penjabaran apbd -.:: pemko medan ::

Penjabaran APBD T.A 2020Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

44 Tahun 2019

2 Desember 2019

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 21.730.603.713,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.376.808.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1

9.376.808.000,00 Non Kegiatan2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 9.376.808.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

4.128.170.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.312.913.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 3.312.913.000,00 = 3.312.913.000,00

Tunjangan Keluarga 210.826.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 210.826.000,00 = 210.826.000,00

Tunjangan Jabatan 218.917.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 218.917.000,00 = 218.917.000,00

Tunjangan Fungsional 14.793.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional

1 Tahun x 14.793.000,00 = 14.793.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 98.898.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 98.898.000,00 = 98.898.000,00

Tunjangan Beras 133.418.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 133.418.000,00 = 133.418.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.665.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

1 Tahun x 8.665.000,00 = 8.665.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 92.720.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

Halaman 1PENJABARAN APBD - 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 92.720.000,00 = 92.720.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 36.520.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 36.520.000,00 = 36.520.000,00

5.248.638.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.050.638.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun x 5.050.638.000,00 = 5.050.638.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 198.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 198.000.000,00 = 198.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 12.353.795.713,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2

2.201.397.457,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.08 . 2.08.01 . 01

233.759.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kantor

Keluaran : Terpenuhinya penyediaan Jasa

Komonikasi sumber Daya listrik dan air

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 233.759.200,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

233.759.200,00 Belanja Jasa Kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 4.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembayaran telfon

Biaya telepon Kantor

12 Bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Air 31.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Air

Biaya Air (5000 M3)

5,000 M3 x 6.200,00 = 31.000.000,00

Belanja Listrik 132.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Listrik

Biaya Listrik Voltase Unlimited (80000 Kwh)

80,000 Kwh x 1.650,00 = 132.000.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 65.959.200,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Internet

Biaya Langganan Sambungan Internet, 6 Mbps (3 unit x

12 Bulan)

36 Unit/Bulan x 1.832.200,00 = 65.959.200,00

318.140.276,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 12 Bulan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

318.140.276,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 318.140.276,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS 70 gr

116 rim x 57.649,00 = 6.687.284,00

Kertas HVS A4 70 gr

100 rim x 53.360,00 = 5.336.000,00

Map Ordner Surat, kecil (401)

20 buah x 29.680,00 = 593.600,00

File Box

40 buah x 53.000,00 = 2.120.000,00

Map Biasa ( stop Map) Follio, UK 24 x 35,5

260 Buah x 11.594,00 = 3.014.440,00

Map Plastik jepit

100 Buah x 9.403,00 = 940.300,00

Map Plastik Lobang

150 Buah x 10.441,00 = 1.566.150,00

Tinta Printer Hitam

75 Botol x 39.604,00 = 2.970.300,00

Tinta Printer (Refil) Warna Biru

20 Botol x 39.300,00 = 786.000,00

Tinta Printer (refil) Warna Kuning

20 Botol x 39.300,00 = 786.000,00

Tinta Printer (refil) Warna Merah

20 Botol x 46.375,00 = 927.500,00

Catridge

35 Buah x 346.667,00 = 12.133.345,00

Amplop Putih, UK 110 x 160 mm Pakai lem

50 Kotak x 39.750,00 = 1.987.500,00

Hekter Kecil

30 Buah x 19.650,00 = 589.500,00

Tinta Stempel Warna Biru

5 Botol x 17.225,00 = 86.125,00

Lem Kertas

60 Botol x 4.100,00 = 246.000,00

Baterai Besar

10 Buah x 36.100,00 = 361.000,00

Bolpoin Faster

20 Kotak x 32.750,00 = 655.000,00

Binder clip no.270

60 Kotak x 32.750,00 = 1.965.000,00

Binder clip no.200

60 Kotak x 26.200,00 = 1.572.000,00

Binder clip no.200

60 Kotak x 26.200,00 = 1.572.000,00

Binder clip Besar

60 Kotak x 45.850,00 = 2.751.000,00

Paper Clip

37 Kotak x 4.357,00 = 161.209,00

Penghapus Pensil

10 Kotak x 30.015,00 = 300.150,00

Pensil 2B


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

2 Lusin x 453.813,00 = 907.626,00

Bolpoin uk 1,0 mm

12 Lusin x 168.938,00 = 2.027.256,00

Buku Ekspedisi Bergaris

6 Buah x 39.750,00 = 238.500,00

Buku Tulis Follio

9 Buah x 39.750,00 = 357.750,00

Buku Kwitansi

4 Buah x 6.800,00 = 27.200,00

Spidol Permanent

40 Buah x 10.600,00 = 424.000,00

Spidol White Board Hitam

40 Buah x 13.900,00 = 556.000,00

Anak Pisau Cuter

10 Kotak x 98.250,00 = 982.500,00

Anak Pisau Cuter

10 Kotak x 98.250,00 = 982.500,00

Pisau Cuter Ukuran Besar

18 Kotak x 207.709,00 = 3.738.762,00

Gunting Ukuran Besar

36 Buah x 58.950,00 = 2.122.200,00

Pembuka Hecter Untuk no 10 & No.3 Staples

12 Buah x 26.200,00 = 314.400,00

Lakban Transparan

19 Buah x 25.990,00 = 493.810,00

Lakban Hitam Besar

10 Buah x 22.968,00 = 229.680,00

Penghapus Pulpen

40 Buah x 9.368,00 = 374.720,00

Pita Printer

6 Buah x 275.000,00 = 1.650.000,00

Kertas Komputer/ Continous Form, Ukuran 14 7/8" x 11"

(3 ply)

5 Kotak x 398.825,00 = 1.994.125,00

ATK Kegiatan Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan

Remaja

Kertas HVS 70 gr

2 Rim x 60.950,00 = 121.900,00

tinta Printer Warna

2 Botol x 57.655,00 = 115.310,00

ATK Kegiatan Fasilitas Rumah Data


16 Dos x 125.743,00 = 2.011.888,00

Karton Buffalo

288 Lokasi/Lem x 9.540,00 = 2.747.520,00

Penggaris besi/ stainless

48 Lokasi x 56.437,00 = 2.708.976,00

ATK Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional

Kertas HVS 70 gram

5 Rim x 57.649,00 = 288.245,00

Tinta Printer Hitam

2 Botol x 125.875,00 = 251.750,00

Tinta Printer Warna

2 Botol x 125.875,00 = 251.750,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Binder Clip, No. 270

2 Kotak x 32.750,00 = 65.500,00

Spidol White Board

6 Buah x 6.400,00 = 38.400,00

Kertas Sampul Biasa

70 Lembar x 13.581,00 = 950.670,00

Isolasi bening besar

3 Rol x 28.257,00 = 84.771,00

Cartridge

2 Buah x 167.900,00 = 335.800,00

Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Perlombaan

Kampung KB


1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

ATK Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan (R/R) Klinik

Kecamatan

Kertas HVS 70 Gram

2 Rim x 64.925,00 = 129.850,00

Tinta Printer Hitam

2 Botol x 39.604,00 = 79.208,00

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan evaluasi Perkembangan

Kegiatan di Kampung KB Bagi OPD dan Mitra Kerja

Kertas HVS Follio 80 gram

3 Rim x 79.500,00 = 238.500,00

Pena Ballpoint Biasa

120 Buah x 22.260,00 = 2.671.200,00

ATK Kegiatan PKK KB Kesehatan

Kertas HVS 70 gram

5 Rim x 64.925,00 = 324.625,00

Tinta Printer Hitam

2 Botol x 125.875,00 = 251.750,00

Tinta Printer Warna

2 Buah x 125.875,00 = 251.750,00

Paper Clip Sedang

3 Kotak x 5.895,00 = 17.685,00

Spidol Permanent

6 Buah x 10.600,00 = 63.600,00

Spidol White Board

6 Buah x 6.400,00 = 38.400,00

Stabilo Besar

6 Buah x 12.673,00 = 76.038,00

Kertas Sampul Biasa

40 Lembar x 13.581,00 = 543.240,00

Isolasi Bening Besar

2 Rol x 28.257,00 = 56.514,00

Cartridge

2 Buah x 473.800,00 = 947.600,00

Flas disk

4 Buah x 180.090,00 = 720.360,00

Paper Clip no.3

3 kotak x 12.000,00 = 36.000,00

ATK Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Bagi Petugas KB

Kertas HVS 70 gr

5 Rim x 64.925,00 = 324.625,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Tinta Printer (Refil) Warna Biru

2 Botol x 39.300,00 = 78.600,00

Tinta printer (refil) Warna Hijau

2 Botol x 39.300,00 = 78.600,00

Tinta printer (refil) Warna Kuning

2 Botol x 39.300,00 = 78.600,00

Tinta printer (refil) Warna Merah

2 Botol x 46.375,00 = 92.750,00

Tinta Printer Hitam

2 Botol x 39.604,00 = 79.208,00


4 Buah x 13.900,00 = 55.600,00

Buku Block Note

260 Buah x 4.323,00 = 1.123.980,00

Ballpoint

22 Lusin x 37.763,00 = 830.786,00

Stop Map Kantong/ Gantung

260 Buah x 15.000,00 = 3.900.000,00

Pensil

260 Buah x 3.483,00 = 905.580,00

Penghapus Pensil

22 Lusin x 30.015,00 = 660.330,00

Flas Disk

25 Buah x 180.090,00 = 4.502.250,00

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Persiapan

Pertasi Kencana

Kertas HVS 70 gram

1 rim x 57.649,00 = 57.649,00

Tinta Printer (refil) warna merah

1 botol x 46.375,00 = 46.375,00

Tinta printer (refil) arna hitam

1 botol x 91.420,00 = 91.420,00

Tinta printer (refil) warna biru

1 botol x 39.300,00 = 39.300,00

Tinta pronter (refil) warna hijau

1 botol x 39.300,00 = 39.300,00

Tinta printer (refil) warna kuning

1 botol x 39.300,00 = 39.300,00

ATK Kegiatan Sosialisasi Lansia Tangguh bagi Kader BKL

Kertas HVS, 70 gram

5 rim x 57.649,00 = 288.245,00

penghapus pulpen

1 buah x 9.368,00 = 9.368,00

Tinta printer hitam

2 buah x 125.875,00 = 251.750,00

Binde klip sedang

1 kotak x 17.150,00 = 17.150,00

ATK Kegiatan Pemuhtahiran Data Keluarga

Kertas HVS 70 gr

400 rim x 64.925,00 = 25.970.000,00

Flash Disk 16 GB

21 buah x 180.000,00 = 3.780.000,00

Catridge

105 buah x 183.323,00 = 19.248.915,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Tinta Printer Hitam

100 botol x 39.604,00 = 3.960.400,00

Tinta printer (refil) warna biru

50 botol x 39.300,00 = 1.965.000,00

Tinta printer (refil) warna kuning

50 botol x 39.300,00 = 1.965.000,00

Tinta printer (refil) warna merah

50 botol x 46.375,00 = 2.318.750,00

Belanja ATK Kegiatan Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub

PPKBD

Kertas HVS 70 gram

24 rim x 57.649,00 = 1.383.576,00

Tinta printer hitam

4 botol x 39.604,00 = 158.416,00

Catridge

2 buah x 223.400,00 = 446.800,00

Tip ex

10 buah x 14.884,00 = 148.840,00

Map bertali

10 buah x 28.984,00 = 289.840,00

Amplop putih Tebal, 110 x 160 mm

2 kotak x 37.233,00 = 74.466,00

Ballpoint

2 kotak x 32.750,00 = 65.500,00

Belanja ATK Peserta Kegiatan Orientasi Kader KB PPKBD dan

Sub PPKBD

Tas plastik uk Map palstik resleting

200 orang x 33.125,00 = 6.625.000,00

Pena Ballpoint biasa

200 buah x 22.260,00 = 4.452.000,00

Buku Tulis Folio, uk 32 x 21 cm isi 100 lembar

200 orang x 27.759,00 = 5.551.800,00

Penggaris Besi/stainless

200 orang x 56.437,00 = 11.287.400,00

Tip ex

200 orang x 20.172,00 = 4.034.400,00

Spidol transparant warna

200 orang x 14.973,00 = 2.994.600,00

ATK Peserta Kegiatan Pemilihan Duta Genre

Ballpoint Hitam

8 lusin x 36.438,00 = 291.504,00

Buku Block notes uk 148 x 210 mm isi 50 lembar

96 buah x 39.750,00 = 3.816.000,00

Map plastik berkancing

96 buah x 8.336,00 = 800.256,00

Belanja ATK Kegiatan Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil

Laporan Keluarga Berencana

Kertas HVS 70 gram

24 rim x 57.649,00 = 1.383.576,00

Tinta printer hitam

12 buah x 39.604,00 = 475.248,00

Map bertali

12 buah x 28.984,00 = 347.808,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja ATK Peserta Kegiatan Sosialisasi Lansia Tangguh Bagi

Kader BKL

Ballpoint Hitam

13 lusin x 36.438,00 = 473.694,00

Buku Block notes uk 148 x 210 mm isi 50 lembar

151 buah x 39.750,00 = 6.002.250,00

Map Plastik Polio Berkancing

151 buah x 8.336,00 = 1.258.736,00

Flash disk 8 GB

151 buah x 111.043,00 = 16.767.493,00

Belanja ATK Pembinaan Ke Kelompok Tri Bina

Kertas HVS 70 gr

2 rim x 64.925,00 = 129.850,00

Tinta Printer Hitam

2 botol x 125.875,00 = 251.750,00

Tinta Printer Wrana

2 botol x 125.875,00 = 251.750,00

Penghapus Pulpen

1 buah x 9.368,00 = 9.368,00

ATK Kegiatan Orientasi Pendidikan Kependudukan

Kertas HVS 80 gr

5 rim x 60.030,00 = 300.150,00

Tinta printer hitam

2 botol x 125.875,00 = 251.750,00

Tinta Printer warna

2 botol x 125.875,00 = 251.750,00

Ballpoint hitam

1 lusin x 36.438,00 = 36.438,00

Buku Block note

100 lembar x 4.323,00 = 432.300,00

Map plastik folio kancing

100 buah x 8.336,00 = 833.600,00

ATK Kegiatan Orientasi PIK bagi petugas pengelola PIk

remaja/ Mahasiswa

Ballpoint hitam

8 lusin x 36.438,00 = 291.504,00

Buku Block notes

210 buah x 39.750,00 = 8.347.500,00

Map plastik polio kancing

210 buah x 8.336,00 = 1.750.560,00

ATK Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Petugas Pencatatan

dan Pelaporan R/R

tinta printer hitam

2 botol x 39.604,00 = 79.208,00

Buku Block note

302 buah x 4.323,00 = 1.305.546,00

Kertas HVS 70 gr

2 rim x 64.925,00 = 129.850,00

Ballpoint

26 lusin x 37.763,00 = 981.838,00

Pensil

302 buah x 3.483,00 = 1.051.866,00

Penghapus pensil

26 lusin x 30.015,00 = 780.390,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Stop Map Kantung/ gantung

300 buah x 15.000,00 = 4.500.000,00

Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Orang Tua Hebat Bagi Kader

BKB

Kertas HVS 70 gr

5 rim x 64.925,00 = 324.625,00

penghapus pulpen

1 buah x 9.368,00 = 9.368,00

Tinta printer hitam

1 botol x 125.875,00 = 125.875,00

Tinta printer warna

1 botol x 125.875,00 = 125.875,00

Binder Klip

3 kotak x 26.200,00 = 78.600,00

Flash disk 8 GB

1 buah x 111.043,00 = 111.043,00

Belanja ATK Peserta Kegiatan Sosialisasi Orang Tua Bagi

Kader BKB

Ballpoint Hitam

13 lusin x 36.438,00 = 473.694,00

Buku Block Notes uk 148 x 210 mm

151 buah x 39.750,00 = 6.002.250,00

Map Plastik Folio Kancing

151 buah x 8.336,00 = 1.258.736,00

Flash disk 8 GB

151 buah x 111.043,00 = 16.767.493,00

ATK Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB

Kertas HVS 50 gr

5 rim x 63.600,00 = 318.000,00

Ballpoint hitam

2 lusin x 36.438,00 = 72.876,00

Spidol Permanent

5 buah x 10.600,00 = 53.000,00

Penghapus Pulpen

5 buah x 9.368,00 = 46.840,00

Tinta printer warna

3 botol x 57.655,00 = 172.965,00

Paper Clip

1 kotak x 6.000,00 = 6.000,00

Cartridge

2 buah x 576.300,00 = 1.152.600,00

Flash disk

1 buah x 120.060,00 = 120.060,00

Map Plastik folio kancing

10 buah x 8.336,00 = 83.360,00

ATK Peserta Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Tenaga

Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB

Ballpoint hitam

14 lusin x 36.438,00 = 510.132,00

Buku Block Notes uk 148 x 210 mm

168 buah x 39.750,00 = 6.678.000,00


168 buah x 8.336,00 = 1.400.448,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

ATK Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan

Koordinator

Kertas HVS 70 gr

5 rim x 64.925,00 = 324.625,00

Penghapus Pulpen

1 buah x 9.368,00 = 9.368,00

Tinta Printer Hitam

3 botol x 125.875,00 = 377.625,00

Tinta printer warna

3 botol x 125.875,00 = 377.625,00

Binder Clip

3 kotak x 32.750,00 = 98.250,00

Flash disk 8 GB

1 buah x 111.043,00 = 111.043,00

ATK Peserta Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kader BKB

dan Koordinator

Ballpoint Hitam

15 lusin x 36.438,00 = 546.570,00

Buku block Notes uk 148 x 210 mm

172 buah x 39.750,00 = 6.837.000,00


172 buah x 8.336,00 = 1.433.792,00

Flash disk 8 GB

172 buah x 111.043,00 = 19.099.396,00

ATK Kagiatan Jambore Genre


1 kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

Buku Blocknote

96 orang x 10.998,00 = 1.055.808,00

Ballpoint

10 lusin x 37.763,00 = 377.630,00

Belanja ATK Kegiatan Orientasi Manajemen Rantai Pasok

Ballpont

10 lusin x 37.763,00 = 377.630,00

Buku Blocknote

80 buah x 10.998,00 = 879.840,00

253.909.676,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Target : 12 bulan


253.909.676,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 82.476.836,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

Kop Surat Dinas (HVS 60 gram), HVS 60 gram/ Doroslag

1/2 folio 2 lbr/set 100 set/blok (150 rim)

150 Rim x 129.091,00 = 19.363.650,00

Map Berlogo SKPD (1500 Lembar)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1,500 Lembar x 9.682,00 = 14.523.000,00

Cetak Amplop Berlogo, B5 (176 x 250 mm) Kotak 100 lbr

(100 Kotak)

100 Kotak x 74.569,00 = 7.456.900,00

Cetak Kop Surat Walikota tinta emas (100 lembar)

100 Lembar x 10.612,00 = 1.061.200,00

Kop Sekda, Bahan : kertas Warna Kuning, Uk. 12 x 26 Ket

: Pakai Lambang dan Logo Sekda (250 Lembar)

250 Lembar x 8.136,00 = 2.034.000,00

Belanja Cetak Sertifikat Kegiatan Perlombaan Kampung KB

Cetak Sertifikat, Uk. 16 inci (24 Lembar)

24 Lembar x 30.000,00 = 720.000,00

Cetak Kegiatan Hari Keluarga Nasional

Cetak Sertifikat, Kertas hvs 80 gr ; uk. folio ; full color (46

lembar)

46 Lembar x 14.220,00 = 654.120,00

Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Rumah Data

Cetak Spanduk (24 Lokasi x 2 Buah)

48 buah/lokasi x 250.000,00 = 12.000.000,00

Spanduk Kegiatan Hari Keluarga Nasional

SPANDUK, Standar (6 buah)

6 Buah x 147.367,00 = 884.202,00

Cetak Penggandaan Kegiatan PKK KB Kesehatan

Cetak Sertifikat, Kertas hvs 80 gr ; uk. folio ; full color (6

lembar)

6 14220 x 14.220,00 = 85.320,00

Spanduk Kegiatan PKK KB Kesehatan

SPANDUK, Standar (6 buah)

6 Buah x 147.367,00 = 884.202,00

Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Pencatatan dan pelaporan

Bagi Petugas KB

Spanduk, MMT full color (18 meter)

18 Meter x 51.061,00 = 919.098,00

Belanja Cetak Kegiatan Sosialisasi Lansia Tangguh bagi Kader

BKL

Cetak Sertifikat, Kertas hvs 80 gr ; uk. folio ; full color

(151 meter)

151 meter x 14.220,00 = 2.147.220,00

Cetak Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok Pada faskes

Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, jilid

lux (4 set x 1 kegiatan)

4 set x 200.000,00 = 800.000,00

Belanja Cetak Buku Panduan Kegiatan TNI Manunggal KB

Kesehatan

Cetak Buku Panduan/ Modul (60 set x 1 kegiatan)

60 Set x 55.000,00 = 3.300.000,00

Belanja cetak kegiatan Pembinaan Genre

Cetak Dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid

biasa, dibawah 500 lembar (4 set)

4 Set x 90.000,00 = 360.000,00

Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Orientasi Kader KB PPKBD

dan Sub PPKBD

Spanduk, MMT full color (20 meter)

20 Meter x 51.061,00 = 1.021.220,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

cetak Spanduk kegiatan implementasi/ pemanfaatan Grand

Design Pengendalian Penduduk

Cetak Spanduk 1 (10 Meter)

10 Meter x 48.316,00 = 483.160,00

Cetak Spanduk kegiatan pemanduan sinkronisasi kebijakan

pengendalian penduduk

Cetak Spanduk 1 (10 Meter)

10 Meter x 48.316,00 = 483.160,00

Belanja cetak pemilihan duta Genre

Cetak Sertifikat, Kertas hvs 80 gr; uk. folio ; full color (90

lembar)

90 Lembar x 14.220,00 = 1.279.800,00

Cetak Dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

dibawah 500 lembar (4 set)

4 Set x 90.000,00 = 360.000,00

Cetak Kartu Pengenal peserta dan panitia, kominfo (100

Buah)

100 Buah x 11.500,00 = 1.150.000,00

SPANDUK, standard (4 buah)

4 Buah x 147.367,00 = 589.468,00

Backdrop (20 meter)

20 Meter x 50.000,00 = 1.000.000,00

Cetak Spanduk Kegiatan orientasi Pendidikan Kependudukan

Spanduk Vinyl (20 meter)

20 Meter x 36.600,00 = 732.000,00

Cetak Kegiatan Orientasi PIK bagi petugas pengelola PIK

remaja/ Mahasiswa

SPANDUK, standard (2 buah)

2 Buah x 147.367,00 = 294.734,00



4 Set x 90.000,00 = 360.000,00

Belanja Cetak sertifikat Sosialisasi Orang Tua hebat Bagi

Kader KB

Cetak Sertifikat, kertas hvs 80 gr ; uk. folio ; full color

(151 Buah)

151 Buah x 14.220,00 = 2.147.220,00

Pengadaan Laporan/ Materi kegiatan Peningkatan Sumber

Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Bagi

PLKB

Cetak dokumen termasuk cover hitam dan putih dan jilid


5 Set x 90.000,00 = 450.000,00

Cetak Sertifikat, kertas hvs 80 gr ; uk folio ; full color (168

lembar)

168 lembar x 14.220,00 = 2.388.960,00

Spanduk kegiatan peningkatan sumber daya tenaga

pendamping kelompok Bina Keluarga bagi PLKB

Cetak dan pasang Spanduk (1 buah)

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00

Spanduk Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan

Koordinator

SPANDUK, Standard (2 buah)

2 Buah x 147.367,00 = 294.734,00

Cetak Spanduk Kegiatan Jambore Genre


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

SPANDUK, Standard (4 Buah)

4 Buah x 147.367,00 = 589.468,00

Backdrop (20 meter)

20 Meter x 50.000,00 = 1.000.000,00

Cetak Laporan Kegiatan Jambore Genre



4 Set x 90.000,00 = 360.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 84.795.840,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Penjilidan untuk kegiatan Lomba Kampung KB

Cetak Dokumen Cover full Color dan jilid lux, diatas 500

lembar (10 set)

10 Set x 300.000,00 = 3.000.000,00

Pengadaan Laporan Untuk kegiatan Lomba Kampung KB

Pengadaan Laporan (10 set)

10 Set x 150.000,00 = 1.500.000,00

Penggandaan Laporan Kegiatan Hari Keluarga Nasional

Cetak Dokumen Termasuk Cover hitam putih dan jilid


5 Set x 90.000,00 = 450.000,00

Penjilidan dan penggandaan Kegiatan pembinaan pencatatan

dan pelaporan (R/R) Klinik dan Kecamatan



4 Set x 90.000,00 = 360.000,00

Penggandaan dan Penjilidan Laporan kegiatan evaluasi

Perkembangan Kegiatan di Kampung KB bagi OPD dan Mitra

Kerja


biasa, dibawah 500 lembar (72 Set)

72 Set x 90.000,00 = 6.480.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Pelatihan

Pencatatan dan Pelaporan bagi petugas KB



4 Set x 90.000,00 = 360.000,00

Cetak Penggandaan Kegiatan PKK KB Kesehatan



5 Set x 90.000,00 = 450.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Penyusunan

Persiapan Pertasi kencana

Cetak Dokumen termasuk cover full color dan jilid lux,

diatas 500 lembar (30 Set)

30 Set x 300.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan KIE Melalui

Media Cetak dan Elektronik



1 Set x 90.000,00 = 90.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan dalam Rangka Safari KB

Kegiatan Operasional KIE Melalui Mobil MUPEN


biasa, dibawah 500 lembar (6 buah)

6 Buah x 90.000,00 = 540.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Jilid Laporan Kegiatan Bhakti Sosial IBI KB Kesehatan

Cetak Dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, jilid


6 set x 200.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Penggandaan Laporan Dalam Event Car Free Day

kegiatan Operasional KIE melalui Mobil MUPEN



6 Set x 90.000,00 = 540.000,00

Jilid Laporan Kegiatan Orientasi Manajemen Rantai Pasok

cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, jilid


5 Kegiatan x 200.000,00 = 1.000.000,00

Jilid Laporan Kegiatan Pelayanan KB Pria

Cetak Dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, jilid

lux (3 set)

3 Set x 200.000,00 = 600.000,00

Jilid Laporan Kegiatan Pembinaan Peserta KB Aktif

Cetak Dokumen Termasuk cover full color dan jilid lux,

jilid lux (5 set)

5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggndaan dan Penjilidan kegiatan pameran KB

dalam rangka hari-hari tertentu


biasa, dibawah 500 lembar (9buah)

9 Buah x 90.000,00 = 810.000,00

Jilid Laporan Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Tenaga

Kesehatan CTU IUD Implan

Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux, Jilid

Lux (3 set)

3 Set x 200.000,00 = 600.000,00

Jilid Laporan kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

Cetak Dokumen termasuk cover full color dan jilid Lux,

jilid Lux (5 Set)

5 Set x 200.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Laporan Dokumen

Pemutakhiran data keluarga

Cetak dokumen Termasuk cover hitam putih dan jilid

biasa, dibawah 500 Lembar (151 Set)

151 Set x 90.000,00 = 13.590.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan kegiatan pelaksanaan

pemetaan perkiraan pengendalian penduduk



35 Set x 90.000,00 = 3.150.000,00

Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Pengembangan

Kemitraan Pendidikan Kependudukan



5 Set x 90.000,00 = 450.000,00

Penggandaan dan Cetak Dokumen Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi Pengendalian Penduduk

Cetak Dokumentermasuk cover hitam putih dan Jilid

Biasa, dibawah 500 lembar (3 Set)

3 Set x 90.000,00 = 270.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Implementasi/

Pemanfaatan Grand Design Pengendalian Penduduk

Cetak Dokumen Termasuk Cover hitam putih dan jilid


7 Set x 90.000,00 = 630.000,00

Cetak Dokumen Kegiatan Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub

PPKBD



225 Set x 90.000,00 = 20.250.000,00

Cetak Dokumen Kegiatan Rapat konsultasi Pencapaian Hasil

Laporan Keluarga berencana



60 set x 90.000,00 = 5.400.000,00

Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Pemaduan Sinkronisasi

Kebijakan Pengendalian Penduduk



5 Set x 90.000,00 = 450.000,00

Penggandaan dan Penjilidan Laporan Kegiatan pemetaan

Hasil Pencapaian KB



60 Set x 90.000,00 = 5.400.000,00

Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Implementasi

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan



12 set x 90.000,00 = 1.080.000,00

Penggandaan dan Penjilidan Kegiatan Rapat koordinasi

Dampak Kependudukan



5 Set x 90.000,00 = 450.000,00

Penggandaan dan penjilidan Kegiatan Orientasi Pendidikan

Kependudukan

Cetak Dokumen Termasuk Cover Hitam putih dan jilid

biasa di bawah 500 lembar

3 set x 90.000,00 = 270.000,00

Penggandaan dan Penjilidan kegiatan pembinaan ke

kelompok tribina

Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

di bawah 500 lembar

3 set x 90.000,00 = 270.000,00

Penggandaan dan penjilidan kegiatan pembinaan ke

kelompok UPPKS

Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid

biasa, di bawah 500 lembar

4 set x 90.000,00 = 360.000,00

Penjilidan dan penggandaan kegiatan peningkatan sumber

daya petugas pencatatan dan pelaporan R/R


biasa, dibawah 500 lembar

4 set x 90.000,00 = 360.000,00

Penggandaan dan penjilidan kegiatan peningkatan sumber

daya kader bkb dan koordinatir


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



4 set x 90.000,00 = 360.000,00

Cetak sertifikat, kertas HVS 80 gr, uk. folio, full color

172 lembar x 14.220,00 = 2.445.840,00

Penggandaan dan penjilidan kegiatan pameran KB melalui

mobil hias



7 set x 90.000,00 = 630.000,00

Belanja Fotocopy 86.637.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Fotocopy

151,090 lembar x 300,00 = 45.327.000,00

Fotocopy Instrumen Penilaian Kegiatan Hari Keluarga

Nasional

Fotocopy

300 lembar x 300,00 = 90.000,00

Fotocopy Juklak Kegiatan Hari Keluarga Nasional

Fotocopy

500 lembar x 300,00 = 150.000,00

Fotocopy Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kegiatan di

Kampung KB bagi OPD dan Mitra Kerja

Fotocopy

6,120 lembar x 300,00 = 1.836.000,00

Fotocopy Kegiatan Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan

(R/R) Klinik dan Kecamatan

Fotocopy

180 lembar x 300,00 = 54.000,00

Fotocopy Juklak Kegiatan PKK KB Kesehatan

Fotocopy

2,500 lembar x 300,00 = 750.000,00

Fotocopy Kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan bagi

Petugas KB

Fotocopy

300 lembar x 300,00 = 90.000,00

Fotocopy Instrumen Kegiatan PKK KB Kesehatan

Fotocopy

1,000 lembar x 300,00 = 300.000,00

Fotocopy Kegiatan Penyusunan Persiapan Pertasi Kencana

Fotocopy

1,000 lembar x 300,00 = 300.000,00

Fotocopy Kegiatan KIE melalui Media Cetak dan Elektronik

Fotocopy

500 lembar x 300,00 = 150.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan

Fotocopy

3,430 lembar x 300,00 = 1.029.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Bhakti Sosial IBI KB Kesehatan

Fotocopy

1,966 lembar x 300,00 = 589.800,00

Fotocopy Kegiatan Orientasi Manajemen Rantai Pasok

Fotocopy

7,141 lembar x 300,00 = 2.142.300,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Fotocopy Laporan dalam Rangka Pelayanan Safari KB

Kegiatan Operasional KIE Melalui Mobil MUPEN

Fotocopy

600 lembar x 300,00 = 180.000,00

Fotocopy Laporan dalam Event Car Free Day Kegiatan

Operasional KIE Melalui Mobil MUPEN

Fotocopy

600 lembar x 300,00 = 180.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Pelayanan KB Pria

Fotocopy

1,000 lembar x 300,00 = 300.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Pembinaan Peserta KB Aktif

Fotocopy

4,000 lembar x 300,00 = 1.200.000,00

Fotocopy Kegiatan Pameran KB dalam Rangka hari-hari

tertentu

Fotocopy

300 lembar x 300,00 = 90.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Tenaga

Kesehatan CTU IUD Implan

Fotocopy

1,333 lembar x 300,00 = 399.900,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Sosialisasi Reproduksi

Fotocopy

6,000 lembar x 300,00 = 1.800.000,00

Fotocopy Kegiatan Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan

Pengendalian Penduduk

Fotocopy

1,050 lembar x 300,00 = 315.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Pengembangan Kemitraan

Pendidikan Kependudukan

Fotocopy

250 lembar x 300,00 = 75.000,00

Fotocopy Makalah Kegiatan Pengembangan Kemitraan

Pendidikan Kependudukan

Fotocopy

10,120 lembar x 300,00 = 3.036.000,00

Fotocopy Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian

Penduduk

Fotocopy

100 lembar x 300,00 = 30.000,00

Fotocopy Kegiatan Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD

Fotocopy

5,000 lembar x 300,00 = 1.500.000,00

Fotocopy Laporan Kegiatan Rapat Konsultasi Pencapaian

Hasil Laporan Keluarga Berencana

Fotocopy

6,000 lembar x 300,00 = 1.800.000,00

Fotocopy Materi Rapat PPLKB Kegiatan Rapat Konsultasi

Pencapaian Hasil Laporan Keluaraga Berencana

Fotocopy

12,600 lembar x 300,00 = 3.780.000,00

Fotocopy Makalah Kegiatan Implementasi/ Pemanfaatamn

Grand Design Pengendalian Penduduk

Fotocopy


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

10,840 lembar x 300,00 = 3.252.000,00

Fotocopy Kegiatan Pemetaan Hasil Pencapaian KB

Fotocopy

24,000 lembar x 300,00 = 7.200.000,00

Fotocopy Kegiatan Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan

Pengendalian Penduduk

Fotocopy

100 lembar x 300,00 = 30.000,00

Fotocopy Kegiatan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan

Kependudukan

Fotocopy

1,000 lembar x 300,00 = 300.000,00

Fotocopy Bahan Rapat Koordinasi Dampak Kependudukan

Fotocopy

12,000 lembar x 300,00 = 3.600.000,00

Fotocopy Materi Kegiatan Orientasi Pendidikan

Kependudukan

Fotocopy

2,100 lembar x 300,00 = 630.000,00

Fotocopy Kegiatan Pembinaan Ke Kelompok Tri Bina

Fotocopy

100 lembar x 300,00 = 30.000,00

Fotocopy Kegiatan Pembinaan Kek Kelompok UPPKS

Fotocopy

250 lembar x 300,00 = 75.000,00

Fotocopy Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Petugas

Pencatatan dan Pelaporan R/R

Fotocopy

3,100 lembar x 300,00 = 930.000,00

Fotocopy Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Tenaga

Pendamping Kelom[ok Bina Keluarga bagi PLKB

Fotocopy

2,000 lembar x 300,00 = 600.000,00

Fotocopy Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan

Koordinator

Fotocopy

2,000 lembar x 300,00 = 600.000,00

Fotocopy Kegiatan Pameran KB melalui Mobil Hias

Fotocopy

200 lembar x 300,00 = 60.000,00

Fotocopy Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kegiatan di

Kampung KB bagi OPD dan Mitra Kerja

Fotocopy

6,120 lembar x 300,00 = 1.836.000,00

22.016.125,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : kantor

Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Target : 12 bulan




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 22.016.125,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Listrik Dan Baterai

Bola Lampu Neon 36 WATT (100 Buah)

100 Buah x 104.145,00 = 10.414.500,00

Saklar Tunggal (20 Buah)

20 Buah x 30.600,00 = 612.000,00

Cok Sambung, Kabel Rool Uticon 4 Lubang, 15 M (20

Buah)

20 Buah x 240.120,00 = 4.802.400,00

Cok Sambung, Uticon 6 Lobang, 6 Sakalar, 1,5 M (20

Buah)

20 Buah x 124.729,00 = 2.494.580,00

Kabel Listrik, eterna 1 x 1.5 (5 100/Meter)

5 100/meter x 203.653,00 = 1.018.265,00

Baterai Besar (20 Buah)

20 Buah x 36.100,00 = 722.000,00

Baterai AA (20 Buah)

20 Buah x 8.800,00 = 176.000,00

Baterai AAA

20 Buah x 17.200,00 = 344.000,00

Steker Cabang Tiga

20 Buah x 44.540,00 = 890.800,00

Tespen (10 Buah)

10 Buah x 37.990,00 = 379.900,00

Isolasi Besar Hitam

10 Buah x 16.168,00 = 161.680,00

28.541.578,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Target : 20 Jenis



Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 28.541.578,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan Kebersihan

Sapu Plastik

50 buah x 70.000,00 = 3.500.000,00

Sapu Lidi

10 buah x 57.819,00 = 578.190,00

Kemoceng

10 buah x 35.632,00 = 356.320,00

Kain pel warna biru

20 buah x 34.831,00 = 696.620,00

Tarikan Air

4 buah x 42.494,00 = 169.976,00

Alat Pembersih Kaca

10 buah x 20.900,00 = 209.000,00

Ember Plastik Tanpa Tutup Besar

4 buah x 122.605,00 = 490.420,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Gayung Air Plastik

10 buah) x 13.000,00 = 130.000,00

Kanebo

20 buah x 66.736,00 = 1.334.720,00

Serbet Kain

30 buah x 11.843,00 = 355.290,00

Serokan Sampah

12 buah x 36.224,00 = 434.688,00

Keset Kaki Kamar Mandi

6 buah x 42.494,00 = 254.964,00

Tong Sampah Bertutup Ukuran Besar

7 buah x 87.077,00 = 609.539,00

Tong Sampah Plastik

3 kotak x 181.121,00 = 543.363,00

Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang

5 buah x 123.998,00 = 619.990,00

Keset Kaki Ruangan

10 buah x 225.704,00 = 2.257.040,00

Keset Kaki Sabut, Tebal (Besar) Pakai Warna

10 buah x 8.359,00 = 83.590,00

Ember Plastik Bertutup Besar

3 buah x 295.366,00 = 886.098,00

Sekop + gagang

6 buah x 161.414,00 = 968.484,00

Sapu Sorong Debu

6 buah) x 43.190,00 = 259.140,00

Keset Kaki Ruang Depan (Welcome), 45x75cm

1 buah x 682.686,00 = 682.686,00

Selang Air, Reel Set 1/2 inci x 20 cm

10 meter x 28.090,00 = 280.900,00

Belanja Bahan Pembersih

Cairan Pembersih Kaca

20 buah x 22.292,00 = 445.840,00

Cairan Pembersih Tangan

50 buah x 37.887,00 = 1.894.350,00

Pembersih Lantai Kamar Mandi

50 buah x 29.258,00 = 1.462.900,00

Pembersih Lantai

50 buah x 17.415,00 = 870.750,00

Sabun cuci piring

20 buah x 4.939,00 = 98.780,00

Kapur Barus

50 buah x 22.292,00 = 1.114.600,00

Alat Pengharum Ruangan

10 buah x 153.000,00 = 1.530.000,00

Pengharum Ruangan

20 buah x 37.800,00 = 756.000,00

Pewangi Kamar Mandi

50 buah x 34.831,00 = 1.741.550,00

Refill Pengharum Ruangan

70 buah x 41.797,00 = 2.925.790,00

124.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman

Target : 12 bulan


124.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 88.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan Minum Rapat kegiatan TNI Manunggal

Nasi Kotak (80 Orang)

80 Orang x 40.000,00 = 3.200.000,00

Snack (80 Orang)

80 Orang x 20.000,00 = 1.600.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Bakti Sosial IBI-KES Kesehatan


80 Orang x 40.000,00 = 3.200.000,00

Snack

80 Orang x 20.000,00 = 1.600.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Pelayanan KB Pria


30 Orang x 40.000,00 = 1.200.000,00

Snack (30 Orang)

30 Orang x 20.000,00 = 600.000,00

Makan Minum Kegiatan PKK KB Kesehatan


50 Orang x 40.000,00 = 2.000.000,00

Snack (50 Orang)

50 Orang x 20.000,00 = 1.000.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok Pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Snack (60 Orang)

60 Orang x 20.000,00 = 1.200.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan pameran KB Dalam rangka

Hari-Hari tertentu


100 Orang x 40.000,00 = 4.000.000,00

Snack (100 Orang)

100 Orang x 20.000,00 = 2.000.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Sosialisasi Orang Tua hebat


40 Orang x 40.000,00 = 1.600.000,00

Snack (40 Orang)

40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00

Makan Minum Rapat kegiatan Peningkatan Sumber Daya

Kader BKB dan Koordinator


40 Orang x 40.000,00 = 1.600.000,00

Snack (40 Orang)

40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Peningkatan Sumber Daya

Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Bagi PLKB



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

40 orang x 40.000,00 = 1.600.000,00

Snack (40 Orang)

40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Pemetaan Hasil Pencapaian KB


231 Orang x 40.000,00 = 9.240.000,00

Snack (231 Orang)

231 Orang x 20.000,00 = 4.620.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Rapat Koordinasi Dampak

Kependudukan

Snack (20 Kotak)

20 Kotak x 20.000,00 = 400.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Pengolahan Data Dan Analisa

Data


432 Orang x 30.000,00 = 12.960.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Pembinaan Rumah data di

Kampung KB

Snack (315 Orang)

315 Orang x 20.000,00 = 6.300.000,00

Makan Minum Rapat kegiatan Pelatihan Pencatatan dan

Pelporan Bagi Petugas KB

Snack (30 Orang x 2 Kali)

60 Orang/kali x 20.000,00 = 1.200.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Evaluasi Perkembangan

Kegiatan di Kampung KB Bagi OPD dan Mitra Kerja


77 Orang x 40.000,00 = 3.080.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Orientasi Pendidikan

Kependudukan


40 Orang x 25.000,00 = 1.000.000,00

Snack (40 Orang)

40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Perlombaan Kampung KB


40 Orang x 40.000,00 = 1.600.000,00

Snack (40 Orang)

40 Orang x 20.000,00 = 800.000,00

Makan Minum Rapat Kegiatan Manggala Kencana

Nasi Kotak (20 Orang x 3 Kali

60 Orang/kali x 40.000,00 = 2.400.000,00

Snack (20 Orang x 3 Kali)

60 Orang/kali x 20.000,00 = 1.200.000,00

Makan Minum Rapat Dinas

Nasi Kotak (20 Orang x 12 Bulan)

240 Orang/bln x 40.000,00 = 9.600.000,00

Snack (20 Orang x 12 Bulan)

240 Orang/Bln x 20.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 36.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan Minum Tamu

Nasi Kotak (50 Orang x 12 Bulan)

600 Orang/ Bln x 40.000,00 = 24.000.000,00

Snack (50 Orang x 12 bulan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

600 Orang/Bln x 20.000,00 = 12.000.000,00

500.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar Daerah

Target : 12 Bulan


500.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 500.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

720.230.602,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi Perkantoran

Target : 20 Orang

Belanja Pegawai 720.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

720.000.000,00 Honorarium Non PNS2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 720.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 10 Orang

x 12 Bulan

Honorarium Non PNS / Pegawai Honor / Tidak Tetap (10

Orang x 12 Bulan

120 orang/Bulan x 3.000.000,00 = 360.000.000,00

Jasa Pendukung Program Keluarga Berencana 10 Orang x 12

Bulan

Honorarium Non PNS / Pegawai Honorer / Tidak Tetap

(10 Orang x 12 Bulan)

120 orang/bulan x 3.000.000,00 = 360.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 230.602,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

230.602,00 Belanja Bahan Pakai Habis2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 230.602,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Alat Tulis Kantor

Kertas HVS 70 Gram

3 Rim x 57.649,00 = 172.947,00

Tinta Printer Warna

1 Botol x 57.655,00 = 57.655,00

868.875.088,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2.08 . 2.08.01 . 02

77.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : kota medan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terpenuhinya perlengkapan Gedung

Kantor

Target : 1 Unit

Belanja Modal 77.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

77.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 77.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Mesin Fhoto Copy

Mesin Fhoto Copy

1 Tahun x 77.000.000,00 = 77.000.000,00

162.819.688,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya peralatan Gedung Kantor

Target : 5 Unit

Belanja Pegawai 920.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

920.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pejabat pengadaan barang dan jasa

Pejabat pengadaan

1 orang x 500.000,00 = 500.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 420.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pejabat penerima barang dan jasa

Pejabat penerima hasil pekerjaan

1 orang x 420.000,00 = 420.000,00

Belanja Modal 161.899.688,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

161.899.688,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 161.899.688,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Komputer PC

5 Unit x 14.342.000,00 = 71.710.000,00

Laptop

5 unit x 14.000.000,00 = 70.000.000,00

Notebook

2 unit x 10.094.844,00 = 20.189.688,00

97.740.200,00 Pengadaan mebeleur2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya penyediaan Mebeleur

Target : 25 Unit

Belanja Pegawai 920.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1

920.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pejabat Pengadaan

1 Orang x 500.000,00 = 500.000,00


Honorarium Pejabat Penerima Barang dan Jasa

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 orang x 420.000,00 = 420.000,00

Belanja Modal 96.820.200,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

96.820.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 35.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Meja Kerja Pejabat Eselon II

Meja Direktur

1 unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Meja Rapat

4 unit x 6.700.000,00 = 26.800.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 61.020.200,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kursi Kerja Pejabat

Kursi Putar, Donati Ejiro 1 TC

1 unit x 4.869.100,00 = 4.869.100,00

Kursi Kerja Eselon III

Kursi kerja, kursi putar beroda 5 pakai stainles lebar

bawah lebih kurang 50 cm sandaran tinggi dengan kain

sintesis no 1 merk donati tipe veris 2 al dalam 50 cm

4 unit x 3.448.390,00 = 13.793.560,00

Kursi Putar

Kursi putar kecil, hidrolik, berlengan, SUBARU SB-302 (15

unit)

15 unit x 2.823.836,00 = 42.357.540,00

50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/Berkala Gedung Kantor

Target : 12 Bulan


50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 50.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

436.315.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : TErpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

Target : 144 Unit


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


436.315.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 96.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa service

Jasa service Kendaraan Operasional

1 Tahun x 96.000.000,00 = 96.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 153.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Suku Cadang Kendaraan Dinas (1 Tahun)

Belanja Penggantian Suku Cadang Kenderaan Dinas ( 1

tahun)

1 Tahun x 153.000.000,00 = 153.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 187.315.200,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda Dua 144 Unit x

12 Bulan x 8 Liter

BBM Pertalite

13,824 unit/bulan/liter x 8.700,00 = 120.268.800,00

Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan Roda Empat 10 Unit

x 12 Bulan X 30 Liter

Pertamax (10 Unit x 12 Bulan x 30 Liter)

3,600 unit/bulan/Liter x 13.624,00 = 49.046.400,00

Solar (30 Liter x 5 Unit x 12 Bulan)

1,800 Liter/Unit x 10.000,00 = 18.000.000,00

45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Target : 12 Bulan



Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 45.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor (1 Paket)

1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

72.142.320,00 Program peningkatan disiplin aparatur2.08 . 2.08.01 . 03

72.142.320,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota Medan

Keluaran : Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Target : 80 Orang

Belanja Pegawai 920.000,00 2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

920.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

Pejabat pengadaan

1 orang x 500.000,00 = 500.000,00


Honorarium pejabat penerima barang dan jasa

Pejabat penerima hasil pekerjaan

1 orang x 420.000,00 = 420.000,00


71.222.320,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 71.222.320,00 2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pakaian dinas harian

Bahan pakaian dinas harian dan ongkos jahit, Vitara

80 orang x 890.279,00 = 71.222.320,00

3.226.060.431,00 Program Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15

144.379.614,00 PKK KB Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan PKK

KBKesehatan

Target : 1 Kegiatan


38.704.614,00 Belanja Bahan/Material2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 38.704.614,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

hadiah pkk kb kesehatan

tv led ,32 inchi

6 buah x 6.450.769,00 = 38.704.614,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan 34.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

makan dan minum kegiatan

snack

550 kotak x 20.000,00 = 11.000.000,00

nasi kotak

550 kotak x 40.000,00 = 22.000.000,00

makan dan minum tim penilai kegiatan pkk kb kesehatan

nasi kotak

30 kotak x 40.000,00 = 1.200.000,00

snack

30 kotak x 20.000,00 = 600.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 70.875.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

perjalanan dinas kecamatan untuk 21 kecamatan *4 tim *6

orang

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

420 orang x 150.000,00 = 63.000.000,00

Perjalanan Dinas Penggarap Akseptor KB/ Kader


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Perjalanan Dinas Penggarap Akseptor KB/ Kader

105 orang x 75.000,00 = 7.875.000,00

175.170.767,00 TNI manunggal KB kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya kegiatan TNI Manunggal

KB Kesehatan meningkatkan pelayanan Keluarga

Berencana

Target : 21 Kecamatan



Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 21.810.767,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Baliho 4 bh x 1 keg

Baliho

4 buah/kegiatan x 3.938.300,00 = 15.753.200,00

Spanduk Standard 33 bh x 1 keg

Spanduk

33 buah/kegiatan x 147.367,00 = 4.863.111,00

Backdrop

24 meter/kegiatan x 49.769,00 = 1.194.456,00


Cenderamata/hadiah

Cenderamata/Hadiah Kegiatan

1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00


Biaya dokumentasi dan publikasi 1.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dokumentasi

Biaya Dokumentasi

1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

17.630.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 4.030.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Kursi

Sewa Kursi Lipat + Cover

650 buah/kegiatan x 6.200,00 = 4.030.000,00

Belanja Sewa Tenda 9.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Tenda

Sewa Tenda Dekor Biasa 6x6

16 unit/kegiatan x 600.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 4.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Sound System dan Keyboard

Sewa Sound System 1000 watt

1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Makan dan Minum Rapat Persiapan dalam Rangka TNI

Manunggal KB Kes 53 org x 1 keg

Snack

53 orang/kegiatan x 20.000,00 = 1.060.000,00

Nasi Kotak

53 orang/kegiatan x 40.000,00 = 2.120.000,00


Makan dan Minum Kegiatan 30 org x 1 kli x 21 kec

Snack

630 orang/kali/kecamatan x 20.000,00 =

12.600.000,00

Nasi Kotak

630 orang/kegiatan/kecamatan x 40.000,00 =

25.200.000,00

Makan dan Minum Kegiatan dalam rangka TNI Manunggal KB

Kes 800 org x 1 keg

Snack

800 orang/kegiatan x 20.000,00 = 16.000.000,00

Nasi Kotak

800 orang/kegiatan x 40.000,00 = 32.000.000,00



Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 org x 1 keg x 21

kecamatan

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah


15.750.000,00

70.310.000,00 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu2.08 . 2.08.01 . 15 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya kegiatan Bakti Sosial KB

IBI meningkatkan kerjasama dalam pelayanan KB

Target : 21 Kecamatan




Cenderamata/Hadiah Kegiatan

Cenderamata/Hadiah

1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00



Dokumentasi

Biaya Dokumentasi

1 kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Sewa Meja Kursi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Sewa Kursi Lipat + Cover

300 buah/kegiatan x 6.200,00 = 1.860.000,00


Sewa Tenda

Sewa Tenda Dekor Biasa

10 unit/kegiatan x 600.000,00 = 6.000.000,00


Sewa Sound System dan Keyboard

Sewa Sound System 1000 watt

1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00



Makan dan Minum Kegiatan dalam rangka Bhakti Sosial IBI

KB Kes 300 org x 1 keg

Snack

300 orang/kegiatan x 20.000,00 = 6.000.000,00

Nasi Kotak

300 orang/kegiatan x 40.000,00 = 12.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3 org x 1 keg x 21

kecamatan



9.450.000,00

168.750.050,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga

Nasional

Target : 1 kegiatan




hadiah ,piala dan bakal baju batik

tv led 30 inchi

6 unit x 5.312.588,00 = 31.875.528,00

kulkas 2 pintu

6 unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00

rice cooker,sedang

10 unit x 380.735,00 = 3.807.350,00

kipas angin,standart

15 unit x 800.000,00 = 12.000.000,00

blender,plastik

10 unit x 563.456,00 = 5.634.560,00

dispenser anti tumpah ,standart

6 unit x 554.602,00 = 3.327.612,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

baju batik

120 potong x 150.000,00 = 18.000.000,00

piala

15 set x 925.000,00 = 13.875.000,00



belanja sewa meja kursi

sewa kursi lipat +cover

400 buah x 6.200,00 = 2.480.000,00

sewa kursi shofa

30 unit x 150.000,00 = 4.500.000,00

sewa tenda dekor vip ,4*6

10 unit x 700.000,00 = 7.000.000,00

sewa sound system 1000 watt

1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00



makan dan minum panitia

snack

25 kotak x 20.000,00 = 500.000,00

nasi kotak

25 kotak x 40.000,00 = 1.000.000,00

makan dan minum tim penilai

snack

75 kotak x 20.000,00 = 1.500.000,00

nasi kotak

75 kotak x 40.000,00 = 3.000.000,00


snack

400 kotak x 20.000,00 = 8.000.000,00

nasi kotak

400 kotak x 40.000,00 = 16.000.000,00



perjalanan dinas tim penilai

biaya perjalanan dinas dalam daerah

75 orang x 150.000,00 = 11.250.000,00

49.100.000,00 Pelayanan KB Pria2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kota medan

Keluaran : Terlaksananya pelayanan KB Pria

(vasektomi)

Target : 150 orang





KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Biaya Perjalanan Dinas Akseptor KB

Belanja Perjalanan Dinas Akseptor KB

100 orang/0/0 x 150.000,00 = 15.000.000,00

Biaya Perjalanan Dinas kader

Belanja Perjalanan Dinas Kader

100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00

Biaya Perjalanan Dinas Pendamping Akseptor KB

Belanja Perjalanan Dinas Pendamping Akseptor KB

100 orang x 75.000,00 = 7.500.000,00

16.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Tenaga Ahli 16.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Tenaga Ahli Medis

100 orang/kegiatan x 166.000,00 = 16.600.000,00

76.000.000,00 Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Rapat Konsultasi Keluarga

Berencana

Target : 12 Bulan




Biaya makan minum kegiatan konsultasi PPLKB 90 orang x

10 bulan

Nasi kotak

900 orang/bulan x 40.000,00 = 36.000.000,00

Biaya makan minum kegiatan evaluasi petugas lapangan 10

bulan x 200 orang

Snack

2,000 orang/bulan x 20.000,00 = 40.000.000,00

50.000.000,00 Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 45 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi





Belanja Perjalanan Dinas Operasional Kader untuk

Penggarapan KB

Belanja Perjalanan Dinas Operasional Kader untuk

Penggarapan KB

1,000 orang x 50.000,00 = 50.000.000,00

733.500.000,00 Operasional Balai Penyuluhan (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK NON

FISIK)


Keluaran : Tersedianya Operasional Balai

Penyuluhan KB


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 8 Gedung



Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

ATK dan Penggandaan 10 balai x 12 kli

ATK

120 balai/bulan x 500.000,00 = 60.000.000,00


Belanja Listrik 60.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Listrik Balai Penyuluhan KB 10 balai x 12 bulan

Biaya Rekening Listrik

1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 40.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Internet Operasional Balai Penyuluhan 10 balai x 12 bulan

Belanja Kawat/Faksmili/Internet/TV Kabel/Satelit

4 paket x 10.000.000,00 = 40.000.000,00


Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 79.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Makan dan Minum Rapat Operasional Penyuluhan KB 50 org

x 10 balai x 6 kali

Snack

3,000 orang/balai/kali x 15.000,00 = 45.000.000,00

Makan dan Minum Kegiatan Operasional Pengolahan Data 3

org x 10 balai x 12 bulan

Nasi Kotak

360 orang/balai/bulan x 25.000,00 = 9.000.000,00

Makan dan Minum Staff Meeting/Rapat Teknis 10 org x 10

balai x 6 kali

Snack

600 orang/balai/kali x 15.000,00 = 9.000.000,00

Nasi Kotak



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Transport Peserta Operasional Penyuluhan KB 50 org x 10

balai x 6 kali

Uang Pengganti Transport

3,000 orang/balai/kali x 50.000,00 = 150.000.000,00

Transport Peserta Operasional Pengolahan Data 3 org x 10

balai x 12 bulan



Transport Peserta Staff Meeting/Rapat Teknis 10 org x 10

balai x 6 kali





KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 50.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Pemeliharaan Gedung Balai Penyuluhan KB 10 balai x 12

bulan

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

60.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Kerja Sama Operasional 60.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Honor Tenaga Keamanan Gedung Balai Penyuluhan 1 org x

10 balai x 12 bulan

Honor Petugas Pos Keamanan



Belanja Jasa Narasumber 120.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Narasumber Operasional Penyuluh KB 2 org x 10 balai x 6

kali

Narasumber


Narasumber Staff Meeting/Rapat Teknis 2 org x 10 balai x 6

kali

Narasumber


149.800.000,00 Operasional Distribusi Alat Kontrasepsi (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 55 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK NON

FISIK)


Keluaran : Terlaksananya Operasional Distribusi Alat

Kontrasepsi

Target : 107 Faskes



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 42.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Bahan bakar minyak 10 liter x 4 kali x 107 faskes

Solar/ dexlite

4,280 liter/kali/faskes x 10.000,00 = 42.800.000,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan 34.240.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Konsumsi distribusi alat kontrasepsi 2 org x 4 kali x 107

faskes

Nasi Kotak

856 orang/kali/lokasi x 40.000,00 = 34.240.000,00



Transport distribusi alat kontrasepsi 2 orang x 4 kali x 107

lokasi

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

856 orang/kali/faskes x 85.000,00 = 72.760.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

82.900.000,00 Pembinaan Peserta KB Aktif2.08 . 2.08.01 . 15 . 56 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan peserta kb

aktif




Cenderamata 20 org x 2 kli x 21 kec

Gelas Mug


42.000.000,00



Dokumentasi

1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Snack Kegiatan 20 org x 1 kli x 21 kecamatan

Snack

420 orang/kali/kecamatan x 20.000,00 = 8.400.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta KB Aktif

Belanja Perjalanan Dinas Peserta KB Aktif 20 org x 21 kec

420 orang/kecamatan x 75.000,00 = 31.500.000,00

1.500.000.000,00 Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 57 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK FISIK)


Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Balai

Penyuluhan KB

Target : 3 gedung

Belanja Modal 1.500.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3

1.500.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

2.08 . 2.08.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

1.500.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK FISIK)

Pembangunan Balai Penyuluhan (DAK Fisik)

Pembangunan Balai Penyuluhan KB Beserta

Perlengkapannya 3 balai

3 balai x 500.000.000,00 = 1.500.000.000,00

26.150.000,00 Pelatihan Sumber Daya Tenaga Kesehatan CTU IUD Implan2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya Peningatan Sumber Daya

Tenaga Kesehatan CTU IUD Implant

Target : 1 Kegiatan



Belanja makanan dan minuman pelatihan 15.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Makan dan Minum Pelatihan 51 org x 1 keg

Makan dan Minum Kegiatan di Hotel + Coffee Break

51 orang/kegiatan x 300.000,00 = 15.300.000,00


Belanja Jasa Narasumber 9.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Narasumber 3 org x 3 jam

Belanja Jasa Narasumber

9 orang/jam x 1.000.000,00 = 9.000.000,00


Belanja Jasa Moderator

1 orang/kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Jasa Pembawa Acara

1 orang/kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00

Belanja Jasa Notulen

1 orang/kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00

147.322.550,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 2.08.01 . 16

54.200.000,00 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Orinetasi petugas

pengelola dapat menyampaikan informasi mengenai

kesehatan reproduksi remaja

Target : 1 Kegiatan




cendramata

gelas mug

210 buah x 50.000,00 = 10.500.000,00




nasi kotak

250 kotak x 40.000,00 = 10.000.000,00

snack

250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Perjalanan Dinas Peserta PIK Remaja/Mahasiswa

Belanja Perjalanan Dinas Peserta PIK Remaja/Mahasiswa

10 org x 21 kec

210 orang/kecamatan x 100.000,00 = 21.000.000,00



narasumber

narasumber setingkat eselon lll ke bawah

2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

8 orang x 500.000,00 = 4.000.000,00


Belanja Jasa Pemandu Acara/MC

6 orang x 250.000,00 = 1.500.000,00

39.900.000,00 Pembinaan Genre2.08 . 2.08.01 . 16 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Genre

Target : 1 Kegiatan




cendremata

gelas mug

210 buah x 50.000,00 = 10.500.000,00




nasi kotak

315 kotak x 40.000,00 = 12.600.000,00

belanja snack

315 kotak x 20.000,00 = 6.300.000,00



Belanja Perjalanan Dinas peserta Pembinaan GenRe

210 orang x 50.000,00 = 10.500.000,00

53.222.550,00 Pemilihan Duta Genre2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pemilihan Duta Genre

Target : 1 Kegiatan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 11.222.550,00 2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

selempang

90 buah x 124.695,00 = 11.222.550,00


belanja cendramata/hadiah/piala

piala

6 buah x 925.000,00 = 5.550.000,00

1 kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00

10.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

sewa gedung

sewa gedung pertemuan

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



makan minum kegiatan

nasi kotak

240 kotak x 40.000,00 = 9.600.000,00

belanja snack

240 orang x 20.000,00 = 4.800.000,00

buah-buahan meja

3 buah/set x 300.000,00 = 900.000,00



Belanja Jasa Juri Pemilihan Duta GenRe

6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Jasa Pembawa Acara/MC

5 orang x 250.000,00 = 1.250.000,00

557.355.138,00 Program pelayanan kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17

54.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok

pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.08 . 2.08.01 . 17 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi

terhadap jumlah alkon, kondisi alkon, kartu stok alkon

di faskes

Target : 103 faskes




Makan dan minum persiapan 5 orang x 1 kegiatan x 12 bulan

snack ( 5 orang x 1 kegiatan x 12 bulan )

60 orang/kegiatan/bulan x 20.000,00 = 1.200.000,00

Nasi bungkus ( 5 orang x 1 kegiatan x 12 bulan )


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

60 orang/kegiatan/bulan x 25.000,00 = 1.500.000,00



transport perjalanan dinas dalam daerah 2 orang x 2 kali x

103 faskes

Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah ( 2 orang x 2 kali x

103 lokasi )


57.540.000,00 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 2.08.01 . 17 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya pelayanan KB di mobil

pelayanan

Target : 21 kecamatan




Bahan bakar minyak dalam rangka moment car free day 25

liter x 30 kali x 1 kegiatan

Solar / dexlite ( 25 liter x 30 kali x 1 kegiatan )

750 liter/kali/kegiatan x 10.000,00 = 7.500.000,00

Minyak genset dalam rangka moment car free day 60 liter x

30 kali x 1 kegiatan

Solar ( 60 liter x 30 kali x 1 kegiatan )

1,800 liter/kali/kegiatan x 7.800,00 = 14.040.000,00



makan dan minum kegiatan dalam rangka moment car free

day 70 org x 30 kali x 1 kegiatan

snack ( 60 orang x 30 kali x 1 kegiatan )

1,800 orang/kali/kegiatan x 20.000,00 =

36.000.000,00

199.299.860,00 Pengadaan Alat Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersedianya alat kesehatan Obgyin Bed,

Implan Kit,dan IUD Kit

Target : 26 unit



Belanja Bahan Material Penunjang Kerja 199.299.860,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Alat kesehatan ( ALKES )

Obgyn Bed

4 unit/kegiatan x 28.549.965,00 = 114.199.860,00

IUD Kit


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

8 set/kegiatan x 4.600.000,00 = 36.800.000,00

Implan Kit

14 set/kegiatan x 3.450.000,00 = 48.300.000,00

129.955.278,00 Pengadaan Obat Side Effek2.08 . 2.08.01 . 17 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya pengadaan obat side

effek

Target : 15 jenis



Belanja Bahan Obat-Obatan 129.955.278,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Obat obatan

Amoxicilin 500 gr

5,000 unit x 1.053,00 = 5.265.000,00

Asam Mefenamat

5,000 unit x 794,00 = 3.970.000,00

Vitamin B Complex

500 unit x 9.930,00 = 4.965.000,00

Ctm ( klorfeniramin maleat )

50,000 tablet x 250,00 = 12.500.000,00

Pisau Bedah, isi 100

20 kotak x 177.125,00 = 3.542.500,00

Lidocain

4,000 botol x 2.500,00 = 10.000.000,00

Plester Penutup Luka

10,000 Pack x 4.500,00 = 45.000.000,00

Spuit plastik 3 cc

100 kotak x 180.107,00 = 18.010.700,00

disposafe safety box, uk 8 liter, hard karton

300 buah x 22.292,00 = 6.687.600,00

Povidon lodine

1,000 botol x 6.355,00 = 6.355.000,00

Alkohol Swab, One-med

30 kotak x 26.193,00 = 785.790,00

Alkohol 100 ml

500 botol x 10.328,00 = 5.164.000,00

Tablet Tambah Darah

5,000 tablet x 375,00 = 1.875.000,00

Pemutih Pakaian ( Bayclin )

1,000 botol x 3.650,00 = 3.650.000,00

Kassa Steril

44 unit x 49.652,00 = 2.184.688,00

45.600.000,00 Orientasi manajemen rantai pasok2.08 . 2.08.01 . 17 . 27 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya orientasi manajemen

rantai pasok untuk petugas faskes

Target : 1 kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Belanja cenderamata

Tas ransel bersablon, BKDPSDM

80 orang x 185.000,00 = 14.800.000,00

800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan2.08 . 2.08.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06

Biaya dokumentasi dan publikasi 800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dokumentasi

Biaya Dokumentasi dan Publikasi ( 2 kali x 1 kegiatan )

2 kali/kegiatan x 400.000,00 = 800.000,00



Makan dan Minum Kegiatan orientasi manajemen rantai

pasok di hotel 80 orang x 2 kali x 1 kegiatan

Makanan dan Minuman Kegiatan di hotel + Coffe Break

80 orang/kali/kegiatan x 300.000,00 = 24.000.000,00



narasumber kegiatan oreantasi manajemen rantai pasok

Honorarium Narasumber ( 3 orang x 2 kali x 1 kegiatan )

6 orang/kali/kegiatan x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

70.760.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 17 . 29 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan

Reproduksi

Target : 1 kegiatan




Cenderamata 48 org x 2 kali

Gelas MUG

96 orang/kali x 50.000,00 = 4.800.000,00

Tas Ransel Bersablon

96 orang/kali x 185.000,00 = 17.760.000,00



Dokumentasi 2 kli x 2 keg

Biaya Dokumentasi dan Publikasi

4 kali/kegiatan x 400.000,00 = 1.600.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Makan dan Minum Kegiatan


110 orang/kali x 300.000,00 = 33.000.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta Kesehatan Reproduksi 48

org x 2 kali

Belanja Perjalanan Dinas Peserta Kesehatan Reproduksi

96 orang/kali x 100.000,00 = 9.600.000,00



Belanja Jasa Narasumber 2 org x 2 kali


4 orang/kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00

696.194.600,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

2.08 . 2.08.01 . 18

40.500.000,00 Pembinaan Ke Kelompok UPPKS2.08 . 2.08.01 . 18 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya pembinaan ke kelompok

UPPKS

Target : 20 kelompok




uang perjalanan dinas

uang pengganti transport

270 orang x 150.000,00 = 40.500.000,00

49.877.600,00 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD2.08 . 2.08.01 . 18 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya orientasi kader KB PPKBD

dan Sub PPKBD

Target : 1 Kegiatan




Cetak Foto Digital

Cetak foto Digital 4R

40 lembar x 2.000,00 = 80.000,00

Album Fhoto

4 buah x 99.400,00 = 397.600,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Sewa Gedung pertemuan

2 kegiatan/hari x 10.000.000,00 = 20.000.000,00



Nasi Kotak

250 kotak x 40.000,00 = 10.000.000,00

Belanja snack

250 kotak x 20.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta Orientasi Kader KB PPKBD

dan SUB PPKBD

200 orang x 50.000,00 = 10.000.000,00



Nara sumber

Nara sumber setingkat Eselon III kebawah

4 orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00

53.350.000,00 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina2.08 . 2.08.01 . 18 . 60 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan ke kelompok

Tri Bina





makan minum kegiatan bina keluarga balita dikampung kb 24

kampung kb


1 kegiatan x 25.000.000,00 = 25.000.000,00



perjalanan dinas pembinaan ke kelompok bkb 3 org x 21

kecamatan


63 orang x 150.000,00 = 9.450.000,00

perjalanan dinas pembinaan kelompok bkl 3 org x 31

kecamatan


63 orang x 150.000,00 = 9.450.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

perjalanan dinas pembinaan ke kelompok bkr 3 org x 21

kecamatan


63 orang x 150.000,00 = 9.450.000,00

71.450.000,00 Sosialisasi LANSIA Tangguh bagi Kader BKL2.08 . 2.08.01 . 18 . 79 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksannaya Sosialisasi Lansia

Tangguh bagi Kader BKL

Target : 1 kegiatan




makan dan minum kegiatan ( 180 pcs)

makan dan minum + coffee break

180 pcs x 250.000,00 = 45.000.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta Sosialisasi Lansia Tangguh

Bagi Kader BKL

151 orang x 150.000,00 = 22.650.000,00



belanja jasa narasumber

narasumber setingkat eselon III ke bawah

3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

honorarium non pns

MC/pemandu acara

2 orang x 250.000,00 = 500.000,00

52.450.000,00 Sosialisasi orang tua Hebat bagi Kader BKB2.08 . 2.08.01 . 18 . 82 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlasananya Sosialisasi Orang Tua

Hebat bagi Kader BKB

Target : 1 kegiatan



Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



nasi kotak


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

180 kotak x 40.000,00 = 7.200.000,00

belanja snack

360 kotak x 20.000,00 = 7.200.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta Sosialisasi Orang Tua Hebat

Bagi Kader BKB

151 orang x 150.000,00 = 22.650.000,00



narasumber setingkat eselon 3 kebawah

narasumber setingkat eselon 4 kebawah

4 orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00


Belanja Jasa Pemandu Acara/MC

4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

128.567.000,00 Pameran KB Dalam Rangka Hari-hari Tertentu2.08 . 2.08.01 . 18 . 83 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pameran KB

Target : 1 kegiatan

Belanja Pegawai 12.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 1

12.800.000,00 Uang Lembur2.08 . 2.08.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS 12.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Uang Lembur Petugas Kegiatan Dalam angka MTQ 5 Orang x

8 Jam x 8 Hari

Uang Lembur PNS Golongan III (Hari Libur),- (5 Orang x

8 Jam x 8 Hari)

320 Orang/Jam/Hari x 40.000,00 = 12.800.000,00




Cetak Foto Digital 4R

Cetak Foto Digital 4R (120 Lembar)

120 lembar x 2.000,00 = 240.000,00

Album Foto 4R Jumbo 20 Lembar (3 Buah)

3 buah x 75.000,00 = 225.000,00



Sewa Tenda Pameran 3 Kegiatan

Sewa Tenda Gantangangan Burung Lengkap (3 Kegiatan)

3 Kegiatan x 5.500.000,00 = 16.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 10.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Makan Minum Tamu Kegiatan Pameran

Makanan Kudapan (3 Kegiatan)

3 Kegiatan x 3.400.000,00 = 10.200.000,00


Belanja Makan Minum Kegiatan Pameran


150 orang x 40.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Snack (150 Orang)

150 Orang x 20.000,00 = 3.000.000,00

Makan Minum Kegiatan Pameran Petugas Pelaksana 5 Orang

x 8 hari

Nasi Kotak (5 Orang x 8 Hari)

40 Orang/Hari x 40.000,00 = 1.600.000,00

Snack ( 5 Orang x 8 Hari)

40 orang/Hari x 20.000,00 = 800.000,00


Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 77.202.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18 . 83 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Stand Pembuatan Pameran KB

Dekorasi Stand Pameran, (3 Kegiatan)

3 Kegiatan x 25.734.000,00 = 77.202.000,00

300.000.000,00 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD ( DAK NON FISIK )2.08 . 2.08.01 . 18 . 84 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : KOta Medan

Keluaran : Terpenuhinya saran kerja PPKBD dan

Sub PPKBD

Target : 200 orang




Belanja sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD

sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD, KB

200 orang/bulan x 1.500.000,00 = 300.000.000,00

193.936.193,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR2.08 . 2.08.01 . 20

50.112.380,00 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Lomba Pusat Informasi

Konseling kesehatan remaja

Target : 1 kegiatan




Belanja cendera mata/hadiah dan piala


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

HADIAH

1 Kegiatan x 9.562.380,00 = 9.562.380,00



Makan dan minum

Nasi Kotak

380 kotak x 40.000,00 = 15.200.000,00

snack

380 kotak x 20.000,00 = 7.600.000,00




105 orang x 150.000,00 = 15.750.000,00



Belanja Jasa Juri Lomba Pik R

4 orang x 500.000,00 = 2.000.000,00

143.823.813,00 Jambore Genre (Generasi Berencana)2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Jambore Generasi

Berencana

Target : 1 Kegiatan



Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 903.813,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

perlengkapan lomba

pipa air

4 unit x 22.672,00 = 90.688,00

tali tambang 8 mm

100 meter x 2.001,00 = 200.100,00

ember plastik tanpa tutup,besar

5 buah x 122.605,00 = 613.025,00


hadiah

cenderamata/hadiah /kegiatan

1 kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00



sewa tempat

sewa lokasi

2 hari x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

22.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 22.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

sewa mobil

sewa bus

5 unit x 4.500.000,00 = 22.500.000,00



sewa kursi

sewa kursi + cover

300 buah x 10.400,00 = 3.120.000,00


sewa tenda

sewa tenda dekor biasa 6x6

6 unit x 600.000,00 = 3.600.000,00


sewa sound system

sewa sound system 1000 WATT

1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00



makan dan minum

nasi kotak 210 kotak x2 kali makan

420 kotak x 40.000,00 = 16.800.000,00

snack 210 kotak x2 kali makan

420 kotak x 20.000,00 = 8.400.000,00



Perjalanan Dinas Peserta Jambore GenRe

210 orang x 150.000,00 = 31.500.000,00




4 orang x 250.000,00 = 1.000.000,00

juri

20 orang x 500.000,00 = 10.000.000,00

50.550.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

2.08 . 2.08.01 . 22

50.550.000,00 Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pelatihan untuk kader

BKB

Target : 1 Kegiatan




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



makan dan minum hotel + coffee break

187 orang x 250.000,00 = 46.750.000,00



narasumber

narasumber setingkat eleson III ke bawah

3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


2 orang x 250.000,00 = 500.000,00

25.800.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga2.08 . 2.08.01 . 23

25.800.000,00 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga bagi PLKB.


Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya pertemuan peningkatan

sumber daya PLKB tentang kelompok bina keluarga

Target : 1 kegiatan





1 lokasi x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



nasi kotak

200 orang x 40.000,00 = 8.000.000,00

snack

200 orang x 20.000,00 = 4.000.000,00



honorarium non pns

pemandu acara/MC

2 orang x 250.000,00 = 500.000,00

narasumber

narasumber setingkat eselon III ke bawah

3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

4.248.161.936,00 Program Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE Penggerakan2.08 . 2.08.01 . 25

46.500.000,00 Implementasi/Pemanfaatan Grand Desain Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya Implementasi/

Pemanfaatan grand design kota medan

Target : 1 kegiatan





Makan dan Minum Hotel + Coffee Break

130 orang x 250.000,00 = 32.500.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta Implementasi/Pemanfaatan

Grand Desain

77 orang x 100.000,00 = 7.700.000,00



Belanja Narasumber

Narasumber Setingkat Eselon III ke bawah

3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Narasumber Setingkat Eselon II

1 Orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

Narasumber Pemantauan Pola Konsumsi Pangan

Masyarakat

1 orang x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

38.800.000,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pertemuan dalan rangka

pemaduan sinkronisasi kebijakan pengendalian

penduduk

Target : 1 kegiatan




Makan Minum Kegiatan


120 orang/kegiatan x 300.000,00 = 36.000.000,00



Narasumber


1 orang x 1.100.000,00 = 1.100.000,00


1 orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

20.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pengendalin penduduk







1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

33.900.000,00 Pengembangan Kemitraan Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pengembangan

Kemitraan Pendidikan Kependudukan

Target : 1 kegiatan






120 orang x 250.000,00 = 30.000.000,00



Narasumber setingkat eselon II

1 orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00


2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

23.600.000,00 Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Implementasi

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan

Target : 1 kegiatan





Snack

680 orang x 20.000,00 = 13.600.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Narasumber

20 orang/lokasi x 500.000,00 = 10.000.000,00

62.000.000,00 Implementasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Implementasi Pendidikan

Kependudukan di kampung KB





Belanja Dokumentasi

Biaya Dokumentasi

21 set x 1.000.000,00 = 21.000.000,00



Belanja Makan dan minum kegiatan

Snack

1,050 kotak x 20.000,00 = 21.000.000,00





1 kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

20.000.000,00 Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk





Perjalanan Dinas Pemetaan

Biaya Perjalanan Dinas Dalam daerah

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

761.040.000,00 Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK NON

FISIK)



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Telaksananya pembinaan program

KKBPK





Konsumsi kegiatan pembinaan kader 151 PPKBD + 151 Sub

PPKBD x 12 bulan

Snack

3,624 orang/bulan x 20.000,00 = 72.480.000,00

Nasi kotak

3,624 orang/bulan x 40.000,00 = 144.960.000,00



Transport peserta 151 PPKBD + 151 Sub PPKBD x 12 bulan

Uang pengganti transport

3,624 orang/bulan x 150.000,00 = 543.600.000,00

374.775.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK NON

FISIK)


Keluaran : Terlaksananya Dukungan media KIE dan

manajemen BOKB

Target : 12 bulan

Belanja Pegawai 48.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1

48.000.000,00 Honorarium PNS2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium PNSD 48.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Honor Pengelola Keuangan dan Program BOKB 4 org x 12

bln

Honorium Tim Survey Kegiatan

48 orang/bulan x 1.000.000,00 = 48.000.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Alat Tulis Kantor

Belanja ATK

1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 155.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Pembuatan Media KIE

Biaya Bahan Produk Kegiatan

1 paket x 155.000.000,00 = 155.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 2.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK NON FISIK)

Penggandaan

Penggandaan Dokumen Standard

1 paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00



Konsumsi pertemuan sosialisasi/monitoring/evaluasi BOKB 50

org x 3 kali

Makan dan Minum kegiatan di Hotel + Coffee Break

150 orang/kali x 300.000,00 = 45.000.000,00

Konsumsi Pertemuan sosialisasi/monitoring/evaluasi

Kampung KB 65 org x 3 kali

Snack

195 orang/kali x 15.000,00 = 2.925.000,00

Nasi Kotak

195 orang/kali x 30.000,00 = 5.850.000,00



Perjalanan Dinas di Balai Penyuluhan KB 5 org x 10 balai x 2

kali


100 orang/lokasi/kali x 250.000,00 = 25.000.000,00

Perjalanan Dinas Pengelolaan Kampung KB di Balai

Penyuluhan KB 5 org x 21 kecamatan x 2 kali


210 orang/lokasi/kali x 250.000,00 = 52.500.000,00



Narasumber pertemuan sosialisasi/monitoring/evaluasi BOKB

3 org x 2 x 3 kali

Honorium Narasumber

18 orang/jam/kali x 1.000.000,00 = 18.000.000,00

Narasumber pertemuan sosialisasi/monitoring/evaluasi

Kampung KB 3 org x 2 x 3 kali

Honorium Narasumber

18 orang/jam/kali x 1.000.000,00 = 18.000.000,00

2.129.400.000,00 Operasional Penggarapan Kampung KB (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK NON

FISIK)


Keluaran : Terlaksananya penggarapan kampung

KB


Belanja Barang dan Jasa 2.129.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2



Konsumsi Pertemuan Kelompok Kerja Dikampung KB

Nasi Kotak,- (30 orang x 12 bulan x 22 lokasi)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

7,560 orang/bulan/Lokasi x 30.000,00 =

226.800.000,00

Kosumsi Forum Musyawarah TK. Desa di Kampung KB

Nasi Kotak,- (20 orang x 6 kali x 21 Lokasi

2,520 Orang/kali/lokasi x 30.000,00 = 75.600.000,00

Konsumsi Lokakarya Mini TK. Desa dan Kecamatan di

Kampung KB

Nasi Kotak,- (20 orang x 6 kali x 21 lokasi)

2,520 orang/kali/lokasi x 30.000,00 = 75.600.000,00

Konsumsi Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis

Kelompok Kegiatan Tribina

Nasi Kotak,- (30 orang x 6 kali x 21 lokasi)




Uang Transport Pertemuan Kelompok Kerja Di Kampung KB

Uang Pengganti Transport (30 orang x 12 bulan x 21

lokasi)

7,560 orang/bulan/lokasi x 50.000,00 =

378.000.000,00

Uang Transport Forum Musyawarah TK. Desa Di Kampung

KB

Uang Pengganti Transport (20 orang x 6 kali x 21 lokasi


Uang Transport Lokakaria Mini TK. Desa dan Kecamatan Di

Kampung KB

Uang Pengganti Transport (20 orang x 6 kali x 21 lokasi)


Uang Transport Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis

Kelompok Kegiatan Tri Bina

Uang Pengganti Transport (30 orang x 6 kali x 21 lokas)




Narasumber Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, (2 orang x 12

bulan x 21 lokasi)

504 orang/bulan/lokasi x 500.000,00 =

252.000.000,00

Narasumber Forum Musyawarah TK. Desa Kampung KB

Nara sumber forum musyawarah 3 orang x 6 kali x 21

lokasi


189.000.000,00

Narasumber Lokakarya Mini TK. Desa dan Kecamatan di

Kampung KB

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, (3 orang x 6 kali x

21 lokasi)


Narasumber Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis

Kelompok Kegiatan Tri Bina

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, (3 orang x 6 kali x

21 lokasi)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


36.000.000,00 Pemetaan hasil pencapaian KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 13 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pemetaan hasil

pencapaian KB






belanja snack

100 orang/kali x 20.000,00 = 2.000.000,00

nasi kotak

100 orang/kali x 40.000,00 = 4.000.000,00




1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00





1 orang x 1.700.000,00 = 1.700.000,00


3 orang x 1.100.000,00 = 3.300.000,00

Narasumber Setingkat Staf

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00


Tenaga Ahli IT Seluruh Program Dinas PPKB

Tenaga ahli pemrograman I, BKDPSDM

1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

40.500.000,00 Rapat koordinasi dampak kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dampak

kependudukan

Target : 1 kegiatan




Makan Minum Petemuan

Makan dan minum Hotel + Coffee Break

120 orang x 250.000,00 = 30.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4





2 orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00


4 orang x 1.100.000,00 = 4.400.000,00



3 orang x 900.000,00 = 2.700.000,00

18.900.000,00 Pembinaan Pencatatan dan pelaporan (R/R) klinik dan kecamatan2.08 . 2.08.01 . 25 . 20 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pembinaan R/R Klinik





perjalanan dinas dalam daerah

perjalanan dinas ke klinik 3 orang x 2 kali x 21 kecamatan


18.900.000,00

132.613.038,00 Fasilitas rumah data2.08 . 2.08.01 . 25 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Rumah Data



62.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi2.08 . 2.08.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultan Perorangan 62.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Konsultan Pembuatan Aplikasi Program

Aplikasi Program

1 paket x 62.000.000,00 = 62.000.000,00



Nara Sumber

Honorarium Narasumber

8 orang/kegiatan x 1.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

12 orang/Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00


Tenaga Ahli Programer Komputer (IT)

Tenaga ahli programan I, BKDPSDM


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 orang/kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja Modal 52.613.038,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3

52.613.038,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer2.08 . 2.08.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 52.613.038,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Komputer

1 buah/set x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

Laptop

4 unit x 9.300.000,00 = 37.200.000,00

Monitor, LGE2360V-PN

1 Unit x 3.888.610,00 = 3.888.610,00

CPU, INTEL, Cuad Q8400

1 unit x 2.134.400,00 = 2.134.400,00

Hardisk External

1 unit x 1.390.028,00 = 1.390.028,00

50.000.000,00 Pembinaan rumah data di kampung KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksannya Pembinaan rumah data di

kampung KB





Perjalanan dinas dalam daerah

Biaya perjalanan dinas dalam daerah

1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

57.700.800,00 Operasional KIE Melalui Mobil Mupen2.08 . 2.08.01 . 25 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya KIE melalui mobil mupen

Target : 3 kegiatan

Belanja Pegawai 39.600.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 23 . 5 . 2 . 1

39.600.000,00 Uang Lembur2.08 . 2.08.01 . 25 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03


Uang Lembur Petugas Kegiatan dalam rangka pelayanan

safari KB 3 orang x 2 jam x 10 kecamatan x 3 kali

Uang Lembur PNS Golongan III, _ ( 6 Orang jam x 10

Lokasi x 3 Kali

180 orang /jam/Lokasi/kali x 20.000,00 =

3.600.000,00

Uang Lembur Petugas dalam Event Car Free Day 3 Orang x 5

Jam x 30 Kali

Uang Lembur PNS Golongan III ( Hari Libur),- ( 3 Orang x

5 Jam x 30 Kali)

450 orang/jam/Kali x 40.000,00 = 18.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Uang Lembur PNS Golongan III ( hari Libur),- (3 orang x

5 Jam X 30 kali

450 orang/jam/kali x 40.000,00 = 18.000.000,00




Belanja Bahan Bakar Minyak dalam rangka Pelayanan safari

KB 10 Liter x 10 Kecamatan x 3 Kali

Pertamax 300 Liter

300 Liter x 13.624,00 = 4.087.200,00

Belanja Bahan Bakar Minyak dalam Event Car Free Day 5

Liter x 30 Kali

Pertamax ( 150 Liter)

150 liter x 13.624,00 = 2.043.600,00

Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Genset dalam Rangka

Free Day

Solar (150 Liter)

150 liter x 7.800,00 = 1.170.000,00



Belanja Nasi Kotak Petugas Dalam Rangka Pelayanan Safari

KB 3 orang x 10 Kecamatan x 3 Kali

Nasi (90 Kotak)

90 Kotak x 40.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Nasi Kotak Petugas dalam Event Car Free Day 3

Orang x 30 Kali

Nasi Kotak (90 Kotak)

90 Kotak x 40.000,00 = 3.600.000,00

Snack Petugas Dalam Rangka Pelayanan safari KB 3 Orang x

10 Kecamatan x 3 Kali

Snack (90 Kotak)

90 Kotak x 20.000,00 = 1.800.000,00

Snack Petugas Dalam Event Car Free Day 3 Orang x 30 Kali

Snack (90 Kotak)

90 Kotak x 20.000,00 = 1.800.000,00

61.700.000,00 Pameran KB Melalui Mobil Hias2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : KOta medan

Keluaran : Terlaksannya pameran KB melalui mobil

hias

Target : 1 kegiatan

Belanja Pegawai 6.400.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1

6.400.000,00 Uang Lembur2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03


Uang Lembur Petugas Kegiatan Pameran KB Melalui Mobil

Hias 10 Orang x 8 Jam X 2 Kali

Uang Lembur PNS Golongan III (Hali Libur),- ( 10 Orang x

8 Jam x 2 Kali)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

160 Orang/Jam/Kali x 40.000,00 = 6.400.000,00




Cetak Foto

Cetak Foto Digital 4R (100 Lembar)

100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00

Album Foto 4R Jumbo 20 Lembar (4 Buah)

4 buah x 75.000,00 = 300.000,00



Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan ( 80 Orang)


80 Orang x 40.000,00 = 3.200.000,00

Snack (80 Orang)

80 Orang x 20.000,00 = 1.600.000,00


Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 50.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Pembuatan Mobil Hias

Dekorasi Mobil Hias ( 1 Paket)

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

97.674.000,00 KIE melalui media cetak dan elektronik2.08 . 2.08.01 . 25 . 25 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksannya KIE melalui radio dan surat

kabar

Target : 7 media


474.000,00 Belanja Bahan/Material2.08 . 2.08.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 474.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembelian CD RW

cd-R, LIGHSCRIBE VERBATIM 1 Tabung isi 10 (50 Keping)

50 keping x 9.480,00 = 474.000,00


Belanja Jasa Iklan/Reklame/Promosi/Sosialisasi/Pemberitaan 97.200.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Sosialisasi Program KB melalui Radio 2 Radio x 6

bulan

Belanja Jasa Sosialisasi Program KB melalui Radio (12

Kali)

12 kali x 1.850.000,00 = 22.200.000,00

Iklan Layanan Masyarakat Melalui Media Cetak

Iklan Media Cetak Ukuran Kecil (5 Paket)

5 Paket x 15.000.000,00 = 75.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

35.280.000,00 Evaluasi perkembangan kegiatan di kampung KB bagi OPD dan mitra

kerja


Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya evaluasi perkembangan

kegiatan di kampung KB





Dokumentasi

Album 4 R jumbo 10, 10 sheet (48 buah)

48 buah x 150.000,00 = 7.200.000,00

Cetak Foto Digital, 4R (240 lembar)

240 lembar x 2.000,00 = 480.000,00



Makan Minum Kegiatan

Belanja Snack (50 orang x 24 lokasi)

1,200 orang/lokasi x 20.000,00 = 24.000.000,00



Belanja Perjalanan Dinas Peserta Evaluasi Perkembangan

Kegiatan Kampung KB Bagi OPD dan Mitra Kerja

72 orang/0/0 x 50.000,00 = 3.600.000,00

47.599.098,00 Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan bagi Petugas KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 31 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Pencatatan dan

pelaporan bagi Petugas KB





spanduk

spanduk 3 meter x6 meter

18 meter/meter x 51.061,00 = 919.098,00


Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 18.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


sewa gedung

3 hari x 6.000.000,00 = 18.000.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


belanja makanan dan minuman kegiatan

nasi kotak

278 orang x 40.000,00 = 11.120.000,00

snack

278 orang x 20.000,00 = 5.560.000,00



narasumber

narasumber setingkat eselon III ke bawah 2 orang x 3

hari

6 orang x 1.100.000,00 = 6.600.000,00

moderator 1 orang x 3 hari

3 hari x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

notulis 1 orang x 3 hari

3 hari x 800.000,00 = 2.400.000,00

35.580.000,00 Peningkatan Sumber Daya Petugas Pencatatan dan Pelaporan R/R2.08 . 2.08.01 . 25 . 32 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Peningktan Sumber Daya

Petugs Pencatatan dan pelaporan R/R

Target : 1 kegiatan




Biaya Dokumentasi

Dokumentasi 2 kegiatan x 21 lokasi

42 kegiatan/lokasi x 100.000,00 = 4.200.000,00



Belanja makan minum

snack (407 orang x 2 kali)

814 orang/kali x 20.000,00 = 16.280.000,00



Belanja Perjalanan Dinas peserta Peningkatan Sumber Daya

Petugas RR

Belanja Perjalanan Dinas peserta Peningkatan Sumber

Daya Petugas RR (2 kegiatan x 151 orang)

302 kegiatan/orang x 50.000,00 = 15.100.000,00

30.950.000,00 Penyusunan Persiapan Pertasi Kencana2.08 . 2.08.01 . 25 . 33 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Persiapan Pertasi

Kencana


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 1 kegiatan




Dokumentasi

Dokumentasi, (50 lembar)

50 lembar x 305.000,00 = 15.250.000,00



Sewa Gedung

Sewa Gedung Pertemuan (1 kali)

1 kali x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Makan dan Minum Kegiatan Penyusunan

Nasi Kotak (10 orang x 2 kali)

20 orang/kali x 40.000,00 = 800.000,00

Snack (10 orang x 2 kali)

20 orang/kali x 20.000,00 = 400.000,00

Rapat Kegiatan Pengusulan Manggala Karya Kencana

Nasi Kotak (75 orang x 1 kali)

75 orang/kali x 40.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Snack (75 orang x 1 kali)

75 orang/kali x 20.000,00 = 1.500.000,00

51.000.000,00 Perlombaan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 34 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : KOta Medan

Keluaran : Terlaksananya Perlombaan Kampung KB

Target : 1 kegiatan




Hadiah

Hadiah,- (2 paket)

2 paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00



Belanja Jasa Juri Lomba

Belanja Jasa Juri Lomba (2 orang x 21 lokasi)

42 orang/lokasi x 500.000,00 = 21.000.000,00

42.650.000,00 Orientasi Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 35 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya Orientasi Pendidikan

Kependudukan

Target : 1 kegiatan






125 orang x 250.000,00 = 31.250.000,00



Belanja jasa Narasumber

Narasumber Setingkat Eselon I

2 Orang x 2.050.000,00 = 4.100.000,00


2 orang x 1.700.000,00 = 3.400.000,00


2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00



1 orang x 900.000,00 = 900.000,00

Belanja Jasa Notulen

1 orang x 800.000,00 = 800.000,00

66.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga2.08 . 2.08.01 . 26

66.000.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Senam Kesegaran

Jasmani

Target : 10 Bulan




Makan minum kegiatan senam 10 bulan x 4 minggu x 60

orang

snack (10 bulan x 4 minggu x 60 orang)

2,400 bulan x 20.000,00 = 48.000.000,00


Belanja Jasa Instruktur 18.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Instruktur senam 10 bulan x 4 minggu x 1 orang

Instruktur Senam

1 paket x 18.000.000,00 = 18.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

SURPLUS / (DEFISIT) (21.730.603.713,00)


penjabaran apbd -.:: pemko medan ::

Documents