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II. MEMORIA
3. Estudio Económico-Financiero
2
Índice
1. CONTENIDO Y FUNCIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ..................................... 4
1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 4
1.2. FASES NECESARIAS PARA CONOCER LA VIABILIDAD DEL PLAN ......................................... 6
1.2.1. ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES .............................................................................. 6
1.2.2. LA DEUDA MUNICIPAL ............................................................................................................... 6
1.2.3. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL ..................................................................... 6
1.2.4. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN NO MUNICIPAL ................................................................ 7
1.2.5. ESTUDIO DE LOS COSTES DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS......................................................... 7
1.2.6. ENCAJE DE LA VIABILIDAD ........................................................................................................... 7
3. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL ....................................................... 8
3.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 8
3.1.1. EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................................................................. 10
3.1.2. EL PRESUPUESTO DE GASTOS .................................................................................................... 14
3.1.3 EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO ................................................................................................ 21
4. LA DEUDA MUNICIPAL ................................................................................................... 22
5. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL .................................................. 24
5.1. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL ....................................................................... 24
5.2. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL ................................................................. 27
6. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN NO MUNICIPAL ............................................ 29
3
7. ESTUDIO DE COSTES Y PROGRAMACIÓN ........................................................................ 30
7.1. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 30
7.2. DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO. CRITERIOS Y OBJETIVOS. ................................................ 32
7.3. REALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES ................................................................. 34
7.4. CRITERIOS DE VALORACIÓN ......................................................................................... 44
7.4.1 ADSCRIPCIÓN A LOS SISTEMAS GENERALES ........................................................................ 45
8. ENCAJE DE LA VIABILIDAD .............................................................................................. 46
8.1. RECURSOS .................................................................................................................. 46
8.1.2 VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LOS SISTEMAS GENERALES .................................. 47
8.1.2 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES ........................................................ 54
ANEXO ESTADÍSTICO ......................................................................................................... 72
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1. CONTENIDO Y FUNCIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
1.1. INTRODUCCIÓN
La Carta Europea de la Ordenación del Territorio define la Ordenación del Territorio como “expresión
espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad”. En este sentido, la
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece como objetivos
específicos la articulación territorial interna y externa de la Comunidad Autónoma y la distribución
geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo económico, las
potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico.
Para ello establece dos instrumentos de ordenación integral, como son los Planes de Ordenación del
Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio Subregionales, que requieren un
análisis territorial con la incorporación de numerosa información textual, estadística y cartográfica que
permita prever las modificaciones que se produzcan en el territorio.
Del contenido de ambos instrumentos podemos destacar, para nuestro análisis, la exigencia de la
estimación económica de las acciones comprendidas en el plan y las prioridades de ejecución de las
mismas. En definitiva, la Memoria Económica.
La funcionalidad y contenido de la Memoria Económica se delimita con la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía del 7/2002 que se promulga tras la sentencia 61/1997 de 20 de Marzo sobre
competencias en materias de régimen de propiedad del suelo y ordenación urbanística entre el Estado
y las Comunidades Autónomas, y sentencia 164/2001 de 11 de Julio sobre el régimen del suelo y
valoraciones.
En esta Ley se regula la renovación de la legislación urbanística en vigor en la que se establecen como
objetivos de la misma una legislación específica de urbanismo; el desarrollo sostenible; la mejora de la
ciudad existente, al atender el reto de la ciudad del siglo XXI en la conservación, rehabilitación y
recualificación de la misma; la intervención pública en el mercado del suelo; la definición, precisión y
delimitación de los deberes y derechos de los propietarios a través de la clasificación de las tipologías
del suelo; la fijación del marco competencial interadministrativo; los principios de participación
pública, transparencia, publicidad y concurrencia; y la simplificación y aplicación de los procesos de
planificación y ejecución del planeamiento, nos delimitará el ámbito y contenido de la Memoria y del
estudio económico financiero.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre), refiriéndose al contenido documental de los instrumentos de
planeamiento, establece en su artículo 19.1.a.3º que “En función del alcance y la naturaleza de las
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determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión,
contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que
debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de
las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los
servicios necesarios”.
El estudio económico financiero (E.E.F.) no dispone de un texto legal y metodológico preciso, en
ninguna de las leyes que en nuestro país han existido sobre Régimen Jurídico y Ordenación Urbana, sin
embargo, es un documento obligatorio que necesita todo Plan General de Ordenación Urbana
(P.G.O.U.) para su tramitación y ordenación. Constituye, además, un elemento de decisión del
Programa de Actuación, el cual, una vez aprobado el plan, obliga al municipio a asumir el compromiso
recogido como propuesta o determinaciones del Plan.
Si bien este documento tiene carácter de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento que lo
aprueba, para la Administración Autonómica no supone más que un borrador de discusión que indica
el momento y lugar donde los agentes de inversión deberían tener un compromiso vinculado a las
propuestas del Plan. Tiene, pues, un sentido más de recomendación al consenso y acuerdo de los
autores del Plan, respecto de los organismos Inversores de la Administración a la que se pretende
vincular como requisito para el cumplimiento del Plan de Actuación y por lo tanto del Plan General.
El Estudio Económico-Financiero es más que un programa de inversiones y de compromisos, ha de
equilibrar, de la forma más coherente posible, los costes ocasionados por las inversiones previstas y los
recursos financieros disponibles, ajustando las posibilidades inversoras del Municipio y las de las otras
Administraciones o particulares que en el Plan General han de contribuir.
Partiendo del planteamiento, dentro del Plan General, del Estudio Económico Financiero, este no
puede ser concebido como un presupuesto contable. Es un listado de propuestas cuantificadas y
ordenadas temporalmente y en cuyo análisis reside la validez para ser instrumento orientativo para la
gestión y desarrollo del Plan.
En este sentido, consideramos que la función del EEF es la de comprobar la viabilidad económica de las
propuestas del PGOU en base a los recursos económicos y financieros de la Administración Local, como
su propio nombre indica, y establecer las medidas y la planificación económica municipal; además de
la correspondiente a los agentes de carácter supramunicipal que intervienen en dicho Plan, y que
adoptarán el EEF como referencia para la elaboración de sus propios presupuestos.
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1.2. FASES NECESARIAS PARA CONOCER LA VIABILIDAD DEL PLAN
A título informativo a continuación se señala cual es la metodología utilizada para la realización del
presente Estudio Económico Financiero basada en los seis apartados que a continuación se señalan:
1.2.1. Análisis de los presupuestos municipales
Un primer aspecto a estudiar es el análisis y evolución de los ingresos y gastos de los presupuestos
municipales, ya que de su resultado se podrá comprobar la capacidad financiera de la Entidad Local a
la hora de afrontar con éxito las actuaciones previstas en el Plan.
El análisis debe desarrollarse desde una óptica general, estudiando en términos corrientes y
constantes la estructuración de los estados de ingresos y gastos del presupuesto. Por otro lado, se
procede al análisis específico de los distintos capítulos como forma de conocer cómo se obtienen y
gastan los recursos del municipio.
1.2.2. La deuda municipal
Son estos los otros dos temas dentro de la trilogía a tratar: presupuesto, deuda y patrimonio. Es
necesario el estudio del endeudamiento municipal a la hora de la realización de un Plan General
debido a que estos parámetros van a determinar la capacidad inversora municipal. Es necesario
obtener los indicadores de su evolución, utilizando el volumen de la deuda y la carga presupuestaria
contable.
1.2.3. Análisis y proyección de la inversión municipal
El siguiente aspecto de estudio es el análisis, generalmente de los últimos ocho años, de la inversión
municipal realizada, que nos sirva de sustento para el análisis de las proyecciones de la inversión
municipal prevista para los ocho años de vigencia del plan, y por lo tanto de la financiación municipal a
dichas actuaciones.
Generalmente el volumen de inversión de un Municipio queda recogido en los capítulos
correspondientes a las operaciones de capital del estado de gastos del presupuesto, los presupuestos
extraordinarios de inversión ejecutados en cada ejercicio si los hubiere y en algunos casos agregándose
además las inversiones de las empresas municipales.
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1.2.4. Análisis y proyección de la inversión no municipal
Al igual que en el apartado anterior debe de hacerse un estudio de cual han sido las inversiones de
otras Administraciones en el término municipal. Qué inversiones en infraestructuras viarias, colegios,
centros de salud, equipamiento deportivo, etc., ha realizado la Administración Provincial, Autonómica
y Central en los últimos ocho años para poder realizar así las previsiones futuras en el ámbito temporal
en el cual se desarrolla el Plan.
El análisis del comportamiento histórico de la inversión de la Administración Provincial y autonómica
en el Municipio, determina la magnitud de los recursos que estas Administraciones le han transferido
en el pasado. Sobre la base de ello, y una vez conocidos los costes totales que los diferentes Programas
de Actuaciones que recoge el Plan General asigna a cada agente que interviene, se examinará si
corresponde con la financiación prevista según series históricas o si es necesario un incremento de la
misma.
1.2.5. Estudio de los costes de las actuaciones programadas
Una vez estudiada la capacidad financiera de la Entidad Local para hacer frente a los compromisos
económicos que requiere el Plan General y de las distintas Administraciones Públicas que intervienen
de forma directa o indirecta en el mismo, el siguiente apartado dentro de un estudio económico
financiero debe ser la estimación de los costes generados por las determinaciones del Plan.
1.2.6. Encaje de la viabilidad
El último apartado de un E.E.F., debe de ser según lo exige el reglamento, el encaje de la viabilidad, la
valoración de las alternativas y la conclusión de la viabilidad: encaje-recursos.
El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de recursos disponibles para la
financiación del planeamiento, las previsiones de costes que genera éste y la razonable similitud de
magnitudes que permitan justificar la ejecución del Plan.
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3. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
3.1. INTRODUCCIÓN
El artículo 162 de REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, define los Presupuestos Generales de las
entidades locales como “la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean
liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente”.
Antes de analizar la evolución de los ingresos y gastos de la Corporación es conveniente analizar las
desviaciones que se han producido en cada ciclo presupuestario, a fin de medir la fiabilidad del
proceso presupuestario y por otro lado, conocer si el proceso presupuestario es un proceso recurrente
en el tiempo, o obedece a un proceso sujeto a oscilaciones dependientes de las circunstancias
específicas en el que se desarrolla el ciclo presupuestario en cada ejercicio económico.
En el Ayuntamiento de Jaén, las modificaciones presupuestarias con respecto a los gastos variaron
entre un valor mínimo de 81,62 por ciento y un máximo de 1.850,65 por ciento en el periodo 2002-
2007 (para el análisis de desviaciones se disponen de datos hasta 2007). Por capítulos presupuestarios,
los que más aumento registraron, en el caso de los gastos, son los activos financieros, las inversiones
reales y las transferencias de capital. Mientras que los gastos financieros se han caracterizado por la
disminución, es decir se ha previsto más gasto de lo que realmente después se ha necesitado.
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
IMPUESTOS DIRECTOS 100,00 100,00 106,08 100,00 100,00 100,00
IMPUESTO INDIRECTOS 100,00 100,00 30.042,41 100,00 100,00 100,00
TASAS Y OTROS INGRESOS 101,10 100,82 107,05 332,12 100,68 100,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,89 103,59 84,61 100,42 100,88 99,51
INGRESOS PATRIMONIALES 100,85 101,10 100,00 100,00 101,71 100,00
INGRESOS CORRIENTES 100,48 101,38 100,82 126,58 100,84 99,96
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 100,00 100,00 100,00 105,37 - -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229,45 140,08 121,46 104,03 230,28 105,97
INGRESOS DE CAPITAL 131,38 124,79 117,74 104,49 252,81 105,97
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 107,29 105,64 103,56 120,16 132,87 100,80
ACTIVOS FINANCIEROS 238,06 76.220,44 181.222,78 208.368,21 782.831,89 1.385.721,38
PASIVOS FINANCIEROS 531,46 - - - - -
TOTAL INGRESOS 129,58 119,84 114,56 130,28 167,84 157,55
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Modificaciones Presupuestarias de Ingresos(Desviación del Presupuesto Definitivo sobre el Inicial)
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Con respecto al grado de ejecución presupuestario, como se muestra en los cuadros siguientes, se
ejecutó como promedio para el periodo analizado (2002-2007) el 57,70 por ciento de los ingresos,
mientras que para los gastos se ejecutó el 56,60 por ciento.
Los anteriores valores promedio, desglosados por ejercicios, suponen un comportamiento irregular en
función de cada periodo. Por capítulos, los de naturaleza corriente resultan ser más estables y
regulares presentando porcentajes más elevados de ejecución, mientras que las operaciones de capital
registran un comportamiento más irregular. Señalar que respecto a los gastos, los activos financieros
presentan un grado de ejecución casi nulo en la mayoría de los años analizados.
Por último, comentar que a lo largo del periodo analizado se pueden apreciar tres etapas, de 2002 a
2003 en el que el grado de ejecución del gasto crece, llegando a un máximo del 80,67 por ciento. A
partir de 2003 va descendiendo hasta registrar en 2006 el 50,24 por ciento y, nuevamente, aumenta
para alcanzar en 2007 la cifra de 57,34 por ciento. Con respecto a los ingresos, se distinguen cuatro
etapas: de 2002 a 2003, en el que crece el grado de ejecución, llegando a un máximo del 81,67 por
ciento. De 2003 a 2004 en el que registra un descenso casi de la mitad y de 2004 a 2005 donde de
nuevo se registra un ascenso. A partir de 2005 el grado de ejecución entra en decremento hasta
alcanzar en 2007 la cifra mínima (38,48%). No obstante, se ha de señalar que el grado de ejecución, en
líneas generales (tal y como se advierte en los años anteriores), se puede considerar normal.
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GASTOS DE PERSONAL 100,24 100,25 100,11 100,41 100,28 100,25
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 104,49 107,34 106,33 106,45 107,86 103,81
GASTOS FINANCIEROS 81,62 82,62 96,45 93,46 90,51 100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,36 100,03 103,67 104,19 100,22 100,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100,58 101,41 102,84 102,83 101,76 101,10
INVERSIONES REALES 241,74 206,44 150,61 199,15 439,58 567,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179,65 139,23 126,28 110,82 105,63 106,23
TOTAL GASTO DE CAPITAL 238,52 201,72 149,29 195,99 414,93 506,08
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 131,87 119,64 114,88 132,96 180,22 169,77
ACTIVOS FINANCIEROS 1.259,98 1.403,25 1.805,65 645,84 125,87 1.618,44
PASIVOS FINANCIEROS 103,70 286,97 100,00 111,39 100,00 100,00
TOTAL GASTOS 130,53 119,84 114,85 132,64 177,13 167,21
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Modificaciones Presupuestarias de Gastos(Desviación del Presupuesto Definitivo sobre el Inicial)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Grado de Ejecución: Gastos 2002-07
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL GASTOS
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Grado de Ejecución: Ingresos 2002-07
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS
10
En definitiva, el presupuesto de Jaén, salvo casos aislados, parece ser un instrumento riguroso, sin
desviaciones importantes, siendo un elemento anticipador de los ingresos y gastos en que la Hacienda
Local incurrirá efectivamente tras la liquidación del mismo.
3.1.1. El presupuesto de ingresos
El estado de ingresos y su configuración determina cómo se estructura la financiación de la
Corporación, señala de donde obtiene ésta los recursos para acometer los distintos servicios que bien
por Ley o por voluntad propia recoge el presupuesto de gastos.
A continuación se presentan los presupuestos de derechos u obligaciones reconocidos/as, que reflejan
lo que efectivamente se ha ingresado o se ha gastado en cada ejercicio presupuestario. A partir de
estos últimos, se realizará el análisis de la Hacienda Local, si bien hay que precisar que en este caso
concreto, se dispone de esta información de 2002 a 2009.
En términos de derechos reconocidos, la cantidad presupuestaria liquidada de ingresos de 2009
(último dato oficial disponible a la fecha de redacción del presente informe) es de unos 115 millones
de euros. Durante el periodo analizado se observa una senda de crecimiento en los Derechos
Reconocidos en términos corrientes (6%). Del mismo modo, aunque con menor intensidad, ocurre así
en términos constantes donde tiene lugar un incremento del 2,7%. Asimismo, también se observa
como los ingresos corrientes han seguido un crecimiento progresivo hasta 2005 a partir del cual cae
considerablemente para volver a aumentar y conseguir en 2009 el 2% (euros corrientes). Sin embargo,
los ingresos de capital presentan una tendencia más irregular, alternando signos positivos y negativos
en cada uno de los años.
Respecto a la estructura de los ingresos, la principal fuente de financiación en la Corporación son los
recursos propios, que representan el 47% de los ingresos del municipio de promedio en el periodo
analizado. En especial, destaca los impuestos directos (IBI, IVTM, plusvalías,…), que aportan sobre el
32% de los ingresos. No obstante, destaca la mayor cuota que están ganando las transferencias
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución de los Derechos Reconocidos, 2002-2009
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Derechos Reconocidos 2002-09 (Euros constantes 2000=100)
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TOTAL INGRESOS
11
corrientes, la recaudación que se obtiene de un organismo público por la percepción de un servicio,
siempre y cuando sea corriente, que en el año 2007 cambio la estructura del presupuesto, y absorbió
algo más del 32% de los ingresos. Los impuestos indirectos, por su naturaleza, oscilan más en función
de la actividad del municipio y en este último año han ganado tres puntos respecto al inicio del
periodo, aunque sigue siendo una de las fuentes de financiación menos pesada dentro del
presupuesto.
Los ingresos corrientes experimentan un considerable ascenso hasta 2005, año a partir del cual
comienza a descender espectacularmente hasta 2006 (se registra el menor dato con el -17,47%), desde
el que se incrementa de nuevo para alcanzar un valor del 2% en 2009.
Por capítulos se aprecia una bajada en la mayoría de ellos, aunque también existen partidas con un
crecimiento considerable como es el caso de los impuestos indirectos. El desglose por partidas se
muestra a continuación:
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio
IMPUESTOS DIRECTOS 34,81 35,53 41,13 24,43 24,28 37,59 26,25 29,20 31,65
IMPUESTO INDIRECTOS 0,01 0,01 2,49 1,52 1,66 2,76 3,22 3,06 1,84
TASAS Y OTROS INGRESOS 9,83 10,94 13,97 26,92 9,11 12,47 13,54 13,38 13,77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,76 27,08 25,51 15,42 19,35 32,21 24,28 30,93 25,07
INGRESOS PATRIMONIALES 1,30 0,94 0,88 0,59 1,09 0,84 1,18 0,69 0,94
INGRESOS CORRIENTES 71,71 74,50 83,99 68,88 55,49 85,86 68,47 77,27 73,27
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2,97 4,17 0,15 5,95 5,52 1,70 10,93 0,13 3,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,81 12,77 15,74 25,09 38,92 5,02 15,91 22,41 18,33
INGRESOS DE CAPITAL 13,78 16,94 15,89 31,04 44,43 6,72 26,84 22,55 22,27
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 85,49 91,44 99,87 99,93 99,92 92,58 95,31 99,81 95,54
ACTIVOS FINANCIEROS 1,90 0,11 0,13 0,07 0,08 0,11 0,14 0,19 0,34
PASIVOS FINANCIEROS 12,60 8,45 0,00 0,00 0,00 7,31 4,55 0,00 4,11
TOTAL INGRESOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Estructura de los Presupuestos Liquidados de Ingresos(%)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Derechos Reconocidos: Ingresos Corrientes.(% Variación anual)
12
Los impuestos indirectos es la partida que ha registrado un mayor incremento, 72.182,75% entre el
2002 y 2009, lo que supone un crecimiento medio del 159%. Destacar el fuerte incremento que se
produjo sobre todo entre 2003 y 2004.
Las tasas y otros ingresos mantienen también una senda de crecimiento si bien muy por debajo de la
partida anterior, de hecho han aumentado sobre un 105% en el periodo analizado, lo que significa un
crecimiento medio anual del 10,8%, destaca el 2005 en el que se incremento un 235,48%. Por lo que
han aumentado su cuota en la estructura de los ingresos.
Con respecto a los impuestos directos, que se suelen considerar tradicionalmente la principal fuente
de financiación de una corporación, en este casos mantienen una senda creciente más moderada. No
obstante, cabe hacer mención que durante los años del período analizado han tenido lugar tanto
subidas como bajadas. La subida más importante se recogió en el año 2004 (10,26%).
Las transferencias corrientes, que también representan un volumen considerable en los presupuestos
de ingresos, han aumentado e incluso se han situado por encima del crecimiento medio del
presupuesto de ingresos, lo que está aumentado su cuota en el conjunto del presupuesto. Esto se debe
a las variaciones que se producen de la participación del PIE estatal y del PICA de la Comunidad
autónoma. De hecho desde el 2002 se produjo un cambio en el modelo de financiación que puede
explicar el aumento, en los siguientes años, en especial a partir de 2004. La situación económica actual
afectará a los próximos ejercicios, puesto que el Estado recaudará menos y la aportación será menor.
Los ingresos de capital, lo primero que se aprecia es su inestabilidad a lo largo del tiempo,
característica propia de los recursos de esta naturaleza. Así, estos ingresos siguen una senda de
decrecimiento, con ligeras oscilaciones, excepto en 2005 y 2008, donde se observa un incremento
considerable. Estas variaciones son las que han influido a lo largo del periodo en que este grupo de
ingresos gane o pierda cuota en la estructura de los ingresos.
INGRESOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002/09 Cto medio
IMPUESTOS DIRECTOS 0,70 10,26 3,41 1,80 7,33 -0,08 0,55 26,04 3,4%
IMPUESTO INDIRECTOS 25,84 31.484,98 6,66 11,78 15,12 66,77 -13,94 78.182,75 159,0%
TASAS Y OTROS INGRESOS 9,80 21,58 235,48 -65,33 -5,13 55,45 -10,70 104,50 10,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,73 -10,26 5,24 28,53 15,41 7,89 15,14 80,49 8,8%
INGRESOS PATRIMONIALES -29,00 -10,27 15,62 90,72 -46,45 100,89 -47,49 -20,63 -3,2%
INGRESOS CORRIENTES 2,50 7,37 42,79 -17,47 7,28 14,11 1,99 61,91 7,1%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 38,53 -96,53 6.718,42 -5,05 -78,62 819,16 -98,90 -93,24 -31,9%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,49 17,39 177,62 58,89 -91,06 353,88 27,28 211,45 17,6%
INGRESOS DE CAPITAL 21,23 -10,64 240,19 46,63 -89,52 471,69 -24,09 145,84 13,7%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 5,52 4,04 74,20 2,44 -35,77 47,32 -5,36 75,44 8,4%
ACTIVOS FINANCIEROS -94,21 8,32 0,33 14,10 -6,99 83,00 19,99 -85,34 -24,0%
PASIVOS FINANCIEROS -33,86 -100,00 - - - -10,89 -100,00 -100,00 -100,0%
TOTAL INGRESOS -1,34 -4,75 74,10 2,45 -30,68 43,10 -9,63 50,27 6,0%
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Variación Presupuesto Liquidado de Ingresos: Derechos Reconocidos Netos(Euros corrientes)
13
Este grupo de ingresos, lo conforman dos capítulos enajenaciones y transferencias de capital, el que
mayor ingresos aporta es el de transferencias de capital. Así del 22,27% (promedio) que representan
los ingresos de capital dentro de la estructura del presupuesto de ingresos, el 18,33% pertenece a las
transferencias de capital y el 3,94% restante a la enajenación de inversiones reales. Es un capítulo
inestable, así algunos años las cuantías son significativas y otras como en el 2004 son insignificantes (se
ingreso por este concepto aproximadamente 110.000 euros). No obstante, lo que si pone de
manifiesto este dato es que la corporación algunos años vende parte de su patrimonio para la
financiación del gasto de capital.
PRESIÓN FISCAL
Por otro lado, los incrementos en los impuestos y tasas suponen un importante aumento de la presión
fiscal en términos absolutos y relativos, se ha pasado de 34,2 millones de euros en 2002 a 52,5
millones de euros en 2009. Este aumento también se ve reflejado en términos relativos, al elevarse la
presión fiscal municipal por habitante y pasar de 302,75 euros en 2002 a 450,55 euros por habitante
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Derechos Reconocidos: Ingresos de Capital.(% Variación anual)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Estructura de los Ingresos de Capital (Derechos reconocidos)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
14
en 2009. Señalar que en 2005 la presión fiscal fue mayor, por lo que su ratio por habitante se elevó a
568,30 euros.
En síntesis, los ingresos se muestran en una senda en la que en un principio sufre un ligero descenso
pero inmediatamente crece de un modo considerable y finalmente tiende a estabilizarse siguiendo las
líneas del inicio del periodo; y por otra parte, se aprecian cambios en la estructura de los mismos de la
Corporación:
� Dentro de las operaciones corrientes, las transferencias corrientes y los impuestos directos
son la partida que más aportan al presupuesto, si bien cabe destacar como además a lo largo
del periodo analizado han ido perdiendo cuota las transferencias, salvo en 2007 y 2009
donde se produce un aumento significativo.
� Los ingresos de capital tienen un menor peso relativo, debido a las oscilaciones que se han
producido a lo largo de estos años tanto en las trasferencias recibidas como por las
enajenaciones realizadas.
� Respecto a la financiación externa, comentar que existen tres periodos claramente
diferenciados: Por un lado el que va de 2004 a 2006 y 2009, en el que no se acude a
financiación exterior y por otro lado de 2002 a 2004 y de 2006 a 2008, en el que sí se recurre,
y que se sitúa entre los 4,7 y 9,6 millones de euros, lo que supone entre el 4,55 y el 12,60 de
los ingresos.
3.1.2. El presupuesto de gastos
El total de gastos definitivos se ha situado en el ejercicio 2007 en 210,1 millones de euros, si bien en
término de obligaciones reconocidas el volumen es inferior y se ha situado sobre los 120,5 millones de
euros en 2007, mientras que éstas últimas han sido de 136,4 millones de euros para el año 2009.
Presión Fiscal(Euros Corrientes)
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS PRESIÓN FISCAL
PRESIÓN FISCAL (P.C)
2.002 26.654.135,71 4.499,88 7.528.641,45 34.187.277,04 302,75
2.003 26.840.666,31 5.662,56 8.266.746,43 35.113.075,30 303,65
2.004 29.594.387,42 1.788.518,65 10.050.692,97 41.433.599,04 357,44
2.005 30.604.305,82 1.907.563,48 33.717.854,58 66.229.723,88 568,30
2.006 31.155.957,41 2.132.211,89 11.690.510,39 44.978.679,69 385,19
2.007 33.441.028,72 2.454.555,08 11.090.452,81 46.986.036,61 403,68
2.008 33.413.900,29 4.093.414,93 17.240.480,99 54.747.796,21 470,27
2.009 33.596.065,21 3.522.629,68 15.395.973,03 52.514.667,92 450,55
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
15
En cuanto a la evolución de las obligaciones reconocidas ha mantenido una tendencia regular hasta la
mitad del periodo analizado, pero es a partir de 2004 donde comienza una tendencia creciente; si bien,
durante esta tendencia alcista los derechos reconocidos han superado a las obligaciones en términos
absolutos.
La tasa de variación interanual ha presentado variaciones positivas y negativas. Si analizamos el
periodo, vemos claramente que se pueden distinguir cuatro etapas: una primera etapa que llega hasta
2004, donde las obligaciones reconocidas superan a los derechos aunque ambos mantienen una
tendencia a la baja; una segunda etapa donde se experimenta un crecimiento, si bien los derechos
crecen muy por encima de las obligaciones. Éstos obtienen su máximo en 2005, a partir de donde
comienzan en declive de nuevo. La tercera esta tiene lugar a partir de 2006 donde las obligaciones
vuelven a ser superiores a los derechos. Es a partir de 2007 donde tiene lugar la última de las etapas,
registrando un nuevo crecimiento los derechos hasta 2008, y en este caso, éstos presentan
decreciente hasta el final del periodo. Así, cuantitativamente, el dato de las obligaciones se ha situado
en un crecimiento del 136,8% para el periodo de estudio, es decir un crecimiento medio anual del
13,1% (euros corrientes). Además cabe destacar que al analizarlo en términos contantes, se constata
un crecimiento algo más moderado del 9,6%.
En relación a los distintos componentes del gasto, comentar que han seguido una senda creciente
paralela al total de gastos, si bien las irregularidades que muestra el conjunto de gastos se debe a las
variaciones que se han producido en los gastos de capital, tal y como se aprecia en las siguientes
gráficas.
200.000
20.200.000
40.200.000
60.200.000
80.200.000
100.200.000
120.200.000
140.200.000
160.200.000
180.200.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Obligaciones y Derechos Reconocidas/os, 2002-09
TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
-40
-20
0
20
40
60
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Obligaciones y Derechos Reconocidas/os, 2002-09
(% Variación Interanual)
TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS
16
Esta situación ha supuesto un ligero incremento del gasto por habitante en términos corrientes, al ser
mayor el incremento de los gasto que el aumento de la población en este municipio. Así en el año 2002
el gasto por habitante no llegaba a 650 euros, mientras que en 2009 se ha situado en torno a los 1.460
euros por habitante.
Respecto a la estructura de gastos, el principal gasto de la Corporación son los gastos corrientes, que
han oscilado entre el 72% y el 89% , le siguen los gastos de capital, que su cuota se ha mantenido en
torno al 20%, excepto en el año 2004 que apenas alcanzó el 10%. A grandes rasgos, estos dos grupos
de gastos se puede decir que se han comportado de forma estable con pequeñas variaciones que se
han compensado. Respecto a los activos y pasivos financieros, también han seguido un
comportamiento regular, por lo que su cuota en el conjunto del presupuesto de gasto ha variado entre
el 0,1% y el 4% registrado en 2002, año en el que se habrá liquidado una parte importante de la
financiación externa del Ayuntamiento.
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Obligaciones Reconocidas, 2002-09
GASTO CORRIENTES GASTO DE CAPITAL TOTAL GASTOS
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Obligaciones Reconocidas 2002-09 (Euros constantes 2002=100)
GASTO CORRIENTES GASTO DE CAPITAL TOTAL GASTOS
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución del Gasto por habitante(euros/habitantes)
Gasto Capital p.c. Gasto Total p.c. Gasto Corriente p.c.
17
GASTOS CORRIENTES
Los gastos corrientes experimentan un notable ascenso desde 2006 a 2007, tal y como se aprecia en
la siguiente gráfica. Se pueden distinguir cuatro etapas: la primera con un descenso, pasando del
12,17% al 6,89%, es decir, se reduce casi a la mitad; una segunda etapa, expansiva, que alcanza en
2005 el 11,89%; sin embargo, vuelve a suceder un descenso en una tercera etapa si bien de un modo
más moderado situando el año 2006 en un porcentaje del 8,47%; finalmente, como hemos dicho
anteriormente, a partir de 2006 tiene lugar un crecimiento considerable alcanzando un tasa del
17,25% en 2008 (máximo), aunque en el año siguiente vuelve a descender levemente.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estructura de los Gastos (Obligaciones Reconocidas)
GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS FINANCIEROS
02468
101214161820
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Obligaciones Reconocidas: Gastos corrientes (%Variación anual)
18
Por capítulos se aprecia una subida generalizada en todo, excepto las transferencias corrientes que
han registrado una tasa de variación negativa del 25%. Los que han registrado un mayor crecimiento
relativo han sido las transferencias de capital, seguidas de las inversiones reales. El desglose por
partidas se muestra a continuación:
Las transferencias corrientes es la partida dentro de los gastos corrientes que menos ha crecido, de
hecho ha disminuido sobre un 25% en el periodo analizado, lo que significa un decrecimiento medio
anual del 4%. Se observan muchas oscilaciones que van desde crecimientos del 30,65% (2006) a otros
años decrementos del 50,62% (2009). En el conjunto de los gastos corrientes es el tercer capítulo en
orden de importancia (aunque se aproxima mucho a los gastos en bienes corrientes y servicios que es
el segundo en importancia), por lo que el ayuntamiento destina como media un 19,76% de sus
recursos, en 2007 llegó a destinar un 24,50%.
El gasto en bienes y servicios corrientes es el capítulo de este subgrupo de gastos que más crece,
192,09% entre el 2002 y 2009, lo que supone un crecimiento medio del 16,5%. Cabe destacar el año
2004 donde se registro una tasa casi nula (0,24%). Dentro de la estructura del gasto corriente es la
segunda partida en orden de importancia, la Corporación dedica a ese tipo de gasto, en torno a la
cuarta parte de sus gastos corrientes.
Con respecto a los gastos de personal, es la segunda partida que más crece en los años analizados, ha
tenido un crecimiento medio anual del 16,3%, siendo la partida que más recursos destina la
Corporación dentro de los gastos corrientes. Señalar que, dentro de la estructura de los gastos
corrientes ha ganado importancia, pasando de tener una cuota del 30,08% en 2002 a una de 36,49%
en 2009, lo que significa que el ayuntamiento puede estar llevando una política expansiva en esta
materia.
0%10%
20%
30%40%
50%60%
70%
80%90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estructura de los Gastos Corrientes (Obligaciones Reconocidas)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS DE PERSONAL
19
Por último, respecto a los gastos financieros, es la partida que registra la tasa de variación positiva
menor. Así en 2002 representaban un volumen de 2,9 millones de euros, y en 2009 ascendían a 4,4
millones de euros, lo que supone una variación del 52% aproximadamente. Por lo que respecta al
crecimiento medio, éste asciende al 6,1%.
GASTOS DE CAPITAL
Los gastos de capital, a lo largo del periodo analizado han aumentado significativamente su importe,
de 13,8 millones de euros en 2002 a más de 43,5 millones en 2009. Sin embargo, tal y como refleja la
gráfica que se presenta a continuación, no se ha mantenido siempre el mismo volumen de inversión,
sino que ha oscilado, así algunos años se han registrado tasas negativas (2003-2004 y 2007-2008).
Tienen un peso promedio del 18,08% en la estructura de gastos lo cual refleja la actividad inversora de
la corporación.
GASTOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002/09 Cto medio
GASTOS DE PERSONAL 11,82 5,86 4,62 13,86 6,78 50,57 26,71 187,24 16,3%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21,87 0,29 22,98 -15,26 22,83 36,77 36,50 192,09 16,5%
GASTOS FINANCIEROS -14,82 -9,25 56,13 1,18 60,40 -23,49 1,19 51,62 6,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,86 19,15 5,24 30,65 17,46 -27,30 -50,62 -25,49 -4,1%
GASTO CORRIENTES 12,17 6,89 11,89 8,47 16,62 17,25 13,21 125,25 12,3%
INVERSIONES REALES -3,91 -51,76 185,50 16,78 12,68 -59,82 325,12 197,51 16,9%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -100,00 - -81,26 315,01 -80,53 609,81 144,42 282,09 21,1%
GASTO DE CAPITAL -5,57 -49,09 171,51 17,86 11,49 -58,33 318,27 198,98 16,9%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 8,40 -3,47 27,46 10,42 15,48 1,07 40,14 140,90 13,4%
ACTIVOS FINANCIEROS 11,37 28,68 131,23 91,11 -79,72 83,00 19,55 181,01 15,9%
PASIVOS FINANCIEROS -95,72 509,81 250,98 29,96 -2,02 -11,65 41,57 45,78 5,5%
TOTAL GASTOS 3,86 -2,51 30,13 11,23 14,43 0,75 40,15 136,80 13,1%
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Variación del Presupuesto Liquidado de Gastos: Obligaciones Reconocidas Netas(Euros corrientes)
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Evolución Obligaciones Reconocidas: Gastos de Capital (%Variación anual)
20
Este tipo de gasto está compuesto por dos, gastos en inversiones reales y transferencias de capital, la
evolución que han mantenido ha sido dispar, y su peso también es diferente. Así las inversiones reales
representan el mayor volumen de este tipo de gasto, mientras que el montante de las trasferencias de
capital es muy reducido, destaca el año 2009 en el que su cuantía fue mayor. Esta circunstancia es
habitual en los municipios, en este caso desde el Ayuntamiento se ejecutan directamente las
inversiones. Además, cabe mencionar que las inversiones reales es uno de los capítulos más
importante en el conjunto de las obligaciones reconocidas.
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Los Activos y Pasivos Financieros suponen una mínima parte de los obligaciones reconocidas, no
obstante en función de la financiación externa de la Corporación varía su volumen, así desde 2003 a
2005 los recursos destinados a pagos de cuotas por financiación ajena aumentaros (pasivos
financieros), pero a partir de ahí empieza a decrecer.
En síntesis, las obligaciones están aumentando por encima de los derechos reconocidos (2009) y por
otra parte, se aprecian cambios en la estructura de los mismos de la Corporación:
� Dentro de las operaciones corrientes, el gasto de personal es el gasto que más recursos
destina la hacienda municipal, y presenta un crecimiento. Le siguen los gastos en bienes
corrientes y servicios y las transferencias corrientes que ambos se encuentran muy próximos.
0%
10%20%
30%40%
50%60%
70%
80%90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estructura de los Gastos de Capital (Obligaciones reconocidas)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INVERSIONES REALES
21
� Los ingresos de capital tienen cada vez un mayor peso relativo (han ganado cuota), gracias a
las actividad inversora del ayuntamiento.
� Respecto a los Activos y Pasivos financieros, los primeros son residuales, mientras que los
segundos a partir del 2004 se incrementan como consecuencia de pagos por acudir a
financiación externa.
3.1.3 El equilibrio presupuestario
La Ley exige dos tipos de equilibrios dentro de los estados, el primero precisa que los gastos y los
ingresos corrientes estén como mínimo nivelados (que no exista déficit corriente), pudiendo
producirse la situación en que los ingresos sean mayores que los gastos (ahorro corriente) pero nunca
la contraria; el segundo, que los importes globales sean idénticos (no existencia ni de déficit ni
superávit global).
De lo anteriormente expuesto se deduce que un exceso de ingresos corrientes puede financiar
operaciones de capital, inversiones en definitiva, sin que pueda existir, sin embargo, un trasvase de
fondos en sentido contrario.
Así, en la mayoría de años analizados el resultado ha sido negativo, es decir, los ingresos han sido
inferiores a los gastos generando un ahorro bruto negativo, o lo que es lo mismo, un resultado
económico-patrimonial negativo. No obstante, se aprecia un ahorro considerable en el año 2005 que
cifra el nivel de ahorro bruto en 20,07%. Por el contrario, no se puede decir lo mismo del año 2009
donde se registra la cifra negativa, situando el dato del nivel de ahorro bruto en -31,95%.
Si se tienen en cuenta los gastos financieros más las amortizaciones se obtiene el Ahorro Neto, que es
el indicador que mejor mide el estado financiero del Ayuntamiento, y que en el caso de Jaén sigue una
pauta similar al Ahorro Bruto, produciéndose ahorro negativo en la mayoría de los años, excepto en el
2005. Así se registro para este año un Ahorro neto en términos relativos de 12,63%, lo que sitúa a la
cifra en términos absolutos en 11 millones de euros.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INGRESOS CORRIENTES 54.904.006,27 56.275.165,86 60.423.987,92 86.281.235,13 71.206.892,86 76.388.368,99 87.166.470,74 88.896.880,22
GASTOS CORRIENTES 54.058.576,49 60.635.648,53 64.811.151,62 72.520.084,83 78.662.103,55 91.732.686,11 107.560.833,15 121.768.184,54
AHORRO BRUTO 3.792.088,27 -1.850.497,09 -2.109.473,47 17.317.349,42 -3.857.216,52 -9.573.150,59 -15.978.978,21 -28.403.592,41
NIVEL AHORRO BRUTO 6,91 -3,29 -3,49 20,07 -5,42 -12,53 -18,33 -31,95
Tasa de variación -148,80 13,99 -920,93 -122,27 148,19 66,91 77,76
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Capacidad de Generación de Ahorro Bruto(Euros Corrientes)
22
En este caso, no se puede concluir con cierta exactitud. A priori podemos decir que este ayuntamiento
no cuenta con recursos para financiar los gastos, pero solo de forma hipotética ya que únicamente
disponemos de los datos del Ayuntamiento y no estamos teniendo en cuenta el Presupuesto
Consolidado en el que se integran área de suma importancia recaudadora como es el área de Gerencia
de Urbanismo.
4. LA DEUDA MUNICIPAL
Es este otro aspecto que va a determinar la capacidad inversora municipal dentro del P.G.O.U. Como
indicadores de su evolución se analiza el valor del ahorro neto y lo que representa la deuda viva total
respecto a los derechos corrientes del año anterior
La Administración Central, en su función de tutor de las Administraciones Locales, limita de una forma
directa y tangible la capacidad de éstas a ultimar a la hora de endeudarse, siendo, en muchos casos, la
causa del fracaso e hipoteca de la gestión municipal.
Según se expone, en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, uno de los recursos de las Hacienda Locales
son los que se pueden obtener a partir de las operaciones de créditos. Así pues, el endeudamiento se
puede considerar, entre otras funciones o aplicaciones establecidas por la normativa, como un medio
para financiar proyectos de inversión que, en nuestro caso, estaría orientado hacia la realización de las
actuaciones propuestas por el PGOU en cuanto al Ayuntamiento se refiere. Sin embargo, este
instrumento tiene establecido un conjunto de limitaciones que la ley regula de manera especial. De
forma resumida y centrándonos en el largo plazo (artículo 53), las operaciones de crédito presentan
dos límites que afectan a su totalidad y que estarían sometidos a un régimen de autorización:
Ahorro neto negativo en el ejercicio anterior. Sólo se podrá concertar nuevas operaciones de crédito
si son autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda o, en el caso que tenga competencia en
esta materia, por la comunidad autónoma. Además, el Pleno de la respectiva corporación deberá
aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se
adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AHORRO BRUTO 3.792.088,27 -1.850.497,09 -2.109.473,47 17.317.349,42 -3.857.216,52 -9.573.150,59 -15.978.978,21 -28.403.592,41
PASIVOS FINANCIEROS 3.131.268,19 133.911,26 816.610,65 2.866.172,34 3.724.842,23 3.649.610,54 3.224.579,26 4.564.900,85
AHORRO NETO -2.285.838,41 -4.494.393,93 -5.203.774,35 10.894.977,96 -11.180.052,92 -18.993.927,66 -23.618.941,67 -37.436.205,17
NIVEL AHORRO NETO -4,16 -7,99 -8,61 12,63 -15,70 -24,86 -27,10 -42,11
Tasa de variación 96,62 15,78 -309,37 -202,62 69,89 24,35 58,50
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Capacidad de Generación de Ahorro Neto
(Euros Corrientes)
23
ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil (Art.
53.1).
Deuda viva total supere el 110% de los derechos corrientes del año anterior. En dicha deuda se tiene
en cuenta las operaciones de créditos a corto y largo plazo, así como el importe de las proyectadas. Los
órganos competentes para autorizar nuevos créditos son los mismos del párrafo anterior e,
igualmente, un plan financiero que prevea la vuelta al equilibrio financiero.
No obstante, y aunque no es el caso, según se establece en el apartado tres del mencionado artículo
cincuenta y tres, las entidades locales de más de 200.000 habitantes podrán optar por sustituir las
autorizaciones en ellos preceptuadas por la presentación de un escenario de consolidación
presupuestaria, para su aprobación por el órgano competente. Se debe adquirir necesariamente el
compromiso, en aprobación plenaria, del límite máximo del déficit no financiero a asumir, e importe
máximo de endeudamiento para cada uno de los tres ejercicios siguientes.
De todas maneras, las autorizaciones por el órgano competente tendrán presente como cuestión
primordial el cumplimiento del principio de la estabilidad presupuestaria expuesto en REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria. Éste en su apartado IV afirma que las entidades locales han de ajustar
sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o
de superávit.
En el caso del Ayuntamiento de Jaén, el nivel de endeudamiento es elevado, la deuda viva de la
corporación asciende a 88,9 millones de euros en el año 2009 (último dato disponible), según la
información del ministerio de economía y hacienda. La deuda se ha ido incrementando a lo largo de
estos años, pero de un modo moderado..
En el Ayuntamiento de Jaén, como se vio en el anterior capítulo, en el último de los ejercicios
analizados el Ahorro neto es negativo, por lo que no cumple en principio el primero de los límites
impuesto normativamente para llevar a cabo operaciones del crédito. No obstante, se tiene que tener
en cuenta que es el presupuesto del ayuntamiento.
En cuanto al segundo de ellos, no superar el 110% de los ingresos corrientes del año anterior, algunos
años no cumple esta premisa, aunque la tendencia es hacia la baja.
2003 2004 2005 2006 2008 2009
TOTAL DEUDA VIVA 78.618.153,72 80.319.576,72 80.115.056,46 82.324.397,91 87.189.000,00 88.926.000,00
INCREMENTO (%) 2,16 -0,25 2,76 5,91 1,99
DEUDA P. H. 679,86 692,91 687,45 705,02 749,09 763,86
DEUDA/ DERECHOS CORRIENTES AÑO ANTERIOR 143,19 142,73 132,59 95,41 122,44 116,41
DEUDA/ INGRESOS NO FINANCIEROS 113,83 111,78 64,01 64,20 105,86 73,29
CARGA FINANCIERA CONTABLE 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
24
5. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
5.1. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
Generalmente el volumen de inversión de un municipio queda recogido por la suma de los capítulos de
operaciones de capital del estado de gastos que llevan incluidas las inversiones de las empresas
municipales, si las hubiera.
Para la financiación de las inversiones o los gastos de capital no financieros un municipio cuenta por un
lado con:
Los ingresos de capital no financieros, que son las trasferencias de capital recibidas de otras
administraciones más los ingresos obtenidos por la enajenación de inversiones del `propio municipio
El ahorro neto, que son los ingresos corrientes disponibles una vez cubiertos los gastos corrientes y la
amortización de la deuda.
El endeudamiento: la financiación a través de operaciones financieras.
Determinar, en cada caso, de donde procede la financiación y si es suficiente es el objetivo de este
punto, y para ello se utilizará la cuenta financiera, que determina la capacidad que tiene un municipio
para hacer frente a las obligaciones que tiene encomendadas, su solvencia financiera.
Las principales conclusiones que se pueden sacar son las siguientes:
El volumen medio de inversión ronda los 19,5 millones de euros en el periodo analizado (2002-2009),
un 16% del gasto no financiero. Este ayuntamiento mantiene el comportamiento típico de este tipo de
gastos, fluctuante, con variaciones positivas y negativas a lo largo del tiempo.
Respecto a las distintas fuentes de financiación, el ahorro neto es negativo en la mayor parte de los
ejercicios analizados por lo tanto no financia parte de los gastos de capital, excepto en 2005 que es
positivo. En lo referente a los ingresos de capital, destacar la importancia de las transferencias de
capital recibidas sobre todo los años 2008 y 2009. El ayuntamiento también ha utilizado la enajenación
de bienes para financiación de los gastos de capital, donde destacan los años 2005, 2006 y 2009. El
resultado final es que la cuenta de capital ha tenido superávit, es decir que se ha recibido más dinero
para gasto de capital que el que realmente se ha ejecutado del 2004 al 2006 y en 2008. El año 2007 ha
registrado el mayor déficit al reducirse más de un 90 por ciento las transferencias de capital recibidas.
25
Sin embargo la autofinanciación, es decir, el ahorro neto más los ingresos financieros, no han sido
suficientes para saldar las inversiones municipales realizadas en todos los ejercicios analizados y se ha
agravado el déficit, como sucede en el año 2009.
Aunque a priori parezca que no tiene solvencia financiera, esto no se puede afirmar, puesto que solo
se está teniendo en cuenta los ingresos y gasto de una parte de la Corporación, el Ayuntamiento,
obviando el resto de organismos autónomos que alguno de ellos como la gerencia de urbanismo
concentran una buena parte de los ingresos corrientes, por lo que haría cambiar el signo del ahorro
bruto o neto.
26
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INVERSIÓN 14.570.225,20 13.758.077,22 7.004.669,21 19.018.726,33 22.415.638,17 24.990.647,75 10.414.824,24 43.561.988,22
INVERSIONES REALES 14.317.691,77 13.758.077,22 6.637.442,29 18.949.893,44 22.129.977,62 24.935.030,83 10.020.052,35 42.597.081,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.533,43 0,00 367.226,92 68.832,89 285.660,55 55.616,92 394.771,89 964.907,15
DESINVERSIÓN 3.653.147,96 3.147.379,24 92.177,36 7.296.437,11 6.704.269,90 1.513.528,51 13.911.735,74 154.409,45
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.272.064,57 3.147.379,24 109.346,80 7.455.725,43 7.079.265,74 1.513.528,51 13.911.735,74 153.629,45
VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS 1.381.083,39 0,00 -17.169,44 -159.288,32 -374.995,84 0,00 0,00 780,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 8.279.541,70 9.644.657,25 11.321.394,66 31.430.931,17 49.942.017,06 4.463.825,19 20.260.476,09 25.786.869,09
DEFICIT CUENTA CAPITAL -2.637.535,54 -966.040,73 4.408.902,81 19.708.641,95 34.230.648,79 -19.013.294,05 23.757.387,59 -17.620.709,68
AHORRO NETO PRESUPUESTARIO -2.285.838,41 -4.494.393,93 -5.203.774,35 10.894.977,96 -11.180.052,92 -18.993.927,66 -23.618.941,67 -37.436.205,17
AUTOFINANCIACIÓN -4.923.373,95 -5.460.434,66 -794.871,54 30.603.619,91 23.050.595,87 -38.007.221,71 138.445,92 -55.056.914,85
PASIVOS FINANCIEROS 9.648.963,44 6.382.080,07 0,00 0,00 0,00 6.501.147,92 5.792.954,19 0,00
(+) EXCESO/ (-) NECESIDAD FINANCIACIÓN 4.725.589,49 921.645,41 -794.871,54 30.603.619,91 23.050.595,87 -31.506.073,79 5.931.400,11 -55.056.914,85
INVERSIÓN / GASTO NO FINANCIERO 21,23 18,49 9,75 20,78 22,18 21,41 8,83 26,35
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS(Euros Corrientes)
5.2. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
Con respecto a la proyección de la inversión, los cuadros que se adjuntan representan la evolución de
las magnitudes básicas que determinan la inversión municipal, tomando como base las siguientes
hipótesis:
Crecimiento de los ingresos por operaciones corrientes del 1,5 %.
Crecimiento de los capítulos de gastos I, II, IV del 1,5 %.
Crecimiento de la inflación constante e igual al 1,5 %.
Crecimiento de la población según estimación realizada por SOPDE.
Como consecuencia de las hipótesis descritas, la carga financiera surge como la cuantía máxima a la
que la corporación puede comprometerse y seguir manteniendo el equilibrio de las operaciones
corrientes. Se define pues, como ingresos por operaciones corrientes menos los capítulos I, II, III y IV
del estado de gastos.
Con estas hipótesis sobre los ingresos y gastos se obtendría un ahorro corriente, que podrá ser
aplicado a inversiones o a incrementar los demás capítulos de gastos corrientes. Si se produce la
circunstancia de que sea necesario enfrentar una carga financiera mayor, estos capítulos antes
mencionados habrán de crecer por debajo del porcentaje estipulado en la hipótesis.
28
VARIABLE E INDICADORES BASICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. INGRESOS CORRIENTES 134.946.724,93 138.320.393,05 141.778.402,88 145.322.862,95 148.955.934,53 152.679.832,89 156.496.828,71 160.409.249,43 164.419.480,66
2. CRECIMIENTO ANUAL MEDIO (%) 4,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
3. INFLACION MEDIA ANUAL (%) 3,5% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
4. CRECIMIENTO REAL ANUAL (%) (2-3) 0,5% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
5. POBLACION 116.790 116.781 116.799 116.804 116.898 117.015 117.132 117.249 117.366
7. INGRESOS CORRIENTES PER CAPITA 1.155,46 1.184,44 1.213,87 1.244,16 1.274,24 1.304,79 1.336,08 1.368,11 1.400,91
13. GASTOS CORRIENTES 109.960.874,49 111.610.287,61 113.284.441,92 114.417.286,34 115.447.041,92 116.486.065,30 117.417.953,82 118.239.879,49 119.067.558,65
14. % S/PPTO TOTAL 0,56 0,50 0,50 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46 0,45
15. CRECIMIENTO ANUAL MEDIO (%) 1,5% 1,5% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7%
16. INVERSION REAL 74.812.237,90 75.934.421,47 77.073.437,79 77.844.172,17 78.544.769,72 79.251.672,65 79.885.686,03 80.444.885,83 81.008.000,03
17. INVERSION REAL CORRIENTE PER CAPITA 640,57 650,23 659,88 666,45 671,91 677,28 682,02 686,10 690,22
18. INVERSION REAL (Constante 2006=100) 74.812.237,90 74.082.362,41 75.193.597,84 75.945.533,82 76.629.043,63 77.318.705,02 77.937.254,66 78.482.815,44 79.032.195,15
19. INVERSION REAL CONSTANTE PER CAPITA 640,57 634,37 643,79 650,19 655,52 660,76 665,38 669,37 673,38
20. CRECIMIENTO ANUAL MEDIO (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
21. INGRESOS TOTALES 217.392.934,71 222.827.758,08 228.398.452,03 234.108.413,33 239.961.123,66 245.960.151,76 252.109.155,55 258.411.884,44 264.872.181,55
22. GASTOS TOTALES 196.315.795,30 222.827.758,08 228.398.452,03 234.108.413,33 239.961.123,66 245.960.151,76 252.109.155,55 258.411.884,44 264.872.181,55
Fuente: Elaboración propia y Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, SA
(Euros)
PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL
29
6. ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN NO MUNICIPAL
Al definir en la introducción el concepto de estudio económico financiero se señalaba que en él se
detallarán las obras y servicios que competen a cada ente público o privado y el importe que se le
asigna. Concretamente dice que habrá que contener: "La determinación del carácter público o privado
a realizar". Con suficiente especificación de las obras y servicios que se atribuyan al sector público y
privado e indicación, en el primer caso, de los organismos o Entidades públicas que asumen el importe
de la inversión.
El objetivo de esta imposición es asignar a cada agente partícipe del plan cuales son las actuaciones
que de él en su caso se derivan; si bien, tales actuaciones sólo tienen carácter de obligatorio
cumplimiento para el Municipio, el cumplimiento de las mismas por parte de las otras
Administraciones dependerá fuertemente de su capacidad inversora, sin perder de vista otras variables
a tener en cuenta como son las prioridades que recojan cada año los presupuestos y que determinan
las inversiones a financiar, o las posibles posiciones voluntariosas.
Está claro que es imposible asegurar que las cifras que se estimen en este estudio como aportaciones
de las Administraciones no locales vayan a ser exactas, tan solo supondrá un acercamiento basado en
los valores históricos. El análisis del comportamiento histórico de la inversión de las Administraciones
Central y Autonómica en un municipio determina, la magnitud de los recursos que estas
Administraciones le han transferido en el pasado. Sobre esta base, y una vez conocidos los costes
totales de los diferentes Programas de Actuaciones que recoge el Plan General de Ordenación Urbana,
asigna a cada agente que interviene, se examinará si corresponden con la financiación histórica o
suponen la necesidad de un incremento en la misma.
Con respecto a esto, normalmente la ejecución de un Plan General supone un esfuerzo superior que
han de asumir todas las partes que en él intervienen y, por ello, es perfectamente lógico que tal
necesidad de incrementar las ayudas se produzca, más será necesario fijar, también, el limite a partir
del cual las administraciones no locales se puedan negar a asumir el Plan.
Una parte importante de las actuaciones previstas corresponden a agentes externos al Ayuntamiento,
y principalmente al sector privado, por lo que la colaboración con los mismos ha de ser fuente
inexcusable para el buen hacer del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén.
30
7. ESTUDIO DE COSTES Y PROGRAMACIÓN
7.1. INTRODUCCIÓN.
El Programa de Actuación constituye uno de los documentos integrantes del Plan General, exigidos por
la Ley del Suelo. La Ley le atribuye al Programa de Actuación una importancia decisiva en la redacción
de los Planes Generales de Ordenación Urbana.
Establece que los Planes Generales de Ordenación Urbana, como instrumentos de ordenación integral,
establecerán el programa para su desarrollo y ejecución así como el plazo mínimo de su vigencia.
Señala que debe de proponer los programas y medidas concretas de actuación para su ejecución,
fijando los programas de desarrollo a corto y medio plazo referidos a un conjunto de actuaciones
públicas y privadas.
Específicamente se hace referencia a los documentos cuyo contenido y normas se fijarán
reglamentariamente, éstos son:
a) Memoria y estudios complementarios
b) Planes de información
c) Planes de ordenación urbanística del territorio
d) Normas urbanísticas
e) Programa de Actuación
f) Estudio Económico Financiero
Los Planes Generales deberán incluir un Programa de Actuación que establecerá:
a) Los objetivos, directrices y estrategias para su desarrollo a largo plazo para todo el territorio
comprendido en su ámbito.
b) Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
c) Las plazos de tiempo en que han de aprobarse los Planes Parciales, en el suelo urbanizable
sectorizado.
d) En suelo urbano que no deba ser objeto de desarrollo de planeamiento y reforma interior, los plazos
en que ha de darse cumplimento a los deberes de cesión, equidistribución y de solicitar licencia cuando
se actúe sistemáticamente, así como los plazos para convertir la parcela en solar y solicitar licencia de
edificación cuando se actúe sistemáticamente.
31
e) Para las áreas del suelo urbano remitidas a planeamiento de reforma interior, el plazo para su
aprobación.
Al Ayuntamiento de Jaén le corresponderá, la revisión y aprobación, en su caso, del Programa de
Actuación contenido en el Plan General. Por otra parte se vuelve a señalar que el Programa de
Actuación establece:
1.- Los objetivos, directrices y estrategia de su desarrollo a largo plazo para todo el territorio
comprendido en su ámbito.
2.- Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
3.- Los periodos en que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable sectorizado.
4.- Los plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para completar la
urbanización en suelo urbano o para realizar operaciones de reforma interior en este tipo de suelo.
Evidentemente, de la simple lectura de los preceptos legales y reglamentarios, se deduce la singular
trascendencia del Programa de Actuación, dentro de las determinaciones de un Plan General.
Ello convierte al Programa de Actuación, en la pieza clave del planeamiento general, y en definitiva, en
la prueba de su validez, al entrañar, teóricamente su propia viabilidad y ejecución y no sólo su mayor o
menor justificación técnica, dentro de una línea de plan-programa-compromiso y no sólo de plan-
modelo o plan-norma, como tradicionalmente ha sido concebido o aplicado el planeamiento general,
incluso en su peor sentido, de mero instrumento de generación de plusvalía.
Es por ello que la ordenación general ha de plantearse desde un punto de vista instrumental, no
meramente técnico ni científico, sino como el resultado de un proceso participativo y de coordinación,
y en particular, el Programa de Actuación debe poner de manifiesto, posibilidades de que realmente el
Plan se lleve a la práctica.
Pero la programación en sí misma no es suficiente, la garantía de que se cumplan todos los pasos
precisos para la correcta ejecución del planeamiento, incluso que se aborde oportunamente el ajuste
de éste, cuando ello resulte necesario o conveniente, exige una cierta capacidad de gestión municipal,
y de respuesta para hacer frente a la complejidad de toda política urbanística. De esa misma capacidad
de gestión depende en definitiva la propia capacidad económica.
La agilización en la ejecución del planeamiento vigente, la posible adquisición de patrimonio de suelo,
la coordinación con organismos, de la Administración Central y Autonómica, la misma coordinación de
las actuaciones privadas, son tareas todas ellas determinantes del propio proceso de la Revisión y que
entrañan una fuerte labor de gestión.
32
Resulta obvio decir que este enfoque metodológico del planeamiento general ligado a la coordinación
de actuaciones y a la gestión, choca en primer lugar con la falta de programación de inversiones de los
posibles agentes urbanísticos actuantes, tanto públicos como privados, lo cual hace que cualquier
intento en ese sentido tenga una fuerte carga de aleatoriedad y voluntarismo.
Con respecto al ámbito temporal del Programa de Actuación la realidad es que los Ayuntamientos
revisarán el Programa de Actuación contenido en el Plan General. De ello se deriva una lógica mayor
importancia para el primer período, supuesto que en cualquier caso sea obligatoria la revisión de los
siguientes, planteamiento realista que reduce las dificultades señaladas, dada la complejidad del
quehacer urbanístico en un municipio, cuya realización a cargo de la gestión pública incluye no sólo la
local, municipal y provincial, sino también la autonómica y la estatal, de la que en parte depende la
actuación privada, lo que difícilmente puede desenvolverse sin las desviaciones sensibles de cualquier
programación.
Por otra parte, es el primer plazo, donde han de ponerse las bases para el correcto desarrollo del Plan,
y por otra parte, en el que hay que realizar un mayor esfuerzo para atender no sólo al crecimiento
urbano previsto para el primer periodo, sino a parte del crecimiento correspondiente a los siguientes,
al objeto de hacer frente al efecto de "retardo" en la preparación de suelo, así como para atender a los
primeros problemas de cobertura de los déficits más urgentes, tanto de equipamiento como de
urbanización así como para romper la inercia anterior.
Es, además, en ese primer período donde se ponen las principales bases para la realización de los
siguientes, supuestos que en él hay que llevar a cabo la mayor parte de los planes y estudios de mayor
trascendencia que se derivan del propio Plan General, precisos para su correcto desarrollo, y que han
de constituir las bases para las posteriores actuaciones.
Ello obliga, aparte de atender a la programación propiamente dicha y demás aspectos previstos en la
legislación y reglamentación vigentes, abordar la problemática propia de la gestión urbanística
municipal, su puesta en marcha y montaje, como sujeto de la gestión.
7.2. Delimitación de Áreas de Reparto. Criterios y Objetivos.
El objetivo a la hora de definir las áreas de reparto ha sido el de obtener el mayor equilibrio posible
entre las distintas zonas de crecimiento propuestas, con el fin de evitar problemas en la gestión
municipal que pudieran dificultar o impedir el desarrollo de las mismas.
En consecuencia, se ha definido cinco áreas de reparto para todos los suelos urbanizables sectorizados,
atendiendo al principio de agrupación de sectores de usos semejantes con el fin de delimitar la gestión
de las propuestas:
33
• AR del suelo urbanizable sectorizado residencial AR-SURS-RI
• AR del suelo urbanizable sectorizado residencial AR-SURS-RII
• AR del suelo urbanizable sectorizado terciario AR-SURS-T
• AR del suelo urbanizable sectorizado industrial AR-SURS-I
• AR del suelo urbanizable sectorizado dotacional privado AR-SURS-DSI
En concreto, el Plan delimita un total de once sectores de crecimiento, cinco de ellos de uso global
residencial (AR-SURS-R), tres de uso global terciario, dos de uso global industrial y uno dotacional
privado. También en el suelo urbanizable sectorizado, y para asegurar la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico sectorizado, el Plan delimita y define siete sistemas generales, cuatro destinados
a dotaciones y equipamientos públicos, dos a espacios libres públicos, y un sistema general de
infraestructura.
A continuación se incluye el cuadro resumen con todas las áreas de reparto establecidas por este Plan
para los ámbitos de crecimiento.
Esta solución del Plan, así como las concretas adscripciones establecidas, responden al servicio
preferencial que los sistemas generales prestan a los sectores a los que se adscriben para su gestión,
destacando en este sentido la adscripción del Parque San Eufrasio I y II, opción con la que se dota al
crecimiento residencial previsto de una proporción de parques, jardines y espacios libres públicos
adecuada a las necesidades de su futura población residente, garantizándose las adecuadas
condiciones de calidad de vida y bienestar poblacional.
Áreas de
Reparto Ámbitos adscritos Adscripción de Sistemas Generales
Re
sid
en
cial
es Residencial I (SURS-RO1 y SURS-RO2),
Residencial II (SURS-RO3, SURS-RS2,
SURS-RS1)
SURS-DS1(Dotacional sur)
Do
taci
on
al
Pri
vad
o
SG.SURS-N1 (Estación Intermodal), SG.SURS-N2
(Grandes Eventos I), SG.SURS-E2 (Ciudad
Sanitaria), SG.SURS-S1 (Ampliación de la
Universidad), SG.SURNS-S3 (Parque San
Eufrasio I), SG.SURNS-S4 (Parque San Eufrasio
II), SGI.1 (Ampliación Subestación)Ind
ust
rual
es
y
Terc
iari
os
Terciarios (SURS-TS2 , SURS-TN2 , SURS-
TS1) e Industriales (SURS-IN1 y SURS-
IO1)
34
Los sistemas generales que se adscriben al suelo urbanizable sectorizado son los siguientes:
7.3. REALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES
Las intervenciones en los Sistemas Generales (SG) así como las infraestructuras previstas son la base de
la ordenación del territorio para llevar a cabo la transformación urbana prevista por el Plan General del
municipio. Por ello, a estas intervenciones se le presta especial atención, ordenando internamente
cada uno de los sistemas, relacionándolos entre sí y con el resto de las actuaciones propuestas, con el
objetivo de conseguir un desarrollo espacial y temporal coherente.
Con este objetivo, y como se describe en la Memoria Justificativa del PGOU, los principales Sistemas
Generales e Infraestructuras son las siguientes:
Espacios libres-SGEL;
Equipamientos-SGE,
Red viaria y Transporte:
• Vías de conexión
• Vías interiores
• Carriles bici
• Infraestructuras de transporte (ferrocarril)
• Aparcamiento
Servicios Básicos
Red de abastecimiento de agua:
• Agua potable
• Agua regenerada
Red de Saneamiento,
Res urbana de calor,
Red de recogida selectiva y transporte neumático de basuras
Sistemas Generales Uso Adscripción
SG. SURS-N1 Estación Intermodal Dotacional Público SURS
SG. SURS-N2 Grandes Eventos Dotacional Público SURS
SG. SURS-E2 Ciudad Sanitaria Dotacional Público SURS
SG.SURS-S1 Ampliación de la UniversidadDotacional Público SURS
SGI.1 (Ampliacion Subestación) Infrasetructuras SURS
SG.SURS-S3 (Parque San Eufrasio I) Espacios l ibres públicos SURS
SG.SURS-S4 (Parque San Eufrasio II) Espacios l ibres públicos SURS
35
Red de distribución de gas natural,
Energía eléctrica y alumbrado exterior
Se han incluido todas las actuaciones necesarias para un desarrollo coherente del Plan y conseguir una
ciudad moderna y sostenible, así se distinguen los sistemas generales e infraestructuras que están en
Suelos Urbanizables Sectorizados, de aquellas otros Sistemas Generales que están en Suelos
Urbanizables No Sectorizados (SURNS), y que serán necesarios en un futuro a medio o largo plazo,
cuando se desarrollen estos ámbitos. No obstante, para el presente estudio, no se incluirán en los
costes totales las actuaciones previstas en estos últimos suelos (SURNS), para ver su programación ver
plan de actuaciones:
Espacios Libres
En el presente PGOU se plantea la reserva de suelo para 1 actuación de espacio verde público adscrito
al suelo urbanizable sectorizado residencial, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro.. Por
otra parte, se prevé en SURNS dos sistemas generales de esta tipología, Parque Central-II y Parque
Vega Ríos.
Equipamientos
Este tipo de Sistema General se centra en la reserva de suelos para la dotación de diferentes
instalaciones que van desde la construcción de un intercambiador de transportes, a un hospital u
equipamiento docente. En total se han propuesto 4 actuaciones, 2 en SURS-R y otras 2 en el SURS-T.
Red Viaria y de Transporte
Red Viaria. Se han propuesto actuaciones en materia de vías conexión, vías interiores, carriles-bici,
infraestructuras de transporte (ferrocarril) y aparcamientos
En vías de conexión se propone 3 actuaciones viarias que mejorarán las conexiones de la ciudad entre
las que destaca, remodelación, enlaces y ramales de acceso a Jaén, así como la cesión de la
Sistemas Generales Uso Adscripción
SG. SURS-N1 Estación Intermodal Dotacional Público SURS
SG. SURS-N2 Grandes Eventos Dotacional Público SURS
SG. SURS-E2 Ciudad Sanitaria Dotacional Público SURS
SG.SURS-S1 Ampliación de la UniversidadDotacional Público SURS
SGI.1 (Ampliacion Subestación) Infrasetructuras SURS
SG.SURS-S3 (Parque San Eufrasio I) Espacios l ibres públicos SURS
SG.SURS-S4 (Parque San Eufrasio II) Espacios l ibres públicos SURS
36
denominada Variante de Jaén (Tramo del antiguo trazado de la N 323 a) desde el Ministerio de
Fomento.
Por otro lado, también se han incluido 17 actuaciones de la red viaria referentes al viario interior, de
las que destaca el Primario Ronda Sur-Ronda Este o el Nuevo vial primario Norte, entre otros.
En carriles bici se han incluido tres actuaciones: Carriles bici (C-B1), pista-bici (P-B) y acera-bici (A-B).
Sistemas Generales AR
VC.1 Cesión Variante Jaén Urbano
VC.7 Nueva ronda sur según PGOU Urbano
VC.8 Mejora del trazado y acondicionamiento del camino de acceso a EDAR Urbano
RED VIARIA. VIAS DE CONEXIÓN
ÁREA DE REPARTO
DESCRIPCIÓNCÓD.
Sistemas Generales AR
VP.1 Conexión Eje Renfe-Distribuidor Norte Urbano
VP.2 Primario Fuentezuelas-E. Renfe Urbano
VP.3 Remodelación conexión Avda. Ben Saprut Urbano
VP.4 Primario Avda. Arjona-Vial Norte Urbano
VP.5 Nuevo Vial primario Norte Urbano
VP.6 Primario Ronsa Sur-Ronda Este Urbano
VP.7 Pirmario Barrio de Belén-Hospital Urbano
VP.8 Primario Centro Hospital Urbano
VP.9 Primario Hospital-Zonas industriales Urbano
VP.10 Primario Distribuidor Norte-nuevo vial Norte Urbano
VP.11 Nuevo Primario borde industrial Urbano
VP.12 Ronda sur Cementerio Urbano
VP.13 Trasversal Hospital Urbano
VP.14 Primario Nuevo vial Norte-Borde Industrial Urbano
VP.15 Conexión Borde Industrial-Primario existente I Urbano
VP.16 Mejora y acondicionamiento de accesos a SUNC-AU.1, AU.2 y AU.3 Urbano
VP.17 Mejora y acondicionamiento de accesos a SUNC-AU.5 Urbano
RED VIARIA. VIARIO INTERIOR
DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
CÓD.
37
Con respecto a las Infraestructura de transporte de ferrocarril, el plan propone la supresión de dos
pasos a nivel situados en el término municipal. Por otro parte, se propone la adaptación de la línea de
ferrocarril a alta velocidad, y por último, destaca la ampliación del sistema tranviario de la ciudad, que
modificará el sistema actual de tráfico.
En materia de aparcamiento y en línea con el plan general vigente, se propone la construcción de 5
aparcamientos en nuevos ámbitos de la ciudad donde se ha detectado su necesidad.
Red de agua:
Sistemas Generales AR
C-B1Carril bici en suelo urbano. No segregado del tráfico motorizado con espacio reservado para ciclista, con señalización y elementos auxiliares Urbano
P-BPista-bici en nuevos elementos primarios.Segregada, protegida y de uso exclusivo ciclista, con señalización y elementos auxiliares Urbano
A-BAcera-bici. Señalizada sobre la acera, no segregada del tráfico peatonal, con señalización y elementos auxiliares Urbano
RED VIARIA. CARRILES BICI
Fuente: Elaboración propia
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
FC 1 Línea de Alta Velocidad Urbano
FC 3 Supresión P. N. Infantas Urbano
FC 4 Supresión P. N. Aceeso a EDAR Urbano
FC 5 Ampliación red sistema tranviario_cercanías Urbano
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FERROCARRIL
Fuente: Elaboración propia
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
AP.1 Universidad Popular Urbano
AP.2 Antiguo Centro Hípico de Jaén Urbano
AP.3 Aparcamiento intermodal Hospital Princesa Urbano
AP.4 Aparcamiento intermodal Avenida de Andalucía Urbano
AP.5 Aparcamiento intermodal Avenida de Granada Urbano
APARCAMIENTO
Fuente: Elaboración propia
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
38
Abastecimiento. En el abastecimiento de agua, se incluye los elementos de la traída de aguas a la
ciudad, la aducción, los depósitos reguladores y las arterias de transporte. Además de aquéllos
sistemas internos vitales para el desarrollo y que se encuentran obsoletos, así como los tramos de red
que no sean precisos para las ampliaciones programadas o no. Entre otras actuaciones, se tienen
previsto la construcción de nuevos depósitos con sus correspondientes conducciones, así como la
remodelación de la red de distribución existente, en total se han presentado 25 actuaciones.
Además, se incluyen actuaciones en suelos urbanizables no sectorizados, en concreto se incluyen 1
actuación en depósitos y 10 para conducciones, como se puede observar en el siguiente cuadro
CAP1 Ampliación sondeo Peñas de Castro Urbano
CAP2 Estudios para nuevos sondeos Urbano
CAP3 Ejecución de nuevos sondeos Urbano
CAP4 Actuación - gestión caudal víboras Urbano
CG1 Adaptacion tercer sondeo de Peñas Urbano
CG2 Transformación del Canal de Los Villares Urbano
CG3Corrección de tramos de tuberías procedentes de Mingo y del sondeo de la Merced para tratamieto independiente del agua Urbano
CG4Sustitución de tramos antiguos, en su mayoría de fibrocemento, de la conducción desdee l pantano hasta el inicio de ña tinería de 700 mm de FD Urbano
TRA1 Ejecución de ETAP municipal con capacidad para 400lts/seg Urbano
TRA2 Aumento de la profundidad de Filtros para aumentar la capacidad de tratamiento Urbano
DEP1 Dep CHG Urbano
DEP2 Ejecución de un depósito en el cerro del calvario con capacidad para 10.000 m3 SURS-4+SURS-T2+SURS-T1
CON1 Arteria maestra Distribuidor Norte SURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2
CON4 Arteria conexión Las Infantas Urbano
CON5 Arteria Avenida de Granada SURS-4+SURS-T.2+SURS-T.1.
CON6 Arteria maestra de Puente Tablas SURO-5+SURO-4
CON7 Arteria conexión transversal suelos en desarrollo SURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2
CON9 Arteria zona Este SURS-T1
CON10 Arteria borde de suelos industriales SURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6
CÓD. DESCRIPCIÓN
Sistemas Generales AR
TRATAMIENTO
ÁREA DE REPARTO
CONDUCCIONES GENERALES
CAPTACIONES
CONDUCCIONES
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
39
DIS/B-2 Renovación de la red en el casco antiguo Urbano
DIS/B-4 Renovación de la red en polígono del Valle Urbano
DIS/B-5 Renovación de la red en polígono de Los Olivares Urbano
DIS/B-6 Renovación de la red en Bº La Victoria Urbano
DIS/B-10 Renovación de la red en Avenida de Madir y Ctra. Bailén-Motril Urbano
DIS/B-11 Renovación de la Red de Riego y adaptación para su uso con agua generada Urbano
RED DE AGUA
Fuente: Elaboración propia
DISTRIBUCIÓN
DEP2 Ejecución de un depósito en el cerro del calvario con capacidad para 10.000 m3No Sectorizado
CON1 Arteria maestra Distribuidor NorteNo Sectorizado
CON2 Arteria maestra Avenida de ArjonaNo Sectorizado
CON3 Arteria maestra Nuevo NorteNo Sectorizado
CON4 Arteria conexión Las InfantasNo Sectorizado
CON5 Arteria Avenida de GranadaNo Sectorizado
CON6 Arteria maestra de Puente TablasNo Sectorizado
CON7 Arteria conexión transversal suelos en desarrolloNo Sectorizado
CON8 Arteria Borde Este ciudadNo Sectorizado
CON9 Arteria zona EsteNo Sectorizado
CON10 Arteria borde de suelos industriales
No Sectorizado
RED DE AGUA
Fuente: Elaboración propia
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
CONDUCCIONES GENERALES
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
40
Red de Agua Regenerada. Como novedad el Plan recoge acciones para crear una red de agua
regeneradas, en concreto dos depósitos y las conducciones necesarias para su puesta en marcha.
También se incluyen dos depósitos para el Suelo Urbanizable No Sectorizado.
Saneamiento
El sistema Saneamiento el plan propone la construcción de de varios colectores, mejoras de la red
interior y ampliación de las depuradora así como la implantación de una nueva línea de tratamiento
para los sectorizados industriales, entre otras. Como en el anterior caso se incluye el listado de las
actuaciones que tendrán que realizar los suelos no sectorizados.
CON-ARG1 Conducción general de 400 mm diámetro desde EDAR hasta depósito en las Pitas
CON-ARG2 Conducción de enlace de 275 mm de diámetro desde depósito defn las Pitas a depósito en Cerro Muteros
DEP-ARG1Ejecución de un depósito de agua regenerada con capacidad para 12.500 m3 en las Pitas
DEP-ARG-2Ejecución de un depósito de agua regenerada en el Cerro Muteros con capacidad para 7.500 m3
DEP-ARG1Ejecución de un depósito de agua regenerada con capacidad para 12.500 m3 en las Pitas
DEP-ARG-2
Ejecución de un depósito de agua regenerada en el Cerro Muteros con capacidad para 7.500 m3
RED DE AGUA REGENERADA
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
CÓD. DESCRIPCIÓN
Sistemas Generales AR
CONDUCCIONES
41
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO
SisteEMISARIOS:
E1 Terminación del Emisario Colector de la vega de los Ríos Urbano
E2Modif icación de los diámetros de colectores de cintura desde el entronque de la UNIFICACIÓN DE COLECTORES NORETE, concretamente desde el Camino de la Noria SURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6
E3Rectificación de trazado y de diámetro del colector de cintura desde el Centro Hospitalario Princesa de España hasta el Camino de la Noria SURS-4+SURS-T.2+SURO-3
E4Modif icación de trazado e incremento de diámetro del colector de cintura entre Las Lagunillas para evitar problemas en carretera de Torrequebradilla SURS-T1
E5Incremento de diámetro y adaptación al planeamiento del tramo de colectores de cintura situado a la salida del Centro Comercial La Loma SURS-4+SURS-T.2
E6 Incremento de diámetro en los colectores de salida del Recinto Ferial, así como la Institución Ferial SURO-3
E8 Revisión general y limpieza colectores de cintura Urbano
E9 Ejecución del Colector NorteSURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 y Urbano
E10 Ejecución del colector distribuidor Este SURS-4+SURS-T.2
E11 Emisario Bº Belén SURS-4+SURS-T.2
E12 Emisario Hospital SURS-T1
E13 Ampliación embovedado Aº Turbio Urbano
E14 Emisario Borde Industrial (Red residuales separativa Parque Tecnológico) Urbano
SAI1 Estudio detallado de instalación de imbornales Urbano
SAI2 Adaptación de los colectores del Barrio Santa Isabel y entronque con Avenida de Andalucía Urbano
SAI3 Adaptación de los colectores del Barrio San Roque y Belén y entronque con Avenida de Madrid Urbano
SAI4 Barrio de Peñamefécit Urbano
SAI5 Polígono de Los Olivares Urbano
SAI6 Paseo de la Estación (2º tramo) Desde Batallas hasta Ada Ruíz Jiménez Urbano
SAI7 Modif icaciones de Trazado en Puente Tablas Urbano
SAI8 Modif icaciones de Trazado en Juan Montilla Urbano
SAI9 Modif icaciones de secciones en el Barrio del Almendral Urbano
SAI10 Modif icaciones de sección en salidas de colectores junto Estación de Ferrocarril y conexión hacia Bulevar Urbano
SAI11 Conexión Fuentezuelas con Coelctores Norte Urbano
SAI12 Revisión de conexiones en Distribuidor Norte-Centro Hospitalario-Autobúses Castillo Urbano
SAI13 Ejecución nueva red de saneamiento Avenida de Andalucía Urbano
SAI14 Adaptación de conexión a red general en Avenida de Arjona y ejecución de un nuevo colector en la Avenida Urbano
SAI15 Plan de actuación en cabecera de la ciudad y desvíos a cuencas superf iciales Urbano
SAI16 Remodelación del Barranco de los Escuderos (Plaza de Lola Torres) y calles adyacentes al entronque Urbano
SAI17 Ejecución de los tramos necesarios en Carretera de Torrequebradilla Urbano
RED INTERIOR
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO
D1 Ampliar el sistema de depuación en el año horizonte del Plan a una nueva línea para aguas domésticas Sectorizados y Urbano
D2Implantación de una línea de tratamiento para SUNP-6 independiente, a entrada de EDAR y sistemas de control de vertido industrial SECTORIZADOS INDUSTRIALES
D3Ampliación de la línea de pretratamiento para conseguir que el caudal que oueda tratarse a la entrada se sitúe en 6.500 lts/seg Urbano
D4
Ampliación de EDAR con línea de tratamiento acanzado que incluye al menos laminación de caudal, coagulación-f loculación, decantación, f iltración lenta, desinfección con UV y/o cloro y almacenamiento previo a distribución para un caudal mínimo de 350l/s Urbano
EP1 Emisario desarrollos residenciales a EDAR
EP2 Emisario Hospital y nuevos desarrollos del este SURS-RN1
EP4 Emisario Borde Industrial
Sistemas Generales ARDEPURACIÓN
RED SEPARATIVA PLUVIALES
42
Red de recogida selectiva y transporte neumático de basuras
En este punto se recogen 3 actuaciones para la construcción de 3 centrales de recogida y
compactación de basuras en la zona norte, oeste y este de la ciudad, una parte le corresponderá a los
suelos no sectorizados.
Red urbana de calor. El presente plan recoge la construcción de 3 centrales térmicas, una de 60MW,
otra de 15MWpara la zona oeste de la ciudad y, por último, otra de 25 MW para la zona sur.
E2Modif icación de los diámetros de colectores de cintura desde el entronque de la UNIFICACIÓN DE COLECTORES NORETE, concretamente desde el Camino de la Noria No Sectorizado
E3 Rectificación de trazado y de diámetro del colector de cintura desde el Centro Hospitalario Princesa de España hasta el Camino de la NoriaNo Sectorizado
E6 Incremento de diámetro en los colectores de salida del Recinto Ferial, así como la Institución Ferial No Sectorizado
E7 Conexión Zona Este Alcázar - SUNP - 7 No Sectorizado
E12 Emisario Hospital No Sectorizado
E13 Ampliación embovedado Aº Turbio No Sectorizado
D1 Ampliar el sistema de depuación en el año horizonte del Plan a una nueva línea para aguas domésticas No Sectorizado
D2 Implantación de una línea de tratamiento para SUNP-6 independiente, a entrada de EDAR y sistemas de control de vertido industrialNo Sectorizado
D3 Ampliación de la línea de pretratamiento para conseguir que el caudal que oueda tratarse a la entrada se sitúe en 6.500 lts/seg No Sectorizado
EP2 No Sectorizado
EP4 Emisario Borde Industrial No Sectorizado
RED DE SANEAMIENTO
Fuente: Elaboración propia
DEPURACIÓN
EMISARIOS:
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
RED DE PLUVIALES
CRB1Coste de instalación central de recogida y compactación de basuras para Zona Oeste, incluida obra civil
SURS-RO1+SURS-RO2+SURS-RO3
CRB2Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Norte, incluida obra civil APA-16+SURS-RN1
CRB3Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Este, incluida obra civil SURS-RS1+SURS-TS2
CRB1Coste de instalación central de recogida y compactación de basuras para Zona Oeste, incluida obra civil No sectorizados
CRB2Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Norte, incluida obra civil No sectorizados
CRB3
Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Este, incluida obra civil No sectorizados
RED DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE NEUMÁTICO DE BASURAS
Fuente: Elaboración propia
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO
Sistemas Generales AR
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
43
Gas natural el plan propone 6 actuaciones para la modificación del trazado del distribuidor norte del
gaseoducto.
Energía. El plan propone 11 actuaciones con objeto de ampliar el sistema energético de la ciudad, la
mayoría de las actuaciones son en las nuevas zonas de crecimiento.
DH1 Central Térmica de 60 MW en SGE-N6 Urbano
DH2 Central Térmica CHP de 15 MW en zona O Urbano
DH3 Central Térmica CHP de 25 MW en zona S Urbano
DISTRICT HEATING
Fuente: Elaboración propia
ÁREA DE REPARTO
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓN
GAS1 Adaptación trazado gaseoducto a dominio público Urbano
GAS2 Modif icación trazado gasoduto para adaptarlo a dominio público Urbano
GAS3 Puntos de entrega y ERM de AP a MPB en las zonas N y O Urbano
GAS4 Mallado ede la red MPB existente con tubería PE200 Urbano
GAS5 Alimentación a central térmica en SGE-N6 desde actual gaseoducto Urbano
GAS6 Extensión de la red de MPD a núcleo de población al Este con tuberia DN160 Urbano
Fuente: Elaboración propia
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO
GAS NATURAL
44
7.4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
La metodología utilizada en el presente Estudio de Costes del P.G.O.U. de Jaén se basa en la utilización
de tablas de doble entrada.
Lo idóneo, no cabe duda, sería proceder a la valoración individualizada de cada partida presupuestada
de una obra o servicio, teniendo en cuenta sus características topográficas, de situación y de
construcción. Esta valoración detallada y puntual ofrece dos inconvenientes insalvables para un
estudio de este tipo:
Debido a lo complejo y prolijo de detallar todas y cada una de las ejecuciones se hace necesario ir a
unas valoraciones más o menos estandarizadas. Muchas de estas valoraciones detalladas no serían
posibles al no tener redactados los correspondientes proyectos técnicos.
Por lo tanto, se han utilizado estándares en la valoración de las necesidades, ayuda bastante a
solucionar el problema, en base a los costes unitarios de urbanización del metro cuadrado de vial y
espacios libres, teniendo presente los servicios necesarios, forestación, jardinería y mobiliario urbano,
así como el coste, igualmente por metro cuadrado, cuando se trate de algún tipo de construcción y, en
metros lineales, para las distintas redes de conducción.
El sistema de valoración, se basa en los precios de mercado usuales realizados por los Servicios
Técnicos Municipales, por cada área analizada y en los estándares legales ofrecidos por las distintas
E1Nueva subestación Fuentezuelas con dos transformadores 132/20KV de 40 MVA
E2 Linea aérea 132 kv alimentación a Fuentezuelas
E3Ampliación 2 transformadores 132/20KV de 40 MVA subestación Vaciocostales
E4Nueva Subestación PGOU Cerro Almagro con 3 transformadores 132/20 kV y 1 transformador 220/132 kV de 150MVA
E5Nueva línea de conexión 220 kV de STR Cerro Almagro con LAT Olivares-Úbeda
E6 Línea enterrada 132 kV Fuentezuelas-Cerro Almagro
E7 Línea enterrada 132 kV Olivares-Fuentezuelas
E8 Nuevo tramo enterrado línea 132 kv Calvario-Cerro Almagro
E10 Traslado línea aérea 66 kV Calvario-Olivares
E11 Línea enterrada 66 kV Lagunilla-conexión a anillo 66 kV Calvario-Olivares
ENERGÍA
Fuente: Elaboración propia
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓN
45
Administraciones con competencias en cada materia, y por el equipo técnico director de este Plan. Ello
nos permitirá obtener una estimación del coste económico total de los Sistemas Generales (para más
detalle ver Estudio Económico Financiero en materia de Infraestructuras).
7.4.1 ADSCRIPCIÓN A LOS SISTEMAS GENERALES
Este Plan establece la obtención de los Sistemas Generales mediante la adscripción a un área de
reparto dada o mediante la expropiación del ayuntamiento. Finalmente, los Sistemas Generales se
obtienen mediante la adscripción a las áreas de reparto de los crecimientos establecidos en este Plan o
a los suelos urbanizables no sectorizados.
46
8. ENCAJE DE LA VIABILIDAD
El tercer gran apartado de un estudio económico financiero dentro de un Plan General de Ordenación
Urbana es la valoración de las alternativas y la conclusión de viabilidad: encaje-recursos.
El objetivo perseguido es comparar la estimación cuantitativa de recursos disponible para la
financiación del planeamiento, las previsiones de costes que genera este y la razonable similitud de
magnitudes que permitan justificar la ejecución del Plan.
Señalar, por otra parte, que las cifras de cuantificación utilizadas, sobre todo en el apartado de costes,
presentan un acercamiento a la realidad, partida a partida, dentro de lo que un trabajo de esta
magnitud puede pretender.
8.1. RECURSOS
Las estimaciones de recursos que se utilizan a continuación tienen su base en el apartado primero de
este estudio: Análisis de los recursos financieros institucionales.
En este caso la financiación de las actuaciones previstas se realizará a través de la financiación de otras
administraciones públicas, el ayuntamiento y las aportaciones de los sectores (privados), que no son
más las cantidades económicas establecidas por el P.G.O.U., a modo de cargas, que deberán ser
aportadas por los sectores y destinadas a la obtención y ejecución de sistemas generales de
infraestructuras y dotaciones para el desarrollo y ejecución del Plan, y que están contenidas en la
Programación.
La financiación que corresponde a Otras Administraciones (Administración Central y Administración
Autonómica o Provincial), no puede ser objeto en sentido estricto de un test de viabilidad o de
evaluación financiera, ya que está claro que el problema de financiación del Plan es más de voluntad
política y de programación general de la inversión de las distintas Administraciones, que de una
imposibilidad financiera de afrontar las inversiones. Si estas otras Administraciones, sobre todo la
Administración Central y la Administración Autonómica, asumen el Plan, no faltarán recursos para
acometerlo.
47
8.1.2 VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LOS SISTEMAS GENERALES
ÁREAS LIBRES
Como ya se ha expresado antes, se propone 2 actuaciones en materia de los espacios libres, y con una
superficie a desarrollar de más de 66.877 m2. De este modo, el importe de estas actuaciones se estima
que será 601.893 euros, que serán financiados por los sectores.
EQUIPAMIENTOS
Los equipamientos abarcan una superficie total de 614.063 m2, y un desembolso en conjunto de 20,8
millones de €. El suelo se obtendrá de los propietarios mientras que su ejecución se realizará por las
administraciones públicas competentes.
RED VIARIA
Vías de conexión
En cuanto a las vías de conexión se han propuesto 3 actuaciones, el suelo se obtendrá del ámbito al
que pertenece mientras que la ejecución le corresponde a la Administración Pública. El importe
previsto es de unos 1,8 millones de euros, correspondiendo al ayuntamiento la menor proporción y el
resto a los sectores correspondientes.
Viario Interior
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
SG.SURS-S3 Parque San Eufrasio I AR-SURS-I 601.893 66.877 601.893
SG.SURS-S4 Parque San Eufrasio II AR-SURS-RI 7.444
ESPACION LIBRES 601.893 66.877 0 0 601.893
Fuente: Elaboración propia
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
ÁREA DE REPARTO
SUPERFICIE
Sistemas Generales AR
FINANCIACIÓN
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
SG.SURS-E2 Ciudad Sanitaria SURS-RII 6.589.174 189.181 6.589.174
SG.SURS-S1 Ampliación Universidad SURS-RI 4.599.965 132.088 4.599.965
SG.SURS-N1 Estación Intermodal SURS-T 7.533.374 188.438 7.533.374
SG.SURS-N2 Grandes eventos I SURS-T 2.076.684 104.356 2.076.684
EQUIPAMIENTOS 20.799.198 614.063 0 20.799.198 0
Fuente: Elaboración propia
ÁREA DE REPARTO
CÓD.SUPERFICIE
(m2)
Sistemas Generales AR
COSTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
FINANCIACIÓN
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
Sistemas Generales AR
VC.1 Cesión Variante Jaén Urbano 0 0
VC.7 Nueva ronda sur según PGOU Urbano 1.606.500 1.606.500
VC.8 acondicionamiento del camino de Urbano 235.904 235.904
RED VIARIA. VIAS DE CONEXIÓN 1.842.404 0 235.904 0 1.606.500
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓNÁREA DE REPARTO
DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
CÓD.
48
Por lo que respecta al viario interior, el plan contempla 17 actuaciones con un importe de 74,8
millones de euros, el suelo se obtendrá de los sectores, mientras que la ejecución le corresponde a la
Administración Pública, en concreto a la regional y municipal en similar proporción.
Carril-bici
Se recogen 3 actuaciones en función de las características del vial, ya sea carril-bici, pista-bici u acera
bici y supone una inversión de 6,6 millones de euros que serán financiados por la entidad municipal.
Como en los anteriores, los suelos son de los sectores y la ejecución de la administración pública
competente.
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FERROCARRIL
Las infraestructuras ferroviarias se prevén que tengan un coste cercano a los 48,8 millones de euros,
de los cuales 19 corresponden a la Línea de Alta Velocidad y 26,4 a la ampliación de la red des sistema
tranviario que su coste sería de unos 26,4 millones de euros. Su financiación será asumida por el
gobierno central que es el ente que tiene las competencias y por la administración regional.
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
Sistemas Generales AR
VP.1Conexión Eje Renfe-Distribuidor Norte Urbano 1.596.000 798.000 798.000
VP.2 Primario Fuentezuelas-E. Renfe Urbano 3.292.000 1.646.000 1.646.000
VP.3 Ben Saprut Urbano 0 0 0
VP.4 Primario Avda. Arjona-Vial Norte Urbano 2.874.570 1.437.285 1.437.285
VP.5 Nuevo Vial primario Norte Urbano 11.713.230 5.856.615 5.856.615
VP.6 Primario Ronsa Sur-Ronda Este Urbano 12.124.700 6.062.350 6.062.350
VP.7 Pirmario Barrio de Belén-Hospital Urbano 5.735.700 2.867.850 2.867.850
VP.8 Primario Centro Hospital Urbano 8.498.360 4.249.180 4.249.180
VP.9 industriales Urbano 8.766.750 4.383.375 4.383.375
VP.10 vial Norte Urbano 3.750.656 1.875.328 1.875.328
VP.11 Nuevo Primario borde industrial Urbano 8.618.700 4.309.350 4.309.350
VP.12 Ronda sur Cementerio Urbano 624.850 312.425 312.425
VP.13 Trasversal Hospital Urbano 1.463.290 731.645 731.645
VP.14 Industrial Urbano 3.510.000 1.755.000 1.755.000
VP.15 existente I Urbano 2.223.740 1.111.870 1.111.870
VP.16 accesos a SUNC-AU.1, AU.2 y Urbano s/PE 0
VP.17 accesos a SUNC-AU.5 Urbano s/PE 0
RED VIARIA. VIARIO INTERIOR 74.792.546 37.396.273 37.396.273 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
0CÓD.
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
PRIVADO
Sistemas Generales AR
C-B1Carril bici en suelo urbano. No segregado del tráfico motorizado con espacio reservado para ciclista, con señalización y elementos auxiliares Urbano 660.700 660.700
P-BPista-bici en nuevos elementos primarios.Segregada, protegida y de uso exclusivo ciclista, con señalización y elementos auxiliares Urbano 3.620.700 3.620.700
A-BAcera-bici. Señalizada sobre la acera, no segregada del tráfico peatonal, con señalización y elementos auxiliares Urbano 2.300.110 2.300.110
RED VIARIA. CARRILES BICI 6.581.510 6.581.510 0 0
Fuente: Elaboración propia
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
FINANCIACIÓN
49
APARCAMIENTO
En materia de aparcamientos el coste de la ejecución será por parte del ente municipal y se estima en
6 millones de euros.
RED DE AGUA
En el sistema de agua se han incluido las actuaciones necesarias para poner en marcha los ámbitos de
planeamiento propuestos. En este caso, algunos costes de estas infraestructuras serán asumidos por
los sectores mientras que otros por las características de las infraestructuras serán financiados por la
administración pública. De este modo, se estima una inversión de 18,5 millones de €, de los cuales 3,6
millones serán a cargo de los privados, 5 millones de euros le corresponderá a otras administraciones
(regional y/o estatal) y 9,8 millones de euros le corresponderá su financiación al Ayuntamiento, tal y
como, se reflejan en los siguientes cuadros.
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
PRIVADO
FC 1 Línea de Alta Velocidad Urbano 18.956.470 18.956.470
FC 3 Supresión P. N. Infantas Urbano 1.700.000 1.700.000
FC 4 Supresión P. N. Aceeso a EDAR Urbano 1.700.000 1.700.000
FC 5 Ampliación red sistema tranviario_cercanías Urbano 26.400.000 26.400.000
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FERROCARRIL 48.756.470 0 48.756.470 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
AP.1 Universidad Popular Urbano 1.527.500 6.500 1.527.500
AP.2 Antiguo Centro Hípico de Jaén Urbano 1.410.000 1.410.000
AP.3 Aparcamiento intermodal Hospital Princesa Urbano 1.027.500 1.027.500
AP.4 Aparcamiento intermodal Avenida de Andalucía Urbano 1.005.000 1.005.000
AP.5 Aparcamiento intermodal Avenida de Granada Urbano 1.060.000 1.060.000
APARCAMIENTO 6.030.000 6.500 6.030.000 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE
REPARTOCOSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
CAP1 Ampliación sondeo Peñas de Castro Urbano 232.000 232.000
CAP2 Estudios para nuevos sondeos Urbano 300.000 300.000
CAP3 Ejecución de nuevos sondeos Urbano 464.000 464.000
CAP4 Actuación - gestión caudal víboras Urbano 0 0
CG1 Adaptacion tercer sondeo de Peñas Urbano 534.493 267.247 267.247
CG2 Transformación del Canal de Los Villares Urbano 576.000 288.000 288.000
CG3Corrección de tramos de tuberías procedentes de Mingo y del sondeo de la Merced para tratamieto independiente del agua Urbano 630.000 315.000 315.000
CG4Sustitución de tramos antiguos, en su mayoría de f ibrocemento, de la conducción desdee l pantano hasta el inicio de ña tinería de 700 mm de FD Urbano 1.900.000 1.900.000
TRA1 Ejecución de ETAP municipal con capacidad para 400lts/seg Urbano 3.465.750 1.732.875 1.732.875
TRA2Aumento de la profundidad de Filtros para aumentar la capacidad de tratamiento Urbano 504.654 252.327 252.327
DEP1 Dep CHG Urbano A definir A definir
DEP2Ejecución de un depósito en el cerro del calvario con capacidad para 10.000 m3
SURS-4+SURS-T2+SURS-T1 1.080.000 1.080.000
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
TRATAMIENTO
ÁREA DE REPARTO
CAPTACIONES
CONDUCCIONES
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
50
Finalmente, hay una serie de actuaciones que no serán necesarias hasta que se pongan en marcha los
suelos urbanizables no sectorizados, se han incluido a modo ilustrativo, aunque no se ha tenido en
cuenta su coste para el presente Estudio Económico Financiero.
RED DE AGUA REGENERADA
En el sistema de agua regenerada se han incluido 4 actuaciones con un coste de 4,8 millones de euros.
Algunos costes de estas infraestructuras serán asumidos por los sectores, mientras que otros por las
características de las infraestructuras serán financiados por la administración pública. De este modo,
1,4 millones serán a cargo de los privados, 3,4 millones de euros le corresponderá su financiación al
Ayuntamiento, tal y como, se reflejan en el siguientes cuadro. También se presentan dos actuaciones
más que se implementarán cuando se desarrollen los sectores urbanizables no sectorizados, como en
los casos anteriores no se tienen en cuenta para el coste del presente plan.
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
CON1 Arteria maestra Distribuidor Norte
SURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 y Urbano 508.800 254.400 254.400
CON4 Arteria conexión Las Infantas Urbano 266.880 266.880
CON5 Arteria Avenida de GranadaSURS-4+SURS-T.2+SURS-T.1. 424.000 424.000
CON6 Arteria maestra de Puente Tablas SURO-5+SURO-4 573.120 573.120
CON7 Arteria conexión transversal suelos en desarrollo2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 160.320 160.320
CON9 Arteria zona Este SURS-T1 80.000 80.000
CON10 Arteria borde de suelos industrialesSURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6 1.015.170 1.015.170
DIS/B-2 Renovación de la red en el casco antiguo Urbano 1.066.171 1.066.171
DIS/B-4 Renovación de la red en polígono del Valle Urbano 773.070 773.070
DIS/B-5 Renovación de la red en polígono de Los Olivares Urbano 1.374.531 1.374.531
DIS/B-6 Renovación de la red en Bº La Victoria Urbano 831.587 831.587
DIS/B-10 Renovación de la red en Avenida de Madir y Ctra. Bailén-Motril Urbano 502.130 502.130
DIS/B-11 Renovación de la Red de Riego y adaptación para su uso con agua generada Urbano 1.202.024 1.202.024
RED DE AGUA 18.464.700 9.867.842 5.009.849 3.587.010
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
ÁREA DE REPARTO
CONDUCCIONES GENERALES
DISTRIBUCIÓN
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
DEP2 Ejecución de un depósito en el cerro del calvario con capacidad para 10.000 m3No Sectorizado 720.000 X
CON1 Arteria maestra Distribuidor Norte No Sectorizado 763.200 X
CON2 Arteria maestra Avenida de Arjona No Sectorizado 1.031.550 X
CON3 Arteria maestra Nuevo Norte No Sectorizado 1.323.200 X
CON4 Arteria conexión Las Infantas No Sectorizado 177.920 X
CON5 Arteria Avenida de Granada No Sectorizado 424.000 X
CON6 Arteria maestra de Puente Tablas No Sectorizado 382.080 X
CON7 Arteria conexión transversal suelos en desarrollo No Sectorizado 160.320 X
CON8 Arteria Borde Este ciudad No Sectorizado 1.318.400 X
CON9 Arteria zona Este No Sectorizado 320.000 X
CON10 Arteria borde de suelos industriales No Sectorizado 1.015.170 X
RED DE AGUA 18.464.700 9.867.842 5.009.849 3.587.010
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓN COSTE TOTALÁREA DE REPARTO
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
CONDUCCIONES GENERALES
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
51
RED DE SANEAMIENTO
En el sistema de saneamiento se han incluido las actuaciones necesarias para poner en marcha los
ámbitos de planeamiento propuestos. En este caso, algunos costes de estas infraestructuras serán
asumidos por los sectores mientras que otros por las características de las infraestructuras serán
financiados por la administración pública. De este modo, se estima una inversión de 36,7 millones de €,
de los cuales 8,0 millones serán a cargo de los privados adscritos, 13,4 millones de euros le
corresponderá a otras administraciones (regional y/o estatal) y 15,3 millones de euros le
corresponderá su financiación al Ayuntamiento, tal y como se reflejan en los siguientes cuadros.
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
CON-ARG1 Conducción general de 400 mm diámetro desde EDAR hasta depósito en las Pitas Urbano 2.550.000 2.550.000
CON-ARG2 Conducción de enlace de 275 mm de diámetro desde depósito defn las Pitas a depósito en Cerro Muteros Urbano 860.000 860.000
DEP-ARG1Ejecución de un depósito de agua regenerada con capacidad para 12.500 m3 en las Pitas
SURS-I1+SURS-I2+SURS-
I3+SURO-6 920.000 920.000
DEP-ARG-2Ejecución de un depósito de agua regenerada en el Cerro Muteros con capacidad para 7.500 m3
SURS-4+SURS-T2+SURS-T1 590.000 590.000
DEP-ARG1Ejecución de un depósito de agua regenerada con capacidad para 12.500 m3 en las Pitas
SURS-I1+SURS-I2+SURS-
I3+SURO-6 640.000 X
DEP-ARG-2Ejecución de un depósito de agua regenerada en el Cerro Muteros con capacidad para 7.500 m3
SURS-4+SURS-T2+SURS-T1 360.000 X
RED DE AGUA REGENERADA 4.760.000 0 3.410.000 0 1.510.000
SUPERFICIE (m2)
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE
REPARTOCOSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
CONDUCCIONES
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
EMISARIOS:
E1 Terminación del Emisario Colector de la vega de los Ríos Urbano 3.421.680 1.710.840 1.710.840
E2Modif icación de los diámetros de colectores de cintura desde el entronque de la UNIFICACIÓN DE COLECTORES NORETE, concretamente desde el Camino de la Noria
SURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6 1.101.500 1.101.500
E3Rectif icación de trazado y de diámetro del colector de cintura desde el Centro Hospitalario Princesa de España hasta el Camino de la Noria SURS-4+SURS-T.2+SURO-3 210.600 210.600
E4Modif icación de trazado e incremento de diámetro del colector de cintura entre Las Lagunillas para evitar problemas en carretera de Torrequebradilla SURS-T1 321.500 321.500
E5Incremento de diámetro y adaptación al planeamiento del tramo de colectores de cintura situado a la salida del Centro Comercial La Loma SURS-4+SURS-T.2 1.981.850 1.981.850
E6 Ferial SURO-3 19.335 19.335
E8 Revisión general y limpieza colectores de cintura Urbano Variable Variable
E9 Ejecución del Colector NorteSURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 y Urbano 1.402.500 561.000 841.500
E10 Ejecución del colector distribuidor Este SURS-4+SURS-T.2 422.400 422.400
E11 Emisario Bº Belén SURS-4+SURS-T.2 122.100 122.100
E12 Emisario Hospital SURS-T1 103.125 103.125
E13 Ampliación embovedado Aº Turbio Urbano 94.600 47.300 47.300
E14 Emisario Borde Industrial (Red residuales separativa Parque Tecnológico) Urbano 517.500 258.750 258.750
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
52
Por último, se muestran a continuación las actuaciones que serán necesarias cuando se pongan en
marcha los suelos urbanizables no sectorizados, pero que se han incluido a modo indicativo, pero no se
han valorado en el presente EEF.
RED DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE NEUMÁTICO BASURAS
En esta materia el plan ha previsto la instalación de 3 centrales de recogida y compactación, la cual
corresponde una parte a los crecimientos previstos, mientras que otra fase de la misma actuación se
deberá realizar cuando se pongan en marcha el suelo urbanizable no consolidado. El coste previsto se
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
SAI1 Estudio detallado de instalación de imbornales Urbano 500.000 500.000
SAI2 Andalucía Urbano 250.000 250.000
SAI3 Madrid Urbano 350.000 350.000
SAI4 Barrio de Peñamefécit Urbano 625.000 625.000
SAI5 Polígono de Los Olivares Urbano 350.000 350.000
SAI6 Paseo de la Estación (2º tramo) Desde Batallas hasta Ada Ruíz Jiménez Urbano 540.000 270.000 270.000
SAI7 Modif icaciones de Trazado en Puente Tablas Urbano 362.400 362.400
SAI8 Modif icaciones de Trazado en Juan Montilla Urbano 360.000 180.000 180.000
SAI9 Modif icaciones de secciones en el Barrio del Almendral Urbano 208.000 104.000 104.000
SAI10Modif icaciones de sección en salidas de colectores junto Estación de Ferrocarril y conexión hacia Bulevar Urbano 156.000 78.000 78.000
SAI11 Conexión Fuentezuelas con Coelctores Norte Urbano 351.000 175.500 175.500
SAI12 Revisión de conexiones en Distribuidor Norte-Centro Hospitalario-Autobúses Castillo Urbano 300.000 150.000 150.000
SAI13 Ejecución nueva red de saneamiento Avenida de Andalucía Urbano 794.750 397.375 397.375
SAI14Adaptación de conexión a red general en Avenida de Arjona y ejecución de un nuevo colector en la Avenida Urbano 454.751 227.376 227.376
SAI15 Plan de actuación en cabecera de la ciudad y desvíos a cuencas superf iciales Urbano * *
SAI16Remodelación del Barranco de los Escuderos (Plaza de Lola Torres) y calles adyacentes al entronque Urbano 600.000 300.000 300.000
SAI17 Ejecución de los tramos necesarios en Carretera de Torrequebradilla Urbano * *
D1Ampliar el sistema de depuación en el año horizonte del Plan a una nueva línea para aguas domésticas Sectorizados y Urbano 8.134.525 2.905.188 2.905.188 2.324.150
D2Implantación de una línea de tratamiento para SUNP-6 independiente, a entrada de EDAR y sistemas de control de vertido industrial SECTORIZADOS INDUSTRIALES 360.000 60.000 60.000 240.000
D3Ampliación de la línea de pretratamiento para conseguir que el caudal que oueda tratarse a la entrada se sitúe en 6.500 lts/seg Urbano 1.492.731 746.366 746.366
D4
Ampliación de EDAR con línea de tratamiento acanzado que incluye al menos laminación de caudal, coagulación-f loculación, decantación, filtración lenta, desinfección con UV y/o cloro y almacenamiento previo a distribución para un caudal mínimo de 350l/s Urbano 5.669.000 2.834.500 2.834.500
EP1 Emisario desarrollos residenciales a EDAR 2.231.900 1.115.950 1.115.950
EP2 Emisario Hospital y nuevos desarrollos del este SURS-RN1 329.175 329.175
EP4 Emisario Borde Industrial 2.522.820 1.261.410 1.261.410
FINANCIACIÓN
RED INTERIOR
Sistemas Generales AR
DEPURACIÓN
RED SEPARATIVA PLUVIALES
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
E2Modif icación de los diámetros de colectores de cintura desde el entronque de la UNIFICACIÓN DE COLECTORES NORETE, concretamente desde el Camino de la Noria No Sectorizado 1.101.500 X
E3Rectif icación de trazado y de diámetro del colector de cintura desde el Centro Hospitalario Princesa de España hasta el Camino de la Noria No Sectorizado 210.600 X
E6Incremento de diámetro en los colectores de salida del Recinto Ferial, así como la Institución Ferial No Sectorizado 174.012 X
E7 Conexión Zona Este Alcázar - SUNP - 7 No Sectorizado 165.000 X
E12 Emisario Hospital No Sectorizado 928.125 X
E13 Ampliación embovedado Aº Turbio No Sectorizado 851.400 X
D1Ampliar el sistema de depuación en el año horizonte del Plan a una nueva línea para aguas domésticas No Sectorizado 3.486.225 X
D2Implantación de una línea de tratamiento para SUNP-6 independiente, a entrada de EDAR y sistemas de control de vertido industrial No Sectorizado 240.000 X
D3Ampliación de la línea de pretratamiento para conseguir que el caudal que oueda tratarse a la entrada se sitúe en 6.500 lts/seg No Sectorizado 995.154 X
EP2 No Sectorizado 1.972.517 X
EP4 Emisario Borde Industrial No Sectorizado 2.993.970 X
RED DE SANEAMIENTO 36.660.742 15.259.954 13.383.554 8.017.235 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
DEPURACIÓN
EMISARIOS:
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
RED DE PLUVIALES
53
estima que será de 1,1 millones de euros, los cuales serán financiados por la compañía que preste los
servicios.
RED URBANA DE CALOR
Se han incorporado al plan 3 actuaciones relativas a la Red Urbana de Calor con un coste de 26,3
millones de euros. Los costes de estas infraestructuras serán asumidos por la compañía
suministradora.
GAS NATURAL
Respecto a la red de gas natural se proponen 6 actuaciones con el fin de ampliar la red existente, se ha
estimado que tendrá un coste de 6,3 millones de euros, que financiaran por la compañía
suministradora.
ENERGÍA
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
CRB1Coste de instalación central de recogida y compactación de basuras para Zona Oeste, incluida obra civil 256.258 256.258
CRB2Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Norte, incluida obra civil 427.096 427.096
CRB3Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Este, incluida obra civil 427.096 427.096
CRB1Coste de instalación central de recogida y compactación de basuras para Zona Oeste, incluida obra civil 1.452.127 1.452.127
CRB2Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Norte, incluida obra civil 1.281.289 1.281.289
CRB3Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Este, incluida obra civil 1.281.289 1.281.289
RED DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE NEUMÁTICO DE BASURAS 1.110.450 0 0 0 1.110.450
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
DH1 Central Térmica de 60 MW en SGE-N6 15.000.000 15.000.000
DH2 Central Térmica CHP de 15 MW en zona O 4.500.000 4.500.000
DH3 Central Térmica CHP de 25 MW en zona S 6.875.000 6.875.000
DISTRICT HEATING 26.375.000 0 0 0 26.375.000
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓNCOSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓN
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
GAS1 Adaptación trazado gaseoducto a dominio público 650.000 650.000
GAS2 Modif icación trazado gasoduto para adaptarlo a dominio público 3.900.000 3.900.000
GAS3 Puntos de entrega y ERM de AP a MPB en las zonas N y O 110.000 110.000
GAS4 Mallado ede la red MPB existente con tubería PE200 680.000 680.000
GAS5 Alimentación a central térmica en SGE-N6 desde actual gaseoducto 432.000 432.000
GAS6 Extensión de la red de MPD a núcleo de población al Este con tuberia DN160 540.000 540.000
6.312.000 0 0 0 6.312.000
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
GAS NATURAL
Sistemas Generales AR
54
En la infraestructura energética el plan propone 10 actuaciones que serán financiadas por la empresa
suministradora del servicio eléctrico.
8.1.2 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES
El Plan prevé unos costes totales para los ocho años de gestión prevista de 288,7 millones de euros, los
cuales se corresponden con sistemas generales e infraestructuras necesarias y definidas por el plan
(ver tabla adjunta).
Una vez analizada tanto la estructura de ingresos como de costes, dentro de la cual se estima que se
desenvuelva el Plan General de Ordenación Urbana de Jaén, se observa que los costes imputables a
financiación municipal ascienden a 80,1 millones de euros, y se estiman en 125,3 millones la
aportación de otras Administraciones Públicas (regional como estatal), mientras que la aportación
privada será de 15,3 millones de euros, el 5,4 % del coste del plan. Por último, unos 65,8 millones serán
asumidos por las compañías privadas suministradoras de esos servicios.
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
E1Nueva subestación Fuentezuelas con dos transformadores 132/20KV de 40 MVA 2.660.000 2.660.000
E2 Linea aérea 132 kv alimentación a Fuentezuelas 850.000 850.000
E3Ampliación 2 transformadores 132/20KV de 40 MVA subestación Vaciocostales 1.780.000 1.780.000
E4Nueva Subestación PGOU Cerro Almagro con 3 transformadores 132/20 kV y 1 transformador 220/132 kV de 150MVA 9.168.000 9.168.000
E5Nueva línea de conexión 220 kV de STR Cerro Almagro con LAT Olivares-Úbeda 7.000.000 7.000.000
E6 Línea enterrada 132 kV Fuentezuelas-Cerro Almagro 5.550.000 5.550.000
E7 Línea enterrada 132 kV Olivares-Fuentezuelas 850.000 850.000
E8 Nuevo tramo enterrado línea 132 kv Calvario-Cerro Almagro 850.000 850.000
0
E10 Traslado línea aérea 66 kV Calvario-Olivares 2.500.000 2.500.000
E11 Olivares 850.000 850.000
ENERGÍA 32.058.000 0 0 0 0 32.058.000
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
55
El Ayuntamiento dispone de un volumen de inversión en torno a los 43,6 millones de euros (último
dato disponible 2009), con los que se podría atender a las inversiones no contempladas en el Plan, y
que puedan surgir en el periodo de vigencia del mismo.
Por lo tanto, podemos concluir afirmando la viabilidad económica y financiera del presente P.G.O.U.
para todos los agentes implicados en su óptimo desarrollo.
56
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
SG.SURS-S3 Parque San Eufrasio I AR-SURS-I 601.893 66.877 601.893
SG.SURS-S4 Parque San Eufrasio II AR-SURS-RI 7.444
ESPACION LIBRES 601.893 66.877 0 0 601.893
Fuente: Elaboración propia
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
ÁREA DE REPARTO
SUPERFICIE
Sistemas Generales AR
FINANCIACIÓN
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
SG.SURS-E2 Ciudad Sanitaria SURS-RII 6.589.174 189.181 6.589.174
SG.SURS-S1 Ampliación Universidad SURS-RI 4.599.965 132.088 4.599.965
SG.SURS-N1 Estación Intermodal SURS-T 7.533.374 188.438 7.533.374
SG.SURS-N2 Grandes eventos I SURS-T 2.076.684 104.356 2.076.684
EQUIPAMIENTOS 20.799.198 614.063 0 20.799.198 0
Fuente: Elaboración propia
ÁREA DE REPARTO
CÓD.SUPERFICIE
(m 2)
Sistemas Generales AR
COSTE TOTAL
DESCRIPCIÓN
FINANCIACIÓN
57
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
Sistemas Generales AR
VC.1 Cesión Variante Jaén Urbano 0 0
VC.7 Nueva ronda sur según PGOU Urbano 1.606.500 1.606.500
VC.8 EDAR Urbano 235.904 235.904
RED VIARIA. VIAS DE CONEXIÓN 1.842.404 0 235.904 0 1.606.500
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓNÁREA DE REPARTO
DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
CÓD.
58
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
Sistemas Generales AR
VP.1 Conexión Eje Renfe-Distribuidor Norte Urbano 1.596.000 798.000 798.000
VP.2 Primario Fuentezuelas-E. Renfe Urbano 3.292.000 1.646.000 1.646.000
VP.3 Remodelación conexión Avda. Ben Saprut Urbano 0 0 0
VP.4 Primario Avda. Arjona-Vial Norte Urbano 2.874.570 1.437.285 1.437.285
VP.5 Nuevo Vial primario Norte Urbano 11.713.230 5.856.615 5.856.615
VP.6 Primario Ronsa Sur-Ronda Este Urbano 12.124.700 6.062.350 6.062.350
VP.7 Pirmario Barrio de Belén-Hospital Urbano 5.735.700 2.867.850 2.867.850
VP.8 Primario Centro Hospital Urbano 8.498.360 4.249.180 4.249.180
VP.9 Primario Hospital-Zonas industriales Urbano 8.766.750 4.383.375 4.383.375
VP.10 Primario Distribuidor Norte-nuevo vial Norte Urbano 3.750.656 1.875.328 1.875.328
VP.11 Nuevo Primario borde industrial Urbano 8.618.700 4.309.350 4.309.350
VP.12 Ronda sur Cementerio Urbano 624.850 312.425 312.425
VP.13 Trasversal Hospital Urbano 1.463.290 731.645 731.645
VP.14 Primario Nuevo vial Norte-Borde Industrial Urbano 3.510.000 1.755.000 1.755.000
VP.15 Conexión Borde Industrial-Primario existente I Urbano 2.223.740 1.111.870 1.111.870
VP.16 Mejora y acondicionamiento de accesos a SUNC-AU.1, AU.2 y AU.3 Urbano s/PE 0
VP.17 Mejora y acondicionamiento de accesos a SUNC-AU.5 Urbano s/PE 0
RED VIARIA. VIARIO INTERIOR 74.792.546 37.396.273 37.396.273 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
0CÓD.
59
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
Sistemas Generales AR
C-B1Carril bici en suelo urbano. No segregado del tráfico motorizado con espacio reservado para ciclista, con señalización y elementos auxiliares Urbano 660.700 660.700
P-BPista-bici en nuevos elementos primarios.Segregada, protegida y de uso exclusivo ciclista, con señalización y elementos auxiliares Urbano 3.620.700 3.620.700
A-BAcera-bici. Señalizada sobre la acera, no segregada del tráfico peatonal, con señalización y elementos auxiliares Urbano 2.300.110 2.300.110
RED VIARIA. CARRILES BICI 6.581.510 6.581.510 0 0
Fuente: Elaboración propia
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
0
FINANCIACIÓN
60
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
CAP1 Ampliación sondeo Peñas de Castro Urbano 232.000 232.000
CAP2 Estudios para nuevos sondeos Urbano 300.000 300.000
CAP3 Ejecución de nuevos sondeos Urbano 464.000 464.000
CAP4 Actuación - gestión caudal víboras Urbano 0 0
CG1 Adaptacion tercer sondeo de Peñas Urbano 534.493 267.247 267.247
CG2 Transformación del Canal de Los Villares Urbano 576.000 288.000 288.000
CG3Corrección de tramos de tuberías procedentes de Mingo y del sondeo de la Merced para tratamieto independiente del agua Urbano 630.000 315.000 315.000
CG4Sustitución de tramos antiguos, en su mayoría de f ibrocemento, de la conducción desdee l pantano hasta el inicio de ña tinería de 700 mm de FD Urbano 1.900.000 1.900.000
TRA1 Ejecución de ETAP municipal con capacidad para 400lts/seg Urbano 3.465.750 1.732.875 1.732.875
TRA2 Aumento de la profundidad de Filtros para aumentar la capacidad de tratamiento Urbano 504.654 252.327 252.327
DEP1 Dep CHG Urbano A def inir A definir
DEP2 Ejecución de un depósito en el cerro del calvario con capacidad para 10.000 m3 SURS-4+SURS-T2+SURS-T1 1.080.000 1.080.000
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
TRATAMIENTO
ÁREA DE REPARTO
CAPTACIONES
CONDUCCIONES
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
61
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
CON1 Arteria maestra Distribuidor NorteSURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 508.800 254.400 254.400
CON4 Arteria conexión Las Infantas Urbano 266.880 266.880
CON5 Arteria Avenida de Granada SURS-4+SURS-T.2+SURS-T.1. 424.000 424.000
CON6 Arteria maestra de Puente Tablas SURO-5+SURO-4 573.120 573.120
CON7 Arteria conexión transversal suelos en desarrolloSURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 160.320 160.320
CON9 Arteria zona Este SURS-T1 80.000 80.000
CON10 Arteria borde de suelos industrialesSURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6 1.015.170 1.015.170
DIS/B-2 Renovación de la red en el casco antiguo Urbano 1.066.171 1.066.171
DIS/B-4 Renovación de la red en polígono del Valle Urbano 773.070 773.070
DIS/B-5 Renovación de la red en polígono de Los Olivares Urbano 1.374.531 1.374.531
DIS/B-6 Renovación de la red en Bº La Victoria Urbano 831.587 831.587
DIS/B-10 Renovación de la red en Avenida de Madir y Ctra. Bailén-Motril Urbano 502.130 502.130
DIS/B-11 Renovación de la Red de Riego y adaptación para su uso con agua generada Urbano 1.202.024 1.202.024
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
ÁREA DE REPARTO
CONDUCCIONES GENERALES
DISTRIBUCIÓN
62
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
DEP2 Ejecución de un depósito en el cerro del calvario con capacidad para 10.000 m3 No Sectorizado 720.000 X
CON1 Arteria maestra Distribuidor Norte No Sectorizado 763.200 X
CON2 Arteria maestra Avenida de Arjona No Sectorizado 1.031.550 X
CON3 Arteria maestra Nuevo Norte No Sectorizado 1.323.200 X
CON4 Arteria conexión Las Infantas No Sectorizado 177.920 X
CON5 Arteria Avenida de Granada No Sectorizado 424.000 X
CON6 Arteria maestra de Puente Tablas No Sectorizado 382.080 X
CON7 Arteria conexión transversal suelos en desarrollo No Sectorizado 160.320 X
CON8 Arteria Borde Este ciudad No Sectorizado 1.318.400 X
CON9 Arteria zona Este No Sectorizado 320.000 X
CON10 Arteria borde de suelos industriales No Sectorizado 1.015.170 X
RED DE AGUA 18.464.700 9.867.842 5.009.849 3.587.010
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓNCOSTE TOTAL
ÁREA DE REPARTO
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
CONDUCCIONES GENERALES
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
63
MUNICIPALOTRAS ADMIN.
SECTORES PRIVADO
OTROS
CON-ARG1Conducción general de 400 mm diámetro desde EDAR hasta depósito en las Pitas Urbano 2.550.000 2.550.000
CON-ARG2Conducción de enlace de 275 mm de diámetro desde depósito defn las Pitas a depósito en Cerro Muteros Urbano 860.000 860.000
DEP-ARG1Ejecución de un depósito de agua regenerada con capacidad para 12.500 m3 en las Pitas SURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6 920.000 920.000
DEP-ARG-2Ejecución de un depósito de agua regenerada en el Cerro Muteros con capacidad para 7.500 m3 SURS-4+SURS-T2+SURS-T1 590.000 590.000
DEP-ARG1Ejecución de un depósito de agua regenerada con capacidad para 12.500 m3 en las Pitas SURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6 640.000 X
DEP-ARG-2Ejecución de un depósito de agua regenerada en el Cerro Muteros con capacidad para 7.500 m3 SURS-4+SURS-T2+SURS-T1 360.000 X
RED DE AGUA REGENERADA 4.920.000 3.410.000 0 1.510.000
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTOCOSTE TOTAL
Sistemas Generales AR
CONDUCCIONES
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
REGULACIÓN: DEPÓSITOS
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
64
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTALCÓD. MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
EMISARIOS:
E1 Terminación del Emisario Colector de la vega de los Ríos Urbano 3.421.680 1.710.840 1.710.840
E2
Modificación de los diámetros de colectores de cintura desde el entronque de la UNIFICACIÓN DE COLECTORES NORETE, concretamente desde el Camino de la Noria SURS-I1+SURS-I2+SURS-I3+SURO-6 1.101.500 1.101.500
E3Rectif icación de trazado y de diámetro del colector de cintura desde el Centro Hospitalario Princesa de España hasta el Camino de la Noria SURS-4+SURS-T.2+SURO-3 210.600 210.600
E4Modificación de trazado e incremento de diámetro del colector de cintura entre Las Lagunillas para evitar problemas en carretera de Torrequebradilla SURS-T1 321.500 321.500
E5Incremento de diámetro y adaptación al planeamiento del tramo de colectores de cintura situado a la salida del Centro Comercial La Loma SURS-4+SURS-T.2 1.981.850 1.981.850
E6Incremento de diámetro en los colectores de salida del Recinto Ferial, así como la Institución Ferial SURO-3 19.335 19.335
E8 Revisión general y limpieza colectores de cintura Urbano Variable Variable
E9 Ejecución del Colector NorteSURS-1+SURS-2+SURS-3+SURO-1+SURO-2 y Urbano 1.402.500 561.000 841.500
E10 Ejecución del colector distribuidor Este SURS-4+SURS-T.2 422.400 422.400
E11 Emisario Bº Belén SURS-4+SURS-T.2 122.100 122.100
E12 Emisario Hospital SURS-T1 103.125 103.125
E13 Ampliación embovedado Aº Turbio Urbano 94.600 47.300 47.300
E14 Emisario Borde Industrial (Red residuales separativa Parque Tecnológico) Urbano 517.500 258.750 258.750
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
65
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTALCÓD. MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
SAI1 Estudio detallado de instalación de imbornales Urbano 500.000 500.000
SAI2Adaptación de los colectores del Barrio Santa Isabel y entronque con Avenida de Andalucía Urbano 250.000 250.000
SAI3Adaptación de los colectores del Barrio San Roque y Belén y entronque con Avenida de Madrid Urbano 350.000 350.000
SAI4 Barrio de Peñamefécit Urbano 625.000 625.000
SAI5 Polígono de Los Olivares Urbano 350.000 350.000
SAI6 Paseo de la Estación (2º tramo) Desde Batallas hasta Ada Ruíz Jiménez Urbano 540.000 270.000 270.000
SAI7 Modif icaciones de Trazado en Puente Tablas Urbano 362.400 362.400
SAI8 Modif icaciones de Trazado en Juan Montilla Urbano 360.000 180.000 180.000
SAI9 Modif icaciones de secciones en el Barrio del Almendral Urbano 208.000 104.000 104.000
SAI10Modif icaciones de sección en salidas de colectores junto Estación de Ferrocarril y conexión hacia Bulevar Urbano 156.000 78.000 78.000
SAI11 Conexión Fuentezuelas con Coelctores Norte Urbano 351.000 175.500 175.500
SAI12Revisión de conexiones en Distribuidor Norte-Centro Hospitalario-Autobúses Castillo Urbano 300.000 150.000 150.000
SAI13 Ejecución nueva red de saneamiento Avenida de Andalucía Urbano 794.750 397.375 397.375
SAI14Adaptación de conexión a red general en Avenida de Arjona y ejecución de un nuevo colector en la Avenida Urbano 454.751 227.376 227.376
SAI15Plan de actuación en cabecera de la ciudad y desvíos a cuencas superficiales Urbano * *
SAI16Remodelación del Barranco de los Escuderos (Plaza de Lola Torres) y calles adyacentes al entronque Urbano 600.000 300.000 300.000
SAI17 Ejecución de los tramos necesarios en Carretera de Torrequebradilla Urbano * *
FINANCIACIÓN
RED INTERIOR
Sistemas Generales AR
66
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTALCÓD. MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
D1Ampliar el sistema de depuación en el año horizonte del Plan a una nueva línea para aguas domésticas Sectorizados y Urbano 8.134.525 2.905.188 2.905.188 2.324.150
D2Implantación de una línea de tratamiento para SUNP-6 independiente, a entrada de EDAR y sistemas de control de vertido industrial SECTORIZADOS INDUSTRIALES 360.000 60.000 60.000 240.000
D3Ampliación de la línea de pretratamiento para conseguir que el caudal que oueda tratarse a la entrada se sitúe en 6.500 lts/seg Urbano 1.492.731 746.366 746.366
D4
Ampliación de EDAR con línea de tratamiento acanzado que incluye al menos laminación de caudal, coagulación-floculación, decantación, filtración lenta, desinfección con UV y/o cloro y almacenamiento previo a distribución para un caudal mínimo de 350l/s Urbano 5.669.000 2.834.500 2.834.500
EP1 Emisario desarrollos residenciales a EDAR 2.231.900 1.115.950 1.115.950
EP2 Emisario Hospital y nuevos desarrollos del este SURS-RN1 329.175 329.175
EP4 Emisario Borde Industrial 2.522.820 1.261.410 1.261.410
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales ARDEPURACIÓN
RED SEPARATIVA PLUVIALES
67
CÓD. DESCRIPCIÓN ÁREA DE REPARTO COSTE TOTAL MUNICIPAL OTRAS
ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
E2Modificación de los diámetros de colectores de cintura desde el entronque de la UNIFICACIÓN DE COLECTORES NORETE, concretamente desde el No Sectorizado 1.101.500 X
E3Rectif icación de trazado y de diámetro del colector de cintura desde el Centro Hospitalario Princesa de España hasta el Camino de la Noria No Sectorizado 210.600 X
E6Incremento de diámetro en los colectores de salida del Recinto Ferial, así como la Institución Ferial No Sectorizado 174.012 X
E7 Conexión Zona Este Alcázar - SUNP - 7 No Sectorizado 165.000 X
E12 Emisario Hospital No Sectorizado 928.125 X
E13 Ampliación embovedado Aº Turbio No Sectorizado 851.400 X
D1Ampliar el sistema de depuación en el año horizonte del Plan a una nueva línea para aguas domésticas No Sectorizado 3.486.225 X
D2Implantación de una línea de tratamiento para SUNP-6 independiente, a entrada de EDAR y sistemas de control de vertido industrial No Sectorizado 240.000 X
D3Ampliación de la línea de pretratamiento para conseguir que el caudal que oueda tratarse a la entrada se sitúe en 6.500 lts/seg No Sectorizado 995.154 X
EP2 No Sectorizado 1.972.517 X
EP4 Emisario Borde Industrial No Sectorizado 2.993.970 X
RED DE SANEAMIENTO 36.660.742 15.259.954 13.383.554 8.017.235 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
DEPURACIÓN
EMISARIOS:
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
RED DE PLUVIALES
68
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
CRB1Coste de instalación central de recogida y compactación de basuras para Zona Oeste, incluida obra civil 256.258 256.258
CRB2Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Norte, incluida obra civil 427.096 427.096
CRB3Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Este, incluida obra civil 427.096 427.096
CRB1Coste de instalación central de recogida y compactación de basuras para Zona Oeste, incluida obra civil
No sectorizados 1.452.127 1.452.127
CRB2Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Norte, incluida obra civil
No sectorizados 1.281.289 1.281.289
CRB3
Coste de instalación de central de recogidas y compatación de basuras para Zona Este, incluida obra civil
No sectorizados 1.281.289 1.281.289
RED DE RECOGIDA SELECTIVA Y TRANSPORTE NEUMÁTICO DE BASURAS 1.110.450 0 0 0 0 1.110.450
Fuente: Elaboración propia
Sistemas Generales AR
Sistemas Generales SURNS. Pendiente de desarrollo (*)
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
FINANCIACIÓN
69
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
DH1 Central Térmica de 60 MW en SGE-N6 15.000.000 15.000.000
DH2 Central Térmica CHP de 15 MW en zona O 4.500.000 4.500.000
DH3 Central Térmica CHP de 25 MW en zona S 6.875.000 6.875.000
DISTRICT HEATING 26.375.000 0 0 0 0 26.375.000
Fuente: Elaboración propia -26.375.000
ÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
CÓD. DESCRIPCIÓN
Sistemas Generales AR
FINANCIACIÓN
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
GAS1 Adaptación trazado gaseoducto a dominio público 650.000 650.000
GAS2 Modificación trazado gasoduto para adaptarlo a dominio público 3.900.000 3.900.000
GAS3 Puntos de entrega y ERM de AP a MPB en las zonas N y O 110.000 110.000
GAS4 Mallado ede la red MPB existente con tubería PE200 680.000 680.000
GAS5 Alimentación a central térmica en SGE-N6 desde actual gaseoducto 432.000 432.000
GAS6 Extensión de la red de MPD a núcleo de población al Este con tuberia DN160 540.000 540.000
6.312.000 0 0 0 0 6.312.000
Fuente: Elaboración propia
ÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
GAS NATURAL
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓN
FINANCIACIÓN
70
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
E1Nueva subestación Fuentezuelas con dos transformadores 132/20KV de 40 MVA 2.660.000 2.660.000
E2 Linea aérea 132 kv alimentación a Fuentezuelas 850.000 850.000
E3Ampliación 2 transformadores 132/20KV de 40 MVA subestación Vaciocostales 1.780.000 1.780.000
E4Nueva Subestación PGOU Cerro Almagro con 3 transformadores 132/20 kV y 1 transformador 220/132 kV de 150MVA 9.168.000 9.168.000
E5Nueva línea de conexión 220 kV de STR Cerro Almagro con LAT Olivares-Úbeda 7.000.000 7.000.000
E6 Línea enterrada 132 kV Fuentezuelas-Cerro Almagro 5.550.000 5.550.000
E7 Línea enterrada 132 kV Olivares-Fuentezuelas 850.000 850.000
E8 Nuevo tramo enterrado línea 132 kv Calvario-Cerro Almagro 850.000 850.000
0
E10 Traslado línea aérea 66 kV Calvario-Olivares 2.500.000 2.500.000
E11 Olivares 850.000 850.000
ENERGÍA 32.058.000 0 0 0 0 32.058.000
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
FC 1 Línea de Alta Velocidad Urbano 18.956.470 18.956.470
FC 3 Supresión P. N. Infantas Urbano 1.700.000 2.000 1.700.000
FC 4 Supresión P. N. Aceeso a EDAR Urbano 1.700.000 2.000 1.700.000
FC 5 Ampliación red sistema tranviario_cercanías Urbano 26.400.000 132.000 26.400.000
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FERROCARRIL 48.756.470 136.000 0 48.756.470 0 0
Fuente: Elaboración propia
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE
REPARTOCOSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
FINANCIACIÓN
71
MUNICIPAL OTRAS ADMIN.SECTORES
PRIVADOOTROS
AP.1 Universidad Popular Urbano 1.527.500 6.500 1.527.500
AP.2 Antiguo Centro Hípico de Jaén Urbano 1.410.000 1.410.000
AP.3 Aparcamiento intermodal Hospital Princesa Urbano 1.027.500 1.027.500
AP.4 Aparcamiento intermodal Avenida de Andalucía Urbano 1.005.000 1.005.000
AP.5 Aparcamiento intermodal Avenida de Granada Urbano 1.060.000 1.060.000
APARCAMIENTO 6.030.000 6.500 6.030.000 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
FINANCIACIÓN
Sistemas Generales AR
CÓD. DESCRIPCIÓNÁREA DE REPARTO
COSTE TOTAL
SUPERFICIE (m2)
72
ANEXO ESTADÍSTICO
73
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
IMPUESTOS DIRECTOS 28.425.775,73 27.849.606,45 28.810.602,31 31.853.817,19 32.366.343,70 33.859.849,42 35.932.338,57 34.963.863,98 34.963.863,98
IMPUESTO INDIRECTOS 5.375,36 4.895,88 6.260,69 1.924.208,03 2.204.881,45 2.722.580,40 2.504.459,00 2.082.769,76 2.082.769,76
TASAS Y OTROS INGRESOS 7.806.247,50 8.383.509,01 9.093.462,86 10.000.000,00 12.314.268,45 13.044.115,05 13.690.051,51 13.470.562,43 93.465.825,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.475.526,83 20.262.727,98 23.294.560,39 23.294.560,39 24.611.127,79 27.439.080,27 39.611.026,76 34.219.130,98 22.882.976,32
INGRESOS PATRIMONIALES 2.297.366,57 6.606.383,21 21.764.016,72 20.629.776,36 34.647.722,30 49.154.428,03 43.208.849,09 40.321.807,26 40.394.604,42
TOTAL INGRESOS CORRIENTE 58.010.291,99 63.107.122,53 82.968.902,97 87.702.361,97 106.144.343,69 126.220.053,17 134.946.724,93 125.058.134,41 193.790.039,51
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 12.436.151,39 5.362.332,87 2.779.637,58 12.378.333,00 0,00 0,00 37.494.421,09 40.807.221,61 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.978.878,78 8.698.596,98 13.237.048,92 23.550.926,24 28.339.815,79 20.499.761,52 39.939.788,69 20.389.088,37 13.190.098,01
TOTAL INGRESO DE CAPITAL 16.415.030,17 14.060.929,85 16.016.686,50 35.929.259,24 28.339.815,79 20.499.761,52 77.434.209,78 61.196.309,98 13.190.098,01
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 74.425.322,16 77.168.052,38 98.985.589,47 123.631.621,21 134.484.159,48 146.719.814,69 212.380.934,71 186.254.444,39 206.980.137,52
ACTIVOS FINANCIEROS 4.152.993,64 6.010,12 6.010,12 6.010,12 6.010,12 6.010,12 12.000,00 12.000,00 74.129,35
PASIVOS FINANCIEROS 3.005.060,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 4.000.000,00 10.135.734,27
TOTAL INGRESOS 81.583.376,32 77.174.062,50 98.991.599,59 123.637.631,33 134.490.169,60 146.725.824,81 217.392.934,71 190.266.444,39 217.190.001,14
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GASTOS DE PERSONAL 21.985.822,40 25.306.557,33 27.196.259,06 28.433.343,64 32.481.149,77 38.245.046,81 41.726.597,91 43.764.161,34 55.110.368,01
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.767.387,98 18.870.827,60 23.029.728,41 23.854.199,40 22.622.559,58 25.129.700,81 27.674.943,25 32.030.788,55 39.135.941,49
GASTOS FINANCIEROS 3.858.569,05 3.245.348,41 3.272.820,24 4.588.290,91 4.510.345,85 7.116.331,72 8.500.000,00 5.465.971,78 5.495.302,89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.398.512,58 15.684.389,19 17.760.553,99 18.923.479,30 25.538.601,73 29.912.265,55 32.059.333,33 37.821.611,61 9.578.084,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 58.010.292,01 63.107.122,53 71.259.361,70 75.799.313,25 85.152.656,93 100.403.344,89 109.960.874,49 119.082.533,28 109.319.696,67
INVERSIONES REALES 16.137.781,25 13.028.397,31 23.568.527,11 34.932.904,19 26.364.014,04 17.770.509,65 74.812.237,90 51.889.675,82 99.207.955,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 881.254,62 984.489,61 1.346.558,00 1.297.767,08 2.100.940,50 2.729.251,87 7.821.969,86 13.240.226,16 144.150,49
TOTAL GASTO DE CAPITAL 17.019.035,87 14.012.886,92 24.915.085,11 36.230.671,27 28.464.954,54 20.499.761,52 82.634.207,76 65.129.901,98 99.352.106,41
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 75.029.327,88 77.120.009,45 96.174.446,81 112.029.984,52 113.617.611,47 120.903.106,41 192.595.082,25 184.212.435,26 208.671.803,08
ACTIVOS FINANCIEROS 6.010,12 6.010,12 6.010,12 39.518,44 381.046,60 6.010,12 12.000,00 132.000,00 274.130,95
PASIVOS FINANCIEROS 3.993.736,88 48.042,93 840.072,67 2.634.876,48 4.303.130,84 4.739.568,89 3.708.713,05 4.922.009,13 4.922.009,13
TOTAL GASTOS 79.029.074,88 77.174.062,50 97.020.529,60 114.704.379,44 118.301.788,91 125.648.685,42 196.315.795,30 189.266.444,39 213.867.943,16
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Evolución de los Presupuestos Ordinarios de Ingresos
Evolución de los Presupuestos Ordinarios de Gastos(Euros Corrientes)
(Euros Corrientes)
74
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
IMPUESTOS DIRECTOS 28.425.775,73 27.849.606,45 30.561.926,52 31.853.817,19 32.366.343,70 33.859.849,42
IMPUESTO INDIRECTOS 5.375,36 4.895,88 1.880.861,86 1.924.208,03 2.204.881,45 2.722.580,40
TASAS Y OTROS INGRESOS 7.891.729,34 8.452.542,11 9.734.547,01 33.212.398,86 12.398.261,37 13.122.546,17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.649.270,52 20.990.569,36 19.709.798,26 23.392.217,32 24.827.613,29 27.304.026,00
INGRESOS PATRIMONIALES 2.316.795,68 6.678.730,06 21.764.016,72 20.629.776,36 35.240.306,91 49.154.428,03
TOTAL INGRESOS CORRIENTES 58.288.946,63 63.976.343,86 83.651.150,37 111.012.417,76 107.037.406,72 126.163.430,02
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 12.436.151,39 5.362.332,87 2.779.637,58 13.042.956,00 6.383.161,06 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.129.510,67 12.184.795,45 16.078.121,23 24.500.304,48 65.262.334,14 21.724.397,09
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 21.565.662,06 17.547.128,32 18.857.758,81 37.543.260,48 71.645.495,20 21.724.397,09
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 79.854.608,69 81.523.472,18 102.508.909,18 148.555.678,24 178.682.901,92 147.887.827,11
ACTIVOS FINANCIEROS 9.886.702,55 4.580.940,00 10.891.706,58 12.523.179,35 47.049.135,97 83.283.517,64
PASIVOS FINANCIEROS 15.970.716,01 6.382.080,07 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 105.712.027,25 92.486.492,25 113.400.615,76 161.078.857,59 225.732.037,89 231.171.344,75
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GASTOS DE PERSONAL 22.038.506,08 25.370.733,22 27.227.240,21 28.550.377,90 32.573.485,20 38.339.312,21
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 18.564.786,23 20.256.643,27 24.487.994,25 25.392.090,08 24.400.715,44 26.085.907,93
GASTOS FINANCIEROS 3.149.305,04 2.681.293,92 3.156.658,54 4.288.290,91 4.082.345,85 7.116.331,72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.593.850,53 15.689.082,36 18.412.449,49 19.716.763,11 25.595.150,94 29.970.762,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 58.346.447,88 63.997.752,77 73.284.342,49 77.947.522,00 86.651.697,43 101.512.313,94
INVERSIONES REALES 39.011.025,51 26.895.858,68 35.496.118,93 69.569.808,28 115.889.966,00 100.845.871,35
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.583.173,51 1.370.675,64 1.700.490,24 1.438.172,47 2.219.250,13 2.899.181,26
TOTAL GASTO DE CAPITAL 40.594.199,02 28.266.534,32 37.196.609,17 71.007.980,75 118.109.216,13 103.745.052,61
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 98.940.646,90 92.264.287,09 110.480.951,66 148.955.502,75 204.760.913,56 205.257.366,55
ACTIVOS FINANCIEROS 75.726,60 84.336,80 108.521,44 255.226,47 479.612,80 97.269,92
PASIVOS FINANCIEROS 4.141.352,32 137.868,36 840.072,67 2.934.876,48 4.303.130,84 4.739.568,89
TOTAL GASTOS 103.157.725,82 92.486.492,25 111.429.545,77 152.145.605,70 209.543.657,20 210.094.205,36
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Evolución de los Presupuestos Definitivos de Ingresos (Euros Corrientes)
Evolución de los Presupuestos Definitivos de Gastos(Euros Corrientes)
75
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
IMPUESTOS DIRECTOS 100,00 100,00 106,08 100,00 100,00 100,00
IMPUESTO INDIRECTOS 100,00 100,00 30.042,41 100,00 100,00 100,00
TASAS Y OTROS INGRESOS 101,10 100,82 107,05 332,12 100,68 100,60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,89 103,59 84,61 100,42 100,88 99,51
INGRESOS PATRIMONIALES 100,85 101,10 100,00 100,00 101,71 100,00
INGRESOS CORRIENTES 100,48 101,38 100,82 126,58 100,84 99,96
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 100,00 100,00 100,00 105,37 - -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 229,45 140,08 121,46 104,03 230,28 105,97
INGRESOS DE CAPITAL 131,38 124,79 117,74 104,49 252,81 105,97
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 107,29 105,64 103,56 120,16 132,87 100,80
ACTIVOS FINANCIEROS 238,06 76.220,44 181.222,78 208.368,21 782.831,89 1.385.721,38
PASIVOS FINANCIEROS 531,46 - - - - -
TOTAL INGRESOS 129,58 119,84 114,56 130,28 167,84 157,55
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GASTOS DE PERSONAL 100,24 100,25 100,11 100,41 100,28 100,25
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 104,49 107,34 106,33 106,45 107,86 103,81
GASTOS FINANCIEROS 81,62 82,62 96,45 93,46 90,51 100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,36 100,03 103,67 104,19 100,22 100,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100,58 101,41 102,84 102,83 101,76 101,10
INVERSIONES REALES 241,74 206,44 150,61 199,15 439,58 567,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179,65 139,23 126,28 110,82 105,63 106,23
TOTAL GASTO DE CAPITAL 238,52 201,72 149,29 195,99 414,93 506,08
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 131,87 119,64 114,88 132,96 180,22 169,77
ACTIVOS FINANCIEROS 1.259,98 1.403,25 1.805,65 645,84 125,87 1.618,44
PASIVOS FINANCIEROS 103,70 286,97 100,00 111,39 100,00 100,00
TOTAL GASTOS 130,53 119,84 114,85 132,64 177,13 167,21
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Modificaciones Presupuestarias de Ingresos(Desviación del Presupuesto Definitivo sobre el Inicial)
Modificaciones Presupuestarias de Gastos(Desviación del Presupuesto Definitivo sobre el Inicial)
76
INGRESOS 2003 2004 2005 2006 2007
IMPUESTOS DIRECTOS 96,38 96,83 96,08 96,26 98,76
IMPUESTO INDIRECTOS 115,66 95,09 99,13 96,70 90,16
TASAS Y OTROS INGRESOS 97,80 103,25 101,52 94,29 84,51
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,44 93,13 82,58 100,00 104,94
INGRESOS PATRIMONIALES 10,60 2,92 3,56 3,98 1,53
INGRESOS CORRIENTES 87,96 72,23 77,72 66,53 60,55
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 58,69 3,93 57,16 110,91 -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79,15 70,41 128,29 76,53 20,55
INGRESOS DE CAPITAL 72,90 60,62 103,58 79,59 27,51
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 84,72 70,10 84,26 71,76 55,69
ACTIVOS FINANCIEROS 1,84 0,84 0,73 0,22 0,12
PASIVOS FINANCIEROS 100,00 - - - -
TOTAL INGRESOS 81,67 63,44 77,76 56,85 38,48
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2003 2004 2005 2006 2007
GASTOS DE PERSONAL 95,24 93,94 93,73 93,54 84,86
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 91,94 76,27 90,46 79,77 91,65
GASTOS FINANCIEROS 93,61 72,16 82,93 88,14 81,10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,77 99,27 97,56 98,19 98,49
GASTO CORRIENTES 94,75 88,44 93,04 90,78 90,37
INVERSIONES REALES 51,15 18,70 27,24 19,10 24,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 21,60 4,79 12,87 1,92
GASTO DE CAPITAL 48,67 18,83 26,78 18,98 24,09
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 80,63 65,00 61,45 49,36 56,87
ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 100,00 98,32 99,99 100,00
PASIVOS FINANCIEROS 97,13 97,21 97,66 86,56 77,00
TOTAL GASTOS 80,67 65,28 62,21 50,24 57,34
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Porcentaje Reconocido del Presupuesto Liquidado de Ingresos: Grado de Ejecución(%)
Porcentaje Reconocido del Presupuesto Liquidado de Gastos: Obligaciones Reconocidas Netas(%)
77
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IMPUESTOS DIRECTOS 26.654.135,71 26.840.666,31 29.594.387,42 30.604.305,82 31.155.957,41 33.441.028,72 33.413.900,29 33.596.065,21
IMPUESTO INDIRECTOS 4.499,88 5.662,56 1.788.518,65 1.907.563,48 2.132.211,89 2.454.555,08 4.093.414,93 3.522.629,68
TASAS Y OTROS INGRESOS 7.528.641,45 8.266.746,43 10.050.692,97 33.717.854,58 11.690.510,39 11.090.452,81 17.240.480,99 15.395.973,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.719.454,07 20.454.036,94 18.355.050,85 19.316.910,16 24.827.205,93 28.652.026,97 30.911.396,71 35.590.700,17
INGRESOS PATRIMONIALES 997.275,16 708.053,62 635.338,03 734.601,09 1.401.007,24 750.305,41 1.507.277,82 791.512,13
INGRESOS CORRIENTES 54.904.006,27 56.275.165,86 60.423.987,92 86.281.235,13 71.206.892,86 76.388.368,99 87.166.470,74 88.896.880,22
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.272.064,57 3.147.379,24 109.346,80 7.455.725,43 7.079.265,74 1.513.528,51 13.911.735,74 153.629,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.279.541,70 9.644.657,25 11.321.394,66 31.430.931,17 49.942.017,06 4.463.825,19 20.260.476,09 25.786.869,09
INGRESOS DE CAPITAL 10.551.606,27 12.792.036,49 11.430.741,46 38.886.656,60 57.021.282,80 5.977.353,70 34.172.211,83 25.940.498,54
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 65.455.612,54 69.067.202,35 71.854.729,38 125.167.891,73 128.228.175,66 82.365.722,69 121.338.682,57 114.837.378,76
ACTIVOS FINANCIEROS 1.456.809,99 84.336,80 91.352,00 91.650,48 104.576,32 97.269,92 178.000,00 213.583,04
PASIVOS FINANCIEROS 9.648.963,44 6.382.080,07 0,00 0,00 0,00 6.501.147,92 5.792.954,19 0,00
TOTAL INGRESOS 76.561.385,97 75.533.619,22 71.946.081,38 125.259.542,21 128.332.751,98 88.964.140,53 127.309.636,76 115.050.961,80
Fuente: Ayuntamiento Jaén
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GASTOS DE PERSONAL 21.609.069,07 24.162.560,31 25.578.517,36 26.759.037,26 30.468.228,51 32.533.280,60 48.985.869,15 62.069.125,51
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.281.160,89 18.623.238,45 18.677.399,90 22.969.731,34 19.465.217,00 23.908.963,97 32.699.470,16 44.634.546,79
GASTOS FINANCIEROS 2.946.658,49 2.509.985,58 2.277.690,23 3.556.199,12 3.597.994,17 5.771.166,53 4.415.384,20 4.467.711,91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.221.688,04 15.339.864,19 18.277.544,13 19.235.117,11 25.130.663,87 29.519.275,01 21.460.109,64 10.596.800,33
GASTO CORRIENTES 54.058.576,49 60.635.648,53 64.811.151,62 72.520.084,83 78.662.103,55 91.732.686,11 107.560.833,15 121.768.184,54
INVERSIONES REALES 14.317.691,77 13.758.077,22 6.637.442,29 18.949.893,44 22.129.977,62 24.935.030,83 10.020.052,35 42.597.081,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.533,43 0,00 367.226,92 68.832,89 285.660,55 55.616,92 394.771,89 964.907,15
GASTO DE CAPITAL 14.570.225,20 13.758.077,22 7.004.669,21 19.018.726,33 22.415.638,17 24.990.647,75 10.414.824,24 43.561.988,22
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 68.628.801,69 74.393.725,75 71.815.820,83 91.538.811,16 101.077.741,72 116.723.333,86 117.975.657,39 165.330.172,76
ACTIVOS FINANCIEROS 75.726,60 84.336,80 108.521,44 250.938,80 479.572,16 97.269,92 178.000,00 212.803,04
PASIVOS FINANCIEROS 3.131.268,19 133.911,26 816.610,65 2.866.172,34 3.724.842,23 3.649.610,54 3.224.579,26 4.564.900,85
TOTAL GASTOS 71.835.796,48 74.611.973,81 72.740.952,92 94.655.922,30 105.282.156,11 120.470.214,32 121.378.236,65 170.107.876,65
Evolución del Presupuesto Liquidado de Ingresos: Derechos Reconocidos Netos(Euros Corrientes)
Evolución del Presupuesto Liquidado de Gastos: Obligaciones Reconocidas Netas(Euros Corrientes)
78
INGRESOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002/09 Cto medio
IMPUESTOS DIRECTOS 0,70 10,26 3,41 1,80 7,33 -0,08 0,55 26,04 3,4%
IMPUESTO INDIRECTOS 25,84 31.484,98 6,66 11,78 15,12 66,77 -13,94 78.182,75 159,0%
TASAS Y OTROS INGRESOS 9,80 21,58 235,48 -65,33 -5,13 55,45 -10,70 104,50 10,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,73 -10,26 5,24 28,53 15,41 7,89 15,14 80,49 8,8%
INGRESOS PATRIMONIALES -29,00 -10,27 15,62 90,72 -46,45 100,89 -47,49 -20,63 -3,2%
INGRESOS CORRIENTES 2,50 7,37 42,79 -17,47 7,28 14,11 1,99 61,91 7,1%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 38,53 -96,53 6.718,42 -5,05 -78,62 819,16 -98,90 -93,24 -31,9%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,49 17,39 177,62 58,89 -91,06 353,88 27,28 211,45 17,6%
INGRESOS DE CAPITAL 21,23 -10,64 240,19 46,63 -89,52 471,69 -24,09 145,84 13,7%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 5,52 4,04 74,20 2,44 -35,77 47,32 -5,36 75,44 8,4%
ACTIVOS FINANCIEROS -94,21 8,32 0,33 14,10 -6,99 83,00 19,99 -85,34 -24,0%
PASIVOS FINANCIEROS -33,86 -100,00 - - - -10,89 -100,00 -100,00 -100,0%
TOTAL INGRESOS -1,34 -4,75 74,10 2,45 -30,68 43,10 -9,63 50,27 6,0%
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002/09 Cto medio
GASTOS DE PERSONAL 11,82 5,86 4,62 13,86 6,78 50,57 26,71 187,24 16,3%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21,87 0,29 22,98 -15,26 22,83 36,77 36,50 192,09 16,5%
GASTOS FINANCIEROS -14,82 -9,25 56,13 1,18 60,40 -23,49 1,19 51,62 6,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,86 19,15 5,24 30,65 17,46 -27,30 -50,62 -25,49 -4,1%
GASTO CORRIENTES 12,17 6,89 11,89 8,47 16,62 17,25 13,21 125,25 12,3%
INVERSIONES REALES -3,91 -51,76 185,50 16,78 12,68 -59,82 325,12 197,51 16,9%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -100,00 - -81,26 315,01 -80,53 609,81 144,42 282,09 21,1%
GASTO DE CAPITAL -5,57 -49,09 171,51 17,86 11,49 -58,33 318,27 198,98 16,9%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 8,40 -3,47 27,46 10,42 15,48 1,07 40,14 140,90 13,4%
ACTIVOS FINANCIEROS 11,37 28,68 131,23 91,11 -79,72 83,00 19,55 181,01 15,9%
PASIVOS FINANCIEROS -95,72 509,81 250,98 29,96 -2,02 -11,65 41,57 45,78 5,5%
TOTAL GASTOS 3,86 -2,51 30,13 11,23 14,43 0,75 40,15 136,80 13,1%
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Variación Presupuesto Liquidado de Ingresos: Derechos Reconocidos Netos(Euros corrientes)
Variación del Presupuesto Liquidado de Gastos: Obligaciones Reconocidas Netas(Euros corrientes)
79
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IMPUESTOS DIRECTOS 26.654.135,71 25.909.904,86 27.715.114,05 27.821.226,76 27.485.270,69 28.538.306,58 27.545.692,47 26.944.910,61
IMPUESTO INDIRECTOS 4.499,88 5.466,20 1.674.945,92 1.734.094,43 1.881.002,09 2.094.697,68 3.374.522,22 2.825.239,84
TASAS Y OTROS INGRESOS 7.528.641,45 7.980.078,10 9.412.463,86 30.651.637,18 10.313.175,05 9.464.503,77 14.212.677,46 12.347.967,37
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.719.454,07 19.744.746,46 17.189.486,66 17.560.278,64 21.902.150,74 24.451.410,77 25.482.682,96 28.544.659,28
INGRESOS PATRIMONIALES 997.275,16 683.500,24 594.993,43 667.798,30 1.235.945,43 640.304,64 1.242.567,04 634.813,14
INGRESOS CORRIENTES 54.904.006,27 54.323.695,86 56.587.003,90 78.435.035,31 62.817.544,00 65.189.223,44 71.858.142,15 71.297.590,24
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.272.064,57 3.038.236,67 102.403,17 6.777.720,40 6.245.211,23 1.291.633,13 11.468.532,29 123.214,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.279.541,70 9.310.206,72 10.602.474,71 28.572.680,87 44.058.022,03 3.809.392,73 16.702.295,72 20.681.733,95
INGRESOS DE CAPITAL 10.551.606,27 12.348.443,39 10.704.877,88 35.350.401,27 50.303.233,26 5.101.025,86 28.170.828,01 20.804.948,73
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 65.455.612,54 66.672.139,25 67.291.881,78 113.785.436,58 113.120.777,25 70.290.249,30 100.028.970,16 92.102.538,98
ACTIVOS FINANCIEROS 1.456.809,99 81.412,23 85.551,06 83.316,01 92.255,50 83.009,37 146.739,33 171.299,11
PASIVOS FINANCIEROS 9.648.963,44 6.160.766,86 0,00 0,00 0,00 5.548.027,66 4.775.585,41 0,00
TOTAL INGRESOS 76.561.385,97 72.914.318,34 67.377.432,83 113.868.752,59 113.213.032,76 75.921.286,34 104.951.294,90 92.273.838,08
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GASTOS DE PERSONAL 21.609.069,07 23.324.668,31 23.954.255,77 24.325.637,31 26.878.567,62 27.763.641,59 40.382.884,83 49.781.039,18
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.281.160,89 17.977.435,09 17.491.366,22 20.880.921,40 17.171.892,72 20.403.718,72 26.956.731,82 35.798.057,48
GASTOS FINANCIEROS 2.946.658,49 2.422.946,09 2.133.054,61 3.232.807,26 3.174.090,99 4.925.067,38 3.639.946,68 3.583.220,16
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.221.688,04 14.807.919,34 17.116.901,69 17.485.923,65 22.169.856,31 25.191.513,31 17.691.247,52 8.498.907,12
GASTO CORRIENTES 54.058.576,49 58.532.968,83 60.695.578,29 65.925.289,62 69.394.407,65 78.283.941,00 88.670.810,84 97.661.223,93
INVERSIONES REALES 14.317.691,77 13.280.984,45 6.215.958,03 17.226.637,51 19.522.700,50 21.279.355,98 8.260.313,17 34.163.957,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.533,43 0,00 343.907,64 62.573,40 252.005,02 47.463,03 325.441,36 773.880,42
GASTO DE CAPITAL 14.570.225,20 13.280.984,45 6.559.865,67 17.289.210,90 19.774.705,52 21.326.819,01 8.585.754,53 34.937.837,85
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 68.628.801,69 71.813.953,28 67.255.443,96 83.214.500,52 89.169.113,17 99.610.760,01 97.256.565,37 132.599.061,78
ACTIVOS FINANCIEROS 75.726,60 81.412,23 101.630,22 228.119,05 423.070,63 83.009,37 146.739,33 170.673,53
PASIVOS FINANCIEROS 3.131.268,19 129.267,58 764.755,05 2.605.529,79 3.285.994,25 3.114.548,46 2.658.272,99 3.661.168,19
TOTAL GASTOS 71.835.796,48 72.024.633,09 68.121.829,23 86.048.149,37 92.878.178,05 102.808.317,85 100.061.577,69 136.430.903,50
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Evolución de los Presupuestos Liquidados de Ingresos (Euros Constantes 2000=100)
Evolución de los Presupuestos Liquidados de Gastos(Euros Constantes 2000=100)
80
INGRESOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002/09 Cto medio
IMPUESTOS DIRECTOS -2,79 6,97 0,38 -1,21 3,83 -3,48 -2,18 1,09 0,16%
IMPUESTO INDIRECTOS 21,47 30.541,88 3,53 8,47 11,36 61,10 -16,28 62.684,78 151,01%
TASAS Y OTROS INGRESOS 6,00 17,95 225,65 -66,35 -8,23 50,17 -13,12 64,01 7,32%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,13 -12,94 2,16 24,73 11,64 4,22 12,02 44,75 5,43%
INGRESOS PATRIMONIALES -31,46 -12,95 12,24 85,08 -48,19 94,06 -48,91 -36,35 -6,25%
INGRESOS CORRIENTES -1,06 4,17 38,61 -19,91 3,78 10,23 -0,78 29,86 3,8%
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 33,72 -96,63 6.518,66 -7,86 -79,32 787,91 -98,93 -94,58 -34,06%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,45 13,88 169,49 54,20 -91,35 338,45 23,83 149,79 13,97%
INGRESOS DE CAPITAL 17,03 -13,31 230,23 42,30 -89,86 452,26 -26,15 97,17 10,2%
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 1,86 0,93 69,09 -0,58 -37,86 42,31 -7,92 40,71 5,0%
ACTIVOS FINANCIEROS -94,41 5,08 -2,61 10,73 -10,02 76,77 16,74 -88,24 -26,35%
PASIVOS FINANCIEROS -36,15 -100,00 - - - -13,92 -100,00 -100,00 -100,00%
TOTAL INGRESOS -4,76 -7,59 69,00 -0,58 -32,94 38,24 -12,08 20,52 2,7%
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002/09 Cto medio
GASTOS DE PERSONAL 7,94 2,70 1,55 10,49 3,29 45,45 23,27 130,37 12,7%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17,64 -2,70 19,38 -17,76 18,82 32,12 32,80 134,26 12,9%
GASTOS FINANCIEROS -17,77 -11,96 51,56 -1,82 55,16 -26,09 -1,56 21,60 2,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,12 15,59 2,16 26,79 13,63 -29,77 -51,96 -40,24 -7,1%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8,28 3,69 8,62 5,26 12,81 13,27 10,14 80,66 8,8%
INVERSIONES REALES -7,24 -53,20 177,14 13,33 9,00 -61,18 313,59 138,61 13,2%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -100,00 - -81,81 302,74 -81,17 585,67 137,79 206,45 17,3%
TOTAL GASTO DE CAPITAL -8,85 -50,61 163,56 14,38 7,85 -59,74 306,93 139,79 13,3%
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 4,64 -6,35 23,73 7,16 11,71 -2,36 36,34 93,21 9,9%
ACTIVOS FINANCIEROS 7,51 24,83 124,46 85,46 -80,38 76,77 16,31 125,38 12,3%
PASIVOS FINANCIEROS -95,87 491,61 240,70 26,12 -5,22 -14,65 37,73 16,92 2,3%
TOTAL GASTOS 0,26 -5,42 26,32 7,94 10,69 -2,67 36,35 89,92 9,6%
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Evolución de los Presupuestos Liquidados de Gastos.Tasa de crecimiento (%)(Euros Constantes 2000=100)
Evolución de los Presupuestos Liquidados de Ingresos.Tasa de crecimiento (%)(Euros Constantes 2000=100)
81
INGRESOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IMPUESTOS DIRECTOS 34,81 35,53 41,13 24,43 24,28 37,59 26,25 29,20
IMPUESTO INDIRECTOS 0,01 0,01 2,49 1,52 1,66 2,76 3,22 3,06
TASAS Y OTROS INGRESOS 9,83 10,94 13,97 26,92 9,11 12,47 13,54 13,38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,76 27,08 25,51 15,42 19,35 32,21 24,28 30,93
INGRESOS PATRIMONIALES 1,30 0,94 0,88 0,59 1,09 0,84 1,18 0,69
INGRESOS CORRIENTES 71,71 74,50 83,99 68,88 55,49 85,86 68,47 77,27
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2,97 4,17 0,15 5,95 5,52 1,70 10,93 0,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,81 12,77 15,74 25,09 38,92 5,02 15,91 22,41
INGRESOS DE CAPITAL 13,78 16,94 15,89 31,04 44,43 6,72 26,84 22,55
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 85,49 91,44 99,87 99,93 99,92 92,58 95,31 99,81
ACTIVOS FINANCIEROS 1,90 0,11 0,13 0,07 0,08 0,11 0,14 0,19
PASIVOS FINANCIEROS 12,60 8,45 0,00 0,00 0,00 7,31 4,55 0,00
TOTAL INGRESOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
GASTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GASTOS DE PERSONAL 30,08 32,38 35,16 28,27 28,94 27,01 40,36 36,49
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21,27 24,96 25,68 24,27 18,49 19,85 26,94 26,24
GASTOS FINANCIEROS 4,10 3,36 3,13 3,76 3,42 4,79 3,64 2,63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,80 20,56 25,13 20,32 23,87 24,50 17,68 6,23
GASTOS CORRIENTES 75,25 81,27 89,10 76,61 74,72 76,15 88,62 71,58
INVERSIONES REALES 19,93 18,44 9,12 20,02 21,02 20,70 8,26 25,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,35 0,00 0,50 0,07 0,27 0,05 0,33 0,57
GASTO DE CAPITAL 20,28 18,44 9,63 20,09 21,29 20,74 8,58 25,61
TOTAL GASTO NO FINANCIERO 95,54 99,71 98,73 96,71 96,01 96,89 97,20 97,19
ACTIVOS FINANCIEROS 0,11 0,11 0,15 0,27 0,46 0,08 0,15 0,13
PASIVOS FINANCIEROS 4,36 0,18 1,12 3,03 3,54 3,03 2,66 2,68
TOTAL GASTOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Estructura de los Presupuestos Liquidados de Gastos(%)
Estructura de los Presupuestos Liquidados de Ingresos(%)
82
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INGRESOS CORRIENTES 54.904.006,27 56.275.165,86 60.423.987,92 86.281.235,13 71.206.892,86 76.388.368,99 87.166.470,74 88.896.880,22
GASTOS CORRIENTES 54.058.576,49 60.635.648,53 64.811.151,62 72.520.084,83 78.662.103,55 91.732.686,11 107.560.833,15 121.768.184,54
AHORRO BRUTO 3.792.088,27 -1.850.497,09 -2.109.473,47 17.317.349,42 -3.857.216,52 -9.573.150,59 -15.978.978,21 -28.403.592,41
NIVEL AHORRO BRUTO 6,91 -3,29 -3,49 20,07 -5,42 -12,53 -18,33 -31,95
Tasa de variación -148,80 13,99 -920,93 -122,27 148,19 66,91 77,76
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AHORRO BRUTO 3.792.088,27 -1.850.497,09 -2.109.473,47 17.317.349,42 -3.857.216,52 -9.573.150,59 -15.978.978,21 -28.403.592,41
PASIVOS FINANCIEROS 3.131.268,19 133.911,26 816.610,65 2.866.172,34 3.724.842,23 3.649.610,54 3.224.579,26 4.564.900,85
AHORRO NETO -2.285.838,41 -4.494.393,93 -5.203.774,35 10.894.977,96 -11.180.052,92 -18.993.927,66 -23.618.941,67 -37.436.205,17
NIVEL AHORRO NETO -4,16 -7,99 -8,61 12,63 -15,70 -24,86 -27,10 -42,11
Tasa de variación 96,62 15,78 -309,37 -202,62 69,89 24,35 58,50
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Capacidad de Generación de Ahorro Bruto(Euros Corrientes)
Capacidad de Generación de Ahorro Neto
(Euros Corrientes)
83
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IMPUESTOS DIRECTOS 26.654.135,71 26.840.666,31 29.594.387,42 30.604.305,82 31.155.957,41 33.441.028,72 33.413.900,29 33.596.065,21
IMPUESTO INDIRECTOS 4.499,88 5.662,56 1.788.518,65 1.907.563,48 2.132.211,89 2.454.555,08 4.093.414,93 3.522.629,68
TASAS Y OTROS INGRESOS 7.528.641,45 8.266.746,43 10.050.692,97 33.717.854,58 11.690.510,39 11.090.452,81 17.240.480,99 15.395.973,03
PRESIÓN FISCAL 34.187.277,04 35.113.075,30 41.433.599,04 66.229.723,88 44.978.679,69 46.986.036,61 54.747.796,21 52.514.667,92
PRESIÓN FISCAL POR HABITANTE 302,75 303,65 357,44 568,30 385,19 403,68 470,27 450,55
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
Presión Fiscal(Euros Corrientes)
84
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
INVERSIÓN 14.570.225,20 13.758.077,22 7.004.669,21 19.018.726,33 22.415.638,17 24.990.647,75 10.414.824,24 43.561.988,22
INVERSIONES REALES 14.317.691,77 13.758.077,22 6.637.442,29 18.949.893,44 22.129.977,62 24.935.030,83 10.020.052,35 42.597.081,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.533,43 0,00 367.226,92 68.832,89 285.660,55 55.616,92 394.771,89 964.907,15
DESINVERSIÓN 3.653.147,96 3.147.379,24 92.177,36 7.296.437,11 6.704.269,90 1.513.528,51 13.911.735,74 154.409,45
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.272.064,57 3.147.379,24 109.346,80 7.455.725,43 7.079.265,74 1.513.528,51 13.911.735,74 153.629,45
VARIACIÓN NETA ACTIVOS FINANCIEROS 1.381.083,39 0,00 -17.169,44 -159.288,32 -374.995,84 0,00 0,00 780,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 8.279.541,70 9.644.657,25 11.321.394,66 31.430.931,17 49.942.017,06 4.463.825,19 20.260.476,09 25.786.869,09
DEFICIT CUENTA CAPITAL -2.637.535,54 -966.040,73 4.408.902,81 19.708.641,95 34.230.648,79 -19.013.294,05 23.757.387,59 -17.620.709,68
AHORRO NETO PRESUPUESTARIO -2.285.838,41 -4.494.393,93 -5.203.774,35 10.894.977,96 -11.180.052,92 -18.993.927,66 -23.618.941,67 -37.436.205,17
AUTOFINANCIACIÓN -4.923.373,95 -5.460.434,66 -794.871,54 30.603.619,91 23.050.595,87 -38.007.221,71 138.445,92 -55.056.914,85
PASIVOS FINANCIEROS 9.648.963,44 6.382.080,07 0,00 0,00 0,00 6.501.147,92 5.792.954,19 0,00
(+) EXCESO/ (-) NECESIDAD FINANCIACIÓN 4.725.589,49 921.645,41 -794.871,54 30.603.619,91 23.050.595,87 -31.506.073,79 5.931.400,11 -55.056.914,85
INVERSIÓN / GASTO NO FINANCIERO 21,23 18,49 9,75 20,78 22,18 21,41 8,83 26,35
Fuente: Ayuntamiento de Jaén
FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS(Euros Corrientes)
