1
Il bilancio di previsione 2008
ENTRATA SPESA
1.434.500
1.133.170
5.295.500
11.763.428
SPESE CORRENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
7.570.200
1.434.500
1.714.929
3.611.469
5.295.500
ENTRATE TRIBUTARIE
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI
ACCENSIONI DI PRESTITI (€ 0,00)
ENTRATA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
2
LA CRESCITA DEMOGRAFICALA CRESCITA DEMOGRAFICA
17128
16393
1625216167
15835
15489
2002 2003 2004 2005 2006 2007
(popolazione residente al 31 dicembre)
Nell’ultimo anno
735 abitanti in più
315 nuove famiglie
3
FASCE DI ETÀFASCE DI ETÀ
Aumenta sensibilmente la
popolazione nelle fasce 0-14
e over 75:
rappresenta
quasi il 50% dei 1713 nuovi
residenti
+ 519
+ 304
maschi femmine TOTALE%
sul totale maschi femmine TOTALE%
sul totale
0-4 340 317 657 4,26 423 432 855 4,99 198
5-9 325 322 647 4,20 386 375 761 4,44 114
10-14 296 283 579 3,76 346 356 702 4,10 123
15-19 269 302 571 3,70 332 323 655 3,82 84
20-24 338 316 654 4,24 323 327 650 3,79 -4
25-29 514 508 1022 6,63 410 447 857 5,00 -165
30-34 599 621 1220 7,91 628 636 1264 7,38 44
35-39 704 632 1336 8,67 735 741 1476 8,62 140
40-44 629 594 1223 7,93 813 711 1524 8,90 301
45-49 511 488 999 6,48 660 665 1325 7,74 326
50-54 537 550 1087 7,05 557 518 1075 6,28 -12
55-59 464 459 923 5,99 540 532 1072 6,26 149
60-64 469 479 948 6,15 497 527 1024 5,98 76
65-69 437 452 889 5,77 467 500 967 5,65 78
70-74 418 494 912 5,92 412 457 869 5,07 -43
75-79 334 426 760 4,93 362 454 816 4,76 56
80-84 194 270 464 3,01 270 369 639 3,73 175
85-89 123 227 350 2,27 145 245 390 2,28 40
90-94 37 107 144 0,93 43 105 148 0,86 4
>95 6 24 30 0,19 10 49 59 0,34 29
TOT 7544 7871 15415 8359 8769 17128 1713
età
2002 2007differenza(popolazione residente al 31 dicembre)(popolazione residente al 1 gennaio)
4
2008
2007
20062005
2004
2003
2002
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
IL RECUPERO ICI: MINIERA IN ESAURIMENTOIL RECUPERO ICI: MINIERA IN ESAURIMENTO
Anno Arretrato
2002 479.147,03
2003 400.000,00
2004 225.000,00
2005 275.262,70
2006 336.550,04
2007 710.000,00
2008 250.000,00
RECUPERO TOTALE DAL 2002 AL 2007:
€ 2.425.959,77
5
2008
2007
200620052004
2003
2002
1.200.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
1.900.000,00
TREND NEGATIVO DEI TREND NEGATIVO DEI TRASFERIMENTITRASFERIMENTI
DALLO STATODALLO STATO
Anno Totale2002 1.648.255,502003 1.800.477,962004 1.461.667,482005 1.411.223,252006 1.406.407,662007 1.233.847,002008 1.307.400,00
6
€ 2.074.561,61
€ 2.391.850,12€ 2.311.758,38
€ 2.396.538,21
€ 2.791.492,25€ 2.969.309,00
€ 3.234.570,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AUMENTO DELLA SPESA PER SCUOLA E SOCIALEAUMENTO DELLA SPESA PER SCUOLA E SOCIALE
Spesa per la refezione scolastica: più utenti, più qualità dei prodotti
Maggiori contributi erogati ad anziani in casa di riposo: da 12 a 14 euro al giorno
Incremento del fondo per il sostegno ad handicap e disagio: da € 79.000 del 2002 a
242.000 del 2008
2002 - 2008 + 1.160.000 2007 - 2008 + 265.000
ASILO NIDO: consolidamento del servizio offerto, azzeramento liste di attesa
7
ATTIVITA’PRODUTTIVE
€ 42.000
GESTIONE IMPIANTI SPORT E CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
E PRO LOCO€ 195.000
Manutenzionestrade vicinali
€ 35.000
PiantumazioneAlberi
€ 20.000
AGRICOLTORI
Fondoabbattimentomutui e affitti
€ 35.000
Fondo abbattimentotariffa rifiuti
€ 40.000
Fondo pergli affitti€ 140.000
SOSTEGNOECONOMICO
CONTRIBUTICONTRIBUTI€ € 507.000507.000
8
SICUREZZA SUL LAVOROSICUREZZA SUL LAVORO
NOVITA’ 2008
Risorse aggiuntive per i controlli nei cantieri del
nostro territorio
9
RAZIONALIZZAZIONE E RINUNCE NELLA SPESA PER RAZIONALIZZAZIONE E RINUNCE NELLA SPESA PER CULTURA E TEATROCULTURA E TEATRO
QUALITÀCONTENIMENTO
DELLA SPESA
MAGGIORE SELEZIONE
DEGLI EVENTI
728.952,68743.254,68
660.728,96
677.197,28 683.358,17 684.737,00
592.977,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2002 - 2008 - 136.000 euro (riduzione dell’18,5%)
10
L’IMPEGNO PER MANTENERE BLOCCATE LE TARIFFEL’IMPEGNO PER MANTENERE BLOCCATE LE TARIFFE
2006 2007 2008530-324/0 refezione scolastica 624.832,16 626.189,00 651.000,00530-326/0 pre-sost scuola 66.108,80 74.700,00 86.500,00530-330/0 trasporto scolastico 48.459,94 50.000,00 52.000,00580-354/0 asilo nido 246.173,94 290.000,00 290.000,00580-357/0 baby spazio 26.306,46 26.980,00 25.000,00630-412/0 affitto sale 6.293,07 12.240,00 12.240,00590-360/0 assistenza domiciliare 32.940,00 35.600,00 35.000,00590-362/0 telesoccorso 1.873,00 1.500,00 1.200,00590-370/0 trasporto anziani 7.529,28 8.620,00 8.600,00510-319/0 parchimetri 5.771,22 8.000,00 8.150,00
TOTALE 1.066.287,87 1.133.829,00 1.169.690,00
Nonostante un consistente aumento dell’utenza, la crescita delle entrate tariffarie dal 2006 ad oggi è minima e legata
unicamente al tasso di inflazione programmata.
11
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI:SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI:AUMENTO DEGLI UTENTIAUMENTO DEGLI UTENTI
SERVIZI EDUCATIVIsettembre
2002dicembre
2007
Posti nido 58 108
Posti spazio baby 18 18
TOTALE 76 126
Utenti potenziali 323 350
Percentuale di copertura dei servizi 24% 36%
ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI 2002/03 2007/2008 Aumento %
Alunni iscritti nelle scuole del territorio (3-18 anni) 1.848 2.219 +20,08%
Alunni iscritti alla refezione scolastica 1.145 1.305 +13,97%
Alunni iscritti al trasporto scolastico 276 319 +15,58%
Alunni iscritti al pre e post scuola 237 414 +74,68%
Alunni iscritti al centro estivo 101 163 +61,39%
SCUOLA DELL’INFANZIA 2002/03 2007/2008 Aumento %
Iscritti 368 438 +19,02%
12
IN CALO:IN CALO:
RECUPERO ICIRECUPERO ICI
TRASFERIMENTITRASFERIMENTIDALLO STATO DALLO STATO
ONERIONERI
NECESSITA’ DIAUMENTARE
L’ADDIZIONALECOMUNALE
IRPEF
TARIFFE
STAZIONARIE
L’ENTRATA NON REGGE IL PASSO DELLA SPESAL’ENTRATA NON REGGE IL PASSO DELLA SPESA
13
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEFADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Anno Importo Aliquota
2002 412.094,00 0,20%
2003 436.615,00 0,20%
2004 423.363,00 0,20%
2005 428.925,47 0,20%
2006 440.000,00 0,20%
2007 510.000,00 0,20%
2008 1.005.000,00 0,40%
Esenzione totale per i redditi fino a € 10.000,00:
circa 1.300 budriesi
€ 35.000,00 Fondo abbattimento mutui e affitti per redditi ISEE da
10.000 a 20.000 euro.
14
ICIICI
Anno CompetenzaAliquota ordinaria
Aliquota prima casa
2002 3.537.729,76 5,3‰ 5,3‰
2003 3.887.729,76 6,3‰ 5,3‰
2004 4.105.072,00 6,3‰ 5,3‰
2005 4.167.805,64 6,3‰ 5,3‰
2006 4.334.112,38 6,3‰ 5,3‰
2007 4.625.000,00 6,3‰ 5,3‰
2008 4.891.000,00 6,6‰ 5,1‰
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
Si conferma la detrazione comunale di € 129,11
Riduzione decisa dal governo Prodi in Finanziaria fino ad € 200,00
15
LE ALIQUOTE SONO TRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIALE ALIQUOTE SONO TRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA
ALIQUOTA ORDINARIA
ALIQUOTA 1A CASA
DETRAZIONE 1A CASA
Baricella 6,70 5,30 103,29
Castenaso 6,50 5,40 103,30
Granarolo E. 7,00 4,80 132,00
Malalbergo 6,30 5,80 104,00
Medicina 6,50 5,00 104,00
Minerbio 7,00 5,50 103,29
Molinella 6,90 5,50 103,30
Pianoro 5,40 5,00 103,30
S.Giovanni in P. 6,80 5,30 113,62
Zola Predosa 6,80 6,20 174,00
MEDIA PROV. 6,74 5,56 112,16
Budrio 2008 6,60 5,10 129,11
Baricella 0,50
Castenaso 0,10
Granarolo E. 0,30
Malalbergo 0,40
Medicina 0,50
Minerbio 0,50
Molinella 0,60
Pianoro 0,60
S.Giovanni in P. 0,65
Zola Predosa 0,50
MEDIA PROV. 0,51
Budrio 2008 0,40
ADDIZIONALE IRPEFICI
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SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICISPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
Comprendono: spese telefoniche, materiali per uffici, vestiario, abbonamenti.
2002 - 2008 - 21.000 euro (riduzione dell’11%)
€ 166.195,00
€ 186.660,19
€ 173.653,03
€ 187.090,39
€ 187.845,59
€ 219.778,00
€ 187.381,09
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
17
SPESE DI ASSICURAZIONESPESE DI ASSICURAZIONE
Comprendono: R.C. AUTO, infortuni e all risks, tutela legale, tutela verso terzi e R.C.T.
2002 - 2008 - 59.000 euro (riduzione del 38%)
€ 154.520,45
€ 132.631,59
€ 158.028,00
€ 147.219,85
€ 161.663,45
€ 109.823,16
€ 95.900,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
18
CO.CO.CO. E CONSULENZECO.CO.CO. E CONSULENZE
AnnoSpesa per
consulenzeSpesa corrente
Percentuale incidenza
2004 75.610,42 11.964.795,54 0,63%
2005 55.072,20 12.667.286,00 0,44%
2006 62.732,97 11.385.530,99 0,55%
2007 43.550,00 11.272.517,00 0,39%
2008 19.000,00 11.763.428,00 0,16%
Anno Spesa per co.co.co. Spesa correntePercentuale di
incidenza
2004 60.438,61 11.964.795,54 0,51%
2005 83.751,20 12.667.286,00 0,66%
2006 88.076,38 11.385.530,99 0,77%
2007 94.800,00 11.272.517,00 0,85%
2008 71.796,59 11.763.428,00 0,61%
19
FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHEFUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE
Comprendono: indennità di carica, rimborsi spese, indennità di fine mandato, fondi previdenziali, indennità di presenza, rimborsi a datori di lavoro.Non sono previste spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta
€ 106.355,69
€ 119.004,54
€ 148.839,13
€ 185.194,25
€ 147.545,90
€ 163.030,00€ 173.900,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I costi della politica rappresentanomeno dell’1,5% dell’intera spesa corrente
20
LE SPESE DI INVESTIMENTOLE SPESE DI INVESTIMENTO
Dal 2002 al 2006 sono stati finanziati investimenti per un
totale di € 33.787.657,95.Nel 2007 vi sono stati investimenti
per € 5.059.500,00.
2002 4.202.115,51
2003 4.667.508,24
2004 9.636.263,25
2005 5.637.278,15
2006 9.644.492,80
2007 5.059.500,002008 5.295.500,00