anexo-3.pdf - tribunal superior eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 276-08.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo à fkÕ.

Eu, )Çp' ,da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAtl>iavrei o presente termo. <Y1 SIN

1 1 1

e e. e e e e e e e e e e e. e e e e e e e e

ANEXO III

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 (FUNDO PARTIDÁRIO), DOS MESES:

- MAIO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SuL-BRASÍLIÁIDF, CEP 71.650-215 - TELJFAx: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: [email protected]

FpIgNoIIglRO' PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

3 TACÃO DE CONTAS - PRB NACIONAL EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011

1R1AL SUPERIOR EWTOÃLJ

Ri 000003

Em

FIlJ

RJBUL sUPERIOR ELELTORM.1

Fu 000004

Movimento - P * R.BReferente ao M de

Maio de 2011 C/C 15.382-6

w .-

e e e e e e

1

- . . . -

•

•

• _____________ copia ae cneque fl L 852557 [) Visado Cruzado Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para TRANSFERNCIP DE 7,5 POR CENTO DE RECURSOS P CONTADÇI MULHER

CORFORME DETERMINA O PRPGRRFO 5 INCISO U DA LEI 12034/09

Vistos • ___________ ______ ______ _________ Contador Caixa - Cheque assinado por:

• ______ _________

• ______ ___ ___ _____

C/Corrente 15.386

Talão

w

• BNC0: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 352567

• IMILOR:

EXTENSO: (TRINTP E SEIS MIL E SEISCENTOS E SEIS REIS E TRINTA E

QUATRO CENTPUOS)

• PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO

• LOCAL E DATA: BRPSILIR-DF 02/05/2011

•

•

R]8UN*JL :SJPÇJIOR ai

000005

• •

• ---2__-__ • 02/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:15

312910333 0562

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

•. EM DINHEIRO

. LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA; 3129-1 CONTA; 78,430-3

DATA 02/05/2011

• NR. DOCUMENTO 31.291.033.300.562 VALOR CHEQUE BB LIQUJD. 36.606,34

• VALOR TOTAL 36.606.34

• NR.AUTENTICACAO C.91A.00,3E7.D5C,8D7

•

•

•

•

•

w

.,.

• E:PNCO: 001 B93 DO BRÇISIL CHEQUE NO: 852568

•ULOR: 653,80

EXTENSO :SEISCENTOS E CINQUENTP E TRES REAIS E OITENTA CENTPLI0S)4.+:

TRIBU4A1

PORTADOR: FRPNc:ISCP RODRIGUES DE LOCPL E DPTP: E:RP5ILIÇ4—F 02/05/2011

000006

ctiS

•

cópia de cheque n2 • Do Banco

E:NC0 DO BRASIL • Utilizado para PPGTO REF. P SPLPRI • FRPNCISCÇI RODRIGUES DE PRPtJJO • •

Visado cIJ Cruzado E ORDENADOS tIES DE ABRIL/2011

Caixa !!!^r .

Cheque assinado por:

Talão

Vistos Contador

• 02105/2011 - BANCO DO BRASTI -- 16:28:48 . 312910333

0556

OIJVIDÔRIA B8 0800 729 bb/8

COMPROVANtE DE DEPOSItO EM POUPANCA

•EM DINHEIRO

• CLIENTE: FRANCISCA R ARAUJO AGENCIA: 1606-3 CONTA: 24,758-8

. IACAO DA POUPANCA 1 • A 02/05/2011

. NR. DOCUMENTO 31.291.033.300.556 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 653.80

• VALOR TOTAL 663,80

• NR.AUTENTICACAO A.

• • • •

• •

CA.SSFCAÇAO CONTÀBL

cAo: 1AetQ - oát.-

• •

/54 . PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL SADIAS 30 CNPJ :07.665.132/0001-81 - Período: Abril 12011 5 FRANCISCA RODRIGUES DE ARAUJ9 514310 1 Aux Serviços Gerais

Cod. Ref. Vencimentos Descontos OOS1 Saláno Base 800,00 0501 Desconto Vale Transporte

0502 Desconto Vale Refeição 0901 INSS 8

48.00 3420 64,00

~, 1 rÁ A

1 Toês Se Vendnientos Tólal de Descx)ntos

800.00i Valor Liquido

653,80 salário Base Bae NSS Base Calo. FGTS FGTS do Mês 8ase Calo. IRRF Faixa IRRF 800,00 800,00 800,00 64,00 736,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÀNCIP. LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO C2ii W// - fL

DATA ASSINATURA

9

r.

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BNCO: 0:1 E:D0 E:RSIL CHEQUE N0 852570

VALOR 940 20"

EXTENSO (NOVECENTOS E QUPRENTP REq IS E VINTE *

P0RTD0R: VIVO 5.ÇL

LOCRL E DPT: BRiSILIP-DF 03'05/2011

JPERO

copia de cneque fl! b 852570 Li Visado Li Cruzado

Do Banco E:NC0 DO BRPSIL Utilizado para P1GTÜ REF. 1URP TELEFONICP N 000. 108h 425 PERIODO DE 17/03

X/04/2'0 1 1 - VIVO '5..P

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382- b

Talão

CLASSF1CAÇÃOCONTÁBL

CONTA: -_____

•onl fl'r'

www.vivo.com.br/suaconta Central de Relacionamento Vivo 8486 Fale Conosco: www.vlvo.com .brfiaieconosco Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Vivo S.A. SCS . Qd. 02-BlC-N206e226 CEP: 70319-901 - Brasilia -DF 1. FL: 07.4803561002-1 6 CNPJ: 02.44959210156-10 W Fatura 000.108.425iD4i2011 W Série: C $Jb-sérle: Atende o conv&Io 115i2003 CFOP 5.307 Descrição: PFIPJ - OUTROS

ivo

• PARTIDO REPUBLICANO BRAS. . .SHISQL22 CONJUNTO O1,02

CSO2 LAGO SUL 71650-215 BRASIUA - DF

IRIRUt1AL SUPERIOR ELEIOP

0000' V000m.br$c n Iinc U10;I 1

PA(ãAR - R$

940,20

_________________________________________________________________ Ative a Conta Online. Saiba mais: www.t

[onta: 2029605529VENCIMENTO 1 TOTAL

• [Emissão [ Mês de referência

J Período 03/05/2011

• .19/04/2011 1 L 04/2011 17/03/11 a 16/04/11

Planos Contratados Serviços Adicionais Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas Chamadas Rec. a Cobrar - Locais

Chamadas Fora da Área de Registro Chamadas Locais Originadas Chamadas Locais Recebidas

Utilização de Serviços de Dados Chamadas de Longa Distância

Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos Crédito R$ Débito R$ 30,00

185,00 Total de CrédftoslDébflos 0,00 _94Q,20

216,69 TOTAL PAGAR 940,20 0,62

0,18 29,12 87,72

390,87

• Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Ô Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em

referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de • Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

•

• RADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA . ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

•Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parciaIotaI dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Aulenlicação Mecânica

02/05/2011 - BANCO 00 BRASIL - 15:29:21 • 312910333 0558

• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF

• Codigo de Barras 84680000009-9 40200041001-1 . 12029605529-2 04116110503-0

Data do pagamento 02/05/2011 • Valor Total 940.20

• NR.AUTENTICACAO C,50C.8EA235, 176,8DB

!1 .•i

1?1 ,

.0

Emissão de comprovantes

- BANCO DO BRASIL - 10:14:02 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

_bb.com.br]

,^ ML

04/05/2011 - 312903129

Page 1 of 1

A33F041 011171091006 04/05/2011 10:14:02

W CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461181770766151320001418549530000007334' NR. DOCUMENTO 50.201 DATA DO PAGAMENTO 02105/2011 VALOR DO DOCUMENTO 73,34 VALOR COBRADO 73,34

NR.AUTENTICACAO C.877 .333.6AC.28F.C61

TRISIM SlPEI3R EtLE11OAL

Fh 000010 ciis

• Transação efetuada com sucesso por J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

• o4 ChJ. €frUOJ tar&kcQ OfflLLQl OC

CLASSACAçÃo CorrÁsEL

DE3ORKÂCi: ou

- ~IX, sçl"A/(4L^

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https:l/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=19771 I bb2b74db4f68fec825 1 97d2bfc& 4/5/2011 O O O

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CAIXA - Contribuição Sindical

Page 1 of 2

4LXA GRCSU - Gulá de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

I Vencimento 1 Exercício

SindicalDados da Entidade Sindical 30/0412011 12011 1 Nome da Entidade Código da Entidade Sindical

'SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO ' IPROFBRASILIA000002 1000010000014114

Endereço - Número Complemento ST SCSQ6 Bi- AED CARIOCA Si- 7O8

Bairro/Distrito CEP Cidade/Município .. ASA SUL 70300-988 1 BRASILIA

CNPJ da Entidade 00.627.67910001-43

UF

Dados do contribuinte iisau&trwuçivscu Nome/Razão Social/Denominação Social CPF/CNPJIC6di90 do Contribnte PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 07.665.13210001-81 M 00 011 Endereço Número Complemento

1OPAD1S

ST SDS 30 BLOCO L SALA 32 CEP Bairro/Distrito Cidade/Município UF 1 Código Atividade 70394-901 ASA SUL BRASILIA DF 841 Dados de Referência da Conbibu,ço Dados da Contribuição Categoria (=) Valor do Documento [] PatronallEmpregador 0 Empregados O Prof. Liberal (J Autônomos 73,34

Capital Social - Empresa N1 Empregados Contribuintes (-) Desconto/ Abatimento 2

Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes173,34

1 Outras Deduções

Total Empregados - Estabelecimento (+) Mora / Muita MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE 2

1 (+) Outros Acréscimos

104-0 1 10499.70146 11817.707661 51320.001418 5 49530000007334 Código do Cedente Nosso Número Valor do Documento Data Vencimento Exercício 000.010.000.01411 .4 076651320001

173,34 30/04/2011 2011

1 Autenticação Mecânica

104-0 110499.70146 11817 8 1 Local de Pagamento - Vencimento

1 NAS LOTRICAS ATE VR LIMITE 1 3010412011 o 'Cedente 1 Agência / Código Cedente o 1 SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO 100021000.010.000.01411-4 IFORMACAOPRO

1 Data do Documentol Número do Documento 1 Eap. Docum. 1 Aceite 1 Data Processamento Nosso Número

o 12510412011 1201101883778 IGRCSU 1 125104/2011 076651320001

1 Uso do Banco 1 Carteira 1 Espécie 1 Quantidade Valor I() Valor do Documento

EXERC (2011) SIND 1 17334 Instruções 1-

Desconto / Abatimento BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES [O Outras Deduções SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PR 1 Sacado: 1 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ST SDS , 30, BLOCO L SALA 32- CEP 70394-901 - ASA SUL - BRASILIA /DF 1 Sacador / Avalista:

Barras Códi Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica jode

1 II ll Hill III HUl Ilit 1111 11111 lfll 1

http://sindical.caixa.gov.br/sitcs_interneticontribuinte/impinir .guialimpiimirguia_vi.. . 251412011

» -c: 0

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A33F04101 1171091007

0410512011 10:14:09

04/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:09 312903129 0003



CLIENTE: P E BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000053960200311082306307078560000000000000Ô NR. DOCUMENTO 50.202 DATA DO PAGAMENTO 02/0512011 VALOR DO DOCUMENTO 564,48 VALOR COBRADO 564,48

NR.AUTENTICAGAO 1 .0C9.60A.4C8.1BE.C4F

• Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

:• - u oft

• cL o4L,0u. O&ÁC

RIBU8AL

000012

CLASSIFICAÇÃO CO.TÁBL

C.CTA: 8..0

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https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb 9tokenSessao= 197711 bb2b74db468fec825 1 97d2bfc&... 4/5/2011

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Cedente CART 2 OF NOTAS PROTESTO

Data do Documento N do documento Espécie DOC Aceite 11 /04/20111 C)cx)c)c)079 Uso Banco Carteira Espécie Quantidade

SEM REG COB Instruções, (Texto de responsabilidade do Cedente)

TRIBUNAL SUPERIOfi ELS1O?*L

(+) Moral MultaF


(= ) Valor Cobrado 564 48 Sacado P R 8 — PART IDO REPIJBL. 1 CANO BRAS 1 LEI P0 Ficha de Compensação - RVA-

5DB EDTF]CIo MIGUEL BADIAS — ASA SUL BRASILIA 023063

Sacador/avalistaCódigo de baixa

Autenticação Mecânica

20 TABELIÃO DE NOTAS E PROTErrO Wéeâoat

CNPJ 00.618.42110001-80 SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24- Térreo Ed. Assis Chateaubriand

CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: PR g -

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

&o1 REC. FIRMA (ITEM 1, A)07, 5o 534; 4.

EXCEDENTE (ITEM 1, B)

AUTENTICAÇÃO (ITEM II)

TOTAL RECEBIDO ... R$

Brasília (DF) de t..+,*1A' 1 de c'd f',f

Wí,1mento Bernardo

doBrasilia - DF

23/04/2011 Agência / Código Cedente 000 - 059 - 6020031

Data Proc. Nosso Número 102306307078

Valor ( ) Valor do Documei64

(- -) Desconto / Abatimento 0,00

(- -) Outras Deduções SERVICOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 .0-5.201.1. 3i 0.2011

BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 30.04.2,011.

COBRANÇA 4^*8RB D111 07090.0005396020.03110823063.0707856 00000000000000

Local de pagamentoVencimento e - -- -- -

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fiz ço

'c (

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO 852540

ULOR: 54500

• EXTENSO: (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REPIS:*********:*:+*:**:***:*:+:**

• *

PORTADOR: PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFO. E COMUM. LTDP - ME 000014

LOCAL E DATA: BRSILIÇl-DF 02'05s2011

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1•

• ______ . • -' -

•

•

•

•

copia ae cneque n2 524O [1] Visado Cruzado

Do Banco[O RRr4CI1

Utilizado para PGTO REF. P MPMLITEMCO DE TELEFONIA E INTERNET NO MES DE PE:RIL, 2011 - PERFORMNCE TECHOLOGIR EM INFO. E COMUN. LTDP - ME

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15.382-6

Talão • ____________

•

•

• - ---'-- --

• Banco ItdÚ

ROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICD • 3ANCO 341 CTR 000017 02/05/2011 17. 03. 54

IA: 8624 CONTA CORRENTE: 10910-7 • 545,00 • ERFORMANCE T INF TE

AIXA ELETRONICO 23486/0919-BRLGSUL

•

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•

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•

CLASSWCAçÂo CONTÁBIL

CONTA: OZ

DESCPJÇÃO:jo c.

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PERFORKAbYCE TEC owxxAO gÁTECA E

L1 ©I :. DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

r SUÁRIO FINAL fl REMES!

SUBCONTRATAÇÃO ENTRAÉ!A

í 1\,laCliente T.0328 [:?bJj

Data Limite p/ Emissão: 27111120'H

QNN 22 - Conj. "O" - Lote 09 - Loja 01 - Ceflândia Sul - DF

CWJ 06.223.30110001-60 CF/DF 07.496.3131001-79 Tomador do Serviço oo Destinatário

Endereço 51S . Ed cÃyA . L -' 30 OLA 32-, Cidade

í3,P-4bLL4,4UF CEP 7,3qçq0

CNPJ/CPF

_i3 4W4'L 44 1 INSCRIÇÃO

—Data de Emissão a lo 1201j

Cód. Quart. DESCROÇÃO

.

PREÇO

Unitário

- 7) T;9_ L 1 Ç4$v

DEDUÇÕES LEGAIS T©TAL l$

BASE DE CÁLCULO DO ISS ]\(A.tR DO ISS

• INFORMAÇÕES COMPLEMENIARES POCOd-F 151- SCSOD 08- BL. B-60 - 5L240 ED V8/l4. 2000 -ASA SUL - CEP 70333-900 - SRASILIA-OF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDF - Od 01 - Conj A -Lote 17-Telefax (61) 3376-1028 - CNPJ 3706245210001-08 . CF/DF 07.320.420/001-17 02TIs 5Ox3 Vias de3Ol a400-AIDF 1 82505196/2010

«Jj

000015

cPÃrlIS

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por: 15.32.2-6

• BANCO: 001 BANCO DO

• UPLOF.::

E::.::TENSO: (SETE MIL E H':'UEcENToS E OUPRENTA E DOIS REPIS E QIJPRENTP * E OITO C

•

• PORTADOR: ROBERTO i.'.!P.'3NFR MONTEIRO

•LOCIL E L:'ÇTÇi BRPSILIP-DF 02/05/2011

•

•

cópia de cheque n2 E • Do Banco

iCõ E:0 BF.:ÇtIL • Utilizado para

PFF. q fiLU6UEL

:c:S 02 - ROBERTO IÂIÇIONER MONTEIRO

• J Vistos Contador ________ • _____ •. • _________________

S PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO

O 341 M000004 02/05/2011 17.01. 57

• AGENCIA: 4454 CONTA CORRENTE: 11394-7 R$ 7.942,48

• ROBERTO MONTEIRO

• CAIXA ELETRONICO 23486/0919-BRLGSUL

•

•

•

•

•

CHEQUE NO E:52542

IRIUNAL SUPERIOR

00001

cPA1lSJO

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Visado Cwz

IMOUEL L0CLI2DO Ni QL 22 CONJUNTO 01

CLASSFCAçÃo CONTÁBIL.

CONTA:_.*1 :°2

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Brasília, 02 Maio de 2011.

TRiBUiW. EUPR1OR EWTePJLj

Fu -000017

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, inscrito no CNPJ 07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 conjunto 01 Casa 02 Lago Sul - Brasília/DF a quantia de R$ 7.942,48 (Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos), referente a pagamento de aluguel, do mês de Abril/2011, conforme discriminado abaixo:

VALOR DO ALUGUEL: R$ 10.000,00

2 F1CIC) DE WITAS E PROTE3TD - DF C AIJTENT I4C10

frtko esta copj iu reproduc:o do oriina1.kti 8935/94.

6•1111,V) ,/ 19O91776tKKT

an/Itar aasse ítidftiui.br 1 de 2O:17'

tF/ALIES hA

BERTO WAGNER MONTEIRO RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131- 49

IRRF: R$ 2.057,52

VALOR LÍQUIDO: R$: 7.942,48

BANCO: 001 BANCO DO BRASILCHEQUE NO: :352566 VALOR: 97.616,92

E<TENSO: (NOUENTP E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E ***:**:.* NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

PORTADOR: FUNDRCPO REPUBLICANA BRASILEIRA000018 LOCAL E DATA: BRRSILIP-DF 02/05,-

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/ cópia de cheque n2Visado [J Cruzado Do Banco BPHCÜ DO BRASIL

Utilizado paraTRPNFERENCIPDE 20 POR CENTO SOB FUNDO PPRTIDÇiPIO PARA P FRB

Vistos Contador CaixaCheque assinado por: C/Correrne '-'. .-) b

Talão

CLASSFCAÇÃO CONTÁBIL

CONTA:—.?

DEsCRIÇÃO: caJflAN UT.

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.132R1001$1

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852566

0Lmo190

is

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2

DATA: 0210512011 VALOR: R$ 97.616,92

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

RESIDENTE TIOUREIRO

SDS/ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP: 70394-901 - TEIJFAX (61 ) 3223-9069 E-MAIL: PRBHNANCELRO@OMAIL COM -

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BANCO: 001 BPNI9Á0 BRASIL CHEQUE N0 852569 UÇiLOR: 1. 1580

EXTENSO (HIJII IIIL E CENTO E CINQUENT E CINCO REAIS E OITENTA CENTRUOS :.i:

PORTADOR: LRURR KRMYLR RODRIGUES UIEIRfl 000020 LOCAL E DATA: RRSILIçl-DF C2'05,2011

cópia de cheque n2

Do Banco BRNCÜ Utilizado para PRGTO REF, R SRLÇIRI

LPJJRRKPtIYLÇi RODRIGUES 'IEIRfl

Vistos Contador L Caixa C/Corrente

Talão

CLASSRCAÇÂO CONTAM

CONTA:

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Visado LIII) Cruzado

Cheque assinado por: 15.

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54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

_CNPJ 07.665.132/0001-81 Período: Abril 12011 Códo Nome do FWICIOIIdoO coo Divisão 6 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA 411010 1 ASSISTENTE ADMINISTRi

Descrição Ref. Vencimentos Descontos 0081 Salário Base 1.400,00 05D1 Desconto Vale Transporte 84.00 05D2 Desconto Vale Refeição 34.20 09D1 INSS 9 126,00

IR

FIs

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Tcial de VenismentoS Tatai de Dessenlos

1.400.00 244.20 Valos Uquido

1.155,80 Salário Base Base INSS Base Caic. FGTS FGTS do Mês Rase Caic. IRRF Faixa IRRF

1.400,00 1.400,00 1.400,00 112,00 1.274,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA MSTE RECIBO,

014 lJün ni _h.Cmy k&_ttmt&. DATA ASSINATURA

1I4AL $UPER1OR

000021 coisio

• Banco ltaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO

• BANCO 341 CTR 000001 02/05/2011 17. 02. 59

AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6

• R$ 1.155,80

• LAURA VIEIRA

CAIXA ELETRONI.CO 23486/0919-BRLGSUL

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E:NC0: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 352541 UqLOR 3 800 00

E<TENSO (TRES MIL E OITOCENTOS RE IS) ***:*:+:*:*:*:************:*:*:***:*:+:*:+:**

PORTADOR: MIRAINFORMATICR COMERCIO E SERt.JICOS LTDP FTRIMAL SUPERIOR ELU

LOCAL E DATA: BRPSILIP-DF 02/05/2011 000022 cpoigs

ài1

cópia de cheque fl2 [ 54 Ei Visado [1) Cruzado Do Banco -

E!PNCfl co RÇN,TI Utilizado para PÇIGTO REF CLIPPING NO MES DE ABRIL/2011

MIRA INFOF.:MÇITIC:P COMERCIO E SERIJIC:OS LTDI


Talão

HSBC BANK,BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

•DEMONSTRATIVO DE AUTO-ATENDIMENTO

•DEPOSITO

. DATA: 04/05/2011 HORA: 16:01:02 CONTA: 0417/01614-07 NSU: 004939

•NOME: MIRA INFOR

.VALOR EM DINHEIRO: R$ 0,00 VALOR EM CHEQUE(S): R$ 3800,00

VALOR TOTAL: R$ 3.800,00

DATA DO LANCAMENTO EM CONTA: 04/05/2011

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CONT/\E

SCRÇÁO. ¼iTROS ç-R.J-

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/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 f Simples -N2 2248

II Via Branca .21 Via Verde -3 Via Rosa .41 Via Azul DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Mira Informática Comércio e Serviços Uda D USUÁRIO FINAL REMESSA

Fone: (61) 3321-1357 SB/SUL Quadra 02 - Bloco $ - N° 14 Sala 1302 - Ed. Empire Center

Asa Sul - CEP: 70300-000 - Brasília-DF

o SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 04/01/2012

CNPJ: 05.332.904/0001-38 CF/DF: 07.438.9961001-64 Data da Emissão: / /

TOMADOR OU DESTINATÁRIO01 05 2011

ENDEREÇO IiU&&L o Repub' i"aro Brcileir

5UPItOR ELEJTL] PartdCIDADE ÚF

1 flFCEP 000023

1 SDS E Migiil Rdy RIn 1 SIa 9fl R1JÍl2 CNPJ INSCRIÇÃO

RraíIia DF

CONDIÇÔES r,iuMMLNro

0786 4O 01-81 DESCRfltO ALIQUOTAPREÇOS ___________

UNITÁRIO TOTAL

Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 0412011.

Dados para Pagamento: Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 12312006.

Crédito - Lei 4.1591083.800,00 3.800,00

TOTAL DEDUÇÕES LEGAIS

Rflfl,flfl BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OJ EDITORA E GRAFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03- Conjunto 'C» - Lote 02- Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.29610001-91 - CF/DF: 07.360.2581001-97

12 Talões- 25x4 de 1951 a 2250 -AIDF: 1-111-0010/2011

Recebemos de Mira Informática Comércio e Serviços Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Nota Fiscal - Modelo 3

2248 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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• BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852564

• ViL0R:

EXTENSO: (DUZENTOS E QUARENTA E NOUE REAIS E TRINTA E NOVE CENTqUOS)*

• -

PORTADOR: C E B DISTRIBUICÇ0

• LOCAL E DATA: BRPSILIi —DF 05/05/2011 Fk 000024

CPM11S

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cópia de cheque n 2 [ 852564 Visado cruzado

• Do Banco 81,1C0 DO E:F.:5IL

• Utilizado para PPGTO REF. P DESPESAS COM ENERGIAELETRICP NO MES ABRIL/2011 • C E E:

Vistos Contador Caixa __

Cheque assinado por : • C/Corrente 15

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. 5I051211 - BANCO DO BRASIL - 13:36:17

4113505 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

• Convenio igo de Barras 8367000002-6 4939006286-8

• 6111690688-3

. Data do pagamento 05/05/2011

Valor em Dinheiro 249,39

. Valor em Cheque 0,00

Valor Total 249,39

• NR.AUTENTICACAO 8-.35C.536.BEB,1F5.BD

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CSSFCAÇÀO CONTÀEI1L

CO$TA: 3.Si.01 DEscv'AO: jQIA (ATflC4

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P,lEGIME ESPECIAl. . ATO DECLARATÕRIO II' 02112006 N U ã1PJhlU ESPIOEESPIDITRI/SURECISEF IIF1FA1URADEErGlAUÉIRlCA/6ERVlçOSStRIEUN' 000154143

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P118 SUIS QL 22 C) 01 CS 02 AIBRIFASOcIALOEENERGIA LAGO SUL B.tTCA-1IE Foi cRIBDA

CEP: 71.650-215 PELA LEI 6 10.438, DE 28 DE ABRIL DE 2002.

u1iN1RilJOiIUí1I:1iB P7LNPDIIYLIIIEIII14IINI1lRIINIII* ATUAL: 1810412011 CNPJ/CPF: 00665132O0O18 ANTERIOR: 1810312011 CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL APRESENTAÇÃO: 1810412011 LIGAÇÃO: TRIFASICA PRÓXIMO MÊS: 19105/2011 MEDIDOR(ES): 00000148862

:IROÍIIIIINIIHI PIRMIIRIIIIRI!IO ATUAL: 437I JAN/tI 180 - ANTERIOR: 4312 fEV/11 410 CONSUMO: 630 MAR/li 580 RESÍDUO DE CONSUMO: NÚMERO DE DIAS: 31 FATORMULTIPLICADOR: 010,00 FATOR DE POTÊNCIA: kMÉDIA CONSUMO ANUAL

IIBRI4fflIBJIIPILICONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 630 kMI A R$ 0,3995995 251,74 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,46 ccJlP.PoR ULTRAPAS. FIC MENSAL 2,81-

Reservado ao fisco: 276.644D.BE84.6595.2A72.5254.50C6.4A27

COIAPOSICAO DA TARiFA

jEL168103,92 428

DISTRIBUIÇÃO: 38,74 22,00 TRANSMISSÃO: 8,80 5,00

INDICADORES uI CONTINUIDADE j

APURADO MENSAL- 8 60 0116 LIMITE MENSAL 5,91 3,80 3,46 LIMITE TRIMESTRAL 0,00 0,00

TRIBuTOS: 75,63 17,72 LIMITE ANUAL 0,00 0,00 FNC.SEIORiAS: 24,65 14,00

IRIII}12Eflh_ BASEDECALCULO(R$): ALIQUOTA(%):

251,74 25,00

CON.J.ELÉIRICO: MANGUEIRAL MÊSDEREF.: 0212011

ICMS INCLUIDO NO VALOR DATARIFA (R$): 62,93 ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): VALOR TOTAL DO ICMS (R$):

0,00 62,43 R$: 62,23

VALOR DOPIS/PASEP(R$): 2,26 MÉSDEREE: 0212011 VALOR DO COFINS (R$): 10,44

11AJL SUPERIOR

000025

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BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852571 • ULOR: 154,64

• E:--<TENSO: (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEJ ii]

• PORTADOR: CIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 000026 • LOCAL E DATA: BRPSILIP—DF 12/05/2011

•

_ - . a - - copia ae cneque fl L 852571 Visado fl Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PPI3TO REF. fl DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO MES 04/2011 IP DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL


Talão

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• 05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:36:39 • 481113505 0167

•COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

venio CAËSB

• igo de Barras 82620000001-4 54640008026-5

08700000001-5 10401100001-5 • Data do pagamento 05/05/2011

Valor em Dinheiro 154.64 • Valor em Cheque 0,00

Va1oi Total 154,64

• NR,AUTENTICACAO 4.43B.968.274.065.c3D

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CONTA: S.LjG.O? - (

DESCRÇAO:

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SUPERIOR Et.ELTOPL

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO jMÈ$IANO: 04/2011

LAGO SUL 26/04/1111:34:2 IwsciçÂo: 1701 1170 17 tRSflGl 1 C 26087 - 8

HIDRÔMETRO . NÚMERO DATAINSTALAÇAO IMÓVEL CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO

A07X055483 05/1112008 RESIDENCIAL 1 24f/2 j LEITURAANTERIOR

DATA LErTURA LEITURAATUAI. DATA LEITURA

25/03/2011 1130 26/04/2011 O J 03/11 02111 01111 12/10 11110 10110

3825 11 37 38 45 09/10 08/10 07/10 06/10 05110

- 04/10 INFO

54 51 38 40 48 34 9 38 6

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0,00 ISS2%= ISSS% 0,00 COMPOSIÇÃO DATARIFA- RESOLUÇÂOADASAN e 73/2009 ITENS ÁGU ESGOTO TRJ TFS DEMAIS TRIBUTOS

136.09 2.83 1,33 19.40 85,25 1 77 0.93 12.15

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•CHEQUE

UILOR: 175,00NO: 85257

eEXTENSO:

(CENTO E SETENTAE SEIS REPI5)***.+*:*****:.+.**.+..*..+++++ * ____________

•PORTflDOR: BANCO DO BRASIL Fh 000028

LOCAL E DATA: BRPSILIA—DF 06/05/2011

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C/Corrente ___

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GERADA EM 0310512011 - 12:42:30 • RLtO O88ARM 08 TB4POBE

• GFIP - SEFIP 8.40

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01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELE ONF 1R!BLIA SUPERIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB (0021) 1611425 0000

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-Al FGTScçAOus

515 1 2.200,00 2 r—

08-CÕD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 07.665.132/0001-81 0412011 0710512011

w e 13-DEPÓSITO • CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

176,00 0,00 176,00

• **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710512011**

1 858800000016 760001791107 507532050800 766513200018 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA e

•06/0512011 - BANCO DO BRSIL-: 15_. Oia ' fi2

• 312917493 0319

• - COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

' Convenio FGTS ARRECADACAO ORE

Codigo de Barras 85880000001-6 76000179110-7

• 50753205080-0 76651320001-8 Data do pagamento 06/05/2011

• CNPJ/CEI 07665132/0001-81 COMPETENCIA 04/2011

•ODIGO RECOLHIMENTO 115 NCIMENTO 0710512011

• ALOR DEPOSITO -. 176.00

•Valor Total 176,00

•NR.AUTENTICACAO 0.F65.317,

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• [bb.com.br]

• ___ Emissão de comprovantes • w

• 06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:09 312903129 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVASTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE .

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 NR. DOCUMENTO 551.269.000.032.22 VALOR TOTAL 20.000,00

TRANSFERIDO PARA:

I CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1

• NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

— NR.AUTENTICACAO 9.141 .3C5.21A. 603 .A98w

Transação efetuada com sucesso por J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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•

Page 1 of 1

A33J101035241657012 10/05/201110:38:27

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e https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb 9tokenSessao=b4d7c73d1 90ec7e507c2936eb252265... 10/5/2011 e e

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

1 CNPJ:


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ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA; 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional / GO BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 1.269-6 CONTA: 32.226-1

DATA: 06/05/2011VALOR: R$ 20.000,00

PRESIDENTE

11 S/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215 - TELJFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL; PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

TRII1IAL

•00c1031

1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 1 AUTENTICACAO 1 [Autentico esta copia que e reroduc.o 1 Ifiel 'b oriina1 (Lei 8935194 1 lArt.6,III,V) 1 1TJDFT20120020363247FDTR 1 IPara consultar acesse: wmU lIffijus.br 1 130 de Marco de 2012 l IEN000ES ALVES GOUVEIA IRITA IIDES ICLAYTON IASMEWÍO

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[bb.com.br]

•Emissão de comprovantes

Page 1 of 1

A33J101 035241857016 10/051201110:38:45

W 06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26 . 312903129 SEGUNDA VIA 0014


COMPROVASTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 NR. DOCUMENTO 551.505.000.042.20'8 VALOR TOTAL 2.500,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: 2 2 BRASILEIRO PRO AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

* NR.AUTENTICACAO B.E2F. 31B.A39.72F. 319w

Transação efetuada com sucesso por. J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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DESTINO: Diretório Regional / TO BANCO: do Brasil AGENCIA: 1505-9

0 OU 033 CONTA: 42.208-8

DATA: 06/05/2011

¥PESIDENTE

VALOR: R$ 2.500,00

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.132/000181


FUNDO PARTIDÁPJO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGENCIA: 3129-1

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SHIS! QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL- BRASÍLIA - DF, CEP 71.650-215 - 1 IIFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@CMAIL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTI CACAO

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06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:03 312903129 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

0 CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

S DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 NR. DOCUMENTO 551.517.000.021.114

. VALOR TOTAL 50.000,00 TRANSFERIDO PARA:

. CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

- NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

— NR.AUTENTICACAO C. 965.D9D.E71.06A. 50E

1 Transação efetuada com sucesso por. J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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iiJNDo PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 31.29-1.

DESTINO : Diretório Regional / RJ BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 1517-2

DATA: 0610512011

CONTA: 15.382-6 IN 0 j 0035

CONTA: 21.114-1

VALOR: R.$ 50.000,00

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22 CONJUNTSj - - -DF CEP: 71.6501 E-MAIL: PRB.FINÁNCEmO@GMACOM

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Emissão de comprovíntes



oCOMPROVANTE DE TRANSFERENCIADE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 NR. DOCUMENTO 551.800.000.021.48'? VALOR TOTAL 20.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P R 5 DIRETORIO NUM SALVA AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6

• NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO D.622.368.2E9.EA3.215

1RIU4AL SUPERIOR

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Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional TRIBUNAL 5JP BANCO: do Brasil AGÊNCIA. 3129-1 CONTA: 15.382-6 Im 000 37

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador / BA BANCO: do Brasil AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6 DATA: 06/0512011

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~PRESIDENTEUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LACO SUL - BRASÍLIA DF, P:71.650-215-TE: (61) 3366-3986 E-MAIL PRI3.FINANCEI RO@GMAJL COM

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• COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE .

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

• AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/0512011 NR. DOCUMENTO 553.041.000.021.22'6 VALOR TOTAL 10.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: C 9 E P 9 R BRASILEIRO AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 3.BA1 .E2F.ABO. 1F9. 0D3wTransação efetuada com sucesso por. J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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PARTIDO REPU BLICNO BRASILEIRO - DI RETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.66.5.132/0001-81


!1iNDo PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

DESTINO: Diretório Regional / PR BANCO: do Brasil AGENCIA: 3041-4

DATA: 06/05/2011

CONTA: 15.382-6 39

CONTA: 21.226-1

VALOR: R$ 10.000,00

TESgUREIRO

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - ALJTENTI CACAO

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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 2 R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Ø DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 NR. DOCUMENTO 553.178.000.035.1% VALOR TOTAL 5.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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Transação efetuada com sucesso por. J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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DATA: 06/05/2011

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DESTINO: Diretório Regional / P1 BANCO: do Brasil AGENCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

SIIIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL -BRASÍliA -DF. CEP: 71.650-215 - TELJFAX: E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

VALOR: R$ 5.000 ,0o

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DI RETÓRIO NACIONAL o CNPJ: 07.665.132/000181


INDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 TRIBUML S1JP 1 ELEffOIi.

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[bb.com.br]

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A33J1 01035241657009 1010512011 10:38:17

Emissão de comprovántes

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:39 . 312903129 SEGUNDA VIA 0011



. CLIENTE: P R BRASILEIRO - DAS AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 . NR. DOCUMENTO 553.252.000.017.600

VALOR TOTAL 10.000,00 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO A.F5A.0C7 .D63.126.395

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•Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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BANCO: do Brasil AGÊNCIA. 3129-1 CONTA: 15.3826

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1 • DESTINO: Diretório Regional/ RS • BANCO: do Brasil AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.6001

DATA: 06/05/2011VALOR: R$ 10.000,00

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• Emissão de comprovantes

06/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:52 . 312903129 SEGUNDA VIA 0013




DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 NR. DOCUMENTO 553.471.000.016.9&5 VALOR TOTAL 5.000,00

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C P M P R BRAS ILEIRO PRB AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.965-X

• NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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FUNDO PARTIDARIO

ORIGEM: Diretório Nacional TRB

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DESTINO: Diretório Mumdipet - R-rA / C E BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3471-1 CONTA: 16.965-X

DATA: 06/05/2011

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VALOR: R$ 5.000,00

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• Emissão de comprovántes • •

06/0512011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:59 . 312903129 SEGUNDA VIA 0012

OUVIDORIA BE 0800 729 5678



DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2011 ME. DOCUMENTO 554.042.000.147.4('O VALOR TOTAL 5.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE; PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR.AUTENTICACAO 9.137 .CEC. F20. 6DB.3D8

Transação efetuada com sucosso por. J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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FUNDO PARTIDARIO

ORIGEM: Diretório NacionalTR1BUkL SI OELE1O*L ( BANCO: do Brasil AGÊNCIA-- 3129-1 CONTA; 15.382-6 1 1

00(1047 ls DESTINO: Diretório Regional / MT

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6 DATA: 06/05/2011

VALOR: R$ 5.000,00

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IS! QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL - BRASÍLIA -1W, CEP: 71.650-215 - TEIJFAX: (61) 3366-3 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

-DF

a copia que e reProducao mal (Lei 8935/941

0363261EXPH ar acesse: t*i1tidft,ijs.br de 2012

,Jkb.com.br]

• Emissão de comprovantes • •

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.37.55 312903129 0008

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. AGENCIA: 0063-9 - SDS CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 VALOR: R$ 5.000,00 DEBITO EM: 06/05/2011

-------------------------------------------------S DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: F.794.20F.C69.663.625

— TRANSFERENCIA SEM CPMF

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A33J1 01035241657005 101051201110:37:56

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL 'J: 07.665.13210001-81

TRANSFE1NCTA fl iDECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório / DF BANCO: Regional de B12íH2 AGÊNCIA: 0063-9 CONTA: 6.792-9

DATA: 06105/2911

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1 -L4FL: PRBRNANCE1RO@GJCOM ----

uteniico esta coi 'Rue Q, "eroduco lflei do or13Ia1 (Lei 893/4 rt.6tIIV) T3DFT20i2002042742SKX F'r consuitr cee: tidftiu.br

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VALOR: R$ 5.000,00

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Emissão de comprovántes A3310 5 1010512011 10:38:01

•SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.38.01 .312903129 0003

. COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

• CLIENTE : 0 ST0R.L - CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE ' 000050 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2186-5 - FAUSTO CARDOSO PADlfS

CONTA: 920-5

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI CPF/CNPJ: 08.508.858/0001-73

- VALOR: R$ 5.000,00 DEBITO EM: 06/05/2011

. DOCUMENTO: 050602 AUTENTICACAO SISBB: 4.6B8.6BF.982.CEF.E77

TRANSFERENCIA SEM CPMF


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CLASSFCAÇÃO CONTÁBIL

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TRANSFEJNrI A RECURSOS

FUNDO PTrnnh1

ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FI 00J051 DESTINO-. Diretório Regh,u íSE BANCO: Caixa Econônicf4 AGÉNCTA : 2186-5 OP: 003 CONTA: 920-5 DATA: tk/0/2011

ZTEiÁRO

R$ 5.000,00

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E-MAIL: [email protected] COM

AUTETIC6'O Atetico esta cô pj ue e eroduco teIdo or131a1 (Lei 8935 94; Art.,IiI,V) rJDFT2o12oo2o427426NGFM

:onsuitar cesse . t.idft,iu. r fl7 de bri1 de 2012

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Page 1 of 1

A33J 101035241657007 1010512011 10:38:07




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK CONTA: 443-6

.

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

. - VALOR: R$ 5.000,00 DEBITO EM: 06/05/2011

. DOCUMENTO: 050603 AUTENTICACAO SISBB: 6.BE6.D4C.7E1.960.AF9


Transação efetuada com sucesso por .J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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V https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaob4d7c73d1 90ec7e507c2936eb2522da5

DE 11 El 1,1 ZÁ,

CLASSACAÇÂO CONTÁBIL

CONTA: . j.3.O2

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DATA: 06/05/2011

SIIIS/ QL 22 CONJUi

p .. , PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

o CNPJ: 07.665.132/00I81

TRANSFEPNC1A DE RECURSOS

FUNDO PARTIDARI(J

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 iERREtJ

OOO53 DESTINO: Diretório Regional / MS oiisn BANCO: Caixa Econômica Federal AGENCIA: 3144-5 OP: 003 CONTA: 443-6

VALO R R$ 5.000,00

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EIRO

UL - KASIIJA - OF, CEp: 7J.650-215 - TEUFAX : (61) E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTEP4TI CACAU

ntico esta copia que e reroduc. 'oori3ina1 (Lei 8935194v

ara consultar acesse: wwtidftjs,br O de Marco de 2012

[bb.com.br] Page 1 of 1

Emissão de comprovalites A33J, 45;


. COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB . AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

RBL $UPERIOR EI1OL . FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000054 . AGENCIA: 2333-7 - CMBH CONTA: 248-9 crnsiø FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR CPF/CNPJ: 07.965.139/0001-19

• VALOR: R$ 10.000,00 DEBITO EM: 06/05/2011

DOCUMENTO: 050604 AUTENTICACAO SISBB: F.95A.448.0DF.BA8.62C


Transaçãô efetuada com sucesso por. J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

• l 9'nc o(Q UYfl9z do Q&i IjQ atcLc :IC5O9 LC

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA:3.jL.O

L)SCRQ:1E&sjF . &.T. J,, ErAAt...

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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b4d7c73d1 90ec7e507c2936eb2522da5... 10/5/2011 w •

PARTIDO REP UBLICANO BRASILEIRO - DI RETÓRIO NACIONAL PÍj93CNPJ: 07.665.I32100I81


FUNDO PARTIDARIO

(WTOfL

DESTINO: Diretório Regional / MG

0Isk

55 BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 2333-7 OP: 003 CONTA: 24t-9

'FÃ: 06/05/2011VALOR: R$ 10.000,00

rPRESI^DENTEL

-SAIS, QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUj - BRASÍLIA - OF, CEP: 71.650-215 - TEUFAX: (61) 3366-3986 - E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

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2 OFICIO DE NcnAs E PROTESTO - DE UTENTI CACAD

ntico esta copia que e reProducao AD-orbinal (Lei 893/94,

ar acesse: ww1ti'1ft.ã de 2012

copia ae cneque n- [1] Visado [)Cruzado Do Banco 44

Utilizado para EpNr:n DO BRASIL 1

pÇGTO REF.SERVICOS COMTIBEIS HO ME5 DE

BRIL/201

R.M. UIÇOHÇI CONTABILIDADE LTDP

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: ClCorrente

Talão15.O2 G

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CLASSWCAÇÃO CONTÁBIL

CONTÃ:_;.PL

BNC0: 001 BANCO DO BF.:PSIL CHEQUE MW 852544 • UPL0R

EXTENSO: (HUM MIL E NÜLJEMTP REPIS)*:+*:l*****:**:+:**:*::+:****:+*:***:*:+::+:::+3:+:

• PORTÇDOR: R. ri. L)IÇHÇ CONTABILIDADE LTDA. IIsuL 5UP80 ELEITO

• LOCAL E DATA: BRÇISILIP-DF 10'05/2011 Fis 000056

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• 237-2 jComDrovan de Entrega . Cedente Agência 1 Código Cedente 1 Motivos de não entrega(para uso4a empresa entregadora • R M VIANA CONTABILID ADE LTDA 2772-3! 0013705-7 Sacado Nosso Núm MU(lou-se []Ausente UNão existe N 1 Indicado • PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

RIUW uPEfil0R Ei1t

09113 112401455-Endereço Insuficiente 7 []Não procurado URecusado ó Vencimento N° do Documento Espécie Moeda Valor do Documento • 1010_5/201 1 5000000512 R$ 1.090.00 O Desconhecido O Falecido O Outros (Anotar no verso) . Recebk(emos)o bloquetoffltulo fData Ã. Assinatura Da at Entregad or ______

TORi.

comas caracteristicas acima. - Local de Pagamento: Banco Bradesco S

1 Date de Processamen Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal ,( 4I21 .,. • 2372

ecbodoSacao Local de Pagamento fáv preferencialmente na Cedente Rede Bradesco, Bradesco Ex presso ou nas Agências do Banco Postal -

. - R VIANA CONTABILIDADE LTDA Data do documento Número do documento Espécie Documento Aceite Date Processamento •04/05/2011 5000000512 DM Sem 04/05/2011 Uso do Banor) Cip CarteiraEspécie Moeda Quantidade 1 Valor

• 09 1 R$ Bradesco VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO MORA DIA/COM. PERMSNNCIA .......................... . ...... 0,36 mento APÓS 10/05/2011 MULTA... .............. .................... 21,80 Agência ICôdigoCedente

10/05/2011

aro2772-3 / 0013705-7

Nosso Núm . 09/13112401455.7

1 () Valor do Documento1.090.00

2 (-) Desconto / Abatimento •

3 (-) Outras Deduções

() Ctil. Participante: 0766513200018113934 Mora Multa


Recebimento através do cheque n°. do Banco: 6 (=) Valor Cobrado Quitação válida somente após liquidação do cheque.

. Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/000141 • SDS ED MIGUEL MADIAS 30 Bi- L SALA 320 - ASA SUL

ri só . 70394-901 BRASILIA - DF Sacador/Avalista

- Autenticação Mecânica

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• 10/0512: - BANCO DO BRASIL - 14:39:10 3129 15904 0325

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TI FULOS

CO•W BRADESCO S.A. --• 23792772019131 1240I46550013705Ø524g63Øj01090oØ

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011 • VALOR DO DOCUMENTO 1.090.00

VALOR COBRADO - 1.090,00

• NR.AUTENTICACAO 8.DD1.C55.63F.AE8.0C4

•

• • 440TA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade... Page 1 of 1

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PREFEITURA DA ÓIDADE DO RIO DE JANEIRO Número da Nota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Data e Hora de Ëmissão

NOTA FISCAL DE SERViÇOS ELETRÔNICA - NFS-e J 02105/201117.25:27Código de Verificação

- NOTA CARIOCA - DXLSPGFV PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPFICNPJ: 07.529.4580O1-81 Inscrição Municipal: 0.408.713-5 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: R M VIANA CONTABILIDADE LiDA Nome Fantasia: Tel.: 33611425

Endereço: RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013 TfillIMÁLWEft0 EU 1

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: rrnvlanauoI.com.br ni 0000 'iS TOMADOR DE SERVIÇOS cpaiis

CPFICNPJ: 07.665.132001-81 Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRS Endereço: SET SDS-EDIF.MIGUEL BADIAS 30, BLOCO 1.1320 - ASA SUL - CEP: 70394-901 Tel.: - Município: BRASILIA UF: DF E-mail: prb.fInanceIrogmaII.com -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVICOS CONTABEIS ABRIL DE 2011

VENCIMENTO 10/05/2011

-VALOR DA NOTA = R$ 1.090,00

Serviço Prestado 17.19.01 - contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ IPTU (R$) 0,00 0,00 - - - 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n° 32.250 de 1110512010 - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEl, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito pare abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.

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copia ae cneque fl 852572 [j Visado []Cruzado Do Banco

ENCO DO BRASIL

Utilizado para PPGTO REF i SEGURO DO VEICULO COROLLP PLACA:

tIPPFRE UERP, CRUZ SEGURADORA S/A

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 151. 382-6

Talão

BANCO, 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852572 '.)LOR: 728,35

EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTPUOS)*

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PORTADOR: FIPPFRE UERA CRUZ SEGURADORA S'Çi

LOCL E DATA: BRPSILIfl-DF 10/05/2011

CLASSWCAÇÃO CONTÀBLL CONTA: 3.1-3-8.03

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HSBC4D 0399-9 1 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SIA Recibo do Sacado 7n5 1 Cogo Nona Nuar

tÀ CcOFN&TRUCO[S 0454/30963 00 0000053867192047 02104 FORMFINSTRUCC 3 Outras Deduça,,2(.) OewOnlO)Abalinnento

4).) MtraO.rutI, 5 1 • ) Curtos *CoSo005 5. .— ..........

DOCUMENTO N-21 5135100377303100000215 . -- - - - - -

• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO UU31 135 1351003773031 b0000 02104

.RUA SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO L SALA ILIA DF CEP: 70300-000

320 BRAS

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• 10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:3825 •0323



• HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

•3096300000000538967 192 150 125649830000000000 . A DO PAGAMENTO 1o/0s/2q11

VALOR DO DOCUMENTO 728 VALOR COBRADO 728,35

• • NR.AUTENTICACAO 2.DE8.BDB.970.0EF.D7D

1

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AUTENTICACAO MECÂNICA

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eBANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852577 ULOR: 384.7O

• EXTENSO: (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTRVOS)*:****

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PORTADOR: UKFI REPRESENTflCOE5 LTDfl

LOCiL E DATA: BRPSILIP-DF J.3/05/201 1 tIUUUPERIOREL1 e

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copia ae cneque n2 8577 íJ Visado Q Cruzado Do Banco BANCO DO RRSIL Utilizado para PflGTO REF. Çi COLETA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA NA 2 QUINZENA DE

ABRIL/2011 - LJKM REPRESENTÇ1CCIE5 LTDP

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: G/orrente 15.382-6

Talão • ___________ ___________

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• 13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:50

•I2917493

0065 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


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• BANCO DO BRASIL S.A.

• 00191 1557531899028638000104571735495600000384/o

C NOSSO NUMERO 11557318990 CONVENIO 00115573

. VKM REPRESENTACOES LTDA AGENCIA/COO. CEDENTE 2863/00010467

. DATA DE VENCIMENTO 13/05/2011 DATA DO PAGAMENTO 13/05/2011

• VALOR DO DOCUMENTO 384.70 VALOR COBRADO 384./8

NR.AUTENTICACRO 7.093.305.F19,783.58E

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CLASSflCAÇÂO CONTÁBL

COJTA:

DE:CÇiOeff . 9o3rA,ç

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UU DIU4IL 001.15575 318

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VKM REPRESENTACOES LTD ata do documento j /

N Documento 02/05/2011 18990 Aceito 1 Data Proc. Nc

02863-01104671

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11557318990-5

de responsablIjad do cedente(=)Valor do Documento

(-) Desconto 1 Abatimento APOS VENC. MULTA 2% E JUROS 1% AO MES Prezado cliente, evite utilizar depósito bancário. (-) ra$Ded

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& A —cr ésdmos

a PARTIDO REPUBLICANO ED. MIGUEL BADVA SALA 320 - ASA SUL 70394-901 BRASILIA DF CNPJ 07665 132/0001..81 IR1IAFLSUPBIO EIEtTOPJ.

CO"M#4

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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 PERIODO: 1610412011 A 3010412011 Ac , (o900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50

íDATA: 02/05/2011 - 10:48:48 TELEFONE: (61)-2250400

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PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO •NDERECO: ED. MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 320 CNPJ: 07.665.13210001-81 •airro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70394-901

one: 3223-9069161 Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

• . ata Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor bservação Contadores P.Cubico Nt.Fiscal 0

•EDEX A VISTA hRI8UL ELEITOL •9/04 R M VIANA CONTABILIDADE 21510-013 700 SZ17452436513R Fu O063

SEDEXSEDEX1O •9/04

--MONICA 20911-180 200 SX82541405313R 0,00 39,30 1V5104 PRB BELO HORIZONTE 30431-340 125 SX82541449513P 0,00 43,70 7104 RM CONTABILIDADE 21510-013 1.220 SX82541500513R 58,10 .0,00 7104 RM VIANA CONTABILIDADE 21510-013 1.040 SX82541501413R 0,00 58,10

08104 MONICA 20911-180 190 SX82541515513R 0,00 43,70 8104 PRB RJ 20911-180 110 SX825415195BR 0,0 43,70 9104 PRB RJ 20911-180 70 SX82541541113R 0,0'. 43,70 $otal da Operação: 7 330,30 •ELEGRAMA (PRODUTO) R$ 8,40 PRE-PAGO

8104 1 8,40 8,40 5104 1 8,40 8,40 . oWa Operação: 1

38,40 &5j 8,40

.25,20 otal do Departamento: - 84,70

$otal do Cliente: 11 370

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Caixa C/Correrite

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• BANCO: 001 E:PNCÜ DO BRASIL * 'JLOR:

eCHEQUE NO: 852579

h-;TEN5o: (SETECENTOS E NOUENTP E DOIS REAIS E LJ INTE CENTpUOÇ)****:*:+::

e • PORTADOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTO S DE INFORp1TIr. LTD - ME • LOCAL E DATA: ERSILIp-DF 13/05/2011 e e

:copiade cheque n2[_--

fln Rin,'r 1BANCO DO BRASIL • Utilizado paraPPTO REF, P MATERIAL DE INFORMmIC E COPIS CONF. NF

. 3574,

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Vistos Contador

. 13/05/2011 - BANCO DO BRASIL -13:21:18 312917493 0063

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANFE DE DEPOSITO EM CONTA CORRFI411

EM DINHEIRO

CLIENTE: ti PAP SUPR INFO LTDA ME 1 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2

• DATA 13/t45/201 1 NR. DOCUMENTO 31.291.749.300.063 W VALOR CHEQUE BB LIQUJD. 792,20

• VALOR TOTAL 792.20

• NR.AUTENTICACAO 9.B20.64F,850.A22.bh5

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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3-A m Li i t q

03574 PpIiri,a MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNJJ 07.339.090/0001-99

SDS - Bloco L Lolas 64 e 68 Ed. Miguel Badia - Brasília - DF CF.'DF 07 .465.6 aIRUML IJPER(OR EU (O ISS JA ESTA INjk;LUIDÇ? NO PREÇO DOS SERVIÇO-s)

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Jo-1) I-€4Cf

DSIWASERÇOSFICO.ME SlGoruntoB-Lote 13-' aü2800

a-6rasÍfo.DF NPI: .783.161CQ88 . CFIDF:O7.486.63&1-lO 'a-5Ox3ias-Numerados de 3.551 -JDF: 1-1)1075W20111 TOTAL PROCON - SCS VENACIO 2000. BL 8-60 - SALA 240. CEP 70.333-900 - TEL. (61)3212 .1500. PROCON-DF 151

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TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome! Razão social - Frete por conta Placa do Veiculo UF CNPJ / CPF

1-Emitente E 2- Destinatário Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Liquido

Ult TEL/FAX:__&

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME

SOS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badia - Brasília - DF

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NOTA FISCAL MODELO 01

O SAÍDA O ENTRADA

Bairro/Distrito

CNPJ

[07.339.090/0001-99]

[ INSCRIÇÃO ESTADUAL

L 07.465.878/001-11

N0PIR9SOçlAL -.

1o4-J43õ k? A42Ji€ ENDEREÇO

jç gfi t. J/21J BAIRRO — IUF ICEP

ONE/FAX ICNPJÍCPF INSC. ESTADUAL

DATA DA

lo J ICMS 1 cálculo do ICMS 1 Substituição fBasa de 1 Valor do - Base de Valor do ICMS Valor total dos produtos

MS Substituição 1 41 41/ 1-j-v do Valor do 1 Outras Despesas 1 Valor total 1 Valor total da nota frete [seguro lAcessórias dõlPi

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• DADOS ADICIONAIS

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1 Empresa Optante PROCON - SCS Venãncio 2000 - Bloco B-80 - Sala 246' 1 CEP 70333-900 - Tal.: (81) 3212-1 500- Procon - DF Tal.: 151,1

Informações Complementares • L pelo Simples Nacional i Conforme dispõe o art. 1° da Lei 4.029 de 18/10/2007J • D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - 810 Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF

CNPJ: 08.783.16710001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 -05 Blocos - 25x4 vias - Numerdos de 2.251 a 2.375 -AIDF: 1-111-00319/2011

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W Recebemos de MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL modelo 01. NOTA FISCAL • Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

N° 2335

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NOTA FISCAL E : uilt MODELO 01 1N0 2336

• Papelaria I'W LI 1' SAÍDA O ENTRADA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME Bairro/Distrito LIJ

: SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badia - Brasília - DF ..) 07.339.0I0001-9]

• NATURÇZA DA OPERAÇÃO CF/OP 1 INSC ESTAD DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1 í INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 -

• 11 07.465.8781001-lLj

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DATA DA 41itI ay .r4vr. _ NO M

4ÁM1lL--z) 444t? ENDEREÇO

5 BAI2

L Jí

E -FONE /FAX CNPJICPF INSC. ESTADUAL

9Ç/32.LtVt-/H

DATA

Base de 1 Valor do 1 Base de cálculo ICMS cálculo do ICMS .do ICMS 1

Substituição .Valor do 1 Valor do Outras Despesa frete seguro Acessórias

• 1 TRÁNSPÕRTÁflOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor do lCh Valor total dos Substituição

Valor total do IPI

•

•

'Nome / Razão social - Frete por conta Placado Veiculo UF CNPJ/CPF 1- Emitente 2- Destinatário

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Liquido

• DADOS ADICIONAIS

•._ _______

•

"Recebemos de MULT . PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME, as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL modelo 01. NOTA FISCAL

•

Data do Recebimento 1 Identificação e Assinatura do Recebedor

N° 2336

•(aÕe8 Complementares 1Empresa Optante 1

PROCONSCS VeflâflCiO 2000-Bloco B-60 - Sala 2

pelo Simples Nacional onforme dispõe o rt ' 10 da Lei 4.029 de 16110/2C D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - SIG ConjuntoS - Lote 13- Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasilia - DF

CNPJ: 08.783.16710001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 -05 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.251 a 2.375 -AIDF: 1-111-00319/2011

cOpia de cheque 112 L 85265 Visado Cruzado


Utilizado para PIGTO REF I MATERIAL DE LIMPEZD41E5 DE BRIL/2011 CONF. NF E MI-. 4'6 - b L)E MRCEDO NETO - ME

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente

Talão

kbd1

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BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO:

ViiLOR: 234,28—

EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REIS E VINTE E OITO CENTUOS):+:*

FiRt3 PORTADOR: '3 DE MACEDO NETO - M

UMUVPERtOR EE1

LOCAL E DATA: BRP.SILIP-DF 14'0/2011 Fh 000068

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CONTA: oS

[ESOF-UÇAO:nr- - £' rPE-ac

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•*BANqO DO BRASIL 1001 -91 Recibo do Sacado

Venamento Aêncte 1 Código Cedente Es~Quanttdade 1 1410512011 02945-9I00000001ç623.. 1 () Valor do Doaimento R$ 0,00

(-) Desconto IAbatirnento (+) Jurtís -

•2 rNosso () Valor 00~ Número N do Documento

•16236930000003$21..8

Sacado 000392L _PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO.PR

Auto ~ mecânica

• .......

•

• 16/05/2011 - BANW DcfBRASIt - 15:36:05

•312917493 0177


•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIRJLOS

• .

• 00 19000090 16236930070000392 1178649670000023428

. NOSSO NUMERO 16236930000003921 COM VENIO 01623693

. 6 DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COO. CEDENTE 2945/00018623

• DATA DE VENCIMENTO 16/05/2011

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2011

• VALOR DO DOCUMENTO 234.28

VALOR COBRADO 234,2f

NR.AUTENTICACAO D.095.FCD.67D.688.8E8 dikw

•

•

•

•

•

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0 • •

O • O O

TRI8L(4L SUPIRtOR ELE1TOA1

000069

NOTA FISCAL G DE MACEDO NETO - ME

Modelo 01 - Subsérie 01

QN 70 CQnjunto 05 Lote 23 Loja [] SAiDA [ENTRADA N° 004655

CEP: 71880-045,- Riacho Fundo II - Brasília - DF

lEI pez, @hot,rIco,, (CNPJ

08.637.28610001-22VJA

CLIENTE UREZA DA OPERAÇÃO CFIOP INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO DATA LIMITE PARA EMISSÃ(

[S Venda .a prazo SAO4LCF1DF

07.484.9961001-41 15/1212011

•IEIRAZÃO SOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

Partido Republicano Brasileiro-PRB . 07665.1320001-81. 1.4/04/2011 , EREÇO

• ST SDS ED.Miue1 Badias n 030 blL.il.320 Aa Sul

CEP

70394-901DATA SAIDA'ENTRADA

14104/2011

,ICIPIO

BraiiliaFONE/FAX 1

(61 )3366-4544/323-DF19

UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fe-11.11.o

HORA DA SAIOPJENTRADA

PROCON: SCS

.os' RCADdRI E UNID JAI4TIQAOE vAjJNlTÃO. VALORTOT Atfc

• 9 ' B1de con crF10 1Í 2,0 5,80 1,60 C 9 001.0 Esponja dupla face beitanin U, 10,0 0,4 4,3

0011 'Lã de aço asolan 8x! P 1.0 2,00 2. ( O 141 'Pedra. anitiria pohtriz . U tM( 1.10 6,60. (1

6001.1 Detergente vpê neutio SOOmi U 2,0i1 1.27 2,54 O • 0016 Guardanapo Santepel 33x30 P ),0' 2,60 5,20 O

142 - Pedrex limpa pedra 511s U 1,0( 16,00 16,00 O 20' Veja limpeza pesadaoriginal SOOmI U ., 2,0( 3>22 6,44 .. O

• 2.0 .. 1,0 3,30 3,30 O • 001 Veja, Ca. e P9lumeitr r F 30 760 2280 O

• l9 Saco p/ lixo recipin - . 1,0 25,00 25,00 (1 1 ao p ll\o 20It Bianeo 1,0 13.00 13,00 .

Agua nttarja YR1J\ 11 (5 2,0 220 440 . (.1 • 0016 Limpa vidros g1as 00m ! U 2,0 2,20 4,40 O • 165 Pauo a1'jat10 extua 7S 5 3,0( 2,90 8,70 O

0014 Copo dec 200rnI pct ã. n.op&'ras ;m - - 1) 5,0 230 11,50 O 0015 Papel higuico nt1`4xL . .,. .. . . p 7,0 5,50 38,50 O

• . ..

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

• R$ 000 gs O 00 1R 1

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO [PI DESCONTO

EREÇO DE ENTREGA VALOR TOTAL DA NOTA

R 186,48

Ijportador/ Volumes . 0 SOCIAL 1 FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO 1 UF 1 CNPJICPF

1-EMITENTE [1 2- DESTINATÁRIO L...........J

, EREÇO 1 MUNICIPIO UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL

•ANTIDADE1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

AUOS ADICIONAIS CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA .TABELA B' TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

oDE CONTROLE DO JOA)

- T,bmaçao,,tegran,eme 5-Com s,000nS000o M,o,cos 6-TaS,ob,oO,eo,o,,er,000, FORMULÁRIO

wÇ')1 fl 1 C' 1 '7 N j1

ante & Red Informática e Consuttoria Ltda. CNPJ 03.589.447I0001-36 CF/DF 07.308.7691001-86 - SHCGN CLR 04, 714 Bloco C Loja 50 Parte - Fone/Fax: 61) 3347-0407 - CEP 70760-553 - BrasIIia-DF - 1.000X4-4,S01 a 5.000-AIOF N°1-434-02662/20

31(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


ASSINATURA

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G DE MACEDO NETO - ME

QN 71) Conjunto 05 Lote 23 Loja CEP: 71880-045-Riacho Fundo II - Brasília - DF

NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01

ESAiDA 1:1 ENTRADA N° 004656

• 101 peza@hotn,alcoreICNPJ

08.637.28610001-22 1

Ti' VIA CLIENTE

:

REZA DA OPERAÇÃO

Venda aprazoCF/0P INSC ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTÁRIO CF/DF

}

DATA LIMITE PARA EMISSÃC

1 07.484.9961001-41 15/12/2011 . EO SOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSÃO

ir1ido Republicano Brasiieiro--PRB 07.665i31í0001-81 14/04/7Ú1 } •ERÇO

ST SDS ED.Miue! Badia.s nG30 b1.L1.32C Ai SulCEP

70394-901DATA SAIDNENTRADA

14/04/2011 MUNI^1tMO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DA SAIO/VENTRADA • iaflia (61)33664544.í3234)p9 Tsento ri ii,. ,MII1IWM]

_____________________ PROCON: SCS Venânci4 2000 Bloco B-60 Sala 240_ron 5

r ir8 UNIO QUANTIDADE VALOR URKO lO_OTTAX11 r ., 00.11 sabão em p orno ui,ii açao 1 1 7 g ii LOt L2LL CPÃE?Jçj

tapei 1€atha pb - IOOk 39 - 1 w)-In 40x60 hinci 1,0 1 ,50 O

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• •

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

•Ri 0,00 RS 0,00 RS 47 RO. VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO iPI bESCONTO

•EREÇO DE ENTREGA VALOR TOTAL DA NOTA

• R$ 47,80ransportaaor 1 Volumes

EI O SOCIAL - FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CNPJICPF

1 EMITENTE

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

•NTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

- ADOS ADICIONAIS CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA _______________

•1 A) TABELA "B"TR IBUTAÇÃO PELO ICMS N DE CONTROLE DO o

. 2- C, 3,0,3302, beco 0e CAIoU, 7- Co,, 003ução de base d 03010 e . 1

T00oc,co3,e 301035 3-02Sc3o,,a3,,,e,loeo, FORMULÁRIO 3- seota 000 01003ada e co,,, oob,ccçe ao o00oO,ça do

10.05W 005eIOu,çào - - ICOS coo sobeteu,ç0e 1,0,12,, C,b,13,a N o & Red Informática e Consultoria Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.7691001-86 - SHCGN CLR ad. 714 Bloco C Loja 50 ParteA - Fone/Fax: (61)3347-0407 . CEP 70760-553 - Brasilia-DF - 1.005X4 - 4.051 a 5.000-AIDF N' 1434-528621201

•EBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL NOTA FISCAL *A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO EASSINATURA DO RECEBEDOR - ,

N°

Modelo 01 - Subsérre 01

.1 ) Â - - - ' / Jj,6Á 1'iec o1L .<\— ASSINATURA

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E:INC:O: 0018W10)DoE:F.:lSIL CHEQUE NO: 852530 r ii:lL0F:

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTP E UM REAIS E OUPRENTA E NOUE c:ENTi:Ijl:s

PORTIIDOR: BRÇiSIL TELECOM 5. ELLTI

LOCiIL E DPTII: BRÇSILIP-DF 16/05'201r'000072

cópia de cheque n 2 Visado Cruzado Do Banco

DO E:RSIL Utilizado para F'iGTO REF. Çj FPTURPS TELEFONICÇI5 N 1105000106940,1 1:50001o4 / E 11OSC'001066935 PERIODO DE: 26/03 P 25/04/2011 - E:RSIL TELECOM S../

Vistos Contador Caixa ___ Cheque assinado por: C/Corrente is. 382-E ,"

Talão


CONTA: 2 1 . ..1 .. O. --

DESCRIÇÁO:j cow,cjos

e

•15 • TELEFONE FIXO .RASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.76410001-43 CNPJ Brasília 76.535.76410326-90 I.E. 07,408.9271001-42

/• CNPJ Tocanti ris 76.535.76410325-09 1. E. 29.066.151-O CNPJ Goiás 76.535.76410320-51 I.E. 10.325.318-1

•

• ,________ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

71650-215 BRASILIA - DF

.0

7200039896192430000001277830040511

• f Número de seu telefone

• L6133642118

•1 .-

1

Mês de referência

L

Maio 2011

16/05/2011 - BANCO DO' BfiASI1 - 15:36:32 312917483 - 0179


Convenio BRASIL' Codigo de Barras

Data do pagamento

Valor em Dinheiro Valor em Cheque

Valor Total

ELECOM (DF) 84650000001-9 57790014908-6 47441020110-4 50117000000-1

16/0512011 - 157.79

0,00 157.79

16 i i .'- s 32 (')Ol 19 VC i.OF-RRASIIIA 17 41 '11(11 11 03 40 rii 01 35 W 1 -DFf,kASILIA IR ?.7I9.1 1 11 '551 0111:) 55 VC i-Dí-BRAÇII,A 19 )5Ç.3/j.'j i 1 111) 3S ' 01 46 VC i.DF.íiffiÇIUA

25r.31),I 1 1242( -5 irin 07 VC 1DF.5RASI1lA 1 25A13f,r1 1 14 r, 2(1 rrj 1:$0 24

. 22 28Ti3í1)11 1 3 1.1 1 39 cfi)Qi 57 '1-DF-flRASlLIA 23 287:2 ç,1 i 17 17 oa co (II ' 29 v: 1 -DF-BkAÇtL 34 25

29fl31201 1 29fl3/701 1

10005/ 013 . 01-1 54 Wi -DF-BRASILIA i. 50 15 000031 VC 1-DF-13RAÇII IA

26 ?9AJriOi 1 132940 oo 'xi 39 VC 1-DF-8ASluA . 27 3o/:3f301 1 164048 00 ú 21 VC 1 -DF-BRASILIA

28 317)3/3011 1') 5544 0001.52 VC 1 -OF-f,RA5IIjA 2 31A_1,001 1 11.21,28 i0 (ii, 10 W1 -DF -B8ASII IA 30 31K'91201 1 12 34 1. 0002 51 VC 1-0E-RASIljA 31 317:13/3011 13.1 9,26 00.01.18 VC 1-0E-BRA;LIA

. 32 317)3/2011 14 55 36 0') 0093 W1-0V-BRASILIA 33 3 17:i31i01 1 10 i142 'x 02:56 VC 1-0V-BRASILIA 34 317)3/2011 1 r, 48 27 co ix' 26 VO 1-0V-BRASILIA

Vi1 ........................... Vr,i 51R256721, 1" VC1 '82Sd7?ii ?s VC1 '518203153.0 1,47 ?S.' 'CMS VC1 6199441774 17 25)0. ;MS VC1 6109465802 '.40 257. C5 VC1 6199454738 1,013 251 CMS VCI '5i91261'557 'J,OC 25/ ICMS VC1 '5191452033 073 253. 'CMS VC 1 6191452033 0,49 25)0. ;1M5 VC1 61920195104 0.57 2S)'.ICMS VC1 6181382173 114 25i5 ICMS VCI 65853107,34 1,55 2S'/.ICMS VC1 6196'3148'58 0.40 25/. 'CMS W. 1 61913273207 .37 25% ICMS VC1 6184255378 1/36 251. ICMS VC1 '51'398r,58'52 ':I9 25 1/11 ICMS vc1 6184780001 2,45 25% ':vs VC1 61861 20275 :1.40 25% JCMO

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TRIBIM WPM1OR ELE11OPL

000073

Data de vencimento Valor de sua conta

1410512011 . . 15779

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 01 152,81 SERV1COS MENSAIS 74.90 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 CHAMADAS LOCAiS PARA MOVEL 76,04 CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR 1.87

• DOCUMENTO FINANCEIRO , 4,94 ITENS FINANCEIROS 4.94

• SERVICOS EMBRATEL(DUVIOAS 103 14) 0,04

Total a pagar 157.79

Fatura de Serviços de Telecomunicações xüríii lo

Período de: 2610312011 a 2510412011 Fatura: 1105.000106935 - Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1' Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? ACesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

NR.AUTENTICACAO E.A65.246.E48. 1Ç1..52

declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da 01 de lan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados nnr nist

resas. .. - - .. ..i , exceto serviços prestados por outras

1-atura ae serviços ae 1 elecomunicaçoes • Período de: 2610312011 a 2510412011

/TELEFO-NE FIXO Fatura: 1105.000106934 -Contrato 908.474.407.7 - l' Via

.iRAS1L TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

• CNPJ Matriz 76,S35.764i001-43 .,, CNPJ Brasília 76.535.764M326-90 1€. 07.408.9271001-42 oi, CNPJ Tocantins 76.535.764M325-09 1. E. 29066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.7641328.51 I.E. 10.325.318-1Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

• ._______ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHISQL22CJ1C2 Mais informações? Acesse w.oi.com.br ou ligue 0800 643 • oÓ______716 50-2 15 B RASILIA - DF 0014

7200039896192430000001277730040511 % 000074 : iii IIIIIIIIIIIIIOIIIIHIII

• Número de seu telefone Mês de referência1 Data de vencimento Valor de sua conta

• 613366-4633 Maio 2011 L05/2011 8427

•Veja o que está sendo cobrado — -- SERVICOS 01 74.88 - - --.

..- SERVICOS MEN5S 0,00 .- CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 16/05/2011 – BANCO D0 BRASiL 15:36:49 INTERURBANOS 2,78 312917493

. 0180 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL 72,10 . COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA DOCUMENTO FINANCEIRO 0,90

ITENS FINANCEIROS 0,90

Convenio BRASIL. TELECOM (DF) • =– ._:z

SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14) 8.49 • Codigo de Barras 84620000000-4 84270014908.6 Totala pagar 84,27

47440720110-9 50117000000-1 • Data do pagamento 16/05/2011

Valor em Dinheiro 84,27 • Valor em Cheque 0.00 Valor Total

84,27 •

•NR.AUTENTICACAO C.88C,400.7A4.CFB SF2

•

e

• Esta ecaração substtul a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras • presas.

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17 251,iih,11 iir. 346 (,rjrjl 35 VtI-DF-RSAÇILIAV. ol2si7i

19 1 111)351,3':, 25;',KMS C 25»/ C,r r,1 VCl-0E- AçJLIA

VC1 6182)3167(1 1.47 ?b'; I'MS (M

1 25/,7j,,fl ii I '5 51 00 00 55 VC1-DF-SRASftIAVC1 182547)1 081 ?1. I 20 ?.5T'3/'jí1 17,1105 11(1(0117 V1.0FRA5,L

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73 2M,3/2jl 1 li 17(8 00(1,29 W 1-12F-BRAÇII.IA V0 (1191261557 0,40 25V Ir /1 MS 25 29íJ3D0 . 1 1 1 5015 ':000:31 W1-DF-6RAÇL,fl

26 79 VC1 6191452033 Q49 ?5'7. I'MS )3flr,11 132945 ':0 00 39 1OF.SRASILIA VCVC1 619?6gs1( 0,57 25%:rMç 21 3w:'3,7r,11 1 C. 4r, 48 (00121 VC 1-DÍ-BRAÇIUAV0 6181382773 1,14 25% KMS 28 31,:'7,201 1 1055:44 ('001:52 W1-OF-6RASILIA 29 31 vc1 518531o, 1,55 257. ICMS 3 C

k'3,2 Q11 11.21.78 000(1 :10 VC 1-QF BRASILIAVC1 619(1514868 0,'I( 259. 'CMS 0 311131)011 1224 12 000251 VC 1-DF-BRfl5iIj

31 311. 3/7011 13.13.2 Vci 619821307 7.37 25% ICMS 32 31 1 14 55.3 (1 00 .01 18 . 33 VC 1-DF-RRASIL

V0 6184255378 1,06 257. IÇMÇ 1 /13/201 6 0000 VC 1-DÍ-BRASILIA 33 31/ VC1 6199855817 (49 259. (.515

23/21111 16 .1(142 00.02 56 VC1-DF.BRASIUA VC1 6184780001 2,45 25% ICMÇ

154827 000028 VC1DF-BRASPLIA vci 6185120276 0/Ir' '5%cs Continua na próxima página

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• TELEFONE FIXO 0 BRASIL TELECOM S.A. - SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-103 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.76410001-43 CNPJ Brasília 76.535.76410326-90 I.E. 07.408.9271001-42 CNPJ Tocantins 76.535.764O325-09 1. E. 29.066.151 -0 CNPJ Goiás 76.535.76410328-51 I.E. 10.325.318-1

eIIIIIIIuIlI,IlI,IIIIlIlIIuhIuIIIIIIululIuIIlIi e.

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26103/2011 a 2510412011 Fatura: 1105.000106940 - Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - i tm Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel. Banda Larga, Fixo. DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

11111 JiUIIjiUfliUl(IiiiIlIlIlIJIliiIIiUII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRJLJ4ALIJPRIOR Eif1TOFAI.

7200039896 19243000000 12776300405 11

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Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

• 161 33663986 Maio 201-1 1410512011 339,43 • t ________________ L L

- --

• Veja o que está sendo cobrado

16/05/2011 - BANCO DO I3RASIL 15:38:5B SERVICOSOI 319.38 •

- .-'. " - 0181 312917493 SERVICOS MENSAIS 150,00 SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL 0,00

• •

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA ElrOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO6g:7g •.. --------------------------= MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00

Convento BRASIL TELECOM (DF)INTERURBANOS 3,80

• Codigo de Barras 84683 LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS86.57

47443020110-0 50111200000-2RECEBIDAS DE MOVELACOBRAR 9,22

• Data P nto16/05/2011 DOCUMENTO FINANCEIRO 6,84

•Valor em Dinheiro 339.43 ITENS FINANCEIROS 6,84 Valor em Cheque

•339:43 SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14) 13,21

•

--

NR.AUTENTICACAO E.F9B.512.115,9B2.ØEI Total a pagar 33943

•

•

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• -

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da 01 de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras - .... . -,

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30 31/3712011 1224 12. (1 p 02S1 VC1-DF-BRASIIJAVC1 6196314868 rj4cJ 75% 'CMS

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VC1 619773707 VCl 6184255378

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317)30.011 1(14827 000028 V('1-DE-BRASILIAVC1 6184780001 2,45 2 11 % '!5

. VC1 6186120276 04Q 75% ICMContinua na próxima página

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• 16/05/2011 BANCO DO BRSIL -' 15:37:08 312917493

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Convenjo NEXTEL TELECOMUNICACOES

•'od igo de Barras 84870000029-7 \48250089200-8

34999999903-8 18771241209-5 • ata do pagamento 16/05/2011

Valor Total 2.948,25 • ---.------- -- .--- ------

NR.AUTENTICACAO 5.519.6A4.EEA.078.9F2

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CONTA: 3.J.L .03

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8NCO 001 BÇ4NCO DO BRASIL CHEQUE NO'- 852581

LLOR 715,00

•EXTENSO: (SETECENTOS E QUINZE

. * 1RIUALSUPERIOR ELE OL

• PORTPDOR SILU4HILD0 PEREIRA s qNTInoo - ME 000078

• LOCL E DTÇ 8RSILI-DF 17/05/2011

• copia de cheque fl2 [ E) Visado E) Cruzado

Ô Do Banco • RMILL LU

Utilizado para PATO REF. 11 LOCPCflO SOM E FÇTP ITt IP PPRP R flÇ0NVENCO

• fl .PP ÇOIF NF, 0033 - SILUPHILD0EREIR4TIt -


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VISTOS #u' iauju - -- - orrente 15 382-5 t -

• - CLASSWCAÇÃO CONTÁBIL

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CONTA:34.Z.L

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Brasília, 19 de Maio de 2011.

1. Rfau)JL SUPERIOR EU

RECIBO000079

mimo 1 -

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob n° 07.665. 132/0001 ... 81 cheque o n° 852581 o valor de R$ 715,00 Setecentos e Quinze Reais), referente a serviço de locação de som e estrutura realizado pela empresa Silvanildo Pereira Santiago-Mj.

Recebido Por:

RG:/i{> 2Pj Assinatura:

•

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14

FISCAL Modelo 1 Subsérle MPWME a*auátIcusdsGs eátFl

DA ENTRADA VENDA SER

IRROID1STRSTO UF ib 12.487.46610001-42

07.548.832/001-80

1. Via Cliente 2.e Via Cliente 3. Via Contabilidade 4. Via Arquivo

N° 0033

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

08/10/2011

• .S.a,ti -

/. N • Ccnipt&tadoss • PSdNdoos • TV.dsLcO.Plaaijis

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Aceuãos • Projstorss • aas l Re~. Automádce (61) 3274.9517 Venda / Manutenção / Locação

• SHC/N CL Qd. 208 - Bloco 'A - Loja 69 - CEP: 70.853-510 - Brasfila –DF TUREZA DA OPERAÇÃO CFOP O=. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

• DESTTÁEMETENTE /USUÁRIO FIWtL

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DESCRIÇÁO DOS PRODUTOS FiOU SERVIÇOS

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sociAl.

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DO ICMS SUBSTmJIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR 7arAL DOS PRODUTOS

ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

E POR CONTA PLACADO VEICULO UF CNPJ!CPF re,ArAao

MuMcIplo UF 1 INScRICÃO ESTADUAL

NUMERO 1 PESO BRUTO l PPil4 1 I(i UnA

•, MNHAG CAEEDTORÂLT •SHC/SW qD.U09ABrDF_C_PJO3.4__148-CFIDFO7.4O3j7319 - 250 jogos . 04 via 001 a 250 -AIDPN'1411.1905712010

-_..-.,

Recebemos de SILVANILDO PEREIRA SANTIAGO ME; osprjseMÇOs

T constantes deste Nota Fiscal,Modelo01Séiie'Ôiindicado aolado. NOTA1,11

ATADO RECEBIMENTO _-lIDE__ -dEA55__OREÓÉBEDOR __. FISCAL 0033 2 y o/ 2&/ IX_

cópia de cheque n2 :5233 Visado E Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL -

Utilizado pararPGTO REF. P RECOLHIMENTO DE INSSSGPS COMPETENCI 04/2011

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/ Corrente

Talão15.38 6

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BANCO 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: :35238 VALOR: 7160

EXTENSO: (SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA t:E:NTPUOS)***:+:***::+:**:+:*:+: *

PORTADOR: BANCO DO BRASIL

LOCAL E DATA: BRPSILIP 20/05/20111RIUAL SUPERIOR ELEITO

000081

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0MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.28,0 DATA: 03/05/2011 HORA. 12:42:30 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO4 - COMPETÊNCIA 04/2011

. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

.SETOR SDS EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 BL L SALA 320

5 - IDENTIFICADOR ASA SUL 70394-901 07.665.132/0001-81

• RRTT.T w

------••1 lMLJ i,frtlQR

(0021) 336114256 - VALOR DO INSS(+)

In5fof082

2 - VENCIMENTO 7- 1 cpusio

(USO EXCLUSIVO INSS) 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR10 - ATUAL-MONETÁRIA/ 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA JUROS/MULTA/(+)

S CORRESPONDENTE NOSMESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 11 - VALOR ARRECADADO 715,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

•

•201012011 BANCO DO BRASIL - 12:05:58 312915904 0051 -


•COMPROVANJDE PAGAMENTO DE GPS

• DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011

• IDENTIFICADOR 7665132000181 CODIGO DE PAGAMENTO 2100

• COMPETENCIA 04/2011 VALOR DA CONTRIBUICAO 588.00

.•OR

OUTRAS ENTIDADES 127,60

-------------------------------

OR TOTAL 715.60

0 e e

:111

41).

E:fiNc:O: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 852575 UIL0R: 2 107, 92

EXTENSO: (DOIS MIL E CENTO E SETE REiIS E NOUENTq E DOIS CENTUo5)

PORTÇDOp : BPNCO DO BRÇ4SIL

LOCAL E DÇiTÇi: BRIISILIfl—DF 20/05/2011RBAL SUPERIOR

00008

1 I m wn4 UqU II -

p çLJrdI 1 1 1 zI 1 lUÍCfl,, TI

Li Visado J Cruzado

IPETENCIII 04/2011

bCheque assinado por:

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1MINISTÉRIO DA FAZENDA

• Documento de Arrecadaçâo de Receitas FederaIs 1TMIADARECEffAFEDERBR

DARF 01 NOME / TELEFONE

• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P

Aluguei 2

DARF áIido gamento até 20/05,2o11 Dornicffl tflbutáflo do coflhlIbufnte:

• BRASILIA

• NÃO RECEBER COM RASURAS AUto-At~imento Versão 4.29.499701 - opção 1 - DII vetsão 1

LO3PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIpAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL -1.025/69

10 VALOR TOTAL

1'VIa

30/04/2011

07.665.132/000181

APfovdoPe4a INIRFB ,

3208

20/05/2011

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- 2.057,52 (Somente nas ia e 21 vias)

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• 555100M2(>-2 57520064114-1 0107%51320-3 0013208,1120-9 11 AUTENTICAÇÃO

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• 20I5/20j1 - BANCO DO BRASIL - 12:04:59 3121904

0049


• AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3129 -

• CODIGO DE BARRAS 85610000020 57520064114 S01076651320 00132081120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011 . PERIODO DE APURACAO -

NUMERO DO CPF

• CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA • DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA • PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL • VALOR DA MULTA . VALOR DOS JUROS

TOTAL 2.057.52

NR.AUTENTICACAO C.DA9,343.A513.330 780

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'ado peta INmFB no 73&2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO • , • SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ • Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF 04 CÓDIGO DA RECEITA

01 NOME / TELEFONE 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRBDATA DE VENCIMENTO

• __ NF.3005 Grafica Universal

07 VALOR DO PRINCIPAL

• DARF válido para pagamento até 2010512011 08 VALOR DA MULTA Domicílio tributário do coníjibuirfle: BRASIUA

09 VALOR DOS JUROS E OU • NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025169

•Auo-Atendimento Versão 4.29.49.9701 -opção 1 - DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL

Via

30/04/2011

07.665.132/0001 -p81

1708

20/05/2011

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50,40 • 85680000000.7 50400064114-3 01076651320.3 00117081120.0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 2a vias)

• • _

• 3129159. 1 0047

20/05/20,4 BA , NCO DO BRASIL -12:04:37


. AG. ARRECADADOR CNC 001 - 3129 -

. CODII3O DE BARRAS 85680000000 50400064114

• DATA DO PAGAMENTO01076651320 00117081120

PERI000 DE APURACAO.. - 20/05/2011

• NUMERO DO CPF-------------

CODIGO DA RECEIA • NUMERO DE REFERÊNCIA --- -----------. DATA DO VENCIMENTO -------

RECEITA BRUTA ACUMULADA -. -----------. PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL . VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS ____OR TOTAL

- 50.40

• .AUTENTICACAO 8.9A8.852. 13C.DDF.7F1

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8INC0 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO 852574 UiLOR: 1.05O,56

EXTENSO(NUM MIL E CINQUENTA REIS E CINQUENTA E SEIS CENTRunç:+:*::+::+::i

.............

tiR1IL SUPERGR EU PtIRTDOR: BANCO DO BRASIL

000086 LOCAL E DT BR5ILIp-DF 20/05/2011

cópia de cheque n2 L ass Visado Q Cruzado Do Banco

BANCO DO BRASIL Utilizado para J RECOLHIMENTO DE INSS/GPS COMPETENCIfl 04/2011

Vistos Contador CaixaCheque assinado por:

Talão

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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4-COMPETÊNCIA 0412011

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5-IDENTIFICADOR 07.665.13210001-81

1 - NOMEOU RAZÃO SOCIAL/ ENDEREÇO/TELEFONE 6- VALOR INSS 1.050,56 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SETOR SDS ED.MIGUEL BADYA BL L 30 SL 320 7-ASA SUL - BRASILIA - DF

8- NF. 0505 Israelita competencia 04/2011

2-VENCIMENTO 1 20/05/20 ii 9 VALOR DE OUTRAS (Uso exclusivo do INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E TRI9UWI $PERIOR aEIT

Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor JUROSPAinferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses 000087

subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11-TOTAL 1• {oa00010-8jrs56on0210-3Jr 00766513200-7 jj 01812011047-7 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA

•-0!2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:16

)tiJ904 0050

COMPRO VANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

•

•Codigo de Barras, 85840000010-8 50560270210-3

00766513200-7 01812011047-7 •Data do pagamento 20/05/2011

Valor Total 1.050,56

NR.AUTENTICACAO 2.8E4.6D4.857.3Ac.A79

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• Emissão de comprováns A33K241234136254006 :2410512011 12:40:02

24/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:03 3129031290003



. CLIENTE: P R DRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

• 1049 NR. DOCUMENTO

52.001 JftkL SUPOR ELETOL DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011

F 000088 VALOR DO DOCUMENTO600,00 • VALOR COBRADO

= 600,00GÇ,.D1f NR.AUTENTIOAcAO E.397.D1F 407 6A4 ARE

Transa o efetuada com SU~ por: J5027140 JUMU PAULO TEXEIRA SANTOS.

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• CONTA:.i- 1 •

DESCRIÇÃO: co

CIO-5 c1014V5,_

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• https://aapj24/5/2011

w • • AlIA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA 00007260101

• ___________ nnte CPF/CNPJ Agência! Código do Cedente *ARQUES E SILVA COM SERV DE S1NALIZACA 10.45925410001-26 155612081314

documento N° do documento Espécie documento Carteira atado processamento Nosso Número í 010612011 00000000090 DM 02 1010512011 241000000000000281-3 o

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CPF/CNPJ07.665.1321000141 preço do sacado 1W CEP flCJOI CSO2 LAGO SUL . LAGO SUL .BRA$HJA DF 71650-215

Sacador/avalista CPF/CNPJ

struÇôes (Texto de Responsabilidade do Cedente):

1ULTA DE R$: 12,00 APOS :20/0582011 JURØ$ DE R$: 0,18 AO DIA

hÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

) FiiiBultkL 5UPRIO1 E1E1ToPlL1

IM 000089

Quantidade 1 Valor Vencimento Valor do Documento 2010582011 600.00

Autenticação Mecânica- Recibo do Sacado

Kecebtmente através do cheque n. do Benco • quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

•---------------------------------------------------------------------------------------------

o W7 ia 104-0 1 10492.08133 t8000.200040 00000.028142449730000060000 -ÇA8,21A Ém de pagamento Vencento qNFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR IJTE

CPFJ AgêraÈ ICódigo do Cedente DM QIJES E SILVA COM SERV DE S1NALIZACA 10.450.25400i-2 1556/2081314 do documento N do documento Espécie de docto. Aceite Data do processamento Nosso Número 00000000090 DM 241000000000000281-3 Cadeia Meada Quantidade Vator (~do 02 R$ 600,00 Itções (Texto de Responsabilidade do Cede.ite) (..) Desconto ALTA DE rI$: 12,00 APOS : 20I05)11 J.OS DE R$: 0,I8AODIA Outrac DedeçãeAbatiaen-

• RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO (

•

()V*wCobrado

SØdo:PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- CPF/CNPJ 07.665132/0001-81

QL22CJOICSO2 LAGO SUL . LAGO SUL 1W: DF CEP 71650-215 BRASILIA Sdor/Avallsta: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

•

- iza a 375 -Aul 1.818.08985/2010

-- -.--í NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3 SuÁRI0 FINAL O REMESSA

1 SjnaI1Z8ÇÜ O SUBCONTRATAÇÃO O ENTRADA sinalização%1r J MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIzAçÃ0LTDA.M EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fone: (61) 3965-2191 000281 1 CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - CEP: 72.125.535- Brasília - DF j

- _____ 4Via Fixa

CNPJ: 10.459.2541000126 CFIDF: 07.512.764IoõJ PARA EMISSÃO: 2410712011 ____________

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AL UPERIQR EU

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1

Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO FSER VIÇOS DE O LTDA-ME., NOTA FISCAL os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lo. MOD. 3 DATADO , cjlM7 j IDENTIFICAÇÃO Ef/SINA DO RECEBEDOR

-000281

• [bb.com.br}Page 1 of 1

•Emissão de comproante A33K24 12341 36254007

2410512011 12:40:09 •

24/05/20li BANCO DO BRASIL - 12:40:09 3129031290004


CO MPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: O R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6


. 07090002028012691610701601 0 7 0913849730000020980 NR. DOCUMENTO

52.002 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2011 . VALOR DO DOCUMENTO209,80 VALOR COBRADO209,80

NR.AUTENTIGACAO 6.8CO.FAC.093.A3F0E9

• 1 IdnsaÇao etetuada com sucesso por. jS02

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1RUWL SUPERIOR ElEITORAl.

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBL

CONTA: -

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• https://aapj .bb.com.br/aapj/noúciabbokeflSessa843S2O6bS992ó4Ød73bf 24/5/2011

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0.ocal de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO

*Cedente MULTI GRAFICA RAPIDA cNPJ: 08778915000134

W)ata do Documento Número Documento Espéae Documento Aceite Data do Processamento 1210512011 5557 1 1 N 1 12/05/2011

O R$1

Ó

MITIDO PELO SOFFVI GCOP (www.eiaertech.com.br )

. INSrRuÇÕES (TODASAS INSTRUÇÕES 037E BLOQUEO SÃO DE &CWSIVA RE5PONS4BILIDADE t? CEDENTE)

MORA POR DIA DE ATRASO R$ 0,35

VALOR MULTA 2%

PROTESTO APÓS 05 CINCO DIAS CORRIDOS DO

•*2ETO. • Co~ ESCRITURADA

rnLultu gráfica rápid Vencimento 20/0.5/2011 #ênda/CÓdigo Cedente.

000-208-0126916 Nosso Número

100160107091-(=) Valor doDocumento 209,80 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

acado CONSUMIDOR

o BRASILIA DF CÓDIGO: 9999 99 CPF:000.000.000-00 •cador/Avalista:


070- 0107090.00?02 80126.916107 01601.070913 8 49730000020980 de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO

20/05/2011 •dente MULTI GRAFICA RAPIDA cNPJ: 08778915000134 __________________________________

Agência/Código Cedente 000-208-0126916

:**W2011Documento Número Documento 5557

Espéde Documento Aceite N

Data do Processamento1 12/05/2011

Nosso Número 100160107091

.50 do Banco Carteira 1EspédeR$

Quanade 1 Valor (=) Valor do Documento 209,80 INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQI/ETO SÃO DE &US1VA RE0NSA8ILIDADE DOCEDENTE)

RA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,35 VALOR MULTA 2% • PROTESTO APÓS 05 CINCO DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

•COBRANÇA ESCRITURADA

(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

sacacio

BRASILIA DF CÓDIGO: 9999 99 CPF:000000.000-00

CÓDIGO DE BAIXA Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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Pereira & Silva Copiadora NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MoD.(

• e Serviços Ltda. I'ViA-DESTINATÁRIOIREMETENTE N°CPAWS

• • SCS QD 02 BLB N-20 -Sobreloja 07 09 15 USUÁRIO FINAL REMESSA • ni u 1 tu • gráfica rápida FUNCIONAMOS ATÉÀS2I:OOH SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

•Telecópias (61) 3036-2778 CNPJ: 08.778.915I0001 .34 • CFiDf: 07.486.396/00141 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/08/2010

Ø'IrOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PRTID0 FPta1C4*J BRASILEIRO e ENDEREÇO

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FONE 9H19 (ii. Z C(41i{TI3 01 LOTE 02 LAGO .L i66-3986

8 CIDADE

CEP ESTADO _WIUA

71650-21 IF CNPJ/MF/CPF CF/DF INSC. ESTADUAL

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DATA DA EMISSÃO

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SE DE CÁLCULO DO ISS:

•VALOR DO ISS:

N° DE CONTROLE 209q90 1049 00 FORMULÁRIO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• NCI?Ei4rOg20/,1 cOD.99n. 005557 I4B AG2O8 «< EF4ESA F'r4TE FLD sInlís :>»

eCTIS TECNOLOGIA SÃ -SIA Trecho 03- Lotes 1051135- Brasília-DF -CNPJ(M p): 01.644.7311000213 - CF/DF: 07.317.3701002-65 - 3.000x3 -003.001 à 006.000 AJDF 11111409312009 -LIE 0510812009

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•BANCO: 001 BANCO DO

CHEQUE NO: 852602

ULOR: 120,00

• E<TENSO: (CENTO E U DITE RE IS::' *******:+:******:********:********:****.**:+::+:* e *

PORTADOR: !GUERRA EQUIPAMENTOS AUDIOUISUIPII5 LTDP

IR$ÃL5UPi0R EU

LOCL E DPTP BRSILIP-DF .19/O5/2011 000094

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cópia de cheque n2 L 852402

• Do Banco BANCO DO BRASIL .- . - - -

Visado Cruzado

Utilizado para lH'. iu H LiJRCPO DE PIJPTTri FF1 orri TC', ik LI

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• Vistos Contador

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0735

OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

• EM DINHEIRO

• ENTE: LL3IERRA EQUIP AUDIOVISUAL . NCIA: 2872-x CONTA: 40540

DATA25/05/2011

• NR. DOCUMENTO31.291.033.100.735

. VALOR CHEQUE BB LIQUTO. 120.00 VALOR TOTAL120.00

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Recebi(emos) de LGU os serviços contentes desta

ERRA EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME, Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento Identificação e assinatura dÕrecebedor

NOTA FISCAL . MOD. 3

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LGUERRA EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA - ME

Fone: (61) 3037-1105 Equipamentos Audiovisuais

SEUP!Norte Qd. 506 Conj. "D" Sala 103 - Cep: 70.740-540 - Asa Norte/DF CNPJ: 08.963.99810001-31 CF/DF: 07.490.163/001-62

IbMADOR DO SERVIÇO OU l)ESflNATÃRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

"Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL ME OU EPP"

Usuário Final Remessa

Subcontratação LI Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/08/2011

ia Via - Branca - Cliente 2' Via - Rosa - Cliente

3 Via - Verde - Contabilidade O 4' Via - Amarela -Fiscalização 5a 'Tua - Azul - Arquivo

iRSLAL

• QL22 CONJ. o] CASA O2- LAGO SUL 1 CIDADE: ESTADO: CEP:

BRASILIA DF 71605-215 CPFICP4PJ: IN8C. ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 1 07.665.132/0001.81 ISENTO 10/05/2011 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

• - CREDITO EM C/C EM 13/05/2011

QUAPItIDÁDE UNIDADE DESCRtÇÂO bOS SERVIÇOS . AUQ. .

• Locação no período de 9/05/2011 • dos itens desct L::,

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DEDUÇÕES LEGAISTAL 12000

• BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

I NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N° PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151

3. ISCS Venâncio 2000 - 81. B60 SI. 240

MINHA GRÁFICA EDI1ORALTOA-ME -SHC/SWQMSWO2 Cj. O LI. 09-A- BrasIlla-D F-TeI: 3039-5819-C.L 03.494.34310001-48 - CF/DF 07.403.9731001-19 -250 jgs- 05 vias 251 a 500-AIOF: 1-111.14847120tO

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BANCO: 001 BANCO DO BRSIL CHEQUE NO: 852604 ULOR 493 , 20

• EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOLJENTP E TRES REIIS E VINTE CENTPVÜS):+:**.*:+:*:

• PORTADOR: VKM REPRESENTCoE5 LOCAL E DATA: BRP5ILI-DF 27/05/2011

UftSUPERIOR ELE!

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• Utilizado para FflGTO REF. P COLETP E ENVIO DE CORRESPONDEHCIS NA 1 QUI2ENP DE MiIOr201 1 - UM REPRESENTÇCOES LTDl

• 1 Vistos e •

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Caixa Cheque assinado por:

Talão

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CONTA: C -

DESCRIÇÃO: SE^ OS1AIÇ

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. LOCSI 00 regamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.

ØCedente VKM REPRESENTACOES LTDA

. 1 Data do documento i N Documento [5/2011 119123

ÔCarteira Espêde i Quantidade

• 17119 J R$ Instruções de responsabilidade do Cedente

APOS VENC. MULTA 2% E JUROS 1% AO MES - Prezado cliente, evite utilizar depósito bancário.

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02863-0/10467-1

11557319123-3

(-) Desconto! Abatimento

(-) Outras Deduções

TRIBIRa SUPERIOR

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO • . ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL

70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.13210001.81 Secador! Avalista:

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AfticaçâoMecànica Ficha deCompensação

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e. • 25/05/2011 - BANCO DO BRASIL -. 16:16:14

C 312910331. 0737 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

e

• BANCO DO BRASIL S.A.

• 00191 l55753l9l232863500010467173149800009049320

•NOSSO NUMERO 11557319123 •CONVENIO 00115573

. VKM REPRESENTACOES LTDA AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

C DATA DE VENCIME&TO 2710512011 DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011

• VALOR 00 DOCUMENTO 493,20 VALOR COBRADO 493,20 .

NR.AUTENTICACAO A.411.4BA. 137.4DA.E23

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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - • CORREIO( DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 01

PERIODO: 0110512011 A 1510512011 0900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.49410001-50

- ATA: 1610512011 - 10:13:48 TELEFONE (61)-2250400 PAG: 001

ØlENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DERECO: ED. MIGUEL BADVA BLOCO L SALA 320 CNPJ: 07.665.13210001-81

•irro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70394-901 3223-9069161 Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOÃO PAULO

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tsta Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor

• Ovação Contadores P.Cubico NtIIJ5uPERIoRamoPALI

•DÊX A VISTA •05 MARCO AURELIO

0/05 RM VIANA CONTABILIDADE

*tal da Operação:

•DEX SEDEX 10 /05 PRB RJ /05 ,MONICA •05 PRBSP

/05 PRBRJ /05 PRBRJ

•05 PRBRJ 05 PRB RIO DE JANEIRO /0 RBRJ • Operação: •RTA REGISTRADA COMERCIAL Q05 VALDER TRINDADE DOS SANTOS

m5 HILIS CASTBERG MACHADO DE SOUZA •05 MIGUEL DE SOUZA FRANCA

05 MANUEL MARCOS CARVALHO /05 GERSIVALDO ISAIAS CARVALHO

005 EDEZIO ANTONIO MARTELLI 05 CLEBER VERDE

'/05 ZACARIAS VILHARBA Sal da Operação: •VELOPE SDX GRD PLAST 1.90 •05 T&LEGRAMA (PRODUTO) R$ 8,40 PRE-PAGO

17670-000 610 SZ41643375613R 138

21510-013 1.720 SZ41644021313R 460

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• EXTENSO: (SESSENTP E NOVE REAIS E NOUENW E TRES CENTflUOS)***********: ...

e PORTADOR: EMPRESA BRPSILEIRA DE TELECOIIUNICPCOES S. P. LOCAL E DATA: BRISILIP-DF 121/05/2011 L

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Do Banco ENCO DO BRASIL

Utilizado para PÇIGTO REF. Ç FATURn TELEFONICn NO MES Eri H1LLIJH L)E IhLLL:LlP1UN1URLLI S. H.

DE MAIO/2011 CONE. N

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Talão

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312910331 0739 • OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

!**N-V-E-N-1~0-:--E--M.8!R-ÃT-EZL===TE=L=E=F=O=N=I==A=(==PO=S=)======^=-^===^=

. 84630000000 69930006001 90028482190 20110524000 NR. CONVENIO 760.546-3

• DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011 VALOR DO PAGAMENTO 69.93

NR.AUTENTICACAO 2.C37.B97.C1E.FA6.E29

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CONTA:. JO

DESCRIÇÂO:r

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ST COMERCIAL SUL 005 BL E SIN ASA SUL Brasilia• DF

Cep : 70310. 500 . CNPJ: 33.5304861011678 . E.: 07.329.0310002-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.48610001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicac5es SIA Fatura de Serviços Prestados Detalhamento

Pág.: 0000110002

IlIlSIluS 111111111111 II...,I 11.11111 SI COO LAGO SUL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -SHISQL22CJ1 ST HAB INDIVIDUAIS SUL 71650-215 LAGO SUL DE

11111 11011111 IIIIIIIIIIIllHIHIIIIIIIIIIIIIIIII 111111111 7287007045001130000000334830160511

POSTAGEM: 16105,2011 VENCIMENTO: 24105,2011

SUA CONTA VENCE EM] 'f VALOR DA SUA CONTA

24I0I21J

R*

Você está em dia com a Embratel. Obrigado. -

CONSOLIDADO . (CLASSE: mês de referência: Maio1201 1 data de emissão: 1210512011 o° da fatura: 0190028482190 n° da nota fiscal: 000003769 cód. para débito automático: - 123253349-5

Vantagens da ser um cliente Embratel A Embratel tem o melhor servico em Telefonia Local p ara você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de

pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de

2010

Resumo da sua Conta

1%

Total das Serviços: (com descontesl 89,93

0esrttes

Iatormaçâes

Total da Conta: R$ 69.93 Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario'

ICMS: 17.48

Resumo por telefone1carto faturado TEL. FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 8133542178 Muita Mais 21 Corporativa . 200 Minutos 12 0:41:47 0.00 6133642178 Total 12 0:41:43 0,00

Total do Resumo 12 0:41:47 0,00

Resumo dos seu(Planos e Serviços DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERíODO VALOR Piano Muito Mais 21 Corporativo Bloco 200 Minutos . 0910412011 a 0810512011 69,93

Subtotal: 60,93

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Muito Mais 21 Corporativo -200 Minutos -PÁS 'Ol-ID - Data de adesda: 0910912009 7EA7uRAOC ST3IÁEA..CCA_ :'.

Fixa lFixo 8133642378 SP. SAO PAULO 1125338141 1210412011 6133642178 RJ - RIO DE JANEIRO 21, 21251287 1210412011 6133642176 RJ - RIO DE JANEIRO 21 21257812 1410412011 6133642178 RJ 'RIO DE JANEIRO 21 21251288 1410412011 6133642178 RJ RIO DE JANEIRO 21 21251287 - 2010412011 6133642178 RJ RIO DE JANEIRO 21 33611426 2510412011 6133642178 RJ RIO DE JANEIRO 21 33611425 2810412011

11:12:43 15:55:39 14:22:58 14:44:39 16:29:57 09:53:25 14:58:04

00:04:08 00:02:37 00:00:13 00:02:32 00:01:13 00:08:39 00:05:14

Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia

0.00 0,00

- 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

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Este lscmuute é apenas inftrmative. Na. precise ser levado eu ba.,.. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

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•1

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE

ULOR: 23688

EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTAE

PORTADOR: CR4RTORIO 2 OFICIO NOTAS E PROTESTOS

LOCAL E DATA: 8RISILIi-DF 26/05/2011

NO: 852603

OITO CENTPUOS)**

TRIMAL

F1 000101

ORD1ISifl

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cópia de cheque 112 L Visado () Cruzado

Do Banco fl3 852607.

Utilizado para E*4r:o DO BRASIL--

- FIRMA DO DIP ul/04

PPGTO REF. i SER'). DE RECONHU. 1 rIEN i LI L'

04/2011 - CÇIRTORIO 2 OFILIU Nc.T3 E PR0TESTO


Talão1. ._i.

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• _________-;__ . 27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:22

481112397 0295

•OUVIDORIA BB 0800 729 5678

•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

•

• ------------------------------ 07090000539602003110823195070760700000000000000


•VALOR DO DOCUMENTO 236,88 VALOR COBRADO 236.88

• NR.AUTENTICACAO --

CLASSACAÇÃO CONTÁBIL

CONT.4: 3JjJ

fC4jç - 'rO

2. !L

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&BRB COBRANÇAQ701 - Recibo do Sacado Local 4s'pagarnento PAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

2 OF NOTAS PROTESTO Agência! Co Cedente

Data do Documento N° do documento Espécie DOC Aceite Data Proc. Nosso Número - . 102319507076

Uso Banco Carteira ( Quantidade Valor (= ) Valor do Documento SEM REG COB Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) (- A Dnscnntn 1 Ahtln.ntn - - - -

TR)BUWIL WP1OR ELTOf(L

(- -) Outras DeduçõesFil 000102

(+)Mora /MultaOADUM

(+ ) Outros Acréscimos

( ) Valor Cobrado

Sacado

023195 acador/avaIista Código de baixa

Recebimento em:DEspécie Autenticação Mecânica- EJCheque n Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

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2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO e&at 4Zk CNPJ 00.618.42110001-80

SRTV/Sul Qd. 701 - Bloco 01 Loja 24- Térreo Ed. Assis Chateaubriand CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO Nome / parte:P7 S - 74'277r,o L4,t

TABELA "F" - DOS TABELIÃES Qti, Oeçição do Servçó

51.j REC. FIRMA (ITEM l A)



TOTAL RECEBIDO ... R$

TRIBUL SUPERIOR EWTOL

Fu 000103

Brasília (DF) o3, I_

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CONTA: 2.q

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07090,00103 06014.192105 96464,070663 8 49830000024980 s.miurue

• NA STUTApE SERV REPOG LTDA Data do Documento Núm. do Documento T 5/2011 M5657

lUso do Banco Carteira Espécie w j SEM REG COB REAJ ' Instruções de ResponsabIlIdade do Cedente Juro de mora ao mês de 3,00%

• Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do titulo Não dispensar juros de mora após o vencimentc

• SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMEN •

• Sacado: PARTIDÔ REPUBLICANÕBRASILEIRO SHIS QL. 22 CONJ. 01 CS02 LAGO SUL

• BRASILIA DF 71650-215

Ø SacadoriAvao5t.

Ô

Recebimento através do Cheque do Banco Esta quitaçao só terá validade após a Iiquidaçáo do Cheque Paio Banco sacado.

•

#0/0512011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:05 81 900 0146

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ÓRB - BANCO DE BRASILIA S.A. -

Ó70900010306014 192 10596454070663849830000024989 ATA DO PAGAMENTO 30/05/2011 LOR DO DOCUMENTO 249,80

ALOR COBRADO 249,80

---------------------------

•

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1

SACADO

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(3-(RNA STUTAPE

Fone: (61) 3223-3811

RNA STUTAPE Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, 'Ampliação e Redução em Geral,

Heliografia, Plastificação, Transparência Encadernação Espiral, Off-Set Rápido

e Assistência Técnica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 - Subsérie 01 "SIMPLES NACIONAL"

O Usuário Final Remessa

O Subcontratação O Entrada

5657

Data limite para emissão: 2711012010

SCS -Qd. 01- 81. C - Ed. Antônio Venâncio da Silva - Loja 34-Brasilia -DF CEP:70300-5001

CNPJ: 00.412.13010001-31 f CF/DF: 07.302.0141001-69

TomadordoServiou DestinatárioJBLICM4O BRASILEIRO -

EndS QL. 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL TRIBIM SUPMIR ELa1Of.AL

Cida rasiia j c aioi

ÔÇ5.132/0001-81f

CF/DF - lnscr. Est. 1Data da Emissão 181012011PAD1lS

PREÇOS CÓD. QUANT.. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Aliq. UNITÁRIO TOTAL

157 IMPRESSOES DE CRACHA NO FORMATO DE 1,4Õ 219,80 10 cm x 14,5 cm COM CORDÃO.

02 RECORTE EM VINIL ADESIVO INSTALADO EM 5,00 . 10,00 BANNER.

02 ACABAMENTO EM BANNER COM BASTAO. 10,00 20,00

VIII CONVENÇÃO NACIONAL PRB REALIZADA EM BRASILIA DIA 09/05/2011.

A! DF r-'4,112UMM09

27O!2011

9!2OQ9

AJOF r'

2 Portaria b&' N.° 499I20,

Deduções LegaisTOTAL

Base de cálculo do ISS valor deISS

Informações Complementares2' Andar - Ed. Ven5nclo 2000

PacuaIGáficaEdloraePap&ariaUda . CNPJO544447!sel .64 . CFlDF:O7.44O.3911OO1 .77-Od. lO . CLl2 . 1oaOl .A . Sobad*uoIDF- Fone: (6I)3591 3 vias detaI a6.aO-AlDFn'1i1-2t29

3'W'%Sfl»flC !.a.,rt _._a _b2aeCrCta.-...

1 CLASSIFICAÇÂO CONTÀL

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E;IINCiJ: 001 E:PNC:0 DO BF.IRSIL c:HEQUE NO: :3561 l.jijp; 123:. 08

E::. TENsi:I: '::C:ENTn E L'INTE E TF:ES REiIS E OITO

P0RTjiDOR PARTIDO REP IJELICflNO E:RiSILEIRCi000107

LOf:PL E DPTP: E:F.:ÇiSILIp- cvIj2o 11

cópia de cheque fl 2bt.1 1

DVisado Cruzado Do Banco

Utilizado para E:lC0 [:0 BRHSIL PGTO REF. UPLE TFHSP0RTE DE FUNCIQNPF:TflÇ Nfl MFc. DE JUNHO/2011

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Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente 15. 382-E.

Talão

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25/5/2011

'é TDMax - Web Commerce Page 1 of 2

• Protocolo

• . para o cartão FÁCIL

• Endereço Sede: SOS - B1 A - Cenfro Cornerci& Bouevard - t.j. IA . Telefone: 24-13I

CNP, 09335 .355(XJtyI-Q • WAsIHAL.r pERIoRa

WA) Seu pedo de çasu errnada fo p e do FAC ara a be e de ddos IL ,erá dispoui*,.do

C) O b,,,ef g flo dos vakiras raceb, aaa 108 •

zoiiando o catio na área de h~a do ubci4tlor atp bda alivia oçer.r*'se do Dt F 'ed em Mé 3 dímÚeiS ipós a cxii-maço do wi**, do bc4o 'Caga IIeis5rrn Eri,.Rea sa ex4da. CWS

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* 8) Esse ~mmio só oetïj RECQ COMERCIAL cou pisen a qtçâ de

D 0% faso a tIpoÇo do ben.4icl,jn durante e a Viut& esse prazo o va'ores que dewes sw eu em iiWqu q da rede bcár.. diipoep,n na sede do

•

• Nrodi4o 337679N^" PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB 1 em Aberto -

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1 Cento e Vinte e Três Reais e Oito Centavos

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31/05/2011 -BANCO DO BRASIL - 15:53:24

1135050356

• OUVIDORIA 68 0800 729 5678


•BR8 --------------------------

00613 070900 0043728 13537679070740800000000012308 • DATA DO PAGAMENTO

31/05/2011 VALOR DO DOCUMENTO • VALOR COBRADO 123.08

123,08 • NR,AUTENTICACAO

F.F03,829 12D.EBC.423

•

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-

120,00

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CIL - BRASíLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CfJPJO9.335.355/0001-O6 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A 1° SUBSOLO

P: 70391-900 - BRASILIAIDF CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO

E-mail: [email protected] - Site: www.facildf.com.br

• VENDA N°331025-130

• VALOR DO RECIBO R$ 123,08 • DATA DE VENDA: 0110612011

• Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB • CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO • Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA 320 - SDS • Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901 • O valor de: (Cento e Vinte e Três Reais e Oito Centavos) o

o Referente à compra dó créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Cartões Créditos Vale-transporte Urbanol 1 80,00

• .xas de Carga Embarcada - -

BRASILIA/DF, 02 de junho de 2011

daBase de Cálculo: 0,00 Data de Liberação: 0110612011 Pedido: Data do Pedido: 2510512011 Forma de Pagamento: Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO

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Valor Alíquota 120,00 0,00

3,08

130 Boleto

02106/201111:21

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copia ae cneque fl L 852612[ Visado o Cruzado

Do Banco BPNCO E:'O E:RPSIL

Utilizado para PP6TO REF. '..JLE TF.:NSPORTE DE FLIH: 1 ONflR 105 NO MES DE JUNHO/2011

Vistos Contador Caixa ____________ Cheque assinado por: C/Corrente

Talão

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1 C1J\SSIFCAÇÂÔ C0NTÀ92L

CONTA:

• E:I:INCO: 00 ENC0 DO BRASIL CHEQUE NO: 852612 • ''PLOR:

•E>TENsi:i: (CENTO E DOIS REflIS E C IHQLIENTI E SETE CENTiUOS:: *:+:*:*:**:+*:*::+::f:

• POF.:T,,DOR: PPRTIDO REPUE:LICÇHO BRíSILEIF.:O TRIMSUERIDRELEIT tALL

• LOCqL E DIiTP: BRPSILIP-DF -30/05-,'20 11 FI. 000110 ,47 • •

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TDMax - Web .Commerce -

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Protocolo de çãõ,d. èrSdWoí ' paro ocart5àFACft.

sn - - -- ---- ----'1P Teeone: 324-131

1L1 CNPJ:O9335355/OOG..Q6

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A) Seu pedjdo de c emad. *1 b-anjjoemb jo dos ¥~5 rec*berj a cama arca4 • Ç prs a base da FACL e sí dcs*adc,

C) O ni zaiJoo £to na rea d. $,iltwa de validador a fnAa oç*rane do 0~ FedeM em até 3 -qu. a 'Ca EntRe ia seja exibida. após a cori-maçic * pam,n&è do bot

bancáno

. B) Esse dome só 5efviçã como RECo O) Os voisj ticio e Spa!iÇ de b fiola durante COMERCIAL rrien coto a qaçio do boIe L1 a frnt.. Pçós esse prazo <,s Yaores • que devert 51.r eetudø em aqu.r an~ da rade baioá. eo dpon.r,s na sede o Fàcd-

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:Si05i20 - BANCO DO BRASIL '15:52:59 481113505

0355 • OUVIDORIA BB 0800 729 5678


---------------------------------------------• BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

' 07090000613004372813537681070399 3000000u . o10257 DATA DO PAGAMENTO

31/05/2011 • VALOR DO DOCUMENTO

102,57 VALOR COBRADO

102,57

NR,AUTENTICACO B.E77,784.34E 105.C19

0 0

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*^^FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASIIJAJDF eCNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO

:E-mail: sac@facildf. com.br - Site: www.facildf.com.br

• : VENDA N°331025..131 e. • VALOR DO RECIBO R$ 102,57

• DATA DE VENDA: 0110612011

• Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB * CNPJ/CpF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO • Endereço: EDIFICIO MIGUEL BADYA - BLOCO L - N°30- SALA 320 - SDS • Cidade: BRASILIA CEP: 70934-901 • O valor de: (Cento e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

e • Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: • Descrição Total de Cartões Créditos Valor Ahquota

• Sxas de Carga Embarcada -

• Vale-transporte Urbano 1 1 66,67 100,00 0,00

- 2,57

BRASILIA/DF, 02 de junho de 2011

aBase de Cálculo: 0,00 Data de Liberação: 0110612011 Pedido: Data do Pedido: 2510512011 Forma de Pagamento:

: Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO Observação: Foi pago o valor de R$ 102,57 utilizando o cupom de desconto 0.

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Idel TD0307.1 e e e e

131 Boleto

0210612011 11:20

SUFR1OR EIO

000112 MDMiD

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO FPIHOB1LEIRO'

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRB NACIONAL EXERCÍCIO FINANCEIRO — 2011

Iii3UÂL SUPERIOR EtEOOL

000113

cous

ANEXO IV


SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL—BRÀsÍLIAIDF, CEP 71.650-215 - TEIJFAx: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB1 [email protected]

w e e e e e e. e e e e e e e e e e e. e e e e e e e e

1

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Movimento - P.R.B. Referente ao Mês de

Junho de 2011 C/C 15.382-6

1RIBL4JL SUPERIOR ELEITORAL

000114

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• BiiNCO 001 E:PNCO [:0 BF.:S 1 L f:HEGiLE NO 852614

• UPLOR

• EXTEN50 (TRINTP E SEIS MIL E SETECENTOS E OUR- RIENTP E UM REPIS

TPI NTII E UM CENTIUIJS :' *

•PORTPDOR: PPRTIDO REPUE:LICRiNO BRÇSILEIR0 IRISMAL ~10R ELE

LOCPL E DTfl E:Ri5ILIP-C'F i/05.•'2011I 000115

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01/06/2011 . - BANCO D BRASIL - 16:14:02

• 0487 312915904

. OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

o

EM DINHEIRO

• CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

•31 78,430 3

. DATA 01/06/2011 NR. DOCUMENTO 31.291.590,400.487

• VALOR CHEQUE B8 LIQUID. 36.741.31 VALOR TOTAL 36.741,31

NR.AUTENTICACAO 7,9CA,053.DE6,EC6,8B6

• - cópia de cheque 11 2 852614 Visado Cruzado

Do Banco E:RNCO cn E:RPSIL

Utilizado para TF.:NSFERENc: 1 Çi DE ;' 5 POR C:ENTO DE F.:Ei::ORSOS P c:':NTP EÇi L:UF*- LIh:rih L.'E. Lh:r'1!N-1 u :-l'.i:ui- LI . 1IL: isu Li L»- LEI 1 2LI4/IJ

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrent e

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ENt:aJ 001 ENC0 DO E:RPS 1 L f:HELE NO: 852 e, 1 E: UPLOR.: E. 5 5

E:TENso: (TREZENTOS E SESSENTP E CINCO REPIS E c: INQUENTP CENTpuf,:i:+::+::

PORTÇIDOR: SODE: ::Ho PPSS DO BF.:P5I1_ SEF.:U, E COM. LTDP TRIMSUPOR[LI LOCPL E DPTP: E:RPSILIP•-DF 31/05/2011

" 000116

CP1D1fSZ

CLASS.F!CAÇÃO CONTÁBL

CONTA: 3.1.io& DE-C

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• Sodexo

•B..ar1c;,c:Itatjsà.I:3.4I1_I7PI

•

Cedente ;gência/Código do e ente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM 2938-6/o1458 Sacado Número PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 109120735798-5 Referência

• Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. - Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Rei

•

0110612011 BANCO D0 BRASIL -16:17:27 • 312915904

0484 OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TJTtJLOS

•• UN I BANi O

•DATA DO PAGAMENTO

01/06/2011 WVALOR DO DOCUMENTO182.75 #VALOR COBRADO182.75

•NR . AUTENTICACAO E. 60D. F88 .074.252.128

•

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Page 1 of 1

Recibo ibo ciYaao cnk1 o Documento r^encí:men to lt

1Apreentacao Documento IValor do document.J 111736751 182,75

lido: 111736751 Autenticação Mecânica

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI BAR E SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Efld sa5o nrlsa5o Hora E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 03/06/2011 13:58 SERVICOS E FATURA poderá ser confirmada na página da Prefeitura de B aruen Código Aurenriddade

_______________________________ Número da Nota SÉrie da Nota na Internet, no Endereço: 408586<httP:I/www.barueri.sp.gov,br/nfe> 970X 3260 4571.612041 0-N Número RPS Sério RPS Data RPS 029424 3B 03i06/2011 Prestador do se~ SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA 1142- BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNP 66 J/CPF 69.034.8/0001.56 Inscrição Municipal

4.50861.9 Telefone e-mail N~ t'omad Nor de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF(CNPJ ViM 111 b JAU?

107.665.132b0001.81 Eódomço R SDS, 30 1

BL L Si- 320 BADIAS CEP Bairro 70394-901 SETOR DE DIVERSOES SUL

Cidade . 1 UF

1 BRASILIA DF

E-rrtall JAQUERMONTELRO@HOTMAJL COM

Qtde Descrição do SeridçoCódigo SeMço 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS dOgeota Valor Unhtúrlo Valor Total

1171208215 2.00 2,75 2,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 1 ALIMENTAÇÃO TARJA 180.00 TX DISPON CREDITO 2.75\TAR COBRANCA 0.00 ís ri"

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONE. IN/SRF 153187 R$0.04 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 0310612011 A Bco/RECEB Vencimento 0310612011

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VALOR NÃO INCLJIDO NA BASE DE CÁLCULOE (exceto tributos federais) Observaçôes

R$ 180,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

1

IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL

0.00 0.00 0,00

LI ALADANp Faturo N° Valor da patsraR$ F0.rrraPegarrrento 029424 R$ 182,75 03/0612011 Valor por Eoterteo cento e Oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada Código AU~CId. na página da Prefeitura de Baruen na Internet, no Endereço:

970X.3260.4571 0-N .612041 httpJ/www.barueri.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA N'úmero da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 4086

Loúm Oata Aaolnalore

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Sodexo Page 1 of 1

Banco ltaú SA 1341-71 Recibo do Sacado •

CedentePASS DO BRASIL SERV. E COM.'

Agência/Código do Cedente 2938-6101455-8

Data do Documento 0110612011

Vencimento iUMAL SUPERIOR iii

S.A c/ Apreentaçâo Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -

Nosso Número

1 109120735806-6N.° do Documento

11/7367701Valor do documentcr 1

O O O 1 1 9

1 tazReferência

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Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SEF

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S 01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:50 312915904 0485


•COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1 1DJLOS

• ITAU --.... IJ

.N'IB

...:...:Zflfl..L ZZ.... ............

ANCO S.A.

341910920673580662937801455800(49 1501b000U0182/


. VALOR DO DOCUMENTO 182.75

VALOR COBRADO 182,75

• NR.AUTENTICACAO 0.B1D.AÉ3,891.C12.7E2

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S.AI

11/736770

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• . ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3

S ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUER1-SP CNPJ/CPF 69.034.66810001-6 Telefone

5 NceneTomador de

•PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço

006419 38 0310612011

R8L1NAL Inscrição Municipal e-mail

00012

CPFICNPJ

07.665.132/0001-81

COflNS {CSLL

___ ! kTOTDANQTA 182,75 Fatura N' Valor do Fatura 8$ FoonaPogernonlo

W 029419 R$ 182.75 0310812011 Valor por Extenso

cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos - •

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A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada CÕdlao Aotnnilddado

na página da Prefeitura de Baruen na Internet, no Endereço:296T.6136.6296.61191 1 O-F httpJ/www.barueri.sp.gov.br/rife

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA 'Número da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 408572

Local Data AOOlnOtlao

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• j ----- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

/Ó iiA:i IJERI. SECRETARIA DE FINANÇAS

• NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Data Note Eodosao

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 03106/2011 13:58 Poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruefl CódiOOAOlOfltiddodO na Internet, no Endereço:

5 <http://www.baruen.sp.gov.br/nfe> 296T.6136.6296.61 1911 O-F

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NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Ntinseoda Note Sd,iode Note

408572

oropNnrento • R SDS, 30CBL L Si- 320

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Cidedo . 70394-901 SETOR DE DIVERSOES SUL BRASILIA

E-mail JAQUE RMONTEIROHOTM p L COM Qtdo Desaiçao do Serviço

Código Soróço 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 171208215

• DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Si ALIMENTAÇÃO TARJA 180.00 TX DISPON CREDITO 275TAR COBRANCA 0.00

. IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.04 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 0310612011 A BCo/RECEB Vencimento 0310612011

5 5 5 5 5 5

5 5 VALOR NÃO lNLUÍDO NA BASE DE CALCULO Observações (exceto tributos federais)


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COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 05 CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 9 E BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2011 ME. DOCUMENTO 551.419.000.013:98 VALOR TOTAL 5.000,00 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARCA ERAS CONS LTDA AGENCIA: 1419-2 CONTA: 13.918-1 ME. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO - F.3C4 .CE8.B20.4C5.B1E


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CSSWCAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: LLj.LO

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoe3 72fd743ace3 9993 9fefd98bc7b7a28&... 7/6/2011

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/ - - -- - - - -. -- - - e.. • ..-'hiarcab.rasiI• • / CONS ULTORIA&NETWORK - • ,/' MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

• ,/CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLITICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA -

FONES: (61) 3468-341213468-2359 ' SHIN CA 05 - Lote Ji - Bloco Ji - Salas 10411061108 e 110 - 1 0 Andar

CEP 71503-505 - Lago Norte - 8rasilia-DF - e-mail: [email protected] CNPJ 07.689.42010001-76 CF/DF 07.472.7721001-90

; TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINAT,Á8I0

B€p 'NDEREÇO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MÕDELO3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO O USUÁRIO FINAL - - O REMESSA O SUBCONTRATAÇÃO [-]ENTRADA

1 1 via Branca - - ? via Amarela N° 3via Rosa 0587 41 via Verde

Data Limite para Emissão: 28108/2011

4'-S QL 2 CUj0Jj-1) j.. CS' . [ISUPERIORaWORAL]

CIDADE,. ESTADO CEP FONE I 000122 V/Y iO--& 34c- 117,1 1 CNPJ-MF/CpF - CF/DF DATA EEMIO

___ ___ ___________________________ • _01 / ú CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALÍQ. PREÇO LJNIT. PREÇO TOTAL

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Recebemos_em

_ - - RATERIAL APLICADO DEDUÇÕES LEGAIS rOTAL( . 1

IASE DE CÁLCULO DO ISS: . VALOR DO ISS:

1FORMAÇ6ES COMPLEMENTARES - PROCON: 151 N DE CONTROLE DO FORMÚLARIO

- - - -- -------------(Lei 4029de18/10/2007) - -

SCS Ed, Vananclo 2000 Si. 9-60 s/ 240

C'~vi -rJnc; J5 •]5( . IA PdINIiA • L11 .'NJ 18.814.84315001-87-CF/OF 07.327.945/001 .58 •250 JOGOS 25X4 . 501 8750 . AIOF 1.111-18275/2010 - '• , t'-- ...3,,t -. ,.:?)Q ..--:c.-j:-.c- a.... - -

rnos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços. NOTA FISCAL DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

- N°0.587

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Emissã&Ie mproVántès nt

0/2011 BANCO DO BRASIL - 10:02:58 1 3129 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 .

COMPROVANTE DE 0.

PAGAMENTO DE TITULOS

LTE: P R BRASILEIRO - PRB G IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

T•NIBANCO S.A.

457379341847156o46121530000784g85oo0o2g0000 R.•OCUMENTO 60.101, AT DO PAGAMENTO 01/06/2011 AUW DO DOCUMENTO 2.900,00 A, COBRADO 2.900,00

R.ST.ENTICACAO 6.A5D.99E.8BC. 66F.B6c

A3:3F1009551S34901.a 1010612011 10:0257

SUPERIOR

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-ar ção efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

1(1!! Banco Itaú S.A. 1341-7 1 - -

Local de Pagamento Vencimento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 0110612011 Cedente Agência/Código Cedente SATAS PROD EVENTOS LTDA ME CNPJO9.911.339/0001-14 5606112153-0

Endereço Cedente / Sacador Avalista AREA ESP 1 2 LJ75 BL B TERRE AREA OCTOGONAL CRUZEIRO DE 70660-615

Data do documento No. Do documento. Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 1RIBUiAL tVPERIOR 3010512011 458 DSI N 3010512011 1571b7341847-1

Uso do Banco Carteira Espécíe Quantidade Valor (=) Valor do 1fienQ)U 0124 157 R$

1 2.90,9j) Instrucão (Todas informações deste bbqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (-) Descontos/Abtjmento DE. ......... R$ 0,97 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ........ ..R$ 145,00 PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO

(+) Mota/Multa

() Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUB BRASILEIRO PRB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA ( DF Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

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Banco ltaú S.A. 1 341-71 igi Ç7-47Q 2AIRA 74flA iiç flflnn7 e AÓ*flflflflÓnflnn

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento0110612011

Cedente Agência/Código Cedente SATAS PROD EVENTOS LTDA ME CNPJ 09.911.33910001-14 5606112153-0

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 3010512011 458 DSI N 3010512011 157137341847-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento 157 R$ 2.900,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ........ ..R$ 0,97 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 145,00 PROTESTAR 3 DIAS APOS VENCIMENTO

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUB BRASILEIRO PRB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DE Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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NOTA FISCAL DE SEMM90—S

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1 , 1 ti USU REMESSA FINAL Wb

pÕduçõesc.EVent0s o SUBCONTRATAÇÃO O EN L5U

Fone: (61) 3361-4340 000 25

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SHCIAOS A1I4 Bloco B Loja 75 Térreo laVia Branca - Cliente TO fl 9. r Via: Amarela - Fixa 1 V J

CEP. 70.660-615 - Octogonal - Bras,l,a - DF 3 Via: Azul - Contabilidade

CNPJ: 09.911 .3391000114 CF!DF: 07.506.2251001.05

TADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DA1ÁDAEMISSAO FIR

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NF Prorrug ada até: 30107/2311 rtaria SEFP n°: 46812009

DeduçÔeSt.egata

Base de Cálculo do ISS

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GRÁFICA E EDITORA Grátca e Edtora Guanabara Uda EPP - SIGT ConI. E-Lote 16 -Loja 01- Fone: 3202-2998 -Ta s.3tt0©

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Valor do ISS

CNP1O5.969.41010019 01.450.81900121

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eBradesco Dia &Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite

•Deposito Conta Corrente

• Data 01/06/2011 Hora 16:36

• Term 4346 N.Trans 7135

e Valor 581,50

• Favorecido:

• Banco 237

. Agencia 484 / AVENIDA-U.BRASILIA

Conta 115011-1 e •

Titular: ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTD

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CLASSWCAÇÃO C0NTÁ6L

CONTA: _____

DESCÇÁO: cpn

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Tel/Fax : (61) 3363-9560 NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01 LOCADORA DE105 '

SCIA - QO. 13- CONJUNTO 04 ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

LOTE 15 - i ANDAR SUÁRIO FINAL N2 10640/01

~j: 38.058.061/000142CEP: 7120001 - GUARÁJDF REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO 1 NOME CF/DF: 07.338.336100193 P ARTTO REPLC EUj0 BRASILEIRO. PRB

ENTRADA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

DESTNZ REMETEN

~SIL CIDADE

BRASILIA

CNPJNQINSC. ESTADU N 2 07,4665.132~j:-q^W

DESDOBRAMENTO

DAS DUPLICATAS

011

VENC8T

--'IT1TT.,.r. Contrato: 13867/1 Per"

0910512011 a 09~4,1Placa Atual: J111777

1')

W11 CONVENÇ 2^AO^l= M8RALjA

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FAVOR EFETUAODTO NO BANCO BRADESCO (237)

AG, 484-7 C/( 115.Qf 1-1 Lida.

N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

011183 Clis

DATA DO R?CEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DORECg8DOR

NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01

ADO COMPRADO21ESENTANTE N°

AIDF n° 15150838512001

Portaria SEFP n0 '46812009

IÇÃO Lici6wDE PAGAMENTO

DUPLICATA N2

BASE DE CALCULO Do ISSDEDUÇÕES LEGAIS

t, 1.

VALOR DO iss

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copia de cheque fl2 L 852610 Visàdo Cruzado

Do Banco BPHC:O DO E:RPSIL

Utilizado para PPI3TO REF, P LOC :PCPO :'E UEICULO SFR INTER JGI 334E PEFIODO DE- 09 J5 H U11J'.'J1 1 ONF. NF 10641.'01 - ROSPRIO LOCPDORP DE UE1CLÚ_O L-!-DP

Vistos Contador Caixa Cheque assinado C/Corrente

Talão

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• E:IkC:O 001 E1HCO DO E;RPSIL CHEQUE 1,10 852610

•ViLOR:

• EXTENSO: QUINHENTOS E ')INTE E SETE REPI 5 E C INQUENTP oCENTPUOS :: :+:*::+:**:

PORTlDOR ROSPRIO LOCPDORP DE UE ICULO LTDP

LOC:PL E DPTR E:RP5ILIP—DF O1/O5.2O11 •

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000128

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• BDN - Bradesco Dia e Noite

Deposito Conta Corrente

• Data 01/08/2011Hora 16:35

•Term 4346

N.Trans 7133

Valor 52750 • Favorecido:

Banco 237

Agencia 484 / AVENIDA_U.BRASILIA

• Conta 115011-1

Titular: ROSARIO LOCADORA DE VEICLjLOS LTD

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CLSSRCAÇÂO CONTÁBL

CONTA:_..i.o

DE*CJÇÁO: cor' -

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1NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01

Tel/Fax: (61)3363-9560

C° > SCIA - QD. 13- CONJUNTO 04 N2 10641101 LOCADORA DE L LOTE 15 - 1g ANDAR Í SUÁRIO FINAL E3 REMESSA

ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CP: 71200-010 - GUARÁ/DF EM SUBCONTRATAÇÃO 0 ENTRADA DESTINATÁRIO CNPJ: 38.058.061/0001-82 CF/DF: 07.338.3361001-93 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10111/2010 REMETENTE

NOME

RAP.TDOREPIJUCANO BRASILEIRO . PRB AIDF n o 15150838512009 ENDEREÇO NF Prorrogada até: 10/11/2011

Ç. 22 CON] 1 CASA 2, 2- - LAGO SU. Portaria SEFP no 46812009 CIDADE

ERASUAUF ÍCEP

615 CNPJ N 2 INSC. ESTADUAL N2 CONDIÇO DE PAGAMENTO í DATA DA EM ISSÃO

07U5, 132/=1-81 ISENTO 1 ,-N 1

VEN(M5O rVALOR.

DUPLICATA

SERVIÇOS

VrNCU:EN{

VALOR

Contrato 1 :3865/1 PerÍdo O9it5Oii a O9ft))2O11 O Placa Atual: )GW3346

VIII CONVENÇONIÁB ZAOM BRASILIA 09 '- TERGW6,

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FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO NO

BANCO BRADESCO (237) AO. 484-7 dc 115.011-1

- Rosário Lodoça de Veículos Ltda. -

N2 DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BASE DE CÁLCULO DO ISS DEDUÇÕES LEGAIS VALOR DO ISS

011184 tVICOS ISS CONF. INCI90 II ART. 38 DA LC NTOTAL DA Nó1I^1^N

CTIS TEÇNOLOG!A SA- SiATreclio 03- Lotes 1051135- Brasfi ja - DF - CNPJ (MF): 01.544.731/0502-13 - CF/DF: 07.317.3701002-65 - 3.000x4- 009.901à12.O0O -AIOF 151508385/2009- LIB 09/11/200 li

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I-IEUEBI(EM0S) DE ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL DATA Qp RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR -- -

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BPNi::O 001 E:PNc:O E:'O BRPSIL CHEQUE N0 E2613 LJL0R 979767 16

EXTENSO NOUENTP E SETE MIL E NOUECENTOS E SETENTP E SEIS REPIS

DEZESÇEIS

PÇiRTP[:flR FUNDPCP'J REPUBLICPNP BRASILEIRAF4 000130

LÜCPL E DPTP BRPSILIP—DF 31/05.•'2O1 1

cópia de cheque n 2 [ E2613 1 Visado Cruzado

Do Banco E:PNCO E:'O E:RPSIL

Utilizado para TF.:PNSFERENCIP E:'E 20 POR CENTO 508. FUNDO FPRTIDPRIO FPRP P FRE DE FORMH R PTENDER O INCISO PRT. 8 RES, 21841/04

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:. C/Corrente

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Talão

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CLASSFt1CAÇÃO CONTÁBL

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.132iU001-81


ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 TRANSFERENCIA:

CONTA: 15.382-6


DATA: 3110512011 VALOR: R$ 97.976,16

---LI3 T OIJREIRO (PRESiDENTE

)NJ IJNi( 01 Ck 02, LAGO E-MAIL: PRBFNANCEIIO@GMAIL COM

PROTESTO - DE P C A O

raina 7V)

Pr.3 coisu1tr -3C 1? de Abril de 20

kNOOUES ALJES CL1U RiTA OLIDES E:AIAO CLAY70, ASCIMENT

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LOCPL E DPTP BRPSiLI—DF O1'05.2O11 coi,sin

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CLASSRCAÇÃO CONTÁBIL

CONTA:

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Simples Nacional 2363

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

i' Via Branca 21 Via Verde - 3 1 Via Rosa - 41 Via Azul DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO Mira Informática Comércio e Serviços Ltda

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CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQUOTAPREÇOS ___________

UNITÁRIO TOTAL

Serviço de Clipping Empauta.com 3.800,00 3.800,00 Ref. 0512011.

Dados para Pagamento: Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01614-07 :. .

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 12312006.

Crédito - Lei 4.159108

1) 1 (.J

TOTAL 3.800,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)(XX)0000(XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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Recebemos de Mira informática Comércio e Serviços Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Nota Fiscal . Modelo 3 DATADO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2363

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E:flNCO 001 E:PNCO DO BRPS 1 L CHEQUE NO 852619 '..JPLOR: 7942.48

E::.:TENS0(SETE MIL E NOL'ECENTflf E QURENTP E DOIS REP IS E QUPRENT q +* E OITO C:ENTPUOS ::

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FORTÇI[:OP g ROBERTO h1PI3NER MONTEIRO000134 LOC:qL E DPTP BRPSiLI-DF 01/06/2011

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cópia de cheque fl2 [ 352619 Visado Cruzado

Do Banco BÇiNC:O [:0 E:F.:j5IL

Utilizado para FPGTO REF. PLUI3UEL DP OL 22 CONJUNTO 01 CP=- 02 LI WNI.*1ER MONTEIRO


Talão

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3ANCO 341 CTR 000005 01/06/2011 16.41.36

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• GENCIA: 4454 CONTA CORRENTE: 11394-7

e$ 7.942,48

OBERTO MONTEIRO

• AIXA ELETRONICO 23486/0919-BRLGSUL

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ENOQUES ALVES GOUVEIA rt

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VALOR DO ALUGUEL R$ 10.000,00

IRRF: R 2.057,52

VALOR LÍQUIDO: R$: 7.942,48

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Brasília, 02 Junho de 2011.

RI3UAL 5WERIOR ELELTOPAL

Fk 135 . RECIBO DE ALUGUEL

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, inscrito no CNPJ

07.665.132/000181, estabelecido no SHIS QL 22 conjunto 01 Casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF a quantia de R$ 7.942,48 (Sete Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos), referente a pagamento de aluguel, do mês de Maio/2011, conforme discriminado abaixo:

7 ROEWJ'o WAGNERONTEIRO

RG: 72.384 SSP\'DF " CPF: 000.807.131-49

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BPNCO 001 BÇINCO D i:' ERSIL

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• E:-<TENSO(DUZENTOS-- E SESSENTP E SETE REPIS E CINQUENTP E QUPTRO

* c:E1Tlu:s ::

• PORTPDOF C E 8 DI5TRIBIJICPO

• LOCPL E [:'lTP BRPSILIP—DF 03/04/201100013

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CHEQUE N0 852607

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cópia de cheque n 852607 J Li Visado Li Cruzado

Do Banco EN:0 E:0 BRÇSIL

Utilizado para PPGTO REF :i DE5PESI5 COM ENERSIP ELETRICP NO MES NiO./2O1 1 E b [:'I5TF:IE:LIr:R0

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por:

C/Corrente 15.382-6

Talão

O • O . 03/06/2011 - BANCO D( BRASIL - 15:51:48

312910333 0480

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Convenio CEB

Codi go de Barras 83610000002-2 67540005286-5

• 51116900663-8 11690061105-8 Data do pagamento 03/06/2011

• Valor em Dinheiro 267.54

. Valor em Cheque 0.00

Valor Total 267.54

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DRASjA..OFcNPJ :oi.o6600oo1.e2cFJDF Ol.4G893sVo REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÔRIO N

02112006 btsmIBuIçAo NU ES PIG E ES P/DITR liS U 11 ECISEF NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICAJ SERVIÇOS SÉRIE U N'

000757506 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA

CEP: 71.650-215 LAGO SUL

ELÉTHIcA - TSEE FOI CHIADA PELA LEI N' 10.438, DE 25 DE#ABRIL DE 2002.

:19/O5/2011' ICNPJ/CPF: ANTERIOR: 1810412011

LAPRESENTAÇA_O:007665132000181

A sSIFICAÇÁ0: 19/05/2011 RESIDENCIAL

LIGAÇÃO: LIMEDIDOR(ES)

TRIFASICA MO MÊS: 1610612011 00000148862 ATUAL:

4442ANTERIOR: 1CONSUMO: 4375 RESÍDUO DE CONSUMO-. 670

JIN/11 180 FFV/11 410 MAR/li 580

NÚMERODE DIAS . ABR/11 630 FATOR 31

010,00 1MULTIPLICADOR: FATOR DE POTÊNCIA

TARIFA FAIXA CONSUMO 670 CONTRIBUIÇØ DE ILUMINACAO PUBLICA

______ . MÉDIA CONSUMO ANUAL: 494

kffl A R$ 0,3986307 = 267,08 0,46

TRJBU*L SUP30R ELEITOitAL

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CPADIIS

CONSTAM5UMIDOrEMSNO ME, VENC'?gAS ATE 31/12/2010, C

ITADAS AS FATURAS DESSA UNIDONFORJ.IE A LEI N. 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES ESTA DECLARACAO .RIORES, SUBSTITUI DECLARACOES ANTE-

Reservado ao Fisco:_9DAO.183B.47F05557045D3F998E08B0?F

ENERGIA: - - DISTRIBUIÇÃO:

..v 110,51 41,37 II APURADO MENSAL:

OIC 0,00

FIC OMIC

TRANSMISSÃO: 41,20 22,00 1 LIMITE MENSAL5,91

0,00 0,00 3,80 3,46

rAleuTos: 9,36 5,oü J1 LI MITE TRIMESTRAL. 11,82 7,60 ENC.SETORIAIS '79,79

A ,s,s 17,63 11LIMITEANUAL 0,00 0,00

IBASE DE CÁLCULO (R$): IALÍQUOTA(%): ICMS INcwIoo NO VALOR DA TARIFA IRSI: ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (11$):

JVALOR TOTAL DO ICMS (R$): VALOR DO PIS/PASEP (R$):

1yÇR 00 COR NS (R$):

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66,77 IR$: 232 [EREE: 0312111

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E:NCO: 001 BIiNc:o [:'O BRi4SIL CHEQUE NO: 82615 13P1 0 R 53767

E<TENSØ: (QUINHENTOS E TRINTP E SETE REIS E SESSENTP E SETE CEiTPUflS)

PORTPE:'OR: '.JIUO S.P. Fiau S'JPRtOR ELEI

LOCAL E DtTii: BRÇ1SILIP—DF 03.•06/2I:I11 Eh 000138

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cópia de cheque n 2 L 85261.5 Visado LJ Cruzado

Do Banco E:PNCO DO E:RPSIL

Utilizado para Fi8TO REF FPTURP TELEFONICP F'ERI ODO DE:

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Vistos Contador Caixa Cheque asinado por, C/Corrente

Talão

CSSFCAÇÀO CONTÁBIL

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Chamadas Fora da Área de Registro • Chamadas Locais Recebidas 17,49

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Do BancoEPf•1CO c': EPPIL

Utilizado paraFoT: :EF, P SLiPI0 DO t1E LI,IJ11 L)E t-UMLJUNI-lF-1R

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Do Banco Bçi:r; r:fl F:Fí Utilizado para

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Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: • ____________ _______ _____________ C/Corrente

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• .. Frotocàio de emolsiç4U0 , de créditos

• pir'c ccrtão FACIL

. Endereço Sede - SDS-3..A-CeflmCmOUeV&d-l41A Teee: 24&-1W41 IR 4. 4

•CNP 09.335.512001-06

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.e 7rt3 cpa te d DIno daral eu a m nsauem Caga Einb Re jZda' seja exda

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Es s ssvir corno RECIBO DOs va'ores carão d d -sçcdo bnftoáro durante

COMERCIAL conj cnbri€nte rn a quaç5o de boletci, (s ern tovia 3 firt->t,1 Anos * ase prazo s valores

que deveçáser efeLadJ en quaIqreu da rr de bancria tao drspornves na sede dc Fácil. -

p,3426-811 •

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB -.

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•"'06f2011 - BAO DO BRASIL - 160751

312910333 \ 0513 • OUVIDORIA 8 800 729 5678

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DATA DO PAGAMENTO 07/06/2011

• VALOR DO DOCUMENTO 123,08

• VALOR COBRADO 123,08

• NR. AIJTENTICACAO C.OFD.504 .C31

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:CEP: 70391-900 - BRASIIJA/DF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO E-mail: [email protected] - Site: www.facildf.com.br

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Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB lo CNPJICPF:

000144 CPDISD 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO o Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS

•Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215 .0 valor de: (Cento e Vinte e Três Reais e Oito Centavos)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: •Descrião Total de Cartões Créditos Valor Alíquota .V

transporte Urbano1 1 80,00 120,00 0,00 •Taxas de Carga Embarcada - - 3,08 • • BRASILINDF, 13 de junho de 2011

• &ase de Cálculo: 0,00

ata de Liberação: 0810612011 Pedido: 153 ata do Pedido: 0210612011 Forma de Pagamento: Boleto

•uncionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO • • •

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• 1 dei T130307.1 13106/201109:23

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• TDMax - Web Commerce Page 1 of 1

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• Protcoo deaqusiçào e créditos

Enderei,-o Sede: SCS paPo.artóoFACIL

:- W. A - Centro Comercial Bou}evrd - 1 IA v TeleR'ó írie- 3246-IG31 CNPJ: r335.35&0001-06

A} Seu peo de COTqa ernbareda foi transferido C O dos reebrá a ara a assd aados 'e FACL e se pnbzado aprox&nardo eavto na-área, de leihwa do v*lP

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• 8)Essete&o ó svre c-arro RECIBO O) (> va'ores fro a dpo do bene áiio durante

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COAERG1Atcor,ente or e quço do oteto, das em toda a fr1a. Após esse prazo os valores qdeier er EfetL'ad ' eoi cuatqi:e anc;e da rede rc.ne. estaae disponivel5 na sededo Fãcit

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•NomeJPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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•7TtJOíZ11 - rico IM 0IA5IL - 1O;07;34 312910333 0512


• COMPROVANTE DE FGAMENTO DE TITULOS

•BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

. 07090000613004372813542080070008300000000008206 DATA DO PAGAMENTO 07/06/2011

•VALOR DO DOCUMENTO '82.06 VALOR COBRADO 82,06

NR.AUTENTICACAO A.6AE.E59,F6C.69E.350

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Alíquota" Q'00

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13/06/201109:24

: MCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

• 7' CEP: 70391-900 - BRASIIJAJDF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO E-mail: [email protected] - Site: www.facjldf.combr

• VENDA N°331025-152

VALOR DO RECIBO R$ 82,06 DATA DE VENDA: 0810612011

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB • CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO • Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS • Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215 • O valor de: (Oitenta e Dois Reais e Seis Centavos)

• Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

• Descrição Total de Cartões Créditos **transporte Urbanol 1 53,33 *Taxas de Carga Embarcada -

• BRASILIA/DF, 13 de junho de 2011

Base de Cálculo: 0,00 Data de Liberação: 0810612011 Pedido: Data do Pedido: 0210612011 Forma de Pagamento:

*Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO *Observação:'

Foi pago o valor de R$ 82,06 utilizando o cupom de desconto 0.

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cópia de cheque n 2 L se Visado OCruzado

Do Banco ENc:0 DO BRPSIL

Utilizado para FP3T0 REF. R ULE TRNSP0RTES DE FUNC1ONPRIOS NO DE JUNHO.

2011 TÇp3UTINOP TRANSPORTE E TURISMO LTDP

Vistos Contador Caixa Cheue asinado por: C/Corrente

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CM: 06.048.46610005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55.7 II No2 8 5 O O 51 Indústrias, Q-13 Lotes 1120 - Santo Antônio do Descoberto/GO Série: .

CEP: 72.900-000 Tel.: (061) 3626-1568 / (061) 3626-2368 - Fax: (061) 3626-1823) ...Data de Emissão / ________ 20.

R..LbLnio. do LIILnte qu tliíicado .i ImportanLia Iiqwd i

Referente 1.. 1 i C:

Cód. Cliente Nome ou Razão Social ......

Endereço: Número Bairro

Cidade UF CEP

J Telefone Atividade Principal CPF / CJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados 1 Quantidade 1 Tarifa Valor

Vales Transportes Resgatados Quantidade Tarifa Valor

Assinatura do P.ep6ns i / Valor Liquido

Em TG.SADQO7 . k...1JrECNoLocIA S/A- SIA Trecho03 Lótes 1051135 . Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13- Insc. Est.: 10.291.413-3

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Emissão de comprovantes A33E081 009163027016 0810612011 1014:21

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SEGUNDA VIA 0004 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


P R BRASILEIRO - PRB ;E IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

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TOTAL 10.000,00/ TRANSFERIDO PARA:

P REPUBLICANO BRASILEIRO 000149 ;E CIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1 . CUMENTO 553.129.000.015.382 CPAÜISJD

LSENTICACAO 5 .DBB.46B. FB5.AEF. 8F1

> efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - D IRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.13210001-81

TRANSF1RNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRJO


DESTINO: Diretório Regional / GO BANCO: do Brasil AGENCIA: 1.269-6

DATA: 07/0612011

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PÜESIDENT

SHJS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL -BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEKJFAX: (61) 3366-39 - E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - 0V AUTENTI CACAO

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CONTA: 15.382-6

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VALOR: R$ 10.000,00

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Emissão decomprovantes

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.COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

ITE: P R BRASILEIRO - PRB 3129-1 CONTA: 15.382-6

•DA TRANSFERENCIA 07/06/2011 R. OCUMENTO 551.505.000.042.208 L TOTAL 2.500,00 ** * TRANSFERIDO PARA: LI TE: P R BRASILEIRO PRB G IA: 1505-9 CONTA: 42.208-8 R. -DOCUMENTO 553.129.000.015.382

R.AUTENTICACAO 7. 9FC.CAF.ABC. 3AD. 88E oPAULO TEXEIRA SANTOS

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.132/0001-8I


FINDO PART!pÁpJØ

ORIGEM: Diretório Nacional flÁNCO do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

DESTINO; Diretório Rgiír / TO BANCO: do Brasil AGENCIA: 1505-9

DATA: D1/06/201 1

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CONTA: 15.382-6

CONTA: 42.208-8

VALOR: R$ 2.500,00

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E-M4L PRB.F1NANCEJRO@GMALLCOM

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çEmissão decomprovantes

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IE: P R BRASILEIRO - PRB EIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

T A TRANSFERENCIA 07/06/2011 CUMENTO 551.517.000.021.114

L TOTAL .25.000,00 ** TRANSFERIDO PARA: I E: P R BRASILEIRO PRB ENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1 .ØCUMENTO 553.129.000.015.382

.AØENTICACAO A.4A3.904.D46.91C.499

A3Ë081 009163027021 08/061201110:14:39

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CNPJ: 07.665.132/0001.81

TRANSFERÊNCIA IDE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 31294 CONTA: 15.382-6

1 [TRIBU AI UPER1OR ELEI1OAL

DESTINO: Diretório / Fj 00154 BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1 MIMOV

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DATA: 7/0612011 VALO 25.000,00

7 PRESIDENTE TESOIREO

OJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL- BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215- TEL,'FAX: (61) 3366-3986 E-MAIL:PRB.FINANCEIRO@GMA1LCOM

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eEmissão de coiprovites

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7/ /2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:17

L2Ô3129 SEGUNDA VIA 0002 . OUVIDORIA BB 0800 729 5678

ICOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


ITE: P R BRASILEIRO - PRB

3129-1 CONTA: 15.382-6

^T$DA TRANSFERENCIA 07/06/2011 . OCUMENTO 551.800.000.021.487

\L TOTAL 10.000,00 TRANSFERIDO PARA:

ITE: P R B DIRETORIO MUN SALVA

IA: 1800-7 CONTA: 21.487-6 . OCUMENTO 553.129.000.015.382

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o CNPJ: 07.665j32/011


FUNDO PARTIDARIO


DESTINO: Diretório Municipal - Salvador / BA BANCO: do Brasil AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6

DATA: 07/06/2011VALO . R$ 10.000,00

7PIPlúESIDENT TESf/UREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL - BRASÍLIA -DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX: (61) E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO * AJJTENTICACAO

ntico esta copia iue e reproducao b original (Lei 8935194

6III,V) T20120020363229HVPK consultar acesse tqwwtidft1ius.br

e Marco de 2012

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P R BRASILEIRO - PRB 3E IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

T DA TRANSFERENCIA 07/06/2011 . OCUMENTO 553.178.000.035.156

kllW TOTAL 5.000,00 k* TRANSFERIDO PARA: FTRIBUtAL SJPR1DR ELEITOL

[ITE: PRB FUNDO PARTIDARIO ENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3 .•OCtJMENTO 553. 129. 000. 015.382

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R. TENTICACAO 0.CDF.799.B80.7B.325

ação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CNPJ: 07.665.13210001-81


FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO do Brasil AGNCL&: 3120-1 CONTA 15.382-6

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DESTINO: Diretório Regio / FI O 0158 BANCO: do Brasil AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3 Im cpPIDUM

DATA: 0710612011 VALOR: R$ 5.000,00

'RES1DENTE TE Ø

ffiç 17,22 COMI-UNTO 01 CASA 02, LAGO SUL~ BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215— TEIJFAX (61) 3366-3986 F-MAJ: PRB.FINANCEIRO(GMA1LC0M

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P R BRASILEIRO - PRB ;EIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

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TOTAL 10.000,00 TRANSFERIDO PARA:

IrE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI ;E IA: 3252-2 CONTA: 17.600-1 . OCUMENTO 553.129.000.015.382

LIENTICACAO 0.0F6.078. 1EB.730.EC3

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RIBUWL SUPERIOR

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ansçao eretuaaa com sucesso por: J5027145 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CLASSFICAÇÃO CONTÂBL

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~,0 CNPJ: 07.665.132/000181


FUNDO PARTIDÁRIO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTI CACAO

ntico esta copia que e reProduc., ' oriiria1 (Lei 8935/94v

61111,V) T01200203632321(1365 consultar acesse: *w.tjft.jusbr

e Marco de 2012

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ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

DESTINO: Diretório Regional / RS BANCO: do Brasil AGENCIA: 3252-2

DATA: 07/06/2011VALOR: R$ 10.000,00

--- TES

-SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL - BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-2 IS - TEL/FAX: (61) 3366-3986

E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAILCOM

CONTA: 15.382-6

15811W.EU

CONTA: 17.600-1 1 00 160


7/ /2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:33 1203129


. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE 2/ CONTA CORRENTE

ATE: P R BRASILEIRO - PRB ECIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

^T*.DA TRANSFERENCIA 07/06/2011 t.. OCUMENTO 553.471.000.016.965

TOTAL 5.000,00 ' *W TRANSFERIDO PARA: IE: C P 71 2 R BRAS ILEIRO PEB E A: 3471-1 CONTA: 16.965-X

7. OCtJMENTO 553.129.000.015.382

7. TENTICACAO 4.6CA.2A0.987.B6E.85A

A33E081 0091630270+5. 0810612011 10:14:15

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oCNPJ: 07.665.132/0001-81


FUNDO PARTIDARIO

DATA: 07/06/2011

- SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL -BRASÍLJA - DF, CEP: 71.650-215 -

TEJJFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANC EIRO@GMAIL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - A U T E N T I CACAO

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VALOR: R$ 5.000,00

TESQJJREIRO

DESTINO: Diretório Municipal Fortaleza / CE BANCO: do Brasil AGENCIA: 3471-1

CONTA: 16.965-X 1 00J16

7/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:38 13129



P R BRASILEIRO - PRB

. DA TRANSFERENCIA 07/06/2011 . DOCUMENTO 554.042.000.147.400

TOTAL 5.000,004 TRANSFERIDO PARA:

LIØTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI E IA: 4042-8 CONTA: 147.400-6 . OCUMENTO 553.129.000.015.382

DE•IFICADOR 1: 766.513.200.018 1

. UTENTICACAO 5.59E.838.7C8.A4D.D39

!RBUAL SUPERIOR LIEIT

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nsaçao erewaaa com sucesso por: J027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS. b j'fl LÜLQ Fcio COJJ1C

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C:OTA: .LLOZ.


DESTINO: Diretório Regional / MT BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 4042-8

DATA: 07/06/2011

CONTA: 15.382-6

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CONTA: 147.400-6 C

VALOR: R$ 5.000,00

T]SfiUREIRO

SH IS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL- BRASÍLIA -DF, CEP: 71.650-215 - TEIIFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FI NANCEIRO@CMAII COM

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o CNPJ: 07.665.1321000181


FUNDO PARTIDARIO

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.293129 0002 o COMPROVANTE DE TE• - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

1TE: P R BRASILEIRO - PRB E A: 3129-1 CONTA: 15.382-6

N•LDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 4$: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENCIA: 2186-5 - FAUSTO CARDOSO

920-5

VCIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI F _.PJ: 08.508.858/0001-73 L: R$ 5.000,00 BEM: 07/06/2011

-e------------------------------------------ )CU ENTO: 060701 IT ICACAO SISBB: 3EC1.D8F. 155.7DE

o TRANSFERENCIA SEM CPMF

A33E081 0091 63Õ27005 + ., + 08)0612014 10:13:30

TRIBUWL SUPERIOR

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CPA11SJ

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DATA: 07/06/2011

(PRESIDENTE

VALOR: R$ 5.000,00 (3 TESOJJREIRO

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PFPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 07.665.13210001-81 .- , _ A, o


FUNDO PARTIDARJO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional / SE SUJRIOR ELEITO#JL

BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 2186-5 OP: 003 CONTA: 9 - O 166 1

SF1 1Sf QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL- BRASLEA - DF, CEP: 71.650-215 - TEIJFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAJL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - ALJTENI 1 CACÃO

ntico esta copia ciue e reroducao 'ori91nl (Lei 8935194,

a consultar acesse: de Marco de 2012

Emissãodecomprvans

ISQ - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 8//2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.13.40 12 3129

0003 COMPROVANTE DE

T - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

.. 6 4

TE: P R BRASILEIRO - PRB IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

I•DADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

E IA: 3144-5 - VIA PARA 443-6

A\ ECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR PF CNPJ: 08.607.729/0001-32 A : R$ 5.000,00

EM: 07/06/2011

OCENTO: 060702 UTICACAO SISEB: .3 .31D.5CF. 090.857

oTRANSFERENCIA SEM CPMF

ra ção efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SATOS.

LtkD JY&

A33E081009163027006 + 08/06/2011 1013:4Ú

TRUWL SUPMR (L8TL

000167

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CLASSHCAçÀo CONTÁBL

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DESTINO: Diretório Regional / MS BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 3144-5 OP: 003 CONTA

VALOR: R$ 5.000,00

-3 EJREIRÕ

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^9 V/ DATA: 07/06/2011

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DI RETÓRIO NACIONAL CNPj: 07.665132/000181


FUNDO PARTIDARIO

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: do Brasil AGÊNCIA. 3129-1 CONTA: 15.382-6 EBU#4L

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SHISI QL 22 CONJ[JNTO 01 CASA 02, LAGO SUL - BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215 - TELJFAx (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTI CACAU

'ntico esta copia iue e reproduco 'toriinai (lei 893/94,

r acesse: t*Iutidft e2012

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 3//2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.13.44 1203129

0003 COMPROVANTE DE

*D - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL e

;E.TE: P R BRASILEIRO - PRB IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

:NADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

;E IA: 2333-7 - CMBH )NC: 248-9 ECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

'F NPJ: 07.965.139/0001-19 10.000,00

:B•O-EM: 07/06/2011

)CENTQ: 060703

JT•TICACAO SISEB: 3 .008.423.E24.BOA 0A

oTRANSFERENCIA SEM CPMF

TRJBUL

000169 ~fSiD

an ção efetuada com sucesso por: J5027148JÕA0 PAULO TEXEIRA SANTOS. j' CLL9'

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CLASSFCAçÂo CONTÁSIL

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CNPJ: 07.665.132/0001-81


FUNDO PARTIDARJO


EfI8u8 SUrn0R EU DESTINO: Diretório Regional / MC 1 1 BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 2333-7 OP: 003 CONTA: 2I89 0 170

DATA: 07/06/2011 VALOR: R$ 10.000,00

4PE2SIDENTE TE')iRÉIRØ

S}IIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL- BRASÍLIA -DF, CEP: 71.650-215 - TEIJFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FI NANCEIRO@GMAIL COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE A U T E N T 1 CACO

ntico esta copia me e reraducao t oriina1 (Lei 8935194v

61II,v) T2012002036323910 consultar acesse: *w.tidfta'.br

e Marco de 2012 .7

A3308lb0463ó27008 0810612011 1013:46

I - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL /2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.13.48

1 - 3129

0001 COMPROVANTE DE

T - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ..

LI NTE: P R BRASILEIRO - PRB IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

IIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

GE IA: 0063-9 - SDS 6.792-9

4CIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI PF NPJ: 08.052.906/0001-61

R$ 5.000,00 EB4OEM: 07/06/2011

DCØENTO: 060704

J•TICACAO SISBB: 2D8. 4B5 .B93.F6D. 2FA o o TRANSFERENCIA SEM CPMF

.aÇâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRASANTo

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- . PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETÓRIO NACIONAL CJ: 07.665.132/0001-81


3JNP0 P4RT!1ÁpJ0


DESTINO: Dhetóio RegoE / DF EL1TOP.L

BANCO: Regional de Brasí9ia AGÊNCIA: 003..9 CONTA: 6.792-9 O CIO 172

DATA: 07/0612011 VALOR: R$ 5.000,00

dI)IRO SIDENTE

SIUS! CL 22 CONJJNTO 01 CASA 02, LAGO SUL- BRAiTLL4 - DF, CEP: 71.650-215 - TE1JFAX: (61) 3366-3986

E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAILCOM ------------

2 OFICIO DE NflTS E FROTES - •. _ ,

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eEmissão de comprvarites A33E081009163027009

081 06 120111 0:13

- SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 3//2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.52 12 03129

o 6. COMPROVANTE DE PAGAMENTO

I TE: P R BRASILEIRO - PRB IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

)flr,O FGTS ARRECADACAO GRF )dQ, de Barras 85830000001-7 12000179110-0

60753305080-0 76651320001-8 tCdo R1BLUPRIOR EWT pagamento 07/06/2011 P CEI 07665132/0001-81 . F 000173 ). ENCIA 05/2011 )DO RECOLHIMENTO. 115 NWMENTO 07/06/2011 L DEPOSITO 112,00

91 Total

- 112,00

--e------------------------------------------ )CUMENTQ: 060705 JTSTICACAO SISBB: .0•.EAC.EB5 .468.122

õção efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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01-RAZÃ0 SOCIAL/NOME

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

03-FPA 04-SIMPLES

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08-CÓD RECOLHIMENTO 08-ID RECOLHIMENTO

115 017980-9

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FUNOÍJ FISTS

ØN18 i)D TEMP8 DE

• GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2011 - 10:34:42

05-REMUNERAÇÃO O 6-QTDE TRABALRADORES

1.400,00

1

1 0-INSCRIÇÂO/TIpo( 8 li-COMPETÊNCIA

07.665.132/000181 05/2011

02-DDD/TELEF-ONE

(0021) 33611425

Ol-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/06/2011

3-DEPÓSITO + CDNTRIB SOCIAL

112,00 0,00 112,00

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:0000017 120001791103 607533050800 7665132000 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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• GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

DE 0NTÊ IXi Tt14p0 CE 5RuGERADA EM 02/06/2011 - 10:34:42

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01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-QDD/TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB(0021)33611425

03-FPAS 04-sIM'LEs 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTAFGTS

sis 1 1.400,00

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇA0/TIpO^ 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

017980-9 07.665.132/0001-81 05/2011 07/06/2011

TRIB SOCIAL 11EWRGDS

112,00 0,00 112,00

VALLJN FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011+*

• AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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e,--missãocje comprovantes

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6/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:13:57 L3l29 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 eCOMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

,TE:P R BRASILEIRO - PRB

IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

RADESCO S.A. --------------------------------------------7 04 45 02 90 000016544 110 14 64 O 608 94 9910000 03 98 00 i.00UMENTO 60.706 T DO PAGAMENTO 07/06/2011 L DO DOCUMENTO 398,00

COBRADO 398,00

1.4¥TENTICACAO 5.142 .BDO. D22. F35. 03E

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EÕb13Õ10 08/06/2011 i0:la:56

TRIBUL SUPERIOR EWIORfiL

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u uiuLuaua com sucesso por: JU21145 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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o Número , 11 Mudou-se O Ausente 09/(>0000Não procurado O Recusado

Ocumento

O Falecido O Outros (Anotar no versol

237-2 1

•.cuum ) O bIoquetfl3u Com as características acima.

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1/ 5 011 . .

W Local de PagamentoRecibo do Pa aval refer

enclalmente na Rede Bradesco Bradesco Ex resso ou nas A êncjas do Banco Postal

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BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA . Ø Data do documento Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Uso do anco Cip Carteira EsDé Sem 31105/2011

1 Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM PERMANCIA.................................0,13 .APóS 07/06/2011 MULTA ...

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VEtCIt.i1'Q

CtrI. Participante: 07665132000181185

•eceblmento através do cheque n°. do Banco: uitação válida somente após liquidação do cheque.

.23.7-2 .-.... .

50290000.016502 1 1014.640608

uo uocumento

•EITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

w

do

Local de Pagamento: Pagpresso Ou nas

~Menlo

na Pede Bradescescodo

1 (=) Valor do Documento391

2 (-) Desconto / Abatimn

4 (+) Mora Multa

5 () Outros Acrêscimos

5 (=) Valor Cobrado

vi

.Bradescà Vencimento O7/06/

Agência I Código Cedente

Nosso Número

091000001650-

Autenticação MecâníC^^

igamento .1

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150 • 111111 70394-901 BRASILIA - DF

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uso da empresa entregadora

ONão existe N° indicado

O Endereço Insuficiente

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AGILIZA BRASIL MD • AGILIZA BRASIL AGENCIA DE- VIAGENS LTDA • Agiliza

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CEP: 20040.009. RIO DEJMEij RJ, Bra : 5 Fax ...........: 0055-21-

Nome Page: É-MA... S

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Encargos pidia de R$ 1,31 após 07fl35t201 1. S Sacado ........ ..00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB - BSB) OUU •

A.: Contato: Adriana Costa

000176 Endereço ..... .Setor SDS -Edifício Miguei Badyas, bi L n° 3Og • Bairro ........... .SOS Fone(s)........ Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: O394-9l S) :

Fax...... 5 Cobrança:....: Sétor SOS . Edifício Miguei Badyas, bi L n° 30/Q S Bairro...........: SDSCida:, BRASÍLIA, Estado: DF CNPJ............: 07.665.132=01 -61 Inscrçâo Estadual Isenta

Cep: 70394-901 Praça de pagamento: BRÂS1UAt2:ns

EXTENSO TrezentoseNoveaeole, oR,*.,,*g,,,,.,*,,,,, W*****

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eRECONHECEMOS AaTIorJ DESTA DUPLICATA DE S ERVIÇOS TURíSTICOS NA IMPORTANcIAac QUE P GAB,1os A AG1LIZA BRASIL AGENCIA OEViAI3ENS LTDA OU A SUA OROR,t NA PRAÇA E VNCIMENTQ$ INDICADOS.

Aceite:Data: / .

Passageiro Tipo Nota Débito Num. OR Reserva Vlr.Origlnai CâmbioEmissâo BilheteNc5 aídaJPeríodo RotwPror Observaç o Val Extras Tx.Emb. Tx.Serviço De

ornecedor; BAY PARK HOTEL E RESORr C.NP.J LEMBERK/SERO MR

ND00003376 00004168 396,OOfR$J 1,00000031 105M1 VC0QOo98 1 7t15r201 1 até 1)5/2O1

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1 Hospeda 398,00 0,00 0,00 0,00

Total do Fornecedor ........................................................ : 39600 0,00 000 0,00 0,00 398,00 TOTAL DA FATURA

0,00 398.00 0,00 000 0,00 0,00 398 00

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Emissão de comrovante0610612011 ^0:14:01

8/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01 1 3129 0002



LI TE: P R BRASILEIRO - PRB 3 IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

*.BRADESCO S.A.

3 7 445029000001650211014640608349910000039800

.•OCUMENTO 60.707 TDO PAGAMENTO 07/06/2011

DO DOCUMENTO 398,00F 000177

kLè COBRADO 398,00 PAD1S

eTTICACA0 5.815. F2D. 85D.

a ção efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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esco 237-2Comprovante de Entrega Agência / Código Cedente Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora I. iRASIL AGENCIA DE VIAG 0«5-610146406-P

Nosso Núêro . l Mudou-se O Ausente O Não existe N indicado

iO REPUBLICANO BRASILEIRO 09100000165411 -2 DNâo procurado O Recusado O Endereço Insuficiente iento N° do Documento Espécie Moeda Valor do Documento ó1201 1 ST16541 1 RS 398.00 O Desconhecido O Falecido O Outros (Anotar no verso) ebi(emos) o bloqueto[rltulo Data Assinatura Data Entregador jrn as características acima.

Scal de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal Data de Processamento 31/05/2011

Bradesco 237.2 cI de Pagamento Recibo do Sacado -------------------.-.

wuel1Le GILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA ta do documento Número do documento Espécie Documento Aceite

31/05/2011....... .ST165411............ 1 uanti

DM. ..Sem.I o do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Qdade 09 R$

' VALORES EXPRESSOS EM REAIS

•OEA DIA/COM PERMANÊNCIA 0,13 •pÓs 07/06/2011 MULTA 7 96

UJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

CtrI. Participante: 07665132000181189

*cS4nto através do cheque n°. do Banco: itação válida somente após liquidação do cheque.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - BSB - CM: 07.665.13210001-81 SETOR SDS 30/320 BL L -ED MIGUEL BADVAS - SDS 70394-901 BRASILIA - DF

41/05/2011 . . .... Por iÔO178

Bradesco' 07/06/2011

Agência / Código Cedente 101 4MOA-P

Nosso Número

1 (=) Valor do Documento -

2 (-) Desconto -/Abatimento398.00

3 (-) Outra Deduções

4(+) Mora Mijlta

5 (+) Outros Acréscimos -_

6 (=) Valor Cobrado

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Autenticação Mecânic

Bradesco 2372 23790.44502 90000.016544 1101 4.64O8 99910000039800 •l de Pagamento 1 Vn,i,rnntn

ILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA Agência / Código0445-6 / 0146406-P

Cedente do documento Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número 3110512011 ST165411 DM Sem 31/05/2011 09100000165411-2 do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade 1 Valor 1 (=) Valor do Documento

09 1 R$ 1 398.00 * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** 2(-) Desconto /Abatimento

•CSIA/COM. PERMANÊNCIA ............................. ....O 13 3 (-) Outras Deduções •ÓS 07/06/2011 MULTA .............................. ....... 7,96

•JEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO4 (+) Mora Multa


6 (=F Valor Cobrado

CtrI. Participante: 07665132000181189 do: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - BSB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 i c .rir. SETOR SDS 301320 BL L -ED MIGUEL BADYAS - SDS 1 J À'I' 70394-901 BRASILIA - DF

Código de Baixa: Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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AGILIZA BRASIL MD / AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Agiliza 08.950.874d0001-11 /1 91 Llz1 AVRIO BRANCO 257 1 10 -ANDAR CENTRO / CEF:20040-009, RIO DE JANEIRO. RJ. 9rsil Wf

Fone ......... .0055-21-3352-2535 Fax...........:0065-2`1- Home P2ge: E-tubil ........ : agilia.tun.ioI.ccm.br

No.Fatura! Valor Fatura! Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento

FT00001654 39800 3110512011 07(06/2011

Encargos pídis de R 131 após 07/06f2011. R$ 00( Sacado........: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)

AIC.: Contato: Adriana Costa - Endereço.....: Setor SDS - Edil ido Miguel Badyas, bi L n°30/320

Bairro...........: SOS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70394-901 Fone(s)........: Fax..... Cobrança..: Setor SOS - Ec1IlcIo Miguel Badyas, bI L n°30/320 Bairro ............ .SDS Cidade: EIRASÜ,JA Estado: DF Cep: 70394-901 CNPJ ............ : 07 S5.1 3210001 -81 lnscrçâo Estadual: Isenta Praça de pagamento: BRASÍLIA npieuoem:3iesll iffi:W

EXTENSO

RECONHECEMOS A BrATIDAD DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TUR1STJCQS NA IMPORTANCIACIMA QIJE P6MBv1OS A AGILIZA BRASIL AGENCIA DEAA13ENS LTDA OU A SUA ORDEM NA PRAÇA EiENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite. Data: /

O Requisição Passageiro Tipo. Emissão BilheteNCK)S Sakla/Período RotaiProdto Nota Débito Num. OP Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Tx:Emb. Tx.Serviço Descbrito ., Total Observação

ornecedor: BAY PARK HOTEL E RESORT C.N.P.J.: 4. LEMBERK/SERGIO MR 31 /0St1 1 VC00000685 03/05/2011 até 05105/2011 HospedaDiáriasOÔ2

ND00003380 00004172 396,00 [R$] 1,000000 398,00 0,00 0,00 0000,00 - ,398,09

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TOTAL DA FATURA 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00

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8/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:05 J.)3129 0005 W OUVIDORIA BB 0800 729 5678

'COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE

LI TE: P R BRASILEIRO - PRB G IA: 3129-1 . CONTA: 15.382-6

T•UNIBANCO S.A. .

410 92 O 67 357 9852 9378014 558 0009 150 15 00000 18275

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R OCUNENTO 60.708 TT DO PAGAMENTO 07/06/2011

TR1SU(*L SUPOR ELIIOL

AllW DO DOCUMENTO 182,75 AIÀíiR COBRADO F4 000180

R.TENTICACAO 5.C4A.E30.FF3.F74.5C9

ção efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITTJLOS

NTE: P R BRASILEIRO - PRB AG NCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

'$UNIBANCO S.A.

3. 109206735806629378014 558000915015000001827 --

N DOCUMENTO 60.70EIBUUPIORELEffL D DO PAGAMENTO 07/06/2011

V R DO DOCUMENTO 182,75

VR COBRADO

182,75Fs 000181

NI*U'rENTICACAO 6.3BD.25c. 4CA.819.E7F

âo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. •

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S Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento

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Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a Confirmação do pagamento. A

utilização deste boleto é obrigatória para a adequada Confirmação do pagamento. Depósito na

Conta corrente sem a devida au torização do cedente não garante a quitação do débito Após 30 dias da data de Processamento o pedido será cancelado sendo necri,s novo pedido e novo boleto

Sacadc •

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t5KA8JLEIRO R SDs, 30, BL L Si 320 BADIAS SETOR DE DIVERSOES SUL CEP 70394901 BRASILIA - DF CNPJ 07.665.132/0001.81 Srn -

Recibo doSad

Apresentação

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> BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Ho,eEedo,eo NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 04/0712011 08:17 SERVICOS E FATURA Poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruen Código entieldede Nionono de Note Sótie de Note na Internet, no Endereço: 803549 <httpJ/www, baruerj spvbr/nfe> 111 S.4733.7931 .9970699-Q

Sdne APS Dele RPS 129246 3D 0210712011 PreetedondeSerelçon SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142BLOCO 3 ALPHA VILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP e CNPJICPF 69.034.668/0001.56 Inscrição Municipal 4.50869.9 Telefone e-mail

- R EW1OPI Nom e T S ILL SUPM' onnedon de enomço PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ

07.665.13210001.81 Fis 000183 Endereçoconoçiemrento R SI-IISQL,0222CON101

CEP BeimroC.dede 71650-215 SET DE H INDIVIDUAIS SUL /2/ BRASILIA DF

E-eneit JA0UERMONTEIRO©HO'p AIL COM O/de Doeomiçeo do Seremço

código Seneiço 1 ADMINISTRAÇÂODECONTRATOS Aliqoote Vetor Unitómio Voto, Totel 171208215 2,00 5,50 50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÔEs RELEVANTES 2 ALIMENTAÇÃO TARJA 360.00 1. - TX DISPON CREDITO 5.50\TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.08

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SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 1

EnIr/Cred 0210712011 A Bco/RECEB Vencimento 0210712011 l ,

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VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) Observaçãae


Í IRRF PIS/PASEP COFINS CSLL

0,00 0,00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

-36550

Fetene re Velo, de Febre RS Foene Pegeementn 129246 R$ 365,50 0210712011 Velo, por Eotnnno trezentos e sessenta e cinco reais e Cinquenta centavos

- A autenticidade deste Note Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada Código Anitenticidede

na página da Prefeitura de Berueri na Internet. no Endereço:111 S.4733.7931.997069194

http://waw.banien.sp.gov.br/nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Sete Asoinetore

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• Protocoto de aqusiçào de crôdtos • para o cartão FACJL W

•Endereço Sede, SDS - B. A - Centro Cornerc& 8ouevar Telefone: 3246-1031

- Lj, IA

• CNPj, 09.335.35510D01-06

•'i GR LIA ': ?iTG':L)C

A) Seu peo de sua em1aycada foi ldo para a base de d~ do FACIL e será dsponicfo C) O benefOriO dos va'ores receberá a ca ua efnbarada

aproximando em toda a frala opetavda do 0slr1lo Fedxi em até 3 So cartão na área de 'eitura

• útosapósaue dodO, que a Ineesaetn 'Varga 4eja exibida aRcáifr I 00 0185

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8) Esse d umerdo só seMrá como RECIBO COM RCI Munt~ COm a quita& do boleto.

8) Os vaores ficay o a disposiçáo do W.D1lS Qurante

•que deverá em quatqudamde bancária

['6'das n toda a ~Após esse prazo 05 ~-5eiao dIsponíveis na sede do FáciL

PARTIDO REPUBLICANO 343524

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• BRB - BANCO DE BRASILIAS.A. - -

07090000613004372813543524070216100000000020514 • DATA DO PAGAMENTO 08/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 205.14

• VALOR COBRADO 205,14

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Corte Aqui

^FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06 • SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD .. LOJA 1 A- l° SUBSOLO • CEP: 70391-900 - BRASILIAJDF • CNPJ: 09.335.3551000106 - I.E.: ISENTO • E-mail: Sac@facildf. com. br - Site: www.facildfcombr • VENDA N°331025155 •

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VALOR DO RECIBO R$ 205,14 DATA DE VENDA: 0910612011

.Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

s 000186 .CNPJ/Cpr 07.66513210001.81 IEIRG: ISENTO

AD1fSJfl 1'

• Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS • Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215 • O valor de: (Duzentos e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

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• Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:..

• DescriçãoTotal de Cartões Créditos

• -transporte Urbanol Valor Alíqíiota 1 133,33

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• 5,14

• BRASILIAjDF, 13 de junho de 2011

• •Base de Cálculo: 0,00 • Data de Liberação: 0910612011 Pedido: •Data do Pedido: 0610612011 Forma de Pagamento:

155

*Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTOBoleto

*Observação: ' Foi pago o valor de R$' 205,14 utilizando o cupôm de desconto 0. • • • • •. • • •

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Do Banco E:NCO DO BRPSIL

Utilizado para PPGTO REF. SEGURO DO PLITOMOUEL COROLLÇ PLÇICP í tiFRE LE .:k ufrUZ SEGU[:'Up

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Vistos Contador Caixa C/Corrente 1

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BNc:O: 001 6PNCO DO BRSIL CHEQUE NO: 5 29, 1 I UPL'JR: 72835

EXTENSO: (SETECENTOS E UINTE E OITO REl 15 E TRINTP E CINCO CENT'..'O5 ::f:

FRiau SUPR EU PORTPDOR: MqPFRE UERI CRUZ SEGURiiDO p SÇi LOCAL E DtiTP: BRÇ45ILIP-DF .1O.'O5/2O11 Fis 000187

cópia de cheque n 2 [ 82'Eo8 ri Visado fli (ri I7Mfl

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CO?FORME1NSTRUC€scóotgo

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OCONFORME NSTRUCOES. 3)) 00)055 Dedu000s II Desconto AbalimorSo 4)) MorflAuI)o 5+) 001,05 orresc,mo, 05 reo ean

. DOCUMENTO N°25135100377303100000 215 0031 135 1351003773031 00000 03104 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

• RUA SDS ED MIGUEL BADVA BLOCO L SALA 320 7fl7.00-000

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•COMPROVANFE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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• DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011 VALOR DO DOCUMENTO 728.35

• VALOR COBRADO 728.35

• ,AUTENTICACAO E.1F13.BAF.988.934.55A

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AUTENTICAÇÃO MECÃNICA

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Utilizado para FÇGT0 REF. Çi C'ESPESPS COM PI3UP NO 1ES DE 05/2011r COMF, PH'HIP [:'E SPNEMENTO PlIBIEIATPL DO E:iF

Vistos Contador Caixa Chequeássinado dor: C/Corrente

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COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÜD.BARRA

• CoiiVé!o • Codigo de Barras 82600000000-8 43920008026-5

08700000001-5 10501100001-2 • a do pagamentõ 10/06/2011

Valor em Dinheiro 43,92 • Valor em Cheque 0,00

Valor Total 43.92

• NR.AUTENTICACAü 5,A08.20C,497.3A0,°688

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1701 1170 17 1650215 1 AINSCRIÇÃO: 26087 - 8

HIDRÓMETRO NÚMERO DATA INSTALAÇÃO IMÓVEL

CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO - A07X055483 05111/2008 RESIDENCIAl. 1 24/06/2011

LEITURAANTERIOR LEp,JRAATU DATA LEI1URA 26/0412011 1168

DATA LEITURA 24/0512011 1187 o

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SISTEMA DE INFORMA COES BANCO DO BRASIL 1 06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.30 3 9103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ENTE: P R BRASILEIRO - PRB CIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

vejo NET BRASILIA igo de Barras 84610000000-5 47660257201-0

10610040000-6 do pagamento

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DJMENTO: 061001 k SISBB:

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ír ação efetuada com sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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- a Ligu e 1 621 para - nrormaç8es, TectornaçOes ou ..

didrisa de 0.033% é multa de 2% cancalamontas. Caso montam serviços prestados e nt.a cobrndo6. eoaea

Aute.flttcelçlo Mecanica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Qo cacargos de-pagamentos efetuados após vencimento serão Cobrados na próxima fatura.

úao efetéie.eus pdgamentos nos bancos celnventujos a seguir: BANCO BRADESCO SA, BANCO COOPERATIVO-DO BRASIL SA, BANCO CDi)PEfiArIvO SICREDI 8/A, BANCO DE BRASILIA S&, BANCO DO ]MIL SA, BANCO rru SÃ, BANCO MERCANTIL 00 BRASIL SÃ, BANCO REP4. SÃ, BANCO SAFRA SIA, BANCO SANTÁNDER, CAIXA ECOPJOMICA

IPI.0 S.A ._ uNiBÂNco 51kFEDERAL, HSBC RAMO BRASIL SÃ, LEMON RAMO BANCO

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• OUVIDORIA 58 0800 729 5678

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITrJLOS

•ETE: P R BRASILEIRO - PR.B

1NCIA:3129_1 CONTA: 15.382-6

•COBRADESCO S.A.

• 92772019131158015276001370501349940000109000 N DOCUMENTO

61.002 ADO PAGAMENTO 10/06/2011 TRIBUt& SUPERIOR ELJTORAL

V OR DO DOCUMENTO 1.090,00 OR COBRADO

1.090,00 Fu 000193

iação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Comprovante de Entrega Cedente Agência / Código Cedente Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora RMVIANA CONTABILIDADE LTDA 2772-3! 0013705-7 Sacado Nosso Número Mudou-se QAusente UNão existe N° indicado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 09/13115801576-5 !Não procurado ORecusado DEndereço Insuficiente Vencimento N° do Documento Espécie Moeda Valor do Documento 10/06/2011 S000000595 R$ 1.090.00 10 Desconhecido OFalecido DOutros (Anotar no verso) Recebi(emos) o bloqueIo/Titulo Data Assinatura Data Entregador com as característica acima.

. Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento 1 29/0512011 •

• K Bradesco

..

237-2

•

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Ex presso ou nas Agências do Banco Postal Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA

Recibo do Saca1lalERlO

0194

Bradesco

Data do documento • 29/0512011

Número do documento S000000595

Espécie Documento DM

Aceite Sem

1 Data Processamento 29/0512011 Uso do Banco

•Cip Carteira

09Espécie Moeda

R$Quantidade 1 Valor

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS PROTESTAR APÓS 5 DIA (S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA ...... . .......................... 0,36 APÓS 10/06/2011 MULTA ..................................... 21,80

Vencimento10/06/2011

Agência /QódigoCedente

•MENSALIDADE DE MAI/2011

2772-3 / 0013705-7 Nosso Núryiero. .

09/13115801576-5 1 (=) Valor dd Docúménto

1.09000 .2 (-) Desconto / Abatimento

•CtrI. Participante: 076651320001811485

Recebimento através do cheque n°. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.

3 (-) Outras Deduções

4(+)Mora Muftt. ________________________________ 5 (+) Outrot Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado •"

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Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/000141 SHIS Q1_22 CONJ 1 CASA 2 -LAGO SUL 71650-215BR.ASILIA-DF

Sacador/Avalista:

4- 4 [1111H

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Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco. Bradesi-t, A...d.... .. fl.... fl._• - -- ------- uaa 1UIObIU11

Vencimento

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Cedente . Agência / Código Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA 2772-3 / 0013705-7 Data do documento Número do documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número 2910512011 S000000595 DM Sem 29/0512011 09113115801576-5 Uso do Banco Cíp Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 () Valor do Documento

09 R$ 1.090,00 * * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * 2 (-) Desconto / Abatimento PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA .................... . ............ 0,36 3 (-) Outras Deduções APÓS 10/06/2011 MULTA ........................... .......... 21,80

(+) MENSALIDADE DE MAI/20114 Mora Multa


6 () Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 076651320001811485 Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/000141 1 C eliTe SHISQL22CONJ1 CASA 2 - LAGO SUL 1) 71 650-21 5 BRASIL IA - DFSacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviç...

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Número da Nota

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Data e Hora de Emissão 06/06/201112:29:46 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eCódigo de Verificação .

20110606u075 458000181i1 87.7.238.89 - NOTA CARIOCA - 6WZVSHW9 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.529.45810001-81 Inscrição Municipal 0.408.713-6 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: R M VIANA CONTABILIDADE LTDA Nome Fantasia: lei.; 33611425 Endereço: RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: [email protected]

TOMADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: Fli_-OOO195 Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB AD1IS Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 , CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215 Tel.: Município: BRASILIA UF: DF E-mail: prb.fInanceirogmaiI.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVICOS CONTABEIS REF.MAIO DE 2011

VENCIMENTO 1010612011

VALOR DA NOTA = R$ 1.090,00 Serviço Prestado

1719.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R$) Desconto lncond. (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 135 (R$) Crédito p/ IPTU (R$) 0,00 0,00 -- ---- ----- 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°5.098 de 1511012009 e no Decreto n°32.250 de 11105/2010

ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEl, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000039, emitida em 05/06/2011.

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Caixa C/Corrente

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Do Banco BANCO DO BRRSIL

MULTPIRPELIRPIP E SUPRIMENTOS

• Vistos Contador _______________

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C10/06/2011 -- BANCO DO BRASIL 1419:12 312915840 •

. OUVIDORIA 800800 729 5b78 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE • EM CHEQUE

• ENTE: M PAP SUPR INFO UDA ME

•CIA: 04529 CONTA: 37.2412

• DATA 10/06/2011 NR. DOCUMENTO 31.291.584.000.066

• VALOR CHEQUE 852,80 VALOR TOTAL 852,80

NR.AUTENTICACAO 5.50C.5DC.880.4F8.9D1

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CLASSCAÇÃO CONTÁBL

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CSSFCAÇÃO CONTÁBL.I5qo

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. BANCO DO Baasi

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: Declaro para os devidos fins que no dia10/06/2011 foi realizado o depósito de dois cheque conta corrente 37.241-2, agência 0452-9 (MtJLT

IFIs flfl 0197 PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA TTDA . ME), somando o valor de R$ 852,80,co_fo2W-•

-- discriminado abaixo:

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o 01 cheque no - Banco 104/

W01 cheque no - Banco 001 15.382-6.

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Mod. 0.03.007-4 - SISB8 99176 - JuI.12010

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valor de R$336,00 (flQ cheqt::000076) Agência: 0674 / Conta - corrente: 299-

valor de R$516,80 (n 2 cheüe85254) / Agência 3129 / Contaôorrente

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3129 Gilberto Salomào-Dp

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M i 1 t iNOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOO. 3-A

03 600 hpIri 9

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTOA-ME CNIJ 07.339.09010001-99 CF /DF 07.465878100111

SDS - Bloco L - Loias 64 e 68 - Ed. Miguel Badia - Brasília - DF .. . rRBUWtS0JPSIoRELEiToftL (O ISS Á ESTA INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS)

NOME: Ç.*) Øf A—Z) DATA &— I 1 i4OOi98 4J

CPF: Q_-l-665_ /ZCffgIRG: 5'v END . _ k'/ _ ,2e,,_ VALOR:

e/(.' /4'P

CNPJ:.7B31671-88O SILVA SERVIÇOS_RAFI_ S . ME..SIGCoruntoB . Lole13-loja 02 Térreo . Taguainga -Brasilia- DF

-CFIOF:07.486.636!0O1.10-05s.5Ox3 vias -Numerados de3.55Ia3,B3.AIDF:I-l11-07586t20lI_TOTAL

PRfl(ÕN SCS VENACIO 2000- BL B-60 - SALA 240- CEP 70.333-900- TEL. (61)3212-1500 . PROCON-DF 151

• TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão social Frete por conta Placa do Veiculo UF CNPJ / CPF

1- Emitente 2- Destinatário

Endereço Municipio UF Inscrição Estadual

Ouantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Liquido

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NOTA FISCAL

MODELO 01 2346 Papelaria II O SAÍDA [] ENTRADA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME Bairro/Distrito LII

• CNPJ

• SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badia - Brasília - DF r07.339. 090/0001-991

NATUREZA •

DA OPERAÇÃO CFIOP INSC ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL] J07 465 878/001-11j

• DSTINATÂR1O /NOME / PAZÃO SOCIAL

J4'y.hJJJ1r7t

ENDEREÇO

5/1/5 L L E O Z BAIRRO BAIRRO / UF [CEP TRI

FONE /FAX CNPJ/CPF - INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAIDA

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1' P

CMS 1 Substituição 1 Ily 5 . or do 1 Valor do 1 Outras Despesas J Valor total Valor total da nota

frete seguro Acessórias do IPI'ii 1 5

• DADOS ADICIONAIS ementares

Empresa Optante 1 PROCON • SCS Venáncio 2000 • Bloco 8-60 - Sala 24O" CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DE Tel.: 151.1

• [Informações Compt

p s Nacional 1 Conforme dispõe o art. 10 da Lei 4.029 de 16/10/2001) D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME.- SIG Conjunto B - Lote 13- Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DE

CNPJ; 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.466,636/001-10 -05 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.251 a 2,375 - AIDF: 1-111-00319/2011 -- -- - - - - - -

W íRecebemos de MULT -PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORrtIÁTICALTDA-ME, as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL modelo 01

NOTA FISCAL 1

•

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

N° 2346

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31 É, - Emissão decornprôyantes 13106/2011 154642

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•6/2O1]. - BANCO DO BRASIL -15:46:43

• OUVIDORIA BE 0800 729 56780006

• COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITTJLOS

LNE: P R BRASILEIRO - PRB (CIA:3129_1 CONTA: 15.382-6

;1#0 DO BRASIL

•11557531928o28633000104671;36499;00 DOCUMENTO 61.301 O.NUMERO 11557319280

' IREPRESENTACOES LTDA00115573

000200 •

' CIA/COD. CEDENTE 2863'0010467 ATA DE VENCIMENTO 1 DO PAGAMENTO

3/06/2011

'AR DO DOCUMENTO13/06/2011

AWR COBRA-- -- -

RTENTICAcAO D. O 9D. DED.869.EB8.45F o ra ção efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA

1- uO Q ryvLo SANTOS.

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• BANconoBRA.sIL001-9 00191.15575 31928.028633 00010.467173 6497000b34640 Local do Pagamento pVepcimentcNY2. '

ié • Pagável em qualquer banco até o vencimento. : 1406I2Ç1 Cedente

• VKM REPRESENTACOES LTDAAgência 1 3igd Cedente

;' . 02863-0 110467-1 Data do documento N° Documento Espécie doc. Aceite Data Proc. Nosso Número/

• 10110612011 119280 f DM j N 01/06/2011 11557319280-9 Carteira Espécie Quantidade x Valor ()Valor dDpcurnento

• 17119 R$ 1 1 Ii j 346,40 Instruções de resporipbilidade do cedente (-) Desconto / Abatimento

ØAPOS VENC. MULTA 2% E JUROS 1% AO MES (-) Outras Deduções

depósito bancário. Prezado cliente, evite utilizar(4-) Juros / Multa


() Valor Cobrado

•acado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL • 70394-901 - BRASILIA- DF - CNPJ: 07.665.13210001-81

Sacador / Avalista:Autenticação Mecânica Ficha de Compensaçao

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• EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS y CORREIO DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 01

PERIODO: 1610512011 A 3110512011 p 10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTIYA - CNPJ: 36.760.49410001-50

01/06/2011 - 11:06:18 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001 • CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO • ENDERECO: ED. MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 320

Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA - DF •Fãne: Cep: 70394-901

CNPJ: 07.665.132/0001-81 3223-9069161 Fax: CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

• DataFATURA:78441

Nome do Destinatarjo CEP/Pais Adic • Observação ContadoresPeso QtD./REG. DecI./tJnit. Valor

NoP.Cubico Nt.Fiscal

SEDEX A VISTA v626105 PARTIDO REP BRAS MA 30431-340

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SZ21344263413R o8'B01 - D •SEDEX SEDEX 10 ÀT1S1

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N23/05 MONICA 100 SX006853996B 0,00 43,7( 20911-180

•3105 DETRAN DF 70071-110 AR80 SX00685445813R 0,00 43,7(

- 24/05 PRB RJ 20911-180 r1026/05 PRB RJ 20911-180

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SX006854461BR SX00685468213R

0,00 0,00

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027/05 PRB RJ 130 SX00685517513R 0,00 43,7( 20911-180

31105 PRB RJ 180 SX0068555381314 0,00 43,7( 20911-180

'Total da Operação: 145 SX006855935BR. 0,00 . 43,7( 8'. 327,3(

'lotai do Departamento: 9 346,4( Cliente:

• 9., 346,4(

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o COMPROVANTE DE PAGAMENTO

C lENTE: P R BRASILEIRO - PRB 'NCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

SwiiO BRASIL TELECOM (DF) iigo de Barras 84620000004-6 39250014908-4

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061401 •UMENTO: ENTICACAO SISBB: •FB. 95E.A7B. 23F. B4A

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'TWsação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Página 000001 d

TELEFONE FIXO Período de: 2610412011 a 2510512011 000006 Fatura: 1106.000103934 - Contrato Agrupado,: 908.474.430-1 - 1 1 Via

.JRASIL TELECOM S.A. SCS d. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

/ CNPJ Matriz 76.535.764,0001.43 CNPJ Brasília 76.535.76410326.90 I.E. 07.408.927,001-42 Oi, CNPJ Tocantins 76.535.76410325-09 1. E. 29.066.151 -0 • CNiPI Goiás 76.535.75410328..5 I.E. 10.325.318.1

•

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• mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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Número de seu telefone 1 Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta

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Veja o que está sendo cobrado SERVICOS 0$ • SERVICOS MENSAIS '

416,23 .- 150,00 SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL • SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

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CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO - ' 126,85 MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 1,31 CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL , 126,17 CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVELA COBRAR

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Total a pagar ,,-.. 439,25 C t

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Caso o pagamento seja efetuada com cheque, essa conta será quitada após a comperaçâo da rrasrro. Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta

: L9847443020110601117 6133663986 L14/06/2011 439,25 - e - e

E Autenticação Mecânica

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Emissão de: comprovantes A33H170946138716006

1710612011 09:52:01

Z &B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 36/2011 - AUTO-ATENDIMENTO

3 103129- 09.52.02


:LIENTE: P R BRASILEIRO - PRB \'C IA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRASIL TELECOM (DF)

Sgo de Barras 84660000001-8 48470014908-7 47440720110-9 60117400000-5

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-148,47

*MENTO: 061402 000204

3 NTICACAO SISBB: 1.2.028.9AFE95.1F0

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TELEFONE FIXO Período de: 2610412011 a 2510512011 0006 Fatura: 1106.000103929. Contrato Agrupador: 908.474.407.7 - 1 Via

BRASIL TELECOM S.A. Ø SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF

-' CNPJ Matriz 76.535.76410001.43 • CNPJ Brasília 76.535764/0326.90 1. E. 07.408.927,0142 Oi, CNPJ Tocantins 76.535.764/0325.09 tE. 29.066.151-0 CNPJ Goiás 76.535.76410328.51 I.E. 10.325.318.1

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

• PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHISQI22 Cii C2 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 • ________ 71650-215 BRASILIA- DF 0014.

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• 1 Número de seu telefone Mês de referência - Data de vencimento Valor de sua conta !

• [ 33664633 - Junho 2011 L4/06/201i [R$ 148,47

•Veja o que está sendo cobrado -

SERVICQ5 01 109,35 SERVICOS MENSAIS 0.00 CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO '"• 0,00 INTERURBANOS CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL •, g' C. •

6,42 # 102,93

h SERVICOS EMBR.ATEL(DUVIDA. 103 14) 39,12

Total pagar 148,47 •

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Código de Barras

• TELEFONE FIXO 846600000018 48470014908 747440720110 9 60117400000 5 e Ø Caso o pan'eno seja efetuado com cheque, essa conta será quitach após a compensação do mesmo.

Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta

[ 847440720110601174 6133664633 1410612011 R$ 148,47 - e - e

•Autenticação Mecânica

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- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 7 06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.07

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IfENE: P R BRASILEIRO - PRB

JC]A: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRASIL TELECOM (DF) $go de Barras 84640000001-0 76880014908-2

47441020110-4 60117500000-4

1do pagamento 14/06/2011

Ia or. em Dinheiro 176,88 1< em Chegue 0,00 /a ar Total 176,88 -- ---------- - ------- - ---------- --------------- 70MENTO: 061403 U NTICACAO SISBB: 5E.6W7.9CD.F29.9E2

A33H1 70946138716007 1710612011 09:52:06

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1 raasação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 2610412011 a 2510512011 Fatura: 1106000103930 . Contrato Agrupador: 908.474.410-7. ia Via

' BRASIL TELECOM S.A. / SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília. DF

CNPJ Matriz 76.535,76410001.43 CNPJ Brasília 76.535.764M326-90 1. E. 07.408.9271001.42 01, CNPJ Tocantins 76.535,76435.9 1. E. 29.065.151-0 CNPJ Goiás 76,535,76410328.51 l.E. 10325.318.1

• Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua • - II. .11., IIIIIHII empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os

mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí. • *w PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 • ,,-_- 7 1650.215BRASILjA . F 0014.

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Número de seu telefone Mês de referência Data de vencimento Valor de sua conta 61336421788 [Junho 2011 [10612011 17688 e e

Veja o que está sendo cobrado SERVICOSOI 176,88' SERV1COS MENSAIS '- 74,90

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e e TELEFONE FIXO Página 000coi 000034

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6/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:52:11 •03129 OUVIDORIA

0002 IA BB 0800 729 5678


L$NTE: P E BRASILEIRO - PRB SCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

A•OBN AMRO REAL S.A.

511515290161802000000051001956249990000019077 OCUMENTO 61.501

)A A DO PAGAMENTO 15/06/2011 'PR DO DOCUMENTO 190,77 )E CONTO/ABATIMENTO 2,77 'A R COBRADO 188,00

ÏR•OTENTICACAO 2. 7D6. F1F. 3F0 - 5AC.AC7

A33H1 70946138716008 1710612011 09:52:11

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eretuaaa com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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• 1CONí.A: 0

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ISTO 212 SUL LTDA 00.595.05810001-25

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TUM SUPE(OR

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Espécie Quantidade Valor do DocumentO Espécie Nosso Número

Sacador 1 Avalista

- • BANCO REAL Banco

ABN&MROB8ÜI' 1 356-5 1

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49990000019077 nto Vecime

. PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE . O VENCIMENTO 1 Código Cedente

Cedente

SPOSTO212SULLTDA00.595.058/0001-25

1_1515/20161802 pécie Documento Aceite 019 I Documento_NúmeroDocumento _Es_ _ _

Valor

Dataprocessamento NOSSO Número

Valor do Docume

.02/06/2011_22 _DM

02/06/2011_1_5105

20 R$ aoBanco _Carteira _Espécie Quantidade _nto

instruções

1 (-) Desconto 1 Abatimento

outras Deduções . Juros/Mora ao Dia : R$ 0,32 apos 15/06/2011 Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.

(+)Muita lMora . Desconto de R$ 2,77 ate 15/0612011

W

(e) Outros Acréscimos

() Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001

•- Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SDS EDIF. MIGUEL SADIA (4.30 BL.L SL.320 BRAS 1 LI A 70394-901 - BRASILIA

- DF

! Sacador Avalista

1 __ .ITCITTTT/ DE COMPENSAÇÃO

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DE POSTO 212 SUL. LIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 1 IDEN11PICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1DANFE

Documento Auxiliar da Nota LhIJ POSTO 212 SUL LTDA Fiscal Eletrônica .

PETROCRAS O . Entradar-1^•

1-Salda

SHCIS SUPERQUADRA 212 BL A PAG, O - - ASA SUL, Brasilia,N° 000.000.093 SERIE: 1 DF - Fone/Fax: 6133455719

Página ide 1

-. NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TESE.

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RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR CONTA T CÓDIGO ANTI 1 PLACA DO VEICU1.O , UF' CNPI/CPF

1 10-Emitente 1 1 _______________________

1 MUNICIPIO UF INSCRLÇÀO ESTADUAL [ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE j MARCA NUMERAÇÃO J PESO IIRIYTO : J PESOLIQIITI)

1 1 1

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE VALOR DO ISSQN

•.

CÁLCULO DO ISSQN

[iiÚÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÔES cOMPI.EMES

AO FISCO

NF4

N°000.000.093

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

1111111111111111 fi 111111111111111111111111111111111111 11 11111 1 CHAVE DE ACESSO

1 5311 06005950580001255500 1000 0000 9310 2602 1067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

o PRO'[OCOLODE AUTORIZAÇÃO DE USO

353110011665855-021061201116:30

)001-251 TR8UAL SUPIRIOR ffQlLl

DLSTILNAIAKIO/KtML 1 L/'I E..

CNPJ/CPF DATA DA ENOASÃO NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB 107.665.13210001-8 1f /i

ENDEREÇO

SDS EDIF MIGUEL BADIAN 30 BI,L SI, 320,30-BAIRRO/DISIIUTO

ASA SUL1 c' 1 170394-901 1

DATIAD

MUNICIPIO PONEJFAX 1 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1/ORA DE ENTj)A1SAIDA

Brasilia 6133239069 -

• FATURA

• PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO IX) IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS 1 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST

0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,77 0,00 1 0,001 0,001

VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1 VALOR DO IPI

tO,QQVALOR TOTAL DA NOTA.

E.i800 0,00 1 0,00 1 2,77 1 0,00 1 r.

TiDADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODWV/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNID. QrD. VLII UNIT. VLL TOTAL BC IÔAS jq

01 GASOLINA r271o1159 060 5405 LT 47,3820 2,7600 13077f :

01 GASOLINA 27101159 060 5405 LT 21,7400 2.7600 60.001 1 ."

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16/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:19 103129 0004

OUVIDORIA BE 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS ..

:LIENTE: 9 R BRASILEIRO - PRB CIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

RÔ-.ANCO DE BRASILIA S.A.

700005396020o311082330207076050000000o00000Q IDOCUMENTO 62.001

)A DO PAGAMENTO 20/06/2011 TA• DO DOCUMENTO 241,92 7AR COBRADO 241,92

R•UTENTICACAO 0. 3BE. 4F3. 9AF. 385. 4CA

A33G21 1057225504018 2110612011 11:03:19

TRJBUWt S1WEROR

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DIRETALocal de pagamento PAGA VEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

-" - Cedente CART 2 OF NOTAS PROTESTO .Data do Documento N do documento Espécie DOC Aceite

. (iR/Ç/?Úi 1

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Uso Banco SEM REG

Carteira 1C0B

Espécie 1

Quantidade

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

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- SERVICOS ExECUTAr:i os; NO PERI000 DE:

• (1i)2O1.1. . •

Data Proc.

Valor

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- BANCOS RECEBER SEM JUROS ATE 2011

•Sacado

- PARTIDO REPUBL.ICANO BRASILEIRO .

51)5 ED:rFTcIo MIGUEL. BADIAS -- ASA SU.... BRASILIA

• Sacador/avalista

Vencimento2(:/06/20i1.

Agência / Código Cedente 000 - 059 - 6020031

Nosso"

( ) Valor do Document94 i

(..)Desconto / Abatimento

(-.) Outras Deduções

(+) Morai Multa

(+ ) Outros Ac r7SVPERIQR EWTOL

( _) Valor Cobro OOO2 1 i

Ficha de Conpensp- R

023302

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- 2°TABELIAODE NOTAS EPROTESTO

',. •1

• iL . W CNPJ 00.618.421/0001-80 . . . SRTV/SuI - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand . . . •

CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal - 4.

RECIB

%,1 1.J3 Nome / Parte

- :TABELA "F" - DOS TABELIÃES

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.REC. FIRMA (ITEM 1, A) 2 '44 2



TOTAL RECEBIDO ... R$ • •

•

• Brasilia (DF)c9 de de______

•CIa yton Nascimento BernOrqO

Escrevente Notarialto

• - 20 0f1 CIO rrote€ $swatura do Funcionário

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3•B - SISTEMA DE INFORMP.COES BANCO DO BRASIL 2. 06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.03.24 3 103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

:LfEN'E: P R BRASILEIRO - PRB CIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

kO ARECADADOR 2J' 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF

GO DE BARRAS 85650000000 50400064117 11076651320 00117081151

A p0 PAGAMENTO 20/06/2011' P•ODO DE APORACAO UNERO DO CPF

GO DA RECEITA U RO. DE REFERENCIA DAW DO VENCIMENTO R R1W ITA BRUTA ACUMULADA ? ENTUAL V R DO PRINCIPAL TA OR DA MULTA

DOS JUROS R TOTAL 50,40

2.EOB.3E0.66D.458C6F Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

- fetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Ld [oe -nph'b

A33G21 1057225504019 2110612011 11:03:21

1RIUAL $UPEROR EI.EtTOL

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1SECRETA RIA DA RECEflA FEDERAL DO BRASIL

DARF

- 01 NOME/TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

• . _ DARF válido para pagamento até 2010612011

1 ãfiOdOCOflbãfl8: (BRASILIA

. NÃO RECEBER COM RJRAS 1

Aaito.AjJ,p Versão 4.30.49.9701 - opção 1- DLI. versão 13

LDEAPURAÇÃO CPF OU CNPJ RECEITA REFERÉNCICIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALO R DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E OU ENCARGOS DL - 1.025169

lo VALOR TOTAL

31/05/2011

07.665.132/0001.81

1708

20/06/2011

50,40

0,00 85650000000.0 504000641174 11076651320.1 001170811514 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente na1' e 2' 3 nme

Casar nesta linha

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO SE~ARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IRODO CPFOUCPJ Documento de Arrecadação de ReceBas Federais F

2'VIo

31/05/2011

07.665!.13210001..81

20/06/2011

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W DARF 1 04REITA L

01 NOME/TELEFONE ___ 405 NÚMERO DE REFERÊNCIA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

•06 DATA DE VENCIMENTO

Grafica Universal107 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagam ento até 20/0612011 D~bãootr, cm~:VALOR DA MULTA

BRASftj, L

NÃO RECEBER COM RASURAS 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.025169

Ali.Aito-Atersfsno Versão 4.3O.49.9701-opção 1- DLL versão 1.3 10 VALOR TOTALw1 50,40J 85650óóõ0 504000641174 11076651320.1 00117081151.5 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas loe2avias)

nh nesIa linha • RF emitido em duas

S. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.1

w

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1Emissãodecornprovantes

AB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 2 6/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.03.29 3 9103129 o •OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

NTE: P 9. BRASILEIRO - PRB CIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

kARECADADOR 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF

20 IGO DE BARRAS 85680000020 57520064117 • 11076651320 00132081151

JA DO PAGAMENTO 20/06/2011 2 ODO DE APURACAO U 9.0 DO CPF

GO DA RECEITA 4 RO DE REFERENCIA ) DO VENCIMENTO

ITA BRUTA ACUMULADA ?ERCENTUAL JA•R DO PRINCIPAL IA 9. DA MULTA JAWR DOS JUROS JP•R TOTAL 2.057,52

LNTICACAO SISBB: B.640.6F0.053.E28.799 Modelo Aprovado pela SRF - ADE


A33G21 1057225504020 2110612011 11:03:28

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T8Utt SMOR EWTO+ftL

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etuda com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA PERÍODO DE APURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NÚMERO DO CPF OU CNPJ3110512011

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 07.665.1321000181 04 CÓDIGO DA RECEITA DARF 3208 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 06 DATA DEVE ICIMENTO

2010612011 Aluguel- 07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 20106/2011 2.057,52

08 VALOR DA MULTA

BRASILIA Domicilio Uibu*jo do em~:

O9 VALOR DOS JUROS E/Ou

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025169 Auto-Atendimento VersãO4.30.499701 - opção 1- D'L yeço 13 10 VALOR TOTAL

1IMADIMO !.05752 85680000020.5 57520064117-4 1 1076651320.1 001320811514 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2' vias)

co~ nesta Iivm

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Apmva4o peia IpaqtF5nn73507

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MINISTÉRIO DA FAZENDA PERÍODO DE APURAÇÃO31/,05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ x•

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 07.665.1 32/0001-81. 04 CÓDIGO DA RECEITA DARF 32081

01 NOME / TELEFONEr -,

NÚMERO 05 DE REFERÊNCIA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR 13 06 DATA DE VENCIMENTO ___________________

20106/2011 Aluguel07VALORDOPRINCIPAL

2.057,52 DARF válido para pagamento até 2010612011 08 VALOR DA MULTA li . DonfltditelibudiriOdocontnbujnte:

0,00 BRASILIA 09 VALOR DOS JUROS E / OU -

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025169 0,00 Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1- 011 versão 1.3 10 VALOR TOTAL

2.057,52 568óó66ó20.5 575200641174 110766513201 001320811514 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 2' vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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• Emissão de'comprovantes

MPEM1

3 B - SISTEMA DE INFOPNACOES BANCO DO BRASIL 6/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.03.34

3 9103129 o •OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

T NTE: P R BRASILEIRO - PRB • CIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

\SARECADADOR . 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF ODIGO DE BARRAS 85650000002 47740064116 • 61076651320 00159521151

D O PAGAMENTO 20/06/2011 ?E ODO DE APURACAO ' RO DO CPF

GO DA RECEITA \ RO DE REFERENCIA DA DO VENCIMENTO • ITA BRUTA ACUMULADA PE CENTUAL 'A R DO PRINCIPAL VA R DA MULTA VA "R DOS JUROS

TOTAL 247,74

•NTICACAO SISBB: 6.8C6.6FF.635.98E.47E Modelo Aprovado pela SRF - ADE


ifetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

JLYtc) LcL ( LOF- 05(&0/7 H.:

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A33G21 1057225504021 2110612011 11:03:34

TPJ9UAL SUPR1OR EIBTOP

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MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PE~ DE APURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arvecadação de Receitas Federais

DARF 04 CÓDIGO DA RECEITA

- 05 NÚMERO REFERÊNCIA • 01 NOME/ TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRBDATA DE VENCIMENTO 06

NF-0-579 Mama 8~(j, VALOR DO PRINCIPAL

1'VIa

31/05/2011

07.665.13210001-81

5952

15/06/2011

DARF válido para pagamento até 1510612011 08 VALOR DA MULTA . Do,njc5o ü~ do Crsflrlbtnte: BRASIliA

09 VALOR DOS JUROS E / OU • NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1025169 AAjn4I, Versão 4.30.49.9701 - opção 1- oa versão 1.3 1 VALOR TOTAL

• 85650000002.6 47740064116-3 61076651320.0 0015%21 151-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente

IIIIIrnIIIIIII1IIIIIIuIIIIIIIUiIIiInwI

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0,00 )LiL 606 E E11=

O0021 247,74 1 /

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MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERI000 DE APURAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

_

03 NÚMERO DO

_________________

CPF OU CNPJ3110512011

•Documento de Arrecadação de Receitas ieerais

DARF______________

04 CÓDIGO DA RECEITA07.665.132/0001-81

01 NOME/TE LEFONE 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB09 DATA DE VENCIMENTO

•NF.0579 Marca Brasil

__________________15/0612011

07 VALOR DO PRINCIPAL

• DARF válido para pagamento até 1510612011 08 VALOR DA MULTA- 247,74

• DOfl15OIyft5JfOdOJflIJ41Ufl9: BRASILIA

________________________ ___________________

,•. -• 0,00 • 09 VALOR DOS JUROS E/OU

NÃO RECEBER COM RASURAS - ENCARGOS DL - 1.025169 - 0,00 Auto-Atendimento Versão 4.30.49.9701 - opção 1- DLL versão 1.3 10 VALOR TOTAL

• 85650000062.6247,74

47740064116-3 61076651320.0 00159521151-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1' e 20 vias)

I1IIIIIJIIIIIIiIJuIutIIIIIuIiiprniicømr nesta a

•• DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.1

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206/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:51:37 903129

0001 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


1ENTE: 2 R BRASILEIRO - PRB 3129-1 CONTA: 15.382-6

-BANCO DE BRASILIA S.A.

0900o10300106427107003640709878500.5000o022000 DOCUMENTO 62.101

DA A DO PAGAMENTO 21/06/2011' JSR DO DOCUMENTO 220,00 VALOR COBRADO 220,00

N UTNTICACAØ 7.855. D82.247. FOD.B6D

A33H2909461 29986006 2910612011 09:51:37

WMOR EL1TOLJ})

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ir saçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXERA SANTOS.

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COBRANÇA ELETRÔNICA

de Daaamantn07090.00103 00106.427107 00364.070987 8 50050000022000

só

LORIGINAL DO BRASIL LTDA CPF ICNPJ: 38.045.563/0001.79 Cód. Cedente do Documento

710612011Núm. do Documento 0101

Espécie D&. Aceite Data de Processamento100-010642-71

Nosso Número Uso do Banco Carteira Espécie

DS Quanti dade

N 0710612011 Valor 100036407098

Lm Rep. COR REAL (=) Valor do Documento Instruções de Responsabilidade do Cedente R$ 220,00REF. MANUTENÇÃO MAQUINA XEROX PE-220 Desconto/Abatimento1-)

1 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07665132000181 1 EDIFICIO MIGUEL BADVA BLOCO L SDS 2a VI ASA SUL BRASILIA DF 70394901. CONTROLE DO CEDENTE [Sacador/Avalista Original do Brasil Ltda CNPJ: 38.045.58310001.79

Recebimento através do cheque n5 siluznR F1 do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque

D00219 Pelo Banco sacado.

- CPÁ01lS1

BRB _070-1J07090.001 0300106.42710700364.070987850050000022000 Localde pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depoIs só no RRB

Vencimento Ce 21106/2011 dente ORIGINAL DO BRASIL LTDA CPFICNPJ: 38.045 Cód Cedente.563/0001-79 '

Data do Documento Núm. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número100-010642-7

0710612011 0101 DS N 0710612011 uso do ne Sem Rep .

Carteira COR

Espécie REAL

- Quantidade

_________________________________________ Valor

.. .uuuou..u,u,Banco(=) Valor do Documento

Instruções de Responsabilidade do Cedente . R$ 220,00 REF. MANUTENÇÃO MAQUINA XEROX PE-220 (-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

()Mora/Multa -

[ .. [(+ 1 Outros Acréscimos •

Valor Cobrado

Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07665132000181 EDIFICIO MIGUEL BADVA BLOCO L SOS - .' 2a VIA ASA SUL BRASILIA DF 70394901

Sacador/Avalista Original do Brasil Ltda CNPJ: 38.045.56310001-79RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque n°r..

do Banco Autenticação Mecânica Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque Pelo Banco sacado.

1 COB"NÇA -"qVSR8ELETRONICA 070-1 07090.001 03 001 06.4271 07 00364.070987 8 50050000022000 Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB Vencimento

' Cedente-

21/06/2011 -. ORIGINAL DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 38.04556310001-79

Cód Cedente

_. Data do Documento Núm. do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento100-010642-7

Nosso Número 07/06/2011 0101 DS N 07/0612011 100036407098 S

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Reg. COB 1=) Valor do Documento

.

Sem REAL Instruções de Responsabilidade do Cedente R$ 220,00 5 REF. MANUTENÇÃO MAQUINA XEROX PE-220 (-) Desconto/Abatimento

SI-) Outras Deduções

e() Mora/Multa

1 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07665132000181 1 EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SDS 2a -VIA

ASA SUL BRASILIA DF 70394901 FICHA DE COMPENSAÇÃO L do!;- val , ta Original do Brasil Ltda CNPJ 38045.56310001-79


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Info

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rasíl TeI/Pa,c: (0** 6111) 3245-4842

SIA SUL Trecho 03 Lotes 1310/20 Sala 227 CEP:71.200 .030 Guará 1- DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. Mod. 3 Via Cliente 2-Via Contabilidade 3 Via - Fisco 41 Via Fixa

O USUÁRIO FINAL O REMESSA O SUBCONTRATAÇÂO O ENTRADA

N° 73 TRIBUM

Data Limite pá7aEso: 22/12/201 n

Data de Emíissao4^7/

w 1 Recebi(emos) de ORIGINAL DO BRASIL LTDA • os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

Datado Recebimento Identificação e Assinatura do

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NOTA FISÕAL - Mod. 3

N° 0473

irj. 10 Talões 25x4 vias de 376 à 625. AIDF: 151.509.79912009. Validade; 2211212010

SUnRIOR EWTOL

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Brasilia 29 de junho de 2011.

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r 38.045.563/0001.79 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ORIGINAL DO BRASIL LTDA End: SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Cep: 71.650-215 -LAGO SUL- Brasília -DF

SUA SUL Trecho 03 lotes 1310120 Sala 227 Prezado(s) Senhor(es)Guará 1 - CEP 71.200-030

[ Ref: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções.Brasília - DF

SUA NOTA FISCAL N SERIE DE

nx NOSSA NOÍA FISCAL N° 0473 MQ.DELO 3 DE 0710612011.TR!UlUL SUPOfi ELBTOItIL

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a nota fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar (em): 000221 Cód. Especificação Cód Especificação 1 _______ Razão Social 20 Valor do lPl 2 X Endereço 21 Base de Cálculo do IPI 3 4

Munic íp io Valor Total da nota

05 Estado

N° Inscrição no CNPJ/MF23 24

Alíguota do ICMS

06 N° Inscrição Estadual 25Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS 07 Natureza da Operação 26 Nome do Transportador 08 Código Fiscal de Operação 27 Endereço do Transportador 09 Via de Transporte 28 Termo de Isenção do IPI 10 Data de Emissão 29 Termo de Isenção do ICMS 11 Data de Saída Peso Bruto/Liquido 12 Unidade (Produto) 31 VoIumesMarca/N0/Quantidade 13 Quantidade (Produto) 32 Rasuras 14 Descrição do Produto 33 Valor Substituição Tributária ICMS 15 Preço do Produto 34 Base de Cálculo Substituição Tributária 16 Valor do Produto 35 sen_çâo Fiscal 17 Data de Vencimento 36 Outros 18 Classificação Fiscal 37

19 jAlíquota do IPI 38

Códigos ciiii,aridades Retificações a serem consideradas 2 SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 - LAGO SUL - Brasília - DF

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que devendo a via d V. Sa. (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 10 via

I4'/ /'42 i' w-'iio (Local e data),

BàsiI Ltda. 56310001-79

EINc:0 001 E:NC0 DO BF.:PSIL CHEQUE NO. 8, 52585 UPLOR: 52, 0O

E: • TENso: [:IUZENTOS E CINQUENTP E DOIS

PORTPDOR PRT 1 E:'O REPIJBL 1 c:NO BRRS1 LEI RO

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cópia de cheque fl 2 L 8%258 Visadq, Cruzado

Do Banco ENCO £:'O E:RPSIL

Utilizado para PP3T0 REF. fl L.LE TF.:PNSPORTES DE FUNCIONPRIOS NO NE.S DË JULHp. U11 - FflLIL...'F

Vistos Contador Caixa Cheque sinado por: C/Corrente

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- S "se ai 'vr cm RECBQ DJ Os vatres farc' a dspeaiço do nefiLfro dq ELET W COMCAL.COrLnLSÇEte cm a quitaço & boTat L 6 dias em toda frota _A eeae prazo os sal4as que deverá ser efeuad, er qietquer aqéncià da rede bancra. earao dijtes na seda dcil. 000223 Fk

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•PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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29/05/2011-BANCO DO BRASIL 14:48:11

312917493 OUVIDORIA BB 0800 729 5678


BANCO DE BRASILIA S.A. •

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• DATA DO PAGAMENTO 29/0612011

VALOR DO DOCUMENTO12600 • VALOR COBRADO --

• NR.AUTENTICACAO 7.98B.C8A. 198.868,231

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05107/2011 08:51

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: FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO -CNPJ 9335.35510001-06 • S BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD. LOJA 1 A- 10 SUBSOLO • CEP: 70391-900 - BRASILIA/DF

• CNPJ: 09.335.3551000106 - I.E.: ISENTO E-mail: sac@facjldf com br - Site: wwwfacijdfcombr

• VENDA N°331025...157 e • VALOR DO RECIBO R$ 126,00 • DATA DE VENDA: 30/06/2011 e. 4

• Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB • CNPJ/CpF: 07.665.1321000181 IE/RG: ISENTO • Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS • Cidade: BRASiLIA CEP: 71650-215 • O valor de: (Cento e Vinte e Seis Reais) e e • Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: • Descrição Total de Cartões • Vale-transporte Urbano 1 1 e. • BRASILINDF 05 de julho de 2011

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Base de Cálculo: 0,00

• Data de Liberação: 3010612011 Pedido: • Data do Pedido: 2110612011 Forma de Pagamento: • Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO

• Observação: Foi pago o valor de R$ 126,00 utilizando o cupom de desconto O

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A) Seu Pedido d cama emf !rnFe ido C O beneijcao dos 'ialores recebera a carga embarcada para a base de

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• ..S dcjiito como REcO D) Os valores ftcaro a dipsio dbeneftcro durarde ÔCOMERCIAL O narnrute com qutao do boleto, 3 - duas eçn tot a frota. !ps esse r ao PRIOR EU

ue de'.'s-a eer feaado em qualquer 8nia da rede árie, &staro rItsjioriivei ia Ceda do Fác i l- • . . . . . :

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2910612011 - BANCO DO BRASIL - 14:48:16 312917493 - 0288


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE JITULOS

••BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Ø 070900006 1300437281354 78ø2ø7ø51610ØØ0gggø 12600 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011

• VALOR DO DOCUMENTO 126,00 VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO 0. 176.DA7.6CB.2E8.330

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'FACIL — BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASIIJAJDF CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO


VENDA N° 331025-160

VALOR DO RECIBO R$ 126,00

DATA DE VENDA: 3010612011

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB IRIBIM SUPERIOR ELEPOL

CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO 000226 Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - SHIS Cidade: BRASILIA CEP: 71650-215

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O valor de: (Cento e Vinte e Seis Reais) cl -

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição Total de Cartões Créditos VaIàr Aliquota Vale-transporte Urbanol 1 84,00 i26,0O 000

BRASILIA/DF, 05 de julho de 2011Ç,.. (..

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Base dede Cálculo: 0,00 Data de Liberação: 3010612011 Pedido: 160 Data do Pedido: 2110612011 Forma de Pagamento: rr Q Boleto Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO Observação: . Foi pago o valor de R$ 126,00 utilizando o cupom de desconto 0.

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Utilizado para BPNCO DO BRASIL- F NN flHIP 105 NO Nas JULHO

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Vistos Contador Caixa Cheuêasinadopr: C/Corrente - C -;_A

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!PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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VALOR DO DOCUMENTO . 210.00 • VALOR COBRADO 210.00

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FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06 SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 70391-900 - BRASILIA/DE

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO E-mail: [email protected] - Site: www.facildf.com.br

VENDA N° 331025-159

VALOR DO RECIBO R$ 210,00r

DATA DE VENDA: 3010612011

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RG: ISENTO Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215 O valor de: (Duzentos e Dez Reais)

FBUkL SUMO EIETOAL

E1s 000229 CPA1tS

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição Total de Cartões Créditos Vale-transporte Urbanol 1 140,00

BRASILIA/DF, 05 de julho de 2011

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 3010612011 Pedido:

Data do Pedido: 2110612011 Forma de Pagamento:

Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO

Observação: Foi pago o valor de R$ 210,00 utilizando o cupom de desconto 0.

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PARTU)O REPUBLICANO BRAWRO PRB 1025

em Aberto - 21/6/2011 -- .

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29/06/2011 - BANCO DO BASIL' -

14:48:20 3 12917493

0289 OUVIDORIA BB 0800 729 5678



07090000613004372813547808070180900000000025200 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011 VALOR DO DOCUMENTO 252.00 VALOR COBRADO 252.00

NR,AUTENTICACAO 8.AB2.8C6.55B.6F8.ED3

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E-mail. [email protected] - Site: www.facildf.com.br

VENDA N°331025-158

• o VALOR DO RECIBO R$ 252,00

. DATA DE VENDA: 3010612011

•Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB I CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RG: ISENTO L_

• Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS

Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215

• O valor de: (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Cartões Créditos ..Valor Vale-transporte Urbanol 1 168,00 25,00

• BRASILIA/DF, 05 de julho de 2011 •

• Base de Cálculo: 0,00

• Data de Liberação: 3010612011 Pedido: • Data do Pedido: 2110612011 Forma de Pagamento: • Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO • Observação: : Foi pago o valor de R$ 252,00 utilizando o cupom de desconto O.

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05/07/2011 08:50

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EXTENSO (QUPTROCENTOS E 01 TENT E SETE RE I-, IS E O 1 NQIJENTP C:ENTqLJOS

P0RTD0R SODEXHO P55 DO BR5IL SERU E COM LTDP IRIaffixSUPERIOREU

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cópia de cheque n 2 [0 Visadc Cruzado

Do Banco E:RNI::O DO E:RPSrI Utilizado para PPI3TO REF. n LIMENTic:qr DE FuNr:mjTn NO M 5On PPSS DO BRÇSIL SEF'..J, E c:ori. LTDP

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Vistos Contador Caixa Cheueássi nado por: C/Corrente 15.382-E,

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SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. •

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Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. • Estabelecimento: SODEXOPASS DO BRASIL SERV,

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• 2910512011 -BANCO 312917493 -. DO RRASIL - 14:47:45 •

OUVIDORIA 88 0800 729 56780286

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

• ITALI UNIBANCO S.A.

• 3419109206768579929378014558000.... DATA DO PAGAMENTO6/2011 • VALOR DO DOCUMENTO 29/0

VALOR COBRADO 487,5487,5

NR.AUTENTICACAOF.F93 3?2.848E118A9

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COM. S-A Referência do Pedido: 111819427

1091207635799 11/81942748

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IIIIIiirPREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

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NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Hora EnrooOo NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 08:25 SERVICOS E FATURA poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri

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Númeroda Noio Série da Notona Internet, no Endereço: 790264<http://m.barueri.sp.gov.br/nfe > 53.21 67799-U Número SF5 Srine RPS Dota RPS 125329 3B 01107/2011

PxHoado, de SODEXO PA SS DO BRASIL ALAMEDA ARAGUAIA 1142- BLOCO 3 ALPHAvILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARLJERI - SP CNPJ/CPF 69.034.66810001.56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail

NomneToenador do Serorça,

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CFF/CNPJ ITUiAmL 'S1WIOFi EWTORAL 07.665.132/000141

Endereçomplesento R SHIS QL, 02 e e e 2 34

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cidade 71650-215 SET DE H INDIVIDUAIS SUL UF

BRASILIA DF ^ E-11

[email protected] O/de Oeseeçdo do Serviço

Código Serviço Aulquota Vaiar Unitário Valor TolO 1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS 171208215 200 5,50 5,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 2 ALIMENTAÇÃO TARJA 482.00 TX DISPON CREDITO 5.50\TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONE. IN/SRF 153187 R$0.08

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SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/0712011 A Bco/RECEB Vencimento 0110712011 1

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VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO Obeereaçôes (exceto, tributos federais)R$ 482.00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

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125329 R$ 48750 0110712011 Vaiar por Extenso

quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmadaCódigo Avientlo/dade

na página da Prefeitura de Barueri na inlernet, no Endereço: 11 5K.81 92.4353.2167799-U hltp://www.barueri.sp.gov .bnlnfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 790264

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Do Banco E:PNCÜ DO BRASIL

Utilizado para PPETO REF. ç LPLE ,L1MENTPCÇIÜ DE FLINC1ONPRIOS NU MS DE JIJLHO.(

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Vistos Contador Caixa Checjue assinado "por:

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Nosso Número •

REPUBLICANO BRASILEIRO 109/20768512.0 Aquissça0 efetuada através da Web Sodexo Pass.

LTTTrnTTxoT BRASIL

ERvT0MsA/Re

2910612011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:01 • •312917493 0292



•ITAU, UNIBANCO

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3419109206 7685120293780145580009450350000046550 • DATA DO PAGAMENTO 29/06/2011

VALOR DO. DOCUMENTO 465.50 • VALOR COBRADO 465,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI . RA , R

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ANOTA F1 CALELETRONICA DE SERVICOS - NFE Data E.1~ Hora Emitedio autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 08:25 1 poderá ser SERVICOs E FATURA

WConfirmada na página da Prefeitura de Baruerj Cddoateade

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1 ALPHA VILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

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Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail

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01 71650-215 SET DE H INDIVIDUAIS SUL

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171208215 2,00 5,50 Fi, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES È 2 ALIMENTAÇÃO TARJA 460.00 Ø -

TX DISPON CREDITO 5.50\TAR COBRANCA 0.00 I, IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187

R$0.08 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO 1' En(r/Cred 0110712011 A BCOIRECEB Vencimento 0110712011 .

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VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)

R$ 460,00 ISSQN devido a: BARUERI.Sp

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A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada CàdoAotonOodada na página da Prefeitura de Baruen na Internet, no Endereço:

281 Q.6goo. 1811.1 555899-Q http:/Iwww.baraeri.spgovbr/flfe

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Sét/e da Nota 0NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

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Vistos Contador Caixa Chequ&assinado por: C/Corrente 15,382-6

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Ô ..O5/2o11 0004243 DM N 1 N da Conta! Respons. Carteira J Espécie Quantidade Valor . 17.019 1 R$ 0,00 lnstniçôes . JUROS DE MORA DE R$ 0,99 POR DIA CORRIDO

PROTESTAR NO So. DIA ÚTIL. APÓS O VENCIMENTO. •

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROPRB - CNPJ; 07.565.1321000141

• ST SDS ED.MIGUEL BADIAS N 30 .

71.000-000 - BRASILIA DF Sacador! Avalista:

. 2910512011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:38 312917493

0285 • OUVIDORIA BB 0800 729 5578


•EM DINHEIRO

CLIENTE: o DE MACEDO • AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.623-6

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.NR. DOCUMENTO31.291.749.300285

VALOR CHEQUE BB LIQUID.258,70

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1 CNPJ 1_©8,637286ICi22 1 C-E11 VIA

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VALOR TOTAL DA NOTA

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EM/TENTE 2-DESTINATÁRIO

END REÇOMUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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MARCA NÚMERO PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

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- BI(EMO5) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOTA FISCAL


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VALOR TOTAL DO IPI DESCONTO EN

Ç. DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA 40

CIAL

iNDO

MUNICÍPIO - UF INSCRIÇÃO ESTADUAL lUA ADE ESPÉCIE

MARCANÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DWS ADICOONASóDIGO DE S I TUAÇÃO TRIBUTARIA

N' DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

E Corolt Fo.siá CBj 5?.B3I. No 005174 B74 .G77SCEø - BNC5 CLB S B& C LeIs 5s . eos (S1 3S74. CE 7B7B5-S5 Iss,Rs i(EMO5) DE G DE MACEDO NETO

L095 5 .901 A 0.505 - 51SF II' 1.5344009112511 - SE., AS MERCADOR IAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOTA FSCAL EEBIMENT_JDENTIFIcAÃO

Modelo 01 - Subsérjs 01

- ASSINATURA

ód. 15186

- o ImJl-7.-.---. -

1. 4)

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•••. •••;4

••- &) • • ,• • ,• •

Código

13

Especificação

Quantidade (Produto)

14

15Descrição dos Produtos

Preço Unitário 16 Valor do Produto

17 Classificação Fiscal

18 Alíquota do P1

19 Valor do IPI

20 Base de Cálculo do IPI 21 Valor Total da Nota

22 Alíquota do ICMS

23 Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS

Código 1 Especificação

Razão Social

Endereço

03 Município

_L04 Estado

05 N? de Inscrição no CNPJ/MF 06 N° de Inscrição Estadual

07 Natureza da Operação 08 Código Fiscal da Operação 09 Via de Transporte 10 Data de Emissão 11 Data da Saída 12 Unidade (produto)

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Cpc5 aiL

Prezado(s) Senhor(es)

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorre SI Nota Fiscal N Série de N/ Nota Fiscal N £4q SG Série de

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos c a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos pro

Códigos Retificações a Serem Consideradas

s s L ;? CL oi c' &

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, 7cdevendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

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e

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos) Atenciosamente,

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura) - Carimbo e Assinatura

C64. 15.186

UTILIZE IMPRESSOS

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E:PNCO: 001 E:NC:0 DO E:RPS 1 L c:i EQUE NO; 852139 1 ..JL0R; 69 93

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P0R1W0R; EMPRESÇI E:RPSILEIRP DE TELECÜFIUNICPC:OES SP. TRIMOI SUP30R ELEITOf AL

LOCPL E DPTP; BRPSILII1—DF 27."J6.'2011000243

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' cópia de cheque n 2 C E52591 Visado LJ Cruzado

Do Banco E:PNC:0 DO BF.:ÇSIL

Utilizado para F*POTO REF. P FPTURP TELEFONICP C0NF NF 4100 MES E}TUNH0,2O1 1 hriHhSk H1L±:1H L:h ELhc.oMLi1c.Ãc.oEs

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Vistos Contador Caixa ______________ Cheque, ãssïnado por:

'.1C/Corrente

7,1 Talão IÇI

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• 29/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:17 312917493 029


• venio EMBRATEL TELEFONIA (POS) . igo de Barras 84690000000-7 69930006001-8

90080803393-1 20110624000-9 • Data do p a gamento 29/06/2011

Valor em Dinheiro 69,93 • Valor em Cheque 0,00

Valor Total 69.93

NR.AUTENTICACAO E.F09.0F8.483.D70.80F

•

•

CSSFCAÇÂO CONTÁBIL

CONTA

DEScRçÃo L€c -

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HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

10:08:30 00:03:23 Dia 0,00 15:57:48 00:03:41 Dia 0,00 17:13:41 00:00:38 Dia 0,00 17:42:04 00:03.13 Dia 0,00 09:26:12 00:01:17 Dia 0.00 13:10:47 00:03:01 Dia 0,00 15:45:33 00:03:03 Dia 0,00 13:04:05 - 00:00:51 Dia 0(10

ST COMERCIAL SUL 00 BL E S/N ASA SUL. Brasilia. DF

• 'Cep: 70310 .500. CfIPJ: 33.530.486/011678. E: . 07.329.038/002.8 CNPJ da Emb ratel RJ: 33.530.48610001.29

. IIui.iIuuiIlilIi,iIiIiIi,ii,,l.111111,111111ii1i CDD LAGO SUL

C IOPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ii -SHISQL22CJ'I

o CM ST HAS INDIVIDUAIS SUL CD 71650-215 LAGO SUL DF

11111 iii iiioiIII IIIIIIIIIIIIJIIIIHhIIIIIIIIIIiiiii 7287007045001 370000001 3502301 40611

POSTAGEM: 14/06/2011 VENCIMENTO: 24/06/2011

nq.q A, , dt,e mt,rfl

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Fatura de Serviços Prestados . Detalhamento

Pág.: 0000110002

Í SUA CONTA VENCE i1 í VALOR DA SUA CONTA L 2410612011 J L2 $69,93j

Você está em dia com a Emb(tel. Obrigado.

r CONSOLIDADO . (CLASSE E) mês de referência: Junhu1201 1 data de emissão: 1210612011 n° da fatura: 0190080803393 n° da nota fiscal: 000004100 cód. para débito automático: t: " )!' 1232533495

Resumo da sua ContaDescontos

Total dos Serviço (com descontool R$69,93Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qul'querorarioI

Total da Conta: RS 69,93 iCMS R 17.49 - *1.

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CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 17 0:48:57 0,00 17 0:48:51» 0,00 17 0:48:57 0,00

OUANT1DAO( PERíODO VALOR 0910512011 a 0810812011 69.93

Subtotal: 69,93

Resumo por telefonelcartâo faturado TEL. FATURADO SERVIÇO 6133642178 Muito Mais 21 Corporativo 200 Minutos 6133642178 Total

Total do Resuma

Resumo dos seus Planos e Serviços DESCRIÇÃO Piano Muito Mais 21 Corporativo Bloco 200 Minutos

Muito Mais 21 Ccrorativo - 200 Minutos PAS 101-LD - Data de deso: 0910912009 TEL.FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL TEL.aESTirgO DATA I Fixo l Fixo 6133642178 RJ.RIOOEJAPJEIRO 2132892443 0910512011 8133642178 RJ'RIODEJANEIRO 2132892443 0910512011 8133642178 ES. VITORIA 27 33290549 1010512011 8133842178 SP. SAO PAULO 1155093500 10(05/2011 6133642178 RJ. RIO 0EJANEIRO 2133611425 160512011 6133642178 RJ - RIO DE JANEIRO 2133611425 1810512011 6133842178 MO. BELO HORIZONTE 3132232188 1910512011 6133642178 MO 'BELO HORIZONTE 31 32274802 24105/2011

Este dscma.nea é apanas informativo. Não pracise ser lavado ao banco. Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base da Cálculo ICMS (R$) Aliquoea: Valor do ICMS (R$):

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R$ 69,93 25%

R$ 17,48

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• FjNCÜ 001 EHt::o DO E:RSILCHEQUE N0 85297

• ULÜP. 3948954

e.EXTENS0 (TRINTP E NOUE MIL E QUPTROCENTOS E OITEHTP E NOLJE REiS E

•INQIJENTP E QUPTRO CENT' . .J0S )*

• PORfiiD0R PÇRTiD0 REPUE:LICPNO BRqSILEIRO

• LOCL E DIITP 8RPS1L1i1—DF 28'06.-'201 1 .. R181AL UPERIGfi au

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CPD1lSJ •,•• e . e • • copia de cheque n2 LI

______L Visado Cruzado

• Dr Do Banco 852 ': :-

Utilizado para E:!H!::o DO BRPSIL

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• Vistos Contador Caixa 'assinado Cheque por: C/Corrente

15382E, T alão

• - . 2910612011 - BANCO DO BRASIL - 14:4721 0283 • OUVIDORIA BB 0800 729 5678 • COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

PARTIDO REPUBLICANO BRASI •SNTE: CIA:3129_1 : 78.430-3 DATA 29/06/2911 NR. DOCUMENTO 31.291.749.300.283 WVALOR CHEQUE BB LIQUID.

•------ ---TAL 39.489.54 •NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO REPUBLICANO BRAS 1 •NR . AUTENTICACAO --. B25.3DB.1D9.EDE.860 • e e e e

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LOC:L E DÇTÇ E:RqSILIp_: 28,O62flh1 e 000246 / / AD1S

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• cópia de cheque fl2 [J Visado [ Cruzado

BPf-4Cic-i W-1-1 •IzadoparaFTr,FEFpfE ,

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0 Vistos Contador Caixa

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CLASSHCAÇÃO CONTÁBIL

ONTA: 3..LJ.LO3

)ESCÇÁO:i10

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XTAGUATURJ06; GATRANSPTEETU1USMOLTDA..VeiuIa4e Vale Transporte

Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1120 - Santo Antônio do Descoberto/GO Série: N CEP: 72.900-000 Tel.: (061) 3626-1568 / (061) 3626-2368 - Fax: (061) 3626182) b,tade Emissão

30 / 6 /20 :E :. J Recebemos do cliente quallficadoa importância líquida de

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Referente :() 1

Cód. Cliente Nome qou Razão SocialIK 11

Endereço: NúmeroBairro :i. ]. E\ N : CL. L. n.

Cidade: UFJ CEP

Telefone:

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Atividade Principal CPF/CNPJ

j. .....:: DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados 1 QuantidadeJ Tarifa 1 Valor

o

ales iransportes esgatauos .lj 9uantidade Tarifa Valor -

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Assinatura Valor Líquido

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1 1 E E

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i',7.' óúOLOGIA S/A - SIA Trecho 03- Lotes 1051135 - Órasiva/DF - CNPJ(M'F):Q1.644,731/000213 - fnsc. Est.: 10.291.413-3

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cópia de cheque fl 2 f 852596 íj Visado [j Cruzado

Do Banco BPNCO DO E:RSIL

Utilizado para TRPNSFERENC 1 1i DE 25 POR CENTO OU FUNDO PPRT 1 DR 10 PP FRE:

['E F0RMI HtENL:': u INL:1U 1 • -: k.S. 1E:41/04 -

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C/Corrente Talão

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• EXTENSO: (CENTO E TRINTP E UM MIL E SEISCENTOS ETRINTP E UM REIS :4*:

E SETENTP E Ni:'t..JE

PORTIDOR FUNDP.CÍO REPUBLICPNP E:RPSILEIRP

• LIJCIL E DPT: E:RPS1LIP—DF 2:3/05-2011RU4AL.5UPER1OREU i1

• 1 E,,

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000248

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• CAIX.A CAI)A ICNUCAP

e . AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL

DATA: 29/06/2011 HORA: 15:41:40 • TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420180

•WCOMPROVANTE PROVISÓRIO DE

DEPÓSITO DE CHEQUES

•

• CONTA CREDITADA: 0674.003.00000299-2 NOME: FUNDACAQ REPUBLICANA BRASILEIRA

* VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 131.631,79

• NÚMERO DO ENVELOPE: 6088570540 • NÚMERO DE CONTROLE: 180200274

• A confirmação do depósito se dará pelo

• lançamento do valor na conta do favorecido após

• a abertura do envelope e a verificação dos

valores contidos.

•

•

O ASSFVC\O CCNT.BU

CONTA: 2.0

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PI3 0 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.132/0001-81


ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CHEQUE N°: 852596

CONTA:-15.382-6


DATA: 29/06/2011 VALOR: R$ 131.631,79

EL1TOPL

0002149


PNTE T IRO

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SHIS/ Q L22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215 - TELJFAX: (61) 3366-6986 E-MAIL: PRB . FINANCEIRO@GMAIL COM

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PIRENO' PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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PRESTAÇÃO DE CONTAS - PRB NACIONAL EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011

ANEXO V


- JULHO

- AGOSTO

- SETEMBRO

-OUTUBRO

-NOVEMBRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SuL-BRASÍLIÀIDF, CEP 71.650-215 - TEiIFAx: (061) 3366-3986 CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB1 [email protected]

000251 CfDUS


Julho de 201.1 C/C 15.382-6

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E:lt4C:O 1. oi:' i BPNC:O [O BRSIL

CHEQUE t••4O 85292

UPLOR 131416

EXTENSO: (NUM MIL E TREZENTOS E QUPTORZE REÇiIS E DEZESEI5 cENTuos::I*:

PORTPE:OR: LLIRt1 KÇMYLP RODRIGUES 1..)IEIRP TRIMSUPROREU

L0CIL E DÇTP: BRSILII1-DF 0101.011 000252

cópia de cheque n 2 L852592 (J Visado . Li Cruzado

Do Banco BNCO ECI BRiSIL

Utilizado para PPI3TO REF. P SPLPRI0S E ORDENPDOS NO MES DE JUNHO.'201 1

LUR.Ç KML :OE.RI'iUE5 JIEI

Vistos Contador Caixa382-é5

Cheque assinado por C/Corrente ______________________

Talão

AGENCIA 9ft9 - DATA Qt/ø71i1 - HORA 339

• TRANSACAO 451 - DEPOSITOS DO CEI

• HORA AI3C/CARTAO H.FICH ST VALO

• -----------------t4AO HA MOVIMENTOS NO F'ERIOT

•

COf!tÃBL

ÍAIO

09i9 - DATA Øi107/ti - HORA i4.58.8 •

• TRANSACAO 451 - DEPOSITOS

•HORA AGC/CARTAO H.FICH ST

j447 43 4298086226 000002

• TOTAIS DINHEIRO 000 CHEQUE Ø@1

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DO CEI 23486

VALOR

1.3i4,16

GERAL

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54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 CNPJ :_07.665.132/000181 - Período: Junho 12011 Código Nome do Funcionário

CBO Divisdo 6 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA 411010 1 ASSISTENTE ADMINISTRj Cod.Rei Vencimentos Descontos 00S1 Salário Base

1491,00 9R17 Dif. Salarial 91,00 05D1 Desconto Vale Transporte

89,46 05D2 Desconto Vale Refeição 36,00 09D1 INSS 9 • 142,38

$UPElOR EU

00253

Salário Base Base INSS Base Caie. FGTS FGTS do Mès Base Cale. IRRF Faixa IRRF 1.491,00 1.582,00 1.582,00 126,56 1.439,62 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NETE RECIBQ

QÀjDi' 2oiÀ- ±Jtoiiyi. K. DATA ASSINATURA

• CE, PNCiJ 013 ENC0 DO

• LIPLOR:

• E<TENSOg(NUM MIL E DUZENTOS E TRI NTP E NOUE RE IS::' :+:*:*****:+*:**.:

1 PORTDOR: SIDNEY UIEIRP FEREIRp

h 000254

01/07/2011 -

(upId ue cheque fl 852593 Visado [J Cruzado

Do Banco BPNCO DO BRPSIL

Utilizado para FÇiGTO REF. P SPLPR 105 E OF.:DENPE:'Os NO MES JUNHO/2011 DNEY Ul IR FERREIR

Vistos Contador Caixa _ _________ Cheque assi nado por: C/Corrente -

Talão

w

• SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

. 01/07/2011 - Autoatendimento - 14:37:10


• 312970659 0509

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE

•DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

== == = = ==== ===== === == =

• FAVORECIDO

. CLIENTE SIDNEY VIEIRA FERREIRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1

• VALOR TOTAL * 1.239,00

• NR. ENVELOPE 1.182.437.804

•

•

•

3SFtCAÇÃO CONTÁBL

P:j FÃO:

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• . 54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ,•/-

ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 CNPJ : 07.665.13210001-81 Cõdigo Nome do Funcionário CBO

• 7 SIDNEY VIEIRA FERREIRA 123115

• 00S1 Salário Base • 0501 Desconto Vale Transporte . 05D2 Desconto Vale Refeição

0901 INSS

• 1

• _ _ -_ 1

4

Recibo de Pagamento de Salário

Período: Junho 12011 Divisão

2 ASSISTENTE FINANCEIR( ef. Vencimentos

1.500,0090,00 36,00

9 135,00

000255

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.50000 261,00 Valor Liquido

1.239,00

Salário Base Base INSS Base Cale. FGTS FGTS do Más base Caie. nor

• 1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00 1.207,53

•DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

• DATA

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1 •. • • •

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BNCo: 001 BP"Nc0 DO I3RPSILCHEIUE NO: 609. co

EXTEN5c: (SEISCENTÍIC E NOUE R

PORTr:tnp: SIMONE OL 1 UE IRi ROMEIRO LOCL E DTp: E:RSILIDF 01.'7..2011ni 000256

SiD

cópia de cheque fl2 L Visado LjJ Cruzado ? Do Banco

Utilizado para - EINi:íi DO E:RPSIL. -

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SIMÚN!

Vistos Contador Contador Caix a Cheque assinado por: C/Corrente 1

Talão

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CA 1X •CAIXA tCIøMtCAP

• AUTO-ATENDIMENTO - AO LAGO SUL

. DATA: 01107/2011 HORA: 14:22:08

TERMINAL: 06741444 CONTROLE: 067414440081

.W COMPROVANTE PROVISÓRIO DE


• CONTA CREDITADA: 1039,01300002203-6 NOME: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

• VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 60900

NÚMERO DO ENVELOPE: 6088573035

• NÚMERO DE CONTROLE: 182228062

•

•

•

CLASS!RCAÇÂO CONTÁBL

CONTA:

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54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 CNPJ 07.665.13210001-81 Código Nome do Funciondijo

CBO 8 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO 514310

Cod.1•_____ DescriçãoOOSI Salário Base 05D1 Desconto Vale Transporte 0502 Desconto Vale Refeição 0901 INSS 8


Período :Junho 12011 Divisão

- 1 Aux Serviços Gerais

750,0045,00 3600 60,00

AL SUPIQR EU

000257

1 Total de Venamentos Total de Descontos

_. 750.00 141.0 1 Valor Liquido

1 609,0I Salário Base Base INSS Base Calc. FGTS FGTS do Más Base Calc. IRRF Faixa IRRF 750,00 750,00 750,00 60,00 690,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA

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0R 609,00CHEQUE N0 852595

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PNTONIO CIRL35 DOS SPNTOS SILUP

• LOCÇL E E:RPSILIp_. 01/07/2011

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000258 CPAD1S1D

Cruzado

S SIS8B - §I§TE144 DE INFOMËr DÓ BRASIL 01/07/2011 - Autoaterid1menf - 14:40:28 •

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 • 312970659

0511

Caixa C/Corrente

Talão

Cheque assinado por: 1

ibra

CLASSHCAÇÂO CONTÁBL • COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

C FAVORECIDO CLIENTE

ANTONIO CARLOS 5 SILVA • AGENCIA: 4346-X

CONTA: 11.654-8 • VALOR TOTAL *

609,00 NR. ENVELOPE

1.182.437.796

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DOÇÃO: çAjoç _____

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Período: Junho 12011 Divisão

1 - Aux Serviços Gerais

750,0045,00 36,00

8 60,00 a 1

TRIBUUAI S4JPERI0 E00P.L

-OJO259 i IOPADI1SJD Á

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/ • PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Ô ..ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS - 30

CNPJ : 07.665.132/0001.81 • 79 Códlgo Nome do Funcionário

Y/ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA 514310

ÓCod -- Descrição

00S1 Salário Base • 0501 Desconto Vale Transporte . 05D2 Desconto Vale Refeição

09D1 INSS

• Total de Vencimentos Total de Descontos

- Valor Liquido

Salano Base Base INSS Base Cais. FGTS FGTS do Mês Base Calc IRRF Faixa IRRF • - 750,00 750,00 750,00 60,00 690,00 • DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÁNCI p. LIQUIDA DISCRIMINA A NESTE RECIBO

Jï?r. L. W DATA ASSINATURA •.

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Do Banco 852,506

Utilizado para E:PNCO DO BRSIL -

PPGTO REF. R FÇITURP TELEFONIC N 2029605529 ME 01 1

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Talão 15.382-6

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ERNCO 001 E:PNCO DO

CHEQUE NO 9506

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FiiU4AL SUPERtOR

E::<TENso SEISCENTOS E CI NQUENTP E SETE REPIS E 1.) 1 NTE E CINCO 000260

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PORTPDCIF: 'JI'JO -.p.

LOCL E DTI: E:RPSILIP—DF 03.07.'2011

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06/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:34

• 910333 0435

* COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

C Convenio VIVO DF Codigo de Barras 84640000006-9 57250047001-6

•1?29605529-2 06119110703-8

Data do pagamento 06/07/2011

• Valor Total 657.25

• NR.AUTENTICACAO

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CLASSFCAÇÃQ CONTÁBÍL

CONTA:

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N, da Cónta: 2029605529

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Mês de refe*da: 06#7011 www.vjvo.com .brIsuacon ta

.• vivo*REPUGA4NO

eriodo7R)5QOl1a16t)6,2Oj1

Nota Recai de Serviços de Telecomunicações PARTIDO BR.AS.

SHISVivoS.A.

0L 22 CONJUNTOOj, 02 SCS.Qd.O2 aC N°6235 CS 02 LAGO SUL

CEP 70319-901 - Brasika.DF tE.: 0748035600216

71650-215 BRASIUA - DF çç.1n N NFST 0o 8t0R EWT0L CNPJ:O2449

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N Séne:C S Atende

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0310712011

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L 657,25

O que está sendo cobrado Quantidade de Quariêdade de , Valor Total'

Serviços ContratadosPlano/Pacote &imeros Vivo R$

VIVO EMPRESAS ESCOLHA3 ' VIVO INTERNET BRASIL 250M8 EMP 1

3 2064 VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP 1 2,58 PAC 100 MIN IND TOP VIVO 1

11 12,89

INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ 21 - 0,00

VIVOEMPESCOLI-IA 100 COMP 12 0,96

VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP2

1 4,12 VIVOEMP ESCOLHA 500 COMP 1 " 16,50PACOTE 15 SMS Pi 1 1 - ' 160,00VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO 1

21 0,50

VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND 2 0,00 INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP 1 1 0,00 Subtotal

1 1 ?I,84

Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizados293,03

FRANQUIA DE MINUTOS Plano/Pacote MnutosRinícjades INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP

565 min 182m42s 0,00INTRAGRIJpO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ 452-min

4444MB - , 0,00 PAC 100 MIN IND TOP VIVO 10 miri - 0,00 TORPEDO SMS/MMS

2 - 0,00 VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO 100 mm

-0,00

VIVO EMPRESAS ESCOLHA WEEKEND 39 mm17m12s 0,00

VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP 250,00MB - 0,00 VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP 2,00GB

2.001<8 0,00

Utilização Acima do Contratado9.45M8 0,00

Internet M5tI - Tarifação MB/t<B Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) 17,50MB 244,48 Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300,0500, 102 e Outros) 59 23,01 Ligações de Longa Distância Olm3Os 1,99 No Brasil - Em Roaming . 42m00s 46,48 Ligações Recebidas em Roaming Li gações de Longa Distância 26m54s 17,09

22m42s 18,51

MENSAGEM IMPORTANTE PARA de Demonstrativo de Serviços no Verso

Pude o meio ambiente, opte pela Conta Onhne. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento t, ern casa. É imito mais comodidade e segurança para vecê. Acesso w vivo.com.br/contaonhine e ative a sua Conta Online. Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos servos e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e Pros de 1% ao mês em conta futura

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CLASSHCAÇ.ÃO CONTABL

CONTA:

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.SIA - AREA DFS JQOS p08IJO5 LO7 e. _______________ BRAs)UADFcNpJ. 1

07468.9355I.97 :'.• REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÕRIO N' 02112006 b - NUESP/GEESP /DPTRI/SREC, ISTRIBUIÇAO U

NF/ FATURA DE ENERGIA /S 0 000759881

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB • SHIS QL 22 CJ 01 CS 02

LAGO SUL A TARIFA SOCIAL flE ENERGIA ELÉTRICA_TSEE Foi CRIA BANCO DO BRASIL CEP- 71 650-215 14:4 06/07/2011 - B - 6:07 PELA LEI 8' 10.438, WDE 28 DE ABRIL DE 2002.

0433


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:AL5UPER10REff110fAL u Convenjo CEB lEIOO

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""ATW 16/06/2011 CNPJ/CPF: 007665132000181 Codigo de Barras 8367ØØØØo2-6 a ' ANTERIOR: 19/05/2011 CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

p' • IAPRE 4111690066...5 SENTAÇÃO: 16/06/2011 LIGAÇÃO: TRIFASICAData do pagamento Mb///j 1 IMO MÊS: 00

19/07/2011 MEDIDOR(ES): 000148862Valor em Dinheiro w

1IK1Iaj:ffsf,Ipj

ATUAL: IIBKfIJB[IIjj-

Cheque

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-4499 JAN/il 180 Va lor Tota ANTERIOR4442 ÍEV/ii 410

AUTENTICACAQ 8.C1D.9F1 9DD A34 463 • CONSUMO: 570 MAR/li 580 NR

RESIDUO DE CONSUMO: n..,. - - -

506

228,16 0,46

•

NUMERO DE DIAS: 28 FATOR MULTIPLICADOR: 010,00 FATOR DE POTÊNCIA:

• -. TARIFA FAIXA CONSUMO 570 kAH A R$ 0,4002861 =

CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

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•

•S.ANEEL166fV5 NERGIA: R$

L. .-

iDK/ jj bJU MAl/li 670

DISTRIBUIÇÃO: 94,03 41,21 APURADOENSAL: AL: 0,00

•• umi 0,00 0.00 1 35,05 TRANSMISSÃO

TRIBUTOS: 7,9622,00 5,00 ESTRAL:

5,91 3,80 3,46

6882 ENC. SETORIAIS: , 17,79 D.0 LIMITE L: 11,82 0,00

7,60

IBIiiih BASE DE CÁLCULO (R$): ALÍQUOTA(%) 228,16

ICO: MANGUEIRAL

ICMS INCLUÍDO NO VALOR OATARIFA (Ri): 25,00 0412011 ICMS SOBRE O VALOR DA SIJOVENÇÃO (Ri): 57,04

•1VALOR TOTAL DO ICMS (R$): 0, oo 1

Ij RI:-

DO PISIPASEP (RI): 1, OR 5/,04 95 63 — VALOR DO COFINS (R$): 209 JJMÊSDEFIEF.:

04/2J11

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E:PNCO: 001 BiHC0 DO BRS 1 L CHEQUE NO: E:52600

1 ÍJPLOR 5.000,00

EXTENSO: (CINCO MIL

PORTPDOR: NPRCP BRPSIL CONSULTORIP LTDP. 1 tf011S

LOC:PL E DPTP BRPSIL1P-DF 01107'201 1

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cópia de cheque fl2 L LI Visado Cruzado Do Banco

-12600 ( Utilizado para E:PC- r:'o E:FPSIL

PPGTn REF. - -. - - JUNHO...-%r1 - rr: LEGISLPTTUP E

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Talão

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• 0610712011 BANCO DO BRASIL -• 14:45:4 312910333 0431

• OUVIDORIA B8 0800 729 5678


•EM CHEQUE

. CLIENTE: MI'A BRAS CONS LTDA GENCIA: 1419 .' CONTA: 13.918-1

DATA 06/07/2011

• NR. DOCUMENTO 31,291.033.300.431 VALOR CHEQUE 5.000,00

• VALOR TOTAL 5,000.00

• NR .AUTENTICACAO F.9C0.590.300.063.4E0

1

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CLSSFCAÇAO CONTÁBL

CONTA: ____

DESC:ÀO: sv e CON L-ro -

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• riu IM JbAL UL SERVIÇOS

: DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO MARCA BRASIL CONSULTORIA LTD.. J USUÁRIO FINAL -• O REMESSA

CONSULTORIA EMPRESARIAL, POUTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA O SUBCONTRATAÇÃO D ENTRADA

FONES: (61) 3468-341213468-2359 11 via Branca

N° SHIN CA 05 - Lote Ji - Bloco Ji - Salas 10411061108 e 110 - 1 0 Andar 0596 • CEP 71503-505 - Lago Norte - Brasília-DF - e-mail: [email protected] • CNPJ 07.689.420/0001-76 CF/DF 07.472.7721001-gO . Data Limite para Emissão: 2810812011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

f44.Ttc ._ Pl() ENDEREÇO

S4S 6L CI4SUp.jTô o j C454 2 Lici SiL.. TRMIWAL

a CIDADEESTADO CEP FONE

-k 000265 -. (L4 t 2oocc V í • CNPJ-MF/CPF CF/DF DA DMf; / .01 / 07 í

tÓD. QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALÍQ. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 1 ____ iç Ç Co SLT—ISt L€X

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1 MATERIÃL APLICADO DEDUÇÕES LEGAIS: TO4L á

ASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON: 151 N- DE CONTROLE 00 FORMÚLÁRIO

• SCS Ed. Vennco 2000 BI B-605/ 240 (L4029de16/1O/20O7)

LSOIIMORIM EDITO ÀGRÂFIC1mA - ME- CNF 01- LÔTF fl .1 (lIA AI - -- . ------------- -------------------------'".ur -r .U 1

25X4- 501 a750.DF 1.111-I62701Ø

ecebemos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços. 1 NOTA FISCAL DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°0596

a - e o ri :'\2t ' :rfl 1

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BNCO 001 BNCO [:fO BRASIL CHEQUE'

Níl: 507 LJPL0R 356 56

EXTENSO; (TREZENTOS E SESSENTÇi E SEIS R.EÇiIS E CINQUENTÇI E SEIS :+:+::+:*::+:* 7

-- -. 1&UPERiOR W1 ) :

• P0RTD0R; ENC:0 DO E:RSIL 00026 /

• LOCPL E DPT: BRSILI-DF 07/07/2011

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• cópia de cheque fl2 L257 Visado J Cwzado Do Banco --

Eç4irI r:r! pp_, L

• Utilizado paraRECOLHIMENTO DE FI3T5 - C0MPETENCIi 1:16/2011

fVistos Contador Caixa ________ Cheque assinado por: C/Corrente 1 -

Talão

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: GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/06/2011 - 18:19:52 FUTu30 0I OAW41A 00 TEMPO DE 5ERW0

GFIP - SEFIP 8.40

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Ô PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

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• 115 017980-907.665.132/0001—SI

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TR(BUML SUMIOR (LI

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12-DDL/TELEFONE cD1S

(0021)33611425

07-AL1U1R1TP. FGTS

8

11-COMPE:TNC1A 12-DATA DE VALIDADE

06/2011 07/07/2011

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Oí(tB. ENCMUOS [i5TaTA1, APECOLHER 1 •

366,56 0,00 36656j

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**VALOR ATÉ O DIA 07/07J2011

•

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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C 077,'21 . r BANCO DO BRASIL 16:08:04

31291033 .

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO.8ARRA

• Convenio FGTS ARRECADACAÜ

Codigo de Barras 85830000003-3 665ti0179110-2

•70753405000 76651320001-8

ta do pagamento • NPJ/CEI 07665132/0001-81

COMPETENC1A 0612011

• CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 0710712011

W VALOR DEPOSITO366,56

•Valor Total ..........

•NR,AUTENTICACAO B.42F.55C,E1A.A85.108

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4.582,00 1 4

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BPNCO 001 E:PNCO DO E:RPS 1 L CHEQUE NO 85251 7 UPLOR: 20000n

E,`-<TENSO: (UINTE E CINCO MIL R

PORTPDoR: PRE:,pT1 CPAD]SJO

LOCflL E DPTP: BRPSILIP-DF O5..-o7,2r111

' cópia de cheque n 2 L Visado Cruzado

Do Banco821'

Utilizado para --

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r..pNfl DO E:RPSIL- 'D p TTt:'RIO PPRH U - E E F r - TRNSEN'1H i)L F i E: E DP C :Ti

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C/Corrente1.

1

Talão

1

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07Ï0/211 -• BRASIL 16:13:48 • 312910331

0554 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

. COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORREN1E EM DINHEIRO

•ENTE: P R BRASILEIRO PRU

• Nl5 CONTA: 1.114

• DATA 0710712011 NR, DOCUMENTO 31.291.033.100.554

• VALOR CHEQUE BB LIQUID. 26.00000 VALOR TOTAL 25.000,00

NR.AUTENTICACAO D.EC2.CF2.AE2.819.F92

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CLA3SFCAÇAO CONTÁBIL

CCT: 'A.L4..OZ._____ _____

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IRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNN 07.665.132/000I8I

ORIGEM: Diretório Nacional

• CHEQUE: 852517 BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1

DESTINO: Diretório Regional do PRB/RJ BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1517-2 e' -

•

DATA: 07/07/2011

(><)FUNDO PARTIDÁRIO ( )DOAÇÕES

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PRESII*NTE TESOUREIRO

•W J SDS/ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA, BLOCO L, N°30 - SALA 320- BRASÍLIA - DF, CEP 70394-901 - TEUFA)

1 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM • L

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CONTA: 15.382-6 L S1JPRIQR EITOL

00269 CPAD1fS

CONTA: 21.114-1

VALOR: R$ 25.000,00

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3ÇNC:O: 001. CO DO BRSiL LL.JE 10 952522

L'1LOR 7.08223

EXTENSO (TRINTP E SETE MIL E OITENTP E DOIS REIS ' E UIATE E TRES ***

I::ENTi..JOS

PORTI:iDOR PRTIDO REPUBLICRNO BR4SILEIRO

LOCPL E DPTP BF.:PSILIP-DF 23/07/2011

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copia de cheque n2 [ 852622 Visado Cruzado 77 Do Banco :p4í:fl DO EFPiL

Utilizado para THÍbFtF.ENL.1 D. 5 uF: L:NTO DE RECURSOS li CONTP D t1LILHER 0JNFO .-.: r1h L:L EF.:M 1 Li Li D L. 12. O34.zü-

Vistos Contador Caixa Cheque assinado por: C/Corrente - -

Talão

C t rrurrcvi - Dnrino OnrIL - 312910333 0447

•OUVIDORIA 88 0800 729 5678

C COMPROVANTE DE DEPOSTIO. EM CÍINFA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

• AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

• DATA 29/07/2011

•NR. DOCUMENTO 31.291.033.300,447 VALOR CHEQUE 68 LIQUID. 37.082.23 VALOR TOTAL 37.082,23

•NR.AUTENTICACAO 4,8DD.6DC.535. 727.807

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cópia de cheque fl 2 Visado J Cruzado

Do BancoEPHCO rn TI

Utilizado para TRPNSFERENCI P CE 20 POR CENTO SOB FUNDO PPRTIDPRIO PPRÇI FR

DE ORMÇI P PTENDER P0 TNCISCL.) PRT. 8 ;;C ',0 21.8$i'O4

Vistos Contador Caixa - - Cheque assinado po r: C5 C/Corrente I.

Talão

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• 4. LiI riR: 98.885794

CHEQUE NO: 852621

•EXTENSCt

(JLENTP E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTP E CINCO REPIS E

NOLENTP E QUÇTRO CEN P.OS >

• PORTPDOR UNDPC.PO REPUBLICPNP BRPS1LEIRP

nr çT: ERPSILIPDF 23/07.2011 L— .. e e

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CAtKg C*IA ICe ICAP 1PM

e •UTO-ATENDIMENTO - AO. LAGO SUL

A: 29/07/2011 HORA: 14:42:22

• ERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400145

1 . COMPROVANTE PROVISÓRIO DE


e . CONTA CREDITADA: 0674.003.00000299-2

NOME: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA e • VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 98.885.94

• NÚMERO DO ENVELOPE: 6327987331

• NÚMERO DE CONTROLE: 210203195

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CONTÁBL

CONTA: —1

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--RE -PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ: 07.665.132/0001.81


ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA15.382..6 CHEQUE N°: 852621

TRIBUL

000 72 DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2

DATA: 28107/2011 VALOR: R$ 98.885,94


TESUREIRO

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SI-lIS! QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGOA SUL- BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650 .215- TEL/FAX (61)3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

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Agosto de 2011 C/C 15.382-6

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--REPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ 07.665.132/000181


• ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 e CHEQUE N°: 852641 CONTA: 15.382-6

w • DESTINO: Diretório Regional do PRB/DF • BANCO: BANCO DE BRASILIA AGÊNCIA: 063 • DATA: 03/0812011

>4UND0 PARTIDÁRIO (.)DOAÇÕES

•. PRESI'(ENTE

RIBAL

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CONTA: 6792-9

VALOR: R$ 5.000,00

TESQ.

•. . . ) . SIiIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEIJFAX (61) 3366-398 E-MAIL: PRB.FINANCE(RO@GMAIL COM • F5_

•PA:214 T.:3004 TRN:1011QÓ HSU:243851

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• Total' ...................

•-Conp rouente emitido me papel ternos nuel A vida util dos dadüsi ou 5 e p reciso tomar al guns cuidados: Na epijr d n

. Papel encontato direto cõ .. Produtos quinicos, evite tambenexposiceo a luz do sol,Jaw padas fluorescentes fontes de calor e unidade excessiva.-

* Telefone da Ouvidor ia - 0600 642 1105 • SRC DAB 0800 648 6161

SAC BAR 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

• BAR TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

e PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-646-6162

• Autenticaceo:

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• BCO001ENCO DO BRPSIL

CHEQUE t40; 852642

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FÍiRTPDOR PRB/RJ

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Do Ba co Utilizado para

DO BRPSIL

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• 10/0812011 - BANCO DO--BRASIL

312810331 0261

• OUVIDORIA BB 0800 728 5678


•EM CHEQUE -

••CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

DATA 10/08/2011

• NR. DOCUMENTO 31.291.033-100.281

. VALOR CHEQUE 25.00000

VALOR TOTAL --.

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CNPJ:O7.665.132/OOOII 00277


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do-Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE: 852642

DESTINO: Diretório Regional do PRB/RJ BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

DATA: 03108/2011 VALOR: R$ 25.000,00

(-X-) FUNDO PARTIDÁRIO -• ( ) DOAÇÕES

PRESI4)NTE TESUREffiO

:., SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215- TEIJFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANCErRO@GMAIL COM - -

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OUVIDORIA 85 0000 729 5678

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. CLIENTE PARÍIDI) .!JUL I.'. iLA1L GENCIA: 3129-1 CONr : 78430-3

DATA 05/09/20:il • KR, DOd dO 3R

VALOR CHEQUE 00 L1U1D, 38.325o • VALOR T5L 38.325O8

• NR.AUTNCA0 /3O' D33CD3o.E90 VEJA AS ) NFORfr1ACOE. : E( LTE COMPROVANTE

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TRANSFjj ÊNj; DE RECURSOS

ORI(: i$RETÓRIQ NAc.ujj. BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 5.382-6 CHEQUE N°: 352643

TRIBU& SUP*OR ELEJTORL

Fis 000 81 47/ 0P81"0: FUNDAÇÃO REPUBLICANA, BRASILEII / BN.. AGNCI#: (M74 OP: fO3 CONTA 299-2

DATA: }2/9/2óil VALOR: R$ 2,201,ll

TIANSfc& P;E }CU!S PAN/ A FUNØ REPUBLICANA

SHIS/ Ql.. 22 CONJU'TU 01 CASA 02, LAGOA SUL-- BAS1L1A -- DF CF P 7.650-215 — TEL/FAX (61)3366-3986 E-M1L B fTp' A 'FlRO MUi 'OM -, 4, •4 a, as.,

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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 000283

ORIGEM: Diretório Nacional - BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE N°: 852645

DESTINO: Diretório Regional do PRBJDF BANCO: BANCO DE BRASÍLIA AGÊNCIA: 063 CONTA: 6792-9

DATA: 0610912011 VALOR: R$ 5.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( )DOAÇÕES

PRESIIENTE TESO'UREIRO li v

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 lSA 02, LAGOA SUL - SIbA - DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: [email protected]

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OUVIDORIA 80 0800 729 5578

••OMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CONF1ENIE EM CHEQUE

L ILNJE: P R BRASIl FIRO PRO 1517-2 CONTA: 21, 141

*DATA06/09/2011 NR. DOCUMENTO 31.291.749Ø51? •VALOR CHEQUE 25,000,0 •VAI OH TOTAL 25.00000

•NR,AUTENTICACAO 4.8A0.872.439 260 6EA VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ 07.665.132100011


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 CHEQUE: 852646

DESTINO: Diretório Regional do PRBIRJ BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

DATA: 06/0912011 VALOR: R$ 25.000,00


PRES o NTÈ - 1?REIRO

SHIS/ QL22 CON TOTSA 02- 1AOO SUL - 8RAS!LJA - DF, CEP: 71.650-215 - FEL/FAX (61)3366-3986 E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL COM

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TRIBUNAL SUPERIOR

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•LIENTE : P R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011 DOCUMENTO 553.129.000.078.430

ATOR TOTAL39.142,41

TRANSFERIDO PARA: LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BP.A5I GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3 •R. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

•R.AUTENTICACAO 4.334.4DF.465.58E.1AA

A33J061 34341:7069014 0611012011 13:52:22

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129O3129 0006 COMPROVANTE DE

lo TED - TRANSFERENCIA ELETRONIC p. DISPONIVEL li!GlENTE: P R BRASILEIRO - PRB

ENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL RIAUUPERIORELEiTOLI

ÉGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL •NTA: 299-2

F14 000288 •VORECIDO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA Ü11s

4F/CNPJ: 08.840.064/0001-02 P LOR: R$ 104.379,76

•BITO EM: 06/10/2011

•CUMENTO: 100601

STENTICACAO SISES: .D7C.9FC.C9C. 40D.567

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•ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CM: 07.665.13210001-81


ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

UPEIOR uam

100289 DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

siD BANCO: CEF AGÊNCIA: 0674 OP: 003 CONTA: 299-2

DATA: 0611012011 VALOR: R$: 104.379,76


PRESINTE

TESOUREIRO,

SHIS/ Q L22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEIJFAX: (61) 3366-6986 E-MAIL: [email protected]

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• Emissão decomprova,es

Ó0/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:51 12903129 SEGUNDA VIA 0013

. OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


lENTE: P R BRASILEIRO - PRB GENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2011 W . DOCUMENTO 551.269.000.032.226 VALOR TOTAL 10.000,00

TRANSFERIDO PARA: LIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO ENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1

DOCUMENTO 553.129.000.015.382

•.AUTENTICACAO F.05C.3AE.18D3 105

A33H1 10836345493022 111101201108:43:52

TRIBUNAL SUPERIOR

000290

êansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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DESCRIÇÃO: VIL. ES7I4PU'6

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p1OPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ: 07.665.132/0001-81


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 Internet

SUPERIOR ELEITORkL

CONTA: 15.382-6 0291

DESTINO: Diretório Regional/GO BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1

DATA: 10/10/2011 VALOR: R$ 10.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( DOAÇÕES,,,

PRESIDI9NTE T1.gnITR,Tirn

SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 -LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215- TEUFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.F1NANCEIRO((3MAjL COM

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• Emissão de comprovantes A33H110836345493023

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. 0/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:25 12903129 SEGUNDA VIA 0014

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


•LIENTE: 9 R BRASILEIRO - PRB

.AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

, TÃ DA TRANSFERENCIA 10/10/2011 R. DOCUMENTO 551.505.000.042.208

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***** TRANSFERIDO PARA: ELVWitAL

, LIENTE P R BRASILEIRO PRB GENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8 F1 000292 R. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

•.AUTENTICACAO 5 .27D. 03C.C4B.25F.0F6

•ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CONTA: 3. la, øi .09.02

DESCRIÇÃO: vi,z. 7avL

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F9P-40 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.13210001-81


ORIGEM: Diretório Nacional1)293

BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 O O Internet

DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: Do Brasil AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8

DATA: 10/10/2011 VALOR: R$ 100,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( )DOAÇÕE

PRESIftNTE TESO IRO

SuS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEUFAX: (61) 3366-3986 E-MAIL PRB.FINANCEIRO@GMAJL COM

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10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:51 12903129 SEGUNDA VIA 0009 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

.LIENTE:P R BRASILEIRO - PRB

GENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

ATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2011 , R. DOCUMENTO 551.517.000.021114 ALOR TOTAL

25.000,00 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB •GENCIA : 1517-2 CONTA: 21.114-1

.NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

===-=====--=============================.,=== 1R.AUTENTICACAO D. 637. 4O9.BAE.67E.E81

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R18LJAL SUPERIOR

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1 ransação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL •

CONTA: 9. t., 0,1. 0,9, 02

DESCRIÇÃO: ip i L. £)7-ALI,9 L L. e

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ló PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACI IOR ELE1T0PL CNPJ: 07.665.13I

00 295 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 Internet

DESTINO: Diretório Regional/Ri BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1

DATA: 10/10/201! VALOR: R$ 25.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) DOAÇÕES

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PRESID TE TESÓUREIRO

SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215- TEUFAX: (61)3366-3986 E-MAIL: PRB.F1NANCEIRO@GMA!L COM

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10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:36 • 12903129 SEGUNDA VIA 0020 . OUVIDORIA BB 0800 729 5678


ILIENTE; P R BRASILEIRO - PRA GENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2011 R. DOCUMENTO 553.178.000.035156 VALOR TOTAL

3.500,00 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE; PRB FUNDO PARTIDARIO •GENCIA: 3178-x CONTA: 35.156-3 •R. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

•R.AUTENTICACAO 0.927 .7B8.F09.F6A.251

A33H11 0836345493024 11/10/2011 08:43;59

SUPERIOR

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pui. .jou, I q JUAO P ULO TEXEIRA SANTOS.

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• CLASSIFICAÇÃO corrÂBlL •

1

CONTA: 3. í 2 9i. 03. &2

• DESCRIÇÃO:l'IP-. EÇTfJwL • '•1

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L 11 mL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.13210001-81


ORIGEM: Diretório Nacional TRiB UPERi0R ELBTORAL 4

. fl[O297 / BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15382-6 Internet

DESTINO: Diretório Regional/PI BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3

DATA: 10/1012011 VALOR: R$ 3.500,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) DOAÇÕES

PRESIJ 'NTE TEIRO

SH1S - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02— LAGO SUL - BRASÍLIA —DF, CEP: 71.650-215— TEL/FAX: (61) 3366-3986 E—MAIL: PR8.FINANCE1ROcGMAtL.COM

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Emissãõ .de dõmprovarites

•10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:01:04 12903129 SEGUNDA VIA 0011

Ø OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


, LIENTE: P R BRASILEIRO - PRB GENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

•ATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2011 •R'. DOCUMENTO 553.252.000.017600 VALOR TOTAL 10.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

3252-2 CONTA: 17.600-1

ØR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

R.AUTENTICACAO 4.96F.D04 .CB6.286.BC9

A33H1 10836345493026 11/1012011 08:44;07.

TRIBUL WP=R EIEflOML

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JUAL) I-'AULO TEXEIRJ1 SANTOS.

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CONTA: 3.1. .2. 01. OS. 02

DESCR ÇÀO: Di&. E3T2W4L

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ: 07.665.13210001-81


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 Internet

1R1SUIAL

1mjD1OR ELI1T0ML

O299 CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/RS BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3252-2

DATA: 10/10/2011

(X) FUNDO PARTIDÁRIO DOAÇÕES,

CONTA: 17.600-1

VALOR: R$ 10.000,00

TESÓUREIRO

SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215- TEL/FAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: [email protected]

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1 Emissão de comprovantès A33H110836345493021

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e 10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:42 2903129 SEGUNDA VIA 0012

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


1ENTE:9 R BRASILEIRO - PRB

. ,ENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

•ATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2011 •. DOCUMENTO 553.471.000.016.965 VALOR TOTAL 5.000,00 F LALsuPERioRaEflcL1

TRANSFERIDO PARA: C 9 M 9 R BRAS ILEIRO PRB

•

CLIENTE:Fu 000300 ENCIA: 3471-1 CONTA: 16.965—x

DOCUMENTO 553.129.000.015.382

•.AUTENTICACAO B.042.6D9.485.EDO.12A

... ua '.un p buLou5ZW por: J3UZ1140 JUAU PAULO TEXEIRA SANTOS. 4i Y\Iïa LdJ j39 Ld

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CONTA: 3.j..0J.09.0 3

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TESO1JREIRO



ORIGEM: Diretório Nacional 010301 BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

Internet

DESTINO: Diretório Municipal/CE BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3471-1

DATA: 10/10/2011

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) DOAÇÕES,..

CONTA: 16.965-X

VALOR: R$ 5.000,00

SI-liS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02— LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215— TEL/FAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: [email protected]

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eErniSâode comprovantes 1 s330836345493019

1 1h 01201108:43:39

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eISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL /10/2011 AUTO—ATENDIMENTO 08.43.39

. 2903129 0001 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

qlENTE: P R BRASILEIRO - PRB ENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

tNALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE fNCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

fBuPERIOfiEL11OAL AGENCIA: 0063-9 -. SDS lJNTA: 6.792-9

•VORECIDQ : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI 1 R 000302

é'F/CNPJ: 08.052.906/0001-61 1

PLOR: R$ 5.000,00 QBITO EM: 10/10/2011

OCUMENTO: 101001

ftTENTICACAO SISBB: .25D.DB6.FA7. 6B7. 174


nsaçâo efetuada com sucesso por: J5027148 JOÃO PAULO TEXERA SANTOS.

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• CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL e • CONTA:3 i 2. i. 0j. D2

DESCRIÇÃO:. $ • _________________

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TRANSFERÊNCIA DE RECURSOSWKRIOR

ORIGEM: Diretório Nacional Fu 000303 4

BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 L MMISP Internet

DESTINO: Diretório Regional/DF BANCO: BRB AGENCIA: 0063-9

DATA: 10/1012011

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) DOAÇÕES (

CONTA: 6.792-9

VALOR: R$ 5.000,00

LTJ) TES(JREmO

SIIIS - QI 22 CONJUNTO 01 CASÃ 02- LAGO SUL - BRAStLIA - DF, CEP: 71 E-MAIL: PRB FINANCEJRO@GMAII. COM

15-TEIJFAX:(61)

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•SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL /10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.43.44

•2903129 0002 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

lENTE: P R BRASILEIRO - PRB •GENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

, NÁLIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

,ENCIA: 2333-7 - CMBH NTA: 248-9

•VOREC100: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

,F/CNPJ: 07.965.139/0001-19 LOR: R$ 15.000,00

•BITO EM: 10/10/2011

•----------------------------------------------DOCUMENTO: 101002 •TENTICACAO SI5BB: •38A. 651. 4AD. 80D. 1AC

o TRANSFERENCIA SEM CPMF

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aau eietuue com sucesso por: JDU(14tj JOAU PAULO TEXEIRA SANTOS.

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o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- DIRETÓRIO NACIONAL 1 CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ______

ORIGEM: Diretório Nacional

F 00305

BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-61

ÃO1S Internet

DESTINO: Diretório Regional/MG BANCO: CEF AGENCIA: 2333-7

DATA: 10/10/2011


CONTA: 248-9

VALOR: R$ 15.000,00

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TESOUREIRO

- QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL - BRASÍLIA - DF, CEP: 71 E-MAIL: PRB.FÍNANCEJRO@QMA1L COM

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12903129 SEGUNDA VIA 0015 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE E', CONTA CORRENTE

•IENTE: E' R BRASILEIRO - PRB

•ENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TA DA TRANSFERENCIA 11/10/2011 , DOCUMENTO 553.041.000.021.226 RLWUUPERiORELEITO L kLOR TOTAL 10.000,00

* TRANSFERIDO PARA: FU 000306 •IENTE:

C E' E E' E' R BRASILEIRO ENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1

DOCUMENTO 553.129.000.015.382

•.AUTENTICACAO 3.318 .7D2 .E9D.FD1.AFE

•nsaçao etetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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CONTA: . . . p . 02

• DESCRIÇÃO: -DU, 6iTIDL'AL.

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ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 Internet

DESTINO: Diretório Regional/PR BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1

DATA: 11/10/2011 VALOR: R$ 10.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) DOAÇõES Ç

PRES1DNTE TE'OU mO

SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- LAGO SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX: (61)3366-3986 E-MAIL: [email protected]

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•Emissão de comprovantes A33F041206384155009

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31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - .17:45:32 312903129 SEGUNDA VIA 0019

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 . COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: P E BRASILEIRO - PRB

S AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2011 ME. DOCUMENTO 553.129.000.078.430 VALOR TOTAL 38.126,33 * * * * * * 735 FERI DC PARA: CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA:

TRBUltAL DtIfl 78.430-3

ME. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

w 000308 MR.AUTENTICACAO 1.253.E6A.FBE.D5D.86D

CFD1SJ

• Transação efetuada com sucesso por: GARLA PEREIRA DA SILVA. J6925809 EVANDRO

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Movimento - P.R.B. Referente ao Mês de Novembro de 2011

C/C 15.382-6

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Emissão de comprovantes A33D0409061 11573033

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04/11/2011 09:22:46

03/11 1 2011 BANCO DO BRASIL 16:23:36

.312903129 SEGUNDA VIA 0012

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OUVIDORIA ER 0800 729 5678

ICOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

• . DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE


Ô DATA DA TRANSFERENCIA 03111/2011 NR. DOCUMENTO 551.269.000.032.225

. VALOR TOTAL 10.000,00 **** TRANSFERIDO PARA:

. CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO AGENCIA; 1269-6 CONTA: 32.226-3 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 3.BD3.264.872.001.489w

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Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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DESCRIÇÃO: 2Eaí0 ius

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IRIBUNÂL $UPERTOR EIEIGRAL

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESÓ - DF A II TE N TI C A C 'O

ntico esta copia ue e rroducao do original (Lei 8935I%

611117V)

ara consultar acesse wwdft 7 de Janeiro de 2012

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL CNPJ 07.665.13210001-8I

TRANSFERÊNCIA 1)E RECURSOS

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 TRANSFERENCIA:

DESTINO: Diretório Regional/GO BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1

DATA: 03/1112011 VALOR: R$ 10.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO RECURSOS PRÓPRIO

/

TESOUREIRO

QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215 - TELJFA E-MAIL: PRB.FJNANCEIRO@GMAJJ. COM

2 OFICIO DE NOTAS E PROTES - 0V A II TE N 1 C A C 'O

ntico esta copia que e'roducao doorisinal (Lei 8935/Y4

TJ6FT2012002O057458VEKR IPara consultar acesse .tidft.i' 117 de Janeiro de 2012

EN8DUES ALVES GOUVEIA GRITA OLIDES BAIAO PER IRACLAYT0N NASCIMENTO B

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• Emissão de comprovantes * w EJPsA

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OUVIDORIA EB 0800 729 5678

O COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

O CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1, CONTA: 15382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011 NR. DOCUMENTO 551.517.000.021.114 VALOR TOTAL 25.000,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: P E BRASILEIRO PRB AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21114-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 2 .7FD. 836.200. 3E9 . FOA


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CLASSIFICAÇÃO CONTÂBIL

CONTA: .O. 02

DESCRIÇÃO:j £&c' ETIZIX/L

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A33D0409061 11573036 04/11/2011 09:23:14

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICACAO 1

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a consultar acesse: wwwti&tiuS de Janeiro de 2012

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL - PI, 1 - ..0 CNPJ : 07.665.132/0001-81

TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TRANSFERENCIA:

DESTINO: Diretório Regional do PRB/RJ BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1517-2 CONTA: 21.114 - 1

DATA: 03/11/2011 VALOR: R$ 25.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO

( )

RECURSOS PRÓPRIOS

• PREINTE %EWR-O

SHIS/ QL 22 CON TO 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX: (61) E-MAIL: PRB.FINANCE1RO@GMC°M

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICACAO

utentico esta copia que e reroduq' iel do oriina1 (Lei 8935194v / rt.6,III V) 3DFT20120020057450AE68 ara consultar acesse wwti .iusbr 7 de Janeiro de 2012

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Emissão de comprovantes A3300409061 11573034 041111201109:22:54

03/11/2011 BANCO DO BRASIL -- 16:23:44 • 312903129 SEGUNDA VIA -

0009 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15382-5

. DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011 NR. DOCUMENTO 553.041.000.021.226

S VALOR TOTAL 10.000,00 TRANSFERIDO PARA;

ÓCLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000,015.382

NR.ATJT:ENTICACAO 2.BBA.B62.2A6,BFA.9D8w


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SUPOR

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL --CONTA: j0902

DESCRIÇAO: ,


Autentica esta coia iue e reroducao Ifiel do original (Lei 8935194 IArt.61111,V) 1flDFT2O120020057447XWNK IPara consultar acesse: ww.tidft us.br Ii? de Janeiro de 2012 4 IENOOUES ALVES GOUVEIA IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA 1CLA '10N NASCIMENTO BERNARDO

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RIBL0L WERIOR EU

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- DIRETÓRIO NACION CNPJ : 07.665.13210001-81


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 TRANSFERENCIA:.

DESTINO: Diretório RegionatfpR BANCO: Baúco do Brasil AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1

DATA: 03/11/2011 - VALOR: R$ 10.000,00

(X-) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) RECURSOS-RÓpfflØs

PRESID E TOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJU1.I18) 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASÍLIA- DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX: (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FJNANCEIRO@GMAIL COM

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF A IJ T E N T 1 C A C A O

entico esta copia que e reroducao 1 do oriina1 (Lei 8935194 6III,V)

FT2012002007443EMRR a consultar acesse: tww.tidft iubr de Janeirode 2012

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Emissão de comprovantes • : -

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OUVIDORIA EB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: P E BRASILEIRO - PRB AGENCIA 3129-1 CONTA: 15.392-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011 ER, DOCUMENTO 553.178.000.035.156 VALOR TOTAL 3.500,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PRE FUNDO PPRTIDARIO AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3

ØME. DOCUMENTO 653.129.000.015.382

NRAUTENTICACAO 9.020.79A.13E.5F3.41E

A33D0409061 11573035 04/11/2011 09:23:03

RI3UNAL SUPERiOR

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•Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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CLASSFlCAÇÂo CONTÁBIL CONTA: 3j .p.J. 09.02

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TRIBUNAL SUPERIOR

00317 OPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NA(

CNPJ 07.665.1


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 TRÀNSFERENCIA:

DESTINO: Diretório Regional/PI BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3

DATA: 03111/2011 VALOR: R$ 3.500,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO RECURSOS PROPRIOS

PRESILÊNTE TES ITREIRO

SHIS/ QL 22 CONJ1FNTO 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASILIA - DF, CEP: 71650-215- TEIJFAX (61) 3366-3986 E-MAIL: PRB.FJNANCEIRO@GMAIL COM

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE A II T E N T 1 C A C A O

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Emissão de comprovantes A33D0409061 11573037 041111201109:23:24

ri

03 1 11/2011 BANCO DO BRASIL 16:24:04

.312903129 SEGUNDA VIA 0007

OUVIDORIA NO 0800 729 5678 .. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA



. DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011 NR. DOCUMENTO 553.252.000.017.600

e VALOR TOTAL 10.000, 00 TRANSFERIDO PARA:

. CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 6.406. CBB . 14F. 07A.CF8

TRBUMI. StPOR

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0 CLASSIFICAÇÃO CONTÁBL

e CONTA: 3. i. 2. Oi. OS.

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF A U T E N T 1 C A C A O

ntico esta copia iue e reroduc do oriinaI (Lei 8935194, /

tar acesse: ww.ti t.iusbi

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FI3io - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACION CNPJ 07.665.1321001


ORIGEM: Diretório Nacional BANCO: Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 TRANSFERENCIA:

DESTINO: Diretório Regional do PRBIRS BANCO: Banco do Brasil AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600 - 1

DATA: 03/11/2011 VALOR: R$ 10.000,00

(X) FUNDO PARTIDÁRIO ( ) RECURSOS PROPRIOS

ria PRESTE TIRO

SH1S 75L 22 CON)IIJNTO 01 CASA 02- LAGO SUL - BRASÍLIA - DF, CEP: 71650-215- TEIJFAX: (61) E-MAIL: [email protected]

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. 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -iF

AUTENTICACAO/ ntico esta copiaue e reraØuco do oriina1 (Lei 8935/94 /

6IIhV) T20120020057426ERX w consultar acesse: wti ftiusbr

e Janeiro de 2012

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bm.br]

• Emissão de comprovantes

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SI/MA - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL .20/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.52.31 312903129 0014



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

.BANCO: 104 - CAIXA ECONONICA FEDERAL AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL CONTA: 299-2

. FAVORECIDO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02

.VALOR: R$ 101.675,55 DEBITO EM: 03/11/2011

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. DOCUMENTO: 110301 AtJTENTICACAD SISBB:

•


https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e27453fe83fc0...

A33K201 546555117005 2011212011 15:52 31

IR!BW4AL $UPERIØR EIIIIORAL

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Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

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• CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA:

DESCRIÇÃO: asp.s is com

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2 OFICIO DE NOTAS EPROTEST - 1 AUTENTICACA lAutentico esta copia e re oducao Ifiel do ori3lnal (lei 8935/94 lArt.67111,V) 1flDFT20120020057420HWD0 JF'ara consultar acesse: www. dft.iusbr 117 de Janeiro de 2012

ENOOUES ALVES GOUVEIA IRITA (LIDES BAIAO PEREIRA !CLAYTON NASCIMENTO BERNAR

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNP.J: 07.665.132/000181


ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 TRANSFERENCIA:

CONTA: 15.382-6


DATA: 03/1112011 VALOR: R$ 101.675,55

PRESITE TESOUREIRO

RIBUI&

0010321

SHIS/Q L22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL BRASILiA - DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX' (61) 3366-6986 E-MAIL: PRB.FINAN CEIRO@GMAIL COM

1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 AUTENTICACAO lAutentico esta copia que e reroduca Ifiel do oraina1 (Lei 8935194, lArt.6III1V) ITJDFT2D120020057417NREM IPara consultar acesse: www.tidft ius 117 de Janeiro de 2012

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SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

.04/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.22.23 3.12903129 0002

. . COMPROVANTE DE

TBD TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE P R BRASILEIRO - PRA AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 070 - ERA - BANCO DE BRASILIA S.A. AGENCIA 0063-9 - SDS CONTA 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 VALOR: R$ 5.000,00 DEBITO EM: 03/11/2011

DOCUMENTO: 110302 AUTENTICACAO SISBB:


•

• Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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CONTA: 3. j. D. 1. Q. 02

DESCRIÇÂO:ijjjw C'O ETP1)L/

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A33D0409061 11573031 041111201109:22:26

R1B1ffÂL IMPERIOR

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO AUTENTICACAO

ntico esta copia que e rero do oriina1 (Lei 8935194, 1

IPara consultar acesse ww.ti

1117 de Janeiro de 2012

ENOOUES ALVES GOUVEIA IRITA (LIDES 8AIAO PEREIRA !CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CNPJ 07.665.132/0001-81


• ORIGEM: Diretório Nacional . BANCO: Do Brasil AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 • TRANSFERENCIA: e • DESTINO: Diretório Regional do PRB/DF •

BANCO: BANCO DE BRASILIA AGENCIA: 0063-9 CONTA: 6792-9

DATA: 03111 /2011

VALOR: R$ 5.000,00 • (X) FUNDO PARTIDÁRIO

• - ( ) RECURSOS PRÓPRIOS

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SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGOA SUL - BRASÍLIA - DF, CEP; 71.650-215 TEL/FAX: (61)3366-3986 - . . E-MAIL: PRB .FINANCEIRO@GMAIL COM e .•..., ________ • -. • e e

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO * DE AUTENTICACAG

lAutentico esta coPia iue e reroducau/ Ifiel do ori3inal (Lei 8935/94, / Art16flI7V) ITJDFT2OI200200S74IOIBYS Para consultar ar-esse: wwtidf iusbr :17 de .Janeiro de 2012

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•SISEB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

Ø 04/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.22.34 312e0329 0002

... COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P E BRASILEIRO - PRB

•-AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

.FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONONICA FEDERAL

. AGENCIA: 2333-7 - CMBH CONTA: 248-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR . cpF/CNP,j: 07965.139/0001-19

VALOR: R$ 10.000,00 DEBITO EM: 03/11/2011

DOCUMENTO: 110303 . AUTENTICACAO SISBB:

2.817. 2D0 . F3F. 7E0 .040

'rEANsPERENCIA SEM CPMF

A33D0409061 11573032 041111201109:22:38

TRIMAL SUPERIOR EIIT

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• Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

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CLASSFICAÇÂO CONTÁBIL

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CONTA: .2. t. .Q.. 01 09.02

DESCRIÇÂO:pj co TPP'IL •

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 AIJTENTICACAO lAutentico esta co pia que e /reproduc.Ifiel do ori3inal (Lei 8935/tArt41III,V) ITJDFT2OI2002005I4O6IUIWIPara consultar acesse: ww r II? de Janeiro de 2012

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL CJ: 07.665. _____

BUN1L SJ TRANSFEPNCIA DE RECURSOS 000

ORIGEM: Diretório Nacional 0 BANCO Do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 DESTINO: Diretório Regiona]VMG BANCO: Caixa Econômica AGENCIA: 2333-7 (Y)TJTA. 'AO

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DATA: Õ3/1112O11VALOR: R$ 10.000,00

(X) FUNDO PARTmÁpj ( ) RECURSOS PRÓPRIOS

TESOUREIRO

SI-lis! QL22, N°30 CONJ. 01 CASA 02 —LAj SUL - 8RASÍLIA

E DF, CEP 71.650-215 - TEJJFAX 15 -MJL PRB.FII ANCEmO@GJt COM -- --- -- ---- ---

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Autentico esta copia me e reroducao fiel do ori ginal (Lei 8935194 / Art6I1I,V) TJDFT20I20020057403RVFY Para consultar acesse wwtidft usbr 17 de Janeiro de 2012

ENOUES ALVES GOUVEIA RITTA 01 TnFq R4M1 PVRVTPA

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Emissão de comprovantes A33J220848329531 011 22/11/2011 08:56:18

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SISBB - SISTEMA DE INFOR84ACOES BANCO Do BRASIL •.

22/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.56.18 • 312903129

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Ô.COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - ITAU tJNIBANCO S.A. AGENCIA: 6020-8 - RIO/VICENTE DE CARVALHO CONTA: 18.611-7

FAVORECIDO: FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS

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CPF/CNPJ: 14.058.301/0001-80 VALOR: R$ 1.812,01 DEBITO EM: 21/11/2011

DOCUMENTO: 112101 AUTENTICACAO SISBB:

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5.304.138.424.839.7C4

- TRANSFERENCIA SEM

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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_ Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

sJflflIJ# Vencimento

18/11/2011 Cedente

FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.30110001-80Agência/Código Cedente

6020118611-7 Endereço Cedente / Sacador Avalista

AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674 Data do documento No. Do documento Espécie doc.

1Aceite Data Processamento Nosso Número

11/11/2011 FT00049111 1 1 N 11/11/2011 157/55665610-9 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 1.81201 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,59 AO DIA

(-) Descontos/AbatimentoTR

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 36,24Fit

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22- CONJUNTO 011 CASA 02 .. 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:

UNAL SUPERIOR ELEITORAL

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,32 — Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

• Banco Itaú S A 1 1A11 .7 1

Autenticação mecânica

•

•

Banco Itaú SA 1 1_7 1 'iai iiLocal de Pagamento - Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 18/11/2011 Cedente Agência/Código Cedente

FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.30110001-80 6020118611-7 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

11/11/2011 FT00049111 DS N 11/11/2011 157155665610-9 Uso do Banca Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 1812,01 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ........ ..R$ 0,59 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 36,24

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 011 CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DE Sacador/Avalista:

i-ucna de eompensaçao Autenticação Mecânica

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1 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF 1 AUTENTICACAO lAutentico esta copia iue e reroduc

IArt.6,III,V) Ifiel do original (Lei 8935/94/'

1T3DFT201200200573933UTZ IPara consultar acesse: wwwtd .i 117 de Janeiro de 2012

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Co,raca.. ..... .SffiS CL 22 CONJUNTO 01 ÍCASA 02 Bawro. ........... .L.A0 SUL •cI: 6RASLt& €stato OF Cep: 71650-215

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25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:51:43 312903129 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



07090000613004 372814303507070526100000000015000 NR. DOCUMENTO 112.501 DATA 00 PAGAMENTO 25/11/O11 VALOR DO DOCUMENTO 150,00 VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO E'. D8F.A30. F6A. 340. F25

5UQ por: J(1ZZB4B SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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CLASSIFICAÇÃO c0NTÁBH

CONTA: 3.1. 2. Oi, 0.1. o.

A33G2509311639021 25/11/2011 09:51:43

TRIBUM

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Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação Vencimentoa vista

Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06


Data Documento Número do Documento Espécie Doc. )ceite Data Processamento Nosso Número 1711112011 403507 R$ N 17/11t2011 140350707052

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 1 R$ 150,00

Instruções Desconto Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Mora/Multa Pagamento ent qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO (+) Outros Acréscimos

() Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665,13210001-81 SItIS- QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SHIS BRASÍLIA DE 71650-215

Ficha de Compensação

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Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RG: ISENTO

•Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215 O valor de: (Cento e Cinquenta Reais)

• Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Cartões Vale-transporte Urbanol 1

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BRASILINDF, 20 de dezembro de 2011

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SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO • CEP: 7031-900 - • CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO • E-mail: sac@facildf. com. br - Site: www.facildf.com.br

VENDA N'331025-196

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VALOR DO RECIBO R$ 150.00

DATA DE VENDA: 28/11/2011TRiBUNAL SlJPRIOR

• Base de Cálculo: 0,00

• Data de Liberação: 28/11/2011 Pedido: • Data dó Pedido: 17/11/2011 Forma de Pagamento: • Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO

• Observação: Foi pago o valor de R$ 150,00 utilizando o cupom de desconto 0.

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CLIENTE: 6' R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRO - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300437281430 3508070491500000000013200 N66. DOCUMENTO

- 112.502

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011 VALOR DO DOCUMENTO 132,00 VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTICAO 5.416.9c4.CB3.1B4.581


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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - 1 AUTENTICACAO lAutentico esta copia iue e rerocao Ifiel do ori ginal (Lei 8935/94/ lArt.61II,V) 1T3DFT20120020057332FAJP [Para consultar acesse w,.idft.iusbr li? de Janeiro de 2012

ENOLUES ALVES GOUVEIA RITA OLIDES BAIAO PERE

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Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação Vencimentoavista

Cedente Agência/Código Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06 000-063-0043728 Data Documento Número do Documento Espécie Doe. Ãceite Data Processamento Nosso Número

17/11/2011 403508 R$ N 17/1112011 140350807049 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor () Valor do Documento

1 R$ 132,00 Instruções (-) Desconto Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.

Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO (+) Outros Acréscimos () Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.13210001-81 SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SHIS BRASÍLIA DF 71650-215

FflhIllhiI IUIIIIIIlIliuIIIlftilIlluIMlI IHhiilItIIiIII Ficha de Compensação

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consultar acesse: tiww.tidft4usbr Janeiro de 2012 /

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SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO

CEP: 7031-900 - BRASILIAJDF

CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO • E-mail: [email protected] - Site: www.facildf.com.br

.. VENDA N° 331025-197

•VALOR DO RECIBO R$ 132,00

• DATA DE VENDA: 28/11/2011

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• Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

• CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO

• Endereço: Si-lIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS

• Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215

• O valor de: (Cento e Trinta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: : Descrição Total de Cartões Créditos

Vale-transporte Urbanol 1 88,00

BRASILINDF, 20 de dezembro de 2011 e

* Base de Cálculo: 0,00 • Data de Liberação: 28/11/2011 Pedido: • Data do Pedido: 17/11/2011 Forma de Pagamento: • Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO • Observação: Foi pago o valor de R$ 132,00 utilizando o cupom de desconto 0. e

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTENTICACAO

ntico esta copia iue e rerod do ori3inal (Lei 8935194,

Para consultar acesse: www.ti4ftius.br 17 de Janeiro de 2012 /

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Emissão de comproyantes

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25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:51:18 312903129 0001


CLIENTE: P A BRASILEIRO - PRA AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6


070 90 000 613004'372814 303 510070034 100000000013 200 NR. DOCUMENTO 112.503 DATA DO PAGAMENTO 25/11/011 VALOR DO DOCUMENTO 132,00 VALOR COBRADO 132,00

NR.AUTENTIAO 1.914 .A21 .7F4 . 62E.AS9

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Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY ViEIRA FERREIRA

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Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação Vencimento5 vista

Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06


Data Documento Numero do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 17/11/2011 403510 R$ N 17/11/2011 140351007003

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor () Valor do Documento 1 RS 132,00

Instruções (-) Desconto Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.

(4) Mora/Multa

gamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DIN}IEIRO (+) Outros Acréscimos

(') Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.13210001-81 SIES - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SuS BRASÍLIA DF 71650-215

Ficha de Compensação

07090.00061 30043.728143 03510.070034 113200

TRIBRIAL SUPEIOB EL8T0PPL

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de 17/11/2011 13:43

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AUTENTICACAO/ [Autentico esta copia ue e retiducao é Ifiel do ori ginal (Lei 8935/9/

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tArt6,III,V)

IENOQUES ALVES GOUVEIA IRITA OLIDES 8AIAO PER ICLAYTON NASCIMENTO 8

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• CEP: 7031-900 - • CNPJ: 09.335.35510001-06 - I.E.: ISENTO • E-mail: sac©facildfcom.br - Site: www.facildf.com.br a -

N° 331025-200

DATA DE VENDA: 28111/2011


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Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANd BRASILEIRO - PRB CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RO: ISENTO Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS Cidade: BRASILIA CEP: 71650-215 O valor de: (Cento e Trinta e Dois Reais)

•

• Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: • Descrição Total de Cartões • Vale-transporte Urbanol 1o

•

• Base de Cálculo:

• Data de Liberação:

• Data do Pedido:

• Funcionário que Liberou • Observação:

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Créditos

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BRASILIA/DE, 20 de dezembro de 2011

BEI 28/11/2011 Pedido: 17/11/2011 Forma de Pagamento: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO

Fói pago o valor de R$ 132,00 utilizando o cupom de desconto 0.

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2011212011 15:11

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - AUTENTICACAO

ntico esta copia que e reroducao

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OUVIDORIA 83 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


DRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070 90000 613004 372 814 303511070 918 100000000022 000 NR. DOCUMENTO 112.504 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2,011 VALOR DO DOCUMENTO 220,00 VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICAAO E.553.P4D.956. 54E.0B6

https://aapj .bb.com.br/aapj /notjcja.bb?tokenSessao=54364e 1 5cc68...

A33G2509311 63984016 25/11/2011 09:51:23

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eleujaua com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEI FERREIRA.

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Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Cedente FÁCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06

0 Data Documento Número do Documento Espécie Doe. Àceite Data Processamento . 17/11/2011 403511 R$ N 17/11/2011 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valos'

1 Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário

fPagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO

II . Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS-QL22 CONJUNTO 01 CASA 02 SHIS BRASÍLIA DF 71650-215

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a vista êncialCódigo Cedente

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140351107091 Valor do Documento

220,00 Desconto Mora/Multa Outros Acréscimos Valor Cobrado

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Ficha de

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• CEP: 703Õ1-900 - Ô CNPJ: 09.335.35510001-06 - l.E.: ISENTO


;VENDA N°331025-199


• DATA DE VENDA: 28/11/2011

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•Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB F1 000340 CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IEIRG: ISENTO coi?Slo

•Endereço: SHIS - QL22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS

•Cidade: BRASILIA CEP: 71650-215

•O valor de: (Duzentos e Vinte Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Cartões Créditos Valor Alíquota Vale-transporte Urbanol 1 146,67 220,00 0,00

• BRASILIA/DF, 20 de dezembro de 2011 e

• Base de Cálculo: 0,00 •

Data de Liberação: 28/11/2011 Pedido:

• Data do Pedido: 17/11/2011 Forma de Pagamento: Boleto • Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO • Observação: Foi pago o valor de R$ 220,00 utilizando o cupom de desconto 0.

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Emissão de comproyantes E,wg4

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CLIENTE: E' R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6


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NR.AUTENTICAO D.EC3. 650.58Q.E1.p,3a

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY EIRA FERREIRA.

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CONTA: 3..).ô1 .03.0

DESCRIÇÃO: Aux uio -wsPOtG

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. Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensaçlo Vencimentoa vista

Cedente

FÁCIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06Agência/Código Cedente

000-063-0043728

Data Documento Número do Documento Doe. Aceite . 17/11/2011 403512

EspécieR$ N

Data Processamento 17/11/2011

Nosso Número 140351207088

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 1 R$ 132,00

. Instruções(-) Desconto

Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o csrtAo não estiver em posse do funcionário.(+)

Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO

(=) Valor Cobrado

. Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.13210001-81 SuS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SHIS BRASÍLIA DF 71650-215 SH4JHJ Ficha de Compensaci

07090.00061 30043.728143 03512.070883 7 13200

Corte Aqui

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESI - A U T E N T 1 C A C WO

ntico esta copia que e rerodu do oriina1 (Lei 8935199'

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Para consultar acesse: www.idpius.br 17 de Janeiro de 2012

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.7 FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.35510001-06

SDS BLOCO A- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD- LOJA 1 A- 1° SUBSOLO • CEP: 7031-900 -

CNPJ: 09.335.35510001-06 - E.: ISENTO •

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. VENDA N°331025-197


• DATA DE VENDA: 28/1112011

eRecebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ/CPF: 07.665.13210001-81 IE/RG: ISENTO

• Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02- SHIS

• Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215 O valor de: (Cento e Trinta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo: Descrição Total de Cartões Créditos

e Vale-transporte Urbanol 1 88,00 e

BRASILIAIDF, 20 de dezembro de 2011 e

* Base de Cálculo: 0,00

• Data de Liberação: 28/11/2011 Pedido: • Data do Pedido: 17/11/2011 Forma de Pagamento: • Funcionário que Liberou: JUSKENNY DA SILVA DO NASCIMENTO • Observação: Foi pago o valor de R$ 132,00 utilizando o cupom de desconto 0.

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Emissão de comprovantes A33G25093116398401 8 251111201109:51:30

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:51:31 312903129 0001


CLIENTE: P A BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

ITAU UNIBANCO S.A.

341910 9214 07 672382 93 98014 5590 00 94 5184 000004 4 550 NR. DOCUMENTO 112.506 DATA DO PAGAMENTO 25/11/011 VALOR DO DOCUMENTO 445,50 VALOR COBRADO 445,50

NR.AUTENTICAGAO 6. 9CD.1F4.2E1.c36.7D8


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Para consultar acessé: wwtifius

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• Banco Itaú SA 1341-71 - Recibo rin Sar2rIn

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•• Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A lReferêncja do Pedido: 1111524965

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Banco Itaú SA 1341-71 34191.09214 07672.382939 80145.5800094 Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NQ ITAÚ Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. sA

ido Documeno Documento Espécie Doc. ceite Data do Processamento 17/11/2011 11/1524965 N 17/11/2011 Liso do Banco Carteira09 EsPé; Quantidade valor

Instruções (Todas as informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedjdo somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

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CI ApresenLT Agência/Código do Cede

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445,50 (-) Desconto/Abatimento

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(=) valor Cobrado Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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.CEP: 70394-901 BRASILIA - DF CNPJ: 07.665.13210001-81

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gência/Código do Cedente 2938-6101455-8

Data do Documento encimento 17/11/2011 CI Apresentação

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Nosso Número 109/21076723-8

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2 OFICIO DE NOTAS E PROtESTO - A (J T E N T 1 C At A O

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NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Data Emissão Hora NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 7° A autenticidade desta Nota Fiscal EletróniCa de Serviços 2811112011

Poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri CÕdio Autentiddade Número da Nora Série 00 Nora na Internet, no Endereço: 907353 1 03Q.741 1.6917.41 33299-S rS Sóde RPS Data RPS

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Preoladorde SeraçroSODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142- BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

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CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668I000156 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone

e-mail 1RILR4&LU N ome Tomado, de Senunçon

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPFICNPI OOi 07665.13210001-81

Endereço R SHIS QL, 02 Complemento

22 CONJ 01 CEP Salmo

71650-215 SET DE H INDIVIDUAIS SULcidade

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2 ALIMENTAÇÃO TARJA 440-00 TX DISPON CREDITO 5.50\TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153187 R$0.08 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 27/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/11/2011

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) Observações

R$ 440,00 ISSQN devido a: BARUERI.SP

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346

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada Código Auientiddade na página da Prefeitura de Barueri na Internet. no Endereço: http:f/ww'w.baruerr.sp.gov.br/nfe - 1 03Q741 1.6917.41 33299-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 907353

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ALVES GOUVEIA IDES BAIAO PEREIRA

NASCIMENTO BERNARDO

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COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITEJLOS

CLIENTE: E' R BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

ITAEJ IJNIBANCO S.A.

34 1910 92 14 07 67 34 52 93 98014 558000 985184 0000044 550 NR. DOCUMENTO 112.507 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2O11 VALOR DO DOCUMENTO 445,50 VALOR COBRADO 445,50

NR.AUTENTICAO 6.D05.C.C29. 6AF.2DE

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WTansação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA. /

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ência/Código do Cedente Data do Documento 'encimento 4o 17/11/2011 CI Apresentação Sacácio PfTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ssoNúmero N. o Documento Mor do documento Referénr.í 109/21076734-5 11/1 524980 _____- 445,50 ________Aquisição efetuada atras da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA/Referência do Pedido: 1111524980

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Banco Itaú SA 1341-71 34191.09214 07673.452939 80145.580009 8 51840000Pl0R6TQ I.Localde Pagamento /encimento 0348 ATÉOVENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NQ ITAÚ

CI Apresen sjo • CedenteAgência/Código do Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. SA 2938-6/01455-8 Data do Documento N. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 17/11/2011 1111524980 1 DP N 17/11/2011 109/21076734-5 Uso do Banco Carteira Espécie IQuantidade Ior () Valor do documento . 109 R$ 1 445,50 Instruções (Todas as informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste (+) Mora/Multa boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a ' devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(=) Valor Cobrado Sacado PAR1100 REPUBLICANO BRASILEIRO

R SDS, 30, BL L SL 320 BADLAS SETOR DE DIVERSOES SUL • CEP: 70394-901 BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.13210001-81 • Sacador/AvalistaSODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICtA DE COMPENSAÇÃO

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2 OFICIO DE NOTAS E 1 A U T E N T I lAutentico esta copia qu Ifiel do oriina1 (Lei 8 IArt67III,V) ITJDFT20I2002005I285YKKH JFara consultar acesse: 117 de Janeiro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI DlUt Ut IJ SECRETARIA DE FINANÇAS

... NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 0.1. Ei^^âd NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE A autenticidade desta Nota Fiscal Elet rônica v çs 1

ser confirmada Prefeitura de Barueri End

Poderá na ereço:

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ALAMEDA ARAGUAIA 1142- BLOCO 3 ALPI-IAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

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VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) Ob-r,,açõe.

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VALOR TOTAL DA NOTA 44550 Valor da Falum R$

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A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Seroiços rm poderá ser confiada Código AotentFJdrnqo na pagina da Prefeitura de Banjeri na Internet, no Endereço:

http://wvw.barueri.spgovbr/nfe 11 5Q.0947.431 5.6992899-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

da Nota Série da Nota 907362

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2 OFICIO DE NOTAS E RROTESTO - AUTENTICACAO

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consultar acesse: idftiusb e Janeiro de 2012

IENOQUES ALVES GOUVEIA - IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA !CLAYTON NASCIMENTO BERNARO

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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.38 3129103129



Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) Codigo de Barras 84690000000-7 69930006001-8

90535647059-1 20111124000-2 Data do pagamento 25/1l/211 Valor em Dinheiro 69,93 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 69,93

DOCUMENTO: 112508 AUTENTICACAO SISBB: A.767 .BEC.32l. 61F.B25

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• Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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DESCRIÇÃO: 1LC..OÍ1L/JICA çoe.S


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a consultar acesse wwwti/fftius. de Janeiro de 2012 /

ALVES GOUVEIA IDES BAIAO PER NASCIMENTO BE

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Resumo dos seus Planos e Servucos DESCRIÇÃO . QUANTIDADE PERÍODO VALOR Plano Muito Mais 21 Corporativo . Bloco 200 Minutos . 0911012011 a 0811112011 89.93

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Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PÁS 101-LO - Data de adesão: 0910912009 Sito TEL.FATURADO OESTINO!ÁREA LOCAL TEI.DESTINO DATA HORA DURAÇÃO TARIFA VALOR

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Data de Emissão 2BI 1. 1 /20 2Qj, 1 J iíRecebemos do cliente qualificado a importância liquida de 'k) (í:€.:.n lo Sol •m o i. :1. e Ou t 00 _____________________________________________________ 1 -VVV'' .............. xxx

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRA AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2011 NR. DOCUMENTO 552.945.000.018.958 VALOR TOTAL 500,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 1.51D.10F.1BF.0FE.6DB


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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRI3 AT SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 10001-81

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Período: Novembro 12011

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CCOMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


CLIENTE: P R BRASILEIRO - PAN AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

ØDATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2011 NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430 VALOR TOTAL 37.376,01

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

CNA. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO 4.756.524.ED5.63c.258

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OUVIDORIA 55 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA


https:!/aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeessao=çe7 1 44a8 d44b...

A33F291 108323901011 291111201111:20:33

CLIENTE: P E BRASILEIRO - PAR AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2011 NR. DOCUMENTO 554.346.000.011.654 VALOR TOTAL 187,50

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8 NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO C. 4E5.0E0. 906. F2C.D8A


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54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ST - PRB Recibo de Pagamento de Salário WS - EDIFICIO MIGUEL SADIAS 30 CNPJ:07.665.132J0001..8i

Período: Novembro 12011

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FGTS do Mês Base Calo. IRRF Faixa JRRF 0,00 187,50 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTJ4CIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CE TITULOS


ITAU UNIBANCO S.A.

34 1910 914 90 687 84 002 55 22 607 57 O 0034 516500000157 00 NR. DOCUMENTO 112.801 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2O,1 VALOR DO DOCUMENTO 157,00 VALOR COBRADO 157,00

NR.AUTENTICACAO 4.7E7 .5BD.D23.9A6.834

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -0V AUTENTICACAO

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• CNPJ:43.637.214/0001-86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A

'CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2 Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 lata57-54525-0 Home Page: w.copastur.com.br E-Mail: COpasturcopastur.com.br

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA USO DA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FINAMC&iR

0000101615 157,00 17/11/2011 2811112011Fli 00036 Encargos p/dia de R$ 0,78 após 28/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DE Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS) EXTENSO:

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMO A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS:

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Tipo Emissão BilheteNC/OS Saída/Período Rota Fornecedor - - Reserva Vlr.Origlnal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula , -. - Projeto Solicitante

. C.Custo: Fornecedor: T4M Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60

• MARCOS-PEREIRA ADT 16/11/2011 2376603043 16/11/2011 BSB/GRU TAM Linhas Aéreas 636953 0,00 1,00 0,00 130,00 27,00 0,00 157,00

Priscila Magalhaes Sampaio • • Total do fornecedor: 0,00 0,00 130,00 27,00 0,00 157,00

TOTAL POR CC: 0,00 0,00 130,00 27,00 0,00 157,00 •Total 0,00 0,00 130,00 27,00 0,00 157,00

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CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRR AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34 191091490689205025027409640003951650000025761 NR. DOCUMENTO 112.802

• DATA DO PAGAMENTO 28/11/201 VALOR DO DOCUMENTO 257,61 VALOR COBRADO 257,61

• NR.AUTENTICACAO

•Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY \,1 EIRA FERREIRA.

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Recibo do Sacado Isenb

28/11/2011

Copastur Viagens e Turismo Lt.

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N 18/11/2011 Us),b 140689205109 R$ (. at doboojienlo

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NAd) UTILIZAR A dc ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

tEUNAI MMIOR EU APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO a

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° . PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22_O_ CONJUNTO o1_ CASA o2_CENTRO

71650-215 - Rraailja — DE'

RtPomentci g rossos cio "022 suo. . 00 000Co Esta qu.itaç0o só terá validade após o pagamento do chenue pelo barco

AsfrnImr,ti FLI4.e DECOMPEIo çk, sacado

• 1 341-7 Ficha de Caixa peanenh .tarctncnb QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

28/11/2011

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Copastur Viagens a Turismo Lt. I°dooa.ssnb DOo. DdCPru5gib NOcpEiytjo

0252/740964 18/11/2011 0000101838 0561 N 18/11/2011 UioJ Di Os1t 140689205

109 R$ i5ei CblIr,umagec eoP 257,61

Lssa,bR,sbe,nb

O UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DCC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO

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S 5LJJJV REPUBLICANO BRASILEIRO — 07.665.132/00018i SHIS QL 22 - O — CONJUNTO 01 - CASA 02 — CENTRO

Ô71650-215 - Brasília — DE'

nIcorneca1; 1 ICHA D Ec1PEIAY

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QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 28/11/2011

Copastur Viagens e Turismo Lt. S 0252/740964 DOo.

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18/11/2011 0000101838 0561 N 18/11/2011

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MAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

O APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO

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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-91 SHISQL22-0- CONJUNTO 01-O2_CENTRO 71650-215 — Brasília — DE'

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO / DF A ti T E N T 1 C A C O!

ntico esta copia que rerducao do orisinal (Lei RT5/94/

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e Janeiro de 2012

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C1Óp~CNPJ:43.637.2141000186 lnscr. Mun.: 1.247.999-3

- RUA BELA CINTRA, 986 - 6 0 ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415 000 SÃO PAULO SP BRASIL

• ' ) ' Fone: (011)3218-7300 Embratur: 26.01308910.0001-2 . Fax: (011)3218-7334 ABAV:0425 lata:57-54525-0

Home Page: www.copastur.com.br - E-Mail: [email protected]

N° Fatura / Valor Fatura / Data de Data de PARA UÍ) flA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FlNW°'4

0000101838 257,61 18/11/2011 28/1112011 Fu 00036 Encargos p/dia de R$ 1,29 após 28/11/2011

• Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0- CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: • Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 . CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 lnsc.: ISENTO Praça Pag.:

• Cidade:

• VALOR (DUZENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:

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'RÈCONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURISTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOSS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS:

Aceite: Data:__/_/_______

hetes: • - Tipo Emissão BilheteNCIOS Saída/Período Rota Fornecedor Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total Motivo Matrícula Projeto Solicitante • . C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.86210001-60 • MARCOS-PEREIRA ' ADT 17/11/2011 2376603068 23/11/2011 BSB/GRU

TAM Linhas Aéreas IUEAQG 209,95 1,00 209,95 20,66 27,00 0,00 257,61 Priscila Magalhaes Sampaio

• Total do fornecedor: 209,95 209,95 20,66 27,00 0,00 257,61 • TOTAL POR CC: 209,95 209,95 20,66 27,00 0,00 257,61

Total 209,95 209,95 20,66 27,00 0,00 257,61

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ntico esta copia iue e repr'd do ori3inal (Lei 8935/94I

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e janeiro de 2012

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Emissão de comprovantes A33F291 108323901010 29/11/2011 11:20:29

- BANCO DO BRASIL - 11:20:29 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITtJLOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-9

ITAU UNIBPNCO S.A.

341910914 90685856025027409640003851650000188877 NR. DOCUMENTO 112.803 DATA DO PAGAMENTO 28/11/20,11 VALOR DO DOCUMENTO 1.888,77 VALOR COBRADO 1.888,77

NR.AUTENTICACAO 1.808.A30.27E366.950

Transação efetuada com sucesso por: J71 22848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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CONTA: -2,1j.01. 03. 01

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO!-A U T E N T 1 C À C A O' ?

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AFOS VENCI)4ENTO COBRAR ES 0,09 POR DIA DE ATRASO

Recibo do Sacado

28/11/2011

CoCed,n 0252/740964

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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO 71650-215 — Brasília - DÊ

orroveo 00 c1eque nico. ao oanc

só terá validade após o pagamento do cheque pelo II.EC0MPEWLiÇ.O

•Bânco Ito U1 341-7

. codePaJnbQUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

0e4,nIe . Copastur Viagens e Turismo Lt.

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ab4oDoamvenio l54oçmesamnb EmTse ic. DebdoP,ameflsnmb 14/11/2013. 0000101259 0561 E 14/11/2011

050,15 Bamim Camr . 109

B5mBuem Cblam Inmmee i tâtqje beSo eoasee,i51J1e doicikn

.\ MAO UTILIZAR A C/C ACDQ PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,09 POR DIA DE ATRASO

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Ficha de Caixa

28/11/2011

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140685856 doBsasamnIo

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PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81 . SEIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO

71650-215 - Brasília - DF

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• ffinco 341-7 34191.09149 06858.560250 27409.640003 8 51650000188877

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Copastur Viagens e Turismo Lt. Dobdob 1 5iI153Q5fl } DebdePro,on,nh 14/11/2011 0000101259 0561 E 14/11/2011 Ocos, BB150 taMia

• 109 hmuSo b1amIntisn5es dsle .amb6,4e esdhcarepmfl,js1edo,e,n

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APOS VENCIMENTO COBRAR AS 0,09 POR DIA DE ATRASO

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28/11/2011

0252/740964

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2 OFICIO DE NOTAS E PR ESTO - DF A tJ TE N TI CAlCA O

entico esta copia ue e/reroducao 1 do oriina1 (Lei 8935V9 .6IIIV) FT20120020057207D1D6 a consultar acesse: wwt.jus.br de Janeiro de 2012

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COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Ca- CNPJ:43.637.21410001-86 lnscr. Mun.: 1.247.999-3 RUA BELA CINTRA, 986-6° ANDAR CONJ. 61 A CEP 01415-000, SÃO PAULO SP BRASIL Fone: (011) 3218-7300 Embratur 26.013089.10.0001-2 Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 lata57-54525-0 Home Paga: www.copastur.com.br E-Mail: cOpasturcopastur.com . br

N° Fatura / Valor Fatura! Data de Data de PARA Duplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento INSTIT. FIN4NCETRA

0000101259 1.888,77 14/11/2011 28111/2011 14 0003 (AflII Encargos p/dia de R$ 9,44 após 28/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0-CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone: Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215 CNPJ / CPF: 07.665.13210001-81 Insc.: ISENTO Praça Pag.: Cidade:

VALOR (HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOSs A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: Data:

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Bilhetes: • ÔPAX . Fornecedor

Motivo

Tipo Emissão BilheteNCIOS Saída/Período Rota -' Reserva Vlr.Origlnal Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total

Matrícula . Projeto Solicitante

C.Cus(o: • Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ; 02.012.862/0001-50

S MARCOS PEREIRA ADT 11/11/2011 2376603007 TAM Linhas Aéreas LRFFUA 1.246,10

• MARCOS PEREIRA TAM Linhas Aéreas

•

Total do fornecedor.

15/11/2011 - 17/11/2011 CGH/BSB/CGH 1,00 1.246,10 41,32 27,00 0,00 1.314,42

Priscila Magalhaes Sampaio

ADT 11/11/2011 2376603008 11/11/2011 FLNICGH 635277 417,35 1,00 417,35 130,00 27,00 0,00 574,35

Priscila Magalhaes Sampaio

1.66.,45 1.663,45 171,32 54,00 0,00 1.888,77

TOTAL POR CC: 1.663,45 1.663,45 171,32 54,00 0,00 1.888,77

Total 1.663,45 1.663,45 171,32 54,00 0,00 1.888,77

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. CLIENTE ESTILO PARTIDO PÚaL1CN4Q AA5IL[IRQ PRB 00.000.000/3204.20 s''• 0IP) 07.665.132/000181 01 05 GIL6ERTO SAL0MA0 CLIENTE 6ANCAfiI0 DESCE 1112005

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Banco Itaú SIA

• ÓROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO BANCO 341 CTR 000010 28/11/2011 11.36,35

• AGENCIA: 4298 CONTA CORRENTE: 08622-6 . R$ 637,5 LAURA VIEIRA • CAIXA ELETRONICO 25794/0919-BRLGStJL

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2 OFICIO DE NOTAS E A U T E N T 1

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54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 CNPJ 07.665.13210001-81

•NdFuncjonádo - Período: Novembro 12011CódigoC130 D~

.6 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA 411010 1 ASSISTENTE ADMINISTRj

20A1 - Adiantamento 13o.Saláno

Ref. Vencimentos Descontos- 9 637,50

Total de Vendrnentos Toti de Oesa,ritos 637,50 0.00

Vala Líquido

637,50 Salário Base Base INSS Base Cale. FGTS

1.700,00 0,00FGTS do Más Base Cale. IRRF Faixa IRRF

637,50 51,00 0,00 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTFFLDECLARO

DATA ASsiti41.1RA

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF A U T E N T 1 C A C'A O

ntico esta copia iue g/reroducao do ori3inal (Lei 895/94

631111V)

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• • Emissão de comprovantes A33F01 0923178990013

01/12/2011 09:42:50

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SISBB - SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

S - 31/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.42.50 312903129 0002 •. r COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P A BRASILEIRO - PRB AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL CCNTA: 299-2

FAVORECIDO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 05.840.064/0001-02 VALOR: R$ 99.669,37 DEBITO EM: 29/11/2011

• GOCUMENTO: 112901 A'JTENTICACAO SISBB: 6.E40.336.371;1F2.684


Transação efetuada com sucesso por: R122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL CONTA:j..Ø._09, 91 DESCRIÇÂO:ps p. Com-

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AUTENTICACAO/ utentico esta copia iue e rerqd.icao iel do oriina1 (Lei 8935rt.6III,V) •30FT20120020057192H0RR ara consultar acesse: ww t tiusbrC

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CNPJ: 07.665.132/0001-81


ORIGEM: DIRETÓRIO NACIONAL BANCO: DO BRASIL AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6 TRAN5FERNCIA:

OLO.3 71 iis


DATA: 29/11/2011 VALOR: R$ 99.669,37


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PRESII4TE TERo

SI)SJ EDIFÍCIO MIGUEL BADYA, BLOCO L. N°30 - SALA 320- BRASILIA - DF. CEP. 70394-901 - TEL/FAX (61) 3223-9069 E-MAIL; PRB.FIN ANCEIRO@GMAIL COM

ELB1OL

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - oV Ó AUTENTICACAO / 1

[fiel do oriina1 (Lei 893519, á tArt.6JII7V) flDFT2O120O20O57187RTKS

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Ii? de Janeiro de 2012 1 IENOLUES ALVES GOUVEIA IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA !CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO 4

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0AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL

• DATA: 28/11/2011 HORA: 11:54:32

• #.RMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110069

OCOMPROVANTE PROVISÓRIO DE

• DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTACREDITADA:300022036

OLIVEIRA [F1cAÇÂOCONTÁBIL

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VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 187.50 1 CONTA: J. i. 3. Oi. NÚMERO DO ENVELOPE: 6886695375

1 DESCRfÇÂqj, NT1/)rdS NÚMERO DE CONTROLE: 332112599 O13:

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2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO/- DF A II T E N T 1 C A C A »

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PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Recibo de Pagamento de Salário ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30 CNPJ : 07.665.13210001-81 Período: Novembro 12011 Código Nome do Fundon5do CB0 OMsâO

8 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO 514310 - 1 Aux Serviços Gerais -

Cod Descnçâo Rei Vencimentos Descontos

20A1 Adiantamento 13o.Saiáno 6 187,50

Total de VencImentos Total de DesosntOs

18750 ______

Valo? Uquldo 1 187,50

Salário Base Base INSS Base Cato. FGTS FGTS do Mês Base Cato. IRRF Falxs IRRF

750,00 0,00 187,50 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÀNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBOÇÂAJ O (1 i T\À ) DIAPJ'. -mQi hfl

DATA ASSINATURA

WI. SUPERIOR

000373


tentico esta copia iue e reroducao ei do oriina1 (Lei 89351,94, t,67IIIV) / DFT2012002005717IJRJH ra consultar acesse: wwtidftiusb de Janeiro de 2012 /

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- *Z^r' Tribunal Superior Eleitoral

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°276-08.2012.6.000000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias domês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao

encerramento do arxpfl.

Eu,

e DistribuiçãpC y

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

DI,Navrei o presente termo.

anexo-3.pdf - tribunal superior eleitoral

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