bashkia korcË projekt buxheti 2015bashkiakorce.gov.al/files4users/files/buxheti 2015.pdfbashkia...

BASHKIA KORCË

1

PROJEKT BUXHETI 2015


I. Burimet e financimit 2015

-Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore

-Të ardhurat nga Institucionet e Varësisë

-Transferta e pakushtëzuar (Grandi)

-Të ardhurat e trashëguara

-Huamarrja vendore ( Kredia)

II. Parashikimi i shpenzimeve 2015

-shpenzimet e personelit

-shpenzimet për pagesat e principalit dhe interesat nga huamarrja

-shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes

-shpenzimet për subvencione

-transferta për organizata dhe individë

-fondi rezervë dhe fondi i emergjencave civile

III. Shpenzimet kapitale sipas programeve

IV. Parashikimi i shpenzimeve për Institucionet e Varësisë 2015

-NSHMAC

-NSHP

-Klubi Shumësportësh

-Klubi i Futbollit

-Qendra e Artit dhe Kulturës

-Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social

-Qendra Ditore e Zhvillimit

-Qendra Rezidenciale e Zhvillimit

-Shtëpia e Foshnjës

BASHKIA KORCË

2


Në buxhetin e Bashkisë dhe Institucioneve të vartësisë për vitin 2015 do të pasqyrohen të gjitha burimet e financimit, shpenzimet dhe financimet nëpushtetin vendor. Buxheti vendor është unik, të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten sipas shërbimeve dhe zërave pavarësisht nga burimi i financimit.Buxheti vendor është i balancuar, përveç rasteve kur merret hua për financimin e projekteve të investimeve.

PLANIFIKIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2015

Nr Lloji i taksës ose tarifës 2011 2012 2013 2014 2015

1 Tatim mbi ndërtesën 38,420,552 43,777,278 45,728,925 67,425,174 74,000,000

2 Tatim shitjeje pasuri e paluajtshme 5,129,970 3,828,227 6,461,126 5,663,311 4,000,000

3 Taksë vendore B.V 93,874,919 89,192,648 82,769,863 41,487,797 100,000,000

4 Taksë rregjistrimi e përvitshme (automjete) 15,501,348 23,380,418 21,497,777 16,648,777 17,000,000

5 Taksë rregjistrimi e përvitshme (biznesi) 3,020,000 2,746,500 2,770,000 3,165,000 3,500,000

6 Taksë për ndërtimet e reja 67,162,277 4,929,863 118,347 1,695,305 42,925,693

7 Taksë ndikimi në infrastrukurë nga legalizimet 4,671,414 4,563,744 2,735,019 449,262 3,000,000

8 Tarifë rregjistrimi për leje transporti 2,841,470 853,305 221,000 493,880 1,000,000

9 Taksë fjetje në hotel 1,730,389 1,886,089 1,786,448 1,666,638 2,000,000

10 Taksë therrjeje bagëti 619,850 761,150 744,600 754,600 800,000

11 Taksë reklame 13,365,875 13,103,438 13,744,478 18,551,722 14,000,000

12 Taksë tabele 254,770 261,280 247,250 250,970 251,000

13 Tarifë mur perimetral 845,680 87,410 0 23,000 809,000

14 Taksë tavoline 1,968,500 2,741,275 2,022,300 2,595,300 2,800,000

15 Tarifë pastrimi 40,344,535 49,719,607 58,843,384 62,825,304 80,000,000

16 Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata 3,237,085 5,991,427 5,925,621 10,526,585 6,000,000

17 Tarifë parkimi 2,779,935 2,422,740 1,943,306 5,480,070 11,700,000

18 Gjoba policia bashkiake 64,500 42,000 19,000 22,000 300,000

19 Gjoba biznesi i vogël 675,761 619,873 757,239 447,455 200,000

20 Gjoba inspektoriati i ndërtimit 150,000 1,120,000 2,030,000 1,390,000 2,500,000

21 Gjoba të drejtorisë së kontrollit të territorit 72,000 125,000 55,000 33,000 150,000

22 Qera objekti 672,005 1,550,338 819,935 1,305,032 1,260,248

23 Qera sipërmarrje 0 864,000 396,000 432,000 432,000

24 Shitje troje 0 0 0 0 0

25 Tarifë plan vendosje 96,000 0 0 192,000 100,000

26 Tarifë ndriçimi 11,178,627 15,424,960 17,774,749 23,704,862 31,000,000

27 Tarifë gjelbërimi 7,270,497 10,545,989 12,084,452 15,503,114 20,000,000

28 Tarifë servituti 301,860 377,060 337,820 679,464 700,000

29 Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit 10,721,136 5,316,780 501,160 4,262,690 4,300,000

30 Tarifë leje përdorimi kantina 948,600 1,081,351 824,450 915,100 874,200

31 Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit 843,264 981,150 714,750 1,120,100 1,200,000

32 Taksë zënie hapësire publike 0 283,457 355,005 447,965 550,000

BASHKIA KORCË

3


33 Tatim mbi token bujqesore 0 3,760,957 439,137 949,248 800,000

34 Të ardh nga qiratë, banesa sociale 0 0 0 3,587,703 6,661,716

35 Të ardh nga shitja e njësive të shërbimit 0 0 0 0 0

36Taksë e përkohshme për linjat ajrore dhenëntokësore 0 0 0 0 2,496,000

37Qera nga banesat që kanë kaluar në pronësi tëBashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i Banesave 0 0 0 4,678,958 5,293,328

TOTALI 328,762,817 292,339,313 284,668,141 299,373,387 442,603,185

Për sa pasqyruam nëpërmjet tabelës më sipër dhe grafikut të mëposhtëm po japim trendin e realizimit të tarifave dhe taksave nder vite si dheplanifikimin e tyre për vitin 2015 :

REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

TE ARDHURAT NEVITE 362 998 232 328 762 812 292 339 313 284 668 081 299 373 387 442 603 185

20102011

362,998,232328,762,812

TE ARDHURAT NE VITE

BASHKIA KORCË

3







TOTALI 328,762,817 292,339,313 284,668,141 299,373,387 442,603,185


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20122013

2014

328,762,812292,339,313 284,668,081 299,373,387

TE ARDHURAT NE VITEVITI TE ARDHURAT NE VITE

BASHKIA KORCË

3







TOTALI 328,762,817 292,339,313 284,668,141 299,373,387 442,603,185


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015


2015

299,373,387442,603,185

BASHKIA KORCË

4


Më poshtë po japim analitikisht dhe grafikisht planifikimin për vitin 2014 zë për zë për çdo tarifë dhe taksë me shpjegimet përkatëse :

TAKSA MBI NDERTESEN

Lloji i taksës ose tarifës

REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa mbi ndërtesën 38 952 207 38 420 552 43 777 278 45 728 925 67 425 174 74 000 000

Tatimi mbi ndërtesën për vitin 2015 parashikohet të jetë 74 000 000 lekë, nga subjektet e biznesit të vogël dhe të madh në vlerën 49 000 000 lekëpërllogaritje kjo bazuar në realizimin e vitit paraardhës (përfshirë dhe debitorët për tatimin mbi ndërtesen për vitet ushtrimore paraardhëse deri nëdatë 31.12.2014) dhe nga familjarët për vlerën 25 000 000 lekë.

Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TAKSA MBI KALIMIN E SE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E PALUAJTSHME


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Taksa mbi kalimin e së drejtës së

pronësisë për pasuritë epaluajtshme 5 717 266 5 129 970 3 828 227 6 461 126 5 663 311 4 000 000

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme për vitin 2015 parashikohet të jetë 4 000 000 lekë, parashikim ky i cili bazohetnë realizimin e vitit 2014.

20102011

38,952,207 38,420,552

BASHKIA KORCË

4



TAKSA MBI NDERTESEN


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015






REALIZIM PLANIFIKIM




20122013

2014

38,420,552 43,777,278 45,728,92567,425,174

Taksa mbi ndërtesënVITI Taksa mbi ndërtesën

BASHKIA KORCË

4



TAKSA MBI NDERTESEN


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015






REALIZIM PLANIFIKIM




2015

74,000,000

BASHKIA KORCË

5



TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Tatimi i thjeshtuar mbi

fitimin për Biznesin e Vogël 96 085 337 93 874 914 89 192 648 82 769 863 41 487 797 100 000 000

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël për vitin 2015 parashikohet të jetë 100 000 000 lekë, duke mare parasysh realizimet e viteve tëmëparshme kur Biznesi i Vogël paguante taksën vendore në Bashki dhe duke i kërkuar DRT Korçë në mënyrë të përsëritur të bëjë monitorimin e xhirossë subjekteve me qëllim deklarimin real të të ardhurave dhe pagimin e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin sipas qarkullimit real.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

2010 2011

5,717,2665,129,970

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritëe paluajtshme

VITI Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

2010 2011

96,085,337.093,874,914.0

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e VogëlVITI

BASHKIA KORCË

5





REALIZIM PLANIFIKIM




20122013

20142015

5,129,9703,828,227

6,461,1265,663,311

4,000,000


Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

20122013

20142015

93,874,914.089,192,648.082,769,863.0

41,487,797.0

100,000,000

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e VogëlTatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël

BASHKIA KORCË

5





REALIZIM PLANIFIKIM




2015

4,000,000


Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

2015

100,000,000

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e VogëlTatimi i thjeshtuar mbi fitimin për Biznesin e Vogël

BASHKIA KORCË

6


TAKSA E REGJISTIMIT TE PERVITSHEM TE MJETEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Taksa e regjistrimit të përvitshëmtë mjeteve të transportit rrugor 14 805 564 15 501 348 23 380 418 21 497 777 16 648 777 17 000 000

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor për vitin 2015 është planifikuar 17 000 000 lekë parashikim ky i bërë bazuar nërealizimet e vitit 2014.


TARIFE REGJISTRIM BIZNESI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë regjistrim biznesi 3 650 000 3 020 000 2 746 500 2 770 000 3 165 000 3 500 000

Tarifë regjistrim biznesi për leje ushtrim veprimtarie për vitin 2015 është planifikuar 3.500.000 lekë. Ky parashikim është bazuar në realizimin e vititparaardhës por dhe në pritshmërinë e bashkëpunimit me D.R.T-Korce në ritjen e transparencës dhe shkëmbimit të informacionit si dhe uljes tëshkallës së informalitetit.

2010 2011

14,805,56415,501,348

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve tëtransportit rrugor

VITI Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor

BASHKIA KORCË

6




REALIZIM PLANIFIKIM






REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



20122013

20142015

15,501,348 23,380,41821,497,777

16,648,777 17,000,000


Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor

BASHKIA KORCË

6




REALIZIM PLANIFIKIM






REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

17,000,000


Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor

BASHKIA KORCË

7



TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga

ndërtimet e reja 71 591 960 67 162 277 4 929 862 118 347 1 695 305 42 925 693

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitin 2015 është planifikuar 42 925 693 lekë. Pavarësisht se realizimi i kësaj takse përvitin 2014 ishte në nivele të ulta për faktin se nuk ka patur miratime lejesh zhvillimore ndërtimi, për arsye të pezullimit të tyre në zbatim të vendimit tëKKT-së Nr.1, datë 22.08.2014 “Për harmonizimin e instrumentave të planifikimit vendor në funksion të ndarjes së re administrative - territoriale”. Kyplanifikim është bërë për faktin se mbas qershorit shpresohet të bëhen miratime lejesh zhvillimore ndërtimi .Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

3,650,0003,020,000

Tarifë regjistrim biznesi

2010 2011

71,591,96067,162,277

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e rejaVITI

BASHKIA KORCË

7





REALIZIM PLANIFIKIM


ndërtimet e reja 71 591 960 67 162 277 4 929 862 118 347 1 695 305 42 925 693


20122013

2014

3,020,0002,746,500 2,770,000 3,165,000

Tarifë regjistrim biznesiVITI Tarifë regjistrim biznesi

20122013

20142015

67,162,277

4,929,862118,347 1,695,305

42,925,693

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e rejaTaksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

BASHKIA KORCË

7





REALIZIM PLANIFIKIM


ndërtimet e reja 71 591 960 67 162 277 4 929 862 118 347 1 695 305 42 925 693


2015

3,500,000

2015

42,925,693

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e rejaTaksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

BASHKIA KORCË

8


TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA LEGALIZIMET


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Taksa e ndikimit në infrastrukurë nga

legalizimet 3 088 276 4 671 414 4 563 744 2 735 016 449 262 3 000 000

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2015 është planifikuar 3 000 000 lekë. Ky planifikim është bërë nga ana jonë duke marreshkak dhe nga ndryshimet e fundit të legjislacionit në fuqi, pasi nga ana e ALUZNI-t Qarku Korçë nuk na është dërguar një planifikim real i të ardhuravepër vitin 2015, panvarësisht komunikimit tonë shkresor.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE REGJISTRIMI PER LEJE TRANSPORTI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë regjistrimi për leje transporti 2 140 810 2 841 470 853 305 220 940 493 880 1 000 000Tarifë regjistrim leje transporti për vitin 2015 është planifikuar 1 000 000 lekë.Kjo tarifë është planifikuar në këtë vlerë sepse këtë vit priten rinovimete liçensave dhe çertifikatave të transportit.Më poshtë po paraqesim në mënyre të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

3,088,2764,671,414

Taksa e ndikimit në infrastrukurë nga legalizimetVITI

BASHKIA KORCË

8




REALIZIM PLANIFIKIM


legalizimet 3 088 276 4 671 414 4 563 744 2 735 016 449 262 3 000 000




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20122013

2014

4,671,414 4,563,744

2,735,016

449,262

Taksa e ndikimit në infrastrukurë nga legalizimetTaksa e ndikimit në infrastrukurë nga legalizimet

BASHKIA KORCË

8




REALIZIM PLANIFIKIM


legalizimet 3 088 276 4 671 414 4 563 744 2 735 016 449 262 3 000 000




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015


2015

3,000,000

Taksa e ndikimit në infrastrukurë nga legalizimetTaksa e ndikimit në infrastrukurë nga legalizimet

BASHKIA KORCË

9


TAKSA E FJETJES NE HOTEL


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e fjetjes në hotel 937 192 1 730 389 1 886 089 1 786 448 1 666 638 2 000 000

Taksë fjetje në hotel për vitin 2015 është parashikuar 2 000 000 lekë, bazuar ky në subjektet hotel që ushtrojnë aktivitetin e tyre nëterritorin e Bashkisë Korçë dhe në realizimin e kësaj takse për vitet e mëparshme.


TAKSE THERJE BAGETIE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksë therje bagëtie 711 100 619 850 761 150 744 600 754 600 800 000

Taksë therrje bagëti për vitin 2015 është planifikuar 800 000 lekë, parashikim ky i cili bazohet në realizimin e kësaj takse në vitet emëparshme.

2010 2011

2,140,8102,841,470

Tarifë regjistrimi për leje transporti

20102011

937,192

1,730,389

Taksa e fjetjes në hotel

BASHKIA KORCË

9




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015






REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2012 20132014

2015

2,841,470

853,305220,940 493,880 1,000,000

Tarifë regjistrimi për leje transportiVITI Tarifë regjistrimi për leje transporti

20122013

2014

1,730,389 1,886,0891,786,448

1,666,638

Taksa e fjetjes në hotelVITI Taksë fjetje në hotel

BASHKIA KORCË

9




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015






REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

1,000,000

Tarifë regjistrimi për leje transporti

2015

2,000,000

BASHKIA KORCË

10


Më poshtë po paraqesim në mënyre të ilustruar grafikun përkatës:

TAKSA E REKLAMES


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e Reklamës 14 558 562 13 365 875 13 103 438 13 744 478 18 551 722 14 000 000

Taksë reklame për vitin 2015 është planifikuar 14 000 000 lekë, parashikim ky i cili bazohet në sipërfaqen totale reklamuese të ndodhur nëqytetin e Korçës. Ky planifikim është me ulje krahasuar me realizimin e vitit 2014 për shkak se një pjesë e subjekteve pasi kanë shlyer detyrimet kanëhequr tabelat reklamuese në qytet, gjithashtu subjekte të cilat nuk kanë likujduar detyrimet për këtë taksë ju janë hequr tabelat reklamuese.


TAKSA E TABELES

20102011

711,100619,850

20102011

14,558,56213,365,875

BASHKIA KORCË

10



TAKSA E REKLAMES


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e Reklamës 14 558 562 13 365 875 13 103 438 13 744 478 18 551 722 14 000 000



TAKSA E TABELES

20122013

2014

619,850 761,150 744,600 754,600

Taksë therje bagëtieVITI Taksë therje bagëtie

20122013

2014

13,365,875 13,103,438 13,744,47818,551,722

Taksa e ReklamësVITI Taksa e Reklamës

BASHKIA KORCË

10



TAKSA E REKLAMES


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e Reklamës 14 558 562 13 365 875 13 103 438 13 744 478 18 551 722 14 000 000



TAKSA E TABELES

2015

800,000

2015

14,000,000

BASHKIA KORCË

11



REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e Tabelës 1942220 254 770 261 280 247 250 250 970 251 000

Taksë tabele për vitin 2015 është planifikuar 251 000 lekë, bazuar kjo në realizimin e vitit 2014, në subjektet e reja që presim të rregjistrohengjatë ketij viti dhe që do ta paguajnë këtë taksë si dhe nga debitorët e krijuar ndër vite.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE MUR PERIMETRAL


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë mur perimetral 995 680 845 680 87 410 0 23 000 809 000

Tarifë mur perimetral për vitin 2015 është planifikuar 809 000 lekë, parashikim ky i bërë nga specialistët e Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit tëZhvillimit të Territorit të cilët theksojnë se llogaritja e kësaj takse për vitin 2015 është bërë për faktin se mbas qershorit shpresohet të bëhenmiratime lejesh zhvillimore ndërtimi .


20102011

1,942,220

254,770

2010 2011

995,680845,680

BASHKIA KORCË

11



REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e Tabelës 1942220 254 770 261 280 247 250 250 970 251 000




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015




20122013

2014

254,770 261,280 247,250 250,970

Taksa e TabelësVITI Taksa e Tabelës

2011 2012 2013 20142015

845,680

87,4100 23,000

809,000

Tarifë mur perimetralVITI Tarifë mur perimetral

BASHKIA KORCË

11



REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa e Tabelës 1942220 254 770 261 280 247 250 250 970 251 000




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015




2015

251,000

809,000

BASHKIA KORCË

12


TARIFE PER SHERBIM ME TAVOLINA JASHTE LOKALIT


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Tarifë për shërbim me tavolina jashtë

lokalit 2 566 700 1 968 500 2 741 275 2 022 300 2 595 300 2 800 000

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit për vitin 2015 është parashikuar 2 800 000 lekë, parashikim ky i cili bazohet në realizimin evitit 2014 por edhe në evidentimin e saktë nga ana e inspektorëve të numrit të tavolinave të biznesit të vogël dhe të madh që vendosen jashtëambjenteve të lokaleve gjatë stinës së verës.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFA E PASTRIMIT


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifa e Pastrimit 53 701 508 40 344 535 49 719 607 58 843 384 62 825 304 80 000 000

Tarifë pastrimi për vitin 2015 është planifikuar 80 000 000 lekë. Më saktë tarifa e pastrimit për vitin 2015 parashikohet të realizohet ngasubjektet e biznesit të madh, të biznesit të vogël, institucionet shtetërore dhe debitorët për tarifën e pastrimit për vitet ushtrimore paraardhëse derinë datë 31.12.2014 që mendohen të mblidhen për vlerën 28 000 000 lekë, nga familjarët për vlerën 52 000 000 lekë.Më poshtë po paraqesim në menyrë të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

2,566,700

1,968,500

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalitVITI

BASHKIA KORCË

12




REALIZIM PLANIFIKIM


lokalit 2 566 700 1 968 500 2 741 275 2 022 300 2 595 300 2 800 000


TARIFA E PASTRIMIT


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



20122013

2014

1,968,5002,741,275

2,022,3002,595,300

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalitVITI Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit

BASHKIA KORCË

12




REALIZIM PLANIFIKIM


lokalit 2 566 700 1 968 500 2 741 275 2 022 300 2 595 300 2 800 000


TARIFA E PASTRIMIT


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

2,800,000

Tarifë për shërbim me tavolina jashtë lokalit

BASHKIA KORCË

13


TARIFE SHERBIMI , VERTETIME ,ÇERTIFIKATA


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata 4 718 240 3 237 085 5 991 427 5 925 621 10 526 585 6 000 000

Të ardhura të tjera (tarifa shërbimi,vërtetime, çertifikata, etj) për vitin 2015 është planifikuar 6.000.000 lekë, parashikim ky i bazuar nërealizimin e viteve të mëparshme.Ky planifikim është me ulje krahasuar me realizimin e vitit 2014. Sqarojmë se në vitin 2014 kemi pasur të ardhura dhenga shitja e aktiveve të UMB-së.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE PARKIMI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë Parkimi 4 233 170 2 779 935 2 422 740 1 943 306 5 480 070 11 700 000

20102011

53,701,50840,344,535

20102011

4,718,2403,237,085

Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikataVITI

BASHKIA KORCË

13




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



TARIFE PARKIMI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë Parkimi 4 233 170 2 779 935 2 422 740 1 943 306 5 480 070 11 700 000

20122013

2014

40,344,535 49,719,607 58,843,384 62,825,304

Tarifa e PastrimitVITI Tarifa e Pastrimit

20122013

2014

3,237,0855,991,427 5,925,621

10,526,585

Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikataVITI Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata

BASHKIA KORCË

13




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



TARIFE PARKIMI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë Parkimi 4 233 170 2 779 935 2 422 740 1 943 306 5 480 070 11 700 000

2015

80,000,000

2015

6,000,000

Tarifë shërbimi, vërtetime, çertifikata

BASHKIA KORCË

14


Tarifë parkimi për vitin 2015 është planifikuar 11 700 000 lekë, planifikim ky i kryer bazuar në numrin e mjeteve të transportit që do të marrin lejetransporti qytetës, rrethqytetës, ndërqytetës, leje transport malli për llogari të vet, leje transport malli për të tretë, leje transporti për kamiona mepeshë mbi 3,5 ton dhe liçensat për mjetet taksi (1+4) dhe (1+8) që do të paguajnë këtë taksë gjatë vitit 2015 , në vlerën 1 700 000 lekë dhe bazuar nëvend parkimet e rezervuara si dhe në të ardhurat që mbledh agjenti i parkimit privat në vlerën 10 000 000 lekë.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

GJOBA POLICIA BASHKIAKE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gjoba Policia Bashkiake 334 600 64 500 42 000 19 000 22 000 300 000

Gjoba Policia Bashkiake për vitin 2015 është planifikuar 300 000 lekë.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

4,233,1702,779,935

2010 2011

334,600

64,500

Gjoba Policia Bashkiake

BASHKIA KORCË

14





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



20122013

2014

2,779,9352,422,740

1,943,3065,480,070

Tarifë ParkimiVITI Tarifë Parkimi

20122013

2014

64,50042,000

19,000 22,000

Gjoba Policia BashkiakeVITI Gjoba Policia Bashkiake

BASHKIA KORCË

14





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

11,700,000

2015

300,000

BASHKIA KORCË

15


GJOBA TE BIZNESIT TE VOGEL


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gjoba të biznesit të vogël 1 230 374 675 761 619 873 757 239 447 455 200 000

Gjoba biznesi i vogël vitin 2015 është planifikuar 200 000 lekë, parashikim ky i bazuar në ndryshimet e fundit të legjislacionit tatimor.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

GJOBA TE INSPEKTORIATIT NDERTIMOR VENDOR


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor 200 000 150 000 1 120 000 2 030 000 1 390 000 2 500 000

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor për vitin 2015 është planifikuar 2 500 000 lekë.


20102011

1,230,374

675,761

Gjoba të biznesit të vogël

2010 2011

200,000 150,000

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor VendorVITI

BASHKIA KORCË

15




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015




20122013

2014

675,761619,873 757,239

447,455

Gjoba të biznesit të vogëlVITI Gjoba të biznesit të vogël

2012 2013 20142015

150,000 1,120,000 2,030,0001,390,000 2,500,000

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor VendorVITI Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor

BASHKIA KORCË

15




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015




2015

200,000

2015

2,500,000

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor

BASHKIA KORCË

16


GJOBA TE DREJTORISE SE KONTROLLIT TE TERRITORIT


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit 60 000 72 000 125 000 55 000 33 000 150 000

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2015 është planifikuar 150 000 lekë.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

QIRA OBJEKTI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qira Objekti 747 319 672 005 1 550 338 819 935 1 055 032 1 260 248

Qira objekti për vitin 2015 është planifikuar 1 260 248 lekë, bazuar në numrin dhe sipërfaqen e objekteve që Bashkia ka lëshuar me qera.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

2010 2011

60,000 72,000

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të TerritoritVITI

20102011

747,319672,005

BASHKIA KORCË

16




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



QIRA OBJEKTI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qira Objekti 747 319 672 005 1 550 338 819 935 1 055 032 1 260 248


20122013

2014

72,000

125,000

55,00033,000

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të TerritoritVITI Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit

20122013

2014

672,005

1,550,338

819,935 1,055,032

Qira ObjektiVITI Qira Objekti

BASHKIA KORCË

16




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



QIRA OBJEKTI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qira Objekti 747 319 672 005 1 550 338 819 935 1 055 032 1 260 248


2015

150,000

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit

2015

1,260,248

BASHKIA KORCË

17


QIRA SIPERMARRJE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qira sipërmarrje 1 100 336 0 864 000 396 000 432 000 432 000

Qira sipërmarrje për vitin 2015 është planifikuar 432 000 lekë. Ky parashikim është kryer nga Drejtoria e Menaxhimit të Kontratave pranëBashkisë Korçë dhe përbëhet totalisht nga qeraja vjetore që firma e pastrimit “Korsel” i paguan Bashkisë Korçë për përdorimin e ambjenteve që i janëdhënë këtij subjekti në sipërmarrje nga ana e Bashkisë Korçë.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE PLAN VENDOSJE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë plan vendosje 177 000 96 000 0 0 192 000 100 000

Tarifë plan vendosje për vitin 2015 është planifikuar 100 000 lekë.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

2010 2011

1,100,336

0

2010 2011

177,000

96,000

BASHKIA KORCË

17


QIRA SIPERMARRJE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



20122013

20142015

0

864,000

396,000 432,000 432,000

Qira sipërmarrjeVITI Qira sipërmarrje

20122013

2014

96,000

0 0

192,000

Tarifë plan vendosjeVITI Tarifë plan vendosje

BASHKIA KORCË

17


QIRA SIPERMARRJE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

432,000

2015

100,000

BASHKIA KORCË

18


TARIFE NDRIÇIMI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë Ndriçimi 14 461 572 11 178 626 15 424 960 17 774 749 23 704 862 31 000 000

Tarifë ndriçimi për vitin 2015 është planifikuar 31 000 000 lekë. Më saktë tarifa e ndricimit për vitin 2015 parashikohet të realizohet ngasubjektet e biznesit të madh, të biznesit të vogël, institucionet shtetërore dhe debitorët për tarifën e ndriçimit për vitet ushtrimore paraardhese derinë datë 31.12.2014 që mendohen të mblidhen në vlerën 11 850 000 lekë, nga familjarët në vlerën 19 150 000 lekë.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE GJELBERIMI

Lloji i taksës ose tarifësREALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Tarifë Gjelbërimi 9 119 317 7 270 497 10 545 989 12 084 452 15 503 114 20 000 000

Tarifë gjelbërimi për vitin 2015 është planifikuar 20 000 000 lekë. Më saktë tarifa e gjelbërimit për vitin 2015 parashikohet të realizohet ngasubjektet e biznesit të madh, të biznesit të vogël, institucionet shteterore dhe debitorët për tarifën e gjelbërimit për vitet ushtrimore paraardhëse derinë datë 31.12.2014 që mendohen të mblidhen për vlerën 6 300 000 lekë, nga familjarët për vlerën 13 700 000 lekë.


2010 2011

14,461,57211,178,626

BASHKIA KORCË

18


TARIFE NDRIÇIMI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë Ndriçimi 14 461 572 11 178 626 15 424 960 17 774 749 23 704 862 31 000 000


TARIFE GJELBERIMI





20122013

2014

11,178,626 15,424,960 17,774,749 23,704,862

Tarifë NdriçimiVITI Tarifë Ndriçimi

BASHKIA KORCË

18


TARIFE NDRIÇIMI


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë Ndriçimi 14 461 572 11 178 626 15 424 960 17 774 749 23 704 862 31 000 000


TARIFE GJELBERIMI





2015

31,000,000

BASHKIA KORCË

19


TARIFE PER SERVITUTIN E KALIMIT NE PRONAT PUBLIKE


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike 684 932 301 860 377 060 337 820 679 464 700 000

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike për vitin 2015 është planifikuar 700 000 lekë, bazuar në të dhënat e marra nga inspektorëttë cilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet që kanë zënë prona publike, por dhe nga realizimi i vitit 2014.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE PERDORIMI I TREGUT TE LIRE TE QYTETIT


2010 2011 2012 2013 2014 2015Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit 11 953 790 10 721 136 5 316 780 501 160 4 262 690 4 300 000

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit për vitin 2015 është planifikuar 4 300 000 lekë. Ky planifikim bazohet në realizimin e vitit 2014,inspektimet dhe verifikimet që po kryhen për zënien e pronës publike dhe shfrytëzimin e tyre nga ana e tregëtarëve që ushtro jnë aktivitetin në këtë

2010 2011

9,119,3177,270,497

20102011

684,932

301,860

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publikeVITI

BASHKIA KORCË

19




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015







20122013

2014

7,270,497 10,545,989 12,084,452 15,503,11420,000,000

Tarifë GjelbërimiVITI Tarifë Gjelbërimi

20122013

2014

301,860 377,060337,820

679,464

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publikeVITI Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike

BASHKIA KORCË

19




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015







2015

20,000,000

2015

700,000

Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publikeTarifë për servitutin e kalimit në pronat publike

BASHKIA KORCË

20


treg. Ky planifikim është me ulje krahasuar me realizimin e vitit 2014 pasi janë larguar nga hapësira publike tregëtarët ditorë që tregëtonin tek“trotuari i mesit”, ata paralel me rrugën “Kiço Kreço” si dhe ata tek sheshi i tregut industrial.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TARIFE LEJE PERDORIMI KANTINA


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë leje përdorimi kantina 1 134 000 948 600 1 081 351 824 450 915 100 874 200

Tarifë leje përdorimi kantina për vitin 2015 është planifikuar 874 200 lekë bazuar në verifikimin faktik të kantinave të ndodhura në qytetin eKorçës. Ky planifikim është me ulje krahasuar me realizimin e vitit 2014 për shkak të largimit nga hapësira publike pas investimit të kryer të 2kantinave.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

11,953,79010,721,136

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetitVITI

20102011

1,134,000948,600

Tarifë leje përdorimi kantina

BASHKIA KORCË

20





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



20122013

2014

10,721,136

5,316,780

501,1604,262,690

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetitVITI Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit

20122013

2014

948,600 1,081,351

824,450 915,100

Tarifë leje përdorimi kantinaVITI Tarifë leje përdorimi kantina

BASHKIA KORCË

20





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

4,300,000

Tarifë përdorimi i tregut të lirë të qytetit

2015

874,200

BASHKIA KORCË

21


TARIFE PER EKSPOZIM MALLI JASHTE DYQANIT


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit 799 200 843 264 981 150 714 750 1 120 100 1 200 000

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit për vitin 2015 është planifikuar 1 200 000 lekë, bazuar në të dhënat e marra nga inspektorët tëcilët kanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet ekspozuese të mallit jashte dyqanit, por dhe nga realizimi i vitit 2014.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TAKSE PER ZENIE TE HAPESIRAVE PUBLIKE


2010 2011 2012 2013 2014 2015Taksë për zënien e hapësirave publike 0 0 283 457 355 005 447 965 550 000

Taksë për zënien e hapësirave publike për vitin 2015 është planifikuar 550 000 lekë, bazuar në të dhënat e marra nga inspektorët të cilëtkanë inventarizuar dhe matur në terren sipërfaqet për zenien e hapesirës publike, por dhe nga realizimi i vitit 2014.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE

20102011

799,200 843,264

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanitVITI

2010 20110

Taksë për zënien e hapësirave publikeVITI

BASHKIA KORCË

21




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015








20122013

2014

843,264 981,150

714,7501,120,100

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanitVITI Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit

2011 2012 2013 20142015

0 283,457 355,005 447,965 550,000

Taksë për zënien e hapësirave publikeVITI Taksë për zënien e hapësirave publike

BASHKIA KORCË

21




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015








2015

1,200,000

Tarifë për ekspozim malli jashtë dyqanit

550,000

Taksë për zënien e hapësirave publike

BASHKIA KORCË

22



REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksa mbi tokën bujqësore 0 0 3 760 957 439 137 949 248 800 000

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2015 është planifikuar 800 000 lekë bazuar kjo në informacionin e marë nga ZVRPP Korçë, llogaritjesvjetore të vlerës të arkëtueshme referuar informacionit të marë por dhe kategorisë të tokës bujqësore duke përfshirë këtu dhe debitorët e krijuar. Kyplanifikim është me ulje krahasuar me realizimin e vitit 2014 për faktin se gjatë vitit të shkuar kemi arkëtuar një pjesë të mirë të debitorëve të krijuarndër vite.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TE ARDHURA NGA QIRATE (BANESAT SOCIALE)


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale) 0 0 0 0 3 587 703 6 661 716

Gjatë vitit 2015 të ardhurat nga të ardhura nga qiratë (banesa sociale) do të jenë 6 661 716 lekë. Parashikim ky i Njësisë së Menaxhimit tëBanesave me qëllim Social.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

0 0

Taksa mbi tokën bujqësore

2010 2011

0 0

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)VITI

BASHKIA KORCË

22



REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



20122013

2014

0

3,760,957

439,137 949,248

Taksa mbi tokën bujqësoreVITI Taksa mbi tokën bujqësore

20122013

20142015

0 0 03,587,703

6,661,716

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)VITI Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)

BASHKIA KORCË

22



REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015



2015

800,000

2015

6,661,716

Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)

BASHKIA KORCË

23


TAKSË E PËRKOHSHME PËR LINJAT AJRORE DHE NËNTOKËSORE (TELEFONI, ENERGJI, TV KABLLOR, INTERNET)


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taksë e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore 0 0 0 0 0 2 496 000

Nga të dhënat paraprake që ne disponojmë në lidhje me taksën e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni, energj i, televisiondhe internet) si dhe për gjatësinë e këtyre linjave na rezulton se vlera e kësaj takse për vitin 2015 do të jetë 2 496 000 lekë përfshirë dhe detyrimetqe subjektet i kanë Bashkisë Korçë duke filluar prej vitit 2012. Gjithashtu me kalimin e CEZ shpërndarjes nga kompani private në shtetërore ky subjektpërjashtohet nga pagimi i kësaj takse.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

TE ARDHURA NGA QIRATE (BANESA NE PRONESI TE BASHKISE ENTI I BANESAVE)


REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015Të ardhura nga qiratë (banesa në pronësi të bashkisë enti i

banesave) 0 0 0 0 4 678 959 5 293 328

Gjatë vitit 2015 parashikohet të mblidhet vlera 5 293 328 lekë nga qiratë e banesave që kanë kaluar në pronësi të Bashkise Korçë nga EntiKombëtar i Banesave.Më poshtë po paraqesim në mënyrë të ilustruar grafikun përkatës:

20102011

0 0

Taksë e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësoreVITI

2010 20110

Të ardhura nga qiratë (banesa në pronësi të bashkisëenti i banesave)

VITI Të ardhura nga qiratë (banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave)

BASHKIA KORCË

23




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM


banesave) 0 0 0 0 4 678 959 5 293 328


20122013

2014

0 0 00

Taksë e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësoreTaksë e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore

2011 2012 2013 2014 2015

0 0 04,678,959 5,293,328


Të ardhura nga qiratë (banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave)

BASHKIA KORCË

23




REALIZIM PLANIFIKIM

2010 2011 2012 2013 2014 2015





REALIZIM PLANIFIKIM


banesave) 0 0 0 0 4 678 959 5 293 328


2015

2,496,000

Taksë e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësoreTaksë e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore


Të ardhura nga qiratë (banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave)

BASHKIA KORCË

24


Transfertat e Pakushtëzuara (Granti) për vitin 2015

Transfertat e pakushtëzuara, që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshijnë fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që

përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Transfertat e pakushtëzuara shpërndahen ndërmjet njësive të pushtetit vendor sipas formulës së

paraqitur në ligjin nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015”. Transferta e pakushtëzuar për bashkitë dhe komunat është e ndarë për tremujorin e parë

si tremujor dhe në periudhën tjetër cdo muaj.

Sipas nenit 15 të ligjit nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015” njësitë e qeverisjes vendore janë të detyruara të zbatojnë kufijtë e përcaktuar në këtë ligj

.Bashkitë, që kanë mbi 50 001 banorë përdorin deri në 10 për qind të transfertës së pakushtëzuar për koston e personelit administrativ (jo personelit

që lidhet me kryerjen e shërbimeve publike). Gjithashtu sipas aneksit 4 të Ligjit nr. 160/2014 në transfertën e pakushtëzuar janë të përfshira edhe

fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit të konvikteve të arsimit parauniversitar.

Sipas Udheëzimit Plotësues Nr 2/1 dt 11.02.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin plotësues nr.2 datë 9.1.2015 “Për zbatimin e buxhetit të

vitit 2015”, nësë njësia e qeverisjes vendore kërkon avancim të limitit mujor ose tremujor të transfertës së pakushtëzuar , duhet t’i drejtojë zyrtarisht

nëpunësit të parë autorizues një kërkesë të argumentuar për avancim fondi. Nëpunësi i parë autorizues pas marrjes së kërkesës nga njësia e

qeverisjes vendore bën vlereësimin e kërkesës dhe vendos për avancimin ose jo të fondeve.

Transferta e pakushtëzuar për vitin 2015 për Bashkinë Korçë është në vlerën 248,008 mijë lekë. Për vitin 2015 ky fond krahasuar me transfertën e

pakushtëzuar të vitit 2014 ka një rritje prej 17,048 mijë lekë ose 7.4% më shumë. Në tabelën mëposhtme jepet e detajuar transferta e pakushtëzuar që

nga viti 2008 deri në 2015.

Vitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Transferta e pakushtëzuar (grandi) 166,785 186,488 171,127 167,287 171,421 177,165 230,960 248,008Total 166,785 186,488 171,127 167,287 150,337 177,165 230,960 248,008

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2008 2009 2010

Transferta e pakushtëzuar (grandi)


BASHKIA KORCË

24



















2010 2011 2012 2013 2014 2015



BASHKIA KORCË

24



















BASHKIA KORCË

25


BUXHETI I BASHKISE DHE INSTITUCIONEVE TE VARTESISE PER VITIN 2015

Burimet e financimit:

-transferta e pakushtëzuar 248,008 mijë lekë

-të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore 442,603 mijë lekë

-të ardhurat e institucioneve 16,189 mijë lekë

-të ardhurat e trashëguara 46,593 mijë lekë

-të ardhura nga fondi i zhvillimit të rajoneve 52,117 mijë lekë

- huamarrja vendore (kredia) 176,693 mijë lekë

Total 982,203 mijë lekë

Shpenzimet:

-shpenzimet për personelin (paga + sig shoqërore) 199,723 mijë lekë

-shpenzime korrente (shp. Op., subv, transferta) 446,460 mijë lekë

-shpenzime për investime 307.934 mijë lekë

-shpenzime për interesa dhe principal 28,086 mijë lekë

Total 982,203 mijë lekë

Buxheti i vitit 2015 është hartuar duke iu referuar Udhëzimit Standart të Buxhetit dhe Udhëzimit Plotësues të vitit 2015 të MF . Në buxhetin e ketij viti

janë planifikuar ne fillim të gjitha detyrimet e pashlyera të vitit 2014, si dhe planifikimi i të gjitha shpenzimeve që do te realizohen gjatë vitit 2015.

Burimet financiare për realizimin e këtij buxheti do të jenë të ardhurat e trashëguara të vitit 2014, të ardhurat mga taksat dhe tarifat vendore të

bashkisë, të ardhurat nga institucionet e vartësisë, transferta e pakushtëzuar, si dhe huamarrja vendore.

Në buxhetin e vitit 2015 totali i të ardhurave të trashëguara është në vlerën 225,403,163.02 lek. Këto të ardhura paraqiten të detajuara si më poshte;

- Të ardhura nga fondi i zhvillimit të rajoneve 52,117,287 lekë, do të perdoren për shlyerjen e investimeve për objektet e financuara gjate vitit 2014

dhe 2015, te trajtuara në materialin e analizës së buxhetit të vitit 2014.

-Të ardhurat nga kredia 126,693,260 lekë, do te perdoren për financimin e investimeve të vitit 2014-2015.

-Të ardhura nga qiratë nga banesat sociale me kosto të ulët 3,594,510, do të përdoren për shlyerjen e prinicipalit të kredisë së CEB-it, kësti i dytë.

-Të ardhura nga qiratë nga enti kombëtar i banesave, do të perdoret për financimin e shpenzimeve të NJMBQS, si dhe për financimin e shpenzimeve me

qëllim social.

-Të ardhura nga institucionet QDZH, QRZH dhe Shtëpia e Foshnjës në vlerën 133,551 lekë, do të përdoren për realizimin e shpenzimeve të vititt 2015

-Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore të bashkisë dhe institucioneve të vartësisë në vlerën 38,185,595.98 lekë, këto të ardhura do të përdoren

për shlyerjen e detyrimeve të vitit 2014.

Totali i detyrimeve të bashkisë dhe institucioneve të vartësisë për vitin 2014 janë në vlerën 138,590,295.8 lekë, të detajuara si më poshtë:

-Shpenzime korrente 93,418,607.8 lekë

-Shpenzime kapitale 45,171,688 lekë

BASHKIA KORCË

26


Vlera prej 38,185,595.98 lekë do të financohet nga të ardhurat e trashëguara të vitit 2014 dhe pjesa tjetër në vlerën prej 100,404,699.83 lekë do të

financohet nga realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të vitit 2015 dhe nga transferta e pakushtëzuar e po këtij viti.

BUXHETI I BASHKISE PER VITIN 2015

Duke u bazuar në ligjin nr. 8652 datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”, ligjin nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për

Menaxhimin e sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjin nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015, në udhëzimin nr. 2 datë 6.2.2012 “Për

proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit” shpenzimet e paraqitura në këtë buxhet përfshijnë:

1. Shpenzimet për funksionet e veta (ekskluzive)

2. Shpenzimet për funksionet e përbashkëta

3. Shpenzimet për funksionet e deleguara

Në shpenzimet për funksionet e veta përfshihen shpenzimet e çdo natyre ekonomike që parashikohen të bëhen:

-Në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike

-Shërbimet me karakter social, kulturor dhe sportive

-Zhvillimi ekonomik vendor

Në shpenzimet për funksionet e përbashkëta përfshihen:

-Funksionimi dhe mirëmbajtja e arsimit parauniversitar

-Konviktet e arsimit parauniversitar

-Investimet në arsim

Në shpenzimet për funksionet e deleguara përfshihen:

-Shërbimi I gjendjes civile

-Shpenzimet për punonjësit e QKR dhe QKL

Fondet e ndihmës ekonomike dhe të paaftësisë që shpërndahen në njësitë e qeverisjes vendore, si dhe kriteret e parimet e përdorura për

shpërndarjen e tyre bëhen publike për të gjitha bashkitë dhe komunat.

Duke iu referuar ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, po japim më poshtë të detajuar

shpenzimet sipas programeve dhe sipas ndarjes ekonomike

Shpenzimet sipas programeve

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015Administrim Ipergjithshem 152,686.00 26 149,065.00 27% 204,346.00 28% 197,902.00 39% 204,169 28% 215,340 23%

Sherbimet Publike 241,188.00 41 243,564.00 44% 155,087.00 43% 140,514.00 28% 304,102 41% 472,229 51%Arsimiparauniversitar 89,085.00 15 71,490.00 13% 71,876.00 13% 78,204.00 15% 107,791 15% 113,264 12%

Kulture dhe sport 96,470.00 17 87,353.00 16% 86,688.00 15% 88,522.00 17% 115,684 16% 118,844 13%

Transporti urban 3,500.00 0.6 3,588.00 1% 4,588.00 1% 5,456.00 1% 6,500 1% 7,000 1%

Totali 582,929.00 100 555,060.00 100% 522,585.00 100% 510,598.00 100% 738,246 100% 926,677 100%

BASHKIA KORCË

27


Paraqitja grafike

Shpenzimet sipas ndarjes ekonomike

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012Viti2013 Viti 2014

Viti2015

Paga dhe sigurimeshoqerore 184,775.00 32% 192,897.00 35% 188,882 36% 186,856 37% 193,702 26% 199,722 22%Shpenzimeoperative 268,462.00 46% 226,482.00 41% 224,190 43% 242,161 47% 369,157 50% 427,700 46%Shpenzime tetjera 14,667.00 3% 15,932.00 3% 25,631 5% 44,323 9% 62,627 8% 43,438 5%

Investime 115,025.00 20% 119,749.00 22% 83,882 16% 37,258 7% 112,760 15% 255,817 28%

Totali 582,929.00 100% 555,060.00 100% 522,585.00 100% 510,598 100 738,246 100% 926,677 100%

Paraqitja grafike

0.0050,000.00

100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.00350,000.00400,000.00450,000.00500,000.00

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

Viti2010

Viti2011

Viti2012

Viti2013

BASHKIA KORCË

27


Paraqitja grafike



Viti2015


Investime 115,025.00 20% 119,749.00 22% 83,882 16% 37,258 7% 112,760 15% 255,817 28%

Totali 582,929.00 100% 555,060.00 100% 522,585.00 100% 510,598 100 738,246 100% 926,677 100%

Paraqitja grafike

Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015

Administrim I pergjithshem

Sherbimet Publike

Arsimi parauniversitar

Kulture dhe sport

Transporti urban

Viti2013

Viti2014

Viti2015

Investime

Shpenzime te tjera

Shpenzime operative

Paga dhe sigurime shoqerore

BASHKIA KORCË

27


Paraqitja grafike



Viti2015


Investime 115,025.00 20% 119,749.00 22% 83,882 16% 37,258 7% 112,760 15% 255,817 28%

Totali 582,929.00 100% 555,060.00 100% 522,585.00 100% 510,598 100 738,246 100% 926,677 100%

Paraqitja grafike

BASHKIA KORCË

28


Shpenzimet për paga.

Numri i punonjësve për vitin 2015 është 151 punonjës të miratuar me VKB nr. 2 datë 28.1.2015“Mbi strukturën dhe pagat e administratës së

Bashkisë Korçë”. Pagat për punonjësit e administratës së Bashkisë dhe Institucioneve të Vartësisë bazohen në VKM nr. 586 datë 17.7.2013

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 1619 dt. 02.07.2008 të Këshillit të Ministrave, “Për klasifikimin e funksioneve grupimin e njësive të

qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”, VKM nr. 929 datë

17.11.2010 Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë si dhe VKM nr. 493 datë 6.7.2011 Për disa ndryshime në VKM 929 datë 17.11.2010

“Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”.

Fondi i planifikuar për paga për punonjësit e Bashkisë për vitin 2015 do të jetë në vlerën 69,739 mijë lekë. Planifikimi i pagave për vitin

2015 është llogaritur për 127 punonjës. E krahasuar kjo me fondin e planifikuar për paga të vitit 2014 ka një ulje prej 2,336 mijë lekësh

ose 3.3% më pak. Theksojmë se edhe gjatë vitit 2015 në fondin e planifikuar për paga nuk është llogaritur shpërblimi 5% nga fondi i

veçantë në fund të vitit, por është planifikuar vetëm 10,000 lekë/person sipas strukturës së miratuar të Bashkisë dhe nje fond i caktuar

për shpërblim me rastin e daljes në pension të punonjësve , si dhe në rast fatkeqësie.

Shpenzimet për sigurimet shoqërore

Për vitin 2015 fondi i planifikuar për zërin sigurime shoqërore do të jetë në vlerën 11,372 mijë lekë, E krahasuar kjo me fondin e planifikuar

për sigurime shoqërore të vitit 2014 ka një ulje prej 328 mijë lekësh. Për vitin 2015 ky fond është llogaritur në zbatim të VKM nr 457 datë

9.7.2014 “Për disa ndryshime në VKM nr. 1114 datë 30.7.2008 për disa çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703 datë 11.5.1993 “Për sigurimet

shoqërore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar, nr. 9136 datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të s igurimeve

shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nr. 10383 datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të

kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”.

Shpenzimet operative (mallra dhe shërbime)

Shpenzimet operative për Bashkinë për vitin 2015 janë parashikuar në vlerën 52,550 mijë lekë nga të cilat 5,335 mijë lekë janë

detyrime nga viti 2014 . Gjithashtu në këtë fond përfshihet edhe vlera prej 6,487 mijë lekë për realizimin e projekteve të vitit 2015.. Ky fond

krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 6,552 mijë lekësh ose 16 % më shumë se viti 2014. Shpenzimet operative të Bashkisë

paraqiten sipas tabelës së më poshtme:

000/lekë

SHPENZIME OPERATIVE Det13 F14 det Pl 2014 Pl ND14 Fakt14 Det 14Fakt+Det 14 PL 2015

PL15-Fakt14

P 15-PLND14

%PL15/PLND14

TELEKOM+POSTA 39 39 1,822 1,717 980 980 1,150 170 -567 67.0%

ABONIM INTERNET ADSL 300 300 295 295 330 35 30 110.0%

TELEFON PA PAGESE 20 20 0 5 5 -15 25.0%

ENERGJIA ELEKTRIKE 2,494 2,494 2,286 2,286 2,760 474 266 110.7%

PAGESE UJI 450 555 509 509 592 83 37 106.7%

BASHKIA KORCË

29


UDHETIME DHE DIETA 188 188 550 900 894 894 900 6 0 100.0%

RIPARIM E PAJISJE MAKINASH 186 186 450 450 426 426 450 24 0 100.0%

KARBURANT MAKINA+NGROHJE 2,021 2,021 7,000 7,000 3,763 3,033 6,796 7,000 3,237 0 100.0%

PRODH DHE TRANSMETIM SPOTI DHE NJOFTIME 433 433 210 210 400 190 -33 92.4%

PRODHIMI I REVISTES QYTETI IM 614 614 1,567 1,200 135 639 774 1,160 1,025 -40 96.7%

MEREMETIME TE NDRYSHME 130 130 200 200 191 191 200 9 0 100.0%

SHPENZIME PRITJE 100 100 30 30 50 20 -50 50.0%

MATERIALE ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE 159 159 250 250 227 227 250 23 0 100.0%

VESHJE,UNIFORMA POLICIA 200 200 0 200 200 0 100.0%

SIGURACION MAKINE NDERTESE DHE KONTROLL TEKNIK 30 30 200 300 215 215 350 135 50 116.7%

SHPENZIME TE TJERA 65 65 600 595 415 43 458 800 385 205 134.5%

ORGANIZIMI FESTES 8 MARSIT 110 110 110 -110 -110 0.0%

SHPENZIME Q.K.P. M.POTER 500 500 164 332 496 700 536 200 140.0%

LETER SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI 25 25 480 480 400 400 480 80 0 100.0%

MATERIALE KONSUMI 45 45 200 200 186 186 200 14 0 100.0%

RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAISJE TE NDRYSHME 198 198 200 200 25 79 104 200 175 0 100.0%

RUAJTJA E BASHKISE ETJ 638 638 3,100 3,100 2,805 256 3,061 4,151 1,346 1,051 133.9%

BOJE PRINTERI E FOTOKOPJUES 70 70 700 700 418 418 700 282 0 100.0%

SHPENZIME PER SHKOLLEN E MALTES 600 600 416 163 579 600 184 0 100.0%

VENDIME GJYQESORE 10,000 9,004 4,972 4,972 10,000 5,028 996 111.1%

REGJISTRIMI PRONAVE BASHKI 350 350 131 131 350 219 0 100.0%

BLLOQE ADMINISTRATIVE 45 45 400 400 337 337 300 -37 -100 75.0%

MAT PROMOCIO (FTESA, FLETEPALOSJE,KARTOLINA) 218 218 500 245 226 226 600 374 355 244.9%

MATERIALE NJOFTIMI DHE INFORMACION 150 150 5 5 -5 -150 0.0%

VIJEZIMI I RRUGEVE 2,733 2,268 1,668 600 2,268 2,300 632 32 101.4%

SHP MIREMB E PROGRAMIT TE MENAXHIMIT TE TAKSAVE 475 480 480 480 480 0 0 100.0%DETYRIME PER ENERGJINE TE BANESAVE SOCIALE ME KOSTOTE ULET 555 605 605 605 -605 -605 0.0%

PRODHIM BILETA PARKIMI 420 58 58 -58 -420 0.0%

VLERESIMI I NDIKIMIT MJEDISOR 160 73 73 1,350 1,277 1,190 843.8%

TARIFE PJESMARRJE PANAIRI LEVIZES 75 71 71 -71 -75 0.0%

APLIKIMI I ARM 252 10 10 1,650 1,640 1,398 654.8%

BLERJE LIBRA TEKNIKE PER URBANISTIKE 70 70 70 #DIV/0!

SHPENZIME PER QENDER KOM PER TE MOSHUARIT p sociale 360 270 90 360 -270 -360 0.0%

KOMISION PER TATIMIN E THJESHTUAR TE BIZNESIT TE VOGEL 1,000 0 0 0 #DIV/0!SHPENZIME PER QENDER KOM PER TE MOSHUARIT QERAAMBIENTI 400 300 100 400 -300 -400 0.0%

TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 4,671 4,671 38,579 37,773 24,306 5,335 29,641 40,728 16,422 2,955 107.8%

Projekte 0 0 1,894 2,890 2,464 0 2,464 6,487 2,799 2,373 224.5%

SHER TE PRINTIMIT DHE PUBLIKIMIT 625 625 343 343 384 41 -241 61.4%

SHPENZIME QERAMARRJE TE TJERA 0 100 100 100 #DIV/0!

SHPENZIME PRITJE PERCJELLJE 25 25 0 120 120 95 480.0%

SHPENZIME QERAMARRJE APARATE PAJI 1,140 140 140 140 1,005 865 865 717.9%

SHPENZIME QERAMARJE FESTA E BIRRES 2013 996 996 996 -996 -996 0.0%

shp qeramarje led ëall festa e birres 2014 480 478 478 -478 -480 0.0%

shoë me lazer festa e birres 2014 480 475 475 -475 -480 0.0%

fishekzjarre festa e birres 2014 40 32 32 -32 -40 0.0%

SHPENZIME HONORARE 24 24 #DIV/0!

SHPENZIME TE TJERA DHE SHERBIME OPER 104 104 0 0 642 642 538 617.3%

SHPENZIME ENERGJI&UJE 1,200 1200 #DIV/0!

SHPENZIME QERAMARRJE AMBIENTI 0 3,012 3,012 3,012 #DIV/0!

TOTALI SHPENZIME OPERATIVE+PROJEKTE 4,671 4,671 40,473 40,663 26,770 5,335 32,105 47,215 19,221 6,552 116.1%

SHLYERJA E KREDISE 13,720 28,622 18,170 0 18,170 28,086 9,916 -536 98.1%

INTERESI 6,576 15,912 5,460 5,460 14,398 8,938 -1,514 90.5%

BASHKIA KORCË

30


PAGESE PRINCIPALI 7,144 12,710 12,710 12,710 13,688 978 978 107.7%

TOTAL SHPENZIME 4,671 4,671 40,473 40,663 26,770 5,335 32,105 47,215 19,221 6,552 116.1%

TOTALI I SHPENZIMEVE TE BASHKISE 18,391 4,671 40,473 69,285 44,940 5,335 50,275 75,301 29,137 6,016 108.7%

Fondi i planifikuar për zërin telekom-postë në vitin 2015 do të jetë 1,150 mijë lekë. Krahasuar me planin e vitit 2014 ky fond është me ulje

në vlerën 567 mije lekë ose 33% më pak , për faktin se disa nga numrat u mbyllën. Miratimi I normativave të shpenzimeve telefonike për

vitin 2015 jepet si më poshtë:

Nr. Telefoni Kujt I perket Fakt2013

Pl 2014 Fakt2014

Plan2015

Pl15-Pl14 % Pl15-F14 %

1 42004 Kryetari 151,347 150,000 54,840 80,000 -70,000 53% 25,160 146%

2 42082 Kryetari (fax) 19,200 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

3 42590 Drejtoria e Finances 75,241 72,000 50,897 60,000 -12,000 83% 9,103 118%

4 42951 Sekretari KB 33,099 50,000 22,634 35,000 -15,000 70% 12,366 155%

5 42966 Koordinim Zhvillimi 19,200 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

6 43032 Shef Kabineti 35,014 30,000 19,092 25,000 -5,000 83% 5,908 131%

7 43042 Personeli 20,628 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

8 43044 Zv/Kryetari 31,469 90,000 27,123 40,000 -50,000 44% 12,877 147%

9 43047 Gjendja Civile 20,451 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

10 43051 Numer I lire centrali 19,200 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

11 43055 Drejtoria e Auditimit 19,200 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

12 43061 Rajoni nr. 2 27,284 30,000 18,631 25,000 -5,000 83% 6,369 134%

13 43127 Rajoni nr. 3 28,780 35,000 18,799 25,000 -10,000 71% 6,201 133%

14 43212 Zv/Kryetari 65,115 110,000 78,783 85,000 -25,000 77% 6,217 108%

15 43249 Policia Bashkiake 24,474 30,000 18,881 25,000 -5,000 83% 6,119 132%

16 43353 Sekretare e Kryetarit 321,514 395,000 140,141 180,000 -215,000 46% 39,859 128%

17 43362 Rajoni nr. 1 32,526 35,000 23,931 25,000 -10,000 71% 1,069 104%

18 43382 Informacioni 19,200 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

19 44816 Drejtoria eUrbanistikes

19,200 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

20 44851 Drejtoria e PunevePublike

24,241 30,000 18,403 25,000 -5,000 83% 6,597 136%

21 45755 Arkivi 25,807 60,000 19,575 25,000 -35,000 42% 5,425 128%

22 47631 Drejtoria e Personelit 45,899 55,000 29,125 40,000 -15,000 73% 10,875 137%

23 50277 Drejtoria e PerkraSociale

38,622 65,000 27,355 35,000 -30,000 54% 7,645 128%

24 52802 Inspektoriati INdertimit

23,331 30,000 11,482 -30,000 0% -11,482 0%

25 51844 Drejtoria e teardhurave

33,183 40,000 22,956 25,000 -15,000 63% 2,044 109%

26 42133 Mbrojtja nga dhuna 23,814 40,000 18,450 25,000 -15,000 63% 6,550 136%

27 Sherbime postare 213,726 370,000 358,698 370,000 0 100% 11,302 103%

Totali 1,410,765 1,717,000 979,796 1,150,000 -567,000 67% 170,204 117%

Planifikimi për telefonin pa pagesë për vitin 2015 do të jetë në vlerën 5 mijë lekë .

Pagesa për internetin do të jetë në vlerën 330 mijë lekësh, .

BASHKIA KORCË

31


Fondi i planifikuar për vitin 2015 për zërin shpenzime për energjinë elektrike do të jetë 2,760 mijë lekë, krahasuar me planin e vitit 2014

ka një rritje prej 266 mijë lekësh ose 10.7 % më shumë.

Planifikimi i energjisë elektrike për vitin 2015 jepet si më poshtë:

Nr Fakt 2013 Pl 2014 Fakt 2014 Pl 2015 Dif P15-P14 % Dif P15-F14 %

1 BASHKIA KORCE1,076,989 1,276,800 1,229,253 1,350,000 73,200 106% 120,747 110%

2 RAJONI NR. 165,360 78,120 59,597 82,000 3,880 105% 22,403 138%

3 RAJONI NR. 3 (AGJENSIA)49,493 64,680 51,843 65,000 320 100% 13,157 125%

4 DREJTORIA TAT-TAKSA222,390 262,080 230,587 255,000 (7,080) 97% 24,413 111%

5 SHTEPIA RUMUNE4,080 21,840 4,080 18,000 (3,840) 82% 13,920 441%

6 ANTENA4,072 23,520 4,258 23,520 - 100% 19,262 552%

7 GARAZHET5,880 (5,880) 0% 0 #DIV/0!

8 BASHKIA (GJYKATA)201,623 183,120 183,120 215,000 31,880 117% 31,880 117%

9 RAJONI NR. 2404,987 577,920 521,918 570,000 (7,920) 99% 48,082 109%

10 ISH PROKURORIA20,000 20,000 #DIV/0! 20,000 #DIV/0!

11 Qëndër komunitare160,000 160,000 #DIV/0! 160,000 #DIV/0!

TOTALI2,028,994 2,493,960 2,284,656 2,758,520 264,560 111% 473,864 121%

Planifikimi për konsumin e ujit për vitin 2015 do të jetë 592 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 37 mijë lekësh

ose 6.7 % më tepër dhe jepet në tabelën e mëposhtëme:

Nr. Fakt 2013 Pl 2014 Fakt 2014 Pl 2015 Dif P15-P 14 % Dif P15-F14 %1 Bashkia Korce (drejt e te ardh)

311,388 380,000 380,000 400,000 20,000 100% 20,000 105%2 Rajoni nr. 1

7,410 10,000 6,086 10,000 - 61% 3,914 164%3 Rajoni nr. 2 (zyrat)

19,506 50,000 50,000 55,000 5,000 100% 5,000 110%4 Rajoni nr. 3 agjensia ad

38,910 30,000 17,596 25,000 (5,000) 59% 7,404 142%5 Shtepia rumune

1,440 5,000 5,000 6,000 1,000 100% 1,000 120%6 Ish st. I lojrave me dorë

80,000 50,376 96,000 16,000 63% 45,624 191%Total

378,654 555,000 509,058 592,000 37,000 92% 82,942 116%

Fondi I planifikuar për shpenzime udhëtim dieta për vitin 2015 do të jetë në vlerën 900 mijë lekë ose 6 mijë lekë më pak se plani I vitit 2014.

Llogaritja e këtij fondi është bërë sipas VKM 870 datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë

vendit”.

BASHKIA KORCË

32


Fondi I planifikuar për shpenzime karburanti për makina dhe ngrohje për vitin 2015 do të jetë në vlerën 7,000 mijë lekë, në të njëjtin nivel

me vitin 2014. Gjatë vitit 2015 do të shlyhet edhe vlera prej 3.033 mijë lekësh detyrim nga viti 2014. Llogaritja e fondit për karburant është

bazuar në fuqinë kalorifike të makinave, kaldajave dhe gjeneratorit si dhe sipas përllogaritjeve të bëra nga komisioni i ngritur në Bashki, me

urdhër të Kryetarit të Bashkisë nr. 309 datë 21.11.2014 “Për ngritjen e komisionit të caktimit të normativave të harxhimit të karburantit dhe

evidentimin e pjesëve të ndërrimit të makinave”. Normativat e konsumit të karburantit janë si më poshtë:

Nr. E M Ë R T I M IHarxhimiLitra/orë

HARXHIMILIT/100 KM

HarxhimiLitra/ditë

KUOTA LIMIT NEMUAJ NE LITRA

1 GJENERATORI BASHKI 52 KALDAJA KRYESORE E BASHKISE 203 KALDAJA E DYTE NE BASHKI (GJYKATA) 74 KALDAJA E RAJONIT NR.2 75 GJENERATORI I RAJONIT NR 2 16 MERCEDES BENC KO 4011 B 18 4007 LAND ROVER DEFENDER KO 8491 B 18 3008 MERCEDES BENC KO 8326B 13 2009 MERCEDES BENC KO 8327B 13 500

10 AUTOVETURA “OPEL” AA 600 IO10

40011 MITSUBISHI PAJERO KO 8334B 15 20012 MOTOCIKLETE 50 CM3 3 40

Fondi I planifikuar për riparim paisje makinash do të jetë në vlerën 450 mijë lekë në të njëjtin nivel me planin e vitin 2014.

Fondi i planifikuar për materiale elektrike dhe hidraulike për vitin 2015 do të jetë 250 mijë lekë në të njëjtin nivel me planin e

vitin 2014

Fondi i planifikuar për ruajtjen e Bashkisë për vitin 2015 do të jetë 4.151 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2014 ka një

rritje prej 1.051 mijë lekë ose 40% më tepër se plani i vitit 2014. Kjo rritje vjen si rezultat i zbatimit të VKM Nr 573 datë

3.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, të ligjit Nr 7961 darë 12.07.1995 “Kodi i punës në Republikën e

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr 75 datë 10.07.2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”. Vlera prej 256 mijë lekësh

përbën detyrim nga viti 2014 dhe do të shlyhet gjatë vitit 2015.

Për vitin 2015 fondi i planifikuar për Shkollën e Maltës do të jetë në të njëjtën vlerë me vitin 2014, pra në vlerën 600 mijë lekë. Ky

fond do të përdoret për përballimin e një pjese të shpenzimeve të nevojshme për energjinë elektrike, ujin, karburant për ngrohje

dhe konkretisht 200 mijë lekë për karburantin dhe 400 mijë do të përdoret për pagesën e faturave të konsumit të ujt, energjisë

elektrike dhe shpenzimeve telefonike. Vlera prej 163 mije lekësh përbën detyrim të vitit 2014, i cili do të shlyhet gjatë vitit 2015.

Për vitin 2015 kontributi për qendrën e Kujdesit Paliativ “Mary Potter” do të jetë 700 mijë lekë.Në krahasim me planin e vitit

2014 ka një rritje prej 200 mijë lekësh ose 40% më tepër. Ky fond do të përdoret për mbulimin e disa shpenzimeve operative si:

shpenzime për karburant për ngrohje në vlerën 500 mijë lekësh, 40 mijë lekë për shpenzime kancelarie, 80 mijë për pagesën e

faturave të konsumit të energjisë elektrike, 50 mije lekë për pagesën e faturave të konsumit të ujit, 30 mijë lekë për pagesën e

BASHKIA KORCË

33


shpenzimeve telefonike dhe internetit. Vlera prej 332 mije lekësh përbën detyrim të vitit 2014, i cili do të shlyhet gjatë vitit

2015.

Për vitin 2014 fondi i planifikuar në zërin “Prodhim i revistës, Qyteti im” do të jetë në vlerën 1.160 mijë lekë, pothuajse në të

njëjtin nivel me planin e vitit 2014. Vlera prej 639 mije lekësh përbën detyrim të vitit 2014, i cili do të shlyhet gjatë vitit 2015.

Fondi i planifikuar për zërin shpenzime pritje për vitin 2015 do të jetë 50 mijë lekë të cilat do të përdoren për pritjen dhe

përcjelljen e delegacioneve të huaja duke u bazuar në VKM nr. 228 datë 23.04.2004 “Për rregullimin e veprimtarisë me jashtë të

administratës shtetërore dhe VKM nr. 258 datë 03.06.1999 “Për një ndryshim në VKM nr 243 datë 15.05.1995 “Për shpenzimet

për pritjen, përcjelljen dhe trajtimin që u bëhet delegacioneve të huaja”. Ky fond i krahasuar me vitin 2014 ka një ulje prej 50

mijë lekësh.

Për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore fondi i planifikuar për këtë vit do të jetë në të njëjtin nivel me planifikimin e vitit 2014, në

vlerën 10,000 mijë lekësh .

Fondi i planifikuar për regjistrimin e pronave të Bashkisë në Zyrën e Regjistrimit të Pronave të Paluajtshme për vitin 2015 do të

jetë 350 mije lekë. Kjo llogaritje është kryer sipas VKM nr 1532 datë 19.11.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave

të paluajtshme publike shtetërore që transferohen në pronësi ose përdorim të Bashkisë Korçë, të Qarkut Korçë.

Fondi i planifikuar për vijëzimin e rrugëve të qytetit do të jetë 2.300 mijë lekë dhe kryesisht për vijëzime për këmbësorë

(vendkalime) dhe vijëzime për ndarje korsie + parkimi.Ky fond ështe planifikuar pothuajse në të njëjtin nivel me vitin 2014. Vlera

prej 600 mije lekësh përbën detyrim të vitit 2014, i cili do të shlyhet gjatë vitit 2015.

Në buxhetin e Bashkisë janë planifikuar dhe mjaft zëra të tjerë të cilat janë të detajuara në tabelën e shpenzimeve operative.

PROJEKTET 2015

Projektet për vitin 2015, të cilat do të menaxhohen nga Bashkia dhe Institucionet e varësisë janë në vlerën 8,648 mijë lekë. Këto projekte

të cilat janë përfshirë në shpenzimet operative dhe transfertat për Bashkinë dhe Institucionet e varësisë, paraqiten të detajuara si më

poshtë:

Bashkia 6,487 mijë lekë

NSHMAC 2,161 mijë lekë

Fondi i planifikuar për realizimin e projekteve për Bashkinë gjatë vitit 2015 është në vlerën 6,487 mijë lekë të cilat jepen të detajuara si

më poshtë:

Emertimi i Projektit Sherbime Shp qeramarrjeShpqeramarrje Shp qeramarrje Shpenzime Shpenzime Shp pritje Shp te tjera

te print&publikimit aparate paisje te tjera Qira ambjenti honorare energji & uje percjellje sh.operativ

6022010 6026300 6026900 6026100 6029005 6022001-002 6029001 6029099 TOTALI

BASHKIA KORCË

34


Projekti “Karta pёr pensionistёt”250,000 250,000

Festa e Birres 1,000,000 1,000,000

Panairi I punes dhe punesimi sezonal 20,000 30,000 50,000

Pjesmar. ne panaire Komb dhe Ndërkomb 500,000 500,000

Festa e lakrorit 15,000 5,000 100,000 25,000 145,000

Canta suvenirësh 50,000 50,000

Qender komunitare per moshen e trete 1,188,000 720,000 1,908,000

Kalendari I aktiviteteve 2015 70,000 70,000

Dita nderkombetare e PAK 1,500 6,000 52,000 59,500

Dita e jetimeve 28,000 18,000 40,000 64,500 150,500

Qendra ditore per femije 1,296,000 360,000 1,656,000

Trajtimi I femijev ndryshe neper ngritjes dhefunksionimit te qendres se specializ 528,000 120,000 648,000

TOTALI 384,500 1,005,000 100,000 2,484,000 24,000 1,080,000 120,000 641,500 6,487,000

Projekti “Karta pёr pensionistёt”

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Karta pёr pensionistёt3 Kohëzgjatja Nё vazhdimёsi4 Data e fillimit Janar 20155 Donatorë potencialë -6 Kostoja totale 250 0007 Fondi i bashkisë 250 0008 Fond shtesë -9 Rezultatet Cdo pensionist përfiton:

- falas shërbimin e transportit urban,- ndjekjen e ndeshjeve në stadium dhe në pallatin e sportit,ulje të cmimit të biletës në teatër në masën 50% si dhe ulje nëmasën 20%- - 50% në disa shërbime si në njësi tregtimi, aposhërbimesh të nevojshme për moshën e tretë. --- disashërbime e analiza mjekësore falas nga klinika në qytetin tonë.

10 Objektivat Ky projekt ka për qëllim krijimin e një sistemi shërbimeshfalas apo me cmime të reduktuara në fusha me interes për tëgjithë pensionistet e qytetit të Korcës.

11 Indikatorët 2000 pensionistë do të përfitojnë lehtësira në shërbimin etrasportit si dhe në aspektin financiar

12 Aktivitetet kryesore - Regjistrimi i pensionistёve nё sportelet e Zyrёs sёinformimit qytetar

- Printimi dhe shpёrndarja e kartave sipas listёs- Monitorimi i realizimit tё shёrbimeve tё ofruara pёr

pensionistёt nga ofruesit e reduktuar13 Organizata/ Institucioni zbatues Drejtoria e Informimit Qytetar, Bashkia Korçё14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .15 Shënime Kartat e pensionistëve do të printohen në bazë të aplikimeve

BASHKIA KORCË

35


dhe kërkesave që do të këtë pranë Institucionit të BashkisëKorçë.

Projekti “Festa e Birrës” 2015

Nr.1 Program Shpirti i traditës2 Titulli i projektit Festa e Birrës 20153 Kohezgjatja 12-16 gusht4 Data e fillimit Qershor 20145 Donatoret potenciale Bashkia Korçë

Kompani telefonikeBankaFondacione te huajaBisnese që janë të interesuara etj

6 Kostoja totale 1.000.000 Lek7 Fondi i Bashkise 1.000.000 Lek8 Fond shtese9 Rezultatet - Festa e birrës si një nga festat kryesore te qytetit do te

krijojë një atmosfere festive në qytetin e Korçës dukegjallëruar nëtët verore, duke tërhequr turistë brenda dhejashtë vendit, duke e kthyer këtë festë në tradite si një festëqë festohet vetëm në Korçë.- Impakt direkt dhe indirekt në rritjen të ardhurave tëbizneseve të rajonit

10 Objektivat Zhvillimi i turizmit ne rajon, promovimi i qytetit si dhe forcimi itraditave te Korces dhe rrethinave .

11 Indikatorët - Shtimi i numrit të bizneseve pjesëmarrëse në Festë- Rritja e numrit të frekuentimit të festës nga vendas

dhe turistë- Rritja e cilësisë së shoë-t dhe krijimi i një

infrastukture të qëndrueshme për vendndodhjen efestës.

12 Aktivitetet kryesore - Hartimi i planit të punës dhe marketingut- Gjetja e fondeve- Kontakte me donator të mundshëm dhe pjesëmarrës

potenciale- Menaxhimi i eventit- Promovimi i eventit- Realizmi i shoë-t- Realizmi i Kendit te femijeve- Pergatitje e infrastruktures se nevojshme- Realizimi i festës së birrës

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e Politikave te zhvillimit dhe projekteve strategjike

BASHKIA KORCË

36


15 Shenime Projekti do te implementohet nga Bashkia Korce nebashkepunim me nje organizate/ partner zbatues

Projekti “Panairi i punës dhe Punësimi Sezonal”

Nr.1 Program Qyteti mbështet të rinjtë2 Titulli i projektit Panairi i punës dhe punësimi sezonal3 Kohezgjatja 5 muaj (maj-shtator)4 Data e fillimit Maj 20155 Donatoret potenciale6 Kostoja totale7 Fondi i Bashkise 50.000 Lek8 Fond shtese9 Rezultatet - Krijimi i mundësive për punësim pranë institucionit të

Bashkisë të të rinjve të sapodiplomuar- Krijimi i një mundësie takimi mes punëdhënësit dhe

punëkërkuesit.- Trajnimi i studentëve të sapodiplomuar për mënyrën e

intervistimit apo aplikimit për punë10 Objektivat - Bashkëpunim me një sërë aktorësh , ndërveprimi i të

cilëve do të risë efikasitetin dhe do të ndihmojë nëarritjen e rezultateve konkrete për punëkërkuesit dhepunëmarrësit.

- Ofrimi i mundësive për studentët e fakulteteve tëndryshme, për të vënë në praktikë dijet e fituaragjatë kurrikulave mësimore.

- Përfshirja e studentëve në strukturat administrative,si një shans më shumë për të rritur eksperiencat etyre në punë.

11 Indikatorët: - Rritja e numrit të punërkërkuesve në panair me 30 %nga viti 2014.

- Punësimi i studentëve prannë Bashkisë Korçë- Trajnimi cilësor i studentëve lidhur me aplikimin për

punë12 Aktivitetet kryesore 1- Ngritja e grupit te punes

2- Hartimi i planit te punes3- Gjetja e donatoreve4- Vendosja e kontakteve me bizneset dhe institucionet

që operojnë në rajon.5- Identifikim i kërkesave aktuale për punësim6- Trajnim me përfaqësuesit e bizneseve7- Vendosja e kontakteve me studentet dhe

punekerkuesit8- Trajnim me punëkërkuesit9- Fushatë promocionale që do të publikojë dhe lehtësojë

BASHKIA KORCË

37


procedurën dhe kontaktet në këtë proces.10- Organizimi i Panairit të PunësPunësimi sezonal11- Përgatitja e formularëve të aplikimit për studentët

potencialë.12- Fushata marketing dhe promovimi në media.13- Shpërndarja e flete aplikimeve në universitetin publik

“Fan. S. Noli”.14- Intervistimin e aplikantëve dhe ndarja e tyre në

drejtoritë dhe projektet e Bashkisë.15- Lançimi i projektit16- Monitorimi i projektit.17- Finalizimi i projektit dhe shpërndarja e çertifikatave

për pjesëmarrësit.13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e Politikave te zhvillimit dhe projekteve strategjike15 Shenime Punësimi sezonal do të zhvillohet si rezultat I aplikimeve që do

të dortëzohen në Panairin e Punës që do të zhvillohet. Studentëtqë do të plotësojnë kriteret dhe sipas profileve që kërkoninstitucioni i Bashkisë Korcë do të përzgjidhen për të kryerpunësimin sezonal.

Projekti “Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare”

Nr.1 Programi Shpirti i Traditës2 Titulli i projektit Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare3 Kohëzgjatja Gjatë vitit 20154 Data e fillimit Janar 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 500 000 Lek7 Fondi i Bashkisë 500 000 Lek8 Fond shtesë -9 Rezultatet - Prezantimi i qytetit të Korcës si një destinacion

turistik- Nxitja e investimeve në qytet dhe rritja e mundesisë

për të investuar në Korçë.- Prezantimi i ideve të bashkisë Korçë për zhvillimin e

partneritetit publiko-privat .- Tërheqja e investitorëve dhe turistëve vendas dhe

të huaj10 Objektivat 1- Zhvillimin e mëtejshem të partneritetit publiko-

privat, me synim përmiresimin e jetesës sëqytetarëve si dhe nxitjen e investimeve në qytet mefokus turizmin

BASHKIA KORCË

38


2- Gjallërimin e bizneseve vendase dhe të huaja.3- Prezantimin e mundësive dhe ideve për zhvillimin e

turizmit në qytetin e Korçës.11 Indikatorët - Prezantim i denjë i qytetit në panaire të rëndësishme

kombëtare dhe jokombëtare për të rritur numrin eturistëve dhe investitorëve

- Pjesëmarrje në pesë panaire të rëndësishme12 Aktivitetet kryesore 1- Evidentimi i pananireve ku do të merret pjesë

2- Përgatitja e një prezantimi dhe materialetpromocionale dhe prezantuese të qytetit që do tëcohen në panair.

3- Dizenjimi i banerave apo posterave që do tëpërdoren

4- Pjesëmarrje në panair5- Krijimi I kontakteve me investitorë agjensi turistike

etj13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

14 Struktura përgjegjëse Zyra e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .

15 Shënime Pjesëmarrja ne Panaire dhe caktimi i rëndësisë së tyre do tëdiskutohet me titullarin e institucionit dhe do shikohet dhetema e panairit nësë është në përputhje me objektivat eBashkisë

Projekti “Festa e Lakrorit “

Nr.1 Program Shpirti i traditës2 Titulli i projektit Festa e Lakrorit3 Kohezgjatja Korrik 20154 Data e fillimit Maj 20155 Donatoret potenciale Fondancione dhe biznese të interesuar në këtë drejtim6 Kostoja totale 245.000 Lek7 Fondi i Bashkise 145.000 Lek8 Fond shtese 100.000 Lek9 Rezultatet - Rritja e shitjeve si dhe e frekuentimit të restoranteve

pjesëmarrëse edhe gjatë ditëve të javës- Organizimi i një panairi ku do të reklamohen gatimet

tradicionale të qytetit- Promovimi i lokaleve dhe restoranteve të qytetit

10 Objektivat Promovimi i vlerave tradicionale të gastronomisë, nxitja efrekuentimit të restoranteve të qytetit dhe gjallërimi i jetës nëqytet edhe gjatë javës

11 Indikatorët - Pjesëmarrje e mbi 1000 vetave në këtë festë- Krijimi i një festë cilësore dhe argëtuese me qëllim

BASHKIA KORCË

39


Projekti “Çanta Suveniresh”

Nr.

1 Programi Shpirti i Traditës2 Titulli i projektit Çanta Suveniresh3 Kohëzgjatja Janar- Shkurt 20154 Data e fillimit Shkurt 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 50 000 Lek7 Fondi i bashkisë 50 000 Lek8 Fond shtesë9 Rezultatet - Promovimin e qytetit të Korçës me një material

promocional për qytetin.- Nderimin e delegacioneve dhe personaliteteve të tjerë tërëndësishëm që vizitojnë qytetin, përmes dhurimit të njëçante suveniresh së bashku me materiale të tjerapromocionale për qytetin.

promovimin dhe ruajtjen e traditave ushqimore- Ndihmesë për zhvillimin ekonomik të bizneseve

pjesëmarrëse.12 Aktivitetet kryesore - Identifikimi i restoranteve pjesëmarrëse në pananir

dhe në festivalin e ushqimit- Gjetja e fondeve- Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme për

organizmin e panairit- Përgatitja e materialeve promocionale- Organizimi i panairit- Monitorimi dhe ndjekja e ketij aktiviteti gjatë gjithë

kohëzgjatjes së saj- Finalizimi i projektit dhe nxjerja e rezultateve dhe

pritshmërive13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e Politikave te zhvillimit dhe projekteve strategjike15 Shenime

BASHKIA KORCË

40


10 Objektivat Qëllimi: Promovimi i qytetit të Korçës dhe nderimi idelegacioneve të huaja dhe personaliteteve të tjerë tërëndësishëm, që vizitojnë qytetin, përmes dhurimit të njëmateriali promocional krahas materialeve të tjerapromovuese të qytetit.

Objektivi 1:Pasurimi i materialeve promocionale përqytetin.Objektivi 2: Promovimi i qytetit të Korçës, përmes krijimittë një materiali promocional të veçantë dhe përfaqësuespër qytetin.Objektivi 3: Realizimi i një materiali promocional për tëgjithë delegacionet e huaja dhe personalitete të tjerë tërëndësishëm që kryejnë vizita në Bashkinë e Korçës.

11 Treguesit - Rritje cilesore dhe sasiore e materialeve promocionaleper qytetin

12 Aktivitetet kryesore - Dizenjim dhe printim i çantave te suvenireve13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe ProjekteveStrategjike .

15 Shënime

Projekti “Qendra Komunitare pёr moshёn e tretё”

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Qendra Komunitare pёr moshёn e tretё3 Kohëzgjatja 1 vit4 Data e fillimit Janar 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 6.581.960 lek7 Fondi i bashkisë 1.908.000 lek8 Fond shtesë 4.943.960 lek9 Rezultatet - Vazhdueshmëria e një punë shumë të mirë dhe një

experience 4 vjecare për të krijuar ambjente sa mëmikëpritëse në Qendrat Komunitare.

- Zvogëlimi i fenomenit të braktisjes dhe vetmisë tëMoshës së Tretë.

- Vazhdimësia e përmirësimit të shërbimeve socialënë qytetin e Korcës.

BASHKIA KORCË

41


10 Objektivat Krijimi i kushteve te pershtatshme dhe ofrimi i sherbimevepsiko-sociale, mjekesore, kulturore e argetuese per temoshuarit me qellim zbutjen e problemeve te moshes se tretedhe shmangies e izolimit social te tyre.Objektiva 1: Ofrimi i një mjedisi çlodhës dhe mikëpritës për tëmoshuarit.Objektiva 2: Ofrimi i shërbimeve të specializuara socialenëpërmjet 3 kujdestarëve të qendrave, punonjësit sociale dheatij animator.Objektiva 3: Organizimi i aktiviteteve social-kulturore,argëtueseObjektiva 4: Përmirësimi i kushteve shëndetsore tëfrekuentuesve të QendraveObjektiva 5: Ofrimi i shërbimeve të tjera të nevojshme për tëmoshuarit.

11 Indikatorë - Numri i te moshuarve perfitues (400 te moshuar)- Rritja e cilesise se sherbimeve te ofruara per te moshuarit

12 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Ofrimi i kafes dhe çajit për çdo të moshuar qëfrekuenton këto qendra nga ora 8- 16.Leximi i shtypit të ditës.Aktiviteti 2: Shërbime nga 3 kujdestarë të përhershëm nësecilën prej qendrave.Shërbime të specializuara nga 1 punonjës social për Qendratkomunitare.Shërbime të specializuara nga 1 punonjës animator përQendrat komunitare.Aktiviteti 3: Ofrimi i aktiviteteve të ndryshme sociale –kulturoreAktiviteti 4: Ndërhyrje dhe vizita mjekësoreAktiviteti 5: Ofrim shërbimesh të tjera

13 Organizata/ institucioni zbatues Drejtoria e Perkrahjes Sociale14 Struktura Përgjegjëse - Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike

.- Drejtoria e Perkrahjes Sociale

15 Shënime

Projekti “Kalendari i Aktiviteteve” 2015

Nr.1 Programi Shpirti i Traditës2 Titulli i projektit Kalendari i Aktiviteteve 20153 Kohëzgjatja Janar-Shkurt – Mars 20154 Data e fillimit Janar 20155 Donatorë potencialë

BASHKIA KORCË

42


6 Kostoja totale 70 000 Lek7 Fondi i bashkisë 70 000 Lek8 Fond shtesë -9 Rezultatet - Pasurimi i materialeve promocionale për

përfaqësimin e qytetit në panaire kombëtare dhendërkombëtare.

- Informimi i vizitorëve vendas dhe të huaj përaktivitetet e zhvilluara në qytet.

- Krijimi i nje materiali me të gjitha aktivitetet e rajonitduke e prezantuar si një të vetëm

10 Objektivat - Promovimi i paketës së plotë të eventeve të rajonit tëKorçës.

- Promovimi i aktiviteteve social-kulturore e turistike tëqytetit dhe atraksioneve turistike.

11 Indikatorët Realizimi i një kalendari me të gjitha aktivitetet e rajonit për tëpasur një përfaqësim sa më të denjë të qytetit dhe për tjuprezantuar turistit i gjithë rajoni si një destinacion i tërëturistik.

12 Aktivitetet kryesore - Mbledhja e informacioneve për aktivitetet që do tëpublikohen.

- Printim dhe publikim i kalendarit.

13 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

14 Struktura përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .

15 Shënime Nga i gjithë rajoni do të mblidhen materialet me aktivitetetpërkatëse të cilat do të renditen sipas një rendi kronologjik.

Projekti “Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar”

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Dita Ndërkombëtare e Personave PAK3 Kohëzgjatja 3 Nëntor – 3 Dhjetor4 Data e fillimit 3 Nëntor5 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 59 500lek

BASHKIA KORCË

43


7 Fondi i bashkisë 59 500lek8 Fond shtesë9 Rezultatet - Personat me aftesi të kufizuar treguan përmes ketij

projekti , qe edhe at atë mund te jene pjesë active ejetës kulturore ne qytet

10 Objektivat 1- Gjithëprfshirja e PAK në aktivitetet kulturore11 Aktivitetet kryesore 1- Kontaktet me institucionet qe merren me PAK

2- Pergatitja e ftesave

3- Realizimi i aktivitetetit kulturor te perbashket në datë 3dhjetor.

4- Koktej per personat pjesemares ne aktivitet.12 Treguesit Ne kete aktivitet mendohet te marrin pjese te gjithe PAK te

qendrave dhe OJF te qytetit.13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .14 Organizata/ Institucioni zbatues Bashkia Korçë

Projekti “Dita e Jetimeve”

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Dita e Jetimeve3 Kohëzgjatja 1-20 Maj 20154 Data e fillimit 1 Maj 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 150.500 lek7 Fondi i bashkisë 150.500 lek8 Fond shtesë9 Rezultatet Lehtesimi sa me pak kushtet e veshtira te jeteses dhe

plotesimi i nevojave minimale te tyre.10 Objektivat - T’ju plotesohen nevojat minimale te jeteses.

- T’ju qendrojme sa me prane kesaj shtrese teshoqerise ne nevoje.

11 Aktivitetet kryesore - Vendosja e banerave ne qytet- Pergatitja e listave dhe kontaktimi me personat

perfitues- Blerja e dhuratave sipas nevojave per cdo person

dhe shperndarja e tyre.- Koncert me kenge dhe valle.- Koktej

12 Treguesit Gjate zbatimit te ketij projekti mendohet te marrin pjesepervec femijeve te shtepise se Foshnjes “Lulet e vogela”qe

BASHKIA KORCË

44


jane 16 edhe 27 persona nga 0-25 vjet qe kane fituar statusine jetimit.

13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .14 Organizata/ institucioni zbatues Bashkia Korce

Projekti: Qendra ditore për fëmijë

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Qendra ditore për fëmijë – Fuqizimi i fëmijëve Romë dhe

Egjiptianë3 Kohëzgjatja 1 Vit4 Data e fillimit 01.01.20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 13.831.332 lek7 Fondi i bashkisë 1 .656.000 lek8 Fond shtesë 12.175.332 lek9 Rezultatet Rezultat 1–Fëmijët Romë / Egjitpiane regjistrohen në shkollen

fillore dhe janë të monitoruar pas shkollës në tre qendratditore të fëmijëve.Rezultat 2–Fëmijët Romë/Egjiptiane fitojne me shume besimne vetevete nëpermjet asistencës psikologjike, aktivitetesociale dhe iniciativa të tjera mbi barazine gjinore.Rezultat 3–Fëmijët romë /Egjiptiane kanë qasje në kujdesinshëndetësor dhe janë bërë të vetëdijshëm për çështjet nelidhje me shëndetin.Rezultat 4–Pjesëmarrja në procesine vendimmarrjes iprindërve Rome&Egjiptiane është rritur nëpërmjet themelimittë Komitetit te Prindërve.Rezultat 5–Kapacitetet arsimore të fëmijëve janë rriturnëpërmjet kurseve të anglishtes, kompjuterit dhe kurseve tëqepjes si dhe kurseve të gjuhës shqipe dhënë nënave të tyre.Rezultat 6–Shëndeti i 40 fëmijëve të kequshqyer ështëpërmirësuar si rezultat i ushqimit të shëndetshëm dhetrajnimeve mujore të prindërve mbi këtë temë nga pediatri.Rezultat 7–Si rezultat i lobimit mbështetja ndaj këtij grupipërfituesish është rritur.

10 Objektivat Objektivi 1: Të përmirësojë mirëqenien e komunitetit Rom dheatij Egjiptian përmes integrimit social dhe reduktimit tëvarfërisë.

11 Indikatoret Numri i femijeve perfitues (100 femije)Rritja e aftesive konjitive dhe psiko-sociale te femijeve

12 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Monitorim në kryerjen e detyrave dhe mësimevetë shkollës nën kujdesin e dy mësueseve profesioniste.

BASHKIA KORCË

45


Aktiviteti 2: Ofrimi i një vakti të ngrohtë dhe të shëndetshëmushqimor.

Aktiviteti 3: Përkrahje psikologjike , morale dhe shpirtërorenën kujdesin e një punonjëseje sociale.Aktiviteti 4: Festime ditëlindjesh.Aktiviteti 5: Ekskursione.Aktiviteti 6: Kampe verore.Aktiviteti 7: Sigurimi i medikamenteve dhe kujdesit mjekësornë përputhje me recetat e dhëna nga mjeku.Aktiviteti 8: Trajnime për çështjet e higjienës dhe ushqimit të

shëndetshëm.Aktiviteti 9: Mbledhje me Komitetin i Prindërve të përbërë nga6 anëtarë të cilët do të delegojnë mendimet dhe idetë e pjesëstjetër të prindërve.Aktiviteti 10: 40 fëmijë të kequshqyer, nga mosha 1 deri 5vjeç,do të vizitohen çdo muaj nga një mjeke pediatre e cila dot’u përcaktojë një dietë të veçantë ushqimore.Aktiviteti 11: 40 fëmijët e kequshqyer do të mbështeten mepako ushqimore në bazë të dietës së përcaktuar nga mjekjapediatre.Aktiviteti 12: Nënat e 40 fëmijëve do të marrin pjesë nëtrajnime mujore ku do të trajnohen mënyrat e të ushqyerit tëfëmijëve dhe çështje të tjera në lidhje me fëmijët në moshë tëvogël.

13 Institucioni/ organizata implementuese Drejtoria e Perkrahjes Sociale14 Struktura Përgjegjëse - Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike

.- Drejtoria e Perkrahjes Sociale

15 Shënime

Projekti: Trajtimi I Fëmijëve Ndryshe Nepermjet Ngritjes Dhe Funksionimit Te Qendres Se Specializuar

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Trajtimi I Fëmijëve Ndryshe Nepermjet Ngritjes Dhe

Funksionimit Te Qendres Se Specializuar3 Kohëzgjatja 12 muaj4 Data e fillimit 20155 Donatorë potencialë Bashkia Korce

6 Kostoja totale 7 739 000 lek7 Fondi i bashkisë 648 000 lek8 Fond shtesë 7 091 000 lek9 Rezultatet Rezultat 1–Njё qendёr e re dhe e specializuar pёr trajtimin e

fёmijёve ndryshe sipas standarteve dhe terapive

BASHKIA KORCË

46


bashkёkohore.Rezultat 2– Staf mjekёsor i kualifikuar – neuropsikiatёr-pediatёr, logopeg, ergoped, psikologe klinicistё, fizioterapistёRezultat 3– Ndёrgjegjёsim, informim dhe vёnie nё veprim tёprindёrve tё kёtyre fёmijёveRezultat 4 . Trajtim cilёsor i problemeve të fëmijëve ndryshedhe integrim social i personave I tyreRezultat 5 Pёrfshirje qytetare nё zbutjen e fenomeneve dheproblemeve socialeRezultat 6 Rritje e vёmendjes sё autoriteteve localenёpёrmjet shembujve konkretё tё bashkёpunimit pёrzgjidhjen e problemeve sociale

10 Objektivat Objektivi 1: Sё bashku guxojmё sot, pёr tё qёnё mё tё sigurtnesёr!.

11 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Rikonstruksion godine. Aredim i brendshёmAktiviteti 2: Marketing dhe fushatë ndërgjegjësueseAktiviteti 3: Trajnim stafi dhe i prindërve.Aktiviteti 4: Trajtimi i fëmijëve ndryshe sipas probelemevespecifike të identifikuara

12 Organizata implementuese Drejtoria e Përkrahjes Sociale , Bashkia Korçë13 Struktura Përgjegjëse - Zyra për mbrojtjen e fëmijëve , Bashkia Korçë14 Shënime

Huamarrja vendore 2015

Gjatë vitit 2015 është planifikuar shlyerja e kredisë (disbursimi I parë, disbursimi I dytë dhe I tretë) për kredinë e marrë tek Pro Credit

Bank, e cila përbëhet nga pagesa e interesit dhe e principalit. Në bazë të planit të amortizimit të llogaritur , pagesa e interesit dhe

principalit për vitin 2015 është planifikuar në vlerën 12.879 mijë lekë dhe konkretisht pagesa e interesit në vlerën 3.954 mijë lekë dhe

pagesa e principalit 8.925 mijë lekë.

Për shlyerjen e kredisë (disbursimi I parë, disbursimi I dytë dhe I tretë) për kredinë e marrë tek Intesa Sanpaolo Bank gjatë viteve 2014-

2015, në bazë të planit të amortizimit të llogaritur , pagesa e interesit për vitin 2015 është planifikuar në vlerën 10.444 mijë lekë.

Për vitin 2015 fondi I planifikuar për pagesën e transhit të dytë të principalit, për kredinë e përfituar nga CEB për ndërtimin e banesave

me kosto të ulët është 4,763 mijë lekë.

Pra në total në buxhetin e bashkisë për vitin 2015 pagesat e pricipalit sipas planeve të amortizimit është në vlerën 13.688 mijë lekë dhe

pagesat e interesit sipas planeve të amortizimit është në vlerën 14.398 mijë lekë.

BASHKIA KORCË

47


Pjesë përbërëse në Buxhetin e Bashkisë janë edhe pagesa e këshilltarëve, shërbimi urban, shërbimi funeral, pastrimi i qytetit, kontributi i

Bashkisë për Qarkun, fondi i emergjencave civile, fondi rezervë dhe fondi i kontigjences si më poshtë:

Këshilltarët

Pagesa e këshilltarëve është llogaritur në bazë të shpërblimit mujor prej 11.500 lekë (10% të pagës së Kryetarit të Bashkisë), për çdo

këshilltar. Edhe në Buxhetin e vitit 2015 fondi për pagesën e këshilltarëve është në vlerën 4,830 mijë lekë e njëjtë me fondin e planifikuar

në vitin 2014.

1. Shërbimi i pastrimit te qytetit Vlera e këtij shërbimi që kryhet nga firma “Korsel”, fituese e tenderit është 58,902 mijë lek.Ky

shërbim është një nga shërbimet më të rëndësishme që kryen Bashkia në shërbim të komunitetit. Objekti I këtij shërbimi është

pastrimi i rrugëve dhe trotuareve, evadimi i mbetjeve urbane në qytetin e Korcës dhe përpunimi i tyre, lagia e rrugëve, evadimi i

dëborës në stinën e dimrit dhe hedhja e kripës për lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe njerëzve, etj. Pastrimi I rrugëve

bëhet cdo ditë prej orës 24.00 deri 06.00. Pastrohen cdo ditë 429.861 m2 rrugë dhe trotuare. Transporti I mbeturinave për në

fushën e grumbullimit dhe përpunimit të tyre bëhet cdo ditë me mjete teknologjike prej orës 03.00 deri 07.00 për evadimin e

mbetjeve nëpër konteniere dhe prej orës 07.00 deri 11.00 nëpër lagjet që nuk kanë konteniere. Cdo ditë evadohen rreth 80 ton

mbeturina. Lagia e rrugëve bëhet për periudhën 01.04 deri 31.10 cdo ditë nga ora 06.00 deri 18.00 në një siperfaqe prej 295.870

m2 si dhe larje speciale e rrugëve me sip. 70.236 m2 cdo ditë. Grumbullimi i mbeturinave bëhet me rreth 400 kontenierë. Gjatë

vitit 2015 do të shlyhet edhe vlera prej 50, 427 mijë lekësh detyrim nga viti 2014.

Fondi i planifikuar për paga për supervizorin e pastrimit për vitin 2015 do të jetë në vlerën 540 mijë lekësh, dhe fondi i planifikuar për

sigurime shoqërore për supervizorin e pastrimit do të jetë në vlerën 90 mijë lekë.

2. Shërbimi i transportit qytetës kryhet nga shoqëria “Ortakëria Korca“ dhe I jepet kësaj shoqërie në formë subvencioni duke u

bazuar në kontratën e lidhur me këtë shoqëri. Në buxhetin e vitit 2015 ky shërbim do të planifikohet në vlerën 7.000 mijë lekë.

Ky shërbim mbështetet në realizimin e zërave të mëposhtëm:

a. Itenerari i përcaktuar në kontratë i mjeteve

b. Orari i shërbimit të këtij transporti

c. Numri i mjeteve në linjë

d. Fluksi i kalimit të autobusëve nëpër stacionet e përcaktuara

e. Qëndrimi i mjeteve nëpër stacionet e përcaktuara

Subjekti “Ortakëria” zbaton dhe nenin 3 të kontratës mbi udhëtimin falas të moshës së tretë dhe me gjysëm cmimi të biletës për

studentët.

Argumentim analitik për rritjen e subvencionit të firmës “Ortakëria Korca” shpk.

BASHKIA KORCË

48


Historiku i subvencioneve. Në datën 04.04.2011 lidhet kontrata ndërmjet Bashkisë Korcë dhe subjektit “Ortakëria Korca” shpk me mase subvencioni

3 500 mijë lek. Në 19.04.2012 lidhet kontrata shtesë ndërmjet Bashkisë Korcë dhe subjektit “Ortakëria Korca” shpk me mase subvencioni

5 000 mijë lek. Në datën 06.05.2013 lidhet kontrata shtesë ndërmjet Bashkisë Korce dhe subjektit “Ortakëria Korca” shpk me masë

subvencioni 5 500 mijë lek. Në datën 13.03.2014 lidhet kontrata shtesë ndërmjet Bashkisë Korcë dhe subjektit “Ortakëria Korca” shpk me mase

subvencioni 6 500 mijë lek.Rritja herë pas herë është bërë për shkak të rritjes së numrit të kartave të pensionistit dhe kartës 16-24, e pasqyruar kjo meVendimet e Këshillit të Bashkisë për këtë rritje.

1. Pesha specifike që ka subvencioni në të ardhurat e firmës janë si më poshtë:

Në vitin 2012 pesha specifike e subvencionit është 51.2%Në vitin 2013 pesha specifike e subvencionit është 60.7%Në vitin 2014 pesha specifike e subvencionit është 71.5%Këto të dhëna janë marrë nga libri i shitjeve të subjektit të cilin e dorëzon pranë Degës së Tatimeve.

2. Sondazhet, akt-konstatimet (procesverbalet) dhe situacionet analitike, të kryera 3 muajt e fundit nga Drejtoria e Menaxhimit tëKontratave në linjat e shërbimit qytetas ka qënë si vijon:

Për muajin Dhjetor 2014Situacioni analitik ka qënë 3,612 pasagjerë të rinj, të pajisur me karten 16-24, dhe 20,124 pasagjerë të kategorise mosha e tretë tëpajisur me kartën e pensionistit,Akt-konstatimi (procesverbali) i datës 05.12.2014 ka qënë si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 80%.Akt-konstatimi (procesverbali) i datës 16.12.2014 ka qëne si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 83%Akt-konstatimi (procesverbali) i dates 22.12.2014 ka qënë si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjëreve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 83 %.

Për muajin Janar 2015Situacioni analitik ka qëne 3,455 pasagjerë të rinj, të pajisur me karten 16-24, dhe 17,375 pasagjerë të kategorise mosha e tretë tëpajisur me kartën e pensionistit.Akt-konstatimi (procesverbali) i datës 07.01.2015 ka qënë si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 81.75%.Akt-konstatimi (procesverbali) i dates 16.01.2015 ka qene si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 85.66%.Akt-konstatimi (procesverbali) i datës 27.01.2015 ka qënë si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 86.25%.Raporti mesatar mujor për muajin Janar 2015,i pasagjerëve që përfitojne udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 84.4%.

Për muajin Shkurt 2015(deri në datën 16.02.15)Situacioni analitik ka qënë 1,877 pasagjerë të rinj, të pajisur me kartën 16-24, dhe 9947 pasagjerë të kategorisë mosha e tretë tëpajisur me kartën e pensionistit.Akt-konstatimi (procesverbali) i datës 05.02.2015 ka qëne si vijon:

BASHKIA KORCË

49


Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojne udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 80%Akt-konstatimi (procesverbali) i datës 16.02.2015 ka qënë si vijon:Raporti mesatar ditor I pasagjerëve që përfitojnë udhëtimin falas dhe gjysëm biletë është 84.5%Duke u bazuar në argumentet e mësipërme, sondazhet tregojnë se numri i personave të cilët udhëtojnë falas dhe me gjysëm cmimi tëbiletës ka nje rritje krahasuar me periudhat e mëparshme ( këtë e tregon dhe përqindja e nxjerrë nga sondazhet) krahasuar kjo dheme peshën specifike që zë subvencioni që jep Bashkia në lidhje me të ardhurat e subjektit.

Mirëmbajtja e varrezave publike dhe ato të dëshmorëve . Vlera e ketij shërbimi është 4,156 mijë lekë. Ky shërbim konsiston nëzërat e mëposhtëm :a. Pastrim parcelash , rrugë dhe sheshe të brendshme ndërmjet blloqeve të varrimit

b. Mirëmbajtje drure dhe shkurre dekorative

c. Mbjellje drure dekorative

d. Mirëmbajtje dhe krijim gardhe të gjelbërt me ligustër dhe lavandine

e. Kositje , grumbullim dhe transport bari

f. Mirëmbajtje bordure betoni të brendshme

g. Lyerje me gëlqere të bordurave dhe pemëve në varrezat publike dhe të dëshmorëve

h. Ruajtja e objektit në varrezat publike dhe të dëshmorëve

i. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve

j. Mirëmbajtje e varrezave të dëshmorëve nga amortizimi

k. Mirëmbajtje e murit rrethues

l. Konsumi I ujit të pijshem për mirëmbajtje dhe nevojat e qytetarëve

Kontributi për Qarkun

Në zbatim të ligjit nr.8652 dt. 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”, ligjit nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit

2015, të udhëzimit nr. 2 datë 6.2.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të Buxhetit”, kuota për kontributin e qarkut do të jetë 3.4% e

realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë për vitin 2015. Planifikimi për këtë vit

do të jetë në vlerën 15,000 mijë lekë, nga të cilat 10,000 mijë lekë janë detyrim nga viti 2014.

Emergjenca civile

Fondi i emergjencave civile, në zbatim të ligjit 8756 dt. 26.03.2002 “Për emergjencat civile” neni 16, pika 2, gërma ç), është planifikuar si

zë i vecantë në vlerën 500 mijë lekë dhe është në të njëjtin nivel me fondin e planifikuar të vitit 2014. Ky fond është planifikuar për t’i

ardhur në ndihmë popullatës në raste emergjence nga fatkeqësi natyrore, ose fatkeqësi të tjera.

Fondi rezervë

BASHKIA KORCË

50


Fondi rezervë krijohet duke u bazuar në nenin 19/7.a.iii të ligjit nr. 8652 datë 31.07.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e qeversisjes

vendore” dhe nenit 6 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008, Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të

përballuar shpenzimet e paparashikuara në buxhetin e njësive të qeversisjes vendore. Fondi rezervë për vitin 2015 do të jetë në vlerën

1,000 mijë lekë. Ky fond duhet të jetë jo më shumë se 3% të totalit të shpenzimeve të miratuara.

TRANSFERTAT 2015Fondi për transfertat tek institucione apo organizata të ndryshme për vitin 2015 do të jetë në vlerën 14.140 mijë lekë të detajuara si më

poshtë dhe të paraqitura sipas tabelës më poshtë:

o Kontributi i Bashkisë për KRWM sh.a. për vitin 2015 do të jetë 3,000 mijë lekë.

o Kontributi i Bashkisë për UKKO në vlerën 5,000 mijë lekë.

o Pagesa e transfertës për mbledhjen e tarifës së parkimit ndaj shoqërise Alben 2 Security në vlerën 2.240 mijë lekë.

o Pagesa e komisionit për tatimin e thjeshtuar të biznesit të vogël në vlerën 400 mijë lekë.

o Kontributi financiar i bashkise per projektet e financuara nga Bashkimi Europian në vlerën 3.500 mijë lekë.

o Në buxhetin e bashkisë për vitin 2015 jane llogaritur dhe detyrimet e vitit 2014 në vlerën prej 535 mijë lekësh.

o -transfertat tek individët për vitin 2015 janë planifikuar në vlerën 4.183 mijë lekë të detajuara si më poshtë:

o Ndihmë financiare për familjet në nevojë në vlerën 1.500 mijë lekë.

o Transferta tek individët (ndihmë për qytetarët në vështirësi ekonomike) do të jetë 100 mijë lekë. Përdorimi i këtij fondi do të

bëhet me urdhër të Kryetarit.

o Bonus strehimi për qytetarët në vlerën 2.400 mijë lekë.

Det13F14det PL2014 Pl ND14 Fakt14

Det2014

Fakt+Det 14 PL 2015

PL15-Fakt14

P 15-PLND14

%PL15/PLND14

TRANSFERIMET 4,450 4,344 10,400 49,065 21,737 10,535 32,272 23,323 1,586 -25,742 47.5%

TRANSFERTA TEK ORGANIZATAT 4,450 4,344 10,300 48,050 20,762 10,535 31,297 19,140 -1,622 -28,910 39.8%

Agjenti tatimor Aben 2 security 14,110 2,149 432 2,581 2,240 91 -11,870 15.9%

TRANSFERTE PER UKK KORCE 4,000 5,050 5,042 5,042 5,000 -42 -50 99.0%

KONTR FINANC I BASHKISE PER PROJ NGA KE

KONTRIBUT I BASHKISE PER KRËM 3,000 3,000 400 400 3,000 2,600 0 100.0%

TRANSFERIME SIPAS PROJ FEMIJET NE NEVOJE 400 400 306 27 333 -306 -400 0.0%

TRANSFERTA PER PROJEKTET E VITIT 450 444 0 0 0 #DIV/0!

PROJ QENDRA KOMUNITARE PER TE MOSHUARIT 1,000 240 0 0 -240 0.0%MBESHTETJE PER PERSONAT E VETMUAR DHEMOSHUAR 400 400 298 33 331 -298 -400 0.0%KONTRIBUT PER NDERTIMIN E QK PER INTEGRIMSOCIAL 1,500 1,500 0 0 -1,500 0.0%KOMISION PER TATIMIN E THJESHTUAR TE BIZNESITTE VOGEL 1,000 317 43 360 400 83 -600 40.0%

KORCA SHA 2008 PAGESA E DETYRIMEVE 100 0 0 -100 0.0%

PROJEKTI I INKUBATORIT TE BIZNESIT 12,002 12,002 12,002 -12,002 -12,002 0.0%Pagese per shoqaten BID derdhje gabim perbashkine 248 248 248 -248 -248 0.0%

Kontributi I qarkut 4,000 3,900 10,000 0 10,000 10,000 5,000 5,000 -5,000 50.0%

BASHKIA KORCË

51


Kontr fin I bash per pagesen e TVSH dhe kom bank 3,500 3,500 3,500 #DIV/0!

TRANSFERTA TEK INDIVIDET 0 0 100 1,015 975 0 975 4,183 3,208 3,168 412.1%

TRANSFERTA TEK INDIVIDET 915 885 885 183 -702 -732 20.0%

Transferta ne rast fatkeqesie 100 100 90 90 100 10 0 100.0%

Ndihme financ per familjet ne nevoje 1,500 1,500 1,500 #DIV/0!

Bonus strehimi per qytetaret 0 2,400 2,400 2,400 #DIV/0!

TOTALI 4,450 4,344 10,400 49,065 21,737 10,535 32,272 23,323 1,586 -25,742 47.5%

SHPENZIME PER INVESTIME PER VITIN 2015

Investimet e Bashkisë për vitin 2015 janë planifikuar në vlerën 288.836 mijë lekë, nga të cilat 44.692mijë lekë janë detyrime të vitit

2014 dhe 244.144 mije lekë janë investime qe do të realizohen gjatë vitit 2015. Burimet kryesore te financimit do të jenë të ardhurat nga

taksat dhe tarifat vendore, huamarrja vendore , transferta e pakushtëzuar, si dhe fondi i zhvillimit të rajoneve.

Detajimi sipas programeve do të jetë:

1. Programi i infrastrukturës rrugore nga te ardhurat për vitin 2015 do të jetë 31.000 mijë lekë, nga të cilat 26.534 mijë lekë janë

detyrime të vitit 2014 dhe vlera prej 4,466mijë lekë janë planifikuar për vitin 2015.

2. Programi i administrimit të përgjithshëm (blerje pajisje zyre dhe pajisje kompjuterike ) do të jetë në vlerën 1.096 mijë lekë, nga

të cilat 96 mijë lekë janë detyrime të vitit 2014 dhe vlera prej 1,000 lekë është planifikuar për vitin 2015.

3. Programi i shërbimeve publike nga të ardhurat e bashkisë janë në vlerën 16.065 mijë lekë, të cilat janë detyrime të vitit 2014

4. Programi studime urbanistike për vitin 2015 janë në vlerën 7.000 mijë lekë.

5. Programi i infrastrukturës rrugore nga fondi i zhvillimit të rajoneve në vlerën 52.117 mijë lekë.

6. Programi i infrastrukturës rrugore nga huamarrja vendore në vlerën 61.693 mijë lekë.

7. Programi i shërbimeve publike nga huamarrja vendore në vlerën 115.000 mijë lekë.

8. Programi i investimeve në arsimin parauniversitar në vlerën 719 mijë lekë, nga të cilat 434 mijë lekë janë detyrime të vitit 2014

dhe vlera prej 285 mijë lekë janë planifikuar për vitin 2015.

9. Programi i investimeve në kulturë në vlerën 1.563 mijë lekë, të cilat janë detyrime të vitit 2014.

10. Programi i investimeve për mbrojtjen dhe promovimin e kulturës në vlerën 2.428 mijë lekë.

11. Programi i investimeve për rehabilitimin e banesave në bashkëpronësi në vlerën 155 mijë lekë.

Në zbatim të ligjit nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si dhe udhëzimit nr. 2 datë

6.2.2012 “Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, detajimi i secilit program të investimeve në nivel projekti do të kryhet nga

Kryetari i Njësisë Vendore dhe do të paraqiten për informacion në Këshillin Bashkiak.

BUXHETI I INSTITUCIONEVE TE VARTESISE SIPAS PROGRAMEVE PER VITIN 2014

Programi i arsimit

BASHKIA KORCË

52


Struktura dhe pagat e Ndërmarrjeve dhe Institucioneve të vartësisë për vitin 2015 janë miratuar me VKB NR 3 DT 28.01.2015.

Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse e Arsimit dhe Cerdhes do të funksionojë me një staf prej 62 punonjës të detajuar si më poshtë:

Cerdhja 19 punonjës

Arsimi 9 vjeçar 18 punonjës

Arsimi profesional 25 punonjës

Buxheti i planifikuar për vitin 2015 në total për këtë institucion shkon në vlerën 113.264 mijë lekë nga të cilat:

99.038 mijë lekë është buxheti i vitit 2015 dhe 14.226 mijë lekë detyrime nga viti 2014.

Ky institucion funksionon për të përmbushur të gjitha detyrimet, për mbarëvajtjen e të tre sektorëve të arsimit, dhe krijimin e kushteve

per mirëfunksionimin e 41 institucioneve arsimore me qëllim sigurimin e të gjithë bazës materiale të nevojshme për riparimin e difekteve,

meremetimeve si dhe për të siguruar furnizimin e domosdoshëm me lëndë djegëse si për ngrohje dhe për gatim, si dhe për të bërë të

mundur shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve si fatura uji, energjie elektrike, telefoni etj, sigurimin e ngrohjes dhe ushqimin e konvikteve

dhe kopshteve. Buxheti jepet i detajuar si më poshtë :

Buxheti i Cerdhes

-Shpenzime për personelin 6.810 mijë lekë

-Shpenzime korrente 3.321 mijë lekë

-Shpenzime për investime (blerje paisje) 605 mijë lekë

Total 10.736 mijë lekë

Fondi i planifikuar i shpenzimeve për paga për vitin 2015 do të jetë 5.860 mijë lekë dhe krahasuar me fondin e planifikuar të vitit 2014 ka

një rritje prej 1.550 mijë lekë ose 36% më shumë.

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore për vitin 2015 do të jetë 950 mijë lekë dhe krahasuar me fondin e planifikuar të vitit 2014 ka

një rritje prej 250 mijë lekë ose 36 % më shumë.

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 3.321 mijë lekë nga të cilat:

221 mijë lekë janë detyrime dhe krahasuar me fondin e planifikuar të vitit 2014 ka një rritje prej 1550 mijë lekë ose 200% më shumë.

Tabela e shpenzimeve operative paraqitet si më poshtë:

000/lekë

Nr. Cerdhe

Emertimi det13 f 14 det Pl 2014 Pl nd14 f 12 mujDet2014

Fakt+Det 14 Pl 15

PL15-Fakt14

P 15-PLND14

% PL15/PL14

1 Uje 50 50 50 50 50 0 0 100%

2 Energji 120 120 120 120 120 0 0 100%

3 Telefon 30 30 30 30 30 0 0 100%

4 Blerje te ndryshme 100 100 100 100 100 0 0 100%

5 Mirembajtje 50 50 50 50 1,200 1,150 1,150 2400%

6 Ushqime 293 293 1,200 1,200 979 221 1,200 1,600 621 400 133%

BASHKIA KORCË

53


Total shp operative 293 293 1,550 1,550 1,329 221 1,550 3,100 1,771 1,550 200%

Fondi i planifikuar për investime për vitin 2015 për këtë institucion është në vlerën 605 mijë lekë.

Buxheti Arsimi 9 vj

-Shpenzime për personelin 9.320 mijë lekë


-Shpenzime për investime (blerje paisje) 1.230 mijë lekë


Fondi I planifikuar për paga për vitin 2015 për arsimin 9 vj do të jetë 8.010 mijë lekë ose 65 mijë lekë më shumë se viti 2014.

Fondi I planifikuar për sigurime shoqërore do të jetë 1,310 mijë lekë ose 10 mijë lekë më shumë se viti 2014.

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 39.597 mijë lekë ku:

32,154 mijë lekë janë planifikuar për vitin 2015 dhe 7.443 mijë lekë detyrim nga viti 2014.

Fondi i planifikuar për transferta tek individët, projekti bursa për gjimnazistët do të jetë 1,080 mijë lekë ku:

Fondi i planifikuar për investime do të jetë 1.230 mijë lekë.

Buxheti Arsimi i mesëm


-Shpenzime për investime (blerje paisje) 2,945 mijë lekë


Fondi i planifikuar për shpenzime operative është:

15.800 mijë lekë planifikuar për vitin 2015

dhe 2.283 mijë lekë detyrim nga viti 2014.

Fondi i planifikuar për investime do të jetë 2,945 mijë lekë.

Buxheti Arsimi profesional

-Shpenzime për personelin 10,994 mijë lekë



Fondi I planifikuar për paga për vitin 2015 për arsimin profesional do të jetë 9,464 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit

2014 ka një rritje prej 117 mijë lekësh ose 1.3% më shumë.

Fondi I planifikuar për sigurime shoqërore për vitin 2015 për arsimin profesional do të jetë 1,530 mijë lekë dhe krahasuar me

planin e vitit 2014 ka një rritje prej 7 mijë lekësh..

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 19.279 mijë lekë ku 15.000 mijë lekë planifikuar për vitin 2015 dhe

BASHKIA KORCË

54


4.279 mijë lekë detyrim nga viti 2014.

Detajimi i shpenzimeve operative të planifikuara për vitin 2015 për arsimin 9 vj, arsimin e mesëm dhe arsimin profesional jepet si më

poshtë:

000/lekë

NSHMAC

Emertimi det13 f 14 det Pl 2014 Pl nd14 f 12 muj DET 2014Fakt+Det 14 Pl2015

PL15-Fakt14

P 15-PLND14

%PL15/PL14

1 Uje 5,000 5,210 5,210 5,210 5,000 -210 -210 96%

2 Energji 6,500 6,620 6,589 6,589 6,500 -89 -120 98%

3 Telefon 138 138 1,800 1,617 1,611 1,611 1,800 189 183 111%

4 Dru zjarri 2,196 2,196 2,400 2,400 957 1,442 2,399 5,760 4,803 3,360 240%

5 Nafte 6,172 6,172 12,000 11,200 6,016 5,184 11,200 11,200 5,184 0 100%

6 Vendim gjyqesore 0 0 0 #DIV/0!

7 Shpenzime per Q.K.F. 234 234 800 800 450 341 791 800 350 0 100%

8 Gaz I lengshem 333 333 800 1,600 1,599 1,599 1,600 1 0 100%

9 Dieta 40 40 7 7 30 23 -10 75%

10 Meremete 1,949 1,949 8,000 8,000 5,244 1,186 6,430 8,500 3,256 500 106%

11 Mbikqyrje meremete 170 170 17 17 170 153 0 100%

12 Koaludime meremete 35 35 35 35 20 -15 -15 57%

13 Punime me dru 800 800 547 547 1,000 453 200 125%

14 Mbikqyrje punime me dru 20 20 20 20 30 10 10 150%

15 Kolaudime punime me dru 6 6 5 5 8 3 2 133%

16 Blerje te ndryshme 426 426 5,000 4,853 3,809 228 4,037 4,855 1,046 2 100%

17 Blerje te ndryshme xhama 0 0 0 #DIV/0!

18 Ushqime 4,553 4,553 12,400 12,400 5,036 5,341 10,377 12,000 6,964 -400 97%

19 Shpenzime per roje 270 270 1,800 1,800 1,404 283 1,687 2,600 1,196 800 144%

20 Ambiente me qera 120 120 360 360 360 360 -360 -360 0%

21 Libra dhe Publikime 125 125 125 125 25 -100 -100 20%

22 Kancelari 56 56 56 56 -56 -56 0%

23Sherb te print dhepublikimit 106 106 106 106 111 5 5 105%

24 Sherbime te tjera 190 190 190 #DIV/0!

25 Shpenzime honorare 167 167 167 #DIV/0!

26 Shpenzime transporti 132 132 132 132 100 -32 -32 76%

27 fonia 10 10 10 10 0 -10 -10 0%

28 Shp pritje percjellje 105 105 105 105 120 15 15 114%

29Shp per materiale dhesherbime 54 54 54 54 368 314 314 681%

Total 16,391 16,391 58,519 58,519 39,504 14,005 53,509 62,954 23,450 4,435 108%

Total shp operative 16,391 16,391 58,519 58,519 39,504 14,005 53,509 62,954 23,450 4,435 108%

Siç shihet nga tabela e mësipërme buxheti i planifikuar për shpenzime operative për arsimin 9 vjeçar, arsimin e mesëm dhe ars iminprofesional krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 4.435 mijë lekësh ose 8% më shumë.Gjatë vitit 2015 kjo njësi shpenzuese do të realizojë projekte në vlerën 2,161 mijë lekë nga të cilat 1,081 mijë lekë janë shpenzime operativedhe 1,080 mijë lekë janë transferta, të detajuara si më poshtë:

Libra dhe Te tj mat Kopshte- Sherbime SherbimeShpen tetjera Shpenzime Shp per pritje Shp te tj

BASHKIA KORCË

55


Emertimi i Projektitpublikime

profDhe sherbspeciale

cerdhe per f-nevoje te print &pub Te tjera transporti honorare percjellje mat dhe Sh Bursa TOTALI

6021007 6021099 6021004 6022010 6022099 6023900 6029005 6029001 6029099 6061021

Bursa per gjimnazistet 6,000 35,000 1,080,000 1,121,000

Kite shkollore per femijet ne nevoje 200,000 200,000

Dita e te drejtave te femijeve 29,500 50,000 79,500

Kampe verore 190,000 100,000 10,000 300,000

Festa e 1 Qershorit 25,000 12,000 58,200 95,200

Respekt per mesuesin 60,000 40,000 100,000

Kopshte dhe cerdhe per fem nev 60,000 60,000

Konkurs I inovacionit ne sip te reja 75,000 105,000 25,000 205,000

TOTALI 25,000 0 0 110,500 190,000 100,000 167,000 120,000 368,200 1,080,000 2,160,700

Projekti “Bursa për gjimnazistët”

Nr.1 Programi Qyteti mbështet të rinjtë2 Titulli i projektit Bursa për gjimnazistët3 Kohëzgjatja 20154 Data e fillimit Janar 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 1 121 000 Lek7 Fondi i bashkisë 1 121 000 Lek

8 Fond shtesë9 Rezultatet Vlerësimi moral dhe material i nxënësve të klasave të

njëmbëdhjeta dhe të dymbëdhjeta me të gjitha notat dhjeta.Realizimi i ceremonisë së shpërndarjes së çertifikatave përdhënien e stimulit.

10 Objektivat Qëllimi: Stimulimi dhe nxitja e nxënë sve për arritjen e rezultatevesa me të larta.Objektivi 1: Vlerësimi i nxënësve për rezultatet e larta në mësime,duke çuar në progres të mëtejshëm për vitet akademike nëvazhdim.Objektivi 2: Nxitja e brezave të tjerë që do të vijnë, për arritjen erezultateve të mira.Objektivi 3: Stimulimi i nxënesve në formën e një vlerësimimaterial, i cili do të jetë i vlefshëm në të ardhmen.

11 Indikatoret - Rritja e motivimit të nxënësve për rezultate të larta- Nxitja e brezave te ardhshem

12 Aktivitetet kryesore - Përcaktimi i nxënësve me të gjitha notat dhjeta me ndihmën eDrejtorisë Arsimore.- Përpilimi i listët nxënësit që përfitojnë bursë dhe dorëzimi i sajnë bankë për kalimin e bursës.- Zhvillimi i ceremonise së shpërndarjes së çertifikatave përdhënien e stimulit.

13 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .

BASHKIA KORCË

56


15 Shënime

Projekti “Kite shkollore për fëmijet në nevojë”

Nr.

1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit Kite shkollore për fëmijet në nevojë

3 Kohëzgjatja 1 muaj4 Data e fillimit Shtator 20155 Donatorë potencialë TERRE DES HOMME, UNDP6 Kostoja totale 200.0007 Fondi i bashkisë 200 000 Lek8 Fond shtesë9 Rezultatet Realizimi i këtij projekti do të shërbejë në:

A) Dhënien e ndihmesës për fëmijët jetimë, nëpërmjetpajisjes së tyre me mjetet e nevojshme shkollore meqëllim përmirësimin e kushteve të tyre mësimore si njëe drejtë e tyre për tu ndjerë të barabartë mebashkëmoshatarët e tyre.

B) Zbutjen e varfërisë të këtyre familjeve në nevojë.C) Marrjen e një vlerësimi moral dhe matërial i familjarëve

apo të afërmve të fëmijëve nga pushteti lokal.D) Angazhimin e fëmijëve jetimë në studimet shkollore për

të arritur rezultate sa më të larta.E) Largimin e fëmijëve jetimë nga rruga dhe puna e zezë

për t’ju rikthyer shkollës. Kjo do të ndikojë gjithashtuedhe në uljen e numrit të braktisjes së shkollës ngafëmijët jetimë.

10 Objektivat Qëllimi: Dhënia e mjeteve shkollore për fëmijët jetimë, si njëndihmesë për ndjekjen e shkollës.

Pajisja e nxënësve jetimë me libra shkollore parafillimit të vitit shkollor.

Përmirësimi i jetës shkollore dhe krijimi i kushtevemësimore për fëmijet jetimë në masën 100%.

11 Aktivitetet kryesore Identifikimi i fëmijëve jetimë në bashkëpunim me Zyrën eMbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve dhe Shoqatën eFëmijëve Jetimë.

Krijimi i një database me të gjitha të dhënat e nevojshme. Përcaktimi i librave shkollore qe nevojiten. Blerja e librave shkollore dhe paketimi i tyre. Njoftimi i familjeve të fëmijëve jetimë për datën e

shpërndarjes së librave dhe organizimi i këtij aktiviteti. Zhvillimi i aktivitetit me pjesmarrjen e fëmijëve, familjeve

të tyre, bashkisë dhe të ftuarve të tjerë12 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë

13 Strukura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike14 Shënime

BASHKIA KORCË

57


Dita e te Drejtave te Femijeve

Projekti Kampe Verore

Nr.1 Programi Qyteti Social2 Titulli i projektit Dita e te Drejtave te Femijeve3 Kohëzgjatja 1-20 Nentor4 Data e fillimit 1 Nentor 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 79 500lek7 Fondi i bashkisë 79 500lek8 Fond shtesë9 Rezultatet Ne Diten e te Drejtave te Femijeve ju qendruam prane duke degjuar

zerin e tyre dhe duke u argetuar se bashku.10 Objektivat - Te ndodhemi sa me prane femijeve,duke degjuar zerin e

tyre ,dhe te argetohemi se bashku.- Organizimi i koncertit me kete teme

11 Aktivitetet kryesore - Pergatitja e materialeve promocionale- Pergatitja e ftesave,- Kontaktet me organizatoret e koncertit- Organizimi i koncertit- Mbyllja e aktivitetit.

12 Treguesit Ne kete projekt mendohet te marrin pjese jo vetem femijet eshkollave nentevjecare te qytetit por edhe ata te kopshteve teqytetit.

13 Struktuara Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .14 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korce.

1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit Kampe verore

3 Kohëzgjatja 1 muaj

4 Data e fillimit Korrik 2015

5 Donatorë potencialë Donatore te ndryshem qe jane te gatshem te kontribuojne perrealizimin e projektit

6 Kostoja totale 840.000

7 Fondi i bashkisë 300.000 Lek8 Fond shtesë 540 000 Lek

BASHKIA KORCË

58


9 Rezultatet Shpenzimi i kohes se lire me aktivitet fizik. Rritja e aftesive sociale neperjmet shoqerizimit me grupe

te reja dhe lojrave psiko-sociale. Rritja e nivelit te resiliences tek femijet Edukimi mbi problematikat sociale

(alkoli/duhani/droga/ndotja e mjedisit/rendesia eshkolles)

Rritja e aftesive krijuese nepermjet artit figurativ (vizatim,facepainting)

Edukimi kulturor dhe historik mbi pjese te rendesishme teqytetit

10 Objektivat Qellimi :Te krijoje hapesira te sigurta per femijet ku ata te kenemundesi te edukohen, te argetohen, te ndertojne marredhenie te rejame njeri-tjetrin ne funksion te gjitheperfshirjes dhe te te drejtes perpjesemarrje aktive.Objektivat:

1. Te krijohet nje mjedis i sigurt dhe mikprites per argetim,edukim dhe shoqërizim të fëmijëve, me një fokus tëveçantë tek fëmijët në nevojë/rrezik.

2. Te argetohen femijet, te zhvillohen aftësite sociale,aftësite për jetën dhe aftësite vetëmbrojtëse nepermjetlojrave.

3. Te promovohet dhe fuqizohet pjesëmarrja e fëmijëve nëgjithë procesin e vlerësimit, planifikimit, zbatimit,monitorimit dhe vlerësimit të Kampit.

4. Te ndërgjegjësohen dhe te ndërtohen njohurite dheaftësite në lidhje me çështjet e mbrojtjes dhe të drejtavetë fëmijëve.

5. Te identifikohen fëmijët në rrezik apo nevojë përmbështetje dhe mbrojtje nga ana e NjMF-së, si dhe referimdhe trajtim të këtyre fëmijëve.

6. Te zhvillohet partneriteti mes organizatave dhestrukturave të ndryshme lokale për çështjet e mbrojtjesdhe mirëqenies së fëmijëve.

11 Aktivitetet kryesore Ngritja e grupi te punes qe do te kene pergjegjesi gjategjithe procesit te organizimit te kampit.

Fushata marketing dhe promovimi në media. Pergatitja dhe shperndarja e aplikimeve per te

interesuarit. Pergatitja e programit te kampit veror. Regjistrimi i femijeve. Percaktimi i stafit te kampit veror (menaxheri i kampit,

grupet drejtuese) Fillimi i punes nga stafi i kampit veror (pergatitja e

rregullores se kampit, pajtimi me transportin, ushqimin,bazen materiale).

Fillimi i Kampit veror nga grupi i pare i femijeve12 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë

BASHKIA KORCË

59


Projekti: “Festa e 1 Qershorit”

Nr.1 Programi Qyteti për Fëmjët2 Titulli i projektit 1 Qershor3 Kohëzgjatja 1 Maj – 1 Qeshor4 Data e fillimit 1 Maj5 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 95.200lek7 Fondi i bashkisë 95.200lek8 Fond shtesë9 Rezultatet -Gjallerimi i jetes se femijeve ne qytet

-Rritja e bashkepunimit ndermjet aktoreve pjesemarres-Vleresim i rolit te femijeve ne jeten e qytetit

10 Objektivat - Krijimi i nje atmosfere festive ne qytet vetem per fëmijët.- Angazhimi i femijeve ne aktivitete artistike dhe sportive

11 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Vendosja e banerave qe simbolizojne festen e femijeve.Aktiviteti 2: Dekorimi i pjeseve te ndryshme te qytetit si Parku

“Rinise “dhe Zones Pedonale ku u organizuafesta.

Aktiviteti 3: Krijimi i kontakteve dhe lidhjeve me institucionetarsimore dhe ato qe mbrojne te drejtat efemijeve per realizimin e aktiviteteveargetuese per femijet.

Aktiviteti 4: Blerja e dhuratave per femijet.e cerdhesAktiviteti 5: Shperndarja e dhuratave ne daten 31 maj tek femijet e

cerdhesAktiviteti 6: Realizimi me sukses i festes ne daten 1 Qershor tek

Parku “Rinia”Aktiviteti 7: Realizimi me sukses i festes mbasditen e dates 1

Qershor tek Zona pedonale e qytetit.12 TreguesIt Gjate zbatimit te ketij projekti pervec femijve te kopshteve do te

marrin pjese edhe femijet e klasave fillore te qytetit.13 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .

Projekti “Respekt për mësuesit”

Nr.1 Programi Bashkia per qytetaret2 Titulli i projektit Respekt për mësuesit3 Kohëzgjatja 7 Mars 20154 Data e fillimit Mars 20155 Donatorë potencialë6 Kostoja totale 100 000 Lek7 Fondi i bashkisë 100 000 Lek

13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike

14 Shënime

BASHKIA KORCË

60


8 Fond shtesë9 Rezultatet - Realizimi i një pritje nderi në respekt të mësuesve

korçarë.- Ruajtja dhe përcjellja e kësaj tradite në brezat e rinj

10 Objektivat - Vlerësimi i kontributit të mësuesve korçarë.

11 Indikatorë - Rritje e vleresimit dhe nderimit te mesuesve

12 Aktivitetet kryesore - Hartimi i nje database me mesuesit ne pension.- Përgatitja e ftesave për aktivitetin.- Promovimi në media.- Realizimi i një pritje koktej për pjesëmarrësit.

13 Organizata/ Institucioni zbatues NSHMAÇ, Bashkia Korçë

14 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike .

15 Shënime

Projekti: Konkursi i Inovacionit në Sipërmarrjet e Reja

Nr.

1 Programi Qyteti Mbështet të Rinjtë2 Titulli i projektit Konkursi i Inovacionit Të Sipërmarrjeve të reja3 Kohëzgjatja 2 muaj4 Data e fillimit Prill 20155 Donatorë potencialë Bashkia Korce6 Kostoja totale 205 000 lek7 Fondi i bashkisë 205 000 lek8 Fond shtesë9 Rezultatet Rezultat 1–Maturantët e shkollave të mesme të qytetit konkurrojnë

duke sjellë ide novative për sipërmarrje të rejaRezultat 2–Maturantët vlerësohen për mënyrën e prezantimit tëideve të tyre, punën në grup, elementët kryesorë të njësipërmarrjeje të re.Rezultat 3–Bashkia stimulon dhe mbështet idetë novative që vijnënga të rinjtë e qytetit, baza e së ardhmes së tij.

10 Objektivat Objektivi 1: Të stimulojë kreativitetin dhe inovacionin esipërmarrësve të rinj, nëprmjet konkurrencës dhe stimulimit.

11 Aktivitetet kryesore Aktiviteti 1: Njoftim i të gjitha shkollave të mesme të qytetit për tëangazhuar maturantët të prezantojnë idetë e tyre inovative.Aktiviteti 2: Ngritja e jurisë vlerësuese të prezantimeveAktiviteti 3: Organizimi i konkursit dy ditor me pjesëmarrjen e tërinjve, mësuesve dhe personaliteteve të qytetit.Aktiviteti 4: Shpallja e fituesve dhe ceremonia e dhënies sëstimujve

12 Organizata implementuese Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike ,Bashkia Korçë

13 Zyra Përgjegjëse - Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike ,

BASHKIA KORCË

61


Bashkia Korçë- Ndërmarrja Mbështetëse e Arsimit

14 Shënime

Projekti: “Kopsht dhe çerdhe per femijet ne nevoje”

Nr.1 Programi Qyteti Social

2 Titulli i projektit “Kopsht dhe çerdhe per femijet ne nevoje”

3 Kohëzgjatja Janar-Dhjetor 2015

4 Data e fillimit Janar 2015

5 Donatorë potencialë

6 Kostoja totale 60.000 Lek

7 Fondi i bashkisë 60.000 Lek8 Fond shtesë

9 Rezultatet Realizimi i këtij projekti do të shërbejë në:1. Frekuentimin e sistemit parashkollor te femijeve qe vijne

nga shtresat vulnerabel.2. Fëmija zhvillon dhe ben progres në aftësitë sociale,

gjuhësore, konjitive.3. Familja fuqizohet brenda tre muajve dhe mbulon vetë

shpenzimet në vazhdim.4. Familja vlerëson rëndësinë e ndjekjes të arsimit

parashkollor.5. Rriten shanset qe femija te vazhdoje frekuentimine

rregullt te shkolles ne te ardhmen.10 Objektivat QËLLIMI I PROJEKTIT:

Lehtësimi i aksesit në sistemin parashkollor për fëmijët që vijnë ngafamilje me kushte shumë të vështira social-ekonomike.OBJEKTIVAT E PROJEKTIT:

1. Regjistrimi në kopsht dhe/ose çerdhe që përmbajnë njëvakt ushqimor, për raste të fëmijëve që vijnë nga familjete shtresave më vulnerabël.

2. Sigurimi i tarifës të pagesës së kopshtit/cerdhes për njëperiudhë 3 mujore.

3. Krijimi i një mjedisi të sigurt, por të përkohshëm përfëmijët, për plotësimin e nevojave bazë: ushqiqm dhepërkujdesje.

4. Rritja e aftësive sociale dhe nxitja e zhvillimit konjitiv tefëmijës nëpërmjet procesit të edukimit.

5. Zhvillimi i partneritetit mes strukturave të ndryshmelokale për cështjet e mbrojtjes dhe mirëqënies të

BASHKIA KORCË

62


fëmijëve.

11 Aktivitetet kryesore 1. Vlerësimi i plotë i gjëndjes të familjes ku ndodhet fëmijanëpërmjet vizitave ne familje, ndarjen e rastit me aktorëte tryezës multidisiplinare, hartimin e planit të ndërhyrjesduke respektuar interesin më të lartë të fëmijës.

2. Vendosja e kontakteve me drejtuesit e kopshtit/cerdhesmë të afërt për fëmijën.

3. Plotësimi i dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim.4. Regjistrimi dhe monitorimi i fëmijës për ecurinë e tij dy

herë në muaj.5. Likujdimi i pagesës pranë institucionit përkatës.

12 Institucioni/ organizata implementuese Bashkia Korce

13 Struktura Përgjegjëse Drejtoria e Politikave të Zhvillimit dhe Projekteve Strategjike

14 Shënime

Gjithashtu pjesë e buxhetit të këtij institucioni është dhe miratimi nga ana e KB të normativave të mëposhtme dhe theksojmë se numuri i institucioneve

që ngrohen me naftë është 18.

Edhe për vitin 2015 kërkojmë:

1. Të miratohet periudha, gjatë së cilës do të garantohet ngrohja në objektet arsimore , e cila do të shtrihet në intervalin 15 Nëntor – 15 Mars .

2. Të miratohet normativa e konsumit të druve të zjarrit prej 6 mst (katër ) për cdo stufë zjarri për 1 ( një ) klasë mësimore për këtë sezon.

3. Të miratohen normativat ditore për çdo objekt arsimor që ngrohet me kaldajë dhe funksionon me karburant ose gaz te lëngshëm, si dhe kohëzgjatjen

e punës sipas tabelës së mëposhtme :

Nr. Institucionet arsimore Sasia(litra,kg/ditë ) Orë pune1. Kopshti nr . 16 60 62. Kopshti nr. 17 60 63. Shkolla “Sevasti Qiriazi “ 60 44. Shkolla “Pandeli Cale “ 80 45. Shkolla “Naim Frasheri “ 80 46. Shkolla “ Raqi Qirinxhi “ 80 47. Shkolla “Ymer Dishnica “ 60 48. Shkolla “Fan Noli “ 70 49. Shkolla “ Themistokli Germenji “ 80 410. Shkolla “ Faik Konica “ 80 411. Shkolla “ Isuf Gjata “ 60 412. Shkolla e Ndertimit 80 413. Shkolla “ Tefta Tashko Koco “ 100 514. Shkolla “Demir Progri “ + Baza prodhuese 80 415. Shkolla “ Sotir Gurra “ 80 416. Konvikti i Shkolles se Gjuheve te huaja 80 417. Shkolla “ Irakli Terova “( gaz i lëngshëm ) 40 418. Shkolla “Mësenjtore” 70 419. Automjeti “ Fugon “ transport materiale + ushqime 200 ( per nje muaj ) 0

BASHKIA KORCË

63


4. Të miratohen normativat mujore për çdo institucion arsimor për materialet e pastrimit për çdo pastruese .

Nr. Materialet e pastrimit Sasia Periudha( muaj )1. Fshesa 2 cop 12. Sapun 2 “ 13. Pluhur larës dore 2 kg 14. Pastrues xhamash 1 .5 liter 15. Ilac enësh ( vetëm per kuzhinat ) 25 “ 16. Solucion pllakash 2 “ 17. Acid banjoje 2 “ 18. Shtupa pastrimi 2 cop 19. Shkopinj shtupe + fshese 2 “ 110. Kosha mbeturinash 2 “ 611. Kova pastrimi 1 “ 612. Farashka 1 “ 613. Klor 5 kg 114 Pluhur larës lavatrice (lavanteri) 15kg/muaj 114 Peceta pastrimi+tela+sfungjer 2 cop 1

TE ARDHURAT E NSHMAC

Planifikimi i të ardhurave për NSHMAC për vitin 2015 është në vlerën 13,600 mijë lekë dhe jepet e detajuar në tabelën e mëposhtme:

000/lekë

Fakti 2013 Pl 2014 Fakti 2014 Pl 2015 PL15-Pl14Cerdhe 1000 1,000 1,000 1,000 0Arsimi 9vj 9000 12,000 9,984 12,000 0Arsim I mesem 100 100 100 100 0Arsimi profesional 433 500 500 500 0Total 10,533 13,600 11,584 13,600 0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Fakti 2013Pl 2014

BASHKIA KORCË

63






000/lekë


Pl 2014Fakti 2014

Pl 2015

Cerdhe

Arsimi 9vj

Arsim I mesem

Arsimi profesional

BASHKIA KORCË

63






000/lekë


Arsimi 9vj

Arsim I mesem

Arsimi profesional

BASHKIA KORCË

64


Siç shihet edhe nga tabela, të ardhurat e planifikuara për çerdhen janë në të njëjtin nivel me planin e vitit 2014 si dhe të ardhurat e planifikuara për

arsimin 9 vjeçar janë në po të njëjtin nivel me planin e vitit 2014.

Të ardhurat për arsimin e mesëm si dhe të ardhurat në arsimin profesional janë planifikuar në të njëjtin nivel me vitin 2014.

Këto të ardhura janë planifikuar duke u mbështetur në propozimet e mbërritura nga Bordet e Prindërve të fëmijeve që frekuentojnë kopështet me

ushqim, si dhe referuar përvojës së deritanishme, kërkojmë miratimin e kuotës e trajtimit ushqimor të fëmijëve prej 2,000(dymijë) lekë/muaj.

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Kjo njësi shpenzuese për vitin 2015 ka një staf prej 120 +30 punonjësish dhe konkretisht:

-sektori i gjelbërimit 78+30 punonjës

-sektori i mirëmbajtjes dhe sherbimi funeral 15 +1 punonjës

-sektori i ndriçimit dhe mekanik 14 punonjës

-administrata + shoferë 12 punonjës

Buxheti i planifikuar për vitin 2015 do të jetë në vlerën 129,646 mijë lekë ku:

121,410 mijë lekë janë planifikuar për vitin 2015 dhe

8,236 mijë lekë detyrim nga viti 2014

Buxheti i këtij institucioni është si më poshtë:

Shpenzime për personelin 50,707 mijë lekë.

Shpenzime korrente 66,851 mijë lekë

Shpenzime për investime 12,088 mijë lekë

Shpenzime për paga për vitin 2015 janë 43.638 mijë lekë. Ky fond krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 5,731 mijë lekësh.

Shpenzime për sigurime shoqërore është 7,069 mijë lekë. Ky fond krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 935 mijë lekësh.

Vlera e planifikuar për shpenzime operative në buxhetin e vitit 2015 është në vlerën 66,851 mijë lekësh nga të cilat :

-58,615 mijë lekë janë planifikuar për vitin 2015 dhe

-8,236 mijë lekë detyrim nga viti 2014

Detajimi i këtyre shpenzimeve jepet si më poshtë:

000/lekë

Nr.

Emertimi Det13 Fakt14det Pl 2014 Pl nd 14 Fakt 14 det 2014Fakt+Det14 Pl 2015

PL15-Fakt14

P 15-PLND14

%PL15/PLND14

1 Shërbimi i rojeve 2,726 2,726 8,220 8,220 6,530 1,368 7,898 11,700 5,170 3,480 142%

2 Materiale elektrike 1,326 1,326 2,398 2,398 2,041 2,041 3,500 1,459 1,102 146%

3 Gazoil 1,348 1,348 3,000 3,000 542 2,408 2,950 3,000 2,458 0 100%

4 Benzinë 428 428 1,000 1,000 540 449 989 1,000 460 0 100%

5 Vaj per mjetet e transportit 150 115 115 150 35 0 100%

6 Kancelari 70 70 58 58 70 12 0 100%

7 Materjale pastrimi,dezifenktim,ngrohje 50 50 40 40 50 10 0 100%

8 Dokumentacion 40 40 27 27 40 13 0 100%

BASHKIA KORCË

65


9 Veshje pune 220 220 220 220 300 80 80 136%

10 Cizme këpucë meshini 100 100 94 94 100 6 0 100%

11Plehra organik, kimik, insekticide,fidane, lule dhe fare bari 468 468 1,100 1,100 917 163 1,080 1,300 383 200 118%

12 Material luftim semundje 0 0 0 #DIV/0!

13 Fidane dekorative 0 0 0 #DIV/0!

14 Lule te ndryshme 0 0 0 #DIV/0!

15 Fare bari 0 0 0 #DIV/0!

16 Publikime 0 0 0 #DIV/0!

17 Materiale mirembajtje kalldremi 1,000 1,000 176 805 981 300 124 -700 30%

18 Granil rërë 70 70 70 70 100 30 30 143%

19 Cimento 191 191 264 264 245 19 264 300 55 36 114%

20 Bordura betoni 187 187 1,905 1,905 525 1,323 1,848 200 -325 -1,705 10%

21 Pllaka betoni 210 210 130 80 210 210 80 0 100%

22 Asfalto beton 700 700 6,025 6,025 4,733 1,253 5,986 4,000 -733 -2,025 66%

23 Tubo celiku 0 0 0 #DIV/0!

24 Dërrasa ndert dhe e punuar 360 360 307 307 360 53 0 100%

25 Materiale hidraulike 430 480 475 475 480 5 0 100%

26 Posta 10 10 0 10 10 0 100%

27 Sherbime telefonike 50 50 36 36 50 14 0 100%

28 Sherbimi bankar 0 0 0 #DIV/0!

29 Pjesë këmbimi goma bateri antifrize 480 330 305 305 330 25 0 100%

30Riparime, mirembajtje mjetetransporti 480 480 442 442 480 38 0 100%

31 Sinjalistike vertikale rrugore 0 0 0 #DIV/0!

32Shp te siguracionit te mjeteve tetransportit 600 475 469 469 600 131 125 126%

33 Dieta 150 150 90 90 150 60 0 100%

34 Energji elektrike,ndricim rrugor 23,250 23,250 22,332 22,332 25,250 2,918 2,000 109%

35 Dru zjarri , gaz I lengshem 100 0 0 0 0 #DIV/0!

36 Uje per vaditje cezmat publike 2,500 2,500 2,314 2,314 2,500 186 0 100%

37 Vegla pune 360 360 176 63 239 360 184 0 100%

38 Boje vaji 120 120 107 107 200 93 80 167%

39 Boje printeri riparime 0 0 0 #DIV/0!

40 Tatim taksa 0 0 0 #DIV/0!

41 Blerje bitum per sperkatje 600 600 229 305 534 400 171 -200 67%

42 Shpenzime te tjera 150 450 388 388 450 62 0 100%

43 Hekur dhe llamarina 400 400 395 395 400 5 0 100%

44 Shirit me drita 0 0 0 #DIV/0!

45 Vendime gjyqesore 250 0 0 0 #DIV/0!

46 shpenzime varrimi 0 0 0 #DIV/0!

47 Eliminimi I qenve rrugace 125 0 0 125 125 125 #DIV/0!

48 Idrant vaditje 0 0 0 #DIV/0!

49 shpenzime qera amb 0 0 0 #DIV/0!

50 rojet UMB 0 0 0 #DIV/0!

51 Boje printeri 100 100 67 67 100 33 0 100%

52 Riparim paisje zyre 50 50 39 39 50 11 0 100%

53 Zbukurime dekor 0 0 0 #DIV/0!

Total shp operative 7,624 7,375 55,987 55,987 45,174 8,236 53,410 58,615 13,441 2,628 105%

Nga tabela e mësipërme shohim se fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 2,628 mijë lekë më tepër se viti 2014 ose 5%më shumë.

BASHKIA KORCË

66


Mbështetur në gjendjen teknike dhe verifikimin e harxhimit të karburanteve nga ana e mjeteve që përdoren në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike,kërkojmë të miratohen limitet e harxhimit si më poshtë:

Investimet

Fondi i planifikuar për investime për vitin 2015 do të jetë në vlerën prej 12,088 mijë lekë Krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 2,755 mijë

lekë ose 29.5% më tepër.

Të ardhurat

Për vitin 2015 të ardhurat për këtë njësi shpenzuese janë planifikuar në vlerën 735 mijë lekë. Të ardhurat e këtij institucioni paraqiten sipas tabelës së

mëposhtme:

000/lekë

Emertimi Fakt 2013 Plan 2014 Fakt 2014 Plan 2015

Qera Banese 803 750 467 400

Privatizim banese 79 80 80 50

Shitje lule 117 110 68 70

Leje punimesh 510 450 290 200

Qera Trualli 389 420 277 0

Perdorim mjeti 9 10 8 10

Te ardhura te tjera 2 10 1 5

Shitje makineri e paisje skrap 15643 15643 0

E m r i i a u t o m j e t i t Normativa e konsumit ne muaj Gazoil/100km Normativa e konsumit ne muaj Benzine 100/km

1.Automjet KO 1881B 200


3.Automjet-KO2546B

ssssfsdsdsffffggfgKKKKkkgKKKOKO“Iv

eko”targ.KO 6774

200

4.Automjet KO0135B “Benc”targ.KO

0135

320


6.Traktor targa KO 3974 40

7.Prerese asfalti 15

8.Gjeneratori 25 0

9.Fadroma 300

10.Ruli 30

11.Motokoreset 30

12. IFA KO 0180 A 280

13.Motoseka 5

BASHKIA KORCË

67


Totali i te ardhurave 1,909 17,473 16,834 735

Klubi shumësportësh

Buxheti për vitin 2015 për Klubin Shumësportësh është në vlerën 26,337 mijë lekë I detajuar si më poshtë:

-shpenzime personeli 7,386 mijë lekë

-shpenzime korrente 18,898 mijë lekë

-shpenzime korrente sponsorizim 3 mijë lekë

-shpenzime kapitale 50 mijë lekë

Fondi I planifikuar për paga për 16 punonjësit e këtij institucioni për vitin 2015 është 6,356 mijë lekë e krahasuar me planin e 2014 ka një rritje prej

101 mijë lekësh.

Fondi I planifikuar për shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2015 është 1,030 mijë lekë e krahasuar me planin e 2014 ka një

rritje prej 15 mijë lekësh.

Fondi I planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 18.901 mijë lekë nga të cilat

3 mijë lekë janë sponsorizim detyrim I vitit 2014

18,898 mijë lekë janë shpenzimet operative të vitit 2015 Në totalin e shpenzimeve është përfshirë edhe Projekti Kupa “Donald Suxho 2015”, në vlerën

prej 745 mijë lekësh.

Detajimi I shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Nr. Klubi shumesportesh

Emertimi Pl 2014 Pl nd 14 F12m Pl 15 PL15-Fakt14 P 15-PLND14 %PL15/PL ND14

1 Uje 400 265 265 300 35 35 113%

2 Energji 350 430 430 500 70 70 116%

3 Telefon 145 97 97 150 53 53 155%

4 Dru zjarri 120 113 113 220 107 107 195%

5 Gaz I lengshem 36 36 36 50 14 14 139%

6 Blerje dokumentacioni 20 20 15 20 5 0 100%

7 Dieta 5,000 5,427 5,427 5,742 315 315 106%

8 Meremete 60 48 48 60 12 12 125%

9 Kancelari 40 31 31 40 9 9 129%

10 Licensime 400 350 316 800 484 450 229%

11 Trajtim ushqimor 5,270 5,383 5,382 5,870 488 487 109%

12 Trajner te jashtem 2,060 1,997 1,997 2,194 197 197 110%

13 Pagese Gjyqtari tavoline 100 100 100 149 49 49 149%

14 Baze didaktike 400 400 400 #DIV/0!

15 Blerje uniforma 400 400 400 #DIV/0!

16 Hipotekim I pronave 70 70 70 #DIV/0!

17 Elmente shtese kundra zjarrit 100 100 100 #DIV/0!

18 Takse per ndeshje 488 224 224 488 264 264 218%

19 Materiale sportive 400 348 348 -348 -348 0%

20 Lyerje pall +poligon 80 65 65 100 35 35 154%

BASHKIA KORCË

68


21 Festa e 8 marsit 18 16 -16 -18 0%

22 Lyerje me llak 100 81 81 150 69 69 185%

23 Materiale dizifektimi 25 23 23 50 27 27 217%

24 Materiale ndricimi 20 20 19 50 31 30 250%

25 Vendosje xhama 170 167 167 170 3 3 102%

26 Materiale promocionale 59 57 80 23 21 136%

Total shp operative 15,284 15,302 15,257 18,153 2,896 2,851 119%

Projekti Kupa " DONALD SUXHO 2015"

1 Shpenz akomodim 450 450 450 #DIV/0!

2 Kancelari 15 15 15 #DIV/0!

3 Pgese gjyq fushe 32 32 32 #DIV/0!

4 Pgese gjyq tavoline 8 8 8 #DIV/0!

5 Material promoc 12 12 12 #DIV/0!

6 Shpenz pritje 228 228 228 #DIV/0!

Total projekt 745 745 745 #DIV/0!

Total shp operar+projekt 15,284 15,302 15,257 18,898 3,641 3,596 124%

Nga tabela e mësipërme shohim se fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 3,596 mijë lekë më tepër se viti 2014 ose 24 %më shumë.

Trajtimi ushqimor: : Fondi i planifikuar për vitin 2015 është në vlerën 5,870 mijë lekë. Ky fond do të ndahet me urdhër të drejtorit të klubit ,pasi janë lidhur kontratat me sportistët, me sugjerimin e trajnerit përkatës, si dhe merret parasysh, për sportet kolektive klasifikimi në përfundim tësezonit sportiv paraardhës, ndërsa në sportet individuale merret rezultati individual i gjithsecilit sportist në sezonin paraardhës ,(kjo ndarje do të jetëderi në përfundim të sezonit 2014-2015, ku për sezonin 2015-2016 do të ketë ndryshime në vlerat e trajtimit ushqimor të ekipeve në vartësi tërezultateve dhe performancës të çdo ekipi).

Nga ky fond do përfitojnë ekipet me pagesë mujore:

Emërtimi Shuma1 Volejboll të rritura 63,0002 Volejboll të rritur 68,0003 Basket boll të rritura 80,0004 Basket boll të rritur 75,0005 Atletikë meshkuj 9,0006 Atletikë femra 85,0007 Peshëngritje 95,0008 Gjimnastikë 30,0009 Badmington 0

10 Ski 011 Ciklizëm 012 Alpinizëm 013 Ping -Pong 014 Tenis 015 Tajkondo 016

TOTALI 587,000

BASHKIA KORCË

69


Trajneret e jashtem:

Fondi i planifikuar për vitin 2015 është 2,194 mijë lekë. Përfitues të pagesës me kohë të pjesëshme në drejtim të skuadrave ,janë trajnierët eliçensuar nga federatat përkatëse. Vlerësimi I tyre bëhet në bazë të kategorisë teknike që këta trajnierë posedojnë, si dhe nga niveli i ekipit që atadrejtojnë. .E gjithë kjo marrëdhënie e këtyre trajnierëve me klubin realizohet nëpërmjet një kontratë – marrëveshje midis dy palëve.Numri total I trajnierëve të kontrakturar me klubin është 28 , ku 5 trajneret e lojrave me dorë të të rriturve, rriturave ,4 trajnerët e lojrave me dorëtë të rinjve dhe të rejave, 1 trajnere në gjimnastike ,2 trajnere në peshëngritje ,5 trajnerë në atletikë (të rritur , të rinj ), 1 trajner për përgatitjenfizike,1 trajner badmingtoni, 1 ndihmës mjek, 1 trajner ski, 1 trajner alpinizëm 1 trajner çiklizë,m 1 trajner ping-pong, 1 trajner sport për të gjithë, 1trajner për para të reja,1 trajner për para të rinj dhe 1 trajner tajkondo, në total janë 28 trajnerë.

Pagesa e tyre jepet e detajuar si më poshtë:

Emertimi Shuma

1 Volejboll të rritura 15,600

2 Volejboll të rritur 15,600

3 Basket boll të rritura 15,600

4 Basket boll të rritur 15,600

5 Atletikë 15,000

6 Atletikë 15,000

7 Atletikë 15,000

8 Atletikë 15,000

9 Peshëngritje 15,000

10 Gjimnastikë 12,000

11 Badmington 8,000

12 Basketboll të rinj 8,000

13 Volejboll të rinj 8,000

14 Volejboll të reja 8,000

15 Tajkondo 6,000

16 Përgatitjes fizike 12,00017 Ndihmës mjek 2,000

TOTALI 219,400

Pagesa gjyqtari tavoline për vitin 2015 është planifikuar në vlerën 149 mijë lekë dhe është përllogaritur në bazë të kalendarëvë sportivëtë dërguar nga federatat përkatëse (për të gjitha ndeshjet e zhvilluara brenda) .

Gjyqtari :16 ndeshje volej boll të rritur të rritura x 2,000 = 32,00017 ndeshje basket boll të rritur të rritura x 2,500 = 42,50011 ndeshje basket boll të rinj të reja x 1,300 = 14,30020 ndeshje volej boll të rinj të reja x 2,000 = 40,00010 ndeshje volej boll para të rinj para të reja x2,000 =20,000

TOTALI 148,800 lekë.

BASHKIA KORCË

70


Materiale promocionale Në këtë zë do të ketë ndërhyrje në materialet sportive, ku do të vendosen stampim, logo, nr bluzash , vendosje emritSkënderbeu, si dhe shpenzime të ndryshme promocionale të klubit, në aktivitetet e ndryshme sportive.

.Dietat :për vitin 2015 janë planifikuar në vlerën 5.742 mije lekë. Përllogaritja është bërë duke u bazuar në kalendaret sportive që dërgojnë federatatnë fillim të çdo sezoni sportiv.

Ekipet ShumaVolejboll femra 305,326Volejboll meshkuj 453,400Dietë administrata 120,000Basketboll femra 729,004Basketboll meshkuj 502,906Atletika 1,347,966Gjimnastika 149,760Peshëngritje 190,219Basketboll te rinj 862,729Basketboll të reja 0Volejboll të reja 432,180Volejboll të rinj 335,680Ping-pong, çiklizëm, alpinizëm, badminton, ski, taekëondo 150,000Volejboll para të reja,,para të rinj 162,800TOTALI 5,741,970

Liçensimet jane planifikuar në vlerën 800 mijë lekë, në bazë të rregulloreve të brendëshme të federatave të ndryshme, për aktivitetet sportive. Përkëtë arsye jemi të detyruar të liçensojmë sportistë e trajnierë të cilët marrin pjesë në aktivitetet zyrtare duke përfaqësuar ngjyrat e klubit tonë.Tarifat janë vendosur nga federatat përkatëse.

Taksë për ndeshje për vitin 2015 është planifikuar në vlerën 488 mijë lekë. Pagesa e kësaj takse paraqitet e detajuar si më poshtë:

Volejboll femra 10 ndeshje x 12,000 = 120,000Volejboll meshkuj 8ndeshje x 12,000 = 96,000Volejboll të rinj 8 ndeshje x 3,000 = 2,4000Volejboll të reja 8 ndeshje x ,3000 = 24,000Volejboll para të rinj 4 ndeshje x 3,000 = 12,000Volejboll para të reja 4 ndeshje x 3,000 = 12,000Basketboll meshkuj 6 ndeshje x 8,000 = 48,000Basketboll femra 10 ndeshje x 8,000 = 80,000Basketboll të rin j10 ndeshje x 4,000 = 40,000Basketbooll të reja 8 ndeshje x 4,000 = 32,000

. TOTALI 488,000 lekë

Në buxhetin e vitit 2015 janë planifikuar dhe shpenzime të tjera, të cilat jane pasqyruar në tabelën e mësipërme.

Investimet

Në shpenzimet për investimet për vitin 2015 janë planifikuar 50 mijë lekë.

Të ardhurat e institucionit:

BASHKIA KORCË

71


Planifikimi I të ardhurave për klubin shumësportësh për vitin 2015 do të jetë në vlerën 105 mije lekë dhe këto të ardhura do të përdoren për

shpenzimet operative të institucionit.

Klubi i futbollit

Kjo njësi shpenzuese për vitin 2015 në strukturën e saj ka 10 punonjës. Buxheti i këtij institucioni është në vlerën 26,644 mijë lekë i detajuar si më

poshtë:

-Shpenzime për personelin 4,460 mijë lekë

-Shpenzime korrente 22,184 mijë lekë

Fondi i planifikuar për paga për vitin 2015 do të jetë 3,836 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2014 ka një ulje prej 61 mijë lekësh.

Gjithashtu edhe fondi i planifikuar për sigurime shoqërore në vlerën 624 mijë lekë e krahasuar me planin e vitit 2014 ka një ulje prej 10 mijë lekësh.

Shpenzimet operative

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë në vlerën 22,184 mijë lekësh;

Detajimi i shpenzime operative për vitin 2015 jepet si më poshtë:

000/lekë

Nr. Klubi I Futbollit

Emertimi Det 13Fakt 14det Pl 2014 Pl I nd14 F12m Pl 2015 PL15-Fakt14

P 15-PLND14

%PL15/PLND14

1 Uje 360 360 178 240 62 -120 67%

2 Energji 360 360 0 360 360 0 100%3 Telefon 180 180 45 60 15 -120 33%

4 Dieta 330 330 7,141 7,141 6,692 7,804 1,112 663 109%5 Mat te ndrysh 100 100 81 -81 -100 0%

6 Trajtim ushqimor 12,100 12,100 12,100 12,100 0 0 100%7 Materiale sportive 400 400 400 #DIV/0!8 Kancelari 40 40 34 50 16 10 125%

9 Detyrim financiar FSHF 1,170 1,170 270 1,170 900 0 100%

Total shp operative 330 330 21,451 21,451 19,400 22,184 2,784 733 103%

Nga tabela e mësipërme shohim se fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 733 mijë lekë më shumë se viti 2014 ose 3%më tepë.Dieta

Planifikimi i shpenzimeve për dieta është bazuar sipas kalendarit sportiv. Ky fond do të jetë në vlerën 7,804 mijë lekë e detajuar si më poshtë:

Ekipi i parë 5,388 mijë lekë

Ekipi i të rinjve 1,138 mijë lekë

Ekipi i para të rinjve 1,128 mijë lekë

Administrata 150 mijë lekë

BASHKIA KORCË

72


Trajtimi ushqimor

Planifikimi i vlerës së trajtimit ushqimor për vitin 2015 do të jetë në vlerën 12,100 mijë lekë (22 futbollistë* 2 mijë lekë * 11 muaj * 25 ditë = 12,100 mijë

lekë).

Detyrimi financiar FSHF

Pagesa e arbitrave për një ndeshje është 40 mijë lekë

Taksë regjistrimi në FSHF është 270 mijë lekë për ekipin e të rrinjve dhe para të rinjve, 100 mijë lekë është taksa e regjistrimit për të rriturit dhe 800

mijë është pagesa e arbitrave . Në total detyrimi financiar do të jetë 1,170 mijë lekë.

Gjithashtu në buxhetin e këtij viti ky institucion ka planifikuar edhe shpenzime për energji elektrike, ujë, telefon, kancelari dhe materiale sportive.

QENDRA E ARTIT DHE KULTURES

Qendra e Artit dhe Kulturës përfshin 3 institucionet e mëposhtme:

Qendra Kulturore “V. Mio”

Teatri “A.Z.Cajupi”

Biblioteka “Th. Mitko”

Qendra Kulturore “V. Mio

Kjo njësi shpenzuese për vitin 2015 ka një buxhet të planifikuar në 26,657 mijë lekë me një personel prej 13 punonjësish,nga të cilat:

25,573 mijë lekë planifikuar në vitin 2015 dhe

1,084 mijë lekë detyrime nga viti 2014

Buxheti i këtij institucioni jepet i detajuar si më poshtë:

-Shpenzime personeli 7,319 mijë lekë


-Shpenzime për investime 880 mijë lekë

Shpenzimet për paga për vitin 2015 janë 6,319 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 243 mijë lekë ose 4% më shumë.

Shpenzime për sigurime shoqërore janë 1,000 mijë lekë dhe krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 28 mijë lekësh.

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë në vlerën 18,458 mijë lekë nga të cilat:

17,854 mijë lekë planifikuar për vitin 2015 dhe

604 mijë lekë detyrime nga viti 2014

Detajimi i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Nr. QENDRA E KULTURES

Emertimi Det13Fakt 14det Pl 2014 Pl nd14 Fakt 14 Det2014

Fakt+Det14 Pl2015

PL15-Fakt14

P 15-PLND14

%PL15/PL ND14

1 Uje 58 58 40 40 58 18 0 100%

2 Energji 400 400 278 278 400 122 0 100%

3 Telefon 421 421 157 157 250 93 -171 59%

4 ADSL 24 24 24 24 72 48 48 300%

5 Sherbime postare 0 10 10 10 #DIV/0!

6 Dieta 1,502 1,552 1,376 1,376 1,793 417 241 116%

BASHKIA KORCË

73


7 Meremete 0 100 100 100 #DIV/0!

8 Blerje te ndryshme 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

9 Shp miremb aparat, paisje tek dhe paisje zyrash 50 50 0 50 50 0 100%

10 Shpenzime per roje 893 893 893 893 893 0 0 100%

11 Kancelari 150 150 77 77 175 98 25 117%

12 Materiale per ndricim 50 50 7 7 50 43 0 100%

13 Materiale per pastrim 50 50 17 17 50 33 0 100%

14 Blerje dokumentacioni 25 25 11 11 30 19 5 120%

15 Mat zyre te pergjith 405 405 126 126 126 126 1,358 1,232 1,232 1078%

16 Furnitura 0 0 0 #DIV/0!

17 Honorare 135 135 2,430 3,066 2,550 430 2,980 5,329 2,779 2,263 174%

18 Grupet 4,002 3,922 3,922 3,922 5,306 1,384 1,384 135%

19 Gazeta 5 5 0 5 5 0 100%

20 Veshje 400 334 333 333 400 67 66 120%

21 Gaz per ngrohje 121 121 150 150 150 150 150 0 0 100%

22 Pjesm e gr ne aktiv 0 0 0 #DIV/0!

23 shp qera mj trans 0 160 160 160 #DIV/0!

24 Qera transporti 250 330 275 275 -275 -330 0%

25 Shpenzime per 8 marsin 13 10 10 -10 -13 0%

26 Shp print publ 60 60 730 530 471 471 0 -471 -530 0%

Total 721 721 11,716 12,149 10,717 430 11,147 16,639 5,922 4,490 137%

27 Projektet 0 1,600 1,690 1,391 174 1,665 1,215 -176 -475 72%

28 sherb te print dhe pub 420 0 0 0 665 665 665 #DIV/0!

29 te tjera mat dhe sherbime 210 410 334 19 353 0 -334 -410 0%

30 shp qeramarrje 30 30 25 25 100 100 70 333%

31 shp honorare 480 480 350 130 480 -350 -480 0%

32 shp per te tj mat dhe sher 410 720 707 707 450 -257 -270 63%

33 gqira pajisje 50 50 100 0 -50 0%

Total 721 721 13,316 13,839 12,108 604 12,812 17,854 5,746 4,015 129%

Siç shihet nga tabela e mësipërme fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 4,015 mijë lekë më tepër se viti 2014 ose 29%më shumë.

Projektet kulturore të miratuara nga Këshilli I Kulturës , të cilat do të realizohen nga Qendra Kulturore ‘’V.Mio’’ janënë vlerën 9,661.4 mijë

lekë të detajuara si më poshtë:

Titulli I aktivitetit Total Honorare dieta Materiale zyrepergjithshme

Sherbime tePrint-publikim

Veshje Qira mjeteTrasporti

Te tjerashpenzime

Qera PaisjeTenda

1.Koncert per kitare e soprano lirike epiano 165 150 152.Koncert sektete harqesh 315 300 153.Trio Vokal instrumental 165 150 154.Trio instrumentale violencel flaut piano 165 150 155.Koncert recital Soprano Piano 115 100 156.Trio koncert per dy flaut dhe piano 165 150 157.Duo piano violine 115 100 158.Koncert recital Flaut Piano 135 120 159.Simpozium Nderkomb Skulpt e parkut 1825 1200 225 300 100 0 0 010.Festival Nderkombetar I karnavaleve 3059 949 1000 300 300 400 60 50

BASHKIA KORCË

74


11.Kolonia NderkombetareDitet e Mios 607.4 396 166.4 4512.Koncert festiv pranveror 430 43013. Festivali Gjirokastres 400 300 10014.Guide Katalog I Muzeut oriental "Bratko" 200 20015.Koncert I asamblit Skenderbeu 300 250 5016.Panairi I fund vitit 550 130 320 10017.Festivali I xhazit 150 15018.Panairi I pranveres 200 100 10019.Koncert Recital S.Katundi 100 10020.Spektakel Miss Shqiperia 500 500Totali 9661.4 5329 1671 1086.4 665 400 160 250 100

Investimet

Fondi i planifikuar për investime është në vlerën 880 mijë lekë, nga të cilat 480 mijë lekë janë detyrime të vitit 2014, që do të shlyhen në buxhetin e vitit

2015 dhe 400mijë lekë do të përdoren për blerje paisjesh për vitin 2015.

Për vitin 2015 ky institucion planifikon të sigurojë të ardhura nga shërbimet në vlerën 8 mijë lekë.

Teatri

Buxheti i planifikuar për vitin 2015 për këtë institucion është në vlerën 28,624 mijë lekë nga të cilat:



Ky institucion ka një personel prej 23+1 punonjësish dhe drejtori përgjithshëm. Buxheti i këtij institucioni do të përdoret për:



-Shpenzime për investime 200 mijë lekë

Fondi i planifikuar për paga në vlerën 11,031 mijë lekë krahasuar me planin e vitit 2014 ka një rritje prej 260 mijë lekë ose 2.4% më shumë.

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 1,756 mijë lekë ka një rritje prej 40 mijë lekë ose2.31% më shumë.

Shpenzimet operative

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 15,637 mijë lekë ku:

14,938 mijë lekë janë planifikuar në vitin 2015 dhe

699 mijë lekë detyrime nga viti 2014.

Planifikimi i detajuar i shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Nr Teatri

Emertimi Det13Fakt 14det Pl 2014 Pl nd14

Fakt2014 Det2014

Fakt+Det14 PL2015 PL15-Fakt14 P 15-PLND14

%PL15/PLND14

1 Uje 310 310 307 307 310 3 0 100%2 Energji 375 375 374 374 375 1 0 100%

3 Telefon 120 120 98 98 120 22 0 100%4 Dieta 2,000 2,208 1,685 99 1,784 2,399 714 191 109%

5 Meremete 100 100 97 97 100 3 0 100%

6 Blerje te ndryshme 300 300 270 270 0 -270 -300 0%

BASHKIA KORCË

75


7 Kancelari 60 60 55 55 100 45 40 167%

8 Shpenzime per roje 2,183 2,183 2,163 2,163 3,240 1,077 1,057 148%

9 Materiale zyre te pergjithshme 40 40 40 40 550 510 510 1375%

10 Materiale per ndric 0 50 50 50 #DIV/0!

11 Materiale pastrimi 0 100 100 100 #DIV/0!

12 Furnitura 88 88 600 550 443 443 -443 -550 0%

13 Honorare 650 650 3,850 4,400 3,800 600 4,400 5,400 1,600 1,000 123%

14 Gazeta 20 20 5 5 20 15 0 100%

15 Veshje 110 110 109 109 100 -9 -10 91%

16 Gaz per ngrohje 322 322 1,000 1,000 988 988 1,000 12 0 100%

17 Shp print publikim 70 70 550 550 527 527 410 -117 -140 75%

18 Org 8 marsi 0 18 15 15 -15 -18 0%

19 Pjesm e gr ne aktiv 100 0 0 0 0 #DIV/0!

20 Shpenz qera mj trans 400 388 388 300 -88 -100 75%

21 Te tjera shpenz 300 300 300 #DIV/0!

22 ADSL 60 60 40 40 44 4 -16 73%

23 Miremb aparate 0 20 20 20 #DIV/0!

Total 1,130 1,130 11,778 12,804 11,404 699 12,103 14,938 3,534 2,134 117%

Siç shihet nga tabela e mësipërme fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 2,134 mijë lekë më tepër se viti 2014 ose 17% mëshumë.Në fondin e planifikuar të shpenzimeve operative përfshihet edhe vlera e projekteve për vitin 2015, e cila është në vlerën 8.010 mijë lekë të detajuara

si më poshtë:

000/lekë

Titulli I aktivitetit Total Honorare dieta Mat zyrePergjith

Veshje Sherb printpublikimit

1.Festivali Komedise 1500 500 10002.Komedi 1930 1400 300 100 30 1003.Komedi Romantike "Doktor Shuster" 1550 1000 300 100 50 1004.Komedia "Perendeshe e Bukurise" 1200 1000 100 50 505."Variete me humor e kenge 880 650 100 50 806."Rini Shoë" 550 500 507.Mbret ,Luani ka nje hall 400 350 20 30Totali 8010 5400 1800 320 80 410

Për vitin 2015 ky institucion planifikon të sigurojë të ardhura në vlerën 1,211 mijë lekë, të cilat do të përdoren për shpenzimet operative të institucionit.

Biblioteka

Buxheti i planifikuar për këtë institucion është në vlerën 10,582 mijë lekë nga të cilat:



. Ky institucion ka një personel prej 11 punonjësish.

- Shpenzime personeli 5,564 mijë lekë

- Shpenzime korrente 4,018 mijë lekë

-Shpenzime për investime 1,000 mijë lekë

BASHKIA KORCË

76


Fondi i planifikuar për paga në vlerën 4,800 mijë lekë krahasuar me planin e 2014 ka një ulje prej 260 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 764 mijë lekë ka një ulje prej 100 mijë lekë krahasuar me planin e vitit 2014.

Fondi i planifikuar për shpenzime operative do të jetë 4,018 mijë lekë ku:



Paraqitja e detajuar e shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

000/lekë

Nr Biblioteka

Emertimi Det13Fakt14 det Pl 2014 Pl nd 14

Fakt2014 DET2014 Fakt+Det 14 PL2015 PL15-Fakt14 P 15-PLND14 %PL15/PL ND14

1 Uje 60 60 41 41 50 9 -10 83%

2 Energji 360 360 315 315 360 45 0 100%

3 Telefon 100 100 90 90 100 10 0 100%

4 Dieta 370 370 347 23 370 660 313 290 178%

5 Blerje te ndryshme 100 100 57 57 240 183 140 240%

6 Shpenzime per roje 447 447 447 447 447 0 0 100%

7 Kancelari 8 8 60 60 44 44 60 16 0 100%

8 Materiale per ndricim 30 30 19 19 30 11 0 100%

9 Materiale per pastrim 30 30 28 28 30 2 0 100%

10 Blerje dokumentacioni 10 10 6 6 10 4 0 100%

11 Furnitura 140 140 87 87 0 -87 -140 0%

12 Honorare 90 90 90 90 990 900 900 1100%

13 Shp interneti ADSL 144 144 144 144 51 -93 -93 35%

14 Gazeta 200 200 191 191 200 9 0 100%

15 Sherbime postare 0 10 10 10 #DIV/0!

16 Te tjera shpenzime 300 300 300 #DIV/0!

17 Shp per miremb aparate 50 50 50 #DIV/0!

18 Mater zyre te pergj 50 50 50 #DIV/0!

19 Qira pajisje 0 0 #DIV/0!

20 Qira mjete transport 0 0 #DIV/0!

16 Gaz per ngrohje 150 150 150 150 150 0 0 100%

17 Org 8 marsi 23 19 19 -19 -23 0%

18Sherbime te printimit dhepublikimit 70 70 55 55 207 152 137 296%

Total 8 8 2,361 2,384 2,130 23 2,153 3,995 1,865 1,611 168%

Nga tabela e mësipërme shohim se fondi i planifikuar për shpenzime operative për vitin 2015 do të jetë 1,611 mijë lekë më tepër se viti 2014 ose 67.5%

më shumë.

Gjithashtu ky institucion ka planifikuar të realizojë edhe projektet kulturore miratuar nga Këshilli i Kulturës për vitin 2015 janë, të cilat janë në vlerën

2007,3 mijë lekë.

Titulli I aktivitetit Total Honorare dieta Furnizime Shpenzime Te tjeraSuvenire Print.publik Shpenzime

Botim1.Netet korcare te poezise 630 90 400 70 702.Panairi I librit 123.8 30 13.8 80

BASHKIA KORCË

77


3.Konkurs letrar 235 2354.Projekt me rastin e lindjes L.Poradecit 299.8 185 80.8 345.Projekt me rastin e lindjes Th.Mitko 148.7 80 45.7 236.Mbremje poetike 150 1507.Botim I antologjise me poete korcare 270 70 2008.Aktivitet per biblioteken e femijeve 150 150Totali 2007.3 990 540.3 70 207 200

Të ardhurat

Për vitin 2015 kjo njësi shpenzuese do të realizojë të ardhura në vlerën 430 mijë lekë.

Investime

Fondi i planifikuar për investime për këtë institucion është në vlerën 1,000 mijë lekë dhe do të përdoret për blerje librash.

Më poshtë paraqitet planifikimi i të ardhurave për vitin 2015 për të gjitha Institucionet e Vartësisë.

000/lekë

Nr F12m2013 PL 2014 Fakt 2014 Pl 2015 Dif P14-P13 %1 Cerdhe 1,000 1,000 950 1,500 500 150%2 Arsimi parauniversitar 9,533 12,600 10,584 12,100 -500 96%3 Klubi shumesportesh 150 150 113 105 -45 70%4 Klubi shumesportesh 06 100 100 100 -100 0%5 Qendra e Kultures 8 8 15 8 0 100%6 Teatri 1,211 1,211 1,033 1,211 0 100%7 Biblioteka 430 430 468 430 0 100%8 NSHP 1,909 17,473 16,834 735 -16,738 4%9 Qendra Rezidenciale 6 15 0 -6 0%

10 Qendra ditore 50 47 50 0 100%11 Shtepia e foshnjes 50 16 50 0 100%

Total 14,341 33,078 30,175 16,189 -16,889 49%

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

F12m2013

PL 2014

Fakt 12m

Pl 2015

BASHKIA KORCË

78


NJESIA E MENAXHIMIT TE BANESAVE ME QELLIM SOCIAL

Buxheti i këtij institucioni për vitin 2015 është në vlerën 2,617 mijë lekë e detajuar si më poshtë:


-Shpenzime operative 1,065 mijë lekë

Ky institucion ka nje personel prej 2 punonjësish. Buxheti për vitin 2015 është:

- shpenzime për paga janë në vlerën 1,330 mijë lekë.

-shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore janë në vlerën 222 mijë lekë.

-shpenzimet operative janë në vlerën 1,065 mijë lekë të detajuara si më poshtë:

Sigurim prone 380 mijë lekë

Kancelari 85 mijë lekë

Mirëmbajtje ashensori 120 mijë lekë

Mirëmbajtje sistematike dhe urgjente të banesave 480 mijë lekë

QENDRA DITORE E ZHVILLIMIT

Në Buxhetin e vitit 2015 për këtë institucion u planifikua fondi prej 547 mijë lekësh për realizimin e shpenzimeve operative .Burimet financiare për

këtë institucion do të jenë 47 mijë lekë të ardhurat e trashëguara të vitit 2014, të ardhurat e planifikuara për vitin 2015 në vlerën 50 mijë lekë dhe

450 mijë lekë nga të ardhurat e bashkisë. Ky fond do të përdoret si më poshtë:

Vaj + karburant 300 mijë lekë

Servis dhe Siguracion automjet 150 mijë lekë

Shpenzime materiale te ndryshme 97 mijë lekë

QENDRA REZIDENCIALE E ZHVILLIMIT

Ashtu si për Qendrën Ditore të Zhvillimit edhe për Qendrën Rezidenciale, për një funksionim normal të këtij institucioni, për sigurimin e ngrohjes

nëpërmjet kaldajës dhe lëvizjen e mjetit që disponon ky institucion për klientët e saj, në buxhetin e Bashkisë për vitin 2015 janë planifikuar në

shpenzimet operative 309 mijë lekë, të cilat do të përdoren për:

Vaj dhe karburant 200 mijë lekë

Servis dhe Siguracion automjeti 109 mijë lekë

Blerje Paisje 100 mijë lekë

Shtëpia e foshnjësBuxheti I këtij institucioni për vitin 2015 do të jetë 1,662 mijë lekë, nga të cilat 1,535 mijë lekë janë fonde nga të ardhurat e Bashkisë, 50 mijë lekëjanë të ardhura nga tarifat e ndryshme që ky institucion krijon, si dhe 77 mijë lekë janë sponsorizim të trashëguara nga viti 2014 dhe do tëperdoren gjatë vitit 2015.Sipas VKB nr 3 datë 28.01.2015”Mbi strukturën dhe pagat e administratës së ndermarjeve dhe institucioneve në vartësitë Bashkisë Korcë”, janë miratuar dhe 3 kujdestare, të cilat do të paguhen nga të ardhurat e bashkisë. Ky fond do të përdoret si më poshtë:-Shpenzime për paga 930 mijë lekë-Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetsore 155 mijë lekë

BASHKIA KORCË

79


-Shpenzime operative 500mijë lekë të detajuara:-energji elektrike 300 mijë lekë-naftë për ngrohje 150 mijë lekë-blerje detergjentë 50 mijë lekë

Buxheti i Bashkisë për vitin 2015 paraqitet sipas tabelave bashkangjitur materialit dhe konkretisht:

Në tabelën nr. 1 jepet Buxheti i vitit 2015 (detyrimet e vitit 2014 + planifikimi i buxhetit 2015).

Në tabelën nr. 2 shpërndarja e detyrimeve të vitit 2014 + planifikimi i buxhetit 2015

Në tabelën nr. 3 Planifikimi i buxhetit vetem për vitin 2015

Në tabelën nr. 4 Detajimi i buxhetit vjetor 2015 dhe realizimi i buxhetit të vitit 2014

BAZA LIGJORE

Ligji 8652, dt 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”.i ndryshuar Ligji nr. 160/2014 “Për buxhetin e vitit 2015”. Udhëzimi plotësues nr. 2/1 datë 11.02.2015“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin plotësues nr 2 datë 9.1.2015 “Për

zbatimin e buxhetit të vitit 2015”. Udhëzimi plotësues nr. 2 datë 9.1.2015“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2015 Udhëzimi nr. 2 datë 6.02.2012 “i Ministrisë së Financave «Për proçedurat standarte të zbatimin të buxhetit» Ligji bazë nr 9632, dt. 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", i ndryshuar . Ligji 181/2013 datë 28.12.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave

vendore”, të ndryshuar. Udhëzimi i MF nr. 32 datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”. Qarkore nr. 1 datë 24.12.2009 të Drejtorisë së Përgjithshme të tatimeve “Për përcaktimin e proçedurave për kalimin e subjekteve

si subjekt të TVSH-së”. VKM nr. 573 datë 3.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Ligji nr. 169/2013 datë 7.11.2013 për disa ndryshime në ligjin nr. 10160 datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të transportit

për funksionarët publikë dhe nëpunësit publikë” Ligjit 8756 dt. 26.03.2002 “Për emergjencat civile”, i ndryshuar. VENDIM Nr. 329, datë 16.5.2012 ‘’ Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve

të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore’’ Ligji 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar. V.K.M nr 1 datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. Ligji nr 9780 datë 16.07.2007 “Për Inspektoriatin e Ndërtimit”, I ndyshuar. Ligji nr 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”.

BASHKIA KORCË

80


VKM nr 502 datë 16.04.2008 “Për administrimin e personelit të konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar”, i ndyshuar. Ligjit nr.152,datë 30.05.2013 “Statusi i nëpunësit civil’’ i ndryshuar si dhe te gjitha aktet nenligjore te dala per zbatimin e tij. Ligji Nr.7961,datë 12.7.1995 Kodi I Punës i Republikës të Shqipërisë i ndryshuar si dhe të gjitha aktet nenligjore te dala për

zbatimin e tij. Ligji NR.7703, DATË 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar si dhe të gjitha aktet nënligjore

të dala për zbatimin e tij. Ligjit nr. 10383, datë 24.2.2011 "Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë",i ndryshuar VKM nr. 586 datë 17.7.2013 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 1619 dt. 02.07.2008 të Këshillit të Ministrave, “Për klasifikimin e

funksioneve grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve tëqeverisjes vendore”

VKM nr 457 datë 9.7.2014 “Për disa ndryshime në VKM nr. 1114 datë 30.7.2008 për disa çështje në zbatim të ligjeve nr. 7703 datë

11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar, nr. 9136 datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të

detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nr. 10383 datë 24.2.2011 “Për

sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”.

VKM nr. 929 datë 17.11.2010 “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, i ndyshuar. VKM nr. 1198 datë 03.12.2009 “Për dietat e nëpunësve që dërgohen me shërbim jashtë vendbanimit të tyre”. VKM nr. 997 datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda

vendit”. I ndryshuar VKM 870 datë 14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”. VKM nr. 258 datë 03.06.1999 “Për një ndryshim në VKM nr 243 datë 15.05.1995 “Për shpenzimet për pritjen, përcjelljen dhe

trajtimin që u bëhet delegacioneve të huaja”. VKM nr. 228 datë 23.04.2004 “Për rregullimin e veprimtarisë me jashtë të administratës shtetërore. i ndryshuar. VKM nr. 511 datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore “, të

ndryshuar. VKM nr. 463 datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 511 datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave “Për

kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore “, të ndryshuar. Udhëzimi nr. 16 datë 20.7.2011 “Mbi zbatimi e VKM 463 datë 16.6.2011” të KM. VKM nr. 54 datë 03.02.2010 “Për një shtesë në Vendimin nr. 511 datë 24.10.2002 të Këshillit të Ministrave “Për kohëzgjatjen e

punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore “, të ndryshuar. Ligji nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Udhezimin nr. 30 date 27.12.2011 “ Per menaxhimin e aktiveve ne njesite e sektorit publik” i ndryshuar. ligjit nr.8744, datë 22.2.2001"Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore", të

ndryshuar VKM nr 1532 datë 19.11.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore që transferohen

në pronësi ose përdorim të Bashkisë Korçë, të Qarkut Korçë” i ndryshuar VKM nr.54 datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve të proçedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo

kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” I ndryshuar Udhëzimit nr.257,datë 28.04.2014“Për zbatimin e V.K.M-së nr.54,datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve të proçedurës dhe

të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore

BASHKIA KORCË

81


Ligjin nr. 8224 datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe komunave”, i ndyshuar Urdhërin Nr. 52, të Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit datë 29.4.2003. Ligji 107/2014,date 31.07.2014 “Per planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Ligji 9482 date 03.04.2006 “Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje”, te ndryshuar Ligji 141/2013 për disa ndryshime në ligjin 9482 date 03.04.2006 “Per legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndertimeve pa

leje”, te ndryshuar VKM nr.1180 datë 05.08.2008 “Per përcaktimin e vleres se tarifes se shërbimit per legalizimin dhe mbledhjen e administrimin e

te ardhurave te procesit te legalizimit”. I ndryshuar. Udhezimin nr. 37 date 20.11.2008 “Per përdorimin e te ardhurave nga procesi i legalizimit” Ligji nr. 9869 datë 4.02.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”. Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 35 datë 05.11.2008. Ligjit nr.8561,datë 22.12.1999“Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm, të pasurisë pronë private për interes

publik” VKM nr.138,datë 23.03.2000 të Këshillit të Ministrave,“Për kriteret teknike të vlerësimit dhe përllogaritjes së masës së

shpërblimit për pasuritë pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, përinteres publik”të ndryshuar

Ligjin nr.8308,datë 18.03.1998‘’Për transportet rrugore të ndryshuar’’ VKM-në nr.761,datë12.11.2014‘’Për shfuqëzimin e VKM-së nr.637,datë 21.05.2008‘’Për ndryshimin e tarifave të transportit qytetas

të udhëtarëve’’ Udhëzimi nr. 7, dt. 10.6.2008, i Ministrit të Transportit, “Mbi rregullat, kriteret, dokumentacionin dhe procedurat për

përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimin e shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë”;

BASHKIA KORCË

82


DREJTORE E DREJTORISË DREJTOR I DEPARTAMENTI I

TË FINANCËS TË ARDHURAVE DHE KONTROLL TERRITORI

VALBONA ZIKO KLETJON KITA

DREJTORE E DREJTORISË DREJTOR I MENAXHIMIT

JURIDIKE TE KONTRATAVE TE INFRASTRUKTURES

DHE TE TJERA

ANXHELA DISHNICA LEONARD GJANCI

DREJTORE E POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT DHE

PROJEKTEVE STRATEGJIKE

KRYETARI I BASHKISË

SOTIRAQ FILO

BASHKIA KORCË

83


bashkia korcË projekt buxheti 2015bashkiakorce.gov.al/files4users/files/buxheti 2015.pdfbashkia...

Documents