Årsrapport...hovudsak er kjelda statistisk sentralbyrå sin kostra-database, foreløpige tall for...

Årsrapport 2016

Godkjent i kommunestyret:

1 Årsrapport for Askvoll kommune 2016

Innhald Årshjul for Askvoll kommune ......................................... 3

Innleiing .......................................................................... 4

Samhandling og informasjon .......................................... 4

Oppsummering av året 2016 .......................................... 5

Økonomi - driftsrekneskapen ......................................... 5

Investeringsrekneskapen ................................................ 7

Større hendingar i 2016 .................................................. 7

Folketalsutviklinga ........................................................ 10

Folkehelsa i Askvoll ....................................................... 13

Overordna KOSTRA-tal ................................................. 15

Sentraladministrasjonen .............................................. 16

Økonomi ....................................................................... 17

Viktige hendingar ......................................................... 18

Samfunnstryggleik og beredskap ................................. 18

Hendingar i 2016 knytt til beredskap ........................... 18

Ungdomsrådet .............................................................. 19

Oppvekstetaten ............................................................ 19

Oppvekstkontoret ........................................................ 20

Skule ............................................................................. 21

Barnehage..................................................................... 26

Andre tenester innanfor oppvekstetaten .................... 31

Kulturskulen .................................................................. 31

Bibliotek ........................................................................ 32

Helse og omsorgsetaten ............................................... 35

Ansvar 410 Helse .......................................................... 44

Nav -kontoret ............................................................... 49

HAFS interkommunale barnevern ................................ 53

Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler (LAF) ............ 55

Bygg- og eigedomsavdelinga ........................................ 58

Teknisk drift .................................................................. 66

Vaktmeistersentralen ................................................... 72


Interne prosessar .......................................................... 73

Politikk og lokaldemokrati ............................................ 74

Interkommunalt samarbeid.......................................... 76

Interkommunale selskap .............................................. 79

Eigarskap....................................................................... 81


Årshjul for Askvoll kommune

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

1. Månedsrapport2. Rekneskapsavslutning3. KOSTRA-rapportering4. KS strategikonferanse

1. Månedsrapport2. Refusjon tunge brukarar (PLO)3. Årsmelding til administrasjonen

1. Sende inn budsjett- og økonomiplan til fylkesmannen

2. Sende ut melding om månedsrapport3. Månedsrapport4. Planlegging av medarbeidersamtaler

1. Månedsrapport2. Årsrapport3. KOSTRA-rapportering4. Brukarundersøking

1. Tertialrapport2. Årsrapport til kommunestyret3. Medarbeidarundersøking

1. Månedsrapport2. Vedtak tertialrapport 1 i kommunestyret3. Årsmelding/rekneskap til kommunestyret

KJERNEFERIE

1. Månedsrapport 2. Utsending av første budsjettrundskriv

KJERNEFERIE

1. Månedsrapport 2. Tertialrapport 23. Lokale lønsforhandlingar

1. Månedsrapport2. Vedtak tertialrapport 2 i

kommunestyret3. Dialogmøte politikarar og

administrasjon4. Lokale lønsforhandlingar

1. Haustkonferanse fylkesmannen/KS2. Månedsrapport3. Rådmannen sitt framlegg til budsjett

1. Vedtak av budsjett2. Månedsrapport

1. Tertial

2. Tertial

3. Tertial

Årsrapport Askvoll kommune 2016 4

Innleiing

Økonomireglementet for Askvoll kommune seier følgjande: Det skal utarbeidast årsrapport for kvar etat. Rapportane skal behandlast som eiga sak i same kommunestyremøte som rekneskapen og årsmeldinga er oppe til behandling.

Summen av informasjonen frå årsrekneskapen m/årsmelding og årsrapporten skal tilfredstille krava i kommunelova § 48.

Samhandling og informasjon Brukarane: Askvoll kommune skal drive målretta kommunikasjon, med utgangspunkt i våre brukarar/målgruppene sine behov og føresetnadar for deltaking ved:

• å gje våre innbyggjarar målretta, korrekt, forståeleg og aktuell informasjon om tenester, mogelegheiter, retter og plikter basert på deira behov, føresetnadar og synspunkt

• å bruke eit godt og forståeleg språk i både skriftleg og munnleg kommunikasjon • å sikre mogelegheita til medverknad, dialog og samhandling • å gjennom god og oppdatert intern kommunikasjon sikre ein velfungerande

organisasjon • å arbeide aktivt for å bygge kommunen sitt omdømme og identitet for å bidra til at

kommunen skal vere eit berekraftig og nyskapande samfunn • å bruke moderne informasjonskanalar på ein effektiv og føremålstenleg måte

Våre viktigaste målgrupper i kommunikasjonsarbeidet er:

• våre tilsette • dei folkevalde • alle som bur og/eller arbeidar i Askvoll kommune • brukarar av kommunale tenester • næringsliv • lokale lag og organisasjonar • myndigheitene • media • andre kommunar • andre eksterne samarbeidspartar • råd og utval • tilflyttarar


Oppsummering av året 2016

Økonomi - driftsrekneskapen

Samla driftsinntekter var om lag 277 mill kr. og driftsutgiftene 266 mill kr, noko som gjev eit brutto driftsresultat på 10,8 mill kr. Etter at det er teke omsyn til finansinntekter og finansutgifter vart netto driftsresultat 10,5 mill kr. Etter bruk og avsetjinga til fond inkludert budsjettert avsetjing til disposisjonsfondet, viser rekneskapen eit mindreforbruk på 7,6 mill kr. Kommunen sitt disposisjonsfond vil såleis få tilført om lag 10,6 mill kr. når rekneskapen vert godkjent i kommunestyret og vil då vere på om lag 22,6 mill kroner.

Tenesteområda har i 2016 hatt eit mindreforbruk på 4,4 mill kr i høve til sist revidert budsjett etter 2. tertialrapport. Auka skatteinntekt og mindre utgifter til pensjon enn budsjettert står for resten av det positive avviket i rekneskapen. Skatteinntektene vart 7 mill høgare enn det som var budsjettert. På bakgrunn av dette vart inntektsutjamninga i rammetilskotet redusert, slik at netto auke i skatt og rammetilskot vart om lag 2,5 mill kr. Det er særleg budsjettområda til rådmann, Helse- og omsorg og Oppvekst som bidreg til mindreforbruket, medan det er mindre avvik både positivt og negativt på dei andre ansvarsområda. Bakgrunnen for resultata er kommentert i årsmeldinga og i etatane sine bidrag i årsrapporten. Driftsutgiftene fordelar seg slik på dei ulike etatane:


Forholdet mellom brutto utgift, inntekter og netto utgift for den einskilde etat Etatane sine budsjettrammer er tildelt på nettobudsjett, der det for einskilde er store inntekter som husleige, avgifter, brukarbetaling og statstilskot som vert inntektsført direkte på etatane. Aktiviteten kan difor vere vesentleg større enn nettobudsjettet viser.

Bygg- og eigedom og Teknisk drift har t.d. svært små nettobudsjett, men har brutto utgifter på over 10 mill. Både rådmann, oppvekst og helse- og omsorg har store inntekter i budsjetta sine.


Investeringsrekneskapen

Investeringsrekneskapen viser ei samla investering på 18 mill kr. Dette er vesentleg mindre enn den opphavlege investeringsplanen for 2016 som var på 49 mill kr. Det største enkeltavviket er knytt til bygging av 6 nye rom på Askvollheimen som vart bestemt teke ut av investeringsplanen, men det var ei rekkje investeringsplanar som ikkje vart realisert i 2016. Som følgje av dette ba kommunestyret rådmannen om å vurdere å opprette ei prosjektstilling innanfor ramma av investeringsbudsjettet for å sikre betre framdrift i prosjekta. I skrivande stund er stillinga oppretta og tilsetjingsprosessen i avslutningsfasen. Dei største investeringane som er gjennomført i 2016 er utbygginga av Røverompa og Gjelsvik barnehagar, utbetring av ein sving på den kommunale vegen i Kvammen og ferdigstilling av vassleidning frå Bakke til Boge i Holmedal. Gang- og sykkelveg på Grov.

Større hendingar i 2016

Busetjing av flyktningar fekk eit stort omfang i 2016 og har kravd auka ressursbruk i både i flyktningtenesta , vaksenopplæringa og i dei andre tenesteområda som skule, barnehage og helse. Ved utgangen av året hadde Askvoll busett 43 personar frå Syria.

Kommunereforma har kravd mykje ressursbruk dei to siste åra. Askvoll var med i utgreiingar om ein storkommune i Sunnfjord og eit alternativ i lag med Fjaler, Hyllestad og Solund. Det vart gjennomført folkehøyring i 2015 og 4. april 2016 vart det halde folkerøysting. Resultatet av folkerøystinga viste at 40 % ønskte at Askvoll skulle fortsetje som eigen kommune, medan 36 % ønskte ei samanslåing i retning SIS og 24 % i retning Hafs.

Summen av dei som ønskte ei samanslåing var 60 %, men dei to samanslåingsalternativa vari stor grad to ulike retningsval for Askvoll. Askvoll kommunestyre vedtok å forhandle vidare med Sunnfjordkommunane men dette førte ikkje fram. Etter at alternativet med storkommune ikkje lenger var aktuelt, vart det gjort forsøk med å få til avtale mellom kommunane Askvoll, Fjaler og Hyllestad. Dette førte heller ikkje fram og kommunestyret vedtok i sak 051/16 at Askvoll skal fortsetje som eigen kommune. Adresseprosjekt skal gje alle eigedommar vegadresse. Prosjektet starta i 2015 og heldt fram i gjennom heile 2016 og vidare i 2017. Askvoll kommune vedtok vertskommunesamarbeid med Førde som brannsjef med verknad frå 1. mai 2016. Askvoll vedtok i desember 2016 å verte medlem i friluftsråd for kysten som eit 3-årig prøveprosjekt. Dei andre medlemskommunane er Florø og Solund, sistnemnde er vertskommune for friluftsrådet. Fylkestinget vedtok å redusere tal tannklinikkar frå 28 til 18 innan 01.01.19. Tannklinikken i Askvoll vart ikkje lagt ned og skal utvidast for å kunne tilby tenester til fleire innbyggjarar. Kommunedelplan for Atløysambandet vart lagt ut for offentleg ettersyn i juni 2016 med to alternativ seglingshøgder. Planen fekk motsegn frå Kystverket i høve seglingshøgda etter alt 1 C. Dette alternativet vart justert i kommunestyret sitt vedtak av planen, men motsegna står ved lag og planen er no sendt departementet til avgjerd.


Kommunebarometeret 2017 Kommunebarometeret er ein samanlikning av kommunar, basert på til saman 141 nøkkeltal innan 12 ulike sektorar. Føremålet er å gje ein lettfatteleg og tilgjengeleg oversikt over kommunen si drift. Kommunebarometeret 2017 brukar data frå det siste tilgjengelige året. I hovudsak er kjelda Statistisk sentralbyrå sin KOSTRA-database, foreløpige tall for 2016. I tillegg er det henta offentleg statistikk frå ein del andre kjelder, både andre tal frå SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking. Samanstillinga er gjort av Kommunal Rapport.

Plasseringa er førebels, ettersom ein del data først vert publisert i juni. bort frå kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kjem Askvoll på en 43. plass. Justert for økonomiske føresetnader er plasseringa nr. 20. I følgje kommentarane frå Kommunal Rapport er nøkkeltala for Askvoll langt betre enn dei økonomiske føresetnadane skulle tilsei. Endeleg tabell blir offentleggjort 21. juni.

Askvoll er inne på Topp 100-lista innan grunnskule, barnehage og helse.

Kommunen har sine svakaste plasseringar innan kultur (343. plass), miljø og ressursar (310. plass) og barnevern (276. plass).


Utviklinga i sjukefråværet i Askvoll kommune pr. kvartal i åra frå 2012

Det har i mange år vore ei målsetjing om at det samla sjukefråværet ikkje skal overstige 6 %. I 2012 var det legemelde fråværet for året 5,7 %, medan det for åra 2013 til 2016 har variert mellom 7,8 % i 2014 til 7,2 % i 2016. I tillegg kjem det eigenmelde fråværet som ut frå erfaring utgjer om lag 1 %.

Vi har ikkje lukkast i å redusere sjukefråværet slik som målsetjinga er. Det er mange grunnar til sjukefråvær og det er den delen som kan skuldast fysisk eller psykisk arbeidsmiljø kommunen som arbeidsgjevar må ha særleg fokus på. I tillegg er det viktig med god oppfølging og jamleg kontakt med den sjukmelde uansett årsak.

Samanlikninga under med andre arbeidsgjevarar viser utviklinga for 4. kvartal i åra 2012 til 2016.


Sjukefråværet på dei ulike einingane

Folketalsutviklinga Samansetjing av folketalet i Askvoll ved utgangen av året.

Aldersgrupper 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 år 30 31 22 26 36 26 1 – 5 år 141 147 158 161 156 177 6 – 12 år 259 257 243 230 229 228 13 – 15 år 126 107 110 116 128 120 16 – 19 år 168 179 161 159 150 154 20 – 44 år 726 705 726 724 726 744 45 – 66 år 932 943 939 927 938 933 67 – 79 år 408 423 421 435 443 446 80 – 89 år 174 170 174 169 160 177 90 år eller meir 46 56 57 61 57 60 Sum 3010 3018 3011 3008 3023 3065


Folketalet i Askvoll gjekk ned med om lag 300 personar i perioden 2000 til 2009. Sidan 2010 har folketalet vore stabilt med ein svak aukande tendens. I 2016 skriv nok mykje av folketalsauken seg frå busetjing av flyktningar, men Askvoll har òg hatt ein netto innanlands tilflytting siste året.

Folketalsutviklinga i fylket

SSB sine prognosar fram mot 2040 viser at Askvoll skal ha ein folketalsnedgang på om lag til 10%. Kommunen har dei siste åra lukkast i å stabilisere folketalet på tross av SSB sine prognosar.


SSB sine prognosar på den tida samfunnsdelen av kommuneplanen vart vedteken, viste ein prognose i 2020 på 2625 innbyggarar.

Frå samfunnsdelen i kommuneplanen

Siste framskriving viser ein prognose på 2923 i 2020, ein positiv endring på om lag 300 innbyggarar i høve til prognosen frå 2010.

Med Askvoll sin alderssamansetjing vil det truleg vere eit fødselsunderskot i åra framover. Det er difor netto innanlandsflytting og netto innvandring som må til for å få ei betre folketalsutvikling enn prognosane. Utviklinga dei siste åra viser at Askvoll har ein stor bustadattraktivitet og folketalsutviklinga er mykje meir positiv enn utviklinga i tal arbeidsplassar skal tilseie.


Folkehelsa i Askvoll Folkehelseinstituttet gir kvart år ut ein folkehelseprofil for kvar kommune, som skal vere eit bidrag til kommunen sitt arbeid for å skaffe seg oversyn over helsetilstanden til innbyggarane. Statistikken her er utarbeidd på bakgrunn av opplysningar pr. oktober 2016.


Tabellen viser arbeidsplassar lokalisert i Askvoll kommune. Av dei 1102 sysselsette som har arbeidsstad i kommunen pendlar 119 inn frå andre kommunar. Tilsvarande er det tilsaman 1446 arbeidstakarar som bur i Askvoll og av desse har 463 arbeidsstad der arbeidsgjevaren er registrert i ein annan kommune.

I samband med kommunereforma vart det utarbeidd eit meir detaljert prosentvis oversyn over pendlinsmønsteret for dei einskilde kommunane. Tala her er i frå 2014, men mønsteret er truleg relativt stabilt og litt over 30 % av arbeidstakarane som er busett i Askvoll pendlar til arbeid utanfor kommunen, der Førde og arbeidsgjevarar utanfor nærområdet er dei største.


Overordna KOSTRA-tal Finansielle nøkkeltal Askvoll Kommunegr. 1 Sogn og Fjordane Landet elles 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,9 4,2 3,2 2,0 2,6 2,1 3,7 2,1

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,8 3,8 3,8 2,4 2,9 3,7 4,0 3,0

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 221,6 222,9 207,5 212,7 222,9 220,6 213 216

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 14,2 6 22,4 20,1 17,7 16,9 18,2 16,7

Frie inntekter i kroner per innbyggjar 61996 59946 59243 56583 84145 75788 63024 59798 Netto lånegjeld i kroner per innbyggjar 68513 67165 59243 56583 84145 75788 63024 59798

Prioritering Askvoll Kommunegr. 1 Sogn og Fjordane

Landet elles

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Netto driftsutgifter per innbyggjar 1-5 år i kroner, barnehagar 123514 124551 131664 124159 140967 131584 138739 131862

Netto driftsutgifter til grunnskulesektor (202, 214, 215, 222, 223) per innbyggjar 6-15 år

134828 129210 117520 113511 122739 120466 104666 104710

Netto driftsutgifter per innbyggjar i kroner, kommunehelsetenesta 3661 3180 2773 2660 3419 3234 2507 2347

Netto driftsutgifter per innbyggjar i kroner, pleie- og omsorgstenesta 21586 21742 17857 18498 21623 20370 16564 15905

Netto driftsutgifter til sosialtenesta per innbyggjar 20-66 år 4088 2513 3161 2556 2788 2490 3907 3623

Netto driftsutgifter per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta 6760 4671 9034 8615 8031 7256 8895 8370

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. per innbyggjar 6553 5934 5722 5606 5937 5928 4138 4021

Tabellen viser utgifter pr. innbyggar i dei ulike målgruppene for dei største tenesteområda samanlikna med andre kommunar.

Dekningsgrad Askvoll Kommunegr. 1 Sogn og Fjordane Landet elles

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,4 89,7 87,3 87,6 92,8 91,9 91 90,4 Andel elevar i grunnskulen som får spesialundervisning 10,8 8,7 10,1 9,5 8,4 8,5 7,8 7,9

Legeårsverk per 10 000 innbyggjar, kommunehelsetenesta 13,1 13,2 10,7 10,7 12,8 12,8 10,6 10,5

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggjar, kommunehelsetenesta 13,1 13,2 9,3 9,1 10,8 10,7 9,0 9,0

Andel plassar i einerom i pleie- og omsorgsinstitusjonar 93,1 93,1 97,9 97,8 95,5 91,8 95,3 95,0

Andel innbyggjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon 13,5 13,8 16,5 13,9 13,9 13,3 13,6 13,6


Andel sosialhjelpsmottakarar i alderen 20-66 år, av innbyggjarane 20-66 år 4,7 4,0 3,8 3,3 4,1 3,9

Andel barn med barnevernstiltak ift. Innbyggjarar 0-17 år 6,2 5,3 4,6 : 4,1 4,9 4,8

Kommunalt disponerte bustadar per 1000 innbyggjarar 27 27 21 21 26 24 20 21

Årsrapport frå einingane Sentraladministrasjonen

Organisering

Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i % Rådmannskontoret Håkon Loftheim 4 4 6,2 %

(sentraladmin) Økonomiavdelinga Nina Haugstad 4 Fellesfunksjonar Tova Kjæmpenes 1 3

Rådmannskontoret sitt arbeidsområde har i hovudsak 3 målgrupper:

• Politisk styring – sekretærfunksjon og sakshandsaming for kommunestyre, formannskap, administrasjonsutval. Gjennomføring av kommune/stortingsval

• Fellesfunksjonar i høve den kommunale drifta • Publikumsretta sakshandsaming t.d. sal/skjenkeløyve, idrettsplan, tilskotsordningar,

prosjektoppfølging som t.d. breibandutbygging

Politisk styring

Sekretariatsfunksjon for alle politiske organ i kommunen og for arbeidsmiljøutvalet. Administrativ leiing Stillingsoversyn Arkiv- og sekretariatsleiar Rådmann Ass. rådmann Rådgjevar Flyktningkonsulent Økonomiforvaltning Stillingsoversyn Økonomisjef Konsulent rekneskap Konsulent løn Skatteoppkrevjar Konsulent eigedomsskatt (mellombels)


Arbeidsoppgåver på rådmannskontoret

Rådmannsstaben har ansvar for overordna: - økonomi og personalforvaltning - arkiv - innkjøp - ikt - heimesida - beredskap - pensjon - forsikring - sal- og skjenkeløyve - næringsarbeid - prosjektoppfølging - Ungdomsrådet - idrettsplan, tilskotsmidlar idrett og friluftsliv - oppfølging av velforeiningane - Møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for politikarane i kommunen.

Økonomi

Eining Budsjett 2016 (Revidert)

Rekneskap 2016 Avvik i kroner

Avvik i %

Inntekter -10 125 656 -16 481 531 6 355 875 Utgifter 28 598 330 33 112 316 4 513 986 Samla 18 472 674 16 624 061 1 841 613 9,9 %

Brann- og feiarvesenet - Askvoll og Førde brannvesen 2016

I 2016 inngjekk Askvoll og Førde kommune ei interkommunal samarbeidsavtale knytt til tenester innan brann- og feiing, herunder brannvernsjefsansvaret. Dette samarbeidet trådte i kraft frå og med 1.5.2016. Det er 18 mannskap, herunder 4 utrykningsleiarar og ein reservelutrykningsleiar, plassert ved Askvoll brannstasjon. I tillegg har vi 8 mannskap på depotet på Atløy, 6 mannskap på depotet på Værlandet/Bulandet og 5 mannskap på depotet i Kvammen. Vi har tilsaman 8 utdanna og kvalifiserte røykdykkarar. Det var utlyst ledige stillingar som brannmannskap på depota på Værlandet/Bulandet og på Atløy, og ein fekk inn nok søkjarar til alle ledige stillingane. Dei nye vart tilsett frå og med 2017. I 2016 var det tre større hendingar som kravde ekstra innsats frå brannvesenet. Dette var knytt til ein brann i eit feriehus på Smelvær, søkeaksjon etter sakna tenåringsjente og storbrann i krabbefabrikken på Herland. Med bakgrunn i desse hendingane ser vi kor viktig det er med samarbeid på tvers av både sektor, etatar og


kommunegrenser for å få den hjelpa som trengs. I tillegg er ambulansen, og i sær ambulansebåten, ein viktig og sentral del av dette arbeidet. Av investeringar i 2016, med effektuering i 2017, kan ein nemne at ny brannbil i Askvoll vert bestilt i 2017. Brannvesenet fekk av Brannløftet/Gjensidigestiftelsen tildelt ei overflateredningspakke – 3 stykk tørrdrakter med utstyr for søk i elv og sjø. Utstyret blir levert i 2017. Elles har eit tilsyn frå Arbeidstilsynet, om helsefare innan brann og feiing, peika på utfordringar i garderobetilhøva, og mangel på rutineskildringar av arbeidsoppgåver samt dokumentasjon på opplæring. Dette vil og verte fulgt opp i 2017.

Viktige hendingar

• Kommunereforma • Folkeavrøysting om kommunesamanslåing • Busetjing av flyktningar • Fiberutbygging på Værlandet og Bulandet vart ferdigstilt • Askvoll har fått innvilga stønad til breibandutbygging på Atløy

Samfunnstryggleik og beredskap

Det var i 2016 ingen hendingar som medførte at kriseleiinga vart sett, men det var alltid auka beredskap i samband med varsla ekstremvær, som i 2016 var «Tor» og «Urd». I ein kvar situasjon er det alltid tett kontakt mellom beredskapsleiar – rådmannen, og informasjonsansvarleg – ordførar. Det vert fortløpande vurdert om kriseleiinga skal settast høvesvis om fleire skal settast i beredskap i ein kvar situasjon der rådmann og ordførar vert kontakta. Når det vert kravd vert det sendt situasjons- og statusrapport til fylkesberedskapssjefen via DSB-CIM.

I sær under ekstremværsituasjonar er det viktig at informasjon og kommunikasjon går til rett nivå og på tilstrekkeleg, best mogeleg vis. Eit viktig steg i rett retning er Askvoll kommune si deltaking i Pilot Nødnett, der beredskapsleiing og heimetenesta vil verte tilknytt nødnettet sin kommunikasjonsnettverk. Oppstart av denne piloten var planlagt til hausten 2016, men vart av ulike årsaker utsett til våren 2017. I 2016 starta og revideringa av den heilskaplege ROS-analysa (overordna ROS), som vart sett på vent til situasjonen knytt til bilambulanse og ambulansebåten, for å få dette med som ein del av risikobiletet.

Den heilskaplege ROS-analysa skal vere ferdigstilt hausten 2017, og deretter starta revideringa av det overordna beredskapsverket for tilpassing til ny ROS-analyse.

Hendingar i 2016 knytt til beredskap

Vårt psykososiale kriseteam vart i 2016 kontakta i samband med 6 hendingar, der 2 vart vurdert som ikkje akutt, og 4 aktive hendingar, det vil seie der det psykososiale kriseteamet rykte ut.

Det var tre større hendingar innan brannberedskap i 2016: brann i feriehus på Smelvær, søkeaksjon etter sakna tenåringsjente og storbrann i krabbefabrikken på Herland, Atløy.


Ungdomsrådet – sjå eiga årsmelding

Oppvekstetaten

Årsrapporten for Oppvekstetaten 2016 er delt inn etter hovudområda som vi driv tenesteproduksjon innan. Talgrunnlaget for dei grafiske presentasjonane er henta frå KOSTRA, GSI og BASIL, og dette året har vi også nytta Kommunebarometeret til å forsøkje å synleggjere innhald og kvalitet i tenestene våre.

*) I denne rapporten er ikkje sjukefråvær for einskildeiningar presentert, men samla for heile etaten og for dei to største tenesteområda, barnehage og grunnskule. Som tala syner så har vi samla for heile etaten også i 2016 store utfordringar med høgt sjukefråvær. Det er stor variasjon mellom einingane, men når dei største arbeidsplassane også er dei som har høgst sjukefråvær, har det mykje å seie for det samla resultatet. Samla sjukefråvær i etaten var i 2016 på 8,1 %, noko som utgjer 2251 tapte dagsverk. Dette representerer både ein stor kostnad per år, men ikkje minst vert eit så høgt sjukefråvær opplevd som ein svært krevjande situasjon frå både arbeidstakarar og ikkje minst for einingsleiarane.


Oppvekstkontoret

Organisering

Eining Fagfelt Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefrå-vær i %

Oppvekstkontoret Fellestenester Kristen Holt 3,3 4 *) Dette området gjeld fellestenester for alle einingane innan oppvekstetaten, i hovudsak knytt til fagfelta administrasjon og leiing, PPT og vaksenopplæring.

Økonomi

Eining Budsjett 2016 (1000 kr)

Rekneskap 2016 (1000 kr)

Avvik i kroner (1000 kr)

Avvik i %

Oppvekst – ans 200 6 029 6794 765 12,7 Samla 6 029 6 794 765 12,7

• For å få budsjett for 2016 i balanse la ein opp til å nytte 600.000 kroner frå fond til norskopplæring til å saldere ansvar 200. Dette er ikkje gjort pga eit samla overskot. Dette er hovudforklaringa til det store meirforbruket på ansvaret

• Utgiftene til kjøp av spesialpedagogiske tenester frå andre vart 200.000 kroner høgre enn budsjettert

• Nytt opplæringstiltak i annan kommune var ikkje budsjettert (76.000 kroner) • Kostnaden med kompetansehevingstiltak i barnehage vart høgre enn rekna med pga av

bortfall av inntekter. • Øyremerka midlar til tidleg innsats i småskulen for 2016 er sett av på fond til bruk i 2017. • Om lag 330.000 kroner frå statlege overføringar til vaksenopplæring er sett av på fond til

bruk seinare.

Viktige hendingar

• Askvoll overtok dette året leiaransvaret for regionsamarbeidet Oppvekst og utdanning i HAFS, og skal ha dette ut 2017. Dette inneber også deltaking i KS sitt Skule- og barnhageutval, og fleire andre fylkesdekkande og regionale samarbeidsfora. Eit interessant arbeidsområde, men svært tidkrevjande.

• Ansvar for hovuddelen av vaksenopplæringa vart overført til Askvoll skule frå hausten 2016, men oppvekstkontoret er framleis aktivt med i koordinering av denne tenesta opp mot både flyktningteneste, skule og inn mot både region- og fylkesnivå.

• Berit Bjørnsen frå Høyanger er tilsett som ny leiar for PPT i Ytre Sogn og –Sunnfjord. • Arbeidsmengda er framleis stor i tenesta, delvis pga av vakansar i fleire stillingar i

samarbeidet. Sjølv om berre 60% av stillinga til spesialpedagogen som er tilsett lokalt er knytt til PPT-arbeid i skule og barnehage, vert også dei 40% som er tiltenkt vaksenopplæring også nytta til dette føremålet

• Kostnaden med spesialundervisning som andre einingar/kommunar utfører for elevar heimehøyrande i kommunen aukar framleis, og utgjer no ei utgift på vel 1,7 millionar kroner.


Utfordringar framover

• Fellestenesta for oppvekstetaten er svært liten i høve til dei oppgåvene som denne tenesta er sett til å løyse, både innan administrasjon, fagutvikling og leiing. Kommunen held også på med både innføring og/eller fornying av fleie fagsystem, rutiner og planar. Dessutan vert det frå staten stadig oftare og oftare peika på at skule- og barnehageeigar/myndigheit skal ha ei aktiv rolle både i å kvalitetssikre og utvikle tenestene vi er sett til å forvalte. Utfordringa for tenesta slik ho er dimensjonert, er at ein greier berre å ta unna den dagleg drift og oppfølging av mange einingar og tilsette. Å imøtekome forventningar om meir planarbeid, fagutvikling og deltaking på «kryss og tvers» er ikkje realistisk innanfor dei ressursrammene fellestenesta har.

• Organisering av PP-tenesta held fram om lag slik den har vore til no, men i og med at fylkeskommunen framover trappar ned sitt økonomiske bidreg, fell meir av utgiftene på dei andre samarbeidskommunane. For å motverke dette må eventuelt tal tilsette i tenesta reduserast, men dette er utfordrande å gjere så lenge arbeidsmengda for dei tilsette er til dels svært høg. Resultatet kan bli mindre tid til rettleiing og lengre ventetid for å få sakkunnige vurderingar.

• Omfanget av vaksenopplæring må halde fram med å vekse i takt med at kommunen buset fleire flyktningar. Dessutan vil grunnskuleopplæring for vaksne bli meir og meir aktuelt etter kvart som norskkunnskapane hos dei busette vert betre. Samarbeid med andre tenester, og då i særleg grad flyktningtenesta og NAV, vert svært viktig for å gje dei nye innbyggjarane ei heilskapleg tilbod om opplæring, språk- og arbeidspraksis på vegen mot integrering og arbeid.

Skule

Organisering

Eining Elevtal Leiar Tal årsverk

Tal tilsette

Sjuke-fråvær i %

Askvoll skule 167 Oddgunn Keilegavlen Grane 31,2 39 6,5% *)

Atløy skule 43 Harriett Norstrand 8,9 12 Bulandet skule 48 Asgeir Torvanger 8,9 14 Gjelsvik skule 44 Siv Karin Flatjord 8,6 12


Samla sett held tal tilsette seg nokså stabilt i 2016, men med noko justering mellom skulane. I Bulandet er det reduksjon både på elevtal og tal tilsette, medan utviklinga på Askvoll skule går motsett veg. Der har ein no utfordingar med å finne nok plass/rom til både elevar og lærarar. Auken i både aktivitet og elevtal på den eininga kjem først og fremst på grunn av busetjinga av flyktingar. For dei andre skulane er det berre mindre endringar. Sjukefråværet på skulane ligg framleis litt over det kommunale målet på 6%, men utviklinga har vore positiv gjennom 2016. Det er og stor variasjon mellom skulane, og i det siste året er det særleg Askvoll skule som har dei største utfordringane på dette området.

I kvalitetsmeldinga for 2015-1016, held ein fast på fylgjande lokal målsetjing når det gjeld tilhøvet mellom tal elevar,lærarårsverk og lærartettleik:

• ein tildelingsmodell på timetalsressurs til skulane med god samanheng mellom elevtal og tal årsverk

• all undervisning skal gjevast av undervisningspersonale med godkjend utdanning • skuleeigar ynskjer ein mest mogeleg stabil lærartettleik

Desse måla fylgjer vi såleis også i 2016. Når det gjeld vurdering av dei tilsette sine kompetanse, syner vi til statistikk og kommentarar i avsnittet om Kommunebaromenteret 2017 nedanfor.

Økonomi




Avvik i %

Askvoll skule 19 415 18 859 -556 -2,9 Atløy skule 4 855 4 358 -497 -10,2 Bulandet skule 6 734 6 407 -327 -4,9 Gjelsvik skule 6 353 6 052 -301 -4,7 Samla 37 357 35 676 -1 681 -4,5

Askvoll skule

• Auka inntekter frå sjukeløn, fødselpengar, refusjon frå andre kommunar, tilskot til busetjing av flyktningar og statleg tilskot til vidareutdanning var om lag 550.000 kroner høgre enn auken i utgiftene til løn og godtgjersle pga av dette.

• Forklaring: jamt over har om lag eitt årsverk stått vakant gjennom året fordi ein ikkje greier å få på plass nok vikarar

• Aktiviteten på SFO har vore mindre i 2016, og ein har difor spart inn lønsutgifter her – netto mindreforbruk på området med om lag 100.000 kroner


Atløy skule

• Innsparing på lønutgifter pga større andel ufaglært tilsette gjennom året enn føresett i budsjettet

• Framleis høgre inntekter i høve refusjon frå andre kommunar enn budsjettert, men er no langt meir i samsvar enn tidlegare

• Mindre lønsutgifter og meir brukarbetaling fører til netto mindreforbruk på SFO på vel 70.000 kroner

Bulandet skule

• Innsparing på lønsutgifter pga større andel ufaglært tilsette gjennom året enn føresett i budsjettet

• 250.000 kroner meir i inntekt frå sjukelønsrefusjon enn budsjettert saman med nøktern bruk av vikar

• Forsiktig bruk av driftsmidlar

Gjelsvik skule

• Noko innsparing på lønsutgifter pga større andel ufaglært tilsette gjennom deler av året • Ikkje budsjettert inntekt i høve refusjon frå andre kommunar for skuleplass • Svært nøktern vikarbruk i kombinasjon med auka inntekter frå sjukeløn • Inntekter for mjølke- og fruktsal i 2015 ført inn i 2016

Viktige hendingar

• Våren 2016 fullførte dei fleste av lærarar ved Gjelsvik og Atløy skular på ein glimrande måte vidareutdanning i klasseleiing. Dette var som ei oppfølging etter deltaking i staten si satsing på ungdomssteget i utvikling (som vi døypte om til Motivasjon og meistring for alle skulane i HAFS).

• Våren 2016 fullførte 4 tilsette vidareutdanning gjennom den statlege ordninga «Kompetanse for kvalitet», og same haust fekk 6 nye tilbod om vidareutdanning innanfor same ordning. Ein av desse trekte seg frå studiet ved studiestart, og 2 takka nei til tilbodet, delvis fordi vi berre kunne tilby den mindre gunstige stipendordninga grunna manglande lokal finansiering.

• Ut frå satsinga på motivasjon og meistring har vi laga ein felles overordna strategi for utviklingarbeidet på alle skulane fram mot 2018. Her er det fokus på «Den gode timen» med eleven sin trivsel og læring i sentrum, støtta opp med fokus på klasseleiing, eleven sitt psykososiale arbeidsmiljø, lokalt arbeid med læreplanar og lærande nettverk.

• Som tidlegare nemnt overtok Askvoll skule frå hausten 2016 ansvar for tilbodet om vaksenopplæring, i hovudsak retta mot flyktningane som har fått busetjing i kommunen. I tillegg til auka aktivitet på dette området, har skulen i inneverande skuleår også fått 12 nye elevar i grunnskulen som alle har arabisk som sitt morsmål. Dette har vore ei utfordrande oppgåve som dei tilsette ved skulen har løyst på ein god måte ut frå dei


ressursar som har vore tilgjengeleg. Ein av dei største utfordringane har vore å skaffe nok tilsette til å gje eit tilfredsstillande tilbod både til ungar og vaksne, når ein i tillegg har hatt eit stort sjukefråvær i arbeidsstokken. Vi vonar at denne situasjonen vil betre seg til komande skuleår, når fleire nye tilsette tek til på skule.


• Fullføre rehabilitering av Askvoll skule (den delen som står att etter at noverande byggjesteg er fullført, samt tilrettelegging for funksjonshemma barn i hovud-bygningen). Dessutan treng vi å setje i gang ei rehabilitering av Gjelsvik skule.

• Uteområda ved fleire av skulane treng også ei fornying og gjerast meir attraktive både med tanke på trivsel og betre tilrettelegging for fysisk aktivitet. Her har ein på gang eit spanande samarbeid med førebuing til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, og dessutan med folkehelse-koordinator.

• Basert på kartlegging av eksisterande kompetansen hos dei tilsette, må vi halde fram ei målretta kompetanseheving, m.a. i tråd med nye krav til kompetanse i faga norsk, matematikk og engelsk. Dessutan må vi setje av nok ressursar til etter- og vidareutdanning slik at lærarane våre kan gjere seg nytte av dei statlege støtteordningane til vidareutdanning.

• Utvikle oss som gode skuleigarar, og få på plass eit heilskapleg kvalitetssystem som fremjar dialog i alle ledd.

• I samband med busetjing av flyktningar må dei tilsette på skulen få auke kompetanse sin i å arbeide med ei ny gruppe elevar som kjem hit utan tidlegare kunnskapar i norsk. Vi må også få på plass morsmålsopplæring og utvikle tilbodet med særskilt norsk for denne gruppa, samstundes som vi held fokus på god inkludering av denne nye gruppa innbyggjarar i kommunen.

• Læreplanverket for grunnskulen skal fornyast, og først ute no våren 2017 er ny overordna del til læreplanverket som er felles for arbeidet med alle dei nye læreplanane i faga. Arbeidet med denne fornyinga vil ta 2-3 år, og vil også for skulane i Askvoll verte både arbeids- og ressurskrevjande. I HAFS-regionen har vi gjennom dei 2 siste åra arbeidd med framtidas barnehage og skule på alle leiarsamlingar for styrarar og rektorar, noko som skal munne ut i ein felle pedagogisk plattform for alle barnehagar og skular i regionen. Dette er eit viktig arbeid i tilknytning til innføring av nye læreplanar (og rammeplan på barnehageområdet)


Kommunebarometeret 2017

Gr unnskol e 5820 % vekt i bar omet er et Pl ass Landet

KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

AVGANGSKARAKTERER: Sni t t gr unnskol epoeng ( 10. t r i nn) s i st e f i r e år ( 10 %)

41, 1 41, 3 42, 0 58 40, 6 4, 5 4, 4 5, 1

AVGANGSKARAKTERER: Sni t t gr unnskol epoeng ( 10. t r i nn) s i st e år ( 5 %)

43, 2 41, 2 43, 1 44 41, 2 5, 8 3, 8 5, 3

FRAFALL: Andel el ever f r a kommunen som har f ul l f ør t og best åt t v i der egående i nnen f em år ( 10 %)

78 83 77 109 77 5, 1 5, 9 4, 7

NP 5. TRI NN: Gj ennomsni t t nasj onal e pr øver s i st e f i r e år ( 5 %)

51, 0 52, 3 50, 9 63 50, 0 4, 4 5, 6 5, 1


52, 3 52, 3 52, 7 7 50, 0 5, 2 5, 6 6, 0


54, 5 54, 4 54, 5 40 54, 0 5, 9 5, 5 5, 3

SKOLEBI DRAG: Skol er esul t at er kor r i ger t f or sosi al e f akt or er på ungdomst r i nnet , sni t t s i st e t o år ( 10 %)

3, 4 3, 2 3, 2 332 3, 4 3, 4 1, 8 1, 8

UTDANNI NG: Andel l ær er e med kompet anse t i l å under vi se i nor sk, engel sk og mat emat i kk, 1. - 7. t r i nn ( 5 %)

55 73 224 73 2, 0 3, 5

UTDANNI NG: Andel l ær er e med kompet anse t i l å under vi se i nor sk, engel sk og mat emat i kk, 8. - 10. t r i nn ( 5 %)

38 47 322 60 2, 1 2, 3

UTDANNI NG: Andel l ær er e med godkj ent l ær er ut danni ng, 1. - 7. t r i nn ( 2, 5 %)

94 88 90 343 95 3, 9 2, 9 3, 3

UTDANNI NG: Andel l ær er e med godkj ent l ær er ut danni ng, 8. - 10. t r i nn ( 2, 5 %)

98 97 100 1 96 5, 4 5, 1 6, 0

TRI VSEL: 7. t r i nn, sni t t s i st e f em år ( 5 %)

94 93 91 145 90 6, 0 5, 8 4, 9

TRI VSEL: 10. t r i nn, s i st e f em år ( 5 %) 86 85 85 167 85 4, 8 4, 4 4, 6

SPESI ALUNDERVI SNI NG: Andel el ever med spesi al under vi sni ng 1. - 4. t r i nn, sni t t s i st e f i r e år ( 2, 5 %)

8, 6 8, 0 8, 4 299 5, 1 2, 6 2, 7 2, 2


12, 1 10, 6 10, 7 220 9, 3 3, 8 4, 3 4, 0


7, 9 8, 0 9, 3 108 10, 3 5, 6 5, 5 4, 9

LEKSEHJELP: Andel el ever 1. - 4. t r i nn som har l eksehj el p ( 2, 5 %)

61 13 20 107 9 4, 5 2, 0 2, 6


77 62 60 60 30 6, 0 4, 5 4, 4


26 21 11 95 6 6, 0 3, 8 2, 6

Andel nøkkel t al l

som har bl i t t Kommunens nøkkel t al l Kommunens kar akt er


Endringar i metoden i Kommunebarometeret har ein marginalt negativ effekt for Askvoll i sektoren.

Avgangskarakterane på 10. steg i Askvoll har vore svært gode dei siste åra. Resultata i fjor var omtrent på samme nivå som snittet de siste fire årene.

Fråfallet på vidaregåande mellom elevar frå kommunen er litt lågare enn i normalkommunen. Fråfallet har auka betydeleg for kullet som starta i 2010 (talt opp 2015). Er det berre tilfeldige variasjonar, eller ligg det større utfordringar bak?

Prestasjonane på nasjonale prøver ligg ørlite over nivået elevane viser på 10. steg.

Ny statistikk indikerer at skulene i kommunen bidreg ein del mindre til elevane sine resultat, enn det som er normalen.

Ein del lærarar i barneskulen som underviser i norsk, engelsk og matematikk, manglar fordjuping. Kan kommunen klare å forbetre denne statistikken i løpet av dei neste åra? På ungdomsskulen er det berre om lag halvparten av lærarane i matematikk, engelsk og norsk som oppfyller nye krav til fordjuping i faga. Har kommunen sett noko mål for når alle desse skal vere ferdig etterutdanna?

I fylgje Elevundersøkinga seier 85 prosent av elevane på 10. steg at de trivst godt. Det er då et relativt stort mindretal som ikkje trivst. I snitt seier 85 prosent at dei trivst godt.

Delen av elevar i småskulen som får spesialundervisning er litt høgre enn i normalkommunen. Delen er omtrent som for eitt år sidan. På ungdomsskulen får 9,3 prosent av elevane spesialundervisning. Snittet for landet er 10,3 prosent.

I småskulen er delen som får leksehjelp en god del høgre enn landsgjennomsnittet på 9 prosent.

På 5.–7. trinn får godt over halvparten av elevane leksehjelp i Askvoll Det er klart høgare enn snittet i Skule-Norge, som er er på 30 prosent. 11 prosent av elevane på 8.–10. trinn har leksehjelp. Snittet for landet er 6 prosent.

(Kjelde: Kommunebarometeret 2017)

Barnehage


Organisering

Eining Tal barn Leiar Tal årsverk

Tal tilsette

Sjukefrå-vær i %

Røverompa b.hage 62 (+10) Siv Gjendemsjø Tangedal 19,7 24 10,4% *)

Nipa b.hage 22 (-1) Lilliann Heggøy 6,9 10 Gjelsvik b.hage 28 (+5) Hanne Knudsen 6,7 9 Holmedal b.hage 20 (+1) Sidsel Anita Itland 5,0 8 Bulandet b.hage 13 (-) Lise Midtbøen-Landøy 3,4 5 Stongfjorden b.hage 9 (-1) Henriette Gjervik 3,3 5

Som tala ovanfor syner har det vorte 13 fleire barn i barnehagane våre i løpet av 2016. Sidan dei fleste er 1-åringar utgjer dette ein auke på 1,5 barnehageavdeling. Tal årsverk og tilsette aukar i takt med dette, men som tala syner er auken størst i sentrum og i Kvammen/Gjelsvik dette året. Elles syner grafen til høgre at sjukefråværet framleis er alt for høgt i barnahagane, sjølv om utviklinga har vore positiv i siste halvår av 2016. Det er vanskeleg å peike på enkeltståande grunnar til det høge sjukefråværet, men arbeid i barnehage er både travelt og fysisk tungt, samstundes som bemanninga heile tida vert justert i tråd med barnetalet. Det er difor lite «slakk» som i periodar kan gjere arbeidstilhøvet på avdelinga lettare. Som det går fram grafen ovanfor om netto driftsutgifter til barnehage, så er det ingen av dei vi samanliknar oss med som driv barnehage så rimeleg.

Økonomi




Avvik i %

Røverompa b.hage 8 066 8 234 168 2,1 Nipa b.hage 3 332 3 232 -100 -3,0 Gjelsvik b.hage 3 250 3 261 11 0,3 Holmedal b.hage 2 546 2 440 -106 -4,2 Bulandet b.hage 1 912 1 742 -170 -8,9 Stongfjorden b.hage 1 924 1 823 -101 -5,2 Samla 21 030 20 732 -298 -1,4

Røverompa barnehage

• Meir utgifter til fastløn og ekstrahjelp pga oppstart av ny avdeling hausten 2016 og til barn med spesielle behov

• Forbrukspostane vart ikkje budsjettert ut frå auken i tal barn som barnehagen har opplevd, og heller ikkje i høve etablering av ny avdeling. Det er difor heilt naturleg at det er noko overforbruk på desse.


• Vikarutgiftene er langt høgre enn budsjettert, men dette er fullt ut kompensert med auka inntekt frå sjukelønsrefusjonar

• Auka utgifter til mottak av framandspråklege barn er kompensert med tilføring av midlar frå tilskot til busetjing av flyktningar.

Nipa barnehage

• Innsparing på løn pga noko mindre bruk av stillingsressursar enn budsjettert. Dette på grunn av færre søknader om barnehageplass enn forventa.

• Nøktern bruk på forbrukspostane

Gjelsvik barnehage

• Er om lag i balanse sjølv om det er relativt stor avvik mellom postar internt på ansvarsområdet. Mellom anna er det brukt langt meir enn budsjettert til vikar, men dette er kompensert med tilvarande mindreforbruk på fastløn.

• Ramma til ansvarområdet vart redusert med 790.000 kroner etter 1. tertial pga av ein feil i innlegging av budsjett-tala

Holmedal barnehage

• Mindreforbruket kjem først og fremst av det i budsjettet var lagt inn ei 40% stilling for mykje for hausten enn det som har vore brukt. Dessutan har ein hatt noko mindre lønsutgifter enn berekna pga tilsetting av ny medarbeidar.

• Meirutgifter til matvarer kjem av utgiftsføring av 13 månader forbruk

Bulandet barnehage

• Mindreforbruket kjem her av at det i budsjettet var lagt inn 20% stilling meir for hausten enn det som har vore brukt (pga færre barn). Dessutan har ein hatt noko mindre lønsutgifter enn berekna pga tilsetting av ny medarbeidar.

• Mindre bruk av vikar enn budsjettert i kombinasjon med meir inntekt frå sjukelønsrefusjon medverkar og positivt til resultatet.

Stongfjorden barnehage

• Noko mindre utgifter til fastløn pga tilsette på utdanning, men dette har også ført til meirutgifter til vikar

• Meir inntekter enn budsjettert både på sjukeløn (sjå opp mot vikarbruk) og på foreldrebetaling bidreg positivt til resultatet.

Viktige hendingar


• Søknaden etter barnehageplass aukar framleis, og for andre år på rad måtte ein i 2016 opprette endå ei ny avdeling i Røverompa i sentrum for å få plass til alle som søkte. For å gje plass til den nye avdelinga vart det våren 2016 kjøpt inn ein modulbarnehage som vart plassert på grusbana i Prestemarka. Bygget vart «så vidt» klart til nytt barnehageår, og dei tilsette synte dei påfylgjande månadane stort tolmod før alle deler av bygget fungerte slik det skulle. Også i Gjelsvik barnehage måtte ein utvide arealet for å få plass til mange nye barnehagebarn, og som i Røverompa har dei tilsette der strekt seg langt for å få drifta til å gå rundt før alle deler var på plass.

• Vi held fram arbeidet med å oppfylle målsetjinga om å ha to pedagogar per avdeling, og dette spørsmålet vert fortløpande vurdert i samband med kvar einskild nytilsetjing.

• Barnehagane har ein felles utviklingsplan som fører til at barnehagane i større grad gjennomføre fellestiltak, både når det gjeld kompetanseheving og aktivitetar. I 4 år framover har barnehagane difor ekstra fokus på pedagogisk leiing og barn si språkutvikling

• Som eit resultat av felles fokus i utviklingsplanen, arbeider alle barnehagane no etter same metodikk – Kvalitetsleiing. Alle fokustema har barn si språkutvikling i sentrum. Våren 2016 arbeidde såleis alle barnehagane med Beste praksis knytt til språkutvikling i uteleiken, og frå hausten var det målretta språkstimulering i samlingsstundene som har stått i fokus. Denne måten å arbeide på får gode tilbakemeldingar frå dei tilsette, og foreldra ser resultat av innsatsen som vert lagt ned.


• Få på plass ein sektorplan for barnehage i kommunen som set retning både for struktur, utbygging, innhald og organisering.

• Syte for at nyleg vedteken rammeplan for barnehagane (forskrift til barnehagelova) vert implementert, og samstundes kartleggje kompetansen til dei tilsette og gje dei kompetansepåfyll slik at dei opplever å mestre nye oppgåver og utfordringar i barnehagen.

• Halde fram arbeidet mot barnehageeigar sitt mål om to pedagogar per avdeling, og samstundes auke andelen fagutdanna i dei andre stillingane.

• I samband med busetjing av flyktningar har barnehagen i sentrum i løpet av året teke imot 7 barn, kor både barn og foreldra gjerne har liten kjennskap til norsk kultur og språk. Detter er både ei spanande og utfordrande oppgåve, som også krev kompetanseheving.

• Arbeide med eit fokus på nærvær framfor fråvær for å få ned sjukefråværet • Utvikle oss som god barnehageeigar, og få på plass eit heilskapleg kvalitetssystem

som fremjar dialog i alle ledd



Bemanninga i barnehagane i Askvoll er midt på treet. Som regel er bemanninga lågare jo større kommunen vert. Snittet er 11363 timer per årsverk. I fylgje tal frå Statistisk sentralbyrå var bemanninga omtrent uendra i Askvoll i fjor.

Alle styrarar og leiarar har godkjend utdanning, i likheit med i mange andre kommunar. 39 prosent av andre tilsette i kommunale barnehagar har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 38 prosent.

I fylgje statistikken har alle barn med rett på plass, også barnehageplass. Det er bra, og slik situasjonen burde vere i de aller fleste kommunar.

94 prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i barnehage, i fylgje tala. Delen er høg. Snittet for landet er 76 prosent. Ulike teljetidspunkt for barn i barnehage og tal minoritetsspråklege barn er ei feilkjelde.

Over tid er statistikken god målt mot resultata elles i Barnehage-Norge, og nær dei beste kommunane.

(Kjelde: Kommunebarometeret 2017)

Bar nehage 2510 % vekt i bar omet er et Pl ass LandetKB: Kommunal e bar nehager KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

BEMANNI NG ( KB) : Opphol dst i mer per år sver k i kommunal e bar nehager ( 20 %)

10 291 10 384 10 170 136 11 363 3, 6 3, 4 3, 7

FAGUTDANNI NG ( KB) : Andel st yr er e og l eder e med pedagogi sk ut danni ng ( 20 %)

94 100 100 1 95 4, 7 6, 0 6, 0

FAGUTDANNI NG ( KB) : Andel ansat t e i kommunal e bar nehager med r el evant ut danni ng ( 20 %)

63 39 84 38 6, 0 3, 8

ETTERSPØRSEL: Andel bar n f ødt f ør 1. sept ember , som st år på vent el i st e f or pl ass ( 10 %)

0 0 1 10 6, 0 6, 0

KJØNN: Andel ansat t e som er menn, al l e bar nehager ( 10 %)

2 9 1, 3

MI NORI TET: Andel av mi nor i t et sspr åkl i ge bar n som går i bar nehage si st e år ( 10 %)

83, 3 100, 0 93, 8 60 76, 0 4, 4 6, 0 5, 4

MI NORI TET: Andel av mi nor i t et sspr åkl i ge bar n som går i bar nehage, sni t t s i st e f i r e år ( 5 %)

75 79 87 56 74 3, 9 3, 9 5, 1

AREAL ( KB) : Leke- og opphol dsar eal per bar n i kommunal e bar nehager ( 5 %)

5, 8 6, 1 5, 5 333 5, 9 1, 7 1, 9 1, 4




Andre tenester innanfor oppvekstetaten

Kulturskulen

Organisering

Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i %

Askvoll kulturskule Andreea Terescenco 2,1 4 *)

• Tre av dei tilsette er i faste stillingar, medan ein kjøper tenester frå den fjerde. Ein har

færre tilsette enn for nokre år sidan, men desse har større stillingsprosentar, og ein opplever dette som positivt i arbeidet med å utvikle fellesskap og samhandling i tenesta.

• Rektor har 60% stilling

Økonomi




Avvik i %

Askvoll kulturskule 1 441 1 322 -119 -8,3 Samla 1 441 1 322 -119 -8,3 • Noko mindre bruk av eigne

stillingsressursar og mindre kjøp av tenester frå andre enn budsjettert. Elles har ein no kome opp på same nivå på driftsutgifter som for resten av fylket.


Viktige hendingar

• Ein arbeider ut frå å gje eit desentralisert tilbod til flest mogleg elevar, men ut frå dei stillingsressursane ein rår over, må ein no operere med ventelister på nokre tilbod.

• Frå hausten 2015 fekk ein til eit kulturskuletilbod på Atløy, og hausten 2016 har ein arbeidd med på få på plass eit nytt tilbod i Bulandet, utan at ein er komen heilt i mål med dette.

• Kulturskulen har fått på plass mange flotte arrangement med godt frammøte gjennom heile året. I hovudsak er aktørane eigne elevar, men ein også gjennom Nyttårskonserten fått til samarbeid med andre lag og organisasjonar både i, og utanfor kommunen.


• Få på plass eit tilbod om utvida kulturskuletilbod også i Værlandet/Bulandet • Auke interessa for kultur i kommunen, og gje fleire elevar eit tilbod i kulturskulen • Vidareutvikle rutinar knytt til drift og leiing av skulen • Kunne tilby større stillingar til dei tilsette for at det skal vere meir attraktivt å jobbe i

kulturskulen. • Utvide tilbodet til også å omfatte andre kunstformer enn musikk.

Bibliotek

Organisering

Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i %

Askvoll bibliotek Randi Bjørneset 0,8 1 *)

• Det er berre ein tilsett i tenesta, og biblioteksjef dekkjer åleine biblioteket si opningstid i

tillegg til dei administrative og faglege gjeremåla

Økonomi




Avvik i %

Askvoll bibliotek 778 724 -54 -6,9 Samla 778 724 -54 -6,9


• Mindreforbruket kjem av forsiktig bruk av forbrukspostane saman med meir inntekt frå refusjonar enn auke i utgifter til vikar. Vi nyttar no mindre til bibliotek-drift enn dei vi samanliknar oss med

Viktige hendingar

• Bibliotektilbodet er no på eit minimum i kommunen. Det no berre hovud-biblioteket i Askvoll att som er ope 3 dagar i veka og stort sett stengt i skuleferiane. Biblioteket yter likevel gode tenester til skulen, og er ope for dei gjennom veka.

• Biblioteket har inngått ei samarbeidsavtale med dei andre biblioteka i HAFS-regionen for å utvikle tenesta innanfor dei små ressursane ein har til rådvelde.

• Biblioteket står ansvar for fleire arrangement i løpet av året, og har også teke initiativ overfor flyktninggruppa i form av språkkafe på biblioteket.


• Halde fram med å gje eit godt og variert tilbod til alle aldersgrupper sjølv om biblioteket si opningstid og tilgjengelegheit er vorte sterkt redusert.

• Rekruttere inn ny biblioteksjef • At ein sjølv med små ressursar likevel greier å utvikle tenesta, gjerne i samarbeid

med andre. • Synleggjere biblioteket



Kommunen har litt høge utgifter til biblioteket per besøk, 97 kroner. Snittet i Kommune-Norge er 63 kroner per besøk. Biblioteket framstår likevel som godt brukt målt mot kor mykje pengar det har til rådvelde. Utlånet fra biblioteket er lågt. I 2015 fall utlånet klart. Same utvikling ser vi mange andre steder, er det umogeleg å gjere noko med? Av de vaksne i kommunen er det ganske få (5 prosent) som er registrert som aktive lånarar på biblioteket. Det er lite. Biblioteket er ganske lite besøkt, ifylgje statistikken. Kvifor ser det ikkje ut til å vere nokon viktig møteplass? Besøket per innbyggjar gjekk litt opp i 2015.

Telemarksforsking set saman oversikt over kor mange kulturarbeidarar det er i kommunane, privat eller offentleg. I Askvoll er sysselsettinga litt under normalen målt mot folketalet.

Delen av barn fra kommunen som faktisk går på musikk- og kulturskule er litt lågare enn i normal-kommunen. Norsk kulturindeks frå Telemarksforsking syner over kor mange timer kvar einskild elev i kulturskulen får. Tala er usikre. I Askvoll får elevane litt færre timar undervisning enn i normalkommunen.

Kjelde: Kommunebarometeret 2017

Kul t ur 652, 5 % vekt i bar omet er et Pl ass Landet KB 2015 KB 2016 KB 2017 KB 2017 KB 2017 KB 2015 KB 2016 KB 2017

I DRETT: Net t o dr i f t sut gi f t er t i l i dr et t og i dr et t sanl egg per i nnbygger ( 15 %)

27 29 289 318 703 1, 0 1, 0 1, 7

BARN OG UNGE: Net t o dr i f t sut gi f t er t i l akt i v i t et st i l bud f or bar n og unge ( 15 %)

243 - 108 24 379 1 268 1, 4 1, 0 1, 0

BI BLI OTEK: Net t o ut gi f t er t i l bi bl i ot ek, per i nnbygger ( 5 %)

313 240 236 323 275 2, 2 1, 5 1, 6

BI BLI OTEK: Net t o ut gi f t er t i l bi bl i ot ek, per besøk ( 5 %)

118 104 97 206 63 4, 9 5, 0 5, 1

BI BLI OTEK: Ut l ån al l e medi er f r a f ol kebi bl i ot ek per i nnbygger ( 5 %)

2, 6 2, 3 2, 0 390 4, 3 1, 5 1, 4 1, 1

BI BLI OTEK: Andel av voksne som er akt i ve l åner e på bi bl i ot eket ( f r a Nor sk kul t ur i ndeks, Tel emar ksf or ski ng) ( 5 %)

7 6 5 385 16 1, 4 1, 4 1, 1

BI BLI OTEK: Besøk i f ol kebi bl i ot ek per i nnbygger ( 2, 5 %)

2, 7 2, 3 2, 4 274 4, 4 2, 0 1, 8 2, 0

KI NO: Ki nobesøk per i nnbygger ( 2, 5 %) 0, 4 0, 4 0, 5 228 2, 5 1, 4 1, 5 1, 4

SYSSELSATTE: Ansat t e kul t ur ar bei der e i kommunen ( f r a Nor sk Kul t ur i ndeks, Tel emar ksf or ski ng) ( 10 %)

4 3 4 231 9 2, 2 1, 9 2, 1

MUSI KKSKOLE: Andel av el evene som går på kommunens musi kk- og kul t ur skol e ( 15 %)

27 26 25 177 16 3, 0 3, 0 2, 8

MUSI KKSKOLE: Ant al l t i mer per el ev ( f r a Nor sk Kul t ur i ndeks, Tel emar ksf or ski ng) ( 5 %)

8 7 13 206 12 1, 9 1, 0 2, 7

FRI TI DSSENTER: Ant al l besøk i år et , per i nnb. under 20 år ( 5 %)

FRI VI LLI GE: Andel av kul t ur ut gi f t ene som er over f ør t t i l f r i v i l l i ge ( 10 %)

9 1 4 63 3 6, 0 1, 7 3, 8




Helse og omsorgsetaten

Organisering

Eining Fagfelt Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i %

Administrasjon 400 Stein Helle 3,3 4 Helse 410 Olaug Søreide 13,9 22 Heimetenesta 420 Lillian Vårdal 19 30 Bu- og miljøtenesta 430 Nancy Bauge 18,8 31 Askv. Omsorgssenter 1

440 Marit Erikstad 24 40

Askv. Omsorgssenter2

450 Håvard Yndestad 30,2 46

Totalt 111,2 173 6,4* Sjukefråvær er henta frå NAV sin statistikk for legemeldt fråvær.

Bu- og miljøtenesta har i tillegg tilknytt ca 45 personar som støttekontaktar

Økonomi




Avvik i %

400 -5 078 - 8 834 3 756 74 410 12 755 12 879 -124 420 14.621 14.405 216 1,5 430 16 563 000 16 145 000 -419 440 16 475 16 194 281 1.7 450 23 473 23 259 214 1 Samla 76 648 74 558 2 090


- forklaring til tabellen ovanfor her - Kommentarar til mindreforbruk/forbruk innan helse- og omsorgsetaten for

2016 : - Mindreforbruk innan ansvar 400 :

Ein har hatt betydelege meirinntekter grunna auka refusjon for særleg ressurskrevjande tenester, ein har også hatt større brukarbetaling enn budsjettert.

- Meirforbruk innan seksjon helse, ansvar 410 : Meirforbruk skuldast meirkostnadar ved Sys Ikl (interkommunalt legevaktsamarbeid) og kjøp av tenester innan psykiatrisk sjukepleieteneste.

- Mindreforbruk innan seksjon heimetenesta, ansvar 420 : Skuldast redusert innleige av vikar ved sjukdom, permisjonar og anna fråvær.

- Meirforbruk innan seksjon bu- og miljøteneste, ansvar 430 : Budsjettet til seksjon Bu- og miljøtenesta har i løpet av 2016 har vore redusert med totalt ca. kr 2,4 millionar. Det betyr at Bu- og miljøtenesta reellt sett har eit underforbruk på ca. kr. 2 mill. i 2016. Underforbruket kjem av at ein ikkje har auka opp aktiviteten innan enkeltprosjekt i den grad, som tidlegare varsla.

- Mindreforbruk innan Askvoll omsorgssenter 1, ansvar 440 : Stabil og nøktern drift om lag som budsjettert.

- Mindreforbruk innan seksjon seksjon Askvoll omsorgssenter 2, ansvar 450 : Stabil og nøktern drift, større refusjonar enn budsjettert.

- Viktige hendingar

Eining/overordna Kva Ny seksjonsleiar Tilsett ny seksjonsleiar i heimetenesta Ombygging Askvollheimen 6 nye rom ved Askvollheimen vert ikkje realisert grunna

manglande midlar til drift. Omdisponerar 4 stk omsorgsbustadar for same formål.

Dagtilbod heimebuande demente

1.9.16 starta vi opp med dagtilbod for heimebuande med demens. Tilbodet vert drifta av allereie eksisterande personell ved gruppa. I budsjett for 2016 vart der auka opp med 50 % stilling til dette. Etter oppstart har det i praksis vore nytta 60 %, og det er derfor auka med ytterlegare 10 % i budsjett for 2017. Dagtilbodet er i drift 3 dagar per veke, og har 2 plassar per dag. Så langt har dagane vore fordelt mellom 3 brukarar som har nytta tenesta 2 dagar per veke.

Fagutvikling/Risk Manager Tilsett fagutviklingssjukepleiar i 20% stilling, jobbar mykje med legge inn rutinar og prosedyrar

Nye tiltak i Bu- og miljøtenesta

Iverksett 1 prosjekt innan BPA, opptrapping av prosjekt i kommunal regi.

MOTiview-syklar Ved hjelp av syklane og teknologien kan brukaren sykle i kjende omgjevnadar framfor tv-skjermen. Dette gjev trening av både kroppen og den mentale funksjonen. Har også ein svært positiv sosial funksjon.

E-meldingar Stadig betre kvalitet på meldingane som vert utveksla mellom kommune og helseføretak

Høgt sjukefråvær Helse- og omsorgsetaten har arbeidstokk med høg alder; der ulike plager melder seg og krev til sine tider opphald i arbeidslivet. Ein har hatt god nytte av å vere IA bedrift og


har nytta ulike tiltaksformer for å kunne kome attende til arbeidsplassen tidlegare

Anbodsordning i samband med BPA

Det vart gjennomført ei anbodsordning i samband med kjøp av tenester til BPA tiltak. Det vart her gjort avtale med 11 ulike leverandører.

Legemøter med Heimetenesta

Ein har innført faste møter mellom legane og Heimetenesta kvar månad. Dette er svært positivt og gjev betre oppfylgjing av pasientane.

Anbod ringesignalsystem Askvoll har vore med på felles anbod for nytt ringesignalsystem for Askvollheimen og omsorgsbustadane. Vert innstallert hausten 2017.

Kreftkoordinator; 20% Tilsett kreftkoordinator i 20% stilling, har vore eit mykje etterspurt teneste.

Besøk av barnehagen Kårstova får besøk av utebarnehagen 1 dag per veke. Svært positivt tiltak som sprer stor glede blant pasientane.

Innsats for andre Valfag hos 8., 9., og 10. klassingane ved Askvollungdomsskule, der elevane får moglegheit til å gjere ein innsats for andre. Dei deltek i aktivitetar med dei eldre på ettermiddagar, regelmessig gjennom skuleåret.

Brukarane: Heimetenesta :

- Det har vore eit auka behov for helsehjelp og praktisk bistand i løpet av året. Behovet for hjelp har vore varierande, og til tider utfordrande for personalet.

- I januar 2016 var det 60 brukarar som fekk praktisk bistand, og 93 brukarar som fekk helsehjelp. I desember 2016 var det 78 brukarar som fekk praktisk bistand og 127 brukarar som fekk helsehjelp. Det er stort fokus på at brukarane skal kunne få bu heime lengst mogleg, dette fører til at det til tider er veldig krevjande for personalgruppa. Hausten 2016 starta vi opp med ei ny teneste, dialyse. Der hadde vi eit samarbeid med Helse Førde i forbindelse med opplæring av personale. 5 sjukepleiarar har vore på opplæring 2 veker på sjukehuset. Ei av omsorgsbustadane i Askvoll blir nytta til å utføre tenesta, og brukaren kjem dit for behandling 5 dagar i veka (måndag til fredag).

- Det har til tider vore utfordrande med tanke på tenester til pasientar innanfor psykiatri både på kveld og helg også dette året. Dei psykiatrisk sjukepleiarane som jobbar i Askvoll jobbar ikkje turnus, det blir derfor mykje på personalet i heimetenesta som må rykke ut på ting relatert til dette på kveld og helg. Vidare er demente, som enten bur åleine eller saman meg nokon av sine pårørande ei aukande og utfordrande pasientgruppe som alltid vil ha stort behov for hjelp. Vi har eit godt samarbeid med dei psykiatriske sjukepleiarane i kommunen og avdelingane på askvollheimen som gjer at vi lettare kan førebu oss på behovet som desse pasientgruppene har og vil ha framover.

Askvollheimen :

- Ved Askvoll omsorgssenter 1 er det 16 plassar der det skal vere følgande fordeling: 5 korttidsplassar som blir brukt til rehabilitering, utredning og avlastning for pårørande. Det er og eit rom til palliativ pleie. 4 plassar til bufellesskap og 7 plassar til langtidsopphald


- Tenesta her skal dekkje behovet til både langtidspasientar, kreftsjuke og kronisk sjuke, avlastning for pårørande og andre som treng rehabilitering etter sjukehusopphald.

- 9 omsorgsbustader ligg og under denne eininga. Brukarane her er av ulik alder og har eit hjelpebehov som er veldig variert. 3 av bustadane har vore nytta til døgnopphald i omsorgsbustad i deler av året.

- Eininga har i 2016 ytt tal tenester med liggedøgn : - - Avlastning i institusjon 80 liggedøgn 4 tenester

- Korttidsopphald i institusjon 411 liggedøgn 23 tenester - Langtidsopphald i institusjon 4241 liggedøgn 17 tenester - Kommunal bustad bufellesskap 1069 liggedøgn 3 tenester - Døgnopphald i omsorgsbustad 413 liggedøgn 19 tenester - Omsorgsbustad 2166 liggedøgn 8 tenester

- I denne eininga har vi hatt 74 tenester. Dette betyr at ein har teke i mot ny pasient/bebuar 74 gonger i løpet av 2016. Dette krev mykje av personale i tid , kunnskap og samhandling med pasient, pårørande og kollegaer.

- Det er meldt 24 pasientavvik i 2016. Desse fordeler seg på fall, medisinering, bemanning og div.

- Ved Askvoll omsorgssenter 2 har der vore 16 bufellesskapsplassar, 16 langtidsplassar i institusjon og 1 avlastningsplass i institusjon – totalt 33 rom. Bufellesskapsplassane ligg på Solstova/Rask, og institusjonsplassane på Kårstova. Kårstova har også sidan 1.9.16 hatt 6 dagplassar på dagtilbod for heimebuande med demens. Totalt har seksjonen ytt følgjande tenester med liggedøgn:

- • Kommunal bustad bufellesskap: 4173 døgn - fordelt på 15 opphald • Institusjon langtidsopphald: 7533 døgn - fordelt på 21 opphald • Korttidsopphald utredning: 15 døgn - fordelt på 1 opphald * Korttidsopphald rehabilitering: 32 døgn - fordelt på 1 opphald • Korttidsopphald anna formål: 134 døgn - fordelt på 8 opphald • Avlastning i institusjon: 255 døgn - fordelt på 16 opphald • Dagtilbod heimebuande demente: 61 dagar - fordelt på 3 brukarar

- Det er meldt 131 pasientavvik i 2016. 91 av desse er fall. Elles er resterande melde som medisineringsfeil, rutinesvikt, skade/nestenskade, utagering/vold og svikt i teknisk utstyr. Det vert arbeidd for å redusere talet avvik, og det vert sett i verk mange gode tiltak i høve førebygging mot fall. Likevel ser vi at pasientar ramlar, noko som spesielt gjeld skjerma eining der pasientar vandrar mykje. Veldig mange fall skjer i forbindelse med opp/ned av seng/stol.

- - Personalmessige tiltak


Påbyrja arbeid med årsarbeidsplan som vert sett i verk i slutten av mars 2017.

Vi har fått fleire sjukepleiarar med i nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Sogn og Fjordane. Desse har deltatt på kurs og har samlingar i nettverket i lag med andre kommunar.

Sjukepleiarane som er LAR-kontakt har vore på kurs/samlingar og deltek i samarbeidsmøter med brukar, NAV og Helse Førde.

Seksjonsleiarane og nokre sjukepleiarar er med i Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg. Det har vore fleire samlinga på Skei. Arbeidet vidare med dette vil krevje ein del ressursar og samarbeid med legane. Dette arbeidet vil halde fram i 2017.

Vi har fått på plass fleire verneombod som har fått opplæring.

Opplæring i ABC-demensomsorg held fram.

Infeksjonskontrollprogrammet gjev årleg oppdatering/kursing av alt personalet samt at rutiner innen faget vert fornya.

Internundervisning i hygiene og årleg oppfølging ved hygienesjukepleiar og tannhelsetenesta.

Oppdatering og kursing i medikamenthandtering og rutinar.

Det er tilsett ny seksjonsleiar i Heimetenesta.

Det er fleire tilsette som har tatt vidareutdanning; rehabilitering og velferdsteknologi, demens, kreftomsorg, coaching/vegleiing.

2 stk personar er byrja på 3. året av sjukepleiarutdanning, dei har sjukepleiarstipend frå Askvoll kommune, med 2 års bindingstid.


Interne prosessar Seksjonsleiarane har gjennom året hatt fokus på sjukemelde. NAV arbeidslivssenter Sogn og Fjordane er ein nær samarbeidspartnar i sjukefråværsoppfølginga. Oppfylgjinga av sjukemelde har vore tid-, og ressurskrevjande. Det er søkt tilretteleggingstilskot på fleire sjukmelde, og forsøkt å legge godt til rette for snarast mogleg friskmelding.

Innføring av elektronisk kvalitetskontrollprogram; er enno på sett og vis i startfasen og vil krevje mykje insats for å få det i ordinær drift med alle involverte partar, tilsette vil ha behov for opplæring over tid.

Tenesta prioriterar høgt at tilsette skal få moglegheit til vidareutdanning. Det er fleire medarbeidarar som har skulert seg innan lindrande behandling, psykiatri, eldreomsorg og demens og rehabilitering og velferdsteknologi. I tillegg er det studentar innan sjukepleie som nyttar ordninga med stipend.

Årsturnus: Våren 2016 vart det bestemt at etaten skulle starte med årsturnus. Oppstart av ny turnus vart sett til desember 2016. Arbeidsgruppe vart oppretta. Spørjeskjema vart delt ut til dei tilsette like etter hovudferien, og tida etter dette har krevja mykje tid og arbeid i høve utarbeiding av avtaleverk og sjølve turnusplanane. Grunna omlegging av øknonomisystem i kommunen, og dermed også turnusprogram, vart oppstart utsett til 27. mars 2017.

Der har vore eit samarbeid mellom omsorgsetaten og oppvekstetaten i høve valfag for ungdomsskuleelevar. Valfaget – Innsats for andre – har vore eit fag der elevar skal lære frivillig arbeid. Vi har i løpet av året teke imot elevar jamleg som har gjort aktivitetar.

Seksjonsleiar har sidan hausten 2016 delteke i prosjektgruppe for utlysing av anbod på apotektenester til HAFS-kommunane. Abodet vert lyst ut i løpet av våren 2017.

Økonomi Ansvar 400 : Innrapportering særleg ressurskrevjande tenester (brukarar), : Askvoll kommune hadde for 2016 budsettert med kr. 7,5 mill. i refusjon for særleg ressurskrevjande tenester, utrekna og godkjend refusjon for 2016 vert kr. 8,666 mill. kr.

Samla sett er utgiftene til ressurskrevjande brukarar for 2016 i nærleiken av kr.20 mill. Det er fleire brukarar som vi ikkje får refusjon for, grunna at dei ikkje kjem over innslagspunktet for refusjon. Desse vil gjerne komme over innslagspunktet for refusjon i dei næraste åra. Brukarbetaling for 2016 var i overkant av ein halv million kr. meir enn budsjettert.

Ansvar 410 : Meirforbruk skuldast i hovudsak meirkostnadar ved Sys Ikl (interkommunalt legevaktsamarbeid) og kjøp av tenester innan psykiatrisk sjukepleieteneste. Sjå eigen årsrapport for ansvar 410 Helse.

Ansvar 420 : Heimetenesta fek eit mindreforbruk på kr. 268 000,-. Dette skuldast redusert innleige av vikar ved sjukdom, permisjonar og anna fråvær. Har i tillegg gjennomført sparetiltak.

Ansvar 430 : Bu- og miljøtenesta fekk eit meirforbruk på kr. 418 000,-. Dette er etter at budsjettet er redusert med totalt ca 2,4 millionar. Det har vore berekna meir tenester til enkeltbrukarar enn vi har greidd å rekruttere personell. Det har i tillegg vore eit reellt underforbruk på dei fleste tenestene innan bu- og miljøtenesta.


Ansvar 440 : fekk eit mindreforbruk på kr. 10 000,-. Mindreforbruk ved ansvar 440 skuldast stort sett mindre bruk av vikarar ved seksjonen, det er knytt opp til redusert bruk av personalresurssar/løn då pasienttalet gjennom året har vore i snitt lågt, nærast utan overbelegg. Reinhald og vaskeri har eit meirforbruk samla sett på om lag kr 75 000.- dette ser ut til å vere grunna kostnader til nedvask om lag kr 50 000.-, høgt sjukefråvær og seniordagar.

Ansvar 450 : fekk eit mindreforbruk på kr. 213 794,-. Mindreforbruk skuldast auka refusjonar og ein del vakanse.

For 2016 var det ikkje noko overbelegg å snakke om ved Askvollheimen. Det var då ikkje behov for å bruke ekstra personell i den daglege drifta. Frå oktober og ut året har det derimot vore større press på plassane ved Askvollheimen.

Oppsummering : Mindreforbruket på kr. 2 090 000,- innan etaten skuldast fleire årsaker; auka refusjon for ressurskrevjande brukarar er ein stor del av dette, men brukarbetaling har også auka. Forventa forbruk knytt til ordninga med brukarstyrt personleg assistent vart betydeleg mindre enn forventa. Etaten har i tillegg drive nøkternt, og redusert innleige av vikar ved sjukdom, permisjonar og anna fråvær. Dei tilsette har lagt ned stor innsats og vore lojale i forhold til vedtekne tiltak. Totalt mindreforbruk for helse- og omsorgsetaten er i praksis ca. 4,7 mill. kr., dette grunna at etaten i løpet av 2016 har «gjeve» ifrå seg 2,6 mill. kr. etter 1. og 2. tertial.

Samfunnstryggleik og beredskap Det er gjennomført e-læring i brann for tilsette som arbeider på sjukeheimen. Dei som arbeider i heimetenesta skal få eiga opplæring seinare.Tenesta gjennomfører brannrundar med alle som vert tilsett Ordinære brannøvingar vart ikkje gjennomført. Tilsette er starta opp med E-læring i høve brann, dette vert vidareført i 2016.

Det har vore arbeidd aktivt med å planlegge tiltak som reduserar risiko ved kriser, ein planlegg å legge varmepumper til naudstrømsaggregat. Det vert også arbeidd med å sikre naudstraum Askvoll legesenter.

Det har vore eit stort fokus på velferdsteknologi. Nokre av seksjonsleiarane har vore på kurs angåande dette (Velferdskonferanse Stryn og på Skei).

Har vore fokus på samvirkeprosjektet i Sogn og fjordane i bruk av nødnett i Heimetenestene. Vi er med på pilotprosjekt for bruk av nødnett i desse tenestene. Vert igangsett i løpet av 2017.

Miljø- og klimatiltak Vi har kontinuerleg fokus på og arbeider med å betre miljø- og energitilhøva i tilknytning til aktivitetane våre. Vi prøver å begrense køyring mest mogeleg for å halde låge co2 utslepp.

Alle bilane i heimetenesta er skifta ut. Antal bilar vart redusert med ein og i tillegg er 2 av bilane 5 seters, slik at tilsette kan nytte den når dei skal på kurs, møter og liknande.

Det vert gjennomført ein del møter ved hjelp av videokonferanse og telefonmøter, dette reduserar behovet for å reise monaleg.


Nok fagpersonell; det vert viktig med nyrekruttering av fagpersonell både fag- og høgskuleutdanna. Etaten har ein arbeidsstokk med høg alder, eit moment i dette er og at


vi har fått eit større bu og arbeidsområde som konkurrerar om arbeidskrafta. Det har vist seg å vere utfordrande å rekruttere og behalde personell både i 1:1 tiltak og til brukarar i bu- og miljøtenesta.

Det vil vere ei stor utfordring å ha nok fagpersonar til å møte behovet til innbyggjarane i framtida. Rekruttering av helsefagarbeidarar, sjukepleiarar og vernepleiarar vil alltid være ei utfordring. Dei som har pensjonistavtale har jobba mykje og vore viktig for å kunne halde både aktiviteten og kvaliteten på tenestene. Det vil alltid være tilsette som har behov for permisjonar i stillingane sin av ulike årsaker. Dette har det vore mykje av i tenesta og er det framleis. Ledige vakter pga permisjonar har blitt dekka ved omplassering, tilrettelegging og ved at anna fast personale har gått ekstra når dei har hatt anledning. Dette er veldig tidkrevjande å administrere både for seksjonsleiarar og gruppeleiarar. Ordninga med sjukepleiarstipend fungerar godt, vi får jamt og trutt nye sjukepleiarar gjennom ordninga. Men det er ikkje nye studentar med stipend frå Askvoll kommune etter sommar 2017. Det er ei utfordring som vi må arbeide aktivt med.

Korleis skal ein kunne handtere stram økonomi opp imot auka krav til fagleg høgt kvalifisert pleie? Vidare ser ein ikkje enno kva ansvar kommunane får for ulike deler av samfunnet sine tenester. Ein ser med spenning i møte kva som vert utfordringane med utskrivingsklare psykiatriske pasientar frå spesialisthelsetenesta.

I 2016 starta vi arbeidet med årsturnus. Ein årsplan vil være med å fastlegge turnusane til den enkelte over eit heilt år slik at det blir mykje mindre administrasjon med endringar av turnusar i løpet av året og dekking av ledige vakter.

I 2016 var det planlagd oppstart av bygging 6 nye rom tilknytt Askvoll omsorgssenter Denne utbygginga vart stoppa av kommunestyret i budsjettsak for 2017, grunna at ein ikkje klarte å skaffe midlar til drift av dei 6 nye sjukeheimsromma. Ein gjorde i same sak, vedtak om å omdisponere 4 stk omsorgsbustadar til bruk som»sjukeheimsrom» ved behov. Det betyr at desse omsorgsbustadane ikkje vil verte tildelt til søkjarar på fast basis.

Utbygging av 13 stk. omsorgsbustadar og nytt aktivitetssenter vart framskunda i same budsjettvedtak. Prosjektering og utbygging skal starte så raskt som mogeleg. Dette er samla eit stort byggeprosjekt, og vil krevje mykje ressurssar frå Helse og omsorg ilag med Bygg og eigedom.

Vi ser at deler av befolkninga får kroniske lidingar som krev kompleks behandling lokalt, samtidig som liggetid ved sjukehus vert kortare. Vi må vere budde på å delta i behandling av desse samtidig som vi framleis har eldre pleietrengande, behov for rehabilitering og pleie i avslutning av livet.

For kunne takle utfordringane og vere i stand til å gje ei fagleg god nok oppfølging av pasientar og pårørande bør vi satse på gode rutinar, fagutvikling, rekruttering og vidareutdanning.

Vi har gode frivillige hjelparar i dag men vi bør legge til rette for at desse og kan kome nærare på enkeltpasientane i kvardagen.

Det vil også vere ei stor utfordring å klare å drive planarbeid på eit tilfredsstillande nivå og revidere dei planane som eksisterar, det er manglande kapasitet i det administrative apparatet til å gjere det naudsynte planarbeidet.


Kårstova, som er demensgruppe ved Askvollheimen, har frå hausten 2016 tatt imot fleire svært krevjande pasientar. Fleire av dei krev ekstra ressursar og dei er svært urolege. Denne situasjonen som ser ut til å vedvare, krev bruk av meir ressursar enn det som ligg i bemanningsplanane.

KOSTRA-tal

Askvoll Kommunegr. 1 Sogn og Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Legetimar pr.veke pr. bebuar i sjukeheim

0,36 0,48 0,45 0,35 0,37 0,38 0,54 0,54 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, pr. innbygger 67 år og over

99 586 96870 112

040 105929

122 178

129021

109 336

113703

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbyggjar 80 år og over

302 889 27916

5 369 273

357819

368 629

393839

371 159

394140

Utgifter per bebuardøgn i institusjon Enhet : kr.

2242 2273 3003 2590 3122 3183 3138 3248

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass,

888 167 93123

3 983 708 - 1009

868 1027 997

1040 127

1108 090

Gjennomsnittlig antall tildelte timar pr veke som brukarar av heimetenesta får

6,3 6,4 4,1 4,0 4,7 4,6 4,7 4,8

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern

357 760 346 198

375 773 - 427

426 423 679

391 271

404 451

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

0,38 0,39 0,38 0,29 0,40 0,42 0,41 0,42

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Enhet : Kroner

231 670 222 754

224 417

169660

261 058

263 226

237 314

245 426

Forklaring til tabellen :

• Askvoll kommune ligg ein del under samanliknbare kommunar på legetimar per veke per bebuar i sjukeheim.

• Netto driftsutgifter pr. innb. 67 år og over ligg Askvoll kommune under landet og kommunar vi kan samanlikne oss med

• Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbyggjar 80 år og over ligg Askvoll betydeleg under samanliknbare kommunar


• Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester er litt lågare enn dei som vi kan samanlikne oss med

• Gjennomsnittlig antall tildelte timar pr veke som brukarar av heimetenesta får er høgare enn samanliknbare kommunar, fylket og landet

• Utgifter per bebuardøgn ligg under både samanliknbare kommunar, fylket og landet Korr. brutto driftsutgifter, institusjon, pr. komm. plass, ligg Askvoll betydeleg under alle andre som ein samanliknar mot

• Korr. brutto dr.utgifter, institusjon, pr. komm. plass : Askvoll driv billegare enn både samanliknbare kommunar, fylket og landet

• Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem er om lag som dei ein kan samanlikne med

• Kostra viser også at vi driv rimelege heimetenester, vi ligg under både samanliknbare kommunar, fylket og landet

Ansvar 410 Helse

Organisering

Eining Fagfelt Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i %

Helse Legeteneste Legevakt Miljøretta helsevern Skule- og helsestasjon Jordmorteneste Fysioterapi Folkehelse

Seksjonsleiar: Olaug Søreide Fagansvarleg: Stein Helle

13,87 22 8,6


Psykiatrisk sjukepleieteneste Frivillige tenester Reinhald

Økonomi




Avvik i %

Legesenter 12 755 000,- 12 879 000,- -124 000,- Samla 12 755 000,- 12 879 000,- -124 000,-

• Meirforbruk skuldast i hovudsak meirkostnadar ved Sys Ikl (interkommunalt

legevaktsamarbeid) og kjøp av tenester innan psykiatrisk sjukepleieteneste.

Viktige hendingar

Eining/overordna Kva Fysioterapi Det har vore vikar for eine fysioterapeuten deler av året.

Stadig nye krav til elektronisk samhandling som har medført nødvendig oppgradering av dataprogram og kjøp av nødvendig utstyr. Det har vore auke i ombygging og tilpassing av bustadar. Dette har ført til meirarbeid for fysioterpeut.

Legekontor Skifte av fagsystem/data i desember. Mykje som måtte planleggast og leggast til rette før skiftet.

Folkehelse

Prosjektet «Sjumilsteget» vart avslutta – internkontrollhandboka er ferdigstilt for dei aktuelle fem kommunane Prosjektet «Frisk og rask» vart vidareført med trening kvar veke i regi av fysioterapitenesta, samt temakveld med Plan B frå Førde for foreldre og ungdom med fokus på sjølvkjensle og endring av negative tankemønster. «Frisk og rask» prosjektet vart avslutta i 2016. Seniortrim med stor deltaking, 15-20 deltakarar kvar gong. Fått på plass MotiView; eit tiltak der ein gjennom film og trimsyklar kan «sykle» gjennom kjende landskap og nærmiljø. Det er to syklar med tilhøyrande audiovisuelt utstyr på Askvollheimen; på peisestova og på avdeling for demente. Vart finansiert med støtte frå private og organsisasjonar samt gåvemidler til Askvollheimen. Våren 2016 var det ein temakveld om barn og kosthald for foreldre til barnehagebarn for å sette fokus på variert og sunn kost for små barn. Oppretting av gruppe for Læring- og meistring. Gruppa er oppretta på grunnlag av delavtale mellom Askvoll kommune og Helse Førde og er tverrfaglig samansett av fysioterapeut, folkehelsekoordinator, diabetessjukepleiar og brukarrepresentant. Dette året har gruppa arrangert eit diabeteskurs (over 3 kveldar à 2,5 timar) og to temakvelder.


Temakveldane har vore opne for alle med tema; å leve med kronisk sjukdom.

Danseverkstad Danseverkstad: Dans Utan Grenser hadde 10 år jubileum i 2016 og Askvoll var vertskap for 3 øvingshelgar. Dansarar og foreldre la ned mykje dugnadsarbeid. Til saman var det 10 øvingshelgar rundt om i fylket. Det vart halde jubileumsforestilling over to helgar; i Florø, Askvoll, Førde, Sogndal og Årdal.

Nærmiljøsentralen Leiar for nærmiljøsentralen tok imot 2 volontører i september 2016. Det var ein stor prosess; førearbeid med søknader, utvelging, skaffe økonomiske midlar og etter dei var komt; tilrettelegging av bustad og arbeidsoppgåver.

Helsestasjon (omfattar helsesøster og jordmor)

Helsesøsterstillingar er blitt auka med 30 %. Det var auka behov innan skulehelsetenesta og i samband med mottak/oppfølging av flyktninger. Innføring av allmenn hepatitt B-vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammet for barn født f.o.m 01.11.16. Tilbod om gratis HPV- vaksine til alle kvinner født 1991 og seinare. Mange barselkvinner treng tettare oppfølging, m.a. med fleire heimebesøk pga tidlig utskriving frå barselavd.

Psykiatrisk sjukepleieteneste Tilsett ny psykiatrisk sjukepleiar då ein av dei to fast tilsette gjekk av med pensjon. Ho starta i august. Det har vore eit stadig auke av behov for tenesta, både som lavterskeltilbud og førebyggande arbeid – og innan tverrfagleg samarbeid. Gjennomført samtalegrupper for pårørande med demens. Deltatt i planlegging og oppstart av dagtilbud for demente. Dagtilbudet fører til at overgangen til fastplass vert mindre traumatisk for dei demente. Tenesta har hatt student frå sjukepleiehøgskulen i 16 veker. Dette er positivt, samtidig krev det også ein god del ekstraarbeid.

Kriseteam Kriseteamet vart aktivert fire gonger i 2016. Tre av desse var krevande og førte til langvarig arbeid for fleire av medlemmane av teamet.

Askvoll Kommunegr. 1 Sogn og Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Legeårsverk per 10 000 innb. 13,2 13,2 10,7 10,7 12,7 12,8 10,5 10,6

Andel nyfødte med heimebesøk innan to veker etter heimkomst.

103 100 92 94 99 94 89 88

Andel barn som har fullført helseundersøkelse

88 104 90 97 106 108 99 98


ved 2-3 års alder Enhet : % Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Enhet : Kroner

7740 8089 8263 8837 9321 9862 7916 8528

Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere.

13,2 10,2 9,1 7,2 10,7 8,4 9,0 7,2

Forklaring til tabellen: - Vi har god legedekning i Askvoll, vi ligg over samanliknbare kommunar - Vi har god oppfylgjing av jordmor til dei nyfødte, andel heimebesøk er betre enn samanliknbare kommunar - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder; betre resultat enn samanliknbare kommunar - Askvoll brukar mindre pengar per innbyggar på barn 0 til 5 år i til forebygging i skule- og helsestasjonstenestene enn samanliknbare kommunar - Kostratala viser også at Askvoll kommune har god dekning av fysioterapeutar.

Brukarane Det har vore eit auka press på fleire av tenestene (legeteneste, helsestasjon/jordmor og psykiatri) grunna mottak av flyktninger. Dette fører m.a. til lenger ventetid for alle, samt auka kostnad i forhold til tolketeneste. Større vaktbelastning ved Sys-Ikl gjev også litt av den same effekten.

Tilbakemelding frå brukarane er gode, det er svært lite klager på legetilbudet i kommunen. Det er også mykje gode tilbakemeldingar på jordmor og helsestasjonstilbudet. Ein ser at ein får gjort mykje trass begrensa ressursar innanfor enkelte tenester.

Interne prosessar Det har vore jobba mykje med planar for utbygging av nye lokale til helsestasjon. Det var i utgangspunktet tenkt at psykiatrisk sjukepleieteneste skulle ha kontor ved den same lokaliteten, men dette viste seg ikkje vere mogeleg i praksis. Utbygging av ny helsestasjon skjer i dei gamle apoteklokala, utbygging vart starta februar 2017, plan for ferdigstilling er 01. juni 2017.

Læring og meistring som ein del av frisklivsentral?

Økonomi Rekneskapen viser eit overforbruk ved seksjonen på kr. 124 000,-. Avviket skuldast auka utgifter til legevaktsentralen og kjøp av private tenester, psykiatri i sju månader. Avviket var i utgangspuntket høgre, men då dei fleste deltenestene ikkje hadde brukt opp budsjetta sine førte det til at underskotet ikkje vart høgre for seksjonen totalt.


Samfunnstryggleik og beredskap Askvoll kommune har utarbeidd ROS-analyser og beredskapsplan. Elektronisk internkontrollsystem sikrar innbyggarane både i forhold til tenestekvalitet og tryggheit. Ein planlegg å sikre legesenteret med aggregat/naudstrøm for oppretthalde akutt drift ved kriser.

Utfordringar framover Fysioterapi: Nye krav til pasientbetaling, elekronisk innrapportering av eigendelar og refusjonskrav til Helfo frå 01.01.17 har vore ei stor utfordring. Dette er endå ikkje heilt på plass. Førebels nyttar tenesta mellombels løysing som Helfo har lagt til rette for. Ordninga vart vedtatt siste halvdel av desember og skulle trå i kraft frå januar. Det var ingen som var klar for dette, heller ikkje Helfo. For tenesta fører dette til betydelig ekstra administrativt arbeid. I lag med administrering av utlån av hjelpemiddel vil fysioterapeuter bruke meir tid på kontorarbeid. Ingen tilgong til treningsrom og treningsustyr på Askvollheimen, gjer det utfordrande i drive trening og rehabilitering ved sjukeheimen.

Nærmiljøsentralen: Det er vanskeleg å finne ei god ordning for utkøyring av varm mat då det er vanskelig å få frivillige til å binde seg. Mykje av arbeidstida til leiar for sentralen går med til dette.

Psykiatrisk sjukepleieteneste Det vil komme fleire særs utfordrande brukarar av tenesta. Brukarar som har plass i sjukeheim/omsorgsboligar kan gjerne ikkje få det same tilbodet som før.

Legeteneste Arbeidet med flyktninger er tidkrevjande og merkast godt på legekontoret. Kommuneoverlegen er tilsett i 20 % stilling. I ein så liten stilling er det utfordrande å gjere ein god jobb i forhold til mottak/kontroll av flyktningar og elles andre oppgåver som fell til stillinga. Auka tal legevakter i Førde (SYS-IKL) fører til større belastning på legane generelt og lenger ventetid for time hos lege i Askvoll. Det er til tider vanskelig å skaffe vikar for hjelpepersonell, dette fører til auka arbeidspress.

Helsestasjon (omfattar helsesøster og jordmor) Oppfølging av flyktningar; gravide, barn og unge er viktig og arbeidskrevjande og skal ivaretakast i ein allereie pressa helsestasjon- og skulehelseteneste. Det er stor auke i psykiske utfordringer hos barn, ungdom og barnefamiliar. Helsestasjon ser at det er stort behov for ein psykolog tilknyt tenesta. Det er ynskjeleg å få i gong ulike temagrupper for å styrke foreldra i foreldrerolla. Det er behov for større ressursar innan skulehelsetenesta, spesiellt knytt til psykisk helse. Helsestasjonen ynskjer ein miljøarbeidar som helsestasjonen kan disponere og bruke i heimar som treng meir oppfølging/rettleiing. Helsestasjon skal flytte inn i nye lokale i juni -17, noko som vert spennande både for brukarar og tilsette.

Legevakt Det er vanskeleg å budsjettere kostnader til legevaktsentralen, utgiftene aukar for kvart år.


Danseverkstad Danseverkstaden skal på «Dansecamp» i Italia i juni 2017. 13 danseinstruktører frå Askvoll er påmelde. To vaksne reiser med.

Folkehelse I løpet av våren 2017 må Helseoversiktsdokumentet ferdigstillast. Ein må velge ut 3-4 utfordringsområde. Dokumentet skal vere ein del av samfunnsdelen i kommuneplanen og må vedtakast i kommunestyret. Lærings- og meistringstilbodet bør inngå i ein Frisklivssentral. Arbeidet med etablering av Frisklivssentral bør startast i løpet av 2017.

Smaksverkstad bør bli ein fast aktivitet i kommunen. Smaksverkstad er eit tilbod til barn etter skuletid der borna kan utforske, teste og smake på ny og næringsrik mat på ein morosam og sosial måte. Smaksverkstad vert drifta av «Folkelig» som er etablert i Bergen. «Folkelig» utviklar tiltak for lokalt folkehelsearbeid og brenn for å redusere sosial skilnad i helse. Tilbodet er starta opp i Kvammen, Askvoll og Atløy med eit kurs som går over 6 veker. Dette bør bli eit fast tilbod i kommunen og bør gå inn i kommunen sitt lærings- og meistringstilbod.

Reinhald Helsestasjon flyttar i nye lokale i juni 2017. Reinhaldar som har 2. etg på helsehuset vil då få endra stillingsprosent. Reinhaldar ved legekontoret har varsla at ho vil slutte i arbeid på slutten av året.

Nav -kontoret

Organisering

Eining/teneste Fagfelt Leiar Tal årsverk Tal tilsette

Sjukefråvær i %

NAV Åse Rivedal Solheim

7,3 9

Økonomi

Eining/teneste Budsjett 2016 (1000 kr)



Avvik i %

NAV 4 359 000 4 645 000 286 000 Årsrekneskapen viser at NAV hadde eit overforbruk i høve revidert budsjett på kr. 286.000-. Overskridinga kjem av auka utgifter til livsopphald for vanskelegstilte.

Vi har fått overført kr 1 000 000,- til dekking av utgifter til flyktningar. Utgiftene vi har hatt til flyktningar gjeld stønad livsopphald og løn til tilsett.


Viktige hendingar

Kva Vi fekk tilført ei 100% kommunal stilling frå oktober

Stillinga skal delast på arbeid med flyktningar og andre oppgåver.

Eigenvurdering av sosiale tenester til ungdom.

Samarbeid med fylkesmannen

Jobb for helse prosjektet Prosjekt i samband med oppfølging av sjukmelde

Mogelegheitskonferansen Samling i Loen i November for alle tilsette i Sogn og Fjordane

Satsingsområde i 2016 I utviklingsavtalen for 2016 hadde vi følgjande mål:

1.Alle ungdomar under 25 år skal vere i aktivitet innan 1 månad etter § 14 a vedtak. (Oppfølgingsvedtak)

Dette var eit høgt mål å setje seg, men viktig. I dei fleste sakene hadde vi måloppnåing. Aktivitet kan vere: Utdanning, arbeid, arbeidsretta tiltak, medisinsk behandling eller utgreiing. Vi hadde eit tett samarbeid med vidaregåande skule, helsetenesta og næringslivet.

Det vart gjennomført ei eigenvurdering av dei sosiale tenestene Råd og rettleiing og Økonomisk stønad til ungdom i samarbeid med fylkesmannen. Det var fokus på tilgjenge, tildeling og oppfølging. Dette var ein lærerik prosess som medførte at vi såg behovet for å endre ein del våre skjema og rutinar.

I samarbeid med HAFS næringsutvikling vart prosjekt 2030 starta. Visjonen til prosjektet er at HAFS skal vere best på oppvekst og inkludering. Målet er at ingen ungdomar skal droppe ut av skule og arbeidsliv. NAV kontora i HAFS er representerte i prosjektet med ein NAV leiar (Fjaler) og ein tilsett (Askvoll)

2. Våre brukarar skal vere aktive arbeidssøkjarar i den regionale og nasjonale arbeidsmarknaden.

Vi oppretta hausten 2015 eit felles markedsteam i HAF- Det felles arbeidet som er gjort opp mot bedrifter har medført at vi får inn langt fleire direktemelde stillingar. Bedriftene etterspør arbeidskraft og vi har auka tal formidlingar. Det er og enklare å få til arbeidstreningsplassar. Samarbeid med markedsteam i Sunnfjord gjev og auka tilgang på stillingar. Det har vore arrangert felles jobbmesser der brukarar frå våre region har delteke.

2. Alle tilsette skal bruke kollegarettleiing i arbeidet sitt.

Kvalitet i brukarmøte har vore eit viktig tema i 2016. Vi har difor hatt eit system for kollegarettleiing i samarbeid med NAV Fjaler og NAV Hyllestad. Dette for å styrke kompetansen til dei tilsette når det gjeld å møte brukarar i ulike situasjonar.

Andre viktige satsingområde:

Prosjektet Jobb for helsa: Sjukefråværsoppfølginga har hatt stort fokus også i 2016. Aktivitetskravet ved 8 vekers sjukmelding skal handterast strengt. Det er strenge krav til funksjonsvurdering frå legen og krav om tilrettelegging på arbeidsplassen. Det er unntaksvis


at ei sjukmelding skal vere 100% etter 8 veker. Føremålet med dette er å hindre passivisering og å redusere tal lange sjukeperiodar som endar i arbeidsavklaringspengar og seinare uføretrygd.

Det vart oppretta eit fagteam i kvar region for å sikre lik handtering. Det har vore gjennomført vekentlege videomøte der saker har vore drøfta anonymt. Dette for å sikre kompetanseutvikling og god kvalitet. Arbeidet har vore svært ressurskrevjande, og det vert interessant å sjå om det gjev resultat over tid.

Særskilde brukargrupper

Mottakarar av økonomisk sosialhjelp:

I 2016 hadde vi ein auke i utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det var registrert 84 brukarar mot 71 i 2015. Samla utgifter var 2, 9 mil., og av dette utgjer stønad til flyktningar om lag kr 700 000,- .

Følgjande vurdering om Askvoll kommune sin bruk av sosialhjelp går fram av kommunebarometeret:

«»Unge mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Askvoll enn i normalkommunen. I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe mer permanent. Stønadstiden for de unge var omtrent uendret i fjor. For de over 25 år er stønadstiden relativt lang. Voksne går omtrent like lenge på stønad nå som for ett år siden. 38 prosent av de som går på sosialstønad mottar den i minst 6 måneder. Andelen er litt høyere enn i normalkommunen (som ligger midt mellom de beste og dårligste). Snittet er 36 prosent. Andelen mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt er veldig lav. Det regner vi som positivt. Vi vet ikke hvor mange som har gått på kvalifiseringsprogrammet, målt mot dem som går lenge på stønad. Det er ganske få av dem som mottar sosialhjelp, som ikke søker jobb. «»

Det betyr at vi bør setje fokus på å kva mogelegheiter vi har å redusere stønadslengda for dei over 25 år.

Rusavhengige

Vi har i løpet av året hatt mellom 10 og 14 brukarar som får oppfølging i høve rusproblem.

Kommunen deltek i ROP (rus og psykiatri) læringsnettverk i regi av Fylkesmannen i Sogn og Fj. Dette for å styrkje kompetansen i arbeidet, og har medført felles forståing og betre samhandlinga mellom tenestene både kommunalt og i høve spesialisthelsetenesta.

I 2015 kom vi med i ei fagleg rettleiingsgruppe i regi av Helse Førde. Der møter rettleiarar frå Askvoll, Førde , Jølster og Gaular saman med ruskonsulentar frå psykiatrisk klinikk ved Førde sentralsjukehus. Dette er eit svært god tiltak som gjev fagleg utvikling og som er vidareført i 2016. I samband med deltaking i denne gruppa har NAV Askvoll i 2016 etablert eit samarbeid med Rusettervernet i Sogn og Fjordane. Planen er å etablere ei etterverngruppe i Askvoll i 2017.

Brukarundersøkinga Det var gjennomført brukarundersøking hausten 2016. NAV gjennomfører brukarundersøking i heile landet kvart år .


Resultatet for Askvoll var svært god og litt betre enn i 2015. På ein skala frå 1 - 6 ligg vi på alle spørsmål mellom 5 og 6.

Personalmessige tiltak og interne prosessar Hausten 2016 fekk vi tilført ei 100% kommunal stilling som er fordelt mellom arbeid med flyktningar og andre oppgåver. Det har medført at arbeidsbelastninga er betre fordelt. Det har og vore positivt for arbeidsmiljøet med nye personar inn i tilsettegruppa.

Det har vore gjennomført medarbeidarsamtalar.

Vi har kontormøte kvar veke. På første møte i kvar månad har vi tema knytt til HMT. På den måten prøver vi å halde fokus på arbeidsmiljøet vårt og kva som er viktig for å trivast på arbeid.

Samfunnstryggleik og beredskap Lokala våre er fysisk tilrettelagt så godt som mogeleg for å handtere vanskelege situasjonar.Vi har ikkje opplevd truande situasjonar i løpet av året. Vi meinar det er viktig å møte folk på ein god måte slik at vi unngår at alvorlege konfliktsituasjonar ikkje oppstår. Men vi må likevel vere førebudd på at ein truande situasjon kan oppstå og ha rutinar for å handtere desse. Risikoanalyser og øving må skje kontinuerleg.


Arbeid med flyktningar

No startar for alvor NAV sitt arbeidet med å hjelpe flyktningar arbeid. Dei første flyktningane som kom avsluttar introduksjonsprogrammet til hausten. Med vårt kjennskap til flyktningane ser vi at språk framleis er ei utfordring. Mange vil trenge kvalifiserande tiltak for å få jobb. Vi må og vere førebudd på at ein del aldri kjem i jobb.

Digitalisering

Det kjem til å føregå ei omfattande digitaliering av tenestene i NAV framover. Dette er på linje med det som skjer elles i samfunnet. Dette gjeld i hovudsak dei statlege ordningane som no i si heilheit er overført andre einingar i nav. Spørsmål og rettleiing i høve desse ordningane skal ikkje utførast av NAV- kontoret.

Digitaliseringa vil og påverke måten vi føl opp brukarane på. Dialogen skal skje elektronisk for dei brukarane som meistrar det. Hovudoppgåva til NAV kontoret vert å skaffe jobb til personar som treng ekstra bistand til det.

Regionalisering

Det er varsla reduksjon i statlege ressursar framover. For NAV Askvoll betyr det ein reduksjon med 50% stilling. Det betyr at vi ved avgang for alder, eller ved anna fråvær ikkje vil få kompensert for stillinga.

Det vert lagt opp til eit auka samarbeid på tvers, og vi i leiargruppa vert stadig utfordra på regionale løysingar når det gjeld statlege oppgåver. Det er etablert fire regionar: Sunnfjord, Nordfjord, Sogn og HAFS. Vi erfarar at større fagmiljø er positivt. Det aukar kompetansen til den enkelte og brukarane får lik handsaming i heile regionen.


Når det gjeld dei kommunale tenestene er det ikkje etablert samarbeid. I kommunebrevet for 2017 frå Arbeids- og velferdsdirektoratet om dei sosiale tenestene i NAV vert det tilrådd at mindre kommunar etablerar interkommunalt samarbeid om økonomisk rettleiing og handtering av gjeldssaker. Dette er noko vi bør arbeide vidare med i vår region.

KOSTRA-tal

Driftsutgifter til sosialtenesta har auka ein god del frå 2015 til 2016. Vi ligg og over dei vi samanliknar oss med.

Nav-kontoret Askvoll Kommunegr. 1 Sogn og Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggar

2513 4088 2507 3161 2569 2788 3600 3907

HAFS interkommunale barnevern

HAFS barnevernteneste er ei interkommunal teneste for Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund som vart oppretta 1. april 2006. Tenesta arbeider etter barnevernlova.

Oppgåvene omfattar barnevernadministrasjon, førebyggjande arbeid for born og unge saman med andre instansar, og tiltak for born, både i heimen og i fosterheim/institusjon.

HAFS barnevernteneste har 6 sakshandsamingsstillingar og 1,5 tiltaksstilligar, inkludert leiar. Av desse stillingane er 1 tiltaksstilling fordelt mellom Askvoll og Fjaler med 0,5 stilling kvar. Det er tilsett fagutdanna i alle stillingar, men ein tilset er ute i foreldrepermisjon. 2,3 stillingar vert refundert av Fylkesmanenn som ein del av den nasjonale styrkinga av det kommunale barnevernet.

Ved utgangen av året hadde HAFS barnevernteneste 93 born i tiltak. 76 av desse er i hjelpetiltak, 13 born i fosterheim/institusjon og 4 born i etterverntiltak. Tal mottekne bekymringsmeldingar var 63 i 2016 (58 i 2015). Det var grunnlag for å opne undersøking i 42 av dei. Ut over dette er det 14 born plassert i fosterheim av andre kommunar i HAFS kommunane. Desse har HAFS barnevernteneste eit godkjennings- og tilsynsansvar for.

Askvoll kommune hadde ved utgangen av 2016 33 born i tiltak. 26 av desse får hjelpetiltak i heimen, 2 er plassert på institusjon, 3 born i fosterheim og 2 barn i etterverntiltak. I Askvoll mottok barneverntenesta 32 bekymringsmeldingar i 2016 og det var grunnlag for å opne undersøking i høve 21 av dei.

Resultatvurderingar

HAFS barnevernteneste opplevde ei stor auke i bekymringsmeldingar og alvorsgrad i sakene


første halvår 2016, særleg i Askvoll kommune. Barneverntenesta har i tillegg vore underbemanna store delar av 2016. Dette har ført til utfordringar med å få handsama alle saker innanfor fristen og dei tilsette har vore under stort arbeidspress heile året. Det har ført til dårlegare oppfylging av enkeltbrukarar og økonomiske konsekvensar for fleire av kommunane.

Vi har over tid vore opptekne av å kunne bygge den nødvendige kompetansen vi treng i

barneverntenesta internt og halde eit høgt fagleg nivå. Til tross for at det er eit pågåande langsiktig arbeid som inneberer både vidareutdanning/opplæring og oppdatering i høve ny forsking/metodar i barnevernfeltet, opplever vi oss godt fagleg rusta til å handtere dei sakene vi får. Vi ser som tidlegare at det å vere ei interkommunal teneste med fleire tilsette

fører til meir variert kompetanse og det er ei styrke hos oss.

HAFS barnevernteneste deltek også i ein forskningssirkel organisert av Høgskulen i Sogn

og Fjordane med tema «born sin medverknad». Målet med arbeidet er å auke bevissthet og betre praksis kring born sin medverknad i barnevernsarbeidet. I 2015 hadde vi planlagt å ha informasjonsrundar i barnehagane i HAFS med oppstart hausten 2016, men har velt å gjere dette annleis i Askvoll enn dei andre tre kommunane. I Askvoll er det etablert eit tverrfagleg team som barneverntenesta er ein del av. Teamet reiser rundt på barnehagar og skular og vi vil gjennom dette arbeide med målet vårt om å betre samarbeidet mellom barneverntenesta og barnehagane/skulane. I tillegg tenker vi at gjennom desse møtepunkta vil heve kompetanse i høve kva symptom born visar når dei har ein vanskeleg omsorgssituasjon og informere om korleis barneverntenesta arbeider med dette.

Vi har hatt tre tverrfaglege møte i Askvoll kommune som planlagt.

HAFS barnevernteneste gjekk 01. april over til elektronisk arkiv. Konklusjon, utfordringar og målsettingar Barneverntenesta har dei siste åra hatt ei stor auke i bekymringsmeldingar. Dette har ført til ei auke i saker og saksmengde, samstundes som også kravet til forsvarleg sakshandsaming har stige. Vi opplever også at alvorsgraden i sakene har stige og det har blitt fatta fleire akuttvedtak dei siste åra enn tidlegare. Undersøkings- og oppfylgingsarbeidet i desse sakene er svært tidskrevjande. Dei tilsette har i 2016 opplevd ein arbeidskvardag med større arbeidspress og for lite tid til å følgje opp born og familiar. Dei tilsette har strekt seg og i periodar jobba mykje overtid for å ivareta arbeidsoppgåvene sine. Auka aktivitet i tenesta fører også til behov for auka budsjett også i høve transport. Dette vil bli meldt inn før neste budsjettarbeid.

Rekruttering av relevant utdanna tilsette har vist seg dei siste åra å vere ei utfordring.

Barnevertenesta er for tida underbemanna og det kjem fleire fødselspermisjonar i 2017.

På grunn av stor auke i bekymringsmeldingar og akuttsaker vil vi som tidlegare rapportert måtte gjere grundige vurderingar i kva grad hjelpa born og familiane har trong for må ytast av barneverntenesta. Dette gjeld saker der barneverntenesta er inne med reine forebyggande og/eller kompenserande tiltak, der andre kommunale og statlege tenester også har høve til å yte liknande tiltak.


Barneverntenesta har som hovudmålsetjing at born og foreldre som vi er i kontakt med skal oppleve barneverntenesta som ei god teneste som gjev rett hjelp til rett tid. Tverrfagleg samarbeid er svært viktig for å yte gode tenester for dei borna og familiane barneverntenesta er i kontakt med.

Som ein del avdet tverrfaglege teamet i Askvoll har vi som mål å jobbevidare med å betre det tverrfaglege samarbeidet kring utsatte born.

Vi skal halde fram med tre tverrfaglege møte og sette av tid til drøfting av enkeltsaker.

Vi har også fokus på å halde fristar i høve: -Meldingar -Undersøkingar -Tiltak -Rapportering -Fylkesnemndshandsaming

Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler (LAF) Årsrapporten for 2016 er felles for Askvoll og Fjaler

Organisering

Eining/teneste Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i %

Landbruksforvaltninga for Askvoll og Fjaler

Kommunalsjef for landbruk Geir Grytøyra

4,075 årsverk

5

Frå 01.01.2007 vart landbruksforvaltninga for Askvoll og Fjaler samlokalisert og organisert som ei eining. Landbruksetaten vart lokalisert til Askvoll og med kontorlokale tilgjengeleg i Fjalerhuset. Kontoret i Fjaler har vore bemanna 4 dager i veka.

Økonomi

Askvoll

Eining/teneste Budsjett 2016

(1000 kr)

Rekneskap 2016(1000 kr)

Avvik i kroner

(1000 kr)

Avvik i %


Kr 1.675` Kr 1.749`

- 74` - 4,42

Samla Kr. 1.675` Kr 1.749`

- 74` - 4,42


Fjaler

Eining/teneste Budsjett 2016

(1000 kr)


Avvik i kroner

(1000 kr)

Avvik i %


Kr. 1.651` Kr 1.536` Kr 115` 6,97 %

Samla Kr 1.651` Kr 1.536` Kr 115` 6,97 %

Viktige hendingar

Eining/overordna Kva

Landbruksforvaltninga

Generelle tilhøve i landbruket i 2016.

Viltforvaltning

Etter likelydande kommunestyrevedtak i Askvoll og Fjaler skal bemanningsplanen utgjere 4,5 stillingsheimlar. I 2016 har stilling vore vakans og arbeidet har vore gjennomført med 4,075 stillingsheimlar. Det er landbruksavdelinga si vurdering at arbeidet som er utført har vore fagleg forsvarleg.

Året 2016 vil bli hugsa som eit varierande driftsår for landbruksnæringa i Askvoll og Fjaler. Det var ein vekstsesong med mykje nedbør og låge temperaturar. Særleg perioden frå jonsok til slutten av august var det vanskelege haustetilhøve. Både i Askvoll og Fjaler har det vore stor byggeaktivitet med sluttføring av driftsbygningar med mjølkerobotar og lausdrift. I Askvoll har mjølkeproduksjonen i perioden 2006-2016 auka frå 4,8 mill.liter til 5,5 mill. liter, som er ein auke på 14 %. I Fjaler har mjølkeproduksjonen auka frå 4,4 mill. liter til 4,7 mill. liter i same tidsrom, som er ein auke på 7 %. Til samanlikning har mjølkeproduksjonen i fylket auka med 3 %.

Våren 2016 fekk ein etablert eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Fjaler, Hyllestad og Høyanger, og fått utarbeidd ein felles plan for forvaltninga av hjorteviltet. Det er også oppretta eit felles bestandsplanområde i Askvoll kommune (2015).

I Fjaler vart det felt 601 hjortevilt i jaktåret 2016, dette er ein auke på vel 10% frå 2015. Fordelinga i jakt-uttaket var 26,1% kalv, 39,8% ungdyr, 17,3% eldre bukk, og 16,8% eldre hodyr.


Skog

I Askvoll er det i 2016 felt 465 hjortevilt, der 24,7% er kalv, 40,1% ungdyr, 16,6% eldre bukk og 18,5% eldre hodyr. Fokus på høgt uttak av tilvekst samsvarar godt med skissert plan.

Både sett Hjort tala og fellingstala indikerar at ein har ein god bestandssituasjon, ein har vidare hatt fleire milde vintrar på rad, noko som gjev høg overleving for hjorteviltet. Det vert slik framleis naudsynt å halde fokus på eit godt avskytingstrykk for å redusere uønska skade i åra som kjem.

Andre ting, hjortevilt

I 2016 påviste ein for første gang skrantesjuke (CWD, Chronic Wasting Disease), i Norge (Europa) på Hjortevilt. Sjukdommen er svært alvorleg for hjorteviltet, og reduksjon av bestandsstorleiker er eit tiltak direktoratet vurderer for å hindre smitte-spreiing. I 2016 har Mattilsynet tatt prøvar av fallvilt i Fjaler og Askvoll, og det er førebels ikkje påvist smitte hjå hjort i Noreg. I 2017 held ein fram med prøvetaking av fallvilt i Askvoll og Fjaler, og det er svært viktig at ein får inn melding om daude, eller sjuke dyr.

Gås Bestanden av gås ser ut til å vere aukande, noko som har ført til betydelege skader på dei jordbruksareala som ligg inntil sjøområde.

For å imøtekomme ei sterk venta auke i avverking, er det naudsynt å få til best mogeleg transportløysing for avverka tømmer. I åra som kjem vil slik bygging av skogsvegar, samt oppskriving av vegklassar, samt utbetring av det offentlege vegnettet være viktig. Det vert også arbeidd med å få etablert ei ny tømmerkai i Dalsfjordområdet. Kaia vil kunne verte realisert i 2017/18.

Brukarane: Landbruksforvaltninga si primære arbeidsoppgåve er å utøve den statlege landbrukspolitikken. I praksis vil det seie å forvalte midlane over jordbruksavtalen,


handheve lovverket knytt til jord og utmark, og være ein medspelar for å utvikle landbruksnæringa.

Personalmessige tiltak : Etter kommunestyrevedtak då den felles landbruksforvaltninga vart oppretta i 2007, skulle personalstaben utgjere 4,5 stillingsheimlar. I perioden januar –august var landbruksforvaltninga utført av 3,7 stillingsheimlar og i perioden september-desember av 4,7 stillingsheimlar.

Interne prosessar: På grunn av at ei stilling har stått vakant frå januar 2015 - august 2016, har arbeidsoppgåver blitt fordelt internt, og nokre oppgåver blitt skjøve ut i tid.

Grunna den vakante stillinga, har arbeidsbelastninga, og særleg mengde kveldsmøter til tider vore belastande for dei tilsette.

Økonomi: Innanfor dei økonomiske rammer som etaten er tildelt har landbruksforvaltninga utført dei pålagde oppgåvene på ein forsvarleg forvaltningsmessig god måte.

Samfunnstryggleik og beredskap: Innanfor tilgjengelege budsjettrammene har etaten utført dei pålagde krav og hatt den nødvendige beredskap.

Utfordringar framover: I frå 2034 er det eit generelt krav at all storfedrift skal føregå på lausdrift. Ei av dei største utfordringane er å få omlagt mjølkeproduksjonen frå båsfjøs til lausdriftsfjøs, og å utvikle og fornye driftsbygningane i landbruket.

Vidare er det ei utfordring å forvalte midlane over jordbruksavtalen på ein fagleg og forsvarleg forvaltningsmessig god måte.

KOSTRA-tal

På grunn av at landbruksforvaltninga er ulikt organisert i kommunane, er det vanskeleg å finne kostratal som landbruksforvaltninga for Askvoll og Fjaler kan samanliknast med. Ved vurderinga som vart gjort i 2015 om felles landbruksforvaltning for Hafs-kommunane, og ved gjennomgang av Agenda Kaupang (analyse av ressursbruken i Fjaler kommune) vart ressursbruken ved etaten kritisk vurdert og konkludert med at ressursbruken var moderat i høve til samanlikningskommunar.

Bygg- og eigedomsavdelinga


Organisering

Eining/teneste Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i % Bygg- og eigedom /oppmåling

Liss Lien 1 1

Byggesak Solfrid Rifsgård 1 1 Plan- og miljøsaker/kart

Kjersti Sande Tveit 0,9 1

Forvaltning og vedlikehald

Walter Gundersen 1 1

Samla 3,9 4

Hovudansvaret til bygg- og eigedomsavdelinga er forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg, investeringar knyt til nybygg, utviding og rehabilitering av kommunale bygg, arealplanlegging, byggesaker, kartforvaltning og oppmåling.




Avvik i %

Byggesaker/kart og oppmåling

423 471,5 - 48,5 - 11,4

Plan- og miljøsaker 1.111 875 +236 +21,2 Forvaltning og vedlikehald

682 721,5 -39,5 -5,8

Samla 2.216 2.068 +148 6,7

Viktige hendingar

Eining/overordna Kva Byggesaker/kart og oppmåling

Det vart handsama 199 søknader etter plan- og bygningslova (totalt med små og større saker), 11 klager vart handsama. Det vart skrive ut 40 ferdigattestar, 7 mellombelse bruksløyve. Det vart ikkje gjennomført tilsyn i byggesaker. Kravet er at det skal gjennomførast tilsyn i ca 10 % av byggesaken. Vi har hatt ei betre oppfølging når det gjeld ulovleg byggjearbeid enn tidlegare år. Det vart varsla om lovlegheitsoppfølgjing i 5 saker og gjeve 1 pålegg om retting. Det vart fullført 58 oppmålingssaker etter matrikkellova (Det kom inn 42 rekvisisjonar om oppmålingsforretning i 2016). Når det gjeld kart var det berre vanleg ajourhald i 2016.

Plan- og miljøsaker 3 detaljreguleringar vart ferdighandsama/vedtekne ved avdelinga: Detajregulering for Engelvågen del av gbnr 62/2 Bulandet Detaljregulering for Hattesteinen del av gbnr 56/7 Herland


Detaljregulering for gbnr 56/129 på Herland (+ 1 handsama av teknisk drift veg Værøyhamn). Kommunedelplan for Atløysambandet vart ferdigstilt og prosess m.o.t Kystverket si motsegn (seglingshøgd) starta. Arbeid med planregistrer starta. Dette er eit omfattande arbeid som har tatt mykje tid, men som vil vere til stor nytte både internt og for publikum når det er på plass. Plan- og miljøvernleiaren har deltatt i arbeidet med Helse-oversiktsdokument.

Forvaltning og vedlikehald

Av utført vedlikehald kan nemnast: Måling av sør-, aust og vestsida av Heradsheimen. Ny settplanke og beslag på sørsida. Vesentleg oppgradering av husværet mot aust i loftsetasjen i 3. etasje med ny dusj, toalett og vask på badet, ventilator på kjøkken og måling av tak og vegger. Askvollheimen: I kontorfløy for avdelingsleiarane var det bygt om eit kontor samt møte/pauserom. Eit gamalt pasientbad som ikkje var i bruk er bygt om til møterom for pårørande (demensavd) Vasslekkasje Askvoll bibliotek: eit vassrør i betonggolv (frå byggeår) var opptært og førte til lekkasje i barnebok-avdelinga. Golvet måtte rivast/hoggast opp, røyret vart skifta og nytt golv lagt ned. Same type røyr ligg i golvet mellom sløydsal og bassenget og det er truleg eit tidsspørsmål kor tid neste lekkasje kjem. Vasslekkasje i eitt av husværa ved Bulandsheimen som følgje av ein krane på VV-tanken rauk. Husværet stod tomt og det gjekk difor ei tid før lekkasjen vart oppdaga. Isolasjon i vegger mellom vaskerom og kjøkken vart skifta, nytt golvbelegg i alle rom utanom bad og soverom, måling, samt ny VV-tank. Eldrebustadane i Holmedal vart det skifta 3 altandører i bygget mot aust pga roteskade som skuldast manglande vedlikehald og feilmontering frå byggeår. Ombygging av kontor for NAV i rådhuset. Det vart henta inn pris og hyra inn firma til å måle Bulandsheimen, men grunn kapasitet og dårleg målingsvær vart det ikkje starta på dette arbeidet. Omfattande service på bassenganlegget ved Askvoll skule. Det er leigt inn tenester til utføring av større vedlikehaldsarbeid.

Investeringsprosjekt Rehabilitering av Atløy skule: all kledning og samtlege vindauge vart skifta. Vindauga var ferdigmalt og ny kledning grunna og påført 1 strøk måling. Brakkemodul for mellombels barnehage/ny avdeling Røverompa: var på plass i august. Det var henta inn tilbod på brukt brakkemodul. Det har vert ein del problem spesielt med ventilasjon og el-anlegg som no er utbetra av levrandøren. Leverandør må leggast nytt


takbelegg etter div smålekkasjar og dette vil bli følgt opp i 2017. Bygg- og eigedomsavdelinga har brukt mykje tid på dette prosjektet. Tilbygg til barnehagen i Gjelsvik stod ferdig i august. Prosjektet omfatta tilbygg og ombygging av barnehageavdeling samt utskifting av brannalarmsentral for heile barnehagen og skulen. Tilbygging og ombygging av Askvollheimen 6-nye rom vart ferdig prosjektert, lagt ut på anbod og generalentreprenør vart valt. Det kom inn klage på valet og etter ein gjennomgang kom det fram at det var feil i konkurranse-grunnlaget og konkurransen måtte difor avlysast. Prosjektet vart i sak for 195/16 lagt på is. Askvollheimen el.skap og mjølkekjøl: Er ikkje gjennomført. Tanken var å ta dette i samband med tilbygging og ombygging av Askvollheimen med 6 nye rom. Innføring av vegadresser i Askvoll kommune. Dei fleste vegnamna er på plass. Det har kome klage frå Kartverket på skrivemåten av nokre av dei. Val av skiltleverandør er gjort. Nummerering pågår. Som kjent er leigd inn ein felles prosjektleiar for kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solund. Det arbeidet som gjenstår, utarbeding av skiltplan, tildeling av husnummer, oppdaterting av vegdatabase og matrikkelen og evt oppsetting av skilt er arbeid kommunane må gjere sjølv. Dette er eit omfattande arbeid og prosjektet er difor ikkje ferdig i 2016 som tenkt. Ombygging av dei tidlegare apoteklokala i Helsehuset til helsestasjon: Tilbodsgrunnlag vart utarbeidd og lagt ut på anbod i 2016. Det blei saga ut ny opning i kjellaren for montering av ny garasjeport. Kjellar skal nyttast til lager og til vedlikehald av hjelpemidlar etc. Oppstart 13.02.17. Ferdigstilling ca 01.06.17. Universal utforming Askvollhallen. Vi har ikkje starta på dette prosjektet. Sydaustre fløy/funksjonshemma Askoll Skule. Det var sett av kr 500.000,- til planlegging og prosjektering i 2016. Vi er seint ute med dette prosjektet, men det vart engasjert firma til prosjektering og utarbeiding av konkurransegrunnlag. 13 nye omsorgsbustader og nytt aktivitetssenter ved Askvollheimen: Det var sett av midlar til planlegging i 2016. Det er utarbeidd eit skisseforslag til å arbeide vidare med. Elles har vi ikkje kome noko vidare med dette prosjektet i 2016. Det har kome til to nye investeringsprosjekt i løpet av året: Nytt takbelegg internatet ved Askvoll skule. Tanken var at internatet skulle rivast etter at ny


administrasjonsfløy stod ferdig i januar 2015. Men sidan det no vert nytta til norskopplæring av flyktningar, måtte det leggast nytt takbelegg på internatdelen då eksisterande belegget var gamalt og oppsprukke, noko som medførte lekkasje. Takbelegget vart skifta og taket vart etterisolert. Gesimsen måtte då hevast og fekk ny kledning og nye beslag. Rassikring Herland. 30.08.16 gjekk det eit ras frå ei fjellskjering på Herland. Kommunen rekvirerte geolog til undersøking av faren og gjennomførte nedresking av skråninga for å sikre eit verkstad/lagerhall i nedkant av skråninga. Sluttrapport og sluttrekneskap for tre tidlegare investeringsprosjekt vart godkjent. Det var i budsjettet for 2016 lagt opp til oppstart av mange investeringar. Med den bemanninga bygg- og eigedomsavdelinga har hatt har vi ikkje klart å få gjennomført alle prosjekta som tenkt.

Kjøp/Sal av eigedomar Det er gjennomført sal av følgjande eigedomar: - 2 bustadtomter til flyktningebustader ved

Askvoll Øvre. - Tilleggsareal til bustadtomt på Røyset. - Næringsareal i Sauesund. (Askvoll Sandfrakt,

42/47) - Tilleggsareal til næringstomt i Askvoll sentrum.

(Dalsfjorden Eigedom as, 22/237) - Tomt til MS Stangfjord i Stongfjorden (12/99). - Trafokiosken i Stongfjorden (12/47) er selt til

stiftinga Trafokiosken i Stongfjorden - SFE overtok kraftstasjonstomta, grunn til

rørgater (11/33, 11/34 og 12/49) i Stongfjorden frå kommunen etter avtale.

- Det gamle rådhuset på Røyset vart endeleg overført til Askvoll Eigedom AS. (21/78)

Kommunen har kjøp idrettsbana i Prestemarka av idrettslaget. (23/76) Formannskapet har elles godkjent nokre fleire sal av eigedom som ikkje er ferdig gjennomført i 2016.

Utleige kommunale bustader Dei ordinære utleigehusværa (17 stk) vart fult utleigd i 2016. Desse vert leigt ut til flyktningar, vanskelegstilte og tilsette. Men ved trygdebustadane i Bulandet og Værlandet har det vert ein del ledige husvære. Ein leigetakar har blitt «kasta ut» med hjelp av namnsmannen.

Måloppnåing

Det var i budsjettet for 2016 lagt opp til oppstart av mange investeringsprosjekt. Med den bemanninga bygg- og eigedomsavdelinga har hatt, har vi ikkje klart å få gjennomført prosjekta med framdrift som tenkt.


Talet på byggesaker der sakshandsamingsfristen er overskriden har auka noko og dette skuldast i hovudsak etterslep frå 2015 og sjukmelding i tillegg til mange saker.

Det er ikkje overskriden frist i oppmålingssaker som skuldast kommunen.

Når det gjeld framlegg til private reguleringsplanar er sakshandsamingstid ikkje så lang frå vi har mottatt komplett planframlegg til planen er vedtatt, men tida frå oppstartsmøte til vi får inn det komplette framlegget har i nokre saker teke for lang tid pga liten kapasitet.

Brukarane Omstillingsorganisasjonen gjennomførte oppfølging av ei brukarundersøking blant dei næringsdrivande om næringsvenleg kommune i 2016. Innanfor bygg- og eigedomsavdelinga sitt område kom følgjande fram: Bedriftene som har vært i kontakt med kommunen om oppmåling eller kartforretning melder om tydeleg forbetring når det gjelder saksbehandlingstida. Reguleringssaker er et komplekst saksfelt og erfaringsmessig er det vanskelig å opparbeide forståelse for tiden og omfanget som ligger i slike sakstyper. Askvoll kan registrere at bedriftene er mer fornøyde med dette saksområdet nå enn de var i 2012. Særlig når det gjelder informasjon og veiledning har fornøydheten økt. Bedriftene som har søkt kommunen om byggetillatelse er fortsatt godt fornøyd med tjenesten kommunen leverer, og vi ser ytterligere forbedring fra 2012.

Det er ikkje gjennomført brukarundersøking blant privatpersonar.

Personalmessige tiltak Frå 01.12.14 fram til 01.11.15 mangla det ein av fire personar ved avdelinga. I 2016 har vi vore «fulltalege», men har hatt noko etterslep å ta att.

Økonomi

Tilført ramme i desember 2015 var på kr 1.198.000,-. Denne vart auka med kr 250 000,- til meirkostnader i samband med utarbeiding av kommunedelplan for Atløysambandet. I tillegg kr 50 000,- til steamer på Storstova på Askvollheimen i mai 2015. I samband med 2. tertialrapport vart ramma auka ytterlegare med 450.000,- pga mindre inntekter og bortfall av øyremerka midlar til vedlikehald som det var budsjettert med, samt 75 000,- til planregister og 75.000,- til reguleringsplan for Høgda.

Miljø- og klimatiltak Det er skifta vindauge på Atløy skule med betre varmeisoleringsevne. Taket på internatbygget ved Askvoll skule vart etterisolert i samband med at det vart lagt nytt takbelegg.


Husleigeinntektene vart ytterlegare redusert i 2016, samstundes er vedlikehaldsbehovet for dei kommunale bygga stort.

Arealdelen vart vedtatt i 2015. I 2016 tok kommunedelplan for Atløysambandet og arbeidet med innføring planregister mykje av kapasiteten på plansida og dette arbeidet pågår også i 2017. Vi fekk ikkje starta arbeidet med planstrategi i 2016. Det er mange private forslag til


reguleringsplanar som no ligg i løypa. Det vert ei utfordring å få kapasitet til utarbeide dei kommunale planane som trengst.

KOSTRA-tal

Plansakshandsaming Askvoll Kommunegr. Sogn og

Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Netto driftsutgifter til plansakshandsaming pr innbyggar

285 341 237 232 247 269 219 228/ 231

Netto driftsutgifter til plansakshandsaming som andel av kommunens samlede driftsutgifter (i %)

0,52 0,54 0,42 0,40 0,4 0,42 0,42 0,42

Alder på kommuneplanens arealdel

0 1 5 4 7 6 3 5

Alder på kommuneplanens samfunnsdel

4 5 5 4 4 4 4 15

Årsaken til at Askvoll ligg høgt når det gjeld utgifter til plansakshandsaming er utgifter til konsulentarbeid til utarbeiding av kommunedelplan for Atløysambandet.


Bygge-, delesakshandsaming, seksjonering

Askvoll Kommunegr. Sogn og Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Netto driftsutgifter til bygge-, delesakshandsaming og seksjonering pr innbyggar

21 129 34 65 36 90 12/10 15/20

Netto driftsutgifter til bygge-, delesakshandsaming og seksjonering som andel av kommunens samlede driftsutgifter (i %)

0,03 0,21 0,06 0,11 0,06 0,14 0,024/0,018

0,03/ 0,06

Sakshandsamingsgebyr for oppføring av einebustadar jf PBL §20-1

7000 7700

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging (byggesak, plansak, dele- og seksjoneringssak, kart og oppmåling) pr innbyggjar i kr

346 550 364 439 426 509 315/307

335/ 337

(Etterslep frå 2014 gjorde at gebyrinntektene vart mindre. Lønn for matrikkelføring av bygg ligg på denne tenesta, men burde i staden vert ført på kart- og oppmåling))

Kart og oppmåling Askvoll Kommunegr. Sogn og Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Netto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbyggar

40 80 93 142 143 150 84/78 92/86

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede driftsutgifter

0,07 0,127 0,246 0,235 0,169/0,155

Oppmålingsgebyr for tomter opptil 750 m2

13912 14483


Ein del saker kom inn på tampen av 2015, og for desse vart gebyrinntektene ført i 2015, men utgiftene til innleige av oppmålingshjelp kom I 2016. (Lisensar til diverse kartprogram vert fordelt på dei tenestene som bruker programma, slik som byggesak, plan, var. )

Forvaltning og vedlikehald Askvoll Kommunegr. Sogn og

Fjordane Landet elles

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvaltning pr innbyggjar i kr

4244 4678 4401 4660 5241 5548 4645/ 4890

4904/ 5168

Energikostnadar for kommunal eigedomsforvaltning pr m2

126 123 106 106 114 121 94/89 109/ 108

Energikostnadar til førskulelokale pr barn i kommunal barnehage

842 702 1769 1850 1601 1737 1346/ 1320

1512/ 1499

Energikostnadar til skulelokale pr elev i grunnskulen

2853 3410 2198 2255 2448 2533 1727/ 1536

1897/ 1906

Energikostnadar til institusjonslokale pr bebuar

17186 14525 19752 16801 18254 17184 13398/12262

15460/14303

Energikostnad til førskulelokale pr elev er lågt. Dette skuldast at det ikkje er ført straumutgifter på Nipa, Gjelsvik og Bulandet barnehage, då desse er samlokalisert med skule. Tala for energikostnad til skulelokale pr elev i grunnskulen vert høgare av same årsak.

Teknisk drift

Organisering

Eining/teneste Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i % Teknisk drift Teknisk sjef Per Jan Ryland

2,0 årsverk 2 tilsette

lavt

• Samla status i 2016 vart teknisk drift omlagt med at brannvern vart lagt under brannsjef i Førde og Vaktmestersentralen vart eiga eining. Endring vart gjennomført overgang april/mai 2016.

• Teknisk drift er organisert og ligg som eiga eining under rådmannen jf. K-sak

40/11. Målsetting er produksjon av gode teneste for brukarane innanfor disponible rammer.


• Har ikkje noko statistikk frå SSB eller NAV som viser kor stort sykefraværet var i prosent for 2016. Ut frå gjennomgang er sjukfråværet lavt innanfor teknisk drift. Vaktmestersentral og brann er vist i andre årsrapporter.

Økonomi




Avvik i %

Teknisk drift – Vaktmesterentral og brannvern.

2 853 851

3 363 712 509 861 17,8

• Teknisk drift har eit overforbruk i 2016. Teknisk drift har både økonomisk og fagleg ansvar for tenestene overfor innbyggjarane innanfor kommunale vassverk, kommunale avlaupsanlegg, kommunale vegar, kommunale veglys, kommunale grøntområder og kommunale kaier.

• Tenester med størst meirforbruk og midlar igjen.

TENESTE REKNESKAP REV. BUDSJETT AVVIK 33210 Kommunale vegar

3 271 202,14 3 112 610,00 - 158 592,1

4 33230 Veglys

692 272,77 505 000,00 - 187 272,7

7 26110 Drift- og vedlikehald

instit. 343 500,64 537 721,12 194 220,48 33900 Beredskap mot brann

og andre ulykker 1 000322,97 909 460,62 - 90 862,35 34000/ 34500

Produksjon av vatn Distribusjon av vatn

2 532 649,89 -4 447 614,89

2 265 774,90 -4 726 733,00

- 266 874,99 - 279 118,11

35000/ 35300

Avløp. Avløpsnett 350 712,78

-998 457,18 724 233,00 -1 235 520,77

373 520,22 - 237 063,5

9 Samla resultat: 3 363 711,78 2 853 850,75 -504 861,04

Innanfor beredskap mot brann og andre ulykker er det eit overforbruk på kr. 90 862,35 i perioden januar – april. Faktisk overforbruk er truleg noko mindre sidan der er faste årlege utgifter som vert fakturert tidleg på året. • Produksjon vatn: Totalt har kommunen 4 vassverk (Kvammen vassverk, Bulandet

vassverk (BVV), Askvoll- og Holmedal vassverk (AHV) og vassverk ved Gjelsvik skule (GSV).

Kostnader med vedlikehald av BVV og GSV har i 2016 forsatt skjedd via eksternt firma. Der er meirforbruk ved AHV, BVV og GSV. Overskriding er og knytt til diverse mindre oppgraderingar og uforusette hendingar. Meirforbruk er i driftsbudsjett for


teknisk samla kr. 545 993,-. Resultatet må sjåast i samanheng med sjølvkostberekning sjå eigen note i rekneskap.

Bilde: Vannkummar Askvika Vannkum Flaten Grøft Prestemarka. • Avløpsnett: Kommunen har 10 avlaupsanlegg (Kvammen, Stongfjorden,

Holmedal , Hellegjerde, Dørhella, Askvoll, Ask, Sauesundet, Grov og Herland). Samla er der igjen midlar innanfor område 35000/35300 lik kr. 136 457,-. Resultatet må imidlertid sjåast i samanheng med eige sjølvkostberekning, sjå note i rekneskap.

• Kommunale vegar (ca. 80 km veg der om lag 50 km har fast dekke). I 2016 har

der vore utført meir vedlikehald enn tidlegare år. Der er utført ein del siktutbetring, utarbeidd plan for utskifting av trafikkskilt, utviding veg på Høgda, forstøtning Røyset m.m. Alle vegar med godt grøfte- og stikkrennesystem vil tåle meir trafikkbeslastning. Dette er prioritert. Grusvegar må ha nok grus for å ha vegrygg med nok tverrfall og vegar med fast dekke kan i praksis berre utbetrast med nytt fast dekke.

Bilde: Loftheimsvegen v/rasstad. Kommunal veg i Kvammen. Kommunal veg i Stongfjorden. • Kommunen har mellom 370- 420 veglyspunkt. Mange av veglysanlegga har over

tid fått for dårleg vedlikehald. I 2016 har vedlikeholdsetterslep krevd


oppgradering og utskifting av mange veglysarmatur m.m. Veglys vil krevje ressursar sidan HQL-lamper truleg må bli skifta til nyare led-lys. Større veglysanlegg gjev betre trafikksikkerhet for mjuke trafikkanter og er eit viktig trafikksikringstiltak.

Bilde: Statue i Rivedal. • Kommunale grøntområde har dei seinare åra blitt drifta med betre og meir

effektivt utstyr takka vere investeringar med utskifting av grasklipparar. Jevnleg utskifting av utstyr gjev mindre driftsavbrudd og er viktig for å ha ei effektiv drift av grøntområde.

Bilde: Utskifta grasklippar. Fotmontasje: Ny ekspressbåtkai, • Kommunale kaier. Område som krev ressursar i åra som kjem. Der er behov for

stadig vedlikehald av kaiene (fender, leider m.m). • Brann: Har brannstasjon i Askvoll og depot på Værlandet, Atløy, Kvammen med

samla mannskapsstyrke 37 mann. Frå mai 2016 vart beredskap brann med både forebyggande og beredskap lagt inn under Førde Brannvesen som gjev eiga årsmelding.

• Vaktmestersentral er blitt eiga eining og vil ha eigen årsmelding.

Vaktmestersentralen er anvarleg for å levere arbeidsressursar for å utføre drift- og vedlikehald for andre einingar internt i kommunen slik som teknisk drift, Bygg og Eigedom, ulike skular og barnehagar m.m.

Bruk av fond med sjølkostberekning legg føringar for resultatet innanfor kommunen sine sjølvkostområde som vatn, avlaup, renovasjon m.m. Legg til at sjølvkostområde hadde revisjon av Kryss–revisjon i 2015 som vart handsama av kommunestyret i K-sak 069/15. Sjølvkostberekning skjer via eige oppsett/berekning og ligg ved som eigen note i rekneskapet.


Viktige hendingar

Eining/overordna: Kva Teknisk drift. Uføring grunnarbeid gamlekaia Askvoll

sentrum. Utføring GS-veg Grov – Sauesundet. Oppstart veglysanlegg Askvoll skule –

Straumsbrua. Oppfølging prosjekt Værøy Hamn –

Utmudring. Oppfølging prosjekt krav NVE –

dammar vassverk. Vassverk Gjelsvik skule

(overvåkingsanlegg)

Endring av organisering med omsyn til brann som er underlagt Førde brannvesen og at vaktmestersentralen er blitt eiga eining er omtalt ovanfor i årsrapporten.

I 2016 har det vore gjennomført fleire prosjekt. Prosjekta vert ført på investeringar, men delar av tidsforbruket i forarbeid, grovplanlegging m.m. krev ein god del av kapasitet frå teknisk drift.

Grunnarbeid gamlekaia Askvoll sentrum utført 2016. Oppstart veglysanlegg Askvoll skule – Straumsbrua (TIK-midlar). Sluttføring prosjekt «Sving» i Kvammen. Oppstart prosjektering anlegg Værøy hamn med oppfølging konsulent. Oppfølging delar av krav frå NVE om kommunale dammar. GS-veg Sauesundet – Utføring oppfølging m.m. til og med mai 2016.

Følgeprosjekt med omsyn til matepunkt for veglysanlegg samt oppfølging kommunal overtaking veg m.m.

Vassverk Gjelsvik skule – Overvakingsanlegg. Klargjering for utføring prosjekt. Oppstart av utbygging desember 2016.

Brukarane • Teknisk drift har ansvar for viktige tenester for innbyggjarane og har i 2016

levert tenester til abonnentane. Målsetting er å stadig få til forbetring av desse viktige tenester for all e brukarane/abonnentane.

Personalmessige tiltak • Endring mht. ansvar brann og vaktmesterentral har gjeve personalmessige

endringar.

Interne prosessar • Kommunen har tilført vaktmestersentralen meir arbeidsressursar til drift av

kommunale vassverk ved omlegging vaktordning og eiga stilling frå slutten av 2015. Overvåkingsanlegg ved Gjelsvik skule vart prosjektert i 2016 og er kommet i kommunal drift. Tilsvarande vil skje med BVV i 2017. SYS-IKT arbeider med å få på plass teknisk nett for å få inn overvåkingsanlegg innanfor sikker sone som


vert gjennomført våren 2017. Kommunen har i 2016 kjøpt inn eksterne tenester innanfor BVV vassverk som vil bli redusert i 2017.

Økonomi

• I tertialrapport 30.04.16 var det gjeve føringar om at meirforbruk kunne bli kr. 150-200.000 medan det i tertialrapport 31.08.16 var rapportert meirforbruk på kr. 250.000,-. Teknisk drift fekk tilført kr. 250.000,- jf. K 75/16 ut frå tertialrapport 31.08.16. Resultatet for 2016 viser rekneskapsmessig meirforbruk vart høgare enn det som var rapportet i 2. tertialrapport. Samla vart det i 2016 eit meirforbruk lik kr. 509.861,04. • Bakgrunn for resultatet er i hovudsak knytt til meirforbruk innanfor teneste

33210 (Drift og vedlikehald kommunale vegar), 33230 (Veglys) og sjølvkostområdet vatn. Av meirforbruk lik 509.861,04 ligg over kr. 334.000 innanfor sjølvkostområda (VA m.m).

• Størst meirforbruk har det vore innanfor kommunale vassverk.

Samfunnstryggleik og beredskap • Brannvern inngår som under Førde Brannvesen og har viktige oppgåver både

med førebyggande og beredskap for Askvoll kommune. Brannvern er eit viktig reiskap i samband med samfunnstryggleik.

• Teknisk drift har det faglege og økonomiske ansvaret for kommunale vassverk.

God tilgang til reint vatn er viktige for beredskapen.

Utfordringar framover Har enda mange større utbyggingar opplista innanfor VA.

Vatn: Fleire tiltak med forbetring av fordelingsnett, tiltak for å forbetre sikker vassforsyning, krav til dammar m.m.

Avlaup: Har vore prioritert, men arbeidet har gått seint. Prioriterte prosjekt i

Kvammen, Askvoll (sanering/rensing), Holmedal (sanering/rensing). Vegar. Årlege investeringsmidlar vil over tid gje forbetringar av det kommunale

vegnettet. Har større vegprosjekt i Holmedal og Værlandet. Må revidere trafikktryggingsplan for kommunen i 2017.

KOSTRA-tal

Askvoll Kommunegr. 5 Sogn og Fjordane

Landet elles utanom oslo

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Årsgebyr for vannforsyning 5135 5546 4440 4257 3542 3336 3381 3391


Årsgebyr for avlaup 2943 3532 4125 4216 3147 3016 3784 3782

Driftsutgifter for kommunal veg. 45506 62117 72121 78165 87083 82050 11295

2 117964

Askvoll kommune har auka ressursar til kommunal veg. Likevel ligg ein eit godt

stykke bak snitt nivå til kommunegruppe 5 og Sogn og fjordane. Beredskap mot brann: Har brannstasjon i Askvoll og depot på Værlandet, Atløy,

Kvammen. Samla mannskapsstyrke er 37 mann. Brann forebyggande gjennomførte brannsyn av 30 objekt i 2015 (70% av brannsynsobjekt) og skal ihht. plan ha gjennomført ca. 280 tilsyn av ildstader samt feiing av ca. 550 piper kvart år. DSB hadde tilsyn med brannvesenet og brannordning vart revidert og vedteken av kommunestyret i 2015.

• Andre tenester innanfor teknisk drift er kommunale vegar (ca. 80 km veg der om

lag 50 km har fast dekke), veglys (mellom 350- 400 veglyspunkt), kommunale grøntområde, kommunale kaier m.m.

Vaktmeistersentralen

Organisering

Eining Leiar Tal årsverk Tal tilsette Sjukefråvær i % *)

Vaktmeistersentralen Audun Strømmen 7,42 11 7,85 Arbeidsoppgåver

Vaktmeistersentralen har det utførande ansvaret for drift og vedlikehald av kommunen sine bygningar, vegar , VA-anlegg og hjelpemiddel. Det er Bygg- og eigedom ,Teknisk drift og Helse og omsorg som har det overordna ansvaret og er tingarar av tenester frå Vaktmeistersentralen. I tillegg bestiller leiarane på dei aktuelle einingane tenester frå vaktmeistersentralen.

Økonomi Eining Budsjett 2016

(1000 kr) Rekneskap 2016 (1000 kr)


Avvik i %

Inntekter 483 255 Utgifter 2 828 052 3 321 486 10176 Samla


Økonomi Etter at det vart ei splitting av teneste 640, var det litt usikkerhet om budsjettet. Men det gjekk ut med eit mindre overforbruk etter revidert budsjett som tabellen ovanfor viser.

Viktige hendingar Viktigaste hendinga i 2016 var splitting av ansvar 640. Her vart vaktmeistersentralen utskild som ei eiga eining direkte underlagt Rådmannen, med nytt ansvarsområde 670 med tilhøyrande budsjett.

Brukarane Vi merkar ei auke jamt over på alle einingane som vi server, størst auke er det innafor oppvekst og helse. Vi har og fått to nye avdelingar innafor barnehagesektoren, noko som i periodar har tatt mykje resursar. Spesielt i oppstartfasen, men vi merkar stadig auke i bestilling av tenester frå desse einingane. Med generelt meir hjelpemiddlar og overgangen frå analoge til GSM styrte tryggheitsalarmar, er dette noko som tar mykje tid. Aldrande bygg og utstyr er noko vi merkar mykje til.

Personalmessige tiltak 2016 har vert i utfordring på personalsida. Vi har diverre hatt fleire langtidssjukemelde av dei tilsette, noko som resulterte i utlysing av vikarstillingar. Dette er noko som vil bli vidareført inn i 2017. Dette har medført ein del innkøyrings problem og om disponering av mannskap, noko som fører til at det fell nye og fleire oppgåver på arbeidarane.

Interne prosessar Etter splittinga av 640 til 670 har vi gjennomført 2 personalmøter med aktuelle tema innafor drift, organisering og HMT. Det er gjennomført kurs på utvalte medarbeidarar innafor vatn, HMT og bruk av motorsag. Det vil bli meir kurs på enkelte i tida framover, mellomanna sertifikat for vedlikehald og kontroll av brannsløkjeutstyr tilknytt kommunale bygg. Det vart gjennomført ei større kartlegging av intern bruk av kjemikaliar, og oppdatering av databasen for datablad som eit resultat av dette. Det vart vedteke at det skulle kjøpast ny lastebil til vaktmeistersentralen, då den gamle var moden for utskifting. Her fall valet på ein ny bil med kran og tipp, kranen vart og bestilt med diverse utstyr med tanke på at vi skulle verte meir sjølvhjelpte, og kunne utføre fleire oppgåver i eigen regi.

Samfunnstryggleik og beredskap Vi har i dag ei firedelt vaktordning på vaktmeistersentralen. Dette er i ordning som byggjer på heimevakt og oppringing frå brukarane. Her har vi i utgangspunktet 1,5 t i utrykkingstid , men stiller så raskt vi klarer. Vi har og ei varslingstenest, Varsling24. Denne tenesta vert nytta til å varsle innbyggjarane om planlagde hendingar og forklaringar på uønskte hendingar som leidningsbrud, arbeid på vassleidning, kloakk, ekstremvær, mm.

Utfordringar framover Framover vil vi fortsatt ha utfordringa og fokus på sjukefråvær og vi arbeider fortløpande med tiltak som kan være med å bidra til eit lågare sjukefråvær. Kortidsfråværet er relativt lågt. Vi er inne i eit generasjonsskifte blant arbeiderane på vaktmeistersentralen, noko som


medfører viktigheit av å kunne vidareføre kompetansen og erfaringane til dei som no står på trappene til å gå av med pensjon. Innafor veg, vatn og avløp er det, og har våre ein del utfordringar. Spesielt med leidningsbrot og svikt i gamalt utstyr. Her går vi ei spanande tid i møte med oppdateringar og utbetringar.

Politikk og lokaldemokrati

Partia i kommunestyret:

• Det Norske Arbeiderparti • Høgre • Venstre • Senterpartiet • Sosialistisk Venstreparti

Kommunestyret har 21 representantar med følgjande medlemer:

Det Norske Arbeiderparti:

Terje Bjaanes, 6982 Holmedal Aud Kari Steinsland, 6980 Askvoll Astrid Thorsen Landøy, 6986 Værlandet

Høgre:

Frida Melvær, 6980 Askvoll (ordførar) Ole André Klausen, 6980 Askvoll Anja Grov Johnsen, 6985 Atløy Frank Hatlø, 6987 Bulandet Eirene Bauge, 6980 Askvoll


Marit Klausen, 6982 Holmedal Arild Herland, 6985 Atløy Kurt Svein Rutledal, 6987 Bulandet

Venstre:

Gunnar Osland, 6983 Kvammen (varaordførar)

Jostein Kåre Grane, 6985 Atløy Linda Kvalheim, 6983 Kvammen Arnt Henning Blom, 6986 Værlandet Bjørn-Arne Mjåseth, 6985 Atløy

Senterpartiet:

Synnøve Rivedal, 6982 Holmedal Kjell Kristian Carlsen, 6984 Stongfjorden Harriett Norstrand, 6985 Atløy Roald Vårdal, 6985 Atløy

Sosiallistisk Venstreparti:

Gaute Losnegård, 6982 Holmedal

Formannskapet - 7 representantar:

Frida Melvær (Høgre) – ordførar Ole Andre Klausen (Høgre) Gunnar Osland (Venstre) - varaordførar Terje Bjaanes (Arbeiderpartiet) Aud Kari Steinsland (Arbeiderpartiet) Synnøve Rivedal (Senterpartiet) Kjell Kristian Carlsen (Senterpartiet)

Komitè for plan, næring, miljø og teknikk – 7 representantar:

Ole André Klausen, leiar Gunnar Osland, nestleiar Harriett Norstrand Synnøve Rivedal Astrid Thorsen Landøy Arild Herland Arnt Henning Blom

Komité for oppvekst og kultur – 7 representantar Gaute Losnegård, leiar Kjell Kristian Carlsen, nestleiar Anja Grov Johnsen Eirene Bauge Bjørn-Arne Mjåseth


Jostein Grane Aud Kari Steinsland Komité for helse og omsorg – 5 representantar:

Linda Kvalheim, leiar Marit Klausen, nestleiar Terje Bjaanes Kurt Svein Rutledal Roald Vårdal Ungdomsrådet: Sofie Hopen Landøy, 6986 Værlandet – leiar Kamilla Rivedal, 6982 Holmedal – nestleiar Vilde Larsen, 6980 Askvoll Elisabeth Guddal, 6982 Holmedal Malene A. Svellingen, 6980 Askvoll Frida Marie Larsen Endestad, 6983 Kvammen Andrine Leknes, 6983 Kvammen Ole Johan Øvreås, 6982 Holmedal Yngve Blom Vesterås, 6986 Værlandet Marie Rivedal Ask, 6980 Askvoll Marius Gjervik, 6985 Atløy Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Marit Klausen, 6982 Holmedal – leiar Jarl Iversen, 6982 Holmedal - nestleiar Anne Elise Helle, 6982 Holmedal Dag Eidem, 6980 Askvoll Uta Eimind, 6980 Askvoll

Aktivitet

Politisk organ Tal møter Tal saker Kommunestyret 10 103 Formannskapet 20 208 Komite for plan, næring miljø og teknikk 9 51 Komite for oppvekst og kultur 11 43 Komite for helse og omsorg 9 35 Ungdomsrådet 4

( +1 fellesmøte i Sunnfjord) 26

Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Interkommunalt samarbeid

LAF (Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler)


Frå 01.01.2007 vart landbruksforvaltningane for Askvoll og Fjaler samlokalisert og organisert som ei eining. Landbruksetaten er lokalisert til Askvoll og med kontorlokale tilgjengeleg i Fjalerhuset. Kontoret i Fjaler har vore bemanna 4 dagar i veka.


PPT (pedagogisk psykologisk tenestekontor)

PPT-samarbeidet omfattar dei 8 kommunane Askvoll, Balestrand, Fjaler,

Gulen, Hyllestad, Høyanger, Masfjorden, Solund og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Hafs interkommunale barnevernsteneste

HAFS interkommunale barnevernsteneste er ei interkommunal teneste for Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund som vart oppretta 1.april 2006. Tenesta har 6 sakshandsamarstilling og 1,5 tiltaksstilling og har kontorstad i Dale.

Alden hamnesamarbeid – Ytre Sogn og Sunnfjord hamn

Ytre Sogn og Sunnfjord Hamn er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bremanger, Flora, Naustdal, Førde, Fjaler, Askvoll, Gaular, Hyllestad, Gulen og Solund.

Ytre Sogn og Sunnfjord Hamn er oppretta for å ivareta deltakar-kommunane sitt ansvar etter Lov om Hamnar og Farvatn og gjeldane forskrifter.

Samarbeidet er organisert som eit § 27-samarbeid etter kommunelova.

Flora Hamn står for dagleg leiing og drift av det interkommunale samarbeidet.

Miljøretta helsevern

Kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn har inngått eit interkommunalt samarbeid om miljøretta helsevern, smittevern og samfunnsmedisinsk rådgjeving.

Flora kommune er vertskommune.

Kommunane har delegert ansvar for miljøretta helsevern,

smittevern og samfunnsmedisinsk rådgjeving til det interkommunale samarbeidet.

Karriererettleiar

HAFS-kommunane har etablert eit Karrieresenter i HAFS i eigne lokale i Fjalerhuset frå 01.01.2013 Det er tilsett karriererettleiar i 100 % stilling med følgjande finansieringsnøkkel: fylkeskommunen 55%, HAFS-kommunane 30% og NAV 15%. Ordninga er under vurdering på grunn av redusert finansiering.

Lutelandet utvikling

Askvoll Kommune er medeigar i eit utviklingsselskap for Lutelandet i Fjaler kommune. Selskapet sitt namn er Lutelandet Utvikling AS. Aksjekapitalen vert sett til kr 100 000 og Askvoll eig 6 % av aksjane.


Hafs kommunane Askvoll – Hyllestad - Solund er representert i styret til Lutelandet Utvikling AS med 1 av 5 styremedlemmer og med 1 av 5 varamedlemmer.

Interkommunale selskap

SYS-IKL (legevaktsamarbeid)

Kommunane Askvoll, Balestrand, Fjaler, Førde, Gaular, Høyanger, Hyllestad, Jølster og Naustdal har etablert felles interkommunalt legevaktsamarbeid med oppstart den 01.04.09. Alle kommunane deltek i vakta på kveld/natt og helg/høgtid.

Representantskapet består av 9 medlemmar, ein frå kvar deltakarkommune

Styret består av 5 medlemar med personlege varamedlemar, valt på omgang mellom

Deltakarkommunane.

Styret er samansett slik:

2 representantar frå fagadministrasjonen i deltakarkommunane

2 representantar frå fagmiljøet i deltakarkommunane

1 representant som er politisk vald.

Representantskapet vel styret etter innstilling frå dei kommunane det skal velgast

styremedlemmer frå.

SYS-IKT (IKT-samarbeid)

IKT samarbeidet for kommunane i ytre Sogn og Sunnfjord vart etablert i 2005 med Askvoll, Fjaler, Naustdal, Hyllestad, Høyanger, Solund, Jølster, Gaular og Førde som medlemskommunar. Seinare er Gulen komen med i samarbeidet.

Styret er samansett av rådmennene i deltakarkommunane.

Sunnfjord Miljøverk

Askvoll er medeigar i Sunnfjord Miljøverk SUM, som er organisert som eit interkommunalt selskap og skal utføre renovasjonstenestene i kommunen. Deltakarkommunane er Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster og Naustdal

Representantskapet skal ha minst 2 representantar frå kvar kommune, men samstundes minst ein representant pr. 2500,- innbyggarar. Styret skal ha eit medlemstal som tilsvarar folketalet i medlemskommunane slik at kvar kommune er representert slik:

0 – 10000 1 medlem

10000- 15000 2 medlemer


Kryss-revisjon

Kommunane Askvoll, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gulen, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund har oppretta eit felles revisjonsdistrikt. Kvar kommune har ein representant i samstyret.

Sekom

Sekom er sekretariat for kontrollutvala i kommunane Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn. Selskapet er lokalisert i Førde rådhus og har to tilsette. Kvar av eigarkommunane har eit medlem i styret.

Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

Naudalarmsentraltenester knytt til brann og ulykker vert utført i eit interkommunalt selskap Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS. Alle kommunane i fylket er medeigar.

legg tek sentralen i mot alarm frå tryggleikstelefonar.

Representantskapen er samansett av 1 frå kvar kommune

Sunnlab

SunnLab as vart stifta i 2003 for å overta drifta ved

Laboratoriet etter Sunnfjord og ytre Sogn kjøt og næringsmiddelkontroll.

Eigarane er kommunane:

Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Høyanger, Hyllestad, Solund, Fjaler og Askvoll.

Hafs utvikling AS Vart etablert i januar 2015. Selskapet sitt føremål er å arbeide for å fremjevekst i næringslivet og medverke til å sikre stabil og langsiktig folkevekst i Hafs-regionen.

Selskapet sine oppgåver er m.a å yte næringsutviklingstenester og forvaltning av næringsfond og vere sekretariat for næringsorganisasjonar.

Hafs Utvikling AS vart skipa som eit dotterselskap av Lutelandet Utvikling AS. HAFS Utvikling AS er 100 % eigd av Lutelandet Utvikling AS. Styrerepresentasjon m.v. vert regulert gjennom vedtekter.

Ordførarane i dei fire HAFS Kommunane er styremedlemar. Det er vidare fire medlemar frå næringslivet i styret. Etter den fyrste fasa med etablering av strategi for selskapet og forankring av arbeidet, er intensjonen at tal styremedlemmar skal reduserast til fem. Næringslivet skal då ha fleirtal i styret.


Eigarskap Namn på selskap Bokført verdi Endring Eigardel Visit Fjordkysten Kr.37.000,- Lutelandet utvikling Kr.90.000,- Firda produkt/Mentro AS Kr. 1,- Kystvegen Måløy – Florø AS Kr.25.000,- Firda Billag AS Kr.569.000,- 5,69 % Sogn og Fjordane bustadbyggelag

Kr. 1,-

Hauglandssenteret AS Kr. 1,- Bulandet eigedom Kr. 2.000.000 40,56 % Sogn og Fjordane energi Kr. 19.400.000,- Biblioteksentralen Kr.1,- Norsk sjøfuglsenter Kr. 50.000,- Eigenkapitalinnskot KLP Kr.6.552.118,- + kr.608.132,-

Årsrapport...hovudsak er kjelda statistisk sentralbyrå sin kostra-database, foreløpige tall for...

Documents