& taloussuunnitelma 2014–2017

Download & Taloussuunnitelma 2014–2017

Post on 14-Feb-2017

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Kouvolan kaupungin

    & Taloussuunnitelma 20142017Talousarvio2014

    Kaupunginvaltuusto 9.12.2013

  • Koonti Konsernipalvelut, talous ja rahoitus

    Kouvolan kaupunki

    Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 20142017

    Sisllysluettelo

    1 Kaupunginjohtajan katsaus ............................................................................................................................... 1 2 Yleiset perusteet ja kehitysnkymt.................................................................................................................. 3 2.1 Kouvolan toimintaymprist .................................................................................................................... 3 2.2 Taloudelliset lhtkohdat ......................................................................................................................... 6 2.3 Henkilsttarkastelu ............................................................................................................................... 14 2.4 Strategiatarkastelu .................................................................................................................................. 17 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytryhteisiss .......................... 21 3 Kytttalousosa ............................................................................................................................................... 22 3.1 Budjettirahoitteiset tehtvt toimialoittain ........................................................................................... 22 3.1.1 Toiminnanohjaus ............................................................................................................................... 22 3.1.2 Kaupunkikehitys ................................................................................................................................ 25 3.1.3 Hyvinvointipalvelut ........................................................................................................................... 34 3.2 Kohderahoitteiset tehtvt ..................................................................................................................... 44 3.2.1 Taseyksikk Kouvolan seudun ammattiopisto .................................................................................. 44 4 Tuloslaskelmaosa............................................................................................................................................. 47 5 Investointiosa .................................................................................................................................................. 50 6 Rahoitusosa ..................................................................................................................................................... 61 7 Liikelaitokset .................................................................................................................................................... 64 7.1 Liikelaitos Kouvolan Vesi ......................................................................................................................... 64 7.2 Tilaliikelaitos ........................................................................................................................................... 68 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos ................................................................................................................ 72 8 Konserniyhteist.............................................................................................................................................. 76 9 Liitteet ............................................................................................................................................................. 79

  • Kouvola Talousarvio 2014 Yleiset lhtkohdat

    1

    1 Kaupunginjohtajan katsaus

    Euroopan ja koko maailmantalouden heikko tilanne nytt edelleen jatkuvan. Tm on johtanut siihen, ett seu-dun vientiteollisuuden vaikeudet ovat jatkuneet ja verotulokertymn sek tyllisyyden kehitys on heikkoa. Talou-den nkymt ovat mys Kouvolan kaupungin osalta erittin vaikeat. Tuloperusteiden eli verotulojen ja valtion-osuuksien kehittyminen ei ole riittv rahoittamaan nykyist palvelurakennetta ja henkilstmr. Tulojen heikko kehittyminen johtuu vestn muutoksesta ja metsteollisuuden rakennemuutoksen aiheuttamista suorista ja vlillisist typaikkamenetyksist. Teollisuuden rakennemuutoksen typaikkamenetykset ovat olleet vuodesta 2004 vuoteen 2012 menness yli 4.000 typaikkaa, mutta teollisuuden ja palvelualojen uudet typaikat ovat osittain korvanneet tt. Kouvolan tyttmyysaste on valtakunnallista keskitasoa heikompi ja se on noussut vuoden 2008 noin 9,4 prosentista vuoden 2013 syksyll 12,5 prosenttiin. Negatiivisen typaikkakehityksen takia tymarkkinoille tulevan nuoren aktiivivestn poismuutto on lisntynyt. Vesttappio on ollut vuodesta 2005 lhtien noin 375 henkil/vuosi. Kaupungin palveluja kyttvien asukkaiden mr on laskenut ja asukasmrn mukaan maksettavat valtionosuudet ovat vhentyneet. Valtakunnan hallitus hyvksyi kauan odotetun rakennepaketin syyskuun alussa. Paketin sislt on saanut ristiriitai-sen vastaanoton. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta toteuttamiseen liittyy monia haasteita erityisesti poliit-tisia. Saavutetuista eduista luopuminen ei ole koskaan helppoa. Nykytilanteessa tarvitaan nopeita ratkaisuja, mutta poliittisten ptsten aikaansaaminen vaatii usein vuosien valmistelun. Kuntien osuus julkisen talouden kestvyys-vajeen sulattamisesta on kaksi miljardia euroa. Toinen puolikas koostuu kunnille sdettyjen tehtvien karsimises-ta, toinen kuntien omista toimista. Vuosien 2012 ja 2013 hallituksen kehysriihien ptsten vaikutukset Kouvolan kaupungille merkitsevt kumulatiivisesti vuonna 2017 noin kahden kunnallisveroprosentin tuottomenetyksi. Halli-tuksen konkreettista esityst karsittavista velvoitteista odotetaan viel vuoden 2013 aikana.

    Kuntien omalla vastuulla olevan miljardin kokoaminen ei sekn onnistu juustohyl kyttmll tai maanmyyn-ti tehostamalla. Veroprosentin korottaminen on noussut monissa kunnissa keskusteluun. Pitemmll aikavlill tm ei ole kestv tie. Palveluja on pakko karsia ja palvelutasoa leikata. Kuntien kustannuksista yli 60 prosenttia koostuu palkoista. Tarvittavia sstj ei saavuteta ilman organisaatio-, palvelu- ja henkilstrakenteiden uudista-mista. Kouvolan kaupungin taloudellinen kestvyysvaje (menojen ja tulojen eptasapaino) suunnittelukaudella on merkit-tv, karkeasti arvioiden n. 20 milj. euron vuositasolla, jotta alijmt saadaan katettua sek poistoista ja lainanly-hennyksist voidaan selviyty. Kestvyysvajetta lis vuodelta 2013 kertyv alijm. Kouvolan kaupungin taseen alijmn kasvaessa, kaupunki joutuu laatimaan talouden tasapainottamisohjelman Kuntalain 65 :n perusteella. Kuntalain uudistaminen tuonee osaltaan uusia vaatimuksia talouden tasapainottami-seen. Erillinen tasapainottamisohjelma tullaan hyvksymn kuluvan syksyn aikana. Siin esitetyt toimenpiteet sisltyvt talousarvioesitykseen. Tasapainottamisohjelma ei kuitenkaan ole tydellinen ja sen pivitys on kevll 2014 ajankohtainen. Ohjelma pivitetn, kun on selvill kaupunginhallituksen kynnistmien yhteistoimintame-nettelyjen lopputulos mm. henkilstvhennysten osalta. Mys palveluverkkoa koskevat muutokset tulee sisllyt-t ohjelmaan. Talousarvioesitys perustuu nykyisiin veroprosentteihin. Vuosikate kattaa vain 28,1 prosenttia poistoista ja inves-toinnit katetaan posin lainoituksella. Arvioitu lainamr vuoden 2014 lopussa on 2 650 euroa/asukas, joka j viel selvsti kuntien keskimrisen tason alapuolelle. Toimintakatteen esitetn kasvavan 1,5 % edelliseen vuo-teen verrattuna. Talousarvioesitys toteuttaa kaupunginvaltuuston hyvksym strategiaa ja siit johdettuja tavoitteita Kaupunginvaltuusto hyvksyi 14.10.2013 uuden kaupunkistrategian. Sen mukaan Kouvola on vuonna 2020 luon-nollisten vahvuuksiensa perustalle rakentunut kasvukeskus. Strategiassa painotetaan nelj keskeist pmr: tasapainoinen talous, elinvoimainen kaupunki, asiakaslhtinen toiminta ja laadukas ymprist.

    Keskeisin pmr on tasapainoinen talous. Elinvoimainen kaupunki korostaa asennetta ja tekoja yrittjyyden edistmiseksi. Asiakaslhtisell toiminnalla tavoitellaan kuntalaisen hyvinvointia ja hytyvaikutuksia yhteislle. Laadukas ymprist tarkoittaa eheytyv kaupunkirakennetta, toimivaa keskusta-aluetta ja elv maaseutua.

  • Kouvola Talousarvio 2014 Yleiset lhtkohdat

    2

    Strategia, sen toteuttamisohjelmat ja strategiset projektit konkretisoidaan talousarviossa toiminnan ja talouden tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja siit raportoidaan.

    Rakenneuudistusten jatkaminen on vlttmtnt Kouvolan kaupungissa on tartuttu talouden sopeuttamisen edellyttmn thn haasteeseen. Kaupunki pyrkii sopeuttamaan menot vastaamaan tuloja taloussuunnittelukauden aikana vuoden 2017 loppuun menness. Tm tarkoittaa sit, ett tuottavuutta pit parantaa mm. henkilst vhentmll ja palveluja priorisoida. Mys in-vestointitasoa tulee pienent pysyvsti alemmalle tasolle lainamrn kasvun hillitsemiseksi. Kaupunginhallitus ptti 9.9.2013 henkilstvhennyksi koskevan yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta, jonka tavoitteena on 600 henkiln vhennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden 2014 loppuun menness. Yt-menettely on kynnistynyt 17.10.2013. Henkilstvhennyksiss hydynnetn kaikkia kytettviss olevia keinoja (mm. elkityminen, mraikaisten vhentminen, muut yksiltason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toimin-tojen uudelleenjrjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laatutason laskeminen, palveluverkkojen uudis-taminen sek irtisanomiset). Toimenpiteill tavoiteltava nettosst on vuositasolla n. 20 milj. euroa.

    Henkilstvhennyksist huolimatta meidn tulee panostaa samanaikaisesti entist enemmn tyhyvinvointiin. Vain tt kautta pystymme vhentmn sairauspoissaoloja ja parantamaan tuottavuutta. On h

Recommended

View more >