plan de mejora de los factores de riesgos laborales y

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DEL ECUADOR

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYECTO TÉCNICO

TÍTULO:

PLAN DE MEJORA DE LOS FACTORES DE RIESGOS LABORALES

MEDIOAMBIENTAL PARA MITIGAR MATERIAL INORGANICO

PELIGROSO EN EL AREA DE ENVASADO DE EMPASTE EN LA

INDUSTRIA DISMA

AUTOR:

CONTRERAS ESCALERA KEVIN RICARDO

TUTOR

VIRGILIO ORDOÑEZ R.

ENERO – 2018

GUAYAQUIL, ECUADOR

II

AGRADECIMIENTO

A Dios, el hace que todo lo que me

propongo sea posible, es mi fortaleza para

cumplir mis objetivos.

A mi madre Anita Escalera, por ser mi

guía, mi mejor amiga, y brindarme toda su

confianza y apoyo en cada decisión que he

tomado.

A mi padre Medardo Contreras, porque ha

sido un buen soporte y brindarme todo su

apoyo.

A mis amigos y compañeros de trabajo,

quien ha sido parte importante en este

periodo de tiempo dentro y fuera de las

aulas.

III

DEDICATORIA

Esta tesis es dedicada a:

A Dios, por haberme dado la vida y

permitirme el haber llegado hasta este

momento tan importante de mi formación

profesional.

Mis Padres, quienes me han demostrado que

con la ayuda de Dios como pilar

fundamental en la familia todo es posible,

por ser ese ejemplo de vida y dedicación a la

familia, por ayudarme a alcanzar una más de

mis metas, por haberme inculcado los

valores correctos para llevar una vida

correcta y justa, sé que este momento es

especial para ustedes como lo es para mí.

A mis hermanos, quienes han sido mi

compañía y mis mejores amigos dándome su

apoyo incondicional.

IV

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Declaro que soy el único autor de este Proyecto Técnico y autorizo a la Universidad

Politécnica Salesiana a que haga uso parcial o total del mismo, con la finalidad que

estime conveniente. Los conceptos aquí desarrollados, análisis realizados y las

conclusiones del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del autor.

__________________________________________

Contreras Escalera Kevin Ricardo

C.I.: 0929858793

V

SECIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Guayaquil 05 de Enero del 2018

Yo, KEVIN RICARDO CONTRERAS ESCALERA, portador de la cedula de

ciudadanía Nro. 092985879-3 manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad

Politécnica Salesiana los derechos patrimoniales consagrados en la ley de propiedad

intelectual del Ecuador, articulo 4, 5 y 6 en calidad de autor de trabajo de grado

denominado: “PLAN DE MEJORA DE LOS FACTORES DE RIESGOS

LABORALES MEDIOAMBIENTAL PARA MITIGAR MATERIAL

INORGANICO PELIGROSO EN EL AREA DE ENVASADO DE EMPASTE

EN LA INDUSTRIA DISMA”

”, que ha sido optado para desarrollar el título de Ingeniero Industrial de la

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer los

derechos cedidos anteriormente.

En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En

concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega el trabajo final

en formato impreso y digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

________________________________

Kevin Ricardo Contreras Escalera

CI: 092985879-3

VI

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo Virgilio Ordoñez Ramirez certifico que bajo mi supervisión el presente proyecto

técnico previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial fue desarrollado por el

Señor KEVIN RICARDO CONTRERAS ESCALERA con CI: 092985879-3.

Los conceptos, análisis, cálculos realizados y conclusiones del presente trabajo son de

exclusiva responsabilidad del autor.

_______________________________

Atentamente:

Ing. Virgilio Ordoñez R.

TUTOR DE TESIS

VII

RESUMEN:

La empresa DISMA contaba como un problema la dispersión en gran acumulación de

material inorgánico volátil “polvo de empaste” generando una incomodidad laboral

para los operadores como para los colaboradores de toda la planta.

El propósito de este trabajo es determinar los factores de riesgos laborales y medio

ambientales con el fin de minimizar las partículas volátiles que se encuentran alojadas

en un área específica de trabajo, como es el caso del área de envasado de polvos de la

empresa DISMA.

Dentro de este trabajo realizado se da a conocer por medio de la matriz del plan de

actividades del sistema de gestión de SST (Seguridad y Salud del Trabajo) que la

industria DISMA posee varios déficit en relación al cumplimiento del sistema de

gestión de seguridad, tales como la Gestión Administrativa que obtiene un 6.92 % de

cumplimiento, la Gestión Técnica obtiene un 14.50 % de cumplimiento, la Gestión de

Talento Humano obtiene un 4.33 % de cumplimiento, procedimiento y programas

operativos básicos un 20.44 % de cumplimiento.

Por lo tanto como un método para mitigar las partículas volátiles de polvo se considera

el uso de tolvas para reducir el radio de contaminación evitando que el polvo se

extienda a otras áreas de la empresa o empresas vecinas. Este método permite

recuperar una gran parte del producto que se pierde constantemente entre lotes

producidos, debido a la contaminación de polvos que esta genera a otras áreas y que

puede contaminar producto en otras líneas de producción. Se analizó e identificó los

factores de riesgos más graves, a los que los trabajadores del área de envasado de

polvos se encuentran sujetos, y se determinó que los principales factores de riesgo son:

aerosoles sólidos (polvos volátiles) y las emisiones ambientales los cuales representan

la contaminación tanto de las áreas de trabajo y empresas adyacentes.

VIII

PALABRAS CLAVE:

Seguridad; riesgo; gestión; contaminación; cumplimiento; evaluación.

IX

ABSTRACT:

The DISMA company had as a dispersion in large accumulation of volatile inorganic

material 'powder filling' generating a labor discomfort for operators and employees of

the plant. The purpose of this work is to determine occupational and environmental

risk factors in order to minimize the volatile particles that are hosted in a specific work

area, as it is the case in the area of packaging of powders of the DISMA company.

Within this work is unveiled through the matrix of the plan of activities of the SST

(safety and health of work) management system that industry DISMA possesses

several deficit in relation to the fulfilment of the safety management system , such as

administrative management obtained a 6.92% compliance, management technique

obtains a 14.50% compliance, human talent management obtained a 4.33%

compliance, procedure and basic operational programmes a 20.44% compliance.

Therefore as a method to mitigate volatile dust particles is considered the use of

hoppers to reduce the radius of pollution avoiding dust extends to other areas of the

company or neighbouring companies. This method allows to recover a large part of the

product that is lost constantly between batches produced, due to dust contamination

that this generates to other areas and that can contaminate product in other lines of

production. Discussed and identified the factors of more serious risks, to which

workers in the area of packaging of powders are subject, and determined that the main

risk factors are: solid aerosols (dusts, volatile) and environmental emissions the which

represent both the areas of work and adjacent business pollution.

X

KEY WORDS:

Safety; risk; management; pollution; compliance; evaluation.

XI

INDICE GENERAL

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... II

DEDICATORIA ........................................................................................................... III

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ............................................................. IV

SECIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO A FAVOR DE

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ................................................... V

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ................... VI

RESUMEN: ................................................................................................................. VII

ABSTRACT: ................................................................................................................ IX

CAPITULO I ................................................................................................................ 17

1. INTRODUCCION ................................................................................................ 17

1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................ 17

1.2. IMPORTANCIA ............................................................................................ 17

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: ............................................................. 18

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: ......................................................... 19

1.5. GRUPO OBJETIVO (BENEFICIARIOS): ................................................... 19

1.6. ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................... 19

1.7. DELIMITACIÓN .......................................................................................... 20

1.8. OBJETIVOS: ................................................................................................. 21

1.8.1. OBJETIVO GENERAL: ........................................................................ 21

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ................................................................ 21

XII

1.9. MARCO LEGAL ........................................................................................... 21

1.9.1. Constitución Política de la República del Ecuador ................................ 21

1.9.2. Seguridad y Salud Laboral. .................................................................... 22

1.9.3. Plan de prevención de riesgos laborales. ................................................ 22

CAPITULO II ............................................................................................................... 23

2. MARCO TEORICO ............................................................................................. 23

2.1. FACTORES DE RIESGO ............................................................................. 23

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ............................... 23

2.2.1. Riesgo físico ........................................................................................... 23

2.2.2. Riesgo químico ....................................................................................... 23

2.2.3. Riesgo físico-químico ............................................................................. 24

2.2.4. Riesgos mecánicos o seguridad .............................................................. 24

2.2.5. Riesgos públicos ..................................................................................... 25

2.2.6. Riesgo biológico ..................................................................................... 25

2.2.7. Riesgo ergonómico ................................................................................. 26

2.2.8. Riesgo psicosocial .................................................................................. 26

2.2.9. Riesgo ambiental .................................................................................... 26

CAPITULO III ............................................................................................................. 27

3. METODOLOGÍA ................................................................................................. 27

3.1. EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA ...................................................... 27

3.2. GESTIÓN TÉCNICA .................................................................................... 28

3.3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .......................................................... 28

XIII

3.4. PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS ............. 28

3.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVA .......................................................................................................... 29

3.5.1. Conformidad (C) .................................................................................... 29

3.5.2. No conformidad mayor (NC+) ............................................................... 29

3.5.3. No conformidad menor (NC-) ................................................................ 30

CAPITULO IV ............................................................................................................. 31

4. FLUJO DE PROCESOS DEL ÁREA DE POLVOS ........................................... 31

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ENVASADO DE

POLVOS ................................................................................................................... 32

4.1.1. Recepción de materia prima ................................................................... 32

4.1.2. Selección de la materia prima ................................................................. 32

4.1.3. Mezclado de materias primas ................................................................. 32

4.1.4. Almacenamiento de la mezcla ................................................................ 32

4.1.5. Envasado del producto............................................................................ 32

4.1.6. Paletizado ............................................................................................... 33

4.1.7. Almacenamiento en bodega.................................................................... 33

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y SUS RESPONSABILIDADES

DEL PERSONAL DEL ÁREA DE POLVOS. ........................................................ 34

4.3. DIAGNÓSTICO ............................................................................................ 34

4.3.1. Verificación del cumplimiento del sistema de gestión en seguridad ..... 34

4.4. DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGO .................................. 36

XIV

4.5. LAYOUT DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL POLVO ................ 37

4.6. MODELO DE REMEDIACIÓN DEL AREA DE ENVASADO DE

POLVOS. .................................................................................................................. 39

4.7. COSTEO DEL PROYECTO DE REMEDIACION ...................................... 41

4.8. PLAN DE MANEJO ..................................................................................... 42

5. CONCLUSIONES ................................................................................................ 67

6. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 68

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 69

ANEXOS ...................................................................................................................... 72

XV

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.- Tabla de factores de riesgo físico .................................................................. 23

Tabla 2.- Tabla de factores de riesgo químico.............................................................. 23

Tabla 3.- Tabla de factores de riesgos físico-químico .................................................. 24

Tabla 4.- Tabla de factores de riesgo mecánicos o seguridad ...................................... 25

Tabla 5.- Tabla de factores de riesgo publico ............................................................... 25

Tabla 6.- Tabla de factores de riesgo biológico............................................................ 25

Tabla 7.- Tabla de factores de riesgo ergonómico........................................................ 26

Tabla 8.- Tabla de factores de riesgo psicosocial ......................................................... 26

Tabla 9.- Tabla de factores de riesgo ambiental ........................................................... 26

Tabla 10.- Tabla de descripción de funciones y responsabilidades del personal. ........ 34

Tabla 11.- Tabla de cumplimiento por tipos de gestiones ............................................ 36

Tabla 12.- Tabla de cotizaciones del proyecto de remediación. ................................... 41

Tabla 13.- Matriz del plan de actividades del Sistema de Gestión de SST .................. 66

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.-Ubicación de la empresa DISMA ................................................................. 20

Figura 2.- Materiales Inertes en el aire ......................................................................... 24

Figura 3.- Diagrama de flujo de procesos..................................................................... 31

Figura 4.- Proceso de elaboración de mezcla y envasado de polvos ............................ 33

Figura 5.- Cumplimiento del Sistema de Gestión......................................................... 35

Figura 6.- Zonas afectadas por contaminación de polvos ............................................ 38

Figura 7.- Modelo de remediación por tolvas .............................................................. 40

Figura 8.- Radio de contaminación disminuidos por el uso de tolvas .......................... 41

XVI

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1.- Área de Mezclado de Polvo ......................................................................... 73

Anexo 2.- Silo donde se deposita la mezcla ................................................................. 73

Anexo 3.- Área de envaso de polvos ............................................................................ 74

Anexo 4.- Tabla de verificación del cumplimiento el sistema de gestión de seguridad

SSP ............................................................................................................................... 81

Anexo 5.- Tabla de Factores de riesgo laboral. ............................................................ 82

17

CAPITULO I

1. INTRODUCCION

1.1. ANTECEDENTES

Cada empresa tiene que tener en consideración las medidas para salvaguardar la salud

de su personal, acondicionando áreas que presentan alta contaminación y falencias en

su estructura para brindar la comodidad necesaria a sus operadores y personal

administrativo.

DISMA, es una empresa que ha tomado fuerza con los años desde su creación y

cuenta actualmente con la elaboración de productos nacionales para el hogar,

automotriz, construcción e industrial, además de productos importados.

Este proyecto técnico busca encontrar una mejora en el área de envasado de polvos, la

cual carece de los mecanismos necesarios para evitar que las partículas de polvo entren

en otras áreas, produciendo su acumulación y suciedad. Además de la contaminación

en el aire la cual se satura de material inorgánico volátil (polvo), que puede generar

problemas de salud a quienes estén en sus alrededores sin su respectivo equipo de

protección personal.

Se realizarán los análisis correspondientes a fin de encontrar una solución adecuada

según el caso, aplicando las respectivas normas y reglas para proteger el ambiente

laboral, procurando dar solución y difundiendo las medidas preventivas necesarias

para disminuir el potencial riesgo ocupacional al cual el personal está expuesto.

1.2. IMPORTANCIA

El punto clave del plan de mejora de los factores de riesgo laboral es la determinación

de los factores que causan que la integridad de los trabajadores se vean afectados por

este material inorgánico volátil “polvo de empaste”, para ello las partes interesadas

como lo es la empresa DISMA, deben de apegarse al cumplimiento de las leyes, con

18

tal que esta propuesta de mejora sea llevada a cabalidad, mejorando la calidad del

ambiente laboral, personal y colaboradores.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

La empresa DISMA tiene como uno de los problemas la dispersión en gran

acumulación de material inorgánico volátil “polvo de empaste” generando en su mayor

parte una incomodidad laboral para los operadores como para los colaboradores de

toda la planta.

La planta no cuenta con un sistema para prevenir la dispersión del polvo generado por

la producción que realiza diariamente la industria.

Este proyecto de titulación tiene por objeto mejorar las condiciones del trabajador, así

como la salud, detectando los riesgos y peligros laborales que conllevan al correcto

bienestar ya sea físico, mental y social de los trabajadores.

Acorde al Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República, el cual establece

que: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”

(ECUADOR, 2008).

Para este proyecto se realizó un breve estudio para identificar los principales

problemas sobre los riesgos al cual están expuestos los trabajadores de la empresa

DISMA, del área de envasado de polvos, la cual es la fuente principal de impacto

ambiental y de riesgo para la salud de los mismos colaboradores de dicha área. Dado

que las corrientes de viento hacen que esta materia inorgánica volátil, ingrese al área

de producción de envasado de líquidos y oficinas, contaminando el ambiente al cual

están expuestos los empleados.

Además, se realizará una hoja técnica de los procedimientos de manipulación de este

tipo de químicos al personal, por medio de una capacitación lo que nos permitirá dar el

19

conocimiento de la correcta manipulación de los químicos, el manejo de desechos

desde su generación y clasificación hasta su recolección.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Es de gran importancia que la empresa adopte un plan de mejora de Seguridad y Salud

en el Trabajo para mitigar los riesgos químicos peligrosos para la salud de los

colaboradores de la organización, y cumplir con la Normativa Legal Ecuatoriana de

Seguridad y Salud del Trabajo: Decreto 2393, Código de Trabajo, Resolución 513

del IESS, Normas INEN, entre otras, para la prevención de riesgos laborales y

ambiental para formar una cultura de prevención en cada una de las áreas de la

organización. (SOCIAL, 2012)

1.5. GRUPO OBJETIVO (BENEFICIARIOS):

El autor de este proyecto sería el primer beneficiario del mismo, pues le permitiría

implementar los conocimientos adquiridos en la carrera profesional brindando

soluciones inmediatas en la industria, la obtención del título profesional de Ingeniero

Industrial.

Adicional se tendrá como beneficiario a la empresa y empleados de la misma,

otorgando un Plan de mejora para los factores de riesgos laborales y medioambientales

para mitigar material inorgánico volátil peligroso en el área de envasado de polvos. Lo

cual permitirá crear una cultura preventiva en la organización.

1.6. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto se limita al diseño de un plan para mitigar los riesgos

biológicos producidos por la materia inorgánica volátil generada a partir del envasado

de polvo que se generan en dicha área, dando también alcance de la materia inorgánica

al área de producción de envasado de líquidos de las instalaciones de la Empresa

20

DISMA ubicado en DURÁN: Km. 4.5 Vía Durán–Tambo y Av. Tanasa, tal como

se muestra en la Figura 1.

1.7. DELIMITACIÓN

Límite temporal: considerado en 6 meses, a partir de que el consejo de la carrera

Ingeniería Industrial apruebe el anteproyecto.

Límite espacial: La empresa se encuentra ubicada en el Km. 4.5 Vía Durán – Tambo

y Av. Tanasa, Cantón Duran, Provincia del Guayas, a continuación, se presenta la

ubicación en la Figura 1.

Figura 1.-Ubicación de la empresa DISMA

Fuente: google maps

Límite académico: Este proyecto técnico tendrá como base el apoyo de las siguientes

asignaturas estudiadas a lo largo de la carrera:

1. Seguridad e higiene industrial

2. Energía y medio ambiente

3. Ingeniería de métodos

4. Control y presupuestario

5. Administración de proyectos

21

1.8. OBJETIVOS:

1.8.1. OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un Plan de mejora para los factores de riesgos laborales y medioambientales

para mitigar material inorgánico peligroso en el área de envasado de polvos.

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Diagnosticar si la industria cumple con las normalizaciones correspondientes

de seguridad y salud del trabajo y medio ambiente.

2. Identificar y valorar los riesgos al que se exponen en el área de envasado de

polvos.

3. Determinar los factores de riesgo que predominan en el área de trabajo de

envasado de polvos de la empresa DISMA.

4. Elaborar una propuesta de mitigación riesgos y accidentes laborales en el área

de envasado de polvos.

1.9. MARCO LEGAL

1.9.1. Constitución Política de la República del Ecuador

Según el Ministerio del Ambiente Art.14 En su Capítulo II, Sección Primera que

trata sobre la naturaleza y ambiente establece que:

Art.14 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak

Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad de su patrimonio genético del país,

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales

degradados”. (AMBIENTE, 2014) (Gonzales, 2015)

22

1.9.2. Seguridad y Salud Laboral.

La Seguridad Laboral representa una parte de la Salud Ocupacional, que comprende

un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la

protección del trabajador, la propiedad física de la institución mediante la prevención y

el control de las acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de

trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que

pueden causar accidentes. (TRABAJO, 2012)

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional como lo establece la

Norma OHSAS 18001 es un esquema administrativo de prevención de riesgos

laborales el cual debe incluir la definición de responsabilidades y estructura de la

organización, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas,

procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la

política de prevención de riesgos laborales de la organización. Este modelo de gestión

propone ayudar a la organización a: Comprender y mejorar las actividades y resultados

de la prevención de riesgos laborales. (18001, 2007)

1.9.3. Plan de prevención de riesgos laborales.

Esta norma técnica es dictada bajo el amparo de la ley de gestión ambiental y del

reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y control de la

contaminación ambiental y se somete a las disposiciones de estos, es de aplicación

obligatoria y rige en todo territorio nacional.

Establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, desde su

generación hasta su disposición final.

Este proyecto técnico se enfoca en el ámbito de lo práctico, técnico y legal; haciendo

énfasis en la aplicación de un plan de mejora o guía de seguridad y salud ocupacional

en base a normas correspondientes. (Gonzales, 2015)

23

CAPITULO II

2. MARCO TEORICO

2.1. FACTORES DE RIESGO

En esta sección se analizarán los factores de riesgo, del Área de Envasado de Polvos y

determinar las acciones correctivas necesarias para solucionar los problemas,

asegurando el bienestar del personal que labora en dicha área. (Lucena, 2009)

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

2.2.1. Riesgo físico

Son aquellos factores ambientales de naturaleza física, que pueden provocar daños a la

salud, cuando nos exponemos a ellos, los cuales varían según la intensidad y

concentración. Los riesgos físicos más representativos son: (Pelaez, 2012)

Factor de riesgo físico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Ruido Taladro, sierra circular, Martillo, etc.

Vibración Taladro neumático, pulidora, etc.

Presiones anormales Buceo, trabajos en alturas, etc.

Radiación ionizante Rayos X, rayos gamma, rayos beta, etc.

Radiación no ionizante Radiación UV, radiación infrarroja, microondas, etc.

Temperaturas extremas Altas y bajas temperaturas

Iluminación deficiente Luminarias

Iluminación en exceso Luz natural, luminarias Tabla 1.- Tabla de factores de riesgo físico

Fuente: (EAFIT, 2010)

2.2.2. Riesgo químico

Se refiere a todas las sustancias químicas orgánicas, naturales o sintéticas, que son

manipuladas constantemente por el personal, que pueden entrar en contacto por

inhalación, ingestión o absorción, las cuales pueden producir problemas de salud

según su concentración y tiempo de exposición. (Pelaez, 2012) (Arguello, 2014)

Factor de riesgo químico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Gases y vapores Combustibles, solventes y pinturas

Aerosoles líquidos Nieblas y rocíos químicos

Aerosoles solidos Polvos orgánicos, inorgánicos, material particulado

(polvo) Tabla 2.- Tabla de factores de riesgo químico


24

Figura 2.- Materiales Inertes en el aire

Fuente: (https://www.ucm.es, 2015)

2.2.3. Riesgo físico-químico

Se refiere a toda sustancia química, combustible, objeto o fuente de calor, que genere

una explosión o incendio, que cause una lesión al trabajador. (Pelaez, 2012)

Factor de riesgo físico -químico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Incendios Manipulación inadecuada de sustancias

inflamables, sobrecalentamiento de un equipo

Explosiones Saturación de vapores combustibles, explosión

mecánica de un equipo Tabla 3.- Tabla de factores de riesgos físico-químico


2.2.4. Riesgos mecánicos o seguridad

Se refiere a todo objeto, herramienta, maquinaria, equipo o instalación locativa que por

sus condiciones de funcionamiento, diseño o estado, causen lesión al trabajador.

25

Factor de riesgo mecánico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Golpe por o contra Grúas, muebles, maquinarias

Proyección de partículas Martillado, pulido de metales

Contacto directo e indirecto (alta y

baja tensión)

Subestaciones de energía, instalaciones eléctricas

Transito Exceso de velocidad, vías deterioradas, falta de

señales de transito

Manipulación de materiales Traslado de objetos pesados

Caída de alturas Trabajos en escalera y andamios

Caídas al mismo nivel Desnivel del suelo y desorden

Salpicadura de químicos Trasvase de químicos

Atrapamientos Bandas transportadoras, engranajes, poleas, etc.

Contacto con objetos calientes Hornos, calderas, etc. Tabla 4.- Tabla de factores de riesgo mecánicos o seguridad


2.2.5. Riesgos públicos

Son aquellas circunstancias de orden público en las que el personal se ve expuesto por

razones de su oficio. (Pelaez, 2012) (Arguello, 2014)

Factor de riesgo publico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Atracos Violencia, salidas en horario nocturno sin transporte

Asesinatos Violencia, salidas en horario nocturno sin transporte

Muerte accidental Accidentes de tránsito en horas de ingreso o salida

Secuestros Violencia, salidas en horario nocturno sin transporte Tabla 5.- Tabla de factores de riesgo publico


2.2.6. Riesgo biológico

Son aquellas circunstancias en la que el trabajador está en contacto directo con

microorganismo y residuos que puedan causar enfermedades. (Pelaez, 2012)

Factor de riesgo biológico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Contacto con fluidos corporales o

microorganismos

Personas, animales o elementos contaminados con

fluidos corporales o con microorganismos

Inhalación o ingestión de

microorganismos

Personas, animales o entorno

Contacto con macroorganismos Animales (Roedores y quirópteros)

Ingestión de alimentos

contaminados

Alimentos contaminados

Tabla 6.- Tabla de factores de riesgo biológico


26

2.2.7. Riesgo ergonómico

Son todas aquellas posiciones del trabajador, puestos de trabajo, objetos y maquinarias

que por su peso, forma o diseño, pueden producir fatiga física y lesiones corporales

internas al trabajador. (Pelaez, 2012)

Factor de riesgo ergonómico Ejemplos de fuente generadora de peligro

Posición de pie prolongada Actividades de vigilancia, operación de

maquinarias

Posición sentada prolongada Labores de proceso, labores de oficina

Movimientos repetitivos Digitar, operaciones en serie

Sobreesfuerzo Transporte de maquinarias, objetos pesados

Hiperextensión Objetos fuera del alcance de la mano Tabla 7.- Tabla de factores de riesgo ergonómico


2.2.8. Riesgo psicosocial

Son aquellos factores que afectan a la persona causando insatisfacción, estrés y

aburrimiento en su lugar de trabajo, los cuales influyen en su ritmo de trabajo.

Factor de riesgo psicosocial Ejemplos de fuente generadora de peligro

Conflictos interpersonales Peleas y desacuerdos entre compañeros

Altos ritmos de trabajo Acumulación de trabajo o dobles turnos

Monotonía en la tarea Trabajos repetitivos ej.: digitación

Supervisión estricta Oficios que manejen altas cantidades de dinero

Capacitación insuficiente Perfiles de cargos mal diseñados

Sobrecarga de trabajo Sin reemplazos del personal ausente

Agresiones Estrés, conflicto personales Tabla 8.- Tabla de factores de riesgo psicosocial


2.2.9. Riesgo ambiental

Son todos los factores que contribuyen al deterioro ambiental, que pueden ocasionar

problemas en la salud a los trabajadores. (Pelaez, 2012)

Factor de riesgo ambiental Ejemplos de fuente generadora de peligro

Acumulación de basura Manejo inadecuado de desechos

Disposición de aguas contaminadas Procesos que generen aguas contaminadas con

químicos industriales

Emisiones ambientales Ruido, material particulado, gases, humos Tabla 9.- Tabla de factores de riesgo ambiental


27

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio se utilizará la investigación de tipo descriptiva,

teniendo como unidad de análisis el área de envasado de polvos de la industria Disma.

Las técnicas de recolección de datos que se usarán en el presente estudio serán la

revisión documental de la legislación ambiental y los procedimientos que tenga la

empresa, se realizará una observación directa de las operaciones del área de envasado

de polvos para precisar los riesgos a los que está expuesto el personal.

Los instrumentos de recolección de datos será el cuestionario de evaluación del

cumplimiento de los elementos de seguridad establecidos por la Dirección General del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el formato de Auditoría de cumplimiento

obligatorio. Este documento se encuentra en (Véase Anexo 4.) (Pública, 2017)

La evaluación contiene los siguientes elementos:

Gestión Administrativa

Gestión Técnica

Gestión de Talento Humano

Procedimiento y Programas Operativos Básicos.

3.1. EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En la Gestión Administrativa, se evaluarán los siguientes subelementos:

Política.

Planificación.

Organización.

Integración – Implantación.

Verificación/Auditoría Interna del cumplimiento de estándares e índices de

eficacia del plan de gestión.

28

Control de las desviaciones del plan de gestión.

Mejoramiento contínuo.

3.2. GESTIÓN TÉCNICA

En la Gestión Técnica se evaluarán los siguientes sub elementos:

Identificación.

Medición.

Evaluación.

Control Operativo Integral.

Vigilancia ambiental y biológica.

3.3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

En la Gestión del Talento Humano se evaluarán los siguientes subelementos: (Pública,

2017)

Selección de los trabajadores.

Información Interna y Externa.

Comunicación Interna y Externa.

Capacitación.

Adiestramiento.

3.4. PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS

Los Procedimientos y Programas Operativos Básicos que se evaluarán serán los

siguientes:

- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales –

ocupacionales.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves.

- Plan de Contingencia.

29

- Auditorías Internas.

- Inspecciones de seguridad y salud.

- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo.

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

3.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVA

Los hallazgos identificados, asociados a las actividades auditadas, serán evaluados

para determinar su importancia, magnitud y cumplimiento, atendiendo las siguientes

definiciones.

3.5.1. Conformidad (C)

Calificación que se otorga a las acciones propuestas en el Sistema de Gestión en

Seguridad, que han sido desarrolladas en su totalidad y que cumplen con los

parámetros y especificaciones expuestas en la normativa.

3.5.2. No conformidad mayor (NC+)

Esta calificación implica una falta grave frente al sistema de gestión de seguridad y

salud ocupacional /o leyes aplicables, una NC+ puede ser también aplicada cuando se

produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores, los criterios de

calificación son los siguientes:

Corrección o remediación difícil

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y

económicos.

El evento es de magnitud moderada a grande.

Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales, y

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de

un problema menor.

30

3.5.3. No conformidad menor (NC-)

Esta calificación implica una falta leve frente al Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud Ocupacional y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:

Fácil corrección o remediación

Rápida corrección o remediación

Bajo costo de corrección o remediación

Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos

menores, sean directos e indirectos.

31

CAPITULO IV

4. FLUJO DE PROCESOS DEL ÁREA DE POLVOS

Para iniciar las medidas y acciones correctivas en DISMA, se debe de identificar las

etapas del proceso de llenado de polvos, área en la que debemos priorizar las

soluciones debido a la alta contaminación producida por la misma. En el área de

polvos se realizan los siguientes procesos:

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO

METODO ACTUAL X METODO PROPUESTO

ACTIVIDAD SIMBOLO OBSERBACIONES

1 Materia prima Llegada de MP

2 Recepción Se recibe la MP

3 Selección Se selecciona la MP

4 Tornillo sin fin

La MP pasa al tornillo sin

fin

5 Mezcla La MP se mezcla

6 Transporte a silo Se transporta al silo

7 Almacenamiento Se almacena en el silo

8 Envasado

Se envasa el producto

terminado

9 Paletizado

Se paletiza el producto

terminado

10 Almacenamiento Se almacena en la bodega

Figura 3.- Diagrama de flujo de procesos

Elaborado por: Kevin Contreras

A continuación se detallará cada una de las etapas del proceso.

32

4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ENVASADO DE

POLVOS

4.1.1. Recepción de materia prima

La recepción de la materia prima se realiza luego de la inspección del Departamento

de Calidad, el cual verifica que la materia prima cumpla con las especificaciones para

su recepción, almacenamiento y posterior uso. Las maquinarias usadas para su

transporte son los montacargas, los cuales depositan sobre perchas o distribuyen

directamente la materia prima al Área de Mezclado.

4.1.2. Selección de la materia prima

Antes de su uso la materia prima es seleccionada y separada en caso que hayan sacos

que estén fuera de especificación o dañados por diversos factores tanto físicos como

medio ambientales, de esta forma se asegura la calidad del producto.

4.1.3. Mezclado de materias primas

Una vez seleccionada la materia prima, esta procede a ser mezclado en un equipo

llamado “tornillo sin fin” o mezclador de tornillo sin fin, en el que se mezclarán

diversas materias primas según su formulación para obtener el producto según la

producción o batch que se realice.

4.1.4. Almacenamiento de la mezcla

La mezcla es transportada a través del mezclador de tornillo sin fin a un silo, donde

quedará almacenado hasta que este sea envasado, ya sea en sacos, canecas o al granel.

El silo mantiene la mezcla protegida de la humedad y suciedad del medio circundante.

4.1.5. Envasado del producto

La mezcla es envasada por medio del silo, dejando caer por gravedad la mezcla a su

medio de envase, proceso que se lleva con total control, por medio de balanzas que

indican la cantidad de llenado a los operadores, los cuales proceden a sellar el envase.

33

4.1.6. Paletizado

Una vez sellados los envases, pasan a través de bandas transportadoras para de esta

manera estos sean ubicados en sus respectivos pallets de forma ordenada y embalados

para evitar que el pallet se desordene, se dañe el envase y se riegue el producto.

4.1.7. Almacenamiento en bodega

Para el almacenamiento de los pallets en bodega se utilizan nuevamente los

montacargas los cuales los colocarán en sus respectivas perchas, de esta forma se

almacenan en condiciones estables de temperatura y humedad.

En la (Figura 2), se puede observar la distribución del proceso las áreas de mezclado y

envasado, parte de los equipos usados durante la mezcla e incluso la paletización del

producto terminado.

Figura 4.- Proceso de elaboración de mezcla y envasado de polvos


34

De esta forma se puede explicar de una forma más sencilla el proceso que se realiza en

dicha área, para lo cual se analizará la forma de dar una solución a los problemas que

se presentan en el Área de Envasado de Polvos, con el fin de mejorar el medio

ambiente laboral de los operadores y la recuperación de materia prima o mezcla, la

cual escapa del silo y produce la contaminación del área.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y SUS RESPONSABILIDADES

DEL PERSONAL DEL ÁREA DE POLVOS.

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES

JEFE DE PRODUCCIÓN Planifica la producción.

Genera las órdenes de trabajo.

Supervisa al personal del área.

Coordina el mantenimiento de las unidades de

producción.

OPERADOR 1 Recibe las órdenes de trabajo.

Responsable de encender la máquina mezcladora.

Responsable de abastecer el equipo tornillo sin fin.

Responsable de solicitar mantenimiento de las

unidades de producción a jefe de producción.

OPERADOR 2 Se encarga de envasar el producto terminado.

Moviliza el saco envasado para ser cosido.

OPERADOR 3 Se encarga de coser los sacos del producto terminado

de empaste

Moviliza el saco a un costado para el paletizado.

OPERADOR 4 Paletiza los sacos de empaste

Almacena los sacos de empaste en la percha de

mezclado.

Opera el montacarga.

Tabla 10.- Tabla de descripción de funciones y responsabilidades del personal.

Fuente: Kevin Contreras

4.3. DIAGNÓSTICO

4.3.1. Verificación del cumplimiento del sistema de gestión en seguridad

Se verificó el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad (Véase Anexo 4),

dando por resultados los siguientes valores en: (Ecuador, 2016)

Gestión administrativa un 6.92 % de cumplimiento.

Gestión técnica un 14.50 % de cumplimiento.

35

Gestión de talento humano un 4.33 % de cumplimiento

Procedimiento y programas operativos básicos un 20.44 % de cumplimiento

Dando un total de cumplimiento del 46.19 % como se ilustra en la tabla de

cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El total de No

conformidades es de 50,32 %, de las cuales el 39,46 % son no conformidades

mayores, el 7,83 no conformidades menores, y el 3,03 son observaciones. El 3,47% no

aplica a la gestión de la empresa. (Véase Anexos 4) en el cual se adjunta el cuadro

completo de los resultados de la auditoría de sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional. (Cortez, 2015)

Figura 5.- Cumplimiento del Sistema de Gestión.

Elaborado Por: Kevin Contreras

No conformidad mayor (A)

Esta calificación implica una falta grave frente al sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional /o leyes aplicables.

No conformidad menor (B)

Esta calificación implica una falta leve frente al Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud Ocupacional y/o Leyes Aplicables.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

A B C

CUMPLE NO APLICA NO CONFORMIDAD

46,19%

3,47%

39,46%

7,83%3,03%

CUMPLE NO APLICA NO CONFORMIDAD A

NO CONFORMIDAD B NO CONFORMIDAD C

36

No conformidad observaciones (C)

Esta calificación implica una falta de tipo observación frente al sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional /o leyes aplicables.

Los valores en cuanto a los porcentajes (%) de cumplimiento, no cumplimiento y las

no conformidades se dan frente a cada uno de los elementos de cada tipo de gestión,

dado a que estos obtienen un puntaje estandarizado por el sistema de auditoría de

Seguridad y Salud del Trabajo.

A continuación se mostrarán los cumplimientos y no cumplimiento en los diversos

tipos de gestiones y subdivididos por elemento de cada gestión.

ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE

POLITICA 2,50% 1,50%INVESTIGACION ACCIDENTES

INCIDENTES Y ENFERMEDADES2,00% 2,00%

PLANIFICACION 2,22% 1,78% VIGILANCIA DE LA SALUD 3,33% 0,67%

ORGANIZACIÓN 2,20% 1,80% PLAN DE EMERGENCIA 3,11% 0,89%

INTEGRACION IMPLANTACION 0,00% 4,00% PLAN DE CONTINGENCIA 4,00% 0,00%

VERIFICACION 0,00% 4,00% AUDITORIA INTERNA 0,00% 4,00%

CONTROL DE LAS DESVIACIONES 0,00% 4,00% INSPECCIONES DE SEG. 4,00% 0,00%

MEJORAMIENTO CONTINUO 0,00% 4,00% EQUIPOS DE PROTECCION 4,00% 0,00%

MATENIMIENTO 0,00% 4,00%

TOTAL 6,92% 21,08% TOTAL 20,44% 11,56%

ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE ELEMENTOS CUMPLE NO CUMPLE

SELECCIÓN 1,00% 3,00% IDENTIFICACION 4,00% 0,00%

INFORMACION 3,33% 0,67% MEDICION 4,00% 0,00%

COMUNICACIÓN 0,00% 4,00% EVALUACION 2,00% 2,00%

CAPACITACION 0,00% 4,00% CONTROL INTEGRAL 1,50% 2,50%

ADIESTRAMIENTO 0,00% 4,00% VERIFICACION 3,00% 1,00%

TOTAL 4,33% 15,67% TOTAL 14,50% 5,50%

GESTION ADMINSTRATIVA

28,00%

GESTION TÉCNICA

20,00%

GESTION DE TALENTO HUMANO

20,00%

PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BÁSICOS

32,00%

Tabla 11.- Tabla de cumplimiento por tipos de gestiones


4.4. DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGO

Para la realización del diagnóstico de los factores de riesgo se consideraron todas las

actividades que realiza el personal que labora en el área de producción de polvos y se

las evaluó mediante una matriz que establece el tipo y nivel de riesgo. (Cañada, 2012)

El resultado de la evaluación se encuentra en el (Véase Anexo 5), en este se puede

establecer los factores de riesgos más peligrosos.

37

4.5. LAYOUT DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL POLVO

Las zonas que son mayormente afectadas están marcadas con los diferentes colores

según el radio de alcance y riesgo, (Figura 5) en ellas se pueden apreciar en:

Rojo: Área de envasado de polvos, las cuales tienen un alto porcentaje de

contaminación, por lo que pueden repercutir en la salud de los trabajadores y

en el deterioro de los equipos por la presencia constante de gran cantidad de

polvo.

Naranja: Bodega de almacenamiento de polvos y área de envasado de polvos,

en las que se aprecia la gran cantidad de material volátil acumulado en distintas

zonas porque estos caen por gravedad y se depositan en las superficies de

maquinarias, objetos y suelo, por lo que si no se labora con el respectivo

equipo de protección los operadores, presentarían problemas de salud en poco

tiempo, además del deterioro acelerado de los equipos que funcionen cerca de

esta área entre los que se ha observado la acumulación de polvos en los filtros

y motores de los montacargas.

Amarillo: Laboratorio de calidad, área de transformadores, área de envasado

de productos, área de elaboración de adhesivos, bodega de transición, patio de

maniobras y baños, se ven afectadas de igual manera, sin embargo su impacto

es menor, pero aun así por tiempos prolongados de trabajo, el personal podría

presentar problemas de salud, además de que en estas áreas se requiere

constante limpieza por parte del personal, otro de los inconvenientes que se

tiene es la contaminación a las empresas vecinas.

38

Figura 6.- Zonas afectadas por contaminación de polvos


39

4.6. MODELO DE REMEDIACIÓN DEL AREA DE ENVASADO DE

POLVOS.

Para dar una solución a este problema se optó por un método que desde el punto

económico es el más adecuado por su bajo costo, en el cual se implementará el uso de

tolvas en las áreas más afectadas para retener y evitar que el polvo se extienda a las

demás áreas, de esta manera reducimos la contaminación a las zonas aledañas,

facilitando de esta manera el trabajo de los operadores.

A continuación se presentará en la (Figura 6) el modelo planteado para la remediación

en el cual vemos una tolva (azul) que cubre la parte superior del silo, la cual controlará

la mayor parte de la contaminación y una segunda tolva que cubriría el área de

mezclado de polvos las cuales contarán con una cortina deslizable (verde) la cual se

recogerá o deslizará cuando se necesite el ingreso del personal o montar los pallets con

los sacos de materia prima.

El uso de tolvas nos permitirá reducir en un 85% la emisión de polvos en el área

además que nos permitirá recuperar un 60 a 70% del material que generalmente se

pierde por producción, además de reducir el radio de contaminación evitando que el

polvo se extienda a otras áreas de la empresa o empresas vecinas.

40

Figura 7.- Modelo de remediación por tolvas


Con la implementación de las tolvas el área de afectación producida por el polvo se

reduciría drásticamente, con lo que evitamos la contaminación a otras áreas de la

empresa y empresas vecinas. (Véase Figura 7)

41

Figura 8.- Radio de contaminación disminuidos por el uso de tolvas


4.7. COSTEO DEL PROYECTO DE REMEDIACION

Las cotizaciones de materiales, transporte, ensamblaje y personal, se realizarán según

la investigación de costo en el mercado, de esta manera se espera optimizar la compra

de los materiales y la mano de obra para el montaje de las tolvas. (Véase Tabla 12)

TABLA DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE REMEDIACION

RUBROS DESCRIPCION UNIDASDES COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL

Lona 10 m2. Lona tipo cortina 10 $ 7.0 $ 70.0 Varilla 7 varillas de 1/4 reforzado 7 $ 1.20 $ 8.40

Alambre 3 m2. de alambre reforzado 3 $ 0.70 $ 2.10

Transporte Tarifa de transportación de los materiales 1 $ 20.0 $ 20.0

Asesoría Personal experimentado 3 $ 250 $ 250.0 TOTAL $ 350.50

Tabla 12.- Tabla de cotizaciones del proyecto de remediación.


42

4.8. PLAN DE MANEJO

Para el manejo se ha considerado levantar una matriz de planificación para la Gestión

administrativa, Gestión técnica, Gestión de talento humano y Procedimiento y

programas operativos básicos. En el cual se consideran los siguientes aspectos y se

verificará en la siguiente tabla ilustrada (Véase Tabla 11):

El elemento.

El peso.

El cumplimiento si es aplicable o no.

Las actividades.

Los objetivos.

Las metas.

Si aplica a todas las personas incluidas a las visitas.

Los materiales y métodos.

Las prioridades.

Los cronogramas.

Los responsables.

El presupuesto.

Las actividades rutinarias.

Las actividades no rutinarias.

Los indicadores.

Las causas de desvío.

Las observaciones.

43

En la matriz de planificación, se ha considerado dejar sin actividad aquellas que

presentaron cumplimiento satisfactorio en la auditoría, para estas se recomienda que se

las debe mantener. La planificación va enfocada para todos aquellos indicadores que

presentan No Conformidad. (Vergaray, 2015)

Para la Gestión administrativa han considerado los siguientes elementos:

- Política.

- Planificación.

- Organización.

- Integración – Implantación.

- Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de

eficacia del plan de gestión.

- Control de las desviaciones del plan de gestión.

- Mejoramiento continúo.

Para la Gestión técnica han considerado los siguientes elementos:

- Identificación.

- Medición.

- Evaluación.

- Control Operativo Integral.

- Vigilancia ambiental y biológica.

Para la Gestión de talento humano han considerado los siguientes elementos:

- Selección de los trabajadores.

- Información Interna y Externa.

- Comunicación Interna y Externa.

- Capacitación.

- Adiestramiento.

44

Para la Gestión de Procedimiento y programas operativos básicos han considerado

los siguientes elementos:

- Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales –

ocupacionales.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

- Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves.

- Plan de Contingencia.

- Auditorías Internas.

- Inspecciones de seguridad y salud.

- Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo.

- Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

En la (Tabla 13) matriz del plan de actividades del sistema de gestión de SST de la

Industria DISMA ilustrada a continuación, se presenta los diferentes elementos por

tipos de gestión y su cumplimiento por cada uno de ellos.

45

ELEMENTO PESOCUMPLE/NO ES

APLICABLE

CATEGORIA DE

NO CUMPLEACTIVIDADES OBJETIVOS META

SE APLICA A TODAS LAS

PERSONAS INCLUIDAS A

LAS VISITAS

MATERIALES Y METODOS PRIORIDADES CRONOGRAMA RESPONSABLES PRESUPUESTOACTIVIDADES

RUTINARIAS

ACTIVIDADES NO

RUTINARIASINDICADORES CAUSAS DE DESVIO OBSERVACIONES

Corresponde a la naturaleza (tipo

de actividad productiva) y

magnitud de riesgo

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 SI -

CONTAR CON UNA POLITICA

EN SSO DE ACUERDO AL TIPO

DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA

DE LA ORGANIZACIÓN Y SU

MAGNITUD DE RIESGO

ELABORAR UNA POLITICA

APLICABLE AL TIPO DE

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE

LA ORGANIZACIÓN Y SU

MAGNITUD DE RIESGO

APLICA

RUC, POLITICA GENERAL DE

LA INSTITUCION

CANALIZADA A TRAVES DE

LOS ESTAMENTOS DE LA

ORGANIZACION.

ALTA

GERENCIA GENERAL -

UNIDAD DE SSO - RRHH -

PLANIFICACION

APLICA APLICA

Politica aceptada/No.

Politicas propuestas

*100= 100%

NO SE TENGA LA

INFORMACION NECESARIA,

NO SE APRUEBE LA

POLITICA

Compromete recursos

Puntaje :0.125(0.5%)0,125 SI -


EN EL QUE SE

COMPROMETAN LOS

RECURSOS ECONOMICOS

HUMANOS Y TECNICOS EN

SSO

RECURSOS NECESARIOS

PARA A IMPLENTAR EN SSOAPLICA

PLAN ESTRATEGICO,

ESTADOS FINANCIEROS,

NOMINA DE PERSONAL

PROPORCIONADA POR LAS

AREAS O DEPARTAMENTOS

INVOLUCRADOS,

ASIGNACION DE RECURSOS

SUFICIENTES Y NECESARIOS

PARA LAS AREAS DE LA

ORGANIZACION

INVOLUCRADAS

ALTA

GERENCIA GENERAL -


AREA DE PLANIFICACION

- AREA FINANCIERA

APLICA APLICA

No. De recursos

utilizados/No. De

recursos

comprometidos *100=

100%

FALTA DE RECUSOS

ECONOMICOS, FALTA DE

COMPROMISO DEL

RECURSO HUMANO, NO SE

APRUEBE LA POLITICA

Incluye compromiso de cumplir con

la legislación técnico legal de SST

vigente; y además, el compromiso

de la empresa para dotar de las

mejores condiciones de seguridad y

salud ocupacioal para todo su

personal.

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 SI -


QUE SE COMPROMETA AL

CUMPLIMIENTO DE LA

LEGISLACION NACIONAL E

INTERNACIONAL(EN CASO DE

AUSENCIA DE LA PRIMERA)

VIGENTE EN SSO


COMPROMETIENDOSE A

CUMPLIR CON LA

NORMATIVA LEGAL

NACIONAL E

INTERNACIONAL(EN

AUSENCIA DE LA RPIMERA)

VIGENTE

APLICA

ANALIZAR E INCLUIR:

CONSTITUCION, ACUERDOS

INTERNACIONALES, LEYES

DICTADS POR EL

LEGISTLATIVO, DECRETOS,

ORDENANZAS ACUERDOS

MINISTERIALES Y

REGLAMENTOS EXPEDIDOS

POR AUTORIDAD

COMPETENTE

ALTA

GERENCIA GENERAL -

RRHH - DEPARTAMENTO

O AREA LEGAL - UNIDAD

DE SSO

APLICA APLICA

No. Cuerpos legales

cumplidos/No. Total De

cuerpos legales en SSO

*100= 100%

NO CONTAR CON LAS LEYES

NACIONALES E

INTERNACIONALES, NO SE

APRUEBE LA POLITICA,

DESCONOCIMIENTO DE

CUERPOS LEGALES

APLICABLES

Se ha dado a conocer a todos los

trabajadores y se la expone en

lugares relevantes

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NO ALOS LUGARES RELEVANTES DONDE SE

EXPONE LA POLITICA DEBE ESTAR DENTRO

DE SU PROCEDIMIENTO.


QUE SEA CONOCIDA Y

ENTENDIDA POR LA ALTA

DIRECCION Y LOS

TRABAJADORES DE LA

INSTITUCION E

INVOLUCRADOS

DAR A CONCER LA POLITICA

A TODA LA ALTA DIRECCION

Y TRABAJADORES DE LA

ORGANIZACION

APLICA

MATERIAL IMPRESO,

GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,

TRIPTICOS, PAGINAS WEB Y

OTROS MEDIOS DE

DIFUSION

ALTADESDE ENERO A JULIO DE

2018UNIDAD DE SSO - RRHH APLICA APLICA

No. De trabajadores

informados/No. Total de

trabajdores * 100= 80%

NO APROBACION

PRESUPUESTO PARA

PUBLICIDAD, NO

APROBACION DE LA

POLITICA, FALTA DE

SOCIALIZACION ADECUADA

Está documentada, integrada-

implantada y mantenida

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NA

SE DEBE INTEGRAR, IMPLANTAR Y

MANTENER LA POLITICA. SE RECOMIENDA

REALIZAR LA POLÍTICA GENERAL DE LA

EMPRESA QUE CONTEMPLE SST


INTEGRAL COHERENTE E

INTERRELACIONADA A TODAS

LAS ACTIVIDADES DE LA

ORGANIZACION

DOCUMENTAR LA POLITCA,

INTEGRARLA E IMPLANTARLA

DENTRO DE LA GESTION

DOCUMENTAL DE LA

INSTITUCION A NIVEL

ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVO

POLITICA APROBADA,

DOCUMENTACION GENERAL

DE LA INSTITUCION QUE

ESTE FUNCIONANDO A

NIVEL ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVA DE LAS

ACTIVIDADES PORPIAS DE LA

ORGANIZACION


2018


DEPARTAMENTOS Y

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS Y

OPERATIVAS

APLICA APLICA

Politica integrada-

implantada / No. De

documentación

NO SE APRUEBE LA

POLITICA, NO SE INTEGRA E

IMPLANTE A TRVES DE LOS

DEPARTAMENTOS O AREAS

RESPECTIVAS DE LA

INSTITUCION.

Está disponible para las partes

interesadas

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 NA

CONTAR CON LA POLITICA EN

SSO DISPONIBLE PARA LA

ALTA DIRECCION,

TRABAJADORES,

PROVEEDORES Y VISITANTES

DISPONER LA POLITICA A

TODAS LAS PARTES

INTERESADAS DENTRO Y

FUERA DE LA INSTITUCION

MATERIAL IMPRESO,

GIGANTOGRAFIAS, AFICHES,

TRIPTICOS, RELACIONES

PUBLICAS Y PUBLICACION

PAGINA WEB

ALTAUNIDAD DE SSO - RRHH -

SEGURIDAD FISICAAPLICA APLICA

No. de politicas

disponibles en centros

de trabajo,

departamentos o areas

/numero colaboradores

de centros de trabajo

*100=100%

NO APROBACION

PRESUPUESTO PARA

PUBLICIDAD, NO

APROBACION DE LA

POLITICA, NO TENER UN

PROGRAMA PARA

DIFUNDIR LA POLITICA.

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

POLITICA EN SST SEGÚN

RESOLUCION C.D. No.

333

MATRIZ DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST "INDUSTRIA DISMA." 201719-jul-17

GESTION ADMINISTRATIVA

Política

46

Se compromete al mejoramiento

continuo

Puntaje :0.125(0.5%)

0,125 SI -


QUE COMPROMETA A TODO

LA ALTA DIRECCION Y

TRABAJADORES A ESTAR EN

UNA MEJORA CONTINUA


QUE COMPROMETA A LA

MEJORA CONTINUA A TODA

LA INSTITUCION

APLICA

REVISON DEL HISTORICO DE

LA GESTION DOCUMENTAL

EN SSO

ALTA

TODOS LOS

INTEGRANTES DE LA

INSTITUCION

UNIVERSITARIA

APLICA APLICA

Indice de eficacia/No.

De propuestas de

mejora realizadas

*100=100%

NO APROBACION DE LAS

MEJORAS PROPUESTAS, NO

APROBACION DE LA

POLITICA

Se actualiza periódicamente

Puntaje :0.125(0.5%)0,125 SI -

DEBE EVIDENCIARSE EN EL

PROCEDIMIENTO Y ACTA DE REUNIÓN.


ACTUALZADA CADA CIERTO

PERIODO DE TIEMPO

ACTUALIZAR LA POLTICA

SEGUN LOS ESTANDARES DE

DESEMPEÑO

APLICA

REVISION DOCUMENTAL,

DIAGNOSTICO INCIAL,

AUDITORIAS INTERNAS Y DE

SEGUIMIENTO. DEBE SER

REVISADA AL MENOS CADA

DOS ANOS O CUANDO HAYA

ACCIDENTES O CAMBIOS EN

LOS PROCEDIMIENTOS O

MEDIOS DE PRODUCCION

ALTAGERENCIA GENERAL -

UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No. politicas

aprobadas/No. de

actualizaciones

realizadas *100=100%

NO APROBACION DE LA

POLITICA.

Las No conformidades priorizadas y

temporizadas respecto a la gestión:

administrativa; técnica; del talento

humano; y, procedimientos o

programas operativos básicos

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 SI -SE DEBE PRIORIZAR Y TEMPORIZAR LAS NO

CONFORMIDADES

CERRAR LAS NO

CONFORMIDADES

ENCONTRADAS EN EL

DIAGNOSTICO INCIAL

REALIZADO POR TECNICO

COMPETENTE

PRIORIZAR Y TEMPORIZAR

LAS NO CONFORMIDADES EN

UN PLAN DE ACTIVIDADES

APLICA

RESULTADOS AUDITORIA

INICIAL, PLAN DE

ACTIVIDADES,

PRIORIZACION DE NO

CONFORMIDADES

ALTA

GERENCIA GENERAL -

UNIDAD DE SSO -

TECNICO COMPETENTE

APLICA APLICA

No. de No

conformidades

cerradas/ No. de No

conformidades

identificadas*100=100%

QUE NO SE HAYA

REALIZADO UNA

AUDITORIA INCIAL QUE NO

SE HAYAN PRIORIZADO LAS

NO CONFORMIDADES

Existe una matriz para la

planificación en la que se han

temporizado las No conformidades

desde el punto de vista técnico

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 SI -

SE DEBE ELABORAR UNA MATRIZ DE

PLANIFICACION EN DONDE SE

TEMPORIZEN LAS NO CONFORMIDADES,

PARA PROXIMAS AUDITORIAS PRESENTAR

COMO EVIDENCIAS ESTA MATRIZ DE PLAN

DE ACTIVIDADES

TENER UNA MATRIZ DE

PLANIFICACION DE

ACTIVIDADES

ELABORAR LA MATRIZ DE

ACTIVIDADES EN

CORRESPONDENCIA CON LAS

NO CONFORMIDADES

ENCONTRADAS

APLICA

RESULTADOS AUDITORIA

INICIAL, MATRIZ DE

PLANIFICACION QUE PARTA

DE LA AUDITORIA,RECURSOS

ECONOMICOS Y HUMANOS

ASIGNADOS, DEMAS

REQUERIMIENTOS DE LA

MATRIZ TECNICA DE

PLANIFICACION

ALTA UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

Matriz de planificacion

ejecutada/ Matriz de

planificacion

propuesta*100=100%

QUE NO SE ELABORE LA

MATRIZ DE PLANIFICACION,

QUE GERENCIA NO

APRUEBE LA MATRIZ.

La planificación incluye objetivos,

metas y actividades rutinarias y no

rutinarias

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 SI -SE DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACION

LOS OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES

RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS

CONTAR CON UN PLAN

TECNICO DE ACTIVIDADES

ANUALES QUE INCLUYA

OBJETIVOS, METAS,

ACTIVIDADES RUTINARIAS Y

NO RUTINARIAS

ELABORAR EL PLAN DE

ACTIVIDADES QUE INCLUYA

OBJETIVOS, METAS Y

ACTIVIDADES RUTINARIAS Y

NO RUTINARIAS

APLICA

PLANIFICACION QUE

INCLUYA OBJETIVOS, METAS

PARA ACTIVIDADES

RUTINARIAS Y NO

RUTINARIAS, QUE PARTAN

DE LA AUDITORIA


UNIDAD DE SSOAPLICA APLICA

Plan aprobado / No. de

planes presentados que

incluya metas,

actividades

objetivos*100

FALTA DE APROBACION U

OBSERVACIONES AL

MISMO

La planificación incluye a todas las

personas que tienen acceso al sitio

de trabajo, incluyendo visitas,

contratistas, entre otras

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 SI -SE DEBE INCLUIR EN LA PLANIFICACION A

TODAS LAS PERSONAS QUE TIENEN

ACCESO AL SITIO DE TRABAJO

TENER UN PLAN TECNICO DE

ACTIVIDADES ANUALES QUE

INCLUYA A TODAS LAS

PERSONAS QUE TIENEN

ACCESO AL SITIO DE TRABAJO

ELABORAR EL PLAN DE

ACTIVIDADES QUE INCLUYA

A TODAS LAS PERSONAS QUE

TIENEN ACCESO AL SITIO DE

TRABAJO

APLICA

AUDITORIA INCIAL,.MATRIZ

DE DE IDENTIFIACION DE

RIESGOS, QUE INCLUYA A

TODAS LAS PERSONAS QUE

TIENEN ACCESO AL SITIO DE

TRABAJO INCLUYENDO

VISITAS



Plan aprobado/No. De

planes presentados que

incluya actividades

rutinarias y no

rutinarias* 100=80%

FALTA DE APROBACION U

OBSERVACIONES AL

MISMO, FALTA DE

INFORMACION

El plan incluye procedimientos

mínimos para el cumplimiento de

los objetivos y acordes a las No

conformidades priorizadas.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 SI -

SE DEBE ELABORAR EL PLAN DE ACCION

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS DEACUERDO A LAS NO

CONFORMIDADES EVIDENCIADAS EN LA

AUDITORIA

CONTAR CON UN PLAN DE

ACTIVIDADES QUE CONTENGA

PROCEDIMIENTOS COMO

MATERIALES Y METODOS,

RESPONSABLES QUE

GARANTICEN EL

CUMPLIMIENTO DE

OBJETIVOS ACORDE A LAS NO

CONFORMIDADES

ENCONTRADAS

COLOCAR DENTRO DEL PLAN

PROCEDIMIENTOS MINIMOS

COMO MATERIALES Y

METODOS, RESPONSBLES,

ACORDE A LOS OBJETIVOS DE

CADA ITEM DE LA NO

CONFORMIDADES

PRIORIZADAS

APLICA

AUDITORIA INCIAL,.MATRIZ

DE DE IDENTIFIACION DE

RIESGOS, MATERIALES Y

METODOS TECNICOS Y

LEGALMENTE APLICABLES,

RESPONSABLES


Plan aprobado/ No. De

Planes presentados con

procedimientos

*100=80%

FALTA DE ELABORACION ,

APROBACION. Y/O

APLICACION DE

OBSERVACIONES O

CORRECCIONES AL PLAN DE

ACTIVIDADES

Planificación

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

PLANIFICACIÓN EN SST

SEGÚN RESOLUCION

C.D. No. 333

47

El plan compromete los recursos

humanos, económicos,

tecnológicos suficientes para

garantizar los resultados

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO ASE DEBE INCLUIR EN EL PLAN LOS

RECURSO ECONOMICOS, TECNOLOGICOS

Y HUMANOS

TENER UN PLAN DE

ACTIVIDADES QIE

COMPROMETA LOS

RECURSOS TANTO

ECONOMICOS, HUMANOS Y

TECNOLOGICOS PARA

GARANTIZAR LOS

RESULTADOS QUE SE

PRETENDE OBTENER

DISPONER DENTRO DEL PLAN

LOS RECURSOS NECESARIOS

PARA GARANTIZAR

RESULTADOS OPTIMOS

DESEADOS

PLAN ESTRATEGICO DE LA

EMPRESA, PRESUPUESTO

ANUAL DE LA EMPRESA,

INVENTARIO EQUIPOS

TECNOLOGICOS, NO

CONFORMIDADES

PRIORIZDAS


2018UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No. Recursos asiganados

/ No. Recursos

comprometidos*100=80

%

QUE NO SE ASIGNEN LOS

RECURSOS NECESARIOS

PARA LA EJECUCION DEL

PLAN

El plan define los estándares o

índices de eficacia (cualitativos y/o

cuantitativos) del sistema de

gestión de la SST, que permitan

establecer las desviaciones

programáticas, en concordancia

con el artículo 11 del reglamento

del SART.

Puntaje :0.111(0.44


ESTANDARES O INDICES DE EFICACIA

DISPONER DE INDICES Y

ESTANDARES DE EFICACIA

CUALITATIVOS Y

CUANTITATIVOS DEL SISTEMA

DE GESTION, QUE PERMITAN

ESTABLECER LS DESVIACIONES

PROGRAMATICAS

ELABORAR ESTANDARES O

INDICES DE EFICACIA

(CUALITATIVOS/CUANTITATI

VOS) DEL SISTEMA DE SST,

QUE PERMITAN ESTABLECER

LAS DESVIACIONES

PROGRAMATICAS, EN

CORCONDANCIA CON EL

ARTICULO 11 DEL

REGLAMENTO DEL SART

RESOLUCION CD. 333, PLAN

DE ACTVIDADES, NO

CONFORMIDADES.

INDICADORES DE LA

RESOLUCION 390: INDICE DE

EFICACIA , INDICE DE

GESTION 8(INDICES

PROACTIVOS Y REACTIVO)



No. Indices aplicados/

No. de Indices

realizados*100=80%

QUE NO SE DEFINIEN LOS

IN DICES O ESTANDARES,

QUE NO SEAN APROBADOS

POR LOS RESPONSABLES,

QUE NO SEAN REALES

El plan define los cronogramas de

actividades con responsables,

fechas de inicio y de finalización de

la actividad

Puntaje :0.111(0.44%)


CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

TENER UN PLAN EN EL CUAL

SE DEFINA LOS

CRONOGRAMAS DE

ACTIVIDADES CON

RESPONSABLES, FECHAS DE

INICIO Y DE FINALIZACION DE

CADA ACTIVIDAD A

REALIZARSE

REALIZAR UN PLAN EN LA

QUE SE DEFINA LAS

ACTIVIDADES EN EL TIEMPO

CON SUS RESPONSABLES

MATRIZ DE INCIAL DE

RIESGOS, NO

CONFORMIDADES

PRIORIZADAS,

CRONOGRAMAS Y

RESPONSABLES



No. De cronogramas

aprobados / No. de

cronogramas

propuestos*100=80%

QUE NO SE ELABORE EL

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES Y SUS

RESPONSABLES, QUE NO SE

APRUBE POR PARTE DE LOS

RESPONSABLES

Cambios internos.- Cambios en la

composición de la plantilla,

introducción de nuevos procesos,

métodos de trabajo, estructura

organizativa, o adquisiciones entre

otros.

Puntaje :0.056(0.22%)


CAMBIOS INTERNOS

DISPONER DE UN PLAN CON

INFORMACION SOBRE

CAMBIOS INTERNOS

ACTUALIZADA DE MANERA

PERMANANENTE Y QUE ESTE

ACCESIBLE A TODOS LOS

INVOLUCRADOS EN SSO

ELBORAR UN PLAN QUE

CONTEMPLE LOS CAMBIOS

INTERNOS, COMO SON LA

COMPOSICION DE LA

PLANTILLA, NUEVOS

PROCESOS, METODOS DE

TRABAJO, ETC.

CAMBIOS EN: LA

NORMATIVA LEGAL

NACIONAL, PRCESOS,

METODOLOGIAS DE

TRABAJO, CARTERA DE

PROVEEDORES.


2018

UNIDAD DE SSO - AREA

LEGALAPLICA APLICA

No. De cambios internos

registrados /No. Total

de cambios internos

realizados *100=100%

NO DISPONER DE LA


NO TENER UN PROGRAMA

QUE DESCRIBA LA FORMA

EN QUE SE DAN LOS

CAMBIOS INTERNOS

DENTRO DE LA EMPRESA U

ORGANIZACION

Cambios externos.- Modificaciones

en leyes y reglamentos, fusiones

organizativas, evolución de los

conocimientos en el campo de la

SST, tecnología, entre otros.

Deben adoptarse las medidas de

prevención de riesgos adecuadas,

antes de introducir los cambio


CAMBIOS EXTERNOS

DISPONER DE UN PLAN CON

INFORMACION SOBRE

CAMBIOS IEXTERNOS

ACTUALIZADA DE MANERA

PERMANANENTE Y QUE ESTE

ACCEQUIBLE A TODOS LOS

INVOLUCRADOS EN SSO

ELBORAR UN PLAN QUE

CONTEMPLE LOS CAMBIOS

EXTERNOS, COMO SON

MODIFICACION EN LEYES,

FUSIONES ORGANIZATIVAS

ONOCIMIENTOS EN SSO,

ETC.

MANTENER INFORMACION

LEGAL Y TECNICA DE

CAMBIOS EXTERNOS DEBE

INVLUCRAR AL

DEPARTAMENTO LEGAL,

CONSULTORES

ESPECIALIZADOS,

NARMATIVA LEGAL

INTERNACIONAL


2018USSO - AREA LEGAL APLICA APLICA

No. De cambios

externos registrados

/No. Total de cambios

externos realizados

*100=100%

NO DISPONER DE LA



QUE DESCRIBA LA FORMA

EN QUE SE DAN LOS

CAMBIOS EXTERNOS

DENTRO DE LA EMPRESA U

ORGANIZACION, NO

CONTAR CON EL

PRESUPUESTO ASIGNADO

48

Tiene reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo

actualizado y aprobado por el

Ministerio del Trabajo (MT).

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 SI -

CONTAR CON UN

REGLAMENTO APROBADO

POR EL MINISTERIO DEL

TRABAJO.

ELABORAR UN REGLAMENTO

INTERNO DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

APLICA

MATRIZ DE RIESGOS,

NORMATIVA LEGAL, DATOS

GENERALES DE LA EMPRESA,

PROCESO Y TRAMITE DE

APROBACION EN EL

MINISTERIO DEL TRABAJO

(MT) TENER PRESENTADO

ANTES DEL VENCIMIENTO

DE LA VIGENCIA BIANUAL

DEL REGLAMENTO


Reglamento

apronado/No.

Reglamentos

propuestos *100=100%

NO APROBACION DEL

REGLAMENTO,

EXISTENCIAS DE

CORRECIONES U

OBSERVACIONES AL

MISMO, RETRASO EN EL

MT

Unidad de Seguridad y Salud en el

Trabajo;

Puntaje :0.05(0.2%)

0,05 NO B

CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS TECNICO LEGALES

DE LA LEGISLACION

ECUATORIANA RESPECTO A LA

UNIDAD DE SSO

IMPLANTAR EN EL

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

LA UNIDAD DE SSO EN LA

QUE REPORTE

DIRECTAMENTE A LA MÁS

ALTA AUTORIDAD.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL,

DECRETO 2393. FUNCIONES

Y RESPONSABILIDAD DE LA

UNIDAD.

ALTA ANUALMENTEGERENCIA GENERAL-

UNIDAD DE SSO- RRHHAPLICA APLICA

Unidad conformada /

Unidad

propuesta*100=100%

NO APROBACION DE LA

GERENCIA, QUE NO

CUMPLA LOS DISPUESTOS

EN EL DECRETO 2393. NO

ESTAR REGISTRADO EL

TECNICO DE SSO EN EL

SENESYT

Servicio Médico de Empresa;

Puntaje :0.05(0.2%)0,05 SI -

CUMPLIR CON LOS

REQUISITOS TECNICO LEGALES

DE LA LEGISLACION

ECUATORIANA RESPECTO AL

SERVICIO MEDICO

INSTITUCIONAL

CONFORMAR EL SERVICIO

MEDICO, DIRIGIDO POR UN

MEDICIO OCUPACIONAL Y

UNA ENFERMERA

APLICA

ORGANIRAMA FUNCIONAL,

PARTIDA PRESUPUESTARIA,

DECRETO 2393,

REGLAMENTO DE SERVICIOS

MEDICOS DE EMPRESA

ACUERDO 1404.


UNIDAD DE SSO - RRHHAPLICA APLICA

Servicio Medico

Conformado / Servicio

Medico

Propuesto*100=100%

QUE NO APRUEBE LA

GERENCIA, QUE NO

CUMPLA LOS DISPUESTOS

EN EL DECRETO 2393. NO

ESTAR REGISTRADO EL

MEDICO EN EL SENESYT

Comité y Subcomités de Seguridad

y Salud en el Trabajo;

Puntaje :0.05(0.2%)

0,05 SI -

CONTAR CON COMITE DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO DE LA

ORGANIZACION Y EN CASO DE

AMERITARLOS SUBCOMITES

DE OTROS CENTROS DE

TRABAJO REGISTTRADOS EN

EL MT

FORMAR Y REGISTRAR EL

COMITE Y SUBCOMITES DE


TRABAJO DE LA

ORGANIZACION Y CENTROS

DE TRABAJO SI LO AMERITA

APLICA

NOMINA DE

TRABAJADORES,

CONVOCATORIA A

ELECCIONES, DESIGNACION

DE TRABAJADORES POR

PARTE DEL EMPLEADOR.

DECRETO 2393



No. De Comites y

Subcomites

Registrados/No. De

Centros de

Trabajo*100=100%

NO APROBACION DE LA

GERENCIA, NO TENER

QUORUM PARA DSIGNAR

LOS REPRESENTANTES DE

LOS TRABAJDORES, NO

HABER DESIGNADO LOS

TRABAJDORES

REPRESENTATIVOS POR

PARTE DEL EMEPLEADOR,

NO ESTAR REGISTRADO EL

COMITE EN EL MT

Delegado de Seguridad y Salud en

el Trabajo

Puntaje :0.05(0.2%)

0,05 SI - APLICA NO APLICA APLICA APLICA

Están definidas las

responsabilidades integradas de

Seguridad y Salud en el Trabajo, de

los gerentes, jefes, supervisores,

trabajadores entre otros y las de

especialización de los responsables

de las unidades de Seguridad y

Salud, y, servicio médico de e

0,2 NO C

DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES EN SSO

A TODOS LOS TRABAJADORES EN TODOS

LOS. TIENE QUE ESTAR EVIDENCIADO EN

LA DESCRIPCION DE FUNCIONES LAS

RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS

COLABORADORES Y DE LOS COMITÉ.

ESPECIFICAR EN EL REGLAMENTO

INTERNO DE SEGURIDAD .

TENER LA GESTION

DOCUMENTAL DE

RESPONSABILIDADES

INTEGRADAS DE SSO, DE LA

ALTA DIRECCION,

SUPERVISORES,

TRABAJADORES ENTRE OTROS

Y LAS DE ESPECIALIZACION DE

LOS RESPONSABLES DE LA

USSO, Y SERVICIO MEDICO DE

LA INSTITUCION, ASI COMO

DE LAS ESTRUCTURAS DE

ESTABLECER LAS

RESPONSABILIDADES

ESPECIFICAS INTEGRADAS DE

SSO DE LA ALTA DIRECCION,

SUPERVISORES,

TRABAJADORES ENTRE

OTROS Y LAS

ESPECIALIZACION DE LOS

RESPONSABLES DE LAS

UNIDADES DE SSO Y,

SERVICIO MEDICO DE

INSTITUCION ASI COMO LA

ESTRUCTURA DE SSO

NOMINA DE EMPLEADOS,

DESCRIPCION DE

FUNCIONES, FLUJOGRAMA

DE PROCESOS.


2018

GERENCIA GENERAL -


No. De

responsabilidades

definidas en SSO/No.

Trabajadores * 100

NO DESIGNAR

RESPONSABILIDADES, QUE

NO SE APRUEBE POR PARTE

DE LA ALTA DIRECCION LAS

RESPONSABILIDADES

ASIGNADAS POR PUESTO

DE TRABAJO

Están definidos los estándares de

desempeño de SST

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 NO A

ESTAN DEFINIDAS LAS

RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES,

JEFES ETC, COMO SE LO PUEDE

EVIDENCIAR EN EL REGLAMENTO INTERNO

DE SEGURIDAD PERO NO ESTAN

ESTABLECIDOS LOS ESTANDARES DE

DESEMPEÑO

DISPONER Y APLICAR LOS

ETANDANDARES DE

DESEMPENO EN SSO PARAM

TODOS LOS INTEGRANTES DE

LA ORGANIZACION

ELABORAR ESTANDARES DE

DESEMPENO EN SSO

INSUMOS, FORMULAS DE

INDICADORES,

COMPETENCIAS GENERALES

Y EXPECIFICAS EN

SEGURIDAD Y SALUD



No. de estandares

definidos / No. de

estandares de eficacia y

de gestion propuestos

*100=80%

NO ELABORACION DE LOS

ETANDARS, FALTA DE

INSUMOS PARA

ELABORARLOS, NO

APLICACION DE LOS

MISMOS

Existe la documentación del

Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la empresa u

organización; manual,

procedimientos, instrucciones y

registros.

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 SI -

ELABORAR E INTEGRAR - IMPLENTAR EL

MANUAL DE SST, LOS 19

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y

REGISTROS CORRESPONDIENTES QUE

SEAN APLICABLES A LA INSTITUCION PARA

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CONTAR CON MANUAL

ORGANIZACIONAL DE

PROCEDIMIENTOS,

INSTRUCTIVOS, REGISTROS,

ETC. REALIZADOS PARA EL

SISTEMA DE GESTION DE SSO

ELABORAR EL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS,

REGISTROS, INSTRUCTIVOS,

ETC, QUE SERA PARTE DEL

SISTEMA DE GESTION DE

SEGURIDAD Y SALUD

APLICA

SISTEMA DE REGISTRO

EXRITO O MAGNETICO:

COMPUTADORES,

SOFTWARE, PAPEL,

AUDITORIA INICIAL, MATRIZ

DE IDENTIFICACION DE

RIESGOS, CD. 390., PLAN DE

ACTIVIDADES


No. de documentos

generados / No. de

documentos tecnico

legales

exigibles*100=100%

NO REGISTRAR: NO

ELABORACION DE

PROCEDIMIENTOS,


NO APROBACION DE LOS

MISMOS, NO APROBACION

DEL MANUAL, FALTA DE

INSUMOS PARA ELABORAR

EL MANUAL.

Organización

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

ORGANIZACIÓN DEL

SISTEMA DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO;

DOCUMENTOS DE

RESPALDO

49

Identificación de necesidades de

competencia

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO A

IDENTIFICAR LA NECESIDADES DE

COMPETENCIAS LABORALES DEL EQUIPO

QUE VA A LIDERAR LA IMPLEMENTACION Y

EL RESTO DE TRABAJADORES, MEDIANTE

LOS PARAMETROS DEL CONOCIMIENTO,

HABILIDADES, ACTITUDES Y EXPERIENCIA

EN SST, APLICADAS A LA INTEGRACIÓN-

IMPLANTACIÓN

TENER Y MANTENER

IDENTIFICADAS LAS

NECESIDADES DE

COMPETENCIAS

(CONOCIMIENTO,

EXPERIENCIA, RESULTADOS)

DE TODOS LOS PUESTOS DE

TRABAJO

IDENTIFCAR LAS

NECESIDADES DE

COMPETENCIAS DE TODO

LOS PUESTOS DE TRABAJO

NOMINA DE

TRABAJADORES, PUESTOS

DE TRABAJO, DESCRIPCION

DE FUNCIONES, MATRIZ DE

IDENTIFICACION DE

RIESGOS, COMPETENCIAS

EN SSO


2018

GERENCIA GENERAL -

RRHH - UNIDAD DE SSOAPLICA APLICA

No. de competencias

definidas/ No de

competencias


FALTA DE INFORMACION,

INFORMACION DEFICIENTE,

NO APROBACION POR

PARTE DE LA ALTA

DIRECCION DE LAS

NECESIDADES DEFINIDAS

Definición de planes, objetivos,

cronogramas

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO ASE DEBE DEFINIR LOS PLANES, OBJETIVOS

Y CRONOGRAMAS DEL SGSSO

CONTAR CON UN PROGRAMA

DE COMPETENCIAS QUE

INCLUYA PLANES, OBJETIVOS

Y CRONOGRAMAS A REALIZAR

POR LA ORGANIZACION EN

SSO

ELABORAR UN PROGRAMA

DE COMPETENCIAS QUE

INCLUYA PLANES, OBJETIVOS

Y CRONOGRAMAS

RESULTADOS DEL

DIAGNOSTICO INICIAL,

MATRIZ DE IDENTIFICACION

DE RIESGOS. PLANES

OBJETIVOS CRONOGRAMAS



No. de planes, objetivos

y cronogramas definidos

/ No. de planes,

objetivos y cronogramas

propuestos*100=100%

FALTA DE INFORAMCION,

FALTA DE INSUMOS, NO

APROBACION DEL

PROGRAMA POR PARTE DE

LA ALTA DIRECCION

Desarrollo de actividades de

capacitación y competencia

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO ASE DEBE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

DE CAPACITACION Y COMPETENCIA PARA

EL SGSSO

CONTAR CON PERSONAL

CAPACITADO DE ACUERDO A

LOS RIESGOS A LOS CUALES

ESTEN EXPUESTOS Y A LA VEZ

ESTEN DEFINIDAS LAS

COMPENTECIAS DE TODOS

LOS TRABAJADORES

PLANIFICAR Y DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE

CAPACITACION Y

COMPETENCIAS, PARA TODO

EL PERSONAL DE ACUERDO A

LOS RIESGOS A LOS CUALES

ESTEN EXPUESTOS

ESTAR DEFINIDAS LAS

COMPETENCIAS EN SSO Y

RECIBIR CAPACITACION

ESPECIFICA EN LA MISMA A

TODO NIVEL Y EN FUNCION

DE LAS RESPONSABILIDADES



No. Trabajadores

capacitados / No. de

capacitaciones

planificadas*100=100%

FALTA DE PLAN DE

CAPACITACION, FALTA DE

ORGANIZACION, FALTA DE

PROGRAMACION, NO

APROBACION DE LOS

PROGRAMAS,

INASISTENCIA A LAS

CAPACITACIONES

Evaluación de eficacia del

programa de competencia

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO ASE DEBE EVALUAR LA EFICACIA DEL

PROGRAMA DE COMPETENCIA, MEDIANTE

INDICADORES

DISPONER DE UN

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO

PARA LAS EVALUACIONES DEL

PROGRMA DE COMPETENCIAS

ELABORAR UN

PROCEDIMIENTO DE

EVALUACION DEL

PROGRAMA DE

COMPTENCIAS PARA

CONOCER SU EFICACIA

PROGRAMA DE

COMPTENCIAS, INDICES O

INDICADORES DE

EVALUACION, LISTADO DE

COMPTENCIAS DE LOS

TRABJADORES.

ALTA SEMESTRALMENTE UNIDAD DE SSO - RRHH APLICA APLICA

Procedimiento

aprobado/ No. de

procedimientos

propuestos*100=100%

QUE NO ESTE ELABORADO

EL PROGRMA DE

COMPTENCIAS, QUE NO

EXISTA IDICADORES DE

EFIICACIA PARA SER

EVALUADO, QUE EL

PORGRAMA NO SEA

APROBADO POR LA ALTA

DIRECCION

Se ha integrado-implantado la

política de seguridad y salud en el

trabajo, a la política general de la

empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO ASE DEBE INTEGRAR E IMPLANTAR LA

POLITICA DE SSO A LA POLITICA GENERAL

DE LA EMPRESA

POLITICA INTEGRADA E

IMPLANTADA A TODA LA

GESTION DOCUMENTAL DE LA

ORGANIZACION

INTEGRAR - IMPLANTAR LA

POLITICA DE SSA A LA

POLITICA GENERAL DE LA

ORGANIZACION

CAPACITACION A

DIRECTORES, POLITCA SSO

INTEGRADA A LA POLITICA

GENERAL DE LA

ORGANIZACION


2018

GERENCIA GENERAL -


Politica integrada-

implantada / Politica

aprobada*100=100%

NO INTEGRACION DE LA

POLITICA EN SSO A LA

POLITICA DE LA EMPRESA

POR PARTE DE RR.HH.


planificación de SST, a la

planificación general de la empresa

u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO ASE DEBE INTEGRAR E IMPLANTAR LA

PLANIFICACION DE SSO A LA

PLANIFICACION GENERAL DE LA EMPRESA

TENER PLAN INTEGRADA E

IMPLANTADA A TODA LA

GESTION DOCUMENTAL DE LA

ORGANIZACION

INTEGRAR- IMPLANTAR EL

PLAN DE ACTIVIDADES DE

SST A LA PLANIFICACION

GENERAL DE LA

ORGANIZACION

PLAN DE ACTIVIDADES SSO

INTEGRADO AL PLAN

GENERAL DE LA

ORGANIZACION.


2018

GERENCIA GENERAL -

UNIDAD DE SSO -RRHHAPLICA APLICA

Planificacion integrada -

implantada / Planificada

aprobada*100= 100%

NO INTEGRACION DEL

PLAN DE ACTIVIDADES EN

SSO A LA POLITICA DE LA

EMPRESA POR PARTE DE

RR.HH.


organización de SST a la

organización general de la

empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO A

HACER SEGUIMIENTOS LAS OBLIGACIONES

A LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS

NIVELES LAS RESPONSABILIDADES

ASENTADAS EN LA DESCRIPCION DE

FUNCIONES SOBRE SSO

TENER ORGANIZACION

INTEGRADA E IMPLANTADA A

TODA LA GESTION

DOCUMENTAL DE LA

ORGANIZACION

INTEGRAR-IMPLANTAR LA

ORGANIZACION DE SSO

INTEGRADA A LA

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

ORGANIZACION EN SSO

INTEGRADA A LA

ORGANIZACION GENERAL.


2018

GERENCIA GENERAL -


Organizacion integrado-

impleantado /

Organizacion

aprobado*100=100%

NO INTEGRACION DE LA

ORGANIZACION EN SSO A

LA ORGANIZACION

GENERAL

Integración - Implantación

50


auditoria interna de SST, a la

auditoria general de la empresa u

organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO A

CAPACITAR COMO AUDITORES INTERNOS

AL EQUIPO QUE LIDERA LA IMPLANTACIÓN

DEL SGSST.

HACER PARTICIPAR DE LAS AUDITORÍAS

INTERNAS AL EQUIPO QUE LIDERA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST.

UTILIZAR EL NUEVO FORMATO DE

AUDITORÍAS DE SST.

SE DEBE INTEGRAR, IMPLANTAR L

CONTAR CON LA AUDITORIA

SSO INTERNA INTEGRADA E

IMPLANTADA A LAS

AUDITORIAS GENERALES DE

LA ORGANIZACION

INTEGRAR-IMPLANTAR EL

PROGRAMA DE AUDITORIA

INTERNA EN SSO A LA

AUDITORIA INTERNA DE LA

ORGANIZACION

PROCEDIMIENTOS DE

AUDITORIAS, REGISTROS DE

AUDITORIAS EN SSO


2018

GERENCIA GENERAL -


Auditoria integrada-

implantada / auditoria

interna en sso

aprobada*100=100

NO DESARROLLAR EL

PROGRAMA DE AUDITORIA

EN SSO, NO INTERGACION

DE LA AUDITORIA EN SSO A

LA AUDITORIA INTERNA DE

LA ORGANIZACION

Se ha integrado-implantado las re-

programaciones de SST a las re-

programaciones de la empresa u

organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO A

EN CASO QUE EQUIPO ENCARGADO DE

IMPLANTAR EL SGSST NO CUMPLIÓ CON

LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADOS,

SE DEBE HACER SEGUIMIENTOS

PERIÓDICOS Y RE-PROGRAMAR LAS

ACTIVIDADES INCONCLUSAS.

TENER RE-PROGRAMACIONES

EN SSO INTEGRADAS-

IMPLANTADAS A LAS

ACTIVIDADES

REPROGRAMADAS DE LA

ORGANIZACION

INTEGRAR- IMPLANTAR LA

RE-PLANIFICACION EN SSO A

LA RE- PLANIFCACION

GENERAL DE LA

ORGANIZACION

PLAN ESTRATEGICO DE LA

INSTITUCION

UNIVERSITARIA , PLAN DE

ACTIVIDADES USSO,

ACTIVIDADES A

REPROGRAMARSE EN SSO


2018

GERENCIA GENERAL -


No. de

reprogramaciones

integradas-implantadas

/ No. de

reprogramaciones

aprobadas *100=100%

NO ELABORAR LAS RE-

PROGRAMACIONES EN SSO

SSO, NO INTERGACION DE

LA RE-PROGRAMACION EN

SSO A LA AUDITORIA RE-

PROGRAMACION DE LA

ORGANIZACION

Se verificará el cumplimiento de los

estándares de eficacia (cualitativa

y/o cuantitativa) del plan, relativos

a la gestión administrativa, técnica,

del talento humano y a los

procedimientos y programas

operativos básicos, (Art. 11 -SART).

Puntaje :0.333(

0,333 NO A

SE REALIZO POR PRIMERA VEZ LA

AUDITORIA EXTERNA EL 19-ABRIL- 2015,

DE AQUÍ EN ADELANTE SE DEBE VERIFICAR

LOS INDICES DE EFICACIA, SOLO SE LLEVAN

CUANTITATIVAMENTE LOS INDICES

REACTIVOS

VERIFICAR EL DESARROLLO Y

CUMPLIMIENTO DE LOS


(CUALITATIVA Y

CUANTITATIVA ) DEL PLAN DE

GESTION Y SUS CUATRO

PILARES

ELABORAR LOS ESTANDARES

DE EFICACIA DEL PLAN,

RELATIVOS A LA GESTION

ADMINISTRATIVA, TECNICA,

TALENTO HUMANO Y

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS BASICOS

PLAN DE ACTIVIDADES,


RESOLUCION CD 390 Y 333



No. de estandares

verificados / No. de

estandares definidos

*100=80%

NO CONTAR CON

ESTANDARES DE

VERIFICACION, NO

REALIZAR LA VERIFICACION.

Las auditorias externas e internas

serán cuantificadas, concediendo

igual importancia a los medios que

a los resultados.

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO ADISPONER DE AUDITORIAS

EXTERNAS E INTERNAS

CUANTIFICADAS

ELABORAR LA

CUANTIFICACION DE LAS

AUDITORIAS EXTERNAS Y

AUDITORIAS INTERNAS,

REALIZADAS

RESULTADOS DE LAS

AUDITORIAS TANTO

INTERNAS COMO

EXTERNAS.EN SSO

CUANTIFICADAS



No. De auditorias

realizadas/No. De

auditorias programadas

* 100=100%

NO CUANTIFICAR

AUDITORIAS EXTERNA O

INTERNAS, O NO REALIZAR

AUDITORIAS.

Se establece el índice de eficacia

del plan de gestión y su

mejoramiento continuo, de

acuerdo con el Art. 11 – SART.

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO A

TENER EL INDICE DE EFICACIA

DEL SISTEMA DE GESTION Y EL

PROCEDIMEINTO PARA SU

MEJORAMIENTO CONTINUO

ELABORAR EL INDICE DE

EFICACIA DEL SISTEMA DE

GESTION Y MEJORAMIENTO

CONTINUO

CONOCIMIENTO DE LOS

INDICES PREESTABLECIDOS Y

SU APLICACION .

RESOLUCION CD. No. 333 Y

RESOLUCION CD. No. 390


2018

UNIDAD DE SSO -

GERENCIA GENERALAPLICA APLICA

No. De indices de

eficacia

obtenidos/No.auditorias

realizadas * 100=100%

NO REALIZAR AUDITORIAS

EXTERNAS NI INTERNAS.

Se reprograman los

incumplimientos programáticos

priorizados y temporizados

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO A

DEBE ELABORARSE LA MATRIZ DE

PLANIFICACIÓN QUE CONTEMPLE LA

REPROGRAMACIÓN DE LOS

INCUMPLIMIENTOS PROGRAMATICOS

PRIORIZADOS Y TEMPORIZADOS.

CONTAR CON UNA RE-

PROGRAMACION DEL

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN

DE ACTIVIDADES

PRIORIZADOS Y

TEMPORIZADOS

ELABORAR RE-

PROGRAMACIONES DE LOS

INCUMPLIMIENTOS

PROGRAMATICOS

PRIORIZADOS Y

TEMPORIZADOS DEL PLAN

DE ACTIVIDADES

PLAN DE ACTIVIDADES SSO,

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES, LISTADO DE

INCUMPLIMENTOS



No. de

reprogramaciones

ejecutadas / No. de

reprogramaciones


NO PLANIFICAR RE-

PROGRAMACIONES POR

TIEMPO Y PRIORIDAD, NO

SE APRUEBE POR PARTE DE

LA ALTA GERENCIA EL PLAN

DE LAS RE-PROGRMACION.

Se ajustan o se realizan nuevos

cronogramas de actividades para

solventar objetivamente los

desequilibrios programáticos

iniciales

Puntaje :0.333(1.33%)

0,333 NO A

SE DEBEN AJUSTAR Y REALIZAR UN

CONTROL DE LOS CRONOGRAMAS DE

ACTIVIDADES QUE SOLVENTEN LOS

DESEQUILIBRIOS PROGRAMATICOS

INICIALES

DISPONER DE UN

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES AJUSTADO DEL

SISTEMA DE GESTION CON

LOS DESIQUILIBRIOS

PROGRAMATICOS

ENCONTRADOS

ELABORAR CORONOGRMAS

AJUSTADOS DE ACUERDO A

LOS DESEQUILIBRIOS

PROGRAMATICOS INICIALES

CRONOGRAMA INICIAL. ALTADESDE ENERO A JULIO DE


No. de cronogramas

ajustados y elabotrados

/ No. de cronogramas de

ajustes

planificados*100=100%

NO AJUSTAR NUEVOS

CRONOGRAMAS DE

ACUERDO A LOS

DESQILIBRIOS

PROGRAMATICOS

INICIALES.

Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de gestión

Control de las desviaciones del plan de gestión

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

VERIFICACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN

DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO; ÍNDICES DE

GESTIÓN

51

Se cumple con la responsabilidad

de gerencia de revisar el sistema de

gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la empresa u

organización incluyendo a

trabajadores, para garantizar su

vigencia y eficacia.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO ASE REVISA EL AVANCE DEL SISTEMA DE

GESTION, PERO NO HAY ACTAS O

REGISTROS QUE ASI LO EVIDENCIE

CONTAR CON SISTEMA DE

GESTION ESTUDIADO,

ANALIZADO, APROBADO POR

LA GERENCIA Y DADO A

CONOCER A TODOS LOS

TRABAJADORES, SOBRE EL

SISTEMA DE GESTION PARA

GARANTIZAR SU VIGENCIA Y

EFICACIA

REALIZAR UNA REVISION

DOCUMENTAL PERMANENTE

DEL SISTEMA DE GESTION EN

SSO POR PARTE DE LA

GERRENCIA, INCLUYENDO A

TRABAJADORES

RETROALIMENTACION

CONTINUA A LA GERENCIA

SOBRE EL SISTEMA DE


TRABAJO


2018

GERENCIA GENERAL -


No de revisiones

ejecutadas/ No de

revisiones

planeadas*100=100%

QUE NO EXISTA REVISONES

DEL SISTEMA DE GESTION

POR PARTE DE LA

GERENCIA.

Se proporciona a gerencia toda la

información pertinente, como

diagnósticos, controles

operacionales, planes de gestión

del talento humano, auditorías,

resultados, otros; pÇara

fundamentar la revisión gerencial

del Sistema de Gestión.

Puntaje :0.111(0.44

0,111 NO A

SE DEBE PROPORCIONAR INFORMACION

SOBRE CONTROLES OPERACIONALES,

RESULTADOS DE AUDITORIAS,

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES Y

REGISTRARLO

DISPONER DE INFORMACION

ACTUALIZADA Y CONSTANTE

QUE SEA PROPORCIOANADA A

GERENCIA EN LO PERTINENTE

AL SISTEMA DE GESTION DE


TRABAJO

PROPORCIONAR A LA

GERENCIA TODA LA

INFORMACION SOBRE EL

SISTEMA DE SSO

INFORMACION SOBRE EL

SISTEMA DE GESTION

(PROCEDIMIENTOS,

REGISRTROS, RESULTADOS,

INSTRUCTIVOS, INDICES).


2018

UNIDAD DE SSO -

GERENCIA GENERAL -

RRHH

APLICA APLICA

No. de informacion

revisada / No de

informacion

entregada*100

NO PRESENTAR

INFORMACION OPORTUNA

NI REAL A LA GERENCIA.

Considera gerencia la necesidad de

mejoramiento continuo, revisión

de política, objetivos, otros, de

requerirlos.

Puntaje :0.111(0.44%)

0,111 NO APROMOVER UNA CULTURA DE MEJORA

CONTINUA

TENER UNA CULTURA

PREVENCIONISTA POR PARTE

DE GERENCIA QUE

PROMUEVA LA NECESIDAD DE

UN MEJORAMIENTO

CONTINUO EN EL SISTEMA DE

SSO

ELABORAR UN SISTEMA DE

GESTION QUE PROMUEVA LA

MAJORA CONTINUA

GESTION DCUMENTAL

SOBRE EL SISTEMA DE

GESTION

(PROCEDIMIENTOS,

REGISRTROS,

INSTRUCTIVOS, INDICES).


2018

UNIDAD DE SSO -

GERENCIA GENERAL -

RRHH

APLICA APLICA

No. de informacion

revisada / No de

informacion

entregada*100=100%

NO MOSTRAR INTERES POR

PARTE DE LA GERENCIA

PARA LE MEJORAMIENTO

CONTINUO. NO RECIBIR

POR PARTE DE LA

GERENCIA LOS

RESULTADOS DE LA

GESTION REALIZADA EN

SSO.

Cada vez que se re-planifican las

actividades de seguridad y salud en

el trabajo, se incorpora criterios de

mejoramiento continuo; con

mejora cualitativa y

cuantitativamente de los índices y

estándares del sistema de gestión

de seguridad y salud en el tr

1 NO A

SE DEBE REPLANIFICAR LAS LAS

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL

TRABAJO E INCORPORANDO EL

MEJORAMIENTO CONTINUO EN CADA

ACCION TOMADA REFERENTE A SSO

CONTAR CON UNA

REPLANIFICACION DEL

SISTEMA DE GESTION EN SSO

INCORPORANDO CRITERIOS

PARA EL MEJORAMIENTO

CONTINUO

INCORPORAR

CONTINUAMENTE CRITERIOS

DE NEJORA QUE PERMITAN

ELEVAR LOS INDICES DE

GESTION DE SISTEMA DE

GESTION EN SSO TANTO

CUALITATIVAMENTE COMO

CUANTITATIVAMENTE

SISTEMA DE GESTION,

DOMENTOS, (MANUALES,

PROCEDIMIENTOS,

REGISTROS, ISTRUCTIVOS,

RESULTADOS)


2018

UNIDAD DE SSO -


No. Cumplimietos

tecnico legales ralizados

/ No. de cumplimientos

tecnico legales

totales*100=100%

FALTA DE GESTION, FALTA

DE INDICADORES, FALTA DE

DOCUMENTACION

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DEL

MEJORAMIENTO

CONTINUO DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE


EL TRABAJO

Mejoramiento Continuo

52

La identificación, medición,

evaluación, control y vigilancia

ambiental y de la salud de los

factores de riesgo ocupacional

deberá realizarse por un

profesional especializado en ramas

afines a la Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, debidamente

cal

1

La Gestión Técnica considera a los

grupos vulnerables: mujeres,

trabajadores en edades extremas,

trabajadores con discapacidad e

hipersensibles y sobreexpuestos,

entre otros.

1

Se han identificado las categorías

de factores de riesgo ocupacional

de todos los puestos, utilizando

procedimientos reconocidos en el

ámbito nacional o internacional en

ausencia de los primeros;

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI -

CONTAR CON TODOS

FACTORES LOS RIESGOS

OCUPACIONALES

IDENTIFICADOS EN TODOS

LOS PUESTOS DE TRABAJO DE

LA ORGANIZACION

IDENTIFICAR LOS RIESGOS

POR TIPO DE FACTOR DE

RIESGO (MECANICOS,

FISICIOS, QUIMICOS,

ERGONOMICOS,

PSICOSOCIALES,

BIOLOGICOS)

APLICA

MATRIZ 3X3 (INSHT) PARA

RIESGOS FISICOS,

ERGONOMICOS,

BIOLOGICOS Y

PSICOSOCIALES.

ALTA UNIDAD DE SSO - RRHH APLICA APLICA

No. Riesgos ientificados

/ no. Total de riesgos

por puestos de

trabajo*100=100%

NO IDENTICAR TODOS LOS

RIESGOS POR PUESTO. NO

UTILIZAR UN

PROCEDIMIENTO

RECONOCIDO PARA LA

IDENTIFICACION DE

RIESGOS, NO DETERMINAR

LOS FACTORES DE RIESGOS

Tiene diagrama(s) de flujo del(os)

proceso(s).

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI -SE DEBE REALIZAR LOS DIAGRAMAS DE

FLUJO DE PROCESOS POR PROCESOS Y

POR PUESTOS DE TRABAJO

CONTAR CON FLUJOGRAMAS

DE PROCESOS CON LOS

RIESGOS PROMINENTES

IDENTIFICADOS EN CADA

PROCESO

ELABORAR LOS

FLUJOGRAMAS DE

PROCESOS TOMANDO EN

CUENTA LOS FACTORES DE

RIESGOS EXISTENTES

APLICA

NUMERO DE PUESTOS DE

TRABAJO, PROCEOS,

SUPROCESOS, ACTIVIDADES.

DEBEN TENER INCLUIDOS

LOS GRUPOS DE RIESGOS

ALOS QUE ESTAN

EXPUESTOS

ALTAUNIDAD DE SSO - RRHH -

ADMINISTRACIONAPLICA APLICA

No. de flujogramas de

procesos / No. de

flujogramas totales CO

GRUPO DE RIESGOS DE

EXPOSICI

NO TENER UNA MATRIZ DE

PROCESOS O UN

DIAGRAMA DE PROCESOS

Se tiene registro de materias

primas, productos intermedios y

terminados;

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI - ALTA APLICA APLICA

Se dispone de los registros médicos

de los trabajadores expuestos a

riesgos

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI -

DISPONER DE LOS REGISTROS

MEDICIOS DE LOS

TRABAJADORES EXPUESTOS A

RIESGOS TOMANDO EN

CUENTA LA POBLACION

VULNERABLE

ELABORAR LOS REGISTROS

MEDICOS DE LOS

TRABAJADORES EXPUESTOS

A RIESGOS

EXAMENES MEDICOS,

MATRIZ IDENTIFICACION DE

RIESGOS, LISTADO

TRABAJADORES POBLACION

VULNERABLE


No. Registros medicos

realizados / No. de

Trabajadores expuestos

a riesgos*100

QUE NO HAYA HISTORIAS

CLINICAS DE LOS

TRABAJADORES, QUE NO

SE HAYAN IDENTIFICADO

LOS TRABAJADORES

EXPUESTOS A RIESGOS

Se tiene hojas técnicas de

seguridad de los productos

químicos

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI -SE DEBERA INTEGRAR E IMPLANTAR LAS

HOJAS TECNICAS DE SEGURIDAD AL SGSSO

CONTAR CON LAS HOJAS

TECNICAS DE SEGURIDAD DE

TODOS LOS PRIDUCTOS

QUIMICOS QUE SE UTILICEN

EN LA ORGAN IZACION

SOLICITAR A LOS

PROVEEDORES LAS HOJAS

TECNICAS (MSDS)

APLICAMATERIAS PRIMAS, LISTADO

DE PROVEEDORES.ALTA

UNIDAD DE SSO - AREA

DE COMPRAS O

ADQUISICIONES

APLICA APLICA

No. de MSDS obtenidas

y archivadas / No. de

productos quimicos

identificados en la

Organizaciñon

NO SOLICITAR LAS HOJAS

TECNICAS A LOS

PROVEEDORES EN LA

COMPRAS QUE REALICE LA

ORGANIZACION DE

PRODUCTOS QUIMICOS.

Se registra el número de

potenciales expuestos por puesto

de trabajo

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI -

TENER UN REGISTRO DEL

NUMERO DE POTENCIALES

EXPUESTOS POR PUESTO DE

TRABAJO EN LA INSTITUCION

REGISTRAR EL NUMERO DE

POTENCIALES EXPUESTOS

POR PUESTO DE TRABAJO Y

TIEMPO DE EXPOSICION DE

LA ORGANIZACION

APLICA

MATRIZ DE RIESGOS 3 X 3

BASE DE DATOS CON LOS

PUESTOS DE TRABAJO


potenciales expuesto

identificados / No. de

total de

trabajadores*100

QUE NO SE REFGISTRE EL

NUMERO REAL DE


La identificación fue realizada por

un profesional especializado en

ramas afines a la Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo,

debidamente calificado.

Puntaje :0.143(0.57%)

0,143 SI -

CONTAR CON UN

PROFESIONAL EN SSO QUE

PUEDA REALIZAR LA

IDENTIFICACION DE RIESGOS

DE LA INSTITUCION

REALIZAR LA IDENTIFICACION

DE RIESGOS A TRAVES DE UN

PROFESIONAL

ESPECIALIZADO EN RAMAS

AFINES A LA GESTION DE SSO

DEBIDAMENTE CALIFICADO

EN EL MT

APLICA

BASES DE DATOS

PROFESIONALES O

INSTITUCIONES

DEBIDAMENTE CALIFICADAS

EN SSO EN EL MT.Y SENACYT


No. profesionales o

enmpesas seleccionadas

/No. profesionales o

instituciones

calificadas*1000100%

QUE EL PROFESIONAL NO

ESTE REGISTRADO EN EL

MT.

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

IDENTIFICACIÓN,

MEDICIÓN,

EVALUACIÓN, CONTROL

Y VIGILANCIA

AMBIENTAL Y

BIOLÓGICA DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

GESTION TECNICAIdentificación

53

Se han realizado mediciones de los

factores de riesgo ocupacional a

todos los puestos de trabajo con

métodos de medición (cuali-

cuantitativa según corresponda),

utilizando procedimientos

reconocidos en el ámbito nacional

o internacional a falta de los pri

0,25 SI -

SE DEBERA MONITOREAR LOS FACTORES

DE RIESGOS A LOS TRABAJADORES

EXPUESTOS, QUE SE HAN IDENTIFIVCADO

EN LA MATRIZ DE RIESGOS

TENER LAS MEDICIONES DE

LOS FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL A TODOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO CON

METODOS DE MEDICION

(cuali-cuantitativa segun

corresponda)

EFECTUAR MEDICIONES

TECNICAS DE LOS FACTORES

DE RIESGO OCUPACIONAL DE

TODOS LOS PUESTOS DE

TRABAJO CON METODOS DE

MEDICION (cuali-cuantitativa

segUn corresponda)

APLICA

METODOS, METODOLOGIAS

Y PROCESOS RECONOCIDOS

A NIVEL NACIONAL O

INTERNACIONAL

ALTA


PROVEEDOR

CERTIFICADO - AREA DE

FINANZAS

APLICA APLICA

No. De mediciones

realizadas / No. de

riesgos encontrados y

priorizados*100=100%

NO PODER REALIZAR LAS

MEDICIONES

CORRECTAMENTE, NO

USAR METODOLOGIAS

RECONOCIDAS, NO HABER

IDENTIFICADO

ADECUADAMENTE LOS

RIESGOS DE CADA PUESTO

La medición tiene una estrategia de

muestreo definida técnicamente

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -

EL MUESTREO SE LOS DEBERA REALIZAR

MONITOREANDO LOS FACTORES DE

RIESGOS A LOS TRABAJADORES

EXPUESTOS

TENER UNA ESTRATEGIA DE

MUESTRO DEFINIDA

TECNICAMENTE.

MEDIR DE MANERA TECNICA

LOS RIESGOS USANDO

ESTRATEGIAS DE MUESTREO

RECONOCIDAS

APLICA

DECRETO EJEC. 2393/

NIOSH/ INSHT/ OSHA /

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

CERTIFICADOS Y

CALIBRADOS.

ALTA


PROVEEDOR


FINANZAS

APLICA APLICA

No.estrategias definidas

/ No.estrategias

identificadas*100

NO TENER UNA

ESTRATEGIA DE

MUESTREO ADECUADOA

PARA LAS MEDICIONES.

Los equipos de medición utilizados

tienen certificados de calibración

vigentes

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -

PEDIR AL PROVEEDOR LOS CERTIFICADOS

DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE

MEDICION QUE UTILIZARA EN LA

MEDICION

TENER LOS CERTIFICADOS DE

CALIBRACION VIGENTES DE

TODOS LOS EQUIPOS DE

MEDICION UTILIZADOS EN LAS

MEDICIONES REALIZADOS

POR EMPRESAS CALIFICADAS

PARA EL EFECTO

MANTENER UN REGISTRO DE

LOS CERTIFICADOS DE

CALIBRACIONES DE LOS

EQUIPOS DE MEDICION

UTILIZADOS

APLICA

DECRETO EJEC. 2393/


INSTRUMENTOS DE MEDIDA

CERTIFICADOS Y

CALIBRADOS. USAR LAS

ESTRATEGIAS QUE EL

METODO INDIQUE

ALTA


PROVEEDOR


FINANZAS

APLICA APLICA

No.de certificados

aplicadas obtenidos /

No.de certificados

requeridos *100=100%

QUE EL EQUIPO NO TENGA

CERTIFIACADO DE

CALIBRACION RESPECTIVO

La medición fue realizada por un


afines a la Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo, debidamente

calificado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -

TENER LOS DOCUMENTOS QUE

RESPALDEN COMO PROFESIONAL EN SSO

O RAMAS AFINES PARA REALIZAR LAS

MEDICIONES.

CONTAR CON UN


PUEDA REALIZAR LA

MEDICION DE RIESOS DE LA

ORGANIZACIÓN

REALIZAR LAS MEDICIONES

DE RIESGOS A TRAVES DE UN

PROFESIONAL


AFINES A LA GESTION DE LA


TRABAJO, DEBIDAMENTE

CALIFICADO

APLICA

BASES DE DATOS DE

PROFESIONALES O

INSTITUCIONES

DEBIDAMENTE CALIFICADAS

EN SSO.

ALTA


PROVEEDOR


FINANZAS

APLICA APLICA

No. profesionales o


calificadas para

medicion de riesgos/No.

profesionales o

Institutciones

calificadas*100=100%

EL PROFESIONAL NO ESTE

REGISTRADO EN EL MT.

Se ha comparado la medición

ambiental y/o biológica de los

factores de riesgo ocupacional, con

estándares ambientales y/o

biológicos contenidos en la Ley,

Convenios Internacionales y más

normas aplicables;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -

SE EVALUARA LAS MEDICIONES CON LOS

VALORES LIMITES PERMISIBLES

CONTENIDOS EN LA LEY, CONVENIOS

INTERNACIONALES Y NORMATIVAS

APLICABLES

TENER COMPARADO TODAS

LAS MEDICIONES

AMBIENTALES Y/O

BIOLOGICAS DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL REALIZADAS,

CON ESTANDARES

AMBIENTALES Y/O

BIOLOGICOS CONTENIDOS EN

LA LEY, CONVENIOS

INTERNACIONALES Y MAS

NORMAS APLICABLES

OBTENER DATOS QUE

PERMITAN DETERMINAR SI

LOS RIESGOS SE

ENCUENTRAN DENTRO DE

LOS LIMITES PERMISIBLES

CONTENIDOS EN AL LEY,

CONVENIOS Y NORMATIVA

APLICABLE

APLICA

DECRETO EJEC. 2393/


INSTRUMENTOS DE

MEDIDA/ ESTANDARES DE

VALIDACION DE

INSTITUCIONES

ESPECIALIZADAS


No.mediciones de

riesgos comparadas / No

de mediciones de

riesgos

realizadas*100=100%

NO DISPONER DE

ESTANDARES PARA

COMPRAR LAS MEDICONES

REALIZADAS

Se han realizado evaluaciones de

los factores de riesgo ocupacional

por puesto de trabajo

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO B

SE EVALUARA LAS MEDICIONES CON LOS

VALORES LIMITES PERMISIBLES

CONTENIDOS EN LA LEY, CONVENIOS

INTERNACIONALES Y NORMATIVAS

APLICABLES

CONTAR CON LAS

EVALUACIONES DE LOS

FACTORES DE RISGO

OCUPACIONAL DE TODOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO

OBTENER EVALUACIONES DE


OCUPACIONAL DE TODOS

LOS PUESTOS DE TRABAJO

REGISTROS EVALUACIONES,

BASE DE DATOS CON LOS

PUESTOS DE TRABAJO

ALTAHASTA NOVIEMBRE DE


No.evaluaciones por

puesto de trabajo

realizadas / No.de

evaluaciones por

puestos de trabajo


NO EVALUAR TODOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO.

Se han estratificado los puestos de

trabajo por grado de exposición;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO C

DE REALIZARA LA ESTRATIFICACION U

ORDENAR O CLASIFICAR LOS PUESTOS DE

TRABAJOS DE ACUERDO A LOS

PRODUCTOS QUIMICOS A LOS QUE ESTAN

EXPUESTOS

TENER ESTRATIFICADOS LOS

PUESTOS DE TRABAJO POR

GRADO DE EXPOSICION

PUESTOS DE TRABAJO

ESTRATIFICADOS

PROBABILIDAD Y

CONSECUENCIAL DE

EXPOSICION

PROCESOS, SUPROCESOS,

PUESTOS DE TRABAJO

ACTIVIDADES.

ESTRATIFICACION POR

PROBABILIDAD Y

CONSECUENCIA DE

EXPOSICION



No.puestos

estratificados / No.de

puestos

identificados*100

NO EVALUAR NI

ESTRATIFICAR TODOS LOS

PUESTOS.

La evaluación fue realizada por un


afines a la Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo, debidamente

calificado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -REALIZARA LA EVALUACION UN

PROFESIONAL EN SSO.

CONTAR CON UN


PUEDA REALIZAR LA

EVALUACION DE RIESGOS DE

LA INSTITUCION

REALIZAR LA EVALUACION DE

RIESGOS A TRAVES DE UN

PROFESIONAL




TRABAJO DEBIDAMENTE

CALIFICADO

APLICA

BASE DE DATOS

PROFESIONALES O

INSTITUCIONS

DEBIDAMENTE CALIFICADOS

EN SSO EN EL MT.


No. profesionales o


calificadas para

evaluacion de

riesgos/No.

profesionales Ou

organizaciones

calificadas*100=100%



ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

IDENTIFICACIÓN,

MEDICIÓN,


Y VIGILANCIA

AMBIENTAL Y

BIOLÓGICA DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

IDENTIFICACIÓN,

MEDICIÓN,


Y VIGILANCIA

AMBIENTAL Y

BIOLÓGICA DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

Medición

Evaluación

54

Se han realizado controles de los

factores de riesgo ocupacional

aplicables a los puestos de trabajo,

con exposición que supere el nivel

de acción;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO BSE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES

UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LAS

MEDICIONES Y EVALUACIONES

TENER CONTROLES

REALIZADOS DE TODOS LOS

FACTORES DE RIESGO EN LAS

ACTIVIDADE QUE TIENE LA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

REALIZAR CONTROLES DE

LOS FACTORES DE RIESGO Y

DETERMINAR LAS MEDIDAS

PREVENTIVAS DE CONTROL

TENDIENTE A MINIMIZAR

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS

PROCEDIMIENTO PARA

CONTROL DE RIESGOS,

PUESTOS DE TRABAJO,

AGENTES DE EXPOSICION.

MEDIAHASTA NOVIEMBRE DE


No.de medidas de

control implementadas

/No.de medidas de

control propuestas*100

NO APLICACION DE

CONTROLES

TECNICAMENTE IDONEOS

Etapa de planeación y/o diseño

Puntaje :0.042(0.17%)0,042 NO A

SE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES



TENER DEFINIDOS LOS

CONTROLES DE LOS FACTORES

DE RIESGO EN LA ETAPA DE

PLANENACION Y/O DISENIO

ESTABLECER LOS CONTROLES

EN LA ETAPA DE

PLANEACION Y/O DISENO

DECRETO EJEC. 2393/


Intituciones especializadas.

Aplicar procedimeitnso de

control en la etapa de

planeacion



No.de medidas de

control en el diseno

implementadas / No. de

meidas de control en el

diseno

propuestas*100=100%

NO PLANTEAR MEDIDAS DE

CONTROL

En la fuente

Puntaje :0.042(0.17%)0,042 NO B




TENER DEFINIDOS LOS

CONTROLES DE LOS FACTORES

DE RIESGO EN LA FUNETE


DE RISGO OCUPACIONAL EN

LA FUENTE

Aplicar procedimientos de

control: DECRETO EJEC.

2393/ NIOSH/ INSHT/ OSHA

/ Instituciones

especializadas



No.de medidas de

control en la fuente


meidas de control en la

fuente

propuestas*100=100%

NO TENER MEDIDAS DE

CONTROL EN LA FUENTE

En el medio de transmisión del

factor de riesgo ocupacional; y,

Puntaje :0.042(0.17%)

0,042 NO CSE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES



TEBER DEFINIDOS LOS

CONTROLES EN EL MEDIO DE

TRANSMISION DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL


DE FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL EN EL MEDIO

DE TRANSMICION

Aplicar procedimiento:

DECRETO EJEC. 2393/


Instituciones especializadas



No.de medidas de

control de RO en el

medio de transmision


medidas de control de

RO en el medio de

transmision

propuestas*100

NO IMPLEMENTAR

MEDIDAS DE CONTROL DE

RO EN EL MEDIO DE

TRANSMISION.

En el receptor

Puntaje :0.042(0.17%)0,042 SI -




TENER CONTROLES EN EL

RECEPTOR DE LOS FACTORES

DE RIESGO OCUPACIONAL

ESTABLECER COMO ULTIMA

OPCION LAS MEDIDAS DE

CONTROL EN EL RECEPTOR

DE LOS FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

APLICA

APLICAR PROCEDIMEITNOS

TECNICOS: DECRETO EJEC.

2393/ NIOSH/ INSHT/ OSHA

/ INSTRUMENTOS DE

MEDIDA

MEDIA UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No.de medidas de

control implementadas

en el receptor / No. de

medidas de control

propuestas en el

receptor *100=100%

NO IMPLEMENTAR

MEDIDAS DE CONTROL EN

EL RECEPTOR

Los controles tienen factibilidad

técnico legal;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

TOMAR COMO REFERENCIAS LAS

NORMATIVAS TECNICAS LEGALES

VIGENTES EN EL EL PAIS Y METODOS

NACIONALES E INTERNACIONALES

RECONOCIDOS

TENER CONTROLES DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL CON

FACTIBILIDAD TECNICO LEGAL

FACTIBILIZAR LOS

CONTROLES DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

IMPLEMENTADOS Y

PROPUESTOS A TRAVES DE

UNA NORMATIVA LEGAL

APLICA

DECRETO EJEC.

2393/cuerpos legales

nacionales especificos/

NIOSH/ INSHT/ OSHA / otras

instituciones especializadas


No.de medidas de

control factibles

implementadas / No.de

medidas de control

factibles

propuestas*100=100%

NO TENER UN SUSTENTO

TECNICO LEGAL

Se incluyen en el programa de

control operativo las correcciones a

nivel de conducta del trabajador;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO ASE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES



TENER INCLUIDAS EN EL

PROGRAMA DE CONTROL

OPERATIVO LAS

CORRECCIONES A NIVEL DE

CONDUCTA DEL TRABAJADOR

EL PROGRAMA DE CONTROL

OPERATIVO INCLUIRA LAS


CONDUCTA DEL TRABJADOR

CADA VEZ QUE SE DETECTEN

FALLAS O ERRORES QUE

PRODUZCAN ACCIDENTES O

ENFEMREDADES SE

PREVEERA SU REPETICION A

BASE DE DAR A CONOCER

LAS MEDIADAS

CORRECTIVAS O

PREVENTIVAS QUE DA EL

TRBAJADOR CON

CAPACITACION.

ALTA CONTINUAMENTE UNIDAD DE SSO - RRHH APLICA APLICA

No.medidas de control a

nivel de conducta

implementadas /


nivel de conducta

propuestas*100

CAMBIOS EN LA

CONDUCTA OPERACIONAL

DEL TRABJADOR.

Control Operativo Integral

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

IDENTIFICACIÓN,

MEDICIÓN,


Y VIGILANCIA

AMBIENTAL Y

BIOLÓGICA DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

55

Se incluyen en el programa de

control operativo las correcciones a

nivel de la gestión administrativa

de la organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO ASE DEBERA REALIZAR LOS CONTROLES



TENER INCLUIDAS EN EL

PROGRAMA DE CONTROL

OPERATIVO LAS

CORRECCIONES A NIVEL DE LA

GESTION ADMINISTRATIVA DE

LA ORGANIZACION

EN EL PROGRAMA DE

CONTROL OPERATIVO SE

INCLUYAN LAS


LA GESTION

ADMINISTRATIVA DE LA

ORGANIZACION

CORRECCIONES

REALIZADAS, PROGRAMA DE

CONTROL OPERATIVO,

GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLADA, Y ESTOS

COMPONENTES SE LOS

INTEGRARA DE TAL MANERA

QUE SEA UNA

HERRAMIENTA DE GESTION




nivel de la gestion

administrativa de la

organizacion

implementadas /


nivel de la gestion

administrativa de la

organizacion propuestas

*100

QUE NO SE PRESENTEN

CAMBIOS EN LA

ADMINISTRACION.

El control operativo integral, fue

realizado por un profesional

especializado en ramas afines a la

Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo, debidamente calificado.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -REALIZARA LOS CONTROLES INTEGRAL

POR UN PROFESIONAL EN SSO

EJECUTAR EL CONTROL

OPERATIVO INTEGRAL POR

UN PROFESIONAL


AFINES A LA GESTION DE SSO,

DEBIDAMENTE CALIFICADO

EL CONTROL OPERTATIVO

INTEGRAL SEA REALIZADO

POR UN PROFESIONAL


AFINES A LA GESTION DE

SSO, DEBIDAMENTE

CALIFICADO, QUE BRINDE

DATOS REALES Y

VERDADEROS PARA EL

ANALISIS

APLICA

LOS CONTROLES DEBEN SER

REALIZADOS POR UN

PROFESIONAL QUE

ACREDITE NIVELES DE

COMPETENCIAS

REQUERIDIOS DE ACUERDO

A LA EXIGENCIAS TECNICO

LEGALES.


No.medidas de control

ejecutados / No de

medidas de control

propuestas*100=100%



Existe un programa de vigilancia

ambiental para los factores de

riesgo ocupacional que superen el

nivel de acción;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO A

SE DEBERA TENER UN PROGRAMA DE

VIGILANCIA AMBIENTAL PARA LOS

FACTORES DE RIESGOS QUE EN LAS

MEDICIONES Y EVALUCIONES REALIZADAS

QUE SUPERARON EL NIVEL MAXIMO

PERMISIBLE

TENER UN PROGRAMA DE

VIGILANCIA AMBIENTAL PARA


OCUPACIONAL QUE SUPEREN

EL NIVEL DE ACCION

CONTROLAR LOS FACTORES


QUE SUPEREN EL NIVEL DE

ACCION MEDIANTE UN

PROGRAMA DE VIGILANCIA

AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS,

PROGRAMAS, SISTEMA DE

GESTION DE LA

ORGANIZACION QUE

VIGILEN FACTORES DE

RIESGO QUE SUPEREN EL

NIVEL DE ACCION (50% DEL

NIVEL MAXIMO PERMITIDO)

MEDIA PERMANENTEUNIDAD DE SSO,

MEDICO OCUPACIONALAPLICA APLICA

No.FRO que superen el

nivel de accion vigilados

ambientalemente /


nivel de accion

identificados

ambientalmente*100=1

00%

FALTA DE COLABORACION,

FALTA DE EJECUCION DEL

PROGRAMA POR EL

MEDICO

Existe un programa de vigilancia de

la salud para los factores de riesgo

ocupacional que superen el nivel

de acción

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -DEBE EXISTE UN PLAN DE CAPACITACIÓN

ENFOCADO A LA VIGILANCIA DE SALUD


VIGILANCIA DE LA SALUD

PARA LOS FACTORES DE

RIESGO OCUPACIONAL QUE

SUPEREN EL NIVEL DE ACCION

CONTROLAR LOS FACTORES


QUE SUPEREN EL NIVEL DE

ACCION MEDIANTE UN

PROGRAMA DE VIGILANCIA

DE LA SALUD

APLICA

MATRIZ DE RIESGOS,

PROCEDIMIENTOS,

PROGRAMAS, SOFTWARE

SISTEMA DE LA

ORGANIZACION.

MEDIAUNIDAD DE SSO,



nivel de accion vigilados

medicamente / No.FRO

que superen el nivel de

accion identificados

medicamente*100=100

%

NO CONTAR CON LOS

RECURSOS NECESARIOS,

FALTA DE COLABORACION

DE LOS TRABAJADORES

Se registran y mantienen por veinte

(20) años desde la terminación de

la relación laboral los resultados de

las vigilancias (ambientales y

biológicas) para definir la relación

histórica causa-efecto y para

informar a la autoridad

competente.

Puntaje :0.2

0,25 SI -DEBE DE EXISTIR REGISTROS DE FICHAS

MEDICAS MAXIMO DE 20 AÑOS EN EL

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

TENER UN REGISTRO POR

VEINTE (20) ALOS DESDE LA

TERMINACION DE LA

RELACION LABORAL, LOS

RESULTADOS DE LAS

VIGILANCIAS (AMBIENTALES Y

BIOLOGICAS)

DISPONER POR EL TIEMPO

PRE-ESTABLECIDO (20 ANOS)

DESDE LA RELACION

LABORAL DE LAS

VIGILANCIAS (AMBIENTALES

Y BIOLOGICAS) DEL

PERSONAL PARA DEFINIR LA

RELACION HISTORICA CAUSA-

EFECTO Y PARA INFORMAR A

LA AUTORIDAD

COMPETENTE

APLICA

ARCHIVOS, DOCUMENTOS,

HISTORIA CLINICAS,

VIGILANCIAS AMBIENTALES

Y BIOLOGICAS. EN SISTEMAS

DE REGISTRO Y CONTROL

MEDIAUSSO, MEDICO

OCUPACIONALAPLICA APLICA

No.de registros

elaborados / No. de

registros exigidos

*100=100%

NO PREVEER MEDIOS PARA

MANTEMNER

INFORMACION POR

LARGOS PERIODOS

La vigilancia ambiental y de la salud

fue realizada por un profesional

especializado en ramas afines a la

Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo, debidamente calificado.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -REALIZARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD

INTEGRAL POR UN MEDICO OCUPACIONAL

Y EL PROFESIONAL EN SSO

CONTAR CON UN


REALICE LA VIGILANCIA PARA

LA SALUD EN LA INSTITUCION

REALIZAR LA VIGILANCIA

AMBIENTAL A TRAVES DE UN

PROFESIONAL




TRABAJO CALIFICADO EN EL

MT.

APLICA

BASE DE DATOS DE

PROFESIONALES O

INSTITUCIONS CON

PERSONAL DEBIDAMENTE

CALIFICADOS EN EL MT. Y

SENACYT

ALTAUNIDAD DE SSO,


No. profesionales o


calificadas para

vigilancia para la

salud/No. profesionales

o INSTITUCIONs

CALIFICADAS*100=100%

EL PROFESIOANL NO ESTA

REGISTRADO EN EL MRIL.

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

IDENTIFICACIÓN,

MEDICIÓN,


Y VIGILANCIA

AMBIENTAL Y

BIOLÓGICA DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

Vigilancia ambiental y biológica

56

Están definidos los factores de

riesgo ocupacional por puesto de

trabajo;

Puntaje :0.25(1%)

0,25 SI -TENER DEFINIDOS LOS

FACTORES DE RIESGO POR

PUESTO DE TRABAJO

DEFINIR LOS FACTORES DE

RIESGOS OCUPACIONALES

POR PUESTO DE TRABAJO

APLICA

MATRIZ DE RIESGOS DONDE

SE ENCONTRARA LOS

FACTORES DE RIESGOS

EXISTENTES POR PUESTO DE

TRABAJO.


No.factores de riesgo

definidos por puesto de

trabajo / No.de factores

de riesgo

identificados*100=100%

NO DEFINIR FACTORES DE

RIESGO, IDETENTIFICACION

ERRONEA.

Están definidas las competencias

de los trabajadores en relación a

los factores de riesgo ocupacional

del puesto de trabajo.

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO BSE DEBERA INCLUIR UN PROCEDIMIENTO

DE SELECCION DE PERSONAL QUE

INCLUYA LAS COMPETENCIAS EN SSO

TENER LAS COMPETENCIAS DE

LOS TRABAJADORES EN

RELACION A LOS FACTORES DE

RIESGOS OCUPACIONALES


DEFINIR LAS COMPTENCIAS

DE LOS TRABAJADORES EN

RELACION A LOS FACTORES



APLICA

VALORAR: EXPERIENCIA,

CONOCIMIENTOS Y

RESULTADOS EN MATERIA

DE PREVENCION DE RIESGOS

EN EL TRABAJO



No.de competencias

definidas / No.de

competencias

elaboradas por puesto

de trabajo*100=100%

NO DEFENIR LAS

COMPETENCIAS

CORRETAMENTE.

Se han definido profesiogramas

(análisis del puesto de trabajo)

para actividades críticas con

factores de riesgo de accidentes

graves y las contraindicaciones

absolutas y relativas para los

puestos de trabajo; y,

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NO ASE DEBERAN REALIZAR LOS

PROFESIOGRAMAS PARA ACTIVIDADES

CRITICAS

TENER PROFESIOGRAMAS

PARA TODAS LAS

ACTIVIDADES DE LOS

TRABAJADORES CON

FACTORES DE RIESGOS

DEFINIR LOS

PROFESIOGRAMAS PARA

ACTIVIDADES CRITICAS CON

FACTORES DE RIESGO DE

ACCIDENTES GRAVES Y

CONTRAINDICACIONES

IDENTIFICAR TODOS


POR TIPO DE RIESGO



No.profesiogramas

elaborados / No.de

puestos

identificados*100=100%

FALTA DEFINIR FACTORES

DE RIESGO POR PUESTO DE

TRABAJO.

El déficit de competencia de un

trabajador incorporado se solventa

mediante formación, capacitación,

adiestramiento, entre otros

Puntaje :0.25(1%)

0,25 NA

SE DEBERA REALIZAR LAS EVALUACIONES

PARA ESTABLECER EL DEFICIT DE

COMPETENCIA LABORAL DE LOS

TRABAJADORES, INTREGRANDO E

IMPLANTANDO MEDIANTE

CAPACITACIONES, ADIESTRAMIENTO, ETC.

CONTAR CON TRABAJADORES

COMPETENTES EN SSO.

CAPACITAR, FORMAR Y

ADIESTRAR A LOS

TRABAJADORES PARA

SOVENTAR EL DEFICIT DE

COMPETENCIAS

APLICACURSOS, INDUCCIONES,

ENTRENAMIENTOSALTA

HASTA NOVIEMBRE DE


No. De trabajadores

competentes/No. De

capacitaciones,

formaciones,

adiestramiento

planificados *100=100%

NO ELABORAR

COMPETENCIAS, NO

ASIGNAR PRESUPUESTO.

Existe diagnóstico de factores de

riesgo ocupacional que sustente el

programa de información interna;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO ASE DEBERA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE

FACTORES DE RIESGO QUE SUSTENTE EL

PROGRAMA DE INFORMACION INTERNA


INFORMACION INTERNA

SUSTENTENTADO EN UN

DIAGNOSTICO DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

EL PROGRAMA DE

INFORMACION SE SUSTENTA

EN UN DIAGNOSTICO DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL

PROGRAMAS, PLANES,

REGISTROS, INSTRUCTIVOSALTA

HASTA NOVIEMBRE DE


No.competencias

elaborados por puesto y

factor de riesgo /

comptentecias por

puesto y factor de riesgo

definidos*100=100%

NO ELABORAR

COMPETENCIAS, NO

ASIGNAR PRESUPUESTO

Existe un sistema de información

interno para los trabajadores,

debidamente integrado-

implantado sobre factores de

riesgo ocupacionales de su puesto

de trabajo, de los riesgos generales

de la organización y como se

enfrentan;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -SE DEBERA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

INFORMACION SOBRE LOS FACTORES DE

RIESGOS HACIA LOS TRABAJADORES

CONTAR CON UN SISTEMA DE

INFORMACION INTERNO

PARA LOS TRABAJADORES,

DEBIDAMENTE INTEGRADO

IMPLANTADO SOBRE

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONALES DE CADA

PUESTO DE TRABAJO DEL

INSTITUTO.

DEFINIR UN SISTEMA DE

INFORMACION PARA LOS

TRABAJADORES,

DEBIDAMENTE INTEGRADOS-

IMPLANTADOS SOBRE

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL DE CADA

PUESTO DE TRABAJO DE LOS

RIESGOS GENERALES DE LA

ORGANIZACION

APLICA

PROGRAMAS, PLANES,


NOMINA DE EMPLEADOS,

JERARQUIAS.QUE TENGAN

INFROMACION SOBRE

RIESGOS DE SUS

RESPECTIVOS PUESTOS DE

TRABAJO


No.informacion

impartida /

No.informacion

planificada*100=100%

SISTEMA NO PLANIFICADO,

NO APROBADO O NO

EJECUTADO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Selección de los trabajadores

Información Interna y Externa

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

SELECCIÓN DE LOS

TRABAJADORES EN

FUNCIÓN DE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL DE

EXPOSICIÓN

57

La gestión técnica considera a los

grupos vulnerables

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -SE DEBERA CONSIDERAR LA GESTION

TECNICA PARA LOS GRUPOS VULNERABLES

TENER UN SISTEMA DE

INFORMACION INTERNA QUE

CONSIDERE A LOS GRUPOS

VULNERABLES DE

TRABAJADORES COMO SON;

MUJERES EMBARZADAS,

DISCAPACITADOS, ETC

DEFINIR LA PARTE

OPERATIVA DENTRO DE LOS

GRUPOS VULNERABLES PARA

EL SISTEMA DE

INFORMACION INTERNO DE

LA ORGANIZACION

APLICA


DE RIESGOS, NOMINA DE

EMPELADOS, NOMIAN DE

EMPELADOS VULNERABLES


No.trabajodres

vulnerables

considerados / No.total

de trabajadores

vulnerables

existentes*100=100%

NO HABER DEFINIDO

CUALES SON LOS

TRABAJADORES

VULNERABLES DENTRO DE

LA ORGANIZACION.

Existe un sistema de información

externa, en relación a la empresa u

organización, para tiempos de

emergencia, debidamente

integrado-implantado.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

SE DEBERA ELABORAR UN

PROCEDIMIENTO DE INFORMACION

EXTERNA DE LA EMPRESA A ENTIDADES DE

APOYO EXTERNAS EN CASO DE

EMERGENCIAS

TENER UN SISTEMA DE

INFORMACION EXTERNA EN

RELACION A LA INSTITUCION

U ORGANIZACION, PARA

TIEMPOS DE EMERGENCIA,

DEBIDAMENTE INTEGRADO-

IMPLANTADO


INFORMACION EXTERNA, EN

RELACION AL INSTITUTO

PARA TIEMPOS DE

EMERGENCIA,


IMPLANTADO

APLICA

PROGRAMAS, PLANES,


NOMBRES, TELEFONOS,

DIRECCIONES DE

ORGANISMOS EXTERNOS


No.plan ejecutados /

No.plan

elaborado*100=100%

NO ELABORAR UN SISTEMA

DE INFORMACION O

HACERLO EN FORMA

INCORRECTA.

Se cumple con las resoluciones de

la Comisión de Valuación de

Incapacidades del IESS, respecto a

la reubicación del trabajador por

motivos de SST

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

CUMPLIR CON LAS

RESOLUCIONES DE LA

COMISION DE VALUACION DE

INACOPACIDADES DEL IESS,

RESPECTO A LA REUBICACION

DEL TRABAJADOR POR

MOTIVOS DE SST

ANALIZAR LAS

RESOLUCIONES DE LA

COMISION DE VALUACIONES

DEL IESS

APLICA

RESOLUCIONES DE LA

COMISION DE VALUACION

DE INCAPACIDADES DEL IESS


No. De trabajadores

reubicados/No. De

trabajadores

incapacitados

*100=100%

NO ACATAR LO DIPUESTO

POR EL IESS

Se garantiza la estabilidad de los

trabajadores que se encuentran en

períodos de: trámite, observación,

subsidio y pensión

temporal/provisional por parte del

Seguro General de Riesgos del

Trabajo, durante el primer año.

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

GARANTIZAR A TRAVES DE

LOS CONTRATOS LA

ESTABILIDAD DE LOS

TRABAJADORES QUE SE

ENCUENTREN EN PERIODOS

DE TRAMITES, OBSERVACION,

SUBSIDIO Y PENSION

TEMPORAL/PROVISIONAL POR

PARTE DEL SGRT

ELABORAR CONTRATOS QUE

GARANTICEN LA

ESTABILDIAD DE LOS

TRABAJADORES SEGUN LOS

ESTABLECE LA NORMATIVA

LEGAL

APLICA

CONTRATOS, NOMINA DE

PERSONAL, RENUNCIAS,

NORMATIVAL LEGAL


No. Trabajadores con

ratificados/No.

Trabajadorses en

tramite, observacion

subsidio *100=100%

NO GARANTIZAR LA

ESTABILIDAD LABORAL DE

LOS TRABAJADORES QUE

SE ENCUENTREN EN

PERIODOS DE TRAMITES,

OBSERVACION, SUBSIDIO Y

PENSION

TEMPORAL/PROVISIONAL

POR PARTE DEL SGRT.

Existe un sistema de comunicación

vertical hacia los trabajadores

sobre el Sistema de Gestión de SST

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO B

SE DEBERA INTEGRAR UN SISTEMA DE

COMUNICACION INTEGRAL EN SSO DESDE

LOS NIVELES BAJOS, MEDIOS Y ALTOS Y

VICEVERSA.

TENER UN SISTEMA DE

COMUNICACION VERTICAL

HACIA LOS TRABAJADORES

SOBRE EL SISTEMA DE

GESTION EN SSO


COMUNICACION VERTICAL

HACIA LOS TRABAJADORES

PROCEDIMIENTO,

CARTELERAS, CHARLAS,

REUNIONES,

CAPACITACIONES. MEDIOS

DE SOCIALIZACION COMO

MAIL. INTRANET,

CARTELERAS, TRÍPTICOS,

PARTICIPACIÓN DE

CAPACITACIÓN BUZON DE

SUGERENCIAS Y QUEJAS,

ETC

ALTA PERMANENTE UNIDAD DE SSO - RRHH APLICA APLICA

Sistema de

comunicacion vertical

ejecutado / Sistemas de

comunicacion

aprobado*100=100%

NO HABER PLANIFICADO O

EJECUTADO.

Existe un sistema de comunicación

en relación a la empresa u

organización, para tiempos de

emergencia, debidamente

integrado-implantado.

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO B

SE DEBERA I NTEGRAR UN SISTEMA DE

COMUNICACION PARA TIEMPOS DE

EMERGENCIA, CAPACITAR AL PERSONAL

PARA FORMAR LAS DIFERENTES BRIGADAS

EN CASOS DE EMERGENCIAS.

TENER UN SISTEMA DE

COMUNICACION EN

RELACION AL INSTITUTO PARA

CASOS DE EMERGENCIA


IMPLANTADO


COMUNICACION EN

RELAACION A LA

INSTITUCION, PARA CASOSO

DE EMERGENCIA,


IMPLANTADO

PROCEDIMIENTO,

CARTELERAS, CHARLAS,

REUNIONES,

CAPACITACIONES. MEDIOS

DE SOCIALIZACION

DISPONIBLES, BUZON DE

SUGERENCIAS Y QUEJAS,

ETC


Sistema implantado /

Sistema

propuesto*100=100%

NO PLANIFICAR O NO

REALIZAR LO PLANIFICADO

Comunicación Interna y Externa

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE

COMUNICACION DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

(INTERNA SOBRE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL Y

EXTERNA DE

ACCIDENTES GRAVES)

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE

INFORMACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

(INTERNA SOBRE LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL Y

EXTERNA DE

ACCIDENTES GRAVES)

58

Se considera de prioridad, tener

un programa sistemático y

documentado para que: Gerentes,

Jefes, Supervisores y Trabajadores,

adquieran competencias sobre sus

responsabilidades integradas en

SST; y,

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO ASE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA

CAPACITACION POR COMPETENCIAS

CONTAR CON UN PROGRAMA

SISTEMATICO Y

DOCUMENTADO PARA QUE:

GERENTES, JEFES,

SUPERVISORES Y

TRABJADORES ADQUIERAN

COMPTENCIAS SOBRE SUS

RESPONSABILIDADES

INTEGRADAS EN SST

DEFINIR UN PROGRAMA

SISTEMATICO Y

DOCUMENTADO PARA QUE:

GERENTES, JEFES,

SUPERVISORES Y

TRABAJADORES, ADQUIERAN

COMPTENCIAS SOBRE SUS

RESPONSABILIDADES

INTEGRADAS EN SSO

PROGRAMAS DE

FORMACION, CAPCITACION,

ADIESTRAMIENTO,

PROCEDIMIENTOS

ALTA PERMANENTEGERENCIA GENERAL -


No.programas

ejecutados /

No.programas


NO REALIZAR O EJECUTAR

PROGRAMAS.

Considerar las responsabilidades

integradas en el sistema de gestión

de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, de todos los niveles de la

empresa u organización;

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO BSE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA


TENER LAS

RESPONSABILIDADES

INTEGRADAS AL SISTEMA DE

GESTION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO, EN

TODOS LOS NIVELES DEL

INSTITUTO

DEFINIR LAS

RESPONSABILIDADES EN EL

SISTEMA DE GESTION DE

SSO, A TODO NIVEL DEL

INSTITUTO

PERFILES DE CARGO,

DESCRIPTIVOS DE CARGOS,

PLANES DE CAPACITACION.

QUE INCLUYAN LAS

RESPONSABILIDADES EN

SEGURIDAD Y SALUD


No.de responsabilidades

integradas / No.de

responsabilidades

propuestas*100=100%

NO ASIGNAR

RESPONSABILIDADES.

Identificar en relación al literal

anterior, cuales son las necesidades

de capacitación

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO BSE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA


TENER IDENTIFICADAS LAS

NECESIDADES DE

CAPACITACION D TODOS LOS

NIVELES DE LA INSTITUCION

IDENTIFICAR LOS PROCESOS

DE CAPACITACION, EN

DONDE SE RESALTEN LOS

QUE MAS DEBAN TOMARSE

EN CUENTA

PERFILES DE CARGO,


PLANES DE CAPACITACION

ALTA HASTA DICIEMBRE DE 2015 UNIDAD DE SSO - RRHH APLICA APLICA

No.necesidades de

capacitacion

solventadas / No.de

necesidades de

capacitacion


NO PLANIFICAR, NO

JECUTAR PLANES O

PROGRAMS DE

CAPACITACION.

Definir los planes, objetivos y

cronogramas

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO C

LAS CAPACITACIONES QUE SE REALICE

BAJO COMPETENCIAS LABORALES

ANTERIORMENTE DEFINIDAS, SE DEBERA

REALIZAR EL PLAN CON SUS OJETIVOS Y EL

RESPECTIVO CRONOGRAMA

TENER PLANES, OBJETIVOS Y

CRONOGRAMA DE

CAPACITACION PARA EL

INSTITUTO

DEFINIR LOS PLANES,

OBJETIVOS Y

CRONOGRAMAS DE

CAPACITACION Y

FORMACION

PERFILES DE CARGO,


PLANES DE CAPACITACION,

MATIZ DE RIESGOS


No.planes, objetivos y

cronogramas ejecutados

/ No.planes, objetivos y

cronogramas

programados*100=100

%

NO PLANIFICAR, NO

EJECUTAR.

Desarrollar las actividades de

capacitación de acuerdo a los

literales anteriores; y ,

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO ASE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA


DAR CAPACITACION QUE

CUBRA LAS NECESIDADES DE

CONOCIMIENTO DE LOS

TRABAJADORES DE LA

ORGANIZACION

DESARROLLAR LAS

ACTIVIDADES DE

CAPACITACION DE ACUERDO

AL PLAN Y PROGRAMA DE

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS,

ADIESTRAMIENTO, MATRIZ

DE RIESGOS, CAPACITACION.


No.actividades

ejecutadas /

No.actividades

planificadas*100

NO TENER ACTIVIDADES.

Evaluar la eficacia de los

programas de capacitación

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO A

SE DEBERA TENER UN PROGRAMA PARA

CAPACITACION POR COMPETENCIAS,

DONDE SE EVALUARAN MEDIANTE UN

BANCO DE PREGUNTAS Y TALLERES. SE

EVALUARA PARTICIPANTES Y FACILTADOR

CONTAR CON PROGRAMAS

EFICIENTES PARA LA

CAPACITACIONES A LOS

INTEGRANTES DE LA

INSTITUCION

COMPROBAR LA EFICACIA DE

LOS PROGRAMAS DE

CAPACITACION

EVALUACIONES ESCRITAS,

PROGRAMAS DE

CAPACITACION.


No.evaluaciones

realizadas /

Evaluaciones


NO EVALUAR

Existe un programa de

adiestramiento a los trabajadores

que realizan: actividades críticas,

de alto riesgo y brigadistas; que sea

sistemático y esté documentado; y,

Puntaje :0.5(2%)

0,5 NO ASE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA

DE ADIESTRAMIENTO

TENER UN PROGRAMA

SISTEMATICO Y

DOCUMENTADO DE

ADIESTRAMIENTO PARA LOS

TRABAJADORES QUE

REALZIAN ACTIVIDADES

CRITICAS, DE ALTO RISGO Y

BRIGADISTAS

DEFINIR UN PROGRAMA DE

ADIESTRAMIENTO A LOS

TRABAJADORES QUE

REALZIAN ACTIVIDADES

CRITICAS, DE ALTO RIESGOS

Y BRIGADISTAS, QUE SEA

SISTEMATICO Y ESTE

DOCUMENTADO

REGISTROS DE NECESIDADES

DE ADIESTRAMIENTO,

MATRIZ DE RIESGOS CON

PUESTOS DE TRABAJOS

CRITICOS.


No.programas de

adiestramiento

ejecutados /

No.programas de

adiestramiento

programados*100=100

%

NO REALIZAR

ADIESTRAMIENTOS

Capacitación

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE

CAPACITACIÓN, SOBRE

EL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

(FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL Y SU

PREVENCIÓN)

Adiestramiento

59

Identificar las necesidades de

adiestramiento

Puntaje :0.125(0.5%)


DE ADIESTRAMIENTO

TENER INDENTIFICADAS LAS

NECESIDADES DE

ADIESTRAMIENTO A TODOS

LOS NIVLES DE LA

INSTITUCION

DEFINIR LAS NECESIDADES

DE ADIESTRAMIENTO PARA

LOS TRABAJADORES

PERFILES DE CARGO O

DESCRIPTIVOS DE CARGO,

PROFESIOGRAMAS, PLANES

Y PROGRAMAS DE

ADIESTRAMIENTO


No.necesidades de

adiestramiento

solventadas / No.de

necesidades de

adiestramiento


NO PLANIFICAR, NO

EJECUTAR PLANES O

PROGRAMAS DE

ADIESTRAMIENTO.

Definir los planes, objetivos y

cronogramas

Puntaje :0.125(0.5%)


DE ADIESTRAMIENTO

TENER PLANES, OBJETIVOS Y

CRONOGRAMA DE

CAPACITACION PARA EL

INSTITUTO

DEFINIR LOS PLANES,

OBJETIVOS Y CRONOGRMAS

DE ADIESTRAMIENTO

PROCEDIMIENTOS PLANES,

CRONOGRAMAS,

CAPACITACIONES, MATRIZ

DE RIESGOS.


No.planes, objetivos y

cronogramas ejecutados

/ No.planes, objetivos y

cronogramas

programados*100=100

%

NO PLANIFICAR, NO

EJECUTAR.

Desarrollar las actividades de

adiestramiento

Puntaje :0.125(0.5%)


DE ADIESTRAMIENTO

CONTAR CON ACTIVIDADES

DE ADIESTRAMIENTO AL

PERSONAL

DESARROLLAR LAS

ACTIVIDADES DE

ADIESTRAMIENTO

PROCEDIMIENTOS PLANES,

CRONOGRAMAS,

CAPACITACIONES, MATRIZ

DE RIESGOS


No.actividades

ejecutadas /

No.actividades


NO TENER ACTIVIDADES.

NO APROBAR

PRESUPUESTO, NO

APROBAR PROYECTO

Evaluar la eficacia del programa

Puntaje :0.125(0.5%)0,125 NO A

SE DEBERA CONTAR CON UN PROGRAMA

DE ADIESTRAMIENTO, DONDE SE

EVALUARAN MEDIANTE UN BANCO DE

PREGUNTAS Y TALLERES PRACTICOS. SE

EVALUARA PARTICIPANTES Y FACILTADOR

TENER UNA EVALUACION DE

LA EFICACIA DEL PROGRAMA

DE ADIESTRAMIENTO

EVALUAR EL IMPACTO DEL

PROGRAMA DE

ADIESTRAMIENTO EN LOS

TRABAJADORES

EVALUACIONES ESCRITAS, Y

CRITERIOS DE LOS

TRABAJADORES.


No.evaluaciones

realizadas /

Evaluaciones


NO EVALUAR

Las causas inmediatas, básicas y

especialmente las causas fuente o de

gestión

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 SI -

LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD DEBERÁ

ESTABLECER UN PROGRAMA TÉCNICO E IDÓNEO

INTEGRADO-IMPLEMENTADO, PARA DETERMINAR

LAS CAUSAS BÁSICAS Y LAS CONSECUENCIAS

RELACIONADAS CON EL ACCIDENTE O

ENFERMEDAD PROFESIONAL

TENER UN PROGRAMA

TECNICAMENTE IDONEO PARA

INVESTIGACION DE ACCIDENTES,

INTEGRADO E IMPLANTADO QUE

DETERMINE: LAS CAUSAS

INMEDIATAS, BASICAS Y

ESPECIALMENTE LAS CAUSAS

FUENTE O DE GESTION

DESARROLLAR UN PROGRAMA



INTEGRADO-IMPLANTADO QUE

DETERMINE: LAS CAUSAS

INMEDIATAS, BASICAS Y

ESPECIALMENTE LAS CAUSAS

FUENTE O DE GESTION

APLICA

RESOLUCION No. CD.390-ANEXO

3, REGISTROS DE ACCIDENENTES

E INCIDENTES, INFORMES.


No.causas basicas,

inmediatas / No.causas

identificadas *100=100%

NO APLICAR NORMA TECNICO

LEGAL

Las consecuencias relacionadas a las

lesiones y/o a las pérdidas generadas por

el accidente

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 SI -







TENER UN PROGRAMA



QUE DETERMINE: LAS

CONSECUENCIAS RELACIONADAS A

LAS LESIONES Y/O PERDIDAS

GENERADAS POR EL ACCIDENTE




QUE DETERMINE: LAS

CONSECUENCIAS RELACIONADAS

A LAS LESIONES Y/O PERDIDAS

GENERADAS POR EL ACCIDENTE

APLICA





No.consecuencias

controladas / No de

consecuencias

generadas*100


LEGAL.

Las medidas preventivas y correctivas

para todas las causas, iniciando por los

correctivos para las causas fuente

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 SI -







TENER UN PROGRAMA



QUE DETERMINE: LAS MEDIDAS

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA

TODAS LAS CAUSAS, INICIANDO LOS

CORRECTIVOS PARA LAS CAUSAS EN

LA FUENTE




QUE DETERMINE: LAS MEDIDAS

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

PARA TODAS LAS CAUSAS,

INICIANDO LOS CORRECTIVOS

PARA LAS CAUSAS EN LA FUENTE

APLICA





No.medidas preventivas y

correctivas levantadas /

No.causas identificadas*100


LEGAL.

Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales - ocupacionales

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE

ADIESTRAMIENTO,

SOBRE EL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA


EL TRABAJO (FACTORES

DE RIESGO

OCUPACIONAL Y SU

PREVENCIÓN)

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIÓN DE

INCIDENTES Y ACCIDENTES

DE TRABAJO.

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE

INVESTIGACIÓN DE

ENFERMEDADES

PROFESIONALES U

OCUPACIONALES Y LA

60

El seguimiento de la integración-

implantación de las medidas correctivas;

y,

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 SI -







TENER UN PROGRAMA



QUE DETERMINE: EL SEGUIMIENTO

DE LA INTEGRACION E

IMPLANTACION DE LAS MEDIDAS

CORRECTIVAS

DESARROLAR UN PROGRAMA



QUE DETERMINE: EL

SEGUIMIENTO DE LA

INTEGRACION E IMPLANTACION

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

APLICA




MEDIA UNIDAD DE SSO APLICA APLICANo.seguimientos realizados /

No.medidas correctivas*100


LEGAL

Realizar estadísticas y entregar

anualmente a las dependencias del SGRT

en cada provincia.

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 SI -

CONTAR CON UN PROGRAMA DE

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

QUE ARROJE ESTADASTICAS, LAS

MISMAS QUE SE ENTREGARAN AL

SGRT

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE


EFERMEDADES PROFESIONALES

QUE PERMITA RESGISTRAR LA

ESTADISCAS DE SUCESO

ACAECIDOS

APLICA





No.estadisticas presentadas

/ No.estadisticas

elaboradas*100=100%

NO ELABORAR EL PROGRAMA

DE INVESTIGACION DE

ACCIDENTES, NO REPORTAR LOS

ACCIDENTES, NO TENER

ESTADISTICAS DE

ACCIDENTABILIDAD

Exposición ambiental a factores de riesgo

ocupacional

Puntaje :0.1(0.4%)

0,1 NO ASE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA

LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES

PROFESIONALES

TENER UN PROTOCOLO MEDICO

PARA LA INVESTIGACION DE

ENFEREMEDADES PROFESIONALES

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE


ENFERMEDADES

PROFESIONALES/OCUPACIONALES

, QUE CONSIDERE: EXPOSICION

AMBIENTAL A FACTORES DE

RIESGO OCUPACIONAL




MEDIA ANUALMENTE UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No.protocolos elaborados /

No.protocolos


NO ELABORAR PROTOCOLOS

Relación histórica causa efecto

Puntaje :0.1(0.4%)0,1 NO A

SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA


PROFESIONALES. LA METODOLOGIA A UTILIZAR

SERA EL DIAGRAMA CAUSA EFECTO


PARA INVESTIGACION DE

ENFERMEDADES PROFESIONALES,

QUE CONSIDERE: RELACION

HISTORICA CAUSA EFECTO



INVESTIGACION DE

ENFERMEDADES PROFESIONALES,

QUE CONSIDERE: RELACION

HISTORICA CAUSA EFECTO DEL

SUSCESO ACAECIDO




MEDIA PERMANENTE UNIDAD DE SSO APLICA APLICA


No.protocolos

planificados*100


Exámenes médicos específicos y

complementarios; y, Análisis de

laboratorio específicos y

complementarios

Puntaje :0.1(0.4%)



PROFESIONALES

CONTAR CON EXAMENES MEDICOS

ESPECIFICOS DE LOS TRBAJADORES

Y ANALISIS DE LABORATORIO

ESPECIFICOS Y COMPLEMENTARIOS

DE LOS MISMOS




QUE DISPONGA LA REALIZACION

DE EXAMENES MEDICOS Y

ANALISIS DE LABOTARORIO




MEDIA ANUALMENTEMEDICO OCUPACIONAL-

LABORATORIOS CLINICOSAPLICA APLICA


No.protocolos

planificados*100

NO REALIZAR LOS EXAMENES

MEDICOS ESPECIFICOS, NO

REGISTRARLOS, NO REALIZAR

LOS ANALISIS DE LABORATORIO

Sustento legal

Puntaje :0.1(0.4%)0,1 NO A

SE DEBERA CONTAR CON UN PROTOCOLO PARA


PROFESIONALES


PARA INVESTIGACION DE

ENFERMEDADES

PROFESIONALES/OCUPACIONALES,

QUE CONSIDERE: EL SUSTENTO

LEGAL EXIGIDO



INVESTIGACION DE

ENFERMEDADES

PROFESIONALES/OCUPACIONALES

, QUE CONSIDERE: EL SUSTENTO

LEGAL EXIGIDO






No.protocolos



Realizar las estadísticas de salud

ocupacional y/o estudios epidemiológicos

y entregar anualmente a las

dependencias del Seguro General de

Riesgos del Trabajo en cada provincia.

Puntaje :0.1(0.4%)



PROFESIONALES

TENER ESTADISTICAS Y ENTREGAR

ANUALMENTE A LAS

DEPENDENCIAS DEL SGRT EN CADA

PROVINCIA

REALIZAR LAS ESTADISTICAS

ANUALES DE INVESTIGACION DE

ACCIDETNTES DE SSO SOBRE

ACCIDENTES SUCITADOS

APLICA





No.estadisticas elaboradas /

No.estadisticas

presentadas*100=100%

NO TENER DATOS ESTADISTICOS

61

Pre empleo

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -

REALIZAR EXAMENES MEDICOS

GENERALES POR UN MEDICO

OCUPACIONAL

TENER PERSONAL IDONEO Y

SALUDABLE PARA REALIZAR

LAS ACTIVIDADES A SER

CONTRATADOS MEDIANTE

EXAMENES PREEMPLEO

APLICANDO

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

EN RELACION A LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL DE

EXPOSICION, INCLUYENDO A

LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y SOB

REALIZAR EXAMENES

PREEMPLEO MEDIANTE

RECONOCIMIENTOS

MEDICOS EN RELACION A


OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y

SOBREEXPUESTOS

APLICA


MEDICOS DE INSTITUCION ,

PROFESIOGRAMAS,

RESOLUCION 390

ALTA MEDICO OCUPACIONAL APLICA APLICA

No.examenes

preempleo realizados /

No.examenes

preempleo

planificados*100

NO VALORAR A

TRABAJADORES

INCLUYENDO

VULNERABLES

De inicio

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -





EXAMENES DE INICIO

APLICANDO


EN RELACION A LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y SOB

REALIZAR EXAMENES DE

INICIO MEDIANTE

RECONOCIMIENTOS



OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y

SOBREEXPUESTOS

APLICA



PROFESIOGRAMAS,

RESOLUCION 390

MEDIA MEDICO OCUPACIONAL APLICA APLICA

No.examenes de inicio

realizados /

No.examenes de inicio


NO REALIZAR

RECONOCIMIENTOS EN

BASE A FACTORES DE

RIESGO

Periódico

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -



SUS ACTIVIDADES LABORALES

MEDIANTE EXAMENES

PERIODICOS APLICANDO


EN RELACION A LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y SOBREEXPUE

REALIZAR EXAMENES

PERIODICOS MEDIANTE

RECONOCIMIENTOS



OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y

SOBREEXPUESTOS

APLICA



PROFESIOGRAMAS,

RESOLUCION 390


No.examenes periodicos

realizados /

No.examenes periodicos


NO REALIZAR EXAMENES

MEDICOS PERIODICOS

Reintegro

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 NA



OCUPACIONAL





EXAMENES DE REINTEGRO

APLICANDO


EN RELACION A LOS

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y

REALIZAR EXAMENES DE

REINTEGRO MEDIANTE

RECONOCIMIENTOS



OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y

SOBREEXPUESTOS

APLICA



PROFESIOGRAMAS,

RESOLUCION 390

MEDIA SEGÚN LA NECESIDAD MEDICO OCUPACIONAL APLICA APLICA

No.examenes de

reintegro realizados /

No.examenes de

reintegro


NO REALIZAR EXAMENES

MEDICOS DE REINTEGRO

Especiales; y,

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -


ESPECIALES POR UN MEDICO

OCUPACIONAL





EXAMENES PREEMPLEO

APLICANDO

RECONOCIMIENTOS M

REALIZAR EXAMENES

ESPECIALES MEDIANTE

RECONOCIMIENTOS



OCUPACIONAL DE


LOS TRABAJADORES

VULNERABLES Y

SOBREEXPUESTOS

APLICA



PROFESIOGRAMAS,

RESOLUCION 390


No.examenes especiales

realizados /

No.examenes especiales


NO REALIZAR

RECONOCIMIENTOS DE

ESPECIALES

Al término de la relación laboral

con la empresa u organización

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -REALIZAR EXAMENES MEDICOS


OCUPACIONAL

DISPONER AL TERMINO DE LA

RELACION LABORAL DE LOS

EMPELADOS CON LA

ORGANIZACION DE


QUE PERMITAN MANTENER

UN REGISTRO

REALIZAR EXAMENES AL

TERMINIO DE LA RELACION

LABORAL MEDIANTE

RECONOCIMIENTOS



OCUPACIONAL A LOS QUE

HAN ESTADO EXPUESTOS.

LOS TRABAJADORES

APLICA



PROFESIOGRAMAS,

RESOLUCION 390


No.reconocimientos

medicos de salida

ejecutados / No.

Trabajadores

liquidados*100

NO REALIZAR LOS

RECONOCIMIENTOS

MEDICOS AL TERMINO DE

LA RELACION LABORAL

CON LOS TRABAJADORES.

Vigilancia de la salud de los trabajadores

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LA

VIGILANCIA DE LA

SALUD DE LOS

TRABAJADORES

62

Modelo descriptivo

(caracterización de la empresa u

organización)

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 SI -SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS

DE CRITERIOS DE INTEGRACION E

IMPLANTACION

TENER DESCRITO EL PLAN DE

EMERGENCIAS

DESARROLLAR UN PLAN DE

EMERGENCIA PARA LA

INSTITUCION CON

ESTANDARES DE

INSTITUCIONES NACIONALES

E INTERNACIONALES

APLICA

DATOS GENERALES DE LA

INSTITUCION, MATRIZ DE

RIEGOS, MAPAS DE LAS

INSTLACIONES DE LA

INSTITUCION.


Caracterizacion

aprobada/No. Total de

caracterizaciones

descriptivas de la

INSTITUCION

*100=100%

NO REALIZAR LA

CARATERIZACION DEL

INSTITUTO REALIZAR LA

CARACTERIZACION DE LA

INSTITUCION MAL

Identificación y tipificación de

emergencias que considere las

variables hasta llegar a la

emergencia;

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 SI -SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS


IMPLANTACION

TENER IDENTIFICADAS Y

TIPIFICADAS LAS POSIBLES

EMERGENCIAS EN LA

INSTITUCION

DESCRIBIR LAS POSIBLES

EMERGENCIAS QUE

PUDIERAN ATENTAR LA

INSTITUCION

APLICA

MATRIZ DE RIESGOS,

PLANOS DE LAS

INSTALACIONES Y

CAMPAMENTOS DEL

INSTITUTO


No. De emergencias

tipificadas/No. De

emergencias totales *

100=100%

NO IDENTIFICAR, TIPIFICAR

LAS EMERGENCIAS O

IDENTIFICARLAS

ERRONEAMENTE

Esquemas organizativos

Puntaje :0.028(0.11%)0,028 SI -

SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS


IMPLANTACION

TENER EMERGENCIAS

ORGANIZADAS EN EL

PROCEDIMIENTO PARA

EMERGENCIAS

EMERGENCIAS

ORGANIZADASAPLICA

ORGANIGRAMA GENERAL,

FLUJOGRAMA DE PROCESOSALTA UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No. De esquemas

organizativos

aprobados/No. De

esquemas propuestos *

100=100%

NO REALIZAR LOS

ESQUEMAS

ORGANIZATIVOS

Modelos y pautas de acción

Puntaje :0.028(0.11%)0,028 SI -

SE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS


IMPLANTACION

TENER MODELOS Y PAUTAS

DE ACCION EN EL

PROCEDIMIENTO PARA

EMERGENCIAS

DEFINIR MODELOS Y PAUTAS

DE ACCIONAPLICA

NORMAS TECNICAS NTP,

NFPAALTA UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No. De pautas de accion

aprobdas/No. Total de

pautas de accion

propuestas * 100=100%

NO REALIZAR MODELOS Y

PAUTAS DE ACCION

Programas y criterios de

integración-implantación; y,

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 NO ASE DEBERA IMPLEMENTAR PROGRAMAS


IMPLANTACION

DISPONER DE PROGRAMAS Y

DE CRITERIOS DE

INTEGRACION IMPLANTACION

DEL SISTEMA DE SSO EN TODA

LA ORGANIZACION

ELABORAR PROGRAMAS Y

ESTABLECER CRITERIOS DEL

SISTEMA EN SSO PARA

INTEGRARLO-IMPLANTARLO

DENTRO DE LA

ORGANIZACION

PROCEDIMIENTOS,

CRITERIOS DE MEJORA

CONTINUA, PLANES,

CRONOGRMAS


2018

UNIDAD DE SSO -

GERENCIA GENERAL -

RRHH

APLICA APLICA

No.programas y criterios

aprobados /

No.programas y criterios

propuestos*100 =100%

NO TENER PROGRAMAS,

NO SER APROBDOS POR

GERENCIA, NO TENER

CRITERIOS DE MEJORA.

Procedimiento de actualización,

revisión y mejora del plan de

emergencia

Puntaje :0.028(0.11%)

0,028 NO A

SE DEBERA CONTAR CON UN

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION,

REVISION Y MEJORA DEL PLAN

EMERGENCIA

TENER EN EL PROCEDIMIENTO

APROBADO DE

ACTUALIZACION, REVISION Y

MEJORA DEL PLAN DE

EMERGENCIA

ACTUALIZAR Y REVISAR EL

PLAN DE EMERGENCIA

NORMAS TECNICAS ISO DE

ELABORACION DE

DOCUMENTOS



No. Procedimiento

aprobado / No.

procedimientos

propuesto*100=100%

NO APROBACION Y/O

REVISION

Se dispone que los trabajadores en

caso de riesgo grave e inminente,

previamente definido, puedan

interrumpir su actividad y si es

necesario abandonar de inmediato

el lugar de trabajo

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO

ESPECIFICO PARA LOS PELIGROS

INMINENTE, DONDE INCLUYA QUE LOS

TRABAJADORES PUEDAN INTERRUMPAN

SUS LABORES


APROBADO DE QUE EN CASO

DE RIESGO GRAVE E

INMINENTE, PREVIAMENTE

DEFINIDO, LOS

TRABAJADORES PUEDAN

INTERRUMPIR SU ACTIVIDAD

Y SI ES NECESARIO

ABANDONAR DE INMEDIATO

EL LUGAR DE TRABAJO

DEFINIR PROCEDIMIENTOS

DE ACTUACION EN CASO DE

EMERGENCIAS

APLICA

NORMAS TECNICAS ISO DE

ELABORACION DE

DOCUMENTOS


No. Procedimiento

aprobado / No.

procedimientos

propuesto*100=100%

NO SE REALICE O NO SE

APRUEBE EL

PROCEDIMIENTO

Se dispone que ante una situación

de peligro, si los trabajadores no

pueden comunicarse con su

superior, puedan adoptar las

medidas necesarias para evitar las

consecuencias de dicho peligro;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

SE DEBE DISPONER DE MEDIDAS QUE

PERMITAN A LOS TRABAJADORES

ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS EN

CASO DE EMERGENCIAS SIN CONTAR CON

EL PERMISO DE SU JEFES INMEDIATOS


APROBADO EN LA QUE SE

INDIQUE QUE ANTE UNA

SITUACION DE PELIGRO, SI

LOS TRABAJADORES NO

PUEDEN COMUNICARSE CON

SU SUPERIOR, PUEDAN

ADOPTAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS PARA EVITAR LAS

CONSECUENCIAS DE DICHO

PELIGRO

DEFINIR PROCEDIMIENTOS

DE ACTUACION EN CASO DE

EMERGENCIAS DE LA

INSTITUCION

APLICA

PROCEDIMIENTO DE

COMUNICACION INTERNA Y

EXTERNA, PROCEDIMIENTO

DE SENALTETICA,

PROGRAMA DE

EVACUACION.


No. Procedimiento

aprobado / No.

procedimientos

propuesto*100=100%

QUE NO SE REALICE O NO

SE APRUEBE EL

PROCEDIMIENTO

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DEL

PLAN DE EMERGENCIA

EN RESPUESTA A

FACTORES DE RIESGO

OCUPACIONAL,

TECNOLÓGICO,

NATURAL, MEDIO

AMBIENTAL Y SOCIAL DE

ACCIDENTES GRAVES

(INCENDIOS,

EXPLOSIONES,

DERRAMES, NUBES

TÓXICAS, TERREMOTOS,

ERUPCIONES,

INUNDACIONES, DES

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves

63

Se realizan simulacros periódicos

(al menos uno al año) para

comprobar la eficacia del plan de

emergencia;

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -REALIZAR SIMULACROS QUE SE EVIDENCIA

MEDIANTE UN REGISTRO LA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

CONTAR CON UN REGISTRO

DE SIMULACROS PERIODICOS

QIUE EVIDENCIEN QUE LA

EFICACIA DEL PROGRAMA DE

EMERGENCIA

REALIZAR SIMULACROS

PERIODICOS.APLICA

PROCEDIMIENTOS,

BRIGADAS, INSUMOS,

CRONOGRAMA.


No. de simulacros

realizados / No. de

simulacros


QUE NO SE RAELICEN LOS

SIMULACROS , QUE NO SE

CUMPLA EL CRONOGRAMA

DE SIMULACROS

PERIODICOS

Se designa personal suficiente y

con la competencia adecuada; y,

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 NO CDESIGNAR PERSONAL PARA LA

FORMACION DE LAS BRIGADAS DE

EMRGENCIAS

TENER PERSONAL SUFICIENTE,

CALIFICADO Y COMPETENTE

EN BRIGADAS DE

EMERGENCIA

ENTRENAR AL PERSONAL

QUE CONFORMEN LAS

DISTINTAS BRIGADAS

PROCESO DE SELECCION,

PROGRAMAS DE CURSOS DE

CAPACITACION,

FORMACION Y

ENTRENAMIENTO.

ALTA HASTA DICIEMBRE DE 2015 UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No. de personal

asignado a brigadas /

No. de personal

convocado*100=100%

NO SE REALICE LA

CONVOCATORIA. NO

ASISTA EN NUMERO

SUFICIENTE DE

TRABAJADORES ALA

CONVOCATORIA

Se coordinan las acciones

necesarias con los servicios

externos: primeros auxilios,

asistencia médica, bomberos,

policía, entre otros, para garantizar

su respuesta

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -

COORDINAR CON ENTIDADES DE AYUDA

EXTERNA ANTE UNA EMERGENCIA,

INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO Y PLANES

DE EMERGENCIAS

CONTAR CON LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA

GARANTIZAR UNA ADECUADA

COORDINACION CON LOS

BOMBEROS, POLICIA, CRIZ

ROJA, ETC

ELABORAR UN SISTEMA DE

COMUNICACION ADECUADO

PARA MOMENTOS EN QUE

SE SUSCITEN EMERGENCIAS

APLICA

NUMEROS TELEFONICOS

ORGANISMOS EXTERNOS,

DIRECCIONES, PERSONAS DE

CONTACTO.


No. de instituciones

coordinadas / No. de

instituciones realizadas

solicitudes*100=100%

NO TENER UN

PROCEDIMIENTO

ADECUADO PARA

COORDINAR CON

ORGANISMOS EXTERNOS

EN CASOS DE EMERGENCIA.

Durante las actividades

relacionadas con la contingencia se

integran-implantan medidas de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Puntaje :1(4%)

1 SI -SE DEBERA ELABORAR EL PLAN DE

CONTINGENCIA

INTEGRAR-IMPLANTAR

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

DURANTE LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON LA

CONTINGENCIA

INTEGRARAR-IMPLANTAR

MEDIDAS EL PLAN DE

CONTIGENCIA CON LAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

SALUD IMPLANTADAS

IAPLICA

PLAN DE EMERGENCIA,

MAPAS DE INSTALACIONES

DE RIESGOS DE LA

INSTITUCION.

ALTA

UNIDAD DE SSO - RRHH

/ POLICIA / BOMBEROS /

CRUZ ROJA

APLICA APLICA

No. medidas de

seguridad implantadas /

No. medidas de

seguridad

propuestas*100=100%

NO APROBACION POR

PARTE DE LA

ADMINISTRACION

Se tiene un programa técnicamente

idóneo, para realizar auditorias internas,

integrado-implantado que defina:

1

Las implicaciones y responsabilidades

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 NO A

TENER UN PROGRAMA

TECNICAMENTE IDONEO, PARA

REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS,

QUE DEFINA IMPLICACIONES Y

RESPONSABILIDADES

DEFINIR IMPLICACIONES Y


PROGRAMA DE AUDITORIAS

INTERNAS DEL INSTITUTO

PROGRAMA PARA ELABORACION

DE AUDITORIASMEDIA HASTA NOVIEMBRE DE 2018 UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

No. de responsabilidades

asignadas / No. de

responsabilidades

propuestas*100=100%

NO APLICAR EL PROGRAMA DE

AUDITORIA

El proceso de desarrollo de la auditoría

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 NO A

TENER UN PROCESO ORDENADO Y

SISTEMATICO DEL DESARROLLO DE

LA AUDITORIA

ORDENAR SISTEMATICAMENTE EL

PROCESO DE DESARROLLO DE LA

AUDITORIA

PROGRAMA PARA ELABORACION

DE AUDITORIAS, REGISTROS,

ACTAS

MEDIA HASTA NOVIEMBRE DE 2018 UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

Procesos validado/No. De

procesos propuestos *

100=100%

NO APLICAR NORMA TECNICA

LEGAL DEL PAIS

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO PARA

REALIZAR AUDITORÍAS

INTERNAS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO DE

LA EMPRESA U

ORGANIZACIÓN

Plan de Contingencia

Auditorias Internas

64

Se tiene un programa

técnicamente idóneo para realizar

inspecciones y revisiones de

seguridad y salud, integrado-

implantado que contenga:

0,2

DISPONER DE UN PROGRAMA

PARA REALIZAR INSPECCIONES

Y REVISIONES DE SSO


SISTEMATICO PARA

REALIZAR LAS DEBIDAS

INSPECCIONES Y REVISIONES

EN SSO

APLICA

GESTION DOCUMENTAL,

CRONOGRAMA DEL PLAN DE

ACTIVIDADES,

REQUERIMIENTOS DE LOS

TRABAJADORES Y DE LA

ORGANIZACION


No. Programa ideoneo

para inspecciones y

revisiones/ No. De

programas idoneos para

inspecciones y

revisiones propuestos *

100.=100%

NO ELABORAR EL

PROGRAMA, QUE NO SE

APROBADO POR LA

GERENCIA, QUE NO SE

PONGA EN PRACTICA EL

PROGRAMA, QUE NO SEA

INTEGRADO-IMPLANTADO.

Objetivo y alcance;

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 SI -

ELABORAR UN PROGRAMA DE

INSPECCIONES QUE ESTE INTEGRADO E

IMPLANTADO



ECNICAMENTE IDONEO, PARA


DE SEGURIDAD Y SALUD.


DE INSPECCIONES Y

REVISIONES EN SSO QUE

DESCRIBA EL OBEJTIVO Y

ALCANCE DEL MISMO

APLICA

CKECKLIST DE

MAQUINARIAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS


No. objetivos y alcances

identificados / No.

objetivos y alcances

propuestos*100=100%

NO TENER Y/O EJECUTAR

PROGRAMA DE

INSPECCIONES

Implicaciones y responsabilidades;

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 SI -



IMPLANTADO Y QUE DEFINA

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

TENER UN PROGRAMA

TECNICAMENTE IDONEO,


Y REVISIONES DE SEGURIDAD,


RESPONSABILIDADES

DEFINIR IMPLICACIONES Y


PROGRAMA DE REVISIONES

E INSPECCIONES DE

SEGURIDAD DEL INSTITUTO

APLICA

NOMINA DE EMPELADOS,

FUNCIONES, CKECKLIST DE

MAQUINARIAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS


No. de

responsabilidades

asignadas / No. de

responsabilidades

propuestas*100=100%


EN PROGRAMA DE

INSPECCIONES.

Áreas y elementos a inspeccionar;

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 SI -



IMPLANTADO, QUE DEFINA LAS AREAS Y

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

TENER UN PROGRAMA



Y REVIUSIONES DE

SEGURIDAD, QUE DEFINA

AREAS Y ELEMENTOS A

INSPECCIONAR

CONTROLAR LOS

DIFERENTES FRENTES DE

TRABAJO DEL PROYECTO

APLICA

MAPAS DE LAS

INSTALACIONES DE LA

ORGANIZACION.


No. areas y elementos

definidos / No. areas y

elementos

identificacdos*100=100

%

NO SE IDENTIFIQUE

CORRECTAMENTE AREAS Y

ELEMNTOS A

INSPECCIONAR, FALTA DE

TIEMPO

Metodología

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 SI -



IMPLANTADO

TENER UN PROGRAMA


PARA INSPECCIONES Y

REVISIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD, INTEGRADO-

IMPLANTADO QUE TENGA

METODOLOGIA



PARA REALIZAR


DE SEGURIDAD Y SALUD,

QUE CONTENGA

METODOLOGIAS VALIDAS

APLICA

CKECKLIST, GESTION

DOCUMENTAL,

DESCRIPCION DE

FUNCIONES


No. metodos integrados

e implantados / No.

metodos integrado e

implantados

propuestos*100=100%


EN PROGRAMA DE

INSPECCIONES

Gestión documental

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 SI -

TENER DOCUMENTACION SOBRE LAS

INSPECCIONES REALIZADAS Y QUE ESTEN

INTEGRADAS E IMPLEMENTADAS

TENER EVIDENCIA

DOCUMENTAL DE LAS

INSPECCIONES Y

VERIFICACIONES DE

SEGURIDAD REALIZADAS

EVIDENCIAR

DOCUMENTALMENTE LAS

INSPECCIONES Y

VERIFICACIONES DE

SEGURIDAD REALIZADAS

APLICA

PROGRAMAS,

PROCEDIMIENTOS, PLANES,

INSTRUCTIVOS, REGISTROS.


No. De documentos en

SSO implantados-

integrados/No. De

doumentos en SSO

propuestos * 100=100%


EN PROGRAMA DE

INSPECCIONES

Inspecciones de seguridad y salud

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO PARA

INSPECCIONES DE:

ACCIONES Y

CONDICIONES SUB

ESTÁNDARES, FACTORES

PELIGROSOS DEL

TRABAJADOR Y DEL

TRABAJO

65

Se tiene un programa

técnicamente idóneo para

selección y capacitación, uso y

mantenimiento de equipos de

protección individual, integrado-

implantado que defina:

0,2

CONTAR CON PROGRAMA

PARA LA SELECCION Y

CAPACITACION, USO Y

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE PROTECCION

INDIVIDUAL


IDONEO PARA SELECCION,

CAPACITACION, USO Y

MANTENIMIENTO DE EPIS

APLICA

NOMINA TRABAJADORES,


DE RIESGOS, TEMAS DE

CAPACITACION,

CRONOGRAMA


No. De programas para

uso de EPIS integrado-

implantado/No. De

programas para uso de

EPIS propuestos. *

100=100%


PARA EPIS, NO SE

APROBADO POR EL

GERENTE, NO PONER EN

PRACTICA EL PROGRAMA

ELABORADO

Objetivo y alcance;

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -

SE DEBE CONTAR CON UN PROGRAMA DE

SELECCION Y CAPACITACION, USO Y

MANTENEMIENTO DE EQUIPOS DE

PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)

INTEGRADO E IMPLEMENTADO

TENER UN PROGRAMA


SELECCION Y CAPACITACION,

USO Y MANTENIMIENTO DE


INDIVIDUAL, INTEGRADO-

IMPLANTADO QUE

CONTENGA:OBJETIVO Y

ALCANCE

SE ELABORARA UN

PROGRAMA TECNICAMENTE

IDONEO PARA SELECCION Y

CAPACITACION, USO Y

MANTENIMIENTO DE



IMPLANTADO QUE

CONTENGA:OBJETIVO Y

ALCANCE

APLICA

PROCEDMIENTOS,

MATRICES DE CONSUMO,

NORMAS


No. programas

integrados e

implantados / No.

programas integrados e

implantados

propuestos*100=100%


PARA EPIS

Implicaciones y responsabilidades;

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -

ELABORAR UN PROGRAMA PARA LOS EPIS

QUE ESTE INTEGRADO E IMPLANTADO Y


RESPONSABILIDADES

TENER IMPLICITAS LAS

IMPLICACIONES Y


PROGRAMA DE EPIS

PONER EN CONOCIMIENTO

DE TODO EL PERSONAL LAS

IMPLICACIONES Y

RESPONSABILIDADES DEL

PROGRAMA DE EPIS

APLICA

PROCEDMIENTOS,


NORMAS


No. De implicaciones y

responsabilidades

incluidas en el

programa/No. De

implicaciones y

resposnabilidades

propuestas * 100=100%

FALTA DE COMPROMISO

DE LA ADMINISTRACION

Vigilancia ambiental y biológica;

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -

EL PROGRAMA DEBE INCLUIR LA

VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOGICA

TENER UN PROGRAMA






IMPLANTADO QUE

CONTENGA: VIGILANCIA

AMBIENTAL Y BIOLOGICA

CONTROL Y ACTUALIZACION

DE LA MATRIZ DE EPISAPLICA

SCRENNING,

CUESTIONARIOS DE

SATISFACCION LABORAL


No. de puntos

ambientales y biologicos

anexados a programa /

No. de puntos

ambientales y biologicos

anexados a programa

propuestos*100=100%

MATRIZ NO AJUSTADA A LA

REALIDAD

Desarrollo del programa;

Puntaje :0.167(0.67%)0,167 SI -






TENER UN PROGRAMA

IDONEO Y FUNCIONAL DE EPP

TODO EL PERSONAL RECIBA

SUS EPIS DE ACUERDO A LA

MATRIZ DE EPIS

APLICA

TRABAJADORES, EPIS,

SIMULACROS, MATRIZ DE

RIESGOS Y

ALTAUNIDAD DE SSO -


No. programa aprobado

/ No. programa

propuesto*100=100%


PARA EPIS REALIZADO

TECNICAMENTE

Matriz con inventario de riesgos

para utilización de equipos de

protección individual, EPI(s)

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -






TENER UN PROGRAMA






IMPLANTADO QUE

CONTENGA: MATRIZ CON

INVENTARIO DE RIESGOS

PARA UTILIZACION DE


USO DE EPP(S) DE FORMA

ADECUADAAPLICA

INVENTARIO DE EPIS,

MATRIZ DE

INDENTIFICACION DE

RIESGOS.

ALTAUNIDAD DE SSO -


No. matriz aprobado /

No. matriz

propuesta*100=100%

NO EVALUACION DE

RIESGOS

Ficha para el seguimiento del uso

de EPI(s) y ropa de trabajo

Puntaje :0.167(0.67%)

0,167 SI -ELABORAR FICHA O REGISTROS DE

SEGUIMIENTO DE USO DE EPIS Y ROPA DE

TRABAJO

TENER UNA FICHA

TECNICAMENTE IDONEA Y

FUNCIONAL PARA EL EPP

ADMINISTRAR LOS EPIS DE

MANERA TECNICAAPLICA

INVENTARIO DE EPIS,

REGISTRO DE USO EPIS.ALTA UNIDAD DE SSO APLICA APLICA

Registro en ejecucion /

Registros

propuesta*100=100%


PARA EPIS

Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO DE LOS

EQUIPOS DE

PROTECCIÓN

INDIVIDUAL Y ROPA DE

TRABAJO

66

Se tiene un programa, para realizar

mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo, integrado-

implantado y que defina:

0,167

TENER UN PROGRAMA

IDONEO QUE PERMITA

REALIZAR LOS

MANTENIMIENTOS

PREDICTIVOS, PREVENTIVOS Y

CORRECTIVOS DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS


DE MANTENIMIENTO

PREDICTIVO, PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DEBIDAMENTE

INTEGRADO E IMPLANTADO

INVETARIO DE EQUIPOS Y

MAQUINARIA. REGSITROS

DE MANTENIMIENTOS,

PROFESIONALES

CALIFICADOS.

ALTA

UNIDAD DE SSO - JEFE

DE MANTENIMIENTO -

ADMINISTRACIÓN

APLICA APLICA

Programa aprobado/No.

De programas

propuestos * 100=100%

NO ELABORAR EL

PROGRAMA PARA

MANTENIMIENTO, QUE EL

PROGRAMA NO SEA

APROBADO POR LA

GERENCIA.

Objetivo y alcance

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 NO A

SE DEBE ELABORAR UN PROGRAMA

TECNICAMENTE IDEONE PARA

MANTENIMIENTO QUE CONTENGA

OBJETIVOS Y METAS INTEGRADAS E

IMPLANTADAS

TENER UN PROGRAMA


MANTENIMIENTO

SE ELABORARA UN

PROGRAMA TECNICAMENTE

IDONEO PARA

MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTOS,


NORMAS

MEDIA HASTA NOBIEMBRE DE 201


DE MANTENIMIENTO -

ADMINISTRACIÓN

APLICA APLICA

No. programas

integrados e

implantados / No.

programas integrados e

implantados

propuestos*100=100%


PARA MANTENIMIENTO

Implicaciones y responsabilidades

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 NO A

ELABORAR UN PROGRAMA PARA LOS

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS,

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE ESTE

INTEGRADO E IMPLANTADO Y QUE DEFINA

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

PONER EN CONOCIMIENTO DE

TODO EL PERSONAL LAS

IMPLICACIONES Y

RESPONSABILIDADES DEL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO

INCLUIR EN PROGRAMA

IMPLICACIONES Y

RESPONSABILIDADES

TENER IMPLICITAS LAS

IMPLICACIONES Y


PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO.

MEDIA HASTA NOBIEMBRE DE 201


DE MANTENIMIENTO -

ADMINISTRACIÓN

APLICA APLICA

No. de implicaciones y

responsabilidades

socializadas / No. de

implicaciones y

responsabilidades

propuestos*100

FALTA DE COMPROMISO

DE LA ADMINISTRACION

Desarrollo del programa

Puntaje :0.2(0.8%)0,2 NA

ELABORAR UN PROGRAMA PARA LOS

MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS,

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE ESTE

INTEGRADO E IMPLANTADO

TENER UN PROGRAMA

IDONEO Y FUNCIONAL DE

MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESARROLLAR UN

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO IDONEO

PROCEDIMIENTOS,


NORMAS.

ALTA HASTA NOBIEMBRE DE 201


DE MANTENIMIENTO -

ADMINISTRACIÓN

APLICA APLICA


/ No. programa

propuesto*100=100%


PARA MANTENIMIENTO

REALIZADO TECNICAMENTE

Formulario de registro de

incidencias

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 NO AESTABLECER DENTRO DEL PROGRAMA LOS

REGISTRO DE INCIDENTES DE

MANTENIMIENTO.

CONTROL DE EQUIPOS,

MAQUINARIA E

INSTALACIONES

TENER REGISTRADO EL

CONTROL DE LOS EQUIPOS,

MAQUINARIAS E

INSTALACIONES QUE

TENGAN UN

MANTENIMIENTO IDONEO

APLICACION DEL CHECK LIST ALTA HASTA NOBIEMBRE DE 201


DE MANTENIMIENTO -

ADMINISTRACIÓN

APLICA APLICA


/ No. programa

propuesto*100=100%


PARA MANTENIMIENTO

REALIZADO TECNICAMENTE

Ficha integrada-implantada de

mantenimiento/revisión de

seguridad de equipos

Puntaje :0.2(0.8%)

0,2 NO AESTABLECER DENTRO DEL PROGRAMA LOS

REGISTROS Y FICHAS INTEGRADA-

IMPLANTADA DE MANTENIMIENTOS

TENER CONTROL DE LAS

POSIBLES DESVIACIONES

CONTROL DE EQUIPO Y

MAQUINARIA

FICHA/REGISTRO DE

MANTENIMIENTOALTA HASTA NOBIEMBRE DE 201


DE MANTENIMIENTO -

ADMINISTRACIÓN

APLICA APLICA

No. De revisones

correctivas, predictivas

realizdas/No. Maquinas

y equipos*100=100%

NO IMPLANTACION -

INTEGRACION DE LA FICHA

PARA REVISON DE

SEGURIDAD LOS EQUIPOS.

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

ELABORAR EL

PROCEDIMIENTO PARA

EL MANTENIMIENTO

PREDICTIVO,

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO

Tabla 13.- Matriz del plan de actividades del Sistema de Gestión de SST


En esta matriz se ha considerado solo los elementos que no cumplen con el sistema de SST.

67

5. CONCLUSIONES

En la evaluación de riesgos realizado a la empresa se determinó que los riesgos de

mayor impacto son los riesgos químicos debido a la presencia de material particulado.

Dentro del diagnóstico de cumplimiento elaborado, la industria no cumple con todos

los puntos del sistema de gestión en seguridad. Dando un porcentaje de cumplimiento

total en un 46.19 %, un 3.47 % en la cual no aplican y un 55.33% de no cumplimiento.

En los requisitos técnicos legales, existe déficit en cuanto al cumplimiento de la

planificación de las actividades, responsabilidades y procedimientos.

En el área de envasado de polvos, mediante observación directa se evidenció que el

ambiente se encuentra saturado de partículas sólidas volátiles (polvo), con la gravedad

que el personal permanece toda la jornada de trabajo en el área.

Para mejorar los factores de Riesgos Laborales y Medioambientales del área estudiada,

se recomienda instalar tolvas y hacer uso del mismo en el área determinada (polvos),

para así tener una menor contaminación del área de trabajo.

68

6. RECOMENDACIONES

Para minimizar el mayor riesgo que se presenta en el área de envasado, es

recomendable la implementación de las tolvas.

Para mejorar el nivel de cumplimiento del programa de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional, se recomienda el cumplimiento con el plan de manejo planeado.

Se recomienda realizar un monitoreo de la calidad del aire para establecer el nivel de

material particulado que se encuentra presente en el área de envasado de polvos.

Es recomendable implementar las tolvas para minimizar la cantidad de material

particulado en el área, así como también para recuperar parte del material que al

momento se desperdicia.

69

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Ejecutivo-2393.pdf: 4. http://www.trabajo.gob.ec/wp-

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Trabajadores-y-Mejoramiento-del-Medio-Ambiente-de-Trabajo-Decreto-

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df

72

ANEXOS

73

Anexo 1.- Área de Mezclado de Polvo

Anexo 2.- Silo donde se deposita la mezcla

74

Anexo 3.- Área de envaso de polvos

75

DURAN - Tambo km 4 1/2 y Av. Tanasa.

17/07/2017 RUC:

1 6,92%

0,625

2,50% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

f. x

g. x

h. x

0,556

2,22% SI NA A B C

a.

a.1. x

b. x

c. x

d. x

e. x

f. x

g. x

h. x

i

i.1. x

i.2. x

CUMPLE O

NO APLICA

TIPO DE NO

CONFORMIDADPolítica

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PESO RELATIVO 28%)

Compromete recursos. Puntaje: 0,125 (0,5%)

INDUSTRIA DISMA Empresa:

Ciudad:

Fecha:

1,1

ÍNDICE DE

EFICACIA46,19%

Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo. Puntaje: 0,125

(0,5%)

1,2 PlanificaciónCUMPLE O

NO APLICA

SISTEMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de SST vigente; y además, el compromiso de la

empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal.

Puntaje: 0,125 (0,5%)

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. Puntaje: 0,125 (0,5%)

Está documentada, integrada-implantada y mantenida. Puntaje: 0,125 (0,5%)

NO CUMPLE

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico o evaluación de su sistema de gestión, realizado en los

dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:

Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa; técnica; del

talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos. Puntaje: 0,111 (0,44%)

Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el punto de

vista técnico. Puntaje: 0,111 (0,44%)

Está disponible para las partes interesadas. Puntaje: 0,125 (0,5%)

Se compromete al mejoramiento continuo. Puntaje: 0,125 (0,5%)

Se actualiza periódicamente. Puntaje: 0,125 (0,5%)

El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a: Puntaje:

La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias. Puntaje: 0,111 (0,44%)

La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas,

contratistas, entre otras. Puntaje: 0,111 (0,44%)

El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No conformidades

priorizadas. Puntaje: 0,111 (0,44%)

El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los resultados.

Puntaje: 0,111 (0,44%)

El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión de la

SST, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia con el artículo 11 del

reglamento del SART ). Puntaje: 0,111 (0,

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la

actividad. Puntaje: 0,111 (0,44%)

Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos,

métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. Puntaje: 0,056 (0,22%)

Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los

conocimientos en el campo de la SST, tecnología, entre otros. Puntaje: 0,056 (0,22%)

76

0,550

2,20% SI NA A B C

a. x

b.

b.1. x

b.2. x

b.3. x

b.4. x

c. x

d. x

e. x

0,000

0,00% SI NA A B C

a.

a.1. x

a.2. x

a.3. x

a.4. x

b. x

c x

d. x

e x

f x

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c.

1,3 Organización

CUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de

Relaciones Laborales. Puntaje: 0,2 (0,8%)

Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje: 0,05 (0,2%)

Servicio médico de empresa; Puntaje: 0,05 (0,2%)

Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje: 0,05 (0,2%)

Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puntaje: 0,05 (0,2%)

Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes, jefes,

supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables de las unidades de

Seguridad y Salud, y, servicio médico de e

Están definidos los estándares de desempeño de SST. Puntaje: 0,2 (0,8%)

Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u

organización; manual, procedimientos, instrucciones y registros. Puntaje: 0,2 (0,8%)

1,4 Integración ImplantaciónNO CUMPLE

El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que se indica:

Identificación de necesidades de competencia. Puntaje: 0,042 (0,17%)

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y si estos registros están

disponibles para las autoridades de control.

Definición de planes, objetivos y cronogramas. Puntaje: 0,042 (0,17%)

Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. Puntaje: 0,042 (0,17%)

Evaluación de eficacia del programa de competencia. Puntaje: 0,042 (0,17%)

Se ha integrado-implantado la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la política general de la empresa u

organización. Puntaje: 0,167 (0,66%)

Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la empresa u organización.

Puntaje: 0,167 (0,66%)

CUMPLE O

NO APLICA

1,6 Control de las desviaciones del plan de gestiónCUMPLE O

NO APLICA

Las auditorías externas e internas deberán ser cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios y a los

resultados. Puntaje: 0,333 (1,33%)

Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el Art. 11 –

SART). Puntaje: 0,333 (1,33%)

NO CUMPLE

Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la empresa u organización.

Puntaje: 0,167 (0,66%)

Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría interna general de la empresa u


Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones generales de la empresa u


1,5Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estandares e indices de

eficacia del plan de gestión

NO CUMPLE

Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan, relativos a la

gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y programas operativos básicos, (Art.

11 -SART). Puntaje: 0,333

Revisión Gerencial

CUMPLE O

NO APLICA

Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados. Puntaje: 0,333 (1,33%)

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios

programáticos iniciales. Puntaje: 0,333 (1,33%)

77

c.1. x

c.2. x

c.3. x

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

2 14,50%

1,000

4,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

f. x

g. x

1,000

4,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

0,500

2,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

Cada vez que se re-planifiquen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incorpora criterios de

mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativa de los índices y estándares del sistema de gestión

de SST de la empresa u organizació

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y

eficacia. Puntaje: 0,111 (0,66%)

Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como diagnósticos, controles operacionales,

planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la revisión

gerencial del Sistema de Gestión. Puntaje: 0,111 (0,66

Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, otros, de

requerirlos. Puntaje: 0,111 (0,66%)

1,7 Mejoramiento continuoCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

CUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

NO CUMPLE

Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional, con estándares

ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más normas aplicables; Puntaje:

0,25 (1%)

GESTIÓN TECNICA (PESO RELATIVO 20%)

2,1 Identificación

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con métodos

de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en el ámbito nacional

o internacional a falta de los pri

La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente. Puntaje: 0,25 (1%)

Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes. Puntaje: 0,25 (1%)

NO CUMPLE

Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando

procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros; Puntaje: 0,143

(0,57%)

Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s). Puntaje: 0,143 (0,57%)

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados. Puntaje: 0,143 (0,57%)

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional; Puntaje:

0,143 (0,57%)

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos. Puntaje: 0,143 (0,57%)

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición. Puntaje: 0,25 (1%)

La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,25 (1%)

La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,25 (1%)

2,3

Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo. Puntaje: 0,143 (0,57%)

La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,143 (0,57%)

2,2 MediciónCUMPLE O

NO APLICA

Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Puntaje: 0,25 (1%)

EvaluaciónCUMPLE O

NO APLICA

78

0,375

1,50% SI NA A B C

a. x

b.

b.1. x

b.2. x

b.3. x

b.4. x

c. x

d. x

e x

f x

0,750

3,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

3 4,33%

0,250

1,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

0,833

3,33% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

f. x

2,4 Control IntegralCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

2,5 Vigilancia Ambiental y de la Salud

CUMPLE O

NO APLICA

Etapa de planeación y/o diseño. Puntaje: 0,042 (0,166%)

En la fuente. Puntaje: 0,042 (0,166%)

En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; y, Puntaje: 0,042 (0,166%)

En el receptor. Puntaje: 0,042 (0,166%)

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de la


El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,1667 (0,66%)

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo, con

exposición que supere el nivel de acción. Puntaje: 0,1667 (0,66%)

Los controles se han establecido en este orden:

CUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

NO CUMPLE

Los controles tienen factibilidad técnico legal. Puntaje: 0,1667 (0,66%)

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador. Puntaje:

0,1667 (0,66%)

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de

acción. Puntaje: 0,25 (1%)

Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de

acción. Puntaje: 0,25 (1%)

Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral los resultados de las

vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la relación histórica causa-efecto y para informar a la autoridad

competente. Puntaje: 0,2

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0,25 (1%)

GESTIÓN TALENTO HUMANO (PESO RELATIVO 20%)

3,2 Información interna y externaCUMPLE O

NO APLICA

3,1 Selección de los trabajadores

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Puntaje: 0,25 (1%)

NO CUMPLE

Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de información interna.

Puntaje: 0,167 (0,67%)

Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado sobre

factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la organización y como se

enfrentan; Puntaje: 0,167 (0,67%)

La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables. Puntaje: 0,167 (0,67%)

Existe un sistema de información interno, en relación a la empresa u organización, para tiempos de

emergencia, debidamente integrado-implantado. Puntaje: 0,167 (0,67%)

Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo ocupacional del puesto

de trabajo. Puntaje: 0,25 (1%)

Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para actividades críticas con factores de riesgo

de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y, Puntaje: 0,25

(1%)

El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formación, capacitación,

adiestramiento, entre otros. Puntaje: 0,25 (1%)

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la

reubicación del trabajador por motivos de SST. Puntaje: 0,167 (0,67%)

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de: trámite, observación, subsidio

y pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el primer año.

Puntaje: 0,167 (0,67%)

79

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b. x

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b.

b.1. x

b.2. x

b.3. x

b.4. x

b.5. x

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b.

b.1. x

b.2. x

b.3. x

b.4. x

4 20,44%

0,500

2,00% SI NA A B C

a.

a.1 x

a.2. x

a.3. x

a.4. x

a.5. x

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST. Puntaje:

0,5 (2%)

3,3 Comunicación interna y externaCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos de emergencia,

debidamente integrado-implantado. Puntaje: 0,5 (2%)

3,4 CapacitaciónCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y documentado para que: Gerentes, Jefes,

Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y,

Puntaje: 0,5 (2%)

Verificar si el programa ha permitido:

Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organización; Puntaje: 0,1 (0,4%)

Identificar en relación al literal anterior cuales son las necesidades de capacitación. Puntaje: 0,1

(0,4%)

Definir los planes, objetivos y cronogramas. Puntaje: 0,1 (0,4%)

Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y , Puntaje: 0,1 (0,4%)

Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. Puntaje: 0,1 (0,4%)

3,5 AdiestramientoCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

4,1Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales-

ocupacionales

Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto riesgo y

brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y, Puntaje: 0,5 (2%)

Verificar si el programa ha permitido:

Identificar las necesidades de adiestramiento. Puntaje: 0,125 (0,5%)

Definir los planes, objetivos y cronogramas. Puntaje: 0,125 (0,5%)

CUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de accidentes, integrado-implantado que

determine:

Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión. Puntaje: 0.1 (0.4%)

Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente. Puntaje:

0.1 (0.4%)

Desarrollar las actividades de adiestramiento. Puntaje: 0,125 (0,5%)

Evaluar la eficacia del programa. Puntaje: 0,125 (0,5%)

PROCEDIMIENTO Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS (PESO

RELATIVO 32%)

Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las

causas fuente. Puntaje: 0.1 (0.4%)

El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas; y, Puntaje: 0.1 (0.4%)

Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada provincia.

Puntaje: 0.1 (0.4%)

80

b.

b.1. x

b.2. x

b.3 x

b.4. x

b.5. x

0,833

3,33% SI NA A B C

a.

a.1 Pre empleo. Puntaje: 0.167 (0.67%) x

a.2 De inicio. Puntaje: 0.167 (0.67%) x

a.3 Periódico. Puntaje: 0.167 (0.67%) x

a.4 Reintegro. Puntaje: 0.167 (0.67%) x

a.5 Especiales; y, Puntaje: 0.167 (0.67%) x

a.6 Al término de la relación laboral con la empresa u organización. Puntaje: 0.167 (0.67%) x

0,777

3,11% SI NA A B C

a.

a.1. x

a.2. x

a.3. x

a.4. x

a.5. x

a.6. x

b. x

c. x

d. x

e. x

f. x

1,000

4,00% SI NA A B C

a. x

Se tiene un protocolo médico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:

Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. Puntaje: 0.1 (0.4%)

Relación histórica causa efecto. Puntaje: 0.1 (0.4%)

Exámenes médicos específicos y complementarios; y, análisis de laboratorio específicos y

complementarios. Puntaje: 0.1 (0.4%)

Sustento legal. Puntaje: 0.1 (0.4%)

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a

las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. Puntaje: 0.1 (0.4%)

4,2 Vigilancia de la salud de los trabajadoresCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo ocupacional de

exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.

4,3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes gravesCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

a. Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado luego de

haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considerará:

Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización). Puntaje: 0.028 (0.11%)

Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia;

Puntaje: 0.028 (0.11%)

Esquemas organizativos. Puntaje: 0.028 (0.11%)

Modelos y pautas de acción. Puntaje: 0.028 (0.11%)

Programas y criterios de integración-implantación; y, Puntaje: 0.028 (0.11%)

Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia. Puntaje: 0.028 (0.11%)

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan interrumpir

su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Puntaje: 0.167 (0.67%)

Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su superior,

puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Puntaje: 0.167 (0.67%)

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del plan de emergencia.

Puntaje: 0.167 (0.67%)

Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, Puntaje: 0.167 (0.67%)

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica,

bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta. Puntaje: 0.167 (0.67%)

4,4 Plan de contingenciaCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad y Salud

en el Trabajo. Puntaje: 1 (4%)

81

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

1,000

4,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

1,000

4,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

f. x

0,000

0,00% SI NA A B C

a. x

b. x

c. x

d. x

e. x

4,5 Auditorias InternasCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorías internas, integrado-implantado que defina:

Las implicaciones y responsabilidades. Puntaje: 0.2 (0.8%)

El proceso de desarrollo de la auditoría. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Las actividades previas a la auditoría. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Las actividades de la auditoría. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Las actividades posteriores a la auditoría. Puntaje: 0.2 (0.8%)

4,6 Inspecciones de Seguridad

CUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud,

integrado-implantado que contenga:

Objetivo y alcance. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Implicaciones y responsabilidades. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Áreas y elementos a inspeccionar. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Metodología. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Gestión documental. Puntaje: 0.2 (0.8%)

4,7 Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo

CUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de equipos de

protección individual, integrado-implantado que defina:



Vigilancia ambiental y biológica. Puntaje: 0.167 (0.67%)

Desarrollo del programa. Puntaje: 0.167 (0.67%)

Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección individual, EPI(s). Puntaje: 0.167

(0.67%)

Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo. Puntaje: 0.167 (0.67%)

4,8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivoCUMPLE O

NO APLICANO CUMPLE

Formulario de registro de incidencias; y, Puntaje: 0.2 (0.8%)

Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo,

integrado-implantado, que defina:



Desarrollo del programa. Puntaje: 0.2 (0.8%)

Anexo 4.- Tabla de verificación del cumplimiento el sistema de gestión de seguridad SSP


82

Anexo 5.- Tabla de Factores de riesgo laboral.

Elaborado: Kevin Contreras

DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y FACTORES DE RIESGO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DISMA

INVESTIGACION O PROYECTO:

DIAGNOSTICO DE FACTORES DE RIESGO EN EL AREA DE ENVASADO DE POLVOS

FECHA INICIAL DEL PROYECTO:

05-jul-17 FECHA FINAL DEL PROYECTO: 30-ago-17 EVALUADO POR: KEVIN CONTRERAS

RIESGO

RECOMENDACIÓN

TRIVIAL

No requiere acción

FACTORES DE RIESGO

TOLERABLE

No se necesita mejorar pero deben hacerse supervisiones periódicas

AC

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RIE

SGO

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MODERADO Se deben hacer esfuerzo para reducir el riesgo

IMPORTANTE

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo

INTOLERABLE

Si no se puede controlar el riesgo se suspende toda operación

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AREA DE ENVASAD

O DE POLVOS

ENTRADA DEL PERSONAL

x

X X X X X X X

RECEPCION DE M.P.

12 x

X X X X X X X X X X X X X X X X

SELECCIÓN DE M.P.

12 x

X X X X X X X X X X X X X X X X

MEZCLADO 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ALMACENAMIENTO EN (SILO)

12 x

X X X X X X X X X X X X X

ENVASADO 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TRANSPORTE 12 X X X X X X X X X X X X X X

PALETIZADO 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X

ALMACENAMIENTO EN BODEGA

12 x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SALIDA DEL PERSONAL

x

X X X X X X X