buxheti 2018-2020 - kk.rks-gov.net · grafiku 2 burimet e financimit buxheti i vitit 201 8...
TRANSCRIPT
P a g e | 1
19
.
BUXHETI
2018-2020
FERIZAJ
REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ
P a g e | 2
BUXHETI
2018-2020
DREJTORIA E FINANCAVE
FERIZAJ
PËRMBAJTJA
REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ
P a g e | 3
Deklarata e misionit dhe qëllimit................................................................... ……….4
Përkufizimi i termeve ....................................................................... ………………..5
Përmbledhje ........................................................................ ………………………....6
Procesi i hartimit të projekt buxhetit 2018-2020.........................................................7
Struktura e financimit buxhetor .................................................................... .…….....8
Struktura buxhetore me burim financimi dhe krahasimi 2018/2017 .........................10
Synimet qeverisë lokale në kuadër të planifikimit buxhetor........................ …….....12
Kufijt e financimit.......................................................................................................14
Burimet e financimit...................................................................................................14
Përcaktimi i prioriteteve..............................................................................................16
Ndikimi i buxhetit krahas problemeve të komunës.....................................................17
Shpërndarja buxhetore ne kategori ekonomike...................................... …......... .. .. 17
Shperndarja e buxhetit ne programe buxhetore..........................................................25
Tabela I Të hyrave dhe shpenzimeve komunale.. ......................................................27
Tabela II Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal. ..........................28
Tabela III Plani i ndarjeve buxhetore........................................................................ 29
Tabela IV Plani afatmesëm 2018-2020 për investime kapitale................................. 36
Tabela V Financimi projekteve sipas burimeve të financimit ...................................43
Misioni dhe qëllimi
P a g e | 4
Deklarata e misionit : Komuna e Ferizajt është njësi themelore territoriale
administrative e Republikës së Kosovës në të cilën qytetarët e saj realizojnë të drejtat e tyre
në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e aplikuara . Në bazë të kësaj, komuna është e obliguar
dhe përgjegjëse për realizimin e kërkesave të qytetarëve në të gjitha fushat në mënyrë që të
ndërtoj dhe ngrisë mirëqenien e tyre, duke ofruar shërbime efikase, si dhe investime në
infrastrukturën e përgjithshme. Përmes Kuvendit si organ legjislativ, miraton një sërë
vendimesh për rregullimin e infrastrukturës si të asaj ligjore ( miratimit të rregulloreve etj.),
ashtu edhe asaj ekonomike e sociale. Përmes Kryetarit të Komunës, përkujdeset për
realizimin e të gjitha vendimeve të marrura nga të gjitha lëmitë, grumbullon taksat dhe
ngarkesat administrative nga qytetarët për të financuar më pas projektet që janë në të mirën
e përgjithshme.
Qëllimi i misionit : Administrata synon të siguroj të gjitha shërbimet administrative efikase
përmes Kuvendit (asamblesë) si legjislativ dhe Kryetarit të Komunës së bashku me stafin e
tij si ekzekutiv në funksion të mirëqenies së qytetarit të Komunës sonë. Kryetari i Komunës
së bashku me stafin e tij do të menaxhon buxhetin e Komunës të miratuar nga Kuvendi i
Komunës dhe ai i Republikës së Kosovës, në përputhje të plotë me Ligjin mbi Menaxhimin
e Financave Publike dhe Përgjegjësit si dhe të Ligjit mbi Financat Lokale, gjithashtu
realizimin e interesave të qytetarëve përmes sektorëve të caktuar. Administrata merret me
rregullimin e dokumentacionit të gjendjes civile ( certifikatave te ndryshme mbi gjendjen e
statutit civil). Edukimin e brezave në Arsim parafillor, fillor dhe të mesëm. Sigurimi primar
shëndetësor sidomos në shëndetësinë familjare por edhe në shërbime dentare (kujdesi
dentar shkollor), por edhe në shërbime tjera shëndetësore dhe laboratorike.
PËRKUFIZIMI I TERMEVE
(përkufizimi i termeve që përdoren në këtë dokument)
P a g e | 5
Paga dhe pagesa- mjetet e parapara për pagesen e pagave të rregullta të punëtorëve që
gjinden në listen e rregullt të pagave, pagesat për mëditjet e Anëtarëve të Kuvendit të
Komunës, pagesat për mjekët të cilët realizojnë kujdestari në shëndetësi si dhe pagesat e
ndryshme për stimulime dhe meditjet e udhëtimeve zyrtare.
Mallra dhe Shërbime- mjetet e parapara për blerje të ndryshme siq janë furnizimet me
material zyre, furnizime me paisje, furnizime me derivate etj. Kryerje të sherbimeve të
ndryshme siq janë sherbimet kontraktuese, mirmbajtja dhe riparimi i ndërtesave, mirmbajtja
dhe riparimi i automjeteve si dhe shpenzime të cilët janë të nevojshme për realizimin e
detyrave dhe obligimeve normale të Drejtorive përkatëse.
Komunali- Kategori ku janë të përfshira pozicionet e kategorisë ekonomike të shpenzimeve
siq janë : shpenzimet e rrymes, shpenzimet e ujit, shpenzimet e mbeturinave, shpenzimet e
telefonisë dhe shpenzimet tjera komunale publike.
Subvencionet dhe transferet- kjo kategori ekonomike përfshin shpenzimet e parapara për
ndihma për raste të ndryshme sociale, ndihma për familjet e dëshmorëve , fëmijët bonjak të
dëshmorëve si dhe të tjerë, pastaj bursa për studentë, si dhe participimet në kulturë, rini dhe
sport.
Investime kapitale- Kjo kategoritë ka të bëjë me investimet e ndryshme kapitale në
infrastrukturë si: ndërtim i rrugëve,sistemit të kanalizimit dhe ujësjellsit, ndërtimi i objekteve
të ndryshme si shkollat ,pastaj punkteve shëndetësore,parqeve etj.
Të Hyrat Vetanake- ka të bëjë me grumbullimin e të hyrave që janë të parapara me
Udhëzime Administrative(UA) dhe Rregulloren Komunale mbi të hyrat vetanake. Këtu kemi
të bëjmë me tatimin në Pronë, taksat e biznesit , të hyrat nga sherbimet Gjeodezike, sherbimet
e Urbanizmit, të hyrat nga dhënja e pronës komunale me qira si dhe të hyrat tjera
administrative.
Granti Qeveritar- Ka të bëjë me mjetet e ndara nga Qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së
Financave nga Buxheti i Konsoliduar të Kosovës(BKK).
Shërbimet e kontraktuara;- Ka të bëjë me disa kategori të shpenzime që realizohen me
kontrata që nuk kanë të bëjnë me furnizime por janë kategori të sherbimeve të ndryshme.
Furnizimet e tjera;-Furnizimet të cilat nuk i takojnë furnizimeve që parashifen me pozicione
ekonomike të rregullta. Këto furnizime munden me qenë si raste të veqanta .
UA – Udhëzime Administrative
P a g e | 6
MF – Ministria e Financa
BKK – Buxheti i Konsoliduar i Kosovës
KK Ferizaj – Kuvendi i Komunës së Ferizajt
KPF – Komiteti për Politikë dhe Financa
PIP – Programi i investimeve Publike
TI- Teknologjia informative
PËRMBLEDHJE
Buxheti i vitit 2018 është hartuar ne harmoni me KASH te qeverise dhe eshte
ndërtuar në përputhje me procedurat e parashikuara buxhetore 2018/2020, të dhëna nga M.F.
përmes Qarkores Buxhetore 2018/02. Korniza afatmesme buxhetore si dokument strategjik
siguroi një analizë të hollësishme të shpenzimeve komunale duke aplikuar qasje
shumëvjeçare,
duke përcaktuar parametrat si dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e procesit të buxhetit
vjetor,mbi bazën e së cilit ne zhvilluam procesin e projekt buxhetit për viti 2018-2020.
Gjithashtu duhet konstatuar se edhe përkundër buxhetit jo te mjaftueshem të komunës sonë,
shfrytëzimi i mundësive dhe potencialit zhvillimor te saj, nuk është i mundur për faktin se një
potencial i tillë natyror i disponueshëm kërkon nivel shumë më të lartë buxhetore. Në këtë
drejtim ka filluar implementimi i ligjit mbi Partneritetin Publiko Privat (PPP), dhe në të
ardhmen do të ndikoj në mënyrë të ndjeshme për kompensimin e mungesës së mjeteve
buxhetore duke ndërtuar mardhënjepartneriteti me potencialin privat për të financuar projektet
e mëdha kapitale, të cilat nuk do të mund të financoheshin nga mjetet në mungesë të buxhetit.
Komuna në bazë të ligjit PPP në të ardhmen do të vazhdoj bashkëpunim me njësinë e
partneritetit publiko privat, prane Ministrisë së Financave ku do të zhvillojnë procesin e
nevojshëm për disa projekte shumë të nevojshme për qytetarët.
Po ashtu është në proces edhe dhënia e tokës në shfrytëzim të Komunës duke u mbështetur në
ligjin për dhënie në shfrytëzim të pronës komunale, për të interesuarit, afaristët të cilët
aplikojnë me projekte atraktive ( investitorët), ku prioritet është përcaktuar të ipet veprimtarisë
P a g e | 7
prodhuese, dhe me këtë ndërmarrje administrata jonë tenton që të rris numrin e të punësuarve
e në të njëjtën kohë ngritjen e trendit pozitiv në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës
sonë.
Strategjia e zhvillimit ekonomik do të lehtëson përpjekjet e qeveris lokale e konkretisht
kryetarit të komunës si dhe stafit të tij, për rritjen e vlerës buxhetore përmes gjetjes së
burimeve të ndryshmtë financimit si nga donatorët e jashtëm e të brendshëm.
Procesi i hartimit të projekt buxhetit 2018-2020
Procesi i hartimit të Projekt- buxhetit me të drejt konsiderohet si njëri ndër proceset me te
rëndësishme për një organizatë buxhetore, për faktin se nga ai proces hartohet buxheti si një
ligj i cili përmban planin e financimit te funksioneve dhe detyrimeve të shtetit.
Mbështetur në rëndësinë jetike që ka buxheti si ligj për të materializuar dhe ngritur mirëqenien
e qytetarëve, institucionet qendrore të shtetit kanë ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për të
proceduar dhe zhvilluar procesin e hartimit të buxhetit për të gjitha institucionet përfshirë edhe
komunat duke iu shpërndarë qarkoret buxhetore si dokumente bazë dhe të cilat përmbajnë
instruksionet e nevojshme për finalizimin e procesit si tërësi.
Organizata jonë buxhetore (656) ka zhvilluar procesin e hartimit të Buxhetit për vitet 2018-
2020,në harmoni të plot me instruksionet e pranuara nga Ministria e Financave, përmes
Qarkoreve Buxhetore 2018/01 dhe 2018/02, në harmoni me caqet e Kornizës Afatmesme
Buxhetore2018/2020 (KAB), si dhe në zbatim të Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike
dhe Përgjegjësit, me qëllim që finalizimi i tij të jetë në përputhje me interesat e qytetarëve të
komunës sonë në varshmëri për aq sa edhe kanë lejuar kufinjt e limituar të financimit.
Projekt - Buxheti përpos burimeve të financimit apo burimeve të bërjes së tij, përmban edhe
projeksionet e shpenzimeve dhe prioritetet e qeverisë lokale të shpërndara në pesë kategori
ekonomike të shpenzimeve si dhe njëmbdhjet programe buxhetore.
Ministria e Financave ka hartuar qarkoret buxhetore bazuar në të dhënat e përcaktuara nga
Komisioni i Granteve , i cili ka mandatin e përcaktimit të vlerës së grandeve duke zbatuar
kriteret e përcaktuara si numri i popullsisë, numri i nxënësve, numrin i pakicave kombëtare
etj.
Nga këto përcaktime të Komisionit të Granteve ka rezultuar se buxheti i organizatës sonë
buxhetore për vitin 2018 do të ketë vlerën 28,720,322.00 €.
P a g e | 8
Struktura e financimit buxhetor
Struktura e financimit buxhetor të komunës përbëhet prej tri burimeve të financimit dhe atë:
1. Granti qeveritar :
Granti i përgjithshëm,
Granti specifik i arsimit;
Granti specifik i shëndetësisë.
Grant shtes për Qendren rezidenciale
2. Të hyrat vetjake dhe
3.Huamarrja
Burimet e financimit Përshkrimi viti 2018 Pjesmarrja në %
Granti i
përgjithshëm 9,513,106.00 33.12
Granti specifik i
shëndetësisë 2,958,888.00 10.30
Granti specifik i
Arsimit 11,513,638.00 40.09
Të hyrat vetanake 4,553,220.00 15.85
Grant shtesë SHR 165,000.00 0.58
Huamarrja 16,470.00 0.06
totali 28,720,322.00 100
Tabela 1 Burimet e financimit
P a g e | 9
Grafiku 2 Burimet e financimit
Buxheti i vitit 2018 karakterizohet me rritje të vlerës buxhetore për Grantin e
Përgjithëm, Granti i Shëndetsisë dhe Granti i Arsimit, po ashtu kemi rritje të vlerës
së planifikuar të të hyrave vetjake. Mbështetur në totalin e buxhetit për vitin 2018 të
aprovuar nga MF shifet se kemi rritje të vlerës buxhetore krahasuar me vitin 2017 për
8.46%
Përshkrimi
Buxheti i viti
2017
Buxheti I vitit
2018
krahasimi në
vlerë
Krahasimi
në %
Buxheti 26,480,591.00 28,720,322.00 2,239,731.00 108.46
Tabela 2 Krahasimi i buxhetit 2018/2017
P a g e | 10
Grafiku 2 krahasimi i buxhetit 2018/2017
Struktura buxhetore me burim financimi dhe krahasimi 2018/2017
Burimin e financimit të projekt buxhetit për vitin 2018 e karakterizon ngritja e vlerës
së grantit qeveritar nga 22,008,403.00.00€ sa është në vitin 2017 në 24,150,632.00€
apo në përqindje është 9.73% krahasuar me vleren e vitit 2017. Kemi rritje të hyrave
vetanake nga 4,472,188.00€ sa ishin në vitin 2017 në 4,553,220.00€ në vitin 2018 apo
në përqindje rritja është 1.81% për vitin 2018.Tani buxheti i komunës sonë do të pësoi
ndryshime duke u ngritur krahasuar me buxhetin e vitit paraprak për 84.46 %, pra nga
26, 480,591.00 € sa ishte për vitin 2017 në 28 ,720,322.00 € për vitin 2018. Duhet
theksuar se kjo rritje buxhetore do të reflektoj në ngritjen e vlerës buxhetore të
kategorisë së investimeve kapitale, çka do të thotë se do të kemi mbi 17.03 % vler më
të lart se sa ajo e vitit 2017. Çdo vlerë e ngritur në këtë kategori buxhetore nënkupton
ngritje të mirëqenies qytetare
P a g e | 11
Buxheti
Përshkrimi viti 2017/ të
dhënat nga
qarkoret
Buxhetore
2017/01 dhe 02
viti 2018 /të
dhënat nga
qarkoret
Buxhetore
2018/01 dhe02
krahasimi
2018-2017
në vlerë
krahasimi/
2018/2017
në %
Granti i
përgjithshëm 8,152,830.00 9,513,106.00 1,360,276.00 116.68 Granti
specifik i
shëndetësisë 2,689,899.00 2,958,888.00 268,989.00 110.00
Granti
specifik i
Arsimit 11,005,674.00 11,513,638.00 507,964.00 104.62
Të hyrat
vetanake 4,472,188.00 4,553,220.00 81,032.00 101.81 Grant shtesë
SHR 160,000.00 165,000.00 5,000.00 103.13
Huamarrja 16,470.00 0.00
totali 26,480,591.00 28,720,322.00 2,223,261.00 108.46
Tabela 3 Krahasimi i burimeve të financimit 2018/2017
Synimet e qeverisë lokale në kuadër të planifikimit buxhetor
Edhe per kunder synimit te qeverisë lokale është që në kuadër të strukturës buxhetore
të shënojmë ngritje të vlerës së kategorisë së investimeve kapitale si dhe zvogëlimin e
shpenzimeve të përfshira në kategorinë mallra dhe shërbime.Mirëpo duke u bazuar ne
kufijt e kategorive ekonomike te dhene ne qarkoren e dyte shifet se kemi rritje te vleres
se investimeve kapitale, kemi rritje te kategoris paga dhe meditje dhe rritje per
kategorin mallra dhe shërbime ,ndersa kategoria e komunalive dhe subvencionet janë
të njejta me vitin aktual.Duke patur parasysh se kufijt buxhetor nuk lejojne tejkalim te
vlerave andaj ne iu përmbahemi kufijeve buxhetor.
P a g e | 12
Edhe pse kemi një rritje të buxhetit për vitin 2018 për 8.46% krahasuar me
buxhetin e vitit 2017 ne prape do te angazhohemi qe te sjellim donacione te ndryshme
si dhe do te bejme perpjkje per te arritur marrëveshje me Ministrit e linjes per
financimin e projekteve te perbashketa financiare. Duhet konstatuar se buxheti nuk
është i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e qytetarëve të komunës sonë në tërësi
si dhe duhet ngritur në nivelin e dëshiruar trendin e zhvillimit ekonomik, mirepo e
rëndësishme është që këto mjete që do të kemi në disponim gjatë vitit fiskal 2018 ti
shfrytëzojmë me efikasitet të plotë, në përputhshmëri me prioritetet e përcaktuara si dhe
në harmoni me infrastrukturen ligjore e cila rregullon fushën e shpenzimeve të parasë
publike.
Qarkorja buxhetore 2018/01dhe 02 përpos instruksioneve, kufijëve buxhetor të
financimit kërkon gjithashtu respektimin e afateve kohore për miratim të projekt-
buxhetit të vitit 2018, pastaj Ligji mbi Menagjimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësit si dhe Ligji i Financave Lokale.
Qarkorja 2018/01 si dhe ajo 2018/02 ju ka shpërndarë të gjitha Drejtorive përmes
qarkoreve buxhetore , drejtorit apo programet janë të njoftuara lidhur me procedurat e
përpilimit të projekt buxhetit, për afatet kohore ,kufijt e financimit si dhe për çështje
tjera.
Buxheti i komunës është i shpërndarë në programe buxhetore ku çdo Drejtori njëherit
është edhe program në vete me të gjitha të drejtat dhe obligimet që janë të parapara me
ligj. Drejtorët e Drejtorive janë autorizues të shpenzimit të buxhetit të tyre .
Në kuadër të limiteve përcaktuese kemi edhe ato mbi numrin e të punësuarve i cili
duhet të jetë për miratim në shifër 2387 të punesuar.
Në kuader të administratës së organizatës sonë buxhetore(656) janë paraparë me statut
të miratuar në Kuvend këto programe:
01-Zyra e Kryetarit
02-Drejtoria e Administrates
03-Drejtoria e Financave
P a g e | 13
04-Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit
05-Drejtoria e Infrastruktures
06-Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit
07-Drejtoria e Arsimit
Në kuadër të arsimit janë paraparë nënprogramet:
-Administrata e arsimit
-Arsimi parafillor
-Arsimi fillor
-Arsimi i mesëm
08-Drejtoria e Kulturës ,Rinisë dhe Sportit
09-Drejtoria e Shëndetësis dhe Mirëqenies Sociale
Në kuadër të Shëndetësisë janë paraparë nënprogramet:
-Administrata e Shëndetësisë
- Shërbimet e shëndetësis primare
-Shërbimet sociale
10-Drejtoria e Pronës, Kadastrit dhe Gjeodezisë
11-Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë
12-Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë
- Zyra e Prokurimit
- Zyra Komuniteteve
P a g e | 14
Kufijt e financimit
Nr
Kategoria
Kufiri I përcaktuar me qarkoren buxhetore 2018/2
Kërkesa e organizates buxhetore
Ndryshimi
Stafi 2387 2387 0
FB GQ, THV FB GQ, THV
1 Paga dhe meditje
14,684,526.00 FB 10 8,931 FB 21 14,693,457.00 0
FB GQ, THV dhe Huamarrja
FB GQ, THV dhe Huamarrja
2 Mallëra dhe sherbime
2, 857,307.00 FB 10 587,732.00 FB 21 dhe 9,882.00 Huamarrja 3,454,921.00 0
FB GQ, FB GQ,
3 Komunali 452,680.00 452,680.00 0
FB THV FB THV
4 Suvencione 599,752.00 599,752.00 0
FB GQ, THV dhe Huamarrja
FB GQ, THV dhe Huamarrja
5 Shpenzime kapitale
6,156,119.00 FB 10 3,356,805.00 FB 21 dhe 6,588.00 Huamarrja 9,519,512.00 0
6 Totali I buxhetit Fond burimor 10-21 dhe huamarrja
Fond burimor 10-21 dhe huamarrja
28,720,322.00 28,750,322.00 0
Burimet e financimit
Buxheti i vitit 2018 është i financuar nga tri burime: Granti qeveritar, të hyrat vetanake
dhe huamarrja
GRANTI QEVERITAR -Buxheti i paraparë nga granti qeveritar është burim kryesor i
buxhetit të Komunës së bashku me të hyrat vetanake. Mjetet e ndara nga ky grant i cili
financon buxhetit me 84.09% bazohet në disa kritere për caktimin e vlerës së grantit.
Kriteret për përcaktimin e grantit të përgjithshëm janë “numri i popullsisë” , ku për
P a g e | 15
komunën tonë numri i marrur për bazë nga komisioni i granteve është prej 108.631
banorë, numër i dalur me regjistrimin e fundit të popullsisë e që komunë e Ferizajt e
rangon në vendin e tretë me numër të banoreve.
. Kritere tjera për përcaktimin e grantit të përgjithshëm janë edhe: gjërësia gjeografike,
pakicat kombëtare etj. Ndërsa për grantin specifik të arsimit si dhe të shëndetësise
kemi përcaktime tjera të kritereve siq është :numri i nxënësve pastaj hapësira shkollore
vizitat per kokë banori etj. Në kuadër të grantit qeveritar për vitin 2018, komisioni i
granteve ka përcaktuar këtë vlerë 24,150,632.00€
TË HYRAT VETANAKE burim i dytë i financimit të projekt –buxhetit, të hyrat vetanake
marrin pjesë me 15.85% të bërjes së buxhetit përmes planifikimit të tyre në bazë
vjetore sipas zërave të të hyrave .
Sipas qarkores buxhetore dhe kufijve përcaktues planifikimi i të hyrave në vlerë
4,553,220.00 për vitin 2018, do të jetë më i lart se sa planifikimi i vitit 2017 për1.81%.
Të hyrat nga Administrata Komunale: Një ndër burimet shumë të rëndësishme të
financimit të buxhetit të komunës është grumbullimi i të hyrave vetanake.Grumbullimi i
të hyrave vetanake bazohet në rregulloren e komunës mbi tarifat dhe ngarkesat komunale
si dhe në rregulloren e tatimin në pronë. Si e hyrë primare në kuadrin e të hyrave
vetanake është Tatimi në Pronë, që njëherit është i vetmi tatim që ka drejtë Komuna ta
grumbullon.
Rritja e efikasitetit në realizimin e të hyrave vetanake padyshim se do të ndikon direkt në
rritjen e Buxhetit dhe në të njejtën kohë rritjen e mjeteve financiare për investime
kapitale.
Të hyrat nga Arsimi: Janë të hyra që vijnë kryesisht nga participimi i qytetarëve për
sherbimet që kryhen në qerdhen e fëmijëve, mësimi pershpejtuar. Por kemi edhe të hyra
të Arsimit nga objektet e dhëna me qira në disa shkolla , si dhe pagesat e ndryshme për
marrjen e çertifikatave shkollore.
P a g e | 16
Të hyrat nga shëndetësia: janë ato të hyra që kanë të bëjnë me participimet shëndetësore
që duhet të participojnë qytetarët. Pasi që me UA të lëshuar nga Ministristria e
Shëndetësis një pjesë të madhe të kategorive të qytetarëve e liron nga obligimi i pagesës
së shërbimeve shëndetësore në të ardhmen do të ketë një grumbullim ma të vogël të
hyrave vetanake shëndetsore.
HUAMARRJA
Në buxhetin e vitit 2018 pjesmarja e huas është në shumë simbolike me pjesëmarrje
0.06%
Projekt-buxheti I vitit 2018
Burimi I financimit viti 2018
Pjesëmarrja në përqindje
Granti
qeveritar 24,150,632.00 84.09%
Te hyrat
vetanake 4,553,220.00 15.85%
Huamarrja 16,470.00 0.06%
Totali 28,720,322.00 100.00%
Tabela 4 Pjesmarrja e burimeve të financimit
PËRCAKTIMI I PRIORITETEVE
Përcaktimi i prioriteteve për buxhetin Komunal për vitin 2018 është bazuar në nevojat e
qytetarëve të komunës sonë, nevojat e zhvillimit ekonomik etj, Mbi bazën e këtyre
nevojave pastaj kryetari i Komunës së bashku me stafin e tij, si dhe në varësi me mjetet e
disponueshme ka përcaktuar prioritetet.
Kriter shumë i rëndësishëm është edhe identifikimi i nevojave duke parë gjendjen aktuale
në teren si në atë urban dhe rural sa i perket investimeve në projektet infrastrukturore .
P a g e | 17
NDIKIMI I BUXHETIT KRAHAS PROBLEMEVE TE KOMUNES
Krahas nevojave që ka komuna jonë , vlera e projekt buxhetit për vitin 2018 nuk është as
për se afërmi i mjaftueshëm për ti përmbushur në tërësin e tyre, por ashtu siq potencuam
edhe më lartë zgjerimi i infrastruktures ligjore apo pasurimi edhe më tej me ligje të cilat
hapin rrugë për zhvillimin e mardhënjeve në mes institucioneve publike dhe kapitalit
privat për të mirën e përgjithshme(ligji i Partneritetit Publiko Privat dhe Koncesionet) do
të zvogëlojnë mungesen buxhetore të organizates sonë për ndërtimin e një mirëqenie më
të mirë për qytetarët e komunës sonë.
Limitimi i buxhetit nga faktorët e ndryshëm nuk jep hapsirë për një ndikim të
theksuar në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës sonë. Mirëpo investimet e shumta
që bëhen në infrastruktur rrugore, të kanalizimit, ujësjellit etj, padyshim se reflektojnë
në mënyrë indirekte në zhvillimin ekonomik pastaj rritja e përkrahjes së sektorit të
bujqësisë .
SHPËRNDARJA E BUXHETIT NË KATEGORI EKONOMIKE
Shpenzimet për këtë kategori ekonomike janë bazuar kryesisht në plotësimin e nevojave më
të domosdoshme për realizimin e detyrave dhe obligimeve që rrjedhin nga obligimet e
programeve të caktuara.
Në kategoit ekonomike janë të paraqitura kërkesat për mjete që do të shpenzohen për
mallra dhe sherbime. Pozicioni ekonomik shërbimet e ndryshme qe kanë të bëjnë me
formimin e komisioneve të ndryshme të cilat duhet të kompensohen , kontratat e ndryshme
në lidhje me realizimin e punëve si të sigurimit të objekteve, pastrimi i këtyre objekteve,
transporti i nxënësve në shkollat speciale për persona me nevoja te veqanta. Heqja e
shpenzimeve te varrimit si dhe mirembajtja e varrezave, mirëmbajtja e infrastruktures rrugore
përfshinë mirëmbajtjen e ndriqimit publik, mirëmbajtja e rrugëve me zhavor, vendosja dhe
mirëmbajtja e shenjave të komunikacionit. Pozicionet tjera ekonomike të paraqitura në
kategorit ekonomike, nga emërtimi i tyre edhe kuptohet qëllimi i shpenzimit.
Struktura Buxhetore përmban pesë kategori ekonomike përmes së cilave organizata
buxhetore realizon projeksionet e saja institucionale në sherbim të qytetarëve.
P a g e | 18
Kategorit ekonomike janë:
Paga dhe mëditje
Mallra dhe sherbime
Shpenzimet komunale
Subvencione dhe
Shpenzimet kapitale
Kategoria ekonomike
Buxheti I vitit 2018 Pjesmarrja në %
Pagat dhe
mëditjet
14,693,457.00 51.16
Mallrat dhe
Shërbimet
3,454,921.00 12.03
Shpenzimet
komunale
452,680.00 1.58
Subvencionet 599,752.00 2.09
Shpenzimet
kapitale
9,519,512.00 33.15
TOTALI 28,720,322.00 100.00
Kategoria “Paga dh Meditje per Viti 2018 eshte me e larte se ne Vitin 2017
pjesmarrja në totalin e buxhetit është 51.16% ne ju kemi përmbajtur kufirit sipas qarkores
2018/02. Rritja e mases buxhetore prej 2.41% do të mbuloj pervojen e punës dhe mjetet
shtes. Numri i të punsuarve (Stafi) është i njejt si ne Vitin 2017, 2387.
Kodi
ekonomik
Kategoria
ekonomike
Buxheti 2017
Aktual Buxheti 2018 Ndryshimi %
1 11100
Pagat dhe
Meditjet 14,347,051.00 14,693,457.00 346,406 102.41
P a g e | 19
Kategoria “Mallra dhe Shërbime” Buxheti i vitit 2018, shënon rritjen e
kategorisë ekonomike ,,mallra dhe shërbime” për 17.22%, krahsuar me vleren e
kësaj kategorie për vitin 2017. Ky planifikim është paraqitur në mënyrë
krahasimore për të gjitha nënkategoritë ekonomike të përfshira në kuadër të
kategorisë Mallara dhe shërbime. Shpenzimet për këtë kategori ekonomike janë
bazuar kryesisht në plotësimin e nevojave më të domosdoshme për realizimin e
detyrave dhe obligimeve në kuadrin e progameve buxhetore.
Kodi
ekonomik Kategorit Ekonomike
buxheti
2017
Aktual
Buxheti
2018
Ndryshimi %
13000 Mallra dhe Shërbime
2,947,314.00
3,454,921.00 507,607.00 117.22%
1310 SHPENZIMET E UDHËTIMIT
52,531.00
86,149.50 33,618.50 164.00%
13130 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar brenda vendit
25,152.00
53,710.30 28,558.30 213.54%
13140 Shpenzimet e Udhetimit zyrtar jasht vendit
9,370.00
10,370.20 1,000.20 110.67%
13141 Meditja e udhimit zyrtar jasht vendit
10,569.00
13,769.00 3,200.00 130.28%
P a g e | 20
13142 Akomoditim gjatë udhtimit zyrtar jasht vendit
2,300.00 2,300.00 #DIV/0!
13143 Shpenzimet tjera te udhitimit zyrtar jasht vendit
7,439.00
6,000.00 (1,439.00) 80.66%
1330 SHËRBIMET E TELEKOMUNIKIMIT
61,624.00
61,124.00 (500.00) 99.19%
13310 Shpenzimet per internet
3,000.00
4,400.00 1,400.00 146.67%
13320 Shpenzimet e telefonisë mobile
34,120.00
32,370.00 (1,750.00) 94.87%
13330 Shpenzimet postare
24,504.00
24,354.00 (150.00) 99.39%
1340 SHPENZIMET PER SHËRBIME
679,210.00
671,335.20 (7,874.80) 98.84%
13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit
10,500.00
13,200.00 2,700.00 125.71%
13420 Shërbimet e përfaqësimit dhe avokatures
11,300.00 (11,300.00) 0.00%
13430 Shërbime te ndryshme shendetësore
2,000.00
2,500.00 500.00 125.00%
13440 Shërbime te ndryshme inte. dhe këshilldhën.
40,500.00
48,977.00 8,477.00 120.93%
13450 Shërbime shtypje- jo marketing
3,300.00 (3,300.00) 0.00%
13460 Shërbime Kontraktuese Tjera
525,710.00
484,758.20 (40,951.80) 92.21%
13470 Shërbime Teknike
2,400.00
8,400.00 6,000.00 350.00%
13480 Shpenzimet për Antarësim
13,500.00
13,500.00 - 100.00%
13490 Sherbimet e varrimit
70,000.00
100,000.00 30,000.00 142.86%
1350 BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME
131,182.00
186,884.00 55,702.00 142.46%
13501 Mobilje (me pak se 1000 euro)
15,920.00
39,402.00 23,482.00 247.50%
13502 Telefona (me pak se 1000 euro) -
100.00 #VALUE! #VALUE!
13503 Kompjuterë (me pak se 1000 euro)
24,850.00
38,950.00 14,100.00 156.74%
13505 Makina fotokopjuese (me pak se 1000 euro)
8,700.00
12,900.00 4,200.00 148.28%
13509 Pajisje tjera (me pak se 1000 euro)
81,712.00
95,532.00 13,820.00 116.91%
1360 BLERJE TJERA - MALLRA DHE SHERBIME
473,923.00
773,966.30 300,043.30 163.31%
13610 Furnizime për zyrë
238,763.00
219,670.00 (19,093.00) 92.00%
13620 Furnizime me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)
73,254.00
340,096.30 266,842.30 464.27%
13630 Furnizime mjekësore
113,106.00
147,000.00 33,894.00 129.97%
13640 Furnizime pastrimi
42,850.00
48,700.00 5,850.00 113.65%
13650 Furnizim me veshmbathje
5,950.00
18,500.00 12,550.00 310.92%
1370 DERIVATET DHE LËNDËT DJEGËSE
520,469.00
561,965.00 41,496.00 107.97%
13710 Vaj
7,700.00 2,600.00 (5,100.00) 33.77
13720 Nafte per ngrohje qendrore
144,000.00 135813 (8,187.00) 94.31
13730 Vaj per ngrohje
3,000.00 2,980.00 (20.00) 99.33
13750 Thengjill
60,400.00 46800 (13,600.00) 77.48
13760 Dru
199,661.00 270420 70,759.00 135.44
13770 Derivate per gjenerator
17,830.00 12,702.00 (5,128.00) 71.24
P a g e | 21
13780 Karburant per vetura
87,878.00 89,150.00 1,272.00 101.45
13790 Gaz Natyror 1,500.00 1,500.00 0
1380 LLOGARITE E AVANSIT
26,800.00
12,800.00 (14,000.00) 47.76%
13810 Avas per para te imeta (p.cash)
13,200.00
2,200.00 (11,000.00) 16.67%
13820 Avans per udhetime zyrtare
13,600.00
10,600.00 (3,000.00) 77.94%
1395 SHERBIMET E REGJISTRIMIT DHE SIGURIMEVE
219,063.00
234,775.00 15,712.00 107.17%
13950 Regjistrimi i automjeteve
9,321.00
10,171.00 850.00 109.12%
13951 Sigurimi i automjeteve
16,242.00
18,142.00 1,900.00 111.70%
13953 Sigurimi i ndertesave dhe tjera
193,500.00
206,462.00 12,962.00 106.70%
1400 MIRËMBAJTJA
669,138.00
752,647.00 83,509.00 112.48%
14010 Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve
37,626.00
46,026.00 8,400.00 122.32%
14020 Mirembajtja e ndertesave
41,369.00
64,369.00 23,000.00 155.60%
14023 Mirembajtja e shkollave
30,000.00
84,800.00 54,800.00 282.67%
14024 Mirembajtja e objekteve shendetesore
46,000.00
46,000.00 - 100.00%
14030 Mirembajtaj e auto rrugeve
53,749.00
43,749.00 (10,000.00) 81.40%
14032 Mirembajtja e auto rrugeve lokale
423,597.00
415,706.00 (7,891.00) 98.14%
14040 Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative
20,297.00
28,497.00 8,200.00 140.40%
14050 Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve
16,500.00
23,500.00 7,000.00 142.42%
1410 QIRAJA
3,600.00
3,600.00 - 100.00%
14110 Qiraja per ndertesa
3,600.00
3,600.00 - 100.00%
1420 SHPENZIMET E MARKETINGUT
94,160.00
86,060.00 (8,100.00) 91.40%
14210 Reklamat dhe konkurset
9,710.00
6,110.00 (3,600.00) 62.92%
14220 Botimet e publikimeve
4,500.00
4,500.00 - 100.00%
14230 Shpenzimet per informim publik
79,950.00
75,450.00 (4,500.00) 94.37%
1430 SHPENZIMET E PËRFAQËSIMIT
11,115.00
18,515.00 7,400.00 166.58%
14310 Drekat zyrtare
11,115.00
18,515.00 7,400.00 166.58%
1440 SHPENZIME-VENDIMET EGJYKATAVE
4,500.00
5,100.00 600.00 113.33%
14410 Shpenzime-vendimet e gjykatave
4,500.00
5,100.00 600.00 113.33%
P a g e | 22
Grafiku ; Mallra dhe sherbime
Shpenzimet komunale
Shpenzimet komunale si kategori ekonomike jane ne kufij te njejte me Vitin 2017 edhe
pse në kete kategori shpenzimet po rriten ,Buxheti ëshë i pa mjaftuesh për mbulimin e
shpenzimeve.
Kodi
Ekonomik Kategoria ekonomike
Buxheti
2017
Buxheti
2018 Ndryshimi %
13200 Shpenzimet komunale 452,680 452,680
- 0.00%
1320 SHPENZIME KOMUNALE 452,680 452,680
- 0.00%
13210 Rryma 347,680 347,680
- 0.00%
13220 Uji 56,050 56,050
- 0.00%
13230 Mbeturinat 31,750 31,750
- 0.00%
13250 Shpenzimet telefonike 17,200 17,200
- 0.00%
Subvencione Për vitin 2018 vlera e subvencioneve është e njejt krahsas vlerës për
këtë kategori me buxhet të vitit 2017. Në kuadër të kësaj kategorie të shpenzimeve do
të kemi shpenzimeve te subvencioneve ne bujqesi dhe do te intervenojme ne raste me
te arsyeshme duke pare nevojën për të shtuar mundësiët për zhvillim të kësaj dege të
P a g e | 23
ekonomisë. Gjithashtu kemi subvencionet në kulturë, rini e sport, për të financuar dhe
ndihmuar edhe më shumë këto lëmi përmes projekteve të prezantuar me arsyeshmëri
nga përgjegjësit e tyre të cilat padyshim se do të jen në funksion të arritjes së sukseseve
si në sport ashtu edhe në kultur si dhe përkrahje të rinisë.Po asht u ne Arsim me
mbeshtetje studenteve me bursa si dhe ne Sherbime Publike ne intervenim ne raste
urgjente.
Kategorit Ekonomike
Buxheti
2017
Buxheti
2018 Ndryshimi
20000 Subvencionet 599,752.00 599,752.00
-
2100 SUBVENCIONET 331,752.00 331,752.00
-
21110
Subvencionet per Etnitete
Publike 170,000.00 170,000.00
-
21200
Subvencionet per Etnitete
Jopublike 161,752.00 161,752.00
-
2200 TRANSFERET 268,000.00 268,000.00
-
22200 Pagesat për perfitues individual 268,000.00 268,000.00
-
Shpenzimet kapitale Buxheti i vitit 2018 karakterizohet me një rritje të vlerës
së kategorise së Investimeve kapitale të planifikuara 9,519,512.00€ milion euro
të shëpërndara në projekte kapitale, te te gjitha lemive infrastrukturore. Vlera e
investimeve kapitale ka shënuar rritje nga viti paraprak . Viti 2018 do te ketë
vlerë më të lart të shpenzimeve kapitale për 17.04% se sa viti 2017.
Kodi
ekonomik Kategorit Ekonomike
Buxheti
2017
Buxheti
2018 Ndryshimi %
30000 Shpenzimet kapitale
8,133,794.00
9,519,512.00
1,385,718.00 117.04%
3110 NDËRTESAT
1,822,400.00
2,175,915.00
353,515.00 119.40%
31110 Ndertesat e banimit
110,000.00
324,088.00
214,088.00 294.63%
31120 Ndertesat administrative afariste
185,000.00
148,000.00
(37,000.00) 80.00%
31121 Objektet arsimore
932,400.00
725,800.00
(206,600.00) 77.84%
P a g e | 24
31122 Objektet shendetesore
115,000.00
220,000.00
105,000.00 191.30%
31123 Objektet kulturore
127,027.00
127,027.00
31124 Objektet sportive
440,000.00
611,000.00
171,000.00 138.86%
31126 Rrethoja
40,000.00
20,000.00
(20,000.00) 50.00%
3120 NDËRTIMI I RRUGËVE
5,228,894.00
6,217,597.00
988,703.00 118.91%
31230 Ndertimi i rrugeve lokale
4,670,494.00
4,820,130.00
149,636.00 103.20%
31240 Trotuaret
339,300.00
339,300.00 0.00%
31250 Kanalizimi
422,000.00
1,058,167.00
636,167.00 250.75%
31260 Ujësjellësi
136,400.00
(136,400.00)
3150 FURN.ME RRYM,GJENRIMI&
180,000.00
300,000.00
120,000.00 166.67%
31510 Furnizim me rrymë gjenerim dhe transmision
180,000.00
300,000.00
120,000.00 166.67%
3160 PAISJE (SIST.VLERA MBI 1000 EURO)
136,500.00
87,000.00
(49,500.00) 63.74%
31620 Mobilje
20,000.00
(20,000.00) 0.00%
31660 Pajisje Speciale Mjeksore
50,000.00
22,000.00
(28,000.00) 44.00%
31690 Pajisje Tjera
66,500.00
65,000.00
(1,500.00) 97.74%
3170 AUTOMJETE
62,000.00
35,000.00
(27,000.00) 56.45%
31700 Vetura zyrtare
33,000.00
(33,000.00) 0.00%
31702 Xhip dhe kombibusë
29,000.00
(29,000.00) 0.00%
31703 Vetura të ndihmes së shpejt
35,000.00
35,000.00
3210 Blerja e tokave
564,000.00
454,000.00
(110,000.00) 80.50%
32100 Toka
300,000.00
454,000.00
154,000.00 151.33%
32110 Rregullimi I lumejve dhe kanaleve
264,000.00
(264,000.00) 0.00%
3310 Transferet kapitale per entitete publike
60,000.00
(60,000.00) 0.00%
33100 Transferet kapitale per entitete publike
60,000.00
(60,000.00) 0.00%
3320 Transfer kapitale per entite jo publik
80,000.00
250,000.00
170,000.00 312.50%
33200 Transfer kapitale per entite jo publik
80,000.00
250,000.00
170,000.00 312.50%
P a g e | 25
Grafiku; Investimet kapitale
SHPËRNDARJA E BUXHETIT NË PROGRAME BUXHETORE
Në këtë kapitull të projekt-buxhetit për vitin 2018 do të paraqesim shpërndarjen
buxhetore në kategori ekonomike për secilin program buxhetor duke krahasuar
me shpërndarjen e buxhetit të vitit 2017. Kjo shpërndarje do të bëhet kryesisht
duke marrur për bazë kërkesat e zyrtarëve autorizues së buxhetit me miratim të
Kryetarit të Komunës si dhe të organeve tjera. Si e tillë përmes dokumentit të
projekt-buxhetit do tu prezantohet anëtarëve të Kuvendit për miratim.
P a g e | 26
TABELA E PËRGJITHSHME E SHPERNDARJES SË BUXHETIT
Programet
Buxheti i vitit
2017Aktuali
Buxheti i
planifikuar
për vitin 2018 Ndryshimi
% e
ndryshimit
ZYRA E KRYETARIT 286,221.00 291,822.50 5,601.50 101.96
ADMINISTRATA DHE PERSONELI 1,001,661.00 1,035,279.13 33,618.13 103.36
ZYRA E PROKURIMIT 30,862.00 33,769.50 2,907.50 109.42
ZYRA E KUVENDIT 121,740.00 144,739.67 22,999.67 118.89
BUXHETI DHE FINANCA 337,693.00 354,858.60 17,165.60 105.08
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE
EMERGJENC 1,885,612.00 2,010,469.99 124,857.99 106.62
INFRASTRUKTURA PUBLIKE 4,934,068.00 5,673,040.90 738,972.90 114.98
ZYRA E KUMUNITETEV 70,021.00 75,116.37 5,095.37 107.28
BUJQSIA DHE PYLLTARIA 649,361.00 691,776.21 42,415.21 106.53
ZHVILLIM EKONOMIK 347,334.00 389,829.31 42,495.31 112.23
KADASTRA DHE GJEODEZIA 457,374.00 606,051.22 148,677.22 132.51
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS 208,669.00 198,656.69 -10,012.31 95.20
SHËNDETSIA 3,120,310.00 3,386,496.00 266,186.00 108.53
SHERBIMET SOCIALE 111,937.00 115,622.98 3,685.98 103.29
SHERBIME REZIDENCIALE 161,872.00 165,000.00 3,128.00 101.93
KULTUR, RINI DHE SPORT 849,450.00 928,009.27 78,559.27 109.25
ARSIM 11,906,406.00 12,619,783.66 713,377.66 105.99
TOTALI 26,480,591.00 28,720,322.00 2,239,731.00 108.46
Pjesë e buxhetit 2018-2020 do të jenë padyshim edhe tabelat buxhetore të formatit unik
të Ministrisë së Financave të cilat do të jenë më pas pjesë e ligjit të buxhetit për vitin
2018 të Republikës së Kosovës.
Tabelat buxhetore:
1. Tabela I- Të hyrave dhe shpenzimeve komunale;
2. Tabela II- Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal;
3. Tabela III- Plani I ndarjeve buxhetore;
4. Tabela IV- Plani afatmesëm 2018-2020 për investime kapitale;
5. Tabela V- Financimi I projekteve sipas burimeve të financimit
P a g e | 27
1. Tabela I- Të hyrave dhe shpenzimeve komunale;
Nr. Përshkrimi Viti
2017Buxheti
aktual
Planifikimi
për vitin 2018
Viti 2019
Vlerësimi
Viti 2020
Vlerësimi
1 TË HYRAT
KOMUNALE
TOTALE
26,680,591.00 28,720,322.00 30,909,929.00 33,248,464.00
1.1 Grantet qeveritare 22,208,403.00 24,150,632.00 25,919,855.00 28,362,081.00
1.2 Të hyrat vetanake 4,472,188.00 4,553,220.00 4,719,802.00 4,886,383.00
Huamarrja 16,470.00 270,272.00
30,909,929.00 33,248,464.00 SHPENZIMET
KOMUNALE
TOTALE
26,480,591.00 28,720,322.00
2.1.1 Shpenzimet
rrjedhëse
18,346,797.00 19,200,810.00 19,607,851.00 19,605,914.00
2.1.1 Pagat dhe mëditjet 14,347,051.00 14,693,457.00 14,894,557.00 15,066,418.00
2.1.2 Mallrat dhe
Shërbimet
2,947,314.00 3,454,921.00
3,711,469.00 3,525,468.00
2.1.3 Shpenzimet
komunale
452,680.00 452,680.00
452,680.00 452,680.00
2.1.4 Subvencionet 599,752.00 599,752.00 549,145.00 561,348.00
2.2 Shpenzimet kapitale 8,133,794.00 9,519,512.00 11,302,078.00 13,642,550.00
P a g e | 28
TABELA II Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhen 2018-2020
Përshkrimi
Viti 2017 Aktual
Viti 2018 Plan Viti 2019
vlerësimi
Viti 2020 vlerësimi
1 TË HYRAT KOMUNALE- TOTALE
26,480,591.00 28,720,322.00 30,909,929.0
0 33,248,465.0
0
1 GRANTI QEVERITAR 22,008,403.00 24,150,632.00 25,919,855.00
28,362,082.00
1 TË HYRAT VETANAKE 4,472,188.00 4,553,220.00 4,719,802.00 4,886,383.00
1 HUAMARRJA 16,470.00 270,272.00 -
1.1.1 Tatimi në pronë 1,977,949.00 1,977,949.00 2,146,563.00 2,252,534.00
1.1.2 Taksat komunale 1,527,868.00 1,608,868.00 1,606,868.00 1,603,989.00
Licencat dhe lejet (taxat e bizneseve) 200,000.00 120,000.00 100,000.00
50,000.00
Certifikatat dhe dokumentet zyrtare 100,000.00 100,000.00 100,000.00 110,000.00
Taksat e pajisjeve motorike 258,000.00 263,000.00 263,000.00 260,000.00
Lejet për ndërtesa 420,000.00 575,000.00 595,000.00 665,000.00
Matjet gjeodezike 249,868.00 250,868.00 250,868.00 250,000.00
Taksat tjera komunale 50,000.00 50,000.00 48,000.00 50,000.00
Taxat per legalizimin e prones
250,000.00 250,000.00 250,000.00 218,989.00
1.1.3 Ngarkesat komunale 874,871.00 874,903.00 874,871.00 939,860.00
Të hyrat nga qiraja 150,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00
Bashkë-pagesat për arsim 97,000.00 97,000.00 97,000.00 120,000.00
Bashkë-pagesat për shëndetësi 160,000.00 160,000.00 160,000.00 165,000.00
Ngarkesat tjera komunale përfshir (gjobat)
467,871.00 467,903.00 467,871.00 454,860.00
1.1.4 Të hyrat tjera 91,500.00 91,500.00 91,500.00 90,000.00
1.1.5 Shitja e aseteve - - - -
1.1.6 Grantet dhe donacionet - - - -
1 TRANSFERET QEVERITARE
22,008,403.00 24,150,632.00 25,919,855.00
28,362,082.00
1.2.1 Granti i përgjithshëm 8,152,830.00
9,513,106.00
10,445,299.00 1,801,392.00
1.2.2 Granti specifik për arsim 11,005,674.00 11,513,638.00
12,054,779.00
12,717,792.00
1.2.3 Granti specifik për shëndetësi
2,689,899.00 2,958,888.00 3,254,777.00 3,677,898.00
1.2.4 Grantet dhe transferet tjera
160,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00
1.2.5 Haumarrja
16,470.00 270,272.00
-
P a g e | 29
3. Tabela III- Plani I ndarjeve buxhetore;
Përshkrimi Stafi
Pagat dhe
mëditjet
Mallrat dhe
shërbimet
Shpenzimet
komunale
Subvencion
et dhe
transferet
Shpenzimet
kapitale Total
d e f g h i j k
SHPENZIM
ET
TOTALE
KOMUNAL
E
2387 14,693,457.00 3,454,921.00 452,680.00 599,752.00 9,519,512.00 28,720,322.00
Grantet
Qeveritare 14,684,526.00 2,857,307.00 452,680.00 - 5,868,619.00
23,863,132.00
Të hyrat
vetanake 8,931.00 587,732.00 -
599,752.00 3,356,805.00
4,553,220.00
Financimi i
jashtëm - - - -
-
Financimi
nga
Huamarrja 9,882.00 294,088.00
303,970.00
Zyra e
Kryetarit 12 107,978.50 137,092.00 -
46,752.00 -
291,822.50
Grantet
Qeveritare 12 107,978.50 137,092.00 -
245,070.50
Të hyrat
vetanake - -
46,752.00 -
46,752.00
Financimi i
jashtëm - - - - -
-
Zyra e
Kuvendit
Komunal 0 133,824.67 10,915.00 - - -
144,739.67
Grantet
Qeveritare 133,824.67 10,915.00 - - -
144,739.67
Të hyrat
vetanake - -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Administrat
a dhe
personeli 47 249,854.13 374,925.00 242,500.00 - 168,000.00
1,035,279.13
Grantet
Qeveritare 0 249,854.13 275,844.00 242,500.00 - 113,000.00
881,198.13
Të hyrat
vetanake 99,081.00 - - 55,000.00
154,081.00
Financimi i
jashtëm 0 - -
-
Administrat
a 22 119,996.23 358,817.00 242,500.00 - 168,000.00
889,313.23
Grantet
Qeveritare 22 119,996.23 270,257.00 242,500.00 113,000.00
745,753.23
Të hyrat
vetanake 88,560.00 55,000.00
143,560.00
P a g e | 30
Financimi i
jashtëm - -
-
Çështjet
ligjore 3 20,198.31 - - - -
20,198.31
Grantet
Qeveritare 3 20,198.31
20,198.31
Të hyrat
vetanake - -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Regjistrimi
civil 21 102,888.00 16,108.00 - - -
118,996.00
Grantet
Qeveritare 21 102,888.00 5,587.00
108,475.00
Të hyrat
vetanake 10,521.00
10,521.00
Financimi i
jashtëm -
-
Komunikimi 1 6,771.59 - - - -
6,771.59
Grantet
Qeveritare 1 6,771.59 -
6,771.59
Të hyrat
vetanake - -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Prokurimi 5 31,670.50 2,099.00 - - -
33,769.50
Grantet
Qeveritare 5 31,670.50 2,099.00 - - -
33,769.50
Të hyrat
vetanake - -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Buxheti dhe
financat 30 192,145.60 162,713.00 - - -
354,858.60
Grantet
Qeveritare 192,145.60 121,541.00 - - -
313,686.60
Të hyrat
vetanake 41,172.00 - - -
41,172.00
Financimi i
jashtëm - - - - -
-
Buxhetimi 12 85,281.03 37,635.00 - - -
122,916.03
Grantet
Qeveritare 12 85,281.03 26,063.00
111,344.03
Të hyrat
vetanake 11,572.00
11,572.00
Financimi i
jashtëm - -
-
P a g e | 31
Administrim
i dhe
mbledhja e
tatimit në
pronë 18 106,864.57 125,078.00 - - -
231,942.57
Grantet
Qeveritare 18 106,864.57 95,478.00
202,342.57
Të hyrat
vetanake 29,600.00
29,600.00
Financimi i
jashtëm -
-
Shërbimet
publike,
mbrojtja
civile,
emergjenca 49 311,206.48 647,315.44 5,200.00
10,000.00 6,709,792.00
7,683,513.92
Grantet
Qeveritare 311,206.48 493,686.44 5,200.00 - 4,254,577.90
5,064,670.82
Të hyrat
vetanake 153,629.00 -
10,000.00 2,167,714.10
2,331,343.10
Financimi i
jashtëm -
-
Financimi
nga
Huamarrja 287,500.00
Infrastruktu
ra rrugore 9 53,554.74 571,955.44 -
10,000.00 1,098,000.00
1,733,510.18
Grantet
Qeveritare 9 53,554.74 437,008.44 623,000.00
1,113,563.18
Të hyrat
vetanake 134,947.00
10,000.00 475,000.00
619,947.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Infrastruktu
ra publike 7 44,672.90 16,576.00 - - 5,611,792.00
5,673,040.90
Grantet
Qeveritare 7 44,672.90 8,415.00 3,631,577.90
3,684,665.80
Të hyrat
vetanake 8,161.00 1,692,714.10
1,700,875.10
Financimi i
jashtëm - -
-
Financimi
nga
Huamarrja 287,500.00
287,500.00
Zjarrëfikësit
dhe
inspektimet 33 212,978.84 58,784.00 5,200.00 - -
276,962.84
Grantet
Qeveritare 33 212,978.84 48,263.00 5,200.00
266,441.84
P a g e | 32
Të hyrat
vetanake 10,521.00
10,521.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Zyra e
komunitetev
e 13 66,220.37 8,396.00 500.00 - -
75,116.37
Grantet
Qeveritare 13 66,220.37 8,396.00 500.00
75,116.37
Të hyrat
vetanake -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Bujqësia,
Pylltaria dhe
Zhvillimi
rural 22 109,678.21 64,098.00 -
268,000.00 250,000.00
691,776.21
Grantet
Qeveritare 22 109,678.21 47,160.00 - - 200,000.00
356,838.21
Të hyrat
vetanake 16,938.00 -
268,000.00 50,000.00
334,938.00
Financimi i
jashtëm - - - - -
-
Bujqësia 6 36,554.11 60,424.00 -
268,000.00 250,000.00
614,978.11
Grantet
Qeveritare 6 36,554.11 43,486.00 200,000.00
280,040.11
Të hyrat
vetanake 16,938.00
268,000.00 50,000.00
334,938.00
Financimi i
jashtëm -
-
Pylltaria dhe
inspeksioni 16 73,124.10 3,674.00 - - -
76,798.10
Grantet
Qeveritare 16 73,124.10 3,674.00
76,798.10
Të hyrat
vetanake -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Zhvillimi
ekonomik 8 43,903.31 13,926.00 - - 332,000.00
389,829.31
Grantet
Qeveritare 8 43,903.31 13,926.00 - - -
57,829.31
Të hyrat
vetanake - - - -
332,000.00
332,000.00
Financimi i
jashtëm - - - - -
-
Turizmi 8 43,903.31 13,926.00 - - 332,000.00
389,829.31
P a g e | 33
Grantet
Qeveritare 8 43,903.31 13,926.00
57,829.31
Të hyrat
vetanake - 332,000.00
332,000.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Kadastra
dhe
gjeodezia 21 115,560.22 36,491.00 - - 454,000.00
606,051.22
Grantet
Qeveritare 21 115,560.22 16,923.00 - - 175,936.10
308,419.32
Të hyrat
vetanake 19,568.00 - - 278,063.90
297,631.90
Financimi i
jashtëm -
-
Shërbimet
kadastrale 15 80,025.70 19,948.00 - - 454,000.00
553,973.70
Grantet
Qeveritare 15 80,025.70 9,428.00 175,936.10
265,389.80
Të hyrat
vetanake 10,520.00 278,063.90
288,583.90
Financimi i
jashtëm - -
-
Shërbimet e
gjeodezisë 6 35,534.52 16,543.00 - - -
52,077.52
Grantet
Qeveritare 6 35,534.52 7,495.00
43,029.52
Të hyrat
vetanake 9,048.00
9,048.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Planifikimi
urban dhe
mjedisi 10 62,701.69 8,928.00 - - 127,027.00
198,656.69
Grantet
Qeveritare 10 62,701.69 5,772.00 - - 30,000.00
98,473.69
Të hyrat
vetanake 3,156.00 - - 97,027.00
100,183.00
Financimi i
jashtëm - - - - -
-
Planifikimi
urban dhe
inspeksioni 10 62,701.69 8,928.00 - - 127,027.00
198,656.69
Grantet
Qeveritare 10 62,701.69 5,772.00 30,000.00
98,473.69
Të hyrat
vetanake 3,156.00 97,027.00
100,183.00
Financimi i
jashtëm -
-
P a g e | 34
Shëndetësia
dhe
mirëqenia
sociale 317 2,220,107.00 759,889.00 64,500.00
55,000.00 287,000.00
3,386,496.00
Grantet
Qeveritare 317 2,220,107.00 615,680.00 64,500.00 - 287,000.00
3,187,287.00
Të hyrat
vetanake 144,209.00 -
55,000.00 -
199,209.00
Financimi i
jashtëm - - - - -
-
Administrat
a 9 56,438.00 174,144.00 -
55,000.00 -
285,582.00
Grantet
Qeveritare 9 56,438.00 171,961.00
228,399.00
Të hyrat
vetanake 2,183.00
55,000.00
57,183.00
Financimi i
jashtëm -
-
Shërbimet e
shëndetësisë
primare 308 2,163,669.00 585,745.00 64,500.00 - 287,000.00
3,100,914.00
Grantet
Qeveritare 308 2,163,669.00 443,719.00 64,500.00 287,000.00
2,958,888.00
Të hyrat
vetanake 142,026.00
142,026.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Shërbimet
sociale 16 90,575.98 20,347.00 4,700.00 - -
115,622.98
Grantet
Qeveritare 16 90,575.98 17,401.00 4,700.00
112,676.98
Të hyrat
vetanake 2,946.00
2,946.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Shërbimet
rezidenciale 10 60,992.44 61,702.56 10,000.00 - 32,305.00
165,000.00
Grantet
Qeveritare 10 60,992.44 61,702.56 10,000.00 32,305.00
165,000.00
Të hyrat
vetanake -
-
Financimi i
jashtëm - -
-
Kultura,
rinia dhe
sportet 45 234,570.27 146,439.00 -
170,000.00 377,000.00
928,009.27
Grantet
Qeveritare 45 234,570.27 112,605.00 - -
347,175.27
Të hyrat
vetanake 33,834.00 -
170,000.00 377,000.00
580,834.00
P a g e | 35
Financimi i
jashtëm -
-
Shërbimet
kulturore 33 177,566.58 70,695.00 -
10,000.00 27,000.00
285,261.58
Grantet
Qeveritare 33 177,566.58 67,476.00
245,042.58
Të hyrat
vetanake 3,219.00
10,000.00 27,000.00
40,219.00
Financimi i
jashtëm -
-
Përkrahja e
rinisë 3 17,845.85 17,970.00 -
10,000.00 -
45,815.85
Grantet
Qeveritare 3 17,845.85 8,396.00
26,241.85
Të hyrat
vetanake 9,574.00
10,000.00
19,574.00
Sporti dhe
rekreacioni 9 39,157.84 57,774.00 -
150,000.00 350,000.00
596,931.84
Grantet
Qeveritare 9 39,157.84 36,733.00
375,890.84
Të hyrat
vetanake 21,041.00
150,000.00 350,000.00
521,041.00
Financimi i
jashtëm -
-
Arsimi dhe
shkenca 1782 10,662,470.66 999,645.00 125,280.00
50,000.00 782,388.00
12,619,783.66
Grantet
Qeveritare 1782 10,653,539.66 916,564.00 125,280.00 - 775,800.00
12,471,183.66
Të hyrat
vetanake 8,931.00 73,199.00 -
50,000.00 -
132,130.00
Financimi i
jashtëm -
-
Financimi
nga
Huamarrja 9,882.00 6,588.00
16,470.00
Administrat
a 12 75,025.00 10,548.00 -
50,000.00 -
135,573.00
Grantet
Qeveritare 12 75,025.00 10,548.00
85,573.00
Të hyrat
vetanake -
50,000.00
50,000.00
Arsimi
parashkollor
dhe qerdhet 38 186,708.00 71,454.00 13,800.00 - 20,000.00
291,962.00
Grantet
Qeveritare 38 186,708.00 50,857.00 13,800.00 20,000.00
271,365.00
Të hyrat
vetanake 20,597.00
20,597.00
Financimi i
jashtëm -
-
P a g e | 36
Arsimi fillor 1305 7,585,832.36 744,491.00 86,000.00 - 495,800.00
8,912,123.36
Grantet
Qeveritare 1305 7,585,832.36 691,889.00 86,000.00 495,800.00
8,859,521.36
Të hyrat
vetanake 52,602.00
52,602.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Arsimi I
mesëm 427 2,814,905.30 173,152.00 25,480.00 - 266,588.00
3,280,125.30
Grantet
Qeveritare 427 2,805,974.30 163,270.00 25,480.00 260,000.00
3,254,724.30
Të hyrat
vetanake 8,931.00
8,931.00
Financimi i
jashtëm - -
-
Financimi
nga
Huamarrja 9,882.00 6,588.00
16,470.00
Tabela IV- Plani afatmesëm 2018-2020 për investime kapitale
Nr. Programi/përshkrimi 2018 Plani 2019
Vlerësimi
2020
Vlerësimi
Shpenzimet
totale 2018-
2020
Administrata
1
Meremetimi i objektit dhe kulmin e
Komunës
148,000.00
148,000.00
2
Rregullimi i rrethojës në zyrën e
Gjendjes Civile në fsh.Nerodime dhe
Softaj
20,000.00
20,000.00
Totali
168,000.00
-
-
168,000.00
Projektet kapitale per Drejtorinë e
Sherbimeve Publike dhe Emergjente
1 Riparimi I rrugëve me asfalt dhe trotuar 150,000.00 250,000.00 200,000.00
600,000.00
2
Shtruarja e rrugëve me zhavor -hapje e
rrugeve të reja 170,000.00 165,000.00 250,000.00
585,000.00
3
Riparim dhe zgjerimi i rrjetit te
Ndriqimit Publik
200,000.00
250,000.00
250,000.00
700,000.00
4 Riparim I kanalizimeve dhe ujsjellësve 250,000.00 300,000.00 250,000.00
800,000.00
5 Krijimi i hapsirave te gjeberta 20,000.00 70,000.00 50,000.00
140,000.00
6 Rregullimi I lumejve dhe kanaleve
30,000.00
60,000.00
50,000.00
140,000.00
7
Rregullimi i infrastruktures per persona
me aftesi te kufizuar 20,000.00 50,000.00 50,000.00
120,000.00
P a g e | 37
8
Rregullimi, mirembajtja e hapsirave te
gjelbruara dhe heqja e deponive te
ngurta 98,000.00 100,000.00 100,000.00
298,000.00
9 Vendosja kamerave 25,000.00 25,000.00
50,000.00
Ndërtimi I objektit të Pastërtisë 135,000.00 135,000.00
270,000.00
Totali 1,098,000.00 1,405,000.00 1,200,000.00
3,703,000.00
Infrastruktura publike
1
Rregullimi i kanalizimit dhe asfaltimi I
rrugëve që lidhen me rrugën Zenel
Hajdini
102,957.50
102,957.50
2 Asfatimi i rrugëve ne Prelez te Jerlive
50,000.00
50,000.00
100,000.00
Kanalizimi Fekal ne fshatin Kosine, faza e II
110,000.00
110,000.00
3 Asfaltimi i rrugicave ne Zllatar
50,000.00
50,000.00
150,000.00
250,000.00
4
Rregullimi i varrezave te qytetit
20,000.00
100,000.00
100,000.00
220,000.00
5
Rregullimi i qendres se qytetit, faza e II-
te
131,300.00
447,038.00
578,338.00
6
Hartimi dhe revidimi i projeteve te
detajizuara
50,000.00
150,000.00
150,000.00
350,000.00
7
Shqyrtime gjeomekanike
30,000.00
50,000.00
100,000.00
180,000.00
8
Ndertimi i shtepive per raste sociale
30,000.00
100,000.00
100,000.00
230,000.00
9
Asfaltimi i rrugëve ne qytet
150,000.00
1,000,000.00
600,000.00
1,750,000.00
10
Asfaltimi i rrugeve ne Dremjak
113,100.00
113,100.00
11
Asfaltimi i rrugeve ne Lloshkobare
133,300.00
50,000.00
183,300.00
12
Asfaltimi i rrugeve ne Dardani
192,924.00
192,924.00
13 Ndërtimi I kolektorit Nikadin –Gërlicë –faza II (projekt dy vjeqar)
150,000.00
20,000.00
170,000.00
13
Asfaltimi i rruges Rexhep Mala dhe
lidhja me rrugen Marije Kraja
71,828.00
71,828.00
14
Rikonstruimi i rruges Gursel e Bajram
Sylejmani
70,000.00
311,880.00
381,880.00
15
Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Bibaj
158,071.00
158,071.00
16 Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Rakaj
10,000.00
10,000.00
17
Asfaltimi I rrugës te fabrika ujit dhe
rrugicave në fshatin Pleshinë
56,800.00
56,800.00
18
Asfaltimi me kater korsi i Rruges Cen
Dugolli dhe Reçakut nga Policia deri te
rruga "Driton Islami"
150,000.00
207,300.00
357,300.00
P a g e | 38
19
Asfaltimi lidhja e lagjes se Cakajve me
shkollen, Meresalë
137,000.00
137,000.00
20 Asfaltimi i rruges te Sherret
29,950.00
29,950.00
21
Asfaltimi i rruges ne lagjen Mustafa-
Pleshinë e Ulët
56,640.00
56,640.00
22
Asfaltimi i rruges te Alitafajt në fshatin
Greme
23,200.00
23,200.00
23
Asfaltimi i rrugicave në Prelez të
Muhaxherve
174,435.00
174,435.00
24
Asfaltimi dhe regullimi I kanalizimit në
rrugën Astrit Bytyqi dhe "Sef Kosharja-
faza dyt
219,484.00
219,484.00
25
Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të
Ulët
139,337.75
139,337.75
26
Kanalizimi atmosferik dhe riasfaltimi i
rruges "Hasan Prishtina"
105,000.00
20,000.00
125,000.00
27
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe
asfaltimi i rruges "Qamil Ilazi"
16,900.00
16,900.00
28
Kanalizimi fekal dhe asfaltimi i rruges
në lagjen e Dragoshve në Sojevë
212,210.00
212,210.00
29
Asfaltimi i rruges Rahovice Mirash dhe
rrugve në fshatin Rahovicë
27,530.00
27,530.00
30
Kolektori verior i kanalizimit fekal prej
fshatit Talinocë I Muhaxherve deri në
fshatin Babush i ri. Vazhdim I Kolektorit
ekzistues
50,000.00
300,000.00
700,000.00
1,050,000.00
31
Ndriqimi I rrugëve të pandriquara në
qytet dhe fshatra
50,000.00
59,230.00
100,000.00
209,230.00
32
Asfaltimi i rrugicave ne Talinoc te
Muhaxherve
29,701.00
60,000.00
89,701.00
33
Asfaltimi i rruges Nerodime - Balaj dhe
rrugicave në fshatin Balaj
171,000.00
29,000.00
200,000.00
34 Asfaltimi i rrugëve Gaqke e Eperme
134,300.00
25,000.00
159,300.00
35
Rregullimi i trotuareve te reja ne lagje te
qytetit dhe fshatrat rreth magjistra
50,000.00
150,000.00
200,000.00
400,000.00
36
Rregullimi i gjelbrimit ne fshatin
Pleshine e Eperme te shkolla
20,000.00
20,000.00
37 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Doganaj
30,000.00
30,000.00
38 Asfaltimi I rrugëve në fsahtin Varosh
50,000.00
100,000.00
100,000.00
250,000.00
39 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Greme
122,000.00
150,000.00
100,000.00
372,000.00
40 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Nikadin
36,266.65
36,266.65
41
Asfaltimi I rrugëve në fshatin
Komogllavë
299,000.00
150,000.00
100,000.00
549,000.00
42 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Tërrn
30,000.00
50,000.00
100,000.00
180,000.00
P a g e | 39
43 asfaltimi I rrugicave në fshatin Muhoc
12,000.00
40,000.00
20,000.00
72,000.00
44 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Pojat
30,000.00
209,700.00
239,700.00
45
Përfundimi I kanalizimit në fshatra dhe
qytet
50,000.00
150,000.00
200,000.00
400,000.00
46 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Papaz
30,000.00
50,000.00
287,400.00
367,400.00
47
Kolektori I kanalizimit fekal ne fshatin
Jezerc
50,000.00
50,000.00
100,000.00
200,000.00
48 Asfaltimi I rrugëve Talinoc I j
20,000.00
50,000.00
42,556.60
112,556.60
49
Pjesemarrja në projekte me donatorë
(SDC, USAID dhe Qeveria e Kosoves)
83,399.50
200,000.00
369,601.40
653,000.90
50 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Surqinë
20,000.00
201,850.00
221,850.00
51
Asfaltimi I rrugës që lidh rrugën Rexhep
Bislimi me Rrugën "Astrit Bytyqi" dhe
Rr "Kadri Zeka" kah kolektori lindor I
qytetit
110,000.00
100,000.00
210,000.00
52
Huamarrje (Projektet per energji
Efiqiente)
287,500.00
287,500.00
53 Asfaltimi I rrugëve në Kosinë
30,000.00
80,000.00
50,000.00
160,000.00
54 Asfaltimi I rrugëve në Jezerc
40,000.00
150,000.00
100,000.00
290,000.00
55
Asfaltimi I rrugëve në fshatin Nerodime
eperme
30,000.00
100,000.00
130,000.00
56 Zgjërimi I rrugës "Ahmet Kaqiku
40,000.00
80,000.00
100,000.00
220,000.00
57
Zgjërimi I rrugësLiman Reka nga rruga
Besim Rexhepi deri te rruga
"EnverTopalli"
50,000.00
200,000.00
240,000.00
490,000.00
58
Zgjërimi I rrugës te sherret dhe
rregullimi I infrastrukturës nëntokësore
prej rrugës "Naim Beka deri te Shkolla
50,000.00
100,000.00
100,000.00
250,000.00
59
Zgërimi I rrugës Rexhep Bislimi prej
Rrethit deri te kisha
100,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
60
ndertimi I kolektorit deri te impianti per
pastrimin e ujrave të zeza
1,000,000.00
1,000,000.00
61
ujesjellsi ne fshatrat
Sojeve,Dardani,Zllatar me donator
50,000.00
50,040.00
100,040.00
62 Asfaltimi I rrugës "Salih Çeku"
40,000.00
100,000.00
140,000.00
63 Asfaltimi I rrugëve Fshat I vjeter
70,000.00
70,000.00
64 Asfaltimi I rrugëve Manastircë
111,657.60
100,000.00
211,657.60
65 Riparimi i rrugës "Reqakut"
50,000.00
100,000.00
150,000.00
P a g e | 40
66 Kanalizimi në rrugën "At NIK PRELA"
50,000.00
50,000.00
100,000.00
67 Asfaltimi I rrugëve në softaj
63,000.00
63,000.00
68 Asfaltimi i rrugëve në Cërrnillë
20,000.00
30,000.00
50,000.00
69 Asfaltimi I rrugëve në Mirash
80,000.00
200,000.00
280,000.00
70
Asfaltimi i rrugës së vjeter Ferizaj-
Zaskok
180,000.00
180,000.00
71 Asfaltimi i rrugës Muhoc-Sazli
70,000.00
200,000.00
270,000.00
72
Ndertimi I kolektorit prej fshatit
Koshare- Rubovc
400,000.00
400,000.00
Totali 5,611,792.00 6,321,038.00 5,859,558.00 17,792,388.00
Bujqësia, Pylltari dhe ZHR
1 Përkrahja fermerëve me destinim të
zhvillimit të bujqësisë 250,000.00
250,000.00
Totali 250,000.00 0.00 0.00
250,000.00
DREJTORIA PER ZHVILLIM
EKONOMIK DHE TURIZEM
1
Përkrahja dhe ndërtimi i infrastrukturës
në zonat industriale dhe ekonomike
50,000.00
100,000.00
150,000.00
2
Pjesëmarrje në ngritjen e Zhvillimit të
bizneseve
80,000.00
80,000.00
3
Ndërtimi i shtihjeve për bicikleta në
Nerodime
20,000.00
20,000.00
4 Përkrahja e bizneseve Artizanale
25,000.00
25,000.00
5
Aktivizimi i Pishines përv të rritur 50/30
dhe për fëmij 30/10
194,000.00
100,000.00
87,000.00
381,000.00
6
Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta nga
“Parku i Lirisë" në drejtim të fshatit
Nerodime
138,000.00
138,000.00
7 Ndertimi I Shtegut të ecjes në Nerodime
25,000.00
25,000.00
8
Ndërtimi i këndit te loreve sfiduese për
fëmij në nerodime
8,000.00
8,000.00
9
Vendosja ulseve,toaleteve
publike,shportave për mbeturina dhe
elementeve tjera përcjellse në Nerodime
20,000.00
20,000.00
10
Organizimi i panairit nderkombetar per
prodhues te drurit
10,000.00
10,000.00
11
Ndërtimi i shtigjevepër bicikleta Sojevë-
Mirosal-Pojat-Sazli. Faza I-rë
43,000.00
50,000.00
93,000.00
Totali:
332,000.00
381,000.00
237,000.00
950,000.00
Drejtoria për Pronë, Gjeodezi dhe
Kadaster
P a g e | 41
1 Blerje e tokave (Ekspoprojimi)
454,000.00
600,000.00
600,000.00
1,654,000.00
2 Paisje tjera
Totali
454,000.00
600,000.00
600,000.00
1,654,000.00
Drejtoria e urbanizmit
1
Plani I hollësishëm për 4 zona dhe
fshatra
40,000.00
40,000.00
80,000.00
2 Harta zonale e Komunes
99,900.00
99,900.00
3 Rrenimi i objekteve pa leje 27,127.00 30,000.00 50,000.00
107,127.00
Totali
127,027.00
70,000.00
90,000.00
287,027.00
Shendetësisë
1 Ndertimi Objektit QMF -Dardani
50,000.00
50,000.00
2 Renovimi i objekteve shëndetësore
10,000.00
10,000.00
20,000.00
40,000.00
3 Rregullimi i Oborreve të QMF-ve
30,000.00
20,000.00
20,000.00
70,000.00
4 Pajisje mjekësore
22,000.00
63,246.00
100,000.00
185,246.00
5
Ndërtimi objektit Qendra diagnostike
dhe depo e farmacisë
50,000.00
200,000.00
250,000.00
Ndërtimi ambullantës në nerodime
40,000.00
60,000.00
100,000.00
Ndërtimi ambullantës në Softaj
40,000.00
60,000.00
100,000.00
Ndërtimi ambullantës në Prelez
90,000.00
90,000.00
6
Ngrohja Qendrore me Pilet për AMF-të
në Lloshkobare, Varosh,Nerodime dhe
Mirash
10,000.00
10,000.00
7 Blerja Autoambullanc për emergjencë
35,000.00
40,000.00
40,000.00
115,000.00
8 Ndërtimi I objektit të ri QMF 2
400,000.00
400,000.00
Totali I shendetësisë
287,000.00
453,246.00
670,000.00
1,410,246.00
Qendra Rezidenciale
1
Mobile 7,000.00
€
7,000.00
2
Paisje tjera 4,000.00
€
4,000.00
3
Kapital Tjeter 21,305.00
€
31,471.00
€
52,776.00
Taotali I Qendres Rezidenciale
32,305.00
31,471.00
-
63,776.00
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
1 Ndërtimi i palestres sportive
100,000.00
373,844.00
400,000.00
873,844.00
P a g e | 42
2 Ndërtimi i fushave sportive në qytet dhe
fshatra
50,000.00
50,000.00
50,000.00
150,000.00
3 Ndërtimi i sallës univerzale të kulturës
me Ministrinë e Kulturës
50,000.00
200,992.00
250,992.00
4 Renovimi i arkivit historik, muzeut dhe
galerisë së arteve
17,000.00
17,000.00
5 Renovimi i Palestrës"Bill Clinton"
50,000.00
50,000.00
6 Ndërtimi I objektit për nevojat e AKV
Kastriotët Clubit "De Rada"dhe
shoqërive tjera
150,000.00
315,000.00
465,000.00
7 Restaurimi I shtëpis së Gjon Serreqit
10,000.00
10,000.00
8
Ndertimi I stadiumit të fudbollit në
qytet me ministrin per Kultur Rini dhe
Sport
200,000.00
€
310,000.00
€
300,000.00
€
810,000.00
Totali 377,000.00 983,844.00 1,265,992.00 2,626,836.00
Drejtoria e Arsimit
1 Ndertimi i shkolles se mesme ne Ferizaj
260,000.00
252,000.00
1,500,000.00
2,012,000.00
2
Ndertimi i shkolles fillore ne
Komogllavë
345,800.00
345,800.00
3 Ndertimi i shkolles fillore ne Zaskok
300,000.00
800,000.00
1,100,000.00
4 Ndertimi i shkolles fillore ne Zllatar
400,000.00
400,000.00
5
Ndertimi i salles se edukates fizike ne
shkollen '' Imri Halili ne Gaqkë
40,000.00
50,000.00
90,000.00
6
Ndërtimi I shkollës në talinoc të
Muhaxherve
110,000.00
300,000.00
410,000.00
7 Mirëmbajtja e Objekteve Shkollore
50,000.00
50,000.00
100,000.00
200,000.00
8
Rregullimi I kulmit në shkollën fillore
"Jeronim De Rada"
30,000.00
30,000.00
9
Rregullimi i oborrit të qerdhës në fshatin
Greme
20,000.00
20,000.00
10 Inventarizimi i shkollave me inventar
10,000.00
30,000.00
40,000.00
11
Paisje e shkollave me kabinete
profesionale
20,000.00
20,000.00
12
Rregullimi i toaleteve dhe pjerrinave per
femijë me nevoja te veqanta
40,000.00
40,000.00
13 Ndertimi i shkolles se Gjon Serreqit
200,636.00
620,000.00
820,636.00
14
Rregullimi I kulmit në shkollën fillore
në Kosinë
20,000.00
15
Rregullimi I oborrit të shkollave të
mesme
-
P a g e | 43
16 Financim nga Huamarrja 6,588.00
3,843.00
10,431.00
Totali 782,388.00 1,056,479.00 3,720,000.00
5,558,867.00
Gjithsejt 9,519,512.00 11,302,078.00 13,642,550.00 34,464,140.00
Tabela V- Financimi I projekteve sipas burimeve të financimit
Kodi
ekonomik Programi/përshkrimi 2018 Plani
Granti Të Hyrat vetanake
Administrata
31120 Meremetimi i objektit dhe kulmin e Komunës
148,000.00
93,000.00
55,000.00
31126
Rregullimi i rrethojës në zyrën e Gjendjes Civile
në fsh.Nerodime dhe Softaj
20,000.00
20,000.00
Totali
168,000.00
113,000.00
55,000.00
Projektet kapitale per Drejtorinë e
Sherbimeve Publike dhe Emergjente
31230 Riparimi I rrugëve me asfalt dhe trotuar 150,000.00
75,000.00
75,000.00
31230
Shtruarja e rrugëve me zhavor -hapje e rrugeve
të reja 170,000.00
90,000.00
80,000.00
31510 Riparim dhe zgjerimi i rrjetit te Ndriqimit Publik
200,000.00
108,000.00
92,000.00
31250 Riparim I kanalizimeve dhe ujsjellësve 250,000.00
150,000.00
100,000.00
31690 Krijimi i hapsirave te gjeberta 20,000.00 20,000.00
32110 Rregullimi I lumejve dhe kanaleve
30,000.00
20,000.00
10,000.00
31240
Rregullimi i infrastruktures per persona me aftesi
te kufizuar 20,000.00
20,000.00
31930
Rregullimi, mirembajtja e hapsirave te gjelbruara
dhe heqja e deponive te ngurta 98,000.00
56,000.00
42,000.00
31690 Vendosja kamerave 25,000.00
10,000.00
15,000.00
31120 Ndërtimi I objektit të Pastërtisë 135,000.00
94,000.00
41,000.00
Totali 1,098,000.00 623,000.00 475,000.00
Infrastruktura publike
31250
Rregullimi i kanalizimit dhe asfaltimi I rrugëve
që lidhen me rrugën Zenel Hajdini
102,957.50
102,957.50
31230 Asfatimi i rrugëve ne Prelez te Jerlive
50,000.00
25,000.00
25,000.00
31250 Kanalizimi Fekal ne fshatin Kosine, faza e II
110,000.00 110,000.00
31230 Asfaltimi i rrugicave ne Zllatar
P a g e | 44
50,000.00 25,000.00 25,000.00
31230
Rregullimi i varrezave te qytetit
20,000.00 20,000.00
31240
Rregullimi i qendres se qytetit, faza e II-te
131,300.00
131,300.00
31900
Hartimi dhe revidimi i projeteve te detajizuara
50,000.00
25,000.00
25,000.00
31900
Shqyrtime gjeomekanike
30,000.00
10,000.00
20,000.00
31110
Ndertimi i shtepive per raste sociale
30,000.00 30,000.00
31230
Asfaltimi i rrugëve ne qytet
150,000.00
150,000.00
31230
Asfaltimi i rrugeve ne Dremjak
113,100.00
80,000.00
33,100.00
31230
Asfaltimi i rrugeve ne Lloshkobare
133,300.00
100,000.00
33,300.00
31230
Asfaltimi i rrugeve ne Dardani
192,924.00
192,924.00
31250 Ndërtimi I kolektorit Nikadin –Gërlicë –faza II (projekt dy vjeqar)
150,000.00
150,000.00
31230
Asfaltimi i rruges Rexhep Mala dhe lidhja me
rrugen Marije Kraja
71,828.00
50,000.00
21,828.00
31230
Rikonstruimi i rruges Gursel e Bajram Sylejmani
70,000.00
70,000.00
31230
Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Bibaj
158,071.00
158,071.00
31230 Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Rakaj
10,000.00
10,000.00
31230
Asfaltimi I rrugës te fabrika ujit dhe rrugicave në
fshatin Pleshinë
56,800.00
56,800.00
31230
Asfaltimi me kater korsi i Rruges Cen Dugolli
dhe Reçakut nga Policia deri te rruga "Driton
Islami"
150,000.00
150,000.00
31230
Asfaltimi lidhja e lagjes se Cakajve me shkollen,
Meresalë
137,000.00
100,000.00
37,000.00
31230 Asfaltimi i rruges te Sherret
29,950.00
29,950.00
31230
Asfaltimi i rruges ne lagjen Mustafa-Pleshinë e
Ulët
56,640.00
56,640.00
31230 Asfaltimi i rruges te Alitafajt në fshatin Greme
23,200.00
23,200.00
31230 Asfaltimi i rrugicave në Prelez të Muhaxherve
174,435.00
100,000.00
74,435.00
31230
Asfaltimi dhe regullimi I kanalizimit në rrugën
Astrit Bytyqi dhe "Sef Kosharja- faza dyt
219,484.00
200,000.00
19,484.00
31230 Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të Ulët
139,337.75
139,337.75
31230
Kanalizimi atmosferik dhe riasfaltimi i rruges
"Hasan Prishtina"
105,000.00
105,000.00
P a g e | 45
31230
Rregullimi i kanalizimit fekal dhe asfaltimi i
rruges "Qamil Ilazi"
16,900.00
16,900.00
31250
Kanalizimi fekal dhe asfaltimi i rruges në lagjen
e Dragoshve në Sojevë
212,210.00
150,000.00
62,210.00
31230
Asfaltimi i rruges Rahovice Mirash dhe rrugve
në fshatin Rahovicë
27,530.00
27,530.00
31250
Kolektori verior i kanalizimit fekal prej fshatit
Talinocë I Muhaxherve deri në fshatin Babush i
ri. Vazhdim I Kolektorit ekzistues
50,000.00
50,000.00
31510
Ndriqimi I rrugëve të pandriquara në qytet dhe
fshatra
50,000.00
50,000.00
31230 Asfaltimi i rrugicave ne Talinoc te Muhaxherve
29,701.00
29,701.00
31230
Asfaltimi i rruges Nerodime - Balaj dhe
rrugicave në fshatin Balaj
171,000.00
100,000.00
71,000.00
31230 Asfaltimi i rrugëve Gaqke e Eperme
134,300.00
100,000.00
34,300.00
31240
Rregullimi i trotuareve te reja ne lagje te qytetit
dhe fshatrat rreth magjistra
50,000.00 50,000.00
32120
Rregullimi i gjelbrimit ne fshatin Pleshine e
Eperme te shkolla
20,000.00 20,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Doganaj
30,000.00
30,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fsahtin Varosh
50,000.00
30,000.00
20,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Greme
122,000.00
100,000.00
22,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Nikadin
36,266.65
36,266.65
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Komogllavë
299,000.00
150,000.00
149,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Tërrn
30,000.00
15,000.00
15,000.00
31230 asfaltimi I rrugicave në fshatin Muhoc
12,000.00
12,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Pojat
30,000.00
10,000.00
20,000.00
31250 Përfundimi I kanalizimit në fshatra dhe qytet
50,000.00
50,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Papaz
30,000.00 30,000.00
31250
Kolektori I kanalizimit fekal ne fshatin Jezerc
50,000.00 50,000.00
31250 Asfaltimi I rrugëve Talinoc I j
20,000.00 20,000.00
31230
Pjesemarrja në projekte me donatorë (SDC,
USAID dhe Qeveria e Kosoves)
83,399.50 83,399.50
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Surqinë
20,000.00
20,000.00
P a g e | 46
31230
Asfaltimi I rrugës që lidh rrugën Rexhep Bislimi
me Rrugën "Astrit Bytyqi" dhe Rr "Kadri Zeka"
kah kolektori lindor I qytetit
110,000.00 110,000.00
31110 Huamarrje (Projektet per energji Efiqiente)
287,500.00
287,500.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në Kosinë
30,000.00
30,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në Jezerc
40,000.00 40,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në fshatin Nerodime eperme
30,000.00 30,000.00
31230 Zgjërimi I rrugës "Ahmet Kaqiku
40,000.00 40,000.00
31230
Zgjërimi I rrugësLiman Reka nga rruga Besim
Rexhepi deri te rruga "EnverTopalli"
50,000.00 50,000.00
31230
Zgjërimi I rrugës te sherret dhe rregullimi I
infrastrukturës nëntokësore prej rrugës "Naim
Beka deri te Shkolla
50,000.00 50,000.00
31230
Zgërimi I rrugës Rexhep Bislimi prej Rrethit deri
te kisha
100,000.00
50,000.00
50,000.00
31230
ujesjellsi ne fshatrat Sojeve,Dardani,Zllatar me
donator
50,000.00 50,000.00
31230 Asfaltimi I rrugës "Salih Çeku"
40,000.00
40,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve Fshat I vjeter
70,000.00
70,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve Manastircë
111,657.60
80,000.00
31,657.60
31230 Riparimi i rrugës "Reqakut"
50,000.00 50,000.00
31250 Kanalizimi në rrugën "At NIK PRELA"
50,000.00 50,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në softaj
63,000.00
63,000.00
31230 Asfaltimi i rrugëve në Cërrnillë
20,000.00 20,000.00
31230 Asfaltimi I rrugëve në Mirash
80,000.00
80,000.00
Totali 5,611,792.00 3,919,077.90 1,692,714.10
Bujqësia, Pylltari dhe ZHR
Përkrahja fermerëve me destinim të zhvillimit të
bujqësisë 250,000.00
200,000.00
50,000.00
Totali 250,000.00 200,000.00 50,000.00
DREJTORIA PER ZHVILLIM EKONOMIK
DHE TURIZEM
31124
Aktivizimi i Pishines përv të rritur 50/30 dhe për
fëmij 30/10
194,000.00 194,000.00
31240
Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta nga “Parku i
Lirisë" në drejtim të fshatit Nerodime
138,000.00 138,000.00
Totali:
332,000.00
-
332,000.00
P a g e | 47
Drejtoria për Pronë, Gjeodezi dhe Kadaster
32100 Blerje e tokave (Ekspoprojimi)
454,000.00
175,936.10
278,063.90
Totali
454,000.00
175,936.10
278,063.90
Drejtoria e urbanizmit
Harta zonale e Komunes
99,900.00
30,000.00
69,900.00
Rrenimi i objekteve pa leje 27,127.00 27,127.00
Totali
127,027.00
30,000.00
97,027.00
Shendetësisë
31122 Ndertimi Objektit QMF -Dardani
50,000.00
50,000.00
31122 Renovimi i objekteve shëndetësore
10,000.00
10,000.00
31122 Rregullimi i Oborreve të QMF-ve
30,000.00
30,000.00
31660 Pajisje mjekësore
22,000.00
22,000.00
31122
Ndwrtimi objektit Qendra diagnostike dhe depo
e farmacisë
50,000.00
50,000.00
31122 Ndwrtimi ambullantws nw nerodime
40,000.00
40,000.00
31122 Ndwrtimi ambullantws nw Softaj
40,000.00
40,000.00
31122
Ngrohja Qendrore me Pilet për AMF-të në
Lloshkobare, Varosh,Nerodime dhe Mirash
10,000.00
10,000.00
31703 Blerja Autoambullanc për emergjencë
35,000.00
35,000.00
Totali I shendetësisë
287,000.00
287,000.00
-
Qendra Rezidenciale
31620
Mobile 7,000.00
€
7,000.00
€
31690
Paisje tjera 4,000.00
€
4,000.00
€
31900
Kapital Tjeter 21,305.00
€
21,305.00
€
Taotali I Qendres Rezidenciale
32,305.00
32,305.00
-
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
31124
Ndërtimi i palestres sportive
100,000.00
100,000.00
31124
Ndërtimi i fushave sportive në qytet dhe fshatra
50,000.00
50,000.00
31123
Renovimi i arkivit historik, muzeut dhe galerisë
së arteve
17,000.00
17,000.00
31123 Restaurimi I shtëpis së Gjon Serreqit
10,000.00
10,000.00
31124
Ndertimi I stadiumit të fudbollit në qytet me
ministrin per Kultur Rini dhe Sport
200,000.00
€
200,000.00
€
Totali 377,000.00 0.00 377,000.00
Drejtoria e Arsimit
P a g e | 48
31121
Ndertimi i shkolles se mesme ne Ferizaj
260,000.00
260,000.00 31121
Ndertimi i shkolles fillore ne Komogllavë
345,800.00
345,800.00
31124
Ndertimi i salles se edukates fizike ne shkollen ''
Imri Halili ne Gaqkë
40,000.00
40,000.00
31121 Ndërtimi I shkollës në talinoc të Muhaxherve
31121 Mirëmbajtja e Objekteve Shkollore
50,000.00
50,000.00
31121
Rregullimi I kulmit nw shkollwn fillore
"Jeronim De Rada"
30,000.00
30,000.00
31121 Rregullimi i oborrit të qerdhës në fshatin Greme
20,000.00
20,000.00
31690 Inventarizimi i shkollave me inventar
10,000.00
10,000.00
31121
Rregullimi I kulmit nw shkollwn fillore nw
Kosinw
20,000.00
20,000.00
31110 Financim nga Huamarrja 6,588.00 6,588.00
Totali 782,388.00 782,388.00 0.00
Gjithsejt 9,519,512.00 6,162,707.00 3,356,805.00