bilancio di previsione per l’esercizio · 2010080 contributo dallo stato a coper tura oneri per...

COMUNE DI BRUGHERIO(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO

ENTRATE

COMUNE DI BRUGHERIO - ESERCIZIO 2015

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti

ultimo esercizio chiuso

Previsioni definitiveesercizio in corso

Annotazioni

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

in aumento in diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

Avanzo di amministrazione 4.060.000,00 1.532.154,17 2.527.845,83

di cui:

Avanzo di Amministrazione 4.060.000,00 4.060.000,00

FPV entrata per spese correnti 608.469,13 608.469,13

FPV entrata per spese in conto capitale 1.919.376,70 1.919.376,70

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1 01 Categoria 1^ - IMPOSTE

1010010 Compartecipazione IRPEF ex Legge488/2001

1010011 Imposta comunale incremento valore degliImmobili

1010012 Compartecipazione IVA

1010013 Imposta comunale sugli immobili

1010015 Imposta comunale per esercizio di impresearti e professioni

1010016 ICI annualità pregresse con sanzioni 310.000,00 40.000,00 270.000,00477.240,55

1010018 Addizionale IRPEF 4.211.226,44 73.773,56 4.285.000,004.000.000,00

1010020 Imposta comunale sul consumo di energiaelettrica

1.000,00 1.000,0021.582,09

1010022 Imposta sulla pubblicita' e diritti sullepubbliche affissioni

343.277,86 13.277,86 330.000,00343.277,86

1010023 TASI abitazione principale 3.200.000,00 180.000,00 3.380.000,00

1010025 I.M.U. abitazione principale e pertinenze 30.000,00 30.000,00670.000,00

1010026 I.M.U. fattispecie diversa da abitazioneprincipale

4.640.204,10 204,10 4.640.000,004.839.345,29

Totale Categoria 1^ IMPOSTE 12.735.708,40 199.291,60 12.935.000,0010.351.445,79

1 02 Categoria 2^ - TASSE

1020027 Contributi di costruzione

1020035 Tassa occupazione spazi e Aree Pubbliche 136.563,26 1.563,26 135.000,00136.563,26



PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1020040 Tassa di concessione su atti eprovvedimenti comunali

1020045 Tassa per l'ammissione a concorsi per postidi ruolo

1.500,00 1.500,00665,00

1020050 Tassa raccolta trasporto smaltimento rifiutisolidi urbani

27.936,55

1020051 Addizionale erariale sulla tassa per losmaltimento dei rifiuti

1020052 TARSU annualità pregresse con sanzioni 80.000,00 80.000,0033.272,20

1020057 TARES 3.400.000,00

1020060 TARI 3.710.000,00 70.000,00 3.780.000,00

Totale Categoria 2^ TASSE 3.928.063,26 68.436,74 3.996.500,003.598.437,01

1 03 Categoria 3^ - TRIBUTI SPECIALIED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE

1030014 Quota del gettito dell'IRAP so stitutiva delgettito ICIAP

1030017 Quota del gettito dell'IRAP so stitutiva delletasse concessi oni comunali

1030024 Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio

1030030 Fondo solidarietà comunale 1.981.704,30 600.651,27 1.381.053,032.378.034,42

1030065 Sanzioni in materia tributaria

1030072 Diritti e canoni per servizi raccolta edepurazione scarico acque di rifiutoinsediamenti produttivi e civili

1030073 Tariffe per estrazione minerali cave

1030074 Proventi concessioni edilizie art. 16 bis

Totale Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALIED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE

1.981.704,30 600.651,27 1.381.053,032.378.034,42

Riassunto Titolo I - ENTRATETRIBUTARIE



PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1 01 Categoria 1^ IMPOSTE 12.735.708,40 199.291,60 12.935.000,0010.351.445,79

1 02 Categoria 2^ TASSE 3.928.063,26 68.436,74 3.996.500,003.598.437,01

1 03 Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI EDALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1.981.704,30 600.651,27 1.381.053,032.378.034,42

Totale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 18.645.475,96 332.922,93 18.312.553,0316.327.917,22

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIODI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 01 Categoria 1^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

2010075 Trasferimenti correnti dello Stato 1.645.862,80 1.410.641,13 235.221,673.348.124,09

2010076 Contributo perequativo degli squilibri difiscalita' locale

2010078 Contributo dallo Stato per applicazionecontratto pubblico impiego

2010079 Contributo statale per ex dlsgs 112/98 pol.amm., istruz. scol. e protez. civ.

2010080 Contributo dallo Stato a coper tura oneri permutui in ammortamento

2010081 Finanziamento statale per contributiindigenti spese sanita rie onerose

2010082 Contributi Legge 448/98

2010083 Attivita' di prevenzione del disagio giovanile

2010084 Contributo straordinario per celebrazionidecennale gemella ggio Le Puy

2010086 Contributi statali ex Legge 285/97

2010091 Contributo statale Legge 328 246.400,00 246.400,00232.448,44

2010099 Contributo statale interventi ediliziascolastica



PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2010758 Trasferimenti compensativi ICI abitaz.princip.

201758 Trasferimenti compensativi ICI abitazioneprincip.

Totale Categoria 1^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

1.645.862,80 1.164.241,13 481.621,673.580.572,53

2 02 Categoria 2^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

2020085 Trasferimento dalla Regione per diritto allostudio

2020086 Contributi Legge 285/97 per mediazionefamiliare e disagio minorile

2020087 Contributo regionale Caritas

2020088 Fondi per contributi regionali canonilocazione

126.000,00 54.000,00 72.000,0032.571,58

2020089 Contributo regionale per sicurezza territorio

2020092 contributi regionali handicap gravi

2020093 contributi regionali per attività sociali

2020095 Contributo dalla Regione per asili nido 31.691,27 7.035,00 38.726,2744.523,45

2020097 Contributi regionali settore casa

2020100 Contributo della Regione per sistemabibliotecario

2020102 Fondo autismo 15.300,00 5.300,00 10.000,00

2020105 Contributi regionali ex L. 40/98

2020108 Rimborso regionale spese socio sanitarie 85.000,00 15.000,00 100.000,0036.000,00

2020110 Contributi regionali vari 26.699,40 800,60 27.500,0040.071,00

2020120 Contributo della Regione per affidi - art. 96L. R. 1/86

27.892,57 2.892,57 25.000,0026.961,26

2020123 Contributo della Regione per assistenzadomiciliare anziani ed educativa

95.943,64 45.943,64 50.000,0073.633,39

2020124 Contributo Regione CSE 154.000,00 18.000,00 172.000,00166.585,00

2020549 Progetto "Brugherio città aperta"



PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Codicee

Numero

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Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2020850 contributi regionali per settore istruzione 3.371,00 71,00 3.300,003.476,31

2020890 Fondi regionali anni precedenti

2021288 Contributo Comuni CSE

Totale Categoria 2^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

565.897,88 67.371,61 498.526,27423.821,99

2 03 Categoria 3^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DALLA REGIONE PERFUNZIONI DELEGATE

2030090 Contributo della Regione per funzioni diinteresse locale attribuite da D.P.R. 616/77

2030094 contributo regionale per documentoinquadramento

Totale Categoria 3^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DALLA REGIONE PERFUNZIONI DELEGATE

2 04 Categoria 4^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI EINTERNAZIONALI

2040002 contrib. e trasferimenti da parte organismicomun.

Totale Categoria 4^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI EINTERNAZIONALI

2 05 Categoria 5^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050086 contributi Legge 285/97 mediazionefamiliare e disagio giov anile



PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Codicee

Numero

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Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2050101 Contributi al Sistema Bibliotecario

2050114 Contributi Camera di Commercio

2050119 Contributi per manifestazioni

2050121 Trasferimenti per attività sportive ericreative

2050122 Contributi vari 7.500,00

2050125 contributo provinciale per par chi e verde

2050126 Contributo provinciale per attivita' culturali

2050127 Contributo provinciale per acquisto libri dibiblioteca Sistema

2050128 Contributo del Comune di Monza per scuolamedia S. Damiano

2050129 contributo per aggiudicazione a seguitogara d'appalto del servizio di tesoreria

2050132 Riversamento contributi 503.222,73 183.222,73 320.000,00275.000,00

2050133 Contributo Provinciale PTCP

2051125 Contributo provinciale per raccoltadifferenziata

2051133 Contributi provinciali 4.100,00 4.100,0011.894,40

2051162 Finanziamenti Legge 162

2051288 Contributo Comuni CSE

2051289 Contributo Comuni CRT

2051290 Contributi da altri Comuni per assistenzahandicap

2051291 Contributi per C.A.G.

Totale Categoria 5^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

507.322,73 187.322,73 320.000,00294.394,40



PARTE I - ENTRATA

Pag.7

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Riassunto Titolo II - ENTRATEDERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLOSTATO, DELLA REGIONE E DI ALTRIENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATEDALLA REGIO NE

2 01 Categoria 1^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

1.645.862,80 1.164.241,13 481.621,673.580.572,53

2 02 Categoria 2^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

565.897,88 67.371,61 498.526,27423.821,99

2 03 Categoria 3^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DALLA REGIONE PERFUNZIONI DELEGATE

2 04 Categoria 4^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DA PARTE DIORGANISMI COMUNITARI EINTERNAZIONALI

2 05 Categoria 5^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO

507.322,73 187.322,73 320.000,00294.394,40

Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIODI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2.719.083,41 1.418.935,47 1.300.147,944.298.788,92

3 TITOLO III - ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

3 01 Categoria 1^ - PROVENTI DEISERVIZI PUBBLICI

3010130 Diritti di segreteria 33.500,00 500,00 34.000,0029.500,00

3010135 Diritti sugli atti dello Stato Civile 320,00 320,00

3010140 Diritti per il rilascio delle carte di identita' 1.534,00 1.534,001.690,00



PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Codicee

Numero

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Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3010145 Diritti di segreteria a sensi art 16 D.L.289/92, diritti di ricerca ecc.

38.600,00 38.600,0038.100,00

3010150 Proventi parcheggi

3010152 Proventi per accessi ad aree a trafficolimitato

6.000,00 1.000,00 5.000,00

3010153 Proventi

3010155 Sanzioni amministrative per violazioneregolamenti ordinan ze e norme di legge

450.000,00 390.000,00 840.000,00440.000,00

3010158 Proventi derivanti da servizi cimiteriali

3010160 Proventi per servizi di assistenza scolasticacompreso rette di frequenza

1.431.585,30 40.385,30 1.391.200,001.481.271,40

3010162 Finanziamenti legge 162

3010163 Proventi e rimborsi CSE 73.276,00 25.724,00 99.000,0082.232,00

3010164 Quote agevolate RSA

3010165 Proventi per i servizi per l'infanziacomprese rette di frequenza

290.757,39 4.829,61 295.587,00288.384,56

3010166 Proventi per attivita' sportive 48,35

3010167 Proventi per servizio illumina zione votiva 19.000,00 19.000,0019.505,50

3010168 Proventi del servizio trasporti funebri

3010169 Rette centro prima infanzia

3010171 Proventi dal Consorzio Acqua Potabile

3010172 Tariffazione scarichi industriali

3010173 Proventi CASA DELL'ACQUA 10.000,00 10.000,00 20.000,0010.000,00

3010174 Distribuzione gas metano gestione impianto

3010175 Proventi per la gestione della distribuzionedel gas

282.150,30 49,70 282.200,00279.837,58

3010176 Proventi per servizi diversi presso labiblioteca civica

4.500,00 4.500,004.270,00

3010178 Proventi per corsi di musica

3010179 Proventi servizio pubbliche affissioni epubblicita' conces so in appalto

Totale Categoria 1^ PROVENTI DEISERVIZI PUBBLICI

2.640.902,99 390.038,01 3.030.941,002.674.839,39



PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3 02 Categoria 2^ - PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE

3020034 Canoni d'uso 133.500,00 1.500,00 135.000,00152.815,42

3020035 Occupazione spazi ed aree pubbliche

3020158 Proventi cimiteriali 245.000,00 35.000,00 280.000,00412.709,74

3020180 Fitti reali dell'Ente 266.646,13 653,87 267.300,00227.334,70

3020181 Canone concessorio servizio idricointegrato

57.199,90 28.599,90 28.600,00

3020182 Canone locazione caserma 23.240,56 3.440,56 19.800,0023.240,56

Totale Categoria 2^ PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE

725.586,59 5.113,41 730.700,00816.100,42

3 03 Categoria 3^ - INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDITI

3030184 Remunerazione contratto servizio CAP

3030185 Interessi attivi 13.300,00 1.300,00 12.000,009.356,85

3030186 proventi da operazioni finanziarie

3030187 Interessi sul capitale di dota zione dellafarmacia comunale

Totale Categoria 3^ INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDITI

13.300,00 1.300,00 12.000,009.356,85

3 04 Categoria 4^ - UTILI NETTI DELLEAZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

3040170 Proventi acqua potabile

3040188 Utile netto del servizio farma ceutico 765,76 22.897,24 23.663,0031.746,09

3040189 Ripartizione utili ATMA

3040190 DIVIDENDI DA AZIENDE SPECIALI ES.p.A.

3041171 Utili di gestione serv. acqua potabile



PARTE I - ENTRATA

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Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Categoria 4^ UTILI NETTI DELLEAZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

765,76 22.897,24 23.663,0031.746,09

3 05 Categoria 5^ - PROVENTI DIVERSI

3050129 Contibuto per aggiudicazione a seguitogara d'appalto del servizio tesoreria

3050153 Rimborso ammortamento mutui exconvenzione CAP

3050161 Rimborso regionale Bisogni complessi 2.500,00 2.500,0014.087,00

3050183 Remunerazione contratto di servizio 85.000,00 5.000,00 80.000,0089.265,04

3050193 Proventi da sponsorizzazioni

3050195 Concorso spesa 30.666,66 30.666,6630.666,66

3050197 Recupero spese di riscaldamento ecc. dagliaffittuari di lo cali in stabili comunali

91.637,00 4.863,00 96.500,0064.450,12

3050198 Rimborso quota da Consorzio Est Milanese 4.178,24 4.178,24

3050199 Risarcimenti 15.000,00 15.000,0026.221,66

3050200 Introiti e rimborsi diversi 464.124,41 115.759,41 348.365,00340.192,83

3050201 Rimborso rette posti nidi privati

3050202 rimborsi spese 37.000,00 24.000,00 13.000,0039.140,00

3050203 Rimborso spese per iniziative a favore deglianziani

3050204 Rimborso spese diversi stampati 30.444,00 30.444,0033.540,00

3050205 Rimborso spese per servizisocio-assistenziali agli anzia ni bisognosi

107.842,55 65.842,55 42.000,0040.000,00

3050206 Rimborso spese sostenute per conto delSistema Bibliotecario

45.000,00 45.000,0045.000,00

3050207 Rimborso spese sostenute per bonificaarea via S. Luigi

3050208 Recupero spese veicoli sequestrati

3050209 Rimborso spese per celebrazionecentenario nascita e quaran tesimo morteFilippo De Pisis

3050210 Fitti figurativi di beni immobili



PARTE I - ENTRATA

Pag.11

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3050211 Rimborso spese per mostra L. da Vinci

3050212 Prelevamento quota fondo incen tivante perla progettazione

3050213 Altri rimborsi da altri Enti 35.394,33 4.605,67 40.000,006.143,02

3050214 Rimborsi per spese IVA

3050215 contributi

3050216 gratuità servizi 4.000,00 4.000,002.959,54

3050217 Altre poste correttive e compensative dellespese IVA

3050264 recupero incentivi 50.357,12 12.432,08 62.789,205.122,55

3051000 Rimborso interessi anticipazioni di tesoreria

3051830 Remunerazione incentivo energiafotovoltaico

305201 Rimborso rette posti nidi privati

3052077 Rimborso spese personale 135.000,00 55.000,00 80.000,00160.237,07

Totale Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI 1.138.144,31 250.379,45 887.764,86897.025,49

Riassunto Titolo III - ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

3 01 Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZIPUBBLICI

2.640.902,99 390.038,01 3.030.941,002.674.839,39

3 02 Categoria 2^ PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE

725.586,59 5.113,41 730.700,00816.100,42

3 03 Categoria 3^ INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDITI

13.300,00 1.300,00 12.000,009.356,85

3 04 Categoria 4^ UTILI NETTI DELLEAZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

765,76 22.897,24 23.663,0031.746,09

3 05 Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI 1.138.144,31 250.379,45 887.764,86897.025,49

Totale Titolo III ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

4.518.699,65 166.369,21 4.685.068,864.429.068,24



PARTE I - ENTRATA

Pag.12

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

4 01 Categoria 1^ - ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI

4010218 Proventi da cessione diritti 344.813,00 144.813,00 200.000,00619.598,29

4010219 Proventi vendita società ATMA

4010220 Proventi di concessioni cimite riali 200.000,00 133,63 200.133,63114.924,84

4010221 Alienazione immobili 341.747,00 668.010,25 1.009.757,251.026.253,51

4010222 Alienazione beni mobili patrimoniali 2.600,00 2.600,00

4010223 Proventi per cessioni aree

4010225 Ammortamento di beni patrimoniali

4010227 Liquidazione CIMEP 95.649,12 95.649,12

Totale Categoria 1^ ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI

886.560,00 621.580,00 1.508.140,001.760.776,64

4 02 Categoria 2^ - TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO

4020230 Fondo ordinario dello Stato per investimenti

4020232 Contributo interventi edilizia scolastica 94.715,00 94.715,00

Totale Categoria 2^ TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO

94.715,00 94.715,00

4 03 Categoria 3^ - TRASFERIMENTI DICAPITALI DALLA REGIONE

4030234 contributi regionali

4030235 Contributo dalla Regione per operepubbliche diverse

100.000,00 100.000,0036.400,00

4030236 Contributo Regionale per infor matica

4030237 Contributo regionale per progetti sicurezza

4030238 Cofinanziamento emergenza abitativa



PARTE I - ENTRATA

Pag.13

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4030240 quota parte lavori adeguamento impiantielettrici alla Legge 46/90 della scuolaelementare Sciviero -contributo regionale

4030251 Contributo dalla Regione per r ecuperopatrimonio edilizio Ca scina Increa

4030252 trasferimenti capitale dalla Regione

Totale Categoria 3^ TRASFERIMENTI DICAPITALI DALLA REGIONE

100.000,00 100.000,0036.400,00

4 04 Categoria 4^ - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLI CO

4040245 contributi provinciali

4040247 Contributi Enti diversi

4040275 Quote parti economie su mutui CDP 5.191,09

Totale Categoria 4^ TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLI CO

5.191,09

4 05 Categoria 5^ - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050245 contributi provinciali

4050253 Contributo provinciale per re cuperoambientale

4050254 Versamento contributi da priva ti peresecuzione opere recupe ro ambientale

4050255 Proventi concessioni edilizie e sanzionipreviste da discipl ina urbanistica

1.820.817,52 392.817,52 1.428.000,001.250.796,94

4050258 Proventi concessioni edilizie ai sensi art.16/bis legge nr. 488/1986

4050259 Recupero spese da cooperative edificatriciper completamento opere di urbanizzazioneprima ria 2BR/4

4050260 Proventi concessioni edilizie e sanzionipreviste dalla disciplina urbanistica



PARTE I - ENTRATA

Pag.14

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4050261 Concessione diritto proprietà 2BR/8 e2BR/9

4050262 Utili Consorzio Est Milanese da destinare ainvestimenti

4050263 traferimenti capitali da altri soggetti

4052055 rimborsi demolizioni opere abusive

4052057 Entrate conto capitale dovute a rimborsi,recuperi ecc.

37.000,00 37.000,00

4052230 monetizzazione aree 887.567,56 877.567,56 10.000,001.200.327,09

Totale Categoria 5^ TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

2.708.385,08 1.233.385,08 1.475.000,002.451.124,03

4 06 Categoria 6^ - RISCOSSIONE DICREDITI

4060003 Riscossione di crediti

4065000 Gestione liquidità Tesoreria

4065050 IVA a credito per alienazione immobili

Totale Categoria 6^ RISCOSSIONE DICREDITI

Riassunto Titolo IV - ENTRATEDERIVANTI DA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

4 01 Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI

886.560,00 621.580,00 1.508.140,001.760.776,64

4 02 Categoria 2^ TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO

94.715,00 94.715,00

4 03 Categoria 3^ TRASFERIMENTI DICAPITALI DALLA REGIONE

100.000,00 100.000,0036.400,00

4 04 Categoria 4^ TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLI CO

5.191,09

4 05 Categoria 5^ TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

2.708.385,08 1.233.385,08 1.475.000,002.451.124,03



PARTE I - ENTRATA

Pag.15

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4 06 Categoria 6^ RISCOSSIONE DICREDITI

Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

3.689.660,08 606.520,08 3.083.140,004.253.491,76

5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI

5 01 Categoria 1^ - ANTICIPAZIONI DICASSA

5010004 Anticipazioni di cassa 1.900.000,00 1.900.000,00

Totale Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DICASSA

1.900.000,00 1.900.000,00

5 02 Categoria 2^ - FINANZIAMENTI ABREVE TERMINE

5020005 Finanziamenti a breve termine

Totale Categoria 2^ FINANZIAMENTI ABREVE TERMINE

5 03 Categoria 3^ - ASSUNZIONE DIMUTUI E PRESTITI

5030280 Introiti quote mutui Cassa DD. PP.interamente ammortizzati

5030281 pavimentazione cortile municipale

5030282 Automazione servizi comunali - m.p.

5030283 Ristrutturazione palazzina ex Bennet

5030284 Condizionamento Palazzo Comuna le

5030285 Progettazione interventi ottenimentocertificato prevenzione incendi edificicomunali



PARTE I - ENTRATA

Pag.16

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



5030286 Adeguamento norme antincendio perottenimento C.P.I. definitivo

5030287 Superamento barriere architett onicheMunicipio

5030289 Impianti elettrici scuola mate rna Montello

5030290 Manto di copertura sc. materna Torazza

5030291 Mutuo da assumere per manutenz ionestraordinaria edifici sco lastici

5030292 Abbattimento barriere architet tonicheelementare Sciviero m.p.

5030293 Mutuo da assumere per manutenz ionestraordinaria Sciviero

5030294 Impianti elettrici scuole elem entariCorridoni e Manzoni (mu tuo)

5030295 Costruzione, ampliamento e com plet.edifici per scuole dell' obbligo

5030297 Pavimentazione palestre scuole elementariCollodi e Torazza

5030300 Ristrutturazione immobili

5030301 Centro Polifunzionale San Damiano - m.p.

5030303 Costruzione Centro Riabilitati voHandicappati

5030305 Mutuo da assumere per finanzia mentomanutenzione straordinaria scuole medie

5030310 Adeguamento barriere architett onichepresso la scuola "Parin i"

5030314 Consolidamento e ristrutturazione biblioteca- m.p.

5030315 Adeguamento auditorium a presc rizioniantincendio

5030316 Nuova scuola di musica - m.p.

5030320 Mutuo da assumere per finanzia mentoacquisizione aree

5030322 Lavori di completamento opereurbanizzazione primaria

5030325 Acquisto immobile e esecuzion e opererecupero ambientale lo calita' Increa

5030326 Mutuo per ristrutturazione cas cina Brivio -quota parte peri zia



PARTE I - ENTRATA

Pag.17

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



5030330 Mutuo da assumere per finanzia mentoopere cimitero

5030340 Mutuo da assumere per finanzia mentoopere fognature diverse

5030343 Scolmatore via Volturno e 1' M aggio

5030344 Sostituzione serramento e tapp arellepresso asilo nido Kenne dy (devoluzione)

5030345 Ristrutturazione e ampliamenat o asilo nidoKennedy

5030346 Sistemazione aree a verde

5030350 Impianti elettrici palestra vi a Quarto

5030353 Mutuo da assumere per parchi e arredourbano

5030355 Costruzione nuovo centro natat orio

5030357 Completamento Centro aggregazione peranziani

5030360 Mutuo per finanziamento opere pubblichediverse in edilizia econ. popolare BR/2

5030361 Realizzazione Centro socio-edu cativo CDP

5030362 Costruzione edificio spazi soc iali - quotaparte - M.P.

5030363 Cotruzione e sistemazione pist e ciclabili

5030365 Mutuo da assumere per finanzia mentocostruzione strade

5032010 Acquisizione aree - mutuo passivo

5032020 Strade e parcheggi - mutuo passivo

5032030 Sistemazioni stabili ed immobili - mutuipassivi

5032040 Impianti - mutui passivi

5032050 Verde pubblico e arredo urbano

5032070 Acquisto veicoli

5032080 Acquisto arredi ed attrezzature - mutuopassivo

5032090 Interventi edilizia residenziale - MP

5032808 Acquisizione immobili per uffi ci - mutuopassivo



PARTE I - ENTRATA

Pag.18

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



5032809 Sistemazione palazzina Bennet

5032901 Nuova scuola materna Sud - m.p

5033610 Arredo Centro Polifunzionale (devoluzione)

5033611 Completamento centro socio educativo -m.p.

5033612 Realizzazione recinzione press o Centrosocio-educativo in vi a Oberdan -devoluzione

5033613 Realizzazione cupolino CSE - devoluzione

5033620 Edificio da adibire a sede di associazioni egruppi di volon tariato - integrazione

5033621 costruzione centro riabilitati vo handicappati

Totale Categoria 3^ ASSUNZIONE DIMUTUI E PRESTITI

5 04 Categoria 4^ - EMISSIONE DIPRESTITI OBBLIGAZIONARI

5040006 Emissione di prestiti obbligazionari

Totale Categoria 4^ EMISSIONE DIPRESTITI OBBLIGAZIONARI

Riassunto Titolo V - ENTRATEDERIVANTI DA ACCENSIONI DIPRESTITI

5 01 Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DICASSA

1.900.000,00 1.900.000,00

5 02 Categoria 2^ FINANZIAMENTI ABREVE TERMINE

5 03 Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUIE PRESTITI

5 04 Categoria 4^ EMISSIONE DIPRESTITI OBBLIGAZIONARI

Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI

1.900.000,00 1.900.000,00



PARTE I - ENTRATA

Pag.19

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamenti



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZIPER CONTO DI TERZI

6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI AL PERSONALE

710.000,00 710.000,00577.385,38

6 02 RITENUTE ERARIALI 1.500.000,00 1.500.000,001.152.133,81

6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALEPER CONTO TERZI

110.000,00 110.000,0082.260,65

6 04 DEPOSITI CAUZIONALI 130.000,00 130.000,0099.290,00

6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIPER CONTO DI TERZI

700.000,00 700.000,00261.759,94

6 06 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONE DIFONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

14.911,42 14.911,4212.911,42

6 07 DEPOSITI PER SPESECONTRATTUALI

83.000,00 83.000,00

Totale titolo VI ENTRATE DA SERVIZIPER CONTO DI TERZI

3.247.911,42 3.247.911,422.185.741,20

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I 18.645.475,96 332.922,93 18.312.553,0316.327.917,22

Titolo II 2.719.083,41 1.418.935,47 1.300.147,944.298.788,92

Titolo III 4.518.699,65 166.369,21 4.685.068,864.429.068,24

Titolo IV 3.689.660,08 606.520,08 3.083.140,004.253.491,76

Titolo V 1.900.000,00 1.900.000,00

Titolo VI 3.247.911,42 3.247.911,422.185.741,20

Totale 32.820.830,52 292.009,27 32.528.821,2531.495.007,34

Avanzo di amministrazione 4.060.000,00 1.532.154,17 2.527.845,83

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 36.880.830,52 1.824.163,44 35.056.667,0831.495.007,34


PARTE II - SPESA


Pag.1

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DICONTROLLO

Servizio 01 01

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DIMATERIE PRIME

4.000,00 900,00 3.100,001.523,30

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 259.585,85 3.114,15 262.700,00180.483,59

1010105 TRASFERIMENTI 3.450,00 50,00 3.500,00

1010107 IMPOSTE E TASSE 29.292,21 3.507,79 32.800,0019.644,17

1010108 ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

33.901,10

Totale ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO

296.328,06 5.771,94 302.100,00235.552,16

Servizio 01 02

SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE, ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMAZIONE

1010201 PERSONALE 1.881.414,29 354.562,53 2.235.976,821.898.551,00


5.500,00 300,00 5.800,004.787,89


1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.100,00 100,00 1.000,00496,11

1010205 TRASFERIMENTI 10.792,66 3.792,66 7.000,008.828,42

1010207 IMPOSTE E TASSE 105.953,65 27.478,22 133.431,8797.098,15


20.000,00 19.500,00 500,00

Totale SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE, ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMAZIONE

2.094.860,60 350.908,56 2.445.769,162.048.847,52


PARTE II - SPESA


Pag.2

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

1010301 PERSONALE 264.738,52 118,74 264.619,78284.936,55


36.502,00 19.500,00 17.002,0038.008,95



1010306 INTERESSI PASSIVI ED ONERIFINANZIARI DIVERSI

668.786,53 667.786,53 1.000,0082.963,40

1010307 IMPOSTE E TASSE 34.282,13 50.000,00 84.282,1365.082,13

1010310 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 404.560,92 404.560,92

Totale GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

1.374.796,21 220.911,38 1.153.884,83855.400,55

Servizio 01 04

GESTIONE DELLE ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 153.003,70 9.360,21 162.363,91151.874,70


2.000,00 290,00 1.710,001.610,61



1010405 TRASFERIMENTI 225.700,00 40.000,00 185.700,004.215,00

1010407 IMPOSTE E TASSE 10.162,60 636,83 10.799,438.762,60


35.000,00 10.000,00 25.000,0044.441,77


PARTE II - SPESA


Pag.3

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale GESTIONE DELLE ENTRATETRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

667.016,30 83.942,96 583.073,34484.681,27

Servizio 01 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

1010501 PERSONALE 654.802,24 43.970,92 698.773,16641.271,17


9.358,35 141,65 9.500,009.794,85


1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 29.010,00 650,00 28.360,0014.301,11

1010505 TRASFERIMENTI 88.500,00 17.500,00 71.000,0085.000,00


98.988,85 13.158,73 85.830,12118.025,10

1010507 IMPOSTE E TASSE 35.780,35 6.839,65 42.620,0035.305,41


23.500,00 51.185,96 74.685,9637.000,00

Totale GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI

1.387.844,09 26.400,15 1.414.244,241.426.526,11

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 47.219,03 11.650,98 58.870,014.798,76


27.044,00 944,00 26.100,0030.190,00

1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 75.268,40 812,02 74.456,3892.526,64

1010604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.432,68 4.432,68 3.000,0011.824,40

1010605 TRASFERIMENTI 2.000,00 2.000,002.000,00

1010607 IMPOSTE E TASSE 4.178,09 741,10 4.919,191.250,50

Totale UFFICIO TECNICO 163.142,20 6.203,38 169.345,58142.590,30


PARTE II - SPESA


Pag.4

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 01 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO

1010701 PERSONALE 366.315,11 10.107,83 356.207,28380.018,53


17.200,00 11.400,00 5.800,009.158,00



1010705 TRASFERIMENTI 9.600,00 9.600,009.355,00

1010707 IMPOSTE E TASSE 22.264,11 340,66 21.923,4519.976,90

Totale ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIOSTATISTICO

430.255,22 25.774,49 404.480,73443.290,94

Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1010801 PERSONALE 340.159,79 13.831,24 353.991,03315.177,69


32.900,00 20.750,00 12.150,0033.332,90




18.749,53 18.749,5319.284,39

1010807 IMPOSTE E TASSE 21.849,17 937,22 22.786,3916.469,67

1010811 FONDO DI RISERVA 11.271,48 63.728,52 75.000,00

Totale ALTRI SERVIZI GENERALI 659.355,17 64.122,25 723.477,42535.545,74

Totale Funzione 01 FUNZIONI GENERALIDI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE EDI CONTROLLO

7.073.597,85 122.777,45 7.196.375,306.172.434,59


PARTE II - SPESA


Pag.5

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE 778.073,51 29.943,61 748.129,90778.874,92


64.000,00 25.500,00 38.500,0061.156,06



1030105 TRASFERIMENTI 5.075,00 3.925,00 9.000,005.075,00


16.022,94 436,42 15.586,5216.436,91

1030107 IMPOSTE E TASSE 48.286,34 435,28 48.721,6233.014,46

Totale POLIZIA MUNICIPALE 1.095.466,09 81.138,05 1.014.328,041.079.695,97

Totale Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

1.095.466,09 81.138,05 1.014.328,041.079.695,97

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 04 01

SCUOLA MATERNA


3.400,00 3.400,004.100,00


1040105 TRASFERIMENTI 253.488,92 253.488,92253.488,92


10.400,16 1.657,98 8.742,1810.817,38

Totale SCUOLA MATERNA 404.652,28 21.221,18 383.431,10408.357,87

Servizio 04 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE


PARTE II - SPESA


Pag.6

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




52.250,00 7.250,00 45.000,0050.900,00


1040205 TRASFERIMENTI 28.000,00 10.000,00 18.000,0028.000,00


42.373,59 21.086,91 21.286,6846.857,81

1040207 IMPOSTE E TASSE 108,00 108,00108,00

Totale ISTRUZIONE ELEMENTARE 426.979,59 51.144,91 375.834,68505.829,44

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA


3.300,00 3.300,003.950,00



46.276,25 22.433,31 23.842,9452.355,01

Totale ISTRUZIONE MEDIA 341.777,76 33.684,82 308.092,94489.373,36

Servizio 04 04

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1040405 TRASFERIMENTI 18.600,00 600,00 18.000,0018.000,00

Totale ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

18.600,00 600,00 18.000,0018.000,00

Servizio 04 05

ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRISERVIZI

1040501 PERSONALE 223.316,33 57.805,02 165.511,31216.356,56


1.500,00 500,00 1.000,001.546,90


PARTE II - SPESA


Pag.7

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.487.507,46 52.057,46 2.435.450,002.408.457,34

1040504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.400,00 580,00 820,00772,15

1040505 TRASFERIMENTI 205.269,00 58.564,00 146.705,00240.949,17


41.142,03 9.767,09 31.374,9446.916,44

1040507 IMPOSTE E TASSE 12.000,51 2.721,17 9.279,3412.520,98


650,00 150,00 500,00

Totale ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRISERVIZI

2.972.785,33 182.144,74 2.790.640,592.927.519,54

Totale Funzione 04 FUNZIONI DIISTRUZIONE PUBBLI CA

4.164.794,96 288.795,65 3.875.999,314.349.080,21

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050101 PERSONALE 425.318,63 13.935,69 439.254,32407.585,83


69.870,00 12.871,00 56.999,0061.039,80



1050105 TRASFERIMENTI 44.380,00 699,60 45.079,6037.296,00


44.668,41 38.947,88 5.720,5346.054,81

1050107 IMPOSTE E TASSE 27.639,71 545,99 28.185,7023.389,60

Totale BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

772.998,96 34.848,61 738.150,35759.335,45

Servizio 05 02


PARTE II - SPESA


Pag.8

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ESERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1050201 PERSONALE 70.883,77 31,60 70.852,1770.883,77


1.300,00 150,00 1.450,001.150,00


1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 967,98

1050205 TRASFERIMENTI 238.400,00 17.900,00 220.500,00245.840,00

1050207 IMPOSTE E TASSE 6.712,58 1.000,00 5.712,586.012,58

Totale TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ESERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

417.655,32 26.730,57 390.924,75401.014,25

Totale Funzione 05 FUNZIONI RELATIVEALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

1.190.654,28 61.579,18 1.129.075,101.160.349,70

06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVOE RICREATIVO

Servizio 06 01

PISCINE COMUNALI


462,92 226,25 236,67675,34

Totale PISCINE COMUNALI 462,92 226,25 236,67675,34

Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 102.674,39 102.674,39

Totale STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

102.674,39 102.674,39


PARTE II - SPESA


Pag.9

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 06 03

MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


3.210,90 789,10 4.000,003.700,00


1060305 TRASFERIMENTI 85.000,00 15.700,00 69.300,0064.100,00

Totale MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

317.147,23 60.147,23 257.000,00454.933,41

Totale Funzione 06 FUNZIONI NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

317.610,15 42.300,91 359.911,06455.608,75

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Servizio 07 01

SERVIZI TURISTICI

1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00 204,00 2.796,00

Totale SERVIZI TURISTICI 3.000,00 204,00 2.796,00

Totale Funzione 07 FUNZIONI NELCAMPO TURISTICO

3.000,00 204,00 2.796,00

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALEE SERVIZI CONNESSI


2.500,00 500,00 2.000,007.000,00



PARTE II - SPESA


Pag.10

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




73.876,12 50.573,22 23.302,90109.015,29

Totale VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI

361.174,28 78.871,38 282.302,90392.313,16

Servizio 08 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI


Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI

736.360,00 112.860,00 623.500,00716.544,27

Servizio 08 03

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ESERVIZI CONNESSI


Totale TRASPORTI PUBBLICI LOCALIE SERVIZI CONNESSI

65.000,00 36.000,00 101.000,00120.743,53

Totale Funzione 08 FUNZIONI NELCAMPO DELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

1.162.534,28 155.731,38 1.006.802,901.229.600,96

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

1090101 PERSONALE 375.282,11 16.605,29 358.676,82462.854,80


1.700,00 1.050,00 650,00750,00


PARTE II - SPESA


Pag.11

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




1090104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 36.663,51 2.036,49 38.700,0035.415,43

1090105 TRASFERIMENTI 50.646,22 646,22 50.000,0055.650,00

1090107 IMPOSTE E TASSE 19.407,85 3.073,56 22.481,4122.687,53


4.500,00 4.500,00

Totale URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

634.349,69 141.507,08 775.856,77745.977,87

Servizio 09 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE


9.210,88 3.376,85 5.834,0312.379,42

Totale EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

9.210,88 3.376,85 5.834,0312.379,42

Servizio 09 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000,00 10.000,00

1090305 TRASFERIMENTI 27.000,00 3.500,00 23.500,0022.353,55

Totale SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 37.000,00 13.500,00 23.500,0022.353,55

Servizio 09 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



18.727,57 1.170,11 17.557,4619.829,75


PARTE II - SPESA


Pag.12

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 27.727,57 6.170,11 21.557,4621.814,25

Servizio 09 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090501 PERSONALE 73.397,20 13.454,07 86.851,2788.113,11


10.000,00 5.000,00 5.000,005.002,14



344,78 192,48 152,30525,37

1090507 IMPOSTE E TASSE 4.005,61 1.739,42 5.745,034.614,87

Totale SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 3.499.389,91 82.103,31 3.417.286,603.498.540,95

Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EDALL'AMBIENTE


1.000,00 500,00 1.500,00750,00


1090604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.600,00 600,00 3.000,00

1090605 TRASFERIMENTI 34.500,00 11.786,74 22.713,2633.245,17


17.837,65 7.359,40 10.478,2519.412,88

Totale PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

393.637,65 13.023,48 380.614,17391.519,05


PARTE II - SPESA


Pag.13

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Funzione 09 FUNZIONIRIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AM BIENTE

4.601.315,70 23.333,33 4.624.649,034.692.585,09

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIAE PER I MINORI

1100101 PERSONALE 678.553,20 10.791,10 689.344,30702.074,50


61.900,00 1.000,00 60.900,0064.574,73


1100104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 700,00 100,00 600,00385,00

1100105 TRASFERIMENTI 45.000,00 1.000,00 44.000,0038.446,81


2.527,02 167,55 2.359,472.684,78

Totale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1.782.010,91 16.241,14 1.765.769,771.523.932,98

Servizio 10 02

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE


3.450,00 100,00 3.350,003.874,88



8.089,01 8.089,019.256,83

1100207 IMPOSTE E TASSE 123,30 123,30123,20

Totale SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABI LITAZIONE

1.450.174,56 186.101,26 1.264.073,301.360.172,42

Servizio 10 04


PARTE II - SPESA


Pag.14

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE 488.801,19 30.702,63 458.098,56486.989,80


3.120,00 3.120,002.299,62



1100405 TRASFERIMENTI 965.973,58 145.970,58 820.003,00812.714,58


24.910,57 2.926,61 21.983,9650.835,91

1100407 IMPOSTE E TASSE 24.441,15 2.728,63 27.169,7826.254,65

Totale ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

2.021.004,01 84.008,44 1.936.995,571.804.256,99

Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE


500,00 300,00 200,00411,40



20.422,53 638,92 19.783,6121.027,09


3.900,00 400,00 3.500,005.164,56

Totale SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

144.548,93 18.115,32 126.433,6167.731,61

Totale Funzione 10 FUNZIONI NELSETTORE SOCIALE

5.397.738,41 304.466,16 5.093.272,254.756.094,00

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

Servizio 11 05


PARTE II - SPESA


Pag.15

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110501 PERSONALE 118.071,75 28.511,53 89.560,22112.100,44


650,00 200,00 450,00410,00


1110504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.700,00 2.700,002.613,60

1110507 IMPOSTE E TASSE 5.668,75 1.570,48 4.098,274.998,22

Totale SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

225.797,55 55.739,06 170.058,49188.428,53

Totale Funzione 11 FUNZIONI NELCAMPO DELLO SVILUPPOECONOMICO

225.797,55 55.739,06 170.058,49188.428,53

Riassunto Titolo I - SPESE CORRENTI


7.073.597,85 122.777,45 7.196.375,306.172.434,59

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 1.095.466,09 81.138,05 1.014.328,041.079.695,97


4.164.794,96 288.795,65 3.875.999,314.349.080,21


1.190.654,28 61.579,18 1.129.075,101.160.349,70


317.610,15 42.300,91 359.911,06455.608,75

07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 3.000,00 204,00 2.796,00


1.162.534,28 155.731,38 1.006.802,901.229.600,96


4.601.315,70 23.333,33 4.624.649,034.692.585,09

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 5.397.738,41 304.466,16 5.093.272,254.756.094,00

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLOSVILUPPO ECONOMICO

225.797,55 55.739,06 170.058,49188.428,53


PARTE II - SPESA


Pag.16

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Titolo I SPESE CORRENTI 25.232.509,27 759.241,79 24.473.267,4824.083.877,80

2 TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE


Servizio 01 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI

2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 468.000,00 604.883,40 1.072.883,40233.201,45

2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

14.000,00 21.000,00 35.000,0057.427,41

Totale GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI

482.000,00 625.883,40 1.107.883,40290.628,86

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO


20.809,66 20.809,6680.000,00

2010606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 90.000,00 55.808,88 145.808,8851.831,72

Totale UFFICIO TECNICO 90.000,00 76.618,54 166.618,54131.831,72

Servizio 01 08

ALTRI SERVIZI GENERALI


97.846,05 279.755,71 377.601,76100.000,00

Totale ALTRI SERVIZI GENERALI 97.846,05 279.755,71 377.601,76100.000,00


PARTE II - SPESA


Pag.17

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




669.846,05 982.257,65 1.652.103,70522.460,58

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 03 01

POLIZIA MUNICIPALE


150.000,00 63.580,08 86.419,92184.361,44

Totale POLIZIA MUNICIPALE 150.000,00 63.580,08 86.419,92184.361,44

Totale Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

150.000,00 63.580,08 86.419,92184.361,44


Servizio 04 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 223.000,00 170.722,53 393.722,53

Totale ISTRUZIONE ELEMENTARE 223.000,00 170.722,53 393.722,53

Servizio 04 03

ISTRUZIONE MEDIA

2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.000,00 1.000,00905,00

Totale ISTRUZIONE MEDIA 1.000,00 1.000,00905,00

Servizio 04 05


PARTE II - SPESA


Pag.18

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRISERVIZI


25.000,00 25.000,00

2040507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 66.000,00 30.000,00 36.000,0030.000,00

Totale ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRISERVIZI

66.000,00 5.000,00 61.000,0030.000,00

Totale Funzione 04 FUNZIONI DIISTRUZIONE PUBBLI CA

290.000,00 164.722,53 454.722,5330.905,00


Servizio 05 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 55.000,00 10.000,00 45.000,00


40.000,00 20.000,00 20.000,0029.748,23

Totale BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

95.000,00 30.000,00 65.000,0029.748,23

Servizio 05 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ESERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE


1.000,00 1.000,003.000,00


PARTE II - SPESA


Pag.19

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI ESERVIZI DIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.000,00 1.000,003.000,00

Totale Funzione 05 FUNZIONI RELATIVEALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

96.000,00 30.000,00 66.000,0032.748,23


Servizio 06 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 273.000,00 30.703,36 242.296,646.978,40

Totale STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

273.000,00 30.703,36 242.296,646.978,40

Totale Funzione 06 FUNZIONI NELSETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

273.000,00 30.703,36 242.296,646.978,40


Servizio 08 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALEE SERVIZI CONNESSI

2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 955.000,00 609.282,98 1.564.282,98471.284,80


50.000,00 50.000,0060.000,00

2080106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.000,00 10.000,00

Totale VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI

1.015.000,00 549.282,98 1.564.282,98531.284,80

Servizio 08 02


PARTE II - SPESA


Pag.20

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI

2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.318,29

Totale ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI

2.318,29

Totale Funzione 08 FUNZIONI NELCAMPO DELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

1.015.000,00 549.282,98 1.564.282,98533.603,09


Servizio 09 01

URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO


50.000,00 50.000,00

2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 30.000,00 30.000,0011.583,57

2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 210.000,00 210.000,0068.324,69

Totale URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO

290.000,00 290.000,0079.908,26

Servizio 09 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRISERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO EDALL'AMBIENTE



PARTE II - SPESA


Pag.21

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI RELATIVI ALTERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

835.000,00 17.309,07 817.690,93520.000,00

Totale Funzione 09 FUNZIONIRIGUARDANTI LA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AM BIENTE

1.125.000,00 307.309,07 817.690,93599.908,26

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 10 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIAE PER I MINORI


3.000,00 3.000,003.000,00

Totale ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

3.000,00 3.000,003.000,00

Servizio 10 02

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE


1.000,00 1.000,00

Totale SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABI LITAZIONE

1.000,00 1.000,00

Servizio 10 04

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

2100407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 70.000,00 70.000,00


PARTE II - SPESA


Pag.22

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

70.000,00 70.000,00

Servizio 10 05

SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE


Totale SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE

106.000,00 9.000,00 115.000,0095.093,98

Totale Funzione 10 FUNZIONI NELSETTORE SOCIALE

180.000,00 61.000,00 119.000,0098.093,98

Riassunto Titolo II - SPESE IN CONTOCAPITALE


669.846,05 982.257,65 1.652.103,70522.460,58

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 150.000,00 63.580,08 86.419,92184.361,44


290.000,00 164.722,53 454.722,5330.905,00


96.000,00 30.000,00 66.000,0032.748,23


273.000,00 30.703,36 242.296,646.978,40


1.015.000,00 549.282,98 1.564.282,98533.603,09


1.125.000,00 307.309,07 817.690,93599.908,26

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 180.000,00 61.000,00 119.000,0098.093,98

Totale Titolo II SPESE IN CONTOCAPITALE

3.798.846,05 1.203.670,65 5.002.516,702.009.058,98


PARTE II - SPESA


Pag.23

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI


Servizio 01 03

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA

1.900.000,00 1.900.000,00

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI

4.601.563,78 4.168.592,30 432.971,48803.052,73

Totale GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DIGESTIONE

4.601.563,78 2.268.592,30 2.332.971,48803.052,73


4.601.563,78 2.268.592,30 2.332.971,48803.052,73

Riassunto Titolo III - SPESE PERRIMBORSO DI PRESTITI


4.601.563,78 2.268.592,30 2.332.971,48803.052,73

Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSODI PRESTITI

4.601.563,78 2.268.592,30 2.332.971,48803.052,73

4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI AL PERSONALE

710.000,00 710.000,00577.385,38

4000002 RITENUTE ERARIALI 1.500.000,00 1.500.000,001.152.133,81


PARTE II - SPESA


Pag.24

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegni



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALEPER CONTO DI TERZI

110.000,00 110.000,0082.260,65

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALI

130.000,00 130.000,0099.290,00

4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

700.000,00 700.000,00261.759,94

4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO

14.911,42 14.911,4212.911,42

4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PERSPESE CONTRATTUALI

83.000,00 83.000,00

Totale titolo IV SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

3.247.911,42 3.247.911,422.185.741,20


Titolo I 25.232.509,27 759.241,79 24.473.267,4824.083.877,80

Titolo II 3.798.846,05 1.203.670,65 5.002.516,702.009.058,98

Titolo III 4.601.563,78 2.268.592,30 2.332.971,48803.052,73

Titolo IV 3.247.911,42 3.247.911,422.185.741,20

Totale 36.880.830,52 1.824.163,44 35.056.667,0829.081.730,71

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 36.880.830,52 1.824.163,44 35.056.667,0829.081.730,71

Interventi correnti PERSONALE ACQUISTO DIBENI DI

CONSUMO E/O DI MATERIE

PRIME

PRESTAZIONIDI SERVIZI

UTILIZZO DIBENI DI TERZI

TRASFERIMENTI INTERESSIPASSIVI ED

ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI

DELLA GESTIONECORRENTE

AMMORTAMENTIDI ESERCIZIO

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DICONTROLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO

3.100,00 32.800,00 302.100,00262.700,00 3.500,00

2.235.976,8202 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE,ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMAZIONE

5.800,00 500,00133.431,87 2.445.769,1662.060,47 1.000,00 7.000,00

264.619,7803 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

17.002,00 84.282,13 404.560,92 1.153.884,83381.300,00 1.120,00 1.000,00

162.363,9104 GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI

1.710,00 25.000,0010.799,43 583.073,34196.500,00 1.000,00 185.700,00

698.773,1605 GESTIONE DEI BENIDEMANIALI EPATRIMONIALI

9.500,00 74.685,9642.620,00 1.414.244,24403.475,00 28.360,00 71.000,00 85.830,12

58.870,0106 UFFICIO TECNICO 26.100,00 4.919,19 169.345,5874.456,38 3.000,00 2.000,00

356.207,2807 ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIOSTATISTICO

5.800,00 21.923,45 404.480,739.850,00 1.100,00 9.600,00

353.991,0308 ALTRI SERVIZI GENERALI 12.150,00 22.786,39 75.000,00 723.477,42255.350,00 4.200,00

Totale 4.130.801,99 81.162,00 353.562,46 100.185,96 404.560,92 75.000,00 7.196.375,301.645.691,85 39.780,00 278.800,00 86.830,12

03 FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

748.129,9001 POLIZIA MUNICIPALE 38.500,00 48.721,62 1.014.328,04153.290,00 1.100,00 9.000,00 15.586,52

Totale 748.129,90 38.500,00 48.721,62 1.014.328,04153.290,00 1.100,00 9.000,00 15.586,52

04 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLI CA

01 SCUOLA MATERNA 3.400,00 383.431,10117.800,00 253.488,92 8.742,18

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

COMUNE DI BRUGHERIO Pag.1

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015



PRIME




ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI



FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


02 ISTRUZIONEELEMENTARE

45.000,00 108,00 375.834,68291.440,00 18.000,00 21.286,68

03 ISTRUZIONE MEDIA 3.300,00 308.092,94280.950,00 23.842,94

04 ISTRUZIONE SECONDARIASUPERIORE

18.000,0018.000,00

165.511,3105 ASSISTENZASCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

1.000,00 500,009.279,34 2.790.640,592.435.450,00 820,00 146.705,00 31.374,94

Totale 165.511,31 52.700,00 9.387,34 500,00 3.875.999,313.125.640,00 820,00 436.193,92 85.246,74

05 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

439.254,3201 BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

56.999,00 28.185,70 738.150,35161.311,20 1.600,00 45.079,60 5.720,53

70.852,1702 TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.450,00 5.712,58 390.924,7592.410,00 220.500,00

Totale 510.106,49 58.449,00 33.898,28 1.129.075,10253.721,20 1.600,00 265.579,60 5.720,53

06 FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

01 PISCINE COMUNALI 236,67236,67

02 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTED ALTRI IMPIANTI

102.674,39102.674,39

03 MANIFESTAZIONI DIVERSENEL SETTORE SPORTIVOE RICREATIVO

4.000,00 257.000,00183.700,00 69.300,00

Totale 4.000,00 359.911,06183.700,00 102.674,39 69.300,00 236,67

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi






PRIME




ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI



FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07 FUNZIONI NEL CAMPOTURISTICO

01 SERVIZI TURISTICI 2.796,002.796,00

Totale 2.796,002.796,00

08 FUNZIONI NEL CAMPODELLA VIABI LITA' E DEITRASPORTI

01 VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZICONNESSI

2.000,00 282.302,90257.000,00 23.302,90

02 ILLUMINAZIONE PUBBLICAE SERVIZI CONNESSI

623.500,00623.500,00

03 TRASPORTI PUBBLICILOCALI E SERVIZICONNESSI

101.000,00101.000,00

Totale 2.000,00 1.006.802,90981.500,00 23.302,90

09 FUNZIONI RIGUARDANTILA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

358.676,8201 URBANISTICA EGESTIONE DELTERRITORIO

650,00 22.481,41 775.856,77305.348,54 38.700,00 50.000,00

02 EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCALE E PIANIDI EDILIZIAECONOMICO-POPOLARE

5.834,035.834,03

03 SERVIZI DI PROTEZIONECIVILE

23.500,0023.500,00

04 SERVIZIO IDRICOINTEGRATO

21.557,464.000,00 17.557,46

86.851,2705 SERVIZIO SMALTIMENTORIFIUTI

5.000,00 5.745,03 3.417.286,603.319.538,00 152,30

06 PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

1.500,00 380.614,17342.922,66 3.000,00 22.713,26 10.478,25

Totale 445.528,09 7.150,00 28.226,44 4.624.649,033.971.809,20 41.700,00 96.213,26 34.022,04

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi






PRIME




ONERIFINANZIARI

DIVERSI

IMPOSTE ETASSE

ONERI STRAORDINARI



FONDOSVALUTAZIONE

CREDITI

FONDO DIRISERVA

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

689.344,3001 ASILI NIDO, SERVIZI PERL'IN FANZIA E PER IMINORI

60.900,00 1.765.769,77968.566,00 600,00 44.000,00 2.359,47

02 SERVIZI DI PREVENZIONEE RIABI LITAZIONE

3.350,00 123,30 1.264.073,301.260.600,00

458.098,5604 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLI CAE SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

3.120,00 27.169,78 1.936.995,57605.220,27 1.400,00 820.003,00 21.983,96

05 SERVIZIONECROSCOPICO ECIMITERIALE

200,00 3.500,00 126.433,61102.950,00 19.783,61

Totale 1.147.442,86 67.570,00 27.293,08 3.500,00 5.093.272,252.937.336,27 2.000,00 864.003,00 44.127,04

11 FUNZIONI NEL CAMPODELLO SVILUPPOECONOMICO

89.560,2205 SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

450,00 4.098,27 170.058,4975.950,00

Totale 89.560,22 450,00 4.098,27 170.058,4975.950,00

TOTALI 7.237.080,86 311.981,00 505.187,49 104.185,96 404.560,92 75.000,00 24.473.267,4813.331.434,52 189.674,39 2.019.089,78 295.072,56

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi




Interventi perinvestimenti

ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI

ESPROPRI ESERVITU ONEROSE

ACQUISTO DIBENI

SPECIFICI PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA


PERREALIZZAZIONIIN ECONOMIA

ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI,

MACCHINE EDATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE

INCARICHIPROFESSIONALI

ESTERNI

TRASFERIMENTIDI CAPITALE

PARTECIPAZIONIAZIONARIE

CONFERIMENTIDI CAPITALE

CONCESSIONIDI CREDITI E

ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 FUNZIONI GENERALI DIAMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DICONTROLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECI PAZIONE EDECENTRAMENTO

02 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE,ORGANIZZAZIONE EPROGRAMMAZIONE

03 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE

04 GESTIONE DELLEENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI

1.072.883,4005 GESTIONE DEI BENIDEMANIALI EPATRIMONIALI

1.107.883,4035.000,00

06 UFFICIO TECNICO 166.618,5420.809,66 145.808,88

07 ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIOSTATISTICO

08 ALTRI SERVIZI GENERALI 377.601,76377.601,76

Totale 1.072.883,40 1.652.103,70433.411,42 145.808,88

03 FUNZIONI DI POLIZIALOCALE

01 POLIZIA MUNICIPALE 86.419,9286.419,92

Totale 86.419,9286.419,92


01 SCUOLA MATERNA

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA



ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI


ACQUISTO DIBENI








ESTERNI





ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


393.722,5302 ISTRUZIONEELEMENTARE

393.722,53

03 ISTRUZIONE MEDIA

05 ASSISTENZASCOLASTICA,TRASPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI

36.000,00 61.000,0025.000,00

Totale 393.722,53 36.000,00 454.722,5325.000,00

05 FUNZIONI RELATIVE ALLACULTURA ED AI BENICULTURALI

45.000,0001 BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHE

65.000,0020.000,00

02 TEATRI, ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZIDIVERSI NEL SETTORECULTURALE

1.000,001.000,00

Totale 45.000,00 66.000,0021.000,00

06 FUNZIONI NEL SETTORESPORTIVO E RICREATIVO

242.296,6402 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTED ALTRI IMPIANTI

242.296,64

Totale 242.296,64 242.296,64


1.564.282,9801 VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZICONNESSI

1.564.282,98

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi





ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI


ACQUISTO DIBENI








ESTERNI





ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


02 ILLUMINAZIONE PUBBLICAE SERVIZI CONNESSI

Totale 1.564.282,98 1.564.282,98

09 FUNZIONI RIGUARDANTILA GESTIO NE DELTERRITORIO E DELL'AMBIENTE

01 URBANISTICA EGESTIONE DELTERRITORIO

04 SERVIZIO IDRICOINTEGRATO

817.690,9306 PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

817.690,93

Totale 817.690,93 817.690,93

10 FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

01 ASILI NIDO, SERVIZI PERL'IN FANZIA E PER IMINORI

3.000,003.000,00

02 SERVIZI DI PREVENZIONEE RIABI LITAZIONE

1.000,001.000,00

04 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLI CAE SERVIZI DIVERSI ALLAPERSONA

115.000,0005 SERVIZIONECROSCOPICO ECIMITERIALE

115.000,00

Totale 115.000,00 119.000,004.000,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi





ACQUISIZIONEDI BENI

IMMOBILI


ACQUISTO DIBENI








ESTERNI





ANTICIPAZIONI

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 FUNZIONI NEL CAMPODELLO SVILUPPOECONOMICO

05 SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO

Totale

TOTALI 4.250.876,48 36.000,00 5.002.516,70569.831,34 145.808,88

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi




2015 Anno : 2015

COMUNE DI BRUGHERIO

Valuta: EURO Quadro Generale Riassuntivo Pag. 1

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario :

3.247.911,42

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

1 2 3 4

I 18.312.553,03 Titolo I 24.473.267,48

SPESE CORRENTI

Titolo

ENTRATE TRIBUTARIE

SPESE IN CONTO CAPITALE

II 1.300.147,94 Titolo II 5.002.516,70Titolo

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO

III 4.685.068,86Titolo

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

IV 3.083.140,00

27.380.909,83 Totale Spese Finali 29.475.784,18

Titolo

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Totale Entrate Finali

Titolo V 1.900.000,00 Titolo III 2.332.971,48

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Titolo VI Titolo IV 3.247.911,42

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

35.056.667,08TOTALE Complessivo Entrate TOTALE Complessivo Spese 35.056.667,08

2.527.845,83Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione 0,00

32.528.821,25Totale Totale 35.056.667,08

Risultati Differenziali

Anno: 20152015

Pag. 1

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario :

Valuta: EURO

COMUNE DI BRUGHERIO

2) Mutuo per debiti fuori bilancio

0,00

0,00

(+)

24.473.267,48(-)

-175.497,65

Saldo netto da impiegare (+) 432.971,48

Differenza

*) La differenza di e' finanziata con

-608.469,13

Spese Correnti

Entrate titolo I-II-III

B) Equilibrio finale

A) Equilibrio economico finanziario

(-) 29.475.784,18

(+) 29.908.755,66

Quote di capitale amm.to

dei mutui432.971,48(-)

Differenza * -608.469,13

24.297.769,83

Entrate finali(av.+titoli I-II-III-IV)

Spese finali(disav.+titoli I-II)

1 2 4

Risultati Differenziali Competenza Note sugli equilibri

1) Quote di oneri di urbanizzazione ( %)

3

608.469,133) FPV parte corrente

COMUNE DI BRUGHERIO(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO

ENTRATE

Pag.1PARTE I - ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Risorse Accertamentiultimo esercizio chiuso


PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Annotazioni

2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83

COMUNE DI BRUGHERIO - ESERCIZIO 2015 Valuta: EURO

Avanzo di amministrazione 4.060.000,00 2.527.845,83 251.562,96 243.920,20 3.023.328,99

di cui:

Avanzo di Amministrazione 4.060.000,00

FPV entrata per spese correnti 608.469,13 231.332,08 243.920,20 1.083.721,41

FPV entrata per spese in conto capitale 1.919.376,70 20.230,88 1.939.607,58

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1^ - IMPOSTE

1010016 ICI annualità pregresse consanzioni

477.240,55 310.000,00 270.000,00 240.000,00 240.000,00 750.000,00

1010018 Addizionale IRPEF 4.000.000,00 4.211.226,44 4.285.000,00 4.380.137,30 4.464.354,68 13.129.491,98

1010020 Imposta comunale sulconsumo di energia elettrica

21.582,09 1.000,00

1010022 Imposta sulla pubblicita' e dirittisulle pubbliche affissioni

343.277,86 343.277,86 330.000,00 330.000,00 330.000,00 990.000,00

1010023 TASI 3.200.000,00 3.380.000,00 3.400.000,00 3.420.000,00 10.200.000,00

1010025 I.M.U. abitazione principale epertinenze

670.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

1010026 I.M.U. fattispecie diversa daabitazione principale

4.839.345,29 4.640.204,10 4.640.000,00 4.690.000,00 4.740.000,00 14.070.000,00

Totale Categoria 1^ IMPOSTE 10.351.445,79 12.735.708,40 12.935.000,00 13.070.137,30 13.224.354,68 39.229.491,98

Categoria 2^ - TASSE

1020035 Tassa occupazione spazi eAree Pubbliche

136.563,26 136.563,26 135.000,00 135.000,00 135.000,00 405.000,00

1020045 Tassa per l'ammissione aconcorsi per posti di ruolo

665,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00

1020050 Tassa raccolta trasportosmaltimento rifiuti solidi urbani

27.936,55

1020052 TARSU annualità pregressecon sanzioni

33.272,20 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00

1020057 TARES 3.400.000,00

1020060 TARI 3.710.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 11.340.000,00

Totale Categoria 2^ TASSE 3.598.437,01 3.928.063,26 3.996.500,00 3.996.500,00 3.996.500,00 11.989.500,00

Categoria 3^ - TRIBUTI SPECIALI EDALTRE ENTRATE TRIBUTARIEPROPRIE

1030030 Fondo solidarietà comunale 2.378.034,42 1.981.704,30 1.381.053,03 1.381.053,03 1.381.053,03 4.143.159,09






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 3^ TRIBUTISPECIALI ED ALTRE ENTRATETRIBUTARIE PROPRIE

2.378.034,42 1.981.704,30 1.381.053,03 1.381.053,03 1.381.053,03 4.143.159,09

Totale Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 16.327.917,22 18.645.475,96 18.312.553,03 18.447.690,33 18.601.907,71 55.362.151,07

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIO NE

Categoria 1^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

2010075 Trasferimenti correnti delloStato

3.348.124,09 1.645.862,80 235.221,67 233.221,67 233.221,67 701.665,01

2010091 Contributo statale Legge 328 232.448,44 246.400,00 150.000,00 150.000,00 546.400,00

Totale Categoria 1^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLOSTATO

3.580.572,53 1.645.862,80 481.621,67 383.221,67 383.221,67 1.248.065,01

Categoria 2^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

2020088 Fondi per contributi regionalicanoni locazione

32.571,58 126.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 216.000,00

2020095 Contributo dalla Regione perasili nido

44.523,45 31.691,27 38.726,27 31.691,27 31.691,27 102.108,81

2020102 Fondo autismo 15.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

2020108 Rimborso regionale spesesocio sanitarie

36.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00

2020110 Contributi regionali vari 40.071,00 26.699,40 27.500,00 10.000,00 10.000,00 47.500,00

2020120 Contributo della Regione peraffidi - art. 96 L. R. 1/86

26.961,26 27.892,57 25.000,00 20.000,00 20.000,00 65.000,00

2020123 Contributo della Regione perassistenza domiciliare anziani ededucativa

73.633,39 95.943,64 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

2020124 Contributo Regione CSE 166.585,00 154.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 516.000,00

2020850 contributi regionali per settoreistruzione

3.476,31 3.371,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.900,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 2^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DALLAREGIONE

423.821,99 565.897,88 498.526,27 368.991,27 368.991,27 1.236.508,81

Categoria 5^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DAALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

2050122 Contributi vari 7.500,00

2050132 Riversamento contributi 275.000,00 503.222,73 320.000,00 320.000,00 320.000,00 960.000,00

2051133 Contributi provinciali 11.894,40 4.100,00 4.100,00 4.100,00 8.200,00

Totale Categoria 5^ CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DAALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

294.394,40 507.322,73 320.000,00 324.100,00 324.100,00 968.200,00

Totale Titolo II ENTRATE DERIVANTIDA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICIANCHE IN RAPPORTOALL'ESERCIZIO DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIO NE

4.298.788,92 2.719.083,41 1.300.147,94 1.076.312,94 1.076.312,94 3.452.773,82

TITOLO III - ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

Categoria 1^ - PROVENTI DEI SERVIZIPUBBLICI

3010130 Diritti di segreteria 29.500,00 33.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 102.000,00

3010135 Diritti sugli atti dello Stato Civile 320,00 320,00 320,00 960,00

3010140 Diritti per il rilascio delle cartedi identita'

1.690,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 1.534,00 4.602,00

3010145 Diritti di segreteria a sensi art16 D.L. 289/92, diritti di ricerca ecc.

38.100,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 115.800,00

3010152 Proventi per accessi ad aree atraffico limitato

6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

3010155 Sanzioni amministrative perviolazione regolamenti ordinan ze enorme di legge

440.000,00 450.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 2.520.000,00

3010160 Proventi per servizi diassistenza scolastica compreso rette difrequenza

1.481.271,40 1.431.585,30 1.391.200,00 1.431.200,00 1.431.200,00 4.253.600,00

3010163 Proventi e rimborsi CSE 82.232,00 73.276,00 99.000,00 95.000,00 95.000,00 289.000,00

3010165 Proventi per i servizi perl'infanzia comprese rette di frequenza

288.384,56 290.757,39 295.587,00 291.587,00 291.587,00 878.761,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3010166 Proventi per attivita' sportive 48,35

3010167 Proventi per servizio illuminazione votiva

19.505,50 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00

3010173 Proventi CASA DELL'ACQUA 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

3010175 Proventi per la gestione delladistribuzione del gas

279.837,58 282.150,30 282.200,00 282.200,00 282.200,00 846.600,00

3010176 Proventi per servizi diversipresso la biblioteca civica

4.270,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

Totale Categoria 1^ PROVENTI DEISERVIZI PUBBLICI

2.674.839,39 2.640.902,99 3.030.941,00 3.062.941,00 3.062.941,00 9.156.823,00

Categoria 2^ - PROVENTI DEI BENIDELL'ENTE

3020034 Canoni d'uso 152.815,42 133.500,00 135.000,00 137.000,00 139.000,00 411.000,00

3020158 Proventi cimiteriali 412.709,74 245.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 840.000,00

3020180 Fitti reali dell'Ente 227.334,70 266.646,13 267.300,00 267.300,00 267.300,00 801.900,00

3020181 Canone concessorio servizioidrico integrato

57.199,90 28.600,00 28.600,00 28.600,00 85.800,00

3020182 Canone locazione caserma 23.240,56 23.240,56 19.800,00 19.800,00 19.800,00 59.400,00

Totale Categoria 2^ PROVENTI DEIBENI DELL'ENTE

816.100,42 725.586,59 730.700,00 732.700,00 734.700,00 2.198.100,00

Categoria 3^ - INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDITI

3030185 Interessi attivi 9.356,85 13.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

Totale Categoria 3^ INTERESSI SUANTICIPAZIONI E CREDITI

9.356,85 13.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

Categoria 4^ - UTILI NETTI DELLEAZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,DIVIDENDI DI SOCIETA'

3040188 Utile netto del servizio farmaceutico

31.746,09 765,76 23.663,00 23.663,00 23.663,00 70.989,00

Totale Categoria 4^ UTILI NETTIDELLE AZIENDE SPECIALI EPARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'

31.746,09 765,76 23.663,00 23.663,00 23.663,00 70.989,00

Categoria 5^ - PROVENTI DIVERSI

3050161 Rimborso regionale Bisognicomplessi

14.087,00 2.500,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3050183 Remunerazione contratto diservizio

89.265,04 85.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00

3050195 Concorso spesa 30.666,66 30.666,66 30.666,66 30.666,66 30.666,66 91.999,98

3050197 Recupero spese diriscaldamento ecc. dagli affittuari di locali in stabili comunali

64.450,12 91.637,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 289.500,00

3050198 Rimborso quota da ConsorzioEst Milanese

4.178,24

3050199 Risarcimenti 26.221,66 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

3050200 Introiti e rimborsi diversi 340.192,83 464.124,41 348.365,00 353.365,00 348.115,00 1.049.845,00

3050202 rimborsi spese 39.140,00 37.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00

3050204 Rimborso spese diversistampati

33.540,00 30.444,00 30.444,00 30.444,00 30.444,00 91.332,00

3050205 Rimborso spese per servizisocio-assistenziali agli anzia ni bisognosi

40.000,00 107.842,55 42.000,00 42.000,00 42.000,00 126.000,00

3050206 Rimborso spese sostenute perconto del Sistema Bibliotecario

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00

3050213 Altri rimborsi da altri Enti 6.143,02 35.394,33 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

3050216 gratuità servizi 2.959,54 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

3050264 recupero incentivi 5.122,55 50.357,12 62.789,20 50.357,12 50.357,12 163.503,44

3052077 Rimborso spese personale 160.237,07 135.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00

Totale Categoria 5^ PROVENTIDIVERSI

897.025,49 1.138.144,31 887.764,86 880.332,78 875.082,78 2.643.180,42

Totale Titolo III ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

4.429.068,24 4.518.699,65 4.685.068,86 4.711.636,78 4.708.386,78 14.105.092,42

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DICAPITALE E DA RISCOSSIONE DICREDITI

Categoria 1^ - ALIENAZIONE DI BENIPATRIMONIALI

4010218 Proventi da cessione diritti 619.598,29 344.813,00 200.000,00 72.927,00 272.927,00

4010220 Proventi di concessioni cimiteriali

114.924,84 200.000,00 200.133,63 100.000,00 100.000,00 400.133,63

4010221 Alienazione immobili 1.026.253,51 341.747,00 1.009.757,25 441.971,96 50.000,00 1.501.729,21

4010222 Alienazione beni mobilipatrimoniali

2.600,00 2.600,00

4010227 Liquidazione CIMEP 95.649,12 95.649,12

Totale Categoria 1^ ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI

1.760.776,64 886.560,00 1.508.140,00 541.971,96 222.927,00 2.273.038,96






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Categoria 2^ - TRASFERIMENTI DICAPITALE DALLO STATO

4020232 Contributo interventi ediliziascolastica

94.715,00

Totale Categoria 2^ TRASFERIMENTIDI CAPITALE DALLO STATO

94.715,00

Categoria 3^ - TRASFERIMENTI DICAPITALI DALLA REGIONE

4030235 Contributo dalla Regione peropere pubbliche diverse

36.400,00 100.000,00 100.000,00

Totale Categoria 3^ TRASFERIMENTIDI CAPITALI DALLA REGIONE

36.400,00 100.000,00 100.000,00

Categoria 4^ - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLI CO

4040275 Quote parti economie su mutuiCDP

5.191,09

Totale Categoria 4^ TRASFERIMENTIDI CAPITALE DA ALTRI ENTI DELSETTORE PUBBLI CO

5.191,09

Categoria 5^ - TRASFERIMENTI DICAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050255 Proventi concessioni edilizie esanzioni previste da discipl inaurbanistica

1.250.796,94 1.820.817,52 1.428.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 3.448.000,00

4052057 Entrate conto capitale dovute arimborsi, recuperi ecc.

37.000,00 37.000,00

4052230 monetizzazione aree 1.200.327,09 887.567,56 10.000,00 728.485,11 10.000,00 748.485,11

Totale Categoria 5^ TRASFERIMENTIDI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

2.451.124,03 2.708.385,08 1.475.000,00 1.738.485,11 1.020.000,00 4.233.485,11

Totale Titolo IV ENTRATE DERIVANTIDA ALIENAZIONI, DATRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONE DI CREDITI

4.253.491,76 3.689.660,08 3.083.140,00 2.280.457,07 1.242.927,00 6.606.524,07

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 1^ - ANTICIPAZIONI DICASSA






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


5010004 Anticipazioni di cassa 1.900.000,00 1.900.000,00

Totale Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DICASSA

1.900.000,00 1.900.000,00

Totale Titolo V ENTRATE DERIVANTIDA ACCENSIONI DI PRESTITI

1.900.000,00 1.900.000,00


Titolo I 16.327.917,22 18.645.475,96 18.312.553,03 18.447.690,33 18.601.907,71 55.362.151,07

Titolo II 4.298.788,92 2.719.083,41 1.300.147,94 1.076.312,94 1.076.312,94 3.452.773,82

Titolo III 4.429.068,24 4.518.699,65 4.685.068,86 4.711.636,78 4.708.386,78 14.105.092,42

Titolo IV 4.253.491,76 3.689.660,08 3.083.140,00 2.280.457,07 1.242.927,00 6.606.524,07

Titolo V 1.900.000,00 1.900.000,00

Totale 29.309.266,14 29.572.919,10 29.280.909,83 26.516.097,12 25.629.534,43 81.426.541,38

Avanzo di amministrazione 4.060.000,00 2.527.845,83 251.562,96 243.920,20 3.023.328,99

TOTALE GENERALE 29.309.266,14 33.632.919,10 31.808.755,66 26.767.660,08 25.873.454,63 84.449.870,37

SPESE (PROGRAMMI)


Programma: PGR 1 amministrazione gestione e controllo

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

TITOLO I - SPESE CORRENTI

PERSONALE 3.676.628,40 3.707.652,68 4.130.801,99 4.032.655,15 4.044.458,82 12.207.915,96

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI

MATERIE PRIME 128.406,50 134.504,35 81.162,00 105.437,00 105.437,00 292.036,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.626.554,81 1.705.776,76 1.645.691,85 1.652.302,00 1.651.800,00 4.949.793,85

UTILIZZO BENI DI TERZI 32.241,17 45.562,68 39.780,00 39.780,00 39.780,00 119.340,00

TRASFERIMENTI 109.398,42 340.042,66 278.800,00 277.800,00 277.800,00 834.400,00

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI

DIVERSI 220.272,89 786.524,91 86.830,12 84.031,24 81.202,82 252.064,18

IMPOSTE E TASSE 263.589,53 263.762,31 353.562,46 349.445,90 352.335,11 1.055.343,47

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

CORRENTE 115.342,87 78.500,00 100.185,96 45.000,00 45.000,00 190.185,96

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 404.560,92 619.726,88 788.451,72 1.812.739,52

FONDO DI RISERVA 0,00 11.271,48 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) 6.172.434,59 7.073.597,83 7.196.375,30 7.281.178,17 7.461.265,47 21.938.818,94

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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 1 amministrazione gestione e controllo

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 233.201,45 468.000,00 1.072.883,40 451.000,00 321.000,00 1.844.883,40

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-

SCIENTIFICHE 237.427,41 111.846,05 433.411,42 145.230,88 125.000,00 703.642,30

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 51.831,72 90.000,00 145.808,88 100.000,00 60.000,00 305.808,88

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Totale Titolo II SPESE IN CONTO

CAPITALE (B) 522.460,58 669.846,05 1.652.103,70 696.230,88 506.000,00 2.854.334,58

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI

E PRESTITI 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67 1.070.354,91

RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE DI

DEBITI PLURIENNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI

PRESTITI (C) 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67 1.070.354,91

Totale Programma (A+B+C) 7.497.947,90 12.345.007,66 9.281.450,48 8.291.872,81 8.290.185,14 25.863.508,43


Programma: PGR 3 polizia locale

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 778.874,92 778.073,51 748.129,90 748.129,90 748.129,90 2.244.389,70


MATERIE PRIME 61.156,06 64.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 115.500,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 184.473,62 182.808,30 153.290,00 152.690,00 152.690,00 458.670,00

UTILIZZO BENI DI TERZI 665,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.300,00

TRASFERIMENTI 5.075,00 5.075,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 21.000,00


DIVERSI 16.436,91 16.022,94 15.586,52 15.126,45 14.641,44 45.354,41

IMPOSTE E TASSE 33.014,46 48.286,34 48.721,62 48.121,62 48.121,62 144.964,86


CORRENTE 0,00


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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 3 polizia locale

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00



SCIENTIFICHE 184.361,44 150.000,00 86.419,92 0,00 0,00 86.419,92

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00



CAPITALE (B) 184.361,44 150.000,00 86.419,92 0,00 0,00 86.419,92

Totale Programma (A+B) 1.264.057,41 1.245.466,09 1.100.747,96 1.009.667,97 1.009.182,96 3.119.598,89


Programma: PGR 4 istruzione pubblica

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 216.356,56 223.316,33 165.511,31 165.511,31 165.511,31 496.533,93


MATERIE PRIME 60.496,90 60.450,00 52.700,00 51.900,00 51.900,00 156.500,00


UTILIZZO BENI DI TERZI 772,15 1.400,00 820,00 820,00 820,00 2.460,00

TRASFERIMENTI 540.438,09 505.357,92 436.193,92 436.193,92 422.705,00 1.295.092,84


DIVERSI 156.946,64 140.192,03 85.246,74 81.926,96 79.493,53 246.667,23

IMPOSTE E TASSE 12.628,98 12.108,51 9.387,34 9.387,34 9.387,34 28.162,02


CORRENTE 0,00 650,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00


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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 4 istruzione pubblica

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 905,00 224.000,00 393.722,53 50.000,00 0,00 443.722,53



SCIENTIFICHE 0,00 0,00 25.000,00 30.000,00 15.000,00 70.000,00


TRASFERIMENTI DI CAPITALE 30.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00

CONFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0


CAPITALE (B) 30.905,00 290.000,00 454.722,53 116.000,00 51.000,00 621.722,53



Programma: PGR 5 cultura e beni culturali

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 478.469,60 496.202,40 510.106,49 510.106,49 510.106,49 1.530.319,47


MATERIE PRIME 62.189,80 71.170,00 58.449,00 58.249,00 58.249,00 174.947,00



TRASFERIMENTI 283.136,00 282.780,00 265.579,60 265.579,60 265.579,60 796.738,80


DIVERSI 46.054,81 44.668,41 5.720,53 5.441,38 5.268,84 16.430,75

IMPOSTE E TASSE 29.402,18 34.352,29 33.898,28 33.898,28 33.898,28 101.694,84


CORRENTE 0,00


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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 5 cultura e beni culturali

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 55.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00



SCIENTIFICHE 32.748,23 41.000,00 21.000,00 1.000,00 1.000,00 23.000,00




CAPITALE (B) 32.748,23 96.000,00 66.000,00 1.000,00 1.000,00 68.000,00



Programma: PGR 6 sport e ricreazione

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MATERIE PRIME 3.700,00 3.210,90 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


UTILIZZO BENI DI TERZI 0,00 0,00 102.674,39 205.348,78 205.348,78 513.371,95

TRASFERIMENTI 64.100,00 85.000,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00 207.900,00


DIVERSI 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91 332,16

IMPOSTE E TASSE 0,00


CORRENTE 0,00

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) 455.608,75 317.610,15 359.911,06 481.811,36 481.797,69 1.323.520,11

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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 6 sport e ricreazione

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.978,40 273.000,00 242.296,64 30.927,00 30.927,00 304.150,64



SCIENTIFICHE 0,00 0,00 0,00




CAPITALE (B) 6.978,40 273.000,00 242.296,64 30.927,00 30.927,00 304.150,64

Totale Programma (A+B) 462.587,15 590.610,15 602.207,70 512.738,36 512.724,69 1.627.670,75


Programma: PGR 7 turismo

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 0,00


MATERIE PRIME 0,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

UTILIZZO BENI DI TERZI 0,00

TRASFERIMENTI 0,00


DIVERSI 0,00



CORRENTE 0,00

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) 0,00 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

BILANCIO PLURIENNALE 2015- 2017

PARTE II - SPESA

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Programma: PGR 7 turismo

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

BILANCIO PLURIENNALE 2015- 2017

PARTE II - SPESA

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SCIENTIFICHE 0,00




CAPITALE (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B) 0,00 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00


Programma: PGR 8 viabilità e trasporti

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


MATERIE PRIME 7.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.113.585,67 1.086.158,16 981.500,00 981.500,00 981.500,00 2.944.500,00

UTILIZZO BENI DI TERZI 0,00

TRASFERIMENTI 0,00


DIVERSI 109.015,29 73.876,12 23.302,90 22.241,27 21.502,85 67.047,02



CORRENTE 0,00


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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 8 viabilità e trasporti

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 473.603,09 955.000,00 1.564.282,98 684.530,07 240.000,00 2.488.813,05



SCIENTIFICHE 60.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10000 0,00 0,00



CAPITALE (B) 533.603,09 1.015.000,00 1.564.282,98 734.530,07 240.000,00 2.538.813,05



Programma: PGR 9 territorio e ambiente

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 550.967,91 448.679,31 445.528,09 445.528,09 445.528,09 1.336.584,27


MATERIE PRIME 6.502,14 12.700,00 7.150,00 7.500,00 7.500,00 22.150,00



TRASFERIMENTI 111.248,72 112.146,22 96.213,26 96.013,26 96.013,26 288.239,78


DIVERSI 52.147,42 46.120,88 34.022,04 29.471,17 28.415,54 91.908,75

IMPOSTE E TASSE 27.302,40 23.413,46 28.226,44 28.226,44 28.226,44 84.679,32


CORRENTE 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 9 territorio e ambiente

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 520.000,00 835.000,00 817.690,93 578.000,00 380.000,00 1.775.690,93



SCIENTIFICHE 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 11.583,57 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 68.324,69 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CAPITALE (B) 599.908,26 1.125.000,00 817.690,93 578.000,00 380.000,00 1.775.690,93



Programma: PGR 10 settore sociale

��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 1.189.064,30 1.167.354,39 1.147.442,86 1.147.442,86 1.147.442,86 3.442.328,58


MATERIE PRIME 71.160,63 68.970,00 67.570,00 67.570,00 67.570,00 202.710,00



TRASFERIMENTI 851.161,39 1.010.973,58 864.003,00 744.803,00 744.803,00 2.353.609,00


DIVERSI 83.804,61 55.949,13 44.127,04 41.941,25 40.609,98 126.678,27

IMPOSTE E TASSE 26.377,85 24.564,45 27.293,08 27.293,08 27.293,08 81.879,24


CORRENTE 5.164,56 3.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00


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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 10 settore sociale

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 95.093,98 106.000,00 115.000,00 140.000,00 30.000,00 285.000,00



SCIENTIFICHE 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00


TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CAPITALE (B) 98.093,98 180.000,00 119.000,00 144.000,00 34.000,00 297.000,00



Programma: PGR 11 sviluppo economico

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9


PERSONALE 112.100,44 118.071,75 89.560,22 89.560,22 89.560,22 268.680,66


MATERIE PRIME 410,00 650,00 450,00 450,00 450,00 1.350,00


UTILIZZO BENI DI TERZI 2.613,60 2.700,00 0,00 0,00 4.098,27 4.098,27

TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTE E TASSE 4.998,22 5.668,75 4.098,27 4.098,27 0,00 8.196,54


CORRENTE 0,00

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) 188.428,53 225.797,55 170.058,49 166.558,49 166.558,49 503.175,47

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PARTE II - SPESA


Programma: PGR 11 sviluppo economico

��

�� !

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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PARTE II - SPESA





SCIENTIFICHE 0,00 0,00 0,00




CAPITALE (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B) 188.428,53 225.797,55 170.058,49 166.558,49 166.558,49 503.175,47

SPESE (SERVIZI)

Pag.1


PARTE II - SPESA

01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI PAZIONE E DECENTRAMENTO

Interventi AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

2015 2016 2017 TOTALE


Impegniultimo esercizio chiuso

1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.523,30 4.000,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ ODI MATERIE PRIME

CO 1.523,30 4.000,00 3.100,00 3.000,00 3.000,00 9.100,00

9.100,00

SV

T 180.483,59 259.585,85 262.700,00 267.200,00 267.200,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 180.483,59 259.585,85 262.700,00 267.200,00 267.200,00 797.100,00

797.100,00

SV

T 3.450,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

TRASFERIMENTI CO 3.450,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00

10.500,00

SV

T 19.644,17 29.292,21 32.800,00 32.100,00 32.100,00

IMPOSTE E TASSE CO 19.644,17 29.292,21 32.800,00 32.100,00 32.100,00 97.000,00

97.000,00

SV

T 33.901,10

ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE

CO 33.901,10

SV

T 235.552,16 296.328,06 302.100,00 305.800,00 305.800,00

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 235.552,16 296.328,06 302.100,00 305.800,00 305.800,00 913.700,00

913.700,00

SV

T 235.552,16 296.328,06 302.100,00 305.800,00 305.800,00

Totale Servizio (A) CO 235.552,16 296.328,06 302.100,00 305.800,00 305.800,00 913.700,00

913.700,00

Pag.2


PARTE II - SPESA

01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.898.551,00 1.881.414,29 2.235.976,82 2.160.103,59 2.171.907,26

PERSONALE CO 1.898.551,00 1.881.414,29 2.235.976,82 2.160.103,59 2.171.907,26 6.567.987,67

6.567.987,67

SV

T 4.787,89 5.500,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00


CO 4.787,89 5.500,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00

17.400,00

SV

T 39.085,95 70.100,00 62.060,47 44.650,00 44.650,00


151.360,47

SV

T 496,11 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 496,11 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SV

T 8.828,42 10.792,66 7.000,00 7.000,00 7.000,00

TRASFERIMENTI CO 8.828,42 10.792,66 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00

21.000,00

SV

T 97.098,15 105.953,65 133.431,87 131.733,24 134.622,45


399.787,56

SV

T 20.000,00 500,00


CO 20.000,00 500,00 500,00

500,00

SV

T 2.048.847,52 2.094.860,60 2.445.769,16 2.350.286,83 2.364.979,71

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 2.048.847,52 2.094.860,60 2.445.769,16 2.350.286,83 2.364.979,71 7.161.035,70

7.161.035,70

SV

T 2.048.847,52 2.094.860,60 2.445.769,16 2.350.286,83 2.364.979,71

Totale Servizio (A) CO 2.048.847,52 2.094.860,60 2.445.769,16 2.350.286,83 2.364.979,71 7.161.035,70

7.161.035,70

Pag.3


PARTE II - SPESA

01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 284.936,55 264.738,52 264.619,78 264.619,78 264.619,78

PERSONALE CO 284.936,55 264.738,52 264.619,78 264.619,78 264.619,78 793.859,34

793.859,34

SV

T 38.008,95 36.502,00 17.002,00 16.472,00 16.472,00


CO 38.008,95 36.502,00 17.002,00 16.472,00 16.472,00 49.946,00

49.946,00

SV

T 383.524,52 369.167,03 381.300,00 381.300,00 381.300,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 383.524,52 369.167,03 381.300,00 381.300,00 381.300,00 1.143.900,00

1.143.900,00

SV

T 885,00 1.320,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00


3.360,00

SV

T 82.963,40 668.786,53 1.000,00 1.000,00 1.000,00

INTERESSI PASSIVI ED ONERIFINANZIARI DIVERSI

CO 82.963,40 668.786,53 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SV

T 65.082,13 34.282,13 84.282,13 84.282,13 84.282,13


252.846,39

SV

T 404.560,92 619.726,88 788.451,72

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CO 404.560,92 619.726,88 788.451,72 1.812.739,52

1.812.739,52

SV

T 855.400,55 1.374.796,21 1.153.884,83 1.368.520,79 1.537.245,63

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 855.400,55 1.374.796,21 1.153.884,83 1.368.520,79 1.537.245,63 4.059.651,25

4.059.651,25

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSODI PRESTITI

Pag.4


PARTE II - SPESA

01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV

T 1.900.000,00

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA

CO 1.900.000,00 1.900.000,00

1.900.000,00

SV

T 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI

CO 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67 1.070.354,91

1.070.354,91

SV

T 803.052,73 4.601.563,78 2.332.971,48 314.463,76 322.919,67

Totale Titolo III SPESE PERRIMBORSO DI PRESTITI (C)

CO 803.052,73 4.601.563,78 2.332.971,48 314.463,76 322.919,67 2.970.354,91

2.970.354,91

SV

T 1.658.453,28 5.976.359,99 3.486.856,31 1.682.984,55 1.860.165,30

Totale Servizio (A+C) CO 1.658.453,28 5.976.359,99 3.486.856,31 1.682.984,55 1.860.165,30 7.030.006,16

7.030.006,16

Pag.5


PARTE II - SPESA

01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 151.874,70 153.003,70 162.363,91 153.050,00 153.050,00

PERSONALE CO 151.874,70 153.003,70 162.363,91 153.050,00 153.050,00 468.463,91

468.463,91

SV

T 1.610,61 2.000,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00


CO 1.610,61 2.000,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 5.130,00

5.130,00

SV

T 273.111,59 240.000,00 196.500,00 193.500,00 193.500,00


583.500,00

SV

T 665,00 1.150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


3.000,00

SV

T 4.215,00 225.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00


557.100,00

SV

T 8.762,60 10.162,60 10.799,43 10.162,60 10.162,60


31.124,63

SV

T 44.441,77 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


CO 44.441,77 35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

75.000,00

SV

T 484.681,27 667.016,30 583.073,34 570.122,60 570.122,60

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 484.681,27 667.016,30 583.073,34 570.122,60 570.122,60 1.723.318,54

1.723.318,54

SV

T 484.681,27 667.016,30 583.073,34 570.122,60 570.122,60

Totale Servizio (A) CO 484.681,27 667.016,30 583.073,34 570.122,60 570.122,60 1.723.318,54

1.723.318,54

Pag.6


PARTE II - SPESA

01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 641.271,17 654.802,24 698.773,16 697.464,44 697.464,44

PERSONALE CO 641.271,17 654.802,24 698.773,16 697.464,44 697.464,44 2.093.702,04

2.093.702,04

SV

T 9.794,85 9.358,35 9.500,00 9.500,00 9.500,00


CO 9.794,85 9.358,35 9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00

28.500,00

SV

T 485.828,47 447.904,30 403.475,00 413.802,00 413.800,00


1.231.077,00

SV

T 14.301,11 29.010,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 14.301,11 29.010,00 28.360,00 28.360,00 28.360,00 85.080,00

85.080,00

SV

T 85.000,00 88.500,00 71.000,00 70.000,00 70.000,00


211.000,00

SV

T 118.025,10 98.988,85 85.830,12 83.031,24 80.202,82


CO 118.025,10 98.988,85 85.830,12 83.031,24 80.202,82 249.064,18

249.064,18

SV

T 35.305,41 35.780,35 42.620,00 42.320,00 42.320,00


127.260,00

SV

T 37.000,00 23.500,00 74.685,96 20.000,00 20.000,00


CO 37.000,00 23.500,00 74.685,96 20.000,00 20.000,00 114.685,96

114.685,96

SV

T 1.426.526,11 1.387.844,09 1.414.244,24 1.364.477,68 1.361.647,26


4.140.369,18

Pag.7


PARTE II - SPESA

01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


TITOLO II - SPESE IN CONTOCAPITALE

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 233.201,45 468.000,00 1.072.883,40 451.000,00 321.000,00 1.844.883,40

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURETECNICO-SCIENTIFICHE

SV 57.427,41 14.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 85.000,00

Totale Titolo II SPESE IN CONTOCAPITALE (B)

SV 290.628,86 482.000,00 1.107.883,40 476.000,00 346.000,00 1.929.883,40

SV 290.628,86 482.000,00 1.107.883,40 476.000,00

T 1.717.154,97 1.869.844,09 2.522.127,64 1.840.477,68 1.707.647,26

Totale Servizio (A+B) CO 1.426.526,11 1.387.844,09 1.414.244,24 1.364.477,68 1.361.647,26

346.000,00

4.140.369,18

1.929.883,40

6.070.252,58

Pag.8


PARTE II - SPESA

01 06 UFFICIO TECNICO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 4.798,76 47.219,03 58.870,01 47.219,03 47.219,03

PERSONALE CO 4.798,76 47.219,03 58.870,01 47.219,03 47.219,03 153.308,07

153.308,07

SV

T 30.190,00 27.044,00 26.100,00 26.155,00 26.155,00


CO 30.190,00 27.044,00 26.100,00 26.155,00 26.155,00 78.410,00

78.410,00

SV

T 92.526,64 75.268,40 74.456,38 74.300,00 73.800,00


222.556,38

SV

T 11.824,40 7.432,68 3.000,00 3.000,00 3.000,00


9.000,00

SV

T 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


6.000,00

SV

T 1.250,50 4.178,09 4.919,19 4.138,09 4.138,09


13.195,37

SV

T 142.590,30 163.142,20 169.345,58 156.812,12 156.312,12


482.469,82



SV 80.000,00 20.809,66 20.809,66

INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI

SV 51.831,72 90.000,00 145.808,88 100.000,00 60.000,00 305.808,88

Pag.9


PARTE II - SPESA

01 06 UFFICIO TECNICO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 131.831,72 90.000,00 166.618,54 100.000,00 60.000,00 326.618,54

SV 131.831,72 90.000,00 166.618,54 100.000,00

T 274.422,02 253.142,20 335.964,12 256.812,12 216.312,12

Totale Servizio (A+B) CO 142.590,30 163.142,20 169.345,58 156.812,12 156.312,12

60.000,00

482.469,82

326.618,54

809.088,36

Pag.10


PARTE II - SPESA

01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 380.018,53 366.315,11 356.207,28 356.207,28 356.207,28

PERSONALE CO 380.018,53 366.315,11 356.207,28 356.207,28 356.207,28 1.068.621,84

1.068.621,84

SV

T 9.158,00 17.200,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00


CO 9.158,00 17.200,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 17.400,00

17.400,00

SV

T 24.117,51 13.626,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00


29.550,00

SV

T 665,00 1.250,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00


3.300,00

SV

T 9.355,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00


28.800,00

SV

T 19.976,90 22.264,11 21.923,45 21.923,45 21.923,45


65.770,35

SV

T 443.290,94 430.255,22 404.480,73 404.480,73 404.480,73


1.213.442,19

SV

T 443.290,94 430.255,22 404.480,73 404.480,73 404.480,73


1.213.442,19

Pag.11


PARTE II - SPESA

01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 315.177,69 340.159,79 353.991,03 353.991,03 353.991,03

PERSONALE CO 315.177,69 340.159,79 353.991,03 353.991,03 353.991,03 1.061.973,09

1.061.973,09

SV

T 33.332,90 32.900,00 12.150,00 37.000,00 37.000,00


CO 33.332,90 32.900,00 12.150,00 37.000,00 37.000,00 86.150,00

86.150,00

SV

T 147.876,54 230.125,20 255.350,00 267.700,00 267.700,00


790.750,00

SV

T 3.404,55 4.300,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00


12.600,00

SV

T 19.284,39 18.749,53


CO 19.284,39 18.749,53

SV

T 16.469,67 21.849,17 22.786,39 22.786,39 22.786,39


68.359,17

SV

T 11.271,48 75.000,00 75.000,00 75.000,00

FONDO DI RISERVA CO 11.271,48 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

225.000,00

SV

T 535.545,74 659.355,17 723.477,42 760.677,42 760.677,42


2.244.832,26



SV 100.000,00 97.846,05 377.601,76 120.230,88 100.000,00 597.832,64

Pag.12


PARTE II - SPESA

01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 100.000,00 97.846,05 377.601,76 120.230,88 100.000,00 597.832,64

SV 100.000,00 97.846,05 377.601,76 120.230,88

T 635.545,74 757.201,22 1.101.079,18 880.908,30 860.677,42


100.000,00

2.244.832,26

597.832,64

2.842.664,90

Pag.13


PARTE II - SPESA

03 01 POLIZIA MUNICIPALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 778.874,92 778.073,51 748.129,90 748.129,90 748.129,90

PERSONALE CO 778.874,92 778.073,51 748.129,90 748.129,90 748.129,90 2.244.389,70

2.244.389,70

SV

T 61.156,06 64.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00


CO 61.156,06 64.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 115.500,00

115.500,00

SV

T 184.473,62 182.808,30 153.290,00 152.690,00 152.690,00


458.670,00

SV

T 665,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00


3.300,00

SV

T 5.075,00 5.075,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00


21.000,00

SV

T 16.436,91 16.022,94 15.586,52 15.126,45 14.641,44


CO 16.436,91 16.022,94 15.586,52 15.126,45 14.641,44 45.354,41

45.354,41

SV

T 33.014,46 48.286,34 48.721,62 48.121,62 48.121,62


144.964,86

SV

T 1.079.695,97 1.095.466,09 1.014.328,04 1.009.667,97 1.009.182,96


3.033.178,97



SV 184.361,44 150.000,00 86.419,92 86.419,92

Pag.14


PARTE II - SPESA

03 01 POLIZIA MUNICIPALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 184.361,44 150.000,00 86.419,92 86.419,92

SV 184.361,44 150.000,00 86.419,92

T 1.264.057,41 1.245.466,09 1.100.747,96 1.009.667,97 1.009.182,96

Totale Servizio (A+B) CO 1.079.695,97 1.095.466,09 1.014.328,04 1.009.667,97 1.009.182,96 3.033.178,97

86.419,92

3.119.598,89

Pag.15


PARTE II - SPESA

04 01 SCUOLA MATERNA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 4.100,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00


CO 4.100,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 10.200,00

10.200,00

SV

T 139.951,57 137.363,20 117.800,00 116.900,00 116.900,00


351.600,00

SV

T 253.488,92 253.488,92 253.488,92 253.488,92 240.000,00


746.977,84

SV

T 10.817,38 10.400,16 8.742,18 8.527,50 8.474,30


CO 10.817,38 10.400,16 8.742,18 8.527,50 8.474,30 25.743,98

25.743,98

SV

T 408.357,87 404.652,28 383.431,10 382.316,42 368.774,30


1.134.521,82

SV

T 408.357,87 404.652,28 383.431,10 382.316,42 368.774,30


1.134.521,82

Pag.16


PARTE II - SPESA

04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 50.900,00 52.250,00 45.000,00 44.700,00 44.700,00


CO 50.900,00 52.250,00 45.000,00 44.700,00 44.700,00 134.400,00

134.400,00

SV

T 379.963,63 304.248,00 291.440,00 290.740,00 290.740,00


872.920,00

SV

T 28.000,00 28.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


54.000,00

SV

T 46.857,81 42.373,59 21.286,68 20.326,31 19.610,59


CO 46.857,81 42.373,59 21.286,68 20.326,31 19.610,59 61.223,58

61.223,58

SV

T 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00

IMPOSTE E TASSE CO 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 324,00

324,00

SV

T 505.829,44 426.979,59 375.834,68 373.874,31 373.158,59


1.122.867,58


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 223.000,00 393.722,53 50.000,00 443.722,53


SV 223.000,00 393.722,53 50.000,00 443.722,53

SV 223.000,00 393.722,53 50.000,00

T 505.829,44 649.979,59 769.557,21 423.874,31 373.158,59

Totale Servizio (A+B) CO 505.829,44 426.979,59 375.834,68 373.874,31 373.158,59 1.122.867,58

443.722,53

1.566.590,11

Pag.17


PARTE II - SPESA

04 03 ISTRUZIONE MEDIA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 3.950,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00


CO 3.950,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 9.900,00

9.900,00

SV

T 433.068,35 292.201,51 280.950,00 280.250,00 280.250,00


841.450,00

SV

T 52.355,01 46.276,25 23.842,94 22.636,34 21.959,66


CO 52.355,01 46.276,25 23.842,94 22.636,34 21.959,66 68.438,94

68.438,94

SV

T 489.373,36 341.777,76 308.092,94 306.186,34 305.509,66


919.788,94


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 905,00 1.000,00


SV 905,00 1.000,00

SV 905,00 1.000,00

T 490.278,36 342.777,76 308.092,94 306.186,34 305.509,66

Totale Servizio (A+B) CO 489.373,36 341.777,76 308.092,94 306.186,34 305.509,66 919.788,94

919.788,94

Pag.18


PARTE II - SPESA

04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 18.000,00 18.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


54.000,00

SV

T 18.000,00 18.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


54.000,00

SV

T 18.000,00 18.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


54.000,00

Pag.19


PARTE II - SPESA

04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 216.356,56 223.316,33 165.511,31 165.511,31 165.511,31

PERSONALE CO 216.356,56 223.316,33 165.511,31 165.511,31 165.511,31 496.533,93

496.533,93

SV

T 1.546,90 1.500,00 1.000,00 500,00 500,00


CO 1.546,90 1.500,00 1.000,00 500,00 500,00 2.000,00

2.000,00

SV

T 2.408.457,34 2.487.507,46 2.435.450,00 2.249.530,00 2.249.530,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 2.408.457,34 2.487.507,46 2.435.450,00 2.249.530,00 2.249.530,00 6.934.510,00

6.934.510,00

SV

T 772,15 1.400,00 820,00 820,00 820,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 772,15 1.400,00 820,00 820,00 820,00 2.460,00

2.460,00

SV

T 240.949,17 205.269,00 146.705,00 146.705,00 146.705,00


440.115,00

SV

T 46.916,44 41.142,03 31.374,94 30.436,81 29.448,98


CO 46.916,44 41.142,03 31.374,94 30.436,81 29.448,98 91.260,73

91.260,73

SV

T 12.520,98 12.000,51 9.279,34 9.279,34 9.279,34


27.838,02

SV

T 650,00 500,00 500,00 500,00


CO 650,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

1.500,00

SV

T 2.927.519,54 2.972.785,33 2.790.640,59 2.603.282,46 2.602.294,63


7.996.217,68

Pag.20


PARTE II - SPESA

04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8




SV 25.000,00 30.000,00 15.000,00 70.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 30.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00


SV 30.000,00 66.000,00 61.000,00 66.000,00 51.000,00 178.000,00

SV 30.000,00 66.000,00 61.000,00 66.000,00

T 2.957.519,54 3.038.785,33 2.851.640,59 2.669.282,46 2.653.294,63


51.000,00

7.996.217,68

178.000,00

8.174.217,68

Pag.21


PARTE II - SPESA

05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 407.585,83 425.318,63 439.254,32 439.254,32 439.254,32

PERSONALE CO 407.585,83 425.318,63 439.254,32 439.254,32 439.254,32 1.317.762,96

1.317.762,96

SV

T 61.039,80 69.870,00 56.999,00 56.999,00 56.999,00


CO 61.039,80 69.870,00 56.999,00 56.999,00 56.999,00 170.997,00

170.997,00

SV

T 182.919,41 159.422,21 161.311,20 160.892,20 160.892,20


483.095,60

SV

T 1.050,00 1.700,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00


4.800,00

SV

T 37.296,00 44.380,00 45.079,60 45.079,60 45.079,60


135.238,80

SV

T 46.054,81 44.668,41 5.720,53 5.441,38 5.268,84


CO 46.054,81 44.668,41 5.720,53 5.441,38 5.268,84 16.430,75

16.430,75

SV

T 23.389,60 27.639,71 28.185,70 28.185,70 28.185,70


84.557,10

SV

T 759.335,45 772.998,96 738.150,35 737.452,20 737.279,66


2.212.882,21


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 55.000,00 45.000,00 45.000,00

Pag.22


PARTE II - SPESA

05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 29.748,23 40.000,00 20.000,00 20.000,00


SV 29.748,23 95.000,00 65.000,00 65.000,00

SV 29.748,23 95.000,00 65.000,00

T 789.083,68 867.998,96 803.150,35 737.452,20 737.279,66


65.000,00

2.277.882,21

Pag.23


PARTE II - SPESA

05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 70.883,77 70.883,77 70.852,17 70.852,17 70.852,17

PERSONALE CO 70.883,77 70.883,77 70.852,17 70.852,17 70.852,17 212.556,51

212.556,51

SV

T 1.150,00 1.300,00 1.450,00 1.250,00 1.250,00


CO 1.150,00 1.300,00 1.450,00 1.250,00 1.250,00 3.950,00

3.950,00

SV

T 76.159,92 100.358,97 92.410,00 96.910,00 96.910,00


286.230,00

SV

T 967,98

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 967,98

SV

T 245.840,00 238.400,00 220.500,00 220.500,00 220.500,00


661.500,00

SV

T 6.012,58 6.712,58 5.712,58 5.712,58 5.712,58


17.137,74

SV

T 401.014,25 417.655,32 390.924,75 395.224,75 395.224,75


1.181.374,25



SV 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00


SV 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Pag.24


PARTE II - SPESA

05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

T 404.014,25 418.655,32 391.924,75 396.224,75 396.224,75


1.000,00

1.181.374,25

3.000,00

1.184.374,25

Pag.25


PARTE II - SPESA

06 01 PISCINE COMUNALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91


CO 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91 332,16

332,16

SV

T 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91 332,16

332,16

SV

T 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91

Totale Servizio (A) CO 675,34 462,92 236,67 54,58 40,91 332,16

332,16

Pag.26


PARTE II - SPESA

06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 56.608,00 56.608,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 56.608,00 56.608,00 113.216,00

113.216,00

SV

T 102.674,39 205.348,78 205.348,78

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 102.674,39 205.348,78 205.348,78 513.371,95

513.371,95

SV

T 102.674,39 261.956,78 261.956,78

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 102.674,39 261.956,78 261.956,78 626.587,95

626.587,95


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 6.978,40 273.000,00 242.296,64 30.927,00 30.927,00 304.150,64


SV 6.978,40 273.000,00 242.296,64 30.927,00 30.927,00 304.150,64

SV 6.978,40 273.000,00 242.296,64 30.927,00

T 6.978,40 273.000,00 344.971,03 292.883,78 292.883,78

Totale Servizio (A+B) CO 102.674,39 261.956,78 261.956,78

30.927,00

626.587,95

304.150,64

930.738,59

Pag.27


PARTE II - SPESA

06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 3.700,00 3.210,90 4.000,00 4.000,00 4.000,00


CO 3.700,00 3.210,90 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

12.000,00

SV

T 387.133,41 228.936,33 183.700,00 146.500,00 146.500,00


476.700,00

SV

T 64.100,00 85.000,00 69.300,00 69.300,00 69.300,00


207.900,00

SV

T 454.933,41 317.147,23 257.000,00 219.800,00 219.800,00


696.600,00

SV

T 454.933,41 317.147,23 257.000,00 219.800,00 219.800,00


696.600,00

Pag.28


PARTE II - SPESA

07 01 SERVIZI TURISTICI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

8.388,00

SV

T 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00

Totale Titolo I SPESE CORRENTI (A) CO 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

8.388,00

SV

T 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00

Totale Servizio (A) CO 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

8.388,00

Pag.29


PARTE II - SPESA

08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 7.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


CO 7.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

6.000,00

SV

T 276.297,87 284.798,16 257.000,00 257.000,00 257.000,00


771.000,00

SV

T 109.015,29 73.876,12 23.302,90 22.241,27 21.502,85


CO 109.015,29 73.876,12 23.302,90 22.241,27 21.502,85 67.047,02

67.047,02

SV

T 392.313,16 361.174,28 282.302,90 281.241,27 280.502,85


844.047,02


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 471.284,80 955.000,00 1.564.282,98 684.530,07 240.000,00 2.488.813,05


SV 60.000,00 50.000,00


SV 10.000,00


SV 531.284,80 1.015.000,00 1.564.282,98 684.530,07 240.000,00 2.488.813,05

SV 531.284,80 1.015.000,00 1.564.282,98 684.530,07

T 923.597,96 1.376.174,28 1.846.585,88 965.771,34 520.502,85


240.000,00

844.047,02

2.488.813,05

3.332.860,07

Pag.30


PARTE II - SPESA

08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 716.544,27 736.360,00 623.500,00 623.500,00 623.500,00


1.870.500,00

SV

T 716.544,27 736.360,00 623.500,00 623.500,00 623.500,00


1.870.500,00


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 2.318,29


SV 50.000,00 50.000,00


SV 2.318,29 50.000,00 50.000,00

SV 2.318,29 50.000,00

T 718.862,56 736.360,00 623.500,00 673.500,00 623.500,00


50.000,00

1.920.500,00

Pag.31


PARTE II - SPESA

08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 120.743,53 65.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00


303.000,00

SV

T 120.743,53 65.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00


303.000,00

SV

T 120.743,53 65.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00


303.000,00

Pag.32


PARTE II - SPESA

09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 462.854,80 375.282,11 358.676,82 358.676,82 358.676,82

PERSONALE CO 462.854,80 375.282,11 358.676,82 358.676,82 358.676,82 1.076.030,46

1.076.030,46

SV

T 750,00 1.700,00 650,00 1.000,00 1.000,00


CO 750,00 1.700,00 650,00 1.000,00 1.000,00 2.650,00

2.650,00

SV

T 168.620,11 146.150,00 305.348,54 109.754,00 111.650,00


526.752,54

SV

T 35.415,43 36.663,51 38.700,00 39.700,00 40.700,00


119.100,00

SV

T 55.650,00 50.646,22 50.000,00 50.000,00 50.000,00


150.000,00

SV

T 22.687,53 19.407,85 22.481,41 22.481,41 22.481,41


67.444,23

SV

T 4.500,00


CO 4.500,00

SV

T 745.977,87 634.349,69 775.856,77 581.612,23 584.508,23


1.941.977,23



SV 50.000,00

Pag.33


PARTE II - SPESA

09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 11.583,57 30.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 68.324,69 210.000,00


SV 79.908,26 290.000,00

SV 79.908,26 290.000,00

T 825.886,13 924.349,69 775.856,77 581.612,23 584.508,23


1.941.977,23

Pag.34


PARTE II - SPESA

09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 12.379,42 9.210,88 5.834,03 3.139,34 3.039,80


CO 12.379,42 9.210,88 5.834,03 3.139,34 3.039,80 12.013,17

12.013,17

SV

T 12.379,42 9.210,88 5.834,03 3.139,34 3.039,80


12.013,17

SV

T 12.379,42 9.210,88 5.834,03 3.139,34 3.039,80


12.013,17

Pag.35


PARTE II - SPESA

09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 10.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI CO 10.000,00

SV

T 22.353,55 27.000,00 23.500,00 23.300,00 23.300,00


70.100,00

SV

T 22.353,55 37.000,00 23.500,00 23.300,00 23.300,00


70.100,00

SV

T 22.353,55 37.000,00 23.500,00 23.300,00 23.300,00


70.100,00

Pag.36


PARTE II - SPESA

09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.984,50 9.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


12.000,00

SV

T 19.829,75 18.727,57 17.557,46 16.507,56 15.984,13


CO 19.829,75 18.727,57 17.557,46 16.507,56 15.984,13 50.049,15

50.049,15

SV

T 21.814,25 27.727,57 21.557,46 20.507,56 19.984,13


62.049,15

SV

T 21.814,25 27.727,57 21.557,46 20.507,56 19.984,13


62.049,15

Pag.37


PARTE II - SPESA

09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 88.113,11 73.397,20 86.851,27 86.851,27 86.851,27

PERSONALE CO 88.113,11 73.397,20 86.851,27 86.851,27 86.851,27 260.553,81

260.553,81

SV

T 5.002,14 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


CO 5.002,14 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

15.000,00

SV

T 3.400.285,46 3.411.642,32 3.319.538,00 3.319.538,00 3.319.538,00


9.958.614,00

SV

T 525,37 344,78 152,30


CO 525,37 344,78 152,30 152,30

152,30

SV

T 4.614,87 4.005,61 5.745,03 5.745,03 5.745,03


17.235,09

SV

T 3.498.540,95 3.499.389,91 3.417.286,60 3.417.134,30 3.417.134,30


10.251.555,20

SV

T 3.498.540,95 3.499.389,91 3.417.286,60 3.417.134,30 3.417.134,30

Totale Servizio (A) CO 3.498.540,95 3.499.389,91 3.417.286,60 3.417.134,30 3.417.134,30 10.251.555,20

10.251.555,20

Pag.38


PARTE II - SPESA

09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 750,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


CO 750,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00

4.500,00

SV

T 338.111,00 336.700,00 342.922,66 337.922,66 337.922,66


1.018.767,98

SV

T 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

9.000,00

SV

T 33.245,17 34.500,00 22.713,26 22.713,26 22.713,26


68.139,78

SV

T 19.412,88 17.837,65 10.478,25 9.824,27 9.391,61


CO 19.412,88 17.837,65 10.478,25 9.824,27 9.391,61 29.694,13

29.694,13

SV

T 391.519,05 393.637,65 380.614,17 374.960,19 374.527,53


1.130.101,89


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 520.000,00 835.000,00 817.690,93 578.000,00 380.000,00 1.775.690,93


SV 520.000,00 835.000,00 817.690,93 578.000,00 380.000,00 1.775.690,93

SV 520.000,00 835.000,00 817.690,93 578.000,00

T 911.519,05 1.228.637,65 1.198.305,10 952.960,19 754.527,53


380.000,00

1.130.101,89

1.775.690,93

2.905.792,82

Pag.39


PARTE II - SPESA

10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 702.074,50 678.553,20 689.344,30 689.344,30 689.344,30

PERSONALE CO 702.074,50 678.553,20 689.344,30 689.344,30 689.344,30 2.068.032,90

2.068.032,90

SV

T 64.574,73 61.900,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00


CO 64.574,73 61.900,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 182.700,00

182.700,00

SV

T 715.767,16 993.330,69 968.566,00 954.350,00 954.350,00


2.877.266,00

SV

T 385,00 700,00 600,00 600,00 600,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 385,00 700,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00

1.800,00

SV

T 38.446,81 45.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00


132.000,00

SV

T 2.684,78 2.527,02 2.359,47 2.210,27 2.140,18


CO 2.684,78 2.527,02 2.359,47 2.210,27 2.140,18 6.709,92

6.709,92

SV

T 1.523.932,98 1.782.010,91 1.765.769,77 1.751.404,57 1.751.334,48


5.268.508,82


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 30.000,00 30.000,00


SV 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

Pag.40


PARTE II - SPESA

10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN FANZIA E PER I MINORI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33.000,00 3.000,00 39.000,00

SV 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33.000,00

T 1.526.932,98 1.785.010,91 1.768.769,77 1.784.404,57 1.754.334,48


3.000,00

5.268.508,82

39.000,00

5.307.508,82

Pag.41


PARTE II - SPESA

10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABI LITAZIONE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 3.874,88 3.450,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00


CO 3.874,88 3.450,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 10.050,00

10.050,00

SV

T 1.346.917,51 1.438.512,25 1.260.600,00 1.244.150,00 1.244.150,00


3.748.900,00

SV

T 9.256,83 8.089,01


CO 9.256,83 8.089,01

SV

T 123,20 123,30 123,30 123,30 123,30

IMPOSTE E TASSE CO 123,20 123,30 123,30 123,30 123,30 369,90

369,90

SV

T 1.360.172,42 1.450.174,56 1.264.073,30 1.247.623,30 1.247.623,30


3.759.319,90


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 40.000,00 40.000,00


SV 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00


SV 1.000,00 1.000,00 41.000,00 1.000,00 43.000,00

SV 1.000,00 1.000,00 41.000,00

T 1.360.172,42 1.451.174,56 1.265.073,30 1.288.623,30 1.248.623,30


1.000,00

3.759.319,90

43.000,00

3.802.319,90

Pag.42


PARTE II - SPESA

10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 486.989,80 488.801,19 458.098,56 458.098,56 458.098,56

PERSONALE CO 486.989,80 488.801,19 458.098,56 458.098,56 458.098,56 1.374.295,68

1.374.295,68

SV

T 2.299,62 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00


CO 2.299,62 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 9.360,00

9.360,00

SV

T 424.287,43 512.257,52 605.220,27 633.214,82 625.050,00


1.863.485,09

SV

T 875,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00


4.200,00

SV

T 812.714,58 965.973,58 820.003,00 700.803,00 700.803,00

TRASFERIMENTI CO 812.714,58 965.973,58 820.003,00 700.803,00 700.803,00 2.221.609,00

2.221.609,00

SV

T 50.835,91 24.910,57 21.983,96 20.596,83 19.942,38


CO 50.835,91 24.910,57 21.983,96 20.596,83 19.942,38 62.523,17

62.523,17

SV

T 26.254,65 24.441,15 27.169,78 27.169,78 27.169,78


81.509,34

SV

T 1.804.256,99 2.021.004,01 1.936.995,57 1.844.402,99 1.835.583,72


5.616.982,28


TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 70.000,00

Pag.43


PARTE II - SPESA

10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV 70.000,00

SV 70.000,00

T 1.804.256,99 2.091.004,01 1.936.995,57 1.844.402,99 1.835.583,72

Totale Servizio (A+B) CO 1.804.256,99 2.021.004,01 1.936.995,57 1.844.402,99 1.835.583,72 5.616.982,28

5.616.982,28

Pag.44


PARTE II - SPESA

10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 411,40 500,00 200,00 200,00 200,00


CO 411,40 500,00 200,00 200,00 200,00 600,00

600,00

SV

T 41.128,56 119.726,40 102.950,00 101.500,00 101.500,00


305.950,00

SV

T 21.027,09 20.422,53 19.783,61 19.134,15 18.527,42


CO 21.027,09 20.422,53 19.783,61 19.134,15 18.527,42 57.445,18

57.445,18

SV

T 5.164,56 3.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00


CO 5.164,56 3.900,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00

10.500,00

SV

T 67.731,61 144.548,93 126.433,61 124.334,15 123.727,42


374.495,18


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 95.093,98 106.000,00 115.000,00 70.000,00 30.000,00 215.000,00


SV 95.093,98 106.000,00 115.000,00 70.000,00 30.000,00 215.000,00

SV 95.093,98 106.000,00 115.000,00 70.000,00

T 162.825,59 250.548,93 241.433,61 194.334,15 153.727,42


30.000,00

374.495,18

215.000,00

589.495,18

Pag.45


PARTE II - SPESA

11 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 112.100,44 118.071,75 89.560,22 89.560,22 89.560,22

PERSONALE CO 112.100,44 118.071,75 89.560,22 89.560,22 89.560,22 268.680,66

268.680,66

SV

T 410,00 650,00 450,00 450,00 450,00


CO 410,00 650,00 450,00 450,00 450,00 1.350,00

1.350,00

SV

T 68.306,27 98.707,05 75.950,00 72.450,00 72.450,00


220.850,00

SV

T 2.613,60 2.700,00

UTILIZZO DI BENI DI TERZI CO 2.613,60 2.700,00

SV

T 4.998,22 5.668,75 4.098,27 4.098,27 4.098,27


12.294,81

SV

T 188.428,53 225.797,55 170.058,49 166.558,49 166.558,49


503.175,47

SV

T 188.428,53 225.797,55 170.058,49 166.558,49 166.558,49


503.175,47

RIEPILOGO PER PROGRAMMI


��

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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Programma PGR 1 amministrazione gestione CO 6.172.434,59 7.073.597,83 7.196.375,30 7.281.178,17 7.461.265,47 21.938.818,94

e controllo IN 522.460,58 669.846,05 1.652.103,70 696.230,88 506.000,00 2.854.334,58

RIM 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67 1.070.354,91

T 7.497.947,90 12.345.007,66 9.281.450,48 8.291.872,81 8.290.185,14 25.863.508,43

Programma PGR 3 polizia locale CO 1.079.695,97 1.095.466,09 1.014.328,04 1.009.667,97 1.009.182,96 3.033.178,97

IN 184.361,44 150.000,00 86.419,92 0,00 0,00 86.419,92

T 1.264.057,41 1.245.466,09 1.100.747,96 1.009.667,97 1.009.182,96 3.119.598,89

Programma PGR 4 istruzione pubblica CO 4.349.080,21 4.164.794,96 3.875.999,31 3.683.659,53 3.667.737,18 11.227.396,02

IN 30.905,00 290.000,00 454.722,53 116.000,00 51.000,00 621.722,53

T 4.379.985,21 4.454.794,96 4.330.721,84 3.799.659,53 3.718.737,18 11.849.118,55

Programma PGR 5 cultura e beni culturali CO 1.160.349,70 1.190.654,28 1.129.075,10 1.132.676,95 1.132.504,41 3.394.256,46

IN 32.748,23 96.000,00 66.000,00 1.000,00 1.000,00 68.000,00

T 1.193.097,93 1.286.654,28 1.195.075,10 1.133.676,95 1.133.504,41 3.462.256,46

Programma PGR 6 sport e ricreazione CO 455.608,75 317.610,15 359.911,06 481.811,36 481.797,69 1.323.520,11

IN 6.978,40 273.000,00 242.296,64 30.927,00 30.927,00 304.150,64

T 462.587,15 590.610,15 602.207,70 512.738,36 512.724,69 1.627.670,75

Programma PGR 7 turismo CO 0,00 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 0,00 3.000,00 2.796,00 2.796,00 2.796,00 8.388,00

Programma PGR 8 viabilità e trasporti CO 1.229.600,96 1.162.534,28 1.006.802,90 1.005.741,27 1.005.002,85 3.017.547,02

IN 533.603,09 1.015.000,00 1.564.282,98 734.530,07 240.000,00 2.538.813,05

T 1.763.204,05 2.177.534,28 2.571.085,88 1.740.271,34 1.245.002,85 5.556.360,07

Programma PGR 9 territorio e ambiente CO 4.692.585,09 4.601.315,70 4.624.649,03 4.420.653,62 4.422.493,99 13.467.796,64

IN 599.908,26 1.125.000,00 817.690,93 578.000,00 380.000,00 1.775.690,93

T 5.292.493,35 5.726.315,70 5.442.339,96 4.998.653,62 4.802.493,99 15.243.487,57

Programma PGR 10 settore sociale CO 4.756.094,00 5.397.738,41 5.093.272,25 4.967.765,01 4.958.268,92 15.019.306,18

IN 98.093,98 180.000,00 119.000,00 144.000,00 34.000,00 297.000,00

T 4.854.187,98 5.577.738,41 5.212.272,25 5.111.765,01 4.992.268,92 15.316.306,18

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RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO 2015 - 2017

PARTE II - SPESA


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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma PGR 11 sviluppo economico CO 188.428,53 225.797,55 170.058,49 166.558,49 166.558,49 503.175,47

IN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T 188.428,53 225.797,55 170.058,49 166.558,49 166.558,49 503.175,47

Totali dei programmi (Tit. I - II e III) CO 24.083.877,80 25.232.509,25 24.473.267,48 24.152.508,37 24.307.607,96 72.933.383,81

IN 2.009.058,98 3.798.846,05 5.002.516,70 2.300.687,95 1.242.927,00 8.546.131,65

RIM 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67 1.070.354,91

T 26.895.989,51 33.632.919,08 29.908.755,66 26.767.660,08 25.873.454,63 82.549.870,37

TOTALE GENERALE T 26.895.989,51 33.632.919,08 29.908.755,66 26.767.660,08 25.873.454,63 82.549.870,37

RIEPILOGO PER INTERVENTI

Pag.1

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98



SV

T 7.002.462,13 6.939.350,37 7.237.080,86 7.138.934,02 7.150.737,69

PERSONALE CO 7.002.462,13 6.939.350,37 7.237.080,86 7.138.934,02 7.150.737,69 21.526.752,57

21.526.752,57

SV

T 401.022,03 418.155,25 311.981,00 335.606,00 335.606,00


CO 401.022,03 418.155,25 311.981,00 335.606,00 335.606,00 983.193,00

983.193,00

SV

T 13.437.675,73 13.763.807,15 13.331.434,52 12.964.497,68 12.957.726,86


39.253.659,06

SV

T 74.985,33 95.026,19 189.674,39 293.348,78 294.348,78


777.371,95

SV

T 1.964.557,62 2.341.375,38 2.019.089,78 1.895.689,78 1.882.200,86

TRASFERIMENTI CO 1.964.557,62 2.341.375,38 2.019.089,78 1.895.689,78 1.882.200,86 5.796.980,42

5.796.980,42

SV

T 685.353,91 1.163.817,34 295.072,56 280.234,30 271.175,91


CO 685.353,91 1.163.817,34 295.072,56 280.234,30 271.175,91 846.482,77

846.482,77

SV

T 397.313,62 412.156,11 505.187,49 500.470,93 503.360,14

IMPOSTE E TASSE CO 397.313,62 412.156,11 505.187,49 500.470,93 503.360,14 1.509.018,56

1.509.018,56

SV

T 120.507,43 87.550,00 104.185,96 49.000,00 49.000,00


CO 120.507,43 87.550,00 104.185,96 49.000,00 49.000,00 202.185,96

202.185,96

SV

T 404.560,92 619.726,88 788.451,72

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CO 404.560,92 619.726,88 788.451,72 1.812.739,52

1.812.739,52

Pag.2


PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV

T 11.271,48 75.000,00 75.000,00 75.000,00

FONDO DI RISERVA CO 11.271,48 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

225.000,00

SV

T 24.083.877,80 25.232.509,27 24.473.267,48 24.152.508,37 24.307.607,96


72.933.383,81


ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SV 1.329.781,92 2.916.000,00 4.250.876,48 1.934.457,07 1.001.927,00 7.187.260,55


SV 517.537,08 406.846,05 569.831,34 230.230,88 145.000,00 945.062,22


SV 63.415,29 130.000,00 145.808,88 100.000,00 60.000,00 305.808,88

TRASFERIMENTI DI CAPITALE SV 98.324,69 346.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00


SV 2.009.058,98 3.798.846,05 5.002.516,70 2.300.687,95 1.242.927,00 8.546.131,65

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSODI PRESTITI

SV

T 1.900.000,00

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DICASSA

CO 1.900.000,00 1.900.000,00

1.900.000,00

SV

T 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI

CO 803.052,73 4.601.563,78 432.971,48 314.463,76 322.919,67 1.070.354,91

1.070.354,91

Pag.3


PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV

T 803.052,73 4.601.563,78 2.332.971,48 314.463,76 322.919,67

Totale Titolo III SPESE PERRIMBORSO DI PRESTITI (C)

CO 803.052,73 4.601.563,78 2.332.971,48 314.463,76 322.919,67 2.970.354,91

2.970.354,91

Riepilogo dei Titoli

Titolo I T 24.083.877,80 25.232.509,27 24.473.267,48 24.152.508,37 24.307.607,96 72.933.383,81

Titolo II T 2.009.058,98 3.798.846,05 5.002.516,70 2.300.687,95 1.242.927,00 8.546.131,65

Titolo III T 803.052,73 4.601.563,78 2.332.971,48 314.463,76 322.919,67 2.970.354,91

Totale T 26.895.989,51 33.632.919,10 31.808.755,66 26.767.660,08 25.873.454,63 84.449.870,37

Disavanzo di amministrazione T

TOTALE GENERALE T 26.895.989,51 33.632.919,10 31.808.755,66 26.767.660,08 25.873.454,63 84.449.870,37

COMUNE DI BRUGHERIO

Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 – 2017

2

INDICE

SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE GENERALI 3

SEZIONE 2 – ANALISI DELLE RISORSE 11

SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI 20

Programma 1 – Amministrazione, gestione e controllo 22

Programma 3 – Polizia Locale 30

Programma 4 – Istruzione 34

Programma 5 – Cultura e beni culturali 39

Programma 6 – Settore sportivo e ricreativo 54

Programma 8 – Viabilità e trasporti 57

Programma 9 – Urbanistica, territorio e ambiente 59

Programma 10 – Settore sociale 65

Programma 11 – Sviluppo economico 81

3

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE

4

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale ultimo censimento disponibile n° 33.170

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2013) (art. 110 D.L.vo 77/95) n° 34.056 di cui: maschi n° 16.477 femmine n° 17.579 nuclei familiari n° 14.232 comunità/convivenze n° 4

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2013 (penultimo anno precedente) n° 33.478 1.1.4 - Nati nell'anno n° 303 1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 293 saldo naturale n° 10 1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 1.636 1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 1.076 saldo migratorio n° 560 1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2013 (penultimo anno precedente) n° 34.056 di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2.285 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.811 1.1.11- In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 4.754 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 17.372 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 6.834

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2009 8,94 2010 10,03 2011 9,21 2012 9,40 2013 8,97

5

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2009 8,45 2010 8,41 2011 8,11 2012 8,30 2013 8,68

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 45.652 entro il n° 2021

6

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 10,32

1.2.2 – RISORSE IDRICHE * Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 – STRADE * Statali km. * Provinciali km. * Comunali km. 66

* Vicinali km. 6 * Autostrade km. 4

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si X No CC 52/26-07-2012 * Piano regolatore approvato Si X No CC 70/27-12-2012 * Programma di fabbricazione Si No X * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artigianali Si No X * Commerciali Si No X

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) Si X No Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

P.I.P.

7

1.3 - SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN

PIANTA ORGANICA

IN SERVIZIO NUMERO

Q.F. PREVISTI IN

PIANTA ORGANICA

IN SERVIZIO NUMERO

A1 D1 45 45

B1 22 22 D3 15 15

B3 24 24 DIR 3 4 ****

C1 92 90

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12-2014

di ruolo n° 199

fuori ruolo n° 2

**** N. 1 dirigente fuori dotazione organiza (art. 110 TUEL)

1.3.1.3 – AREA TECNICA 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Q.F. QUALIFICA PROF.LE

N° PREV. P.O.

N° IN SERVIZIO


N° PREV. P.O.

N° IN SERVIZIO

A1 A1

B1 Collaboratore

attivita’ tecniche 6 6 B1 Esecutore

B3

Collab. esperto attivita’

tecniche/manutentive

2 2 B3 Collab. esperto attivita’ amm.va

1 1

C1 Istruttore tecnico 11 9 C1 Istruttore contabile /

amministarativo 10 10

D1 Istr.Direttivo 7 7 D1 Istr.Direttivo Servizi 5 5

8

Attivita’ Profess. Tecniche Gestionali

Economici / Finanziari 7 Tributari

D3

Funzionario Attivita’ Gestionali

Progettuali Tecniche

3 3 D3

Funzionario Servizi Economici /

Finanziari / Tributari /Amm.vi

2 2

DIR Dirigente Settore

Territorio 1 2 DIR

Dirigente Settore Servizi Istituzionali e

Finanziari 1 1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA


N° PREV. P.O.

N° IN SERVIZIO


N° PREV. P.O.

N° IN SERVIZIO

B3 B1 Collaboratore

Attivita’ Amm.va 1 1

B3 Collab.re B3 Collaboratore

esperto Servizi Demografici

7 7

C1 Istruttore di

Polizia Locale 17 16 C1

Istruttore Servizi Demografici

5 5

D1 Istruttore

Direttivo di Polizia Locale

5 4 D1 Istruttore Direttivo

Servizi Demografici

1 1

D3 Funzionario di Polizia Polizia

Locale 2 2 D3

DIR DIR

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente.

9

1.3.2 – STRUTTURE

ESERCIZIO IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.2.1 - Asili nido n.° 2 posti n. 94 posti n. 94 posti n. 94 posti n. 94

1.3.2.2 - Scuole materne n.° 4 posti n. 639 posti n. 639 posti n. 639 posti n. 639

1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 5 posti n. 1556 posti n. 1556 posti n. 1556 posti n. 1556

1.3.2.4 - Scuole medie n.° 3 posti n. 982 posti n. 982 posti n. 982 posti n. 982

1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° posti n. posti n. posti n. posti n.

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.°2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

1.3.2.7 - Rete fognaria in km. 74 74 75 75

- bianca

- nera

- mista 74 74 75 75

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No

1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. 74,35 75 75 75

1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° 19 n.° 20 n.° 21 n.° 23 hq. 62,3 hq. 64,91 hq. 65,20 hq. 67

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.° 3635 n.° 3700 n.° 3700 n.° 3700

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 106 106 106 106

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 132.265 130.000 128.000 128.000

- industriale

- raccolta differenziata Si X No Si X No Si X No Si X No

1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X

1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° 5 n.° 3 n.° 3 n.° 3

1.3.2.17 – Veicoli n.° 31 n.° 27 n.° 27 n.° 27

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No

1.3.2.19 - Personal Computer n.° 220 n.° 215 n.° 215 n.° 215

10

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

1.3.3.1 - CONSORZI n.° n.° n.° n.°

1.3.3.2 - AZIENDE n.° n.° n.° n.°

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n.° n.° n.° n.°

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n.° n.° n.° n.°

1.3.3.5 - CONCESSIONI n.° n.° n.° n.°

11

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

12

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Trend storico Programmazione pluriennale % scostam.

Esercizio Esercizio Esercizio Previsione della col. 4

Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) Annuale successivo successivo alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 20.573.230,17 16.327.917,22 18.645.475,96 18.312.553,03 18.447.690,33 18.601.907,71 -1,79%

Contributi e trasferimenti correnti 1.025.892,98 4.298.788,92 2.719.083,41 1.300.147,94 1.076.312,94 1.076.312,94 -52,18%

Extratributarie 4.223.615,32 4.429.068,24 4.518.699,65 4.685.068,86 4.711.636,78 4.708.386,78 3,68%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 25.822.738,47 25.055.774,38 25.883.259,02 24.297.769,83 24.235.640,05 24.386.607,43 -6,13%

Avanzo di amministrazione per estinzione anticipata mutui 0,00 0,00 4.060.000,00 0,00 -100,00%

Entrate correnti che finanziano investimenti 0,00 -44.512,50 -109.185,97 0,00 0,00 0,00 -100,00%

F.P.V. di parte corrente 608.469,13 231.332,08 243.920,20

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 25.822.738,47 25.011.261,88 29.834.073,05 24.906.238,96 24.466.972,13 24.630.527,63 -16,52%

Alienazione e trasferimenti di capitale 1.341.935,35 3.002.694,82 1.868.842,56 1.655.140,00 1.280.457,07 242.927,00 -11,44%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti 1.437.407,79 1.250.796,94 1.820.817,52 1.428.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -21,57%

TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE 2.779.343,14 4.253.491,76 3.689.660,08 3.083.140,00 2.280.457,07 1.242.927,00 -16,44%

Entrate correnti per investimenti 0,00 44.512,50 109.185,97 0,00 0,00 0,00 -100,00%

F.P.V. di parte capitale 1.919.376,70 20.230,88 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B) 2.779.343,14 4.298.004,26 3.798.846,05 5.002.516,70 2.300.687,95 1.242.927,00 31,69%

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 28.602.081,61 29.309.266,14 33.632.919,10 31.808.755,66 26.767.660,08 25.873.454,63 -5,42%

13

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1



ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno rispetto

(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) annuale successivo successivo alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 14.204.224,12 10.351.445,79 12.735.708,40 12.935.000,00 13.070.137,30 13.224.354,68 + 1,56%

Tasse 3.474.340,28 3.598.437,01 3.928.063,26 3.996.500,00 3.996.500,00 3.996.500,00 + 1,74%

Tributi speciali ed altre entrate proprie 2.894.685,77 2.378.034,42 1.981.704,30 1.381.053,03 1.381.053,03 1.381.053,03 - 30,31%

TOTALE 20.573.230,17 16.327.917,22 18.645.475,96 18.312.553,03 18.447.690,33 18.601.907,71 - 1,81%

14


2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1





1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 262.832,14 3.580.572,53 1.645.862,80 481.621,67 383.221,67 383.221,67 - 70,37

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 498.166,44 423.821,99 565.897,88 498.526,27 368.991,27 368.991,27 - 11.90

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 0 0 0 0 0 0

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0 0 0 0 0 0

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 264.894,40 294.394,40 507.322,73 320.000,00 324.100,00 324.100,00 - 35,94

TOTALE 1.025.892,98 4.298.788,92 2.719.083,41 1.300.147,94 1.076.312,94 1.076.312,94 - 52,18%

15


2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1





1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 2.816.540,70 2.674.839,39 2.640.902,99 3.030.941,00 3.062.941,00 3.062.941,00 + 14,77%

Proventi di beni dell'Ente 585.803,37 816.100,42 725.586,59 730.700,00 732.700,00 734.700,00 + 0,70%

Interessi su anticipazioni e crediti 13.717,89 8.356,85 13.300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - 9,77%

Utili netti delle aziende specializzate e partecipate, dividendi di società 49.008,22 31.746,09 765,76 23.663,00 23.663,00 23.663,00 + 2.990,13%

Proventi diversi 758.545,14 897.025,49 1.138.144,31 887.764,86 880.332,78 875.082,78 - 22,00%

TOTALE 4.223.615,32 4.429.068,24 4.518.699.65 4.685.068,86 4.711.636,78 4.708.386,78 + 3,68%

16


2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1





1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 759.315,89 1.760.776,64 886.560,00 1.508.140,00 541.971,96 222.927,00 + 70,00%

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0 0 94.715,00 0 0 0 - 100,00%

Trasferimenti di capitale dalla Regione 0 36.400,00 0 100.000,00 0 0

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0 5.191,09 0 0 0 0

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.020.027,25 2.451.124,03 2.708.385,08 1.475.000,00 1.738.485,11 1.020.000,00 - 45,54%

TOTALE 2.779.343,14 4.253.491,76 3.689.660.08 3.083.140,00 2.280.457,07 1.242.927,00 - 16,44%

17


2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1





1 2 3 4 5 6 7

1.437.407,79 1.250.796,94 1.820.817,52 1.428.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 - 21,57%

TOTALE 1.437.407,79 1.250.796,94 1.820.817,52 1.428.000,00 1.010.000,00 1.010.000,00 - 21,57%

18


2.2.6 - Accensioni di prestiti

2.2.6.1



ENTRATE Anno 2012 Anno 2013 in corso del bilancio 1° Anno 2° Anno Rispetto


1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0 0 0 0 0 0

Assunzioni di mutui e prestiti 0 0 0 0 0 0

Emissione di prestiti obbligazionari 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0

19


2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1




(acc.comp.) (acc.comp) (previsione) attuale successivo successivo alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0 0 0 0 0 0

Anticipazioni di cassa 0 0 0 1.900.000,00 0 0

TOTALE 0 0 0 1.900.000,00 0 0

20

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

21

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

2015 2016 2017

Programma n° Spese

correnti Spese di

investimento Totale Spese

correnti Spese di

investimento Totale Spese

correnti Spese di

investimento Totale

01 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 7.629.346,78 1.652.103,70 9.281.450,48 7.595.641,93 696.230,88 8.291.872,81 7.784.185,14 506.000,00 8.290.185,14

03 – POLIZIA LOCALE 1.014.328,04 86.419,92 1.100.747,96 1.009.667,97 0,00 1.009.667,97 1.009.182,96 0,00 1.009.182,96

04 – ISTRUZIONE PUBBLICA 3.875.999,31 454.722,53 4.330.721,84 3.683.659,53 116.000,00 3.799.659,53 3.667.737,18 51.000,00 3.718.737,18

05 – BIBLIOTECA E CULTURA 1.129.075,10 66.000,00 1.195.075,10 1.132.676,95 1.000,00 1.133.676,95 1.132.504,41 1.000,00 1.133.504,41

06 – SPORT E RICREAZIONE 359.911,06 242.296,64 602.207,70 481.811,36 30.927,00 512.738,36 481.797,69 30.927,00 512.724,69

07 - TURISMO 2.796,00 0,00 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00 2.796,00 0,00 2.796,00

08 – VIABILITA’ E TRASPORTI 1.006.802,90 1.564.282,98 2.571.085,88 1.005.741,27 734.530,07 1.740.271,34 1.005.002,85 240.000,00 1.245.002,85

09 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 4.624.649,03 817.690,93 5.442.339,96 4.420.653,62 578.000,00 4.998.653,62 4.422.493,99 380.000,00 4.802.493,99

10 – SETTORE SOCIALE 5.093.272,25 119.000,00 5.212.272,25 4.967.765,01 144.000,00 5.111.765,01 4.958.268,92 34.000,00 4.992.268,92

11 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 170.058,49 0,00 170.058,49 166.558,49 0,00 166.558,49 166.558,49 0,00 166.558,49

TOTALE 24.906.238,96 5.002.516,70 29.908.755,66 24.466.972,13 2.300.687,95 26.767.660,08 24.630.527,63 1.242.927,00 25.873.454,63

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PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.4.1 - Descrizione del programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Nell’ottica di ottimizzare i livelli qualitativi delle infrastrutture di proprietà comunale, al fine di poter trarre maggiori benefici per la collettività, l’obiettivo del programma è verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati di proprietà comunale, aggiornando l’inventario dei beni comunali, valutandone le opportunità di alienazione fornite dalla normativa vigente e quelle di acquisizione al patrimonio comunale. Inoltre all’interno delle aree destinate all’edilizia economico e popolare, l’obiettivo del programma è quello di valutare le rimanenti aree per le quali si potrà attuare il trasferimento da diritto di superficie a diritto di proprietà, prendendo in considerazione sia le aree destinate a residenza mediante i Piani di Zona, sia quelle destinate a produttivo mediante i Piani di Insediamento Produttivo.

07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Presidio delle funzioni istituzionalmente previste per legge e gestione nuovi servizi.

08 – Altri servizi generali

RESTYLING SITO INTERNET DEL COMUNEResterà lo stesso indirizzo internet, ma il sito risulterà migliorato quanto ad accessibilità perché riadattato ad una città moderna. Il restyling del portale e la messa on-line della sua nuova veste grafica sarà infatti funzionale a comunicare l’ente in modo più contemporaneo e dinamico, e concepito nell’ottica di dare maggiore spazio alla partecipazione dei cittadini attraverso un migliore accesso all’informazione istituzionale ed ai servizi, nel rispetto delle norme sull’accessibilità e di adeguamento alle normative in vigore. Un progetto di restyling, dunque, rinnovato nell'immagine e nello stile dettato dall'esigenza di semplicità, chiarezza e riconoscibilità per il quale sarà necessario un intervento radicale sulla piattaforma esistente così da pervenire ad un prodotto più fruibile e maggiormente orientato all'utenza, senza per questo trascurare uniformità grafica, facilità di navigazione e contenuti agilmente consultabili. L’organizzazione delle informazioni confermerà la suddivisione in sezioni, ma introdurrà cambiamenti per migliorarne l’architettura: resteranno disponibili tutti i servizi precedentemente accessibili dalla vecchia piattaforma, con l'aggiunta di una serie di contatti e link organizzati in modo ragionato che permetteranno al cittadino un più rapido reperimento delle informazioni ricercate. In occasione delle celebrazioni in programma per il 150esimo della fondazione del Comune di Brugherio, verranno arricchite le pagine dedicate alla nostra città e alla sua storia con l’aggiunta di un’interessante galleria “virtuale” che raccoglierà il ricco patrimonio legato alle arti figurative del territorio.

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Le informazioni relative al Consiglio comunale saranno sempre più dettagliate, in quanto sarà possibile ripercorrere interpellanze, interventi, proposte e mozioni dei singoli componenti. Accanto al sito, resterà attivata anche la pagina istituzionale del Comune di Brugherio sul social network “Facebook”, dove saranno postate tutte le ultime notizie dall’Ente.

NOTIZIARIO COMUNALE: CALENDARIO STORICO COMUNE DI BRUGHERIO Nel 2016 il Comune di Brugherio compirà 150 anni, la Polizia locale 90 anni e il Notiziario Comunale 45 anni. Per celebrare e accomunare tante ricorrenze, la sezione URP realizzerà un calendario “storico” in formato cartaceo personalizzato con i loghi dei singoli “compleanni”, capofila, ovviamente, quello del 150esimo del Comune. Il calendario ricostruirà in maniera sintetica e in dodici tappe la nostra storia: ecco spiegato l’aggettivo “storico” per significare che sarà qualcosa più di un ordinario almanacco, perché avrà l’ambizione di rievocare avvenimenti significativi a testimonianza del lungo percorso che ha visto Brugherio trasformarsi da borgo agricolo a città industriale. Lavoro per niente semplice, in quanto si dovrà attingere ad un ricco patrimonio storico-artistico-culturale e operare scelte non facili, soprattutto laddove sarà necessario riadattare i documenti attraverso processi di digitalizzazione per renderli fruibili con le nuove tecnologie. Tutto il materiale che verrà per così dire “sacrificato” non andrà tuttavia perso, bensì recuperato e messo a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti multimediali. Il calendario verrà consegnato a tutte le famiglie incellophanato con il numero in uscita a dicembre del Notiziario comunale e vorrà essere, in definitiva, una sorta di augurio/omaggio ai cittadini per l’anno che verrà.

REALIZZAZIONE DI UNA PAGINA FACEBOOK CELEBRATIVA DEI 150 ANNI DI FONDAZIONE DEL COMUNE PER DIALOGARE CON I CITTADINI La pagina vorrà essere un luogo di raccolta di tutto il materiale riguardante la storia e lo sviluppo nel tempo della nostra città, con contenuti e riferimenti che riguardano certamente la storia, ma anche la cultura, le tradizioni, i costumi, le curiosità riferite a Brugherio. Lo strumento web, quindi, potrà diventare il luogo virtuale di conoscenza e di incontro, dove i cittadini potranno dialogare conoscere o ritrovare i ricordi del passato, ma anche il presente, in quanto non vi saranno limiti temporali al materiale che potrà essere inserito nella pagina stessa. La pagina potrà infatti contenere immagini fotografiche, documenti storici, filmati, interventi audiovisivi, che verranno inseriti di volta in volta, diventando così un contenitore sempre attivo e presente nella vita dei cittadini. Sarà dunque possibile raccogliere e pubblicare materiale di attualità, informare sulle iniziative che verranno organizzate, il tutto parallelamente al sito istituzionale e alla attuale pagina facebook dell'ente. Resta inteso che sarà cura dell’Urp censire la pubblicazione di informazioni contrarie all'ordine pubblico, ingannevoli, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona o che violino la riservatezza e la privacy.

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3.4.2 - Motivazione delle scelte

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Sia il processo di alienazione di alcuni beni patrimoniali, ritenuti troppo onerosi per l’Amministrazione Comunale per quanto attiene la loro manutenzione, sia il trasferimento di proprietà delle aree di piano di zona e di Piano di Insediamento Produttivo, permettono di incrementare le risorse economiche da mettere in campo per migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle infrastrutture comunali, acquisendone di nuove o riqualificando le esistenti.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Il servizio supporti istituzionali svolge le ordinarie funzioni di ausilio tecnico/amministrativo agli organismi dell’ente (Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario generale), secondo quanto disposto dalle vigenti normative. Continua, oltre alle funzioni di carattere istituzionale sopraccitate, attenta attività di restyling degli atti comunali sia sotto il profilo formale sia a livello di contenuti, allo scopo di armonizzarli e renderli omogenei. Prosegue inoltre, con il coordinamento del

Segretario, il quadrimestrale servizio di controllo degli atti interni finalizzato a garantire la correttezza dell attività amministrativa e

a prevenire eventuali fenomeni di corruzione. In occasione del 150esimo anniversario della nascita del Comune, viene bandito poi un concorso aperto ad alcune tipologie di istituti scolastici per l'individuazione del logo della manifestazione. Inoltre l'ufficio supporterà il lavoro di ricerca di un tirocinante universitario sulla storia istituzionale del Comune, che ne illustri l' evoluzione nel corso degli anni. Con riferimento all’ambito cimiteriale, si evidenzia come la progressiva scadenza temporale di numerose concessioni relative ai loculi impegna l’ufficio - in collaborazione con gli uffici tecnici – alla predisposizione di un progetto che permetta la efficiente gestione di tali incombenze: a questo proposito risulta allo studio un piano di esternalizzazione globale del servizio amministrativo cimiteriale, legato anche alla diminuzione del personale interno nell'ufficio. In merito alle Consulte di Quartiere, si segnala l'orientamento dell'Amministrazione di rivederne le competenze in una prospettiva di sburocratizzazione da un lato e di potenziamento del ruolo partecipativo e aggregatelo dall'altro. In tale ottica si continuerà a organizzare incontri con i cittadini nelle sedi delle Consulte, in collaborazione con i Presidenti e i Consiglieri che operano in regime di prorogatio. L'ufficio segreteria del Sindaco, oltre ai normali compiti istituzionali, fornisce ausilio ad altri servizi: in particolare gestisce la protocollazione e la distribuzione della posta elettronica certificata, strumento che – in parte – ha soppiantato le comunicazioni cartacee.

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L'ufficio protocollo è particolarmente concentrato nell'apprendimento e nella gestione del nuovo programma informatico, nel rispetto delle vigenti normative (Agenda digitale).

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1) redazione del Piano di dismissione delle aree o dei fabbricati pubblici – PAV - stabilendo il prezzo base d’asta 2) aggiornamento Inventario dei beni comunali 3) attuazione del Programma Pluriennale d’Intervento del PLIS Parco Media Valle del Lambro con relativa acquisizione aree all’interno del PLIS 4) ridefinizione dei parametri per la piena acquisizione del diritto proprietario in aree di edilizia residenziale e produttiva, stabilendo il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

06 – Ufficio tecnico

LAVORI PUBBLICISezione manutenzione e progettazione stabili

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Relativamente ai lavori previsti nel piano delle opere pubbliche, sono state eseguite nei primi mesi dell’anno 2015 le procedure negoziate attraverso il portale Sintel – Arca – Regione Lombardia per i seguenti interventi da eseguire presso : scuole Don Camagni (pavimentazione piano terra e tinteggiature), scuola Sciviero (opere varie di adeguamento strutturale e prevenzione incendi), le sedi della croce rossa e della croce bianca (tettoia e portoni elettrificati), le palestre comunali Don Camagni e Manzoni (adeguamento alla prevenzione incendi) a cura di professionisti esterni, completamento urbanizzazione di via Talamoni, il cimitero comunale - opere di formazione della strada di accesso (a cura del professionista esterno).

PROGETTI

sulla scorta del progetto definitivo – esecutivo di adeguamento dell’impianto elettrico del magazzino comunale l’ufficio dovrà appaltare le opere previste; l’ufficio ha coadiuvato nei primi mesi del 2015 la società Bo.Mo. per l’acquisizione del progetto definitivo – esecutivo del condizionamento della sala consiliare.

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SCUOLA LEONARDO DA VINCI

L’ufficio dovrà affidare un incarico professionale attraverso la predisposizione di una procedura negoziata e poter acquisire un progetto definitivo – esecutivo per attuare un primo lotto per il rifacimento di tutte le coperture del plesso, sulla scorta del progetto preliminare già acquisito dal professionista arch. Oberti.

AREA FESTE SAN GIOVANNI BOSCO

Nei mesi di marzo – aprile – maggio l’ufficio ha proceduto ad acquistare in Mepa le attrezzature della cucina (rubate nell’ottobre 2014), è in corso la sostituzione del telo di copertura in pvc ed alcuni componenti strutturali inidonei a garantire la sicurezza della struttura di copertura della zona consumo cibi (affidamento alla ditta fornitrice del manufatto dell’epoca); sono state acquistate ma non ancora fornite in Mepa le panche con le relative sedute in quanto le esistenti sono sia insufficienti per talune manifestazioni e sia in uno stato di discreto degrado (sono state parzialmente risistemate a cura di alcuni operai voucher); l’ufficio ha provveduto a resinare l’area ballo attraverso la ditta affidataria delle opere di manutenzione edile per consentire un miglior utilizzo (ballo).

AREA FESTE SAN DAMIANO

Nel mese di maggio sono state eseguite alcune verifiche finalizzate ad eseguire alcune opere a carico dell’amministrazione comunale per dar seguito alla pratica dei Vigili del Fuoco agli atti a cura del professionista incaricato; in particolare per quanto riguarda le opere di compartimentazione Rei120 dell’area feste rispetto la palestra, e la realizzazione di nuovo idrante antincendio Uni70 in prossimità dell’ingresso dell’area in via Monsignor Igino Maggi a San Damiano.

CENTRALINO SEDE MUNICIPALE

Nei mesi di febbraio – marzo è stato completato l’appalto per la sostituzione del nuovo centralino telefonico, sia per la sede del palazzo municipale che per la sede della polizia locale, la sostituzione soddisfa le nuove esigenze di gestione del servizio agli utenti e la risoluzione di molti guasti derivanti dal centralino sostituito.

ARCHIVIO COMUNALE

Nel mese di febbraio – marzo è stato completato lo spostamento dell’archivio comunale presso il nuovo magazzino preso in affitto per consentire la manutenzione straordinaria ai locali destinati ad archivio della sede comunale; è stato ampliato l’incarico al professionista individuato per completare il lavoro ricomprendente anche le esigenze d’archiviazione di altri uffici. L’ufficio nei prossimi mesi dovrà appaltare le opere attraverso piattaforma Sintel per eseguire le opere previste.

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AGGIORNAMENTO ANAGRAFE SCOLASTICA Nel mese di marzo è stata completato l’inserimento dei dati richiesti in questa fase da parte del Ministero dell’Istruzione, l’inserimento dei dati dell’anagrafe scolastica di tutti i plessi scolastici del patrimonio comunale secondo le richieste della Regione Lombardia. Saranno eseguiti nei prossimi mesi alcuni aggiornamenti degli elaborati grafici per renderli coerenti con le schede suddette.

PARTECIPAZIONE BANDI PER INTERVENTI SCOLASTICI Sono in corso nel mese di maggio le procedure per l’erogazione del contributo regionale per la riqualificazione delle palestre delle scuole Don Camagni e Manzoni (a fronte di euro 169.500 da q.e. riconosciuti euro 94.715 – per la sola Don Camagni (richiesta del 10/2014).

CENTRO NATATORIO E CENTRO FITNESS Dopo l’aggiudicazione del 2014 la concessione per la gestione del centro natatorio e centro fitness comprendente anche i lavori di riqualificazione e relativi oneri di progettazione, sono state eseguite nei primi mesi del 2015 la consegna dell’area in data 14/1/2015 da cui scaturiscono gli obblighi temporali contrattuali e la conferenza servizi del 15/4/2015; attualmente sono in corso gli adempimenti per approvare con Delibera di Giunta Comunale il progetto definitivo redatto dallo Studio 28 di Bergamo. Nei prossimi mesi si procederà a verificare il regolare andamento dei lavori previsto a carico dell’ATI coadiuvati dal collaudatore in corso d’opera designato : Ing. Nani.

ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO – LEASING – PPP CENTRO SPORTIVO DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO Nell’ambito della procedura avente per oggetto l’attivazione di un partenariato pubblico in leasing (pubblico – privato) PPP presso il centro sportivo di Via San Giovanni Bosco si è proceduto nei primi mesi del 2015 ad aggiudicare la procedura all’ATI costituita dalla Banca ICCREA e dalle società Italgreen S.r.l. e Tipiesse S.r.l. Villa d’Adda. Nel mese di aprile è stata eseguita la conferenza servizi e sono in corso gli adempimenti per approvare con Delibera di Giunta Comunale il progetto definitivo redatto dallo Studio 28 di Bergamo. Nei prossimi mesi è prevista la firma della convenzione con gli operatori previo consegna al Notaio designato dallo stesso che dovrà redigere il contratto, la consegna dell’area e l’inizio dei lavori di riqualificazione previsti dal bando. Sono in corso le procedure per l’affidamento degli incarichi per il collaudatore e per il Direttore Lavori – coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.

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INCONTRAGIOVANI Dopo aver fatto intervenire nel mese di aprile 2015 l’amministratore con sua ditta edile per risolvere le problematiche afferenti le infiltrazioni provenienti dal condominio dai pluviali e dalle murature perimetrali, l’ufficio procederà ad eseguire le opere edili ed impiantistiche necessarie a garantire l’utilizzo dello spazio in virtù delle esigenze dei futuri utilizzatori.

BIBLIOTECA (150°) L’ufficio predisporrà un progetto per la riqualificazione dell’ingresso della biblioteca comprendente altresì la messa in sicurezza degli utenti rispetto la viabilità esistente e la messa in sicurezza della sala museale attraverso l’installazione di un impianto antintrusione dedicato (ora non esistente).

CENSIMENTO LUOGHI STORICO – PAESAGGISTICI (150°) L’ufficio predisporrà un progetto finalizzato all’esecuzione dei lavori per la posa della cartellonistica storico – paesaggistica dopo aver ricevuto la documentazione di riferimento a cura della direzione della Biblioteca.

SERVIZI IGIENICI PARCO VILLA FIORITA L’ufficio predisporrà un progetto definitivo - esecutivo per affidare i lavori di riqualificazione dei servizi igienici esistenti nel parco di Villa Fiorita e poterli annettere parzialmente all’attività commerciale (bar) esistente attraverso altresì la predisposizione di nuovo idoneo bando.

OPERE PRESSO L’INGRESSO DELLA SEDE MUNICIPALE L’ufficio predisporrà un progetto per definire le opere di riqualificazione dell’area ingresso della sede municipale sulla scorta della quale affidare i lavori.

COPERTURA CASCINA INCREA Sulla scorta del capitolato eseguito dall’ufficio si sono raccolte le offerte confrontabili in collaborazione con l’amministratore. Nel mese di maggio sarà convocata la riunione per votare la proposta.

Si allega la tabella degli investimenti 2015:

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Messa a norma edifici scolastici per ottenimento C.P.I. e verifiche biennali € 85.000,00

Manutenzione straordinaria scuola media Leonardo Da Vinci - 1° lotto € 450 000,00

Manutenzione straordinaria edifici € 70 000,00

Adeguamento normativo edifici € 70 000,00

Spostamento e manutenzione straordinaria archivi € 74 000,00

Manutenzione straordinaria impianti € 80 000,00

Adeguamento normativo impianti € 46 000,00

Biblioteca : messa in sicurezza zona museale: antintrusione € 45 000,00

Incontragiovani € 50 000,00

Manutenzione straordinaria alloggi comunali e spazi sociali € 10 000,00

Demolizione opere abusive € 5 000,00

Nuova copertura Cascina Increa € 80 000,00

Censimento luoghi storico - paesaggistici € 10 000,00

Riqualificazione ingresso e parti esterne Municipio € 25 000,00

Servizi igienici parco Villa Fiorita € 25 000,00

Cimitero nuovo: manutenzione straordinaria € 15 000,00

Incarichi professionali € 155 000,00

Acquisto attrezzature ed arredi € 25 000,00

Acquisto attrezzature ed arredi scolastici € 25 000,00

07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Il servizio anagrafe, oltre alle gestione dell'attività ordinaria, risulta impegnato nello svolgimento delle attività preparatorie alla creazione della Anagrafe unica nazionale (Anpr), che dovrebbe portare – a regime – alla unificazione di tutti gli archivi anagrafici italiani con indubbi benefici per il cittadino. Inoltre l'ufficio fornisce supporto in termini di aggiornamento delle liste elettorali, ai fini di permettere il corretto svolgimento delle elezioni amministrative in programma in altri Enti in data 31/5. Anche in questo caso, in occasione del 150esimo anniversario della nascita del Comune, è previsto uno studio sulla storia dei flussi demografici svolto da parte di un tirocinante universitario, con il supporto dell'ufficio per la ricerca archivistica. L'ufficio di stato civile, a seguito di rilevanti modifiche legislative, ha assunto anche un delicatissimo ruolo sostitutivo dell'autorità giudiziaria con riferimento ad alcune tipologie di divorzio, ottenibili direttamente in Comune con l'assistenza o meno dell'avvocato, a seconda dei casi. Tale innovazione comporterà per i richiedenti notevoli risparmi a livello economico e di tempi. Con riferimento allo sportello unico, proseguono i progetti legati alla possibilità di manifestare il proprio consenso/dissenso alla donazione degli organi e l'attività di distribuzione della tessera “Increa card”, che permette di regolamentare il flusso veicolare verso il parco. La zona di attesa dei cittadini verrà corredata da una cabina foto, utile in particolare in caso di richiesta di documento d'identità

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PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE

3.4.1 - Descrizione del programma

1. Sicurezza del Territorio

In linea con gli obiettivi e gli indirizzi individuati dall’Amministrazione e in coerenza e continuità con quanto già attivato negli anni precedenti, la Polizia Locale adotterà un insieme di specifiche azioni nello svolgimento della propria attività di presidio e controllo della Città, incentrate in modo particolare all’interno di visioni tecniche e operative attente ai principi e finalità cardini sulle quali si fondano le politiche di sicurezza urbana.

Politiche di sicurezza urbana traducibili dal Comando in attività di studio, prevenzione e repressione di situazioni principalmente correlati alla microcriminalità e a trasgressioni di rilevanza amministrativa con l’obiettivo primario di garantire ai cittadini il “diritto alla sicurezza”. Questa preziosa quanto difficile “tutela” verrà attuata attraverso una costante presenza e visibilità del personale Polizia Locale e con il puntuale monitoraggio del territorio e dei suoi specifici contesti.

Dal mese di aprile fino alla fine dell’anno sono istituiti servizi serali/notturni nonché prolungamenti del turno fino alle 20.30 (c.d. servizio antirapina) con specifici controlli e adottando speciali azioni in aree cosiddette “a rischio” per la presenza di banche, farmacie e supermercati, soprattutto in fasce orarie prossime alla chiusura degli esercizi.

Inoltre, a seguito dell’accordo regionale EXPO 2015, questo Comando è tra i comuni selezionati per le emergenze nel raggio di azione della manifestazione predetta.

In tema di protezione civile, la Polizia Locale, come per il passato, provvederà costantemente a monitorare il livello del fiume Lambro durante i periodi di allerta meteo o di rischio idrogeologico, prescindendo dall’articolazione effettiva del servizio e dai suo aspetti contrattuali, informando preventivamente i cittadini residenti nelle aree interessate dalla criticità e, quando necessario, chiudendo gli accessi alle strade adiacenti gestendo quindi la viabilità alternativa.

Anche quest’anno, come per il 2014, il Comando è impegnato con il servizio di presidio e controllo al Parco Increa per la tutela del patrimonio e della sicurezza dei suoi fruitori ponendo particolare attenzione al rispetto del norme regolamentari emanate dall’Amministrazione.

Nel corso dell’anno è prevista una ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza territoriale in modo da estendere i punti di osservazione nei luoghi di norma definiti maggiormente “sensibili”.

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Il sistema Traffic Scanner, ormai noto per le sue caratteristiche e qualità anche alle cronache nazionali e internazionali per i fatti legati alla cattura del killer del Tribunale di Milano, affiancherà la Struttura al fine di raggiungere una serie di obiettivi e risultati sia nel campo dell’analisi e osservazione della viabilità ma soprattutto in quello legato alle azioni di Polizia Giudiziaria e Stradale.

2. Sicurezza Parco Increa

Come per l’anno 2014, in continuità con le scelte di programma politico di questa Amministrazione, nell’anno in esame, in particolare nel periodo aprile/settembre, la Polizia Locale assicura la presenza in servizio al Parco Increa in tutte le domeniche e festività infrasettimanali.

Una serie di interventi a tutela della sicurezza delle persone e a salvaguardia del parco quali i controlli preventivi e l’adozione di azioni repressive dei fenomeni trasgressivi sia di carattere amministrativo che di rilevanza penale che, l’anno scorso, hanno prodotto eccellenti risultati e apprezzati dalla cittadinanza brugherese e non, risulteranno di fatto difficili e gravosi per il personale

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

1. Sicurezza del Territorio

Funzioni e doveri istituzionali disciplinati da norme di legge, sviluppo ulteriore del rapporto cittadino-istituzione anche mediante il sistema/metodo del “problem solving”, visione generale di attività repressiva attraverso una finalità preventiva controllando costantemente l’evoluzione della comunità e della sua convivenza civile.

2. Sicurezza Parco Increa

Mantenimento delle condizioni di sostenibilità dell’intera area sia sotto un profilo legato alla legalità/sicurezza che di salvaguardia dell’ambiente. Interventi di garanzia per gli utenti deboli (invalidi, pedoni, ciclisti). Interventi migliorativi sulla viabilità in ingresso e in deflusso.

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3.4.3 - Finalità da conseguire:

Controllo del territorio, prevenzione e contrasto dei comportamenti trasgressivi che incidono sulla sicurezza collettiva e l’incolumità delle persone, nonché lotta all’abusivismo nelle diverse forme di realizzazione; per il controllo del parco Increa, la prevenzione e la repressione dei comportamenti trasgressivi che compromettono la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità, nonché la tutela dell’ambiente attraverso il contrasto di condotte dannose per l’ambiente e per il patrimonio comune.

3.4.3.1 - Investimento:

Acquisto di mezzi e strumentazioni in dotazione al personale, implementazione sistema di videosorveglianza; possibile implementazione videosorveglianza all’interno del parco.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono attività di controllo, prevenzione ed educazione. I costi aggiuntivi sono solo quelli connessi all’incremento dei servizi del personale e quelli connessi all’implementazione stessa del sistema di videosorveglianza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzi in dotazione al Comando, hardware e software gestionali/operativi, Centrale Operativa, strumentazione tecnica-operativa e scientifica quali apparati per il falso documentale, Gabinetto di Polizia Scientifica per il fotosegnalamento (U.R.D. Unità Rilievi Dattiloscopici), dotazioni di sicurezza e protezione individuale, etc..

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3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Piano Regionale Sicurezza Stradale/Piano Nazionale della Sicurezza Stradale: azioni e strumenti atti alla riduzione dell’incidentalità stradale sul territorio lombardo. Il Piano Regionale per la Sicurezza Stradale ha infatti l’ambizione di essere lo strumento portante per lo sviluppo di politiche integrate per la sicurezza stradale ed ha come obiettivo quello di creare le condizioni per una mobilità sicura, programmando azioni di mitigazione sostenibile dei rischi su scala regionale in coerenza con quanto appunto disposto dalle leggi nazionali. Il Programma regionale di sviluppo include l’incidentalità stradale fra uno dei rischi antropici più significativi, non per nulla ricompreso anche nel Programma regionale di mitigazione di rischi (PRIM) che individua l’incidentalità stradale come uno degli 8 “grandi rischi” sul territorio lombardo.

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PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE

3.4.1 - Descrizione del programma:

1. Piano scuola L’Amministrazione comunale ha connotato l’impostazione dei propri annuali piani degli interventi finalizzati a realizzare concrete politiche dell’istruzione e dell’educazione secondo tre importanti indirizzi e cioè garantire gli interventi dovuti nell’ambito delle competenze istituzionali e normative dell’Ente locale prevedere un livello di concertazione sull’uso delle risorse finanziarie e/o organizzative messe a disposizione delle scuole, mirando ad ottimizzare tali risorse mantenere la continuità dei progetti migliorativi l’offerta formativa, previa condivisione delle priorità con i Dirigenti scolastici In tal senso nel tempo il Piano scuola del Comune di Brugherio ha visto la continuità di servizi e attività formative considerabili “storiche” per la scelta di un loro sostegno forte nel tempo e di attività minori, considerabili come migliorative e arricchenti l’offerta complessiva e caratterizzanti specifici periodi amministrativi. La crescente difficoltà della finanza locale negli ultimi anni è stata gestita di fatto salvaguardando l’investimento costituito nel tempo a favore della scuola locale ma il quadro specifico finanziario che si è determinato per il bilancio 2015 viene ad avere una forte ripercussione anche sulle scelte da fare per l’offerta formativa del prossimo Piano scuola 2015/16. Pur salvaguardando i servizi necessari per il funzionamento delle scuole come la refezione, il trasporto e l’assistenza scolastica ad alunni/e con disabilità e l’integrazione dei minori stranieri, dovranno essere contenuti i fondi per varie attività rientranti nel Piano scuola da più anni o inserite di recente. Ciò sarà fin dove possibile condiviso con i dirigenti scolastici e tenendo conto delle indicazioni ricevute dalle commissioni interistituzionali ente locale-docenti.

1. 1 Refezione scolastica Dal 1 gennaio 2015 decorre il quinto dei sei anni di durata dell’attuale appalto per la gestione del servizio mensa affidato alla società SERIST -Servizi di ristorazione, che, come modalità di riscossione delle tariffe da parte del gestore (servizio incluso nell’appalto) prevede per il quarto anno scolastico il sistema “pre-pagato” (cioè con pagamento prima del consumo del pasto). A proposito della riscossione delle tariffe sta proseguendo anche il ricorso ad Equitalia quale soggetto al momento ancora affidatario a livello anche nazionale dei servizi di riscossione coattiva. Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo del servizio di ristorazione scolastica la commissione mensa aveva iniziato dalla fine dello scorso anno scolastico un percorso di confronto sia interno che con l’Asl di riferimento in relazione al miglioramento delle abitudini alimentari in modo da avvicinarsi il più possibile ad una proposta di menu che sia rispettoso dei principi di una dieta sana, ma anche gradita dagli alunni. Tale percorso quindi prosegue con proposte di piatti alternativi nel corso dell’anno, compresa una intera settimana che è stata caratterizzata da un’articolazione di menu alternativi individuati anche in collaborazione con i docenti, in occasione della concomitante apertura di EXPO 2015.

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1.2. Educazione alimentareProseguono le attività di educazione alimentare rivolte a bambini e genitori, realizzate anche in collaborazione con la ASL e con la partecipazione attiva della Commissione mensa. Continua l’esperienza di “Genitori in mensa” cioè l’opportunità offerta anche a genitori interessati, e non già membri di Commissione”, a presenziare di persona alla mensa: due genitori per plesso (oltre agli stessi rappresentanti) preventivamente formati sulle caratteristiche del servizio e dei menu, possono partecipare al pranzo in alcuni giorni e quindi allargare il numero di coloro che esprimono una valutazione del servizio dopo averne in pieno compreso l’organizzazione, i vincoli e lo scopo. E’ collegato anche all’ambito di una corretta alimentazione il progetto previsto nel Piano scuola sugli stili di vita sani che la Lampada di Aladino sta realizzando in tutte le classi prime delle scuole Kennedy e Leonardo. Alcune classi di scuola primaria, che quest’anno stanno effettuando con le proprie insegnanti dei percorsi di didattica alimentare, parteciperanno all’esperienza della “Colazione a scuola”: una colazione comune al mattino come esempio concreto di un corretto menu e di un bilanciato apporto nutrizionale necessari per un buon inizio della giornata.

1.3. Trasporto scolastico e mobilità casa-scuola Nel biennio scolastico 2013/14 e 2014/15 il servizio è stato come noto gestito tramite due appalti avviati da settembre 2013 e cioè: il servizio di trasporto per le scuole primarie e secondarie di 1° grado di Brugherio affidato all’impresa Mangherini di Ferrara; il trasporto di alunni con disabilità frequentanti i CSE di Pessano con B., Monza e Villasanta affidato alla Cooperativa Monza 2000 di Monza Questi due appalti verranno proseguiti, per un ulteriore biennio il secondo e per un solo anno scolastico il primo: si intende infatti avviare la riduzione del servizio svolto con i due bus, il cui costo procapite è da sempre molto elevato e il cui risparmio di spesa consentirà di sostenere altri servizi e attività in sofferenza. Prosegue l’attività di coinvolgimento delle scuole primarie, grazie ai rispettivi comitati di genitori, nella crescita del “Piedibus”, sia nel senso di coinvolgere più alunni nelle scuole già attivatesi (Don Camagni, Sciviero, Manzoni) sia nel senso di estendere l’esperienza alle scuole Fortis e Corridoni.

1.5. Interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità i e stranieri L’Amministrazione, nell’ambito delle competenze proprie in materia di assistenza scolastica, garantisce, in continuità, gli interventi di assistenza ad personam agli alunni con disabilità aventi diritto, residenti a Brugherio e frequentanti asili nido, scuola dell’infanzia e dell’obbligo; in alcune scuole continuano anche attività di tipo laboratoriale con la creazione di spazi educativi destinati ad alunni con disabilità con la partecipazione anche di loro compagni di classe, avendo come filo conduttore l’inclusione e l’integrazione. Il servizio proseguirà in continuità tra l’a.s 2014/15 e termine anche per l’a.s 2015/16, non risentendo della riduzione finanziaria che invece coinvolge altre parti del diritto allo studio.

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Nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione degli alunni stranieri l’a.s 2014/15 l’annuale di programma che coinvolge tutti gli istituti comprensivi è stato sottoscritto con l’Istituto De Pisis, con il quale si verificherà la prosecuzione per il 2015/16: a suo carico è la realizzazione di interventi di consulenza interculturale, mediazione linguistico culturale e facilitazione linguistica per gli alunni stranieri e le loro famiglie in base alle esigenze rilevate. Tali interventi comprendono ormai da anni anche gli studenti stranieri frequentanti il Centro di Formazione Professionale Clerici. Al termine di ogni anno scolastico si prevedono, nell’ambito dell’equipe intercultura, verifiche delle modalità di intervento messe in atto al fine di riformulare le progettualità definita nel progetto Scuola – Ente Locale “Crescere in un arcobaleno di culture”

1.6 Formazione degli adulti e tempo libero Si confermano i corsi base di italiano per stranieri articolati su più livelli e realizzati sia in orario mattutino che tardo pomeridiano, in accordo con il CTP di Monza con il quale si sta collaborando nell’a.s. 2014/15 e si prevede di proseguire per l’a.s 2015/16. Vengono inoltre realizzati,sempre in collaborazione con CTP, i corsi mirati alla preparazione delle prove CILS per l’ottenimento dei livelli linguistici A1 e A2 nell’ambito del progetto “Certifica il tuo italiano”. Il corso di italiano del mattino viene sempre supportato dall’Atelier per la ventina di mamme iscritte e con bambini fino ai 5 anni, alle quali sono stati offerti anche momenti informativi e formativi ulteriori e distinti rispetto al corso stesso. Per gennaio-maggio 2015 i corsi per il tempo libero programmati e partiti in collaborazione con la Fondazione Clerici Sede di Brugherio, avendo il numero di adesioni necessarie sono: informatica a diversi livelli, la navigazione in internet e la conoscenza dei social network, lingua inglese e conversazione, cucina base su alcuni temi e compreso un breve corso sul sistema HACCP (procedure per il controllo dell’igiene e per la prevenzione della contaminazione alimentare dei pasti a somministrazione pubblica).

2. Centri Ricreativi Extrascolastici E’ al secondo anno la loro gestione tramite l’istituto della Concessione di servizio prevista all’art. 30 del D.lgsv 163/2006 affidata al GS Brugherio fino a maggio 2016, includendo anche la possibilità di lasciar gestire al soggetto affidatario centri diurni di durata limitata in occasione delle pause scolastiche per Natale, Pasqua o elezioni. Resta confermato l’ampliamento dell’offerta estiva prevedendo l’attivazione di 2 nuovi turni settimanali ad agosto, subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti necessari; altro aspetto rilevante è che l’Amministrazione prevede di rientrare in parte dei costi per la mensa grazie al rimborso di circa un terzo del costo per ogni pasto che sarà consumato dai ragazzi. Il piano tariffario per il 2015, così come lo era quello del 2014, non prevede aumenti rispetto a quello già modificato nel 2013, che aveva introdotto una nuova fascia ISEE e portato quindi a due le tariffe ridotte; inoltre parte dal secondo figlio frequentante i centri estivi (anziché dal terzo come in passato) il diritto alla riduzione del 10% sull’intero importo che la famiglia deve pagare. Nell’organizzazione del servizio il Comune si occuperà ancora della refezione, del sostegno ai ragazzi con disabilità che vengono affiancati quasi sempre da educatori in continuità con gli interventi svolti in ambito scolastico, e infine del progetto “Vieni a imparare l’italiano al CRES” il cui scopo è quello di favorire l’inserimento sociale e consolidare l’apprendimento linguistico degli alunni stranieri, specie se di recente immigrazione.

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3. Sostegno alle famiglie degli alunni 3.1 Dote scuola La Regione Lombardia per l’a.s. 2015/16 ha confermato il target e gli importi dei voucher per la scuola pubblica rivisti lo scorso anno. Pertanto tra i destinatari risultano confermati gli alunni dal primo anno di scuola secondaria di 1° grado fino al secondo anno di secondaria superiore e professionale. Gli importi verranno accreditati ai destinatari direttamente sulla Carta Regionale dei Servizi dei genitori. Al Comune è comunque sempre richiesto di svolgere un ruolo di assistenza nella fase di inoltro delle domande. Libri gratuiti di scuola primaria L’attuazione di questa importante forma di sostegno verrà ripetuta nel 2015 secondo le nuove procedure che sono state sperimentate con successo nel 2014 e che , grazie alla riduzione del loro numero (i testi di uno stesso anno di scuola abbinati ad una sola cedola) e alla loro stampa e consegna alle scuole anticipata a maggio, riduce la complessità e il tempo per la loro compilazione e firma, così da garantirne la distribuzione alle famiglie e successivamente da queste ai fornitori in largo anticipo rispetto agli anni passati. Politiche famigliari L’Ente locale può esercitare il ruolo e la responsabilità che la legge gli assegna nella promozione delle famiglie, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi , in diversi modi: condividendo con altri Enti locali e con le associazioni dei Comuni e delle famiglie esperienze e buone pratiche rivolte alla promozione del benessere sociale; sostenendo e valorizzando i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e disagio che nello sviluppo della vita quotidiana; sostenere la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie e per valorizzare il ruolo attivo delle famiglie nella formulazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi.

3.4.2. - Motivazione delle scelte Le scelte di interventi esposte in precedenza discendono in parte dai compiti istituzionali posti a capo egli enti locali e in parte della specifica tradizione di Brugherio che vede il Comune sostenere le scuole in progettualità consolidate nel corso di molti anni scolastici,oppure sostenere direttamente progetti sui quali esso stesso è promotore. Per perseguire l’insieme di questi obiettivi si ottimizzeranno le risorse finanziarie. Si manterrà fin dove possibile un’attenzione alle forme di stimolo alla sussidiarietà, mettendo in rete i soggetti pubblici e privati, le esperienze ed espressioni di professionalità e dell’associazionismo presenti sul territorio, ma soprattutto si cercherà di tenere attiva la rete di collaborazioni e accordi già esistenti con le dirigenze scolastiche.

3.4.3 - Finalità da conseguire Valorizzazione delle politiche dell’istruzione e delle Scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie, delle Scuole primarie e secondarie territoriali, che forniscono servizi pubblici di qualità fondamentali per l’educazione delle nuove generazioni e degli adulti attraverso convenzioni, incremento delle risorse; promozione del benessere scolastico, dell’integrazione degli alunni con disabilità e stranieri,

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prevenzione della dispersione scolastica, educazione alla salute, educazione lungo tutto l’arco della vita, sostegno alle famiglie per le attività extrascolastiche dei bambini 0-13 anni Investimento Spese di investimento per realizzare gli interventi di cui ai punti 5 Edilizia scolastica, precisati nella parte di RPP che fa capo al Settore territorio

Erogazione di servizi di consumo Numerosi e vari servizi per la piena attuazione del Diritto allo studio e del piano locale relativo, servizi per l’integrazione degli alunni con disabilità, servizi per l’integrazione e per la promozione del benessere negli Istituti scolastici, servizio di trasporto e di refezione scolastica, Dote scuola, Centri ricreativi estivi, erogazione voucher per servizi extra scolastici a minori 0-13 anni.

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PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI


01 - Biblioteca

La Biblioteca Civica, luogo di informazione, autoformazione, studio, intrattenimento, scambio e socializzazione, anche per l’anno 2015 conferma il suo impegno a mantenere vivace e attraente la sua presenza in città.

Prestito librario e multimediale: la lieve riduzione di finanziamento dovrebbe consentire comunque costanza nelle acquisizioni, coerenza con i bisogni espressi dai lettori, continuità nell'accesso alle novità editoriali, a scapito però dell’acquisto di copie multiple, utili nel favorire la circolazione delle novità e nell’attività dei gruppi di lettura.

Accoglienza quotidiana: monitorando costantemente l’utilizzo degli spazi, si intende soddisfare il maggior numero e la più ampia tipologia di utilizzi pertinenti degli ambienti della Biblioteca (lettura, ricerca, studio individuale, studio di gruppo, ascolto, visione, intrattenimento). Continua il rinnovamento della segnaletica interna con carattere leggibile anche a persone con dislessia. Nel 2015 si intende rendere effettivo il trasloco della sezione di storia locale, interessata da grande movimento in vista del 150esimo e collocata in un soppalco non accessibile. Lo spazio individuato per la nuova collocazione è l’ufficio di catalogazione Centro Sistema, del cui assorbimento è stato investito il Sistema bibliotecario.

Aggiornamento tecnologico: all’inizio del 2015 sono divenuti operativi i nuovi moduli sw del “Prestito in rete”, che consentono alle biblioteche del Sistema bibliotecario NordEst Milano di connettersi come un unico coordinato punto prestito, con facilitazioni significative lato utenti. Tale importante cambiamento ha un forte impatto sia sul fronte organizzativo interno sia sul fronte prestazionale , perché le variazioni gestionali sono tante e significative. Periodicamente lo staff è impegnato nella verifica di apprendimento e nell’aggiornamento procedurale, da la necessità di una riorganizzazione di funzioni.

Perfezionata l’adesione del Sistema bibliotecario NordEst Milano a BN (rete del Servizio Bibliotecario Nazionale), nel corso dell’anno dovrebbe diventare operativo un protocollo di cattura e scambio dei dati catalografici, nell’ottica di una riduzione dei tempi catalografici da un lato e di un’implementazione del catalogo nazionale dall’altro. L’incremento del numero di utenti, e possibilmente anche di operazioni relative alla circolazione del patrimonio della biblioteca, a partire dal 2013 è stato un obiettivo del triennio, per il cui conseguimento la strategia generale pianificata doveva essere quella della cattura di nuovi utenti appartenenti a pubblici definiti: le attività del 2014 hanno portato a un incremento del 3% di utenti e di

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circolazione. Nel 2015, terzo anno di attenzione mirata, si intende promuovere un utilizzo attivo della biblioteca da parte di migranti e cittadini stranieri, associazioni del territorio, cittadini di specifici quartieri.

Animazione culturale. La biblioteca è al centro di un'intensa attività di animazione culturale, imperniata sulla promozione del patrimonio, sulla conoscenza dei servizi, sulla partecipazione attiva dei cittadini. In questa direzione, prosegue fedelmente l'impegno relativo a progetti quali:

1. ZONE DI TRANSITO: le associazioni sugli scaffali della Biblioteca”, declinata per il biennio 2015-2016 con un’attenzione particolare alle associazioni di documentazione locale (Amici della mongolfiera, Movimento Terza Età, Gruppo genealogico, Kairòs, Pro loco, Vecchie memorie di Sant’Albino e San Damiano per citarne alcune) in corrispondenza del 150esimo anniversario della fondazione del Comune.

2. GHIRLANDE, i gruppi di lettura proposti una sera al mese nel periodo gennaio-giugno. Dato il grande successo della prima edizione 2014, si è addirittura proceduto all’ampliamento dell’offerta, proponendo 8 tematiche intorno alle quali leggere e discutere testi suggeriti dalla Biblioteca o dai cittadini: grandi autori di letteratura infantile, il razzismo nella letteratura americana, letteratura di genere, la filiera responsabile del cibo in collaborazione con Gruppo di Acquisto Solidale di Brugherio, il tema dell’origine della vita dal punto di vista scientifico-religioso-filosofico, i comics americani, la poesia contemporanea, il podismo. L'iniziativa, che al momento ha riscontrato un notevole gradimento da parte del pubblico (120 iscritti), nel secondo semestre potrà dar vita, compatibilmente con le risorse a disposizione, a iniziative collaterali promosse dagli stessi gruppi di lettura: verrà fatta oggetto di valutazione nel secondo semestre per un'eventuale riproposta nel primo semestre 2015.

3. INTIMAMENTE, un progetto di educazione all'affettività rivolto alle terze medie cittadine, in cooperazione con gli educatori dell'Incontragiovani cittadino, cui la biblioteca partecipa con la location, le letture iniziali,la bibliografia tematica, gli incontri di presentazione o di verifica con genitori e docenti; sempre con i colleghi dell'IG cittadino si intende riproporre la Book-Night (una notte bianca in biblioteca per i bambini di quinta elementare) e la Notte di Halloween (una notturna in Villa Fiorita per bambini e ragazzi), serate che registrano ogni anno il tutto esaurito, rese possibili tra l'altro dalla collaborazione del Gruppo di volontari della lettura dei Sopravoce.

4. CAREZZE DI VOCE: 4 incontri annui di introduzione alla pedagogia narrativa e all’uso della voce per mamme “in attesa” all'interno dei corsi preparto organizzzati dal Consultorio Asl Brugherio, in conduzione diretta da parte di una bibliotecaria, in collaborazione con una volontaria del Gruppo dei Sopravoce.

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5. MOSTRA INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA Le immagini della fantasia, con Comune di Monza, dedicata all'immaginario fiabesco scozzese, la cui visita guidata viene proposta in 70 repliche a tutte le classi di scuola materna, elementare e medie di Brugherio e alle famiglie nel we con uno specifico programma di iniziative legate alla cultura scozzese;

6. BRUMA : incontri con autori all’indomani del Festivalletteratura di Mantova (settembre/ottobre), in eventuale collaborazione con Ordine dei Giornalisti, condotti per la nona edizione dalla giornalista Camilla Corsellini; 7. CONCORSO SUPERELLE: forte del grande successo delle precedenti edizioni, il concorso di lettura che promuove l'identità del bambino lettore viene riproposto in autunno, con festa finale di premiazione il sabato 28 novembre;

8. COORDINAMENTO gruppo di volontari della lettura I SOPRAVOCE: la Biblioteca continua ad avvantaggiarsi della collaborazione dei Sopravoce per la realizzazione del nutrito programma di iniziative della Sezione ragazzi: giornata della memoria (27 gennaio), Mostra Le immagini della fantasia (marzo), Festa dei popoli (23 maggio), Book-night (13 giugno), Festa dei remigini (settembre), Festa di Halloween (31 ottobre), festa finale del concorso Superelle (28 novembre), nonché Martedì Materne (visita guidata con lettura animata ogni martedì mattina in Atelier per le classi di scuola materna) e Carezze di Voce (vedi sopra);

9. SALVAMI DAL MACERO: con un criterio da confermare, l’autunnale vendita dei libri oggetto di revisione viene affidata a un’associazione del territorio scelta tra quelle assistenziali.

10. FRONTIERE: dato il grande successo della prima edizione 2014, si intende riproporre in autunno il ciclo di incontri aperti al pubblico per far conoscere le frontiere della ricerca nelle varie discipline in collaborazione della concittadina Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita per meriti scientifici;

11. PROGETTO “SCUOL@ WEB 2.0” elaborato con l’Associazione Ohana e l’Associazione Millestrade di Brugherio, relativo all’uso consapevole del Web come fonte di ricerca e di socialità consapevoli: 6 incontri per 10 classi di seconda media del territorio, con coinvolgimento progettuale della biblioteca nell’intero percorso e intervento attivo nei primi 2 incontri e nell’ultimo incontro;

Nel solco di questa competenza didattica della Biblioteca, si inserisce anche la proposta “Non solo tesine” condotta dal Servizio biblioteche della LIUC (Libera Università Carlo Cattaneo di Castellanza - VA) su finanziamento del Settore cultura della Provincia di Monza e Brianza e rivolta agli studenti del quinto anno di scuola superiore, cui è stata abbinata nell’edizione 2015 la possibilità di un secondo step condotto dal personale della Biblioteca di Brugherio.

La Sezione Leggere diversamente dedica il primo semestre dell’anno alle attività connesse con il Progetto “Libri Inbook, la biblioteca dal nuovo look” (con capofila il Comune di Sesto San Giovanni), che porta in biblioteca 30 nuovi titoli in simboli; lavora

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alla costituzione formale della rete delle biblioteche cooperanti in tema di Comunicazione Aumentativa Alternativa (con relativo protocollo di scambio di libri digitali) e alla realizzazione di una mostra itinerante per le biblioteche del Sistema NordEst Milano, nonché a rinforzare la conoscenza locale della potenzialità della sezione. Nel mese di maggio personale della biblioteca partecipa ad una “Conferenza di Consenso sulla traduzione in simboli di libri illustrati per bambini”, all’Istituto Mario Negri di Milano: una conferenza dall’approccio multidisciplinare in cui alla Biblioteca di Brugherio viene demandata la rappresentatività delle biblioteche pubbliche. Per quanto riguarda la Sezione di storia locale, incessante è il lavoro di coordinamento delle attività preparatorie alle celebrazioni del 150esimo anniversario della fondazione del Comune, dal momento che alla Sezione Biblioteca è stato attribuito il coordinamento operativo del progetto, con la supervisione del Segretario Comunale.

L’intenzione dell’amministrazione è valorizzare questa importante celebrazione non come un evento estemporaneo, ma come un evento da cui far scaturire cambiamenti significativi: rendere fruibili fonti storiche, archivistiche e documentarie per aumentare le conoscenze storiche del periodo 1866-2016 rendere maggiormente fruibili alcuni servizi (archivio comunale, archivio parrocchiale, sezione di storia locale della biblioteca civica), riconoscere al maggior numero di soggetti (istituzionali, amministrativi, associativi, economico-produttivi, socio-culturali, sportivi, religiosi, etc) l’ originale contributo alla definizione dell’identità cittadina passata e attuale e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le realtà locali nel programma di celebrazioni favorire anche nei bambini e nei ragazzi un senso di appartenenza storico e comunitario. valorizzare gli interventi di ristrutturazione e manutenzione di edifici storici, gli interventi urbanistici, le già numerose e proficue attività degli uffici, inserendole in un diverso orizzonte di senso.

Molte le iniziative in cantiere già dalla fine del 2014: corsi, studi documentari, mostre, rinnovo della cartellonistica turistica, pubblicazioni, interventi di comunicazione puntuale, attivazione delle reti associative. Tutte le iniziative del biennio 2015/2016 saranno accorpate sotto l’egida di un logo, per cui è stato bandito un concorso rivolto in particolare alle scuole superiori ad indirizzo grafico o artistico della Provincia di Monza e Brianza e di Milano.

Il contributo di coordinamento operativo da parte della Biblioteca si esplica: 1. a livello di volontari, appassionati e studiosi di storia locale, impegnati presso la sezione di storia locale a vario titolo nel recupero del Fondo Meani, nella ricostruzione dell’evoluzione urbanistica della città, nella digitalizzazione catalogazione di materiale documentario, nella ricerca bibliografica ed archivistica su temi specifici, nella ricerca di fonti, nell’organizzare incontri pubblici, nel recupero delle tesi su Brugherio;

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2. a livello di uffici comunali, attivati contemporaneamente sugli obiettivi del 150esimo anniversario mediante un breve ciclo formativo, e raccordati nelle loro azioni ordinarie e straordinarie; in particolare, nell’ottica di documentare fasi di storia recente, è prevista l’attivazione di una decina di tirocini universitari professionalizzanti, per segmenti di studio o approfondimenti tematici, il cui tutoring è distribuito tra gli uffici in base al tema focalizzato e il cui esito confluirà in una mostra documentaria prevista per l’ottobre 2016. 3. a livello di cittadinanza, con iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione, tra cui un ciclo di 4 incontri formativi rivolti a cittadini, associazioni, scuole, commercianti per promuovere la conoscenza della storia locale, che verrà trasmesso in streaming e conservato come video documentario sul sito del Comune.

Proseguirà l'attività di catalogazione in Sebina Open Library di materiale NMB (Non Book Material) per aumentare la fruibilità dello stesso; si procederà al censimento dei beni architettonici, ambientali e culturali e all'aggiornamento e/o redazione e traduzione in altre lingue dei relativi testi esplicativi, in vista del rinnovo della segnaletica turistica, e legati al progetto Wikipedia QRcode. La Biblioteca infatti è capofila del Progetto WiBrugherio, un progetto di redazione delle pagine relative a Brugherio sull’enciclopedia libera on line Wikipedia, alla quale possono contribuire bibliotecari, uffici comunali, associazioni locali, volontari, scuole. Per la pubblicazione di un’importante ricerca sulla scolarizzazione a Brugherio e di una fonte autorevole, il manoscritto di Paolo Antonio De Petri, nonché per la realizzazione di un album delle figurine su Brugherio, si intende partecipare a bandi di finanziamento o proporre bandi di sponsorizzazione per il reperimento di risorse ad hoc. La Biblioteca infine concorderà una rubrica fissa quindicinale su Noibrugherio inerente i temi del 150esimo, a partire dal mese di settembre, e aggiornerà il sito comunale di tutte le notizie che produrrà inerenti il 150esimo.

Sistema bibliotecarioLa Biblioteca partecipa attivamente ai lavori della Commissione tecnica, della Commissione dei direttori e delle commissioni tematiche ragazzi (coordinata da Brugherio), digital lending, reference da remoto “Chiedilo a noi”, monitoraggio Prestito in rete, catalogazione SBN. La commissione dei direttori lavora in particolare ad un progetto di cooperazione a livello provinciale (Milano) e regionale in vista degli accorpamenti eventualmente previsti dall’Area Metropolitana.

Strutture e spaziProsegue la gestione della Sala conferenze di Palazzo Ghirlanda secondo i regolamenti in essere e secondo le tariffazioni stabilite, e la calendarizzazione della sezione di storia locale, per l’avvicendamento coordinato dei volontari, e della sala multimediale, per l’avvicendamento delle istituzioni locali attive nell’assistenza allo studio (per il progetto Doposcuola in rete o per il progetto Generazioni).

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02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Coerentemente con le linee programmatiche del mandato amministrativo, si continuerà a lavorare nell’ottica sempre più evidente di implementare la partecipazione della rete associativa alla programmazione delle iniziative.Integrazione, progettualità, trasversalità, ascolto e partecipazione di tutte le nostre realtà, preservando sempre il livello qualitativo delle performance culturali, rappresenteranno il metodo di lavoro.La promozione e la valorizzazione del territorio saranno i cardini della programmazione culturale a tutti i livelli e in tutte le tipologie di eventi organizzati. In quest’ottica proseguirà l'integrazione dell'offerta culturale cittadina in altre reti e distretti culturali per consentire di ottimizzare le risorse senza rinunciare alla qualità, creando proficue collaborazioni capaci di aprire Brugherio a un pubblico extracittadino; proseguiranno le iniziative di rilancio delle esposizioni artistiche, che hanno tradizionalmente distinto Brugherio per la qualità espressa e che hanno dimostrato di richiamare visitatori anche da fuori città; anche in vista del 150° anniversario di fondazione del Comune di Brugherio, verranno ulteriormente sviluppati i progetti legati alla valorizzazione dei beni storico-artistico-paesaggistici del territorio e degli eventi che rendono originale la nostra storia locale (reliquie dei Magi, primo volo in mongolfiera, tempietto di S.Lucio, soggiorno di De Pisis a Villa Fiorita...); si lavorerà per il rilancio turistico della città, con attività di promozione del territorio, con la realizzazione di eventi nei luoghi noti e meno noti della città, ma anche con iniziative di formazione volte a una maggiore conoscenza del nostro patrimonio; si continuerà a valorizzare gli enti di eccellenza quali il Teatro san Giuseppe e la Fondazione Piseri, con i quali la collaborazione sarà ancora più intensa e proficua; si darà modo a tutte le associazioni di essere sempre più integrate nelle politiche culturali quali ruote motrici nelle attività e iniziative che si andranno a realizzare anche in vista del 150° del Comune di Brugherio.

Attività espositiva.

Il 2015 sarà l'anno del consolidamento del rilancio dell'attività espositiva iniziata lo scorso anno dopo un periodo di abbandono. Verranno ideate nuove mostre in coerenza coi grandi temi dell'EXPO' 2015, con la valorizzazione delle eccellenze e della specificità del territorio, contestualmente al potenziamento della messa in sicurezza e della maggior fruibilità della pregevole e prestigiosa Galleria di Palazzo Ghirlanda Silva. Già nel mese di febbraio verrà allestita la mostra Acqua, ideale proseguimento delle prima mostra di rilevanza sovracomunale (Metallo) allestita esattamente un anno fa quale strepitoso inizio del rilancio espositivo con la partecipazione di alcuni tra i più rinomati artisti contemporanei. Acqua, nata da un input specifico dell'Amministrazione e pensata per Brugherio, ha poi dato il via all'ambizioso progetto Elementi, che si svolgerà nei primi 6 mesi dell'anno con la realizzazione di 5 mostre in 6 location di città del territorio lombardo. Acqua, sarà una mostra di arte contemporanea in cui 18 artisti, diversi per formazione, età e percorso di ricerca, alcuni già storicizzati e altri emergenti, daranno voce e renderanno omaggio all'acqua attraverso le diverse possibilità espressive che questo affascinante elemento offre. La mostra sarà accompagnata da appuntamenti di approfondimento e di conoscenza della tematica rappresentata.

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Nel periodo autunnale in concomitanza con le feste patronali l'Amministrazione inaugurerà l'affascinate mostra F.aTa., in cui verranno esposti oltre 30 velocipedi storici appartenenti alla prestigiosa collezione del Museo miscellaneo Galbiati di Brugherio. Si tratterà di un grande ritorno a Palazzo Ghirlanda dopo oltre 25 anni dall'ultima esposizione di questa eccezionale collezione di velocipedi, in un'ottica di continuità della tematica degli elementi naturali che caratterizzerà moltissime delle attività culturali dell'anno. La mostra, attraverso particolari reperti proposti, tra i più importanti della collezione Galbiati, rimanderà ai 4 elementi naturali -Fuoco, Aria, Terra e Acqua- attraverso un coinvolgente percorso espositivo, fatto di rimandi e associazioni di idee che il visitatore scoprirà nell'intento di dare vita all'elemento attraverso il reperto e al reperto attraverso l'elemento. La mostra, grazie all'esclusivo e originale percorso espositivo, sarà adatta ad attrarre il pubblico di ogni età, anche non specificamente appassionato di storia della bicicletta, e rappresenterà un'occasione speciale per le scuole del territorio, a cui saranno riservate numerose visite guidate, di scoperta dei tesori della collezione Galbiati contestualmente all'approfondimento di tematiche scientifiche e naturali. L’attività espositiva sarà intensa durante tutto l'anno, verranno proposte: mostre tematico-didattiche, quali ad esempio quella organizzata da Comunità pastorale Epifania del Gesù su Rolando Rivi e quella organizzata in collaborazione con l’Anpi nella ricorenza del 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione e dedicata alla Resistenza in Brianza; mostre d'arte collettive sulle tematiche dell'EXPO, come quella realizzata in collaborazione con l'Associazione Artistica Colognese e dedicata al tema del cibo nelle sue varie declinazioni; mostre commemorative e di testimonianza del fervido tessuto associazionistico brugherese, quale quella organizzata per i 15 anni dell'Associazione Lampada di Aladino in giugno e quella che si realizzerà in settembre in occasione dei 50 anniversario dell'Associazione Brugherio Oltremare; la sempre più attesa e specializzata Mostra dei presepi a cura dell’associazione Amici del Presepe gruppo S. Albino-S.Damiano, alla quale partecipano moltissimi creatori di presepi provenienti da tutto il territorio lombardo e che negli ultimi anni ha attratto migliaia di visitatori, diventando uno degli eventi natalizi più attesi dalla popolazione. Sempre in ambito artistico, ricordiamo il patrocinio dell'Amministrazione alla suggestiva mostra personale, organizzata nella rinomata sede della Galleria Mondo Arte in Brera, del grande scultore Max Squillace che per anni è stato cittadino brugherese e ha lasciato importanti testimonianze della sua arte sul nostro territorio, quali il Monumento al donatore di sangue o il Monumento alla Pace.

Dal mese di maggio si lavorerà al grande progetto Bruart 150esimo, inserito negli eventi appositamente studiati e ideati per le celebrazioni del 150esimo anniversario di fondazione del Comune di Brugherio L'ambizioso progetto Bruart 150esimo racchiude al suo interno tre ingenti progetti sia di tipo documentativo che espositivo, nell'ottica dell'innovazione e con la finalità di accrescere la fruibilità dei “tesori nascosti” della città sviluppando l'identità di un territorio tradizionalmente sensibile all'espressione artistica. Bruart 150esimo inizierà nel mese di aprile 2015 e chiuderà le celebrazioni del 150esimo della fondazione di Brugherio con la prestigiosa e sfidante mostra sul Filippo De Pisis. Si partirà dal censimento e dall'analisi tecnico-stilistica delle opere d'arte collezionate dal Comune di Brugherio presenti sul territorio per dare luogo a un Museo virtuale fruibile da tutti. Tale percorso si intersecherà con il lavoro di ricerca documentaria su fonti

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primarie e secondarie dell'attività espositiva brugherese tenutasi nel corso degli anni, documentando così un vissuto importantissimo e peculiare di Brugherio. Infine il terzo step, ultimo ma certamente non meno importante, il lavoro documentario e il censimento delle opere congiuntamente a un recupero di tutti gli artisti che hanno vissuto o sono stati legati al territorio brugherese, tramite interviste e redazioni di schede bibliografiche, porteranno all'organizzazione nei primi mesi del 2016 alla grande collettiva dei pittori brugheresi, in cui potrà essere ammirata dal vero una parte della collezione comunale, in affiancamento a nuovi percorsi di ricerca effettuati dagli artisti stessi. Per quanta riguarda la parte di ricerca l'ufficio selezionerà dei tirocinanti universitari a cui il personale farà da tutor durante i mesi di lavoro. . Terra & AcquaLa valorizzazione del territorio verrà perseguita sostenendo i canali e le iniziative che potenzieranno l'attrattiva brugherese promuovendone le eccellenze; in particolare Brugherio parteciperà al progetto Terra & Acqua, gli itinerari folk di Davide Van De Sfroos, prescelto da regione Lombardia quale azione privilegiata per EXPO 2015. L'ambizioso progetto prevede la registrazione in loco di un filmato con Davide Van De Froos quale testimonial delle peculiarità e specificità del territorio che daranno vita a un percorso di viaggio ecosostenibile. Il progetto avrà una visibilità a livello nazionale e internazionale mediante una diversificazione di mezzi comunicativi quali una guida del territorio con DVD allegato, programmi tv, un portale web con una sezione dedicata alle aziende agroalimentari, ricettive e di ristorazione, itinerari con tappe e informazioni culturali e turistiche, una piazza wi-fi e il Qr-code che permetteranno di scaricare gratuitametne le informazioni Il format della registrazione video prevede 4 filoni tematici principali per ognuna delle città prescelte e per Brugherio sono state identificate le tematiche relative al Parco Increa, I Magi, la mongolfiera e il Museo Miscellaneo Galbiati. E' stata ultimata la sceneggiatura e coinvolte tutti gli attori e le realtà brugheresi, grazie ai quali sarà possibile avere il risultato atteso. Il video prodotto sarà poi di proprietà comunale e sicuramente diventerà parte integrante delle testimonianze e delle documentazioni inerenti il territorio legate alle celebrazioni del 150esimo della nascita del Comune. Sono previsti anche eventi collaterali ancora in fase di definizione.

Teatro e Musica

Nell'ottica di perseguire progetti duraturi e di qualità, continueranno le attività svolte in collaborazione coi due enti di eccellenza del territorio: il Teatro san Giuseppe e la Fondazione Luigi Piseri, apportando continui miglioramenti e innovazioni alle attività più consolidiate. Proseguirà la collaborazione con il Teatro san Giuseppe per le rinomate e sempre partecipate Stagione di Prosa e Teatro delle Famiglie. Nel mese di aprile si chiuderà la 20esima edizione della super imitata rassegna del monologo teatrale Fuori pista, che con la sua proposta di artisti noti e meno noti ha saputo fidelizzare un pubblico anche per un teatro da molti considerato “ostico” quale appunto

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il monologo d'autore, mentre già a giugno verrà chiusa la programmazione del cartellone di Fuori pista 2015/16. La stagione in corso si caratterizza per una particolare attenzione agli artisti legati al nostro territorio con la presenza del cantante Mauro Ermanno Giovanardi e con un monologo di Leonardo Manera. I numeri degli spettatori, pur in questi momenti di crisi economica, danno la conferma che la qualità è sempre l’arma vincente. Si proseguirà anche l’attività di collaborazione con il teatro nell'ambito delle rassegne cinematografiche più consolidate, quali il cine-circolo Bresson, ma anche con la proposta di nuovi cicli tematici o percorsi alternativi nei week end. Il Cinema estivo, sempre realizzato in collaborazione con il Teatro San Giuseppe, verrà ripensato sia nella location che nei contenuti, perseguendo l'importante ruolo di servizio di intrattenimento trasversale per tutta la cittadinanza.

Molti dei progetti in ambito musicale verranno sviluppati avvalendosi della sempre più accredita Scuola di musica della Fondazione Piseri. L’Amministrazione intende riconoscere, quale socio fondatore della partecipata, il grande ruolo formativo svolto sul territorio in tutti questi anni dalla Piseri che, grazie all’alto livello qualitativo raggiunto, attrae sempre più iscritti anche dall’intera provincia, come dettagliatamente illustrato nella Relazione programmatica di spesa 2015 presentata al socio fondatore ai sensi dello statuto, e a cui si rinvia per i dettagli programmatori di tutte le attività della Fondazione stessa. Va comunque evidenziata la partecipazione della Fondazione in molte iniziative trasversali dell’Amministrazione, oltre che per la proposta musicale specifica, anche nel ruolo di co-organizzatore tecnico-logistico-strumentale di alcune iniziative realizzate all'aperto. Verrà riconosciuto il ruolo formativo e di promozione della cultura musicale anche al Corpo Musicale san Damiano Sant’Albino, che contribuirà in maniera sempre più integrata alle attività e alle celebrazioni promosse dall’Amministrazione.

Piccole chiese e dintorni, giunta al X anno di vita, quest'anno sarà arricchita da brevi presentazioni storico-artistiche dei luoghi all'inizio dei concerti, che permetteranno di scoprire le nostre piccole chiese custodi di grandi ricchezze artistiche ancora poco note a molti concittadini.

L'Altra stagione, seconda edizione Verificata l'efficacia della formula lanciata lo scorso anno, anche per la prossima estate l'Amministrazione intende proporre eventi musicali e artistici di altissima qualità dislocati sull'intero territorio brugherese sotto un'attenta unica regia. Teatro, musica, danza si alterneranno in un calendario di 7 eventi con interpreti e scenografie di altissimo calibro. Si inizierà con la magica arpa celtica di Vincenzo Zitello, virtuoso e apprezzato concertista di fama internazionale, per proseguire poi con l'esibizione del Manila Chamber Singers, coro della nota rassegna Fabbrica del Canto, che coi suoi studenti e coristi amatoriali intende condividere la passione per il canto e contestualmente promuovere la cultura filippina in tutto il mondo; con il concerto di cantante, chitarrista e compositore Ricki Gianco, tra primi in Italia ad avventurarsi nel rock and roll; con la riproposizione a grande richiesta delle Fontane danzanti acqua e fuoco, uno spettacolo di esplosioni di acqua e di fuoco accompagnate da brani di musica classica e moderna; con Wanted, spettacolo mozzafiato di acrobazia verticale, danza, freeclimbing,nouveau cirque che saprà trasformare un muro in un emozionante palcoscenico; con Antropolaroid, uno struggente monologo di e con Tindaro Granada, pluripremiato

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attore emergente che, attraverso la rievocazione biografica della sua famiglia, ci presenterà i drammi della splendida terra di Sicilia; per finire saluteremo la fine dell'estate sulle suggestive sponde del laghetto del Parco Increa con una grande sfida di bravura a suon di musica e di racconto, interpretati dall'attore teatrale Matteo Belli e dal violinista Piercarlo Sacco.In settembre verrà proposta l'ormai attesissima stagione della rassegna di teatro di strada Siride che, giunta alla sua sesta edizione e realizzata in collaborazione con gli Eccentrici Dadarò, si è trasformata negli anni in un appuntamento di festa e di divertimento, ma anche di commozione e di grande emozione per tutti, grandi e più più piccoli, alla scoperta continua di nuovi luoghi e locaton del territorio. Negli anni l'edizioni si sono evolute con anticipazioni o eventi speciali al di fuori del consolidato terzo week end di settembre. L'edizione di quest'anno si intersecherà con l'Altra Stagione e con la programmazione di Ville aperte, perseguendo sempre la finalità di messa in rete delle peculiarità degli attori e organizzatori coinvolti negli eventi culturali al fine di fornire un'offerta sempre più trasversale e di sempre maggiore livello qualitativo.

Rete delle Associazioni

Nell’ottica di implementare la partecipazione della rete associativa, si solleciteranno tutte le associazioni a essere sempre più integrate nelle politiche culturali, nelle attività e nelle iniziative che si andranno a realizzare. La Sezione Cultura e Comunicazione coordinerà in tutti i suoi aspetti le iniziative di BruInverno svolgendo il ruolo di facilitatore tra le varie associazioni e Enti per creare un calendario sempre più vario e partecipato delle iniziative legate alla commemorazione dellaGiornata della memoria, occupandosi altresì della grafica e della comunicazione specifica. Nell'ottica dell'educazione alla storia delle nuove generazioni e dell'abbattimento di pregiudizi e intolleranze, verrà elaborato un esaustivo programma diversificato per tipologia e varietà di appuntamenti rivolti a tutte le fasce d'età con il coinvolgimento di 8 tra associazioni, enti e servizi comunali. Si riconoscerà il lavoro svolto dalle associazioni in maniera proporzionale alla collaborazione dimostrata e alla pertinenza di progetti svolti secondo le indicazioni politiche e nell'ottica dell'integrazone e interconnessione di rete, con un'occhio di riguardo alle attività di valorizzazione del territorio con le sue specificità storico-artistiche-culturali e paesaggistiche e il coinvolgimento in importanti ricorrenze e anniversari di eventi della storia locale. In quest'ottica verranno coordinati importanti progetti quali:

• la festa della Mongolfiera, con l'inaugurazione del monumento “La Macina”, che la tradizione riconosce come pietra di ancoraggio del primo volo in mongolfiera con uomini a bordo avvenuto a Brugherio nel lontano 1784 in collaborazione con gli attivissimi membri della compagnia della Mongolfiera.

• la seconda edizione di Imago Magi, prestigiosa rassegna concertistica di altissimo livello, suddivisa in 2 stagioni, primaverile e autunnale, che in collaborazione con l'Associazione musicale Antiqua Modicia, intende valorizzare per il secondo anno il restauro dello storico organo Livio Tornaghi 1859, custodito nella chiesa di San Bartolomeo

• la prima edizione dell'Increa Summer Fest, un festival di tre giorni di musica e cultura a cura dell'Associazione culturale MIAO nella splendida cornice del Parco Increa e che, grazie alla collaborazione dell'Amministrazione quest'anno avrà come

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ospite d'eccezione Ricky Gianco con un concerto/evento che rientrerà a pieno titolo nel cartellone della rassegna estiva L' Altra Stagione, seconda edizione.

• Il sostegno al tradizionale Palio di Carnevale organizzato dall'Oratorio della Comumità Pastorale Epifania del Signore; giunta alla 30esima edizione, la sfilata rappresenta un momento di grande aggregazione cittadina e di mantenimento delle tradizioni locali;

• la realizzazione di un concerto, in collaborazione con l'Associazione Marta Nurizzo, che non potrà che emozionare il pubblico grazie alla bravura del grande professore, cantante, scrittore e poeta qual è Roberto Vecchioni

• la collaborazione a un progetto di sostegno di minori e famiglie in Tanzania mediante la realizzazione di RiDiamo, spettacolo di cabaret con comici di fama nazionali, in collaborazione con Inter club Brugherio;

• la collaborazione alla rassegna corale Beata Mater, che prevede l'esibizione di prestigiosi quattro diversi cori nella suggestiva cornice del Tempietto di Moncucco, grazie all'organizzazione del Coro Cappella Accademica di Brugherio

• la collaborazione con il Coro Parrocchiale san Bartolomeo al concerto di Musica sacra Una Pecora un'oca un gallo, nel Tempietto di Moncucco e dell'importante concerto Missa comacina in occasione delle Feste patronali

• il sostegno al sempre partecipatissimo progetto di visite guidate a mostre e monumenti alla scoperta del nostro patrimonio artistico-cullturale-paesaggistico organizzate dall'Arci di Brugherio

• il costante collaborazione con l'intensa attività di iniziative organizzate dalla Sezione ANPI di Brugherio in occasione dell'importante ricorrrenza del 70° anniversario della liberazione; in particolare supporto organizzativo e promozionale della Mostra documentaria sulla Resistenza in Brianza

• il patrocinio all'intensa attività di incontri settimanali su tematiche eterogenee e performance letterarie, organizzati dal Lucignolo Caffè,

Questi solo alcuni dei progetti dell'intensissima attività dell'Assessorato con le associazioni del territorio, in aggiunta a quelli già citati in altri punti della relazione e a quelli che si svilupperanno nel corso dell'anno.

Turismo e valorizzazione del territorioLa promozione turistica del territorio passa inequivocabilmente da due strumenti principali: la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale-paesaggistico cittadino e il recupero di tradizioni e peculiarità che rendono unica la città di Brugherio. La conservazione delle reliquie dei Magi e l’effettuazione del primo volo in mongolfiera, adeguatamente commemorato grazie al supporto dell’associazione Compagnia della Mongolfiera dovranno diventare ricorrenze annuali che, per la loro unicità, diventeranno forti attrattori turistici. Le azioni, già iniziate lo scorso anno con l’insediamento della nuova Amministrazione, hanno intrapreso la strada maestra di valorizzare e fare conoscere Brugherio attraverso la realizzazione di eventi in nuovi luoghi di interesse. Il già ampio percorso di promozione dei luoghi di interesse storico-artistico-paesaggistico mediante l'attivazione di rassegne e festival in questi luoghi si amplierà e arricchirà nel 2015: le partecipate rassegna Piccole chiese e Brianza classica, nelle preziose

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chiesette del territorio, verranno introdotte da brevi introduzioni storico-artistiche dei luoghi prima di ogni concerto; Ville Aperte2015 avrà una veste completamente nuova, un'edizione speciale Expo, ma anche 150esimo del Comune, e sarà realizzata con la collaborazione dell'associazione Kairos. Il programma che si svolgerà sulle ultime 2 domeniche di settembre prevede un'ampia gamma di luoghi di interesse e di modalità di visita la cui varietà accontenterà i gusti di tutti. Le visite saranno diversamente strutturate: dalle visite in bicicletta nei parchi, ville e cascine alla scoperta della città dei Magi, alle lezioni concerto dell'organo Tornaghi, alle gite al grande Parco Increa con originali mezzi navetta, alle visite storico-artistiche di Villa Fiorita. In occasione dell'esposizione del dipinto quattrocentesco su legno, rappresentante la figura di Cristo tra i Santi Ambrogio e Agostino, attributo a Giusto da Ravensburg al Museo Diocesano prima e alla grande mostra “Dagli Sforza ai Visconti” a Palazzo Reale poi, si organizzeranno conferenze e visite guidate sia al Museo sia nella chiesetta di sant'Ambrogio, dove si trovava la tavola. A livello locale, verranno diffuse in tutti i luoghi di interesse monumentale, schede descrittive a disposizione dei visitatori e dei fruitori degli eventi in essi realizzati. Verrà svolto un lavoro di censimento di quanto esistente e, valutata la richiesta, verrà intrapreso un progetto più ampio di marketing territoriale. Questi solo alcuni degli appuntamenti principali che saranno inclusi nel progetto Pietre Vive 2 realizzato in collaborazione con l'Associazione Kairos, alla base del quale vi è un continuo lavoro di formazione dei volontari culturali del territorio, grazie ai quali, sempre più visitatori possono apprezzare e conoscere i luoghi più significativi del territori brugherese.

Scambi internazionali Le relazioni e gli scambi internazionali proseguiranno unitamente all’attività del Comitato Scambi nell’ottica della continuità dei rapporti intrapresi con la città gemella di Le Puy En Velay, ormai diventata luogo di villeggiattura, specialmente durante la festa del Roy de l'Oiseau di settembre per molti brugheresi che colgono spesso quest'occasione anche per rivedere amici di lunga data.

Strutture e spaziProseguirà la gestione dell’Auditorium civico, dell’Area attrezzata di via Aldo Moro e della Galleria esposizioni di Palazzo Ghirlanda secondo i regolamenti in essere e secondo le tariffazioni stabilite.

3.4.2. - Motivazione delle scelte

01 - Biblioteca

Si perseguirà una politica culturale condivisa e partecipata: le realtà locali saranno ampiamente coinvolte nella realizzazione delle iniziative.

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Per quanto riguarda la Biblioteca l’Amministrazione intende garantire continuità alla erogazione finanziaria per un’acquisizione sempre aggiornata del patrimonio, ai molti impegni già in corso tra la Biblioteca e i soggetti del territorio (quali Scuole, Consultorio, Associazioni locali, pediatri, Incontragiovani, Distretto del Commercio) ed enti quali il Sistema bibliotecario, il Comune di Monza, la Provincia di Monza e Brianza. L’adeguamento all’evoluzione tecnologica è una priorità irrinunciabile.

02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Si perseguirà una politica culturale condivisa e partecipata: le iniziative culturali non dovranno essere né per pochi né di pochi: le realtà locali, in primis le eccellenze del territorio, saranno ampiamente coinvolte nelle realizzazione dei principali eventi. Il background culturale di ogni associazioni verrà messo a disposizione di tutte le altre creando una rete attiva e produttiva in tutti gli ambiti culturali, dalla musica al teatro, dall’arte alla scienza, dalla danza alla poesia, nell’ottica primaria di una condivisione del progetto culturale per Brugherio, di un'offerta di qualità e di un abbattimento dei costi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

01 – Biblioteca Promuovere la lettura per tutte e per tutti Favorire uno stile di cittadinanza attiva, che sviluppi la partecipazione e l'integrazione di tutte le realtà socio-culturali in un'ottica inclusiva Valorizzare le realtà del territorio, la conoscenza della storia locale e dei monumenti cittadini

02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Promuovere la conoscenza e la fruizione delle eccellenze del territorio in una prospettiva di rilancio e consolidamento dell'immagine esterna della nostra città, anche oltre Expo 2015. Superare l'ottica localistica, integrando l'offerta culturale cittadina in altre reti e distretti culturali e consentendo, da una parte, di ottimizzare le risorse senza rinunciare alla qualità e, dall'altra, creando proficue collaborazioni capaci di moltiplicarla e diversificarla per offrire occasioni di visita e di fruizione culturale alternative a quella milanese e monzese. Valorizzare le realtà locali sostenendo e implementando la partecipazione della rete associativa e del privato culturale alla programmazione delle iniziative attraverso la condivisione degli obiettivi e delle finalità progettuali. Promuovere uno stile di cittadinanza attiva, rispondendo alle sollecitazioni di un territorio di per sé molto dinamico e favorendo l'espressione e l'integrazione delle nuove realtà socioculturali in un'ottica inclusiva. Recuperare i valori e le radici della storia locale per favorire il senso di appartenenza a una comunità aperta, inclusiva e interculturale.

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Operare in un'ottica integrata e trasversale tra assessorati e uffici comunali

3.4.3.1 Investimento

Per quanto riguarda la Biblioteca, in seguito a piccoli traslochi di sezioni librarie, si rende necessario aumentare il numero di supporti di illuminazione e l’adeguamento dell’impianto elettrico; necessario acquistare nuovi tavoli per dare ospitalità a progetti di rete inerenti il recupero scolastico e a studio di gruppo; opportuna la ricerca di contenitori più decorosi per la raccolta differenziata; necessari alcuni complementi per la nuova sezione di storia locale. Sempre in programma l’abbattimento della barriera architettonica in ingresso.

La sezione attività culturali si occuperà delle spese relative al miglior funzionamento della Galleria esposizioni e dei supporti per le attività all'aperto a complemento degli interventi logistici effettuati dal settore Territorio per una migliore fruizione degli spazi esterni di maggior utilizzo (Parco di Villa Fiorita, piazza Roma, ecc...)

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

Biblioteca: servizi di base legati alla acquisizione gestione circolazione promozione e revisione del patrimonio, servizio di connessione a internet e di utilizzo delle postazioni multimediali, servizio di lettura e/o studio in sede di libri e periodici, servizi per la promozione della lettura, servizio di fotocopie e scansione di materiali della Biblioteca, servizi di ascolto e visione, servizi di consulenza bibliografica e di assistenza alla navigazione via web, servzio di assistenza alla lettura digitale, servizio di comunicazione digitale on line, produzione di Libri modificati e diffusione e prestito a livello nazionale.

Cultura: organizzazione di manifestazioni, mostre, iniziative, scambi internazionali; le contribuzioni alle associazione che presenteranno progetti ad alto valore artistico e culturale che si integreranno con la politica culturale dell’assessorato, supporto amministrativo e organizzativo per la realizzazione delle iniziative delle Consulte di quartiere. Verranno adeguate le tariffe dell’utilizzo dell’Area attrezzata di via A. Moro. Attività di impostazione, progettazione grafica sia a livello di intersezioni che a livello intersettoriale. Concessioni della Galleria esposizioni e dell’Auditorium civico

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane assegnate alla Sezione Biblioteca. Per alcuni progetti, collaborazione con altre unità e sezioni operative del Comune.

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Le risorse umane assegnate alla Sezione Attività culturali. Per alcuni progetti, collaborazione con altre unità e sezioni operative del Comune

Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione degli uffici; della Galleria esposizioni di palazzo Ghirlanda, dell’Auditorium civico e delle strutture per le iniziative all’aperto, di tutti gli spazi dedicati in Palazzo Ghirlanda ai servizi bibliotecari compresi il cortile interno ed esterno al Palazzo.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

L’attività della Biblioteca Civica si iscrive sia nel piano triennale del Sistema bibliotecario NordEst Milano, sia nel piano triennale per i servizi bibliotecari di Regione Lombardia, triennio 2013-2015.

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PROGRAMMA 6 – SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.4.1 Descrizione del programma

Collaborare con la sezione pubblica istruzione per la realizzazione del Piano diritto allo Studio- area promozione dello sport- realizzando interventi di educazione e alfabetizzazione motoria per gli alunni della scuola primaria, progetti effettuati in prevalentemente dall’Istituzione Comunale Centro Olimpia.

Proseguire le attività dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale ed in particolare la realizzazione di corsi motori per ragazzi, adulti e anziani , non agonistici, con obiettivi di formazione, educazione, tempo libero, mantenimento fisico, socializzazione, inclusione sociale. Proseguire i percorsi realizzati dall’ Incontragiovani in collaborazione con alcune associazioni sportive cittadine . Percorsi di approfondimento sugli aspetti valoriali dello sport , sullo sport come promotore di stili di vita corretti e legali e come mezzo di apprendimento non formale di abilità e competenze positive. Nei progetti realizzati lo scorso anno l’attenzione è stata posta in particolare su come allenatori e i dirigenti coniugano interventi sportivi ed “educativi, , quest’anno si vuole allargare il focus progettuale coinvolgendo maggiormente i genitori , lavorando sul patto educativo e sportivo tra società e genitori.

Promozione di discipline sportive diversificate , sia di tipo amatoriale che agonistico, per tutte le fasce di età e di attività motorie specifiche per prevenire patologie e deficit funzionali , in convenzione con alcune palestre della città (corsi di ginnastica per anziani over 65 anni) a prezzi calmierati.

Promuovere la realizzazione di importanti gare ed eventi di eccellenza sportiva nella città di Brugherio.

Sostenere e facilitare il volontariato sportivo, mettere in rete le numerose associazioni sportive dilettantistiche presenti nella città, I’ Incontragiovani, l’Istituzione Comunale Centro Olimpia ed altri attori sociali, attraverso la condivisione di obiettivi e azioni concrete (Festa dello sport , iniziative per il 150 anni Comune Brugherio).

Verificare le concessioni in atto per la gestione e l’uso degli impianti sportivi ubicati presso il Centro sportivo comunale area calcio, tennis e atletica e coordinare le attività in atto con i lavori di riqualificazione del centro sportivo avviati nel corso del 2015.

Proseguire le attività della Consulta per lo sport dando priorità: all’assegnazione dei contributi comunali nell’area sportiva, utilizzando efficacemente le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione;

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alla verifica dell’assegnazione di impiantino sportivi e palestre comunali, per ottimizzare ulteriormente l’utilizzo delle strutture a disposizione; alla promozione dello sport e delle discipline motorie praticate nella città, realizzando iniziative promozionali in forma condivisa.

Sostenere le associazioni sportive che operano sul territorio non solo con contributi economici, ma attraverso azioni concrete e mirate, progettazioni condivise che agevolino la promozione di una sport di tutti, capaci di operare sui settori giovanili e su specifici destinatari.

Analizzare l’offerta sportiva territoriale , secondo dati variamente raccolti, aggregati ed analizzati, in modo che le politiche sportive possano essere programmate su dati concreti, quali elementi orientativi di processi decisionali e scelte programmatiche.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Lo sport è un attività d’importanza sempre più crescente e realizzata da tutte le cittadine/i indipendentemente dall’età o dalla condizione sociale. Rappresenta un’ occasione di benessere , prevenzione , modifica degli stili di vita e tutela della salute , oltre che un importante strumento di inclusione sociale, integrazione e pari opportunità. Inoltre lo sport per le bambine/i e ragazze/i è un importante supporto educativo e un veicolo di trasferimento valoriale. Le discipline sportive, in particolare quelle di squadra, rafforzano gli apprendimenti sociali e la pratica della cittadinanza attiva; inoltre organizzare attività sportive, a livello amatoriale e agonistico, attraverso società senza fini di lucro e il volontariato di dirigenti, allenatori, genitori offre ai cittadini possibilità interessanti di sviluppo del senso di appartenenza e di esercizio di impegno e partecipazione alla vita collettiva della propria comunità.

3.4.3 Finalità

Rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell’educazione e dell’istruzione, poiché lo sport facilita e accompagna apprendimenti soggettivi nelle varie aree di sviluppo della persona , incentiva percorsi di conoscenza, motivazione e impegno.

Promuovere lo sport quale strumento di integrazione sociale e quale ambito primario di socializzazione, condivisione, relazione tra pari e tra generazioni, di trasmissione valoriale (spirito di squadra, disciplina, solidarietà, rispetto delle regole), di valorizzazione delle diversità e delle competenze soggettive.

Favorire lo sviluppo della cultura dello sport basata sulla legalità, la correttezza , il rispetto, la lotta agli stereotipi.

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Promuovere un’offerta sportiva qualificata, differenziata , sana che stimoli l’ampliamento della base dei praticanti diversi per età , genere e bisogni; promuovere lo sport di base , l’agonismo e lo sviluppo di eccellenze.

Sostenere progetti di sensibilizzazione e promozione della salute attraverso lo sport, considerando la pratica sportiva quale strumento di medicina preventiva in grado di contrastare stili di vita non salutari e sedentari. Proporre correttamente e adeguatamente diverse discipline sportive a specifici destinatari ( anziani, disabili).

Valorizzare le numerose associazioni sportive dilettantistiche radicate nel tessuto cittadino, promotrici di attività sportive di base e agonistiche.

Favorire la collaborazione tra ASD e tra ASD e servizi comunali, la progettazione e la realizzazione condivisa di azioni e interventi, valorizzando e sostenendo la Consulta Comunale per lo Sport.

Rendere più efficace e funzionale l’utilizzo di risorse e spazi pubblico per incrementare lo sport di base e per tutti, promuovendo lo sport quale diritto sociale con possibilità di frequenza costante a tariffe agevolate

3.4.3.1 Investimento Spese di investimento per realizzare gli interventi.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo Organizzazione di iniziative e attività per lo sport, contributi e progetti con le associazioni sportive territoriali .

3.4.4 Risorse umane da impiegare Le risorse umane assegnate all’ unità operativa programmazione sportiva, politiche giovanili e pari opportunità.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare Le risorse in dotazione agli uffici, alle palestre comunali e scolastiche.

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PROGRAMMA 8 – VIABILITA’ E TRASPORTI

UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Sezione ambienti esterni

La gestione del patrimonio stradale per l’anno 2015 avviene, sulla base dell’esperienza consolidata negli anni precedenti, attraverso un appalto misto di servizi che copre sia la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica orizzontale, sia, nel periodo invernale lo sgombero neve e il servizio antigelate. L’appalto si basa essenzialmente sulla presenza continua di una squadra di tre operai, su un servizio di pronto intervento per situazioni di emergenza e messa in sicurezza e su un servizio di reperibilità notturna e festiva che garantisca l’intervento in caso di necessità su chiamata delle forze dell’ordine.E’ inoltre prevista la possibilità di integrare il servizio con risorse aggiuntive per l’esecuzione di lavori specifici. Quest’anno è intenzione dell’amministrazione concentrare questa risorsa sui interventi puntuali di riqualificazione dei marciapiedi. Il nuovo appalto è in corso di affidamento a seguito di espletamento di gara aperta europea. La società aggiudicataria incomincerà il servizio al completamento delle verifiche di legge e del conseguente contratto ossia a partire dal 1° luglio.

Per quanto riguarda gli interventi previsti in spesa di investimento nell’ambito del piano annuale delle opere per l’anno 2015, occorre precisare che le risorse a disposizione non permettono di realizzare tutte quelle opere che sono state pianificate e previste. Nell’ottica di dare priorità agli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla realizzazione di opere nuove, vengono garantiti gli interventi seguenti. Manutenzione straordinaria strade: si tratta delle riasfaltature estive di alcune strade cittadine. Il criterio di scelta seguito è al solito basato sullo stato di degrado del manto stradale e sul grado di fruizione della strada. Verranno riasfaltati tratti di via Aldo Moro e di via dei Mille, nonché via Gramsci. Durante i mesi estivi/autunnali saranno in esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Bachelet, Redipuglia e Maestri del Lavoro, nonché il rifacimento del parcheggio di via Bernina. Questi ultimi due progetti, affidati a professionisti esterni lo scorso anno e approvati dalla Giunta nei primi mesi del 2015, hanno trovato copertura economica nel bilancio 2015.

Durante i mesi di marzo, aprile e maggio sono state espletate tutte le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, i cui progetti, finanziati con bilancio 2014, sono stati approvati a dicembre 2014. L’applicazione della nuova normativa in tema di gare, con l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici, ha determinato un rallentamento nell’espletamento nelle numerose procedure di affidamento. Ad oggi, sono in via di definizione gli ultimi affidamenti, per cui nei mesi estivi del 2015 saranno in cantiere le seguenti opere: realizzazione di passaggi pedonali rialzati e completamento di via Talamoni.

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E’ in fase di adozione il Piano Generale del Traffico Urbano. Il documento ha recepito molte delle indicazioni emerse durante i numerosi incontri pubblici di presentazione dello studio. All’adozione del piano seguirà il periodo previsto dalla normativa per le osservazioni e a seguito delle controdeduzionii si procederà con la definitiva approvazione in Consiglio Comunale a settembre. Sono numerose le tematiche affrontate dal PGTU, che ha l’obiettivo di individuare le strategie di soluzione di problemi legati al traffico, alla sosta,alla mobilità ciclabile e al trasporto pubblico, nonché proporre interventi per una mobilità smart. In questo ampio quadro tra i molteplici temi affrontati, nel corso dell’anno verrà data priorità allo studio per l’attuazione delle scelte in materia di regolamentazione della sosta, prevedendone quindi l’affidamento professionale. Investimento:

Strade e parcheggi

Manutenzione straordinaria strade € 600.000,00

Quota appalto integrato strade € 211.000,00

Manutenzione straordinaria parcheggio via Bernina € 170.000,00

Manutenzione straordinaria marciapiedi vie Maestri del Lavoro/Bachelet € 399.000,00

Sezione servizi a rete, catasto del sottosuolo e protezione civile

La sezione, che ha provveduto a redigere il Regolamento del Sottosuolo nel 2014, provvederà nel corso del 2015 all’approvazione dello stesso. Nel corso del 2014 è iniziata l’operazione di cablaggio del territorio con la fibra ottica da parte di Fastweb e Telecom, operazione che continuerà anche nel 2015, anche attraverso l’uso di parte della rete d’illuminazione pubblica. La Sezione sarà poi impegnata in alcuni progetti strategici quali:

- la predisposizione e approvazione del PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – già iniziato nel 2014; - collaborazione con la stazione appaltante (Comune di Cassano d’Adda) per la realizzazione della gara del gas metano Atem

4, attraverso la stima del valore della rete.

Dovrà essere infine, come già citato sopra, gestita una concessione pubblica: - l’uso di parte dell’illuminazione pubblica per il passaggio di fibra ottica.

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PROGRAMMA 9 – URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE

01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA


Oggetto del programma è la creazione di una realtà fisicamente più vivibile per la collettività, attraverso l’innalzamento del livello di offerta delle infrastrutture e dei servizi presenti sul territorio (con il positivo apporto di risorse private), oltre che alla capacità di riqualificare spazi e di offrire nuove occasioni di sviluppo territoriale innovando le regole e gli strumenti di cui l’Amministrazione Comunale è dotata.

Il servizio edilizia privata si occupa dell’istruttoria delle pratiche edilizie (permessi di costruire, della verifica delle autocertificazioni DIA, SCIA, CIAL) nonché del controllo del territorio finalizzato al contenimento dei fenomeni di abusivismo edilizio in genere. Nel corso del 2015 dovranno essere aggiornati gli oneri di urbanizzazione, la cui procedura è stata avviata nel 2014. A seguito delle delibere di Giunta Comunale n. 174 del 16/10/2014 e n. 210 del 13/11/2014 con le quali l’Amministrazione ha dato avvio al procedimento per la redazione della variante generale agli atti del P.G.T. vigente (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), tutte le valutazioni sono state rimandate al nuovo strumento urbanistico.

3.4.2. - Motivazione delle scelte: La strategia messa in campo dall’Amministrazione Comunale per migliorare il livello qualitativo delle infrastrutture è quella di coinvolgere il più possibile quei soggetti privati che operano nel settore dell’offerta dei servizi, che spesso dispongono di un maggiore bagaglio di conoscenza rispetto alle richieste ed esigenze della cittadinanza e siano in grado di apportare risorse proprie da investire nella riqualificazione degli immobili pubblici. In questa ottica si pone anche l’obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture previste nell’ambito di aree soggette a trasformazione urbanistica, consentendone la realizzazione direttamente agli operatori privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, mantenendo in capo all’Amministrazione Comunale le necessarie operazioni di controllo e verifica. Dal punto di vista territoriale l’impegno sarà volto alla definizione di regole e scelte pianificatorie più chiare, semplici e lineari (anche attraverso un processo di definizione delle scelte che preveda un maggior coinvolgimento della popolazione) tramite la revisione dell’attuale strumento urbanistico generale - P.G.T. (Piano di Governo del Territorio).

Il rispetto delle tempistiche delle pratiche edilizie, oltre che evidente e legittima aspettativa degli utenti, è preciso obbligo dettato dalla normativa in materia, in particolare il DPR.380/2001 e la LR 12/2005. Per quanto riguarda l’aggiornamento degli oneri è un preciso adempimento previsto dalla LR 12/2005 che seguirà l’iter di approvazione della variante generale al P.G.T

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3.4.3 - Finalità da conseguire: PGT: attuazione proposta di programma integrato di intervento, in variante al P.G.T. vigente, riferito agli ambiti di trasformazione denominati AT-7, AT-IP10 e AT – 5 PGT: revisione del vigente strumento pianificatorio PGT: revisione del vigente Regolamento per interventi residenziali in regime di Edilizia Convenzionata

Le finalità da perseguire dell’ufficio edilizia privata sono legate principalmente alla corretta istruttoria delle pratiche edilizie rispetto, in primo luogo, agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale vigenti e, secondariamente, alla vigente normativa in materia, in particolare il DPR. 380/01 e la L.R.12/05. e' inoltre necessaria la verifica delle autocertificazioni, anche ai fini del rilascio delle certificazioni di agibilità nonché operare il controllo del territorio in genere, dalla contestazione della difformità sino all’adozione dell’eventuale ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: PTCP di Monza

05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Nel corso del 2015 proseguirà la gestione dei Servizi di Igiene Urbana previsti dall’appalto CEM (raccolte differenziate rifiuti presso le utenze domestiche e commerciali – gestione della piattaforma ecologica – spazzamento stradale meccanizzato e manuale – pulizia parchi pubblici) così come la fornitura di sacchetti e bidoni alle nuove utenze e la gestione di interventi/servizi/forniture in occasione di feste/eventi organizzati sul territorio, compresa l’organizzazione delle raccolte differenziate presso le Aree Feste Comunali di via Aldo Moro e di San Damiano; in merito ai servizi di raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti, a fine 2014/inizi 2015, sempre in collaborazione con CEM, è stato predisposto il calendario connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti e ne è stata curata la distribuzione a tutte le utenze presenti sul territorio comunale; verrà costantemente monitorata la situazione connessa alla presenza di discariche abusive/aree di abbandono rifiuti tramite l’effettuazione di interventi di pulizia/ripristino nelle zone particolarmente interessate dal fenomeno dell’abbandono. Sempre connessa alla tematica rifiuti, verrà sottoscritta la nuova convenzione con BRUGHERIO OLTREMARE per la raccolta di carta e cartone presso le utenze commerciali/produttive.

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Compatibilmente rispetto le risorse di bilancio e le disponibilità di altri uffici necessariamente coinvolti, verrà proseguito sia il discorso connesso al posizionamento della cartellonistica dei divieti di sosta per pulizia strade (divisione del territorio in aree diverse e prosecuzione per area distinta) sia il percorso finalizzato al raggiungimento del progetto Rifiuti Zero/Ecuosacco. Infine, compatibilmente rispetto altre priorità, verranno normata la raccolta degli abiti usati sul territorio (convenzioni specifiche con le associazioni) verrà avviata una raccolta di scarpe da tennis usate. In merito alle tematiche ambientali più ampie: verranno periodicamente messi in atto gli interventi di disinfestazione sul territorio, compresi quelli connessi alla lotta alle zanzare nel periodo estivo, anche tramite l’organizzazione di specifici interventi larvicidi (con voucher sociale); verrà sottoscritta la nuova convenzione per la gestione del nuovo canile intercomunale di Monza, e nel periodo estivo verrà organizzata, in collaborazione con ENPA, la campagna anti- abbandono; relativamente alla problematica AMIANTO, proseguiranno le procedure di controllo/messa a norma a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini; relativamente alla tematica degli IMPIANTI TERMICI PERICOLOSI e sulla base delle nuove Linee Guida definite nel corso del 2012, proseguirà la predisposizione dei procedimenti amministrativi per il loro risanamento, grazie anche ai controlli effettuati tramite i verificatori provinciali, coi quali verranno organizzate delle giornate informative per la cittadinanza; relativamente alla problematica AMBROSIA, verranno monitorate le principali e più problematiche macro-aree cittadine, affinché vengano messi in atto da parte dei proprietari/gestori gli interventi di sfalcio previsti dall’ordinanza comunale; proseguirà la gestione dei procedimenti connessi al disturbo acustico provocato da insediamenti produttivi e/o esercizi commerciali; in merito alle problematiche di elettromagnetismo connesse alla presenza di antenne di telefonia e/o elettrodotti, proseguirà l’eventuale collaborazione con ARPA per l’effettuazione di misurazioni in corrispondenza di siti/abitazioni segnalate; ad agosto 2014 è stato consegnato l’aggiornamento del documento di Polizia Idraulica con la definizione dei canoni di polizia idraulica, in conformità ai criteri attuativi regionali (DGR IX/4287 del 25 ottobre 2012): lo stesso verrà recepito nella variante al nuovo PGT Comunale. In merito a quest’ultima, si prenderà parte attiva alla variante, tramite l’affiancamento ai professionisti incaricati della variante dello Studio Geologico, della predisposizione dell’ERIR, oltre che – in qualità di Autorità Competente per la VAS – alla definizione del Parere Motivato sul Rapporto Ambientale e sull’adeguatezza del Piano di Monitoraggio; proseguirà il rilascio dei pareri interni di competenza in merito ai procedimenti SUAP (pareri per impianti trattamento rifiuti e per impianti con emissioni in atmosfera), e dei pareri comunali in Provincia per le ditte in procedura di A.I.A, - Autorizzazione Integrata Ambientale; è proseguita/terminata la partecipazione all’istruttoria di V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale - Regionale – per le due aree di cavatura presenti sul territorio comunale e incluse nel Piano Cave Provinciale, tramite la formulazione di parere a febbraio 2014. Inoltre è stato rilasciato un parere relativamente al nuovo Piano Cave della Provincia di Monza e Brianza ; proseguirà la gestione del servizio di apertura/chiusura dei parchi pubblici cittadini, e il rilascio di pareri/autorizzazioni per manifestazioni/eventi al loro interno;

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06 - PARCHI E VERDE PUBBLICO

In merito alle tematiche ambientali connesse ai parchi:

- relativamente ai parchi pubblici, la Sezione Ambiente comparteciperà alla prosecuzione degli interventi correlati al recupero del PARCO INCREA tramite: la definizione dell’ordinanza dirigenziale per la corretta fruizione e la stesura della delibera di Giunta per la definizione delle relative sanzioni; l’organizzazione dei turni di servizi da parte delle associazioni di volontariato finalizzati al controllo/rispetto dell’ordinanza; l’analisi delle problematiche connesse alla presenza di nutrie, tartarughe e alghe; l’avvio di studi/ricerche sulla qualità delle acque del lago Increa e sulla fauna – in particolare ittica – presente, finalizzati alla definizione di consone e compatibili attività di sfruttamento della risorsa idrica - relativamente ai parchi di interesse sovracomunale: per il PLIS Est Cave si cercherà di dare l’avvio ad alcuni degli interventi previsti dal nuovo PPI – Programma Pluriennale degli Interventi - approvato con deliberazione di C.C. nr. 49 del 30.06.2014, ma soprattutto di dare una maggiore evidenza a questo PLIS tramite la messa in atto di giornate/eventi di compartecipazione pubblica e tramite l’organizzazione del Forum Consultivo previsto dalla Convenzione in essere. Per il PLIS MVL, compatibilmente alle disponibilità e le necessità degli altri Comuni compartecipanti, si cercherà di sottoscrivere la nuova convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione di C.C. nr. 50 del 30.06.2014, ma soprattutto di proseguire la messa in evidenza di questo PLIS tramite la messa in atto di giornate/eventi di compartecipazione pubblica e la acquisizione di aree caratterizzate da fenomeni di abusivismo

Anche per le tematiche legate alla manutenzione del patrimonio verde dell’Ente, l’ufficio sta portando avanti l’esperienza di gestione attraverso un appalto di servizi integrato. L’anno 2015 è di “passaggio”; i primi sei mesi, infatti, vengono gestiti attraverso un affidamento “ponte” che consente il controllo di attività base, quali il taglio dell’erba e i diserbi, considerato che durante la stagione invernale appena trascorsa sono stati eseguiti numerosi interventi di potatura, che hanno interessato i principali viali alberati della città; per i sei mesi successivi, è in corso l’elaborazione del nuovo appalto, nel quale si prevede, al fine del contenimento della spesa pubblica, l’utilizzo della tecnica mulching per alcuni prati, ossia lo sminuzzamento dell’erba tagliata anziché la raccolta.

Nel corso dei primi mesi dell’anno si è provveduto, all’affidamento di tutti quei progetti che, avendo finanziamento 2014, erano stati approvati entro la fine dello scorso anno. I relativi lavori sono iniziati o sono in procinto di iniziare. Si tratta di cantieri che interesseranno i nostri parchi nei mesi da maggio a luglio. In dettaglio si tratta dei seguenti interventi: riqualificazione del Parco di Villa Fiorita, manutenzione straordinaria aree verdi vie varie e riqualificazione complessiva del parco intitolato ai Martiri delle Foibe in via Santa Caterina.

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L’esecuzione di queste opere, entro l’autunno permetterà di consegnare alla città aree verdi completamente rinnovate in vista del 150°, per il quale sono stati previsti una serie di interventi di riqualificazione del patrimonio dell’Ente nel suo complesso.

Il medesimo iter è stato seguito per il progetto di rifacimento delle pensiline delle fermate autobus di linea. Durante l’estate verranno sostituite quelle sui percorsi principali, nelle zone centrali della città. Anche questo intervento contribuirà alla riqualificazione complessiva dell’immagine della città, insieme al rifacimento della cartellonistica turistica i cui contenuti sono oggetto del censimento del patrimonio artistico comunale, lavoro che coinvolge, per la parte esecutiva il settore Lavori Pubblici.

Per quanto riguarda invece i progetti inseriti nel piano delle opere 2015, è stata prevista la copertura finanziaria per interventi di riqualificazione delle aree verdi a completamento di quanto in corso di realizzazione, con finanziamento 2014. Pertanto saranno oggetto di attenzione il completamento delle opere per la messa in sicurezza del parco di Villa Brivio, finalizzate a renderne possibile la maggiore fruizione, oltre ad altri piccoli interventi puntuali di cui si ravviserà la necessità.

Dovranno necessariamente proseguire i lavori di recupero delle aree degradate all’interno del Plis della Media Valle del Lambro, finanziati con fondo FAV. Tali lavori, in parte in corso e affidati ad Italia Nostra, sulla base del protocollo di intesa che l’associazione, il comune e il Parco MVL hanno rinnovato, sono determinati dal buon esito delle procedure di acquisizione delle aree necessarie.

A completamento dei lavori di riqualificazione del parco di Villa Fiorita, a seguito dell’approvazione del bilancio, potranno essere appaltatati i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici, che attualmente sono sostituiti da WC chimici a noleggio.

La sezione sarà inoltre chiamata a collaborare nella progettazione del verde a completamento dei lavori di riqualificazione dell’ingresso e del cortile del municipio.

Infine, per quanto riguarda Parco Increa, durante tutto il 2015 verranno realizzati una serie di interventi manutentivi puntuali, che interessano alcune infrastrutture del parco: riparazione staccionate in legno, riparazione pilastrini punto luce, messa in sicurezza ex area barbeque e area cani, installazione nuova cartellonistica informativa. Detti interventi vengono realizzati in economia da personale dell’ente con l’ausilio di soggetti LSU e personale indicato dai Servizi sociali e retribuito attraverso buoni voucher.

Prosegue, durante il 2015 il rapporto di fattiva collaborazione con:

la Direzione Lavori delle opere di nuova arginatura del Fiume Lambro ad opera di AIPo. Sono terminati i lavori principali sull'argine, mentre sono in fase di completamento il percorso ciclabile sull’argine e la sistemazione a verde finale.

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Brianza Acque (ex Alsi) per la realizzazione del primo tratto della pista ciclopedonale del Mulino.e per la progettazione di nuovi interventi previsti nella convenzione stipulata con l’Ente.

Investimento

Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate - 90

Riqualificazione aree verdi varie € 90.000,00

Arredo urbano € 10.000,00

FAV interventi di riqualificazione aree PLIS € 52.483,11

Quota appalto integrato verde € 350.000,00

Censimento luoghi storico - paesaggistici € 10.000,00

Riqualificazione ingresso e parti esterne Municipio € 25.000,00

Servizi igienici parco Villa Fiorita € 25.000,00

Servizi a rete, catasto del sottosuolo e protezione civile

E’ stato iniziato nel 2014 l’iter per la redazione del PAES attraverso la procedura di selezione di un professionista esterno. Nel 2015 l’iter entrerà nel vivo con la realizzazione del piano e la sua approvazione definitiva.

A seguito dell’approvazione del PAES, nel 2015 saranno avviate le procedure per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione delle opere previste dal PAES come ad esempio la riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

Dovrà essere aggiornato infine il Piano di Protezione Civile a seguito dei piani prefettizi delle due aziende ERIR presenti sul territorio (Kofler e Piomboleghe).

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PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE

3.4.1. Descrizione delle attività

1 Servizi sociali

Tavolo delle associazioni Costituitosi formalmente nel maggio del 2014 il Tavolo delle Associazioni si riunisce a cadenza periodica perché grazie alla continua e proficua collaborazione tra le parti coinvolte si mira ad approfondire tematiche ed elaborare progetti che interessano la comunità intera. Il Comune continuerà a svolgere un ruolo di coordinamento e regia delle diverse attività svolte dalle singole associazioni, continuando a garantire un percorso condiviso con i rappresentanti del terzo e quarto settore per co-progettare delle strategie di intervento e di risposta ai bisogni più emergenti e critici, come ad esempio la raccolta di derrate alimentari e l’emergenza abitativa. Verranno, come lo scorso anno, organizzate nuovamente due raccolte di derrate alimentari, una già stabilita il 13 giugno ed una in programma dopo le vacanze estive; i viveri raccolti dai volontari, grazie alla generosità di tutti i cittadini, verranno poi distribuiti tra le associazioni che nelle loro mission hanno anche quella di consegnare i pacchi alimentari alle famiglie bisognose di Brugherio. In aggiunta a questa azione specifica, grazie ad una stretta e proficua collaborazione tra le associazioni iscritte al Tavolo, l’Ass. Mutar, che tuttavia non ha questa medesima finalità sociale, metterà a disposizione per progetti a favore della comunità, parte del ricavato di due spettacoli che si terranno nel mese di ottobre.

Nuovo piano di zona triennalità 2015-2017 Un movimento sussidiario, simile a quello intrapreso a livello locale e appena sovra esposto, continua ad essere promosso e sostenuto anche a livello di Ambito Sociale - Monza, Brugherio e Villasanta - con la finalità di ri-motivare e ri-coinvolgere in modo più attivo e partecipato il terzo e quarto settore presenti sui territori dei tre comuni affinché si giunga a definire modalità condivise di realizzazione delle politiche sociali. Per questo, l’Amministrazione mantiene alto l’impegno a coinvolgere le associazioni di Brugherio anche in un respiro più ampio e de-localizzato, per meglio incidere nelle policy legate al Piano di Zona. La dgr X/2941 del 19.12.2014 - Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e le comunità. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017” rappresenta il dettato normativo a partire dal quale è stato avviato il processo di elaborazione del nuovo Piano di Zona. I 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza - raggruppati negli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate – in raccordo con l’ASL di Monza e Brianza, nonché con la Provincia e gli altri attori sociali del territori, hanno deciso di rispondere in modo coeso all’attività programmatoria per la triennalità è 2015-2017 attraverso la costruzione di un unico Piano di Zona 2015/2017.

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La struttura del documento e dei suoi contenuti è pertanto univoca e contiene in primis gli obiettivi inter Ambiti sia di carattere più strettamente sociali, sia inerenti all’area dell’integrazione socio sanitaria. In secondo luogo all’interno del documento trovano spazio le sezioni specifiche di ciascun Ambito Territoriale, inteso come declinazione peculiare del livello locale, con una ulteriore declinazione più specifica ed annuale. L’idea, già in parte oggetto di condivisione nel triennio precedente, è stata quella di proporre un’evoluzione migliorativa di quanto previsto, tra l’altro, nelle Linee di indirizzo regionali rispetto alla necessità di effettuare l’analisi condivisa dei bisogni a livello sovra Ambiti. Si è dato quindi vita ad un documento unico e coerente, non somma di cinque Piani di Zona, ma bensì entità programmatoria e rappresentazione unitaria degli indirizzi del territorio. L’attenzione prioritaria è stata quindi posta alla cura e alla valorizzazione del processo quale momento fondamentale di confronto, condivisione e costruzione di una visione comune sugli obiettivi prioritari del nostro territorio. Si è posto attenzione, nell’ambito di tutto il percorso di definizione del Piano di Zona, che il filo conduttore non fosse la scrittura del documento in sé, ma il processo sottostante, proprio per evitare che quanto scritto non rischiasse di rimanere, poi, lettera morta. Nei molteplici livelli di confronto - politico, tecnico e partecipativo - è costantemente emersa la richiesta di curare la determinazione di un nuovo e più efficace modo di lavorare insieme tra Istituzioni, Terzo Settore, sindacati, associazioni, ecc. In tale ottica il momento dell’approvazione del Piano di Zona segna l’inizio sostanziale di un nuovo percorso: ciò si sostanzia, tra l’altro, nella prospettiva della costruzione di un “Patto per il Welfare” quale punto di convergenza delle idee, delle linee strategiche e degli impegni reciproci di ciascun attore del sistema. In particolare gli obiettivi triennali, che verranno ulteriormente declinati annualmente sono: - Migliorare le modalità di accesso al sistema delle informazioni e ai servizi per facilitare i percorsi dei cittadini - Sviluppare strategie e percorsi integrati di intervento sulle problematiche relative alla vulnerabilità e alle nuove povertà - Consolidare e implementare la coesione sociale territoriale - Ottimizzare il sistema di offerta attraverso lo sviluppo delle forme di gestione integrata e associata a livello di Ambito - Armonizzare i criteri di accesso ai servizi: definizione di procedure e regole generali condivise di accesso ai servizi anche in relazione alla nuova normativa ISEE - Valorizzare le risorse e le competenze del territorio al fine di sviluppare forme di attivazione sociale estesa in un’ottica di welfare di comunità - Rafforzamento di modalità di raccordo intersettoriale ed interistituzionale su temi quali pari opportunità, conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, educazione, accessibilità ai servizi. - Rafforzare le modalità di collaborazione con i soggetti del territorio anche con l’attivazione dei Tavoli tematici. I Tavoli tematici trasversali costituiscono gli organismi partecipativi di approfondimento e lavoro ai quali vengono assegnati obiettivi e compiti da perseguire con modalità operative e tempi definiti; sono composti da operatori dei Comuni, da rappresentanti del Terzo Settore, individuati dalle Aree coinvolte, da rappresentanti degli enti profit, delle organizzazioni sindacali, dell’ASL Monza e Brianza, delle Aziende Ospedaliere, delle altre agenzie del Territorio.

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Informatizzazione dei servizi sociali Al fine di semplificare i tempi e le procedure amministrative, di sviluppare un aggiornato supporto informatico indispensabile anche ad una raccolta dati statistica funzionale alla programmazione sociale e dei servizi, di raggiungere una connessione informatizzata con i comuni della Provincia di Monza e Brianza, con il rinnovo dell’adesione al progetto G.I.T., è stata sperimentata a Brugherio, come Comune rappresentativo dei 55 della Provincia di Monza e Brianza, un programma gestionale che permette di informatizzare le cartelle sociali. Si tratta di una struttura informatica condivisa ed uniforme tra diverse istituzioni, finalizzata a supportare le cartelle sociali ed i dati in esse contenute. Il periodo di sperimentazione permetterà di collaudare lo strumento tecnico rendendolo il più possibile funzionale alle esigenze del Servizio Sociale.

2 Asili nido, servizi per l’infanzia e per minori

1. Asili nido

L’applicazione delle nuove norme derivanti dalla revisione del Regolamento degli Asili Nido, approvata nel mese di marzo 2015, comporterà alcune sostanziali modifiche nella gestione del servizio a partire da settembre. Si è anticipata a giugno la graduatoria estiva, stabilendo che le domande pervenute in corso d’anno saranno utilizzate per coprire i posti che si liberano per passaggi alla scuola d’infanzia o dimissioni (non c’è più la graduatoria di gennaio che, di fatto, metteva a disposizione un numero veramente esiguo di posti). La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Asili Nido dal 15 marzo al 15 maggio per la graduatoria di giugno. Le domande potranno essere ripresentate a partire da settembre: tali domande saranno utilizzate, seguendo i medesimi criteri validi per la graduatoria, per coprire i posti che si liberano in corso d’anno per passaggi alla scuola d’infanzia o dimissioni. E’ stato introdotto il pagamento anticipato della prima retta, nella misura del 70%, all’atto dell’accettazione del posto offerto, al fine di avere maggiore chiarezza nella gestione delle graduatorie. All’atto dell’accettazione del posto assegnato, infatti, la famiglia verserà una cifra corrispondente al 70% della propria retta base mensile; tale cifra verrà conguagliata con il primo mese di frequenza o trattenuta, qualora la famiglia rinunci al posto. A partire dalla graduatoria di giugno, verrà destinato alla frequenza con orario ridotto (uscita entro le ore 13.00) un numero di posti proporzionale alle richieste pervenute. In tal modo, con la proporzionalità tra richieste e posti a tempo pieno o part time messi a disposizione, si risponderà equamente al reale bisogno dei genitori. L’orario base per la permanenza dei bambini è stato fissato dalle 7.30 alle 16.00, ed è introdotto il prolungamento dell’orario base. Il prolungamento dell’orario base, post- nido, si estenderà dalle 16,00 alle 18,00, potrà essere richiesto previa presentazione di documentazione relativa alla condizione lavorativa dei genitori, e comporterà una quota aggiuntiva pari al 10% della retta base. Questa scelta è stata fatta, in linea con i Regolamenti degli altri due Comuni dell’Ambito Territoriale -Monza e Villasanta-, per consentire la permanenza al nido oltre le ore 16.00 solamente in caso di necessità, determinata dal lavoro dei genitori. Ciò facilita l’organizzazione interna e consente di mantenere un buon livello qualitativo in ogni momento della giornata.

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L’Amministrazione è favorevole, al fine di mantenere un’offerta di posti nido anche di tipo pubblico-convenzionato di buon livello qualitativo, ad esercitare il diritto di opzione per ulteriori due anni, e cioè dal 16 agosto 2015 al 15 agosto 2017, per la concessione in uso dell’edificio di Via Volturno 80, alla Società Lillà S.a.S., a fronte della messa a disposizione di 9 posti nido in luogo del canone di locazione. Le convenzioni con i nidi privati accreditati, Lilo Nido e Raggi di Sole, consentiranno il completamento del ciclo di frequenza del nido (luglio 2015) per 3 bambini già inseriti. Da settembre le suddette convenzioni non verranno rinnovate.La garanzia di un livello qualitativo offerto dai nidi privati accreditati, paragonabile a quello dei due nidi comunali, sarà perseguita anche nel corso del 2015 mediante la costante verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento 1^ infanzia per i nidi accreditati: la Commissione Accreditamento, nominata all’interno dell’Ufficio di Piano, procederà alla verifica documentale relativa ai requisiti di qualità, agli accertamenti d’ufficio e ai sopralluoghi per ciascuna Unità d’offerta accreditata (Scarabocchio, Lilo Nido e Raggi di Sole). L’Amministrazione, nell’ambito delle competenze proprie in materia, garantirà l’intervento educativo a sostegno dei minori con disabilità inseriti presso i nidi comunali, nella consapevolezza che un intervento precoce contrasta lo strutturarsi di schemi patologici, riduce al minimo il danno legato alla causa principale delle limitazioni ed evita che le funzioni danneggiate impediscano ulteriormente lo sviluppo. La definizione dell’intervento verrà fatta in collaborazione tra i servizi appositi delle Asl e l’équipe integrata Ente locale-Scuola per alunni con disabilità. I bambini per cui sarà attivato il sostegno educativo nel corso dell’anno saranno due fino a luglio, e potrebbero essere tre da settembre a dicembre.

Laboratori di gioco creativo Il Comune, in collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale Onlus, organizzerà, presso gli asili nido comunali, un ciclo gratuito di laboratori di gioco creativo per famiglie con bambini/e fino a tre anni, animato da educatrici esperte di prima infanzia. I bambini più piccoli (da 0 a 12 mesi) troveranno zone morbide per le coccole e giochi di scoperta e di manipolazione. I bambini più grandi saranno coinvolti in laboratori di gioco con materiale naturale e di recupero. Gli adulti avranno la possibilità di divertirsi insieme ai propri bambini e conoscere e incontrare altre famiglie. Gli incontri saranno realizzati l’11 aprile presso il nido Andersen( laboratorio di travaso con il sale colorato); il 9 maggio presso il nido Munari (laboratorio d’arte con materiali naturali: legni, pigne, fiori, spezie..) e il 6 giugno ancora presso il nido Andersen (laboratorio di giardinaggio manipolando terra, semi , argilla).

Partecipazione degli asili nido a spettacolo teatrale Quest’anno, anche gli asili nido avranno la possibilità di partecipare ad uno spettacolo organizzato per la fascia d’età 2/3 anni all’interno della rassegna “Apriti Sesamo” organizzata dal Comune e dal Teatro San Giuseppe per le scuole dell’Infanzia e dell’obbligo.

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Lo spettacolo “Storie e rime disegnate” che combina teatro, musica e disegno è stato pensato per un pubblico di piccolissimi spettatori, che possono avvicinarsi per la prima volta all’ascolto di musica dal vivo scritta e composta espressamente per loro e la loro sensibilità. I bambini saranno accompagnati dalle educatrici e verrà utilizzato il servizio trasporto comunale.

Biblionido I nidi, in collaborazione con la Biblioteca, realizzeranno, a partire da settembre 2015, un progetto di prestito librario “Nido-casa”, presso i due asili nido. E’ già stato acquistato un rilevante numero di testi per bambini da 0 a 3 anni, che verranno catalogati, e poi messi in prestito presso i due nidi (sarà necessaria la tessera di iscrizione alla Biblioteca Comunale); i prestiti verranno registrati con il medesimo programma della biblioteca. In una prima fase, l’attività di prestito sarà gestita direttamente dalle educatrici, poi si valuterà la disponibilità di genitori volontari. Il progetto intende promuovere il piacere della lettura e dell’ascolto nei bambini e negli adulti, coinvolgendo le famiglie nella consuetudine della lettura con i propri figli, come momento importante di relazione interpersonale; si intende inoltre far conoscere e utilizzare i servizi del territorio, mettendo a conoscenza delle regole del prestito bibliotecario i genitori che frequentano il nido.

2. Servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite dai servizi sociali

Per il sostegno alle famiglie e la tutela ai minori l’area minori e famiglia della Sezione Servizi Sociali continuerà a lavorare insieme al Servizio Educativo Minori ed in collaborazione con il Nucleo Integrato Specialistico in gestione associata con l’Ambito Sociale. L’assegnazione del servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite dai servizi sociali, è avvenuta con gara ad evidenza pubblica nel 2010 e, nell’ottobre 2013, con procedura negoziata ai sensi dell’art 57 del Dls 163/2006, con un conseguente incremento anche delle attività inerenti i Servizi pedagogici e dei percorsi di sostegno alla genitorialità. Date le risorse disponibili, si continua a dare priorità alle attività istituzionali di tutela di minori, che vedono coinvolte le autorità giudiziarie. Il progetto Volaorienta2, con il nuovo nome di Afterhour, è proseguito in continuità con l'anno precedente, occupandosi di formazione e supervisione degli operatori dell'area di penale minorile, oltre che della presa in carico dei minori autori di reato. A partire da giugno'14 gli ambiti della Provincia di Monza e Brianza si sono occupati dell'elaborazione del progetto "Bruciare i tempi", che ha preso avvio nel gennaio '15, con la finalità di accelerare i tempi che intercorrono tra la denuncia dei minorenni autori direato e la loro segnalazione ai Servizi.

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Bonus bebè Il D.P.C.M. del 27 febbraio 2015 prevede che l’INPS eroghi un assegno economico al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, pertanto nel 2015 verrà garantita da parte degli uffici un’adeguata informazione circa le modalità per poter ottenere tale sostegno economico che sostituisce quello comunale erogato nelle precedenti annualità.

3 .Servizi di prevenzione e riabilitazione

Interventi a favore dei cittadini con disabilità Continueranno a consolidarsi le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità, con particolare riferimento agli aspetti di sostegno alle famiglie, di integrazione sociale e di sviluppo di autonomie e capacità residue. Nuove modalità erogative del Fondo Non Autosufficienza dell’anno 2015 verranno stabilite a livello di Ambito di Zona (Monza Brugherio e Villasanta) seguendo le indicazioni regionali. Per riconoscere i benefici previsti da tali disposizioni, si prevede per ogni utente un progetto integrato tra Comune e ASL; ciò migliora il servizio ai cittadini, pur comportando inevitabilmente un maggior impegno da parte degli operatori comunali che vengono coinvolti nelle valutazioni integrate effettuate dall’equipe di Valutazione Multidimensionale del Distretto dell’ASL; dalle valutazioni discende per ogni destinatario un Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale sono dettagliati gli interventi e i benefici economici. Rispetto all’attività educativa domiciliare, inoltre, si proseguirà con l’utilizzo di formule di aggregazione in piccolo gruppo di utenti con bisogni simili, sia per stimolare esperienze di socializzazione, sia per contenere le spese che le progressive e sempre in aumento richieste di intervento altrimenti incrementerebbero. In particolare per alcuni ragazzi con disabilità sono stati previsti progetti educativi che comprendono attività sportive del territorio, così da facilitare una fruizione del tempo libero maggiormente volta all’inclusione sociale. Il progetto della gara d’appalto dei servizi diurni per le persone con disabilità, vinta dall’ATI costituita dalla Coop. Soc. Onlus Solaris di Triuggio e Coop Soc. Onlus Il Brugo di Brugherio, ha infatti un impianto che pone ferma attenzione a mantenere la qualità/flessibilità degli interventi educativi contestualmente ad un’ottimizzazione delle risorse economiche. Esso prevede la possibilità di sperimentare progetti di intervento di gruppo sia in ambito scolastico, sia a domicilio, e l’opportunità di usufruire delle opportunità che il territorio offre, trovando sinergie funzionali al raggiungimento delle finalità. Continua la collaborazione con la sezione di libri modificati costituita presso la biblioteca civica di Brugherio, ed il coinvolgimento dei servizi specialistici e sanitari con i quali l’Equipe Integrata per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costantemente collabora. Un altro obiettivo che l’Equipe Integrata sopracitata intende porsi per l’anno scolastico 2014/2015 sarà quello di un lavoro approfondito, in collaborazione con le scuole di Brugherio e con il Servizio di Neuropsichiatria, per addivenire ad una modalità condivisa di elaborazione e stesura dei Progetti Educativi Personalizzati. La normativa prevede che i docenti dell’alunno elaborino in collaborazione con gli altri servizi un piano per ogni singolo alunno con disabilità ove obiettivi, metodologie e attività mirate, seppur integrate con la programmazione di classe, siano declinate a partire dalle potenzialità specifiche del minore oltre che essere condivise con la famiglia.

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Inoltre sempre in un ottica di sviluppo e di evoluzione delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini con disabilità e dalle loro famiglie prosegue la presa in carico di nuove situazioni e l’individuazione di nuove tipologie di interventi e di servizi sostenibili. Snodo fondamentale per la programmazione degli interventi continuerà ad essere l’Equipe Integrata, ambito multidisciplinare che lavora per l’integrazione, la messa in rete e l’assegnazione delle risorse disponibili (vedi programma interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità). Particolare impulso verrà dato durante l’anno 2015 affinchè tale organismo possa maggiormente rappresentare un punto di riferimento forte per le altre istituzioni del territorio come le scuole e i servizi specialistici. A livello sovradistrettuale nel corso dell’anno si prevede che terminerà il percorso di approfondimento e di riflessione che coinvolge le Amministrazioni Comunali e i gestori, circa le offerte dei Centri semiresidenziali per persone con disabilità in rapporto ai loro costi, questo al fine di individuare criteri omogenei ed equiparabili utili ad orientare la scelta tra i servizi ed al contenimento delle rette. A livello di Ambito di Zona si realizzerà un percorso che coinvolgerà operatori pubblici, referenti dei servizi diurni e famiglie, anche di Brugherio, con la finalità di ripensare alle politiche sociali a favore e sostegno delle persone con disabilità a partire dallo sguardo competente delle famiglie stesse che saranno co-protagoniste, insieme ai servizi, di innovative progettualità. Si sono costituiti tre gruppi di lavoro che periodicamente si ritrovano per pensare ad obiettivi concreti, realizzabili e sostenibili nell’ambito della Fragilità, della Partecipazione sociale e della Residenzialità

4 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Centro anziani Si mantiene e consolida l’attività avviata presso il Centro Anziani a seguito della convenzione stipulata con Anteas che curerà anche la realizzazione dei soggiorni climatici in favore degli anziani di Brugherio. Durante l’anno in corso è stato chiesto all’ associazione di collaborare con le altre associazioni del territorio e di differenziare l’offerta delle attività per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini afferenti al Centro. Nel secondo semestre del 2015 sarà pubblicato un bando per l’affidamento della gestione del Centro Anziani.

Servizi di assistenza anziani: L’Amministrazione, oltre a sostenere economicamente, in base alle proprie risorse, i cittadini inseriti nelle strutture residenziali secondo le indicazioni del Regolamento comunale, mantiene e prosegue le azioni di sostegno alla domiciliarità, di supporto alla residenzialità, di promozione e socializzazione a favore dei cittadini anziani (Sad, sostegno a ricoveri in RSA, pasti a domicilio). La priorità relativa “il sostegno alla domiciliarità” è infatti ribadita anche nelle linee di indirizzo regionali che mirano a riqualificare gli interventi socio assistenziali e sanitari. Gli interventi a sostegno della domiciliarità continueranno ad essere realizzati attraverso strumenti quali il servizio di erogazione e consegna pasti a domicilio, che dal 2010 è svolto con un nuovo sistema gestionale, a cura degli affidatari del contratto di Ristorazione scolastica; i buoni socio-assistenziali (buoni per badanti), la teleassistenza.

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Per quanto riguarda le dimissioni protette prosegue la collaborazione tra l’Ente locale, l’Asl e gli ospedali come da protocolli interdistrettuali e interaziendali.

5 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Emergenza Freddo Alla fine del 2014 è stato rinnovato e ampliato l’accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la gestione dell’Emergenza freddo presso alcuni locali di proprietà comunale ove i volontari, in accordo con i servizi sociali, permettono a cittadini senza fissa dimora residenti a Brugherio, di poter trascorrere le ore notturne durante i mesi invernali. I volontari garantiranno durante gli altri periodi dell’anno la possibilità per le stesse persone di poter effettuare nella giornata del sabato la doccia e la cena.

Appartamento Via Sauro-Progetto Carcere: Nuovo impulso è stato dato al progetto di inclusione sociale a favore di persone carcerate e delle loro famiglie ai sensi della DGR 9502 della Regione Lombardia. Il giorno 11 marzo 2015 è stato inaugurato l’appartamento ubicato in via Sauro confiscato ai sensi della legge 109/1996 dato in comodato ad una Cooperativa, che con il coinvolgimento del Comune di Brugherio e di altri partner pubblici e privati profit e non profit, ha attivato un progetto di housing sociale in regime di misure alternative alla carcerazione. La necessità di predisporre percorsi territoriali di re-inclusione sociale sovraintende anche all’opportunità di offrire una rete di supporto sia per la persona direttamente coinvolta sia per la sua famiglia sia, più in generale, alla comunità di riferimento, in un’ottica di benessere sociale. Gli operatori professionali dedicati manterranno, durante tutto il percorso di presa in carico, un presidio degli interventi effettuati e un costante raccordo con le diverse istituzioni del territorio. Il progetto più generale si fonda su alcune abitazioni/alloggi, dislocati nei comuni di Monza e della provincia, fra i quali, appunto anche in Via Sauro a Brugherio. Le persone che verranno inserite negli appartamenti saranno accuratamente selezionate, dopo una conoscenza approfondita, che è elemento fondamentale per la continuità educativa; la permanenza consentita è di 12 mesi complessivi - 6 mesi + ulteriori 6 di eventuale proroga-. Tale scansione temporale consente di poter accogliere un maggior numero di persone e, contemporaneamente, rende possibile l’attivazione di percorsi di completa autonomia. La persona, al momento dell’ingresso, sottoscrive il cosiddetto “Patto di Buona Convivenza”, che definisce la permanenza nella struttura, e regolamenta i comportamenti reciproci da tenere sia all’interno sia all’esterno della casa.

Rete Artemide: Prosegue e si consolida la rete di Artemide, per il funzionamento della rete territoriale di area provinciale contro la violenza famigliare alle donne, grazie al progetto Diade, del quale si parla in altro capitolo. Il servizio Sociale partecipa alle formazioni specialistica; inoltre sta lavorando in stretta connessione con le specialiste del Cadom per migliorare i propri interventi nei confronti

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delle cittadine vittima di violenza che si rivolgono al servizio; in questo ambito sperimenta inoltre le équipe multiprofessionali, con altri enti, per affrontare in modo congiunto situazioni complesse in carico a più servizi.

Sportello lavoro L’anno 2015 è stato avviato ponendo una grande attenzione al tema del lavoro ed all’implementazione delle attività legate alle politiche dell’occupazione. Il 7 febbraio è stato organizzato, in collaborazione con l’associazione Over 4°, un convegno dal titolo “ Perdere il lavoro dopo i 40 anni Quali prospettive? Come cambia l’identità di chi perde il lavoro”, per mettere a fuoco da un lato i tratti peculiari del fenomeno e dall’altro, evidenziare il ruolo degli intermediari e dei servizi pubblici a sostegno di una nuova occupabilità. Grazie alla proficua collaborazione con l’Afol Monza e Brianza che gestisce lo Sportello Lavoro, a seguito di una gara pubblica vinta nel 2014, si è proseguito con l’organizzare il 5 maggio 2015 un incontro pubblico dal titolo “La ricerca del lavoro in tempo di crisi: strumenti e servizi a supporto dei cittadini” Lo scopo dell’incontro è stato quello di portare a conoscenza della cittadinanza le iniziative del territorio a sostegno dell’occupazione e le politiche per fronteggiare la crisi. Una seconda edizione verrà realizzata a fine maggio. Inoltre l’impegno proseguirà anche con lo sforzo di incontrare le necessità delle aziende del territorio; si sta predisponendo una lettera di presentazione del Servizio Sportello Lavoro e insieme ad essa verranno inviati, a tutte le realtà produttive di Brugherio, dei book di candidati con profili e mansioni specifici per facilitare l’incrocio domanda-offerta. Nel mese di maggio è stato avviato anche un percorso gratuito, nell’Ambito del Progetto Fei, finalizzato all’orientamento ed al sostegno all'occupabilità, della durata di 36 ore, rivolto a cittadini dei Paesi Terzi iscritti ai centri per l’impiego ed ai detentori di permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

Integrazione Prosegue nel 2015 il lavoro di riconfigurazione della rete di attività e di relazioni tra associazioni del territorio che l’Amministrazione ha riattivato dallo scorso anno, per meglio favorire i processi dell’integrazione sociale delle persone migranti nella comunità brugherese, coinvolgendo i cittadini migranti e non in iniziative di socializzazione comune, fornendo maggiori opportunità informative, coinvolgendoli in momenti di approfondimento. La Festa dei Popoli organizzata dal 22 al 24 maggio, preceduta e seguita da altri appuntamenti nello stesso mese, si svolge quest’anno con un programma più ricco e con maggiori collaborazioni tra le realtà locali, sempre all’insegna del tema “Diversità come ricchezza” scelto come valore costante nel tempo e sviluppando invece quest’anno il tema conduttore “I sapori della solidarietà” per collegare tra loro gli appuntamenti laboratori ali del sabato e della domenica. E’ passato alla fase operativa delle procedure di gara l’obiettivo della riprogettazione dei servizi di assistenza e informazione ai cittadini stranieri per un rilancio dello “Sportello stranieri”, inteso come offerta complessa di opportunità informative e integrative offerte non solo alle persone straniere ma anche ai cittadini brugheresi che con loro si relazionano. Un accordo con il Comune di Villasanta consentirà di impostare un servizio dislocato in due comuni, con un orario di apertura complessivamente maggiore e

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quindi fruibile da un’ampia utenza. L’articolazione dei servizi prevederà : a) servizio di orientamento, informazione e consulenza; b)invio telematico dei documenti connessi alle procedure di soggiorno b)sostegno al lavoro di rete sul territorio d) mediazione linguistica e interpretariato sia nelle scuole che per altri servizi, in correlazione anche con il lavoro di rete che sta sviluppandosi a livello provinciale e dei singoli ambiti sovra comunali. L’avvio è previsto per settembre prossimo. 3.4.2 Motivazione delle scelte

Le linee programmatiche dell’Amministrazione, anche congiuntamente all’attuazione del Piano di Zona 2012-2014 dell’Ambito territoriale dei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta, intendono ripensare il welfare, le politiche abitative, di pari opportunità, di integrazione e giovanili, dentro condizioni di crisi e complessità, costruendo con i diversi attori sociali e l’intera comunità, presupposti di benessere sostenibile, investendo, in particolare, sulla rigenerazione dei legami sociali. Affrontare consapevolmente ed efficacemente problemi personali e collettivi, facendo leva su competenze e capacità di relazione, interazione, diffuse nella comunità, per costruire e mettere a punto progetti ed interventi, pensati nell’ottica del “welfare” come bene comune. Ricreare, quindi, legami di fiducia fra cittadini e istituzioni, con risposte sempre più flessibili che partono dagli specifici contesti di vita, verso un’idea di città accogliente e vivibile, la cui qualità sociale e culturale può rappresentare un fattore di benessere.

3.4.3 Finalità da conseguire

L’Amministrazione Comunale vuole mettere al centro della propria politica sociale i bisogni soggettivi, delle famiglie e della collettività facendo propri i principi di inclusione e di equità al fine di creare benessere e ridurre situazioni di disagio. In specifico, ci si propone di: rafforzare e potenziare i legami territoriali con l’associazionismo e con le imprese no profit del territorio, nel’ottica della costruzione di un “welfare di comunità”; contrastare gli effetti della crisi economica e della precarietà attivando relazioni di aiuto, costruendo reti di prossimità, valorizzando il mutuo-aiuto e la solidarietà fra i cittadini; accompagnare le famiglie nei compiti di cura, sostenendole nelle competenze genitoriali ; sostenere la domiciliarità di persone anziane o con disabilità; dedicare particolare attenzione al tema dell’integrazione socio-sanitaria, sollecitata dalle nuove DGR lombarde, finalizzate alla qualificazioni degli interventi domiciliari; individuare strategie di contenimento della spesa e di “riorientamento” nell’utilizzo delle risorse garantendo e salvaguardando la qualità degli interventi offerti; sostenere, anche economicamente, le famiglie e gli individui nei momenti di vulnerabilità e fragilità, ad esempio nel caso di perdita del posto di lavoro; attivare progetti specifici a sostegno dell’abitare;

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3.4.3.1 Investimento

Spese di investimento, se necessarie, per realizzare gli interventi di cui sopra.

3.4.3.2 Erogazione di servizi di consumo

• Segretariato sociale e professionale;

• Servizio sociale professionale;

• Servizio educativo minori;

• Interventi psico pedagogici per l’attività ordinaria di area;

• Sostegno alla genitorialità;

• Nucleo integrato specialistico;

• Servizio intercomunale tutele legali;

• Servizio affido professionale della Provincia di Milano;

• Sportello lavoro;

• Comunità per minori di volta in volta individuate;

• Potranno essere erogati contributi e/o buoni sociali a supporto/sostegno di particolare situazioni famigliari;

• Interventi di sviluppo comunità;

• Centro Diurno Disabili;

• Assistenza domiciliare disabili;

• Servizio di assistenza scolastica alunni con disabilità;

• Servizi di formazione all’autonomia/ cse convenzionati;

• Laboratorio di ergoterapia convenzionato

• Appartamento protetto convenzionato

• Servizi residenziali e semiresidenziali non del Comune;

• Servizio di trasporto per persone con disabilità;

• Servizio assistenza domiciliare anziani;

• Pasti a domicilio;

• Soggiorni climatici;

• Teleassistenza;

• contributi economici ad integrazione del reddito, contributi per il ricovero in RSA e buoni sociali (spese badanti, care giver) e voucher a supporto della domiciliarità o di particolari necessità famigliari.

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• Interventi di contrasto all’emergenza abitativa.

• Progetto “Abitare insieme”;

3.4.4 Risorse umane da impiegare Risorse umane assegnate alla Sezione Servizi Sociali, personale delle imprese che gestiscono i servizi in appalto.

PARI OPPORTUNITA’

Attuare politiche di Pari Opportunità significa innanzitutto “non pensare” secondo modelli neutri di normalità e stereotipi di ruolo, ma garantire condizioni di partenza eque e opportunità di sviluppo per tutti/e. I soggetti, ai quali devono essere garantite pari opportunità sociali, lavorative e culturali, sono molteplici e differenti, e ogni soggettività può essere riconosciuta per le differenze che esprime e per il diritto di cittadinanza che esercita.

Attuare politiche di pari opportunità, non lasciando indietro nessuno, significa quindi attivare percorsi specifici che partono dalla “differenza”, connettere diverse traiettorie politiche e strategiche, e contaminare “culturalmente” la comunità di appartenenza , perché diventi “realmente” accogliente e inclusiva. La strategia metodologica scelta per la programmazione 2015 non moltiplica reti e azioni, ma introduce, in percorsi attivi nei diversi ambiti, punti di vista/ chiavi di lettura/ prospettive, confermandosi vincente, anche alla luce dei risultati raggiunti nel corso della progettazione 2014. Quindi si intende proseguire in tale senso: operare in rete con le altre sezioni comunali e con la comunità locale, realizzare specifiche azioni e portare nei progetti che l’Amministrazione mette in atto all’interno dei diversi ambiti -sociale, culturale, educativo e sportivo- il punto di vista di persone che vivono la loro quotidianità partendo da possibilità, competenze, desideri, bisogni specifici e soggettivi, soggetti che possono essere riconosciuti proprio nella loro differenza e nel potenziale specifico espresso.

Per quanto riguarda i progetti sul tema della violenza maschile nei confronti delle donne prosegue, per il 2015, il Progetto DIADE (Deployment of Intervention Against Domestic violEnce) , cofinanziato da Regione Lombardia e attuato con i cinque ambiti provinciali, e numerose istituzioni territoriali. In particolare, si è aperto, a Brugherio, un Centro Antiviolenza, uno dei tre previsti nel progetto, per rafforzare la prossimità territoriale dei servizi rispetto alle donne potenziali destinatarie. Tale centro, collocato presso la Palazzina del Volontariato , è gestito dal Cadom (Centro Donne Maltrattate Monza) e opera con specifiche metodologie di accoglienza e di accompagnamento delle donne, integrando e mettendo in rete più servizi ed istituzioni, anche grazie all’innovativa figura dell’ operatrice di rete. Inoltre, il progetto prevede l’attivazione di servizi specifici rispetto ai bisogni espressi da ogni singola donna (consulenza legale, mediazione, consulenze psicologiche), percorsi formativi rivolti alle molteplici figure professionali

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coinvolte, azioni di consulenza e supervisione. Grande importanza si è data al coinvolgimento delle Aziende Ospedaliere e dei Pronto Soccorso ai quali le donne maltrattate prioritariamente si rivolgono. Sempre a Brugherio, si svolgerà nei primi mesi del 2015 , il corso di formazione di base per donne volontarie, rivolto all’intera provincia, che, dopo il percorso formativo e il tirocinio, potranno operare presso i centri quali operatrici dell’accoglienza.

Prosegue, nel corso del 2015, la collaborazione con l’IncontraGiovani e le associazioni cittadine, in particolare con l’associazione di parità Ge.A, nata nel 2014, e nel corso del 2015 sono previste numerose azioni tra le quali : “Laboratorio di genere “ presso i Centri estivi; “A mille ce n’è “ laboratorio per la creazione di racconti sugli stereotipi di genere- produzione di un audiolibro; “Lo sport è maschile la gara è femminile” - una serata di riflessione sulla differenza di genere nello sport; “A nome delle donne” in occasione dell’8 marzo, Giornata delle donne; “L’autodifesa al femminile “, 10 lezioni di difesa personale condotte dall’associazione SHISHI NO NIRAMI introdotte e concluse dai seguenti incontri “Psicologia per un’autodifesa femminile: stimoli teorici, discussione di gruppo e presentazione di esperienze” e “La competitività al femminile, etica della competizione verso la solidarietà e la collaborazione tra uomini e donne” condotti dalla dottoressa Diana Nardacchione; 25 Novembre 2015, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

POLITICHE GIOVANILI

Le attività realizzate per adolescenti e giovani sono effettuate in particolare attraverso il Servizio IncontraGiovani che nel proprio evolversi operativo, organizzativo e metodologico è diventato un’importante agenzia pluritematica e plurifunzionale cittadina e un nodo della rete locale (istituzioni, associazioni, scuole, oratori, terzo settore) che opera per promuove una comunità attiva ed educante. Le esperienze positive attuate negli anni di apertura del servizio hanno sempre più evidenziato l‘utilità di realizzare progetti specifici rivolti ai giovani connessi ed integrati con le azioni attinenti le politiche educative, sportive e di pari opportunità dell’Amministrazione , quindi realizzando gli stessi interventi trasversalmente all’interno dell’Amministrazione. Inoltre si è sempre più sottolineata la necessità di raggiungere un numero maggiore di destinatari diretti (preadolescenti, adolescenti e giovani ) e indiretti (genitori, insegnanti, operatori sociali, culturali, sportivi e del tempo libero) in una dimensione di confronto e collaborazione orizzontale tra “ruoli educativi, culturali e promozionali”, differenti ma complementari. Alla luce delle riflessioni sopra esposte l’Amministrazione ha scelto , per il rinnovo gestionale del servizio a partire dal 2015, di effettuare un bando di co-progettazione ad evidenza pubblica rivolto a soggetti del terzo settore. La procedura scelta permette di ampliare le forme di sussidiarietà attivate dall’Ente e di progettare il servizio in modo condiviso con il soggetto selezionato , che assume un ruolo attivo mettendo in campo risorse e soluzioni organizzativo/progettuali.

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La nuova proposta progettuale del Servizio prevede, innanzitutto, il trasferimento nel corso dell’anno in una nuova sede: spazio accessibile, flessibile, riconoscibile offerto non solo a ragazze, ragazzi e giovani ma a disposizione di tutti, un luogo che “incontra” l’intera comunità. Il nuovo servizio prevede un’ incremento dell’apertura della sede ad accesso libero , tutti i pomeriggi della settimana e una sera , più numerose ore dedicate alle attività sul territorio realizzate in luoghi e tempi diversificati con la finalità di connettere più ambiti di vita ( scolastico, extrascolastico, extralavorativo, familiare e tempo libero). il servizio prevede quindi un notevole incremento del monte ore orario annuo e degli operatori coinvolti ( 3 educatori professionali, 2 operatori con competenze educative e sportive, 4 operatori con competenze tecniche specifiche). Le attività proposte, con una metodologia attiva, sono pensate su profili di destinatari disomogenei, contrassegnati da differenze soggettive, di genere e di età. Le ragazze e i ragazzi vengono accompagnamento e orientati in percorsi individuali di costruzione del sé, di autonomia e transizione alla vita adulta; vengono proposti loro percorsi dove sperimentano in gruppo competenze di tipo espressivo, creativo, artistico e dove mettono in atto il loro protagonismo, la responsabilità e la cittadinanza attiva. Vengono inoltre realizzate attività di prevenzione del disagio e di promozione dei fattori protettivi (life skills). I giovani destinatari del servizio non vengono considerati come una realtà isolata e sganciata dalle altre generazioni, la progettazione predisposta si basa sul presupposto che i cicli di vita si susseguono ed interagiscono fra di loro, quindi gli interventi attuati pongono grande attenzione alla promozione dello scambio orizzontale tra i giovani (peer education) e allo scambio tra generazioni. Grande rilievo è inoltre dato alle attività realizzate con e per gli adulti , alla messa in rete di percorsi di cittadinanza attiva, solidale e corresponsabile , alla “produzione “ di valore e capitale sociale, educativo e culturale.

L’Ente partecipa , con il Comune di Monza capofila, al nuovo avviso per la presentazione di piani territoriali politiche giovanili seconda annualità 2015/2016.

POLITICHE ABITATIVE

La crisi iniziata nel 2008, ormai diventata strutturale sta allargando i suoi effetti: la vulnerabilità sociale e la diminuzione di reddito hanno intaccato più strati sociali, incidendo fortemente sulle problematiche abitative. Le istituzioni si trovano oggi a dover sviluppare interventi innovativi, differenziati, flessibili e coerenti rispetto ai profili di nuovi destinatari per raggiungere anche quella parte di cittadini, portatori di bisogni significativi e di problematiche multilivello, che non avrebbero mai pensato all’impoverimento come prospettiva di vita. Gli sfratti dovuti alla cosiddetta “Morosità incolpevole”, per riduzione dei redditi a seguito di licenziamento, cassa integrazione, difficoltà nel reperire/mantenere il lavoro sono aumentati e, a questi, si aggiunge il numero sempre crescente di famiglie che, pur avendo finora goduto di una buona condizione economica, si trovano oggi nella condizione di dover lasciare l’immobile di proprietà a causa del mancato pagamento dei mutui.

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Tale situazione sociale impegna l’Amministrazione non solo ad incrementare le tradizionali misure di intervento, ma anche ad individuare progetti innovativi e adeguati alle trasformazioni socio-economiche dei territori di appartenenza (CITTABITANDO, PROTOCOLLO CARITAS, PROGETTI ABITARE CONDIVISO). Progetti realizzati in forma congiunta tra l’Ufficio casa e la Sezione Servizi Sociali e numerosi attori territoriali.

L’ente gestisce 85 alloggi comunali (ERP , Spazi Sociali) così suddivisi: - n. 34 alloggi di proprietà adibiti all’E.R.P. (case popolari) assegnati in base il Regolamento Regionale ERP n.1/2004. - n. 46 spazi sociali ad uso abitativo di proprietà comunale assegnati in base al Regolamento per gli Spazi sociali di cui alla

deliberazione di CC 44/2004. - n. 5 alloggi in affitto da Cooperative Edilizie con patto di futura vendita, n. 3 adibiti a spazio Sociale e n. 2 adibiti ad ERP

Nei primi mesi del 2015 deve essere effettuato il nuovo Bando per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P) e il conseguente aggiornamento della graduatoria, mentre l’ aggiornamento della graduatoria per gli spazi Sociali deve essere effettuata ogni 4 mesi, come da regolamento.

Nel corso del 2015 proseguono le seguenti attività di tipo “tradizionale”:

• sportello SGATE -’ottenimento del Bonus Energia direttamente applicato dai distributori sulle bollette relative ai consumi elettrici e di gas metano dai distributori;

• rilascio idoneità alloggiative per cittadini stranieri ;

• fondo di Solidarietà per inquilini ALER, - sostegno economico da parte di Aler e del Comune al fine attenuare la posizione debitoria di inquilini ALER che sono in carico al Servizio;

• anagrafe Inquilini ALER e Comunali - aggiornamento delle situazioni economiche ed anagrafiche che gli inquilini dei fabbricati ALER da presentare alla proprietà con cadenza biennale, aggiornamento previsto dalla L.R. 27/2009, Testo Unico per l’E.R.P.

• barriere Architettoniche – contributi regionali ai sensi L. 13/89.

In riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. X/2207 del 25 luglio 2014 “Emergenza abitativa: sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell'affitto e iniziative per favorire la mobilità' nel settore della locazione (art. 11, comma 3, legge 431/98 – legge 80/2014)” Misura 1 (contributi per pagamento affitto) l’Amministrazione deve concludere la procedura avviata nel 2014: controlli, liquidazione e rendicontazione alla Regione. Per quanto riguarda la reiterazione della Misura 1, nel corso del 2015, la Regione, con DGR X/3495 del 30/04/2015, ha anticipato i tempi realizzativi; pertanto il nuovo bando verrà aperto da maggio a luglio 2015 con l’introduzione dei seguenti cambiamenti:

• ammissione al contributo di soggetti con un valore ISEE-fsa non superiore a € 7.000,00;

• importo del contributo riconoscibile pari a due mensilità del canone annuo di locazione fino ad un massimo di € 1.200,00.

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Nel corso del 2014 sempre in riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. X/2207 Misura 2 i comuni di Brugherio e Monza, ente Capofila, con un progetto predisposto congiuntamente, denominato CITTABITANDO, hanno ottenuto un finanziamento complessivo di € 264.071,97, di durata biennale. Il progetto intercomunale ha la finalità di favorire l’accesso alla casa a cittadini aventi condizioni di disagio abitativo e particolari requisiti - residenza a Brugherio e reddito Isee fino ad un limite massimo di € 26.000,00 -, tramite la stipula di contratti a canone agevolato e/o la rinegoziazione di contratti di locazione già in essere da convertire in contratti a canone agevolato. Il progetto, inoltre, vuole incentivare i proprietari di alloggi sfitti o invenduti (quali privati cittadini, Enti, Cooperative, Imprese di costruzione) a locare i propri immobili ad un canone ribassato rispetto al canone concordato garantendo loro varie tipologie di agevolazioni quali l’istituzione di un Fondo di Garanzia (insolvenza, danni, spese legali). Per la realizzazione del progetto verrà realizzato il servizio intercomunale Agenzia Casa che effettuerà le seguenti azioni: promozione del progetto, ricerca abitazioni sfitte , raccolta domande conduttori e gestione graduatorie, incontro domanda offerta, supporto alla stipula del contratto di locazione rapporto con proprietari e gestione fondo garanzia proprietari.

Per quanto riguarda il Comune di Brugherio, nel corso del 2015, come prerequisito al progetto sopra descritto , deve essere stipulato un accordo locale per l’applicazione del canone concordato (ai sensi della legge 431/98) e, in particolare, devono essere individuate le agevolazioni fiscali previste dalla norma e le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio comunale, per stabilire per ciascuna di dette zone le fasce di oscillazione del canone di locazione. Accordo da realizzarsi con le organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e/o degli inquilini. Anche per il 2015 prosegue il “Protocollo operativo per attivare interventi di supporto nelle situazioni di emergenza abitativa” tra la Prefettura di Monza e della Brianza (soggetto promotore), Caritas Ambrosiana e gli ambiti provinciali. Tale protocollo prevede la costituzione di un fondo emergenza abitativa che interviene sui nuclei che non possono sostenere totalmente i costi di locazione, non in situazione di sfratto esecutivo. Contributo massimo annuo € 6.600,00 (di cui € 3.300,00 a carico Ente Locale).

Inoltre, con la Caritas e la Cooperativa Nuovo Millennio, suo braccio operativo, nel corso del 2015, verranno messe a punto specifiche progettazioni di coabitazione, quali nuove forme di abitare condiviso e sociale, per favorire l’accesso ad abitazioni dignitose e il reintegro sociale di gruppi di destinatari specifici. Soggetti a rischio abitativo e reddituale non in grado di ri-accedere autonomamente al mercato della casa, con la necessità di essere accompagnati in percorsi di collocazione e mobilità abitativa, attraverso un sostegno educativo prevalentemente rivolto al gruppo.

Palazzina del Volontariato

Alla luce delle scadenze, a dicembre 2015, verranno attivate le procedure per il rinnovo delle convenzioni triennali con le Associazioni di Volontariato per l’utilizzo della Palazzina di Via Oberdan 83 .

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PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO

3.4.1 - Descrizione del programma: Oggetto del programma è quello di promuovere il commercio locale organizzando iniziative concrete che contribuiscano a rivitalizzarlo nelle aree urbane centrali e periferiche, migliorando al contempo la vivibilità cittadina, incentivando l’economia locale.

Per poter dare attuazione al programma si cercherà di cogliere le occasioni per conseguire i contributi finanziari messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza o da privati.

Anche per il 2015 si intende perseguire la promozione del commercio locale lavorando anche nell’abito del Distretto del Commercio di Brugherio, in accordo con il partenariato, formato oltre che dal Comune di Brugherio, in qualità di capofila, anche da Camera di Commercio di Monza e Brianza, Confcommercio, Pro Loco Città di Brugherio

Ci si propone di continuare nelle azioni intraprese nel 2014 e precisamente: Sviluppare iniziative di supporto alla comunità locale da parte della rete commerciale. Promuovere il commercio locale con iniziative congiunte, eventi e promozioni che consentano di ridurre l’evasione dei consumi verso altri poli commerciali. Promuovere interventi per il miglioramento dell’ambiente Sviluppare iniziative di marketing territoriale che consentano di sfruttare i rilevanti flussi di visitatori attesi per Expo 2015 nell’area metropolitana milanese Gestire in modo efficiente le sempre più scarse risorse per comunicazione e marketing. Comunicare eventi, manifestazioni, iniziative promozionali organizzati attraverso la realizzazione di manifesti e volantini, tramite il sito Web del Comune, sul profilo di Facebook del Distretto e sul Blog del Distretto del Commercio.

Sono previsti 3 progetti: N.1 Istituzione del “Giovedì del Commercio”, un momento di incontro periodico mensile, l’ultimo giovedì del mese, nel quale l’Assessore insieme ad un consulente, incontra gli operatori per dare attuazione ad una effettiva partecipazione all’azione amministrativa in campo commerciale, valorizzando l’apporto degli operatori brugheresi al fine di conseguire insieme le seguenti finalità: Realizzazione di iniziative di animazione territoriale, tese a promuovere il settore commercio e l’attrattività complessiva del territorio urbano;

Valutazione congiunta in merito ad interventi a sostegno degli operatori del settore commercio.

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Ai partecipanti all’incontro verranno fornite informazioni per l’accesso a bandi e finanziamenti locali e comunitari in relazione a tutte le iniziative progettuali di valorizzazione del settore commercio per gli operatori economici di Brugherio.

N. 2 Adesione al bando di Regione Lombardia per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – l.r. 8/2013 . Si presenterà una proposta progettuale in parternariato con il Comune di Monza, che assume la qualità di capofila, per conseguire il contributo regionale in relazione ai seguenti ambiti di intervento : mappatura territoriale e individuazione di: luoghi sensibili, locali o sale gioco con installati AWP e Vlt; “azioni no slot” incentivanti per gli esercenti di pubblici esercizi che scelgono di non installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.

N. 3 Proroga sino al 31.01.2015 della Convenzione con Camera di Commercio di Monza e della Brianza e con InfoCamere S.C.p.A. per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).La Camera di Commercio ci mette a disposizione la soluzione informatica per la gestione delle pratiche Suap oltre all’erogazione dei seguenti servizi connessi: Servizio di help desk telefonico per l’utenza (comuni ed imprese) Prestazione di servizi di pagamento per la gestione delle pratiche Suap in modalità telematica Servizio di gestione del processo di conservazione della documentazione relativa alle pratiche trasmesse in via telematica allo sportello Suap

Uniformare gli strumenti di “front e back office” del SUAP del Comune di Brugherio a quelli già utilizzati nel territorio della Provincia di Monza Brianza da numerosi Comuni ha dato buoni risultati in termini di razionalizzazione delle procedure e di raccordo con gli enti terzi che devono intervenire nei procedimenti riguardanti le attività produttive. L’applicativo, che è costantemente aggiornato alle nuove normative di settore, è a costo zero per il Comune.

3.4.2. - Motivazione delle scelte L’obiettivo di rivitalizzazione del commercio cittadino si inserisce in un più complessivo disegno di rilancio dell’economia brugherese. Le scelte che verranno operate sono volte a integrare maggiormente l’azione pubblica con quella privata. In quest’ottica l’azione sarà volta al rafforzamento della struttura commerciale a livello organizzativo - gestionale, consolidando la forte partnership tra pubblico e privato a livello di Comitato di indirizzo del Distretto del Commercio di Brugherio. E coinvolgendo direttamente gli operatori attraverso gli incontri periodici del “Giovedì del Commercio”.

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3.4.3 - Finalità da conseguire Sviluppare forme strutturate di promozione e di comunicazione che consentano alle imprese di Brugheriodi ridurre i fenomeni di evasione commerciale della domanda interna e di generazione di attrazione dalle aree limitrofe. Sviluppare e rafforzare la logica della partnership tra gli operatori e l’abitudine a lavorare in una logica di networking, tramite l’organizzazione di eventi , quali il “BAm Festival “e il Menù dei Re Magi. Per quanto riguarda la partecipazione al bando regionale sopra richiamato lo scopo principale è quello di ridurre l'impatto negativo sulla sicurezza urbana e sul governo del territorio delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito.

3.4.3.1 - Investimento: non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Realizzazione di tutte le iniziative promozionali del commercio locale 2015 individuate dalla Giunta Comunale. .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare N. 1 Responsabile Sezione Promozione Attività Economiche - Funzionario D N. 1 Istruttore C, N. 1 operatore B

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare N. 3 personal computer Applicativo fornito dalla CCIAA di Monza per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il presente programma si ispira al Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura che: - individua tra gli obiettivi di sviluppo delle reti commerciali e distributive quello di orientare il processo di modernizzazione e razionalizzazione del settore commercio secondo un modello di sviluppo sostenibile ed equilibrato, favorendo anche la complementarietà e l’integrazione tra settori produttivi e commerciali; - prevede, all’asse d’intervento 1 «Distretti del Commercio», progetti di sviluppo territoriali caratterizzati da forte integrazione tematica, sostegno alla collaborazione tra regione ed enti locali e creazione di partnership finalizzate a produrre reale integrazione tra investimenti di diretta competenza pubblica e investimenti privati per qualificare la struttura economica locale in una logica di lungo periodo.

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Brugherio, li

Il Segretario Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Giuseppe Morgante Saverio Valvano

Il Rappresentante Legale

Antonio Marco Troiano

bilancio di previsione per l’esercizio · 2010080 contributo dallo stato a coper tura oneri per...

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