kv 15.12 - joroinen.fi 2015 kh 08122014_kv_15122014... · osalta pysyväisluonteiseen...
TRANSCRIPT
TALOUSARVIO 2015
TALOUSSUUNNITELMA
2016 - 2017
Kv 15.12.2014
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2
Sisällysluettelo
1. TALOUSARVION 2015 JA –SUUNNITELMAN 2016 – 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT .... 4
1.1. KUNTALAIN 365/1995, 65 § (29.6.2006/578) TALOUSSÄÄNNÖKSET ..................................... 4
1.2. KANSANTALOUDEN JA KUNTATALOUDEN KEHITYS SEKÄ KUNNAN OMA TILANNE JA
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ................................................................................................................ 4
1.2.1. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys ....................................................................................... 4
1.2.2. Joroisten kunnan tilanne sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät ......................................................... 6
1.2.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö................................................................................................... 8
1.2.4. Konserni .......................................................................................................................................... 9
1.3. JOROISTEN KUNNAN STRATEGIA JA PÄÄMÄÄRÄT 2013 – 2016 ........................................... 11
1.4. VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITTELUN
TAVOITEASETANTA ............................................................................................................................... 13
1.5. TALOUSARVION LAADINTAAN LIITTYVÄT YLEISET PERUSTEET ..................................... 14
1.5.1. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus ...................................................................................... 14
1.5.1.1. Johdanto ja yleisperustelut ...................................................................................................... 14
1.5.1.2. Käyttötalousosa ...................................................................................................................... 14
1.5.1.3. Investointiosa .......................................................................................................................... 17
1.5.1.4. Tuloslaskelmaosa.................................................................................................................... 17
1.5.1.5. Rahoitusosa ............................................................................................................................. 17
1.5.1.6. Liikelaitoksen käsittely ........................................................................................................... 17
1.5.2. Taloussuunnitelmavuodet 2016 - 2017 .......................................................................................... 17
1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN ........................................................................... 18
1.6.1. Kunnan johto ja keskushallinto ..................................................................................................... 18
1.6.2. Maaseutu- ja lomatoimen toimiala ................................................................................................ 19
1.6.3. Perusturvan toimiala ...................................................................................................................... 19
1.6.4. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala .......................................................................................... 20
1.6.5. Ympäristötoimen toimiala ............................................................................................................. 21
1.6.6. Tekninen toimiala .......................................................................................................................... 22
2. KÄYTTÖTALOUSOSA ............................................................................................................................. 25
2.1. VAALITOIMINTA .............................................................................................................................. 25
2.2. TARKASTUSTOIMINTA ................................................................................................................... 25
2.3. KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA –HALLITUS ...................................................... 26
2.4. KESKUSHALLINTO .......................................................................................................................... 27
2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA ................................................................................ 34
2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA ............................................................................................................ 36
2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA ........................................................................ 49
2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA ................................................................................................... 69
2.9. TEKNINEN TOIMIALA ..................................................................................................................... 72
3. INVESTOINTIOSA .................................................................................................................................... 86
4. TULOSLASKELMAOSA........................................................................................................................... 90
3 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
5. RAHOITUSLASKELMAOSA ................................................................................................................. 100
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 4
1. TALOUSARVION 2015 JA –SUUNNITELMAN 2016 – 2017
LAADINNAN YLEISPERUSTELUT
1.1. KUNTALAIN 365/1995, 65 § (29.6.2006/578) TALOUSSÄÄNNÖKSET
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio
ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena
suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen
alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä
toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä
kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää
valtuusto.
1.2. KANSANTALOUDEN JA KUNTATALOUDEN KEHITYS SEKÄ KUNNAN
OMA TILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
1.2.1. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys
Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia (jo toinen peräkkäinen negatiivisen
talouskasvun vuosi). Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen talouden
omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin
kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin.
Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla
vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset,
kuten Palkansaajien tutkimuslaitos ja Nordea, ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-
ennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä,
että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät.
Kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna
Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna. Yksityisen kulutuksen ei ennakoida
kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien
arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä
kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.
Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään
näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja
piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia.
Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus
kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä
paikallaan.
5 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan
odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Bruttokansantuotteen
historiallisen matala kasvu ennusteajanjaksolla johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä,
tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta.
Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille
2014 -2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten
sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy
vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun
ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus
on puolet tästä eli 0,4 %.
Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotuksen
kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta
rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin.
Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin
suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6
prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät,
työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset. Toisen jakson
sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015. Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin
nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi
nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin.
Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla
kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja
ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kunnan hoitaessa tehtävää kilpailuilla markkinoilla sen tulee antaa
tehtävä pääsääntöisesti osakeyhtiölle, osuuskunnalle, yhdistykselle tai säätiölle. Yhtiöittämisten myötä osa
aikaisemmin kuntatalouteen liittyneistä toiminnoista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Tämä näkyy
kuntatalouden kehitysarviossa useina muutoksina sekä tulo- että menopuolella.
Energialaitosten ja satamien yhtiöittämiset vaikuttavat kuntatalouden menoennusteeseen erityisesti vuonna
2015, jolloin noin 2000 henkeä siirtyy hallinnollisesti kuntataloustilastojen ulkopuolelle. Karkean arvion
mukaan kuntien palkkasumma pienenee muutoksen seurauksena noin 125 milj. eurolla. Yhtiöittämiset
vaikuttavat myös muihin palkkaus- ja vuosikustannuksiin, poistoihin sekä esimerkiksi investointimenoihin.
Liikelaitosten yhtiöittämisvelvoitteen ohella kunnallisten ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on
pienentänyt kuntatalouden menoja jo vuodesta 2013 lähtien. Kun vuonna 2012 kuntien tai kuntayhtymien
ammattikorkeakouluja oli kymmenisen kappaletta, niin tänä vuonna niitä on jäljellä enää kolme. Vuonna
2014 kuntien palkkasumman arvioidaan vähentyvän ammattikorkeasektorilla tapahtuneiden muutosten
myötä noin 130 milj. eurolla. Vuonna 2015 toteutettava ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus poistaa
viimeisetkin ammattikorkeakoulut kuntataloudesta, minkä seurauksena kuntien palkkamenot pienenevät
kumulatiivisesti noin 190 milj. eurolla. Yhteensä yhtiöittämiset pienentävät kuntien palkkasummaennustetta
siten, että muutosprosentti putoaa kuluvana vuonna -0,4 prosenttiin ja ensi vuonna palkkasumman arvioidaan
pysyvän ennallaan. Ilman yhtiöittämisistä aiheutuvaa vähennystä palkkasumma kasvaisi molempina vuosina
0,61prosenttia.
Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna
maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat.
Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät
0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä.
Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja
ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan
29,5 prosentin tuntumaan.
Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä
edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 6
nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan
pysyvän samalla tasolla. (Kuntatalous 3/2014)
1.2.2. Joroisten kunnan tilanne sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät
Joroisten kunnan taloudellinen tilanne kuvastuu seuraavista kaavioista. Kunta on ajautunut käyttötalouden
osalta pysyväisluonteiseen alijäämätalouteen. Talouden vakauttamiseksi tehdyt toimenpiteet eivät
todennäköisesti riitä, eikä veronkorotuksilta voida tulevinakaan vuosina välttyä.
Talouden tilaa kuvaavat seuraavat kaaviot:
TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Sarja1 -21 856,8 -23 235,3 -24 336,0 -25 863,7 -25 473,5 -26 763,5 -27 936,4 -28 514,3
-30 000,00
-25 000,00
-20 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-5 000,00
0,00
10
00
€
Toimintakate 2008 - 2015
TP
2008
TP
2009
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
TA
2015
TS
2016
TS
2017
Sarja1 2 260,6 1 519,8 1 181,4 237,72 674,03 1 203,9 274,84 -3,59 336,29 839,64
-500,00
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
10
00
€
Vuosikate 2008 - 2017
7 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Verotulot on arvioitu verotuloennustekehikon mukaan.
Ongelmallista on, että tulopohja kapenee. Verotulot pysyvät varsin matalan kasvun tasolla ja
valtionosuuksien taso alenee.
Väestökehitys osoittaa edelleen varsin synkkiä lukuja sekä Joroisten kunnan että seudun osalta.
Työttömyysaste on asettunut yli kymmenen prosentin tasolle. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien
työllistyminen olisi tässä tilanteessa tärkeää. Koko seudun kannalta kaikkein merkittävintä on saada
investointeja alueelle ja yritystoimintaan tulevaisuudenuskoa.
Kunnan tärkeimmät kehittämishankkeet liittyvät Kartano Golf Oy:n ympäristön ja sen läheisyyteen tehdyn
asemakaavan toteuttamiseen. Myös Joroisten pääristeysaseman kehittäminen ja sen alueelle tehtävät
investoinnit ovat välttämättömiä. Valtuusto hyväksyi kunnalle uuden elinkeinostrategian kokouksessaan
11.11.2013 ja sen mukaisia varsin monialaisia toimia on käynnistettävä kunnan elinvoimaisuuden
säilyttämiseksi.
TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Kunnan tulovero 12 700 13 087 13 111 14 205 14 500 14 393 14 603 14 876
Yhteisövero 1 057 1 151 816 937 986 1 102 975 1 042
Kiinteistövero 680 687 703 813 1 003 1 137 1 137 1 137
Yhteensä 14 437 14 925 14 630 15 955 16 489 16 632 16 715 17 055
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
10
00
€
Verotulot
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
TA
2015
TS
2016
TS
2017
Peruspalvelujen vo 8 951 9 063 9 400 9 534 9 322 8 920 8 920 8 920
Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 379 2 454 2 161 2 517 2 527 3 027 3 027 3 027
Järjestelmämuutoksen tasaus -48 -48 -48 -48 -48 -428 -163 0
Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -601 -692 -755 -780 -741 -612 -612 -612
Harkinnanvarainen vo-korotus -5 -5 -5
Muut vo:een tehtävät
vähennykset/lisäykset445 507 932 940 1 055 1 094 1 094 1 094
Yhteensä 11 121 11 279 11 685 12 163 12 115 12 001 12 266 12 429
-2 0000
2 0004 0006 0008 000
10 00012 00014 000
Ak
seli
n o
tsik
ko
Valtionosuudet
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 8
1.2.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö
Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiot on kuvattu alla olevissa taulukoissa.
Luottamushenkilöorganisaatio
9 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Henkilöstöorganisaatio
1.2.4. Konserni
Konsernin kaikki osat sitoutuvat kunnanvaltuuston asettaman strategian toteuttamiseen käytettävissään
olevin keinoin. Kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt toteuttavat mahdollisimman maltillista vastike- ja
vuokrapolitiikkaa samalla, kun niiden tulee tarjota tasoltaan kilpailukykyistä ja hyvän palvelun asumista.
Nimi Kotipaikka Kunnan
omistus-
osuus
Konsernin
omistus-
osuus
Tytäryhteisöt
As Oy Pikalle Joroinen 87,20 % 87,20 %
As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 %
As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 %
Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 %
Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 80,78 % 80,78 %
As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 %
Kuntayhtymät
Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 %
Etelä-Savon Maakuntaliitto ky Mikkeli 3,39 % 3,39 %
Itä-Suomen Päihdehuollon ky Mäntyharju 0,74 % 0,74 %
Keski-Savon jätehuollon liikelaitosky Varkaus 11,40 % 11,40 %
Vaalijalan ky Pieksämäki 1,24 % 1,24 %
Osakkuusyhteisöt
As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 %
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 10
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asuntojen
vuokrausaste vähintään
95 %
Markkinointi, asuntojen
kunto
Asuntojen vuokrausaste Isännöitsijä
Kiinteistöpäällikkö
Vähintään puolessa
kiinteistö- ja asunto-
osakeyhtiöissä
toteutetaan rakennusten
kuntokartoitukset.
Ohjelman
hyväksyminen
Toteutuneet
kuntokartoitukset
edelliset
Erääntyneiden
saatavien määrä alenee.
Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat
2015 vs. 2014
Isännöitsijä
Laskentayksikkö
11 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
1.3. JOROISTEN KUNNAN STRATEGIA JA PÄÄMÄÄRÄT 2013 – 2016
Joroisten kunnan visio:
”Swingaava Savon Pariisi”
Joroisten päästrategia
Joroisten kunta tavoittelee vähintään 50 000 asukkaan laajaa
ja elinvoimaista Keski-Savon kuntaa aikaisintaan vuoden
2017 alusta, jossa Joroisten alueella on toimivat lähipalvelut
ja vahvistuva elinkeinoelämä ja terve väestö.
Keski-Savon kunta kuuluu KYS:n erityisvastuualueeseen ja
järjestää itse laajat perustason sosiaali- ja terveyspalvelut.
Jos Keski-Savon kunta ei toteudu yli 50 000 asukkaan
yhteisönä, niin Joroinen jatkaa toistaiseksi itsenäisenä ja
hakeutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa Pohjois-Savon SOTE-
alueeseen (tai Etelä-Savon) yhdessä Varkauden ja alueen
muiden kuntien kanssa ja varmistaa, että alueen terveyskeskus
saa uudessa toimintamallissa riittävän vahvan aseman.
Mahdollisia liitoskumppaneita harkitaan erikseen
myöhemmin ympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraten.
Varmistaakseen itsenäisen toiminnan valtuusto sitoutuu
tasapainottamaan kunnan talouden valtuustokauden aikana
niin, että kriisikunnan kriteerit eivät toteudu missään
vaiheessa.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 12
Strategiaan liittyvät menestysaluekohtaiset päämäärät
Talous
tasapainoinen talous
lainakatto max 3000 €/as
tulovero max 20,50 %, kiinteistöveroa lisää max 100 000 €/v
investoinnit suunnataan tuottaviin kohteisiin
omaisuuden realisointi ja kohdistaminen elinvoimaa tuottaviin päämääriin
palvelutason/verkkojen huolellinen tarkastelu ja sopeuttaminen ”terveeseen” kysyntään
Elinvoima
positiivisen sosiaalisen pääoman kehittäminen
golfalueen ja liikunta- sekä luontomatkailun kehittäminen
VT 5 risteysalueen ja VT 5 – lentoasema yritysalueen kehittäminen
kunnan markkinointitoimien lisääminen
yritystoiminnan edellytysten luominen mm. maankäytön ja kunnallistekniikan keinoin sekä
yritystoiminnan muu tukeminen ja avustaminen
maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen
Hyvinvointi ja palvelut
hyvin toimivat lähipalvelut turvattu kunnassa
hyvinvointikertomus on osa kuntasuunnittelua
turvallinen arki viihtyisässä ympäristössä
hyvinvointia tukevat ja lisäävät palvelut turvataan yhteistyössä kolmannen sektorin ja yritysten
kanssa
lapsiystävällisyydestä tunnettu kunta
hoidonporrastus toimii saumattomasti
yhteistyön hyödyntäminen kuntien kesken
sähköisen päätöksenteon ja palveluiden kehittäminen
Ympäristö
keskeiset puisto- ja viheralueet hyvin hoidettuja
harrastuspaikat hyvässä kunnossa
vesistöjen tilaa parannettu ja vesialueita yhdistetty
jätevesijärjestelmät kehittyneet
hyvälaatuinen pohjavesi on turvattu
maa-ainesten ottaminen on suunnitelmallista ilman pohjavesi-, ympäristö- ja maisemahaittoja
13 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Henkilöstöstrategia
Joroisten kunnan henkilöstöstrategiassa noudatetaan seuraavia keskeisiä periaatteita ja toimintatapoja:
Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kunnan palvelutuotannon suunnitteluun. Palvelurakenteen
muutostarpeissa työnantaja varmistaa henkilöstön osaamisen ja valmiudet tarvittaessa myös uusiin tehtäviin.
Henkilöstön eläköityminen otetaan huomioon ja laaditaan suunnitelma, jossa eläköityminen tai henkilöstön
omaehtoinen irtisanoutuminen käytetään hyväksi etukäteen suunnitellun työnkierron sekä täydennys- ja
uudelleenkoulutuksen avuin. Työntekijä tuntee kuuluvansa organisaatioon ja kokee, että työnantaja tarvitsee
hänen osaamistaan ja työpanostaan.
Työnantajan toimintaa ohjaa kaikille yhteiset toimintatavat. Henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti.
Henkilöstölle tiedotetaan asioista oikea-aikaisesti ja kattavasti. Toimintaa ohjaavat määräykset ja ohjeet
saatetaan keskitetysti henkilöstön nähtäville kunnan Intranettiin.
Työhyvinvointiin panostetaan sekä esimiestyössä että työterveyshuollon yhteistyössä. Työterveyshuollolla ja
työsuojelutoiminnalla on tärkeä rooli kuormitustekijöiden ennaltaehkäisyssä. Varhaisen tuen mallin avulla
tuetaan henkilöstön työssä jaksamista ja ohjataan jo ilmenneiden terveydellisten ongelmien käsittelyyn ja
ratkaisuun. Työhyvinvointiin liittyy tärkeänä asiana esimiehen ja alaisten välinen vuorovaikutus, jota
toteutetaan esimerkiksi toimistopalavereissa ja säännöllisesti pidettävissä kehityskeskusteluissa.
1.4. VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015 JA
TALOUSSUUNNITTELUN TAVOITEASETANTA
Strategiset tavoitteet:
1. Valtuuston laatima strategia vuosille 2013-2016 päivitetään, toiminnan painopisteet määritellään ja
päivitetyn strategian mukaiset toimintalinjat käynnistetään osana kunnan toiminnan pitkäjänteistä
kehittämistä.
2. Vuoden 2015 talousarvio toteutuu vähintään suunnitellun mukaisena ja että kunnan talous saadaan
tasapainoiseksi suunnitelmakauden 2016-2018 aikana.
Palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat osaltaan tasapainoittamaan kunnan taloutta
aktiivisella oman toimintansa kehittämisellä.
Palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa
järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain
tuotemääriä. Lisäksi palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti
niiden ilmaannuttua
Talouden tasapainottamisohjelma päivitetään talousarviosuunnittelun yhteydessä ja
toteutetaan osana kunnan toimintojen tasapainottamista.
3. Joroisten Energialaitoksen myynnistä saataville rahoille laaditaan kunnan strategiaa tukeva
suunnitelma niiden tuottavasta ja kuntalaisia palvelevasta käytöstä.
4. Joroisten kunta toimii aktiivisena sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain uudistukseen
liittyvässä edunvalvontatyössä ja osallistuu Joroisten kunnan kannalta merkittäviin alueellisiin
toimenpiteisiin, joilla tähdätään uuden sote-järjestelmän mukaisten tuotantoalueiden
muodostamiseen.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Talousarviossa ei pysytä eikä taloutta tasapainottavia toiminnallisia muutoksia saada tehtyä.
Yhteistä strategista linjaa kunnan toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ei löydetä.
Energialaitoksen myynnistä saatavia rahoja ei pystytä sijoittamaan tuottavasti ja kuntalaisia
palvelevasti.
Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017- 2018 laadinnassa ja tavoiteasetannassa tulee huomioida
päivitettävän kuntastrategian tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 14
1.5. TALOUSARVION LAADINTAAN LIITTYVÄT YLEISET PERUSTEET
1.5.1. Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus
1.5.1.1. Johdanto ja yleisperustelut
Yleisperustelut sisältävät taloussuunnitelmien yleiset perusteet kansantalouden, kuntatalouden sekä
alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmista tarkasteltuna.
Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja -suunnitelman keskeisiä perusteita. Kuntastrategia
esitetään alussa. Toimialakohtaiset palvelusuunnitelmat esitetään koottuna kohdassa 1.6. ja tarkemmin
sitovuustasoittain kunkin sitovan tason käyttötalousosan alussa. Palvelusuunnitelmassa kuvataan lyhyesti
yksikön toiminta ja se on johdettu kuntastrategiasta. Suunnitelmat konkretisoivat ja tarkentavat
kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia ja niissä kuvataan, millä toimenpiteillä kunnan
palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso pyritään turvaamaan.
Yleisperusteluissa on asetettu myös konsernijohtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet.
1.5.1.2. Käyttötalousosa
Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.
Käyttötalouden budjetointikäytäntö määräytyy tehtäväkohtaisesti rahoitustavan perusteella.
Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston myöntämin määrärahoin, jolloin varojen lähteenä ovat
verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet tms. yleiskatteinen rahoitus, jota ei ole kohdennettu määrätyn
tehtävän rahoittamiseen. Kohderahoitteisten tehtävien menot rahoitetaan tehtävän tulorahoituksella (myynti-
ja maksutuotot, avustukset, tuet ja korvaukset). Kohderahoitusta sovelletaan liikelaitoksissa, muissa
taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksilöissä.
Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty
hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen
palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin
(kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03-06 ja vesihuollossa
osastotasolla 02.
Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, sitovat
tavoitteet ja sitovat menomäärärahat ja – tuloarviot (kirjanpidosta) sekä perustelut ja tunnusluvut.
Talousarviossa on tuotteistettuja ja tuotteistamattomia toimintoja. Informatiivisena, erillisenä osiona
ilmoitetaan tuotteistetuissa toiminnoissa tuotantomäärä ja – hintaluettelo sekä lyhyet tuotekuvaukset.
Vastuuhenkilö:
Palveluyksiköittäin/toimipisteittäin ilmoitetaan henkilö, joka vastaa yksikön toiminnasta (sis. mm.
raportoinnin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).
Tavoitteiden asettaminen:
Tavoitteita asetetaan 2 – 3 kappaletta ja niiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on
päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden
aikana. Resurssit ovat keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten
velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.
Tavoitteiden on katettava tehtäväalueen perustehtävät ja oltava toteutettavissa niihin osoitetuilla
voimavaroilla sekä oltava sellaisia, että organisaatio voi niihin omilla toimenpiteillä vaikuttaa.
Toiminnallisilla tavoitteilla ohjataan toimintaprosessia ja niitä käytetään käyttötalous- ja investointiosissa.
Taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Tavoitteiden
15 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
tulee olla johdettuja valtuuston asettamista tavoitteista, strategioista ja kriittisille menestysalueille asetetuista
päämääristä sekä mahdollisista toimenpiteistä, joilla niihin päästään.
Toiminnasta riippuen kunkin sitovan tason kohdalla esitetään kunnan strategiaa tukeva strateginen tai
toiminnallinen tavoite, keinot ja toimenpiteet, joilla siihen pyritään sekä mittarit ja vastaava viranhaltija.
Tavoitteiden on oltava laadullisesti tai määrällisesti mitattavia.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Sitovalla tasolla arvioidaan tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisimmät riskit ja uhkat ja ne
raportoidaan muun raportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain.
Selvitykset ym. perustelut
Perusteluita sisällytetään talousarvioon erityisen olennaisesta päättäjille kerrottavasta informaatiosta.
Perusteluissa selvitetään palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen liittyviä
haasteita ja epävarmuustekijöitä sekä tehdään selkoa toiminnan painopisteistä ja kehittämistarpeista sekä
arvioidaan voimavarojen riittävyyttä.
Tunnusluvut
Palveluyksiköittäin tai toimipisteittäin ilmoitetaan olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut.
Tuotteistamaton toiminta
Tuotteistamaton toiminta on toimintaa, jota ei ole voitu tuotteistaa tai jota ei ole tuotteistettu erityisestä
syystä. Toimintaa varten esitetään menomäärärahat ja tuloarviot, toiminnan kuvaus ja tavoitteet
talousarviovuodelle.
Tuotteistettu toiminta
Talousarvion liitteessä esitetään kustannustietoisuutta lisäävänä informaationa tuotteistetun toiminnan osalta
tuotemäärät, tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus ja lyhyet, tuotteen sisältöä kuvaavat tuotekuvaukset.
On huomattava, että koska tuotehintojen laskemiseen vaikuttaa esim. tiettyjen tulojen käsittely (sv-
korvaukset, tietyt tuet ym.), saattavat kirjanpidosta saadut sitovat määrärahatarpeet poiketa tuotteiden avulla
lasketuista kustannuksista.
Tuotteiden toteutumaa seurataan talousarviovuoden aikana kuukausittain entiseen tapaan. Toteutuneet
tuotemäärät raportoidaan kolmannesvuosittain erillisenä. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja.
Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat.
Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon seuraavat laadintaohjeet:
Menot
Talousarviovalmistelussa otetaan huomioon vakauttamissuunnitelmassa vuodelle 2015 hyväksytyt
säästötoimet.
Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu
kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso 1.3.2014–31.12.2015 on 22 kuukautta. Toinen jakso 1.1.2016–
31.1.2017 on 13 kuukautta. Ensimmäisellä jaksolla 1.3.2014–31.12.2015 kunta-alan palkkoja on korotettu
1.7.2014 sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %.
Ensimmäisen jakson toinen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 0,4 %:n sopimuskorotus toteutetaan
1.7.2015 lukien. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 22 kuukauden aikana
keskimäärin 1,2 %.
Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja
toteutusajankohdasta kesäkuussa 2015. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson
sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta 30.6.2015 mennessä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 16
Joroisten kunnan talousarvioon 2015 palveluksessa olevan henkilöstön palkkojen nousuksi arvioidaan 0,2 %
heinäkuun 2014 palkkatasosta. Kokonaispalkkasumma ei saa nousta v. 2014 tasosta.
Vakauttamisohjelmassa päätetyt henkilöstösäästöt on huomioitava vähennyksenä nykyiseen palkkasummaan.
Palkkaperusteiseen KUEL - eläkemaksuun varataan 17,05 % KuEL-palkoista (Kuntien Eläkevakuutuksen
yleiskirje 1/2014) ja se budjetoidaan tehtäville KuEL-palkkojen suhteessa tilille 4100. Työnantajan VaEL-
eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin
mukaan, joka on 21,6 % ja se budjetoidaan tilille 4110.
Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan 5,80 % (sairausvakuutusmaksu 2,15 %,
työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % ja muut 0,70 % Kuntataloustiedote 1/2014) palkkasummasta ja se voidaan
budjetoida yhteissummana tilille 4150.
KuEL:n eläkemenoperusteiseen ja VARHE - maksuun varataan määräraha yleishallintoon omalle
kustannuspaikalle 1324 ”Jakamattomat eläkemenot” (laskelma/luettelo kirjanpitoyksiköltä). Jako
toimintayksiköille tilastointia varten tehdään erikseen tarvittaessa.
Joroisten kunta on ns. keskisuuri työnantaja VARHE-maksun määräytymisen osalta. VARHE-maksu
muodostuu yhteisvastuullisesta osasta ja omien eläketapausten perusteella määräytyvästä osasta.
Yhteisvastuulliseen VARHE-maksun osaan varataan määräraha, joka on 0,81 % KuEL-palkkasummasta ja
se budjetoidaan yksiköittäin tilille 4105. (Em. ohjetta ei noudateta sote-yhteistoiminnan alaisten yksiköiden
ta-laadinnassa). Eläkemenoon perustuva VARHE-maksu budjetoidaan tilille 4106 kertomalla vuoden 2014
ennakkomaksun määrä kertoimella 1,02.
KuEL-eläkemenoperusteinen maksu budjetoidaan tilille 4101 kertomalla vuodelta 2014 perittävien
eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,97. Kirjanpitoyksikkö toimittaa
laskelmat/luettelot toimintayksiköille, myös sote-yhteistoiminnan alaisille yksiköille, otettavaksi
talousarviovalmistelussa huomioon.
Keski-Savon sote-yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että ”sopijapuolet laskuttavat oman ko.
toimintonsa varhaiseläkemenoperusteisen sekä eläkemenoperusteisen maksun isäntäkunnalta”. Tämä tulee
valmistelussa ottaa huomioon ja varata em. eläkemaksuihin määrärahat.
Yleiskustannukset
Vuoden 2015 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon,
toimistohenkilöstön ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille erikseen sovittavalla perusteella.
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinnon ja lautakunnan kustannuksista jaetaan Juvan ja Rantasalmen
tuotteistetuille kirjastoyksiköille 0,5 %/ao. yksiköiden nettokustannukset.
Tuotantohenkilöstön palkat ovat kaikki yksiköille jaettuja mukaan lukien kaikki päällikkövirkojen palkat.
Tulot
Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Taksat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle.
Tulot tulee arvioida realistisesti ja oikean suuruisina. Varkauden kaupunki budjetoi sote-yhteistoiminnan
alaiset asiakasmaksutulot sekä muut em. toimintaan liittyvät tulot myös Joroisten kunnan osalta ja laskuttaa
ne asiakkailta. Joroisten kunnalle järjestämistä palveluista Varkauden kaupunki laskuttaa Joroisten kuntaa
nettomenojen osalta.
Palvelun/tuotteen hintaan vaikuttavat tulot (mm. työllistämistuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sv- ja
tapaturmakorvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon, Kelan koulumatkatuki, muut suoraan tuotteen
hintaan vaikuttavat tuet ja avustukset) huomioidaan palvelusta perittäviä/tuotehintoja laskettaessa
vähentävänä eränä.
17 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
1.5.1.3. Investointiosa
Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja
omaisuuden myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet, jotka voivat olla rahamääräisessä mitassa
tai investointitavoitteen suunniteltu toteutumisajankohta määrätään. Hankekohtaisissa tavoitemäärityksissä
selvitetään onko kyse uus-, laajennus- vai korvausinvestoinnista. Lisäksi selvitetään tavoitellaanko
investoinnilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista vai tuotannon tehostamista.
Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hanketason määrärahat ja
tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien 2015
– 2016 hankkeet. Investointiosasta tulee käydä ilmi, mitkä hanketavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.
Investointien alaraja on 10.000 euroa. Kunnossapitotyöt on budjetoitu käyttötalouteen. Vain peruskorjaukset
ja uuden rakentaminen kuuluvat investointiosaan. (Kunnossapito = korjaaminen alkuperäiseen kuntoon;
Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kuntoon).
Joroisten kunta on arvioinut rakentamisinvestointimenot myös sosiaali- ja terveystoimen toimialalle.
Aineettomien oikeuksien (mm. tietokoneohjelmistot) ja irtaimiston hankinnoista sosiaali- ja terveystoimelle
vastaa Varkauden kaupunki.
1.5.1.4. Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan
yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat
tunnusluvut.
Kokonaistalouslaskelma, joissa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti.
Sisäisten erien tulee täsmätä ja ne eliminoituvat em. laskelmia laadittaessa.
1.5.1.5. Rahoitusosa
Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan
muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta.
Rahoitusosan yhteydessä esitetään toiminnan ja investointien rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden
saavuttamista mittaavat tunnusluvut.
1.5.1.6. Liikelaitoksen käsittely
Joroisten kunta on 8.9.2014 kunnanvaltuuston päätöksellä myynyt Joroisten Energialaitoksen Savon Voima
Oyj:lle ja Savon Voima Verkko Oy:lle. Kauppa toteutunee vuoden 2014 aikana. Kokonaistalouslaskelmat
tilinpäätös 2013 ja talousarvio 2014 sisältävät liikelaitoksen erät, talousarvio 2015 ei.
1.5.2. Taloussuunnitelmavuodet 2016 - 2017
Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2015 - 2017. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on laissa erikseen
mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2016 – 2017.
Taloussuunnitelmavuosien 2016 - 2017 määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-,
rahoituslaskelma- ja investointiosissa. Suunnitelmavuosien käyttötalouden arvioidaan toteutuvan
talousarviovuoden tasoisena. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti
velvoittava asiakirja.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 18
1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN
1.6.1. Kunnan johto ja keskushallinto
Kunnanvaltuusto ja –hallitus
Kunnanvaltuusto on keväällä 2013 hyväksynyt Joroisten kunnalle uuden vision, kuntastrategian vuosille
2013 – 2016 ja siihen liittyvät menestysaluekohtaiset päämäärät. Menestysaluekohtaisiin päämääriin on
liitetty toimenpide-ehdotuksia niihin pääsemiseksi. Kunta haluaa profiloitua elinvoimaisena ja
kilpailukykyisenä kulttuuri- ja golf-pitäjänä, jossa kuntalaisten hyvinvointi ja palvelut on turvattu
turvallisessa, siistissä ympäristössä. Tämä onnistuu vakaan talouden kautta.
Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö
toimimaan siten, että kunnan visio, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat, jolloin
palvelujen saatavuus sekä riittävä taso turvataan.
Valtuuston ja hallituksen keskeinen tavoite vuodelle 2015 on tarkistaa kunnan strategia ja luoda kunnan
linjaukset meneillään oleviin SOTE – ja kuntarakennemuutoksiin liittyen. Strategian on vastattava sekä
mahdollisiin kuntaliitoksiin että itsenäisenä säilymisen edellyttämiin toimenpiteisiin.
Toinen valtuuston ja hallituksen keskeinen tavoite on saada aikaan talouden vakauttamisohjelma, koska
kunta on ajautunut varsin syvään ja pysyvään alijäämätalouteen. Talouden tasapainottaminen edellyttää sekä
veroasteen nostamista kaikilla osa-alueilla että varsin seikkaperäistä ja raskasta palvelujen priorisoimista ja
palvelujen supistamista.
Kunnan elinvoiman vahvistamiseksi on edistettävä vasta valmistuneen elinkeinostrategian mukaisia
toimenpiteitä, joista tärkeimpänä on pidettävä Joroisten pääristeyksen yhteyteen synnytettäviä investointeja.
Myös golfalueen investointeja on edistettävä joko nykyisen asemakaavan puitteissa tai tarkistetulla
asemakaavalla, mikäli viitasammakko direktiivilajina estää asemakaava-alueella olevan rannan
ruoppaamisen.
Vanhusten ja erityisryhmien tila- ja hoitojärjestelyt tulevat linjattaviksi vuoden 2015 aikana, johon sisältyy
sekä palvelutalon kanssa laadittava uusi sopimus että kunnan omien tilojen ja toimintojen tarkastelu sekä
mahdollinen uusinvestointi.
Hyvinvointikertomuksen asemaa ja merkitystä kunnan toimintaa ohjaavana aineistona on vahvistettava.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan
ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Keskushallinto
Keskushallinto vastaa hallinto-, talous- ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.
Hallintoyksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen
henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston
ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja
laillisuuden valvonta.
Sähköisen viestintää kehitetään vuoden 2015 aikana: kotisivut uusitaan ja niiden yhteyteen rakennetaan
intranet kunnan henkilöstölle. Intranetin osiona tulee olemaan luottamushenkilöiden käytössä oleva sisäinen
verkko, jota hyödynnetään päätöksenteossa.
19 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Henkilöstöpolitiikassa jatketaan henkilöstötilinpäätösten tuottamista sekä työhyvinvointikyselyjen tuottaman
aineiston hyödyntämistä osana työviihtyvyyttä sekä hyvinvointia. Työttömyyden pysytellessä alueella
korkeana on pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan lisättävä resursseja kehittämällä työpajaa sekä yhteistyöllä
kolmannen sektorin ja yksityissektorin kanssa.
Elinkeinoyksikkö vahvistaa ja luo edellytyksiä kunnassa toimivien yritysten kasvulle ja kehitykselle.
Yksikkö tehostaa ja kasvattaa Joroisten kilpailukykyä ja markkina-arvoa. Tämä lisää yritystoiminnan
investointeja ja työpaikkoja sekä helpottaa uusien yritysten sijoittumista Joroisiin. Elinkeinoyksikön
painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen infraan kuuluvan
laajakaistaverkon rakentaminen aloitetaan vuoden 2015 aikana. Edellytyksenä on kuitenkin liittyjien riittävä
määrä.
Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle
palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä
virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon
seuraamisessa sekä analysoinnissa ja sitä kautta päätöksenteossa.
1.6.2. Maaseutu- ja lomatoimen toimiala
Maaseututoimi turvaa maatalousyrittäjien toimeentuloa hoitamalla maataloustukien maksamiseen liittyvät,
maaseutuviraston kunnalle osoittamat maksajaviranomaistehtävät. Lomatoimi huolehtii karjatalousyrittäjien
lakisääteisten lomien tuottamisesta kunnan alueella tukien näin yrittäjien työssä jaksamista. Lomatoimi
varmistaa myös maatalouden yritystoiminnan jatkuvuutta poikkeustilanteissa, esimerkiksi yrittäjän tilapäisen
sairauden tai kouluttautumisen yhteydessä.
Maaseututoimen hallinnon lähipalveluja varten Joroisten kunnanvirastossa työskentelee
maaseututoimensihteeri. Johtava lomittaja on Joroisissa tavattavissa tiistaisin aamupäivällä. Joroislainen
viljelijä voi asioida halutessaan myös Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan toimipisteissä.
Joroisissa sähköisen maataloustukihakemuksen vuonna 2014 jätti 65 % viljelijöistä. Tällä osuudella
joroislaiset olivat Etelä-Savon ykkösiä sähköisessä haussa. Maataloushallinnossa sähköisen asioinnin ja
tukien käsittelyn kehittäminen on ollut voimakasta, muun muassa karttamuutoksissa on luovuttu jo lähes
kokonaan paperien käsittelystä. Maaseutuhallinnon arkistointi tapahtuu nyt kokonaan sähköisesti, samoin
päätösten lähettäminen viljelijöille. Tehtävien sähköinen käsittely muuttaa paitsi viljelijöiden asiointia myös
maaseututoimiston tehtäviä. Muutospaineista huolimatta viljelijät voivat kuitenkin edelleenkin palauttaa
hakemuksensa myös paperilla.
Vuonna 2015 on odotettavissa maataloustukiin muutoksia, joita ennakkoon on pidetty EU-kauden
suurimpina. Tästä syystä maaseutuhallinto panostaa vuonna 2015 erityisesti sekä hallinnon että viljelijöiden
koulutuksiin.
1.6.3. Perusturvan toimiala
Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta ovat muodostaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi
yhteistoiminta-alueen, jossa Varkauden kaupunki toimii isäntäkuntana. Perusturvalautakunta, jossa on viisi
joroislaista jäsentä, päättää sosiaali- ja terveyspalveluista. Perusturvan henkilökunta on Varkauden
kaupungin palveluksessa. Joroisten kunta on itsenäinen ja vastaa taloudellisesti kuntansa sosiaali- ja
terveyspalveluista. Palvelutaso ja – määrä päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä
Joroisten kunnanvaltuustossa.
Joroisten kunta on laatinut kuntastrategian vuosille 2013-2016 (Joroisten kunnanvaltuusto § 53/17.6.2013),
johon on kirjattu kunnan päästrategia ja menestysaluekohtaiset päämäärät valtuustokaudelle. Päämäärät
teema-alueittain:
- hyvinvointi ja palvelut
- elinvoima ja kilpailukyky
- ympäristö
- talous
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 20
Valitut teema-alueet ja päämäärät ohjaavat talousarvion laadintaa vuosille 2015-2016. Päästrategiassa
linjataan, että Joroisten kunta tavoittelee vähintään 50 000 asukkaan laajaa ja elinvoimaista Keski-Savon
kuntaa aikaisintaan vuoden 2017 alusta. Joroisten kunta tavoittelee toimivia lähipalveluja ja vahvaa
elinkeinoelämää sekä tervettä väestöä. Mikäli Keski-Savon kunta ei toteudu yli 50 000 asukkaan yhteisönä,
Joroinen jatkaa toistaiseksi itsenäisenä ja hakeutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa Pohjois- tai Etelä- Savon
SOTE alueeseen yhdessä Varkauden ja alueen muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on, että alueen
terveyskeskus saa uudessa toimintamallissa riittävän vahvan aseman. Mahdollisia liitoskumppaneita
harkitaan erikseen myöhemmin ympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraten.
Toimivat lähipalvelut tuotetaan yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja muiden kuntien kanssa.
Sähköisiä palveluja kehitetään. Sähköiset palvelut mahdollistavat ja nopeuttavat yhteydenpitoa,
tiedonvaihtoa ja edesauttavat myös kuntalaisten oman osallisuuden lisäämistä omasta hyvinvoinnistaan.
Ennaltaehkäisevää lähipalvelua ovat hyvät ja toimivat sosiaali-, terveys- ja muut peruspalvelut.
Kuntasuunnittelun osaksi nostetaan laajassa yhteistyössä tehty hyvinvointikertomus, jonka päätavoitteet
linjaa valtuusto. Tulevan vuoden ja lähitulevaisuuden haasteiksi nousevat laadukkaan ja kustannustietoisen
palvelutason ylläpitäminen. Väestön ikääntyminen ja muut väestössä tapahtuvat palvelutarvemuutokset
pakottavat tarkastelemaan palvelurakenteita ja löytämään uusia taloudellisia ja toimivia palvelujen
tuottamistapoja. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa. Lainsäädäntömuutokset,
kuten esimerkiksi sosiaalihuolto- ja työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta
annettavan lain muutokset, aiheuttavat toimintoihin uudelleenjärjestelyjä. Asiantuntijuutta,
henkilöstövoimavaroja, työn organisointia ja uusien toimintamallien käyttöönottoa yhteistoiminta-alueella
jatketaan edelleen.
Vuoden 2015 suureksi haasteeksi jää valtiovallan ratkaisut sote- ja kuntarakenteeseen liittyen. Vuoden 2017
alkuun mennessä selviää, miten kuntalainen tulee saamaan sosiaali- ja terveyspalvelunsa jatkossa Joroisissa.
1.6.4. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala
Joroisten sivistystoimi tarjoaa toimivat lähipalvelut ja tekee aktiivisesti yhteistyötä keski- ja eteläsavolaisten
kuntien kanssa. Toimivat ja kehittyvät lähipalvelut lisäävät kuntalaisten sosiaalista pääomaa. Sivistystoimi
kattaa varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen
(nuoriso, liikunta, kulttuuri) sekä kirjastopalvelut ja vapaan sivistystyön (kansalaisopisto ja taiteen
perusopetus).
Lapsiystävällisen Joroisten kunnan varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapselle
yhtenäisen kasvun ja oppimisen polun. Jatkumo varmistetaan päivitetyllä kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmalla ja uudella perusopetuksen opetussuunnitelmalla, jonka laatimista varten on
perustettu seudullinen työryhmä Keski-Savoon.
Varhaiskasvatus tuottaa taloudellisesti kohtuullisen kuljetusmatkan päässä olevia hyvälaatuisia
päivähoitopalveluja. Kuvansin päiväkodin peruskorjaus valmistuu vuoden 2015 alkupuolella.
Varhaiskasvatuslain muutokset tuonee lisähaasteet varhaiskasvatuspalveluiden järjestelyihin 1.8.2015
alkaen.
Esiopetuksen siirtyminen toiminnallisesti päiväkodeista kouluille tapahtuu vaiheittain tilatarveohjelma
huomioiden.
Joroisten perusopetuksessa on 498 oppilasta, joiden opetus järjestetään kouluverkkosuunnitelman mukaisissa
lähikouluissa. Oppilaille tarjotaan laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Joroisissa
koulujen henkilökunta on ammattitaitoista, ja yhteistyö kodin ja koulun välillä toimivaa. Kunnassa
kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämiseen niin, että he
saavat hyvän pohjan jatko-opintojansa varten. Joroisten perusopetuksessa tehdään säännöllisesti yhteistyötä
naapurikuntien kanssa mm. opettajien täydennyskoulutuksessa, uuden opetussuunnitelman laatimisessa sekä
erilaisissa hankkeissa ja opiskelijahuoltolain edellyttämien toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi.
21 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Perusopetuksen osalta joudutaan tekemään ratkaisu, jatkaako Kolman koulu väistötiloissa vai korjataanko
koulu, mikä voi johtaa siihen, että koulunkäyntialueet (koulupiirit) tulevat tarkistettavaksi vuoden 2015
aikana ja kouluverkkosuunnitelma päivitettäväksi. Yhtenäiskoulun hallinnollista ja toiminnallista
kehittämistä jatketaan.
Luokkien 0-2 oppilaille kunta tarjoaa iltapäivätoimintaa koulujen yhteydessä ja tarvittaessa yhteistyössä
varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa. Iltapäivätoimintaa pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi.
Joroisten lukiossa on 94 opiskelijaa, joille opetus järjestetään pääsääntöisesti lähikouluperiaatteella.
Lähiopetusta täydennetään etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksella yhteistyössä muiden etelä- ja keski-
savolaisten lukioiden sekä muiden palveluntarjoajien kanssa. Opiskelijoille tarjotaan yrittäjyys-ja
ammatillisia lyhytkursseja yhteistyössä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa tukien samalla
kunnan elinkeinorakenteen monipuolistamista. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa
monipuolisesti sekä valmistaudutaan tulevaan sähköiseen ylioppilastutkintoon. Lukio harjoittaa yhteistyötä
alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa erikoisesti Energiaa Mobiilisti-hankkeessa. Lukio totuttaa
opiskelijoita eri tavoin kansainvälisyyteen. Lukiolaiset osallistuvat toimijoina erilaisiin paikkakunnan
tapahtumiin lisäten paikkakunnan sosiaalista pääomaa. Lukiota markkinoidaan osana kunnan lapsi- ja
nuorisoystävällisiä hyvinvointipalveluja. Lukion järjestämislupaa haetaan vuoden 2015 alussa mahdollisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan
ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut
kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmä-
yhteistyön aloittamiseen etelä – ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan
eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen.
Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikuntatoimi, urheilutalo, nuorisotoimi, nuorten työpaja, työpaja II, etsivä
nuorisotyö, kulttuuritoimi ja museo. Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä
vapaa-ajan palveluja joko itse tuottaen tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntapaikkoja ja –alueita rakennetaan ja kunnostetaan suunnitelmallisesti vuosittain; urheilutaloa
peruskorjataan vuonna 2015 ja Kuvansin kuntorataa vuosina 2015 ja 2016. Kanavan hyppyrimäen
kunnostusta selvitetään. Frisbeegolfradalle rakennetaan yhdeksän uutta lähtöpaikkaa, jolloin käytössä on 18-
korinen rata.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina. Nuorten työpajan vakiintuneet toiminnat jatkuvat
ennallaan, mutta kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä kasvaa. Työpajaesimiehen
työparina on pajaohjaaja ja työpaja II:n toimintaa vetää työnsuunnittelija. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena
tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai
jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.
Kulttuuritoimessa lastenkulttuuri on painopistealue ja Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa.
Kulttuuritoimeen kuuluu myös Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen katto korjataan v.
2015.
1.6.5. Ympäristötoimen toimiala
Ympäristötoimen tehtävänä on viihtyisän ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen
viranomaistoiminnan kautta. Toimiala vastaa Joroisten kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönvalvonnan,
maa-ainesasioiden ja yksityistieasioiden viranomaispalveluiden tuottamisesta sekä kunnan
yksityistieavustusten jakamisesta.
Ympäristötoimi pyrkii avoimella ja asiakaslähtöisellä toiminnalla vaikuttamaan rakennetun ympäristön tilaan
ja laatuun sekä ehkäisemään ympäristö- ja luontoarvojen turmeltumista. Yksityistieverkon suunnitelmallinen
ja kohdennettu avustaminen edistää liikenneturvallisuutta ja ylläpitää toimintaedellytyksiä taajaman
ulkopuolisilla alueilla.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 22
Ympäristötoimen toiminnan painopistealueina tulevana talousarviokautena on yhteistyön syventäminen
ympäristö- ja rakennusvalvonnan osa-alueilla Keski-Savossa. Yhteistyön syventämisellä pyritään
ennakoimaan muutoksia ympäristönsuojelua ja maankäyttöä ohjaavassa lainsäädännössä.
Lainsäädäntömuutoksien tavoitteena on ohjata kuntien valvonta- ja viranomaispalveluita kokonaisuutena
suurempiin alueellisiin yksiköihin, jolloin palvelun laatu, asiantuntemus ja ammattitaito pystytään
turvaamaan paremmin.
Vesiensuojelu pidetään ympäristönsuojelun painopistealueena. Ympäristötoimi on osallisena yhdessä
Elinkeino- Liikenne ja Ympäristökeskuksen kanssa paikallisissa vesiensuojeluhankkeissa. Lisäksi
toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa kunnan alueelle laadittuja pohjavesivarantojen suojelusuunnitelmia.
Maa-ainesten ottamista pyritään ohjaamaan hankkeiden lupaprosessien kautta toiminnan kestäville alueille ja
vanhojen kohteiden jälkihoitoa tarkennetaan edelleen. Maisemakuvaan yleensä kiinnitetään enenevässä
määrin huomiota ja kehotetaan kiinteistön omistajia tiedottamisen ja valvonnan kautta ympäristön
yleisilmeen kohentamiseen. Viranomaispalveluiden tehokkuuteen, laatuun ja saatavuuteen pyritään
vaikuttamaan seudullisella yhteistyöllä, henkilöstön kouluttautumisella ja nopealla asioiden käsittelyllä.
1.6.6. Tekninen toimiala
Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan
hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä
talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos.
Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja
päätöksentekoon.
Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleis- ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä
palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan
kaavoitustoimikunta.
Viime vuosina Joroisten kuntaan on laadittu kolme suurta rantayleiskaavaa, Saimaan, Maavesi-Sysmä-Paron
sekä Kotkatharju-Valvatuksen rantayleiskaavat. Näistä Kotkatharju-Valvatuksen osayleiskaavasta tehtiin
valitus alkusyksyllä 2013. Nämä kolme yleiskaavaa kattavat suurimman osan Joroisten kunnan
rantavyöhykkeistä. Vapaita rakennuspaikkoja, niin loma- kuin vakituiseenkin asumiseen löytyy ko. kaava-
alueilta runsaasti ja voimme vain toivoa, että mahdollisimman moni noista tonteista päätyy myyntiin ja
saamme sitä kautta uusia vakituisia sekä vapaa-ajan Joroislaisia.
Asemakaavoitusta tehdään tällä hetkellä Huutokoskella sekä Golf-alueella. Huutokoskella kaavoitetaan
teollisuutta ja työpaikkoja varten ja Golf-alueen kaavamuutoksella pyritään saamaan matkailualueen
investoinnit käyntiin mahdollistamalla alueen rakentuminen vaiheittaisesti.
Kaavoituksen pääpaino tulee lähivuosina olemaan kaavamuutoksissa sekä pienissä uusissa ”räätälöidyissä”
asemakaava-alueissa. Kaavamuutoksilla vastataan yritysten toimintaympäristöjen muutoksiin sekä
asukkaiden muuttuviin tarpeisiin. Ajantasaisella kaavoituksella voidaan ylläpitää ja lisätä Joroisten kunnan
kiinnostavuutta yritys- ja asuinpaikkakuntana.
Kuntatekniikkaan kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto.
Vuosittaisilla investointimäärärahoilla liikenneväyliä peruskorjataan, päällystetään uudestaan sekä uusitaan
niiden katuvalaistuksia. Nykyisellä investointipanostuksella katujen kunto saadaan pidettyä kohtalaisena
sekä estetään liiallisen korjausvelan muodostumista. Katujen peruskorjauksiin varattava investointiraha
sisältää myös liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita.
Puistojen ja yleisten alueiden hoito tehdään suunnitelmallisesti pitäen kunnan keskeiset ja ympäristökuvan
kannalta tärkeät alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen
palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita.
23 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Pitkäaikaistyöttömiä varten perustettua yksikköä voidaan työllistää monilla teknisen toimialan tehtävillä mm.
puistoissa ja kiinteistöillä.
Kunnan omistuksessa on kolme hoidettua venesatamaa. Joroisselän venesataman kunnossapitovastuu on
Joroisten veneseuralla, Kirvesniemen ja Paavalinkiven venesatamia ylläpitää tekninen toimi.
Jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Joroisten kunnassa toimii Keski-Savon Jätehuolto Oy. Yritys
vastaa jätehuollon toimivuudesta ja kehittämisestä alueella. Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitoksen
rakentaminen Riikinnevalle toteutunee v. 2015-16. Laitoksen valmistuttua Joroislainenkin sekajäte tullaan
polttamaan lämpöenergiaksi.
Kiinteistöpalveluihin kuuluvat myös siivous- puhtaus-ja ruokapalvelut.
Siivouspalvelu vastaa kunnan hallinnoimien kiinteistöjen siivouksesta. Puhtauspalvelu vastaa Joroisten
terveyskeskuksen puhtaanapidosta sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu
huomioiden Joroisten kunnan talouden vakauttamisohjelma, joka vaikuttaa siivouspalveluun koulukeskuksen
osalta yhden työntekijän vuosityöpanoksen vähennyksen verran. Tämä toteutetaan puhtaustason
alentamisena siten, että yhtenäiskoulun 7-9 ja lukion teorialuokat siivotaan päivittäisen sijaan joka toinen
päivä.
Ruokapalveluihin kuuluvat koulujen, päiväkotien, ryhmäpäiväkotien sekä kehitysvammahuollon asiakkaiden
ruokapalveluiden tuottaminen. Kaikkien kolmen koulun keittiöt (Koulukeskus, Kaitainen, Kuvansi) ovat
ruoanvalmistuskeittiöitä. Kolman koulun ateriapalvelu tuotetaan Joroisten koulukeskuksen keittiössä.
Henkilöstömuutoksena vuoteen 2014 verrattuna on ruokapalveluesimiehen tehtävän täyttämättä jättäminen ja
töiden sisäinen järjestely.
Talonmiespalveluita tuotetaan kunnan omistamille kiinteistöille pitäen tavoitteena käyttäjien palvelemisen
sekä kiinteistöjen huollon hyvän tason. Korjaustyöpalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan
kiinteistöille siinä laajuudessa, että osa investoinneistakin pystytään tekemään kunnan omana työnä.
Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallisuus on tärkeää, jotta niiden kunto voidaan pitää asetetulla tasolla
etukäteen tiedossa olevilla kustannuksilla. Kunnan omistamien asuntojen ja muiden tilojen vuokratasoja on
tarkasteltava ja tarvittaessa nostettava, jotta niistä pystytään saamaan kohtuullista tuottoa. Huonokuntoisten
tai tarpeettomien kiinteistöjen purkamisella tai myymisellä saadaan aikaan säästöjä.
Kunnalla on yli 1000 ha:n suuruinen metsäomaisuus. Metsän vuotuinen kasvu tuottaa tasaista
puunmyyntituloa. Päivitetty metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 kertoo ajantasaisen tiedon kunnan
puuvarantojen suuruudesta sekä mahdollistaa kestävän hakkuusuunnitelman laatimisen tuleville vuosille.
Suunnitelman avulla metsänhoitotoimet voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja ylläpitää metsämaan
puuntuotoskyky mahdollisimman korkealla tasolla. Päivitetyssä suunnitelmassa on otettu huomioon myös
metsien virkistyskäyttö ja maisema-arvot.
Pelastustoimen palvelut ostetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Laitoksen tärkeimpiä tehtäviä
pelastustoimien ohella on ennaltaehkäisevän valistustyön tekeminen. Valistuksella voidaan vähentää
vaikkapa onnettomuuksien sekä rakennuspalojen määrää.
Kunta avustaa haja-asutusalueen vesihuollon kehittämistä rahallisin avustuksin osuuskunnille sekä
yksityistalouksille. Vastuu verkostojen rakentamisesta on alueilla toimivilla vesiosuuskunnilla, mutta kunta
voi avustaa hankkeiden käynnistymistä myös laatimalla tarvittavien verkostojen yleissuunnitelmia.
Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii
vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Laitoksen taloudellinen tulos on
viime vuosina ollut vaatimaton. Taksamme eivät ole ympäristökuntiin nähden korkealla tasolla ja laitoksen
kannattavuutta voidaan parantaa taksoja edelleen korottamalla.
Varaveden hankinnassa kirkonkylään kriisitilanteiden varalle on puutteita. Ongelman ratkaisua on etsitty
sekä uudesta vedenottamosta Kotkatharjulle sekä Varkaudesta Joroisiin jo olevan varavesiyhdysjohdon
toiminnan tehostamisesta. Kotkatharjun vedenlaatuun liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta on
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 24
riskittömämpää, mutta myöskin edullisempaa tehostaa yhdysvesijohdon toimivuutta. Käytännössä tämä
käsittää paineenkorotusaseman rakentamisen sekä putkikoon suurentamisen Kuvansin taajamassa.
Varaveden syöttö Keski-Savon Vesi Oy:ltä Varkaudesta on alku laitosten väliselle yhteistyölle.
Tulevaisuudessa yhteistyötä voitaisiin laajentaa koskemaan myös esimerkiksi jätevesihuoltoa Kuvansissa,
mutta toisaalta ei myöskään tule unohtaa vaihtoehtoa, missä Varkauden ja Joroisten kunnan
vesihuoltolaitokset yhdistyvät kokonaisuudessaan.
25 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
2. KÄYTTÖTALOUSOSA
2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa
siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit huhtikuussa.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Vaalit toimitetaan
virheettömästi
Vaaliviranomaisten riittävä
koulutus tehtäviin
Valtakunnalliset
raportit ja tilastot
hallintojohtaja
Kuntalaisten
äänestysmahdollisuudet
eivät huonone
äänestysaluemuutoksista
huolimatta
Kiertävä äänestyspaikka
(auto).
Riittävät
ennakkoäänestyksen
aukioloajat
Äänestysprosentti
säilyy vähintään
ennallaan.
Palaute
äänestäjiltä
hallintojohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- tiedotus ennakkoäänestysajoista ja vaalipaikkojen vähenemisestä epäonnistuu
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00011100 Vaalit
Toimintatuotot 8 000 8 000
Toimintakulut -13 048 -14 583 11,8
Toimintakate/jäämä 0 -5 048 -6 583 30,4
2.2. TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden
tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Tilintarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator
Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Matti Jalkanen
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tilintarkastuksesta
saadaan lisäarvoa
kunnan toimintoihin
Tilintarkastuksen havaintojen
hyödyntäminen
Tilintarkastuksen raporttien ja niiden
aiheuttamien toimenpiteiden seuranta
Tehdyt
toimenpiteet
hallintojohtaja/kukin
toimialajohtaja
Tarkastuslautakunta
tukee arvioinnillaan
kunnan
toimintaprosessien
kehittämistä
Strategian ja henkilöstöstrategian
huomioiminen arvioinnissa
Omien toimintatapojen kriittinen
tarkastelu, hyvistä käytännöistä
oppiminen ja niiden hyödyntäminen
Näiden tavoitteiden seurantaa
pidetään esillä kunkin toimialan
arvioinnissa.
Tehdyt
toimenpiteet
hallintojohtaja/kukin
toimialajohtaja
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 26
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin
kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus
Toimintakulut -11 062 -17 054 -13 300 -22,0
Toimintakate/jäämä -11 062 -17 054 -13 300 -22,0
2.3. KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA –HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö
toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason
tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.
Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja – suunnitelmassa valtuusto
hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen
järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden
saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto.
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja
käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan
ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa
kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava
viranhaltija
Ennakoiva toimintatapa ja
itsenäistä toimintakykyä
ylläpitävä palvelujärjestelmä
Avohoitopainotteinen kunnan
talousraamiin soveltuva
palveluverkko ja toimivat palvelu-
ja hoitokäytännöt.
Varhaisen puuttumisen ja
ohjauksen toteuttaminen.
Hyvinvointia
kuvaavien
mittaustulosten
positiivinen
kehitys
kunnanjohtaja/
kukin
toimialajohtaja
Strategian päivitys tammi-
helmikuussa.
Luottamushenkilöorganisaation
ja viranhaltijaorganisaation
välinen/keskeinen yhteistyö
yhteisen tavoitteen hyväksi
Strategiat sisäistetään ja niihin
sitoudutaan kaikkien toimijoiden
kesken.
Päätöksenteossa ja käytännön
toimissa saavutetaan yhteinen
tavoite.
Päätösprosessien
sujuvuus
Toiminnan
suunnitelmallisuus
kukin toimielin/
viranhaltija
27 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Luottamushenkilöstön
keskinäisen luottamuksen ja
yhteistyön edistäminen
Esimiestyö perustuu
yhtenäiseen
johtamisnäkemykseen, joka
määritellään strategisten
valintojen perusteella
Strategian jalkautumisen, työn
sujuvuuden ja henkilöstön
yhdenvertaisen kohtelun
varmistaminen johtamisperiaatteet
määrittelemällä.
Kartoitetaan esimiesten
osaaminen ja kehitystarpeet
kartoituksen
toteutus
kunnanjohtaja/
kukin
toimialajohtaja
Talouden vakauttamisohjelman
laatiminen alkuvuonna
tilinpäätöksen laatimisen
jälkeen
Kaikkia toimintoja koskeva
kriittinen tarkastelu; palvelujen
priorisointi ja karsiminen
Talous
tasapainotetaan
Kh/Kj/toimiala-
johtajat
Kunnan strategian sovittaminen
rakennemuutokseen päivityksen
yhteydessä
SOTE – ja kuntarakenneratkai-
sujen valmisteluun osallistuminen
Osallistutaan alueen sote-
tuotantoalueiden
valmistelutyöhön
Valtuusto
hyväksyy SOTE –
ja
kuntarakennelinja
ukset
Kh/Kj
Hyvinvointikertomuksen
vakiinnuttaminen kunnan
päätöksenteon tueksi vuoden
2015 aikana talousarvion
osaksi.
Hyvinvointikertomus käsitellään
joulukuussa yhtä aikaa kunnan
talousarvion kanssa.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita
ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus
Toimintatuotot
Toimintakulut -383 782 -341 110 -293 847 -13,9
Toimintakate/jäämä -383 782 -341 110 -293 847 -13,9
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poisto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poisto
Kunnanvaltuusto -74 453 0 -74 453 -68 295 -68 295 -62 887 -62 887
Kunnanhallitus -309 330 -309 330 -272 815 -272 815 -230 960 -230 960
Yhteensä -383 783 0 -383 783 0 -341 110 0 -341 110 0 -293 847 0 -293 847 0
2.4. KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma:
Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.
Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 28
HALLINTOYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma:
Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja
keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen.
Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asiakirjahallintoa
kehitetään niin, että
sähköistä asiointia ja
toimintatapaa pystytään
lisäämään
Sisäisen intranetin
luominen henkilöstölle
sekä oma osionsa
luottamushenkilöille
uusituille kotisivuilla
Intranet on valmis ennen
kesälomia
Työllistettävien
sijoittaminen palvelujen
tuottamista ja henkilön
työllistymissuunnitelmaa
tukien
Jalkautetaan
työllistämisen hyötyjen
näkeminen koko
organisaatioon
- kuntouttavan
työtoiminnan tärkeys
henkilötyövuosi hallintojohtaja/
kukin
toimialajohtaja/esimies
Työhyvinvoinnin
lisääminen
Vuonna 2014 toteutetun
työtyytyväisyyskyselyssä
Työtyytyväisyyskartoitus
noin kahden vuoden
välein
sairauspoissalopäivät alle
alan keskiarvon
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan
- organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00013210 Hallintoyksikkö
Toimintatuotot 233 034 137 924 167 878 21,7
Toimintakulut -1 552 858 -1 555 020 -1 542 614 -0,8
Toimintakate/jäämä -1 319 825 -1 417 096 -1 374 736 -3,0
Poistot ja arvonalentumiset -7 972 -10 600 -173 -98,4
Tilikauden tulos -1 327 797 -1 427 696 -1 374 909 -3,7
Yhteispalvelupiste
Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri
viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas
saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan
lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi
palvelusihteeriä.
Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa
asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on
ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina.
29 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Tyky-toiminta
Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Perustelut:
Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13.000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50 €/henk/vuosi).
Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti).
Jakamattomat eläkekulut
Määräraha 698 000 euroa on pienentynyt noin 200 000 aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan
tuotteille.
Ystävyyskuntatoiminta
Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että
yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa
varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 €).
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joroisten historia II-osa
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Perustelut:
Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta
maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden
aikana.
Ay- ja työsuojelutoiminta
Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joukko- ja palveluliikenne
Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa
ostetaan yksiköltä.
Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joukkoliikenne
Perustelut talousarviovuodelle:
Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun
sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin.
Palveluliikenne
Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla
reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta.
Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta).
Työllisyyden hoito
Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä
aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö
aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 30
Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin 100 000 €. Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen
(pitkäaikaistyöttömän raja alenee 500 päivästä 300 päivään) sanktiomaksuun on varattu vuodelle 2015
200 000 euroa.
Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on 20 000 €. Määrärahavaraus on myös neljään puolen
vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden
palkkaamiseen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kunnallisverotus -132 263 0 -132 263 -130 054 -130 054 -131 940 -131 940
Hallintopalvelut -345 395 79 960 -265 435 -7 972 -334 168 5 000 -329 168 -10 600 -318 050 5 000 -313 050 -173
Tyky-toiminta -14 541 0 -14 541 -19 868 -19 868 -19 900 -19 900
Jakamattomat eläkemenot -878 289 112 734 -765 555 -796 437 98 524 -697 913 -766 152 99 378 -666 774
Ystävyyskuntatoiminta 0 0 0 -2 700 -2 700 -2 500 -2 500
Joroisten Historia II-osa -8 808 3 523 -5 285 -32 095 10 000 -22 095 -33 800 10 000 -23 800
Yhteispalvelupiste -57 913 25 859 -32 054 -65 472 13 000 -52 472 -65 932 13 000 -52 932
Ay- ja työsuojelutoiminta -11 513 -11 513 -38 295 -38 295 -37 900 -37 900
Keski-Savon sote-yhteistyöselv. -33 -33 0 0
JJR-purkautuminen/kust. -6 113 -6 113 0 0
Joukkoliikenne -10 694 5 217 -5 477 -18 436 3 000 -15 436 -18 440 3 000 -15 440
Palveluliikenne -66 112 -66 112 -70 872 -70 872 -50 850 -50 850
Työllisyyden hoito -7 962 -7 962 -20 041 -20 041 0 0
Velvoitetyöllistettävät -13 052 5 661 -7 391 -26 582 8 400 -18 182 -97 150 37 500 -59 650
Yhteensä -1 552 688 222 077 -1 177 794 -7 972 -1 555 020 137 924 -1 417 096 -10 600 -1 542 614 167 878 -1 374 736 -173
AVUSTUKSET TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8
kk
TA 2015
Eri palvelualueilla olevat avustukset
Keskushallinto
- yleishallinto 43 514 46 443 60 840 42 950 16 756 42 950
- elinkeinotoimi 30 500 32 000 39 000 36 500 20 800 31 500
- maksullisen lomituksen tukeminen 14 083 14 284 10 581 12 000 9 431 12 000
Terveyspalvelut
- eläinlääkintä
Sivistyspalvelut
- kulttuuritoimi 3 210 1 355 4 240 2 500 80 2 500
- liikuntatoimi 10 958 13 594 12 059 15 000 1 994 15 000
- nuorisotoimi 5 730 8 302 8 615 10 000 0 12 000
Tekniset ja liiketoimintapalvelut
- yksityistieavustukset 165 468 169 615 146 233 170 000 0 170 000
- vesihuoltoavustukset 1 064 8 724 49 734 240 000 98 000 100 000
- avustus veneseuralle 2 365 2 340 2 560 2 000 0 2 560
- jätevesineuvoja - hanke 0 2 500 0 0
- Joroisselän kunnostus 3 000 3 000 3 000
Yhteensä 276 891 296 658 333 862 536 090 139 057 391 510
31 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
ELINKEINOYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma
Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa elinkeino-ohjelman ja kuntastrategian mukaisesti yritysten
toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Toimenpiteiden seurauksena olemassa oleva
yrityskanta ja työpaikat säilyvät sekä edellytykset uusien yritysten perustamiseen paranevat.
Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset.
Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastuu
Golfin kaava-alueelle
saadaan ulkopuolisten
toimijoiden
investointipäätöksiä.
Yhteistyö
matkailutoimialan
yrityksen kanssa, infran
parantaminen ja
markkinointitoimenpiteet.
Sitovien tonttivarausten
ja investointipäätösten
lukumäärä.
Elinkeinoasiamies
VT5 risteysalueelle
saadaan yksi uusi
investointi käyntiin.
Valtakunnallisten ja
paikallisten yritysten
kontaktointi. Muut
markkinointikeinot.
Kontaktien ja
investointien
lukumäärä.
Elinkeinoasiamies
Yrityskontakteja 30
kappaletta.
Kotti ennakointikysely,
yrityskäynnit.
Tapaamisten ja
kyselyjen lukumäärä.
Elinkeinoasiamies
Hallitilat ovat 100 %
vuokrattuja.
Markkinointitoimenpiteet,
uusyrityshankinta.
Toteumaprosentti
Elinkeinoasiamies
Yritysryhmä /
työnantajatapaamisia 3
kpl.
Hankkeet ja
vapaamuotoiset
ajankohtaistapaamiset.
Lukumäärä
Elinkeinoasiamies
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Eurooppaa ja Suomea koetteleva lama jatkuu ja syvenee jolloin investointihalukkuus yritysten ja
investorien keskuudessa heikkenee edelleen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00013220 Elinkeinoyksikkö
Toimintatuotot 202 465 195 566 148 267 -24,2
Toimintakulut -578 511 -486 645 -481 908 -1,0
Toimintakate/jäämä -376 046 -291 079 -333 641 14,6
Poistot ja arvonalentumiset -2 931 -2 848
Tilikauden tulos -378 977 -291 079 -336 489 15,6
Talousarvioesityksessä 2015 on 50 000 euroa lentokenttätukea.
ATK-palvelut
Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut
vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista.
Matkailu
Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien
tavoitteena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja
matkailuun liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 32
tuottaa ostopalveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien
kanssa.
Kuntamarkkinointi
Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä
tapahtumissa ja eri medioissa.
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
ATK-palvelut -171 350 149 384 -21 966 -231 -174 570 144 570 -30 000 0 -153 619 147 767 -5 852 -148
Elinkeinoelämän kehittäminen -334 352 1 589 -332 763 -2 700 -198 946 0 -198 946 0 -267 230 0 -267 230 -2 700
Matkailun kehittäminen -12 340 461 -11 879 -56 636 0 -56 636 0 -28 559 500 -28 059 0
Kuntamarkkinoinit 0 0 0 0 0 -32 500 -32 500 0
Kolman koto-hanke -56 493 50 996 -5 497 0 0
Yhteensä -518 042 151 434 -366 608 -2 931 -486 645 195 566 -291 079 0 -481 908 148 267 -333 641 -2 848
Hankkeet 2013 2014 2015 2016
Rajupusu Leader 36 625 46 000 35 000 35 000
Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm. 2014 - 2020 500 500
Datacenter Huutokoski, kuntamarkkinointi, NaKe 6 000 10 000 10 000
Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke) 2 350 2 350 5 000 5 000
Wäläkky Uusyrityskeskus 14 418 18 000 16 500 16 500
Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe 3 000 3 000
Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto 550 500 1 100 400
Startti -hanke, ProAgria Etelä-Savo 0 564 1 128
Työmäärän hallinta maatilayrit., ProAgria Etelä-Savo 600 900
Viitosväylän yhteismarkkinointihanke, Kainuun Etu Oy 1 000 1 000
Varaus uusille hankkeille 10 000 10 000
Hankkeet yhteensä 53 943 72 850 83 264 83 428
LASKENTAYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma:
Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle
palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä
virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon
seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat
nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö
on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite.
Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Relevantin ja
säännöllisen talous- ja
laskentatiedon
tuottaminen ja
jakaminen kunnan
Raportoinnin oikea-
aikaisuus ja
ajantasaisuus
Raportoinnin
kehittäminen tarvetta
vastaavaksi
KK-raportointi kunnan
johdolle ja toimialoille
välittömästi
seuraavan kuukauden
20. pv:n jälkeen.
laskentapäällikkö
33 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
johdon ja eri toimialojen
käyttöön
Järjestelmien
ajantasaisuus
Asiantunteva, virheetön
palvelu, joka tukee
kunnan koko
organisaatiota tuotetun
tiedon tulkinnassa ja
hyväksikäytössä ja
taloudellisten
tavoitteiden
saavuttamisessa
Sisäinen koulutus ja
tiedotustilaisuudet.
Henkilöstön sisäinen
koulutus.
Sisäiset koulutus-/
tiedotustilaisuudet väh.
2 kpl/vuosi.
Henkilöstön
koulutuspäivät väh.
2 pv/hlö.
laskentapäällikkö
Yksikön toiminnan
turvaaminen
muutostilanteessa
(eläköityminen)
Perehdyttäminen, oikea
resurssointi
Tehtävien hoituminen
ajantasaisesti ja
virheettömästi.
laskentapäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta – viiveet käyttökatkojen aikana
- henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa
- henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00013230 Laskentayksikkö
Toimintatuotot 266 622 287 910 275 091 -4,5
Toimintakulut -266 622 -287 910 -275 091 -4,5
Toimintakate/jäämä 0 0
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Nett
o
Poistot
Palkanlaskentapalvelut -115 914 115 914 0 -129 147 129 147 0 -124 982 124 982 0
Kirjanpito- ja laskentapalvelut -150 708 150 708 0 -158 763 158763 0 -150 109 150 109 0
Yhteensä -266 622 266 622 0 0 -287 910 287 910 0 0 -275 091 275 091 0 0
Perustelut:
Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Osa-
aikaisen eläköitymisen vuoksi 1.2.2015 alkaen henkilöresurssia vähenee palkanlaskentapalveluista 40 %.
Sisäisin järjestelyin kirjanpidon henkilöresurssista kohdistetaan 30 % palkanlaskentapalveluihin. Yksikön
kustannukset alenevat, mutta tuotantomäärän arvioidaan organisaatiomuutosten vuoksi vähenevän, joten
tuotteiden á-hinnat nousevat.
Tunnusluvut:
TP 2013 TA 2014 TA 2015
Palkanmaksutapahtumat 3 540 3 272 3 296
€/palkanmaksutapahtuma 32,61 36,45 37,69
Kirjanpidon tositteet 23 463 22 772 21 300
€/tosite 6,37 6,95 6,97
Henkilöstö 5 5 5, 1.2. alk. 4,60
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 34
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00013200 Keskushallinto
Toimintatuotot 702 121 621 400 591 236 -4,9
Toimintakulut -2 397 991 -2 329 575 -2 299 613 -1,3
Toimintakate/jäämä -1 695 870 -1 708 175 -1 708 377 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -10 903 -10 600 -3 021 -71,5
Tilikauden tulos -1 706 773 -1 718 775 -1 711 398 -0,4
2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA
MAASEUTUHALLINTO
Palvelusuunnitelma
Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen
maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon
tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa
yhteistoiminta-alueen kunnissa.
Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Viljelijöiden
toimeentulon
turvaaminen uuden
ohjelmakauden
tukimahdollisuudet
hyödyntäen. Vuoden
2015 tukimuutoksia
pidetään EU-kauden
suurimpina, joten
koulutusta ja
tiedottamista tarvitaan
sekä viranomaisille että
viljelijöille aiempaa
enemmän.
Maaseutuviranomaisille
maaseutuviraston
tehostettu koulutus.
Viljelijäkoulutuksen
jalkauttaminen kuntiin
edellisvuosia laajemmin.
Lehdistötiedottaminen.
Viljelijöiden
koulutuspäivien määrä,
tavoite yhteistoiminta-
alueella vähintään 10
koulutustilaisuutta.
maaseutupäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Uuden ohjelmakauden tukiehdot varmistuvat vasta laajan EU-kierroksen ja -käsittelyn jälkeen. Vielä ei
tiedetä, milloin lopulliset tiedot ovat hallinnon käytettävissä. Mikäli EU-komission tai Suomen eduskunnan
päätökset viivästyvät, joudutaan kevään tukihaku toteuttamaan osittain arvailujen varassa. Uusi ohjelmakausi
saattaa aiheuttaa ongelmia myös tekniseen toteutukseen (oppaiden kirjoittaminen ja jakaminen viljelijöille,
atk-järjestelmien rakentaminen vastaamaan uusia tukiehtoja, sähköisen järjestelmän uudet toiminnot).
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00019100 Maaseutuhallinto
Toimintakulut -45 478 -53 288 -44 959 -15,6
Toimintakate/jäämä -45 478 -53 288 -44 959 -15,6
Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta)
35 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA2014 TA 2015
henkilöstö, htv (sis.
myynnin Sulkavalle)
4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 3,4
aktiivimaatiloja 723 716 693 826 810 780
käsitelty tukia milj. € 19,68 19,18 19,69 22,02 22,37 21,0
LOMATOIMI
Palvelusuunnitelma
Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu
v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue
muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin länsiosasta.
Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Vuosilomalomitus
yrittäjän etuuden
mukaisesti 26 päivää,
jakautuen tasaisesti
molemmille
vuosipuoliskoille.
Vuosilomien käytön
seuranta ja suunnittelu.
Vuosilomapäivien
määrä molemmilla
vuosipuoliskolla 13
päivää lomansaajaa
kohden.
lomituspäällikkö
Sijaisapupyynnöt
pystytään toteuttamaan
lomitustarpeen
mukaisesti.
Varalomittajajärjestelmä
riittävä.
Toteutuneet päivät /
lomituspyynnöt.
lomituspäällikkö
Tuetun maksullisen
lomituksen käyttäjien
osuus palveluun
oikeutetuista lisääntyy.
Tuetun maksullisen
lomituksen markkinointi
yrittäjille, jotka eivät
aiemmin ole palvelua
käyttäneet.
Käyttäjien osuus
palveluun oikeutetuista
%.
lomituspäällikkö
Palvelusuunnitelmat
päivitetään 3 vuoden
välein tilakäynnein
työympäristöselvitysten
yhteydessä.
Hallintohenkilöstön
tehtävien suunnittelu ja
ajan varaaminen
palvelusuunnitelmien
päivitykseen.
Yksikään
palvelusuunnitelma ei
ole yli 3 vuotta vanha.
lomituspäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys. maksullisessa lomituksessa maatalouden kannattavuus ja yrittäjien
maksukyky.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00019200 Lomatoimi
Toimintakulut -10 582 -12 109 -12 126 0,1
Toimintakate/jäämä -10 582 -12 109 -12 126 0,1
Tunnusluvut:
TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Lomapäivät 20 169 19 880 18 122 17 801 17 800 16 800
Lomituspäivän kesto h 5,70 6,40 6,50 6,56 6,50 6,50
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 36
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA
Toimintakulut -56 059 -65 397 -57 085 -12,7
Toimintakate/jäämä -56 059 -65 397 -57 085 -12,7
2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA
Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten
kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen
perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen
organisaatiomalliin ja tilikarttaan.
PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE
Joroisten sosiaalityön yksikkö
Palvelusuunnitelma
Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja:
- koulukuraattoritoiminta
- lastensuojelu
- lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat
- sosiaalityö
- aikuisten ja nuorten päihdepalvelut
- vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto
- toimeentulotuki
- kuntouttava työtoiminta.
Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito,
koulu) työtä.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
SOSIAALITYÖ
Palvelusuunnitelma
Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja
jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän
toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään
jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon
laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon.
Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä,
palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena
palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä
vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi
tarpeellisista palveluista ja tukitoimista.
Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyvät Vaalijan kuntayhtymän
toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus siirtyy sosiaalityön yksikön
tehtäväksi, tehtävään tarvitaan 0,5 virka. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen
37 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan,
sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin.
Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja
ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden
ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja
psyykkisiä valmiuksia.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Lapsiperheissä
vanhempien jaksaminen
Lastensuojelun
avohuollon tukitoimet
avohuollossa tuettujen
perheiden määrä
sosiaalityöntekijä
Pitkäaikaistyöttömien
elämänlaadun
parantaminen
mahdollisimman moni
pitkäaikaistyötön on
toiminnan piirissä
kuntouttava
työtoiminnan
asiakasmäärä
laaditut
aktivointisuunnitelmat
sosiaaliohjaaja
varhainen tuki
koululaisilla
kaikkien 6 –
luokkalaisten
henkilökohtainen
tapaaminen
tavatut 6-luokkalaiset/
kaikki kunnan 6-
luokkalaiset
koulukuraattori-
sosiaalityöntekijä
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00021200 Sosiaalityö
Toimintatuotot 13 407
Toimintakulut -2 228 511 -2 267 005 -2 459 304 8,5
Toimintakate/jäämä -2 215 104 -2 267 005 -2 459 304 8,5
Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-
vuotiaiden määrä
9 10 7 7 7 9 9
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Sosiaalityö -339 469 589 -338 880 -335 615 200 -335 415 -333 681 500 -333 181
Päiväpirtti -55 166 -55 166 -58 852 200 -58 652 -62 391 300 -62 091
Perheasiain sovittelu -17 510 -17 510 -2 282 -2 282 -2 283 -2 283
Kasvatus- ja perheneuvonta 0 0 0 -23 000 -23 000 -20 150 -20 150
Sosiaaliasiamies -3 626 -3 626 -3 600 -3 600 -3 600 -3 600
Sosiaalipäivystys -11 393 -11 393 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000
Adoptioneuvonta -212 -212 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Sosiaalihuollollinen työtoiminta -1 194 -1 194 -2 400 -2 400 -4 000 -4 000
Perheneuvonta/ostop. -2 646 -2 646 0 0
Avohuollon tukitoimet -59 054 -59 054 -77 657 -77 657 -128 333 -128 333
Lastensuojelun jälkihuolto -11 306 -11 306 -25 090 -25 090 -17 140 -17 140
Alvari perhetyö -79 848 -79 848 -86 129 -86 129 0
Lastensuojelun tehostettu perhetyö -83 667 250 -83 417
Lasten ja nuorten laitoshoito -296 178 14 420 -281 758 -298 658 13 600 -285 058 -298 651 8 800 -289 851
Lastensuojelun perhehoito -69 442 9 414 -60 028 -49 402 2 200 -47 202 -108 000 2 200 -105 800
Polikliininen päihdehuolto -40 103 -40 103 -37 829 -37 829 -36 200 -36 200
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 38
PAV-laitoshoito -16 878 -16 878 -30 051 -30 051 -25 051 -25 051
Muu päihde- ja raittiustyö -460 -460 -500 -500 -400 -400
Toimeentulotuki -397 740 216 266 -181 474 -482 581 265 000 -217 581 -370 000 186 000 -184 000
Ehkäisevä toimeentulotuki -6 605 -6 605 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Täydentävä toimeentulotuki -27 675 443 -27 232 -40 292 -40 292 -30 293 -30 293
Työmarkkinatuen kuntaosuus -136 319 -136 319 -140 000 -140 000 -200 000 -200 000
Kuntouttava työtoiminta -19 004 25 064 6 060 -14 019 17 000 2 981 -22 000 20 000 -2 000
Vammaisten asumispalvelut -163 485 2 352 -161 133 -171 598 -171 598 -175 599 -175 599
Asuntojen muutostyöt -34 405 -34 405 -16 343 -16 343 -15 364 -15 364
Henkilökohtainen avustaja -134 343 -134 343 -150 153 -150 153 -160 153 -160 153
Kuljetuspalvelut -163 273 -163 273 -162 098 -162 098 -162 033 -162 033
Muut vamm.palv.lain mukaiset
palvelut
-4 704 -4 704 -5 254 -5 254 -5 255 -5 255
Mt-kuntoutujien asumispalvelut -424 553 25 796 -398 757 -455 005 20 000 -435 005 -374 758 -374 758
P-Savon lastensuojelun
kehitysyksikkö
-4 770 -4 770 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000
Yhteensä -2 521 361 294 344 -2 227 017 0 -2 704 408 318 200 -2 386 208 0 -2 675 002 218 050 -2 456 952 0
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Palvelusuunnitelma
Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä
avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon
tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu.
Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kehitysvammaisten
henkilöiden vanhempien
ja omaisten jaksamisen
tukeminen sekä
kehitysvammaisten
sopeuttaminen ja
opettaminen
yhteisöllisyyteen kodin
ulkopuolelle.
Järjestetään ohjattua
asumispalvelukokeilua.
Tavataan kotona,
palvelukodeissa ja
laitoshoidossa olevia
kehitysvammaisia ja
heidän läheisiään.
Ohjattua asumiskokeilua
1-2 kehitysvammaiselle
sekä läheistapaamiset 1-2
kertaa vuodessa ja
palvelusuunnitelmat
kaikilla
kehitysvammaisilla
kehitysvammahuollon
esimies
Kehitysvammaisen
henkilön arjen
jäsentäminen työn avulla.
Ehkäistä syrjäytymistä ja
muita vakavia
yhteiskunnallisia
ongelmia
avotyöpaikkojen
etsiminen
avotyöpaikat 2-4
kehitysvammaiselle
kehitysvammahuollon
esimies
Joroisten
kehitysvammahuollon
siirtyminen osaksi
Vaalijalan toimintaa v.
2015 keväällä. Uuden
palvelukodin suunnittelu.
Yhdessä Vaalijalan ja
Joroisten
kehitysvammahuollon
henkilöstö
suunnittelevat tulevaa
muutosta.
Säännölliset
kokoontumiset ja
suunnittelupalaverit
kehitysvammahuollon
esimies
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
39 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00021300 Kehitysvammahuolto
Toimintakulut -993 319 -1 100 911 -1 253 867 13,9
Toimintakate/jäämä -993 319 -1 100 911 -1 253 867 13,9
Tunnusluvut:
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 41 40 42 42 42 42
Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä
lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 %
33%
33 %
Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 10 11 12 12 12 10 17
Omaishoidon tuen saajien lukumäärä - 9 10 13 12 12 10
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Hoitokoti Oravanpesä -301 207 31 511 -269 696 -346 345 34 840 -311 505 -100 988 7 640 -93 348
Asuntola Neliapila -190 705 29 076 -161 629 -192 471 36 900 -155 571 -48 134 7 160 -40 974
Omaishoidontuki/keh.vammahuolto -82 108 -82 108 -103 812 380 -103 432 -100 484 -100 484
Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv -127 052 -127 052 -143 131 -143 131 -107 895 -107 895
Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen 0 0 -415 820 -415 820
Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu -187 906 -187 906 -199 114 -199 114 -305 725 -305 725
Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv. -12 645 -12 645 -22 502 -22 502 -21 804 -21 804
Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu -31 909 -31 909 -30 140 -30 140 -25 000 -25 000
Päivätoimintakeskus -54 929 10 580 -44 349 -72 914 7 900 -65 014 -18 451 1 570 -16 881
Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut -29 950 -29 950 -33 202 -33 202 -40 015 -40 015
Muurikosken päivätoiminta 0 0 -52 880 -52 880
Avohuollon ohjaus -38 554 -38 554 -36 640 160 -36 480 -32 429 200 -32 229
Yhteensä -1 056 965 71 167 -985 798 0 -1 180 271 80 180 -1 100 091 0 -1 269 625 16 570 -1 253 055 0
PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET
Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00021400 Perhepalvelualueen hankkeet
Toimintakulut -76
Toimintakate/jäämä -76 0
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO
Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-
asumisen sekä sairaalahoidon palveluja.
Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö
VUODEOSASTOHOITO
Palvelusuunnitelma:
Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna
Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja
pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 40
Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista
erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia.
Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Vuodeosastolle pääsy ja
kotiutus tapahtuvat
viiveettä
SAS -työskentelyllä ja
palveluohjauksella
varmistetaan oikea
hoitopaikka ja palvelut.
Hoidon sisältö on
kuntouttavaa ja terveyttä
edistävää.
Hoitoviivemaksut
(hoitoviivemaksuja ei
muodostu)
Lisähoitopäivien ostoon
varattu määräraha
riittää.
Lyhytaikaishoidon
hoitojakson pituus on
alle 10 vrk
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Ylilääkäri
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Vanhusväestö selviytyy
kotona
Vähennetään
pitkäaikaishoidon määrä
20 potilaspaikkaan
(ennen 24)
3 hoitajaa siirtyy
kotihoitoon
vahvistamaan avohoitoa
(uusi ryhmäkoti)
Yli 75 -vuotiaista on
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa alle 3 %.
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Ylilääkäri
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön joustava
käyttö osastolla ja
palvelualueella.
Kuormituksen
vähentäminen
pitkäaikaishoidossa
olevien määrää
vähentämällä 24=>20.
Henkilöstömitoitus (0,6)
Asiakastyytyväisyys
(4-5)
Sairauspoissaolot
keskimäärin < 17
kalenteripv/henkilö
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Mikäli henkilöstön yhteiskäyttö toimipisteiden välillä koetaan vaativana, siitä seuraa uupumista ja
sairastelua.
- Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, minkä vuoksi pitkäaikaispaikkojen
määrä ja henkilöstösiirrot joudutaan palauttamaan ennalleen.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00026110 Vuodeosastotoiminta
Toimintatuotot 822
Toimintakulut -1 925 674 -1 847 684 -1 888 850 2,2
Toimintakate/jäämä -1 924 852 -1 847 684 -1 888 850 2,2
Poistot ja arvonalentumiset -1 723
Tilikauden tulos -1 926 575 -1 847 684 -1 888 850 2,2
Vuodeosastotoiminta kuului Joroisten kunnan kirjanpidossa v. 2013 ja 2014 terveystoimen alueelle.
41 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Tunnusluvut:
Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Hoitopäivät 14 797 9508 9 160 9732 8 760 7 300
Käyttöaste % 101,3 105 104,6 111,3 100 100
Keskimääräinen hoitoaika 60 46 204 141 180 292
Hoitojaksot kpl 247 207 45 69 68 25
Vuodeosaston hoitopäivä,
lyhytaikaishoito
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Hoitopäivät 4688 4561 4968 5 840 5840
Käyttöaste % 85,6 78,1 85 99 99
Keskimääräinen hoitoaika 12 12 14 11 10
Hoitojaksot kpl 380 373 365 530 600
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Vuodeosastohoito/lyhytaikainen -1 093 190 172 786 -920 404 -269 -1 128 988 163 948 -965 040 -9 500 -1 101 450 217 716 -883 734
Vuodeosastohoito/pitkäaikainen -1 244 748 298 296 -946 452 -269 -1 278 092 317 762 -960 330 -9 650 -1 197 938 212 990 -984 948
Ostopalvelut/vuodeosastohoito -57 871 -57 871 -50 000 -50 000 -20 000 -20 000
Yhteensä -2 395 809 471 082 -1 924 727 -538 -2 457 080 481 710 -1 975 370 -19 150 -2 319 388 430 706 -1 888 682 0
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi
asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4.
Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen
turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.
Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Hoivan ja
palveluasumisen
toimintamuotojen
kehittäminen
yhteistoiminta-alueella.
Joroisten ikäihmisten
tehostetun
palveluasumiseen tuottaja
kilpailutetaan/selvitetään
palveluseteli-
tuottamismahdollisuutta
vuoden 2015 aikana
yhdessä Joroisten
kunnanhallituksen,
teknisen toimen ja
perusturvalautakunnan
kanssa osana ikäpoliittista
ohjelmaa
Laitoshoidon
vähentäminen( 4
hoitopaikkaa
pitkäaikaisesta
laitoshoidosta)
kotihoitopainotteisesti
>Ilmoituksen varaisen,
Tehostetussa
palveluasumisessa
asuvien asiakkaiden
keskimääräinen
hoitoisuusindeksi Rava
on yli 2,7
Ikäpoliittisen ohjelman
vetäjä ja työryhmä
SAS-ryhmän
puheenjohtaja ja SAS
ryhmän jäsenet
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 42
Henkilöstön
kokonaisvaltainen ja
tehokas käyttö
yhteistoiminta-alueella
tavallinen
palveluasumisen
lisääminen perustamalla
ikäihmisille ryhmäkoti
Henkilöstö-
resurssien optimaalinen
käyttö:
-vuodeosastolta 3
työntekijää siirtyy
palkkavarauksineen
kotihoidon alaisuuteen
mahdollistamaan
ryhmäkodin käyttöön oton
-mahdollisuus resurssien
yhteiskäyttöön mm.
sairauslomien aikana
Henkilöstön
yhteiskäytön tuomat
synenergiaedut
Yksiköiden esimiehet
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen
Sairastavuuden lisääntyminen
Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00025100 Vanhusten asumispalvelut
Toimintakulut -984 751 -995 942 -1 086 735 9,1
Toimintakate/jäämä -984 751 -995 942 -1 086 735 9,1
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kirkkomäen ryhmäkoti -20 068 20 068 0
Bertta ryhmäkoti -28 627 25 087 -3 540 -31 656 31 656 0 -34 362 34 362 0
Celma ryhmäkoti -27 138 23 666 -3 472 -31 649 31 649 0 -34 362 34 362 0
Onnentupa ryhmäkoti -43 282 38 770 -4 512 -39 698 39 698 0 -43 839 43 839 0
Sanelma ryhmäkoti -31 498 30 017 -1 481 -34 916 34 916 0 -38 009 38 009 0
Vanhusten asumispalv./ostopalvelut -50 757 4 982 -45 775 -8 046 -8 046 -8 300 -8 300
Palvelutalo -925 000 -925 000 -991 601 -991 601 -1 078 267 -1 078 267
Yhteensä -1 106 302 122 522 -983 780 0 -1 137 566 137 919 -999 647 0 -1 237 139 150 572 -1 086 567 0
KOTIHOITOPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat
tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-,
kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen
kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja.
Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat
ympärivuorokautisen hoidon piirissä.
Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
43 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuntalaisten kotona
asumisen
mahdollistaminen
Kotihoito- ja
kotisairaalapalveluja
tarjotaan koko kunnan
alueella. Palvelut tuotetaan
pääsääntöisesti omana
toimintana sekä
tarvittaessa yhteistyössä
yhteistoiminta-alueen
sisällä tai palvelusetelillä.
-kaikille 75 vuotta
täyttäville kuntalaisille
tarjotaan hyvinvointia
edistävä kotikäynti, jossa
tehdään palvelunohjausta
-Kotihoidon
asiakkaiden
keskimääräinen
hoitoisuusindeksi Rava
on yli 1,8
-Joroisissa 75 vuotta
täyttäneitä henkilöistä
asuu kotona 92%
-Joroisissa säännöllistä
kotihoitoa saa
vähintään 13-14 % yli
75-vuotiaista
henkilöistä.
-vähintään 50 % 75
vuotta täyttävistä
henkilöistä ottaa
hyvinvointia edistävän
kotikäynnin vastaan
Toimintayksikön
esimies
Palveluohjaaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00025300 Kotihoitopalvelut
Toimintatuotot 11 933
Toimintakulut -1 386 233 -1 455 510 -1 633 329 12,2
Toimintakate/jäämä -1 374 300 -1 455 510 -1 633 329 12,2
Tunnusluvut:
TP 2010 TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
kotihoitotunnit 20 277 22457 23 286 24 523 23 500 23500
kotihoitokäynnit 78 722 84788 98 213 105 894 92 000 100 000
kotihoidon asiakasmäärä 280 305 285 261 285 285
päivätoimintapäivät kpl/v 1 122 1092 1 362 1 362 1 280 1280
päivätoiminnan asiakkaiden määrä 79 51 48 47 50 50
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Vanhusten päivätoiminta -102 528 28 285 -74 243 -13 -109 163 30 225 -78 938 -128 315 32 000 -96 315
Kotihoito -1 389 763 199 727 -1 190 036 -3 455 -1 462 637 219 000 -1 243 637 -10 000 -1 614 069 226 000 -1 388 069 -15 000
Tukipalvelut -205 422 214 777 9 355 -204 282 203 726 -556 -213 552 213 552 0
Omaishoidontuki -118 757 -118 757 -129 950 -129 950 -133 693 -133 693
Yhteensä -1 816 470 442 789 -1 373 681 -3 468 -1 906 032 452 951 -1 453 081 -10 000 -2 089 629 471 552 -1 618 077 -15 000
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 44
TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT
Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä ympärivuorokautista
päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Perusterveydenhuollon avohoito
Palvelusuunnitelma:
Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-,
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut.
Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen
oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja
hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta.
Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset
toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta.
Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelun toimivuudesta
vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto.
Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Vastaanottopalveluja
on saatavilla nopeasti
hoitotakuun puitteissa
ja palvelut
kohdentuvat oikein.
Potilasmäärä/lääkäri/hoitaja
max 1700. Lääkäri ja
hoitajaresurssia on
tasaisesti vuoden aikana.
Lääkärikäynnit/asukas
<2/as.
Lääkärikäyntien
peittävyys <65 %
Käynnit muilla
ammattiryhmillä <3/as
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies
Suun
terveydenhuollon
palveluja on saatavilla
hoitotakuun rajoissa
Keskitetty ajanvaraus ohjaa
vapaille ajoille tehokkaasti
yhteistoiminta-alueella.
Suun terveydenhuollon
käynnit/hammaslääkäri/v.
Suuhygienistin käynnit/v
Johtava
hammaslääkäri
Hoitosuunnitelmien
laadintaa monisairaille
lisätään
Yhteiset toimintamallit
hoitosuunnitelmien ja
monisairaiden hoidon
tehostamiseksi
yhteistoiminta-alueella
Hoitosuunnitelmien
määrä toimipisteittäin
lisääntyy 10 %:lla
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi.
Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee.
Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee.
Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun.
45 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00026200 Perusterveydenhuollon avohoito
Toimintatuotot 3 185
Toimintakulut -2 695 890 -2 635 529 -2 572 437 -2,4
Toimintakate/jäämä -2 692 705 -2 635 529 -2 572 437 -2,4
Tunnusluvut Tuote TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 4 090 4 235 4 100 4150
Suuhygienistin vastaanottokäynti 967 982 1 100 1100
Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti 8 028 7 096 8 500 8500
Hoitajan vastaanottokäynti 9 540 8 186 9 500 9500
Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti 1 584 1 726 1 500 1500
Mielenterveystyön vastaanottokäynti 1 595 1 077 1 600 1600
Neuvolavastaanottokäynti 3475 2 915 2 800 2800
Päivystyskäynnit Varkaus pth 1200 1100 1100
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Hammashuolto -557 657 122 886 -434 771 -8 431 -603 754 164 900 -438 854 -23 800 -560 062 156 530 -403 532 -8 800
Ostopalvelut/hammashuolto -14 781 -14 781 -4 935 -4 935 -5 000 -5 000
Suuhygienistin vastaanotto -63 380 15 988 -47 392 -16 -76 730 16 370 -60 360 -3 094 -73 139 16 310 -56 829 -320
Vastaanotto/lääkäri -1 059 458 105 070 -954 388 -16 416 -1 015 583 144 429 -871 154 -14 500 -972 300 135 670 -836 630 -23 000
Vastaanotto/hoitaja -454 680 10 690 -443 990 -121 -473 143 6 580 -466 563 -15 500 -479 360 11 320 -468 040 -3 100
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto -109 648 1 574 -108 074 -466 -135 613 712 -134 901 -3 100 -135 547 2 000 -133 547 -620
Mtt-vastaanotto -174 687 110 -174 577 -466 -182 047 750 -181 297 -4 110 -198 715 500 -198 215 -500
Neuvolan vastaanotto -190 707 3 143 -187 564 -459 -197 072 1 924 -195 148 -6 135 -221 117 3 000 -218 117 -750
Ostopalvelut/vastaanottotoiminta -299 271 -299 271 -200 000 -200 000 -215 101 -215 101
Yhteensä -2 924 269 259 461 -2 664 808 -26 375 -2 888 877 335 665 -2 553 212 -70 239 -2 860 341 325 330 -2 535 011 -37 090
AVOHOIDON ERILLISMÄÄRÄRAHAT
Palvelusuunnitelma
Erillismäärärahoin järjestetyt palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille.
Palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat hoitotarvikejakelu maksuttomana, seulonta-
tutkimukset, kuntouttavat palvelut mm. puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja erityisryhmien
terveystarkastukset.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäälliköt ja toimintayksikön esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuntouttavien
palvelujen saatavuus on
ennakoivaa
(preventiivistä)
Kuntoutukseen pääsy on
joustavaa ja nopeaa.
Jonot eivät kasva
Jonotusaika lähetteen
tai hoidon tarpeen
arvioinnista. Käynnit
ikäryhmittäin.
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön
esimies.
Syrjäytymisen
ehkäisemiseen
panostaminen
Aktivointisuunnitelmat,
terveystarkastukset ja
työkokeilut.
Kunnan maksuosuuden
kasvun hillitseminen
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön esimies
Omahoidon
tehostaminen
Neuvonta ja ohjaus.
Ilmaisjakelu ja seulonnat.
Seulontojen tulokset.
Käynnit/vuosi
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön esimies
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee, hoitojonot kasvavat
työttömyys ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä kasvaa, kunnan kustannukset lähtevät kasvuun
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 46
Terveyspalvelujen käyttö kasvaa eri toimipisteissä, tulokset kuntalaisten oman terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisestä jäävät vähäiseksi.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat
Toimintakulut -245 281 -244 592 -225 993 -7,6
Toimintakate/jäämä -245 281 -244 592 -225 993 -7,6
Tunnusluvut
TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Psykologin vastaanottokäynnit ja asiakkaat 409/68 531/60 530/56 600/70
Puheterapian vastaanottokäynnit 303 350 300
Terveystarkastukset/työttömät 28 48 30 35
Seulonnat (PAPA, suolisto-, ja mammografiat) 692 650 640
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Ilmaisjakelut -96 439 -96 439 -100 000 -100 000 -99 887 -99 887
Seulontatutkimukset -21 422 -21 422 -19 115 -19 455 -19 455
Puheterapia ostopalvelut -15 101 -15 101 -42 136 -36 765 -36 765
Psykologin ostopalvelut -109 433 -109 433 -75 039 -70 860 1 310 -69 550
Työttömien terveystark. -4 159 1 655 -2 504 -15 060 0
Yhteensä -246 554 1 655 -244 899 0 -100 000 0 -251 350 0 -226 967 1 310 -225 657 0
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Palvelusuunnitelma
Seudullinen ympäristöyksikkö (Leppävirran ympäristötoimi) vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja
eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto tuottaa
peruseläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutuu ympärivuorokautisesti.
Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.
Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi; terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta).
Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja terveystarkastajat
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuntalaisen
elinympäristö on
turvallinen-
terveysvalvonta
toteutuu
Omavalvontasuunnitelmat
ja pistokokeet
Valvontatoimenpiteet ja
määrät/vuosi
terveysvalvonnan
johtaja,
ympäristöpäällikkö
Eläinlääkäripalveluja on
saatavilla oikea-
aikaisesti kunnan
alueella
Nopea yhteydensaanti,
vastaanotto ja tilakäynnit.
Eläinlääkinnän
käynnit/vuosi.
Valvontaeläinlääkärin
käynnit/vuosi
Terveysvalvonnan
johtaja,
valvontaeläinlääkäri
Säännölliset
yhteistyöpalaverit
kunnan kanssa
Vuosittaiset tapaamiset
väh. x2/vuosi
Seurantaraportit ja
toteumat
terveysvalvonnan
johtaja ja
ympäristöpäällikkö
47 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä yhä enemmän, epidemioiden riski kasvaa
Eläinlääkäripalvelujen saatavuuden viiveet, hyötyeläinten hoito kärsii – taloudelliset menetykset
tuotantotiloille. Valvontaeläinlääkärin työn painopiste on raskaissa toimenpisteissä, ei ole ohjaavaa,
eikä ennakoivaa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00026500 Ympäristöterveydenhuolto
Toimintakulut -136 423 -165 532 -166 610 0,7
Toimintakate/jäämä -136 423 -165 532 -166 610 0,7
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Terveysvalvonta -27 060 -27 060 -36 868 -36 868 -45 162 -45 162
Eläinlääkintä -102 673 -102 673 -128 500 -128 500 -121 280 -121 280
Yhteensä -129 733 0 -129 733 0 -165 368 0 -165 368 0 -166 442 0 -166 442 0
ERIKOISSAIRAANHOITO
Palvelusuunnitelma
Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja
tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin
keskussairaalalta.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja toimintayksikön esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Alueellisten hoitomallien
jalkautuminen
terveyskeskukseen
Perusterveydenhuollon
aktiivinen toiminta
terveyskeskuksiin päin-
yhteistyön tehostuminen
Päivitettyjen
hoitomallien määrä
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies.
Erikoissairaanhoidon
päivystykseen ohjautuu
vain sitä tarvitsevat
potilaat.
Päiväaikainen päivystys
toimii lähipalveluna
Päivystyskäynnit
/vrk/v.
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies.
Päällekkäiset pth:ssa ja
esh potilaalle tehtävät
tutkimukset vähenevät
Sovitut lähetekäytännöt
ja siihen liittyvät
tutkimukset Joroisten ja
esh välillä.
lähetevirtojen seuranta
ja raportit
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies.
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Terveydenhuoltolain mukaisen potilaan valinnanvapauden lisääntyessä erikoisairaanhoidon
kustannuksia tulee monesta sairaanhoitopiiristä.
Erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita, joiden jatkohoito voitaisiin siirtää nopeammin
perusterveydenhuoltoon.
Ensihoidon kustannukset kasvat yleistä kustannuskehitystä nopeammin.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 48
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00026600 Erikoissairaanhoito
Toimintakulut -6 975 330 -5 708 101 -5 962 603 4,5
Toimintakate/jäämä -6 975 330 -5 708 101 -5 962 603 4,5
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Erikoissairaanhoito -6 676 148 -6 676 148 -6 000 500 -6 000 500 -5 715 766 -5 715 766
Ensihoito ja sairaankuljetus -278 470 -278 470 -258 637 -258 637 -230 250 -230 250
Kotisairaalatoiminta 0 0 -19 345 3 010 -16 335
Yhteensä -6 954 618 0 -6 954 618 0 -6 259 137 0 -6 259 137 0 -5 965 361 3 010 -5 962 351 0
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA
Toimintatuotot 29 348
Toimintakulut -17 571 490 -16 420 806 -17 249 728 5,1
Toimintakate/jäämä -17 542 142 -16 420 806 -17 249 728 5,1
Poistot ja arvonalentumiset -1 723
Tilikauden tulos -17 543 865 -16 420 806 -17 249 728 5,1
49 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma:
Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin
edistäjiä.
SIVISTYSTOIMI
HALLINTO
Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten
iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja
edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta)
asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta.
Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan
pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 7941 euroa (edellisvuosien toimialan yleiskulut).
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tavoitteena on, että
yhteistyötä
naapurikuntien
sivistystoimien kanssa
jatketaan, osaamista ja
työtä jaetaan
Koulunkäyntialueiden
tarkistaminen
Opetuspalveluiden
TVA-kriteerien
päivittäminen ja
rehtoreiden
tehtävänkuvauksien
tarkistaminen ja
johtajuuden
järjestäminen
yhtenäiskoulussa
Sivistystoimen yhteisten
toimintojen
suunnitteluun
osallistuminen
naapurikuntien
sivistysjohtajien ja
rehtoreiden kanssa.
Opetuksen ja kuljetusten
tarkoituksenmukainen
järjestäminen
Neuvottelut yhteistyössä
asianosaisten kanssa
Opetussuunnitelman työn
edistyminen
Kouluverkkosuunnitelman
toteutuminen /
tarkistaminen
Tva-kriteetrit ja
tehtävänkuvaukset
laadittu
sivistysjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Yhteistyöhalun puute
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00030100 Sivistystoimen hallinto
Toimintatuotot 149 594 118 319 -100,0
Toimintakulut -149 594 -124 239 -7 759 -93,8
Toimintakate/jäämä 0 -5 920 -7 759 31,1
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 50
Vuoden 2015 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon toimisto-
henkilöstön ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille.
Joroisissa aloitettiin vuonna 2014 paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon
kuntien kanssa. Silloin kulut sisältyivät hallinnon kuluihin. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain
kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuoden 2015 alussa kulut siirtyvät perusopetuksen kuluihin, arvioitu
kustannus 7 759 €.
VARHAISKASVATUS
Palvelusuunnitelma:
Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten
soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen
varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle
kehitykselle suotuisan kasvuympäristön.
Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen
varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on
tammikuussa 69 ( + esioppilaat 45) ja syksyllä 98 ( + esioppilaat 39 ). Esiopetuksen järjestäminen
Kuvansissa ja kirkonkylällä on päiväkotien talousarviossa, vaikka toiminta tapahtuu koulun tiloissa.
Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 70 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä 60. Vuorohoitoa järjestetään
Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä.
Esiopetus siirtyy koulun tiloihin pysyvästi Kuvansissa. Kirkonkylän esiopetukselle etsitään tiloja koululta tai
sen välittömästä läheisyydestä. Ryhmäperhepäivähoitajan tehtävien järjestelyn yhteydessä ratkaistaan
erityislastentarhanopettajan / erityisopettajan rekrytointi 1.8.2015 alkaen.
Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksen peruskorjaus valmistuu tammikuussa 2015. Väistötila koulun vieressä
toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa
naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta.
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Laadukas, Joroisten kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman
mukainen varhaiskasvatus
1. Vanhempien näkökulma.
Tavoitteena
asiakastyytyväisyys 3,5
(asteikolla 1-5)
Pedagoginen
johtaminen:
perustehtävän
selkiyttäminen,
yhtenäiset
lomakkeet ja
käytännöt kaikissa
varhaiskasvatuksen
yksiköissä.
Asiakastyytyväisyyskysely
tehdään joka toinen vuosi.
Tavoitteena 3,5 asteikolla
1-5 mitattuna (TAK).
Seuraava kysely tehdään
keväällä 2016.
Varhaiskasvatuksen
esimies
2. Lasten näkökulma
3. Henkilökunnan
näkökulma. Tavoitteena
3,5 (asteikolla 1-5)
-Haastattelut, videointi,
piirtäminen, (hymiöt)
- Työtyytyväisyyskysely.
3,5 asteikolla 1-5 (TAK).
Syksy 2015.
Varhaiskasvatuksen
esimies ja
päiväkodin johtajat
Esiopetuksessa otetaan
käyttöön Wilma-ohjelma.
Esiopettajille
järjestetään
koulutusta ohjelman
käyttöön.
Esioppilaiden
oppimissuunnitelmat
tehdään Wilma-ohjelmaan.
Varhaiskasvatuksen
esimies ja
päiväkodin johtajat
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot.
Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatus-
suunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä.
51 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00030500 Varhaiskasvatus
Toimintatuotot 373 293 330 400 279 540 -15,4
Toimintakulut -2 494 698 -2 537 166 -2 470 104 -2,6
Toimintakate/jäämä -2 121 405 -2 206 766 -2 190 564 -0,7
Poistot ja arvonalentumiset -15 685 -12 873 -1 641 -87,3
Tilikauden tulos -2 137 090 -2 219 639 -2 192 205 -1,2
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kirkonkylän päiväkoti -557 399 89 126 -468 274 -14 044 -560 427 81 200 -479 227 -12 873 -624 805 86 800 -538 005
Kuvansin päiväkoti -440 778 68 915 -371 863 -527 284 74 900 -452 384 -648 988 79 500 -569 488
Perhepäivähoito -402 011 71 500 -330 511 -1 641 -455 141 76 500 -378 641 -413 184 62 000 -351 184 -1 641
Ryhmis Kaitainen -112 075 11 452 -100 623 -132 048 14 450 -117 598 -132 796 14 400 -118 396
Ryhmis Kerisalo -98 604 15 418 -83 187 -60 920 9 700 -51 220 0
Ryhmis Kolma -138 841 19 317 -119 524 -147 893 19 600 -128 293 -141 315 15 740 -125 575
Ryhmis Sinikukka -219 875 54 174 -165 701 -118 621 27 300 -91 321 0
Ryhmis Opintie -127 455 33 908 -93 547 -130 532 20 350 -110 182 -144 393 17 800 -126 593
Avoin varhaiskasvatustoiminta -78 195 1 801 -76 394 -100 700 3 400 -97 300 -82 565 2 300 -80 265
Lasten kotihoidontuki -276 458 -276 458 -270 150 -270 150 -255 223 -255 223
Muu lastenpäivähoito -43 006 7 684 -35 322 -33 450 3 000 -30 450 -26 835 1 000 -25 835
Yhteensä -2 494 698 373 293 -2 121 405 -15 685 -2 537 166 330 400 -2 206 766 -12 873 -2 470 104 279 540 -2 190 564 -1 641
Tunnusluvut:
Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Päiväkotihoidossa olevien lasten
lukumäärä
96 95 96 98 104 107 98 + 42
eo
Perhepäivähoidossa olevien lasten
lukumäärä
111 109 100 100 111 113 60
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten
määrä päiväkodeissa / %
13/13,5% 13/13,7% 13/13,5% 13/13,3% 26/25 % 21/19,6% 12/12,3
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten
lukumäärä perhepäivähoidossa /%
6 /5,4% 2 /1,89% 3 /3,3% 4 /4% 12/10,8 % 5/4,4% 4/6,7
Osallistujia avoimen
varhaiskasvatuksen piirissä
90 74 80 90 68 68 100
Lasten kotihoidontuen saajien määrä 65 69 65 65 57 57 54
Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 365 357 365 335 332 332 323
PERUSOPETUS
Palvelusuunnitelma
Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa
vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet.
Perusopetus huomioi erilaiset oppijat.
ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS
Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta,
kuntayhtymiltä ja valtiolta.
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 52
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Erityisopetus pyritään
pääsääntöisesti
järjestämään omassa
lähikoulussa.
Erityisopetuksen sisäiset
järjestelyt
80 % pidennetyn
oppivelvollisuuden
oppilaista on omassa
lähikoulussaan
31.12.2015.
sivistysjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kysyntä, tarjonta, osaaminen ja edellytykset eivät kohtaa.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00031100 Erityisopetus
Toimintakulut -83 553 -73 673 -106 964 45,2
Toimintakate/jäämä -83 553 -73 673 -106 964 45,2
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Ostettu erityisopetus -83 553 -83 553 -5 300 -5 300 -40 559 -40 559
Joroisten erityisopetus 0 0 -68 373 -68 373 -66 405 -66 405
Yhteensä -83 553 0 -83 553 -73 673 0 -73 673 -106 964 0 -106 964
YLEISOPETUS
Palvelusuunnitelma
Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva
lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18).
Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi.
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta.
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Opetussuunnitelman
laatiminen
Opetussuunnitelmatyötä
jatketaan yhdessä Keski-
Savon kuntien kanssa ja
osallistutaan
OPSTuki2016
koulutuksiin ja
osallistutaan kuntien
yhteisen OPS-
työryhmän toimintaan.
Työ etenee
Opetushallituksen
asettaman
tavoiteaikataulun
mukaisesti
sivistysjohtaja
Kurre-ohjelmien
hyödyntäminen
työjärjestyksien
laadinnassa
Hankitaan Kurre-
ohjelmat
työjärjestyksien
laatimiseen
Työjärjestykset laadittu
2015-2016 soveltuvin
osin yhtenäiskouluun
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat
Työhyvinvoinnin ja –
kyvyn ylläpitäminen
Opetushallituksen
hyvinvointiprofiilien
hyödyntäminen
oppimisympäristön
kehittämisessä
Hyvinvointiprofiilien
teettäminen
sivistysjohtaja, rehtorit
/apulaisjohtajat
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Yhtenäiskouluun siirtymisen haasteet
53 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00031300 Yleisopetus
Toimintatuotot 228 098 167 446 182 554 9,0
Toimintakulut -4 613 633 -4 787 119 -4 396 261 -8,2
Toimintakate/jäämä -4 385 534 -4 619 673 -4 213 707 -8,8
Poistot ja arvonalentumiset -10 -8 -6 -25,0
Tilikauden tulos -4 385 544 -4 619 681 -4 213 713 -8,8
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Yleisopetuksen
kotikuntakorvaus
-118 127 190 212 72 085 -139 377 167 446 28 069 -110 080 159 454 49 374 0
Kaitaisten koulu -291 072 1 907 -289 165 -300 677 -300 677 -276 029 450 -275 579 0
Kolman koulu -387 941 1 867 -386 075 -393 691 -393 691 -362 973 750 -362 223 0
Kuvansin koulu -919 188 4 668 -914 520 -951 764 -951 764 -856 657 1 650 -855 007 0
Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 0 0 -2 785 522 10 250 -2 775 272 -6
LSL:n sijoitett.ioo.perusopetus -1 243 11 675 10 432 -5 000 -5 000 -5 000 10 000 5 000 0
Kerisalon koulu -249 271 1 487 -247 784 -175 268 -175 268 0
Jo kirkonkylän koulu -883 123 1 693 -881 430 -10 -983 608 -983 608 -8 0
Joroiten yläkoulu -1 763 667 14 589 -1 749 078 -1 837 734 -1 837 734 0
Yhteensä -4 613 633 228 098 -4 385 534 -10 -4 787 119 167 446 -4 619 673 -8 -4 396 261 182 554 -4 213 707 -6
Tunnusluvut:
JOROINEN OPPILASENNUSTE
Koulut 20.9.2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kaitainen 33 28,5 24,5 22,5 22 18,5 13
Kolma 44,5 43 45 47,5 50 54,5 55,5
Kuvansi 133,5 117 101 94,5 87,5 85 82
Joroisten yhtenäiskoulu 1 - 9 lk 329 331 334 332,5 321,5
Kerisalo 23 20,5
Kirkonkylä 120,5 129
ya 7-9 lk 181 172
Perusopetus yhteensä 535,5 510 499,5 495,5 493,5 490,5 472
Yksikkö
perusopetus/esiopetus
Opetustunti kpl h/oppilas/vko €/oppilas
TP
2013
TA
2014
TA
2015
TP
2013
TA
2014
TA
2015
TP
2013
TA
2014
TA
2015
Kaitainen 2162 2312 2 100 1,72 2,13 2,26 8770 10550 11248
Kolma 3524 3360 3 146 2,08 2,06 1,84 8690 9156 8049
Kuvansi 8056 8052 7 824 1,59 1,81 2,04 6858 8135 8465
Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 20 330 1,63 8435
Kerisalo 2100 1105 0 2,4 1,42 0 10798 8550 0
Kirkonkylä 8147 9309 0 1,78 1,9 0 7312 7625 0
ya 7 - 9 lk 13636 12558 0 1,98 1,92 0 9719 10685 0
APIP -TOIMINTA
Palvelusuunnitelma
Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva
ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa.
APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa
pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja
todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 54
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tarjota monipuolista ja
suunnitelmallista lapsia
tukevaa toimintaa
Toimintaa
suunnitellaan
aktiivisesti ja
kehitetään yhdessä
lasten kanssa,
osallisuuden
huomioiminen
Toiminnan onnistumista
mitataan huoltajille ja
lapsille suunnatulla
seurantakyselyllä.
Mittarina on se, että 70 %
huoltajien vastauksista on
tavoitteen mukaisia.
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat ja
vastaava ohjaaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Haasteena suurehkot ryhmät – tilat, toiminta, henkilöstö.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00031400 APIP-toiminta
Toimintatuotot 24 389 21 500 22 900 6,5
Toimintakulut -92 748 -98 864 -103 246 4,4
Toimintakate/jäämä -68 359 -77 364 -80 346 3,9
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Jo kirkonkylän ip-toiminta -31 108 9 269 -21 839 -32 847 8 000 -24 847 -36 588 11 200 -25 388
Kuvansin ip-toiminta -41 567 9 266 -32 301 -39 651 7 000 -32 651 -35 798 7 050 -28 748
Kolman ip-toiminta -20 073 5 854 -14 219 -26 366 6 500 -19 866 -30 860 4 650 -26 210
Yhteensä -92 748 24 389 -68 359 -98 864 21 500 -77 364 -103 246 22 900 -80 346
Tunnusluvut:
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
lasten määrä 55 56 58 46 46
nettokust €/v/lapsi 286,22 290,09 230,98 457,57 506,93
valtionosuus 52 265 52 440 55 130 56 316 55 427
Bruttomenot 103 246 € - (maksutulot 22 500 € + arvioitu vos 55 427 €) = 23 319 €
Nettokustannukset € / vuosi/lapsi
PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT
Palvelusuunnitelma
Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja
Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta
seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen kerhotoiminnan kehittämiseen ja ICT-
hankkeeseen.
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Ryhmäkokojen
pienentäminen
oppimisedellytysten
luomiseksi 2014-2015
Perusopetuksen
opetusryhmiä
pienennetään
resurssiopettajien ja
jakotuntien avulla.
100 %
valtionavustuksesta
käytetty 2015 loppuun
mennessä.
sivistysjohtaja
55 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Monipuolisen
kerhotoiminnan
tarjoaminen 2014-2015
Kerhotoiminnan
lisääminen
100 %
valtionavustuksesta
käytetty 2015 loppuun
mennessä.
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat,
erityisopettaja
Opettajien pedagogisten
ICT-taitojen
kehittäminen,
perusopetuksen laadun
parantamiseksi 2014-
2016
ICT-ohjausta antavien
opettajien palkkaukseen
ja matkakustannuksiin,
uusien toimintatapojen
käyttöönottamisen
mahdollistamiseksi
100 %
valtionavustuksesta
käytetty 2016 loppuun
mennessä.
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat,
ProKoulu-hanke 2013-
2016
Positiivisen
käyttäytymisen
tukeminen ja
jalkauttaminen kouluilla
Osallistuminen Itä-
Suomen yliopiston Pro-
Koulu tilaisuuksiin
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat,
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään
optimaalisesti.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00031500 Perusopetuksen projektit
Toimintatuotot 157 140 109 222 100 611 -7,9
Toimintakulut -176 709 -112 452 -105 284 -6,4
Toimintakate/jäämä -19 569 -3 230 -4 673 44,7
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Kerhotoiminnan keh.hanke 16 153 12 176 28 329 0 0
Laatukriteerien kehittäminen -4 521 4 521 0 0 0
Vieraiden kielt.keh.hanke -168 168 0 0 0
Ryhmäkoon pienent. Hanke 12 alk. -63 840 63 840 0 0 0
Into-teknologia opp. Tukena -34 424 19 365 -15 060 0 0
Koulutuksen tasa-arvoa edist. Hanke -27 377 27 377 0 11 604 11 604 23 208 0
Ryhmäkoon pienent. Hanke 13 alk. -28 097 28 097 0 -87 941 87 941 0 0
Kerhotoiminnan kehit. Hanke 13 alk. -2 129 1 597 -532 -12 907 9 677 -3 230 -17 575 13 000 -4 575
Ryhmäkoon pienent. Hanke 14-15 0 -81 954 81 856 -98
Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -3 300 3 300 0
ProKoulu-hanke -2 454 2 454 0
Yhteensä -144 403 157 140 12 737 -89 244 109 222 19 978 -105 283 100 610 -4 673
SAIRAALAOPETUS
Palvelusuunnitelma
Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen
ajalle.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 56
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00031600 Sairaalaopetus
Toimintakulut -7 039 -15 000 -15 000
Toimintakate/jäämä -7 039 -15 000 -15 000
LUKIO-OPETUS
Palvelusuunnitelma:
Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden
sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja
itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi.
Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden aikana
haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja sopeutetaan
toimintaa uusien rahoitusperusteiden mukaiseksi.
Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tieto- ja
viestintätekniikan
tehokas hyödyntäminen
oppimisessa ja
valmistautuminen
sähköiseen
ylioppilastutkintoon
Hankitaan lukion
aloittaville opiskelijoille
mobiililaitteet, otetaan
sähköisiä oppikirjoja ja
muuta sähköistä
materiaalia
opetuskäyttöön.
Opettajat kouluttautuvat
edellä mainittujen
materiaalien
tehokkaaseen käyttöön.
Sujuva siirtyminen
sähköiseen
ylioppilastutkintoon
varmistetaan
rakentamalla koetilaan
tutkinnon edellyttämä
lähiverkko ja riittävä
sähkönsyöttö.
Lukioon tuleville
hankitaan leasing-
rahoituksella 36 tablet-
konetta (iPad tai vast.),
opettajista 80%
kouluttautuu
mobiililaitteiden
käyttämiseen ja opettajat
käyttävät niitä
opetuksessaan.
Ylioppilaskirjoitustilassa
on toimiva lähiverkko ja
sähkönsyöttö.
Lukion rehtori
Lukiokoulutuksen
jatkumisen turvaaminen
kunnassa 1.1.2017
jälkeen
Suunnitellaan yhdessä
muiden koulutuksen
järjestäjien kanssa
yhteisen
lukiokoulutuksen
järjestämisluvan ja
ylläpitämisluvan
hakemista OKM:n
ohjeiden mukaisesti
Toimitetaan hakemukset
ja selvitykset
lukiokoulutuksen
järjestämiseksi 8/2015
mennessä
Lukion rehtori
Opiskelijahuollon
järjestäminen uuden
opiskelijahuoltolain
mukaisesti
Tehdään tarvittavat
muutokset nuorille
tarkoitetun
lukiokoulutuksen
opetussuunnitelman
Lukion oppilashuollossa
toimitaan uuden
oppilashuoltolain
mukaisesti.
Oppilashuolto toteutuu
sekä yhteisöllisenä, että
Lukion rehtori
57 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
perusteiden kohtaan 4.3.
”Opiskelijahuolto”
yksilöllisenä
oppilashuoltona
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00032000 Lukio-opetus
Toimintatuotot 49 306 85 815 39 483 -54,0
Toimintakulut -969 737 -1 077 505 -955 959 -11,3
Toimintakate/jäämä -920 432 -991 690 -916 476 -7,6
Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste v. 2014 on 750 413 €.
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Joroisten lukio -943 256 31 094 -912 162 -1 015 700 40 000 -975 700 -912 157 -912 157
Lukion oppilasasunnot -5 331 4 761 -570 -16 666 10 200 -6 466 -6 162 2 700 -3 462
Lukion projektit -21 151 13 451 -7 700 -45 139 35 615 -9 524 -37 640 36 783 -857
Yhteensä -969 737 49 306 -920 432 -1 077 505 85 815 -991 690 -955 959 39 483 -916 476
Tunnusluvut: Lukio TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Oppilaita 97,5 95 89 92,5
Opetustunnit ja lukion resurssitunnit 6388 6494 7220 7 524
Opetus/opp/vko* 1,72 1,80 2,13 2,14
Brmenot/opp 9 329 9 657 11 019 9 861
Tuotteistetut menot 909 568 917 405 980 700 912 157
Lukion projektit
Palvelusuunnitelma
Energiaa Mobiilisti-hankkeen rahoituksella hankittujen laitteiden avulla opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus
käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa ja opiskelussa. Hanke
toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana
syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa.
Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka
Lukion oppilasasunnot
Palvelusuunnitelma
Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio
avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla
asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Avustus on
75€/kk/opiskelija.
Vastuuhenkilö: Lukion rehtori
KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO
Palvelusuunnitelma:
Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan
ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut
kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan
kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä – ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 58
vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen.
Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.
Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Uuden
kirjastojärjestelmän
käyttöönottaminen
osana laajempaa
itäsuomalaista
kirjastoyhteisöä.
Osallistuminen
maakunnalliseen uuden
kirjastojärjestelmän
käyttöönoton
valmisteluun ja
testaukseen.
Kirjastojärjestelmän
käyttöönotto
kirjastotoimenjohtaja
Osallistuminen
kunnassa järjestettäviin
tapahtumiin.
Yhteistyö kunnan
muiden toimijoiden ja
tapahtumajärjestäjien
kanssa
Tapahtumien määrä ja
osallistujat
kirjastonjohtajat
Alueen nuorten
työelämään siirtymisen
tukeminen tarjoamalla
kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja.
Harjoittelijoiden ja
kesätyötekijöiden määrä
kirjastonjohtajat
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Maakunnallista yhteistyötä kirjastojärjestelmän hankinnassa ei synny.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00034100 Joroisten kirjastoyksikkö
Toimintatuotot 15 800 6 100 7 000 14,8
Toimintakulut -284 252 -302 976 -296 012 -2,3
Toimintakate/jäämä -268 452 -296 876 -289 012 -2,7
Poistot ja arvonalentumiset -10 036 -353 -100,0
Tilikauden tulos -278 488 -297 229 -289 012 -2,8
00034110 Juvan kirjastoyksikkö
Toimintatuotot 413 578 409 299 402 598 -1,6
Toimintakulut -413 578 -409 299 -402 598 -1,6
Toimintakate/jäämä 0 0
00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö
Toimintatuotot 267 307 278 010 274 604 -1,2
Toimintakulut -267 307 -278 010 -274 604 -1,2
Toimintakate/jäämä 0 0
00034130 Kirjastoautotoiminta
Toimintatuotot 81 871 88 705 87 277 -1,6
Toimintakulut -122 291 -130 956 -130 845 -0,1
Toimintakate/jäämä -40 420 -42 251 -43 568 3,1
59 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Joroisten kirjastoyksikkö -284 252 15 800 -268 452 -10 036 -302 976 6 100 -296 876 -353 -296 012 7 000 -289 012
Juvan kirjastoyksikkö -413 578 413 578 0 -409 299 409 299 0 -402 598 402 598 0
Rantasalmen kirjastoyksikkö -267 307 267 307 0 -278 010 278 010 0 -274 604 274 604 0
Kirjastoautotoiminta -122 291 81 871 -40 420 -130 956 88 705 -42 251 -130 845 87 277 -43 568
Yhteensä -1 094 447 785 056 -308 872 -10 036 -1 121 241 782 114 -339 127 -353 -1 104 059 771 479 -332 580
Tunnusluvut:
Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Ranta-
salmi
Ranta-
salmi
Ranta-
salmi
2012* 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12 11,32 12,25 12,55 12,76
Lainat /as. 17,67 14,9 15 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42
Kirjastoaineistokulut €/as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11 10,36 10,54 9,81
Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,5 1,53 1,58
Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)
KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT
Palvelusuunnitelma:
Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena
monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä
sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuodelle 2015 on saatu rahoitusta kahteen
kokeiluprojektiin.
1. Monitoimihärpäkkeet Toenperälle
Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Sähköisten palveluiden
kehittäminen
Hankkeen tarkoituksena
on hankkia Toenperän
kirjastoihin liikuteltavat
laitteistokokonaisuudet,
jotka mahdollistavat
vanhojen kuva- ja
äänitallenteiden
digitoinnin,
pelikonsoleiden käytön
ja toimii
koulutustilaisuuksien
apuvälineenä.
Laitteet hankittuna ja
projekti päätettynä
vuoden 2015 loppuun
mennessä.
kirjastotoimen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2015 loppuun
mennessä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 60
2. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin
Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Toenperän kirjasto tuottaa
yhteistyössä Nukketeatteri
Kukkaron kanssa esine- ja
kirjanukketeatteriesityksen
Matkalla myllylle.
Nukketeatteri Kukkaro
esittää
valmistettua esitystä
Juvan, Rantasalmen ja
Joroisten kouluilla ja
kirjastoissa yhteensä 20
esitystä.
Matkalla myllylle -
hankkeen tavoitteena on
20-60
nukketeatteriesityksen
tuottaminen Itä-Suomen
kirjastoille. Sen
laajempana tavoitteena
on uuden
työmenetelmän -
kirjateatterin –
tekeminen.
Toenperän kirjasto ostaa
näytelmän Matkalla
myllylle
esitysoikeudet 20
esitykseen.
Toenperän kirjasto
toteuttaa esityksen
kahden
viikonloppukurssin
aikana, jolloin Janne
Kuusitie sekä
kouluttaa esine- ja
kirjateatterin käyttöä
että ohjaa esityksen 1-7
kirjastoon. Kurssille
mahtuu 5-7
henkeä Itä-Suomen
kirjastoista.
Hanke toteutetaan
marraskuussa 2014.
Näytelmän esitykset
toteutetaan keväällä
2015.
Juvan kirjastonjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
OKM on myöntänyt avustusrahat vuonna 2014, projekti saatetaan päätökseen vuoden 2015 loppuun
mennessä.
3. Kuinka Gottlund kesytetään
Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuinka Gottlund
kesytetään –hankkeessa
on tavoitteena
paikallishistorian
dokumentointi,
juvalaisen
paikallisidentiteetin
vahvistaminen, Carl
Axel Gottlundin
kulttuuriperinnön
tunnetuksi tekeminen
sekä kansanperinteen
keräämisen uusien
välineiden tunnetuksi
tekeminen.
Hankkeessa on
tavoitteena Gottlundin
puistikko -sivuston
päivittäminen 5-10
artikkelilla.
Toenperän Juvan
kirjaston järjestää myös
kahtena kesänä Juvalla
järjestettävän Gottlund-
viikon aikana luennon
Gottlundista.
Gottlund puistikko
sivun artikkelien
lisääminen ja luentojen
määrä.
Juvan kirjastonjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle.
Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015.
Hankkeen menoarvio 14 275 €, haettu 7 475 €.
61 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
4. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin
Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Toenperän Juvan
kirjasto haluaa toteuttaa
laaja-alaisen lasten ja
nuorten
hyvinvointihankkeen
alueen taiteilijoiden
kanssa. Juvan kirjasto
haluaa tarjota
juvalaisille lapsille
mahdollisuuden taiteen
toteuttamiseen niin
kuvataiteen kuin
sanataiteen avulla.
Samalla kirjasto haluaa
lisätä juvalaisten
vanhempien ja muiden
kasvattajien tietoisuutta
taidekasvatuksen
merkityksestä lasten
kasvussa ja
kehittymisessä.
Kuvataidetuokioiden
järjestämisen lisäksi
Toenperän Juvan
kirjasto jatkaa
teatteriohjaaja-
nukketeatteritaiteilija
Katja Kähkösen luomaa
Sadun ja Aatoksen
satutuntiperinnettä
kerran kuussa 2
ohjauskertaa 4-8-
vuotiaille lapsille.
Kirjasto tilaa taiteilija
Katja Kähköseltä
sanataidekylpyjä
maahanmuuttajalapsille
kerran kuukaudessa
kahden lukukauden
ajan. Kirjasto tilaa
taiteilija Eija-Riitta
Parkkiselta
kuvataidekylpyjä
maahanmuuttajalapsille
kerran kuukaudessa
lukukauden ajan.
Kuvataidetuokioiden,
satutuntien,
sanataidekylpy- ja
kuvataidekylpytapahtumien
määrä.
Juvan kirjastonjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle.
Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015.
Hankkeen menoarvio 11 450 €, haettu rahoitusta 6 650 €.
5. Lisää energiaa auringosta ja koko Toenperä vihreämmäksi
Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Hankkeessa on tarkoitus
tuottaa yhteistyössä
Lappeenrannan teknisen
yliopiston kanssa
selvitys Joroisten ,
Juvan ja Rantasalmen
kirjastojen vaatiman
sähköenergian
tuottamisesta
auringopaneelien avulla.
Hanke toteutettaisiin
tutkimusprojektina,
jonka aikana
- tutkitaan tekniset
edellytykset ja laaditaan
suunnitelma
aurinkoenergian
hyödyntämiseksi
kirjastojen
energiantuotannossa
sekä kuinka jokaiseen
Tutkimusprojektin
loppuraportti valmiina
kirjastotoimen johtaja
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 62
kirjastoon saadaan
sähköautojen latauspiste
- esitetään
aurinkoenergian
tuotannon kustannus-
hyötyanalyysi
- tutkitaan
kirjastorakennusten
kattorakenteet ja niiden
soveltuvuus
aurinkoenergian
tuotantoon
- etsitään vaiheen kaksi
rahoitusta (vaihe kaksi =
aurinkoenergian
käyttöönotto)
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Aluehallintovirasto ei myönnä rahoitusta hankkeelle.
Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle: Aluehallintovirasto tekee rahoituspäätökset keväällä 2015.
Hankkeen menoarvio 32 000 €, haettu rahoitusta 26 000 €.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00034200 Kirjastotoimen projektit
Toimintatuotot 6 500 7 300 12 000 64,4
Toimintakulut -7 019 -7 783 -20 917 168,8
Toimintakate/jäämä -519 -483 -8 917 1746,2
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Kirjoita postikorttiin -hanke -3 055 3 000 -55 0 0 0 0 0 0 0 0
Lukuinto-projekti -3 964 3 500 -464 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasso vihreämmäksi -projekti -4 300 4 300 0 0 0 0 0
Matkalla myllylle, sadunkerrontaa -3 483 3 000 -483 0 2 017 0 2 017
Monitoimihärpäkkeet 18 900 12 000 6 900
Yhteensä -7 019 6 500 -519 0 7 783 7 300 -483 0 20 917 12 000 8 917
SOISALO-OPISTO
Palvelusuunnitelma:
Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat
ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto
ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu,
käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja
yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö.
Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön
hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on Kirkonkylän ja
Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
63 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen
kylillä
Toteutuneiden kurssien
määrä
Sivistysjohtaja
Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen
järjestäminen Joroisissa
Taiteen perusopetukseen
Joroisissa osallistuu 80
joroislaista lasta
Sivistysjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä.
Ikäluokat pienenevät.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00035000 Kansalaisopisto
Toimintakulut -122 633 -117 932 -117 912 0,0
Toimintakate/jäämä -122 633 -117 932 -117 912 0,0
Tunnusluvut:
TP 2012 TP 2013
SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas € toteutuma tuntia / oppilas €
Vapaa sivistystyö 3 263 h / 1 289 opp. 53 838 € 3 624 h / 1 451 opp. 70 670 €
Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä 1 638 h / 150 opp. 29 578 € 858 h / 141 opp. 30 881 €
Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 853 h / 31 opp. 19 184 € 662 h / 25 opp. 14 905 €
VAPAA-AIKATOIMI
Palvelusuunnitelma:
Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.
Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa
asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä.
Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat,
nuorten työpajan, työpaja II:n, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon.
Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö
LIIKUNTATOIMI
Palvelusuunnitelma:
Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista
yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja
tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan
edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä
toimijoita käytännön työssä.
Urheilutalon korjaustyöt toteutetaan v. 2015 ja Kuvansin kuntorataa peruskorjataan v. 2015 ja v. 2016.
Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 64
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Hyvinvointia tukevat ja
lisäävät liikuntapalvelut
turvataan kuntalaisille
yhteistyössä
urheiluseurojen ja
muiden toimijoiden
kanssa.
Ohjattua liikuntaa
erityisryhmille
järjestetään kunnan
omana toimintana tai
ostopalveluna.
Urheiluseurojen
toimintaa tuetaan
ohjaaja-avustuksilla.
Yhteistyötä kuntalaisten
hyvinvoinnin
lisäämiseksi tehdään
Voimaa vanhuuteen-
työryhmän ja muiden
toimijoiden kanssa.
Ikääntyville annetaan
kuntosaliohjausta kaksi
kertaa kuukaudessa
keväällä ja syksyllä.
Ohjattujen ryhmien
määrä.
Kokoontumiskertoja
vähintään yksi keväällä
ja yksi syksyllä.
Liikuntapaikkamestari ja
nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja.
Liikuntatapahtumia ja –
toimintaa järjestetään
yhdessä muiden
toimijoiden kanssa.
Liikuntatapahtumia viisi
vuodessa.
Liikuntapaikkamestari ja
nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja.
Liikuntapaikat ja -alueet
pidetään kunnossa ja
niitä kehitetään
suunnitelmallisesti.
Säännölliset
tarkistukset.
Kanavan
frisbeegolfradalle
lisätään yhdeksän uutta
koria, jolloin käytössä
on 18-korinen rata.
Liikuntapaikkamestari.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää
liikuntapaikkoja.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00036100 Liikuntatoimi
Toimintatuotot 65 540 59 291 58 614 -1,1
Valmistus omaan käyttöön 13 698
Toimintakulut -303 128 -329 018 -334 563 1,7
Toimintakate/jäämä -223 890 -269 727 -275 949 2,3
Poistot ja arvonalentumiset -42 741 -42 657 -43 881 2,9
Tilikauden tulos -266 631 -312 384 -319 830 2,4
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Joroisten liikuntapalvelu -185 488 6 960 -178 528 -21 869 -200 216 2 500 -197 716 -21 785 -206 294 600 -205 694 -23 009
Urheilutalo -117 640 58 580 -59 060 -20 872 -128 802 56 791 -72 011 -20 872 -128 269 58 014 -70 255 -20 872
Yhteensä -303 128 65 540 -237 588 -42 741 -329 018 59 291 -269 727 -42 657 -334 563 58 614 -275 949 -43 881
65 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
NUORISOTOIMI
Palvelusuunnitelma:
Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden
edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.
Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja, työpaja II ja etsivä nuorisotyö.
Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina.
Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 (huom.sis. myös työpajan, projektit
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Nuorille suunnatut
palvelut tuotetaan
lähipalveluina.
Junnu-
nuokkaritoimintaa
järjestetään 3.-6-
luokkalaisille ja avointa
nuorisotilatoimintaa alle
18-vuotiaille.
Leiri- ja retkitoimintaa
järjestetään lasten ja
nuorten toiveiden
mukaisesti.
Yhteistyötä tehdään
koulun, kotien,
seurakunnan ja
järjestöjen kanssa.
Nuorisotilat ovat
toimintakauden aikana
auki noin kahtena
päivänä viikossa.
Lukuvuoden aikana
toteutetaan nuorten
toiveesta erilaisia
teemailtoja ja retkiä.
Kesällä painopiste on
junnutoiminnassa
(yöleiri ja päiväleiri).
Yhteisiä retkiä ja
tapahtumia järjestetään
vähintään joka
lukukausi.
Verkostoyhteistyötä
tehdään pari kertaa
kuukaudessa.
Nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja ja
nuorisotilaohjaaja
Työpajan asiakkaista yli
puolet on alle 29-
vuotiaita.
Työpajan toiminnan
kautta opiskelu-,
työkokeilu- tai
työpaikka löytyy 8
asiakkaalle.
Koulu-/työkykyisyyden
arviointi, koulutus-
/työhakemuksen
tekemisen opastus ja
työpaikkojen
kartoittaminen.
Alle 29-vuotiaiden
osuus on suurempi kuin
50 %.
Opiskelu-, työkokeilu-
tai työpaikka löytynyt 8
asiakkaalle.
Työpajan esimies
Jokainen ilmoitettu,
apua tarvitseva nuori
saatetaan etsivän
nuorisotyön palvelujen
piiriin.
Kartoitetaan nuoren
elämäntilanne ja
ohjataan hänet hänelle
parhaiten soveltuvan
palvelun piiriin (esim.
oppilaitokset, sosiaali-
ja terveystoimi ja te-
palvelut).
Ilmoitettu
nuori/tavoitettu nuori.
Etsivässä nuorisotyössä
tilastoidaan tulleita
ilmoituksia ja
asiakkuuksia PARent-
ohjelmiston avulla
Erityisnuorisotyöntekijä.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 66
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Riittämättömät henkilöresurssit (nuorisotoimi).
Työkokeilupaikkojen ja avoimien työpaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja/tai
asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja).
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00036200 Nuorisotoimi
Toimintatuotot 224 444 212 916 159 175 -25,2
Toimintakulut -450 450 -508 504 -465 719 -8,4
Toimintakate/jäämä -226 005 -295 588 -306 544 3,7
Nuorten työpaja
Palvelusuunnitelma:
Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen
ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan
etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille
ja kunnan omille yksiköille.
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä Nuorten työpajalla kasvaa edelleen. Lisääntyvää
ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi määräaikainen pajaohjaaja
vuodelle 2015 ja kuntouttavaan työtoimintaan keskittyneen Työpaja II:n ohjaajan paikka vakinaistetaan.
Työpaja II tekee kunnan teknisen toimen osoittamia töitä ja toiminnassa on kerrallaan 6-10 henkilöä.
Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies
Tunnusluvut: TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
TA
2015
Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön
tuntimäärä/viikko
8 65 71,5 80,1 88 70
Nuorisotoimen projektit
Etsivä nuorisotyö-hanke
Palvelusuunnitelma:
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota
mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa
ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä
nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.
Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Joroisten nuorisopalvelu -63 510 3 354 -60 156 -63 425 3 000 -60 425 -77 704 3 000 -74 704
Kirkonkylän nuorisotilat -39 731 545 -39 186 -44 099 100 -43 999 -43 771 250 -43 521
Kuvansin nuorisotilat -26 388 255 -26 133 -32 454 250 -32 204 -31 231 250 -30 981
67 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Nuorten työpaja -260 495 161 869 -98 626 -269 010 170 925 -98 085 -223 189 117 033 -106 156
Työpaja II 0 -61 040 8 641 -52 399 -49 212 8 642 -40 570
Etsivä nuorisotyö -hanke 2012-13 -45 728 44 250 -1 478 0 0
Joroisten etsivä nuorisotyö- hanke 13-14 -14 598 14 170 -427 -19 238 15 000 -4 238 0
Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 14-15 0 -19 238 15 000 -4 238 -20 306 15 000 -5 306
Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -20 306 15 000 -5 306
Yhteensä -450 450 224 444 -226 005 -508 504 212 916 -295 588 -465 719 159 175 -306 544
KULTTUURITOIMI
Palvelusuunnitelma:
Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää
museotoimintaa.
Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön,
kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste.
Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen
tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille 2010-2012 ja toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015).
Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo.
Museon päärakennuksen vesikatto uusitaan v. 2015.
Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen
kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut
vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden
osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston Taikalampun jäsenyys.
Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Lasten ja nuorten
kulttuurikompetenssin
vahvistaminen (=
lapsen ja nuoren kyky
omaksua, käyttää ja
muuttaa kulttuuria).
(Lasten
kulttuuripoliittinen
ohjelmaehdotus 2014-
2017)
Yhteistyö Verson
kanssa:
Tapahtumayhteistyö
esitysten ja työpajojen
muodossa
(kulttuuritoimi).
Satutuntitoiminta
(kirjasto).
Tunnetaitokasvatus
(varhaiskasvatus).
Toteutuneet tapahtumat
(2/vuosi).
Osallistujamäärät/tapahtuma.
1 kerta/kuukausi.
Osallistujamäärä.
Toteutuneet työpajat.
Henkilöstön koulutukset.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00036300 Kulttuuritoimi
Toimintatuotot 1 962 850 350 -58,8
Toimintakulut -54 639 -75 593 -74 489 -1,5
Toimintakate/jäämä -52 677 -74 743 -74 139 -0,8
Poistot ja arvonalentumiset -1 211 -1 211 -1 211
Tilikauden tulos -53 888 -75 954 -75 350 -0,8
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 68
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Joroisten yleinen kulttuuritoimi -38 083 173 -37 910 -49 005 500 -48 505 -54 425 -54 425
Joroisten museo -16 556 1 789 -14 767 -1 211 -26 588 350 -26 238 -1 211 -20 064 350 -19 714 -1 211
Yhteensä -54 639 1 962 -52 677 -1 211 -75 593 850 -74 743 -1 211 -74 489 350 -74 139 -1 211
VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00036000 Vapaa-aikatoimi
Toimintatuotot 291 947 273 057 218 139 -20,1
Valmistus omaan käyttöön 13 698
Toimintakulut -808 217 -913 115 -874 771 -4,2
Toimintakate/jäämä -502 572 -640 058 -656 632 2,6
Poistot ja arvonalentumiset -43 952 -43 868 -45 092 2,8
Tilikauden tulos -546 524 -683 926 -701 724 2,6
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00039000 Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat
Toimintatuotot 20 168 19 604 19 707 0,5
Toimintakulut -20 168 -19 473 -19 707 1,2
Toimintakate/jäämä 0 131 0 -100,0
Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille.
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA
Toimintatuotot 2 078 992 1 914 777 1 646 413 -14,0
Valmistus omaan käyttöön 13 698
Toimintakulut -10 633 177 -11 005 562 -10 297 943 -6,4
Toimintakate/jäämä -8 540 487 -9 090 785 -8 651 530 -4,8
Poistot ja arvonalentumiset -69 683 -57 102 -46 739 -18,2
Tilikauden tulos -8 610 170 -9 147 887 -8 698 269 -4,9
69 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
Palvelusuunnitelma:
Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen
toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat.
Ympäristötoimi on mukana edistämässä hyvää rakentamistapaa ja luomassa turvallista asuinympäristöä.
Toimiala valvoo rakennettua ympäristöä määräysten ja asetusten mukaisesti, seuraa ympäristön tilaa ja maa-
ainesten ottamista. Yksityisteiden osalta pyritään avustuksin tukemaan ja edistämään liikenneturvallisuutta,
kunnossapitoa ja toimintaedellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella.
HALLINTO
Palvelusuunnitelma:
Ympäristötoimen hallinto vastaa Joroisten ympäristölautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten
täytäntöönpanosta, toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Kunnan strategian
mukaisesti yhteistyötä toimialalla pyritään syventämään alueellisesti ja vastaamaan toimialalla lähivuosina
tapahtuviin lainsäädännön muutoksiin.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Yhteistyön aloittaminen
alueellisena
ympäristönsuojeluviranomaisena
toimivan Keski-Savon
ympäristölautakunnan kanssa
Valtuuston päätös
viranomaistehtävien
siirtämisestä
alueelliselle
lautakunnalle
Tilanne vuoden
2015 lopulla
rakennustarkastaja,
tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Lainsäädännön keskeneräisyys, muutoksen vastustus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00041100 Ympäristötoimen hallinto
Toimintatuotot 65
Toimintakulut -21 805 -26 201 -27 583 5,3
Toimintakate/jäämä -21 740 -26 201 -27 583 5,3
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Palvelusuunnitelma:
Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella ympäristölainsäädännön ja kunnan hallintosäännön
mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (pohja- ja
pintavedet) sekä maa-ainesten suunnitelmallinen ottaminen. Kunnan strategian mukaisesti ympäristönsuojelu
pyritään saattamaan alueella toimivan Keski-Savon ympäristötoimen alaisuuteen, jossa Joroinen on jo
ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän osalta mukana.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava
viranhaltija
Ympäristönsuojelutehtävien
siirtäminen Keski-Savon
ympäristötoimen
alaisuuteen (yhteinen
ennakoidaan tulevaa
lainsäädäntöä
muodostamalla
alueellisesti vahva
Joroisten
ympäristönsuojelutehtävien
siirtyminen yhteiselle
yksikölle
rakennustarkastaja
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 70
alueellinen viranomainen
maa-aines ja
ympäristölupa-asioissa)
viranomaispalveluja
tuottava yksikkö
Ympäristö- ja maa-
aineslupien valvonnan
tehostaminen ja yhteiset
seudulliset toimenpiteet
pohjavesien
suojelusuunnitelmien
toimeenpano,
valvontatoimien
keskittäminen
seudullisesti yhteen
organisaatioon
toteutuneet
valvontakäynnit, yhteinen
seudullinen viranomainen
rakennustarkastaja
Joroisten seudun
poistokalastushankkeen
edistäminen ja tukeminen
hankkeen
avustaminen ja
taloudellinen seuranta
hankkeen toteutuminen ja
jatkuminen
rakennustarkastaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
mahdollinen vastustus yhteisen viranomaisyksikön muodostamisessa
keskeneräinen lainsäädäntö
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00041200 Ympäristönsuojelu
Toimintatuotot 17 486 12 700 15 500 22,1
Toimintakulut -39 527 -34 672 -33 227 -4,2
Toimintakate/jäämä -22 041 -21 972 -17 727 -19,3
RAKENNUSVALVONTA
Palvelusuunnitelma:
Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset
sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella
rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset.
Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten
kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon
rakennusvalvontojen kesken jatketaan ja seurataan valtion asettaman rakennusvalvontojen uudistamista
koskevan työryhmän lainsäädännön muutosehdotuksia.
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Lupakäsittelyn
joustavuus
asiantuntevan ja
ohjaavan neuvonnan
ylläpito,
neuvontamateriaali
käsittelyajat, saatu
palaute
rakennustarkastaja
Yhteistyön
syventäminen seudun
rakennusvalvontojen
kesken
ennakoidaan toimialan
muutosta, vaihdetaan
palveluita
ylikunnallisesti
toteutuneet
toimenpiteet,
sijaistaminen,
palveluiden osto/myynti
rakennustarkastaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
ylikunnallisen rakennusvalvonnan vastustus
keskeneräinen lainsäädäntö ja valtion ohjaus
71 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00041300 Rakennusvalvonta
Toimintatuotot 40 567 37 300 38 500 3,2
Toimintakulut -40 100 -59 388 -55 952 -5,8
Toimintakate/jäämä 467 -22 088 -17 452 -21,0
TIEJAOS
Palvelusuunnitelma:
Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on
yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät.
Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen
kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Yksityisteiden
avustusperusteiden
päivittäminen
laaditaan ajantasaiset
avustusperusteet
uudet avustusperusteet
käyttöön v.2015
rakennustarkastaja
Yksityistierekisterin
päivittäminen
tarkastetaan tiet
(pituudet, luokat,
asukkaat) ja päivitetään
rekisterikortit
ajantasainen rekisteri
yksityisteistä
rakennustarkastaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Avustusperusteiden uusimisen vastustus.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00041400 Tiejaos
Toimintatuotot 4
Toimintakulut -150 955 -176 654 -178 530 1,1
Toimintakate/jäämä -150 952 -176 654 -178 530 1,1
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Yksityistieasiat -4 703 4 -4 699 -6 604 -6 604 -8 523 -8 523
Yksit.tieavustukset -146 253 -146 253 -170 050 -170 050 -170 007 -170 007
Yhteensä -150 956 4 -150 952 0 -176 654 -176 654 0 -178 530 0 -178 530 0
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00041000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
Toimintatuotot 58 122 50 000 54 000 8,0
Toimintakulut -252 387 -296 915 -295 292 -0,6
Toimintakate/jäämä -194 266 -246 915 -241 292 -2,3
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 72
2.9. TEKNINEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma:
Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan
hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä
talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos.
Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna
(mm. kaavoitus, katujen talvihoito).
Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan
palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien
avulla.
TEKNINEN HALLINTO
Palvelusuunnitelma:
Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta
käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto
johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asioiden käsittelyaika
on enintään 3 kuukautta.
Lautakunta kutsutaan
koolle tarvittaessa.
Asiat saadaan käsiteltyä
määräajassa.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Resurssien vähyys voi etenkin pitkien sairauspoissaolojen sattuessa aiheuttaa viranhaltijoiden
työmäärän ruuhkautumista ja siten asioiden käsittelyaikojen viivästymistä.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042100 Teknisen toimialan hallinto
Toimintatuotot 897
Toimintakulut -103 420 -95 028 -99 919 5,2
Toimintakate/jäämä -102 523 -95 028 -99 919 5,2
YHDYSKUNTASUUNNITTELU
Palvelusuunnitelma:
Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan
sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat
yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen.
Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön
suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
73 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Golf-alueen asemakaavan
muutos sekä
Huutokosken
teollisuusalueen
asemakaava valmistuvat.
Kolpan alueen
asemakaavoitus
käynnistetään
Toimiva kaavaohjaus.
Kaavoitustoimikunta
Kaavat vahvistetaan
31.12.2015 mennessä.
Suunnitelmaluonnos
valmis 31.12.2015.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Hankkeet voivat viivästyä muistutusten ja valitusten johdosta.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042200 Yhdyskuntasuunnittelu
Toimintatuotot 9
Toimintakulut -73 559 -54 738 -56 184 2,6
Toimintakate/jäämä -73 551 -54 738 -56 184 2,6
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kaavoitustoimi -73 559 9 -73 551 -51 238 -51 238 -52 684 -52 684
Mittaustoimi -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Yhteensä -73 559 9 -73 551 0 -54 738 0 -54 738 0 -56 184 0 -56 184 0
KUNTATEKNIIKKA
Palvelusuunnitelma:
Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Osa
palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa
tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Puistoja ja yleisiä alueita
hoidetaan suunnitelmallisesti.
Kaluston ja
henkilöstön
riittävyys.
Hoitotyöt tehty
hoitoluokituksen
mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö
Energiatehokkuusdirektiivin
noudattaminen
Katuvalaistuksen
uusimisesta laaditaan
yleissuunnitelma
30.4.2015 mennessä.
Suunnitelma ja
rahoitussuunnitelma
valmistuvat.
Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ammattitaitoisen puutarhurin poissaolo.
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 74
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042400 Kuntatekniikka
Toimintatuotot 24 745 5 180 17 100 230,1
Valmistus omaan käyttöön 30 062
Toimintakulut -399 258 -319 000 -340 488 6,7
Toimintakate/jäämä -344 451 -313 820 -323 388 3,1
Poistot ja arvonalentumiset -155 602 -141 670 -143 350 1,2
Tilikauden tulos -500 052 -455 490 -466 738 2,5
Varausten ja rahastojen muut 2 580
Tilikauden yli-/alijäämä -497 472 -455 490 -466 738 2,5
Liikenneväylät
Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden
kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla.
Tunnusluvut:
Katuverkkoa on yhteensä 40 km ja kevyen liikenteen väyliä 5 km.
Puistot ja yleiset alueet
Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet
hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan
kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita.
Tunnusluvut:
Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha.
Venesatamat
Kunnan omistuksessa on kolme hoidettua venesatamaa. Joroisselän venesataman kunnossapitovastuu on
Joroisten veneseuralla, Kirvesniemen ja Paavalinkiven venesatamia ylläpitää tekninen toimi. Lisäksi Paro-
järvellä on vuokrattavia venepaikkoja.
Jätehuolto
Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen
käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja
edistää jätteiden hyötykäyttöä.
Joroinen on osakkaana Keski-Savon jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti
jätehuoltoyhteistyön kautta.
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Liikenneväylät -267 522 32 484 -235 038 -144 008 -190 820 -190 820 -131 487 -201 918 -201 918 -129 196
Puistot ja yl.alueet -121 022 16 062 -104 960 -11 465 -114 920 100 -114 820 -10 054 -120 177 12 100 -108 077 -14 025
Venesatamat -7 246 5 261 -1 985 -6 074 5 080 -994 -10 014 5 000 -5 014
Jätehuolto -5 423 1 001 -4 422 -129 -7 186 -7 186 -129 -8 379 -8 379 -129
Yhteensä -401 213 54 808 -346 405 -155 602 -319 000 5 180 -368 558 -141 670 -340 488 17 100 -379 572 -143 350
75 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT
SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto,
kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista.
Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun
parempana.
Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden
toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita
myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella
toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa.
Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä
vuorovaikutteista.
Siivouspalvelujen talousarviossa on huomioitu talouden vakauttamisohjelma, jonka mukaan puhtaustasoa on
laskettu Joroisten yhtenäiskoulun 7-9 luokkien osalta siten, että yhden työntekijän vähennys on voitu
eläkejärjestelyjen yhteydessä toteuttaa.
Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Selvitetään, onko
koulukeskuksen
puhtaustason laskulla
ollut vaikutuksia tilojen
sisäilman laatuun ja
työtilojen viihtyvyyteen
Asiakaskysely tilojen
käyttäjille ja
mahdolliset
sisäilmamittaukset
Asiakastyytyväisyys
asteikolla 1-4 väh. 3
Mahdolliset sisäilman
laatua koskevat
mittaukset
Puhtaus-ja
ruokapalvelupäällikkö,
kiinteistöpäällikkö
Terveyskeskuksen
laitoshuollon siivoustyön
mitoitus
Siivoustyön ja muiden
työtehtävien
mitoittaminen
vastaamaan nykyistä
puhtaustasoa ja
käyttöastetta
Tuottavuus (m²/t)
Taloudellisuus (€/m²)
Puhtauspalvelupäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut
Toimintatuotot 668 616 673 396 629 786 -6,5
Toimintakulut -665 730 -673 396 -626 806 -6,9
Toimintakate/jäämä 2 885 2 980
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 76
MITTARI TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015
Taloudellisuus €/t 24,61-28,47 23,64-27,93 25,00-28,40 25,00-28,84
Taloudellisuus €/m²/kk 1,81-4,44 2,10-4,41 2,30-4,80 2,03-4,65
Tuottavuus siiv. m²/t 136-267 134-239 120-230 125-240
Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 17/15000 17/15000 17/15000 20/15600
€/v(siivous/puhtaus/välineh.
palvelut)
686 178 655 958 672596 626806
Tuotantomäärä t/v 25906 25458 25268 23299
Vakituisen henkilöstön määrä:
-siivoojat(nimikemuutos 1.1.13
alk.laitoshuoltaja)
8 0 0 0
-laitoshuoltaja 7 14 14 13
-välinehuoltaja
- keittäjä-laitoshuoltaja
(siiv.työn osuus 35%)
- ravitsemistyöntekijä
(siivoustyön osuus 34 %)
1 0
1(35%)
1(34%)
0
1 (35%)
1 (34%)
0
1(35%)
1(34%)
-puhtauspalveluesimies 1(32%) 0 0 0
-puhtauspalvelupäällikkö 1(30%) 1(81%) 1 (81%) 1(81%)
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Siivouspalvelut -303 125 303 125 0 0 -331 748 331 748 0 0 -292 286 292 286 0 0
Puhtauspalvelut -352 834 355 719 2 885 0 -340 848 340 848 0 0 -334 520 337 500 2 980 0
Yhteensä -655 959 658 844 2 885 0 -672 596 672 596 0 0 -626 806 629 987 2 980 0
RUOKAPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri
asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat
koulupäivisin). Kaikki kolme keittiötä ovat tuotantokeittiöitä. Kerisalon koulun jakelukeittiön toiminta
loppui v.2014 koulun lakkauttamisen myötä. Kolman koulun tuotantokeittiö loppui v.2014 ja ateriapalvelut
tuotetaan koulukeskuksen keittiössä.
Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet,
erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan.
Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri
asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse
toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän
makuista.
Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava
viranhaltija
Ruokapalveluhenkilölle
suunnattu riskien arvioinnin
toteuttaminen ja kyselyn
pohjalta riskitekijöiden
mahdollinen minimointi
Selvitetään STM:n
lomakkeita käyttäen
ruokapalveluhenkilöstön
työpaikan riskitekijät ja
Työntekijöiden
fysikaalisten,
ergonomisten,
kemiallisten ja henkisten
kuormittuvuustekijöiden
Puhtaus-ja
ruokapalvelu-
päällikkö
77 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
tehdään sen pohjalta
riskianalyysit
selvittäminen ja niiden
parantaminen kyselyn
avulla.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042522 Ruokapalvelut
Toimintatuotot 455 899 499 964 467 447 -6,5
Toimintakulut -447 298 -498 457 -465 891 -6,5
Toimintakate/jäämä 8 601 1 507 1 556 3,3
Poistot ja arvonalentumiset -3 617 -1 507 -100,0
Tilikauden tulos 4 984 1 556
Mittarit:
Yksikkö Suoritemäärä Suoritehinta €/v
Joroisten koulukeskuksen keittiö 117 741 2,67 314 369
Kaitaisten koulun keittiö 7106 4,70 33 378
Kuvansin koulun keittiö 35 190 3,36 118 144
YHT. 160 037 465 891
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP2013 TA2014 TA2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Joroisten kouluk. keittiö -257 510 262 494 4 984 0 -280 743 280 743 0 0 -314 369 315 925 1 556 0
Kaitaisten koulun keittiö -31 229 31 229 0 0 -33 895 33 895 0 0 -33 378 33 378 0 0
Kuvansin koulun keittiö -104 751 108 368 3 617 -3 617 -123 412 124 919 1 507 -1507 -118 144 118 144 0 0
Kerisalon koulun keittiö -7 340 7 340 0 0 -5 678 5 679 0 0 0 0 0 0
Kolman koulun keittiö -46 467 46 467 0 0 -54 229 54 229 0 0 0 0 0 0
Yhteensä -447 297 455 898 4 984 -3 617 -497 957 499 465 0 -1507 -465 891 467 447 1 556 0
TALONMIESPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Talonmiespalvelut tuottavat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita kunnan eri
palvelualueille sekä sosiaali- ja terveystoimelle. Toimintaa pyritään kehittämään palvelualueilta saatavan
palautteen perusteella.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Talonmiespalveluiden
kehittämiseksi
järjestetään asiakas-
tyytyväisyyskysely
30.4.15 mennessä.
Kysely järjestetään Kysely on tehty Kiinteistöpäällikkö
Henkilökunnan taitojen
ylläpitäminen
Koulutus Jokainen osallistuu
väh.yhteen
koulutukseen
Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 78
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042525 Talonmiespalvelut
Toimintatuotot 187 728 219 831 212 038 -3,5
Toimintakulut -187 728 -219 831 -212 038 -3,5
Toimintakate/jäämä 0 0
KORJAUSTYÖPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt
tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Pienet ja kiireelliset
korjaustyöt pyritään
suorittamaan
suurimmaksi osaksi
omalla työvoimalla ja
lisäksi omana työnä
voidaan suorittaa osa
investointihankkeista.
Tarvittavat
henkilöresurssit:
vähintään kaksi
vakituista kirvesmiestä
ja lisäksi palkataan
työllistettäviä henkilöitä
tarpeen mukaan
Ostopalveluiden määrää
seurataan toteumasta.
Kiinteistöpäällikkö
Henkilökunnan taitojen
ylläpitäminen
Koulutus Jokainen osallistuu väh.
yhteen koulutukseen.
Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042527 Korjaustyöpalvelut
Toimintatuotot 109 303 126 653 115 087 -9,1
Toimintakulut -109 303 -126 653 -115 087 -9,1
Toimintakate/jäämä 0 0
KIINTEISTÖT
Palvelusuunnitelma:
Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa.
Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on
laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset.
Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kiinteistöjen
kunnossapitotoimet
suoritetaan
suunnitelmallisesti.
Henkilökuntaa
opastetaan seuraamaan
kunnossapito-ohjelmia
sekä dokumentoimaan
tehdyt korjaustyöt.
Tarkastuspöytäkirjat on
täytetty
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöille ostettavat
ulkoiset palvelut (LVIS-
sekä rakennustyöt)
Kilpailutus
järjestetään.
Palveluntuottajat on
valittu.
Kiinteistöpäällikkö
79 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
kilpailutetaan 31.3.15
mennessä.
Tuottamattomat/tarpeettomat
kiinteistöt myydään
Toiminnan lakattua
aloitetaan
myyntitoimet
välittömästi
Kiinteistökauppa Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta
korjauksilta.
Myytävät kiinteistöt eivät mene kaupaksi.
Perusturvan kiinteistöt
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042541 Perusturvan kiinteistöt
Toimintatuotot 473 424 458 052 454 732 -0,7
Valmistus omaan käyttöön 15 849
Toimintakulut -351 542 -333 789 -321 082 -3,8
Toimintakate/jäämä 137 731 124 263 133 650 7,6
Poistot ja arvonalentumiset -124 300 -122 614 -116 995 -4,6
Tilikauden tulos 13 431 1 649 16 655 910,0
Varausten ja rahastojen muut 5 770
Tilikauden yli-/alijäämä 19 201 1 649 16 655 910,0
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kk päiväkoti -28 599 59 806 31 207 -31 780 -20 832 52 662 31 830 -31 780 -19 272 51 092 31 820 -31 780
Kuvansin päiväkot -17 366 10 427 -6 939 -1 823 -11 887 6 856 -5 031 -1 776 -13 617 16 063 2 446 -2 338
Kuvansin Kukero -14 852 24 713 9 861 -9 861 -10 917 9 836 -1 081 -10 237 -10 583 11 504 921 -3 222
Kaitaisten ryhmis -7 196 8 413 1 217 -6 171 7 430 1 259 -1 259 -4 803 6 062 1 259 -1 259
Kerisalon ryhmis -3 562 4 362 800 -4 975 5 795 820 -820
Kolman ryhmis -3 840 4 237 397 -9 919 10 371 452 -452 -8 750 9 483 733 -733
Ryhmäkoti Opint7 -20 782 30 750 9 968 -2 920 -18 789 26 361 7 572 -2 854 -20 666 24 982 4 316 -3 641
Vanh.palv.Opint5 -15 092 19 422 4 330 -4 893 -17 698 22 591 4 893 -4 893 -17 121 22 014 4 893 -4 893
Vanh.päivät Opin3 -12 832 26 996 14 164 -729 -16 922 26 700 9 778 -730 -15 152 27 700 12 548 -730
Kehitysvamm.as. -8 938 12 242 3 304 -2 614 -12 502 15 188 2 686 -2 614 -11 495 14 189 2 694 -2 614
Terveyskeskus -213 040 282 785 69 745 -68 445 -203 177 274 262 71 085 -65 199 -199 623 271 643 72 020 -65 785
Yhteensä -346 099 484 153 138 054 -123 065 -333 789 458 052 124 263 -122 614 -321 082 454 732 133 650 -116 995
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 80
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt
Toimintatuotot 984 877 896 521 806 693 -10,0
Valmistus omaan käyttöön 1 558
Toimintakulut -812 681 -809 783 -667 171 -17,6
Toimintakate/jäämä 173 754 86 738 139 522 60,9
Poistot ja arvonalentumiset -187 412 -184 820 -183 411 -0,8
Tilikauden tulos -13 658 -98 082 -43 889 -55,3
Varausten ja rahastojen muut 23 094
Tilikauden yli-/alijäämä 9 436 -98 082 -43 889 -55,3
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kaitaisten koulu -41 681 49 883 8 202 -6 625 -41 227 46 593 5 366 -5 366 -40 512 45 878 5 366 -5 366
Kerisalon koulu -26 869 32 299 5 430 -4 317 -27 171 16 000 -11 171 -3 498 -14 810 0 -14 810 -4 318
Kk koulu -122 902 156 731 33 829 -29 490 -108 405 138 056 29 651 -29 491 -100 569 130 360 29 791 -29 491
Kolman koulu -59 508 56 495 -3 013 -4 112 -47 163 10 000 -37 163 -3 660 -22 701 0 -22 701 -3 660
Kuvansin koulu -181 977 226 679 44 702 -45 244 -194 252 239 756 45 504 -45 244 -189 315 234 859 45 544 -45 244
Maaveden koulu -21 197 4 857 -16 340 -2 980 -45 023 4 190 -40 833 -2 980
Yläkoulu -182 152 250 744 68 592 -65 264 -175 554 233 813 58 259 -57 459 -138 809 197 936 59 127 -58 127
Yläk ruokala -25 322 30 417 5 095 -25 128 32 227 7 099 -7 099 -24 579 31 761 7 182 -7 182
Lukio -121 230 140 336 19 106 -21 451 -112 039 133 490 21 451 -21 451 -101 375 122 826 21 451 -21 451
Kirjasto -29 843 37 994 8 151 -7 151 -33 824 42 396 8 572 -8 572 -34 501 43 073 8 572 -8 572
Yhteensä -812 681 986 435 173 754 -186 634 -809 786 896 521 86 735 -184 820 -667 171 806 693 139 522 -183 411
Muut toimitilat
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos
(alkuper) %
00042561 Muut toimitilat
Toimintatuotot 172 478 194 222 157 714 -18,8
Toimintakulut -465 226 -388 741 -372 334 -4,2
Toimintakate/jäämä -292 747 -194 519 -214 620 10,3
Poistot ja arvonalentumiset -16 716 -15 369 -17 866 16,2
Tilikauden tulos -309 464 -209 888 -232 486 10,8
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Uusi virastotalo -231 987 64 696 -167 291 -1 020 -191 754 51 394 -140 360 -1 020 -194 066 55 121 -138 945 -1 020
Vanha virastotalo -61 757 3 335 -58 422 -1 016 -31 030 3 467 -27 563 -1 016 -20 687 1 446 -19 241 -1 016
Keskusvarikko -51 212 4 278 -46 934 -3 192 -42 155 3 224 -38 931 -1 845 -33 280 2 230 -31 050 -4 342
Kolpan maja -10 498 -10 498 -54 -18 530 -18 530 -55 -13 379 -13 379 -55
Työpaja -17 100 19 230 2 130 -2 196 -21 535 23 731 2 196 -2 196 -14 978 8 587 -6 391 -2 196
Palotalo -40 383 64 856 24 473 -9 237 -36 155 64 824 28 669 -9 237 -33 921 65 900 31 979 -9 237
Väistötila -52 289 16 085 -36 204 -47 582 47 582 0 -32 300 5 383 -26 917
Energialaitoksen talo -29 723 19 047 -10 676
Yhteensä -465 226 172 480 -292 746 -16 715 -388 741 194 222 -194 519 -15 369 -372 334 157 714 -214 620 -17 866
81 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Asuntojen vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042571 Asuntojen vuokraus
Toimintatuotot 249 509 223 425 228 771 2,4
Toimintakulut -262 838 -345 038 -303 902 -11,9
Toimintakate/jäämä -13 329 -121 613 -75 131 -38,2
Poistot ja arvonalentumiset -36 016 -4 950 -3 689 -25,5
Tilikauden tulos -49 345 -126 563 -78 820 -37,7
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Vanhat rakennuk. -85 -85 -30 669 -5 573 -5 573 -647 -4 720 -4 720 -647
Terveystalo -37 831 16 328 -21 503 -1 666 -31 239 18 341 -12 898 -1 666 -20 658 16 921 -3 737 -1 666
As Oy Maavesi -12 736 3 383 -9 353 -156 -12 654 1 260 -11 394 -156 -12 703 650 -12 053 -156
Osakehuoneistot -71 716 74 419 2 703 -73 231 70 000 -3 231 -72 654 66 000 -6 654
Päivärinne -19 992 30 998 11 006 -383 -27 470 30 000 2 530 -383 -28 139 33 976 5 837 -383
Pohjoistalo -5 347 3 312 -2 035 -980 -11 549 3 000 -8 549 -980
As Oy Pikalle -13 265 23 839 10 574 -23 186 18 900 -4 286 -24 727 24 914 187
As Oy Puistola -3 952 23 650 19 698 -4 732 22 900 18 168 -14 700 22 000 7 300
As Oy Tuomaalan -58 029 67 474 9 445 -138 311 55 000 -83 311 -88 215 60 000 -28 215
Yläkoul. Asuntola -14 529 4 512 -10 017 -837 -15 680 4 024 -11 656 -837 -26 526 4 310 -22 216 -837
Kk alakoulun asunt -24 493 1 593 -22 900 -1 045 0
Kolman koulun as. -544 0 -544 -281 -1 036 -1 036 -281
Kisakuja rivitalo -320 -320 -377 -377 -10 860 -10 860
Yhteensä -262 839 249 508 -13 331 -36 017 -345 038 223 425 -121 613 -4 950 -303 902 228 771 -75 131 -3 689
Muiden tilojen vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042581 Muiden tilojen vuokraus
Toimintatuotot 270 431 291 600 307 593 5,5
Toimintakulut -169 247 -92 076 -93 148 1,2
Toimintakate/jäämä 101 184 199 524 214 445 7,5
Poistot ja arvonalentumiset -116 120 -116 053 -116 876 0,7
Tilikauden tulos -14 937 83 471 97 569 16,9
Varausten ja rahastojen muut 997
Tilikauden yli-/alijäämä -13 940 83 471 97 569 16,9
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 TA 2015
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Matkahuolto -1 715 -1 715 -1 750 -1 750 -1 976 -1 976
Yrittäjähalli -109 968 21 200 -88 768 -6 631 -31 690 35 000 3 310 -6 562 -34 194 35 000 806 -7 385
OC-System halli -13 731 68 817 55 086 -21 583 -4 472 68 800 64 328 -21 583 -8 049 69 738 61 689 -21 583
Alufer uusi halli -2 871 107 867 104 996 -46 452 -3 372 107 900 104 528 -46 453 -3 107 110 100 106 993 -46 453
Alufer vanha halli -23 394 29 100 5 706 -9 857 -19 324 24 500 5 176 -9 857 -10 170 24 850 14 680 -9 857
Liunan yrityskesk -4 249 2 231 -2 018 -18 231 -7 246 -7 246 -18 231 -1 826 -1 826 -18 231
Koir ja kissojen hoi -2 810 -2 810 -1 654 -1 654 -2 572 -2 572
U-Cont halli -526 40 452 39 926 -13 367 -2 568 40 400 37 832 -13 367 -2 635 40 994 38 359 -13 367
Peltihalli -9 984 764 -9 220 -20 000 15 000 -5 000 -28 619 26 911 -1 708
Yhteensä -169 248 270 431 101 183 -116 121 -92 076 291 600 199 524 -116 053 -93 148 307 593 214 445 -116 876
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 82
Alueiden vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042591 Alueiden vuokraus
Toimintatuotot 110 246 115 200 115 500 0,3
Toimintakulut -3 124 -3 529 -2 846 -19,4
Toimintakate/jäämä 107 123 111 671 112 654 0,9
MAA- JA METSÄTILAT
Palvelusuunnitelma
Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien
metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset
puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä
edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Metsiä hoidetaan
suunnitelmallisesti.
Hoitotyöt suoritetaan
metsäsuunnitelman
mukaisesti.
Suunnitelmaa on
noudatettu.
Tekninen johtaja
Kiireelliset taimikon
hoidon rästit saadaan
purettua vuoden 2015
aikana.
Riittävä määräraha on
saadaan töiden
toteuttamiseksi.
Suunnitelman mukaiset
kiireelliset
taimikonhoitotyöt on
tehty.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Puumarkkinat eivät toimi ja riittävää rahoitusta hoitotöille ei saada.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042600 Maa- ja metsätilat
Toimintatuotot 1 917 152 230 000 170 250 -26,0
Toimintakulut -124 694 -75 511 -36 779 -51,3
Toimintakate/jäämä 1 792 458 154 489 133 471 -13,6
PELASTUSTOIMI
Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta.
Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Rakennuspalojen määrä
vähenee.
Pelastuslaitos suorittaa
ennaltaehkäisevää
valistustyötä kouluissa
ja päiväkodeissa sekä
myös työyhteisöissä.
Hälytyksien määrä. Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
83 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042700 Palo- ja pelastustoimi
Toimintakulut -451 656 -469 793 -450 757 -4,1
Toimintakate/jäämä -451 656 -469 793 -450 757 -4,1
Poistot ja arvonalentumiset -3 426 -3 426 -3 145 -8,2
Tilikauden tulos -455 083 -473 219 -453 902 -4,1
HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO
Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa.
Jätevesiverkostojen osalta haja-asutusalueelle on valmistunut Maaveden hanke v. 2012.
Kunta avustaa haja-asutusalueen vesihuollon kehittämistä rahallisin avustuksin osuuskunnille sekä
yksityistalouksille. Vastuu verkostojen rakentamisesta on alueilla toimivilla vesiosuuskunnilla, mutta kunta
voi avustaa hankkeiden käynnistymistä myös laatimalla tarvittavien verkostojen yleissuunnitelmia.
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Yksi haja-asutusalueen
vesihuoltohanke tulee
vireille ja siitä tehdään
yleissuunnitelma.
Avustetaan osuuskuntia
hankkeiden
käynnistymisessä.
Yksi hanke käynnistyy Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Hankkeille ei saada valtion tai kunnan avustusta tai hankkeille ei löydy vetäjää.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto
Toimintakulut -54 774 -121 000 -20 000 -83,5
Toimintakate/jäämä -54 774 -121 000 -20 000 -83,5
Kuntaan ei ole jätetty vuodelle 2015 hankehakemuksia.
TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT
Poistokalastushankkeessa on kyse kolmevuotisesta vesistöjen kunnostushankkeesta vuosille 2014 - 2016.
Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän osakaskunta, Joroisten
osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä Etelä-Savon elinkeino-liikenne-ja
ympäristökeskus. Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50 000kg kalaa ja muista kohteista tätä
vähemmän. Hanke käynnistyi keväällä 2014. Joroisten kunnan osuus hankkeesta v. 2015 on 6000 € ja se
koostuu kokonaan palkkakuluista. Hankkeelle palkataan henkilö tekemään poistokalastustyötä
ammattikalastajan apuna.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042800 Teknisen toimen projektit
Toimintatuotot 24 000 1 100 -95,4
Toimintakulut -30 000 -7 100 -76,3
Toimintakate/jäämä 0 -6 000 -6 000
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 84
TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00042000 TEKNINEN TOIMIALA
Toimintatuotot 5 625 314 3 958 044 3 683 811 -6,9
Valmistus omaan käyttöön 47 469
Toimintakulut -4 682 079 -4 656 363 -4 191 532 -10,0
Toimintakate/jäämä 990 705 -698 319 -507 721 -27,3
Poistot ja arvonalentumiset -643 210 -590 409 -585 332 -0,9
Tilikauden tulos 347 494 -1 288 728 -1 093 053 -15,2
Varausten ja rahastojen muut 32 442
Tilikauden yli-/alijäämä 379 936 -1 288 728 -1 093 053 -15,2
JOROISTEN KUNTA YHTEENSÄ
Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-%
00000001 JOROISTEN KUNTA
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot 8 493 896 6 552 221 5 983 460 -8,7
Valmistus omaan käyttöön 61 167
Toimintakulut -35 988 028 -35 145 830 -34 712 923 -1,2
Toimintakate/jäämä -27 432 965 -28 593 609 -28 729 463 0,5
Verotulot 15 954 610 16 489 000 16 632 000 0,9
Valtionosuudet 12 162 968 12 115 481 12 001 511 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut 181 106 91 922 -82 678 -189,9
Vuosikate 865 719 102 794 -178 630 -273,8
Poistot ja arvonalentumiset -725 519 -658 111 -635 092 -3,5
Satunnaiset erät 394 327
Tilikauden tulos 534 527 -555 317 -813 722 46,5
Varausten ja rahastojen muut 32 442
Tilikauden yli-/alijäämä 566 969 -555 317 -813 722 46,5
85 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
VESIHUOLTOLAITOS
Palvelusuunnitelma
Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii
vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Puhtaan veden toimitusvarmuus
pidetään korkealla tasolla.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Varkaus-Joroinen
yhdysvesijohdon
paineenkorotusasema
suunnitellaan.
Määräraha varataan
investointeihin.
Paineenkorotusasema
rakennetaan.
Tekninen johtaja
Olemassa olevat
putkilinjastot
kartoitetaan ja tiedot
päivitetään sähköiseen
järjestelmään.
Määräraha varataan
investointeihin.
Kartoitus- ja päivitystyö
on tehty.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Rahoituksen saaminen hankkeille.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos %
00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS
TULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO 495 153 515 836 599 174 16,2
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 489 230 0,0
MATERIAALIT JA PALVELUT -220 893 -262 660 -230 287 -12,3
HENKILÖSTÖKULUT -136 548 -125 328 -147 771 17,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -118 103 -113 023 -106 723 -5,6
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 994 -5 298 -6 018 13,6
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 19 103 9 757 108 375 1010,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 700 0,0
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -356 0,0
MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -1 410 0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -40 054 -40 054 -40 054 0,0
MUUT RAHOITUSKULUT -42 0,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -38 161 -40 054 0,0
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ -19 058 -30 297 68 321 -325,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -19 058 -30 297 68 321 -325,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 058 -30 297 68 321 -325,4
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 86
3. INVESTOINTIOSA INVESTOINTIESITYKSET TA 2015, TS 2016 - 2017
TOIMIALA: KUNNAN JOHTO
Vastaava viranhaltija: Joonas Hänninen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän
lisäys, palvelukyvyn parantaminen,
tuotannon tehostaminen)
Investoinnnin luonne
(uus-, laajennus-,
korvausinvestointi)
Kustannusarvio Tuloarviot
TA 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Osakkeet ja osuudet
Tytäryhteisöjen lainaosuudet As Oy
Pikalle ja Tuomaalanhovi
30 000 30 000 30 000
Kiinteistö Oy Honkauran pääomitus 100 000
Yhteensä 130 000 30 000 30 000
Kunnan johto yhteensä 130 000 30 000 30 000 0 0 0
TOIMIALA: PERUSTURVAN TOIMIALA
Vastaava viranhaltija: Seppo Lehto
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän
lisäys, palvelukyvyn parantaminen,
tuotannon tehostaminen)
Investoinnnin luonne
(uus-, laajennus-,
korvausinvestointi)
Kustannusarvio Tuloarviot
TA 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Rakennukset
Asuinrakennukset
Opintie 5, päivätominta, ph + sauna palvelukyvyn parantaminen korvaus 10 000
peruskorjaus
Neliapila, muutos vanhusten ryhmä- palvelukyvyn parantaminen korvaus 20 000
kodiksi
Hallinto- ja laitosrakennukset
Terveyskeskuksen saneeraukset korvaus 50 000
Yhteensä 80 000 0 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Tk piha-alueen asfaltointi, valaistuksen palvelukyvyn parantaminen korvaus 50 000
parantaminen, opasteiden uusiminen
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Yhteensä 50 000 0 0
Perusturvan toimiala yhteensä 130 000 0 0 0 0 0
87 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
TOIMIALA: SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA
Vastaava viranhaltija: Petri Vainikka
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän
lisäys, palvelukyvyn parantaminen,
tuotannon tehostaminen)
Investoinnnin luonne
(uus-, laajennus-,
korvausinvestointi)
Kustannusarvio Tuloarviot
TA 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Aineettomat oikeudet
Tietoliikenneohjelmistot
Uusi kirjastojärjestelmä Palvelukyvyn parantaminen uusinvestointi 10 000
Yhteensä 10 000 0 0 0 0
Rakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kuvansin koulun saneeraukset Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 20 000 10 000 10 000
Korkeakoulun käyttövesijohtojen Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 40 000
uusiminen
Kuvansin päiväkoti kukeron peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 150 000
Kolman koulu Palvelukyvyn parantaminen Korvaus **
**Kolman koulun kunnostukseen ei esitetä määrärahaa tässä vaiheessa, sillä eri vaihtoehdot ovat selvityksessä. Päätös asiasta tehdään vk 10/2015, jolloin asia käsitellään ta-
muutoksena.
Muut rakennukset
Urheilutalon korjaustyöt Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 300 000
Karhulahden museon päärakennuksen Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000
vesikaton uusiminen
Yhteensä 560 000 10 000 10 000
Tuloarviot
Rahoitusosuudet
Urheilutalon korjaus 60 000
Karhulahden museon vesikatto 50 000
Yhteensä 110 000 0 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Kirkonkylän urheilukentän suorituspaik- Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 260 000
kojen parantaminen
Kuvansin urheilukentän parannustyöt Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 20 000
Kanavan/Golfalueen ulkoilureitistö Palvelukyvyn parantaminen Uusi 50 000 50 000
Kuvansin kuntoradan peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 10 000 10 000
Yhteensä 10 000 320 000 70 000
Tuloarviot
Rahoitusosuudet
Kirkonlylän urheilukentän suorituspaikat 70 000
Kanavan/golfalueen ulkoilureitistö 10 000 10 000
Yhteensä 0 80 000 10 000
Koneet ja kalusto
Muut koneet ja kalusto
Kuvansin koulun irtaimistoa Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 20 000
Kuvansin päiväkoti Kukeron irtaimisto Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 15 000
Yhteensä 35 000 0 0
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala yhteensä 615 000 330 000 80 000 110 000 80 000 10 000
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 88
TOIMIALA: TEKNINEN TOIMIALA
Vastaava viranhaltija: Petri Miettinen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän
lisäys, palvelukyvyn parantaminen,
tuotannon tehostaminen)
Investoinnnin luonne
(uus-, laajennus-,
korvausinvestointi)
Kustannusarvio Tuloarviot
TA 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
As Oy Tuomaalanhovi, vesikatto Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000
Kiinteistö oy Kunnantalon peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000
Kunnantalon peruskorjauksen tarvekartoitus/arviointityö tehdään 31.5.2015 mennessä.
Kohdentamattomat As oy:n peruskorj. Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000 50 000 50 000
Muut aineettomat oikeudet
Kirkonkylän pohjakartan päivittäminen Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 15 000
Yhteensä 165 000 50 000 50 000
Maa- ja vesialueet
Tuloarviot
Omaisuuden myynti
Tonttimyynti 50 000 100 000 150 000
Yhteensä 50 000 100 000 150 000
Rakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Kohdentamattomat teollisuushallikorj. Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 25 000 25 000 25 000
Muut rakennukset
Työpajan tilat e.laitoksen taloon Tuotannon tehostaminen Korvaus 10 000
Yhteensä 35 000 25 000 25 000
Tuloarviot
Omaisuuden myynti
Kiinteistöjen myynti 85 000
Osakehuoneistojen myynti 180 000
Yhteensä 265 000 0 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Paro, Paavalinkivi, venevalkaman korjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 10 000
Metsäautotie, Pasalanalus Tuotannon tehostaminen Uusinvestointi 20 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Tuohilahdentie Palvelykyvyn parantaminen Korvaus 240 000
Katuvalaistuksen uusimista Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000 50 000 50 000
Katujen peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000 50 000 50 000
Golf-alueen tiestö Palvelukyvyn parantaminen Uusinvestointi 100 000 100 000
Katujen asfaltointi Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 50 000 50 000 50 000
Yhteensä 420 000 250 000 250 000
Tekninen toimiala yhteensä 620 000 325 000 325 000 315 000 100 000 150 000
Joroisten kunta yhteensä 1 495 000 685 000 435 000 425 000 180 000 160 000
89 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
TOIMIALA: VESIHUOLTOLAITOS
Vastaava viranhaltija: Petri Miettinen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän
lisäys, palvelukyvyn parantaminen,
tuotannon tehostaminen)
Investoinnnin luonne
(uus-, laajennus-,
korvausinvestointi)
Kustannusarvio Tuloarviot
TA 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat oikeudet
Valvontajärjestelmien uusiminen Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 20 000
Putkilinjojen kartoitus ja sähköisen jär- Tuotannon tehostaminen Korvaus 15 000
jestelmän päivitys
Yhteensä 35 000 0 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Viemärilinjojen peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 20 000 20 000 20 000
Vesilinjojen peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 10 000 10 000 10 000
Varkaus-Joroinen yhdysvesijohdon pai- Palvelukyvyn parantaminen Korvaus 20 000 100 000
neen korotusaseman rakentaminen
Kanavan alueen vesihuolto Palvelukyvyn parantaminen Uusi 150 000 175 000
Yhteensä 200 000 305 000 30 000
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet
Pakettiauto Tuotannon tehostaminen Korvaus 20 000
Muut koneet ja kalusto
Lietteen kuivauksen uusiminen, kko Tuotannon tehostaminen Korvaus 40 000
Yhteensä 20 000 40 000 0
Vesihuoltolaitos yhteensä 255 000 345 000 30 000 0 0 0
Kunta ja vesihuoltolaitos yht. 1 750 000 1 030 000 465 000 425 000 180 000 160 000
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 90
4. TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää
palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin
suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Toimintatulot: Käyttötalouden tulot
Toimintamenot: Käyttötalouden menot
Toimintakate
Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla eli
verorahoituksella.
Verorahoitus: Verotulot + valtionosuudet Verotulot TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Kunnan tulovero 12 700 13 087 13 111 14 205 14 500 14 393 14 603 14 876
Yhteisövero 1 057 1 151 816 937 986 1 102 975 1 042
Kiinteistövero 680 687 703 813 1 003 1 137 1 137 1 137
Yhteensä 14 437 14 925 14 630 15 955 16 489 16 632 16 715 17 055
Valtionosuudet TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
Peruspalvelujen vo 8 951 9 063 9 400 9 534 9 322 8 920 8 920 8 920
Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 379 2 454 2 161 2 517 2 527 3 027 3 027 3 027
Järjestelmämuutoksen tasaus -48 -48 -48 -48 -48 -428 -163 0
Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -601 -692 -755 -780 -741 -612 -612 -612
Harkinnanvarainen vo-korotus -5 -5 -5
Muut vo:een tehtävät vähennykset/lisäykset 445 507 932 940 1 055 1 094 1 094 1 094
Yhteensä 11 121 11 279 11 685 12 163 12 115 12 001 12 266 12 429
Valtionosuudet on arvioitu ennakkotietojen mukaisesti.
Rahoitustuotot ja rahoituskulut
Korkotuotoissa ovat antolainojen, maksuliikennetilien ja talletusten korot. Muissa rahoitustuotoissa ovat
vesihuoltolaitoksen tuotto 40.054 € sekä arvio viivästyskorkotuotoista ja verotilitysten koroista ja
korotuksista. Muissa rahoituskuluissa on vesihuoltolaitoksen korvaus kunnan sijoittamalle pääomalle 40.054
€. Korkomenoihin sisältyvät talousarviolainojen korot.
Vuosikate
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus
kattamaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.
Rahoituslaskelman puolella vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan investointien ja lainanlyhennysten suhteen.
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista
Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on talousarviossa arviosummana.
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
vapaehtoisia varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Talousarviossa ei ole tuloksen käsittelyeriä, joten
talousarvion tuloslaskelma päättyy talousarviovuoden arvioituun tulokseen. Tilinpäätöksessä tilikauden
tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.
91 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
Tunnusluku Mittari TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
alkup.
TA
2015
TS
2016
TS
2017
Tulorahoitus
riittävä, vuosikate
% poistoista > 100
%
Vuosikate/poistot, % 19,6 49,6 84,7 17,6 0,5 45,3 113,2
Toimintatuotot %
toimintakuluista
Toimintatulot/toimintamenot,
%
40,7 41,3 27,8 32,4 18,8 18,8 18,8
Kunnallisveron
taso < 20,5 %
Kunnan tulovero-% 19,25 19,50 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25
Asukasmäärä
vuoden lopussa
Asukasmäärä 31.12. 5342 5293 5215 5242 5170 5170 5170
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 92
TULOSLASKELMAOSA (kunta ja vesihuoltolaitos), lyhyt
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu
TA 2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH TS
2016
KU + VH TS
2017
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 4 075 941 3 866 343 3 652 230 3 652 230 3 652 230
Maksutuotot 349 164 357 450 327 700 327 700 327 700
Tuet ja avustukset 514 357 425 599 329 514 329 514 329 514
Muut toimintatuotot 4 055 075 2 418 895 2 273 190 2 273 190 2 273 190
TOIMINTATUOTOT 8 994 538 7 068 287 6 582 634 6 582 634 6 582 634
Valmistus omaan käyttöön 61 167
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -9 544 250 -9 789 557 -9 303 336 -9 303 336 -9 303 336
Palvelujen ostot -22 760 207 -21 557 526 -21 964 337 -21 972 012 -21 972 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 524 664 -1 648 812 -1 560 424 -1 560 424 -1 560 424
Avustukset -646 547 -656 558 -558 912 -558 912 -558 912
Muut toimintakulut -1 875 795 -1 886 663 -1 709 990 -1 709 990 -1 709 990
TOIMINTAKULUT -36 351 463 -35 539 116 -35 096 999 -35 104 674 -35 104 674
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27 295 758 -28 470 829 -28 514 365 -28 522 040 -28 522 040
Verotulot 15 954 610 16 489 000 16 632 000 16 715 000 17 055 000
Valtionosuudet 12 162 968 12 115 481 12 001 511 12 266 061 12 429 407
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 12 505 16 510 124 510 124 510 124 510
Muut rahoitustuotot 363 310 360 412 70 412 70 412 70 412
Korkokulut -190 176 -280 000 -272 100 -272 100 -272 100
Muut rahoituskulut -42 694 -45 054 -45 554 -45 554 -45 554
Rahoitustuotot ja -kulut 142 944 51 868 -122 732 -122 732 -122 732
VUOSIKATE 964 764 185 520 -3 586 336 289 839 635
Poistot ja arvonalentumiset -843 622 -771 134 -741 815 -741 815 -741 815
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 394 327
Satunnaiset erät 394 327
TILIKAUDEN TULOS 515 469 -585 614 -745 401 -405 526 97 820
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos 32 442
Varausten ja rahastojen muutokset 32 442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 547 911 -585 614 -745 401 -405 526 97 820
93 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
TULOSLASKELMAOSA (kunta 01 + vesilaitos 02), pitkä
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
3001 02 Vesi- ja jätevesimaksut 405 536 416 325 456 830 456 830 456 830
3003 02 Vesihuollon liittymismaksut 9 885 5 000 9 000 9 000 9 000
3007 02 Sisäiset vesimaksut 16 268 14 971 16 368 16 368 16 368
3008 02 Sisäiset jätevesimaksut 16 782 18 831 20 158 20 158 20 158
3009 02 Sisäinen perusmaksu/jätev. 1 796 4 509
3011 02 Perusmaksu/vesi 22 750 40 264 40 264 40 264
3012 02 Perusmaksu/jätevesi 20 355 22 750 39 735 39 735 39 735
3013 02 Sisäinen perusmaksu/vesi 6 319 6 319 6 319
Liiketoiminnan myyntituotot 470 622 505 136 588 674 588 674 588 674
Täydet valtiolta saadut korvaukset
3099 01 Muut korvaukset valtiolta 25 809 29 400 21 000 21 000 21 000
Täydet valtiolta saadut korvaukset 25 809 29 400 21 000 21 000 21 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
3100 01 Kotikuntakorvaukset 201 887 167 446 169 454 169 454 169 454
3115 01 Muut yhteistoimintakorvaukset 6 000
3116 01 Myyntitulot kunnilta 1 168 139 1 153 260 1 120 886 1 120 886 1 120 886
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 376 025 1 320 706 1 290 340 1 290 340 1 290 340
Muut suoritteiden myyntituotot
3131 01 Työpajan myyntitulot 51 277 55 000 35 000 35 000 35 000
3135 01 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorv. 1 800 1 200 600 600 600
3136 01 Metsän myyntitulot 436 714 172 950 150 000 150 000 150 000
3137 01 Kuntosalimaksut 4 717 2 500 3 500 3 500 3 500
3138 01 Ateriamaksut 23 010 19 778 17 000 17 000 17 000
3140 01 Muut myyntituotot 57 943 41 741 36 023 36 023 36 023
3140 02 Muut myyntituotot 15 764 9 700 10 000 10 000 10 000
3141 01 Ateriamaksut (väh. tuotehinnasta) 500
3195 01 Sisäiset myyntitulot 1 173 299 1 706 732 1 499 593 1 499 593 1 499 593
3195 02 Sisäiset myyntitulot 8 768 1 000 500 500 500
3196 01 Sisäiset ateriamaksut (väh. tuotehinn.) 430 194
Muut suoritteiden myyntituotot 2 203 486 2 011 101 1 752 216 1 752 216 1 752 216
Myyntituotot 4 075 941 3 866 343 3 652 230 3 652 230 3 652 230
Maksutuotot
Sosiaalitoimen maksut
3250 01 Maksut lapsiperheiden kodin 854 3 000 2 000 2 000 2 000
3257 01 Hoitopäivämaksut 286 280 297 500 273 500 273 500 273 500
Sosiaalitoimen maksut 287 135 300 500 275 500 275 500 275 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut
3270 01 Lukukausimaksut 5 000
3275 01 Muut opetus- ja kulttuuritoimi 1 022 200 200 200 200
3276 01 Kirjastotoimen maksut 6 601 5 250
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 7 623 10 450 200 200 200
Yhdyskuntapalvelujen maksut
3285 01 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut 39 249 35 000 37 500 37 500 37 500
3286 01 Maa-aineslupamaksut 13 355 11 500 14 500 14 500 14 500
Yhdyskuntapalvelujen maksut 52 604 46 500 52 000 52 000 52 000
Muut palvelumaksut
3294 01 Muut palvelumaksut 235
3295 01 Sisäiset maksutulot 1 568
Muut palvelumaksut 1 803
Maksutuotot 349 164 357 450 327 700 327 700 327 700
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 94
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
Tuet ja avustukset
3300 01 Työllistämistuki 109 877 84 516 95 325 95 325 95 325
3301 01 Tuet ja avustukset valtiolta 298 409 269 606 214 939 214 939 214 939
3315 01 EU-tuki kunnan kehittämisprojektiin 14 296
3325 01 Koulumatkatuki 25 560 35 000
3330 01 Muut tuet ja avustukset 8 159 25 527
3340 01 Kela-korvaus tth:oon 57 368 10 950 19 250 19 250 19 250
3340 02 Kela-korvaus tth:oon 689
Tuet ja avustukset 514 357 425 599 329 514 329 514 329 514
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
3410 01 Asuntojen vuokrat 288 992 268 780 262 850 262 850 262 850
3420 01 Muiden rakennusten vuokrat 692 667 699 227 698 190 698 190 698 190
3430 01 Maa- ja vesialueiden vuokra 117 256 116 500 115 000 115 000 115 000
3450 01 Koneiden ja laitteiden vuokrat -446
3460 01 Muut vuokratuotot 11 960 10 190 10 040 10 040 10 040
3460 02 Muut vuokratuotot 488
3465 01 Sisäiset vuokratulot 1 222 964 1 161 444 1 052 927 1 052 927 1 052 927
3465 02 Sisäiset vuokratuotot 4 164
Vuokratuotot 2 338 044 2 256 141 2 139 007 2 139 007 2 139 007
Muut toimintatuotot
3510 01 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 1 532 341 50 000 15 000 15 000 15 000
3530 01 Muut tuotot 184 374 112 524 119 183 119 183 119 183
3530 02 Muut tuotot 148 230
3531 01 Muut tuotot/väh.tuotteen hinnasta 168
Muut toimintatuotot 1 717 031 162 754 134 183 134 183 134 183
Muut toimintatuotot 4 055 075 2 418 895 2 273 190 2 273 190 2 273 190
TOIMINTATUOTOT 8 994 538 7 068 287 6 582 634 6 582 634 6 582 634
Valmistus omaan käyttöön
3700 01 Valmistus omaan käyttöön 61 167
Valmistus omaan käyttöön 61 167
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot
4000 01 Vakin. viranhaltijat/kk-palkat -1 290 228 -1 526 451 -1 460 446 -1 460 446 -1 460 446
4001 01 Vakin.viranhaltijat/kk-palkat -1 310 857 -1 531 579 -1 195 897 -1 195 897 -1 195 897
4005 01 Luottamushenkilöiden kok.palkkiot -56 013 -65 450 -67 517 -67 517 -67 517
4006 01 Viranhalt. ja työntek. kokouspalkkiot -6 105 -4 900 -5 750 -5 750 -5 750
4010 01 Sairaus- ja äitiysloman sijaiset -167 415 -108 716 -100 500 -100 500 -100 500
4015 01 Vuosiloman ja muut sijaiset -197 563 -122 401 -76 793 -76 793 -76 793
4020 01 Työsuhteisten kuukausipalkkat -2 370 133 -3 189 771 -2 950 075 -2 950 075 -2 950 075
4020 02 Työsuhteisten kuukausipalkat -37 677 -70 606 -73 012 -73 012 -73 012
4025 01 Tunti-ja urakkapalkat -342 471 -280 357 -530 055 -530 055 -530 055
4025 02 Tunti- ja urakkapalkat -27 600 -15 000 -15 000 -15 000
4026 01 Työllisyyspalkat -132 715 -148 035 -199 298 -199 298 -199 298
4026 02 Työllisyyspalkat -115
4030 01 Erilliskorvaukset -142 395 -154 424 -170 058 -170 058 -170 058
4030 02 Erilliskorvaukset -29 155 -28 203 -27 869 -27 869 -27 869
4032 01 Asiantuntijapalkkiot -5 109 -22 400 -23 700 -23 700 -23 700
4033 01 Pääluottamusmiespalkkio -2 244 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
4034 01 Työsuojelupalkkiot -1 994
4035 01 Opettajien lisätyöpalkka -1 173
Maksetut palkat ja palkkiot -6 120 962 -7 254 493 -6 897 170 -6 897 170 -6 897 170
Jaksotetut palkat ja palkkiot
4060 01 Jaksotetut palkat ja palkkiot -934 952 -500 -500 -500
4060 02 Jaksotetut palkat ja palkkiot -14 755
Jaksotetut palkat ja palkkiot -949 707 -500 -500 -500
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause
4230 01 Sairausvakuutuskorvaukset 75 488 2 000 4 000 4 000 4 000
4230 02 Sairausvakuutuskorvaukset 2 240
4240 01 Tapaturmakorvaukset 10 672
4260 01 Muut henkilöstömenojen korjauserät 16 142 16 000 9 200 9 200 9 200
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 104 542 18 000 13 200 13 200 13 200
95 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
Palkat ja palkkiot -6 966 127 -7 236 493 -6 884 470 -6 884 470 -6 884 470
Henkilösivukulut
Eläkekulut
4100 01 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -750 717 -891 008 -936 394 -936 394 -936 394
4100 02 KuEL-maksut, palkkaperusteinen -15 553 -17 539 -19 758 -19 758 -19 758
4101 01 KuEL-maksut/eläkemenoperusteinen -869 024 -755 603 -759 908 -759 908 -759 908
4101 02 KuEl/eläkemenoperusteinen -4 967 -2 557 -4 471 -4 471 -4 471
4105 01 KuEL varhe-maksu/yhteisvastuull. -40 817 -43 676 -42 678 -42 678 -42 678
4105 02 Varhe-maksu/yhteisvast. palkkaperust. -851 -939 -939 -939
4106 01 KuEL varhe-maksu/eläkeperusteinen -51 386 -45 555 -8 553 -8 553 -8 553
4110 01 Muut työeläkemaksut (mm. VaEl) -291 311 -339 348 -251 900 -251 900 -251 900
4120 01 Kunnan maksamat eläkkeet -1 491
4130 01 Jaksotetut eläkekulut -162 178
4130 02 Jaksotetut eläkekulut -2 531
Eläkekulut -2 190 826 -2 095 286 -2 024 601 -2 024 601 -2 024 601
Muut henkilösivukulut
4150 01 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks. -121 479 -451 355 -387 493 -387 493 -387 493
4150 02 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks. -1 871 -6 423 -6 722 -6 722 -6 722
4160 01 Työttömyysvakuutusmaksut -177 017 -50 -50 -50
4160 02 Työttömyysvakuutusmaksut -2 355
4170 01 Tapaturmavakuutusmaksut -26 418
4170 02 Tapaturmavakuutusmaksut -460
4180 01 Muut sosiaalivakuutusmaksu -3 374
4180 02 Muut sosiaalivakuutusmaksu -53
4190 01 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -53 426
4190 02 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -844
Muut henkilösivukulut -387 297 -457 778 -394 265 -394 265 -394 265
Henkilösivukulut -2 578 124 -2 553 064 -2 418 866 -2 418 866 -2 418 866
Henkilöstökulut -9 544 250 -9 789 557 -9 303 336 -9 303 336 -9 303 336
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
4300 01 Asiakaspalvelujen osto valtiolta -27 593 -5 800 -8 345 -8 345 -8 345
4301 01 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -18 270 705 -17 254 990 -18 041 177 -18 048 852 -18 048 852
4302 01 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtimiltä -23 453 -8 600 -8 600 -8 600
4305 01 Asiakaspalvelujen osto muilta -134 827 -60 800 -81 050 -81 050 -81 050
Asiakaspalvelujen ostot -18 456 578 -17 321 590 -18 139 172 -18 146 847 -18 146 847
Muiden palvelujen ostot
4340 01 Toimistopalvelut -8 526 -27 829 -29 600 -29 600 -29 600
4340 02 Toimistopalvelut -595 -200 -100 -100 -100
4341 01 Pankkipalvelut -3 676 -4 670 -4 640 -4 640 -4 640
4341 02 Pankkipalvelut -726 -750 -800 -800 -800
4342 01 Muut asiantuntijapalvelut -288 290 -248 606 -208 984 -208 984 -208 984
4342 02 Muut asiantuntijapalvelut -12 530 -24 000 -16 000 -16 000 -16 000
4343 01 Henkilötyön osto (ostopalv.) -29 085 -11 000
4344 01 Työnohjauspalvelut -376 -4 800 -4 300 -4 300 -4 300
4346 01 Tilintarkastuspalkkiot -5 278
4348 01 ATK-verkon käyttömaksut -80 593 -82 980 -81 883 -81 883 -81 883
4349 01 Ohjelmien ylläpito-, päivitys- ym. -162 377 -138 646 -150 895 -150 895 -150 895
4349 02 Ohjelmien ylläpito-, päivitys- ym. -5 329 -5 500 -5 000 -5 000 -5 000
4350 01 Painatukset ja ilmoitukset -39 689 -76 857 -66 250 -66 250 -66 250
4350 02 Painatukset ja ilmoitukset -872 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
4351 01 Kirjastoaineiston muovitus -11 068 -11 400 -12 000 -12 000 -12 000
4360 01 Posti- ja telepalvelut -47 869 -56 335 -48 362 -48 362 -48 362
4360 02 Posti- ja telepalvelut -8 839 -9 300 -9 500 -9 500 -9 500
4370 01 Vakuutukset -30 933 -38 895 -35 935 -35 935 -35 935
4370 02 Vakuutukset -1 216 -2 500 -2 700 -2 700 -2 700
4380 01 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -108 155 -140 217 -138 720 -138 720 -138 720
4380 02 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -4 255 -6 500 -4 000 -4 000 -4 000
4381 01 Sisäiset jätevesimaksut -18 121 -19 476 -23 147 -23 147 -23 147
4382 01 Jätehuoltopalvelut -34 288 -34 338 -32 780 -32 780 -32 780
4382 02 Jätehuoltopalvelut -29 683 -29 100 -30 200 -30 200 -30 200
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 96
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
4385 01 Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut -620
4390 01 Raken.ja alueiden rak.ja kunnossapito -344 487 -239 875 -188 800 -188 800 -188 800
4390 02 Raken.ja alueiden rak.ja kunnossapito -1 855 -40 000 -20 000 -20 000 -20 000
4391 01 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pito -104 674 -5 610 -6 600 -6 600 -6 600
4391 02 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pito -259
4400 01 Koneiden ja laitt. rak/kunnossapito -108 084 -73 440 -56 030 -56 030 -56 030
4400 02 Koneiden ja laitt. rak/kunnossapito -16 366 -8 500 -8 500 -8 500 -8 500
4401 01 Sisäiset/kon. ja laitt. rak/kunnossapito -46 630 -10 720 -350 -350 -350
4401 02 Sisäinen/kon. ja laitt. rak/kunnossapito -4 045 -3 300 -2 500 -2 500 -2 500
4405 01 Atk-laitteiden kunnossapito -6 732 -7 200 -6 000 -6 000 -6 000
4410 01 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -47 586 -60 320 -58 225 -58 225 -58 225
4410 02 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -221 -500 -400 -400 -400
4416 01 Muut ateriapalvelujen ostot -284 -90 -1 050 -1 050 -1 050
4420 01 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -31 700 -51 650 -47 980 -47 980 -47 980
4420 02 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -45 -150 -500 -500 -500
4421 01 Oppilaskuljetukset -337 966 -362 884 -384 727 -384 727 -384 727
4422 01 Potilaskuljetukset -41
4423 01 Koulutusmatkat -2 685 -9 710 -8 750 -8 750 -8 750
4423 02 Koulutusmatkat -500 -200 -200 -200
4424 01 Virantoimitus- ja muut työmatkat -65 691 -57 631 -59 157 -59 157 -59 157
4424 02 Virantoimitus- ja muut työmatkat -1 280 -1 300 -1 100 -1 100 -1 100
4425 01 Lukion oppilaskuljetukset (ei vo-pohj.) -37 496 -46 000 -750 -750 -750
4426 01 Palveluliikenne -65 827 -70 000 -50 000 -50 000 -50 000
4430 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut -137 -250
4431 01 Työterveyshuoltomenot -88 136 -77 844 -74 655 -74 655 -74 655
4431 02 Työterveyshuoltomenot -1 437 -600 -600 -600 -600
4440 01 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -40 557 -70 120 -76 706 -76 706 -76 706
4440 02 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -1 790 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
4450 01 Osuus verokustannuksiin -132 212 -130 000 -132 000 -132 000 -132 000
4460 01 Muut yhteistoimintaosuudet -186 939 -127 000 -167 000 -167 000 -167 000
4462 01 Tyky-toiminta -13 739 -13 700 -14 300 -14 300 -14 300
4465 01 Kuntaosuudet hankkeisiin -77 437 -103 000 -100 364 -100 364 -100 364
4470 01 Muut palvelut -40 019 -12 750 -20 412 -20 412 -20 412
4470 02 Muut palvelut -66 -15
4471 01 Kirjastojen kaukopalvelu -719 -790 -790 -790 -790
4485 01 Sisäiset siivouspalvelut -296 016 -323 560 -279 040 -279 040 -279 040
4485 02 Sisäiset siivouspalvelut -314 -300 -300 -300 -300
4490 01 Sisäiset palvelujen ostot -22 497 -17 658 -19 990 -19 990 -19 990
4490 02 Sis.palveluiden osto -189
4492 01 Sisäiset toimialan yleiskulut -140 571 -116 117
4494 01 Sisäiset palkanmaksupalvelut -114 185 -124 103 -118 375 -118 375 -118 375
4494 02 Sisäiset palkanmaksupalvelut -1 174 -1 736 -904 -904 -904
4495 01 Sisäiset kirjanpitopalvelut -149 508 -138 430 -130 411 -130 411 -130 411
4495 02 Sisäiset kirjanpitopalvelut -5 771 -5 694 -5 459 -5 459 -5 459
4496 01 Sisäiset atk-palvelut -117 312 -108 978 -122 279 -122 279 -122 279
4497 01 Sisäiset ateriapalvelut -430 309 -486 531 -448 177 -448 177 -448 177
4498 01 Sisäiset talonmiespalvelut -183 323 -244 481 -211 838 -211 838 -211 838
4498 02 Sisäiset talonmiespalvelut -344 -550 -400 -400 -400
4499 01 Sisäiset korjaustyöpalvelut -101 376 -105 800 -89 750 -89 750 -89 750
4499 02 Sisäiset korjaustyöpalvelut -615 -650 -2 000 -2 000 -2 000
Muiden palvelujen ostot -4 303 629 -4 235 936 -3 825 165 -3 825 165 -3 825 165
Palvelujen ostot -22 760 207 -21 557 526 -21 964 337 -21 972 012 -21 972 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 01 Toimisto- ja koulutarvikkeet -58 506 -64 345 -55 180 -55 180 -55 180
4500 02 Toimisto- ja koulutarvikkeet -529 -570 -850 -850 -850
4510 01 Kirjallisuus -70 353 -73 048 -79 640 -79 640 -79 640
4511 01 Kirjaston kirjahankinnat -94 884 -94 804 -94 800 -94 800 -94 800
4512 01 Kirjaston elektr.aineisto -9 898 -9 000 -10 000 -10 000 -10 000
4513 01 Kirjaston av-aineisto -31 925 -33 000 -32 900 -32 900 -32 900
4514 01 Kirjaston lehdet -31 418 -31 700 -32 600 -32 600 -32 600
97 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
4515 01 Kirjaston muu aineisto -628 -4 300 -4 300 -4 300 -4 300
4520 01 Elintarvikkeet ja ruoanlaiton muut ain. -184 461 -218 920 -211 395 -211 395 -211 395
4525 01 Atk-tarvikkeet -2 659 -4 700 -11 350 -11 350 -11 350
4530 01 Vaatteisto -9 485 -14 990 -11 390 -11 390 -11 390
4530 02 Vaatteisto -1 527 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
4540 01 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -6 225 -4 670 -3 920 -3 920 -3 920
4540 02 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -220 -300 -300 -300 -300
4547 01 Hoitotarvikkeet/muut -1 250 -2 020 -2 400 -2 400 -2 400
4550 01 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -21 522 -37 560 -28 257 -28 257 -28 257
4550 02 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -4 664 -2 600 -1 500 -1 500 -1 500
4551 01 Hygieniapaperit -9 863 -11 200 -12 686 -12 686 -12 686
4560 01 Poltto- ja voiteluaineet -25 839 -31 980 -28 380 -28 380 -28 380
4560 02 Poltto- ja voiteluaineet -7 922 -6 800 -7 000 -7 000 -7 000
4570 01 Lämmitys -121 861 -132 604 -371 648 -371 648 -371 648
4571 01 Sähkö -48 288 -46 914 -255 422 -255 422 -255 422
4571 02 Sähkö -10 525 -11 800 -69 069 -69 069 -69 069
4572 01 Vesi -2 203 -2 410 -2 340 -2 340 -2 340
4573 01 Sisäiset vesimaksut -10 412 -13 978 -13 862 -13 862 -13 862
4573 02 Sisäiset vesimaksut -5 342 -3 670 -5 705 -5 705 -5 705
4574 01 Sisäiset sähkömenot -196 148 -209 628
4574 02 Sisäiset sähkömenot -55 014 -60 125
4575 01 Sisäiset lämmitysmenot -226 318 -268 036
4580 01 Kalusto -27 643 -40 250 -36 850 -36 850 -36 850
4580 02 Kalusto -713 -200 -500 -500 -500
4581 01 Kalusto (irtaimistoluetteloitava) -77 110 -71 750 -62 380 -62 380 -62 380
4581 02 Kalusto (irtaimistoluetteloitava) -982 -200 -200 -200 -200
4582 01 Kalusto (sisäinen) -223
4583 01 Atk-kalusto -29 725 -11 500 -3 700 -3 700 -3 700
4590 01 Rakennusmateriaali -57 082 -65 850 -49 300 -49 300 -49 300
4590 02 Rakennusmateriaali -31 871 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
4591 01 Sis. rakennusmateriaali -788
4591 02 Sisäinen rakennusmateriaali -10
4600 01 Muu materiaali -47 050 -30 640 -28 600 -28 600 -28 600
4600 02 Muu materiaali -1 700 -1 750 -1 000 -1 000 -1 000
4601 01 Sisäinen muu materiaali -1 780
4601 02 Sisäinen muu materiaali -60
Ostot tilikauden aikana -1 526 625 -1 648 812 -1 560 424 -1 560 424 -1 560 424
Varastojen lisäys/vähennys
4670 01 Varastojen lisäys/vähennys 1 961
Varastojen lisäys/vähennys 1 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 524 664 -1 648 812 -1 560 424 -1 560 424 -1 560 424
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4700 01 Lasten kotihoidon tuki -276 331 -270 000 -255 000 -255 000 -255 000
4710 01 Omaishoidon tuki -14 279
Avustukset kotitalouksille -290 610 -270 000 -255 000 -255 000 -255 000
Avustukset yhteisöille
4740 01 Avustukset yhteisöille -98 274 -54 550 -77 560 -77 560 -77 560
4741 01 Avustukset yrityksille -3 124
4742 01 Avustukset muille -58 446 -42 590 -42 950 -42 950 -42 950
4743 01 Vesihuoltoavustukset -49 734 -119 418 -13 402 -13 402 -13 402
4744 01 Tieavustukset -146 110 -170 000 -170 000 -170 000 -170 000
4746 01 Sisäiset avustukset -250
Avustukset yhteisöille -355 937 -386 558 -303 912 -303 912 -303 912
Avustukset -646 547 -656 558 -558 912 -558 912 -558 912
Muut toimintakulut
Vuokrat
4800 01 Maa- ja vesialueiden vuokrat -5 567 -7 400 -8 950 -8 950 -8 950
4820 01 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -368 052 -411 657 -379 873 -379 873 -379 873
4840 01 Koneiden ja laitteiden vuokrat -91 891 -70 766 -86 130 -86 130 -86 130
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 98
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
4840 02 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 095 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
4845 01 Atk-laitteiden vuokrat -74 312 -67 631 -68 539 -68 539 -68 539
4860 01 Muut vuokrat -17 191 -21 198 -30 722 -30 722 -30 722
4895 01 Sisäiset vuokramenot -1 221 970 -1 209 031 -1 081 442 -1 081 442 -1 081 442
4895 02 Sisäiset vuokramenot -1 111 -448 -518 -518 -518
Vuokrat -1 781 189 -1 789 631 -1 657 674 -1 657 674 -1 657 674
Muut toimintakulut
4900 01 Välilliset verot -2 150 -1 000 -1 490 -1 490 -1 490
4900 02 Välilliset verot -414 -850 -500 -500 -500
4910 01 Välittömät verot -459 -800 -800 -800
4916 01 Oman käytön alv -17 675 -11 880 -12 139 -12 139 -12 139
4920 01 Pysyvien vastaavien myyntitappiot -21 456
4940 01 Muut kulut -20 562 -41 201 -21 587 -21 587 -21 587
4940 02 Muut kulut -2 743 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
4941 01 Suhdetoiminta ja edustusmenot -12 252 -15 395 -9 750 -9 750 -9 750
4943 01 Jäsenmaksut -750 -750 -600 -600 -600
4946 01 Luottotappiot (saatavien poistot) -36 971 -2 000 -1 950 -1 950 -1 950
4946 02 Luottotappiot -631 -1 000 -1 000 -1 000
Muut toimintakulut -94 606 -97 032 -52 316 -52 316 -52 316
Muut toimintakulut -1 875 795 -1 886 663 -1 709 990 -1 709 990 -1 709 990
TOIMINTAKULUT -36 351 463 -35 539 116 -35 096 999 -35 104 674 -35 104 674
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27 295 758 -28 470 829 -28 514 365 -28 522 040 -28 522 040
Verotulot
5000 01 Kunnan tulovero 14 205 012 14 500 000 14 393 000 14 603 000 14 876 000
5100 01 Kiinteistövero 812 487 1 003 000 1 137 000 1 137 000 1 137 000
5200 01 Osuus yhteisöveron tuotosta 937 111 986 000 1 102 000 975 000 1 042 000
Verotulot 15 954 610 16 489 000 16 632 000 16 715 000 17 055 000
Valtionosuudet
5900 01 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 9 533 508 9 322 401 8 920 110 8 920 110 8 920 110
5901 01 Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 517 288 2 527 454 3 027 398 3 027 398 3 027 398
5902 01 Järjestelmämuutoksen tasaus -48 408 -48 408 -427 896 -163 346
5903 01 Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t -779 908 -740 679 -612 218 -612 218 -612 218
5905 01 Muut vo:een teht.vähennykset/lisäykset 940 488 1 054 713 1 094 117 1 094 117 1 094 117
Valtionosuudet 12 162 968 12 115 481 12 001 511 12 266 061 12 429 407
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
6000 01 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisille 1 960 1 510 1 510 1 510 1 510
6020 01 Korkotuotot sijoituksista ja talletuks. 115 000 115 000 115 000
6030 01 Maksuliikennetilien korot 2 411 5 000 3 000 3 000 3 000
6031 01 Muut korkotuotot 1 723 6 000 3 000 3 000 3 000
6032 01 Sisäiset muut korkotuotot 6 412 4 000 2 000 2 000 2 000
Korkotuotot 12 505 16 510 124 510 124 510 124 510
Muut rahoitustuotot
6100 01 Osinkotuotot ja osuuspääomie 25 35 35 35 35
6110 01 Liikelaitosten peruspääoman 290 000 290 000
6114 01 Korvaus peruspääomasta muilta taseyk. 40 054 40 054 40 054 40 054 40 054
6117 01 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 21 729 22 323 22 323 22 323 22 323
6120 01 Verotilitysten korot ja korotukset 247 500 500 500 500
6130 01 Viivästyskorkotulot 4 319 4 500 4 500 4 500 4 500
6130 02 Viivästyskorkotulot 809
6170 01 Muut rahoitustuotot 3 234 3 000 3 000 3 000 3 000
6170 02 Muut rahoitustuotot 2 891
Muut rahoitustuotot 363 310 360 412 70 412 70 412 70 412
Korkokulut
6200 02 Kunnalle maksetut korkokulut -356
6210 01 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta -188 411 -280 000 -262 100 -262 100 -262 100
6211 01 Korkokulut/suoj.tark.koronvaihtosop. -10 000 -10 000 -10 000
6220 02 Sisäiset korkokulut -1 410
Korkokulut -190 176 -280 000 -272 100 -272 100 -272 100
99 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu TA
2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TS 2016
KU + VH
TS 2017
Muut rahoituskulut
6303 02 Muun taseyksikön korvaus peruspo:sta -40 054 -40 054 -40 054 -40 054 -40 054
6310 01 Verotilitysten korot -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
6320 01 Viivästyskorot ja korotukset -2 554 -2 500 -3 000 -3 000 -3 000
6380 01 Muut rahoituskulut -44 -500 -500 -500 -500
6380 02 Muut rahoituskulut -42
Muut rahoituskulut -42 694 -45 054 -45 554 -45 554 -45 554
Rahoitustuotot ja -kulut 142 944 51 868 -122 732 -122 732 -122 732
VUOSIKATE 964 764 185 520 -3 586 336 289 839 635
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
7110 01 Poistot tietokoneohjelmista -10 600
7110 02 Poistot tietokoneohjelmista -2 152 -1 973
7120 01 Poistot muista pitkävaikutt. menoista -45 504 -23 272 -18 514 -18 514 -18 514
7130 01 Poistot rakennuksista -452 946 -452 157 -453 585 -453 585 -453 585
7130 02 Poistot rakennuksista -22 266 -22 266 -22 266 -22 266 -22 266
7140 01 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista -145 123 -139 202 -144 192 -144 192 -144 192
7140 02 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista -63 536 -63 557 -64 343 -64 343 -64 343
7150 01 Poistot koneista ja kalustosta -50 916 -32 880 -18 801 -18 801 -18 801
7150 02 Poistot koneista ja kalustosta -30 149 -25 227 -20 114 -20 114 -20 114
Suunnitelman mukaiset poistot -812 592 -771 134 -741 815 -741 815 -741 815
Kertaluontoiset poistot
7205 01 Muut kertaluontoiset poistot -1 009
Kertaluontoiset poistot -1 009
Arvonalentumiset
7230 01 Pysyvien vast. hyödyk. arvonalentum. -30 022
Arvonalentumiset -30 022
Poistot ja arvonalentumiset -843 622 -771 134 -741 815 -741 815 -741 815
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
8050 01 Muut satunnaiset tuotot 394 327
Satunnaiset tuotot 394 327
Satunnaiset erät 394 327
TILIKAUDEN TULOS 515 469 -585 614 -745 401 -405 526 97 820
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos
8550 01 Poistoeron vähennys (+) 32 442
Poistoeron muutos 32 442
Varausten ja rahastojen muutokset 32 442
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 547 911 -585 614 -745 401 -405 526 97 820
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 100
5. RAHOITUSLASKELMAOSA
Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on yli- tai
alijäämäinen. Rahoituslaskelman osat ovat toiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirrat.
Investoinnit ovat laskelmassa bruttomääräisinä ja erikseen tuloina ovat rahoitusosuudet investointimenoihin,
kuten valtionosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.
Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai
miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.
Yhdistämällä toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirrat saadaan vaikutus maksuvalmiuteen.
Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-
omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset,
joita ei talousarviossa ole huomioitu.
Tunnusluku Mittari TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
alkup.
TA
2015
TS
2016
TS
2017
Tulorahoituksen riittävyys
pitkän aikavälin menojen
kattamiseen:
-lainanhoitokate 1-2,
tyydyttävä
Lainanhoitokate
>1
0,2 0,4 0,6 0,2 0,1
0,3 0,5
Lainamäärä < 3000 €/as Lainamäärä €/as 1977 2347 2588 3073 3138 2971 2804
Investointien tulorahoitus
%
Investointien
tulorahoitus %
6,4 23,3 64,8 6,9 0,0 39,6 180,6
Lainanhoitokate = (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)
Investointien tulorahoitus = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno (investointien
omahankintameno = investointimenot – rahoitusosuudet)
101 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
RAHOITUSLASKELMA (kunta ja vesihuoltolaitos)
KU + VH
TP 2013
KU + VH
Muutettu
TA 2014
KU + VH
TA 2015
KU + VH
TA 2016
KU + VH
TA 2017
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE 964 764 185 520 -3 586 336 289 839 635
SATUNNAISET ERÄT 364 306 0 0 0 0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -1 509 119 -50 000 -15 000 0 -15 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA -180 050 135 520 -18 586 336 289 824 635
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT -959 954 -1 158 000 -1 750 000 -930 000 -465 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 10 000 0 110 000 80 000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 0
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 421 504 113 000 315 000 100 000 150 000
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 1 532 341 50 000 15 000 15 000 15 000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 1 953 845 163 000 330 000 115 000 165 000
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA 1 003 891 -995 000 -1 310 000 -735 000 -300 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 823 841 -859 480 -1 328 586 -398 711 524 635
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 6 148 4 000 4 000 0
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 6 148 4 000 4 000 0 0
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 3 900 000 4 000 000 3 600 000 1 000 000 1 000 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 352 834 -2 663 063 -2 211 038 -1 862 608 -1 862 608
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -500 000 0 0
LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 047 166 1 336 937 1 388 962 -862 608 -862 608
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -7 194
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -1 961
SAAMISTEN MUUTOS -978 649
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 566 825
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -420 979 0 0 0 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 632 335 1 340 937 1 392 962 -862 608 -862 608
RAHAVAROJEN MUUTOS 1 456 176 481 457 64 376 -1 261 319 -337 973
KASSAVARAT 31.12. 2 248 971
KASSAVARAT 1.1. 792 795
RAHAVAROJEN MUUTOS 1 456 176
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 102
Alijäämän kattamislaskelma
Kuntalaissa on säädetty kunnan alijäämän kattamisesta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta.
Kuntalain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden
pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos
taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä
yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen
päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).
Tilinpäätöksen alijäämällä tarkoitetaan alijäämää, joka saadaan laskemalla yhteen edellisen tilikauden taseen
”Edellisten tilikausien yli-/alijäämä” ja ”Tilikauden yli-/alijäämä” –erät. Talousarvion alijäämällä
tarkoitetaan valtuuston hyväksymän, kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosan viimeisen rivin
osoittamaa alijäämää. Talousarviomuutokset otetaan huomioon yli-/alijäämää määritettäessä. Alijäämän
kattamislaskelmassa otetaan huomioon koko kunnan talous mukaan lukien vesihuoltolaitos. Energialaitos on
laskelmassa tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2014 luvuissa.
Alijäämän kattamislaskelma Tase 2013 Tulosarvio 2014 Tasearvio 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
sis. Ta-muutokset
Edellisten tilikausien yli-/alijäämät 1 542 501 1 751 670
Tilikauden yli-/alijäämä 209 169 -241 434 -241 434 -745 401 -405 526 97 820
Ylijäämää kunnalle on kertynyt erityisesti vv. 2002 – 2004 sekä v. 2008. Noiden vuosien vaikutuksesta
päästiin vajaan 3.0 M€ kumulatiiviseen ylijäämään. Erittäin huolestuttava kehitys on alkanut v. 2011 ja se
tuntuu pysyvästi jatkuvan. Ellei merkittäviä menoleikkauksia saada aikaiseksi, ajaudutaan tulevan
valtuustokauden aikana kumulatiivisen alijäämän puolelle.
103 TALOUSARVIO 2015 Joroisten kunta
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA
(kunta ja vesilaitos ulkoisin ja sisäisin erin)
Määrärahat Tuloarviot
Käyttötalousosa
Toimintatuotot 6 582 634
Toimintakulut 35 096 999
Tuloslaskelmaosa
Verotulot 16 632 000
Valtionosuudet 12 001 511
Korkotulot 124 510
Muut rahoitustulot 70 412
Korkokulut 272 100
Muut rahoituskulut 45 554
Satunnaiset erät
Investointiosa
Investointimenot 1 750 000
Investointitulot 425 000
Rahoitusosa
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset 4 000
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 600 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 211 038
Lyhytaikaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen 64 376
TALOUSARVION LOPPUSUMMA 39 440 067 39 440 067