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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2017LOTERÍA DE BOGOTÁ

Millones de $

DESCRIPCION Aprobado Recaudo %

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.940 17.940 100%

INGRESOS CORRIENTES 76.133 69.619 91%

RECURSOS DE CAPITAL 1.100 1.582 144%

Total Ingresos + Disp. Inicial 95.173 89.141 94%

EJECUCIÓN DE RENTAS E INGRESOS

Diciembre de 2017


EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN

Diciembre de 2017

Millones de $

Descripción(1)

Aprobado

(2)

Comp.

(3)% Comp.

(1/2)

(4)

Giro

(5)

% Giro

(4/)

Gastos de

Funcionamiento9.015 7.889 88% 7.565 95%

Gastos de Operación 68.760 58.259 85% 54.832 94%

Inversión 9.468 8.770 93% 8.393 96%

Disponibilidad Final 7.930 0 0% 0 0,00%

Total Gastos + Disp.

Final95.173 74.918 79% 70.790 94%


INVERSIÓNFortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo

META ESTRATEGÍA PRESUPUETADO COMPROMETIDO % COMP. PAGADO %

M1 COMERCIAL 255.543.754$ 245.066.852$ 96% 109.978.925$ 43%

OPERATIVA 264.456.246$ 165.198.273$ 62% 73.715.949$ 28%

Tecnológica 127.694.207$ 106.436.234$ 83% 24.953.910$ 20%

SIG 66.762.039$ 48.762.039$ 73% 48.762.039$ 73%

Documental 70.000.000$ 10.000.000$ 14% -$ 0%

520.000.000$ 410.265.125$ 79% 183.694.874$ 35%Total

M2

AVANCE METAS ESTRATÉGICASLOTERÍA DE BOGOTÁ

Indicador de desempeño Criterio Formula

1Índice de los gastos de administración y operación

=<1_____G. Admin.YOpe.____G.Max.Adm.yOpe. (15% IB)

2Índice de los excedente mínimos de operación

=>1_____Utilidades Ope.____Excendentes MIN (0,5% IB)

3Indicador de ingresos

=>1_____Ingresos Brutos____

Ingresos Brutos PE

Indicador de desempeño 2016 2017

1Índice de los gastos de administración y operación

$ 9.775.516.235$ 8.467.570.500

1,15$ 8.940.238.936$ 8.933.548.500

1,00

2Índice de los excedente mínimos de operación

$ 815.253.190$ 2.123.198.925

0,38$ 2.204.078.214$ 2.210.768.650

1,00

3 Indicador de ingresos$ 56.450.470.000$ 65.170.108.234

0,87$ 59.556.990.000$ 59.601.592.909

1,00

Se cumplió con los indicadores de desempeño propuestos en el plan de mejoramiento del CNJSA

Fracciones: + 2.35% entre 2016 y 2017,sorteos unifraccionales:4 en 2.017, 0 en 2.016.

Se realizaron actividades comerciales por regiones, logrando incrementos importantes en las ventas.

Las ventas en pesos se incrementaron en un 5.53% entre 2016 y 2017,

Logros obtenidos en la vigencia 2017

Resultados Lotería 2017

Ventas: $59.556 M (+5.53%)

Premios: $28.039 M

Ganadores: 1.27M

3 premios mayores entregados en

Bogotá ($14MM)

Transferencias Salud: $16.279M

Resultados Chance 2017

Ventas: $497.994 M

Premios: $180.708 M

Transferencias salud: $59.876 M

TOTAL TRANSFERENCIAS: $76.155 M

Se diseño el Plan Estratégico de la entidad, articulándolo con el Nuevo Modelo Integrado de Gestión MIPG.



Año Loteria Promocionales Rendimientos GA Apuestas GA Formularios Total

2017 59.557$ 897$ 1.642$ 547$ 133$ 62.776$ 2018 66.300$ 1.121$ 1.112$ 576$ 160$ 69.270$ 2019 69.615$ 1.346$ 867$ 598$ 160$ 72.586$


Ventas - Febrero 2018Proyección

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

5.5% 7.9% 10.8% 11.3%

Sorteos Ordinarios (crec. Estrat mercadeo) $ 7,802,896,684 $ 7,679,740,796 $ 7,615,919,701 $ 7,417,102,235

Nuevos negocios (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Innovación (+20% / unif 2017) $ 1,391,280,000 $ 1,507,215,000 $ 1,565,190,000 $ 1,733,100,000

Incentivos con cobro (+5% de unif) $ 99,934,134 $ 104,906,257 $ 109,627,246 $ 122,150,325

Marketing digital (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Total $ 9,311,030,000 $ 9,426,965,000 $ 9,484,940,000 $ 10,432,600,000

ESCENARIO AL CORTE

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Plan estratégico


101.68% 103.31% 104.18% 106.97%

Nuevos negocios (+1% total vtas)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Innovación (+20% / unif 2017) $ 1,517,730,000 $ 1,517,730,000 $ 1,517,730,000 $ 1,517,730,000

109.09% 100.70% 96.97% 87.57%

Incentivos con cobro (+5% de unif)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


25.37% 25.06% 24.91% 22.64%

$ 9,474,745,000 $ 9,474,745,000 $ 9,474,745,000 $ 9,474,745,000

Total 101.76% 100.51% 99.89% 90.82%

ESTADO ACTUAL

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

5.5% 7.9% 10.8% 11.3%


Nuevos negocios (+1% total vtas) $ 90,317,091 $ 91,441,474 $ 92,004,026 $ 101,196,220

Innovación (+20% / unif 2017) $ 1,391,280,000 $ 1,507,215,000 $ 1,565,190,000 $ 1,733,100,000

Incentivos con cobro (+5% de unif) $ 99,934,134 $ 104,906,257 $ 109,627,246 $ 122,150,325


Total $ 9,311,030,000 $ 9,426,965,000 $ 9,484,940,000 $ 10,432,600,000

ESCENARIO AL CORTE


Nuevos CanalesOBJETIVOS• Aumentar Ventas Y Optimizar costos.• Aumentar la efectividad (Despacho Vs. Ventas).• Fortalecer y fidelizar Fuerza de Ventas.

• Diagnostico canales actuales

• Análisis Ventajas y Desventajas en la distribución y comercialización.

• Visitas de Campo puntos de Distribución

*Estudio y evaluación de modelos de venta directa por redes de MKT colaborativo y Multinivel análisis * Análisis detallado de Tipologías

* Estructuración Detallada de los modelos de comercialización para la LB * viabilidad técnica, operativa, jurídica y financiera para canal actual y nuevo.

*Plan de implementación Optimización y creación de canales * Presupuesto * Seguimiento y control de ejecución *Mejoras y Ajustes al plan de ejecución.

AVANCES: encontramos ejecutando la etapa 3

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4


Alianzas OBJETIVOS• Incrementar la venta de la lotería de Bogotá y posicionar marca.• Disminuir los costos de operación y premiación de la lotería.• Fidelizar a la fuerza de ventas y al clientes final.• Generar nuevos segmentos de mercado.

AlianzasEn curso

FASE

1

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

• ANALSIS – DIAGNOSTIVO DEL PRODUCTO.

PERFIL DEL CONSUMIDOR.

• OPERACIÓN.

• ASUNTOS LEGALESFA

SE 2 ANALISIS

CLIENTES/CLIENTES PROSPECTO

FASE

3 HERRAMIENTAS DE PROMOCION

ACTIVIDADES DE MARKETING

PAGINA WEB

APP

FASE

4 ALIANZAS ESTRATEGICAS

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - 2018LOTERÍA DE BOGOTÁ

DESCRIPCION PTO APROBADOEJECUTADO

Feb 2018% EJECUCIÓN

GASTOS GENERALES 1.705.550.000$ 314.426.753$ 18%

Adquisición de bienes 181.786.000$ 55.018.574$ 30%

Adquisición de servicios 979.738.000$ 258.559.159$ 26%

Otros Gestos Generales 544.026.000$ 849.020$ 0%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 5.140.242.000$ 713.293.500$ 14%

GASTOS DE PRODUCCIÓN 9.608.303.000$ 212.846.680$ 2%

Impresión billetería 2.736.396.000$ -$ 0%

Impresión y realización sorteo 518.703.000$ 212.846.680$ 41%

Impresión talonarios 6.353.204.000$ -$ 0%

INVERSIÓN DIRECTA 701.310.000$ 84.131.184$ 12%

Total Plan de Adquisiciones 17.155.405.000$ 1.324.698.117$ 8%

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPGLOTERÍA DE BOGOTÁ

7 Dimensiones

Actualizó y mejoróAnálisis de contextoPlan estratégicoMarco Estratégico (Misión, Visión, Políticas)

DiseñóCuadro de mando Estratégico(Indicadores)Desempeño de los procesos

InstitucionalidadProyecto de creación Comité Institucional de Gestión y DesempeñoProyecto de creación y/o ajuste Comité Institucional de Coordinación de Control InternoTrabajando ejercicio de autodiagnóstico para definir plan de acción

RediseñóMapa de procesosCaracterizaciones

ActualizandoMapa de riesgos

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