indice · catalogo 10 proveedores 10 medicamentos 11 pacientes 12 inventario 13 entradas 14 carga...

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INDICE

INTRODUCCION 4

IDENTIFICACION DEL SISTEMA 5

REQUERIMIENTOS TECNICOS 5 H a r d w a r e 5 S o f tw a r e 5

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA 5

CARACTERISTICAS GENERALES 6

POLITICAS RELACIONALES CON SU USO 6 R e s p o n s a b l e s d e l M ó d u l o . 6

I d e n t i f i c a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n c o n f i d e n c i a l y p ú b l i c a p a r a s u t r a ta m i e n to 6

II nn ff oo rr mm aa cc ii óó nn pp úú bb ll ii cc aa 66

II nn ff oo rr mm aa cc ii óó nn cc oo nn ff ii dd ee nn cc ii aa ll 66 P e r f i l e s d e u s u a r i o s y e s q u e m a s g e n e r a l d e s e g u r i d a d 6 P l a n d e c o n t i n g e n c i a q u e e x p l i q u e l o s m é to d o s d e t r a b a j o

a l t e r n a t i v o s a n te f a l l a s . 6 P l a n d e r e c u p e r a c i ó n q u e e x p l i q u e l o s p r o c e s o s d e r e c u p e r a c i ó n

y r e i n i c i o a n te l o s c a s o s e ve n tu a l e s d e d e s tr u c c i ó n . 7

PRINCIPALES FUNCIONES 7

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 8 D e s c r i p c i ó n y f u n c i o n a m i e n to d e c a d a m o d u l o 8

Catalogo 10

Proveedores 10 Medicamentos 11

Pacientes 12

Inventario 13 Entradas 14

Carga inicial 14

Factura 17

Ajuste 20 Devolución 23

Transferencia 25 Salidas 26

Recetas y colectivas 26

Ajuste 29 Devolución 31

Transferencia 34

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Imprimir 36

Procesos 36

Reportes 37 Entrada por transferencia 37

Salida por transferencia 38 Salida de medicamentos 39

Entrada de medicamentos 41

Movimientos de entradas 42 Consumo de medicamentos 44

Nota de salida de medicamentos 44 Nota de entrada de medicamentos 46

Medicamentos próximos a caducar 47 Medicamentos con cero existencia 48

Medicamentos con existencia 49

Existencias generales 49 Carga inicial 50

Movimiento diario 51 Utilerías 52

¿Cómo se pueden imprimir los reportes? 55

ICONOGRAFIA 56

MENSAJES DE ERROR 59

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El sistema integral está compuesto por diversos módulos sistematizados dentro

de los cuales se encuentra el Módulo de Control de Inventario de Insumos

Médicos en Almacén y Farmacia (MOCIMAF).

El manual de usuario de MOCIMAF, tiene por objetivo brindar una herramienta

sencilla y clara, al usuario operativo para facilitar la consulta, captura y

procesos que requiera en cuanto al inventario en las diferentes unidades

medicas.

Este módulo cuenta con submódulos para captura de Inventarios (entradas y

salidas), Reportes que son necesarios para saber algunas cifras de gran

utilidad para poder realizar un inventario físico, Procesos donde se puede

generar la carga inicial automáticamente, en Catálogos puede verse los

proveedores de medicamentos, los pacientes que consumen medicamentos y

los medicamentos que están en el cuadro básico , Utilerías que será para ver el

cuadro de medicamentos y dar de alta o modificar algún dato.

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H ARD W ARE

Compu tado ra Pe rson a l con P rocesador Pen t ium I I I

y / o Supe r io r .

512 MB d e Memo r ia RA M y /o Supe r io r

D isco Du ro de 4 0 Gb y /o Supe r io r .

Conex ión de Acceso a In te rne t

Imp reso ra

Lec to r de Cód igo de Ba r ras .

SOFT W ARE

Se puede u t i l i za r cua lqu ie r Navegado r de In te rne t ,

p re f e ren temen te Navegado r Moz i l l a F i re f ox , de p re f e renc ia ac tua l i zado .

MOCIMAF no necesita ser instalarlo, ya que para acceder a él, se puede realizar de dos formas: VIA INTERNET accediendo a la dirección http://www.isstech.gob.mx/mocimaf/, y VIA INTRANET accediendo a la dirección: http://web.isstech.net/mocimaf/.

MMMOOODDDUUULLLOOO DDDEEE CCCOOONNNTTTRRROOOLLL DDDEEE IIINNNVVVEEENNNTTTAAARRRIIIOOO DDDEEE IIINNNSSSUUUMMMOOOSSS

MMMEEEDDDIIICCCOOOSSS EEENNN AAALLLMMMAAACCCEEENNN YYY FFFAAARRRMMMAAACCCIIIAAA

(((MMMOOOCCCIIIMMMAAAFFF)))

MMOODDUULLOO DDEE CCOONNTTRROOLL DDEE IINNVVEENNTTAARRIIOO DDEE IINNSSUUMMOOSS

MMÉÉDDIICCOOSS EENN AALLMMAACCEENN YY FFAARRMMAACCIIAA

((MMOOCCIIMMAAFF))

http://www.isstech.gob.mx/mocimaf/

http://web.isstech.net/mocimaf/

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ENFOQUE DE DESARROLLO: El enfoque que se utiliza en MOCIMAF es a medida, porque se desarrollo de acuerdo a las necesidades que se tienen Farmacia y Almacén de las Unidades Medicas del Estado.

TIPO DE PROCESO: Es Centralizado porque el modulo se encarga de

concentrar los datos para después poder distribuir la información necesaria.

RReesspp oo nn ssaabb ll eess dd ee ll MM óó dduu ll oo ..

Ing. Víctor Coutiño Anzueto

II dd eenn tt ii ff ii ccaacc ii óó nn dd ee ii nn ffoo rrmmaacc ii óó nn ccoo nn ff iidd eenn cc ii aa ll yy pp úú bbll ii ccaa pp aarraa ssuu tt rraa tt aammii eenn tt oo

IINNFFOORRMMAACCIIOONN PPÚÚ BBLLIICCAA

No existe información pública disponible.

IINNFFOORRMMAACCIIOONN CCOONNFFIIDDEENNCCII AALL

Toda la información sobre los medicamentos se considera confidencial.

PP eerr ff ii ll eess dd ee uu ssuu aarr ii oo ss yy eessqq uu eemmaass gg eenn eerr aa ll dd ee sseegg uu rr ii dd aadd

EExxii ss tteenn ddooss tt ii ppooss ddee uussuuaarr ii ooss eenn MMOOCCIIMMAAFF::

AADD MMIINNIISSTTRRAADDOO RR,, SSUU PPEERRVVIISSOO RR:: Este usuario se encarga de

administrar las cuentas de los usuarios que tienen acceso al modulo, las funciones que desempeña son: dar de alta, modificar, eliminar y asignar nombres de usuarios y claves correspondientes, también tienen acceso a todos los submódulos del modulo: Inventarios, Procesos, Catálogos, Reportes, Utilerías.

AALLMMAACCEENN CC EENNTTRRAALL,, UUSSUUAARRIIOO,, TTEEMMPPOORRAALL:: Son los usuarios

que tienen acceso a todos los submódulos del modulo: Inventarios, Procesos, Catálogos, Reportes, Utilerías.

PP ll aann dd ee ccoo nn tt ii nn gg eenn cc ii aa qq uu ee eexxpp ll iiqq uu ee lloo ss mméétt oo dd oo ss dd ee tt rraabb aa jj oo aa ll tt ee rrnn aa tt ii vvoo ss

aann tt ee ff aa ll ll aass .. Existen 2 tipos de procesos que se realizan en ALMACEN y FARMACIA uno es manual y el otro automático, el primero se encarga de revisar toda la

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documentación que el producto deseado exista y este registrado, después de que hayan sido revisados correctamente se procede a registrar la salida o entrada de ese producto, esto es el proceso automático. PP ll aann dd ee rreeccuu pp eerraacc ii óó nn qq uu ee eexxpp ll iiqq uu ee lloo ss pp rroo cceessoo ss dd ee rreeccuu pp eerraa cc ii óó nn yy

rree ii nn ii cc ii oo aann tt ee ll oo ss ccaassoo ss eevveenn tt uu aa ll eess dd ee dd eess tt rruu cccc ii óó nn ..

Al final del día se realizan los respaldos pertinentes, por parte de la Unidad de Tecnologías de Información.

Registrar a entradas y salidas de medicamentos, el cual sirve para llevar un control adecuado y realizar un inventario eficiente y eficaz.

Proporcionar la credencial a las personas afiliadas ya que los identifica

como derechohabientes del ISSTECH, incluye foto, firma y huella digital.

Contar con un buena seguridad de la información para proteger al modulo contra el acceso desautorizado o la modificación de información y contra la negación de servicios a usuarios desautorizados y la provisión de servicio a usuarios desautorizados, incluyendo las medidas necesarias para detectar, documentar, y contrariar tales amenazas.

Utilizar la información recopilada en el modulo para generar reportes estadísticos, de movimiento diarios, de derechohabientes suspendidos, de nomina del ISSTECH, del Gobierno del Estado, y de Pensionados; entre otros.

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DD EE SS CC RR II PP CC II ÓÓ NN YY FF UU NN CC II OO NN AA MM II EE NN TT OO

DD EE CC AA DD AA MM OO DD UU LL OO Después de ingresar la dirección correcta de MOCIMAF se presentara en el monitor la siguiente pantalla:

Entonces debe dar click sobre la puerta que dice entonces tendrá que identificarse para poder acceder al modulo, para ello aparecerá en pantalla lo siguiente:

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Debe ingresar los datos que se piden, a saber el nombre de la unidad, nombre

de usuario, y su password (contraseña) y dar click sobre el botón .

Nota: Se debe seleccionar la unidad que corresponde a su contraseña, de lo contrario no podrá acceder. Si no cuenta con una cuenta favor de comunicarse con la Unidad de Tecnología de Información del ISSTECH.

Una vez que sus datos sean los correctos, tendrá acceso al modulo MOCIMAF mostrando en pantalla las diferentes opciones con las cuales cuenta tal como se muestra en la imagen:

En pantalla se puede ver la unida a la cual accedió así como el nombre del usuario que ingreso a MOCIMAF. Para poder ingresar a cualquier opción, solo es necesario que pase el puntero del mouse sobre cualquier opción y esta cambiara de color, esto indica que puede dar click sobre ella. A continuación se explica cada uno de las opciones disponibles para los usuarios.

Nombre de la unidad

médica y usuario

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Al acceder a esta opción se podrá observar la siguiente pantalla, el cual nos permite solo visualizar la lista de proveedores, pacientes, medicamentos.

Nota: En la parte izquierda de la imagen podemos ver un menú, este menú tiene las mismas funciones que el menú principal, se ha puesto para que sea más fácil navegar por MOCIMAF.

Si pasa el puntero del mouse se convertirá en una manita esto indica que puede dar click sobre el dibujo para acceder a las opciones. (esto es para todo el modulo)

En esta opción aparecerá una lista de todos los proveedores que surten los medicamentos comerciales al ISSTECH. A continuación se pone un ejemplo de cómo es la lista:

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Nota: Este botón indica que puede regresar una pantalla antes de la actual dando un click con el mouse.

En esta opción aparecerá una lista de todos los medicamentos que surte el ISSTECH.

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Esta opción todavía está en proceso de construcción.

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En esta opción se puede dar entradas y salidas de un producto. La pantalla es la siguiente:

A continuación se describe las dos opciones, entradas y salidas de medicamentos, en cada opción se pueden realizar diferentes funciones.

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Esta opción permite registrar entradas, ya sea como carga inicial, factura, devolución, transferencias. Para ello es necesario introducir los datos que se piden, en la pantalla siguiente:

Carga inicial Primero veamos Carga Inicial, que nos presentara una pantalla como la que sigue:

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En esta pantalla es necesario llenar todos los campos pedidos ya que si no se llenan mandara mensajes de advertencia. En la figura podemos ver que esta divido en partes la entrada por carga inicial, primero tenemos la cabecera:

Descripción de encabezado carga inicial Documento: Este número indica que documento es el que se esta ingresando

y este es tomado de la pantalla antes de ingresar a esta opción. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el

documento, si fuera necesario cambiar la fecha se puede realizar dando click

sobre el botón Fecha de movimiento: Este dato indica la fecha en que se realizo algún

movimiento o es modificado el documento, si fuera necesario cambiar la fecha

se puede realizar dando click sobre el botón Proveedor: Esta opción es para indicar que proveedor está surtiendo el

producto a registrar. Para ello se debe dar click como se muestra en la figura y seleccionar un proveedor.

Partida: La partida se refiere a que tipo de pedido es realizado, este tiene que ver con el POA y PTA. Tipo de Producto: Se debe seleccionar el tipo de producto que se está ingresando ya que no todos son medicamentos que se pueden dar al paciente. Para ello se debe hacer como muestra la figura.

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No. Entrada: Este indica el No. De entrada que se está generando. Recibe: Nombre de la persona que esta capturando estos datos. Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera.

Ahora veamos detalles de la carga inicial:

Descripción de detalle de carga inicial Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto,

este número se puede ingresar manualmente (para hacer la búsqueda es

necesario dar click sobre ) o ya sea con el lector óptico (no es necesario

dar click sobre ). Clave: Este número identifica el producto especificando a qué grupo de la sal pertenece. Nombre: Este dato identifica el produto por su nombre generico o nombre de la sal. Cantidad: Este dato se refiere a la cantidad que se desea registrar. Fecha de caducidad: Se refiere a la fecha en que el medicamento deja de

servir para consumo Anaquel: Este dato es para identificar de manera fácil la ubicación dentro del almacén. Proyecto: Numero de proyecto. Guardar: Botón que sirve para guardar en BD los datos que se han ingresado. Cancelar: Botón para salir de esta opción sin guardar los datos ingresados. En la parte inferior se puede ver la lista de los productos que se van guardando, así como el total.

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Nota: Si desea eliminar uno de los registros que ya han sido almacenados en

esta parte (la figura de arriba), se puede realizar dando click sobre el registro a eliminar e inmediatamente mandara un mensaje de confirmación (aceptar eliminara el registro, cancelar no eliminara el registro), como el siguiente:

Factura Nos presentara una pantalla como la que sigue:

En esta pantalla es necesario llenar todos los campos pedidos ya que si no se llenan alguno mandara mensajes de advertencia. En la figura podemos ver que esta divido en partes la entrada por factura, primero tenemos la cabecera:

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Descripción de encabezado factura Documento: Este número indica que documento es el que se esta ingresando

y este es tomado de la pantalla antes de ingresar a esta opción. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el


sobre el botón Pedido: Se refiere al número de pedido que corresponde la factura. Fecha de pedido: Este dato indica la fecha en que se realizo el pedido, si fuera

necesario cambiar la fecha se puede realizar dando click sobre el botón Fecha de movimiento: Este dato indica la fecha en que se realizo algún


se puede realizar dando click sobre el botón Proveedor: Esta opción es para indicar que proveedor está surtiendo el producto a registrar. Para ello se debe dar click como se muestra en la figura y seleccionar un proveedor.

Partida: La partida se refiere a que tipo de pedido es realizado, este tiene que

ver con el POA y PTA. Tipo de Producto: Se debe seleccionar el tipo de producto que se está

ingresando ya que no todos son medicamentos que se pueden dar al paciente. Para ello se debe hacer como muestra la figura.

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No. Entrada: Este indica el No. De entrada que se está generando. Recibe: Nombre de la persona que esta capturando estos datos. Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos. Ahora veamos detalles de la factura:

Descripción de detalle de factura Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto,





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Ajuste Nos presentara una pantalla como la que sigue:

En esta pantalla es necesario llenar todos los campos pedidos ya que si no se llenan alguno mandara mensajes de advertencia. En la figura podemos ver que esta divido en partes la entrada por ajuste, primero tenemos la cabecera:

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v Descripción de encabezado ajuste Documento: Este número indica que documento es el que se esta ingresando y este es tomado de la pantalla antes de ingresar a esta opción. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el documento, si fuera necesario cambiar la fecha se puede realizar dando click

sobre el botón Fecha de movimiento: Este dato indica la fecha en que se realizo algún movimiento o es modificado el documento, si fuera necesario cambiar la fecha

se puede realizar dando click sobre el botón Partida: La partida se refiere a que tipo de pedido es realizado, este tiene que ver con el POA y PTA. Tipo de Producto: Se debe seleccionar el tipo de producto que se está ingresando ya que no todos son medicamentos que se pueden dar al paciente. Para ello se debe hacer como muestra la figura.

No. Entrada: Este indica el No. De entrada que se está generando. Recibe: Nombre de la persona que esta capturando estos datos. Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos. Ahora veamos detalles de ajuste:

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Descripción de detalle de ajuste Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto,





Nota: Si desea eliminar uno de los registros que ya han sido almacenados en esta parte (la figura de arriba), se puede realizar dando click sobre el registro a eliminar e inmediatamente mandara un mensaje de confirmación (aceptar eliminara el registro, cancelar no eliminara el registro), como el siguiente:

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Devolución Al ingresar a esta opción se tiene que seleccionar que tipo de devolución será, tal como se muestra en pantalla:

Una vez seleccionado el tipo de devolución (RECETA) nos aparecerá la siguiente pantalla:

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Descripción de detalle de devolución por receta: Documento: Este número indica el número de receta de la cual se quiere

hacer alguna devolución. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el




se puede realizar dando click sobre el botón Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos. En la parte inferior se muestra el contenido de la receta y cuantos medicamentos han sido entregados.

Descripción de detalle de devolución Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto, este número se puede ingresar manualmente (para hacer la búsqueda es


dar click sobre ). Clave: Este número identifica el producto especificando a qué grupo de la sal

pertenece. Nombre: Este dato identifica el produto por su nombre generico o nombre de la

sal. Cantidad: Este dato se refiere a la cantidad que se desea registrar. Fecha de caducidad: Se refiere a la fecha en que el medicamento deja de

servir para consumo Anaquel: Este dato es para identificar de manera fácil la ubicación dentro del

almacén. Proyecto: Numero de proyecto. Guardar: Botón que sirve para guardar en BD los datos que se han ingresado.

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Cancelar: Botón para salir de esta opción sin guardar los datos ingresados.

Para hacer la devolución de un medicamento solo es ingresar el código de barra del medicamento y automáticamente se borrara. Si lo hace de manera

manual entonces será necesario dar click en . Y para salir sin guardar los cambios. Transferencia En esta opción aparecerá la siguiente pantalla, donde se tiene que elegir la unidad que esta realizando la transferencia, o la unidad que envió el producto.

Después de dar click sobre aparecerá la pantalla siguiente según la unidad seleccionada, con la lista de los documentos que contienen los productos que mandaron.

Al dar click sobre el un registro, aparecerá en detalle lo que contiene ese documento.

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Esta opción permite registrar salidas, ya sea como receta, colectivo, ajuste, transferencia, devolución. Para ello es necesario seleccionar e introducir los datos que se piden, en la pantalla siguiente:

RECETAS y COLECTIVAS Si la receta existe en la Base de Datos entonces aparecerá una pantalla como la siguiente:

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La pantalla está dividida en 2 partes: Encabezado:

Descripción del encabezado receta Documento: Este número indica el número de receta. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el documento, si fuera necesario cambiar la fecha se puede realizar dando click


se puede realizar dando click sobre el botón Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos.

Detalle:

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Descripción de detalle de la receta: Se puede ver el nombre del paciente a quien corresponde la receta, después aparece la receta (clave, medicamento, cantidad y los que se han entregado). Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto, este número se puede ingresar manualmente (para hacer la búsqueda es




sal. Existencia: Cantidad que hay en existencia del medicamento. Cantidad: Este dato se refiere a la cantidad que se desea registrar. Guardar: Botón que sirve para guardar en BD los datos que se han ingresado. Cancelar: Botón para salir de esta opción sin guardar los datos ingresados. Para hacer la salida de un medicamento solo es ingresar el código de barra del medicamento y automáticamente se borrara. Si lo hace de manera manual

entonces será necesario dar click en . Y para salir sin guardar los cambios. La cantidad de medicamentos entregados ira apareciendo en la columna de entregados. Nota: Hay recetas que no son registradas en el sistema, si no que son recetas

manuales, están también se pueden capturar al momento de dar salidas, esto sucede cuando al ingresar el numero de documento en la pantalla principal de salidas, el numero de documento se busca en la Base de Datos correspondiente, si esta no se encuentra entonces se procede a captura todo. A continuación se muestran las pantallas, (no se describe las pantallas puesto que es parecido a las anteriores) y se sigue el mismo procedimiento.

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AJUSTE Esta opción sirve para generar algún ajuste en el inventario el numero del ajuste se crea automáticamente, sin embargo se puede poner el numero que usted desee, pero este debe ser consecutivo, si quiere ver algún otro documento anterior puede ingresar el numero si lo conoce.

Después de dar click sobre aparecerá una pantalla como esta.

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Descripción del encabezado ajuste Documento: Este número indica el número de receta. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el




se puede realizar dando click sobre el botón Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos.

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Descripción de detalle de la ajuste: Se puede ver el nombre del paciente a quien corresponde la receta, después aparece la receta (clave, medicamento, cantidad y los que se han entregado). Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto, este número se puede ingresar manualmente (para hacer la búsqueda es




sal. Existencia: Cantidad que hay en existencia del medicamento. Cantidad: Este dato se refiere a la cantidad que se desea registrar. Guardar: Botón que sirve para guardar en BD los datos que se han ingresado. Cancelar: Botón para salir de esta opción sin guardar los datos ingresados. Nota: Si desea eliminar uno de los registros que ya han sido almacenados en esta parte (la figura de arriba), se puede realizar dando click sobre el registro a eliminar e inmediatamente mandara un mensaje de confirmación (aceptar eliminara el registro, cancelar no eliminara el registro), como el siguiente:

Devolución Esta opción sirve para generar alguna devolución del inventario el numero de la devolución se crea automáticamente, sin embargo se puede poner el numero que usted desee, pero este debe ser consecutivo, si quiere ver algún otro documento anterior puede ingresar el numero si lo conoce.


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Descripción del encabezado devolucion Devolución: Numero consecutivo de la devolucion Documento: Este número indica el número del documento. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el documento, si fuera necesario cambiar la fecha se puede realizar dando click


se puede realizar dando click sobre el botón Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos. Se envía a: Aquí se tiene 2 opciones de enviar a proveedor o unidad médica.

Proveedor:

Unidad Médica:

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Detalle de devolución:

Descripción de detalle de la devolucion: Se puede ver el nombre del paciente a quien corresponde la receta, después aparece la receta (clave, medicamento, cantidad y los que se han entregado). Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto,



dar click sobre ). Clave: Este número identifica el producto especificando a qué grupo de la sal pertenece. Nombre: Este dato identifica el produto por su nombre generico o nombre de la sal. Existencia: Cantidad que hay en existencia del medicamento. Cantidad: Este dato se refiere a la cantidad que se desea registrar. Guardar: Botón que sirve para guardar en BD los datos que se han ingresado. Cancelar: Botón para salir de esta opción sin guardar los datos ingresados.



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Transferencia Esta opción sirve para generar alguna transferencia a una unidad medica del estado el numero de la devolución se crea automáticamente, sin embargo se puede poner el numero que usted desee, pero este debe ser consecutivo, si quiere ver algún otro documento anterior puede ingresar el numero si lo conoce.


Descripción del encabezado transferencia Devolución: Numero consecutivo de la devolución Documento: Este número indica el número del documento. Fecha de documento: Este dato indica la fecha en que es creado el documento, si fuera necesario cambiar la fecha se puede realizar dando click


se puede realizar dando click sobre el botón Observaciones: Esta opción solo es importante si el usuario lo considera. Entrega: Nombre de la persona que está entregando los productos. Se envía a: Aquí se tiene 2 opciones de enviar a proveedor o unidad médica. Recibe: Nombre de la persona que está recibiendo los productos Unidad médica a la que se envía: Nombre de la unidad a quien se enviara los productos.

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Nombre del chofer: Nombre de la persona quien se encargara de trasladar los

productos de una unidad médica a otra. Detalle transferencia:

Descripción de detalle de la transferencia: Se puede hacer una búsqueda ingresando el nombre del producto y al dar enter los datos se despliegan en la parte inferior. Código de Barra: Es el código de barra que sirve para identificar un producto,



dar click sobre ). Clave: Este número identifica el producto especificando a qué grupo de la sal pertenece. Nombre: Este dato identifica el produto por su nombre generico o nombre de la sal. Existencia: Cantidad que hay en existencia del medicamento. Cantidad: Este dato se refiere a la cantidad que se desea registrar. Guardar: Botón que sirve para guardar en BD los datos que se han ingresado. Cancelar: Botón para salir de esta opción sin guardar los datos ingresados. Imprimir: si desea imprimir la transferencia debe dar click sobré este botón.

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Imprimir

Al dar click sobre este botón se abrirá una ventana como esta, donde debe indicar la impresora adecuada. Y si desea imprimir debe dar click en aceptar sino lo desea debe dar click en cancelar y el documento se visualizara en pantalla y no se imprimirá.

Esta opción se encuentra en proceso de construcción.

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Esta opción es la adecuada para realizar reportes de: Entrada por transferencia, Salida por transferencia, Salida por medicamento, Entrada por medicamento, Movimientos de Entrada, Consumo de Medicamentos, Nota de Salida de Medicamentos, Nota de Entrada de Medicamentos, Medicamentos Próximos a Caducar, Medicamentos con Cero Existencia, Medicamentos con Existencia, Existencias Generales, Carga Inicial, Movimiento Diario. La pantalla es la siguiente:

A continuación se describe cada reporte.

Esta opción genera una lista de las transferencias que han sido registradas como entradas en la unidad médica donde usted se encuentre. Para ello se muestra la lista como la que sigue.

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Para ver con más detalle algún registro, debe dar click sobre el registro deseado para que se genere el reporte. Uno como el que se muestra en la imagen:

Nota: Para regresar una pantalla anterior a esta, es necesario dar click sobre el

logotipo . O bien puede utilizar los botones del menú si desea cambiar de opción, o quiere ir al menú de los reportes.

Esta opción genera una lista de las salidas que son transferencias y que han sido registradas en la unidad médica donde usted se encuentre. Para ello se muestra la lista como la que sigue.

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Para ver con más detalle algún registro, debe dar click sobre el registro deseado para que se genere el reporte. Uno como el que se muestra en la imagen:



Este reporte genera una lista de todos los medicamentos que se les ha dado

salidas, para ello debemos dar click sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todas las salidas que se han hecho durante esas fechas,

después debe dar click sobre .

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Al dar click sobre se mostrara la siguiente ventana con la lista generada a partir de las fechas que se seleccionaron anteriormente.



40

Este reporte genera una lista de todos los medicamentos que se les ha dado

entrada, para ello debemos dar click sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todas las entradas que se han hecho durante esas fechas,

después debe dar click sobre .

Al dar click sobre se mostrara la siguiente ventana con la lista generada a partir de las fechas que se seleccionaron anteriormente.

41



Este reporte genera una lista correspondiente a los movimientos de entradas

de los medicamentos que se han hecho, para ello debemos dar click sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todos los movimientos que se

han hecho durante esas fechas, después debe dar click sobre .

Al dar click sobre se muestra la lista de los movimientos, sin embargo es posible dar click sobre un registro (al poner el puntero sobre un registro esta cambia de color) se generara el reporte correspondiente sobre ese registro. A continuación se muestra la lista.

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Al momento de dar click sobre un registro entonces aparecerá el siguiente reporte:



43

Este reporte genera una lista correspondiente a los consumos de

medicamentos que se han hecho, para ello debemos dar click sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todos los consumos que se han

hecho durante esas fechas, después debe dar click sobre .

Este reporte genera una lista correspondiente a los salidas de medicamentos

que se han hecho, para ello debemos dar click sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todas las salidas que se han hecho durante esas

fechas, después debe dar click sobre .

44

Al dar click sobre se mostrara en pantalla una lista de las notas de salidas de medicamentos que se han hecho en el rango de fechas dadas por el usuario. Sin embargo es posible dar click sobre un registro (al poner el puntero sobre un registro esta cambia de color) se generara el reporte correspondiente sobre ese registro.





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Este reporte genera una lista correspondiente a las entradas de medicamentos

que se han hecho, para ello debemos dar click sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todas las entradas que se han hecho durante esas

fechas, después debe dar click sobre .

Al dar click sobre se mostrara en pantalla una lista de las notas de entradas de medicamentos que se han hecho en el rango de fechas dadas por el usuario. Sin embargo es posible dar click sobre un registro (al poner el puntero sobre un registro esta cambia de color) se generara el reporte correspondiente sobre ese registro.

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Este reporte se genera para saber que medicamentos son próximos a caducar, por default sin dar el rango de fechas, el sistema toma la fecha actual como inicio y a la fecha final le suma 3 meses a la fecha actual, sin embargo es

posible cambiar la ficha final, para ello debemos dar click sobre , después

debe dar click sobre .

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Al dar click sobre se mostrara en pantalla el reporte de los medicamentos que caducaran, dentro del rango de fechas dadas por el usuario.



Este reporte se genera para saber que medicamentos no tienen existencia. Al dar click sobre esta opción inmediatamente se nos muestra el reporte.

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Este reporte se genera para saber que medicamentos hay en existencia. Al dar click sobre esta opción inmediatamente se nos muestra el reporte.



Este reporte es solo para los supervisores ya que pueden ver las diferentes existencias de los medicamentos que hay en cada unidad médica del estado.

Para ello debe seleccionar una unidad médica y dar click en .

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Al dar click en se mostrara la siguiente pantalla:

Cabe recalcar que en este reporte se muestran los medicamentos que están con 0 existencia.



Esta opción genera un reporte que contiene la lista de la carga inicial que se a realizado. Para ello solo es necesario dar click sobre la opción y automáticamente se genera el reporte.

50



Esta opción genera un reporte que contiene los movimientos que se hacen en el día. Para ello debemos seleccionar una fecha, y después dar click sobre

.

Al dar click en se mostrara la siguiente pantalla:



51

Esta opción permite ver el Cuadro de Medicamentos, además se pueden dar de registrar, eliminar, modificar y consultar un medicamento. La pantalla siguiente muestra el menú de esta opción:

Al dar click sobre la imagen utilerías, se nos mostrara la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el tipo de medicamento:

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Al seleccionar cualquiera de las 2 opciones Medicamento Fuera del Cuadro Básico, Medicamento Dentro del Cuadro Básico, se mostrara lo siguiente:

En esta pantalla podemos ver que hay un botón que nos servirá para dar de alta un nuevo medicamento, además se puede seleccionar o dar click sobre un registro para modificar los datos de ese medicamento o para eliminarlo.

A continuación se muestra la pantalla que aparecerá si pulsa el botón La ventana se abrirá por aparte. De manera que no mostrara el menú de MOCIMAF en la parte izquierda de la pantalla.

Descripción de la ventana para dar de alta un medicamento. Cve. Isstech: Es la clave que la institución le da al medicamento. Genérico: Nombre del medicamento que se le da en los laboratorios. Comercial: Nombre del medicamento como es conocido por el público.

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Presentación: Presentación del medicamento (tabletas, gramos, botella, ml,

etc.) Tipo: Aquí se tiene que elegir qué tipo de medicamento va a ser.

Precio Max: Precio máximo con el que puede ser dado al público. Precio: Precio con el que fue comprado. Código de barras: Código de barra con el viene el medicamento, o el Isstech también puede asignarle uno. Para guardar los datos del medicamento es necesario dar click sobre el botón

para que los datos queden almacenados. Si no desea guardar los datos almacenado o desea salir sin guardas, debe dar click sobre y la ventana se cerrara automáticamente. La segunda opción es, que cada registro se puede modificar, eliminar dando un click sobre él y se abrirá una ventana por aparte, de manera que no mostrara el menú de MOCIMAF en la parte izquierda de la pantalla.

Descripción de la ventana para modificar, eliminar un medicamento. Cve. Isstech: Es la clave que la institución le da al medicamento. Genérico: Nombre del medicamento que se le da en los laboratorios. Comercial: Nombre del medicamento como es conocido por el público. Presentación: Presentación del medicamento (tabletas, gramos, botella, ml,

etc.) Tipo: Aquí se tiene que elegir qué tipo de medicamento va a ser.

Precio Max: Precio máximo con el que puede ser dado al público. Precio: Precio con el que fue comprado. Código de barras: Código de barra con el viene el medicamento, o el Isstech también puede asignarle uno. Para guardar los datos del medicamento es necesario dar click sobre el botón

para que los datos queden almacenados.

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Si desea eliminar el registro (medicamento) debe dar click sobre el botón

Si no desea guardar los datos almacenado o desea salir sin guardas, debe dar click sobre y la ventana se cerrara automáticamente.

¿Cómo se pueden imprimir los reportes? Los reportes se pueden imprimir dando click sobre cualquier parte de los registros. Y aparecerá la siguiente pantalla.

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Permite tener acceso al MOCIMAF.

Su función es enviar los datos para poder ser procesados y validados.

Este botón sirve para cancelar una acción y también sale de esa ventana, regresando una antes.

Al acceder a esta opción se podrá observar la siguiente pantalla, el cual nos permite solo visualizar la lista de proveedores, pacientes, medicamentos.

En esta opción se puede dar entradas y salidas de un producto.

Esta opción se encuentra en proceso de construcción

Esta opción es la adecuada para realizar reportes de: Entrada por transferencia, Salida por transferencia, Salida por medicamento, Entrada por medicamento, Movimientos de Entrada, Consumo de Medicamentos, Nota de Salida de Medicamentos, Nota de Entrada de Medicamentos, Medicamentos Próximos a Caducar, Medicamentos con Cero Existencia, Medicamentos con Existencia, Existencias Generales, Carga Inicial, Movimiento Diario.

Esta opción permite ver el Cuadro de Medicamentos, además se pueden dar de registrar, eliminar, modificar y consultar un medicamento.

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Sale del Modulo a la Pagina principal de MOCIMAf

En esta opción aparecerá una lista de todos los proveedores que surten los medicamentos comerciales al ISSTECH.

Esta opción todavía está en proceso de construcción.

En esta opción aparecerá una lista de todos los medicamentos que surte el ISSTECH.

Regresa una ventana antes de la actual.

Aparece en un mensaje de error o advertencia, o en la ventana de imprimir,

Regresa a la página anterior.

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Esta opción permite ver el Cuadro de Medicamentos, además se pueden dar de registrar, eliminar, modificar y consultar un medicamento

En los reportes esta imagen sirve para regresar una ventana antes. (la imagen con efecto o movimiento no tienen ninguna función)

Almacena o guarda los datos escritos por el usuario en la base de datos para su proceso y validación.

Permite eliminar el registro seleccionado.

Permite enviar valores necesarios para poder generar un reporte.

Actualiza los datos guardándolos en la base de datos

Busca el registro en la Tabla correspondiente.

Imprime el documento.

Esta opción genera una lista de las transferencias que han sido registradas como entradas en la unidad médica donde usted se encuentre.

Esta opción genera una lista de las salidas que son transferencias y que han sido registradas en la unidad médica donde usted se encuentre.

Este reporte genera una lista de todos los medicamentos que se les ha dado salidas, para ello debemos dar click

sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todas las salidas que se han hecho durante esas fechas.

Este reporte genera una lista de todos los medicamentos que se les ha dado entrada, para ello debemos dar click

sobre para poder asignar un rango de fechas y muestre todas las entradas que se han hecho durante esas fechas.

Este reporte genera una lista correspondiente a los movimientos de entradas de los medicamentos que se han hecho.

Este reporte genera una lista correspondiente a los consumos de medicamentos que se han hecho.

Este reporte genera una lista correspondiente a los salidas de medicamentos que se han hecho

Este reporte genera una lista correspondiente a las entradas de medicamentos que se han hecho

Este reporte se genera para saber que medicamentos son próximos a caducar, por default sin dar el rango de fechas,

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el sistema toma la fecha actual como inicio y a la fecha final le suma 3 meses a la fecha actual

Este reporte se genera para saber que medicamentos no tienen existencia.

Este reporte se genera para saber que medicamentos hay en existencia

Este reporte es solo para los supervisores ya que pueden ver las diferentes existencias de los medicamentos que hay en cada unidad médica del estado

Esta opción genera un reporte que contiene la lista de la carga inicial que se a realizado.

Esta opción genera un reporte que contiene los movimientos que se hacen en el día.

ALTA DEL TRABAJADOR DESCRIPCION

Este mensaje indica que debe seleccionar la unidad medica.

Este mensaje es para confirmar si desea eliminar o no el registro

Este mensaje indica que se debe ingresar el número de documento para poder continuar.

Este mensaje indica que debe indicarse la partida a la que pertenece el adquirir productos.

Este mensaje indica que no hay en existencia el producto.

Este mensaje indica que debe ingresar su Nick o nombre de usuario.

59

Este mensaje indica que debe ingresar su contraseña.

PARA CUALQUIER OBSERVACIÓN, DUDA O COMENTARIO, DIRIGIRSE A LA UNIDAD DE INFORMÁTICA, UBICADA EN LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N, COL. INFONAVIT GRIJALVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO O BIEN PUEDE COMUNICARSE A LOS SIGUIENTES CORREOS: [email protected] informá[email protected] [email protected] TEL. (01 961) 6131010, 6130888, 6130889 EXT. 174, 177 (CONMUTADOR) (01 961) 6113083 (DIRECTO) ING. CARLOS MARIO GRAJALES GONZÁLEZ JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

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indice · catalogo 10 proveedores 10 medicamentos 11 pacientes 12 inventario 13 entradas 14 carga...

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