anexo i estudo de viabilidade técnico e econômico

ANEXO I

Estudo de Viabilidade Técnico e Econômico Contratação de Profissionais para os Serviços de Radiologia do IGESDF

Apresentando, a seguir, estudos sobre a contratação de profissionais para os serviços de radiologia para todo o horário de funcionamento da Radiologia nas unidades do IGESDF, especificamente Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e UPAS. É importante ressaltar que a contratação pelo IGESDF é realizada por meio de processo seletivo, o qual possui Regulamento Próprio e várias etapas obrigatórias, em particular quando se tratar de cargos técnicos, como o caso dos serviços de Radiologia. O processo irá exigir provas de conhecimentos específicos e, também, provas práticas, o que significa um longo período para concluir a seleção. É importante ressaltar que os profissionais, mesmo aprovados em processo seletivo, deverão submeter-se a programas de treinamento, uma vez que se trata de atividade de alta complexidade e com protocolos específicos, requerendo do Institutocerteza do nível de conhecimento dos profissionais.

Outra variável relevante a ser observada é que no dimensionamento de pessoal, apesar de considerar o IST – índice de segurança técnica para garantir as ausências previstas (férias, licenças), casos fortuitos ou força maior, não estão previstos para substituições, o que não ocorre com a Contratação de Prestação de Serviços, o qual prevê substituição imediata. Por fim, a questão de maior relevância nos estudos é o custo de pessoal da Folha de Pagamento do IGESDF. Quando se analisa todas as unidades, computando servidores cedidos e colaboradores contratados em regime celetista, já se observa o máximo de comprometimento previsto (70% do repasse financeiro) em Contrato de Gestão firmado com Secretaria Estadual de Saúde. Diante disso, caso a contratação do efetivo de pessoal aconteça no regime celetista, ficará constatado o descumprimento do percentual estabelecido. Vale ressaltar que o IGESDF estabeleceu como prioridade em 2019 investir na contratação e retenção dos profissionais na área de saúde, especificamente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipes multiprofissionais, o que foi de grande relevância para a Instituição. É importante evidenciar que esses profissionais devem ser contratados no quadro de pessoal do instituto, uma vez que não existe empresa preparada para tais serviços, diferentemente dos serviços de radiologia. Passamos a apresentar o dimensionamento de pessoal por unidade de saúde, de acordo com os parâmetros repassados pela área de assistência, assim como os custos totais:

Dimensionamento RH/HB - PS 24h e Ambulatório 7h às 22h

Cargo Quant. Total de Horas/semanais

MÉDICOS RADIOLOGISTAS

Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 14 3 420 36 456

T 14 3 420 36 456

N 3 3 180 72 252

1164

Total de Horas + IST (15%): 1338,6

** Horas calculadas já descontadas aquelas trabalhadas pelos servidores cedidos da SES


ENFERMEIRO Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 1 1 30 36 66

T 1 1 30 36 66

N 1 1 60 36 96

228



TÉC ENFERMAGEM Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 7 2 240 24 264

T 7 2 240 24 264

N 2 2 120 48 168

Procedimento 696

M 1

T 1 Total de Horas + IST (15%): 800,4

N 0


TÉC RADIOLOGIA Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 17 10 510 120 630

T 17 10 510 120 630

N 7 7 420 168 588

1848



RECEPCIONISTA Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 7 2 210 24 234

T 7 2 210 24 234

N 2 2 120 48 168

636



ASS. ADMINISTRATIVO Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 2 0 60 0 60

T 1 0 30 0 30

N 0 0 0 0 0

90


Dimensionamento - HRSM- PS 24h e Ambulatório 7h às 22h


MÉDICOS RADIOLOGISTAS

Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

TOTAL

Assistência

M 15 4* 90 20 110

T 15 2* 90 12 102

N 5* 2* 60 24 84

296


*Considerando Carga horária de 12h para 8 médicos, 16h/semana para 2 e 24h para os outros 5 médicos. Ou seja, 15 médicos.


ENFERMEIRO Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 2 2 60 24 84

T 2 2 60 24 84

N 2 2 60 24 84

252



TÉC ENFERMAGEM Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 16 16 120 32 152

T 16 14 120 24 144

N 16 14 120 48 168

Procedimento 464

M NA NA

T NA NA Total de Horas + IST (15%): 533,6

N NA NA


TÉC RADIOLOGIA Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 18 16 140 56 196

T 18 16 126 50 176

N 16 16 48 60 108

480

Total de Horas + IST (15%): 552**

** Horas calculadas já descontadas aquelas trabalhadas pelos servidores cedidos da SES.


RECEPCIONISTA Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 5 2 300 24 324

T 5 2 300 24 324

N 2 2 600 48 648

1296



ASS. ADMINISTRATIVO Seg a Sex Sáb. e Dom. Seg a Sex Sab. e Dom.

Assistência TOTAL

M 2 0 40 0 40

T 2 0 40 0 40

N 0 0 0 0 0

80

Total de Horas + IST (15%): 92

Lembrando que as despesas anuais trabalhistas foram baseadas na quantidade mínima presencial, necessitando de contrato com Empresa em Teleradiologia para manter o atendimento a todas as Unidades de Saúde do IGESDF com emissão de laudos aos exames eletivos e de urgência/emergência.

RESUMO DO CUSTO DE PESSOAL – Mês

CARGO CH SEMANAL QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS

IMPACTO ORÇAMENTO

MEDICO RADIOLOGISTA 20 83 R$1.763.620,60

ENFERMEIRO 36 18 R$ 116.535,83

TECNICO DE ENFERMAGEM 36 116 R$ 505.640,02

TECNICO EM RADIOLOGIA 24 186 R$ 714.986,55

ATENDENTE DE RECEPCAO 44 46 R$ 119.082,58

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 44 7 R$ 24.492,99

VALOR IMPACTO R$3.244.358,56

ANEXO II

Relação de Insumos

Insumo AGULHA HIPODERMICA 25 X 8,0 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1000 ML ATESTADO DE COMPARECIMENTO BLOCO C/ 100 UND AVENTAL DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL AVENTAL PARA O PACIENTE CAMISOLA DESCARTAVEL NAO ESTERIL GG BANDEJA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO 02 POSICOES BORRACHA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G COM DISPOSITIVO DE SEGUR CLIPE Nº 2 CX C/ 100 UND CLORETO DE SODIO 0,9 % SOLUCAO INJETAVEL BOLSA OU FR 500 ML COLCHAO PARA MACA COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE C CONTRASTE NAO IONICO HIPOSMOLAR IODO 300 MG/ML FR 50 ML COPO PLASTICO 200 ML PCT C/100 UND CURATIVO FILME TRANSPARENTE PARA CATETER VASCULAR 4 CM X 5C DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML DOXICICLINA 100 MG DRAGEA OU COMP REV ELETRODO ADULTO PARA ECG EQUIPO INTERMEDIARIO 2 VIAS 15 CM +/-2 CM ESTERIL ESCALPE N° 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ESPARADRAPO CIRURGICO 10 CM X 4,5M EM CARRETEL PLASTICO COM EXTENSOR ESPIROLADO DE 150 CM EXTENSOR VALVULADO 12FR 1VIA RT 12020 FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR GELEIA ECOGEL 1 KG LAPIS PRETO Nº 02 LENCOL DESCARTAVEL LENCOL DESCARTAVEL PAPEL LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% GELEIA BISNAGA 30G LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO "P" LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO G LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL DE LATEX TAMANHO M MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA PFF2 MIDIA CD ROM PANO LIMPEZA GERAL LEVE BRANCO PAPEL TERMO-SENSIVEL VÍDEO PRINTER PAPEL TYPE PASTA FORMATO A Z PASTA TRANSPARENTE A4 RESMA PAPEL A4 PCT C/ 500 FOLHAS SACO PLASTICO BOBINA C/ 2 KG SACO PLASTICO OFICIO A4 SERINGA 10 ML SEM AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL BICO LUER SLI SERINGA HIPODERMICA 3 ML AGULHADA 25X7 COM DISPOSITIVO SEGUR SONDA URETRAL Nº 04

SONDA URETRAL Nº 06 SONDA URETRAL Nº 08 SONDA URETRAL Nº 10 SONDA URETRAL Nº 12 SONDA URETRAL Nº 14 SONDA URETRAL Nº 16 SWABS-LENCO OU GAZE UMED. C/ALCOOL ISOTROPICO 70% P/ASSEPSI TURBANTE CIRURGICO 30 G/M² *Os materiais utilizados poderão sofrer alterações (inclusão ou exclusão) de acordo com a demanda.

Estimativa de Equipamento de Segurança de Trabalho

Descrição Unidade Valor unitário Valor total Validade Protetor de tireóide adulto

chumbo 0,50 mmPB 100 150,00 15.000,00

2 anos

Avental padrão adulto 0,50 mmPB

100 900,00 90.000,00

Avental proteção dos órgãos genitais 1 mmPB

50 250,00 12.500,00

Luva Plumbífera tipo escudo 0,50 mmPB

50 450,00 22.500,00

Óculos de proteção plumbífero

200 550,00 82.500,00

TOTAL 222.500,00

Estimativa de Serviço de Dosimetria Individual

Descrição Unidade Valor unitário

Período (meses)

Valor total

Dosímetro de tórax, para cada funcionário que

manipula os equipamentos e/ou

assistência direta no setor de radiologia

200 HB 100 HRSM 50 UPAS

30,00 12 126.000,00

Despesa de expedição 01 HB 01 HRSM 01 UPAS

25,00 12 900,00

TOTAL 126.900,00

ESTIMATIVA DE GASTOS FIXOS

DESCRIÇÃO DESPESAS ANUAIS

DESPESAS TRABALHISTAS 38.932.302,72 MATERIAL DE INFORMÁTICA 240.000,00

SERVIÇO DOSIMETRIA 126.900,00 SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE E

LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO DAS SALAS E EQUIPAMENTOS

24.000,00

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE TRABALHO 222.500,00 INSUMOS 1.200.000,00

TELERADIOLOGIA 13.394.526,00

ANEXO III

TABELA DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E INTERVENCIONISTAS

Exames especiais e intervencionistas ITEM Cód. Sigtap Procedimento

1 02.01.01.054-2 Biopsia percutânea por TC 2 02.01.01.054-2 Biopsia percutânea por US 3 02.01.01.054-2 Biopsia percutânea por RM 4 04.07.03.010-7 Drenagem percutânea orientada por TC ou US 5 02.01.01.047-0 PAAF (Tireóide) 6 02.01.01.047-0 PAAF (Mama) 7 02.04.03.004-8 Biopsia por esterotaxia

8 02.04.03.004-8 MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA À MAMOGRAFIA

9 02.05.02.019-4 MARCACAO DE LESAO PRE-CIRURGICA DE LESAO NAO PALPAVEL DE MAMA ASSOCIADA À ULTRASSONOGRAFIA

10 02.04.05.017-0 Uretrocistografia miccional e excretora

11 02.09.01.003-7 EED (Transito Esôfago, estômago e duodeno) - Radiografia de estômago e duodeno

12 02.04.03.008-0 Esofagograma 13 02.04.05.001-4 Clister opaco com duplo contraste

ANEXO IV

PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA

HOSPITAL DE BASE

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA

ANEXO V

NÍVEIS DE SERVIÇO

• DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

• Acordo de Nível de Serviços é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento. • Tem como objetivo definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA na execução do contrato de prestação de serviços. • A CONTRATADA obriga-se a aceitar a aferição dos serviços, conforme definição dos indicadores e descontos previstos no item 3 deste Acordo. • O descumprimento reiterado das metas estabelecidas neste Instrumento poderá ensejar, além das penalidades previstas no Edital e Contrato, a rescisão contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório. • A medição aferida pelo IMS não isenta a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas.

• DA ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO

• A aferição dos serviços será realizada sempre até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do Fiscal do Contrato. • Verificado o não cumprimento integral das obrigações estabelecidas neste Acordo, o Fiscal determinará a adequação do pagamento à Contratada, aplicados os descontos previstos no item 3. • Não será necessária a abertura de processo administrativo para adequação do pagamento. • Além da adequação dos descontos previstos neste Acordo, poderão ser aplicadas, independentemente, as demais penalidades previstas na Especificação/Contrato, tais como multa, impedimento de licitar e contratar entre outros, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

• DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO DOS SERVIÇOS:

INDICADOR Nº 01 – Tempo médio para realização do exame Mensuração do tempo que o paciente aguarda o atendimento (do cadastro até a realização do exame)

Item Descrição Finalidade Identificar o tempo de espera do paciente

Meta a cumprir Diminuir o tempo de espera para realização dos exames.

Instrumento de medição Sistema Vigente na radiologia

Periodicidade Mensalmente

Mecanismo de Cálculo [Soma do tempo do cadastro do paciente até a realização do exame / Total de cadastros]

Início da Vigência Início da vigência do contrato.

Faixa de ajuste no pagamento

Descrição

Percentual % do valor da fatura a ser descontada no mês de referência

Tempo de espera superior a 20 minutos.

2% do valor mensal da fatura











Sanções Tempo de espera superior a 60 – multa de 10% sobre o valor mensal.

Observações Para o pagamento das multas acima estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório.

INDICADOR Nº 02 – Tempo médio para emissão de Laudo

Mensuração do tempo médio para emissão do Laudo. Do momento que o exame é realizado até a liberação do Laudo

Item Descrição Finalidade Identificar o tempo médio para emissão do Laudo.

Meta a cumprir Diminuir o tempo de liberação do laudo.

Instrumento de medição Sistema Vigente na radiologia


Mecanismo de Cálculo [Soma do tempo da realização do exame até a emissão do Laudo / Total de exames realizados]


Faixa de ajuste no pagamento

Descrição


Liberação do laudo acima de 10% em cima do tempo estabelecido no contrato.












Sanções Liberação do laudo acima de 30% em cima do tempo estabelecido no contrato.


INDICADOR Nº 03 – Percentual de retrabalho na realização dos exames

Mensuração do percentual de retrabalho nos exames Item Descrição Finalidade Identificar o volume de retrabalho de exames para um mesmo

paciente

Meta a cumprir Garantir que 100% dos exames sejam realizados sem a necessidade de retrabalho.

Instrumento de medição Sistema MV e Sistema Vigente na radiologia


Mecanismo de Cálculo (Quantidade de retrabalho nos exames / Total de exames realizados) *100


Faixa de ajuste nopagamento

Descrição


10% de retrabalho em cima do total de exames realizados.












Sanções 30% de retrabalho em cima do total de exames realizados.


• CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

• Quando atribuídas notas 1 (um) e 0 (zero) na pesquisa de satisfação do cliente, o gestor do Contrato deverá realizar reunião com a CONTRATADA, até 10 (dez) dias após a medição do período, visando proporcionar ciência quanto ao desempenho dos trabalhos realizados naquele período de medição e avaliação. • Havendo reincidência será aplicada sanção administrativa conforme Tabela de Avaliação de Serviço, independente se a soma da pontuação for maior ou igual ao percentual de 80% (oitenta por cento) obtido no Indicador de Qualidade. • Na impossibilidade de se avaliar determinado item, deverá ser atribuída a pontuação máxima. • Sempre que a CONTRATADA solicitar prazo visando o atendimento de determinado item, esta solicitação deve ser formalizada, objetivando a análise do pedido pelo gestor do contrato. Nesse período, esse item não deve ser analisado.

ANEXO VI

POP PROCESSO DE PAGAMENTO SUOFI

ANEXO VII

Tabela Extraída do Manual de Parâmetros pra Dimensionamento da Força de Trabalho SES/DF 2015

UNIDADE PROFISSIONAL CBO PARÂMETROS REFERÊNCIA

HOSPITALAR

MÉDICO RADIOLOGISTA

225320 1 MÉDICO POR APARELHO DE

IMAGEM

REDIMENSIONAMENTO SES/DF 2013,

OBSERVARH SP

TECNICO EM RADIOLOGIA

324115

1 POR APARELHO E 1 PARA 2 APARELHOS

MÓVEIS, 1 PARA CADA SALA DE

IMAGEM, 1 APOIO PARA CADA UNIDADE

REDIMENSIONAMENTO SES/DF 2013,

OBSERVARH SÃO PAULO

UPA TECNICO EM RADIOLOGIA

324115 1 POR APARELHO REDIMENSIONAMENTO

SES/DF 2013

RADIOLOGIA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

322205 1 POR SALA DE

EXAME REDIMENSIONAMENTO

SES/DF 2013

ENFERMEIRO 223505 1 NA UNIDADE REDIMENSIONAMENTO

SES/DF 2013

RX TÉCNICO

ADMINISTRATIVO 351305

1 P/ CADA 50 LAUDOS/DIA

OBSERVA RH – SP, " PARÂMETROS PARA O

PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO

DA FORÇA DE TRABALHO EM

HOSPITAIS GERAIS", FGV , OPAS, SES/SP +

REDIMENSIONAMENTO SES/DF 2013

UNIDADES DE IMAGEM

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

351305 1 POR UNIDADE/

PERÍODO / DIURNO

OBSERVA RH – SP, " PARÂMETROS PARA O

PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO

DA FORÇA DE TRABALHO EM

HOSPITAIS GERAIS", FGV , OPAS, SES/SP +

REDIMENSIONAMENTO SES/DF 2013

ANEXO VIII

Tabela de indicadores de Níveis de Serviço (TI):

ID Etapa Indicadores Valores mínimos aceitáveis

1 Chamados de incidentes/requisições de prioridade 1

Tempo de disponibilidade do ambiente

>= 99,5%


Número de chamado com tempo de solução superior ao contratado <=24horas

0


Tempo médio de solução incidente/requisição

<= 12 horas

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Os indicadores adotados para os serviços serão:

PRIORIDADE INÍCIO DO ATENDIMENTO

PRAZO SOLUÇÃO HORÁRIO DE ATENDIMENTO

INDICADOR EXIGIDO

Severidade 1 0.5 hora (30 minutos)

4 horas 24 horas x 7 dias da Semana

80%

Severidade 2 1 hora 10 horas 10 horas x 5 dias: 08:00 às

18:00 de Segunda a Sexta feira

(Exceto Feriados)

80%

Severidade 3 8 horas 30 horas 10 horas x 5 dias: 08:00 às

18:00 de Segunda a Sexta feira

(Exceto Feriados)

80%

anexo i estudo de viabilidade técnico e econômico

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