Folktandvården Gävleborg

Årsredovisning 2004

Ett framgångsrikt år2004 blev i hög grad ett framgångsrikt år förFolktandvården Gävleborg. Strukturutvecklingen karak-teriserar i hög grad verksamhetsåret 2004. Syftet medstrukturutvecklingen är att skapa en stabil klinikstruk-tur med en hög tillgänglighet till en högkvalitativ tand-vård för länets invånare. 4 procent fler besök 2004 jäm-fört med 2005 visar att det finns en god efterfrågan påvåra tjänster. Teknik och kompetensutveckling harockså varit tongivande inslag liksom en kraftfull rekty-reringssatsning och en god ekonomi.

Tack alla medarbetare för era värdefulla insatser somgjort detta resultat möjligt.

Svante Lönnbark Tandvårdschef

2 PatienterTillgänglighet ett viktigt målInternetombokningar & SMSVerksamhet utanför kliniken

4 MedarbetareTeamtandvård ger möjligheterFokus på det friskaRekrytering UtbildningsklinikerUppskattat lärlingsprogramKompetensutveckling

9 VerksamhetMiljöFolkhälsa – en viktig hörnstenBra tandhälsaAnsvar för patienternas omhändertagandeKvalitet och forskning

12 Framtida utmaningarOmvärldsanalysFrisktandvårdPriser och prisjämförelser RekryteringNy teknik

15 EkonomiDet gångna året Finansiella verktyg Lönsamhet Finansiering Jämförelse med sjukvården Prissättning och effektivitet

18 Resultaträkning

19 Balansräkning

Innehåll

Patienter

2

Under 2004 har vi intensifierat arbetet med att bygga omvåra kliniker till det senaste inom teknik och design. De skautgöra basen för framtidens tandvård i Gävleborg. Medmodernt utrustade kliniker kan vi ge patienterna en ännubättre tandvård.

I Gävleborgs län bor drygt 277 000 invånare. Folktandvård-en erbjuder tandvård till barn, ungdomar och vuxna. Drygt60 procent av de vuxna väljer Folktandvården och vi tarhand om 97 procent av barnen.

Vi tog emot ca 44 000 barn och 79 000 vuxna patienterunder året. Med så stort förtroende är det viktigt att vi mot-svarar förväntningarna och att vi är tillgängliga när patien-terna vill komma.

Tillgänglighet ett viktigt målVåra stora kliniker håller öppet upp till 65 timmar varjevecka, förutom sommarmånaderna juni, juli och augusti.Alla kliniker har öppet några vardagskvällar till 20.00 ochde flesta lördagar. Alla som behöver akut hjälp får kommasamma dag. Nya patienter kan med något enstaka undan-tag få en tid inom 14 dagar.

"Kvälls- och lördagstider upp-skattas av både patienter ochföräldrar till barn, som slip-per ta ledigt för att besökaFolktandvården”. Lars Wetterberg, klinikchef Slottstorget.

Internet ombokningar & SMSPatienterna kan när som helst under dyg-net boka om sina tider via Internet. Varjeeftermiddag skickas ett SMS med en påmin-nelse om den tid patienterna har dagendärpå.

Att ha möjlighet att nå oss på telefon är likaviktigt. Flera av våra kliniker har en datori-serad samtalshanterare som gör att vi ring-er tillbaka inom 15 minuter.

”Tandvården ligger i toppäven för tillgänglighet. Detsker via välutvecklat teknik-stöd anpassat till patientensbehov”. Ann-Catrin Bergman,landstingsråd.

Verksamhet utanför klinikenTillgänglighet är också att befinna sig därpatienterna finns. Vår mobila tandvårdfinns på skolor och äldreboenden. Vi möterbarnen och deras familjer på barnavårds-och familjecentraler.

3

Medarbetare

Tand-läkare

Tand-specialister

Teamtandvården gör att varje yrkeskategori erövrar lite avden kompetens som nästa yrkeskategori har. Det gerutveckling i yrket och för verksamheten.

Antalet medarbetare har minskat samtidigt som kompeten-snivån har ökat. Vår teamtandvård är sedan många år välutvecklad och den ger en god grund för såväl yrkes- somverksamhetsutveckling.

Teamtandvård ger möjligheterTeamtandvård innebär att olika yrkeskategorier samarbetarkring patienten, för att patienten ska omhändertas på rättkompetensnivå.

Vi har genom åren satsat på att utveckla tandsköterskerol-len i linje med utvecklingen av teamtandvården. Utbild-ningsnivån är hög och de flesta medverkar i det direkta pa-tientarbetet. Tandläkarna kan ägna sig åt avancerad tand-

vård till vuxna. Tandhygienisten i teamettar hand om barn och ungdomar och defriska patienterna.

Specialisterna kompletterar bilden med sinfördjupade kunskap.

Resurstandläkare, utbildade av specialister-na, tar hand om patienter i gränsområdetallmäntandvård – specialisttandvård.

Fokus på det friskaFolktandvården är en av de förvaltningar iLandstinget Gävleborg som uppvisar denlägsta sjukfrånvaron. Se jämförelse på mot-stående sida.

Under året har speciell uppmärksamhetägnats åt att öka frisknärvaron. 85 procentav medarbetarna har gjort en hälsoprofilun-dersökning. En utbildningsdag för allamedarbetare för att öka hälsomedvetandethar arrangerats med temat Hälsan – vemsansvar?

Folktandvårdens två visionsdagar i junihade också fokus på och gav inspiration tillen hälsofrämjande livsstil.

Rekrytering Att rekrytera tandvårdspersonal är en viktighörnsten i verksamheten. Vi arbetar aktivtmed rekrytering både genom mässdeltagan-de och genom besök på utbildningsorter. Vihar lyckats bra. Under 2004 anställde vi 13tandläkare och 12 tandhygienister. De ny-anställda får ett introduktionsprogram ochtilldelas en handledare under det förstaåret.

4

UtbildningsklinikerMånga av klinikerna är utbildningsklinikerför tandhygieniststudenter. För att ge stu-denterna de bästa förutsättningar, har Folk-tandvården arbetat fram ett kvalitetssäkrathandledarprogram.

”Det handledarprogram somnu tagits fram i samarbetemed samtliga våra handleda-re garanterar högskolemässig-heten samtidigt som det bor-gar för att den verksamhets-förlagda utbildningen blirdensamma oavsett på vilkenklinik i länet den genomförs.”Ulla-Britt Forsman, utbildningsledare.

Utbildningsklinikerna är en god rekryter-ingsbas för tandhygienister.

39 av Folktandvårdens tandsköterskor harhittills vidareutbildats till tandhygienister.Ytterligare 14 tandsköterskor studerar just nu.

”Folktandvårdens ledar- och medarbetarskapkännetecknas av en god dialog, aktivt lyssnade

och ett konstruktivt agerande för att uppnåvisionen Bäst på tandvård.”

5

Uppskattat lärlingsprogramSedan 1999 har vi haft ett lärlingsprogram i Folktand-vården. Ungdomar som avslutat sin gymnasieutbildningkan ansöka om en lärlingsanställning. Det har visat sigvara en populär satsning. 2004 sökte så många som 136ungdomar och 20 fick anställning. En unik chans att provaom tandvård är något för framtiden!

Kompetensutveckling Folktandvården satsar kraftigt på utveckling. Vi arbetarintensivt för att kompetens- och verksamhetsutvecklingska följas åt. Sedan 2002 har vi använt en inventeringsmo-dell, som givit upphov till ett stort antal utbildningar ochannan kompetensutveckling för alla medarbetare. Dess-utom har medarbetarna möjlighet till förkovran i form avutbildningsresor, både inom landet och i utlandet.

Under ett par år har många utbildningar genomförts i pro-jektform för de olika yrkeskategorierna och de slutfördesunder 2004.

"Lärlingsjobbet utvecklarmig själv och ger miginblick i arbetslivet ochtandvården. Kanske ut-bildar jag mig till tandlä-kare…"

Caroline Eng, lärlingFolktandvården Valbo.

6

7

8

”Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folk-hälsan förbättras för länets invånare genom atterbjuda en förebyggande och behandlande tand-vård med fokus på tand- och munhälsa.”

9

Besöken skedde på våra allmäntandvårdskliniker somunder 2004 blev 25 till antalet. Specialistklinikerna hade36 623 besök.

Vårt arbete med förändring av klinikstrukturen under årethar gjorts för att trygga verksamheten inför framtiden. Tillgrund för det arbetet ligger Landstingsstyrelsens beslut attantalet kliniker ska minskas. Målet är hög tillgänglighetmed minst en klinik i varje kommun.

Under året genomfördes tre sammanslagningar av kliniker.Kungsgården och två kliniker i Sandviken har bildat en nyklinik i Sandviken. Klinikerna i Bergby och Ockelbo harslagits samman till en enhet i Ockelbo. Klinikerna i Mo-hed, Ljusne och de två klinikerna i Söderhamn har samord-nats till en enhet i Söderhamn. Folktandvårdens fyra spe-cialistkliniker för tandreglering har under året koncentre-rats till Gävle och Hudiksvall.

Miljö I de nya klinikerna tas hänsyn till miljön och källsorteringav sopor byggs in redan från början. När samtliga klinkerär ombyggda är alla kliniker i länet miljödiplomerade.

Folkhälsa – en viktig hörnstenFolkhälsoarbetet är en av Folktandvårdens hörnstenar. För-utom arbetet på klinikerna ger vi information och utbild-ning i skolor, på företag, i organisationer, på mässor och påhälso- och temadagar. Vi informerar om tobak, kost- ochmunvård, många gånger i samarbete med andra hälsoaktö-rer. En nyligen genomförd kartläggning av godis- och läsk-försäljning har gjorts på länets högstadie- och gymnasie-skolor.

Bra tandhälsaUppföljning av tandhälsan och hur den förbättras skerkontinuerligt. Uppföljningen visar att tandhälsan i Folk-tandvården Gävleborg är en av landets bästa. Andelen 19-åringar utan hål är 23 procent. Ca 67 procent av 19-åring-arna har inga hål mellan tänderna.

Vuxentandvård ska bära sina egna kostnaderi huvudsak genom de avgifter patienterna be-talar och ersättning från Försäkringskassan.Riksdagen har tagit beslut om tandvårdsför-säkringen som ligger till grund för att patien-ten betalar i snitt 85 procent av kostnadenoch Försäkringskassan 15 procent.

Vår verksamhet är organiserad i allmän-tandvård och specialisttandvård (tandre-glering, barntandvård, käkkirurgi, protetikoch tandlossning). Specialisttandvården ärremissinstans för Folktandvården, privat-tandläkare och andra vårdgivare.

Under 2004 tog Folktandvården emot44 000 barn och 79 000 vuxna patienter.337 000 besök gjorde att ökningen från åretinnan blev 4 procent.

Verksamhet

�

Antalet patientbesökhar ökat med 4 %.

13 000

324 000

10

För att hitta nya vägar och stödja de mest utsatta barnenoch ungdomarna när det gäller tandhälsan, samarbetarFolktandvården med bl.a. barnavårdscentraler och familje-centraler. Vi arbetar också med projekt i mångkulturellaområden där vi informerar om kost och munvård på olikaspråk.

Ansvar för patienternas omhändertagandeFör att göra ”resan genom tandvården” så enkel, snabb ochsmidig som möjligt arbetar vi med vårdkedjor, speciellt förbarn och ungdomar som har särskilda behov.

Det är viktigt för oss att utveckla och anpassa tandvårdenefter de behov våra patienter har. För att klara detta delaspatienterna in i grupper baserat på hur friska de är i mun-nen.

Varje år erbjuds personer i äldreboenden bedömning avmunhälsan för att se om de behöver besöka tandvården.Samtidigt ges också utbildning i munhälsovård till perso-nalen på boendena.

Kvalitet och forskningVi arbetar kontinuerligt med kvalitet. Med ”Checklistan”,ett webbaserat verktyg, kan vi arbeta med kvalitet och sam-tidigt kan klinikerna jämföra sina verksamheter medvarandra. En viktig del i kvalitetsarbetet är att rapporteraavvikelser. Det gäller både i behandlingen och att fångaupp synpunkter från patienterna.

Forskning är en god grund för utveckling och kvalitetsför-bättringar. En FoU-grupp för Folktandvården finns för attuppmuntra och hjälpa medarbetarna till forskning. Inomspecialisttandvården pågår just nu post- och doktorand-forskning.

Ett bra exempel på forskning är det arbete Ingalill Feld-mann, övertandläkare vid Specialisttandvården Slotts-torget, för närvarande bedriver under rubriken

Ny teknik och patientupplevelser. Projektets målsättning är att studera en grupp patientersom behandlas med fastsittande tandregleringsapparaturoch som utnyttjar fyra olika system för att motverka oöns-kade tandförflyttningar.

I studien jämförs två traditionella tekniker med två nya

tekniker där man t.ex. fäster en implan-tatskruv i gommen. Tandförflyttningarnaföljs och analyseras på röntgenbilder.Patientens upplevelser och hur väl behand-lingen fortlöper studeras i en enkätstudiesamtidigt som kostnadseffektivitet avrespektive system räknas fram.

11

Framtida utmaningarOmvärldsspaningFörutsättningarna för att bedriva tandvård förändras. Föratt kunna garantera en bra tandvård för länets invånare ären av förutsättningarna att medarbetarna är medvetna omoch förberedda på det som händer i omvärlden.

En utmaning blir därmed att kartlägga och analysera vadsom händer i vår omvärld.

En del av kartläggningen sker av naturliga skäl i andra län-der. Under 2004 har vi besökt Argentina, Nya Zeeland,England och Tyskland.

I Tyskland har vi medverkat i EHMA, European HealthManagement Association, ett nätverk för europeiska hälso-och sjukvårdsaktörer. Där presenterade Folktandvårdentandvård i Gävleborg. Dessutom har vi arbetat med rekry-tering av tyska tandläkare.

FrisktandvårdFramtidens utmaningar för Folktandvården handlar myck-et om Frisktandvård. Frisktandvård innebär att patientenerbjuds regelbunden undersökning, förebyggande vård ocheventuell vård. Allt till ett känt, fast pris. Patienten tarockså ett större eget ansvar för sin munhälsa i Frisktand-vården.

Priser och prisjämförelser I den allmänna debatten lyfts ofta fram hur dyrt det är attgå till tandläkaren. En viktig uppgift för oss är att ge per-spektiv på tandvårdskostnaderna i relation till andra utgif-ter i ett hushåll. Vi ser det också som viktigt att att få framatt god egenvård leder till en bättre tandhälsa som germinskade kostnader.

RekryteringVårt rekryteringsarbete är omfattande. Antalet tandläkare iSverige förväntas minska under de närmaste åren. För Folk-tandvården blir det därför viktigt att ha en organisation

som kan möta morgondagens patienter,dvs. en bra blandning av tandläkare, tand-hygienister och tandsköterskor. Ett viktigtmål för oss är också att få en mångkulturellmix bland våra medarbetare.

Ny teknikVåra nybyggda kliniker bildar en god basför den teknik som krävs i framtidens tand-vård. Telemedicin gör det möjligt att viatelelänk kommunicera mellan en tandhy-gienist vid en mobil utrustning på en skolaoch tandläkaren på hemmakliniken. Medvåra mobila utrustningar kan vi finnas påplats med lika modern utrustning som påvåra kliniker.

Digital röntgen ger ett bättre slutresultatoch en bättre miljö. Även remisshante-ringen blir digital vilket ger ett snabbareoch säkrare flöde.

Laserbehandling är en ny teknik som testaspå en av våra kliniker.

Att i framtiden alltmer kunna kommunice-ra med våra patienter på webben blir viktigt.

12

Hushållens utgifterTANDVÅRD 1500 kr/år

GODIS/CHOKLAD 3400 kr/år

FRISÖR 2170 kr/år

LÄSK 1950 kr/år

GLASS 1150 kr/år

SNACKS 730 kr/år

TOBAK 2280 kr/år

Avser familj med två barnKälla: SCB HUT (Hushållens utgifter) 2 273 medverkande hushåll år 2003

13

14

Ett led i att hålla bindningen av kapital på en så låg nivå sommöjligt, är att aktivt arbeta med patientens kredittider. En klarförbättring har skett de senaste åren.

15

Ekonomi Det gångna året Folktandvården uppvisar under 2004 ettresultat på 3,5 miljoner kronor. Under årethar återbetalning på 8 miljoner kronorgjorts på tidigare tagna byggnadskreditiv.Byggnadskreditiv är ett lån från hyresvär-den (eller annan) när vi bygger om en kli-nik. Kreditivet återbetalas sedan under ettantal år genom en höjd lokalhyra. Återbe-talningen har möjliggjorts tack vare en sta-bil finansiell situation och lösgör organisa-tionen från dyra hyreskontrakt.

Finansiella verktygFolktandvården verkar på en konkurrensut-satt marknad och måste bedriva verksam-het på ett effektivt och konkurrenskraftigtsätt. Enbart resultatet är då inte en tillräck-lig indikator för att kunna mäta och följaupp effektivitet. Därför arbetar vi medytterligare tre finansiella verktyg.

Det första och mest framträdande talet äravkastning på totalt kapital som för 2004uppgick till 4,4 procent. Det andra talet,nettomarginalen, uppgick till 1,0 procentmedan soliditeten (det tredje verktyget)hamnade på 35,5 procent. Nyckeltalen ärfullt godkända med tanke på de stora åter-betalningar som gjorts på byggnadskrediti-ven.

Efterfrågan på tandvård och kapaciteten attproducera beräknas stiga ytterligare kom-mande år, mycket tack vare avslutade om-byggnationer på större kliniker som Sand-viken, Söderhamn och Hudiksvall. Atteffektiviteten har ökat bekräftas genom attomsättningen per anställd stadigt ökar ochjust nu uppgår till 750 tusen kronor.

LönsamhetFör att säkerställa att vi inte genomför olönsamma inve-steringar som kan verka prisdrivande arbetar vi aktivt medlönsamhetsberäkningar, det vill säga investeringskalkyler,och investeringsbedömningar. Om vi drar på oss invester-ingar som inte är lönsamma innebär det att stora resursermåste tas från övrig verksamhet, vilket gör att priset påtandvård påverkas negativt i form av onödiga prishöjning-ar. Får investeringar däremot ett önskat utfall bidrar degenom sin lönsamhet till att hålla nere priset på tandvård.

Finansiering Huvuddelen av Folktandvårdens intäkter kommer frånvuxna patienter. Barntandvården, t.o.m det år man fyller19 år, finansieras av landstingsskatten. Under 2004 var 61,4procent av verksamheten finansierad av externa pengar.Landstingets del, landstingsersättningen, har det senasteåren minskat. Denna minskning kommer att fortsätta vil-ket ställer stora krav på oss och vårt arbete med att effekti-visera verksamheten.

Jämförelse med sjukvårdenDet kan vara på sin plats att peka på ett par av olikheternamellan Folktandvården och sjukvården inom LandstingetGävleborg. Medan vi verkar på en starkt konkurrensutsattmarknad och har större delen av vår finansiering frånexternt håll har sjukvården en begränsad konkurrenssitua-tion och finansieras i princip helt via landstingsskatten.Folktandvården är i dessa avseenden mer likt ett vanligttandvårdsföretag än en traditionell sjukvårdsförvaltning.

Prissättning och effektivitetKonkurrenssituationen i länet hårdnar och för att vi skakunna behålla och förbättra vår position på tandvårds-marknaden har under året ytterligare fokus lagts på kost-nadsmedvetenhet, effektiviseringar i resursutnyttjandetoch lönsamhet. Genom att få lönsamhet i investeringaroch ett effektivt utnyttjande av det bundna kapitalet kan vipressa tandvårdspriserna och skapa en konkurrenskraftigtandvård.

16

17

Resultaträkning

Tkr 2004 2003

Nettoomsättning 332 741 313 476Varor, material och köpt verksamhet 48 009 43 270Personalkostnader 196 355 191 988Övriga externa kostnader 78 432 67 318Rörelseresultat före avskrivningar 9 945 10 900Avskrivningar och nedskrivningar 7 167 7 115Rörelseresultat 2 778 3 785Finansnetto 696 718Årets resultat 3 474 4 503

18

Tkr 2004 2003

Anläggningstillgångar 19 989 21 630

Summa anläggningstillgångar 19 989 21 630Förråd 5 222 5 623Kundfordringar 6 860 6 508Övriga fordringar 17 025 15 838Interima fordringar 7 620 6 038Kassa, bank och postgiro 32 515 20 876

Summa omsättningstillgångar 69 243 54 883

Summa tillgångar 89 232 76 513

Eget kapital 28 115 24 641

Summa eget kapital 28 115 24 641Avsättningar 0 193Långfristiga skulder 6 449 8 638Kortfristiga leverantörsskulder 24 030 18 514Övriga kortfristiga skulder 10 041 8 826Interima skulder 20 597 15 700

Summa avsättningar och skulder 61 117 51 872

Summa skulder och eget kapital 89 232 76 513

Nyckeltalsanalys 2004 2003Räntabilitet totalt kapital 4,4% 6,2%Nettomarginal 1,0% 1,4%Soliditet 35,5% 33,9%Lämnad kredittid (antal dagar) 55,19 71,01

Balansräkning

19

20

PRODUKTION: Folktandvården GävleborgAnsvarig: Svante LönnbarkKontakt: britta.schullerquist@lg.se

LAYOUT OCH ORIGINAL: Elisabeth Lek, Form&Design AB

FOTO: Jan Carlsson, Fotografen i Gävle AB, alla bilder förutom sid 10, Inga Östlund och sid 13, Svante Lönnbark och Carin Wetterberg

TRYCK: Gävle Offset AB, 2005

Gävle • Sandviken • Hedesunda • Hofors • Ockelbo Söderhamn • Hudiksvall • Iggesund • Bergsjö • Ljusdal

Järvsö • Bollnäs • Edsbyn • Delsbo

Folktandvården GävleborgNärsjukhuset i Sandviken plan 7

811 89 Sandvikenwww.folktandvarden.se

Verksamhetsidé och Vision”Folktandvården Gävleborg ska bidra till att folkhälsan förbättrasför länets invånare genom att erbjuda en förebyggande ochbehandlande tandvård med fokus på tand- och munhälsa.”

Bäst på tandvård - Folktandvården Gävleborg