t.c. - shgm · Ġlk alti aylik gerÇekleġme durumu 2011 ocak-hazĠran gerÇekleġme toplami 2012...

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE

HABERLEġME BAKANLIĞI

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 0 1 2 Y I L I

K U R U M S A L M A L Ġ D U R U M

V E B E K L E N T Ġ L E R R A P O R U

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Temmuz 2012

ĠÇĠNDEKĠLER

GiriĢ ........................................................................................................................................................... 1

Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................ 3

Bütçe Giderleri .................................................................................................................................. 4

2012 Yili BaĢlangiç Ödenek Dağilimi Yüzdeleri Grafiği ............................................................. 5

Gider Türleri Ġtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Ödeneklerinin KarĢılaĢtırılması .............................. 5

2011 ve 2012 Yıllarına ĠliĢkin Ġlk Altı Aylık KarĢılaĢtırmalı Bütçe Uygulama Sonuçları ....... 6

2011 Yılı Ġlk Altı Aylık Harcamaları .............................................................................................. 7

2012 Yılı Ġlk Altı Aylık Harcamaları .............................................................................................. 8

2011 ve 2012 Yıllarının KarĢılaĢtırmalı Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme Durumu................................. 9

Personel Giderleri ........................................................................................................................... 10

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .............................................................. 11

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri..................................................................................................... 11

Cari Transferler ............................................................................................................................... 12

Sermaye Giderleri ........................................................................................................................... 13

Harcama Birimleri Ġtibariyle 2012 Yılının Ġlk Altı Ayında GerçekleĢtirilen Harcamalar ..... 13

Ocak - Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler ......................................................................... 17

Sektörel Büyüklük ve GeliĢim ............................................................................................................. 18

Hava TaĢıma ĠĢletmeleri ................................................................................................................ 19

Havayolu ĠĢletmelerinde Bulunan Büyük Gövdeli Uçak Sayısı .............................................. 20

TaĢınan Yolcu Sayısı ...................................................................................................................... 21

Uçak Trafiği ..................................................................................................................................... 22

TaĢınan Yük Miktarı ( Bagaj+Kargo+Posta) (Ton) .................................................................... 23

Sektörel Denetimler ........................................................................................................................ 25

Uluslararası Faaliyetler .................................................................................................................. 26

Uluslararası ĠĢbirliği Toplantıları Çerçevesinde Türk Sivil Havacılığının BaĢarıları ........... 29

Projelerimiz ..................................................................................................................................... 30

Temmuz-Aralık 2012 Döneminde Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler .................................. 31

Yatırım Faaliyetleri ......................................................................................................................... 34

Temmuz - Aralık Dönemine ĠliĢkin Beklentiler ve Hedefler ......................................................... 37

Bütçe Giderleri ................................................................................................................................ 38

Bütçe Giderlerinin GeliĢimi ................................................................................................................. 41

Bütçe Gelirleri ................................................................................................................................. 44

2011 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir GerçekleĢme Yüzdeleri ........................................... 44

2012 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Gelir GerçekleĢme Yüzdeleri ........................................... 45

2011 - 2012 Yılları Ocak – Haziran Dönemi KarĢılaĢtırmalı Gelir GerçekleĢme Tutarları .. 45

Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi .................................................................................................................. 47

2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1

GĠRĠġ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi, genel

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna

açıklayacaklarını hükme bağlamıĢtır.

Anılan Kanun hükmü gereği ve Maliye Bakanlığının bildirdiği içeriğe uygun olarak

hazırlanan bu Raporda; Ocak-Haziran 2012 dönemi bütçe uygulama sonuçları, Ocak-

Haziran 2012 döneminde yürütülen faaliyetler, Temmuz-Aralık 2012 dönemine iliĢkin

beklenti ve hedefler, Temmuz-Aralık 2012 döneminde yürütülecek faaliyetlere iliĢkin

temel malî bilgiler yer almaktadır.

Söz konusu rapor ile, Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında

saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri

üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amaçlanmıĢtır.


2


3

OCAK - HAZĠRAN DÖNEMĠ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI


4

BÜTÇE GĠDERLERĠ

2012 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödeneklerinin Gider Türleri Ġtibariyle Dağılımı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün toplam 17.672.000.-TL tutarındaki baĢlangıç

ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aĢağıdaki tablo ve grafikte belirtilmiĢtir.

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 17.672.000

PERSONEL GĠDERLERĠ 5.988.000

Memurlar 2.832.000

SözleĢmeli Personel 3.156.000

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠD. 773.000

Memurlar 385.000

SözleĢmeli Personel 388.000

MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 6.100.000

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 902.000

Yolluklar 1.318.000

Görev Giderleri 454.000

Hizmet Alımları 2.333.000

Temsil ve Tanıtma Giderleri 460.000

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 488.000

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 145.000

CARĠ TRANSFERLER 1.111.000

Görev Zararları 250.000

Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler 30.000

YurtdıĢına Yapılan Transferler 831.000

SERMAYE GĠDERLERĠ 3.700.000

Gayri Maddi Hak Alımları 700.000

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 3.000.000


5

2012 YILI BAġLANGIÇ ÖDENEKLERĠ DAĞILIM YÜZDESĠ GRAFĠĞĠ

GĠDER TÜRLERĠ ĠTĠBARĠYLE

2011 VE 2012 YILI ÖDENEKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2011 ve 2012 yıllarına iliĢkin baĢlangıç

ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilerek, her iki yıl

arasındaki fark ifade edilmiĢtir.

PERSONEL GİDERLERİ

34%

SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİD.

4%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

35%

CARİ TRANSFERLER

6%

SERMAYE GİDERLERİ

21%

5.379.0005.988.000

724.000 773.000

5.976.000 6.100.000

1.029.000 1.111.000600.000

3.700.000

13.708.000

17.672.000

2011 2012

PERSONEL GİDERLERİ SOS. GUV. KUR. DEV. PRİ. GİD.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI


6

2011 VE 2012 YILLARINA ĠLĠġKĠN

ĠLK ALTI AYLIK KARġILAġTIRMALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME

TOPLAMI

ARTIġ ORANI

(%)

OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI

(%)

2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 6.051.890 90.909.774 1.402,17 48,41 514,43

Personel Giderleri 2.773.433 3.751.042 35,25 50,73 62,64

Memurlar 535.354 1.756.322 228,07 33,40 62,02

SözleĢmeli Personel 2.238.079 1.994.720 -10,87 57,93 63,20

Sos. Guv. Kur. Dev. Pri. Gid. 389.147 443.517 13,97 53,99 57,38

Memurlar 94.446 239.826 153,93 35,78 62,29

SözleĢmeli Personel 294.701 203.691 -30,88 64,52 52,50

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.796.391 2.598.284 44,64 36,80 42,59

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

276.257 234.274 -15,20 39,39 25,97

Yolluklar 598.987 744.807 24,34 40,89 56,51

Görev Giderleri 1.267 2.745 116,68 29,67 0,60

Hizmet Alımları 588.993 1.012.422 71,89 32,01 43,40

Temsil ve Tanıtma Giderleri 135.236 431.408 219,01 37,99 93,78

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

118.422 116.029 -2,02 31,53 23,78

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

77.230 56.598 -26,71 55,21 39,03

Cari Transferler 1.065.660 83.870.988 7.770,33 97,68 7.549,14

Görev Zararları 158.182 168.102 6,27 91,91 67,24

Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler

11.244 14.142 25,77 49,67 47,14

YurtdıĢına Yapılan Transferler 896.234 1.006.981 12,36 100,00 121,18

Gelirden Ayrılan Paylar * 0 82.681.763 - - -

Sermaye Giderleri 27.258 245.943 802,28 7,98 6,65

Gayri Maddi Hak Alımları 27.258 245.943 802,28 7,98 35,13

* 2012 yılında, 82.681.763TL ödenek, Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Biriminin hesabına aktarılmıştır.

Bununla birlikte 2012yılı Haziran ayı sonu itibariyle çeşitli gider tertiplerine toplam 1.400.000.-TL ödenek

eklenmiştir.


7

2011 YILI ĠLK ALTI AYLIK HARCAMA TUTARLARI TABLOSU

2011

BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ

2011 YILI OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġMESĠ

TOPLAMI

OCAK-HAZĠRAN GERÇEK.

ORANI (%)

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 13.708.000 6.051.890 48,41

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 5.379.000 2.773.433 50,73

02 - SOS.GÜV. KUR. DEV. PRĠMĠ GĠD. 724.000 389.147 53,99

03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ

5.976.000 1.796.391 36,80

05 - CARĠ TRANSFERLER 1.029.000 1.065.660 97,68

06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 600.000 27.258 7,98

5.379.000

724.000

5.976.000

1.029.000 600.000

13.708.000

2.773.433

389.147

1.796.3911.065.660

27.258

6.051.890




CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TOPLAMI


8

2012 YILI ĠLK ALTI AYLIK HARCAMA TUTARLARI TABLOSU

2012

BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ


TOPLAMI


ORANI (%)

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 17.672.000 90.909.774 514,43



03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ

6.100.000 2.598.284 42,59

05 - CARĠ TRANSFERLER 1.111.000 83.870.988 7.549,14

06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 3.700.000 245.943 6,65

5.988.000

773.000

6.100.000

1.111.0003.700.000

17.672.000

3.751.042443.517

2.598.284

83.870.988

245.943

90.909.774




CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TOPLAMI


9

2011 VE 2012 YILLARININ KARġILAġTIRMALI

ĠLK ALTI AYLIK GERÇEKLEġME DURUMU

2011 OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME

TOPLAMI

2012 YILI OCAK-

HAZĠRAN GERÇEKLEġME

SĠ TOPLAMI

BĠR ÖNCEKĠ YILA GÖRE

ARTIġ - AZALIġ

(%)

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 6.051.890 90.909.774 1.402,17%

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 2.773.433 3.751.042 35,25%

02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRĠMĠ GĠD. 389.147 443.517 13,97%

03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1.796.391 2.598.284 44,64%

05 - CARĠ TRANSFERLER 1.065.660 83.870.988 7.770,33%

06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 27.258 245.943 802,28%

2012 Yılında Genel Müdürlüğümüzde göreve baĢlayan yeni personel ile birlikte,

“Personel Giderleri” kalemindeki harcama %35 oranında, “Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” kalemindeki harcama ise %14 oranında artıĢ

göstererek gerçekleĢmiĢtir.

2012 yılında da 2011 yılının aynı dönemine göre “Mal ve Hizmet Alımları” tertibinde

%45 oranında artıĢ yaĢanmıĢtır.

2012 yılının Haziran ayı sonu harcama oranlarına bakıldığında 2011 yılına göre en fazla

artıĢın “Cari Transfer” kaleminde gerçekleĢtiği görülmektedir.

Bu artıĢın nedeni, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun ÇeĢitli

Hükümleri içeren Yedinci Bölümü‟nün “Gelir ve giderlere iliĢkin diğer hükümler”

baĢlıklı 28. Maddesinin (3) numaralı bendi kapsamında 82.681.763,00.-TL‟nin Maliye

Bakanlığı Merkez Muhasebe Biriminin hesabına aktarılmasıdır.


10

PERSONEL GĠDERLERĠ

2012 yılında 2011 yılının ilk altı aylık dilimine göre bu harcama kaleminde yaĢanan artıĢ,

göreve yeni baĢlayan personel sayısının artmasından kaynaklanmaktadır.

2011 OCAK-


TOPLAMI


TOPLAMI


ARTIġ - AZALIġ (%)


MEMURLAR 535.354 1.756.322 228,07

SÖZLEġMELĠ PERSONEL 2.238.079 1.994.720 -10,87

2.773.433389.147 1.796.391 1.065.660

27.258

6.051.8903.751.042443.517 2.598.284

83.870.988

245.943

90.909.774




CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TOPLAMI


11

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ

2012 yılında 2011 yılının ilk altı aylık dilimine göre bu harcama kaleminde yaĢanan artıĢ,

Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen personel sayısının artmasından

kaynaklanmaktadır.

2011

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEKLEġME TOPLAMI


TOPLAMI


ARTIġ - AZALIġ

(%)


MEMURLAR 94.446 239.826 153,93

SÖZLEġMELĠ PERSONEL 294.701 203.691 -30,88

MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ

2012 yılında, 2011 yılı Haziran ayına göre “Mal ve Hizmet Alımları” tertibindeki

gerçekleĢme oranının artma nedeni, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarının tespit

edilerek temin edilmesi ve kurum kaynaklarının daha etkin, verimli kullanılmasından

kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte pas bilet uygulamasının geçtiğimiz yıl sona ermesi ve yeni ihalelerin

yapılması artıĢta belirleyici olmuĢtur. Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve

Onarım Giderlerinde yaĢanan azalıĢ ise Genel Müdürlüğümüz bünyesinde özellikle

bilgisayar ve donanım ihtiyaçlarının karĢılanmasında yeterli düzeye ulaĢılmıĢ ve bir

doygunluk noktasına gelinmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır.

2011 OCAK-


TOPLAMI


TOPLAMI


ARTIġ - AZALIġ

(%)

03 – MAL VE HĠZMET ALIMI GĠDERLERĠ 1.796.391 2.598.284 44,64 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZ. ALIM.

276.257 234.274 -15,20

YOLLUKLAR 598.987 744.807 24,34 GÖREV GĠDERLERĠ 1.267 2.745 116,68 HĠZMET ALIMLARI 588.993 1.012.422 71,89 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 135.236 431.408 219,01 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ

118.422 116.029 -2,02

GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠD

77.230 56.598 -26,71


12

CARĠ TRANSFERLER

29.12.2011 tarih ve 28157 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2012

tarihinde yürürlüğe giren 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nun

ÇeĢitli Hükümleri içeren Yedinci Bölümü‟nün “Gelir ve giderlere iliĢkin diğer hükümler”

baĢlıklı 28. Maddesinin (3) numaralı bendinde “31/12/2011 tarihi itibarıyla, Türk Patent

Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu, Sivil Havacılık Genel

Müdürlüğü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin uzaktan eğitim uygulayan İktisat, İşletme ve Açık Öğretim Fakültesine ait

Türk Lirası ve döviz cinsinden kasa ve banka bakiyelerinin yarısına tekabül eden Türk Lirası

tutarı ile bunların sahip oldukları tahvil, bono ve diğer menkul kıymetlerinin değerinin yarısına

tekabül eden Türk Lirası tutarı 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez

Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Aktarılan bu tutarlar genel bütçenin (B) işaretli cetveline

gelir kaydedilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin her türlü tedbiri almaya ve sorunları

gidermeye Maliye Bakanı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 31.12.2011 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüzün Türk Lirası Banka

Hesabı‟nın yarısına tekabül eden 81.858.865,48.-TL (Yalnız Seksen Bir Milyon Sekiz Yüz

Elli Sekiz Bin Sekiz Yüz AltmıĢ BeĢ Türk Lirası Kırk Sekiz KuruĢ) ile Döviz Hesabının

Türk Lirası karĢılığının yarısına karĢılık gelen 822.897,47.-TL‟nin (Yalnız Sekiz Yüz Yirmi

Ġki Bin Sekiz Yüz Doksan Yedi Türk Lirası Kırk Yedi KuruĢ) toplamı olan 82.681.763,00.-

TL (Yalnız Seksen Ġki Milyon Altı Yüz Seksen Bir Bin Yedi Yüz AltmıĢ Üç Türk Lirası)

Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Biriminin hesabına aktarılmıĢtır.

Bu nedenle, Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı “Cari Transferler” kalemine iliĢkin Ocak –

Haziran dönemine ait GerçekleĢme tutarı 83.870.988.-TL‟ye ulaĢmıĢtır.

2011

OCAK-HAZĠRAN



TOPLAMI


ARTIġ - AZALIġ

(%)

05 – CARĠ TRANSFERLER 1.065.660 83.870.988 7.770,33

GÖREV ZARARLARI 158.182 168.102 6,27

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER

11.244 14.142 25,77

YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 896.234 1.006.981 12,36

GELĠRDEN AYRILAN PAYLAR 0 82.681.763 0,00


13

SERMAYE GĠDERLERĠ

Genel Müdürlüğümüzün 2012 yılı yatırım programında yer alan “Bilgisayar Yazılımı”

projesi kapsamında yapılan çalıĢmalar devam etmekte olup, “SHGM Eğitim Merkezi

ĠnĢaatı” adlı projede danıĢmanlık hizmet alımına iliĢkin olarak ihale aĢamasına

gelinmiĢtir.

2011

OCAK-HAZĠRAN



TOPLAMI


ARTIġ - AZALIġ

(%)

06 – SERMAYE GĠDERLERĠ 27.258 245.943 802,28

GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 27.258 245.943 802,28

GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ

0 0 0,00


14

HARCAMA BĠRĠMLERĠ ĠTĠBARĠYLE 2012 YILININ ĠLK ALTI AYINDA

GERÇEKLEġTĠRĠLEN HARCAMALAR

AÇIKLAMA

2012

KBÖ HAZĠRAN SONU

HARCAMA

KBÖ - HARCAMA ORANI %

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17.672.000 90.909.774 514,43%

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.868.000 1.719.105 92,03

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 300.000 148.939 49,65

02 - SOSYAL GÜVENLĠK KUR. DEVLET PRĠMĠ GĠD. 37.000 16.380 44,27

03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 700.000 546.805 78,11

05 - CARĠ TRANSFERLER 831.000 1.006.981 121,18

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6.496.000 1.304.486 20,08

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 199.000 59136,99 29,72


03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 2.535.000 975.331 38,47

05 - CARĠ TRANSFERLER 30.000 14.142 47,14

06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 3.700.000 245.943 6,65

ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 456.500 253.296 55,49

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 130.500 64534,18 49,45



05 - CARĠ TRANSFERLER 250.000 168.102 67,24

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 612.000 83.059.020 13571,74




05 - CARĠ TRANSFERLER 0 82.681.763 0,00

HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 782.500 120.459 15,39





15

UÇUġ STANDARTLARI DAĠRE BAġKANLIĞI 4.224.000 336.120 7,96%

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 2.991.000 302.580 10,12


03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 910.000 0 0,00

HAVA ULAġIM DAĠRE BAġKANLIĞI 772.500 336.091 43,51




HAVA SEYRÜSEFER DAĠRE BAġKANLIĞI 812.000 450.238 55,45




HAVA ALANLARI DAĠRE BAġKANLIĞI 1.129.500 587.545 52,02




HAVACILIK GÜVENLĠĞĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 519.000 217.315 41,87




UÇUġA ELVERĠġLĠLĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 0 732.863 0,00

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 0 530.786 0,00

02 - SOSYAL GÜVENLĠK KUR. DEVLET PRĠMĠ GĠD. 0 58.159 0,00

03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 0 143.918 0,00

UÇUġ OPERASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 0 1.671.917 0,00

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 0 1.123.137 0,00



SEKTÖREL DÜZENLEME VE EĞĠTĠM DAĠRE BAġKANLIĞI 0 121.320 0,00

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 0 57.768 0,00




16


17

OCAK - HAZĠRAN DÖNEMĠNDE

YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER


18

SEKTÖREL BÜYÜKLÜK VE GELĠġĠM

2012 Yılı Haziran ayı itibariyle Ülkemizdeki havacılık sektörünün büyüklüğü Ģöyledir;

2003 2011 2012 Haziran

Hava TaĢıma ĠĢletmeleri Toplam: 152 Toplam: 171 Toplam: 174

Havayolu ĠĢletmesi 13 15 (3 kargo) 15 (3 kargo)

Hava Taksi ĠĢletmesi 52 60 61

Genel Havacılık ĠĢletmesi 32 41 43

Balon ĠĢletmesi 6 16 16

Zirai Ġlaçlama ĠĢletmesi 49 39 39

2003 2011 2012

Bakım ve Eğitim ĠĢlet. Toplam : 40 Toplam: 65 Toplam: 65

Bakım Organizasyonu 19 35 35

UçuĢ Eğitim Organizasyonu 21

16 16

Tip Eğitim Organizasyonu 14 14

2003 2011 2012 Haziran

Havaaracı Koltuk Kapasitesi 27.599 61.695 64.536

Havaaracı Kargo Kapasitesi

(kg) 302.737 1.207.339 1.209.313

2003 2011 2012 Haziran

Hava Aracı Sayısı Toplam: 658 Toplam: 1079 Toplam: 1112

Havayolu ĠĢletmelerinde 162 349 366

Hava Taksi ĠĢletmelerinde 131 212 207

Genel Havacılık 162 243 231

Balon 34 108 146

Zirai ĠĢletmelerinde vb. 137 69 69

Özel ĠĢ Jetleri 32 98 98


19

2003 2011 2012 Haziran

Havaalanı Toplam: 67 Toplam : 67 Toplam : 67 DıĢ-Ġç Hat 23 23 24

Sadece Ġç Hat 31 32 31

Özel Statülü 13 12 12

2003 2011 2012 Haziran

Yer Hizmetleri Toplam: 37 Toplam: 45 Toplam: 45

A Grubu 2 4 4

B Grubu 14 13 13

C Grubu 21 28 28

Hava TaĢıma ĠĢletmeleri

Türk Sivil Havacılık Sektörü bünyesinde, 2012 yılı Haziran ayı itibariyle 3‟ü kargo olmak üzere 15 Havayolu, 61 Hava Taksi, 43 Genel Havacılık, 16 Balon ve 39 Zirai Ġlaçlama olmak üzere toplam 174 Hava TaĢıma iĢletmesi bulunmaktadır.

152

171 174

13 15 15

5260 61

3241 43

616 16

4939 39

2003 2011 2012 Haziran

Hava Taşıma İşletmeleri

Havayolu İşletmesi

Hava Taksi İşletmesi

Genel Havacılık İşletmesi

Balon İşletmesi

Zirai İlaçlama İşletmesi


20

Havayolu ĠĢletmelerinde Bulunan Büyük Gövdeli Uçak Sayısı

Haziran ayı itibariyle, büyük gövdeli hava araçlarının sayısı, 2003 yılına göre %126 oranında bir artıĢla 366 „ya ulaĢmıĢtır.

Toplam kargo kapasitesi 1.209.313 kilograma, koltuk kapasitesi ise 64.536‟ya ulaĢmıĢtır.

162202

240 259 250 270300

332 349 366

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Haziran

Büyük Gövdeli Havaaracı Sayısı

27.59934.403

39.903 42.335 40.185 43.52447.972

57.89961913 64536

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Haziran

Koltuk Kapasitesi

303

471

650

874963

1.093 1.121 1.113 11371209

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Haziran

Kargo Kapasitesi (Ton)


21

TaĢınan Yolcu Sayısı

2012 yılı haziran sonu itibariyle, iç hatlarda 24 milyon 484 bin, dıĢ hatlarda 19 milyon 379

bin olmak üzere toplam 43 milyon 863 bin kiĢi hava yolu ile ulaĢımı tercih etmiĢtir.

9.147

14.461

20.529

28.774

31.949

35.832

41.227

50.517

58.329

24.484

25.296

30.596

35.042

32.880

38.347

43.605

44.281

52.189

59.018

19.379

34.443

45.057

55.571

61.654

70.296

79.437

85.508

102.706

117.347

43.863

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Haziran

Toplam DıĢ Hat Ġç Hat


22

Uçak Trafiği

2012 yılı haziran sonu itibariyle, 285 bin 53 iç hat, 212 bin 550 dıĢ hat ve 135 bin 741 transit

olmak üzere toplam 633 bin 344 uçak trafiği meydana gelmiĢtir.

156.582

196.207

265.113

341.262

365.117

385.764

419.422

496.865

581.271

285.053

218.405

253.286

286.867

286.139

323.471

356.001

369.047

420.596

460.218

212.550

154.218

191.056

206.003

224.774

247.099

268.328

277.584

294.934

290.346

135.741

529.205

640.549

757.983

852.175

935.747

1.010.093

1.066.053

1.212.395

1.331.835

633.344

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Haziran

UÇAK TRAFİĞİ Transit Dış Hat İç Hat


23

TaĢınan Yük Miktarı ( Bagaj+Kargo+Posta) (TON)

2012 yılı haziran sonu itibariyle, 302 bin 875 ton iç hat, 732 bin 460 ton dıĢ hat olmak üzere

toplam 1.035.335 ton yük trafiği meydana gelmiĢtir.

188.979

262.790

324.597

389.206

414.294

399.528

484.833

555.871

611.691

302.875

775.101

901.559

979.644

971.344

1.131.890

1.135.091

1.241.512

1.467.350

1.617.594

732.460

964.080

1.164.349

1.304.241

1.360.550

1.546.184

1.534.619

1.726.345

2.023.221

2.229.285

1.035.335

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Haziran

Toplam Dış Hat İç Hat


24

2012 YILI UÇUġ HARĠTASI


25

SEKTÖREL DENETĠMLER

Tüm beklentilerin üzerinde ve hızlı bir büyüme gösteren sivil havacılık sektörünün

sağlıklı bir geliĢim göstermesi faaliyetlerin ancak havacılık emniyeti ve güvenliğinden

ödün vermeden, uluslararası kurallara uygun olarak yapılmasından geçmektedir.

2012 yılı haziran ayı itibariyle sektöre yönelik olarak gerçekleĢtirilen denetimler tabloda

yer almaktadır.

“Emniyet ve Güvenlik Birinci Önceliğimiz,

Denetim Kalitemizi Artırarak Sürdürmek Hedefimizdir.”


26

ULUSLARARASI FAALĠYETLER

Son yıllarda ülkemiz uluslararası alanda ikili ve çoklu hava ulaĢtırma anlaĢmalarına hız

vermiĢ, 2012 yılı haziran ayı itibariyle bu rakam 136‟ya ulaĢmıĢtır.

2012 Yılında Yapılan Müzakereler

7 11 11 713 16

58

29

51

20 1 1 2 5 6 6 4 1 0

81 81 84 8688 90

107 111122

136

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Haziran

İkili Müzakereler

Çoklu Müzakereler

Hava Ulaştırma Anlaşması Bulunan Ülke Sayısı


27

ORGANĠZASYON GÖREV

ECAC(Eurepean Civil Aviation Conference) BaĢkan Yardımcılığı ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği

EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) Eurocontrol Geçici Konsey Koordinasyon Komitesi

BaĢkan Yardımcılığı

EUROCONTROL SRC Emniyet Düzenleme Komisyonu

BaĢkan Yardımcılığı

JAA –TO (Joint Aviation Authorities – Training Organization)

BaĢkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği

D8 Sivil Havacılık Komisyonu BaĢkanlığı

“Türkiye, artık kararları uygulayan değil belirleyen bir ülke”


28


29

ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠĞĠ TOPLANTILARI ÇERÇEVESĠNDE

TÜRK SĠVĠL HAVACILIĞININ BAġARILARI

Türk Sivil Havacılık Sektörü tarafından 13 ülkede toplam 10 milyar Dolarlık yatırım

yapılmıĢtır.

LĠMAK LĠDERLĠĞĠNDEKĠ KONSORSĠYUM TARAFINDAN

Kosova'da PriĢtine Havaalanı Yap-ĠĢlet-Devret ihalesi;

ÇELEBĠ HAVA SERVĠSĠ TARAFINDAN

Hindistan'da Mumbai Uluslararası Havaalanı yer hizmetleri projesi,

Yeni Delhi Uluslararası Havaalanı yer hizmetleri projesi,

Yeni Delhi Havaalanı Kargo Hava Antrepo ĠĢletmeciliği projesi,

Macaristan BudapeĢte Havaalanında yer hizmetleri,

Belçika Charleroi-Brüksel Sud Uluslararası Havaalanında yer hizmetleri

Polonya VarĢova Havaalanında yer hizmetleri

TAV TARAFINDAN

Yeni Tiflis Uluslararası Havaalanı Projesi,

Yeni Batum Uluslararası Havaalanı Projesi,

Mısır'da Kahire Uluslararası Terminali TB3 Projesi,

Katar'da Yeni Doha Uluslararası Havaalanı Yolcu Terminali Projesi,

Tunus'ta Yeni Enfidha Uluslararası Havaalanı Projesi,

Tunus'ta Tripoli Uluslararası Havaalanı ve Terminal Binaları Projesi,

Libya'da Sabha Uluslararası Havaalanı Projesi

Makedonya'da Skopje, Ohrid ve Shtip Havaalanları Projesi.

Letonya hava yolu Ģirketi Air Baltic ile Riga Uluslararası Havalimanı‟nın yeni terminal

binası yapımı ve iĢletmesi için iyi niyet sözleĢmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.


30

PROJELERĠMĠZ

• ENGELSĠZ HAVAALANI PROJESĠ

27/07/2009 tarihinde baĢlatılan ve 26/12/2011 tarihinde

revize edilen, Havaalanlarında verilen hizmetlere iliĢkin

olarak, engelli yolculara gerekli tüm kolaylığın

sağlanarak, bu yolcuların diğer yolcularla eĢit Ģartlarda

seyahat edebilmesine yönelik imkanların, herhangi bir ek ücret talebinde

bulunulmaksızın yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Engelsiz Havaalanı KuruluĢu Unvanı Alan KuruluĢlar ( Toplam 5 Firma)

• Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım, Yapım ve ĠĢl. A.ġ. Terminal

ĠĢletmecisi

• Fraport IC ĠçtaĢ Antalya Havalimanı Terminal Yat. ve ĠĢl.A.ġ. - Terminal ĠĢletmecisi

• Turistik Hava TaĢ.A.ġ. (Corendon Airlines) – Havayolu ĠĢletmesi

• TGS- Yer Hizmet KuruluĢu

• SKY Havayolları

• YEġĠL HAVAALANI PROJESĠ

25/06/2009 tarihinde baĢlatılan ve 15/12/2010 tarihinde revize

edilen, Havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluĢların çevreye ve

insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların

sistematik bir Ģekilde azaltılarak ortadan kaldırılabilmesi

amaçlanmıĢtır.

Bu proje kapsamında bugüne kadar toplam 16 kuruluĢ projenin

tüm gerekliliklerini yerine getirerek “YeĢil KuruluĢ (Green Company)” unvanı almaya

hak kazanmıĢtır.

Ayrıca, 10 adet iĢletmenin baĢvuruları doğrultusunda çalıĢmalar devam etmektedir.

YeĢil Çevre Ġçin YeĢil Havaalanı!

Çevreye Duyarlı KuruluĢlarımızı “Ġndirimlerle Destekliyoruz”


31

• MANĠALARIN TÜRKSAT ĠLE KONTROLÜ PROJESĠ

Havaalanları çevresindeki yapılaĢmaların mania planı kriterlerine göre kontrolünün uydu

görüntüleri kullanılarak daha etkin ve sağlıklı bir Ģekilde yapılması amacıyla hayata geçirilmesi

planlanan bir projedir.

• DENETĠMLERĠN MOBĠLLEġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ

Genel Müdürlüğümüzün ana faaliyetlerinden olan

denetim hizmetlerinin veri giriĢinin elektronik

ortamda EASA‟nın veritabanı ile koordineli

Ģekilde yapılması ve denetim raporlama

iĢlemlerinin daha hızlı bir Ģekilde yürütülmesi

amacıyla hazırlanmıĢ bir projedir.

• TÜRKSAT ĠLE BALON PROJESĠ

Kapadokya ve Ġnönü‟deki sportif Havacılık faaliyetlerinin uydu ile izlenmesi için geliĢtirilmiĢmiĢ

bir projedir.

TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLMESĠ

PLANLANANFAALĠYETLER

1. Mevzuat taslakları üzerindeki çalıĢmaların sürdürülmesi ve tamamlanması,

2. 2012 yılı içerisinde yayımlanan yönetmeliklerin uygulanmalarına yönelik

çalıĢmaların hızlandırılması,

3. Denetimlerin etkinliklerinin artırılarak sürdürülmesi,

4. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluĢlar tarafından düzenlenen tüm toplantı,

konferans, seminer ve çalıĢtaylara aktif katılımın sürdürülmesi,

5. Teknolojik geliĢmelere paralel olarak Genel Müdürlüğümüzde sürdürülen iĢ ve

iĢlemlerin etkinliğini ve hızını artırmak için gereken bilgisayar yazılım ve donanım

gereksinimlerinin tamamlanması planlanmaktadır.


32

2012 YILI HEDEFLERĠMĠZ - PROJELERĠMĠZ


33

2023 YILI HEDEFLERĠMĠZ

Ülkemizde,

60 milyon yolcu kapasiteli 1,

30 milyon kapasiteli 2,

15 milyon kapasiteli 3 havaalanı yapılması

Bölgemizde gelecek 10 yıl içinde oluĢması beklenen 5000 uçaklık dev bir filoya

bakım merkezleri ile ev sahipliği yapılması

Hava UlaĢtırma AraĢtırma Enstitüsünün Kurulması

Ġkili hava ulaĢtırma anlaĢması sayısının tüm ICAO üyesi ülkeleri de kapsayacak

Ģekilde geniĢletilmesi ve bu sayede bugün 130 olan uçuĢ nokta sayısının 500’lere

ulaĢması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü‟nün yeniden yapılandırılması

Yerli imalat olarak en az 2 tip uçak üretiminin

gerçekleĢtirmesi

Helikopter taĢımacılığı sisteminin kurulup

desteklenmesi

Hava aracı ve/veya parçasının

sertifikasyonunun Türkiye tarafından

sağlanabilir hale getirilmesi

Türk Sivil Hava taĢımacılığı filo yapısının 2023

yılında;

100 geniĢ gövde, 450 dar gövde, 200 bölgesel uçak olacak Ģekilde 750 uçaklık bir

yapıya ulaĢması ve toplam 350 milyonluk yolcu kapasitesine ulaĢılması

Bölgesinde lider, uluslararası havacılık kuruluĢları yönetiminde etkin, küresel bir

havacılık oyuncusu olmak.


34

YATIRIM FAALĠYETLERĠ

2012 yılı için toplam 3.700.000.-TL ödenek tutarına sahip iki adet yatırım projesi

bulunmaktadır.

YATIRIM PROJESĠ BAġLANGIÇ

ÖDENEĞĠ

SHGM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠNġAASI ĠġĠ 3.000.000

BĠLGĠSAYAR YAZILIMI ALIMI PROJESĠ 700.000

TOPLAM 3.700.000

3.000.000

700.000

3.700.000

SHGM EĞİTİM MERKEZİ İNŞAASI İŞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMI PROJESİ

TOPLAM


35

BĠLGĠSAYAR YAZILIMI ALIMI PROJESĠ

Genel Müdürlüğümüzün 2011 yılında

baĢlayan “SHGM Otomasyon” projesi kapsamında

hazırlanan Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama

Yazılımı tamamlanmıĢ olup, veri giriĢlerine iliĢkin

çalıĢmalar devam etmektedir. Veri giriĢlerinin

tamamlanması ile birlikte öncelikle iç paydaĢlar

olmak üzere daha sonra dıĢ paydaĢları da

kapsayacak Ģekilde testlerinin yapılması ve

uygulamaya alınması iĢlemlerinin yılsonuna kadar

bitirilmesi öngörülmektedir.

2012 yılı için aĢağıda ifade edilen projeleri yerine getirebilmek amacıyla

“Bilgisayar Yazılımı” Projesi sunulmaktadır:

a. Söz konusu “SHGM Otomasyon” projesinin içinde yer alan ancak zaman

nedeniyle sonraki yıllarda devam ettirilmesine karar verilen ve “SHGM Otomasyon”

projesi ile entegrasyonunun sağlanması düĢünülen projelerin baĢında Kurum arĢivinin

digital hale getirilmesi bulunmaktadır. “SHGM Digital ArĢiv Projesi” ile tüm kurum

arĢivinin elektronik ortamda kayıtlarının tutulması ve gerekli bilgilere hızlı bir biçimde

ulaĢılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

b. Bununla birlikte yine “SHGM Otomasyon” projesi ile entegrasyonunun

sağlanması düĢünülen bir baĢka proje de “SHGM TaĢınır Kayıt Kontrol ve Takip

Sistemi Projesi” dir. Bu proje ile kurumda kayıtlı tüm taĢınırların, demirbaĢların düzenli

olarak kayıtları tutulabilecek ve değiĢiklikler takip edilerek yasal düzenlemeler zaman

kaybedilmeksizin yerine getirilebilecek, aynı zamanda israfın önlenmesine katkı

sağlanmıĢ olunabilecektir.

c. Ayrıca, “SHGM Otomasyon” Projesi ile bütünleĢik olmak üzere alımı

planlanan “Raporlama ve Gösterim OluĢturma” projesidir. Bu proje ile yayımlanacak

istatistikî bilgiler ile yapılacak tanıtım sunumların doğruluğunun ve etkinliğinin

artırılması sağlanacaktır.

“Bilgisayar Yazılımı” projesini oluĢturan söz konusu projeler için toplam

700.000.-TL ödenek konulmuĢtur.


36

SHGM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠNġAASI PROJESĠ

Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği

fonları ile finanse edilecek olan ve Katılım

Öncesi Mali ĠĢbirliği (IPA) Programı

kapsamında BaĢbakanlık Avrupa Birliği

Genel Sekreterliği Mali ĠĢbirliği BaĢkanlığı

ile görüĢülerek, 2010 yılında "Kabul edilen

proje teklifleri" içinde değerlendirilen bir

"SHGM EĞĠTĠM MERKEZĠ" inĢaası projesi

bulunmaktadır. Proje, Katılım Ortaklığı

Belgesinde belirtildiği üzere, havacılık

emniyeti alanındaki AB mevzuatının uygulanması hususunda SHGM'nin idari

kapasitesinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği komisyonu ile yapılan görüĢmeler sonucu hazırlanması istenilen

destekleyici dokümanların;

1. Eligibility Criteria - Uygunluk Kriterleri

2. Selection Criteria - Seçim Kriterleri

3.Contract Award Criteria - Ġhale Etme Kriterleri

4. Technical Specifications - Teknik ġartname

5. Technical Drawings - Teknik Çizimler (Gerekli Görülürse)

6. Draft Contract - Taslak SözleĢme (Gerekli Görülürse)

7. Special Conditions - Özel ġartlar (Gerekli Görülürse)

olarak tanımlanan "work tender dosyası" olduğu belirtilmiĢtir.

Bu çerçevede, IPA Uygulama Tüzüğü gereğince AB hibesinden finanse edilecek

olan “SHGM EĞĠTĠM MERKEZĠ” Yapımı projesi‟nin “proje tekliflerini destekleyici

dokümanların hazırlık çalıĢmaları” arasında yer alan ve giderleri Genel

Müdürlüğümüzün kendi kaynakları tarafından karĢılanması gereken;

“SHGM Eğitim Merkezinin inĢası için tam inĢaat iĢleri ihale dosyasının tüm

ekleriyle birlikte hazırlanması iĢi” ve

“SHGM Eğitim Merkezi inĢasının Denetim Projesinin (bütçe tahmini dahil)

hazırlanması iĢi”

projelerine iliĢkin olarak bir müĢavirlik hizmeti alımı yapılması ile ilgili olarak

teknik Ģartname hazırlanmıĢ olup, ihale aĢamasına gelinmiĢtir.

Bu iĢ için 2012 yılında, AB hibesinden finanse edilerek inĢasına baĢlanılacak olan

SHGM Eğitim Merkezi Projesi için 3.000.000.-TL ödeneğin kendi öz

kaynaklarımızdan karĢılanması gerekmektedir.


37

TEMMUZ - ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN

BEKLENTĠLER VE HEDEFLER


38

BÜTÇE GĠDERLERĠ

2012 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ

BEKLENTĠLER BEKLENTĠ

ORANI

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 17.672.000 103.068.363 583,23%

1 PERSONEL GĠDERLERĠ 5.988.000 8.000.000 133,60%

1 MEMURLAR 2.832.000 3.900.000 137,71%

2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 3.156.000 4.100.000 129,91%

2 SOS.GÜV. KUR. DEV. PRĠMĠ GĠD. 773.000 990.600 128,15%

1 MEMURLAR 385.000 535.600 139,12%

2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 388.000 455.000 117,27%

3 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 6.100.000 7.890.000 129,34%

2 TÜKETĠME YÖN. MAL VE MALZ. ALIM. 902.000 911.000 101,00%

3 YOLLUKLAR 1.318.000 1.975.000 149,85%

4 GÖREV GĠDERLERĠ 454.000 404.000 88,99%

5 HĠZMET ALIMLARI 2.333.000 3.131.000 134,20%

6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 460.000 950.000 206,52%

7 MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ

488.000 374.000 76,64%

8 GAYRĠMENKUL MAL BAK. VE ON. GĠD. 145.000 145.000 100,00%

5 CARĠ TRANSFERLER 1.111.000 83.887.763 7.550,65%

1 GÖREV ZARARLARI 250.000 169.000 67,60%

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER

30.000 30.000 100,00%

6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 831.000 1.007.000 121,18%

8 GELĠRDEN AYRILAN PAYLAR 0 82.681.763 -

6 SERMAYE GĠDERLERĠ 3.700.000 2.300.000 62,16%

3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 700.000 700.000 100,00%

5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ

3.000.000 1.600.000 53,33%


39

YILLARA GÖRE BÜTÇE GĠDER GERÇEKLEġMELERĠ

YIL KBÖ HARCAMA

2007 17.256.000 TL 4.596.036 TL 2008 16.205.000 TL 6.840.723 TL 2009 12.006.000 TL 9.041.574 TL 2010 16.010.000 TL 11.899.194 TL 2011 13.708.000 TL 12.735.424 TL 2012* 101.143.763 TL 87.229.396 TL

2007 2008 2009 2010 2011 2012

17.256.000 16.205.000 12.006.000 16.010.000 13.708.000

101.143.763

4.596.036 6.840.723 9.041.57411.899.194 12.735.424

87.229.396

KBÖ HARCAMA

26,63%

42,21%

75,31% 74,32%

92,91%86,24%

Haziran


40

YILLARA GÖRE BÜTÇE GELĠR GERÇEKLEġMELERĠ

YIL Gelir

2007 37.273.853 TL 2008 45.939.542 TL 2009 38.170.644 TL 2010 47.489.020 TL 2011 43.842.445 TL 2012* 63.000.000 TL

2012 yılı sonu itibariyle toplam 63.000.000 TL gelir gerçekleĢmesi beklenmekte olup,

son altı yılda %70‟e ulaĢan bir gelir artıĢı hedeflenmektedir.

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

37.273.853 TL

45.939.542 TL

38.170.644 TL

47.489.020 TL43.842.445 TL

63.000.000 TL


41

BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ


42

2011

GERÇEKLEġM

E TOPLAMI

2012

BAġLANGIÇ

ÖDENEĞĠ

OCAK GERÇEKLEġME ġUBAT GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN

GERÇEKLEġME

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEKLEġME

TOPLAMI

ARTIġ

ORANI

(%)

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEK. ORANI (%)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 12.501.963 17.672.000 710.605 672.762 683.919 1.489.442 860.978 83.761.206 1.943.299 2.433.397 773.096 1.216.161 1.079.993 1.336.808 6.051.890 90.909.774 1.402,17 48,41 514,43

01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 5.466.565 5.988.000 599.275 550.137 408.655 819.348 442.772 577.285 450.285 587.679 434.012 594.048 438.433 622.545 2.773.433 3.751.042 35,25 50,73 62,64

MEMURLAR 1.602.995 2.832.000 116.929 268.420 81.532 369.243 71.403 274.479 96.544 266.663 84.257 280.776 84.689 296.742 535.354 1.756.322 228,07 33,40 62,02

SÖZLEġMELĠ PERSONEL 3.863.569 3.156.000 482.347 281.718 327.123 450.105 371.369 302.805 353.741 321.016 349.756 313.273 353.744 325.804 2.238.079 1.994.720 -10,87 57,93 63,20

ĠġÇĠLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEÇĠCĠ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DĠĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ

720.726 773.000 84.661 64.742 57.538 97.999 63.683 67.642 60.846 69.733 60.446 70.729 61.973 72.673 389.147 443.517 13,97 53,99 57,38

MEMURLAR 263.932 385.000 21.924 36.943 15.167 52.593 13.429 36.428 14.194 36.301 14.692 38.308 15.040 39.253 94.446 239.826 153,93 35,78 62,29

SÖZLEġMELĠ PERSONEL 456.794 388.000 62.737 27.799 42.372 45.405 50.254 31.214 46.652 33.432 45.754 32.421 46.933 33.420 294.701 203.691 -30,88 64,52 52,50

ĠġÇĠLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEÇĠCĠ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DĠĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 4.882.075 6.100.000 21.675 52.467 214.077 413.448 351.670 393.028 379.406 725.510 271.534 513.448 558.029 500.383 1.796.391 2.598.284 44,64 36,80 42,59

ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI

701.372 902.000 0 0 23.047 54.680 33.382 24.479 80.338 36.746 42.554 52.683 96.935 65.685 276.257 234.274 -15,20 39,39 25,97

YOLLUKLAR 1.464.810 1.318.000 322 42.353 79.926 120.925 110.356 138.464 107.024 188.223 83.245 152.793 218.114 102.049 598.987 744.807 24,34 40,89 56,51

GÖREV GĠDERLERĠ 4.271 454.000 148 114 5 1.938 206 295 560 44 141 36 208 318 1.267 2.745 116,68 29,67 0,60

HĠZMET ALIMLARI 1.840.140 2.333.000 21.205 10.000 77.435 135.477 125.955 177.332 119.275 312.144 83.910 174.288 161.213 203.180 588.993 1.012.422 71,89 32,01 43,40

TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 355.960 460.000 0 0 13.719 90.722 40.443 42.156 21.438 101.660 30.122 98.482 29.513 98.389 135.236 431.408 219,01 37,99 93,78

MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ

375.628 488.000 0 0 19.946 3.157 20.761 7.789 35.348 39.156 31.562 35.166 10.805 30.762 118.422 116.029 -2,02 31,53 23,78

GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ

139.895 145.000 0 0 0 6.549 20.566 2.513 15.423 47.536 0 0 41.241 0 77.230 56.598 -26,71 55,21 39,03

TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 4.882.075 6.100.000 21.675 52.467 214.077 413.448 351.670 393.028 379.406 725.510 271.534 513.448 558.029 500.383 1.796.391 2.598.284 44,64 36,80 42,59

04 - FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

ĠSKONTO GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00


43

2011

GERÇEKLEġM

E TOPLAMI

2012

BAġLANGIÇ

ÖDENEĞĠ


GERÇEKLEġME

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEKLEġME

TOPLAMI

ARTIġ

ORANI

(%)

OCAK-HAZĠRAN

GERÇEK. ORANI (%)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

05 - CARĠ TRANSFERLER 1.090.978 1.111.000 4.993 5.415 3.648 155.539 2.853 82.688.559 1.043.676 1.015.784 7.103 3.243 3.386 2.449 1.065.660 83.870.988 7.770,33 97,68 7.549,14

GÖREV ZARARLARI 172.106 250.000 4.993 5.415 0 155.539 954 0 145.543 6.354 5.204 794 1.487 0 158.182 168.102 6,27 91,91 67,24

HAZĠNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER

22.638 30.000 0 0 3.648 0 1.899 6.796 1.899 2.449 1.899 2.449 1.899 2.449 11.244 14.142 25,77 49,67 47,14

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 896.234 831.000 0 0 0 0 0 0 896.234 1.006.981 0 0 0 0 896.234 1.006.981 12,36 100,00 121,18

GELĠRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 82.681.763 0 0 0 0 0 0 0 82.681.763 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 341.620 3.700.000 0 0 0 3.108 0 34.692 9.086 34.692 0 34.692 18.172 138.759 27.258 245.943 802,28 7,98 6,65

MAMUL MAL ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 341.620 700.000 0 0 0 3.108 0 34.692 9.086 34.692 0 34.692 18.172 138.759 27.258 245.943 802,28 7,98 35,13

GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ

0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ

1.090.978 1.111.000 4.993 5.415 3.648 155.539 2.853 82.688.559 1.043.676 1.015.784 7.103 3.243 3.386 2.449 1.065.660 83.870.988 7.770,33 97,68 7.549,14

GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIġINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

07 - SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTĠÇĠ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIġI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00


44

BÜTÇE GELĠRLERĠ

Havacılık Sektörünün çok dinamik bir sektör olması nedeniyle Genel Müdürlük

gelirlerinde net bir tahmin yapmak mümkün olamamaktadır.

Ancak ilk 6 ay göz önüne alındığında, ikinci altı ay içinde yaklaĢık olarak 33.000.000.-TL

gelir gerçekleĢeceği ve toplamda yaklaĢık olarak 58.000.000.-TL gelir elde edileceği

tahmin edilmektedir.

2011 GERÇEKLEġME

TOPLAMI



TOPLAMI ARTIġ ORANI

(%)


ORANI (%)

2012 YILSONU GERÇEKLEġME

TAHMĠNĠ

2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 43.536.232 63.000.000 29.585.008 27.920.535 13 122 83 57.918.500

03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.523.738 35.981.000 25.130.104 22.415.814 -10,80 72,79 62,30 46.904.500

03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 34.523.738 1.406.000 25.130.104 5.424.758 -78,41 72,79 385,83 12.604.500

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri

0 34.575.000 0 16.991.056 0,00 0,00 49,14 34.300.000

05. Diğer Gelirler 9.012.493 27.019.000 4.454.904 5.504.721 23,57 49,43 20,37 11.014.000

05.1 Faiz Gelirleri 9.003.595 11.001.000 4.451.201 3.504.404 -21,27 49,44 31,86 7.001.000

05.2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 16.000.000 0 1.994.143 0,00 0,00 12,46 4.000.000

05.9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 8.898,37 18.000 3.703 6.174 66,74 41,61 34,30 13.000

2011 YILI OCAK – HAZĠRAN DÖNEMĠ GELĠR GERÇEKLEġME YÜZDELERĠ GRAFĠĞĠ

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri84,94%

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma

izni gelirleri0,00%

05.1 Faiz Gelirleri15,05%

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

0,00% 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler0,01%


45

2012 YILI OCAK – HAZĠRAN DÖNEMĠ GELĠR GERÇEKLEġME YÜZDELERĠ GRAFĠĞĠ

2011 - 2012 YILLARI OCAK – HAZĠRAN DÖNEMĠ

KARġILAġTIRMALI GELĠR GERÇEKLEġME TUTARLARI

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

19%

03.2 Malların kullanma veya

faaliyette bulunma izni gelirleri

61%

05.1 Faiz Gelirleri13%

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan

Paylar7%

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler

0%

03.1 Mal ve Hizmet Satış

Gelirleri


faaliyette bulunma izni

gelirleri

05.1 Faiz Gelirleri 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar


5.424.758

16.991.056

3.504.4041.994.143

6.174

25.130.104

0

4.451.201

0 3.703

2012 2011


46

2011GERÇEKLEġME TOPLAMI

2012 YILSONU GERÇEKLEġME

TAHMĠNĠ

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 43.536.232 57.918.500

03. TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 34.523.738 46.904.500

03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 34.523.738 12.604.500

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 34.300.000

05. DĠĞER GELĠRLER 9.012.493 11.014.000

05.1 Faiz Gelirleri 9.003.595 7.001.000

05.2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 4.000.000

05.9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 8.898,37 13.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış

Gelirleri


faaliyette bulunma izni

gelirleri

05.1 Faiz Gelirleri 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar


34.523.738

0

9.003.595

08.898,37

12.604.500

34.300.000

7.001.000

4.000.000

13.000

2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ


47

BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ


48

2011 GERÇEKLE

ġME TOPLAMI


OCAK GERÇEKLEġME ġUBAT

GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME

NĠSAN GERÇEKLEġME

MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN

GERÇEKLEġME


TOPLAMI ARTIġ

ORANI * (%)

OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI **

(%)

2012 YILSONU GERÇEKL

EġME TAHMĠNĠ

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI

43.536.232 63.000.000 2.790.453 0 1.422.723 5.312.760 1.585.367 1.726.958 1.225.812 1.908.845 11.374.557 9.077.702 11.186.095 9.894.270 29.585.008 27.920.535 -5,63 67,95 44,32 57.918.500

01 - VERGĠ GELĠRLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GELĠR VE KAZANÇ ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

MÜLKĠYET ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DAHĠLDE ALINAN MAL VE HĠZMET VERGĠLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

ULUSLARARASI TĠCARET VE MUAMELELERDEN ALINAN VERGĠLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DAMGA VERGĠSĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

HARÇLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BAġKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGĠLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. SOSYAL GÜVENLĠK GELĠRLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DÜZENLEYĠCĠ VE DENETLEYĠCĠ KURUMLARDAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

MAHALLĠ ĠDARELERDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DĠĞER ĠġVERENLERDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

ÇALIġANLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KENDĠ ĠġĠNE SAHĠP OLANLARDAN VEYA ÇALIġMAYANLARDAN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

AYIRIMI YAPILAMAYAN DĠĞER SOSYAL GÜVENLĠK PAYLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ

34.523.738 35.981.000 1.234.002 0 1.418.615 2.242.054 1.584.059 1.338.514 1.225.304 1.763.762 9.806.098 1.634.530 9.862.026 15.436.955 25.130.104 22.415.814 -10,80 72,79 62,30 46.904.500

MAL VE HĠZMET SATIġ GELĠRLERĠ 34.523.738 1.406.000 1.234.002 0 1.418.615 1.774.905 1.584.059 848.977 1.225.304 818.259 9.806.098 855.665 9.862.026 1.126.951 25.130.104 5.424.758 -78,41 72,79 385,83 12.604.500


49

2011 GERÇEKLE

ġME TOPLAMI



GERÇEKLEġME


TOPLAMI ARTIġ

ORANI * (%)

OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%)

2012 YILSONU

GERÇEKLEġME

TAHMĠNĠ 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

MALLARIN KULLANMA VEYA FAALĠYETTE BULUNMA ĠZNĠ GELĠRLERĠ

0 34.575.000 0 0 0 467.148 0 489.537 0 945.503 0 778.865 0 14.310.004 0 16.991.056 0,00 0,00 49,14 34.300.000

KĠT VE KAMU BANKALARI GELĠRLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KURUMLAR HASILATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KURUMLAR KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KĠRA GELĠRLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DĠĞER TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURT DIġINDAN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇESĠNE DAHĠL ĠDARELERDEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DĠĞER ĠDARELERDEN ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KURUMLARDAN VE KĠġĠLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIġLAR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

PROJE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

ÖZEL GELĠRLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. DĠĞER GELĠRLER 9.012.493 27.019.000 1.556.451 0 4.108 3.070.707 1.308 388.443 508 145.083 1.568.459 7.443.173 1.324.069 -5.542.685 4.454.904 5.504.721 23,57 49,43 20,37 11.014.000

FAĠZ GELĠRLERĠ 9.003.595 11.001.000 1.556.451 0 4.108 2.429.082 0 21.124 0 0 1.567.815 1.054.196 1.322.827 3 4.451.201 3.504.404 -21,27 49,44 31,86 7.001.000

KĠġĠ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

0 16.000.000 0 0 0 641.625 0 364.738 0 144.041 0 6.388.977 0 -5.545.238 0 1.994.143 0,00 0,00 12,46 4.000.000

PARA CEZALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER 8.898,37 18000 0 0 0 0 1.308 2.581 508 1.042 644 0 1.242 2.550 3.703 6.174 66,74 41,61 34,30 13.000


50

t.c. - shgm · Ġlk alti aylik gerÇekleġme durumu 2011 ocak-hazĠran gerÇekleġme toplami 2012...

Documents