación oportuna

9. Tramitar los pagos de forma expedita

10. Gastar conforme al calendario diseñado

11. Monitorear diariamente el estado del ejercicio

12. Realizar ajustes a la planeación derivado de eventos no previstos (mínimo)

13. Iniciar los procedimientos de contratación conforme al calendario

Pre-techos Base

PEF 2013

Recupera Déficit en Gasto de Operación

Respecto 2012

Incluye gasto en partidas que

consolida DGRMSG y DGTI

Inversión con base en

priorización sectorial

Autorización de pre-techos y distribución

por Áreas Mayores con

base en el Reglamento

Interior de la SS

Techo Anteproyecto SHCP: 118,819.3 mdp

Techo Proyecto PEF 2014 SHCP: 130,264.76 mdp

Incremento en Subsidios por 10,604.27

y Paquete Salarial por 697.19

Ajustes H. Cámara de Diputados

Ampliación de 144 mdp

(Igualdad entre Mujeres y hombres)

PEF 2014 Autorizado

por la H. Cámara de Diputados

130,264.76

mdp

Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

PEF 2013 Vs 2014 Capitulo PEF 2013 PEF 2014 Var

Servicios personales 23,042.70 24,276.94 5.36%

Gasto de operación 10,679.09 11,816.21 10.65%

Transferencias, asignaciones, subsidios y

otras ayudas 85,598.30 92,218.99 7.73%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 413.14 458.41 10.96%

Inversión Pública 2,123.34 1,494.22 -29.63%

Total 121,856.57 130,264.76 6.90%

Serv. Pers. Gto. de op. Subsidios Bienes M. e Inm. Inversión Pública Total

PEF 2013

PEF 20145.3 % 10.7 %

7.7 %

10.9 % -29.6 %

6.9 %

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