ringsted.dk · web viewopsamling af ønskeforslag mv til budget 2015-2018 i dette dokument opsamles...

Opsamling af ønskeforslag mv til budget 2015-2018I dette dokument opsamles ønskeforslag til drift og anlæg, samt forslag til driftsinvesteringer, således som de foreligger til budgettets 1. behandling. Forslagene er ordnet efter udvalg.

Bemærk, at man kan Ctrl+klikke på forslagets tekst i tabellerne og på den måde komme direkte til det forslag, man ønsker at se. Det samme gælder sidenumre i indholdsfortegnelser.

Opsummering af ønskeforslag mv:

Driftsønsker (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018Økonomiudvalget 1.008 1.008 23 23Børne- og Undervisningsudvalget 4.581 4.570 3.570 3.570Kultur- og Trivselsudvalget 225 981 981 956Plan- og Boligudvalget 9.159 9.104 9.104 9.104Klima- og Miljøudvalget 2.447 2.282 2.282 2.282Ældre- og Genoptræningsudvalget 1.980 1.805 1.805 1.805Social- og arbejdsmarkedsudvalget 8.621 7.082 6.702 5.882

I alt (udgifter) 28.021 26.83224.46

7 23.622

Driftsinvesteringer (hele 1.000 k.) 2015 2016 2017 2018Børne- og Undervisningsudvalget 2.334 -500 -500 -500Driftsinvesteringer i alt (udgifter) 2334 -500 -500 -500

Anlægsønsker (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018Økonomiudvalget 350 0 0 0Børne- og Undervisningsudvalget 33.877 0 0 0Kultur- og Trivselsudvalget 56.860 0 0 0Plan- og Boligudvalget 4.561 10.621 10.871 10.871Klima- og Miljøudvalget 6.630 5.500 3.000 3.000Ældre- og Genoptræningsudvalget 0 0 0 0Social- og arbejdsmarkedsudvalget 724 0 0 0

I alt (udgifter) 103.002 16.12113.87

1 13.871

Forslag fra partierne til Budget 2015-2018Der er indgået forslag fra

Venstre Enhedslisten Det konservative folkeparti Radikale Venstre Liberal Alliance Socialistisk Folkeparti

1

Opsamling af ønskeforslag mv til budget 2015-2018

Forslagene er samlet sidst i dette dokument

Driftsønsker:Nr Forslag (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 BemærkningerØkonomiudvalget:

ØU 12 Forsøg med talegenkendelse 300 300 0 0ØU 13 Trivselskoordinator 685 685 0 0ØU 16 Selvbetjent kasseautomat, afledt drift 23 23 23 23

Økonomiudvalget i alt: 1.008 1.008 23 23

Børne- og Undervisningsudvalget:

BUU Ø1Udvidet åbningstid til kl. 18 på én daginstitution 108 97 97 97

BUU Ø2 Tværfaglig forebyggende indsats 1.000 1.000 0 0

BUU Ø3Afskaffe sommerferieordning på 0-6 års området 2.473 2.473 2.473 2.473

BUU Ø4Kompetenceudvikling af medarbejdere i dagtilbud 500 500 500 500

BUU Ø6Udvidelse af Netværket til også at omfatte unge fædre 500 500 500 500

Børne- og Undervisningsudvalget i alt: 4.581 4.570 3.570 3.570

Kultur- og Trivselsudvalget:

KTU Ø1 Udvide markedsføringspuljen til at blive en event- og markedsføringspulje – 100 100 100 100

KTU Ø2 Tilretning af budget på statsrefusion på musikskoleområdet 40 40 40 40

KTU A3 Afledt drift af boldbane i Gyrstinge 85 85 85 60 Følger af KTU A3

KTU A4 Afledt drift af helhedsplan på Sportscentret, fase 2 0 756 756 756 Følger af

KTU A4Kultur- og Trivselsudvalget i alt: 225 981 981 956

2


Nr Forslag (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Bemærk-ninger

Plan- og Boligudvalget:PBU D1 Øgede midler til planområdet 500 500 500 500PBU D2 Pulje til bygningsfornyelser 2.400 2.400 2.400 2.400PBU D3 Niveau for bygningsvedligehold hæves 4.470 4.470 4.470 4.470PBU D4 Afskaffelse af byggesagsgebyr 1.496 1.496 1.496 1.496PBU D5 Driftsudgifter i f t digital selvbetjening 181 181 181 181PBU A4 Afledt drift, Rottesikring 162 162 162 162PBU A8 Afledt drift, vinduer Prinsensvej -50 -105 -105 -105

Plan- og Boligudvalget i alt: 9.159 9.104 9.104 9.104

Klima- og Miljøudvalget:KMU D1 Udmatrikulering af veje 150 150 150 150KMU D2 Digitalisering af spildevandsplanen 300 25 25 25

KMU D3 Vejbelysning, justering af serviceniveau/budget 939 939 939 939

KMU D4 Klimatilpasning 500 500 500 500KMU D5 Midler til klimaforbedringer 500 500 500 500KMU D6 Drift af Gyrstinge og Haraldsted Søer 19 119 119 119

KMU A2b

Afledt drift, Kærupstien, belysning med lygtepæle 29 29 29 29 Følger af

KMU A 2b

KMU A4 Afledt drift, Informations- og madpakkehus ved Ringsted Å 0 5 5 5 Følger af

KMU A 4

KMU A6 Afledt drift, Støttepunkt i Store Bøgeskov 0 5 5 5 Følger af

KMU A 6

KMU A8 Afledt drift, Sideudvidelse, fordelingsveje på landet 10 10 10 10 Følger af

KMU A 8Klima- og Miljøudvalget i alt: 2.447 2.282 2.282 2.282

Ældre- og Genoptræningsudvalget:ÆU ØD1 Nøglepersoner på hjerneskadeområdet 125 0 0 0ÆU ØD2 Sygeplejerske i dagvagt på akutstuerne 450 450 450 450

ÆU ØD3Kontinenssygepejerske og kontinensfysioterapeut 250 250 250 250

ÆU ØD4Kompetenceudvikling af medarbejdere i Det Nære Sundhedsvæsen 315 315 315 315

ÆU ØD5 Livsstilssamtaler - opnormering 550 550 550 550

ÆU ØD6Øgning af elevpladser på køkkenområdet fra 1 til 2 elever 240 240 240 240

ÆU ØD7 Rickshaws til Knud Lavard Centret 50 0 0 0Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt: 1.980 1.805 1.805 1.805

3


Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018Bemærk-

ningerSocial- og arbejdsmarkedsudvalget:

AMU Ø1 Koordinerende mentor for professionelle og frivillige mentorer

535 510 510 510

AMU Ø2 Udviklings- og proceskonsulent til beskæftigelsesområdet 575 550 550 550

AMU Ø3 2 koordinerende sagsbehandlere 950 900 900 900AMU Ø4 Forbrugerrådets gældsrådgivning 381 152 152 152SU ØD1 Takstforhøjelse på B&S - differentieret takst 1.400 1.400 1.400 1.400

SU ØD2 Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende

300 300 0 0

SU ØD3 Neurofaglig kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere 200 160 120 0

SU ØD4Udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder samt gennemgribende gennemgang af eksisterende kvalitetsstandarder, ansættelse af konsulent

500 250 250 250

SU ØD5Kvalitets- og kompetenceudvikling på det sociale område i henhold til Byrådets hensigtserklæring 2014

900 0 0 0

SU ØD7 Lægelig behandling på stofmisbrugsområdet 360 360 360 360

SU ØD8 Kompetenceudvikling - Diplomuddannelse med ændret finansiering

141 141 141 141

SU ØD9 Socialpsykiatrisk telefon-bagvagt/døgntelefon - samarbejde med lægevagt og hjemmepleje

1.048 1.028 988 988

SU ØD11 Forskningspulje Socialt arbejde - kompetencecenter for social udvikling

356 356 356 356

SU ØD12 TUBA - Forebyggelse og behandling af Børn og Unge i misbrugsfamilier

700 700 700 0

SU ØD13 Mobil IT løsning for sagsbehandlere i Myndighedsenheden

100 100 100 100

SU ØD15Fastholdelse af serviceniveau for afholdelse af ferie- og koloniophold – Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter

175 175 175 175

Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt: 8.621 7.082 6.702 5.882

4


DriftsinvesteringerNr Forslag (hele 1.000 k.) 2015 2016 2017 2018Børne- og Undervisningsudvalget:

BUU E13Udvide Søholmen Børnehave til en 0-6 års institution** 2.334 -500 -500 -500

Børne- og Undervisningsudvalget i alt: 2.334 -500 -500 -500

Anlægsønsker

Nr Forslag (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018Bemærkninger

Økonomiudvalget:ØU 16 Selvbetjent kasseautomat 350 0 0 0

Økonomiudvalget i alt: 350 0 0 0

Børne- og Undervisningsudvalget:BUU A5 Etablering af læringsmiljøer 0.-6.klassetrin 5.000 0 0 0

BUU A7 Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) 2.722 0 0 0

BUU A8 Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer 2.355 0 0 0

BUU A10 Bygge ny institution i Benløse – sammenlægning af institutioner * 23.800 0 0 0

Børne- og Undervisningsudvalget i alt: 33.877 0 0 0

Kultur- og Trivselsudvalget:

KTU A 2 Forbedringer i gymnastiksal på Kasernen 295 0 0 0

KTU A 3 Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge 2.500 0 0 0

KTU A 4 Etablering af etape 2 – Helhedsplan på Sportscentret 54.065 0 0 0

Kultur- og Trivselsudvalget i alt: 56.860 0 0 0

5


Nr Forslag (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Bemær-kninger

Plan- og Boligudvalget:

PBU A1 Arbejdsmiljø, håndtering af strakspåbud 1.000 1.000 1.000 1.000

PBU A2 Genopretning af kommunale ejendomme 0 8.000 8.000 8.000

PBU A3 Kloakseparering, kommunale ejendomme 50 650 400 400

PBU A4 Rottesikring, kommunale ejendomme (rottehandlingsplan) 900 0 0 0

PBU A5 Vandskader på kommunale ejendomme 500 500 500 500

PBU A6 PCB-undersøgelsespulje 0 0 500 500

PBU A7 Udbedring af mangler, Ringsted Svømmehal 471 471 471 471

PBU A8 Udskiftning af vinduer Prinsensvej 12 - 16 1.640 0 0 0

Plan- og Boligudvalget i alt: 4.561 10.621 10.871 10.871

Klima- og Miljøudvalget:

KMU A1 Etablering af trappe ved Eilekiersvej/Fællesvej 150 0 0 0

KMU A2b Kærupstien, belysning med lygtepæle 415 0 0 0KMU A3 Fællesregulativ for vandløb 130 0 0 0

KMU A4 Informations- og madpakkehus ved Ringsted Å 260 0 0 0

KMU A5 Genopretning af vandløb ved Gyrstinge Sø 1.000 0 0 0KMU A6 Støttepunkt i Store Bøgeskov 260 0 0 0KMU A7 Roskildevej, Renovering af vejprofil 2.500 2.500 0 0KMU A8 Sideudvidelse, fordelingsveje på landet 1.500 1.500 1.500 1.500KMU A9 Klimatilpasningsprojekter 0 1.500 1.500 1.500

KMU A10 Etablering/sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted 124 0 0 0

KMU A11 Etablering og opsætning af glatføremålestationer 291 0 0 0

Klima- og Miljøudvalget i alt: 6.630 5.500 3.000 3.000

6


Anlægsønsker:

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018Bemærk-

ningerSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget:

SU E1Aflastningstilbud på Bo- & Servicecentret udvides (Hus22) 500 0 0 0

SU ØA1Ombygning af medicinudlevering på Rådgivningscentret 224 0 0 0

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt: 724 0 0 0

7


Indholdsfortegnelse

OPSAMLING AF ØNSKEFORSLAG MV TIL BUDGET 2015-2018.....................................................................................1

DRIFTSØNSKER:.................................................................................................................................................................2DRIFTSINVESTERINGER.........................................................................................................................................................5ANLÆGSØNSKER................................................................................................................................................................5

INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................................................................................................... 8

DRIFTSØNSKER....................................................................................................................................................... 10

ØKONOMIUDVALGET........................................................................................................................................................10BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET................................................................................................................................15KULTUR- OG TRIVSELSUDVALGET.........................................................................................................................................24PLAN- OG BOLIGUDVALGET................................................................................................................................................28KLIMA- OG MILJØUDVALGET..............................................................................................................................................41ÆLDRE- OG GENOPTRÆNINGSUDVALGET..............................................................................................................................53SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET.............................................................................................................................66

DRIFTSINVESTERINGER......................................................................................................................................... 105

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET..............................................................................................................................105

ANLÆGSØNSKER................................................................................................................................................... 108

ØKONOMIUDVALGET......................................................................................................................................................108BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET..............................................................................................................................110KULTUR- OG TRIVSELSUDVALGET.......................................................................................................................................119PLAN- OG BOLIGUDVALGET..............................................................................................................................................126KLIMA- OG MILJØUDVALGET............................................................................................................................................142SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...........................................................................................................................164

VENSTRE.............................................................................................................................................................. 169

NEDSÆTTELSE AF DÆKNINGSAFGIFTEN FRA 9 PROMILLE TIL 8 PROMILLE:...................................................................................169FINANSIERING AF TORVEPROJEKTET:...................................................................................................................................169

ENHEDSLISTEN...................................................................................................................................................... 170

POLITIK FOR OVERGANG TIL BÆREDYGTIGT, ØKOLOGISK BYGGERI FOR ALT BYGGERI I KOMMUNEN..................................................170EN ØKOLOGI- OG BÆREDYGTIGHEDSFESTIVAL I RINGSTED KOMMUNE.......................................................................................170ANSÆTTELSE AF PERSONER MED EN MÅLRETTET FAGLIG VIDEN OM BÆREDYGTIGT ØKOLOGISK BYGGERI...........................................170BYBUSBETJENING I HØM UDVIDES TIL AFTENEN....................................................................................................................170KOMMUNAL STRATEGI FOR INTERNET TIL ALLE.....................................................................................................................170REEL INKLUSION SÆTTES PÅ DAGSORDENEN.........................................................................................................................171I SAMARBEJDE MED GRØNNE FORENINGER OG LANDMÆND AFHOLDES KURSER FOR PRIVATPERSONER OM ØKOLOGISK HAVEDRIFT........171I SAMARBEJDE MED GRØNNE FORENINGER OG LANDMÆND AFHOLDES KURSER FOR LÆRERE OG SKOLEELEVER OM ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED............................................................................................................................................................171KLUB SVANEN FORBLIVER PÅ OPALEN................................................................................................................................171VANDRERHJEMMET SOM SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED....................................................................................................171ENHEDSLISTEN ØNSKER MINDRE IDEOLOGI I TILGANGEN TIL JOBSKABELSE: IKKE ET SPØRGSMÅL OM PRIVAT ELLER KOMMUNAL.............172ERSTAT VINTERSALTNING MED ET MINDRE SKADELIGT MIDDEL.................................................................................................172

8


DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI.......................................................................................................................... 173

LETTE ERHVERVSLIVETS BYRDER VED REDUKTION OG SENERE BORTFALD AF DÆKNINGSAFGIFTEN.....................................................173REDUCERE UNØDIG CHIKANE AF BORGERNE VED AFSKAFFELSE AF P-VAGTER..............................................................................173LETTE PRESSET PÅ BØRNEFAMILIERNE VED AFSKAFFELSE AF LUKKEDAGE.....................................................................................173STYRKE LIVSKVALITETEN I LANDDISTRIKTERNE.......................................................................................................................173REETABLERE BORGERNES MULIGHEDER FOR AT KONTAKTE KOMMUNEN TELEFONISK....................................................................173FREMTIDSSIKRE UDVIKLINGEN I RINGSTED...........................................................................................................................173STØTTE TIL IDRÆTSFYRTÅRNENE........................................................................................................................................174

RADIKALE VENSTRE.............................................................................................................................................. 175

NY SUNDHEDSPOLITIK.....................................................................................................................................................175SUNDHEDSCENTER I RINGSTED..........................................................................................................................................176HJERNESKADEOMRÅDET..................................................................................................................................................177ETABLERING AF TRÆNINGS OG UDSTRÆKNINGSREDSKABER I DET OFFENTLIGE RUM......................................................................178

LIBERAL ALLIANCE................................................................................................................................................ 180

AFSKAFFELSE AF LUKKEDAGE.............................................................................................................................................180FORTSAT REDUKTION AF DÆKNINGSAFGIFTEN......................................................................................................................180SÆNKNING AF GRUNDSKYLD OG PERSONSKAT......................................................................................................................180EFFEKTIVISERING AF ADMINISTRATIONEN............................................................................................................................180OPTIMERING AF HANDICAPOMRÅDET.................................................................................................................................181

SOCIALISTISK FOLKEPARTI.................................................................................................................................... 182

INTELLIGENTE SKRALDESPANDE..........................................................................................................................................182MIKROLÅN....................................................................................................................................................................182BEDRE TILGÆNGELIGHED PÅ SKOLER (FØRST DAGMARSKOLEN OG VALDEMARSKOLEN).................................................................183

9


Driftsønsker

Økonomiudvalget

Forslagsstiller RessourcecenterNummer ØU 12Forslag TalegenkendelseBevilling AdministrationStyringsområde (politikområde) Ledelse og personale

Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".

UdgifterForsøg med talegenkendelse til sagsbehandling 300 300 0 0

Udgifter i alt 300 300 0 0

Indtægter

Tekst

Indtægter i alt 0 0 0 0

Nettoudgifter 300 300 0 0

Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0 0 0 0

Baggrund og motivation for, at forslaget stilles

Talegenkendelse som værktøj i den daglige sagsbehandling, vinder i dag indpas i flere kommuner. Talegenkendelse kan være et effektivt værktøj til at optimere og forkorte den enkelte sagsbehandlers tidsforbrug, på den skriftlige dokumentation.

Det vurderes at et effektivt implementeret talegenkendelsessystem, vil kunne give en besparelse på op imod 40% af 90 minutters skriftligt arbejde.

Desværre har der på området været flere dårlige, end gode historier og mange kommuner har haft svært ved at realisere det forventede potentiale. Den primære grund er at det kræver et stort kendskab til kommunens kultur og arbejdsprocesser at finde den rette implementeringsmetode. De fleste er startet et så vigtigt projekt, med et standard projekt fra en leverandør.

Talegenkendelse er dyrt at implementere i Danmark. Grunden er, at Danmark som et af meget få lande i Europa, ikke har en offentligt ejet sprogmodel til talegenkendelse. Det betyder i praksis at leverandørerne starter fra bunden i hver ny kommune og at

10


hver kommunes sprogmodel skal vedligeholdes selvstændigt.

Ringsted Kommune deltager i det fælleskommunale samarbejde OS2. I OS2 regi er projektet OS2Talk, som består i at udvikle og drive en fælles kommunal sprogmodel, som kan stilles gratis til rådighed for medlemskommunerne. Projektet er støttet med forskning fra CBS.Gennem OS2Talk har Ringsted Kommune direkte adgang til andre kommuners erfaringer på området.

Forslagets indhold

For at sikre at der ikke investeres mange ressourcer i et stort talegenkendelsesprojekt, hvor rationalet kan være svært at overskue fra starten, foreslås det at undersøge mulighederne med et konkret forsøgsprojekt. Projektet skal anskueliggøre hvilken effekt brugen af teknologien vil kunne have i Ringsted Kommune.

I praksis implementeres talegenkendelsesteknologien i et enkelt fagområde. De foreslåede midler skal ud over teknik og licenser, bruges til at styre forsøgsprojektet og sikre dokumentations af resultaterne.

Det foreslås at udføre forsøgsprojektet på arbejdsmarkedsområdet, da mange kommuner har erfaret at dette område er det mest modne.

Forsøgsprojekt forberedes i foråret 2015 og afprøves i praksis i en periode hen over efteråret 2015 og foråret 2016.

Forslagets økonomiUdgifter til teknik og licenser, samt styring og dokumentation, skal dækkes af de foreslåede 300 t.kr. i hhv 2015 og 2016.

Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen

Forslagets forventede effekt

På baggrund af forsøgsprojektet, kan det nærmere vurderes om talegenkendelse som værktøj, vil være effektivt i Ringsted Kommune generelt. Forsøgsprojektet vil også give en klar indikation af hvor stort et rationale der kan forventes ved en større implentering.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder

Ingen

Implementering af forslagetI foråret 2015 igangsættes den tekniske proces, hvor teknologien klargøres. Projektets praktiske del gennemføres i efteråret 2015 og foråret 2016.Projektet evalueres løbende. Projektet slutevalueres i foråret 2016, så resultaterne kan indgå i budgetbehandlingen for B2017.

11


Forslagets konsekvenser for serviceniveauetSelve forsøgsprojektet forventes ikke at berøre serviceniveauet. Findes teknologien brugbar, vil et minimeret tidsforbrug på dokumentation, kunne udnyttes til bedre service.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.-Nøgletal og benchmarking

-

Samlet budget for området-

12


DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller LedelsescentretNummer ØU 13Forslag TrivselskoordinatorBevilling Konto 06Styringsområde (politikområde) Økonomiudvalget



Udgifter 650 650 0 0Lønudgifter

Driftsomkostninger 35 35 0 0


Indtægter





HMU har haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udvikle et katalog over initiativer til nedsættelse af sygefraværet. Et af forslagene er ansættelse af en trivselskoordinator, i første omgang over en to-års-periode.

Forslagets indholdTrivselskoordinatoren skal indgå i arbejdet med at reducere sygefraværet i Ringsted Kommune – sygefraværet er stigende, og derfor er der behov for at iværksætte særlige tiltag ud over det, der i dag gøres. Trivselskoordinatorens skal have følgende arbejdsområder:

hjælp til at en sygemeldt medarbejder kommer hurtigere i behandling (patientvejleder)

hjælpe stressede medarbejdere via stresscoaching – forebyggelse og sygdomsforkortende indsats

koordinere og afprøve mindre sundhedsinitiativer på udvalgte arbejdspladser koordinere ryghold – rygtræning til medarbejdere, der har rygproblemer samarbejde med de frivillige organisationer, der har sundhedsfremmende tilbud

(eks. tilbud til personer med kroniske sygdomme, livstilssamtaler, kost på recept, hjælp til rygestop, diagnoserådgivning mm.)

13


Efter 2 år evalueres de forskellige initiativer med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal fortsætte.Forslagets økonomi

Udgifter til løn og løbende driftsomkostninger

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af 1 person


Det vurderes, at der ved at iværksætte forslaget vil kunne ske en reduktion i sygefraværet. Reduktionen skønnes at være større end udgifterne til ansættelsen.


Det er forventningen, at der vil ske en reduktion i vikarudgifter.

Implementering af forslaget

Trivselskoordinatoren ansættes pr. 1. januar 2015 Umiddelbart efter ansættelsen og introduktion påbegyndes trivselsarbejdet Der evalueres efter 2 år

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetDet er forventningen at kvaliteten i servicen vil være mere stabil

Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

Forslaget ligger i tæt forlængelse af den nye personalepolitik og vejledning om sygefravær.

Nøgletal og benchmarking

Ringsted Kommune har et højt sygefravær, der følges løbende hvert kvartal i hele kommunen.


14


Børne- og UndervisningsudvalgetForslagets indholdDer er en række veldokumenterede metoder til at arbejde tværfaglig med tidlig indsats. I dette forslag angives to hovedspor, der kan vælges imellem hvis forslaget vedtages.

- Kvalificering af tværfaglige møder. Der er solid dokumentation for, at gode og meningsfulde møder mellem børn/familier og de relevante faggrupper (f.eks. psykologer, socialrådgivere og sundhedsplejersker) sikrer en bedre involvering af familien og en tidligere opsporing af de familier, hvor der er behov for at støtte op om at sikre børnenes trivsel og udvikling. Følges dette spor, vil de ekstra personaleressourcer skulle bruges til at støtte op om, at de relevante fagpersoner kan deltage i de relevante møder, samt deltage i en fælles mødelederuddannelse, så der er et fælles tværfagligt udgangspunkt for at afholde møderne.

- Skole/dagtilbudsrådgivere. En del kommuner har med god virkning afprøvet ordninger, hvor rådgivere (ansat centralt) knyttes meget tættere til enkelte skoler/dagtilbud end nu. Rådgiveren kan på den måde være en del af skolen/dagtilbuddets hverdag, give sparring og rådgivning til lærere og pædagoger om samarbejdet med socialt dårligt fungerende familier og også deltage i det konkret samarbejde, f.eks. ved at bistå ved forældremøder mv. Rådgiverne kan desuden bygge bro til Børne- og familierådgivningen og kvalificere samarbejdet i de situationer, hvor skoler/dagtilbud laver en underretning om et konkret barn. Et sådan tilbud kan evt. kombineres med åbent hus-arrangementer og åben konsultation, hvor også en sundhedsplejerske deltager.

Forslagets økonomi

Det foreslås, at Tværfaglig forebyggende indsats startes som et toårigt projekt, hvor der afsættes budget til 2 medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger på to år.


Der ansættes to medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger (to år)


Der forventes, at der med en mere kvalificeret tidlig, tværfaglig indsats kan gives meningsfulde tilbud til børn og familier, før udfordringerne bliver så påtrængende, at de får alvorlige indvirkninger på familiens liv. Det er således forventningen, at denne indsats på sigt vil formindske behovet for mere indgribende foranstaltninger – eller helt konkret, at sænke antallet af anbringelser.


En bedre tidlig indsats vil også give bedre mulighed for, at der kan skabes gode udviklingsmiljøer for alle børn og dermed give mulighed for at inkludere flere i almene tilbud.


Implementering vil kunne ske allerede fra starten af 2015. Der vil i den to-årige projektperiode blive tilknyttet en evaluator, så der fra starten kan være et design for evaluering af den nye indsats.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetEn række af kommunens børn og familier vil opleve, at der tidligere kan arbejdes med deres

15


udfordringer.


Forslaget vil bidrage til at implementere Børne- og ungepolitikkens målsætning om at involvere børn og familier i et meningsfuldt samarbejde, og om at udvikle nye måder at samarbejde ligeværdigt med børn og familier.


Samlet budget for områdetBørn og Unge har et samlet budget på 71 mio. kr., og forslaget udgør således 1,4 %.

16


DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAGForslagsstiller BørnecenteretNummer BUU Ø3Forslag Afskaffe sommerferieordning på 0-6 års områdetBevilling Rammekonto, Dagtilbud for børnStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterInstitutionsbevillinger 3.062 3.062 3.062 3.062Fripladser og søskenderabat 176 176 176 176

Udgifter i alt 3.238 3.238 3.238 3.238

IndtægterForældrebetaling -765 -765 -765 -765

Indtægter i alt -765 -765 -765 -765

Nettoudgifter 2.473 2.473 2.473 2.473



I forbindelse med budget 2011 blev der indført sommerferielukning på 0-6 års området i ugerne 28-30. Sommerferielukning indebærer, at de børn der har behov for pasning i disse uger samles i 4 institutioner og dagpleje. Med dette forslag afskaffes sommerferielukning, hvilket betyder, at børnene kan passes i egen institution i hele sommerperioden

Forslagets indholdForslaget indebærer, at sommerferielukning på 0-6 års området afskaffes.

Forslagets økonomiDa sommerferielukningen blev vedtaget i forbindelse med budget 2011, blev besparelsen beregnet til 3,6 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, blev det besluttet, at 1,2 mio. kr. af besparelsen skulle forblive på området. Dette for bl.a. at give institutionerne ressourcer til at lade personale fra barnets institution følge med til den institution, hvor sampasningen foregår.Som en del af den samlede besparelse er der i ordningen afsat et budget på 0,7 mio. kr. til sampasning. Beløbet fordeles til de institutioner, som har sampasning i lukkeugerne. Fordelingen sker efter faktisk personaleforbrug i perioden.

Besparelsen var i budget 2011 således samlet set på 2,4 mio. kr. Det er denne besparelse, der ’rulles tilbage’ ved dette forslag.

Forslagets personalemæssige konsekvenserForslaget indebærer, at institutionerne tilføres ca. 3 mio. kr., hvilket svaret til ca. 8 årsværk.


17


Der vil ikke være lukkeuger i sommerferien på 0-6 års området.


Implementering af forslagetForsalget kan indføres fra januar 2015.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetPasningstilbuddene på 0-6 års området kan benyttes i hele sommerperioden, og der vil ikke være behov for sampasning. For institutionerne vil en konsekvens være, at personalets ferie igen spredes over en længere periode, da ferieafholdelsen ikke som nu kan koncentreres i lukkeugerne. Det vil betyde, at der vil være lavere personaledækning i årets øvrige uger.



Samlet budget for områdetOmrådet har et samlet budget på 176,7 mio. kr. og forslaget udgør 1,4 %.

18


DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAGForslagsstiller BørnecenterNummer BUU Ø4Forslag Kompetenceudvikling på dagtilbudBevilling Fælleskonto, DagtilbudStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterKompetenceudvikling 500 500 500 500 Fælleskonto, Dagtilbud


Indtægter

Øgede takstindtægter 0 0 0 0Indtægter i alt 0 0 0 0



Baggrund og motivation for, at forslaget stillesFor at skabe sammenhæng mellem indsatserne i skoler og i dagtilbud, og for at sikre at et sammenhængende lærings- og udviklingssyn på 0-16 års-området er kendt og anvendt af alle medarbejdere, bør der iværksættes en kompetenceudviklingsindsats på dagtilbudsområdet som er sammenhængende med den der kommer til at ske på skoleområdet i relation til implementering af skolereformen.

Forslagets indholdEt tre-årigt kompetenceudviklingsforløb på dagtilbudsområdet og i sammenhæng med kompetenceudviklingen på skoleområdet.

Forslagets økonomiKompetenceudviklingen ville skulle foregå på tre niveauer;

1) Fælles kompetenceudvikling for alle medarbejdere i dagtilbud. Kompetenceudviklingen afvikles i stort omfang som fællesarrangementer med medarbejdere på skoleområdet. Omdrejningspunktet vil være et fælles udviklings- og læringssyn, der giver en tydelig fælleskommunal værdimæssig rammesætning for den ønskede tilgang til det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene baseret på forskning, erfaring og politiske målsætninger. Den fælles kompetenceudvikling skulle koncentrere sig om især to hovedkompetencer hos medarbejderne; Dels pædagogiske kompetencer som f.eks. relationskompetencer, inklusionskompetencer og gruppeledelseskompetencer, dels forandringskompetencer som f.eks. refleksion over egen praksis (som individ og som team) og kompetencen til at udvikle samarbejdsrelationer. Ca. kr. 150.000 kr. per år i tre år.

2) Udvikling af vejledningskompetencer decentralt. Vi skal satse (endnu) mere på, at pædagogiske medarbejdere let og hurtigt kan få hjælp til refleksion og tilretning af egen praksis via vejledning og rådgivning fra kolleger i egen institution. Der skal på et

19


fælleskommunalt niveau udarbejdes/videreudvikles funktionsbeskrivelser og effektmål af rollerne som ressourcepersoner, herunder funktionernes opgaver, kompetencer, læringsmål og arbejdsformer. Vejledere skal fremtidigt rekrutteres mere strategisk i lyset af disse beskrivelser.

Vejlederne skal herudover løbende efteruddannes, så de kan løfte opgaven på et højt fagligt niveau (evt. diplomniveau) både i fht. den fælles analytiske og systemiske tilgang, det pædagogiske indhold, metodisk fremgangsmåde (aktionslæring og kollegial supervision) samt deres generelle vejledningskompetence. Ca. kr. 250.000 per år.

3) Lederniveau. Lederne skal klædes ordentligt på til at fastholde fokus på opsatte lærings- og udviklingsmål og skal støtte op om og være en del af den decentrale vejledningsindsats. Ca. kr. 100.000 per år.

Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen.Forslagets forventede effektUdvikling af en samlet udviklings- og læringsstrategi vil medføre et øget fælles fokus på trivsel og udvikling hos alle børn i dagtilbud. En bedre relationskompetence hos de voksne omkring barnet vil føre til øget læringsparathed og dermed til bedre faglig læring. Øgede decentrale vejledningskompetencer vil medføre større kvalitet i indsatsen i forhold til udsatte børn og familier og vil således styrke den forebyggende indsats. Samtidig vil den enkelte medarbejder gennemgå en udvikling, der via refleksion over egen praksis igennem vejledning -også vil føre til en kvalitetsforøgelse i opgaveløsningen for den enkelte, for teamet og for institutionen.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderVi ønsker at skabe større sammenhængskraft på det samlede børne- og ungeområde. En fælles kompetenceudviklingsstrategi vil skabe et fælles sprog, en fælles retning og en fælles forståelse, som ligeledes vil understøtte en sammenhængende oplevelse for den enkelte borger og eksempelvis understøtte indsatsen om bedre overgange i Ringsted Kommune.

Forslaget vil således have en mærkbar effekt på skoleområdet og skabe samhørighed og sammenhængskraft.

Implementering af forslagetImplementering vil kunne ske i de første måneder af 2015 med afholdelse af fælles arrangementer for alle medarbejdere og med igangsættelse af kursusforløb for interne vejledere som de første milepæle.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetEn forøget kompetenceudviklingsindsats på dagtilbudsområdet vil dels sikre bedre trivsel og udvikling for børn i dagtilbud, dels vil en fælles udviklings- og læringsramme for skoler og dagtilbud skabe bedre muligheder for meningsfulde overgange fra dagtilbud til skole og en øget læringsparathed hos nye elever. Alle medarbejdere på børne- og ungeområdet vil opleve sig som en del af større fællesskab og have oplevelsen af at træde i samme retning.


Forslaget vil bidrage til implementering af Børne- og ungepolitikkens målsætning om bedre tværfagligt samarbejde til børn og familiers bedste – og helt overordnet til målsætningen om

20


at børn i Ringsted både dannes og uddannes.

Nøgletal og benchmarking-

Samlet budget for områdetDagtilbudsområdet har et samlet budget på 176,7 mio. kr. og forslaget udgør under 0,3 % af det samlede budget.

21


DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAGForslagsstiller BørnecenteretNummer BUU Ø6Forslag Udvidelse af Netværket til også at omfatte unge fædre

Bevilling Angiv den bevilling som udvidelsesforslaget vedrørerStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterPersonale, mentorer mm. 300 300 300 300 SundhedstjenestenAktiviteter mm. 200 200 200 200 Sundhedstjenesten


IndtægterIndtægter i alt 0 0 0 0


Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,6 0,6 0,6 0,6


Det eksisterende tilbud Ungmor-netværket er udelukkende et tilbud for unge mødre. Der eksisterer således ikke et tilbud til unge fædre. De unge fædre kan have mange af de samme problemstillinger, som de unge mødre, og derfor have behov for støtte til deres faderrolle. Med dette tilbud vil unge fædre op til 29 år, som ikke har job eller er i uddannelse, få mulighed for at få støtte i rollen som far. Hermed kan der gives et samlet tilbud for den unge familie.

Forslagets indhold

Ungmor-netværket udvides til også at omfatte unge fædre op til 29 år, som ikke er under uddannelse eller har arbejde. Tilbuddet placeres i de samme rammer fysiske rammer som Ungmor-netværket, og 20 unge fædre kan årligt modtage tilbuddet. Tilbuddet indeholder et mentorforløb for den unge far, deltagelse i fædregrupper, sundhedsaktiviteter, familiesøndage mm.

Forslagets økonomi

Udgifterne ved udvidelse af Ungmor-netværket til også at omfatte 20 unge fædre er 500.000 kr. Heraf vil ca. 300.000 kr. være øgede personaleudgifter og 200.000 kr. være udgifter til aktiviteter.


300.000 kr. svarer ca. til 0,6 årsværk.

22



Ved at udvide tilbuddet til også at omfatte unge fædre, skabes mulighed for at understøtte den unge familie i at blive gode forældre.


Ingen


Tilbuddet kan udvides fra januar 2015.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetDen unge familie vil opleve en mere helhedsorienteret indsats, hvor fokus ikke kun er på at støtte moren i forældrerollen, men også støtte faren i forældrerollen.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.


Samlet budget for områdetSundhedstjenesten har et samlet budget på 6,9 mio. kr., og forslaget udgør således 7,2 %.

23


Kultur- og TrivselsudvalgetDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller Erhvervs-, Fritids og KommunikationscentretNummer KTU Ø1Forslag Udvide markedsføringspuljen til at blive en event- og

markedsføringspuljeBevillingStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget



UdgifterUdvidelse af pulje 100 100 100 100

Aktiviteter mm.


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stilles-

Forslagets indholdI dag er der afsat 100.000 kr. til en markedsføringspulje, hvor foreninger kan synliggøre Ringsted Kommune i forbindelse med arrangementer, hvor der er deltagelse uden for kommunen, og hvor der er presseomtale.

Med dette forslag er det hensigten at kunne synliggøre Ringsted Kommune i endnu større omfang i forbindelse med foreningerne større arrangementer, men også at kunne understøtte events, som medvirker til at markere Ringsted som handels- og oplevelses by. Der er tale om events, som ikke kun arrangeres af foreninger, som også kan arrangeres i samarbejde med andre lokale parter.Puljen vil samtidig skulle skifte navn til event- og markedsføringspuljen og retningslinjerne for puljen skal revideres.

Forslagets økonomiI forslaget øges markedsførings- og eventpulje n med 100.000 kr., således at den samlede pulje vil være på 200.000 kr.


24


Ingen

Forslagets forventede effektUnderstøttelse af flere arrangementer, som vil være i stad til at synliggøre Ringsted Kommune i og uden for kommunens grænser.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen

Implementering af forslagetForslaget kan implementeres d. 1-1-15

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetIdet puljen forhøjes med 100.000 kr. ,og dermed fordobles, er der tale om markant øget serviceniveau.

Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Forslaget understøtter den politiske vision om at gøre Ringsted Kommune til en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune.


Samlet budget for områdetBudget til markedsføring under Kultur- og Trivselsudvalget: 100.000 kr.

25



Forslagsstiller Kultur- og TrivselsudvalgetNummer KTU Ø2Forslag Tilretning af budget på statsrefusion på musikskoleområdetBevilling MusikskolenStyringsområde (politikområde)



Udgifter 40 40 40 40

Tilretning af budget på musikskoleområdet


Indtægter



Personalemæssige konsekvenser (årsværk) - - - -


Musikskoleloven indeholder retningslinjer for kommunernes refusion for udgiften til musikskoleundervisning. Kulturministeriet udmelder årligt refusionsprocenten, når finansloven er vedtaget. I loven fremgår det, at der højst kan udbetales 25% i refusion af lærer- og lederløn samt kørselsudgifter. Kulturministeriet har løbende nedjusteret refusionsprocessen og i 2014 er refusionsprocenten 13,3%. Budgettet for Ringsted Musikskole er baseret på refusionsprocenten for 2013 og dermed er der ikke taget højde for faldet i refusion. Der er dermed tale om at Musikskolens budget foreslås tilført de manglende refusionsmidler.

Forslagets indhold

Se oven for.

Forslagets økonomi

Der skal tildeles yderligere budgetbevilling til Musikskolen på kr. 40.000.


Ingen – se dog konsekvenser for serviceniveau.


26


Budgettet tilpasses og serviceniveauet for 2014 kan holdes.


Ingen


Kan implementeres umiddelbart, da der er tale om en budgettilpasning.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetHvis refusionen ikke tildeles vil det være nødvendigt at reducere musikundervisningen, hvilket vil være en forstærkende effekt på refusionen fra Kulturministeriet, da det er udgifterne til lærer- og lederløn der udløser refusion.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

I kommunens idræts- og fritidspolitik er byrådets vision at styrke især kultur og fritidstilbud til børn. Såfremt budgettet ikke tilføres ovenstående beløb vil denne vision på musikundervisningen ikke kunne opfyldes.Nøgletal og benchmarking

Ingen


27


Plan- og Boligudvalget

Øgede midler til PlanområdetForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer PBU D1Forslag Øgede midler til PlanområdetBevilling Lokalplan/KommuneplanStyringsområde (politikområde) Økonomiudvalg – efter indstilling fra PBU


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".Udgifter

Udgifter i alt 500 500 500 500Indtægter

Indtægter i alt 0 0 0 0Nettoudgifter 500 500 500 500



Der er krav om, at kortmateriale i eksempelvis kommuneplanen skal være digitale. Administrationen besidder ikke de nødvendige kompetencer til dette arbejde.

Det er nødvendigt på planområdet at få udarbejdet diverse analyser til at sikre, at kommunen arbejder i den rigtige retning planmæssigt. Udarbejdelse af disse analyser kræver konsulent bistand.

Med øgede krav til at planer skal være digitale, til at det indholdsmæssige bygger på relevante analyser etc. Er der behov for øgede midler til området, da dele af ydelserne skal indkøbes via konsulenter.

Ved udarbejdelse af lokalplaner er det nødvendigt at få en uvildig landinspektør til at udarbejde en servitutundersøgelse, så vi sikrer, at alle relevante servitutter på ejendommen medtages i planen eller efterfølgende aflyses ved planens endelige vedtagelse.

Et ønske om at planstrategien skal være et mere omfattende dokument og dermed behov for flere analyser af tilstand og udvikling i kommunen, samt øget fokus på udvikling generelt.

Forslagets indhold

28


Der er på planområdet mange uforudsete udgifter, der er lovbestemte f.eks. digitale kort i kommuneplan. Ligeledes er der udgifter til udarbejdelse af analyser og planer, hvor kompetencerne ikke findes i administrationen.

Planstrategien skal udarbejdes inden udgangen af første halvdel af politikernes valgperiode og kommuneplanen udarbejdes normalt, så den kan endelig vedtages af det aftrædende Byråd inden det nye tiltræder. Udgifter til de forskellige dele i planarbejdet falder derfor forskudt og med mellemrum på de enkelte planopgaver.

Lokalplaner udarbejdes løbende.

Analyser på forskellige områder bør udarbejdes, når det vurderes, at der er behov for dem, og så de kan indgå som en del af det kvalificerende materiale til diverse planer. Der kan eksempelvis være tale om detailhandelsanalyse. Med ønsket om en planstrategi der skal være mere bred, vil behovet for analyser og procesforløb være større.

Forslagets økonomi

Der har gennem de seneste år været afsat midler til planområdet. I 2014 og frem er der afsat 460.000 til planområdet. På grund af øgede krav på planområdet herunder øget krav til redegørelser i forbindelse med planlægning, samt øget krav til digital plan, ønske om flere undesrøgelser/analyser, er der behov for at få øget budget til planlægning.

Budgettet ønskes forhøjet med 500.000 til driften af området, så det afspejler fremadrettede og reelle behov for konsulentbistand, abonnement på digitale løsninger og analyser på planområdet. Det forslås yderligere at afsætte 600.000 kr til øget personale.


For at styrke arbejdet med den fysiske planlægning samt udarbejdelse og inplementering af planstrategi og kommuneplan, forslås det at øge de personalemæssige ressourcer.


Planarbejdet kan kvalificeres og overholde gældende lovkrav samt lever op til øget krav om digitalisering.


Ingen.


Vil skulle indgå i almindelig planlægning.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauet

Borgere og politikere vil opleve, at kommuneplan, Planstrategi og øvrige planer bygger på veludførte analyser og digitale planer.

29


Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.-


-

Samlet budget for området

Der er afsat 460.000 på plankontoen. Dette beløb ønskes forhøjet med 1100.000.

30


Pulje til BygningsfornyelseForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer PBU D2Forslag Pulje til BygningsfornyelseBevilling Pulje til fornyelseStyringsområde (politikområde) Plan og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".Udgifter 1.800 1.800 1.800 1.800Bygningsfornyelse

Personaleudgift600 600 600 600

Udgifter i alt 2.400 2.400 2.400 2.400Indtægter

Indtægter i alt 0 0 0 0Nettoudgifter 2.400 2.400 2.400 2.400



Det påhviler kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, og at gøre dem attraktive for bosætning og privat investering. Kommunen skal styrke grundlaget for private investeringer i problemramte byområder gennem en koordineret og integreret indsats, som skal rette sig mod hele området gennem boligsociale og områdemæssige foranstaltninger og gennem istandsættelse af boliger og bygninger samt sikre etablering og forbedring af friarealer, og at skabe velfungerende boliger og boligområder beliggende uden for de nævnte byområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte, samt etablering og forbedring af friarealer.Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Den statslige ramme kan forhøjes, såfremt der ansøges ministeriet om dette, da de er en del af en stor fælles kommunal pulje, hvor kommunerne kan bruge af hinandens ikke brugte midler.Formålet med pulje til bygningsfornyelsen er, at skabe velfungerende boliger og boligområder. Bygningsfornyelse vedrører primært istandsættelse og nedrivning af boliger (dog ikke almene boliger).

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive for bosætning og privat investering. Byfornyelsen skal også forbedre boligstandarden i den dårligste del af boligmassen og dermed sikre tidssvarende boliger af en

31


god standard. Det er også under disse midler, der kan søges om midler til undersøgelse i skimmelsvampsager.

Kommunen har en forpligtigelse I forbindelse med sundhedsfarlige boliger. I henhold til byfornyelsesloven har kommunerne pligt til at tage hånd om sundhedsfarlige boliger. Reglerne henholder sig bl.a. til kommunens forpligtelser, der ved eks. skimmesvampsager kan medføre udgifter til undersøgelser, genhusning og kondemnering.Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har i skrivelse af 23. januar 2014 indskærpet dette i brev til borgmestrene i landets kommuner.Forslagets indhold

I Ringsted by har flere ejendommen som trænger til en modernisering og fornyelse. Blandt andet er der flere bygninger langs Nørregade samt baghuse der har en ringe standard. Mange ejere har ikke det økonomiske råderum til at foretage den nødvendige istandsættelse og støtte fra byfornyelsesmidler kan derfor være det der skal til for at sætte arbejdet i gang. Statens andel udgør 50%, og kommunernes andel udgør 50%.Kommunen har en forpligtigelse I forbindelse med sundhedsfarlige boliger. I henhold til byfornyelsesloven har kommunerne pligt til at tage hånd om sundhedsfarlige boliger. Reglerne henholder sig bl.a. til kommunens forpligtelser, der ved eks. skimmesvampsager kan medføre udgifter til undersøgelser, genhusning og kondemnering.Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter har i skrivelse af 23. januar 2014 indskærpet dette i brev til borgmestrene i landets kommuner.

Forslagets økonomiI skimmelsvampsager er der et krav om, at kommunen skal medfinansiere, hvorfor der skal afsættes midler på det kommunale budget til denne post. Der kan via den årlige statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse bruges midler, men kommunen skal modsvare halvdelen af udgifterne. Det estimeres at der i 2014 kan opstå behov for midler i omegnen 200-400.000 kr. hvoraf kommunen skal medfinansiere 50 %.

Den statslige ramme til Ringsted er i 2014: 1,8 mio. kr., lignende beløb forventes i årene frem, og skal vi matche dette, svare det til at der afsættes op til 1,8 mio. kr. til medfinansieringen. Derudover er der behov for finansiering af personale svarende til ½ årsværk på ca. 300.000 kr.


Byfornyelsesloven er meget kompleks, og, såfremt det ønskes at være medfinansierende, vil det ikke kunne udføres inden for de personalemæssige ressourcer der er til råde i dag, derfor ønskes en personaletilpasning til byfornyelsesloven, samt planopgaver generelt.


Der kan forventes et øget ønske fra borgerne om at søge midler fra puljen, når torveomdannelsen og områdefornyelsen gennemføres. Disse projekter skal gerne have en afsmittende effekt på de private og ønsket om at gennemføre forbedringer i områderne, der omkranser bymidten.Tidssvarende boliger, der ikke er plaget af skimmelsvamp.Spændende og vedligeholdte boliger i kommunenAfledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder

Ingen.


32


Der vil være behov for formidling af puljen og dens muligheder til kommunens borgere samt opfølgende indsats. Herunder presseomtale, hjemmesideannoncering og evt. workshops.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetBorgere vil opleve, at kommunen støtter private tiltag, som der er et ønske om fra statslig plan.


Kommunens vision omkring bosætning.


-


33


Niveauet for bygningsvedligeholdelse hæves fra 71 til 96 kr. pr. m2 årligtForslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer PBU D3Forslag Niveauet for bygningsvedligeholdelse hæves fra 71 til

96 kr./m2 årligtBevilling Ejendomsstaben, Kommunale ejendommeStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalg



Udgifter til bygningsvedligehold 4.470 4.470 4.470 4.470

Udgifter i alt 4.470 4.470 4.470 4.470Indtægter

Indtægter i alt 0 0 0 0Nettoudgifter 4.470 4.470 4.470 4.470



Budgettet for bygningsvedligeholdelse udgør i dag 71 kr. pr. m2, hvilket svarer til ”under lavt niveau”. På dette niveau vil vedligeholdelsesstanden for kommunens bygninger løbende blive dårligere og medføre behov for nye, større genopretningsarbejder. De 71 kr. pr. m2 indeholder reguleringen på 0,5 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i budgettet for 2013.

Ved at hæve budgettet til 96 kr. pr. m2 for udvendig og teknisk vedligeholdelse vil niveauet svare til ”middel”. På det niveau kan bygningerne holdes på i middel vedligeholdelsesstand, efter nødvendige genopretningsarbejder er udført. (Se budgetønske om genopretning af kommunale ejendomme). Hvis genopretningerne ikke udføres, vil 96 kr. pr. m2 ikke være tilstrækkeligt til at holde bygninger på et middel niveau, da vedligeholdelsestilstanden er langt under dette niveau mange steder i dag.

Forslagets indhold

Se ovenfor

Forslagets økonomi

Se ovenfor

34



Ingen


Kommunens bygninger vil – efter genopretning – kunne opretholdes i ”middel” vedligeholdelsesstand.


-


-

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetKommunens bygninger vil – efter genopretning – kunne opretholdes i ”middel” vedligeholdelsesstand.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

-Nøgletal og benchmarking

-


35


Afskaffelse af byggesagsgebyrerForslagsstiller Teknik og miljøcenteretNummer PBU D4Forslag Afskaffelse af byggesagsgebyrerBevilling Indtægter for byggesagsbehandlingStyringsområde (politikområde) Økonomiudvalget efter indstilling fra PBU



Udgifter i altIndtægterManglende indtægter fra byggesagsgebyr jf. nye regler 700 700 700 700

Afskaffelse af byggesagsgebyr 796 796 796 796

Indtægter i alt 1.496 1.496 1.496 1.496Nettoudgifter 1.496 1.496 1.496 1.496



Administrationen foreslår på grundlag af, at Klima, Energi og Bygningsministeren har ændret reglerne om gebyrer i forbindelse med Kommunernes behandling af byggesager, gældende fra 2015, at kommunen ikke længere opkræver byggesagsgebyr i forbindelse med behandling af byggesager.

Forslagets indhold

Ændringen i bygningsreglementet BR 10

11. Bilag I, kap. 1.12, stk. 3, affattes således:»Stk. 3. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, skal gebyret opkræves efter tidsforbrug, jf. dog stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der alene skal opkræves gebyr for visse sager. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der kun skal opkræves gebyr for visse sager, er det alene udgifterne forbundet med behandlingen af disse gebyrpålagte sager, som kommunalbestyrelsen kan dække via gebyrindtægterne. Udgifterne forbundet med de byggesager, der ikke er gebyrpålagte, kan kommunalbestyrelsen ikke dække via gebyropkrævningen.«

36


Ændringerne træder i kraft pr 1. jan 2015.

Ændringerne medfører at Ringsted Kommune efter 1. jan.2015 ikke længere kan opkræve et fast standardgebyr som hidtil. Man kan således undlade at opkræve byggesagsgebyr eller vælge at opkræve efter tidsforbrug.

Opkrævning efter de nye regler er både tidskrævende og besværlige.

Forslagets økonomi

Hvis Kommunen holder fast ved, at der stadig skal opkræves gebyr, vil ændringerne medføre at de fremtidige indtægterne ved byggesagsgebyr kun bliver ca. 50 % at de nuværende indtægter.

Indtægterne for gebyret var i 2013 ca. 1,4 mil kr. Der er i 2014 budgetteret med 1,2 mio. kr.Tidligere år har der ved bygge-boom været indtægter på ca. 2 millioner.

På baggrund af økonomimedarbejdernes oplysninger, vil en timepris udregnet på grundlag af Energiministeriets vejledning være på omkring 400 kr.

Det skønnes på grundlag af vejledningen, at der kan faktureres ca. 1000 timer pr år. Der kan således forventes opkrævet byggesagsgebyr i 2015 på mellem ca. 6-700.000 kr. med samme antal byggesager som i 2013. På baggrund af de nye regler, vil der således være et indtægtstab på byggesagsgebyret på knap 800.000 kr., selvom man fortsætter med at opkræve gebyrer.

At fortsætte med at opkræve byggesagsgebyr vil betyde en udgift på området på 7-800.000 kr. årligt, samt betyde længere sagsbehandlingstid som følge af komplekse krav til registrering af tid og gebyr-opkrævning. At afskaffe byggesagsgebyret vil betyde en udgift på ca. 1.4 millioner kr. samt mindske administrationsdelen som følge af nye regler og øge erhvervsvenligheden.


Hvis der fortsat skal opkræves byggesagsgebyr må det skønnes at tidforbruget til alene at udføre tidsregistreringen er på ca. 0,25 årsværk.


Afskaffelse af byggesagsgebyret vil medvirke til at gøre Ringsted mere attraktiv at placere og drive sin virksomhed i og understøtte at forbedre erhvervs- og vækstvilkår i kommune.

Såfremt Kommunen forsat vælger at opkræve byggesagsgebyr, skønnes det, at gebyret beregnet efter tidsforbrug for nye enfamiliehuse, vil have nogenlunde samme størrelse som det nuværende på ca. 8.700 kr.

Det skønnes, at tilbygninger ved boliger vil stige fra det den nuværende pris på 45 kr. pr. m² / mindstepris på 4.800 kr. til et gebyr der ofte vil være større end for nye huse.

Administrationen bemærker, at de fleste henvendelser vi har angående byggesagsgebyret, er på mindstegebyret ved tilbygninger til boliger, som borgerne allerede på nuværende tidspunkt syntes er urimeligt stort. Det er netop er dette gebyr som vil stige væsentligt.

37


Sidste rate af byggesagsgebyret vil skulle opkræves i forbindelse med afslutning af byggesagen, hvilket er et uheldigt tidspunkt, da borgerne på dette tidspunkt også har udgifter til tæthedsattester (blowerdoor), energiattester m.v.

Det må derfor forventes, at der foruden tid til udspecificering og tidsregistrering af selve gebyret, også vil være et forøget tidsforbrug og væsentlige større problemer med at få afsluttet byggesagerne.

Der vil således være væsentlig administrativ tidsbesparelse ved at undlade at opkræve byggesagsgebyrer.


-


Hvis det vedtages, ikke at opkræve byggesagsgebyr kræves ingen yderligere tiltag.

Hvis det besluttes at opkræve byggesagsgebyr skal der: Udarbejdes en instruks om hvorledes timepris udregnes. Udarbejdes en instruks om hvorledes tidsforbruget opgøres. Kommunen skal kunne dokumentere opkrævningen er i overensstemmelse reglerne.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetDet må forventes at borgerne har større incitament til at anmelde/søge byggetilladelse når der ikke opkræves gebyr. Det kan derfor forventes at der bliver færre lovliggørelsesager som både er administrativt tidskrævende og besværligt.Det kan opfattes som et erhvervsvenligt træk at fjerne gebyret, og derved komme virksomheder i møde ift. deres planer om etablering, udvidelser mv.


Ringsted kommune kan markedsføre sig som både en erhvervsvenlig og bosætningskommune.Nøgletal og benchmarking

Odense Kommune har i efteråret 2013 vedtaget fremover ikke at opkræve byggesagsgebyr.


Indtægter for 1,4 millioner (2013), 1,2 mio. kr. (2014), og 1,5 mio. kr. i 2015-2018

38


Driftsudgifter ift. digital selvbetjeningForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer PBU D5Forslag Driftsudgifter ift. digital selvbetjeningBevilling Økonomiudvalget, konto 6Styringsområde (politikområde) Økonomiudvalget efter indstilling fra PBU



Digitalt byggesagsarkiv 7

5 75 75 75Integrationer til Byg & Miljø 42 42 42 42Kombit – driftsudgifter 64 64 64 64Udgifter i alt 181 181 181 181Indtægter

Indtægter i alt 0 0 0 0Nettoudgifter 181 181 181 181



Faste driftsudgifter på systemer, som er nødvendige i forhold til ønsket om øget digitalisering af borgerbetjening på udvalgets område.

Forslagets indhold

Byg & Miljø er en web-løsning som kan anvendes af borgere og erhverv til digital byggeansøgning, samt udfyldelse af enkelte miljøansøgninger.

Weblager er et digitalt byggesagsarkiv som borgerne har adgang til via weblager.dk

Forslagets økonomi

Økonomien er kontraktbestemte driftsudgifter til systemerne.


IngenForslagets forventede effekt

Der sker en forbedret mulighed for digital sagsbehandling via Byg & Miljø og brugen af

39


Weblager. Der opstår en øget adgang til ansøgning hos kommunen via web udenfor åbningstid for borgere og erhverv.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder-


Weblager er igangsat, men der har ikke tidligere været indstillet ønske om midler til drifts-delen.Byg & Miljø igangsættes pr. 1. april, herunder også integrationerne til systemet via Acadre og Weblager.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetØget adgang for erhverv og borgere ift. søgning på arkivmateriale, samt til at indsende ansøgninger på udvalgte områder.Øget synlighed af processen for en ansøgning, i Byg & Miljø vil ansøger kunne se hvor i processen man befinder sig, og om det er information fra ansøger eller kommunen der afventer.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

Det er et led i indsatsen på en øget digitalisering på borgerbetjening i Ringsted Kommune, samt en del af bølge 3-projekterne på digital selvbetjening fra staten.


-


40


Klima- og Miljøudvalget

Udmatrikulering af veje øget indsatsForslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU D1Forslag Udmatrikulering af veje øget indsatsBevilling Matrikulære berigtigelser, Veje fælles formålStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterForhøjelse af budget til matrikulære berigtigelser/vejudskillelse. 150 150 150 150


IndtægterTekst





Ca. 2/3 af kommunens veje på landet er ikke udskilt i matriklen. Det vil sige, at vejene i princippet ligger på anden mands matrikel. I henhold til Vejlovens § 89 stk. 1 skal kommunen sørge for, at dens veje udskillelse i matriklen som offentlige vejarealer. Udover kørebanen består vejarealet også af f.eks. et rabatareal. I de situationer, hvor vejene ikke er udskilt i matriklen, er det heller ikke muligt at definere rabatarealet. Derfor er det muligt for grundejere på sigt at vinde hævd på del af rabatarealet. Det er ikke muligt at vinde hævd på veje, der er udskilt i matrikulære. Der kan heller ikke vindes hævd på selve kørebanen, da vejene er optaget i kommunens vejfortegnelse.

Administrationen vil gerne fremme processen med at udskille kommunens veje. Det er administrationens vurdering, at rabatarealer langs flere veje blevet mindre. Det er kun landinspektører, der kan fortage vejudskillelser. Det er vurderingen, at der kan udskillelse ca. 3,5 km vej for 100.000 kroner.

Forslagets indhold

41


Det er hensigten at hæve budgettet til matrikulære berigtigelser således, at administrationen kan foretage flere vejudskillelser.


Det er forventningen, at forslaget kan indarbejdes i budget 2015.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetDet er forventningen, at berørte borgere vil opleve tilfredshed med at få fastlagt skellet mellem deres ejendom og kommens veje.

Samlet budget for områdetDet samlede budget til matrikulære berigtigelser er på 146.430 kroner (budget 2014).

42


Digitalisering af spildevandsplanenForslagsstiller Teknik- og miljøcenterNummer KMU D2Forslag Digitalisering af spildevandsplanenBevilling MiljøforanstaltningerStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterOpstart 300 0 0 0 Drift 0 25 25 25


IndtægterTekst





En digitalisering af spildevandsplanen, vil dels medføre en øget selvbetjening for borgere, dels en mere præcis og hurtig sagsbehandling og dels en lettere adgang for borgere, der gør indsigelser i forbindelse med høringer.

Forslagets indhold

En digitalisering af spildevandsplanen, med digitale kort over tiltag og tillæg til spildevandsplanen. Digital adgang for borgere til, hvad der er nu gældende på deres ejendom og hvilke tiltag, som vil ramme ejendommen i fremtiden. Indlevering af høringssvar via den digitale portal. Derudover er der mulighed for en integration mellem digitalisering og indberetning til staten (PULS). PULS er systemet som Kommunen indberetter data om regnbetingede udledninger til Naturstyrelsen. PULS skal indberettes hver andet år.

Forslagets økonomi

Forslaget er delt op på en opstartsfase og en vedligeholdelsesfase. Opstarten er inkl. dataoverførelse og oprettelse. Vedligehold dækker dels kurser til superbrugere og dels vedligeholdelse af selve platformen.

43



Det er tanken, at digitalisering og vedligeholdelsen af planen vil ske via konsulenter. Der vil derfor ikke være de store personalemæssige konsekvenser bortset fra at stå til rådighed med kommentarer og finde data frem mm. Integration til PULS-indberetning vil betyde en lettere og mere sikker arbejdsgang, da det pt. er meget svært at indberette disse data.


En præcis og løbende opdateret spildevandsplan. Spildevandsplanen er i en årrække ikke blevet opdateret digitalt i GIS-systemet.


En afledt effekt er b.la. en forenkling af sagsgangen, når der fra 2016 skal sendes påbud ud angående øget rensning for husstande i det åbne land. Det er ca. 450 påbud der skal ud i perioden 2016-20. Hertil kommer der påbud på de ejendomme, der ikke separerer frivilligt i forbindelse med spildevandsplanens separering af gamle fælleskloakerede områder. Eksempelvis vil det være 450 ejendomme i forbindelse med tillæg 16 (separat kloakering i Benløse).


Det tænkes at spildevandplanen implementeres i løbet af 2015, således at den kommer ’online’ i forlængelse af den digitale bølge 3. Selve implementeringen, vil være et samarbejde mellem GIS/IT og den udbyder der vælges til at stå for planen. Spildevandsplanen vil løbende blive opdateret og holdt ajourført.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetNår der laves en digital spildevandsplan, vil det gøre det meget lettere for borgere, at se hvad der i fremtiden skal ske på deres ejendom – uden for forvaltningens telefontid. Den digitale spildevandsplan vil altså højne serviceniveauet væsentligt.


En digitalisering af spildevandplanen ligger i direkte forlængelse af kommunens generelle ønske om at blive digitaliseret.

Nøgletal og benchmarking-Samlet budget for området-

44


Vejbelysning, justering af budget og serviceniveau

Forslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU D3Forslag Vejbelysning, justering af budget og serviceniveauBevilling Vejbelysning, VejvedligeholdelseStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterForskel mellem budget 2014 og kontrakt med SEAS-NVE 2014. 939 939 939 939


Indtægter





Der har i en årrække været fremsat besparelsesforslag på vejbelysningsområdet. Det har ikke været muligt at gennemføre besparelsesforslagene i den grad, som det var forudsat i forslagene.

Forslagets indhold

Forslagets hensigt er at skabe balance mellem budget og forventede udgifter.

Forslagets økonomi

Udgiften på 938.826 kroner svarer til forskellen mellem budget 2014 og udelyskontrakt 2014 med SEAS-NVE.


Det er hensigten, at forslaget indarbejdes i budget 2015.

45


Samlet budget for områdetDet samlede budget for vejbelysning er 5.558.350 kroner (budget 2014).

46


KlimatilpasningForslagsstiller Teknik og MiljøcenterNummer KMU D4Forslag KlimatilpasningBevilling Øvrig MiljøforanstaltningStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterDrift 500 500 500 500


Indtægter





Realisering af Ringsted Kommunens handleplan for klimatilpasning i form af screening/opstart af konkrete projekter. Projekterne foregår i samarbejde med forsyningen og finansieres hovedsagligt over spildevandstaksterne. Der er fra 2015 et lovgivningsmæssigt krav om at kommunen finansierer mindst 25% af udgiften til projekterne. Herudover skal der i forbindelse med de konkrete projekter budgetteres med forundersøgelser mv, da disse ikke kan inkluderes i ansøgningen til forsyningssekretariatet.

Forslagets indhold

Ringsted Kommune har udarbejdet en handleplan for klimatilpasning. Planen fastlægger, hvilke områder der skal findes løsninger for og i hvilken rækkefølge indsatserne gennemføres i de kommende år. Der er fra kommunens side behov for en lang række initiativer i form af forundersøgelser, planlægning, drift, myndighedsbehandling mv.

Forslagets økonomi

I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 300.000 kr. Det foreslås, at der fra 2015 afsættes 500.000 kr. Konkret forventes dette at finansiere forundersøgelser mv i forbindelse med indsats 1.10 Kærup Industripark. Denne indsats er omfattet af den godkendte ansøgning til forsyningssekretariatet fra 2013 om Kværkeby Bæk. Derfor er hovedparten af projektet finansieret af Ringsted Forsyning. Udover

47


forundersøgelser ønskes bevillingen også at kunne anvendes til uforudsete udgifter i forbindelse med projekterne, som ikke lovligt kan afholdes af Ringsted Forsyning. Eksempelvis til at tage supplerende jordprøver som muliggør at genanvende overskudsjord til rekreative formål.

Opgaven vurderes at koste 0,7 årsværk. Dele af opgaven har været løst i administrationen hidtil, hvorfor der kun vurderes en delvis øgning af ressourcetrækket på ca. 0,35 årsværk

Fra 2016 skal kommunen finansiere 25% af projekterne. De enkelte projekter har indtil nu kostet ca. 7 mio. kr. Derfor ønskes budgetteret 1,5 mio. kr. til denne finansiering, hvilket er beskrevet i et selvstændigt anlægs-budgetønske.


Ringsted Kommune er projektejer på klimatilpasningsprojekterne. Projekterne betegnes som tværgående og kræver i høj grad involvering af medarbejdere på tværs af organisationen. Der skal bruges ca. 0,7 årsværk på opgaven.


Effekten vil vise sig ved, at områder der i dag står under vand ved kraftige regnskyl, udformes og planlægges, så de i højere grad kan håndtere ekstremregn. Formålet er at få skabt nogle alternative klimatilpasningsløsninger på overfladen, som udnytter regnen på en god måde, ved at få skabt rekreative værdier – fremfor de mere traditionelle kloakløsninger under jorden som ofte viser sig at være langt dyrere.


Klimatilpasningsprojekterne udføres i tæt samarbejde med forsyningen og skal være omkostningseffektive – dvs billigere end de almindelige traditionelle kloakløsninger under jorden.


Implementeringen sker i henhold til den udarbejdede handeplan for klimatilpasning, der vedtages af Klima- og Miljøudvalget.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetKlimatilpasningen indtænkes i forsyningens og kommunens anlægsarbejder.


De overordnede mål og rammer for klimatilpasning ligger i Kommuneplan 2013. Desuden er retningslinjer for klimatilpasning indarbejdet i alle relevante afsnit i kommuneplanen. Selve handleplanen for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser, som Ringsted Kommune har prioriteret at tage fat på først i de kommende år.

Samlet budget for områdetNyt budget

48


Midler til klimaforbedringerForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer KMU D5Forslag Midler til klimaforbedringerBevilling Klima – reduktion af CO2Styringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterIgangsætning af projekter, køb af rådgivere samt udarbejdelse af information. 500 500 500 500


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDe ansøgte midler er udgangspunktet for at kommunen kan leve op til de to forpligtende aftaler kommunen har indgået inden for klimaforbedring:

Den europæiske klimapagt, hvor kommunen har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udledningen med 20 % inden 2020 - fra Ringsted Kommune som geografisk område. Aftalen blev underskrevet i 2010. Der samarbejdes om indsatsen i regionsregi.

Klimakommune, hvor Ringsted Kommune skal nedbringe CO2-udledningen, fra egen drift, med 2 % om året. Aftalen blev underskrevet i 2009.

Forslagets indhold

Formålet med klimaforbedringen er at nedbringe udledningen af CO2 og at bidrage til en udvikling mod et samfund uden brug af fossile brændsler. Kommunen kan bidrage ved at gå foran som det gode eksempel når det gælder drift af egne bygninger og anlæg samt ved at indarbejde klimahensyn i kommunens planlægning. Kommunen kan endvidere igangsætte projekter, hvor relevante aktører sættes sammen og

49


dermed fremme en ønsket udviklingsretning.I 2011 vedtog byrådet en Klimaplan for Ringsted Kommune. I tilknytning hertil er der vedtaget 2-årige handleplaner. Den nuværende handleplan dækker 2013 og 2014. Der skal således udarbejdes ny handleplan inden udgangen af 2014, der beskriver, hvilke konkrete projekter der skal arbejdes med i de kommende år.Forslagets økonomiI forbindelse med budget 2011-2014 blev der afsat 0,5 mio. kr. pr. år. som anlægsbudget. Det foreslås, at der fremover afsættes 500.000 kr. fra 2015 og frem som driftsbudget.

Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen


Effekten skal vise sig i en reduktion af CO2-udledningen. Dertil kommer at klimahensyn ofte går hånd i hånd med økonomi, ligesom der kan være afledte effekter i forhold til at skabe jobs.

Klimaarbejdet evalueres løbende, idet der udarbejdes CO2-regnskaber og gøres status i forbindelse med udarbejdelse af ny handleplan.


Klimaforbedring er et tværgående emne og kan derfor have positive effekter på andre områder, fx giver mindre forbrug af energi også økonomiske besparelser.


Implementeringen sker i henhold til en handleplan, der vedtages af Klima- og Miljøudvalget.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetKlimaforbedrings arbejdet kan omfatte service fx i form af hjælp til at opnå energibesparelser for borgere og virksomheder.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

Målene for klimaforbedring findes i Klimaplan for Ringsted Kommune fra 2011. Målene vil blive afspejlet i den kommende Politik for miljø, klima og natur. Desuden er klimahensyn indarbejdet i den nye Kommuneplan 2013.


Drift af Gyrstinge og Haraldsted SøerForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer KMU D6Forslag Drift af Gyrstinge og Haraldsted SøerBevilling Vej- og Ejendomscenteret

50


Styringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".UdgifterDrift af søbredder mv. 73 173 173 173


IndtægterUdlejning af fiskerettigheder -54 -54 -54 -54Indtægter i alt -54 -54 -54 -54


Personalemæssige konsekvenser (årsværk) ?0 ?0 ?0 ?0

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesKøbenhavns Energi ejer i dag Gyrstinge- og Haraldsted Sø. Søerne har i mange år været anvendt til vandforsyningen i København, men anvendes ikke mere.Efter nye skøn, har det vist sig at der er behov for yderligere driftsmidler, særligt til drift af søbredderne. Tillige er der forventede indtægter fra udlejning af fiskerettigheder, der ikke tidligere har været taget højde for.

Forslagets indholdDrift af grøfter, stier og publikumsfaciliteter. Salg af fisketegn.

Forslagets økonomi-Denne drift er ALBs men den må da også aflede noget personaleudgift?

Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen.

Forslagets forventede effektØgede og forbedrede forhold for kommunens borgere


IngenImplementering af forslaget

Overtagelsen a søerne forventes at ske i 2014


51


-Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

-


52


Ældre- og GenoptræningsudvalgetDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller Sundheds- og omsorgscenterNummer ÆU ØD1Forslag Nøglepersoner på HjerneskadeområdetBevilling Angiv den bevilling som udvidelsesforslaget vedrørerStyringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget



UdgifterLønkompensation for 12 medarbejdere a 40 timer hver. 65

Kursus a 5000 kr. 60


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesPå niveau med demensområdet, har borgerne med hjerneskade behov for specialiseret pleje samt fysisk og kognitiv træning og vedligehold af deres funktioner. Der er brug for nøglepersoner (specialuddannelse), der kan være tovholdere på plejeopgaven og samtidig vidensdele og koordinere med deres kollegaer.

Forslagets indholdLokal uddannelse af nøglepersoner til de udekørende teams. Uddannelsen skal højne kompetenceniveauet hos personalet i arbejdet med fysisk og kognitive konsekvenser af en hjerneskade.

Plejen af borgere med erhvervet hjerneskade er en specialistfunktion, hvilket kræver kompetenceløft hos personalet i Hjemmeplejen.Forslagets økonomiØkonomien er sammensat af uddannelsesbeløb (kursus svarende til 40 timer pr. medarbejder) og lønkompensation, da der skal indsættes afløsere til de borgerrelaterede opgaver mens personalet uddannes.Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen.Forslagets forventede effektBorgere med hjerneskade har i særlig grad brug for at blive mødt at fagpersoner med kendskab til deres personlige skade og konsekvenserne heraf, da de har problemer med at

53


udtrykke sig.Det ønskede kompetenceløft hos personalet forventes at højne kvaliteten i udførelsen af opgaverne hos borgerne.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderDet forventes, at der kan opnås en større synergieffekt i forhold til at understøtte terapeuternes fysiske og kognitive træning, ved pleje med højere faglig kvalitet.Samtidig forventes en øget synergi i forhold til rehabiliterende borgertilgang i øvrigt.

Der henvises til at der på Socialcentrets område er indgivet budgetønske om uddannelse af nøglemedarbejdere på tværs af Socialcenteret og Sundheds- og Omsorgscentret. Forslaget omhandler også Hjemmeplejen, som i dette budgetønske og skal selvfølgelig modregnes. OBS. I fht. Socialcentrets ønskes er der ikke indregnet lønkompensation for vikardækning.Implementering af forslagetUndervisning med start i februar 2015. Der skal være en vekselvirkning med teori og afprøvning i praksis.Målgruppen forventes at være SSH og SSA, som varetager den daglige pleje og vedligeholdelsestræning.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetDet forventes at medføre en øget tilfredshed og tryghed hos borgere og deres pårørende, at den faglige kvalitet øges i udførelsen.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Ovenstående forslag matcher den vedtagne Ældrepolitik, idet fokus er sat på øget faglighed, medførende kvalitet og tryghed.Nøgletal og benchmarkingIngen.Samlet budget for områdetHjemmeplejens samlede budget incl. overførsler fra visitationsrammen udgør ca. 65,8 mio. kr. og forslaget svarer til 0,2 %.

54



Forslagsstiller Sundheds- og omsorgscentretNummer ÆU ØD2Forslag Sygeplejerske i dagvagt på akutstuerneBevilling Knud Lavard CentretStyringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget



Udgifter

Lønudgift 450 450 450 450


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesBehovet for Akutpladser, med stor faglig kompetence er stigende. Behovet for at kunne give væsketerapi og ex antibiotika intravenøst kan ikke løses kontinuerligt med nuværende kompetencer. Dette kan betyde behov for indlæggelse på sygehus. Ved ansættelse af sygeplejerske i dagvagt vil der være sygeplejerskedækning på alle ugens 7 dage.

Forslagets indholdFor at kunne imødekomme de øgede krav til opgaveløsning på alle årets dage, er det nødvendigt at have flere sygeplejersketimer i dagvagt.

For at kunne levere de delegerede sygeplejeydelser på akutstuerne, er der behov for at øge sygeplejerskenormeringen.

Hos de patienter, der udskrives fra sygehusene til de midlertidige pladser på Akutafdelingen, er kompleksiteten i deres plejebehov øget, og de bliver færdigmeldt langt tidligere end før.En sygeplejefaglig opkvalificering vil nedsætte utilsigtede genindlæggelser, give mulighed for at arbejde med telemedicin og give lokalområdets praktiserende læge et fagligt alternativ til en kostbar sygehusindlæggelse.Forslaget ses i en sammenhæng til det kommende sundhedscenter.Forslagets økonomiØkonomien er udgiften til en årsløn til en basissygeplejerske.

Forslagets personalemæssige konsekvenserAnsættelse af en sygeplejerske.Forslagets forventede effekt

55


At de delegerede opgaver fra sygehuse og almen praksis kan leveres af akutafdelingen hele døgnet.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen.Implementering af forslagetUmiddelbart efter bevilling og ansættelse.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetAt Akutafdelingen kan leve op til de øgede krav til opgaveløsningen.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Visionen Omsorgskommunen Ringsted med hensyn til borgernes forskellige behov og faglighed og specialisering.Nøgletal og benchmarkingIngen.Samlet budget for områdetKnud Lavard Centrets samlede budget incl. overførsler fra visitationsrammen udgør ca. 45,6 mio. kr. og forslaget svarer til 1,0 %.

56



Forslagsstiller Sundheds- og omsorgscentret og SocialcentretNummer ÆU ØD3Forslag Kontinenssygeplejerske og kontinensfysioterapeutBevilling Myndighedsenhed / Sundhedsfremme og forebyggelseStyringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget

Myndighedsenheden økonomiudvalget



Udgifter 125 125 125 125InkontinenssygeplejeInkontinensfysioterapeut 125 125 125 125


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesRingsted Kommune har de seneste år oplevet en stigning af omkostningerne på inkontinensområdet, samt en stigning af antallet af borgere med stomi og katetre på mellem 25-33 %.Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at forekomsten af borgere med inkontinens stiger markant med alderen og ifølge Danmarks Statistik vil det samlede antal af ældre borgere over 65 år stige markant de næste 10 år – og dermed også antallet af borgere med inkontinens (blebrugere).Erfaringer fra andre kommuner og undersøgelser viser, at inkontinens ved en forholdsvis lille indsats kan minimeres eller helt kureres hos op imod 70 % af de friske borgere og problemet afhjælpes hos en stor del af de ældre borgere og også her for nogens vedkommende helt kureres.I Ringsted kommune har vi pr. 21.februar 2013:

528 borgere med en blebevilling 103 borgere med bevilling på stomiprodukter 166 borgere med bevilling på kateterprodukter

Formål med indsatsenI forbindelse med ansøgning til ældrepuljen er der ansøgt om midler til en indsats målrettet

57


borgere i målgruppen 65+. For at opnå optimal tværgående effekt foreslås det, at sætte ind med en tidlig indsats målrettet samtlige borgere med inkontinens. Der er behov for, at borgere med inkontinens tilbydes udredning og behandling af sundhedsfagligt personale i kommunen for derved ikke at skulle henvises til sygehuse førend inkontinensproblemet er forsøgt afhjulpet i kommunen.Forslagets indholdOprette tilbud om kontinenssygepleje og kontinenstræning.Forslagets økonomi250.000 kr.Forslagets personalemæssige konsekvenserOpnormering i timer til kontinensygeplejerske i Myndighedsenhed og kontinensfysioterapeut i Træning & Sundhed.Forslagets forventede effektHenvisninger til sygehuse forventes vil kunne minimeres til blot 30% af de inkontinente borgere.Ved en øget indsats på inkontinensområdet sikres kvalitetsforhøjelse, da borgeren udredes og tilbydes rette hjælpemiddel til rette type inkontinens, hvilket afsted kommer øget livskvalitet for borgeren ved denne tabubelagte sygdom. Samtidig medfører det et fagligt kompetenceløft til plejepersonalet, som vil medvirke til en forebyggende indsats overfor borgere med inkontinensproblematikker.Budgetforslaget giver en forventning om stagnation af omkostningerne af den forebyggende indsats, ligesom det vil udskyde tiden, inden borgere får behov for hjælp i form af inkontinenshjælpemidler og pleje. Herved undgås øgede omkostninger på inkontinensområdet.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderDet må forventes at give øget livskvalitet og mindske risikoen for social isolation. Ligeledes antages det at antallet af utilsigtede hændelser på faldområdet kan reduceres (når borgeren ikke skal skynde sig på toilettet, mindskes risikoen for fald).Implementering af forslagetForslaget forventes koordineret med en indsats målrettet borgere i målgruppen 65+ relateret til ældrepuljen. Der kan forventes igangsætning af tilbuddet primo 2015.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetEn forebyggendes indsats på inkontinensområdet må forventes at medføre øget livskvalitet til gavn for de berørte borgere.Et fagligt løft til plejepersonalet på Socialcentret og Sundheds- og Omsorgscentrets områder.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Forslaget ligger i forlængelse af målsætning fra Ældrepolitikken omhandlende livskvalitet og rehabilitering.Nøgletal og benchmarkingHenvisninger til sygehuse forventes vil kunne minimeres til blot 30 % af de inkontinente borgere.Samlet budget for områdetTræningsfunktionens samlede budget udgør 12,2 mio. kr. og forslaget svarer til 1,0 %.Myndighedsenhedens samlede budget udgør 13,9 mio. kr. og forslaget svarer til 0,9 %.

58



Forslagsstiller Sundheds- og OmsorgscentretNummer ÆU ØD4Forslag Kompetenceudvikling af medarbejdere Sundheds- og

OmsorgscentretBevilling Fælles (elever, administration og uddannelse)Styringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget



Udgifter4 ugers AMU-uddannelse til kortuddannede medarbejdere på ældreområdet


Indtægter -250 -250 -250 -250




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesFor at kunne honorere stigende kompetencekrav som følge af opgaveglidningen forslås efteruddannelse af medarbejdere målrettet den vejledende og rehabiliterende tilgang i opgaveløsningen. Forslaget sikre styrkelse af fagligheden også tværgående, hvilket er påkrævet for at kunne løse de tilkomne komplekse opgaver på henholdsvis generalistniveau og specialistniveau.Opkvalificering af medarbejdere med utidssvarende kompetencer.Dette skal også ses i sammenhæng med igangsatte tiltag relateret til Ældrepuljen.

Forslagets indholdAt der årligt afvikles 4 ugers efter-/videreuddannelse af 24 sosu-medarbejdere på AMU-kurser. Kursusindhold skal løbende målrettes opgaveløsningen.Forslagets økonomiKursusafgiften er minimal og den primære udgift skal bruges til at give arbejdsstederne lønkompensation, når medarbejderne er på kursus.Indhentning af VEU-godtgørelse er en del af finansieringen.Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen.Forslagets forventede effektAt personalet får en ny tilgang i opgaveløsningen med udgangspunkt i rehabilitering, tidlig opsporing og høj klinisk kompetence. Personalet vil løse komplekse opgaver med en professionel ekspertise og et minimum af fejl. Hermed skaber øges kvalitet, øget tilfredshed hos borgerne og færre klagesager. Det må forventes at give færre udgifter til genindlæggelser

59


på sygehusene.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderForslaget forventes at understøtte borgerens hjælp til selvhjælp funktion og dermed øge borgeren livskvalitet.Implementering af forslagetDer afholdes et modulopdelt uddannelsesforløb hvert år med henblik på at sikre at alle på lang sigt opkvalificeres.

Indsatsen afvikles hvert år Uddannelsen skal være virksomhedstilrettet og aftales specifikt med en udbyder Der evalueres efter første hold og derefter løbende

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetFlere borgere vil selv kunne mestre eget liv.Høj faglighed og professionalisme vil sikre kvaliteten i de opgaver vi udfører.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Understøtter intentionerne i den nye Ældrepolitik.Nøgletal og benchmarkingIngen.Samlet budget for områdetPlejecentrenes og hjemmeplejens samlede budget udgør 156,8 mio. kr. og forslaget svarer til 0,2 %.

60



Forslagsstiller Sundheds- og omsorgscentretNummer ÆU ØD5Forslag Livsstilssamtaler - opnormeringBevilling Sundhedsfremme og forebyggelseStyringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget



Udgifter


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDer er behov for en person mere til at varetage livsstilssamtalerne til borgerne.Ventelisten til livsstilssamtaler har ligget konstant højt på mellem 10-13 uger både i 2012 samt 2013, og der er intet, der tyder på, at behovet skulle blive mindre. Tilbuddet har været efterspurgt i stigende grad siden opstart i 2008, og da vores samarbejdspartnere er blevet mere kendte med vores tilbud stiger antal henvisninger bl.a. fra læger og sygehuse, og bl.a. arbejdsmarkedscentret og sundhedstjenesten henviser også flere til livsstilssamtalerne.På nuværende tidspunkt kan vi ikke følge med efterspørgslen, og samtidig oplever vi, at de borgere, der henvises, i stigende grad har sværere livsforhold (fysisk, psykisk og socialt) end tidligere set.Livsstilssamtalerne indgår også i flere og flere borgerforløb ift. forebyggelse generelt, vores kroniker indsats (På vej - til et sundere dig) og i rehabiliteringsindsatsen for borgere på sygedagpenge og kontanthjælp (Sundhedsbasen).For at kunne følge med efterspøgslen og udvikling af sundhedstilbud og mindske sårbarheden i tilbuddet kan vi med fordel øge tilbuddet med en person mere.Forslagets indholdOpnormere livsstilssamtalerne i Træning & Sundhed med en stilling mere.Forslagets økonomi550.000 kr. indeholdende løn, PC-ordning, faglig udvikling, supervision og andre personalemæssige udgifter.Forslagets personalemæssige konsekvenserOpnormering med 1 person til Træning & Sundhed.Forslagets forventede effekt

61


En udvidelse af livsstilssamtalerne vil betyde, at borgerne kan forvente en kortere ventetid. Når borgerne først ringer ind er de meget motiverede, og chancerne for succes med livsstilsændringer er meget større, da det er nemmere at fastholde borgernes motivation, hvis de kommer i gang i tilbuddet indenfor en rimelig og overskuelig fremtid.

For personalet vil det medfører bedre kontinuitet og mindre arbejdspres, hvis opnormeringen realiseres.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderGennem livsstilssamtalerne opnås et bredt kendskab til borgerne, hvorfor muligheden for andre relevante tilbud (f.eks. patientuddannelsen) o.lign. kan realiseres. Det kan have den positive effekt, at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet, sygdomme forbygges eller udredes og brug af hjælpemidler mindskes.Implementering af forslagetAnsættelse en livsstilssygeplejerske, og igangsætning af tilbuddet kan iværksættes primo 2015.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetBorgerne vil opleve øget tilfredshed, idet de får kortere ventetid på at komme til samtale.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.I Omsorgskommunen Ringsteds hensigtserklæring for budget 2014 ”at udbrede kendskab til sundhedstilbud” – passer forslaget godt, idet livsstilssamtalerne medvirker til dette og rekrutterer borgere til vores andre sundhedstilbud.

Desuden ligger hensigtserklæringen ”hjælp til selvhjælp - at sætte borgeren i centrum i eget liv og bringe borgeren tættest muligt til arbejdsmarkedet…” også implicit i livsstilssamtalerne.Nøgletal og benchmarkingDer har været mellem 70-77 borgere igennem livsstilssamtalerne pr. år de sidste 3 år. Borgerne har i gennemsnit 4 samtaler om året. Med udvidelsesforslaget forventes det at samtaleantallet kan udvides betragteligt.Samlet budget for områdetDet samlede budget på sundhedsfremme og forebyggelse udgør 2,6 mio. kr. og forslaget svarer til 21 %.

62


DRIFT – ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller SocialcenteretNummer ÆU ØD6Forslag Øgning af elevpladser på køkkenområdet fra 1 til 2 elever.Bevilling MadhuZet ZahlesStyringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget



Udgifter

Til en ernæringsassistentelev.


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesFor at understøtte indsatsen med at sikre flere elevpladser på tværs i kommunen, ønskes en ekstra elev på køkkenområdet. Elever på arbejdspladsen er med til at skabe udvikling for de øvrige ansatte.En ekstra elev, giver mulighed for at eleverne kan understøtte hinanden under uddannelsesforløbet, hvilket igen giver den enkelte elev et bedre uddannelsesmiljø.

Forslagets indholdØnsker en øgning med en ekstra elevplads på køkkenområdet, da Madhuzet Zahles hver uge kontaktet af unge mennesker der søger elevpladser, de giver udtryk for at det er meget svært at få en elevplads inden for området. Madhuzet Zahles har plads til en øgning af elevpladser, fra den nuværende, ene elevplads til fremadrettet to elevpladser.Forslagets økonomiLønudgift på 240.000 kr. til eleven.Oplæringen sker inden for de eksisterende rammer.Forslagets personalemæssige konsekvenserElevens arbejdskraft modsvarer den ekstra arbejdsopgave, der følger med i oplæringen af eleven.Forslagets forventede effektDet vurderes at være en mulighed for at afhjælpe arbejdsmarkedets behov for praktikpladser.Hvis ungdomsårgangene skal have mulighed for at få en uddannelse, skal der gøres en indsats på dette område. Herved fremstår kommunen som et godt eksempel for andre aktører på området.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen.

63


Implementering af forslagetOpstart i 2015.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetIngen.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Understøtter Ringsted Kommunes vision om uddannelse, udvikling og medansvar.Nøgletal og benchmarkingIngen.Samlet budget for områdetDet samlede køkkenbudget incl. leveringer til plejecentrene udgør 8,7 mio. kr. og forslaget svarer til 2,8 %.

64



Forslagsstiller Sundheds- og omsorgscentretNummer ÆU ØD7Forslag Rickshaws til Knud Lavards CentretBevilling Knud Lavards CentretStyringsområde (politikområde) Ældre- og Genoptræningsudvalget



Udgifter

2 rickshaws (cykler) 50


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesPå KL’s sociale temamøde den 21.-23.5.2014, hvor Ældre- og Genoptræningsudvalget blev præsenteret for rickshaws, er der ønske om indkøb og afprøvning af disse på Knud Lavards Centret.

Forslagets indholdIndkøb og afprøvning af 2 rickshaws på Knud Lavards Centret.Forslagets økonomi50.000 kr. i indkøb.Forslagets personalemæssige konsekvenserIngen, da der stiles mod, at det er frivillige, som er behjælpelige med kørslen.Forslagets forventede effektMere liv på plejecentret.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen.Implementering af forslagetUmiddelbart efter budgetårets start, hvis ønsket vedtages, når frivilligeordning er etableret.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetIngen.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Ingen.Nøgletal og benchmarkingIngen.Samlet budget for områdetKnud Lavard Centrets samlede budget incl. overførsler fra visitationsrammen udgør ca. 45,6 mio. kr. og forslaget svarer til 0,1 %.

65


Social- og Arbejdsmarkedsudvalget DRIFT – ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller ArbejdsmarkedscenterNummer AMU Ø1Forslag Koordinerende mentor for professionelle og frivillige

mentorer rehabiliteringsindsats /puljeBevilling Ny udvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen



UdgifterPersonaleressourcer

500 500 500 500

Etablering af arbejdsplads25 0 0 0

Aktiviteter/undervisning af frivillige mentorer10 10 10 10

Udgifter i alt535 510 510 510

Indtægter



Personalemæssige konsekvenser (årsværk)1 1 1 1


Efter to og et halvt års erfaringer med et frivilligt mentorkorps i Ringsted Kommune, er det blevet tydeligt at denne metode har sine fordele, i forhold til arbejdet med borgerne. Igennem de første år har 196 unge været tilknyttet en frivillig mentor. Af dem som har afsluttet deres forløb med en mentor, har tilbagemeldingerne vist følgende:

8 ud af 10 har forøget chancerne for at få en ungdomsuddannelse 7 ud af 10 har fået mere positivt syn på eksisterende kompetencer 6 ud af 10 har fået nye kompetencer ift. uddannelse

I arbejdet med de unge har det vist sig, at der kan være opgaver som ikke kan løses af en frivillig mentor, hvor det kræver særlige kompetencer og viden for at kunne støtte/vejlede den unge tilfredsstillende.

Samtidig er målgruppen for mentorstøtte udvidet til også at gælde de voksne aktivitetsparate i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform, således at det er lovpligtigt at tilbyde borgere med særlige behov, en mentor i kortere eller længere perioder. Særligt for målgruppen af unge gælder, at der er to forskellige målgrupper, der kan få tilbud om hhv. frivillige og professionelle mentor.

66


Derfor er der som supplement til det frivillige mentorkorps, en proces i gang med at etablere et professionelt mentorkorps i Ringsted Kommune, der kan løfte de særlige behov som borgerne i Ringsted Kommune har.

Forslagets indholdFor at sikre, at indsatsen med både frivillige og professionelle mentorer fungerer optimalt, har vi fundet det nødvendigt at ansætte en mentorkoordinator i 2014. Denne koordinator har til opgave at koordinere og varetage den samlede mentorindsats i Ringsted Kommune, både af det frivillige og professionelle korps. Denne koordinering af indsatsen finder vi nødvendig i forhold til følgende:

At rekruttere nye frivillige mentorer og varetage fornøden oplæring At understøtte mentorernes opgaveløsning i form af sparring og relevant undervisning løbende At varetage matchning af mentor og mentee Sikre et godt samarbejde med forskellige aktører i virksomheder, på uddannelses institutioner og

andre tilbud der skal understøtte indsatsen overfor den enkelte mentee Koordinere opgaverne mellem det frivillige og professionelle mentorkorps, så ressourcerne bruges

mest optimalt Varetage udviklingen af en visitationspraksis i forhold til det professionelle mentorkops Varetage administrationen og dokumentationen af opgaveløsningen i det professionelle

mentorkorps Koordinerer indsatsen og sikre samarbejde med sniflader til andre afdelinger i kommunen som

tilbyder hjemmevejledning m.m. Arbejde resultatorienteret med mentortilbuddet som værktøj og bidrage til at nå de overordnede

mål for beskæftigelsesindsatsen.

Forslagets økonomiPersonaleressourcer 500

Etablering af arbejdsplads 25

Aktiviteter/undervisning af frivillige mentorer 10

Udgifter i alt 535

Forslagets personalemæssige konsekvenserUdvidelse af antal medarbejdere i ungeenheden med 1 person.

Forslagets forventede effektFra andre kommuner vi har besøgt (Halsnæs Kommune) der har erfaringer med et professionelt mentorkorps, har det vist sig at være afgørende for indsatsen, at den koordineres og løbende justeres i forhold til de forandringer som sker i borgergrupperne. Med en god og koordineret indsats har man her opnået resultater, hvor 72% er startet uddannelse og hele 60% har færdiggjort uddannelsesforløb efter at de har været tilbudt en mentor i 3-9 måneder.Det forventes, at ansættelsen af en koordinerende mentor i Ringsted vil kunne bidrage til at skabe lignende resultater.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderEn afledt effekt vil være fastholdelse af flere unge i uddannelse og på længere sigt i job, og dermed begrænse antallet at borgere i offentlig forsørgelse.Implementering af forslaget

Ansættelse af mentor pr. 1. januar 2015

67


Opfølgning og evaluering via opstillede mål for mentorindsatsen

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetServiceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, og det er fastlagt ved lov, at aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere har ret til tilbud om mentorstøtte. Borgerne vil som følge af mentorindsatsen opleve en øget kvalitet og mere individuel støtte i indsatsen.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt om den igangværende lovpligtige mentorindsats i ungeenheden.

Nøgletal og benchmarkingIngen benchmarking på området.Samlet budget for området429,1 mio. netto.Forslagets procentvise andel af budgettet er på godt 0,1 pct. i 2015.

68



Forslagsstiller ArbejdsmarkedscenterNummer AMU Ø2Forslag Udviklings- og proceskonsulent til beskæftigelsesområdetBevilling Ny udvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen



UdgifterPersonaleressourcer 550 550 550 550

Etablering af arbejdsplads 25 0 0 0


Indtægter



Personalemæssige konsekvenser (årsværk)1 1 1 1

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesPå beskæftigelsesområdet har der i de seneste år været et stigende omfang at politiske aftaler, som har skullet løses som projekter og særlige indsatser ift. forskellige akut opståede problemområder, såsom ungepakker for unge op til 25 år, puljer til langvarigt ledige, akutindsats for forsikrede ledige med opbrugt dagpengeret, samt senest førtidspensions- og kontanthjælpsreformen. Hver aftale har udmøntet sig i særlig lovgivning og krav til omorganisering på beskæftigelsesområdet, af stadig mere omfattende karakter, og for 2014 og fremover har regeringen indgået aftale om sygedagpengereform samt har udmeldt planer om en kommende refusionsreform, etablering af en dagpengekommission, en afbureaukratisering samt på undervisningsområdet en erhvervsuddannelsesreform.

Dertil kommer anbefalingerne fra Leo Larsen og Carsten Koch ekspertudvalgene, der forventes at medføre forskellige typer af ændringer på beskæftigelsesområdet vedr. indsatsen overfor virksomheder og a-dagpengemodtagere, samt resultater fra det kommende ekspertudvalg vedr. kontanthjælpsmodtagere.

Til støtte for implementeringen af disse og adskillige andre mindre tiltag på beskæftigelsesområdet har der i de seneste år i stigende omfang været udmeldt puljer, som skal søges til etablering og gennemførelsen af de forskellige indsatser.Siden 2011 har jobcentret og ungeenheden (Nu arbejdsmarkedscentret) således fået midler på i alt knap 10 mio. kr. fra godt 20 forskellige puljer. Heraf er enkelte indsatser blevet sat i drift, som f.eks. parallelindsatsen, men det er vanskeligt med de eksisterende ressourcer, at sikre en detaljeret opfølgning på mål og resultater af de mange løbende projekter og særindsatser samt sikre implementeringen af evidensbaserede nye indsatser og metoder, som har vist sig at skabe gode resultater for borgerne.

69


Disse løbende reformer og den puljefinansierede udvikling af beskæftigelsesområdet, herunder udviklingen af den tværgående indsats, kræver at der afsættes stadigt flere ressourcer til projektudvikling, udarbejdelse af ansøgninger til nye puljer, projekt- og puljestyring, samt opfølgning, evaluering m.v.

Alene ansøgning, opfølgning og styring af disse puljer samt implementering i organisationen er et omfattende og tidskrævende arbejde, som ikke kan indhentes via puljefinansieringen. En investering i en særlig ressource med kompetencer til fundraising, udvikling, proces- og implementeringsstøtte til organisationen vurderes derfor at ville kunne styrke udviklingen af beskæftigelsesindsatsen og herunder også den tværgående indsats væsentligt.

Forslagets indholdAnsættelse af en udviklings- og proceskonsulent med kompetencer til fundraising, udvikling, proces- og implementeringsstøtte til organisationen vurderes derfor at ville kunne styrke udviklingen af beskæftigelsesindsatsen og hele den tværgående indsats væsentligt.

Forslagets økonomiPersonaleressourcer 550

Etablering af arbejdsplads 25

Udgifter i alt 575

Forslagets personalemæssige konsekvenserUdvidelse af antal medarbejdere i arbejdsmarkedscentret med 1 person.Forslagets forventede effektØnsket er en udvidelse af nuværende personaleressourcer. Det vurderes, at opgaven med fortsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen i lyset af de forestående reformer vanskeligt vil kunne løses optimalt med de nuværende personaleressourcer, og at en tilførelse af en ny funktion som udviklings- og proceskonsulent vil kunne bidrage til at øge arbejdsmarkedscentrets muligheder for at udvikle og implementere nye metoder og indsatser, som vil komme borgeren til gode.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderEn afledt effekt vil være en styrkelse af implementering af- og opfølgning på nye metoder og indsatser som har evidens for at have effekt på borgerens udslusning til uddannelse og job, og dermed begrænse antallet at borgere i offentlig forsørgelse.Implementering af forslaget

Ansættelse af konsulent pr. 1. januar 2015 Opfølgning og evaluering via opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetServiceniveauet ift. det konkrete forslag vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget da funktionen vil bidrage til at implementere evidensbaserede nye indsatser og metoder, som har vist sig at skabe gode resultater for borgerne.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjob- samt kontanthjælpsreformen, den kommende sygedagpengereform og de øvrige ventede reformer, som regeringen har planlagt fra 2015 og frem.´


70


Ingen relevant benchmarking.Samlet budget for området429,1 mio. netto.Forslagets procentvise andel af budgettet er på godt 0,1 pct. i 2015.

71



Forslagsstiller ArbejdsmarkedscenterNummer AMU Ø3Forslag 2 koordinerende sagsbehandlere til ressourceforløb på

førtidspensions- og fleksjobområdetBevilling Ny udvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen



Udgifter

Personaleressourcer 900 900 900 900

Etablering af arbejdsplads 50 0 0 0


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesSom følge af førtidspensions- og fleksjobreformen i 2013 vil der i de kommende år ske en stigning i antallet af borgere i ressourceforløb, som hidtil er gået direkte på førtidspension, og endelig vil der komme et stigende antal fleksjobbere, som har ret til et fleksjob med varierende timetal. Til fleksjob-området har regeringen afsat en pulje til aflønning af fleksjobambassadører også for 2015. De øvrige opgaver skal indtil videre løses inden for kommunens egne rammer.

Det tværgående rehabiliteringsteam for førtidspensions- og fleksjob blev etableret i 2013 og består af repræsentanter for beskæftigelse-, social-, sundhed-, den regionale kliniske funktion, undervisning (efter behov), en koordinerende sagsbehandler samt den aktuelle borger i den enkelte sag. Rehabiliteringsteamets drift samt opgaver er lovmæssigt fastsat og der stilles omfattende krav til teamets sagsbehandling, samt til øvrige opgaver under reformens områder.

Teamet behandler samtlige sager, der forventes indstillet til førtidspensions- og fleksjob, og der er en omfattende mødeaktivitet med et stigende antal sager. Der vil derfor fortsat være behov for ekstra tværgående personaleressourcer til fleks- og førtidspensionsområdet til at varetage sagsbehandling, administration, drift af teamet på tværs internt i kommunens afdelinger og eksternt ift. regionen, samt ikke mindst, personaleressourcer til at etablere ressourceforløb og følge op på disse hvilket medfører merarbejde i forhold til at koordinere og tilrettelægge sideløbende tilbud for borgerne samt behov for koordination af borgernes forløb mellem forskellige enheder.

72


I 2013 kom 18 borgere på ressourceforløb, og dette tal forventes at stige betragteligt i de kommende 4 år, da et ressourceforløb kan have op til 5 års varighed. Borgere over 40 år skal som udgangspunkt have mindst ét ressourceforløb inden evt. bevilling af førtidspension, mens borgere under 40 år som udgangspunkt skal have efterfølgende ressourceforløb indtil det fyldte 40 år. Det betyder, at unge, som fortsat vurderes at have mulighed for udvikling af deres arbejdsevne, kan være i ressourceforløb i op til 25 år.

I 2014 træder den aftalte sygedagpengereform i kraft den 1. juli, hvilket medfører, at også sygemeldte vil være omfattet af reglerne om tværgående indsats og mulighed for bevilling af ressourceforløb til borgere, som tidligere ville have fået tilkendt førtidspension.

Forvaltningen fremsatte til Budget 2014 et ønske om 3 koordinerende sagsbehandlere, heraf blev bevilget ressourcer til ansættelse af én person.

Med et stigende antal borgere i den tværgående indsats og med ret til tilbud om en koordinerende sagsbehandler, genfremsættes budgetønsket om de øvrige 2 koordinerende sagsbehandlere under budget 2015.

Forslagets indholdDe 2 koordinerende sagsbehandlere skal indgå i arbejdsmarkedets indsats for borgere med behov for en koordinerende sagsbehandler for at sikre den lovpligtlige implementering af den tværfaglige indsats.

Forslagets økonomiPersonaleressourcer 900Etablering af arbejdsplads 50Udgifter i alt 950

Forslagets personalemæssige konsekvenserUdvidelse af antal medarbejdere i arbejdsmarkedscentret med 2 personer.

Forslagets forventede effektØnsket er en udvidelse af nuværende personaleressourcer. Det vurderes, at opgaven med den koordinerende sagsbehandling for et stigende antal borgere vanskeligt vil kunne løses optimalt med de nuværende personaleressourcer, og at en tilførelse af en nye ressourcer og faglige kompetencer vil kunne bidrage til implementere den lovpligtige tværgående indsats, som i høj grad bidrager til at styrke borgerens mulighed for bedst muligt at kunne klare sig selv.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderEn afledt effekt vil være en styrkelse af implementering af- og opfølgning på nye metoder og indsatser som har evidens for at have effekt på borgerens udslusning til uddannelse og job, og dermed begrænse antallet at borgere i offentlig forsørgelse..

Implementering af forslaget Ansættelse af 2 koordinerende sagsbehandlere pr. 1. januar 2015 Opfølgning og evaluering via opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetServiceniveauet er påvirket af lovgivningen, da et stigende antal borgere fremover vil få en tværgående sagsbehandling i et rehabiliteringsteam. Der vil derfor ske en kvalitativ og kvantitativ ændring af borgernes

73


forløb gennem deltagelse i hyppig opfølgning i jobcentret samt tilbud om ressourceforløb.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjob- samt kontanthjælpsreformen, den kommende sygedagpengereform og de øvrige ventede reformer, som regeringen har planlagt fra 2015 og frem.Nøgletal og benchmarkingIngen benchmarking på området.Samlet budget for området429,1 mio. netto.Forslagets procentvise andel af budgettet er på godt 0,2 pct. i 2015.

74



Forslagsstiller ArbejdsmarkedscenterNummer AMU Ø4Forslag Forbrugerrådets gældsrådgivningBevilling Ny udvalgsbevillingStyringsområde (politikområde) Beskæftigelsesindsatsen



UdgifterProjektudgifter konto 5 381 152 152 152


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesArbejdsmarkedscentret har gennem rehabiliteringsindsatsen erfaret, at mange borgere på offentlig forsørgelse er så gældsplagede, at de giver udtryk for, at de ikke har råd til at komme i arbejde, i det de så ville skulle tilbagebetale på en uoverskuelig gæld. For unge gælder det, at ydelsen til unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, nu er nedsat til SU-niveau. Unge har erfaringsmæssigt mange økonomiske problemer, som kan medvirke til at de ikke kan koncentrere sig om deres uddannelse, og det vurderes, at et tilbud om gældsrådgivning vil kunne bidrage til, at de unge kan skabe sig et bedre overblik over deres situation, når de påbegynder uddannelse.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere en gældsrådgivning og har fået tilbud fra hhv. Forbrugerstyrelsen og fra en privat leverandør, Vikon.

Forbrugerstyrelsen har på de seneste år etableret gældsrådgivning i flere kommuner, herunder i Københavns Kommune, og har evalueret Forbrugerrådets gældsrådgivning i København i perioden april-juni 2012.

Københavns Kommune har erfaret, at Forbrugerstyrelsens rådgivning besidder de nødvendige kompetencer og nyder stor troværdighed i offentligheden, og at effekten for de ca. 75 borgere, der er rådgivet i perioden, har været positiv. Borgerne oplever at få hurtigt svar på spørgsmål, at de kan nedsætte deres forbrug, at de får mere overskud til at søge job eller håndtere deres arbejde, og at de har fået færre faste udgifter efter rådgivningen. Derudover er rådgivningen åben og har været anvendt af såvel borgere på offentlig forsørgelse og af lønmodtagere.

75


Forslagets indholdMed udgangspunkt i de gode erfaringer der er høstet i København foreslås etableret en åben gældsrådgivning i Ringsted Kommune gennem Forbrugerrådet. Forvaltningen har indhentet et tilbud bestående af en frivillig rådgivning med 3 teams i kommunale lokaler. Det vurderes, at kommunen umiddelbart har tilgængelige og egnede lokale til formålet. Udgifter til etablering af arbejdspladser, IT-udstyr til medarbejdere samt drift af gældsrådgivningen er inkluderet i tilbuddets pris. Det forventes, at der vil være kapacitet til rådgivning af ca. 100 borgere årlig. Kommunen skal stille internetforbindelse og lokaler bestående af 4 små rum til rådighed for rådgivningsenheden.

Et alternativt tilbud om tilkøb af individuel rådgivning hos en privat leverandør for borgere tilknyttet jobcentret vurderes i det lange løb at blive væsentligt dyrere og vil alene rette sig mod en smal gruppe af borgere på offentlig forsørgelse, mens forbrugerrådets gældrådgivning vil være et åbent tilbud for alle borgere.

Forslagets økonomi

Udgift/navn 2015 - opstart 2016 - drifts år(1.1. - 30.12) (1.1. - 30.12)

Løn til medarbejdere (incl. IT support) kr 150.000,00 kr 75.000,00Transport kr 6.000,00 kr 4.000,00Etablering af arbejdsplads kr 90.000,00Kurser kr 20.000,00 kr 10.000,00Formidling (postkort/plakater, annoncer ) kr 10.000,00 kr 5.000,00Kontorudgifter kr 10.000,00 kr 5.000,00Sociale aktiviteter - frivillige kr 5.000,00 kr 5.000,00Sagsbehandlingssystem kr 10.000,00 kr 10.000,00Mobil + abonnement mv. kr 5.000,00 kr 3.000,00Administration i øvrigt (50% overhead på løn) kr 75.000,00 kr 35.000,00Udgifter i alt kr 381.000,00 kr 152.000,00


Forslagets forventede effektDet vurderes, at et tilbud af den beskrevne art vil skabe en øget trivsel hos gældsramte borgere på offentlig forsørgelse. Gældsrådgivningen vurderes at kunne styrke motivationen til at komme i arbejde og dermed såvel skabe øget trivsel og øge skatteudskrivningsgrundlaget, samt medføre en reduktion i antallet af ydelsesmodtagere. En reduktion af ydelsesmodtagere på blot 6 personer i 2014 vil udligne udgiften til gældsrådgivningen. Desuden vurderes det, at tilbuddet om rådgivning vil kunne styrke gældsramte selvstændige erhvervsdrivende samt øvrige borgere i beskæftigelse, som f.eks. gældsplagede børnefamilier med behov for rådgivning.

Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderSe ovenfor. En lettelse af berørte borgeres økonomi vurderes at ville kunne give effekt på alle områder af borgerens og dennes families livsvilkår.

Implementering af forslaget Udpegning af egnede lokaler i samarbejde med forbrugerstyrelsen ultimo 2014

76


Etablering og implementering af rådgivningsenhed i 1. halvår af 2015 Løbende opfølgning som ad hoc samarbejde på visitation og drift af rådgivningsenheden Årlig evalueringsrapport via internetbaserede data samt løbende borgerevaluering ved end

rådgivning.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetServiceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, da borgerservice hidtil har givet en vis vejledning omkring gældshåndtering, men vil opleves øget, da tilbuddet ikke tidligere har været tilgængeligt som et særskilt tilbud også for selvforsørgende borgere.

Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v.

Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, bidrager til at sikre implementeringen af den lovpligtige udmøntning af kontanthjælpsreformen, og bidrager til at forebygge en øget tilgang til offentlig forsørgelse for gældsramte borgere.

Nøgletal og benchmarkingIngen relevant benchmarking.Samlet budget for området429,1 mio. netto.Forslagets procentvise andel af budgettet er på knap 0,1 pct. i 2015.

77



Forslagsstiller SocialcenterNummer SU ØD1Forslag Takstforhøjelse på B&S - differentierede taksterBevilling Voksen / handicapStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg



Udgifter

Forhøjelse af institutionsbevillingen:

Ekstra nattevagt 670 670 670 670Opnormering svarende til 6 årsværkKompetenceløftBorgerferierØvrig drift

2875500400

55

2875500400

55

2875500400

55

2875500400

55

Udgifter i alt 4500 4500 4500 4500

Indtægter

Øget takstbetaling (incl. overhead) -4700 -4700 -4700 -4700

Indtægter i alt -4700 -4700 -4700 -4700

Øget takstbetalingmyndighedsenheden (Ringsteds andel) 1600 1600 1600 1600

Nettoudgifter 1400 1400 1400 1400



Der er de senere år sket en ændring af støtte- og plejebehovet på Bo- & Servicecentret, idet alle de nye tilkomne borgere alle har et betydeligt behov for hjælp i alle døgnets 24 timer, ligesom støtte- og plejebehovet er steget betydeligt for resten af beboergruppen, i takt med de bliver ældre.

Grundet de meget forskellige grader af støttebehov, de enkelte borgere har i dag på Bo- & Servicecentret, ønskes der fremover en differentieret taksberegning, som i højere grad end tidligere tager afsæt i borgernes reelle støttebehov, således at det sikres, at der altid er en normering med en høj grad af specialiseret faglighed, og at denne faglighed altid er til rådighed, når behovet er for det. For at sikre og videreudvikle den efterspurgte faglighed er der et generelt behov for et kompetenceløft.

Herved bevarer/udvikler vi et fagligt miljø, som tager afsæt i individuel tilpasset rammer, som tilrettelægges således, at borgerne kompenseres bedst muligt for deres funktionsnedsættelse.

Overstående støttebehov har ofte den konsekvens, at nogle beboere har behov for hjælp af to medarbejdere samtidig. Dette gælder også om natten. Derfor ønskes det igennem de nye takstberegninger, at det bliver muligt at få finansieret en ekstra nattevagt, således at der altid er 3 vågne nattevagter.Forslagets indhold

78


Der udarbejdes 3 matchgruppebeskrivelser. Hver gruppe beskrives kort i forhold til adfærd, støtte-/plejebehov og et estimeret personale ressourceforbrug pr. døgn.

Ud fra en faglig vurdering indplaceres hver borger i den matchgruppe, der støtter den enkelte bedst muligt ift. deres funktionsnedsættelse. Den endelige indplacering foregår i dialog med myndighedsenheden.

Først efter den endelige indplacering ved vi, hvilke afledte økonomiske konsekvenser det får for Ringsted Kommune.

I den anledning er det værd at nævne at 58 % af beboerne på Bo og Servicecenteret i dag har en anden betalingskommune end Ringsted.Sammenlignes Bo- og Servicecentrets nuværende døgntakst med 35 andre sammenlignelige botilbud på Sjælland er der en difference i taksterne på gennemsnitligt kr. 710,- pr borger pr døgn.

Døgntaksten pr. borger på Bo og Service Centeret udgør Kr. 1758,-Døgntaksten på 35 sammenlignelige botilbud på Sjælland udgør gennemsnitligt Kr. 2468,-.Tallene er angivet i 2013 kr.

Bo og Service Centret har gennem en årrække har haft merforbrug som er blevet korrigeret på taksterne 2 år efter. Taksten for 2013 på 1.752 kr. pr døgn indeholder et overført merforbrug på 2,6 mio. kr. Hvis taksten renses for det overførte underskud falder den til 1.587 kr. pr. døgn.

Forslagets økonomi (Et foreløbigt estimat)

Borgerne opdelt i 3 kategorier.

Gruppe 1 - Borgere der har brug for vejledning fremfor hjælp, som I nogle meget kendte situationer, kan færdes udenfor matriklen uden ledsager f.eks. cykle til Regnbuen, selv gå i bankenSkønsmæssigt 6 borgere (15 %) tænkes indplaceret her til en døgntakst på Kr. 1659,- (en reduktion på Kr. 122,- i døgnet, i forhold til den gennemsnitlige takst de seneste 4 år)

Gruppe 2 – her tænkes de fleste indplaceret. Borgere der har brug for hjælp til de fleste dagligdags situationer f.eks. døgnrytme, hygiejne, lette fysisk handicaps, ledsagelse til altSkønsmæssigt 26 borgere (70 %) til en døgntakst påKr. 1888,-.(en takstforøgelse på Kr. 107,- i døgnet, i forhold til den gennemsnitlige takst de seneste 4 år)

Gruppe 3 – her tænkes de multihandicappede og borgere med udad reagerende adfærd indplaceret. Det er borgere der har brug for massiv hjælp til alle dagligdags gøremål f.eks. døgnrytme, kræver 2 personaler i hygiejnesituationer, svært fysisk handicappede, skal tilses ofte om natten, svær epilepsi med mange kramper, behov for afskærmning fra andre borgere, ledsagelse til alt.Skønsmæssigt 6 borgere (15 %) til en døgntakst påKr. 2486,-. en takstforøgelse på Kr. 705,- i døgnet, i forhold til den gennemsnitlige takst de seneste 4 år)

Fordeling af borgereAntal %

Ringsted kommune 16 42Andre Kommuner 22 58I alt 38

79


Ringsted Kommunes andel

Matchgrupper:Borger

e Døgntakst

Døgn pr. år Pr. år

Gruppe 1 4 1.659 365

2.422.140

Gruppe 2 6 1.888 365

4.134.720

Gruppe 3 6 2.486 365

5.444.340

16

I alt med nye takster 12.001.200

Gns. Takst 2010-2013 16 1.781 365

10.401.040

Takstdifference/merudgiften 1.600.160

Andre Kommuners andel

Matchgrupper:Borger

e Døgntakst

Døgn pr. år

Pr. år

Gruppe 1 2 1.659 365

1.211.070

Gruppe 2 20 1.888 365

13.782.400

Gruppe 3 0 2.486 365

-

I alt med nye takster 14.993.470

Gns. Takst 2010-2013 22 1.781 365

14.301.430

Takstdifference/merudgiften 692.040

Samlet budget for området Bo og Servicecentrets samlede budget udgør 20,4 mio. kr. og forslaget svarer til 22 %.

80



Forslagsstiller SocialcenterNummer SU ØD2Forslag Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og deres

pårørende1. Patientundervisning for borgere med erhvervet

hjerneskade og deres pårørende.2. Aktivitets tilbud til borgere med erhvervet

hjerneskade, hvor inaktivitet, livsstilssygdomme og demensudvikling forebygges.Støtte og vejledning til pårørende samt udvikling af netværksgrupper.

Bevilling MyndighedsenhedenStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget



1. Undervisningsforløb:Kr. 100.000

2. Aktivitetstilbud og støtte til pårørende:

Kr. 200.000


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesI Ringsted Kommune får 100 nye borgere hvert år en erhvervet hjerneskade.

1. Patientundervisning:Borgere med erhvervet hjerneskade henvender sig løbende med et stort ønske om patientundervisning ift at få viden om erhvervet hjerneskade og redskaber til at håndtere den nye livssituation. Herunder information om muligheder for at kunne kompensere for det erhvervede handicap.

2. Aktivitetstilbud og støtte til pårørende:Flere af de hjerneskadede udvikler over år livsstilssygdomme og demens og bliver meget

81


afhængige af pårørendes hjælp og omsorg. Når de pårørende ikke længere magter opgaven betyder det stort træk på offentlige ydelser. Et aktivitetstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade vil kunne forebygge yderligere udvikling af inaktivitet og livsstilssygdomme.Al viden tyder på, at man ved at støtte de pårørende kan få nogle uvurderlige ressourcer og samarbejdspartnere.

Der kommer løbende henvendelser fra pårørende, der søger råd, vejledning og hjælp fordi de oplever det er vældigt tungt at leve sammen med en ægtefælle/samlever med erhvervet hjerneskade, der kræver deres hjælp og omsorg døgnet rundt. Mange af de pårørende har job, de skal passe samtidigt med. De pårørende beskriver at deres hjerneskadede ægtefælle/samlever over tid bliver inaktive, ser mere tv og får misbrugsproblemer. Opgaver som de tidligere klarede på trods af hjerneskaden: at gå med hunden, tømme opvaskemaskinen klarer de ikke længere. De husker ikke at gå i bad eller at tage sin medicin og bliver vred, når den pårørende vil støtte.

Forslagets indhold1. Undervisningsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende – gerne

tilrettelagt i fælleskommunalt samarbejde. Forløbene skal give de hjerneskadede og deres pårørende viden om hjerneskaders karakter og redskaber til hvordan de kan klare de udfordringer de har fået, som følge af sygdom.Økonomi: kr. 100.000Der tilrettelægges 3-4 undervisningsforløb årligt. Beløbet dækker udgifter til interne/eksterne undervisere samt tovholder for forløbene.

2. Aktivitetstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, som forebygger inaktivitet, udvikling af livsstilssygdomme og demens. Støtte til pårørende.

a. Der tilbydes aktivitet for en gruppe af 6-8 hjerneskade 2 gange om ugen á 3 timer med vægt på kognitiv stimulering, socialt samvær og fysisk aktivitet. Hensigten er at forebygge inaktivitet og udvikling af livsstilssygdomme/demens samt at aflaste ægtefælle/samlever.

b. Støtte og vejledning til pårørende samt netværksdannelse.Ægtefæller/samlevere tilbydes støtte og socialt samvær 1 gang om måneden af 3 timer. Hensigten er at støtte samt skabe netværk, så man lettere magter de omsorgsopgaver, man har, når man lever med en hjerneskadet.

Økonomi: kr. 200.000Beløbet dækker lønudgifter til medarbejdere med neurofaglig viden:

Aktivitet til borgere med erhvervet hjerneskade: 16 t/uge (fordelt på to medarbejdere) Støtte til pårørende: 1 t/uge (samlet til 4 t/måned)

Forslagets økonomiSe ovenfor.Forslagets personalemæssige konsekvenserSkal beregnes yderligere.Forslagets forventede effektFærre langvarige udgifter til hjælp og støtte til borgere med erhvervet hjerneskade.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder



Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker,

82


kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Der er en klar sammenhæng til Politik for voksne med særlige behov.


83



Forslagsstiller SocialcenterNummer SU ØD 3Forslag Neurofaglig kompetenceudvikling af nøglemed-arbejdereBevilling MyndighedsenhedenStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget



Udgifter


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesI Ringsted Kommune får 100 nye borgere hvert år en erhvervet hjerneskade. 45 % af disse er i den erhvervsaktive alder (primært 40-50 års alderen), som skal rehabiliteres tilbage til arbejdsmarkedet. 55 % er over 65 år, hvor rehabilitering skal rettes mod at gøre dem så selvhjulpne, at de behøver mindst mulig hjælp.

Rehabilitering er en tværfaglig indsats, som er lagt ud i kommunerne og kommunen skal kunne tilbyde rehabilitering på højt neurofagligt niveau (jf. Sundhedsstyrelsen).

For at løfte opgaven er neurofaglig kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere fra forskellige centre nødvendig.

61 borgere i Ringsted Kommune blev i 2013 udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan efter at de havde fået en erhvervet hjerneskade pga. hjerneblødning, blodprop, svulster, kraniebrud, hjernerystelse, betændelse i hjernen.

Der har været henvendelser på hen ved 20 andre borgere med nyerhvervet hjerneskade, med symptomer som nedsat hukommelse, koncentrationsbesvær, hovedpine, ændret syn, lydoverfølsomhed og massiv træthed. De har vanskeligt med at vende tilbage til arbejde eller genoptage hverdagen, med mindre de tilbydes en tværfaglig neurofaglig rehabilitering.

84


De resterende borgere med erhvervet hjerneskade har vi ikke haft henvendelser om, hvilket der kan være mange årsager til.

Forslagets indholdKompetenceudvikling af nøglepersoner inden for faggrupperne: ergoterapeuter, fysioterapeuter, sagsbehandlere, hjemmevejledere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ect i rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

Uddannelsernes indhold: At deltagerne erhverver sig specifikke kompetencer inden for den enkelt faggruppes

kernekompetence inden for rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade på avanceret til specialiseret niveau.

At deltagerne erhverver sig kompetencer til at indgå i interdisciplinært samarbejde i rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og andre komplekse borgerforløb.

Forslagets økonomiØkonomien dækker uddannelsesafgiften.Forslagets personalemæssige konsekvenserMedarbejdere fra forskellige afdelinger/centre deltager i målrettet kompetenceudvikling mhp at kunne yde tværfaglig rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade på højt neurofagligt niveau.Forslagets forventede effektKompetenceudvikling af nøglemedarbejdere vil betyde at borgere i Ringsted Kommune med erhvervet hjerneskade kan opnå et højt fysisk og mentalt funktionsniveau, og i høj grad kan vende tilbage til arbejdsmarkedet samt behøver mindst mulig offentlig hjælp.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder





85



Forslagsstiller SocialcenterNummer SU ØD4Forslag Udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder, samt

gennemgribende gennemgang af eksisterende kvalitetsstandarder. Ansættelse af konsulent.

Bevilling MyndighedsenhedenStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget



Udgifter

Udgifter i alt 500 250 250 250 06.45.57

Indtægter



Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1 ½ ½ ½

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesUdarbejdelse af nye, samt revideringen/ajourføring af gældende kvalitetsstandarder er en opgave, der varetages i Myndighedsenheden, med inddragelse af relevante parter på de forskellige udfører områder. Omfanget af dette samarbejde afhænger af den enkelte kvalitetsstandard, da der findes kvalitetsstandarder, der alene vedrører socialområdet, andre der alene vedrører ældreområdet og andre der vedrører begge områder. Desuden er der kvalitetsstandarder, der alene relaterer sig til det administrative område, fx. § 100 – merudgifter.

Dette er en opgave, der er vokset meget gennem de seneste år, da der til stadighed er behov for at få udarbejdet en beskrivelse af det politisk ønskede serviceniveau, så borgerne kan få indsigt i dette, samt for at politikerne har en klar styringsmodel i forhold til det vedtagne serviceniveau sammenholdt med den økonomiske ramme.

Aktuelt er der behov for en større gennemgang af de gældende kvalitetsstandarder, da det har vist sig, at der er behov for en tydeliggørelse af de enkelte § - områder. Der er også behov for at få beskrevet serviceniveau på andre områder, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes en kvalitetsstandard. Her tænkes bl.a. på handicapbil området.

For at kunne understøtte den kommende beskrivelse af serviceniveau på samtlige områder, således som der er politisk ønske for budgetprocessen fra 2016, samt for at kunne varetage den ønskede revidering af

86


samtlige gældende kvalitetsstandarder vil der være behov for denne opnormering i Myndighedsenheden.

Omfanget af opgaverne i forhold til udarbejdelse og ajourføring af kvalitetsstandarder er gennem de seneste 5 år steget markant, en større opgave der primært har ligget på ledelsen.

Omfanget af opgaven fremover kendes ikke fuldstændigt på nuværende tidspunkt, men der er krav om, at der årligt sker en ajourføring af samtlige kvalitetsstandarder som følge af det kommende års vedtagne budget. Derfor forventes det, at der skal bruges minimum, hvad der svarer til et ½ årsværk i årende fremover.

Der vil desuden ligge en vigtig opgave i denne konsulentfunktion i forhold til sikringen af implementeringen af de politisk vedtagne kvalitetsstandarder hos såvel udfører som myndighed.

Der skal også sikres en forståelig information for borgerne, samt en opdatering af Ringsted Kommunes hjemmeside, så borgerne sikres let adgang til det til en hver tid gældende serviceniveau.Forslagets indholdSikring og understøttelse af Byrådets ønske om en detaljeret beskrivelse af serviceniveauet på alle berørte bevillingsområder, der hører under Socialcentrets kerneopgaver. I dette ligger der også en beskrivelse af det gældende serviceniveau på Sundheds- og omsorgscentret.

Dette bevirker, at der bliver behov for en styrkelse af området med en konsulent ansat i Myndighedsenheden, der får denne opgave som primær opgave i tæt samarbejde med såvel egen ledelse som ledelserne fra alle relevante afdelinger.Forslagets økonomiDet vurderes, at der er behov for en fuldtidsansat konsulent til denne opgave i 2015 og herefter ½ tidsstilling i årende fremover.Forslagets personalemæssige konsekvenserAnsættelse af konsulent i Myndighedsenheden.Forslagets forventede effektDer bliver et tydeligt beskrevet serviceniveau på Socialcentrets kerneområder i henhold til det politiske ønske, gældende lovgivning og i tæt samarbejdede med relevante interessenter.

En understøttelse af implementeringen af de vedtagne kvalitetsstandarder, samt til opdatering af Ringsted Kommunes hjemmeside.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder


Forslagets konsekvenser for serviceniveauetUdarbejdelse af et præcist beskrevet serviceniveau vil give borgerne i Ringsted Kommune et klart billede af det til en hver tid politisk vedtagne serviceniveau.Der vil også i kvalitetsstandarderne fremgå, hvilken faglig kvalitet man som borger kan forvente for levering af ydelserne, om der er en brugerbetaling på ydelsen samt omfanget af denne.Desuden vil det fremgå, hvordan der bliver fulgt op på, om ydelserne bliver leveret med den kvalitet, der er politisk ønsket.Dette vil forventes at have en positiv effekt på borgertilfredsheden, at der er gennemsigtighed på dette område.

Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger

87


m.v.Der er en tæt kobling til visionerne og tankerne bag såvel Politik for voksne med særligt behov, som Ældrepolitikken.Nøgletal og benchmarking

Samlet budget for området Myndighedsenhedens samlede budget udgør 13,9 mio. kr. og forslaget svarer til 1,8 %.

88



Forslagsstiller SocialcenterNummer SU ØD5Forslag Kvalitets- og kompetenceudvikling på det sociale område i

henhold til Byrådets hensigtserklæring 2014Bevilling Det sociale områdeStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget



UdgifterKonsulent i 15 dage 150 0 0 0 06.45.57Vikarbistand til omlægning i nyt system 750 0 0 0 06.45.57


Indtægter

Tekst



Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1½ 0 0 0


Byrådets hensigtserklæring for 2014 var, at der blev investeret i efteruddannelse af medarbejderne på socialområdet for at sikre en bedre og mere ensartet sagsbehandling.

Der ønskes en samlet kvalitets-og kompetenceudvikling for hele det sociale område med henblik på at sikre en bedre og mere ensartet ydelsestildeling og udførelse af den.

Med borgeren i centrum er der et ønske om, at arbejde målrettet med politikken for voksne med særlige behov. Konkret betyder det, at der skal arbejdes med flere indsatser samtidigt på forskellige steder og niveauer, med henblik på at opnå kvalitet i hverdagen for hver enkelt borger, der har behov for en eller anden form for hjælp eller støtte.

Samtidigt ønskes der en samlet udvikling på området for at skabe sammenhængende forløb for borger, fra myndighed til udfører. Der skal arbejdes hen mod et fælles mål, som er udarbejdet i tæt samarbejde med borger.

For at opnå en sådan praksis, skal der arbejdes med beskrivelser og udarbejdelse af forløb, udvikling af en fælles forståelsesramme – et ”fælles sprog”, samt uddannelse af alle berørte aktører. Derfor vil der være behov for et velbeskrevet og gennemtænkt kvalitets- og kompetence forløb for områdets medarbejdere og ledere.

89


Forslagets indholdDer skal udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse af alle elementer i forløbet med klare mål og delmål, samt tidsangivelser.

Det vil komme til at berøre alle dele af det sociale område på såvel drift- som myndighedsniveau, både i forhold til beskrivelser af forløb og i forhold til tilrettelæggelse af et kompetenceforløb målrettet de enkelte områder.

Metoden til at understøtte processen kunne være, at tage udgangspunkt i værktøjet Voksenudredningsmetoden, som kunne være omdrejningspunktet for en tildelingsmodel efter en ensartet funktionsvurdering, for såvel udfører som leverandør. For at få grundig indsigt og kendskab til dette værktøj, så det vil blive brugt mest hensigtsmæssigt, vil der være behov for undervisning på forskelligt niveauer for alle aktører.

Undervisningen skal omfatte alle medarbejdere hos såvel udfører som myndighed. Ungeenhedens medarbejdere på voksenområdet kunne med fordel deltage i dette.

Konkret vil der være behov for en undervisningsdag, hvor der præsenteres en fælles ramme for det kommende forløb m.m. Denne dag er for alle involverede og her kunne man med fordel blande udfører og myndighed.

Herefter vil der for udfører være behov for yderligere en dag, hvor det konkrete værktøj præsenteres og hvor der arbejdes med at arbejde med udarbejdelse af målbare mål på baggrund af de mål, der er udarbejdet i fællesskab mellem borger og myndighed, samt få viden omkring, hvordan der kan arbejdes med effektmåling.

Myndighedspersonerne vil have behov for tre undervisningsdage, hvor redskaberne omkring VUM præsenteres såvel indholdsmæssigt som funktionalitetsmæssigt. Der skal desuden arbejdes med udarbejdelsen af målbare mål, effektstyring, opfølgning samt samspillet til udfører og borger.

Ved denne første præsentation af VUM og brugen heraf, hos såvel udfører som myndighed, vil der være behov for at have en konsulent udefra med indgående kendskab til værktøjet fra begge områder.Undervisningen vil kunne gennemføres med ca. 20 deltagere pr. undervisningsdag.

På hele området er der ca. 8 – 10 myndighedssagsbehandlere, samt ca. 110 medarbejder fra udfører. – dette tal skal lige kvalitetssikres.

Det vil betyde 6 fælles dage, samt 3 dage til myndighed og 6 dage til udfører = 15 dage til en konsulent.

Der skal indhentes af tilbud for konsulent, men bedste bud på udgiften hertil vil blive ca. 150.000.-.

Der vil desuden være en udgift i forhold til en implementering af selve værktøjet VUM hos såvel udfører som myndighed. Hos myndighed vil betyde en revurdering af samtlige borgere. Første gangs visiteringen/oprettelsen i VUM forventes at tage sagsbehandler min. to dage pr. borger, hvilket er betydeligt længere tid end på nuværende tidspunkt.Hvis der ønskes en hurtig omlægning af alle borgere vil der være behov for en midlertidig vikar bistand svarende til 1½ - 2 årsværk i Myndighedsenheden og måske også Ungeenheden. Efter 1. ind visitering og udarbejdelse af VUM forventes det, at sagsbehandlingen vil ligge på samme niveau som nu.

90


Brugen af værktøjet hos udfører, vil forventes at tage lidt længere tid specielt i opstarten, da dialogen omkring den ønskede indsats med et fælles sprog og en funktionsevne efter ICF, samt dokumentationen i forhold til pædagogiske handleplaner, vil være en lidt større opgave end den der kendes i dag. Men effekten af denne indsats vil til gengæld understøtte en ensartet og kendt opgaveløsning til gavn for såvel borger som medarbejder.Forslagets økonomiDer er behov for en nærmere beskrivelse og beregning af dette, hvor der både tages højde for den personaleressourcemæssige side og for konsulent opgaven, der ligger her.Forslagets personalemæssige konsekvenserDer vil være behov for vikaransættelse af 1½ - 2 myndighedspersoner til omlægning af alle borgersagerne.Dette er for at sikre en hurtig implementering af alle borgere i VUM.Forslagets forventede effektDer vil i Ringsted Kommune blive bevilget og leveret kerneydelser på det sociale område på en måde, der skaber kvalitet i hverdagen for borgerne.

Borgerne vil opleve sig inddraget i egen sag og vil have stor indflydelse på såvel opsætning af mål for indsats som ønsker for leveringen af støtten, så den bliver i forhold til den enkeltes ønsker og behov.

Der vil blive en styrkelse af det sammenhængende borger forløb og der vil være et styrket samarbejde mellem myndighed og leverandør i forhold til arbejdet hen imod det fælles mål.

Der vil ske en tæt opfølgning og der vil være mulighed for effektmåling på baggrund af meget konkrete mål.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderVil have betydning i forhold til muligheden for tæt opfølgning på opstillede mål med henblik på den mere præcise budgetlægning af de enkelte afgørelser, beskrevet i effektiviseringsforslag: ”Optimering af revurderingerne på borgersager, hvor der er en økonomisk potentiel besparelse”

Dette forslag vil desuden understøtte det arbejde, der aktuelt pågår i forhold til Sundhedsparaplyen, hvor der vil blive skabt en IT understøttelse af VUM.Implementering af forslagetDer er behov for at beskrive en nærmere projektplan for denne indsats.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetKonsekvensen i forhold til serviceniveauet vil være en styrkelse af et ensartet og målrette bevilling og udførelse, samt en systematisk opfølgning på de opsatte mål.Der kan forventes en betydelig borgertilfredshed, hvor borger vil opleve sig hørt og medinddraget i egen sag. Borger vil også opleve en klar sammenhæng mellem bevilling og udførelse af de aftalte indsatser.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Forslaget skal tage udgangspunkt i de delelementer, der ligger i Politik for voksne med særlige behov, med det klare formål at sikre kvalitet i hverdagen for de berørte borgere.Nøgletal og benchmarkingDette skal undersøges nærmere.

91



Forslagsstiller Socialcenter – Socialpsykiatrien/RådgivningscentretNummer SU ØD7Forslag lægelig behandling på stofmisbrugsområdetBevilling Rådgivningscentret for misbrugsbehandling

Behandling af stofmisbrugStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Politik for voksne med særlige sociale behov



UdgifterLæge konsulenttimer i stofmisbrugsbehandling 440 440 440 440

Øget krav til lægeligt behandling på stofmisbrugsområdet


Indtægter

Salg af ydelser til andre kommuner -80 -80 -80 -80

Indtægter i alt -80 -80 -80 -80


Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,2 0,2 0,2 0,2 Tilkøb af lægekonsulentydelser

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesAftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017: Øget krav til lægeligt behandling på stofmisbrugsområdet (volumen ukendt, der er tale om DUT midler, formentlig allerede i 2014).

Forslagets indholdStofmisbrugerne får en ret til lægesamtale indenfor de første 3 dage.Forslagets økonomiSe ovenfor.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetØget serviceniveauet jf. lovkrav.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Fremmer kommunens vision vedr Omsorgskommune Ringsted, med fokus på voksensocialpolitikken pejlemærke om høj faglighed og behov /tilbudsvifte.

92



Forslagsstiller Socialcenter – Socialpsykiatrien/RådgivningscentretNummer SU ØD8Forslag Kompetenceudvikling – diplomudd. ændret finansieringBevilling SocialpsykiatrienStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Politik for voksne med særlige sociale behov



UdgifterUddannelse, kompensation for ændring paf SVU-finasering 141 141 141 141

Kompetenceudvikling – diplomuddannelser.



Baggrund og motivation for, at forslaget stilles1. Socialpsykiatrien og misbrugsbehandlingen er under forandring og der stilles i stigende grad krav

om fagkundskaber på specialistniveauet (diplom). Socialforskningsinstitut SFI’s talesætter forandring som udvikling ”fra bostøtte til social behandling” http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=11080 . I KL’s anbefalinger på misbrugsområdet understreges dette: ”Misbrugsområdet er kendetegnet ved, at der er viden om, hvad der virker. Der er blandt andet viden om, at det er afgørende, at der anvendes flere metodiske tilgange i den kommunale misbrugsbehandling. Der findes ikke en metode, som passer alle personer med et misbrug – ”one size doesn’t fit all”. Borgerne har individuelle behov, som kræver forskellige metodiske tilgange. Kommunen skal – lidt populært sagt – have flere metoder på hylderne som fx familieorienteret behandling, kognitiv terapi, systemisk tilgang mv. for at opnå kvalitet i behandlingen.” http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60774/cf_202/En_styrket_misbrugsbehandling.PDF

2. Mulighed for at finansier diplom uddannelser via SVU-midler ophør i 2014. Dette indskrænker mulighederne for at løbende opkvalificer medarbejderne.Socialpsykiatrien er i færd i samarbejde med en række andre kommuner i regionen at udarbejde et målrette koncept om diplom uddannelse for Socialpsykiatrien. Med budgetønsket sigtes der på at øge antal af medarbejdere der kan sendes på diplomuddannelser.

Forslagets indholdØget rammen for uddannelse med muligheden for at tilbyde tre medarbejder årligt at på diplomuddannelse, som vil bringe niveauet op til at der på sigt vil være ca 50% af medarbejderne der er uddannet på specialist niveauet.Forslagets økonomiSe ovenfor.Forslagets personalemæssige konsekvenserØget kompetenceniveauet.Forslagets forventede effektHurtigere borgerforløb på baggrund af mere målrettet indsats.Forslagets konsekvenser for serviceniveauet

93

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_60774/cf_202/En_styrket_misbrugsbehandling.PDF

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=11080


Øget serviceniveauet på baggrund af mere målrettet indsats.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Fremmer kommunens vision vedr Omsorgskommune Ringsted, med fokus på voksensocialpolitikken pejlemærke om faglighed, forløbsorientering og sammenhæng.

94



Forslagsstiller Socialcenter – Socialpsykiatrien/RådgivningscentretI samarbejde med Sundhedsomsorgscentret - Hjemmeplejen

Nummer SU ØD9 sammenhæng med (Udvidelse af Call-center - Kvalitet og borgeroplevet kvalitet)

Forslag Socialpsykiatrisk telefon-bagvagt / Døgntelefon – samarbejde med lægevagt og hjemmeplejen

Bevilling SocialpsykiatrienStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Politik for voksne med særlige sociale behovTabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser


UdgifterSocialpsykiatrisk telefon bagvagt i samarbejde med Hjemmeplejen og Lægevagten- lønudgifter 1028 1028 1028 1028 Lønudgifter, samt rådighedstillæg Tekniske udgifter 20 20 20 20 Telefon, computer, kørsel

Udgifter i alt 1048 1048 1048 1048

IndtægterNedsættelse af aktivitetsbaseret med finansiering af Regionens opgaver 0 20 60 60



Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 2 2 2 2 Lønudgifter, samt rådighedstillæg

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDer en stigende antal borgere med psykiske lidelser, samtidig sættes forstærket fokus på rehabilitering (~støtte til at komme sig helt eller opnå forbedret livskvalitet på trods af psykisk lidelse). Der er en udvikling væk fra længerevarende indlæggelser og ophold på botilbud, hen mod støtte i nærmiljø under inddragelse af borgernes netværk, frivillige aktør og andre offentlige aktør. Her opstår et øget behov til at støtte op omkring borgere med psykiske lidelser i nærmiljø. Den behov, der ofte ville kunne løses via socialpsykiatrisk telefonrådgivning, kan ofte medfører fejlhenvisninger, unødvendige indlæggelser i behandlingspsykiatrien og unødvendig belastning af andre mere almene støttetilbud (Hjemmeplejen, Alarmcentralen, Lægevagten).

På dette baggrund anbefales at etablere et socialpsykiatrisk telefon-bagvagt i Ringsted Kommune. Efter etablerinngs-/projektfase kan det være hensigtsmæssig at drifte ordningen i samarbejde omegnskommunerne, der kan købe sig ind i ordningen.Forslagets indholdOprettelse af en Socialpsykiatrisk telefon-bagvagt / Døgntelefon. Indsatsen tænkes etableret som rådighedsordning, hvor medarbejder i Socialpsykiatrien varetager håndtering af en vagttelefon, som giver samarbejdsparter (Hjemmeplejen, Alarmcentralen, Lægevagten, Psykiatriske akutmodtagelse) mulighed for henvisning til ordningen.Målet er at ned bringe antal af fejlhenvisninger, unødvendige indlæggelser i behandlingspsykiatrien og unødvendig belastning af andre mere almene støttetilbud og herved at imødegå uhensigtsmæssige

95


udgifter, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet.

Ordningen har i mindre målestok periodisk været afprøvet i forhold til enkelte borgere. Her kunne tilbud om opringning til vagttelefon nedbringe behovet for anden støtte.Erfaring om arbejde med målgruppen har vist, at der er ofte tale et behov der kan dækkes via rådgivende telefonsamtaler.Disse erfaringer viser også, at der ikke tale om et behov, som kræver akutinstitutionernes handling (Alarmcentralen, Lægevagten, Hjemmeplejen, Psykiatriske akutmodtagelse), aktuel optager disse målgrupper alligevel betydelige ressourcer hos disse samarbejdsparter.Allerede mulighed for henvisning til en Socialpsykiatrisk telefon-bagvagt vil kunne aflaste disse akutinstitutioner. Samtidig vil der kunne gives de berørte borgere mere målrettet hjælp via støttende samtaler.Forslagets økonomiSe ovenfor.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderDer anbefales at etablere et Socialpsykiatrisk telefon-bagvagt i Ringsted Kommune og efter en indkøringsperiode at tilbyde omegnskommunerne til at købe sig ind i ordningen.

Etablering af ordningen kan, ud over den direkte effekt for borgere i Ringsted, skabe grundlag for at styrke Ringsted kommunens profil som erhvervskommune med høje faglige kompetencer og derved tiltrække etablering af arbejdspladser.Det vil være hensigtsmæssigt at undersøge funktionens potentiale f.eks. med henblik på samarbejde med Veterancentret eller med henblik på etablering af et netværk på Sjælland. Her er placering af lægevagten i Ringsted et centralt element.Der vil ligeledes være hensigtsmæssig at undersøge ordningens potentiale med henblik på om der i Ringsted kan etableres en ordning med national sigte i lighed med andre nationale ordninger der operer på det til formål i Europa reserverede tlf-nr 115 (socialvagttelefoner).Forslagets konsekvenser for serviceniveauetØget serviceniveauet på baggrund af mere differenceret indsats.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Fremmer kommunens vision vedr Omsorgskommune Ringsted, med fokus på voksensocialpolitikken pejlemærke om faglighed, behov/tilbudsvifte og sammenhæng.Fremmer ligeledes kommunens vedr Vision Erhvervskommune Ringsted ”Danmarks bedste erhvervskommune”.

96



Forslagsstiller Socialcenter – Socialpsykiatrien/RådgivningscentretNummer SU ØD11Forslag Forskningspulje Socialt arbejde - Kompetencecenter for social

udviklingBevilling Socialpsykiatrien/RådgivningscentretStyringsområde (politikområde) Byråd, hensigtserklæring budget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalg



UdgifterMed finansiering af Ph.d. og/eller post doc projekter i samarbejde med universiteterne (SDU, KU og RUC) 356 356 356 356 Forskningspulje Socialt arbejde


Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 0,5 0,5 0,5 0,5Konsekvenser uden universiteternes med finansiering

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesRingsted Kommune er en aktiv medspiller i udvikling af og forskning om Socialt arbejde i kommunal regi.For at styrke Ringsted Kommunens position i dialog med universiteterne (SDU, KU og RUC) i at etabler forskningsarbejdspladser i Ringsted, vil det være hensigtsmæssig at skabe en Forskningspulje Socialt arbejde i tilknytning til Socialpsykiatrien. Formålet med puljen er at tiltrække ekstern finansiering af forskningsarbejdspladser til Ringsted og derved at styrke Ringsted Kommunens profil som Erhvervskommune og Uddannelseskommunen.

På nuværende tidspunkt kan der i denne sammenhæng fremhæves at Ringsted Kommune har biddraget til udarbejdelse af pejlemærkerne for Socialpsykiatri i KL regi.I samarbejde med Slagelse og Sorø har Ringsted Kommune et projekt om evidensbaserede metoder i Socialpsykiatrien: ”Bevægelse og fysisk aktivitet som en vej til recovery” /v projektleder Jim Toft, Ph.d. i psykologi ekstern lektor på masteruddannelse for Rehabilitering, SDU og ekstern lektor på KU.I Socialpsykiatrien arbejdes der målrettet implementering af evidensbaserede metoder (Outcome Informed Treatment) http://shop.socialstyrelsen.dk/products/mennesker-med-psykiske-vanskeligheder-sociale-indsatser-der-virker .I Socialpsykiatrien og ungetilbud ”Ungeliv” biddrager cand. psych. Agnes Ringer, Ph.d. og ekstern lektor på RUC med sin forskning om ”patientidentiteter, psykiatrisk viden og ideer og brugerinddragelse i psykiatrien” http://rudar.ruc.dk//bitstream/1800/13172/1/Agnes_AFHANDLING_F_RDIG.pdf til udviklingen af den faglige tilgang inden for Den narrative Metode og bidrager hermed til udvikling af kommunale tilbud i nærmiljøet.

Forslagets indholdOprette en pulje til medfinansiering af forskningsarbejdspladser i dialog med universiteterneForskningspulje. Forskningspulje Socialt arbejde - Kompetencecenter for social udvikling i tilknytning til Socialpsykiatrien.Forslagets økonomiSe ovenfor.Forslagets forventede effekt

97

http://rudar.ruc.dk//bitstream/1800/13172/1/Agnes_AFHANDLING_F_RDIG.pdf

http://shop.socialstyrelsen.dk/products/mennesker-med-psykiske-vanskeligheder-sociale-indsatser-der-virker

http://shop.socialstyrelsen.dk/products/mennesker-med-psykiske-vanskeligheder-sociale-indsatser-der-virker


Hurtigere borgerforløb på baggrund af mere målrettet indsats.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetØget serviceniveauet på baggrund af mere målrettet indsats.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Fremmer kommunens Vision Erhvervskommune Ringsted ”Danmarks bedste erhvervskommune” og Vision Uddannelseskommunen Ringsted ”Her bliver man klog af at vokse op” og vedr vision om Omsorgskommune Ringsted, med fokus på voksensocialpolitikken pejlemærke om faglighed, forløbsorientering og sammenhæng.

98



Forslagsstiller Socialcenter – Socialpsykiatrien/RådgivningscentretNummer SU ØD12Forslag Fokus på familiebehandling på misbrugsområdet / Børn og

unge – misbrugsfamilierBevilling Familie-, børn- og unge-rådgivning for familier med alkohol

eller stofmisbrugStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg og

Børne- og Undervisningsudvalget



UdgifterDriftsudgifter TUBA 700 700 700 0

Personalemæssige konsekvenser (årsværk)

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesTilbuddet skal medvirke til at forebygge senere misbrug, herunder en understøtning af, at de unge kommer videre med uddannelse og arbejde.

Der foreslås indgåelse af en 3 årig samarbejdsaftale med den selvstændige organisation TUBA, som er ejet af Blå Kors. TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere, dog omfatter det også unge i stofmisbrugsfamilier. Der tages udgangspunkt i den unges behov og hjælpen er først og fremmest rådgivning og psykoterapeutisk støtte til at klare overgangen fra et familieliv, centreret omkring misbrug, til et mere tilfredsstillende eget liv. Støtten gives enten i form af individuelt tilrettelagte forløb eller i grupper.Forskningen viser at hver 10. ung mellem 14 og 35 år kan være belastet af forældrenes misbrug, og at 4 % af en ungdomsårgang ville tage imod et tilbud om hjælp. Ifølge Danmarks statistik er der i Ringsted kommune i alt 8.137 unge mellem 14 og 35 år. Det betyder at der i Ringsted alene, potentielt er ca. 800 unge som har brug for hjælpen.

Ifølge TUBAs egne undersøgelser, har kun 8 % af de unge der søger hjælp i TUBA, tidligere fået hjælp til de følgevirkninger der er, ved at vokse op i en alkoholbelastet familie. Størstedelen af denne gruppe af unge, vil have en overrepræsentation på op mod 50 % i risiko for selv at udvikle et overforbrug af alkohol, såfremt de ikke modtager et tilbud om hjælp (Kilde: Institut for sygdomsforebyggelse).

Den traditionelle familiebehandling viser sig ofte ikke at være tilstrækkelig, da misbrugsforældrene sjældent vil i behandling, det bør ikke blokere for at børn og unge får mulighed for at få hjælp, hvilket er hensigten med indgåelse af en aftale med TUBA. Den unge vil selv kunne opsøge tilbuddet og der er udelukkende den unges behov der er fokus på. Tilbuddet til de unge er uafhængigt af om deres forældre erkender deres problem og går i behandling.

Kommunerne har fået en kompleks og omfattende udfordring med ansvaret for forebyggelse og

99


behandling af alkoholproblemer. Der er begrænsede midler og loven prioriterer behandlingen af misbrugere frem for pårørende. Det til trods for at vi ved, at pårørende til misbrugere er lige så belastede og dårligt fungerende som misbrugerne. Derfor bør alkoholmisbrugeres børn også få hjælp. TUBAs egen forskning – understøttet af undersøgelser fra sundhedsstyrelsen – viser f.eks. at 80 % af de unge der får hjælp i TUBA ville have svært ved at fastholde en uddannelsesplads hvis de ikke havde fået en målrettet hjælp og jeg-støttende terapi i TUBA. Desuden viser en ny undersøgelse af 308 unge i forløb i TUBA, at der var god effekt af indsatsen. De unge med symptomer på depression, posttraumatisk stress forstyrrelse og social problemer fik det signifikant bedre. Undersøgelsen anvendte standardiserede og validerede skalaer, og målinger blev fortaget ved behandlingsstart og -afslutning. 72 % af de unge fandt behandlingen meget tilfredsstillende og 24 % fandt behandlingen tilfredsstillende.

Ved at indgå en aftale med TUBA opnår man følgende:

- et veldokumenteret psykoterapeutisk tilbud til unge, som er vokset op som børn i alkoholfamilier.

- et lokalt forankret samarbejde med kommunens øvrige tilbud, med henblik på hjælp og forebyggelse for unge pårørende til misbrugere

- løbende behandlingspladser til unge mellem 14 og 35 år som er opvokset i alkoholfamilier. Alle medarbejdere i TUBA er uddannede psykologer eller certificerede psykoterapeuter med minimum 4 års sammenhængende uddannelse.

- Forløb som først afsluttes når den unge er færdigbehandlet ift. de problemstillinger der fik dem til at opsøge hjælpen

- Mulighed for at trække på TUBAs viden og erfaring ift. den eksisterede kommunale misbrugsbehandling / det tværgående familiesamarbejde

- Mulighed for at få TUBA medarbejdere og unge som har afsluttet et TUBA forløb ud til kommunale medarbejdere, sagsbehandlere, misbrugsbehandlere, gymnasielle og videregående uddannelsessteder mv. med foredrag, teamdage og undervisningsforløb

Forslagets indhold

Forslagets økonomi.Se ovenfor - der lægges op til en forsøgsperiode på 3 år, tilbuddet evalueres efter ca. 2 år med henblik en evt. fortsættelse af tilbuddet.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetØget serviceniveauet jf. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Alkohol.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Understøtter kommunens visionen om: Omsorgskommune Ringsted, samt fokus på voksensocialpolitikken pejlemærke om behov /tilbudsvifte, høj faglighed og sammenhæng.

100



Forslagsstiller SocialcenterNummer SU ØD13Forslag Mobil IT løsning for sagsbehandlere i MyndighedsenhedenBevilling MyndighedsenhedenStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget




Indtægter





Gennem de senere år er der kommet et øget dokumentationsbehov, samt et større behov og ønske fra borgerne i forhold til, at kunne se det, der bliver beskrevet og dokumenteret fra sagsbehandlers side.På nuværende tidspunkt sker dette ved, at sagsbehandler tager håndnotater under samtalen med borgeren, hvorefter de skal tilbage på kontoret og skriver sagen. Denne sendes efterfølgende til borger med henblik på partshøring for at sikre, at det skrevne er korrekt beskrevet og forstået. Borger skal give en tilbagemelding på dette, hvorefter sagen kan afgøres.

Der er et stort ønske om, at sagsbehandlerne tager deres PC'er med ud til borgerne og starter sagsbehandlingen op under hjemmebesøget. Det giver mulighed for at partshøre borgerne undervejs i besøget. Borgerne kan med det samme tilkendegive, om de er enige i de beskrivelser der bliver lavet omkring deres situation.

Dette vil sikre en gennemsigtighed for borger og en mere hurtig og effektiv sagsgang for sagsbehandler.

Forslagets indhold

Aktuelt er der teknisk mulighed for at få bærbare pc’er med et SIM kort i, hvilket giver mulighed for den

101


ønskede mobile IT løsning.

I Myndighedsenheden er der aktuelt 23 sagsbehandlere, der har behov for denne løsning.

Forslagets økonomi

Der er en ekstra udgift forbundet med en mobil løsning på dette område på 4350,- kr. årligt ud over den faste udgift på en pc – arbejdsplads.I Myndighedsenheden er der aktuelt 23 sagsbehandlere, der vil være aktuelle i forhold til denne mobile løsning, hvilket årligt giver en ekstra udgift på området på 100.050,- årligt.


Umiddelbart har det ikke nogen personalemæssige konsekvenser, men der vil være en klar forventning om en mere hurtig og smidig sagsbehandling, som vil medvirke til en kortere sagsbehandlingstid.


Det må forventes at give en større borgertilfredshed at kunne se det skrevne undervejs og samtidig vil det sikre en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Ved at skrive en større del af sagen direkte under samtalen sparrer tid hos såvel borger som sagsbehandler.Der vil også være en forventning om en højere kvalitet på den enkelte sag på baggrund af den tætte opfølgning på det nedskrevne i samarbejde med borger.



Forslagets konsekvenser for serviceniveauetDette tiltag vil ikke have direkte konsekvenser på serviceniveau, men det er forventeligt at borger oplever en bedre service ved denne løsning.




102



Forslagsstiller SocialcentretNummer SU ØD 15Forslag Fastholdelse af serviceniveau for afholdelse af ferie- og

koloniophold – Ringsted Støtte- og AktivitetscenterBevilling HandicapområdetStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg



UdgifterUdgifter forbundet med ferie- og koloniophold – Støtte- og Aktivitetscentret 175 175 175 175


Indtægter




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesJf. sag 10/6342 Serviceniveau for afholdelse af ferie- og koloniophold mv. til borgere i social botilbud er det besluttet i Byrådet den 10. juni 2014, at det nuværende serviceniveau skal opretholdes og at udgifterne for 2015 og frem skal indarbejdes i taksterne, hvor det er muligt. Vedr. Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter er der ikke takstfinansiering, hvorfor der her søges budgetmidler.Forslagets indholdJf. sag 10/6342 har KL præciseret, at det ikke er tilladt for en kommune, at opkræve betaling fra en boger til udgifter i forbindelse med ferierejser, udflugter, weekendture mv. I Ringsted Kommune har borgerne hidtil betalt for ledsagernes/personalet udgifter i forbindelse med udflugterne (f.eks. rejser, kost og logi), og ikke løn.

Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter søger dækning af udgifter hertil.Forslagets økonomiRingsted Støtte- og Aktivitetscenter søger dækning af udgifter jf. sag 10/6342 gennemsnitlig 2.200 kr. årligt pr. borger i alt 175.000 kr.


Forslagets forventede effektOpretholdelse af det hidtidige serviceniveau.

103


Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen.Implementering af forslagetServiceniveauet er implementeret, men finansiering mangler.Forslagets konsekvenser for serviceniveauetOpretholdelse af hidtidige serviceniveau.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.


Samlet budget for områdetRingsted Støtte- og Aktivitetscenters samlede budget udgør 5,7 mio. kr. og forslaget svarer til en udvidelse på 3 % af institutionsbevillingen.

104


Driftsinvesteringer

Børne- og Undervisningsudvalget DRIFTSINVESTERINGER

Forslagsstiller BørnecenteretNummer BUU E13Forslag Omdanne Søholmens Børnehave til at blive 0-6 års

institutionBevillingStyringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterTilbygning på ca. 50 m2 og liggehal 1.300Indvendig ombygning 243Legeplads til vuggestue mv. 150Rådgiver og uforudsete udgifter 491Bruttoanlægsudgifter i alt 2.184 0 0 0

Afledt driftLederløn mv. 0 -500 -500 -500Udgifter til fusion 150Afledt drift i alt 150 -500 -500 -500


Et faldende børnetal i Jystrup-området, samt muligheden for en forbedret sammenhæng i børnenes liv.

Forslagets indhold

Omdannelse af Søholmens børnehave til en 0-6 års institution på baggrund af en sammenlægning mellem Søholmen og Jystrup private vuggestue.

Forslagets økonomi

Vedrørende om- og tilbygningen er der følgende forudsætninger:Søholmen har i dag 66 børnehavebørn og et areal på 407m². Det giver 6,2 m² pr barn. Hvis man som udgangspunkt tillægger 1 m² ekstra til vuggestuebørn får man følgende behov for m² (dimensioneringsgrundlag er 50 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn):50 x 6,2 = 310 m²20 x 7,2 = 144 m²I alt 454 m²

105


Der skal således tilbygges ca. 50 m²

Vedrørende driftsbesparelsen forudsættes det, at der kan spares på ledelse samt på mere effektiv bygningsudnyttelse.Vurdering af risici i anlægsomkostningerne

Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse

Høj risikoMiddel risiko

X

Lav risiko


Forslaget vil have to hovedkonsekvenser;

- For det første vil forslaget betyde en bedre tilpasning af kommunens bygningsmasse til det aktuelle og forventede fremtidige børnetal i Jystrup-området, ved at den private vuggestue ikke ville have udgifter til en lejeafgift og ved at m2 i Søholmen kunne blive udnyttet bedre.

- For det andet vil forslaget skabe en sammenhængende 0-6 års institution i Jystrup og dermed skabe en bedre sammenhæng i institutionslivet for de børn der kommer til at gå i den nye institution. Samtidig ville der skabes bedre muligheder for pædagogisk kompetenceudvikling, erfaringsudveksling mv. ved at de to institutioner blev lagt sammen.

Det kan oplyses, at der forud for udfærdigelsen af dette forslag har været en proces med ledelserne af de to institutioner, hvor der er blevet drøftet værdigrundlag, pædagogisk indsats, fysisk indretning af nye lokaler mv. På den baggrund er det administrationens vurdering, at en fusion mellem de to institutioner vil kunne gennemføres på et konstruktivt og udviklingsorienteret grundlag.


Forslaget vil medføre en samlet driftsbesparelse på institutionsbevillingen til dagtilbudsområdet.


Implementeringen af dette forslag vil ske i to sideløbende processer;- Dels en pædagogisk/indholdsmæssig proces, hvor de to institutioner vil skulle drøfte og

blive enige om et værdigrundlag, institutionens pædagogiske principper, institutionens organisering, ledelse mv. En vigtig milepæl i denne proces vil være om bestyrelsen i Jystrup Private Vuggestue vurderer at tilbuddet i den nye institution er på højde kvalitetsmæssigt med det nuværende tilbud i vuggestuen, og man derfor vil være indstillet på at nedlægge den private vuggestue.

- Dels en bygningsmæssig proces, hvor ledelserne af de to institutioner sammen med en rådgivende arkitekt skal udarbejde et forslag til om- og tilbygning, som så skal godkendes og derefter sendes i udbud.

Begge processer er planlagt til at kunne løbe henover 2015, så en ny institution vil kunne tages i brug 1.1.2016.

106



Forslaget støtter op om kommunens Børne- og ungepolitik.

107


Anlægsønsker

ØkonomiudvalgetForslagsstiller Erhvervs-, Fritids- og KommunikationscentretNummer ØU 16Forslag Selvbetjent kasseautomatBevilling AdministrationStyringsområde (politikområde) Ledelse og personale



BruttoanlægsudgifterInstallation, integration med økonomisystemet og uddannelse af personale 350 0 0 0

Bruttoanlægsudgifter i alt 350 0 0 0

Afledt drift

Service, licenser og opdateringer 23 23 23 23

Afledt drift i alt 23 23 23 23


Forslaget går ud på at etablere en selvbetjent kasseautomat i Ringsted Bibliotek og Borgerservice. Den selvbetjente kasse fungerer på den måde, at hver gang borgerne skal betale, så får de udleveret en bon med en stregkode på. Bonen aflæses i automaten, så lægges pengene i, og kasseautomaten spytter eventuelle byttepenge og en kvittering ud.

En selvbetjent kasseautomat vil dermed gøre det nemt for borgerne at betale for pas, kørekort mv. Og en selvbetjent kasseautomat vil give større tryghed for personalet, da de ikke skal håndtere kontanter.

Ud over tryghed for de ansatte vil en automatisk kasse også spare tid og sikre korrekt bogføring, da kassen ikke længere skal gøres op – det vil ske automatisk. Den selvbetjente kasseautomat vil således have en integration til kommunens økonomisystem.

I dag er Borgerservice udfordret i kassefunktionen af, at opgaven varetages af en tidsbegrænset ansat assistent og en løntilskudsstilling. Disse medarbejdere bogfører af hensyn til ventetid for ekspeditionen af borgerne ikke, når der sker indbetalinger. I stedet bogføres der samlet for dagen, når kassen gøres op. Ved at indføre en selvbetjent automatisk kasse vil det udgås, at medarbejdere i løntilskud står for kasseekspeditioner, og det sikres, at der sker bogføring af hver enkelt indbetaling, som det angives i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Hvis Bibliotek og Borgerservice manuelt skal bogføre enkelt-indbetalingerne straks vil det føre til øget ventetid for de næste ekspeditioner. En selvbetjent automatisk kasse vil gøre, at borgerne ikke skal afvente andre ekspeditioner for at indbetale.

Den selvbetjente kasse vil endvidere skabe gode rammer for at den politisk besluttede effektiviseringsplan for bibliotek/borgerservice, selv om der først er sket en fysisk sammenlægning af bibliotek/borgerservice i

108


august 2014. Formålet med at etablere en selvbetjent kasseautomat er alt i alt: En hurtigere og nem ekspedition af borgerne – borgerne kan selv foretage betalingerne

Sikkerhed for medarbejderne – indbetalingerne indgår i et lukket og sikkert system

Mindre administration for personalet og korrekt bogføring per indbetaling

Forslagets indhold

Der indkøbes og installeres en automatisk kasse (selvbetjent kasse) til opstilling ved betjeningsområdet ved Borgerservice på Ringsted Bibliotek og Borgerservice, og denne driftes efterfølgende i forhold til service, licenser og opdateringer.

Forslagets økonomi

Samlet projektpris for automatisk kasse er 350.000. Denne pris indeholder selve kassen, installationen, integrationen med økonomisystemet og uddannelse af personale.

Driftsudgiften udgør 23.000. Denne pris indeholder service, licenser og opdateringer.

Vurdering af risici i anlægsomkostningerne

Høj risikoMiddel risikoLav risiko x

Vurderingen af udgiften til selvbetjent kasse er udarbejdet efter grundig dialog med mulige leverandører.Forslagets forventede effekt

- En hurtigere og nem ekspedition af borgerne – borgerne kan selv foretage betalingerne- Sikkerhed for medarbejderne – indbetalingerne indgår i et lukket og sikkert system- Mindre administration for personalet og korrekt bogføring per indbetaling


Nemmere og sikrere administration og opfølgning mellem Bibliotek og Borgerservice samt Ressourcecentret.


Selvbetjent kasseautomat kan indkøbes og installeres umiddelbart efter beslutning og frigivelse af bevillingen.


Forslaget ligger i forlængelse af vision og ambition med sammenlægningen af Bibliotek og Borgerservice i f forhold til nemmere og hurtigere betjening af borgerne. Den bagvedliggende administration ligger i forlængelse af Kasse- og Regnskabsregulativet. Endelig understøtter forslaget Ringsted Kommunes digitaliseringsstrategi.

109


Børne- og Undervisningsudvalget

Etablering af læringsmiljøer 0.-6.klassetrinForslagsstiller SkolecenterNummer BUU A5Forslag Etablering af læringsmiljøer 0.-6.klassetrinBevilling Anlægsbevilling til skoleområdetStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterEtablering af læringsmiljøer 5.000

Bruttoanlægsudgifter i alt 5.000 0 0 0

Afledt drift



Med baggrund i folkeskolereformen, der træder i kraft d.1.8.2014 og dennes fokus på gode læringsmiljøer og motion og bevægelse, stilles der hermed forslag om, at skolerne får mulighed for at etablere fysiske rammer med relevant inventar til at understøtte etablering af disse miljøer. Skolerne er forskellige, hvorfor skolernes løsninger på denne udfordring vil være forskellige.I forbindelse med skolestrukturændringen blev der afsat ressourcer til etablering af læringsmiljøer på 7.-9. klassetrin. Med dette forslag gives der mulighed for at de øvrige klassetrin også kan få etableret nye læringsmiljøer.

Forslagets indhold

Forslaget handler om etablering af gode læringsmiljøer på skoler med elever 0.– 6. klassetrin (Kildeskolen, Søholmskolen, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen, Dagmarskolen, Vigersted skole og Byskovskolen), med særlig fokus på at understøtte elevernes læring, og motion og bevægelse.Arbejdsgruppen med særlig fokus på det fysiske læringsmiljø i relation til skolereformen, har peget på en række anbefalinger. Disse anbefalinger vil danne udgangspunkt for konkret udmøntning og har fokus på attraktive læringsmiljøer såvel udendørs som indendørs.

Det kan eksempelvis handle om etablering af fleksible læringsmiljøer, som hurtig kan tilpasses forskellige læringssituationer, hvor der kan arbejdes med større og mindre grupper, forskellige fag, elev til elevlæring, voksenstyret læring mv. Samtidig peger arbejdsgruppen på etablering af fysiske udfoldelsesmuligheder som giver eleverne mulighed for at bevæge sig i kortere eller længere tid – enten i pauser eller i relation

110


til læringssituationer.

Yderligere drøftelser vil foregå i arbejdsgruppen, skoleledergruppen og MED systemet, og der vil efterfølgende forelægges et konkrete projekt for Børne- og Undervisningsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Forslagets økonomi

Det forslås, at der afsættes et anlægsbudget på 5. mio. kr. i 2015.


Høj risikoMiddel risikoLav risiko X

Risikoen for at forslaget ikke gennemføres eller at omkostningerne ved forslaget ændres, vurderes som lav. Udmøntning af anlægsrammen vil ske efter forelæggelse af konkret projekt for Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.


Med etablering af gode læringsmiljøer, forventes en positiv effekt i relation til elevernes læring. Med skolereformens markante fokus på, at den fagopdelte undervisning og understøttende undervisning tilpasses den enkelte elev – vil en kvalificering af læringsmiljøet give skolens medarbejdere styrkede rammer at udmønte dette i. Samtidig vil en yderligere kvalificering af elevernes udfoldelsesmuligheder styrke det markante fokus på motion og bevægelse og give nye muligheder for at koble læringssekvenser til bevægelse og dermed skabe mere attraktive læringsforløb for alle.Med etablering af gode læringsmiljøer med fokus på motion og bevægelse, må det forventes, at der over tid kan registreres en positiv effekt på elevernes faglige niveau samt deres trivsel.


-


Med folkeskolereformens ikrafttræden d. 1.8.2014, er det vigtigt, at gode læringsmiljøer er etableret hurtigst muligt.Implementeringen og disponering af de økonomiske midler bør organiseres i den enkelte skoles MED-organisation, der ligeledes bør følge etableringen og forestå evaluering heraf.


Forslaget ligger fint i tråd med folkeskolereformen og kommunens Børn og Ungepolitik, hvor flg. er formuleret: ”Vi er ambitiøse og inddrager den nyeste viden omkring udvikling, læring og trivsel, anvender moderne teknologi og inddrager krop, æstetik, musik og kreativitet i vores måder at lære på”. Og lidt længere nede i teksten, fastslås det under overskriften Dannelse og uddannelses rykker, at Ringsted kommune vil ”styrke den sundhedsfremmende og

111


forebyggende indsats, fordi barnets tidlige år er afgørende for fremtidige livsmuligheder”.

112


Bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen, Under udarbejdelse)Forslagsstiller Socialistisk FolkepartiNummer 7Forslag Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først

Dagmarskolen og Valdemarskolen)Bevilling Anlægsbevilling til skoleområdetStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget

Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterValdemarskolen 1.110Dagmarskolen 1.000Rådgivning og uforudselige udgifter 612Bruttoanlægsudgifter i alt 2.722 0 0 0

Afledt drift



Set i lyset af inklusionen, som vi arbejder med på skoleområdet, er det vigtigt, at der ikke er fysiske barrierer i forhold til tilgængelighed.

Forslagets indhold

SF stiller forslag om at der på anlægsbudgettet sættes midler af til at arbejde med tilgængelighed på vores skoler, i første omgang specifikt på Dagmarskolen og Valdemarskolen, hvor der behov for en hurtig indsats.

Tilgængeligheden skal både gælde for elever og forældre, og skal konkret betyde, at der er tilgængelig adgang til alle rum for kørestolsbrugere.

Forslagets økonomi

For at sikre bedre tilgængelighed skal der på Valdemarskolen etableres følgende foranstaltninger:1 elevator 900.000 kr.3 trappelifte 210.000 kr.

For at sikre bedre tilgængelighed skal der på Dagmarkolen etableres følgende foranstaltninger:1 elevator 900.000 kr.1 trappelift 70.000 kr.1 rampe 30.000 kr.

113


Derudover er der afsat midler til rådgivning og uforudsete udgifter.



X

Lav risiko


Med etablering af tilgængelighed skabes der bedre rammer for at arbejde inkluderende.


-


-


Forslaget ligger fint i tråd med kommunens Børn og Ungepolitik, hvor der er fokus på inklusion i Ringsted Kommunes folkeskoler.

114


Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer (Under udarbejdelse)Forslagsstiller Dagmarskolens bestyrelse og MED-udvalgNummer BUU A8Forslag Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammerBevilling Anlægsbevilling til skoleområdetStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterHåndværkerudgifter 2.013Rådgiverhonorar mv 242Byggeplads 100Bruttoanlægsudgifter i alt 2.355 0 0 0

Afledt drift



Skolegård og udendørs toiletter trænger til gennemgribende renovering.

Forslagets indhold

Skolegården får en gennemgående renovering, hvilket indebærer udskiftning af asfalt. De udendørs gårdtoiletter, hvilket er flertallet af skolens toiletter bliver renoveret. Alternativt etableres der indendørs toiletter, hvilket vil have den fordel, at elevene ikke skal uden for i al slags vejr, for at gå på toilettet, og at der vil gå mindre undervisningstid med toiletbesøg pga. kortere vej til nærmeste toilet.

Dagmarskolens gårdtoiletter er meget nedslidte og en gennemgående renovering vil være at foretrække for at få toiletterne til at fremstå imødekommende. Ved sådan en renovering vil man også få en besparelse på både vand- og varmeforbrug.

Skolegården trænger ligeledes til en gennemgående renovering i form af ny belægning og opretning. Der vil komme en anden udfordring ved udlægning af den nye belægning, da flere af de jernstolper som holder halvtaget rundt skolegården er tæt på gennemtæring og ikke vil kunne holde til den udfordring der vil komme under renoveringen af belægningen.

Forslagets økonomiI alt kr.

Udskiftning af asfalt 550.000Renovering af gårdtoiletter 1.280.000Uforudseelige udgifter 10% 183.000Håndværker-udgifter 2.013.000

115


Rådgiverhonorar 12% 241.560Byggeplads 100.000Total 2.354.560



X

Lav risiko

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet gennemgående undersøgelse af kloak, vand- og varmeinstallationer og der kan komme ekstraudgifter i form af ny kloak og rørinstallationer.Det er oplyst af forhenværende teamleder, at de jernstolper som holder halvtaget er meget nedslidte især ved belægningsniveau, på grund af vand. Det vil derfor være nødvendigt med en undersøgelse af levetiden for disse stolper.


Der skabes bedre rammer for elevernes udendørs leg og læring. Eleverne får bedre toiletforhold.


Implementering af forslaget-


Forslaget ligger fint i tråd med kommunens Børn og Ungepolitik og den nye folkeskolereform, hvor der er fokus på leg, motion og bevægelse.

116


Etablering af ny 90 børn 0-6 års daginstitution i BenløseForslagsstiller BørnecentretNummer BUU E10Forslag Etablering af ny 90 børn 0-6 års daginstitution i

BenløseBevilling Anlægsbevilling til dagtilbudsområdetStyringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterEtablering af læringsmiljøer 23.800


Afledt drift


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDet foreslås, at sammenlægge Toften Børnehave og Sct. Bents specialinstitution. Dette vil skabe synergieffekter såvel indholdsmæssigt i form af tæt samarbejde mellem almen- og specialområdet, som økonomisk idet der kan spares på ledelse og opnås stordriftsfordele. Derudover vil en ny institution kunne indrettes på en sådan måde, at de fysiske rammer understøtter nyeste viden om hvordan vi i daginstitutioner bedst mulig kan skabe trivsel, læring og udvikling hos børnene.

Forslagets indholdI forslaget lægges den nye institution på Toften børnehaves nuværende grund. Dertil lægges den boldbane der i dag støder op til. Det skal således besluttes om boldbanen kan undværes, eller om den skal reetableres andet sted i Benløse.

Den nye institution skal etableres som en 0-6 års institution. Den skal indeholde 20 vuggestuebørn, 50 børnehavebørn 20 børn fra nuværende Sct. Bents specialinstitution.

Etablering af en ny 0-6 års institution vil betyde en reduktion i antallet af dagplejepladser i Benløse-området.

Til sidst skal Dagplejens legestue også etableres i den nye institution. Dermed skabes der gode rammer for tæt samarbejde mellem Dagplejen og institutionen, ligesom der skabes gode vilkår for gode overgange for børn og familier mellem Dagplejen og børnehaven. Den bygning som legestue bruger i dag har også vedligeholdelsesmæssige udfordringer.Forslagets økonomi

Det foreslås, at der afsættes et anlægsbudget på 23.8 mio. kr. i 2015.


117



X

Lav risiko

Risikoen for at forslaget ikke gennemføres eller at omkostningerne ved forslaget ændres, vurderes som middel, idet der skal tages forbehold for:forbehold for:

ekstra udgift til håndtering og bortskaffelse af miljøfarlige materiale ved nedbrydning af eksisterende institution.

eventuel håndtering af forurenet jord på eksist. boldbane

Udmøntning af anlægsrammen vil ske efter forelæggelse af konkret projekt for Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.Forslagets forventede effekt

Hvis Sct. Bents børnehave og Toften Børnehave erstattes af en ny stor institution, vil der være en årlig netto driftsbesparelse på ca. 400.000 kr. (lederløn, ejendomsudgifter, rengøring, vedligeholdelse og el, vand og opvarmning).Forslaget bevirker endvidere, at vi forlader ældre bygninger som ikke har høj vedligeholdelses- standard og som derfor i fremtiden vil medføre løbende udgifter.

I beregningerne er der ikke kalkuleret med en indtægt for salg eller udgifter til nedlæggelse af institutionerne.

De fysiske rammer i en 0-6 års institution kan udnyttes mere optimalt end det er tilfældet i ”rene” børnehaver. 0-6 års institutioner i Ringsted Kommune har fleksibel indskrivning, hvilket betyder, at der i perioder kan være henholdsvis flere/færre vuggestue- eller børnehavebørn.



Arbejdet med at bygge en ny institution vil kræve tid. Derfor kan en ny institution ikke være færdig før i løbet af 2016.


Forslaget ligger fint i tråd med intentionerne i Børne- og Ungepolitikken om at skabe gode rammer for, at børnene kan trives og udvikle sig og dermed udfolde deres læringsmæssige potentialer.

Derudover skabes der gode muligheder for et tæt samarbejde mellem almen- og specialområdet og mellem daginstitution og dagpleje. Begge dele er centralt i Børne- og Ungepolitikken.

118


Kultur- og Trivselsudvalget

Forbedringer i gymnastiksal på Kasernen Forslagsstiller Erhvervs-, Fritids og KommunikationscentretNummer KTU A2Forslag Forbedringer i gymnastiksal på KasernenBevilling Anlægsbevilling til kulturområdetStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterForbedringer i gymnastiksal 295 0 0 0


Afledt drift


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesGymnastiksal trænger til generel renovering, og der er brug for nye faciliteter i forhold til ændret brug.Forslagets indholdDen gamle gymnastiksal på Kasernen, Garnisonen 46-48. I prioriteret rækkefølge:

1) Indvendig istandsættelse af sal, herunder maling af loft og vægge, etablering af el ved scene og ny

udgangsdør/flugtvej ved ’depot’ (modsat port).

2) Fast scene i sal som kombineret musik- og dramascene. 20 sceneelementer samt to trapper.

3) Trådløst netværk.

Forslagets økonomiForventet udgift:

1) Kr. 55.000,-

2) Kr. 50.000,- (ved brugte sceneelementer)

3) Kr. 55.000,-

4) Projektering og øvrige udgifter, 80.000,-

Derover et ønske om forsatsvinduer i ’det kolde område’ på Musikskolen, Regimentet 3. Estimeret udgift 60.000,-I alt: 295.000 kr.

119




Forslagets forventede effektGennemførsel af forslaget medfører en generel renovering, etablering af trådløst netværk, samt bedre muligheder for afholdelse af teater.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngenImplementering af forslagetÆndringerne kan foretages i 1. halvdel af 2015.

Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Forslaget understøtter intentioner og målsætninger i Idræts- og Fritidspolitikken.

120


Ekstra bevilling til etablering af boldbane i Gyrstinge Forslagsstiller Kultur- og TrivselsudvalgetNummer KTU A3Forslag Bevilling til etablering af boldbane i GyrstingeBevillingStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget



Bruttoanlægsudgifter

Yderligere anlægsudgifter 2.500 0 0 0


Afledt drift 85 85 85 60


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDet har igennem mange år været et ønske for borgerne i Gyrstinge at der skulle etableres en 11-mands fodboldbane i lokalområdet.I 2008 besluttede Byrådet, at banen skulle etableres i Gyrstinge, men pga. uenighed om jordkøb med lodsejer er dette, hvilket fremgår af nedenstående, endnu ikke sket.D. 5. april 2011 blev arealet til boldbaner eksproprieret. Denne afgørelse blev indklaget for natur og Miljø Ankenævnet (NMAN) med opsættende virkning. Afgørelse fra NMAN forelå d. 12.september 2013 og gik kommunen imod idet den gav lodsejer medhold i, at lokalplanens mulighed for ekspropriation var for vidtgående et indgreb overfor lodsejeren og ophævede beslutningen om ekspropriation.På baggrund af anmodning fra Ringsted Kommune ændrede NMAN sin beslutning 8. april 2014, hvor de stadfæster kommunens beslutning om ekspropriation. Lodsejeren har i den forbindelse ikke mulighed for at indbringe sagen administrativt, men kan anlægge en sag ved domstolene inden 6 måneder, det vil sige den 8. oktober 2014.Forslagets indhold

Der etableres en 11-mands fodboldbane i Gyrstinge i forbindelse med Kildeskolen og Landsbyhus. Den nye fodboldbane supplerer eksisterende 7-mands fodboldbane.

Forslagets økonomi

Samlet anlægsbevilling: 2,5 mio. kroner. I dette tal er en anslået købspris inkluderet. Derfor er tallet omgivet med usikkerhed.Vurdering af risici i anlægsomkostningerne

Høj risikoMiddel risikoLav risiko

121



Gyrstinge vil, sammenlignet med kommunens øvrige landsbyer, få gode fritidsfaciliteter, idet etablering af boldbane skaber mulighed for afvikling af 11-mands fodboldkampe.Pr. 31-12-2013 var der 77 medlemmer i fodboldklubben i GystingeAfledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderDriftsøkonomi de første 3 år:Der gødes 2 gange / år 4.000,-Der slås græs 20 gange / år 35.000,-Der vertikalskæres 2 gange / år 6.000,-Læhegnet fræses/ renholdes 3 gange / år 40.500,-Implementering af forslaget


122


Etablering af etape 2 – Helhedsplan på SportscentretForslagsstiller Kultur- og TrivselsudvalgetNummer KTU A4Forslag Etablering af etape 2 – Helhedsplan på SportscentretBevillingStyringsområde (politikområde) Kultur- og Trivselsudvalget




Yderligere anlægsudgifter 54.065 0 0 0




Baggrund og motivation for, at forslaget stillesI 2011 bestilte Byrådet et oplæg til en helhedsplan for Ringsted Sportscenter. Ønsket var at få belyst mulighederne for at skabe en fornyelse og udvidelse af det eksisterende sportskompleks så der etableres et sammenhængende anlæg med følgende funktioner:• Ny gymnastikhal (er etableret)• Sammenhængende aktivitetsområde/foyer• Samlet reception og administration• Centralt placeret cafeteria med køkken• Møde- og selskabslokaler ved køkken• Tidssvarende omklædning• Ekstra depoter• Fitness, Aerobic, Yoga, squash m.v.• Idrætsfritidsklub/ SFO• Flere tilskuerpladser I Hal A• Nyt fodboldklubhus tættere på banerne• Ny garagebygning til maskiner og grej.• SportOtel/vandrerhjemIntentionen er at få skabt et samlingssted i Ringsted, hvor de forskellige aktiviteter kan berige hinanden og danne et sted, der er fyldt med liv og mennesker både dag og aften. Det er ligeledes vigtigt, at få skabt mere samlede faciliteter for personalet, som sidder spredt ud over hele anlægget i dag.Den fysiske og visuelle sammenhæng mellem de forskellige funktioner er i tråd med tidens idealer om at samle forskellige aktiviteter, som kan inspirere hinanden og skabe synergi. Med en kombination af både svømmefaciliteter, boldspil, fitness, leg og ophold kan skabes et attraktivt center, der summer af liv.Det nye multianvendelige sted bør appellere til alle borgere i Ringsted og gæster udefra uanset køn, alder og kulturel baggrund. Her skal være plads til en mangfoldighed af organiserede idræts- og kulturtilbud samt til det uplanlagte og uforudsigelige.Nærheden til biblioteket (med kommende borgerservice) og Pavillonen, der fungerer som forsamlingshus

123


og aftenskole betyder, at de mange forskellige mennesker, der færdes i området vil blive interesseret i at kigge inden for i sportsanlægget, hvis de bindes sammen af attraktive byrum med udendørs aktiviteter.Forslagets indhold

Helhedsplanen indeholder 4 etaper. Etape 1 er etablering af gymnastikhus. Dette er bygget og blev taget i brug i 2013.Dette forslag omhandler gennemførsel af etape 2. Etapen medfører flytning af hovedindgang og en ny tilbygning indeholdende følgende elementer:

a) Foyerbygningb) Køkken og mødebygningc) Reception og personaled) Idræts-SFO

Ad a) FoyerbygningenDet er ønsket, at nærværende projekt skaber et attraktivt mødested medaktiviteter ude og inde, der funktionelt og arkitektonisk giver hele området et løft. Et anlæg som byens borgere og brugere kan være stolte af at vise frem.Den nye tilbygning skal, sammen med det eksisterende anlæg, danne en spændende ny helhed.Ad b) Køkken/café og mødebygningKøkken/café og mødeafsnit udformes som en bygning på i alt 580 m² i to etager, der vender ud mod gårdhaven. I stueetagen findes det nye produktionskøkken tæt på selskabslokalet (80 m²). På 1. sal placeres møderum af forskellig størrelse. Der etableres elevator til 1. sal samt toiletkerne og trappe.Ad c) Reception og personalePersonalet samles tæt på svømmehallen af sikkerhedsmæssige hensyn. Der etableres et forkontor med 4 arbejdspladser, to kontorer og et fælles møderum med ovenlys. I alt ca. 150 m².Ad d) Idræts-SFODet nedlagte køkken og café ombygges til idrætsfritidsklub, hvor børnene kan have glæde af nærheden til alle aktiviteterne. Der kan etableres et samlet areal på ca. 700 m².

Forslagets økonomiD. 4-8-2014 har BBP-arkitekter a/s, samme firma som udarbejdede helhedsplanen, genberegnet udgifterne til etablering af etape 2 af helhedsplanen. Beregningen er gengivet nedenfor.ENTREPRISEUDGIFTER 2. ETAPENedrivning af Kontorer og toiletter 306.075 kr.Nedrivning af Kontor, pers. og møderum 164.175 kr.Nedrivning af midlertidig mellemgang 45.900 kr.Ombygning af køkken/møderum til træningslok. 4.718.250 kr.Nybygning af personalefaciliteter 1.823.250 kr.Nybygning af Køkken møderum mm. i 2 plan 8.265.000 kr.Nybygning af centralaktivitetszone 22.988.250 kr.Landskab, Reetablering af landskab 250.000 kr.Byggeplads 5,00 % 1.928.045 kr.Indeksregulering 2,00 % 771.218 kr.Særlige vinterforanstaltninger 1,00% 385.609 kr.Entreprise, uforudsete udgifter (UFO) 10,00% 3.856.090 kr.I alt ekskl. moms: 45.501.862 kr.Rådgivningsudgifter 6.197.032 kr.Inventarudgifter 1.200.000 kr.Omkostninger 355.798 kr.Byggeudgift i alt ekskl. moms 53.254.691 kr.ØVRIGE UDGIFTER

124


Bygherrerådgivning 250.000 kr.Øvrige udgifter 20.000 kr.Administrationsudgifter 1,00% 540.653 kr.I alt ekskl. moms: 810.653 kr.SAMLEDE UDGIFTER 54.065.345 kr.Vurdering af risici i anlægsomkostningerne


Forslagets forventede effekt Se under ”Forslagets indhold”Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder



Alternative faciliteter:På baggrund af ny folkeskolelov, hvor der i væsentligt øget grad lægges vægt på idræt, motion og bevægelse i skoletiden, kan det overvejes om det er relevant at etablere idræts-SFO i Sportscentret.I stedet kan det overvejes at etablere kampsportscenter på de 700 kvm. der er afsat til SFO. Et sådant center er ikke indtænkt i nuværende helhedsplan. Kampsportsklubberne i Ringsted kommune er i dag fordelt på forskellige matrikler og nogle af foreningerne har ikke hensigtsmæssige fysiske rammer.Det kan også overvejes, i etape 2, at etablere styrketræningsfaciliteter i det areal der er disponeret til SFO. Styrketræningsfaciliteter er indtænkt i etape 3 i helhedsplanen. Mange idrætsudøvere anvender styrketræning som supplement til deres idrætsspecifikke træning.Det gælder for både etablering af kampsportscenter og styrketræningsfaciliteter, at det vurderes at kunne rummes inden for anlægsrammen, hvis en af delene etableres i stedet for idræts SFO.

125


Plan- og Boligudvalget

Arbejdsmiljø, håndtering af straks-påbudForslagsstiller Vej- og ejendomscentretNummer PBU A1Forslag Arbejdsmiljø, håndtering af straks-påbudBevilling Plan og BoligStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterArbejdsmiljøforanstaltninger på kommunale ejendomme 1.000 1.000 1.000 1.000

Bruttoanlægsudgifter i alt 1.000 1.000 1.000 1.000Afledt drift



Når APV udføres på kommunens arbejdspladser, afføder handleplanerne ønsker om større eller mindre bygningsmæssige ændringer. Desuden udskriver Arbejdstilsynet påbud om bygningsændringer ved besøg på kommunens ejendomme.Hidtil er disse opgaver løst over genopretningspuljen, således at opgaver prioriteret der bliver skubbet ud i fremtiden, som f.eks. påbud om nedbringelse af CO2-koncentrationen i klasselokaler på Dagmarskolen. I tilfælde af ’straks-påbud’ og påbud med korte frister, vil denne pulje også kunne anvendes til disse opgaver.

Forslagets indhold

Forslaget indeholder en pulje til løsning af arbejdsmiljømæssige foranstaltninger.

Forslagets økonomi

Forslaget er en bufferpulje, som er sammensat af udgifter til honorar og entreprenør.


Da man på forhånd ikke kan vide hvilke opgaver, der kommer som resultat af institutionernes APV, og heller ikke hvilke påbud, der udmeldes fra Arbejdstilsynet, er risikoen for anvendelsen ikke til at angive.


126


Lav risiko


Ved bevilling af puljen, undgås en omprioritering af genopretningspuljens anvendelse. Ligeledes undgås ekstraarbejde ved at omkontere udgifter afholdt på andre konti.Desuden vil evt. påbudsfrister nemmere kunne overholdes, da opgaverne kan opstartes ved denne pulje.


Genopretningspulje som hidtil er blevet brugt, kan fremover bruges til de opgaver, der er prioriteret.


Der kan ikke angives nogen tidsplan, da opgaverne kommer løbende gennem året.


127


Genopretning af kommunale ejendommeForslagsstiller Vej- og ejendomscentretNummer PBU A2Forslag Genopretning af kommunale ejendommeBevilling Plan og BoligStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterGenopretning af kommunale ejendomme 0 8.000 8.000 8.000

Bruttoanlægsudgifter i alt 0 8.000 8.000 8.000Afledt drift



… Driftsplanerne bliver i 2014 opdateret, hvorefter både drifts- og genopretningsbudgetter bliver mere konkretiseret.

Forslagets indhold

Samme

Forslagets økonomi

samme


samme



Bygningerne bringes op til et middel-niveau


128



Genopretningsopgaver foretages løbende over året, med hensyntagen til årstiden og ferieperioder.


-

129


Kloakseparering i kommunale ejendomme

Forslagsstiller Vej- og ejendomscentretNummer PBU A3Forslag Kloakseparering i kommunale ejendommeBevilling Plan og BoligStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterSeparering af kloakker 50 650 400 400

Bruttoanlægsudgifter i alt 50 650 400 400Afledt drift



I forbindelse med spildevandsplanen skal de ejendomme, der ikke har separeret kloakinstallationerne have udført dette.For 2015 vil separeringen ske for den kommunale ejendom Nørregade 56. For 2016 vil det ske for dele af Valdemarskolen, Dagmarasylet, Dagmarsgade 49B og Dagmarsgade 71A og B.I henhold til spildevandsplanen vil omlægning af kloakkerne først være afsluttet i 2020. For overslagsårene 2017 og 2018 vil udgifterne blive fremlag ved de kommende budgetlægninger.

Forslagets indhold

Nødvendig separering af kloakinstallationer.

Forslagets økonomi

Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar.




130


-



Udførelsen af opgaven foregår hen over årene 2015 og 2016.


Opfyldelse af spildevandsplanen.

131


Rottesikring på kommunale ejendomme (rottehandlingsplan)Forslagsstiller Vej- og ejendomscentretNummer PBU A4Forslag Rottesikring på kommunale ejendomme

(rottehandlingsplan)Bevilling Plan og BoligStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterKloakfælder på 45 institutioner 900 0 0 0


Drift af kloakfælder 162 16

2 16

2 162

Afledt drift i alt 16

2 16

2 16

2 162


Som følge af Byrådets beslutning om en ’rottehandlingsplan’ og ’Rottebekendtgørelsen’, fremsættes forslag om montering af rottefælder på samtlige skoler, børneinstitutioner og plejehjem. Forslaget er fremsat ud fra forudsætningen om en rottefælde i hver spildevands-stikledning, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Efterfølgende skal fælderne serviceres, deraf den afledte driftsudgift.(Rottebekendtgørelsen (Nr. 696 af 26. juni 2012) kap.6, §36: Ikrafttræden 1. juli 2012. §37: Kommunalbest. Skal senest 6 mdr. efter ikrafttræden udarbejde en handlingsplan som nævnt i §6 samt iværksætte de i §8 nævnte foranstaltninger. §37, stk. 2: Komm.best. skal senest tre år efter ikrafttræden have opsat rottespærrer på de i §7 nævnte steder.)

Forslagets indhold

Montering af elektroniske rottefælder på stikledningen til 29 børneinstitutioner, 11 skoler og 5 plejecentre under forudsætning af at det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Alternativt kan andre rottebekæmpelser foregå, som f.eks. rottespærrer og giftblokke. Rottespærrer kan have den ulempe, at tilstopninger i ledningen forøges, med deraf følgende øget driftsstop og slamsugning. Giftblokke, udlagt i sikringsbokse på grunden, giver øget risiko for sekundær forgiftning af rovdyr og rovfugle.

Alm. drift og kontrol af kloakledninger foregår sideløbende.

Forslagets økonomi

132


Anlægsudgifter:45 institutioner á kr. 20.000 kr. 900.000Uforudsete udgifter 10 % af anlægsudgiften kr. 90.000Honorar 12 % af anlægsudgiften kr. 97.000 I alt kr. 1.087.000

Driftsudgifter:Serviceudgift for at tilse fælderne 4x årligt kr. 162.000


Prisen på et rottefældeanlæg er sat til en gennemsnitspris for forskellige rørdimensioner på kr. 20.000. Denne pris er ansat som den dyreste installation, og under forudsætning af at installationen er teknisk mulig. Rottespærrer vil være billigere at installere, men vil ofte give øgede driftsudgifter ved driftsstop.Driftsudgiften på kr. 3.600 pr. år pr. fælde er ansat ud fra det nuværende serviceabonnement hos Mortalin. Servicen skal udføres af aut. skadedyrsbekæmper og kloakmester.Priserne skal prisprøves ved udbud.

Der er en chance for at udgiften bliver billigere, når de tekniske muligheder undersøges ved rådgiver.


X

Lav risiko


Opfyldelse af den lovpligtige rottehandleplan, og dermed færre rotter på institutionernes grunde og bygninger, og de afledte udgifter til bekæmpelse på grunde og i bygninger.


-


Installationen af rottefælder skal være udført inden d. 1. juli 2015.Det forventes at der anvendes rådgiver til implementeringen.I drift tegnes serviceabonnement med skadedyrsbekæmper og kloakmester.


Budgetforslaget er en udløber af Byrådets vedtagelse af rottehandlingsplanen af 13. januar 2014.

Vandskader på kommunale ejendomme

Forslagsstiller Vej- og ejendomscentretNummer PBU A5

133


Forslag Vandskader på kommunale ejendommeBevilling Plan og BoligStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterVandskader på ejendomme 500 500 500 500




Der har igennem de senere år opstået vandskader, og efterfølgende skimmelsvampeskader på nogle bygninger, som følge af fygesne, sprængte vandrør m.v. Da kommunen ikke er forsikret mod disse skader, har der været behov for tillægsbevillinger til at dække dem.Den ønskede pulje skal erstatte ansøgning om tillægsbevillinger.

Forslagets indhold

Udbedring af opståede vandskader.

Forslagets økonomi

Økonomien er sammensat af entreprenørudgifter og honorar.




Med forslaget sikres en pulje til evt. vandskader, som gør at der ikke skal søges om tillægsbevillinger.


134



Vandskaden afhjælpes hurtigst muligt efter konstatering.


135


PCB-undersøgelsespuljeForslagsstiller Vej og ejendomscenteretNummer PBU A6Forslag PCB-undersøgelsespuljeBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Plan- og Boligudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterPCB-forundersøgelsespulje 0 0 500 500

Bruttoanlægsudgifter i alt 0 0 500 500Afledt driftTekst



Der ønskes fortsættelse af planlagte investeringer indenfor PCB-undersøgelse i 2017 og 2018.

Forslagets indhold

Der foretages løbende undersøgelser for PCB, når der opstartes byggeprojekter (genopretning eller ombygning). Her kan det vise sig, at der forefindes PCB i mindre eller større mængder, og at anlægsudgifterne som følge af dette stiger.

Derfor foreslås det, at der oprettes en PCB-undersøgelsespulje tilsvarende den asbestpulje, der har fungeret dette formål i en del år.

Forslagets økonomi

Der er afsat budget med 0,5 mio. hvert år frem til 2017 til PCB-undersøgelser. Da ser stadig vil være behov for undersøgelser i årene efter 2016 søges der derfor om en forlængelse af energipuljen




136


-


-


-


-

137


Udbedring af mangler, Ringsted SvømmehalForslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer PBU PBU A7Forslag Færdiggørelse af mangler efter 5- årsgennemgang af Ringsted

Svømmehal efter Pihl & Søns konkursBevillingStyringsområde (politikområde) Plan–og Boligudvalget

Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser



Færdiggørelse af mangler


Afledt drift

Tekst



Byrådet besluttede i møde den 25-06-2014 bl.a. at der udarbejdes et budgetønskes til udvidelse af genopretningspuljen med i alt 1.884.560, som indgår i budgetprocessen for budget 2015 og overslagsårene.

Forslagets indhold

Færdiggørelse af mangler efter 5- års gennemgang.

Forslagets økonomi




138




-


-

139


Udskiftning af vinduer Prinsensvej 12 - 16Forslagsstiller EjendomsstabenNummer PBU A8Forslag Udskiftning af vinduer Prinsensvej 12 - 16Bevilling Plan- og BoligudvalgetStyringsområde (politikområde)

Tabel 1: Forslagets samlede anlægsaktivitet - økonomiske konsekvenserØkonomiske konsekvenser

1000 kr. – 2014 PLForslag 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktion

Brutto anlægsudgifter1.640

Brutto anlægsudgifter i alt 1.640Afledte driftsomkostningerLejestigning -50 -105 -105 -105

Afledte driftsomkostninger i alt -50 -105 -105 -105

Beskrivelse af forslagetFølgende afsnit skal beskrives i forslaget:

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesVinduesudskiftning foretages på grund af alder og nedslidning. Ud over vinduer skal ejendomme have udskift betonbrystningerne mellem vinduerne lodret, som nedbrydes af rust m.m. Brystningerne er uisoleret, derfor foretages der samtidig efterisolering. Sålbænke udskiftes i samme operation.

Ejendommen er en udlejningsejendom indeholdende 14 lejligheder. Er omfattet af lejelovens bestemmelser og administreres for kommunen af DAB. Ejendommen er omfattet af reglerne om hensættelser i Grundejernes Investeringsfond (GI). Ejendommen har et indestående på 1,2 mio. kr.

Projektet opdeles i forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter. Det aktuelle projekt indeholder en bruttoinvestering på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,6 mio. kr. i forbedringsudgifter og 1,1 mio. kr. i vedligeholdelsesudgifter. Vedligeholdelsesdelen finansieres af saldoen i GI, der forudsættes hjemtaget af DAB. Forbedringsdelen på 1,6 mio. kr. finansieres ved lån.

Der er umiddelbart ingen kasseeffekt, hvis det lånefinansieres, idet der forudsættes en huslejestigning svarende til udgiften på lånet. Lejestigningen kan først gennemføres, når projektet er gennemført. Derfor fremkommer der halvårsvirkning i år 2015. Denne lejestigning opretholdes ud i al fremtid.

Da DAB administrerer ejendommen for kommunen, foreslås det, at DAB forestår byggeledelsen og økonomien ved sagens gennemførelse.

Forslagets indholdMidler til genopretning.

Forslagets økonomi

140


Håndværker udgifter samlede udgifterheraf

forbedringUdskiftning af vinduer 1.288.537,12 863.319,87Brystninger 132.480,00Sålbænke i øvrigt 74.000,00

1.495.017,12 863.319,87

Andel forbedring 882/1524 0,5775

Byggeplads/stillads 300.000,00 172.260,57Uforudseelige udgifter 10% 179.501,71 117.427,91

1.974.518,83 1.291.707,06

TeknikerhonorarByggesagsrådgivning 8 % 157.961,51 103.336,56

2.132.480,34 1.231.432,49

Moms 25% 533.120,08 307.858,122.665.600,42 1.539.290,61

Administration, forsikring m.v.Byggesagsbegyr 0,75% af 882.415 6.474,90 6.474,90Administration 5% 76.964,53 76.964,53Entrepriseforsikring (all risk) 15.000,00 15.000,00Samlede forbedringsudgifter til finansiering 2.764.039,85 1.637.730,04Vedligeholdelsesdel finansieret ved GI 1.126.309,82

Forventet lejeforhøjelse:Årlig låneydelse på 20 årigt 4% realkreditlån 6,4 % 104.814,72Årlig ydelse pr. m2 (948 m2 ) 110,56

Samlet risikovurdering af forslagets gennemførelse

Høj risikoMiddel risiko XLav risiko

141


Klima- og Miljøudvalget

Etablering af trappe ved Eilekiersvej og Fællesvej med forbindelse til sti til stibro over motorvej.

Forslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU A1Forslag Etablering af trappe ved Eilekiersvej og Fællesvej med

forbindelse til sti til stibro over motorvej.Bevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterEtablering af trappe.


Afledt drift


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesHensigten med etablering af trappe er at skabe en mere direkte adgang mellem stibro og Eilekiersvej/Fælledvej. Det er planen, at trappen etableres på skråningsarealet således, at det bliver nemmere at forcere dette.

Forslagets indholdDer etableres en trappe på skråningsarealet, samt mindre gangarealer mellem sti og trappe.


Det er kendt område, da der er etableret sti og støjvold. Der således mindre risiko for, at der skulle dukke overraskelser op i forbindelse med anlægsarbejdet.


142



Det er vurderingen, at trappen vil gøre det mere attraktivt at benytte stibro og stisystemet på begge sider af motorvejen.


Etablering af trappe kan gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2015.

143


Kærupstien (Kærup Allé) etablering af vejbelysning med lygtepæleForslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU A2bForslag Kærupstien (Kærup Allé) etablering af vejbelysning langs sti.

Dette forslag er med ”Discera 35W metalhalogen” på 5 meter master.

Bevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget

Tabel 1: Forslag med ”Discera 35W metalhalogen” samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser


Bruttoanlægsudgifter26 stk. Discera på 5 meter koniske master med 35W metalhalogen opsat leveret og monteret.


Afledt drift

Tillæg til abonnoment


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDet er vurderingen, at det vil skabe større tryghed, hvis stien bliver belyst, hvilket vil få flere borgere til at benytte stien også om aftenen eller tidligt om morgenen. Der er fremsat 2 forslag. Et forslag med en pullert-løsning, der vil give lys på stien. Et forslag med lys på 5 meter master, der vil give lys på stien og lyse op i landskabet.

Forslagets indhold

Etablering af vejbelysning langs sti enten i form af pullertlamper eller lamper på 5 meter master.

Forslagets økonomi

Anlægsudgift til etablering og montering af 26 stk. ”Discera” på 5 meter master 415.000 kroner. Driftsudgift består af elforbrug 6.000 kroner, vedligehold 12.000 kroner, skadeforsikring 1.000 kroner og refinans 10.000 kroner. Samlet tillæg til abonnement 29.000 kroner.


Langs stien er der et par rækker allé træer. Det er vigtigt, at træernes rodnet ikke bliver beskadiget i forbindelse med ledningsarbejder og etablering af lamper. Der er risiko for at anlægsomkostninger til gravearbejde bliver højere end forventet. Risikoen vurderes som lav, da det er vurderingen, at gravearbejde tæt på træernes rodnet kan undgås.

144



Forslagets forventede effektBorgerne i nærområde vil blive mere trygge ved at færdes på stien.Implementering af forslagetEtablering af vejbelysningen kan gennemføres i løbet af foråret/sommeren 2015.

145


Fællesregulativ for vandløbForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer KMU A3Forslag Fællesregulativ for vandløbBevilling VandløbStyringsområde (politikområde) Klima-og Miljøudvalg


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterUdarbejdelse af fællesregulativ 130


Afledt drift



De administrative og vedligeholdelsesmæssige bestemmelser i kommunens vandløbsregulativer er meget uensartede og ofte upræcist beskrevet. Vi ønsker, at ensrette og præcisere bestemmelserne i et fællesregulativ. Et fællesregulativ vil gøre de regulativmæssige bestemmelser mere gennemskuelige for både administrationen og kommunens borgere.Forslagets indholdDer ønskes udarbejdet et fællesregulativ for de offentlige vandløb i kommunen. Formålet med fællesregulativet er at få ensrettet og revideret de eksisterende regulativer.

Hvis budgetønsket efterkommes, vil det blive betragtet som en politisk godkendelse af ønsket om et fællesregulativ for vandløbene.Forslagets økonomiØkonomien i udarbejdelsen af et fællesregulativ er vurderet ud fra erfaringer fra lignende arbejde i andre kommuner. Arbejdet forventes udført af en rådgiver i tæt samarbejde med administrationen.Beløbet dækker ikke over den samlede pris for opgaven. Indarbejdning af fællesregulativet i vandløbsGIS ( den administrative database) dækkes af eksisterende budget på vandløb.Vurdering af risici i anlægsomkostningerne


Forslagets forventede effektEt fællesregulativ vil betyde en mere ensartet og hensigtsmæssig administration og drift af vandløbene.

146


Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen

Implementering af forslagetFællesregulativet træder i kraft når det er politisk vedtaget. Planmæssig vil det ske ultimo 2015 eller primo 2016. Et fællesregulativ kan påklages og derfor er tidsplanen usikker.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.-

147


Informations- og madpakkehus i området ved fiskebroen i Ringsted ÅForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer KMU A4Forslag Informations- og madpakkehus i området ved fiskebroen i

Ringsted ÅBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterAnlæg af hus 260


Afledt driftRengøring, skraldespande, osv.


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesEt informations- og madpakkehus har som målgruppe Ringsted By´s borgere, institutioner, foreninger, osv..Forslagets indholdOpstilling af informations- og madpakkehuset. Huset vil hele året kunne virke som et støttepunkt for bynære rekreative naturoplevelser for målgruppen. I sommerperioden vil huset sammen med evt. fremtidig bademulighed ved fiskebroen kunne indgå som et rekreativt frirum

Forslagets økonomiAnlæg og drift af informations- og madpakkehus hvor der bevilges et engangsbeløb til anlæg og et mindre beløb til den årlige drift.Skal huset fremstå indbydende skal der som minimum tømmes for skrald og informationstavler skal være up to date.Vurdering af risici i anlægsomkostningerne


Forslagets forventede effektØget mulighed for adgang til den bynære rekreative natur uden for Ringsted by.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderIngen

148


Implementering af forslagetAnlæg af huse og fremadrettet opdatering af informationLigger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Kommunens vision om borgernes adgang til naturen.

149


Genopretning af vandløb ved Gyrstinge SøForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer KMU A5Forslag Genopretning af vandløb ved Gyrstinge SøBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalg


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterGyrstinge Sø 1.000


Afledt driftTekst



Den foreliggende købsaftale mellem HOFOR og Ringsted Kommune om overtagelse af Gyrstinge og Haraldsted Sø indebærer, at Ringsted Kommune betaler 1.mio. kr. for søerne og modtager 1. mio.kr. til retablering ved Gyrstinge Sø. Der skal retableres 2 indløb til søen (Flædebækken og Kyringegrøften) samt sø-afløbet til Ringsted Å efter HOFOR har sænket vandstanden i Gyrstinge Sø i løbet af 2014. Jf. købsaftale skal sælger sænke vandstanden i Gyrstinge Sø til udgangspunktet.Vandløbs retableringen koster 1. mio. og der er ingen finansiering til det ved købet. Derfor fremstilles nævnte ønskeforslag.

Forslagets indhold

De 3 nuværende dæmninger gennembrydes og vandløbene genoprettes i 2015. Ved Flædebækken og Kyringegrøften forventes det at kunne klares ved en rørgennemføring i dæmningen, mens sø-afløbet ved Ringsted Å kræver betonnedbrydning og etablering af faunapassage til fisk m.v.

Forslagets økonomi

Der skal konsulenthjælp til detailprojektering, udarbejdelse af reguleringsprojekter og udførelse af arbejdet. Udgiften er skønsmæssigt vurderet. Det er forudsat i købsaftalen, at omkostninger til evt. erstatninger til lodsejere, der lider afgrødetab e.l., hvis deres arealer bliver vådere, påhviler HOFOR indenfor en 3-årig periode efter retableringen. Når pumperne stoppes spares udgifterne til pumpning. HOFOR har brugt ca. 200.000 kr. til el og vedligeholde af pumperne, samt 400.000 kr. årligt til mandskab primært til drift af pumperne. Pumperne står ifølge HOFOR for udskiftning, hvis de skal køre videre. Den

150


beskrevne drift er ikke på nuværende tidspunkt beskrevet i budgettet, da det har været forudsat at retableringen af vandløbende ville betyde, at denne drift ikke var nødvendig.


Den kommende detailprojektering af de 3 vandløbsrestaureringer vil vise om projekterings- og anlægsomkostninger holder. Især gennembrydningen af betondæmningen ved Ringsted Å og etablering af optimalt afløb mellem sø og å er teknisk og økonomisk krævende.


X

Lav risikoForslagets forventede effekt

Efter vandstandssænkning i Gyrstinge Sø til oprindeligt niveau og slukning af pumperne ved Flædebækken og Kyringegrøften kan den naturlige vandstand i sø og vandløb retableres. Dette vil være til stor gavn for dyre- og plantelivet. Sænkningen af vandstanden i søen vil forbedre adgangsmulighederne rundt om søen og vandløbsrestaureringerne etableres så adgangsforholdene på dæmningerne opretholdes.


Projektet vil spare Ringsted Kommune for ikke fremover at skulle drive de 2 pumpestationer ved Flædebæk og Kyringegrøft, samt undgå styring og pasning af stemmeværket ved afløb til Ringsted Å. Der vil fremover være naturlige ind- og afløb til søen.


Tidsplan:

2014: Vandstand i Gyrstinge Sø sænkes til niveau før indvinding af vand.2015: Pumperne slukkes ved Flædebæk og Kyringegrøft. De 3 vandløbsrestaureringer gennemføres.2016: Effektvurdering og evaluering.


Projektet vil bidrage positivt til statslig Vandplan og kommunal handleplan, samt kommunens udarbejdelse af helhedsplan for søernes fremtidige benyttelse og beskyttelse.

151


Støttepunkt i Store BøgeskovForslagsstiller Teknik- og MiljøcenterNummer KMU A6Forslag Støttepunkt i Store BøgeskovBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterAnlæg af hus 260


Afledt driftOprydning, tømning af skraldespande, osv.



I forbindelse med stiplanlægning og en fremtidig planlægning for en vandrerute rundt om Gyrstinge Sø, ønskes der afsat midler til et støttepunkt i Store Bøgeskov.

Forslagets indhold

Støttepunktet skal bl.a. indeholde informations- og madpakkehus, sheltere, borde/bænkesæt osv. Planlægningen skal ske i samarbejde med Sorø Stift Akademi. Der kan ud over kommunale midler søges midler gennem fundraising. Der skal være tale om et samarbejdsprojekt mellem Ringsted Kommune og Sorø Stift Akademi. Forslaget knytter sig også op til den fornyede motoriserede adgangsvej igennem Store Bøgeskov til Kilden, hvor besøgende får nye og bedre faciliteter stillet til deres rådighed.

Forslagets økonomi

Anlæg og drift af informations- og madpakkehus, sheltere, borde/bænkesæt osv., hvor der bevilges et engangsbeløb til anlæg og et mindre beløb til den årlige drift. Skal støttepunktet fremstå indbydende skal der som minimum tømmes for skrald og diverse informationstavler skal være up to date.


152




Mulighed for adgang til den rekreative natur rundt om Gyrstinge sø i et partnerskabssamarbejde mellem Sorø stift og Ringsted Kommune.


Ingen

Implementering af forslagetMateriel opstilles, og information materiale vedligeholdes.


Kommunens vision om adgang til naturen.

153


Roskildevej, renovering af vejprofilForslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU A7Forslag Roskildevej renovering af vejprofilBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterAnlæg 2.500 2.500 0 0

Bruttoanlægsudgifter i alt 2.500 2.500 0 0

Afledt driftTekst



I 2004 vedtog Byrådet lokalplan 133. Et af formålene med lokalplan 133 er at angive principper for en fremtidig omdannelse af Roskildevej med sigte på bedre trafiksikkerhed og et smukkere vejanlæg. Principper går i hovedtræk ud på, at der etableres ”grøn” midterrabat og ”grønne” siderabatter, samt krydsningsfelter ved sidevejene.

Det er vurderingen, at trafiksikkerheden omkring Roskildevej vil blive øget, da kørebanebredden vil blive mindre, hvilket vil give lavere hastigheder på Roskildevej. Derudover etableres der hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af krydsningsfelter ved sidevejene. Derudover er det vurderingen, at besøgene og borgere vil opleve indfaldsvejene til Ringsted som mere indbydende.

Forslagets indhold

Forslaget indeholder økonomi til projektering og etablering af nyt vejprofil fra Holbækvej til rundkørsel ved Tofteåsvej.

Forslagets økonomi

I forslaget er der regnet med 250.000 kroner til projektering og tilsyn, og 4.750.000 til anlægsarbejder.

154



Der er høj usikkerhed omkring projektets endelig form. Ligeledes er der høj usikkerhed omkring eksisterende forhold.

Høj risiko xMiddel risikoLav risiko


Det forvendtes, at forslaget vil øge trafiksikkerheden og tiltrække handlende til byen.


Forslaget skal koordineres med Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2005, Forbedring af kloakker i Benløse.


-


-

155


Sideudvidelse af fordelingsveje på landet

Forslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU A8Forslag Sideudvidelse af fordelingsveje på landetBevillingStyringsområde (politikområde) Klima- og Miljøudvalget


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018Bevilling og

funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".Bruttoanlægsudgifter

Bruttoanlægsudgifter i alt 1.500 1.500 1.500 1.500

Afledt driftVedligeholdelse af mere vej.



Ringsted Kommune har flere fordelingsveje på landet, hvor vejbredden er mindre end 5 meter (f.eks. Sørupvej og Hjelmsømaglevej). Det kræver mindst en kørebredde på 5,5 meter, hvis store køretøjer (busser, lastbiler m.m.) skal passere hinanden. Dog anbefaler administrationen, at bredden øges til i alt 6 meter. Det administrationens vurdering, at med fordelingsveje med større bredde, vil det være mere attraktivt at benytte fordelingsvejene fremfor mindre trafikveje.

Forslagets indhold

Hensigten med forslaget er at udvide fordelingsveje således, at de opnår en minimumsbredde på 6 meter.

Forslagets økonomi

Forslaget er en rammebevilling, hvorfra der kan frigives midler til etapevis udvidelser. Der vil være udgifter til selve vejudvidelse med vejopbygning. Derudover kan der være udgifter til ekspropriation af jord, samt udgifter til udskillelse af vejareal i matriklen.


156


Det vil være vanskeligt, at opnå præcise beskrivelser af de eksisterende forhold. Derfor vil der være nogen risiko for, at der forekomme overraskelse i forbindelse med de enkelte projekter. I den forbindelse vil det formentlig være muligt at tilpasse de enkelte etaper således, at der er overensstemmelse med bevillingen.


x

Lav risiko


Det er administrationens vurderingen, at sideudvidelserne vil give en trafikafvikling, der er i overensstemmelse med den, der er beskrevet i kommuneplanen. Det vil sige, at den tunge trafik ledes til fordelingsvejene.


Det er hensigten, at forslaget indarbejdes i budget 2015.

157


KlimatilpasningprojekterForslagsstiller Teknik og MiljøcenterNummer KMU A9Forslag KlimatilpasningsprojekterBevilling KlimaStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøpolitikken


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".Bruttoanlægsudgifter

Anlæg (25% medfinansiering) 0 1.500 1.500 1.500

Bruttoanlægsudgifter i alt 0 1.500 1.500 1.500

Afledt driftTekst



Realisering af Ringsted Kommunens handleplan for klimatilpasning i form af screening/opstart og udførsel af konkrete projekter. Projekterne foregår i samarbejde med forsyningen og finansieres hovedsagligt over spildevandstaksterne. Der er fra 2015 et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunen finansierer mindst 25% af udgiften til projekterne.

Forslagets indhold

’Ringsted Kommune har udarbejdet en handleplan for klimatilpasning. Planen fastlægger, hvilke områder der skal findes løsninger for og i hvilken rækkefølge indsatserne gennemføres i de kommende år. Der er fra kommunens side behov for en lang række initiativer i form af forundersøgelser, planlægning, drift, myndighedsbehandling mv.

Forslagets økonomi

I driftsbudgettet for 2015 til 2018 foreslås afsat 500.000 kr. til forunderøgelser i forbindelse med de konkrete indsatser. I 2015 påbegyndes indsatområde 1.10 Kærup indsatsområde. I 2015 afsættes ikke anlægsmidler til projektet, idet indsatsen allerede er omfattet af den godkendte ansøgning til forsyningssekretariatet fra 2013 om Kværkeby Bæk, hvormed hovedparten af projektet er finansieret af Ringsted Forsyning.

Fra 2016 skal kommunen finansiere mindst 25% af projekterne. De enkelte projekter har indtil nu kostet

158


ca. 7 mio. kr. Derfor ønskes afsat 1,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i perioden 2016 – 2018.


Høj risiko XMiddel risikoLav risiko

Det er vurderet, at der er høj risiko i forbindelse med de enkelte projekter, idet der er tale om medfinansieringsprojekter, hvor kommunen finansierer 25% og forsyningen de resterende 75%. Det betyder, at kommunen i høj grad er afhængig af forsyningen og deres fremdrift.Forslagets forventede effekt

Effekten vil vise sig ved, at områder der i dag står under vand ved kraftige regnskyl udformes og planlægges, så de i højere grad kan håndtere ekstremregn. Formålet er at få skabt nogle alternative klimatilpasningsløsninger på overfladen, som udnytter regnen på en god måde, ved at få skabt rekreative værdier – fremfor de mere traditionelle kloakløsninger under jorden som ofte viser sig at være langt dyrere.


Klimatilpasningsprojekterne udføres i tæt samarbejde med forsyningen og skal være omkostningseffektive – d.v.s. billigere end de almindelige traditionelle kloakløsninger under jorden.


Implementeringen sker i henhold til den udarbejdede handeplan for klimatilpasning, der vedtages af Klima- og Miljøudvalget. Endvidere implementeres klimatilpasningsprojekterne så vidt muligt i de anlægsprojekter der planlægges for i perioden 2016 – 2018.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.

De overordnede mål og rammer for klimatilpasning ligger i Kommuneplan 2013. Desuden er retningslinjer for klimatilpasning indarbejdet i alle relevante afsnit i kommuneplanen. Selve handleplanen for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser, som Ringsted Kommune har prioriteret at tage fat på først i de kommende år.

159


Etablering/sikring af fortov mellem skole og børnehus i VigerstedForslagsstiller Vej- og Ejendomscenter/LandsbyforumNummer KMU A10Forslag Etablering af fortov langs Snekkerupvej mellem skole og

børnehus i VigerstedBevilling AnlægStyringsområde (politikområde) Klima- og miljøudvalg



Anlægsudgift 112Rådgiverhonorar mv. 12


Afledt drift



Det er hensigten med etablering af fortov mellem Børnehus og skole at skabe trafikmæssig sikker forbindelse for fodgængere.

Forslagets indhold

Forslaget indeholder økonomi til projektering og etablering af asfaltfortov og kantsten langs Snekkerupvej fra overkørsel til Vigersted Børnehus (Snekkerupvej 12) til overkørsel Vigersted skole (Snekkerupvej 4).

Forslagets økonomiDer er i forslaget afsat 12.000 kroner til projektering og styring af projekt. Der afsat 112.000 kroner til etablering af asfalt fortov og kantsten.



X

Lav risiko


160


Det er vurderingen, at borgerne vil opleve større tryghed, når de færdes fra Børnehus til skole og omvendt.


Implementering af forslaget-


161


Etablering og opsætning af glatføremålestationerForslagsstiller Vej- og EjendomscenterNummer KMU A11Forslag Etablering og opsætning af glatføremålestationerBevilling Anlæg.Styringsområde (politikområde) Teknik- og Miljøudvalget.


1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktionUdgifter uden fortegn. Indtægter markeres med "-".BruttoanlægsudgifterMålestationer (2 stk.) 160Etablering af målestationer 123Internt honorar 3Eksternt honorar 5


Afledt driftVedligeholdelse 1 1 1 1Forsyning 0,5 0,5 0,5 0,5



Målestationer bruges i forbindelse med vinterberedskabet, hvor blandt andet målestationerne kan måle vejtemperatur og dugpunkt. Dette er elementer, der er afgørende for, om der er risiko for rimglatte veje.

Vintervagten vil med måleresultaterne have et bedre og mere optimalt grundlag at træffe beslutninger om vinterudkald på. Det er i samarbejde med Vejdirektoratet vurderet, at etablering af 2 målestationer vil give et tilstrækkeligt grundlag for, at vintervagten kan foretage udkald for Ringsted Kommune. Det blev på Byrådets møde den 13. januar 2014 (sagsnr. 13/11781) besluttet at undersøge, om der var behov for en målestation i Ringsted by.

Forslagets indhold

Der etableres 2 målestationer i Ringsted Kommune.

Forslagets økonomi

Forslaget indeholder økonomi til indkøb af 2 målestationer á 80.000 kroner, i alt 160.000 kroner. Derudover indeholder forslaget 123.000 kroner til opsætning og etablering af målestationer. Endelig er der i forslaget indregnet 5.000 kroner til eksternt honorar og 3.000 kroner til internt honorar.


162


Det er vurderingen, at der er tale om et lav risiko projekt, da de fleste omkostninger vedrører indkøb af selve målestationerne.



Det er vurderingen, at Ringsted Kommune vil opnå nogle mere optimale vinterudkald.



Målestationer kan etableres i løbet af sommeren 2015 således, at de vil kunne tages brug i forbindelse med vinteren 2015/2016.


163


Social- og ArbejdsmarkedsudvalgetANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller Socialcenter – Socialpsykiatrien/RådgivningscentretNummer SU ØA1Forslag Ombygning af medicinudlevering på RådgivningscentretBevilling Socialpsykiatrien / rådgivningscentretStyringsområde (politikområde) Politik for voksne med særlige sociale behov,

Rådgivningscentret for misbrugsbehandling- Behandling af alkoholmisbrug- Behandling af stofmisbrug



05.38.44-45 Medicinudlevering for borgere med alkoholmisbrug eller stofmisbrug.Ydelser jf Sundhedsloven §141 og §142

Ombygning/ intern flytning af medicinudlevering på Rådgivningscentret, Nørregade 56

- Planlægning /tegninger 18

- Nedrivning af indvendig væg 14

- Opsætning af kontor væg 34

- Opsætning af brudsikkert glas 120

- Etablering af flugtvej 22

- Reetablering gulv 16Bruttoanlægsudgifter i alt 224 0 0 0

Afledt driftUdgiftsneutralØget serviceniveauet: Udvidelse af borger åbningstider for borgerhenvendelse


Baggrund og motivation for, at forslaget stillesDer ønskes ombygning/intern flytning af medicinudlevering til andet lokale i bygningen, for at kunne udvide åbningstider for ad hoc borgerhenvendelse, idenfor uændrede driftsudgifter.

Aktuel er tiden for ad hoc borgerhenvendelse begrænset til de tider, hvor der også udleveres medicin. Borgere, der ud fra et akut ønske om hjælp, henvender sig til Rådgivningscentret møder udenfor

164


medicinudleveringstiderne en lukket/låst dør, hvor man skal ringe på og vente på at døren bliver åbnet. Denne umiddelbart mindre forhindring er for borgere der første gang eller akut søger hjælp en betydelig tærskel, der regelmæssig medfører at borgerne afbryder deres forsøg om at søge hjælp.

Af sikkerhedshensyn for personale i medicinudlevering er Rådgivningscentret hoveddør på nuværende tid lukket udenfor medicinudleveringstider: Sundhedspersonale varetager udenfor medicinudleveringstiderne bl.a. forberedende opgaver som medicinoptælling, -dosering. Umiddelbar borgerhenvendelse til sundhedspersonale i disse forberedende tider er uhensigtsmæssig og potentiel konfliktfyldt mhp vold og trusler.Den aktuelle placering af medicinudlevering giver ikke mulighed for at styre adgang til medicinudlevering uden samtidig at låse hoveddøren.Medicinudlevering kan flyttes til et andet lokale i bygningen. Det vil dog være nødvendigt at flytte en væg og etabler flugtvej, for kunne tilrettelægge medicinudlevering på en sikkert og hensigtsmæssig måde.

Forslagets indholdFlytning af medicinudlevering fra gennemgangslokale til adskilt lokale. Nødvendige elementer i ombygningen: Planlægning /tegninger, nedrivning af indvendig væg, opsætning af kontor væg, opsætning af brudsikkert glas, etablering af flugtvej, reetablering gulv.

Forslagets økonomiAnslåede priser/skøn, i 1.000 kr.

- Planlægning /tegninger 18- Nedrivning af indvendig væg 12- Opsætning af kontor væg 24- Opsætning af brudsikkert glas 120- Etablering af flugtvej 22- Reetablering gulv 16



X pga Anslåede priser/skøn:

Lav risikoForslagets forventede effektForbedret serviceniveauet indenfor uændret driftsbudget pga udvidelse af åbningstider for ad hoc borgerhenvendelse.Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderForbedret serviceniveauet pga. forberedt tilgængelighed.Implementering af forslagetOmbygning ønskes gennemført i 2015 i tæt samarbejde med Vej-og Ejendomscenter.Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Fremmer kommunens vision vedr Omsorgskommune Ringsted, med fokus på voksensocialpolitikken pejlemærke om høj faglighed, forløbsorientering og sammenhæng.

165


ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG

Forslagsstiller SocialcenterNummer SU E1Forslag Aflastningstilbud på Bo- og Servicecentret udvides (Hus 22)Bevilling Voksen / handicapStyringsområde (politikområde) Social- og Arbejdsmarkedsudvalg



Renovering af HUS 22 300

Etableringsomkostninger 200



Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Effektiviseringsforslaget kan kun gennemføres, såfremt der sker bygningsmæssig tilpasning til huset`s nye funktion.

Forslagets indholdDet drejer sig om renovering af huset i form af udskiftning af døre og vinduer samt en indvendig istandsættelse. Referende til et lignende hus, der fik sammen renovering i 2012, kostede det ca. kr. 300.000.Derudover vil der være etableringsomkostninger til at opgradere huset bl.a. med loftlifte samt gøre dørene bredere, som muliggør at borgere i kørestol kan færdes i huset. Disse ekstra etableringsomkostninger anslås til ca. kr. 200.00.

Forslagets økonomiAnslåede priser/skøn se ovenfor



X pga Anslåede priser/skøn:

Lav risikoForslagets forventede effektForbedret serviceniveau overfor multihandicappede borgere med behov for aflastningAfledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområderForbedret serviceniveauet, da der tilbydes aflastning i nærmiljøImplementering af forslagetOmbygning/renovering ønskes gennemført i 2015 i tæt samarbejde med Vej-og Ejendomscenter.

166


Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Er i overensstemmelse med kommunens Politik for voksne med særlige behov, hvor et af pejlemærkerne er, at levere ydelser tæt på borgerne.

167


Forslag fra partierne

VENSTRE.............................................................................................................................................................. 167

NEDSÆTTELSE AF DÆKNINGSAFGIFTEN FRA 9 PROMILLE TIL 8 PROMILLE:...................................................................................167FINANSIERING AF TORVEPROJEKTET:...................................................................................................................................167

ENHEDSLISTEN...................................................................................................................................................... 168

POLITIK FOR OVERGANG TIL BÆREDYGTIGT, ØKOLOGISK BYGGERI FOR ALT BYGGERI I KOMMUNEN..................................................168EN ØKOLOGI- OG BÆREDYGTIGHEDSFESTIVAL I RINGSTED KOMMUNE.......................................................................................168ANSÆTTELSE AF PERSONER MED EN MÅLRETTET FAGLIG VIDEN OM BÆREDYGTIGT ØKOLOGISK BYGGERI...........................................168BYBUSBETJENING I HØM UDVIDES TIL AFTENEN....................................................................................................................168KOMMUNAL STRATEGI FOR INTERNET TIL ALLE.....................................................................................................................168REEL INKLUSION SÆTTES PÅ DAGSORDENEN.........................................................................................................................169I SAMARBEJDE MED GRØNNE FORENINGER OG LANDMÆND AFHOLDES KURSER FOR PRIVATPERSONER OM ØKOLOGISK HAVEDRIFT........169I SAMARBEJDE MED GRØNNE FORENINGER OG LANDMÆND AFHOLDES KURSER FOR LÆRERE OG SKOLEELEVER OM ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED............................................................................................................................................................169KLUB SVANEN FORBLIVER PÅ OPALEN................................................................................................................................169VANDRERHJEMMET SOM SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED....................................................................................................169ENHEDSLISTEN ØNSKER MINDRE IDEOLOGI I TILGANGEN TIL JOBSKABELSE: IKKE ET SPØRGSMÅL OM PRIVAT ELLER KOMMUNAL.............170ERSTAT VINTERSALTNING MED ET MINDRE SKADELIGT MIDDEL.................................................................................................170

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI.......................................................................................................................... 171

LETTE ERHVERVSLIVETS BYRDER VED REDUKTION OG SENERE BORTFALD AF DÆKNINGSAFGIFTEN.....................................................171REDUCERE UNØDIG CHIKANE AF BORGERNE VED AFSKAFFELSE AF P-VAGTER..............................................................................171LETTE PRESSET PÅ BØRNEFAMILIERNE VED AFSKAFFELSE AF LUKKEDAGE.....................................................................................171STYRKE LIVSKVALITETEN I LANDDISTRIKTERNE.......................................................................................................................171REETABLERE BORGERNES MULIGHEDER FOR AT KONTAKTE KOMMUNEN TELEFONISK....................................................................171FREMTIDSSIKRE UDVIKLINGEN I RINGSTED...........................................................................................................................171STØTTE TIL IDRÆTSFYRTÅRNENE........................................................................................................................................172

RADIKALE VENSTRE.............................................................................................................................................. 173

NY SUNDHEDSPOLITIK.....................................................................................................................................................173SUNDHEDSCENTER I RINGSTED..........................................................................................................................................174HJERNESKADEOMRÅDET..................................................................................................................................................175ETABLERING AF TRÆNINGS OG UDSTRÆKNINGSREDSKABER I DET OFFENTLIGE RUM......................................................................176

LIBERAL ALLIANCE................................................................................................................................................ 178

AFSKAFFELSE AF LUKKEDAGE.............................................................................................................................................178FORTSAT REDUKTION AF DÆKNINGSAFGIFTEN......................................................................................................................178SÆNKNING AF GRUNDSKYLD OG PERSONSKAT......................................................................................................................178EFFEKTIVISERING AF ADMINISTRATIONEN............................................................................................................................178OPTIMERING AF HANDICAPOMRÅDET.................................................................................................................................179

SOCIALISTISK FOLKEPARTI.................................................................................................................................... 180

INTELLIGENTE SKRALDESPANDE................................................................................................................................180MIKROLÅN.................................................................................................................................................................180BEDRE TILGÆNGELIGHED PÅ SKOLER (FØRST DAGMARSKOLEN OG VALDEMARSKOLEN).................................................................181

168


Venstre

Nedsættelse af dækningsafgiften fra 9 promille til 8 promille: Venstre vurderer, at en nedsættelse af dækningsafgiften vil styrke erhvervslivet i

Ringsted Kommune. Derved vil antallet af vigtige arbejdspladser kunne fastholdes og videreudvikles. Venstre ønsker, at Ringsted Kommune til stadighed fremstår som en erhvervsvenlig kommune, og det vurderes i den forbindelse, at netop dækningsafgiften indgår som et særligt konkurrenceparameter, når nye virksomheder afgør deres fremtidige placering.

Det varige provenutab forudsættes delvist kompenseret af, at der er indgået aftale mellem Regeringen og KL, idet der er indgået en tilskudsordning for de kommuner, der i 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet kan i 2015 udgøre op til 75%, i 2016 og 2017 op til 50%, og i 2018 op til 25%.

Finansiering af torveprojektet: Venstre ønsker at sikre økonomi til gennemførelse af de idéer, der er fremkommet i

forbindelse med drøftelserne om omdannelsen af Ringsted Torv. Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere 15.000 TDKK, fordelt med 7.500 TDKK i

2016 og 7.500 TDKK i 2017. Der er pt. afsat 10.000 TDKK til torveprojektet. Nærværende forslag giver mulighed for

at gennemføre og færdiggøre det samlede projekt indenfor en maksimal ramme på 25.000 TDKK.

Forslaget vurderes at gøre Ringsted centrum særdeles attraktiv til gavn og glæde for såvel kommunens borgere, besøgende samt ikke mindst byens butiksindehavere.

169


Enhedslisten

Ringsted 14. august 2014

Forslag til budget 2015

Under henvisning til, at partierne frem til 25. august har mulighed for at komme med forslag, der kan indgå i budgetforhandlingerne, ønsker Enhedslisten at nedenstående forslag indgår i forhandlingerne:

Politik for overgang til bæredygtigt, økologisk byggeri for alt byggeri i kommunen1) Der skal formuleres en principiel politik, der har til formål at sikre overgang til byggemetoder for alt byggeri i kommunen, så det bliver bæredygtigt, økologisk byggeri inden for en politisk fastsat årrække. Det politiske ejerskab sikres gennem en proces, der inddrager politikerne i formuleringen af de overordnede politiske rammer og derefter udmøntes i de vilkår, der anvendes for udarbejdelse af lokalplaner.

Planen bør understøttes gennem ansættelse af personer med en målrettet faglig viden om bæredygtig økologisk byggeri i kommunen (særskilt forslag) og gennem invitation af borgere til et samarbejde om en økologi og bæredygtighedsfestival i Ringsted (særskilt forslag).

En økologi- og bæredygtighedsfestival i Ringsted kommune2) Invitere borgere til et samarbejde om en økologi- og bæredygtighedsfestival i Ringsted kommune. Arbejdet munder i tilfælde af interesse ud i formulering af et forslag, der hvad angår indhold og økonomi. Dette indgår i efterfølgende års budget. Forslaget skal ses i sammenhæng med og understøtte forslag 1.

Ansættelse af personer med en målrettet faglig viden om bæredygtigt økologisk byggeri3) Ansættelse af personer med en målrettet faglig viden om bæredygtig økologisk byggeri i Ringsted kommune. Forslaget skal ses i sammenhæng med og understøtte forslag 1.

Bybusbetjening i Høm udvides til aftenen.4) Omkostninger ved udvidelse af timedrift for bybusser, så betjeningen i aftentimer omfatter tidligere busholdeplads i Høm beregnes og indarbejdes i budgettet.

Kommunal strategi for Internet til alle5) Der udarbejdes en kommunal strategi for Internet til alle. Adgangen til stabilt, billigt og effektiv internetdækning er en kommunal opgave, der ikke alene kan overlades til markedskræfterne. En sådan kommunal indsats, der sikrer Internet for alle borgere i hele kommunen, er forudsætningen for den videre

170


udvikling af landområderne og styrker fokus på disse. Forslaget skal samtidig ses i sammenhæng med det stigende krav om digital selvbetjening som borgerne bliver mødt med.

Reel inklusion sættes på dagsordenen6) Ringsted Kommune sætter reel inklusion på dagsordenen. Den inkluderende folkeskole gøres i Ringsted til et reelt politisk tema, hvor vægten ligger på at skabe miljøer, der understøtter alle børns udvikling uanset særlige behov. Fokus skal være inkluderende miljø, hvor rummeligheden og ressourcerne modsvarer de behov, som børnene har og hvor inklusionen ikke munder ud i "glemt i eget fællesskab". Udviklingen sker gennem afklarede politiske mål og udmøntning i konkrete politiske handlinger, hvor hele Byrådets politiske engagement bliver en vigtig del af processen.

For Enhedslisten er målet at skabe rammer, der ikke alene er styret af økonomi, men også udmelder tydelige pædagogiske mål for arbejdet og anerkender lige så tydelige respekt for, i hvilke situationer og hvornår et barn kan få glæde af inklusionen.

Processen skal munde ud i ressourcetildelinger med barnets udvikling i centrum.

I samarbejde med grønne foreninger og landmænd afholdes kurser for privatpersoner om økologisk havedrift7) Via samarbejde med grønne foreninger og landmænd afholde kurser for privatpersoner om økologisk havedrift.

I samarbejde med grønne foreninger og landmænd afholdes kurser for lærere og skoleelever om økologi og bæredygtighed8) Via samarbejde med grønne foreninger og landmænd afholde kurser for lærere og skoleelever om økologi og bæredygtighed.

Klub Svanen forbliver på Opalen.9) Klub Svanen forbliver på Opalen.

Vandrerhjemmet som socialøkonomisk virksomhed10) Vandrerhjemmet som socialøkonomisk virksomhed. Der tages principiel beslutning om, at Ringsted Vandrerhjem fremover drives som en socialøkonomisk virksomhed. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af politikere og embedsfolk, der skal arbejde på at skabe betingelserne for at drive virksomheden i overensstemmelse med principperne i L 148 vedtaget i Folketinget 11. juni 2014.

Forslaget har til mål at sikre

at Ringsted Kommune også i fremtiden har et Vandrerhjem, idet Byrådet anerkender et behov for dette og med sin politik ønsker at understøtte dette.

at fremme mulighederne for skabelse af job for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

at erfaringerne baner vej for formuleringen af en principiel politik for at understøttelse af socialøkonomiske virksomheder i Ringsted.

171


Enhedslisten ønsker mindre ideologi i tilgangen til jobskabelse: ikke et spørgsmål om privat eller kommunal11) Jobskabelse: ikke et spørgsmål om privat eller kommunalt. Enhedslisten ønsker mindre ideologi i tilgangen til opgaveløsningen. Politisk har vi et fælles ansvar for, at opgaver bliver løst uanset om de nyder bevågenhed fra det private erhvervsliv eller ej.

Enhedslisten kan opremse en række opgaver til inspiration:

Oprettelse af stilling(er) der beskæftiger sig direkte med fremme af økologi og bæredygtighed i Ringsted Kommune.

Totalt ophør med brug af sprøjtegift på kommunens arealer. Som konsekvens heraf oprettelse af grønne stillinger til ledige i kommunen til økologisk og bæredygtig pleje af kommunens grønne arealer efter princippet "arbejdstimer i stedet for sprøjtemidler".

Plantning af frugtlunde i nærheden af offentlige institutioner. Enhedslisten ønsker at fremme mulighederne for at børn på tæt hold og tidligt i deres liv får vaner, der sætter sundhed i højsædet.

Erstat vintersaltning med et mindre skadeligt middel12) Erstat vintersaltning med et mindre skadeligt middel. Ikke kun som et "opmærksomhedspunkt" for Forvaltningen, men som et politisk krav.

Med venlig hilsen

På vegne af Enhedslisten i Ringsted

Jan Jakobsen

Byrådsmedlem

172


Det Konservative Folkeparti

Bidrag til Budgetforslag 2015 fra C.

Lette erhvervslivets byrder ved reduktion og senere bortfald af dækningsafgiften

Sidste år indledtes en hårdt tiltrængt reduktion af dækningsafgiften fra det maksimale 1 pct. til 0,9 pct. Selv med denne reduktion er Ringsted førende i erhvervsbeskatningen ift. Til omkringliggende kommuner. Med henblik på at tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdspladser foreslår de konservative at dækningsafgiften reduceres med 0,3 pct. point i 2015 samt tilsvarende i overslagsårene frem til dens afskaffelse.

Reducere unødig chikane af borgerne ved afskaffelse af P-vagterKonservative vil godt styrke midtbyens butikker og andre handlende. Vi ønsker at tiltrække kunder, og da de fleste godt vil parkere tæt ved indkøbsstederne, vil vi godt, i lighed med andre nabobyer, afskaffe P-vagterne. Kunderne til butikkerne kan sagtens finde sig en parkeringsplads, og de skal ikke frygte, at der sidder en parkeringsbøde i bilruden, når de har handlet. Det trækker ikke kunder til midtbyen. Det er en unødvendig chikane af besøgende i midtbyen, og det giver ikke flere penge i kassen.

Lette presset på børnefamilierne ved afskaffelse af lukkedageFor at gøre livet lettere for børnefamilierne og samtidig give børnene en mere tryg tilværelse i børnehaven og vuggestuen, ønsker Konservative, at lukkedagene afskaffes. Når man i mindre private børnehaver kan klare dette og samtidigt have tilfredse forældre og ikke mindst børn, må dette også kunne lade sig gøre i kommunale institutioner uden at øge udgiften væsentligt.

Styrke livskvaliteten i landdistrikterneRingsted består af et stort byområde og 10 mindre landsbyer. Konservative ønsker, at den udvikling i landområderne med udarbejdelse af handleplaner, der igangsattes ved budget 2014 fortsættes i budget 2015. Det skal ikke kun være pæne ord og fine planer, men aktivering af lokalområderne – gerne gennem direkte støtte til projekter, der kan løfte landsbyerne og give borgerne større livskvalitet. Det kan være nødvendigt at kigge på de tilskud, nogle områder har fået år efter år, mens andre landområder måske er blevet overset. Der ligger en stor ressource i vores landområder, som vi skal blive bedre til at udnytte.

Reetablere borgernes muligheder for at kontakte kommunen telefoniskByrådets flertal vedtog i marts 12 at reducere borgernes mulighed for at komme i kontakt med kommunen til 18 timer ugentligt. Herunder at man ikke skulle servicerer borgerne telefonisk om onsdagen. Dette er klart under den service som andre kommuner tilbyder deres borgere – eksempelvis kan Slagelse borgere kontakte deres kommune telefonisk i 30 timer ugentligt – uden lukkedage. Konservative foreslår at borgernes mulighed for at kontakte kommunen telefonisk forbedres til et anstændigt niveau på over 25 timer ugentligt – uden hele lukkedage.

173


Fremtidssikre udviklingen i RingstedSiden etableringen af Ringstedet, Outlet og udviklingen af kaserneområdet har Ringsted sovet ”Tornerosesøvn”. Konservative ønsker at byrådet på ny går i front med at skabe forudsætninger for en fremtidssikring af kommunen. Visionen er, at Ringsted skal være et kraftcenter på Sjælland for vidensvirksomheder, detailhandel, uddannelses- og kulturtilbud. Konservative foreslår at der iværksættes et visions - og handleplanarbejde til beslutning inden udgangen af juni 2016.

Støtte til idrætsfyrtårneneKonservative ønsker at støtteeliteidrætten mere bredt. Vi skal ikke kun støtte en idrætsgren – der må godt være lidt konkurrence. Hvor får vi mest for pengene? Hvis Ringsted har sportsfolk, der kæmper med eliten i Danmark eller på endnu højere plan, får vi måske mere ud af at satse på disse (f.eks.floorball) , end ved at støtte et håndboldhold i lavere divisioner. Vi skal tænke mere bredt – hvad eliteidræt angår.

Det Konservative Folkeparti

Byrådsmedlem Finn Andersen

174


Radikale venstre

Ny sundhedspolitikForebyggelses- og sundhedsindsatsen var èt af de højt profilerede områder, som kommunerne fik ansvaret for ved kommunalreformens gennemførelse i 2007.

Efter Det Radikale Venstres opfattelse er denne opgave ikke i tilstrækkelig høj grad blevet prioriteret i Ringsted kommune.

Vi foreslår derfor, at den sundhedspolitik, som skal udarbejdes, beskriver:

De konkrete projekter der agtes gennemført Hvilke resultatkrav man stiller Hvilke budgetter der afsættes til de enkelte formål Hvem der har ansvaret for gennemførelsen Hvorledes og hvornår man vil måle effekten af indsatserne

Derudover foreslås det, at der med udgangspunkt i Ringsted kommunes sundhedsprofil årligt afsættes 1,0 mio. kr. til brug for følgende indsatser:

Rygning Fysisk inaktivitet Sunde spisevaner Stress blandt unge

175


Sundhedscenter i RingstedDa kommunerne i 2007 fik ansvaret for sundheds- og forebyggelsesområdet var det en klar forudsætning, at der skulle fokus på borgernes sundhed.

Det er en del af aftalen om Strukturreformen at det ved sygehuslukninger skal overvejes om de ledige lokaler kan anvendes til nye lokale løsninger på bl.a. pleje-, forebyggelses-, og genoptræningsområdet – f.eks. i form af sundhedscentre, der kan oprettes i samarbejde med regionen.

Vi foreslår derfor, at der i samarbejde med Region Sjælland oprettes et sundhedscenter på Ringsted Sygehus efterhånden som der frigøres lokaler i forbindelse med at regionens nye sygehusstruktur gennemføres.

Formålet med et sundhedscenter er:

Færre indgange for borgerne til det nære sundhedsvæsen Bedre sammenhæng mellem regionale sundhedsydelser, praktiserende

sundhedspersoner (læger, psykologer, fysioterapeuter m.v.) og de kommunale tilbud Sikre at regionens sundhedstilbud i Ringsted fastholdes og evt. udbygges

Radikale Venstre foreslår, at der snarest igangsættes et udredningsarbejde hvor det bl.a. afklares, hvilke funktioner et sundhedscenter skal indeholde. I den forbindelse inddrages de erfaringer, man har fra tilsvarende sundhedscentre i Nykøbing Sj., Nakskov, Stege og Faxe.

Eksempelvis kan følgende tilbud indgå:

Praktiserende læger herunder vagtlægefunktion, skadeklinik, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, fodterapeuter, Jordmoderkonsultationer, røntgen/billeddiagnostik, blodprøvetagning mv.,

Kommunal genoptræning, kommunal sygepleje, herunder akut og døgndækkende pleje, kommunale tilbud som sundhedspleje, tandlæger og kommunale tandlægeordninger,

Sengeafdelinger til visse kroniske medicinske patienter, regionale, ambulante tilbud til visse kroniske medicinske patienter, planlagte mindre kirurgiske indgreb, akut-/lægebil og apotek.

Uanset om sundhedscentret placeres på Ringsted Sygehus eller ved en anden lokalitet skal der bruges kommunale kroner ud over, hvad der p.t. er budgetteret med.

Derfor foreslås der afsat på anlægsbudgettet 5 mio. årligt i perioden 2015-18.

176


HjerneskadeområdetAlle danskere, som rammes af en kompleks hjerneskade, skal sikres rehabilitering af høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Det er det centrale løfte i KL’s nye udspil, som skal løfte kvaliteten på det udskældte område.”

Sådan lød det sidste år fra Kommunernes Landsforening, men løftet er langt fra indfriet i alle kommuner.

Hvert år rammes 18.000 danskere - både børn og voksne - af hjerneskader som følge af ulykke, hjerneblødning eller blodpropper. Heraf får ca. 2.500 så svære følger, at de har behov for intensiv eksperthjælp. Den bistand kan man købe hos de tidligere amtslige hjerneskadecentre. Men problemet er, at mange kommuner af økonomiske grunde i stor stil fravælger disse specialiserede tilbud og i stedet tilbyder en lokal løsning, som i mange tilfælde slet ikke lever op til de faglige krav og de behov, som disse patienter har. Den udvikling har betydet, at siden 2009 er 9 ud af 23 af disse specialiserede tilbud blevet lukket. Og hvad værre er: Mange af disse hårdt medtagne borgere får et alt for ringe tilbud.

Radikale Venstre mener, at indsatsen på hjerneskadeområdet skal styrkes og vi foreslår derfor at:

Ringsted Kommune benytter èt af de specialiserede tilbud for genoptræning af hjerneskadede i de tilfælde, hvor der foreligger en anbefaling/henvisning fra speciallæge

Ringsted kommune snarest implementerer de anbefalinger der fremgår af KL’s rapport: ”En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade.”

Gennemførelsen af disse anbefalinger evalueres forud for budgetlægningen for 2015 Den rehabilitering, der finder sted i Ringsted kommune, får et tiltrængt kvalitetsløft –

bl.a. ved at permanentgøre ansættelsen af hjerneskadekoordinatoren.Der afsættes årligt 1 mio. kr. til området.

177



Etablering af trænings og udstrækningsredskaber i det offentlige rum.Forslagsstiller Radikale venstre

Nummer

Forslag Etablering af trænings og udstrækningsredskaber i det offentlige rum.

Bevilling

Styringsområde (politikområde)


Økonomiske konsekvenser

1000 kr. – 2013 PL

Forslag 2015 2016 2017 2018 Bevilling og funktion

Udgifter:

Etablering af træningsområder 150 150 150 150


Indtægter


Nettoudgifter

Nettoudgifter i alt 150 150 150 150

Personalemæssige konsekvenser (årsværk)

_ _ _ _

Beskrivelse af forslaget:

Baggrund og motivation for, at forslaget stillesØge interessen for motion, sundhed og trivsel i Ringsted.

178


Forslagets indholdEtablering af trænings og muskeludstræknings hjælperedskaber i det offentlige rum.

Forslagets økonomiEtableringen at udstyret foreslås flere steder i kommunen, men fordeles over årene frem til 2021.


Forslagets forventede effektMere populært at træne i det grønne og med en bedre effekt ved muskelafspændinger ved udstrækningsøvelser efter træning.

Implementering af forslaget Etablering at et trænings- og udstrækningssted pr. år frem til 2020.

Forslagets konsekvenser for serviceniveauetbruger/borgertilfredsheden øges markant og kvaliteten i motionsøvelser forbedres.

Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsætninger m.v.Forslaget understøtter kommunens sundspolitik.

Nøgletal og benchmarkingIkke relevant.

Samlet budget for området150.000 kr. pr år frem til 2021.

179


Liberal Alliance

Liberal Alliances Input til Budget 2015-forhandlingerne:

LA’s oplæg til budget forhandlingerne tager udgangspunkt i de 4 mærkesager – lavere skat – mindre bureaukrati – mere frihed og mere vækst

Afskaffelse af lukkedage1. MERE FRIHED: Vi ønsker en total afskaffelse af lukkedagene i vores institutioner. Vi ser

det som uacceptabelt for vores børnefamilier og medarbejdere, at der er bundne perioder for ferie. Vi ønsker at det skal være frit for forældre, at vælge hvornår de og deres børn skal holde ferie. Vi ser det som et absolut vigtigt parameter i Ringsted Kommunes strategi om at være en tiltrækkende pendlerkommune, at have så mange og forskellige tilbud til børnepasning som muligt. Et ufleksibelt system som lukkedage medfører, er ikke attraktivt for børnefamilier, ved valg af tilflytningskommune. Der er flere og flere institutionsbestyrelser der laver indsigelser mod lukkedage, og dette er et udtryk for at det er alt andet end afholdt. Vi vil derfor lytte til borgerne og kræve lukkedage afskaffet, startende med sommerferien.

Fortsat reduktion af dækningsafgiften2. MERE VÆKST: Vi ønsker at Dækningsafgiften fortsætter sin reduktion mod et rent NUL.

Vi ønsker at erhvervslivet skal vælge Ringsted pga. beliggenhed, erhvervsvenlighed og fordi vi kan tilbyde nogle vilkår som er mindst lige så gode som vores nabokommuner og helst bedre. Vi har beliggenheden, og bliver derfor nødt til at afskaffe dækningsafgiften, så erhverv der ellers ville til vælge Ringsted, ikke fravælger grundet dårlige økonomiske forhold. Det vil de så længe vi har en højere dækningsafgift end vores nabokommuner. Det er også i tråd med pkt. 1 om afskaffelse af lukkedage. Dette kombineret med en afskaffet dækningsafgift vil medføre at erhverv kan se et billede af erhvervsvenlighed, når Ringsted kan tilbyde en økonomisk fordel, samt at der er fleksibelt for børnefamilier, der udgør en stor del af arbejdsstyrken. Og hvis vi skal leve op til de forrige års ønsker om også at reducere Ringsteds høje ungdomsarbejdsløshed, kræver det at der skabes arbejdspladser. På den måde kan vi lade virksomhederne skabe jobs i Ringsted - politikerne skaber jo bare rammerne.

Sænkning af grundskyld og personskat3. LAVERE SKAT: Vi ønsker at grundskylden som er steget med 14 mio. kr. siden 2010 og

personskatten sænkes, så vi bliver endnu mere attraktive for tilflyttere, at bosætte sig i netop vores kommune.

Effektivisering af administrationen4. MINDRE BUREAUKRATI: Vi ønsker at vi har så effektiv en administration som

overhovedet muligt i Ringsted Kommune, så borgernes skattekroner går til de sande kerneområder. Vi ser en mulighed for at effektivisere op til 10% på vores administration. Vi ligger på en 60. tyvende plads ud af landets 98 kommuner. Det er godt nede i den dårlige halvdel. Vi bruger ca. 1400 kr. mere pr. indbygger end Viborg, der er den billigste kommune.

180


Optimering af handicapområdet5. Endelig ønsker vi at få lavet en gennemgang af vores handicapområde, således at vi

kan optimere de tilbud vi giver vores borgere. Vi ser det som et område hvor kvalitet er altafgørende, men hvor vi også er nødt til at være effektive og kikke nærmere på ressourceanvendelserne.

Liberal Alliance Ringsted

Formand Hans Henrik Bang

Byrådsmedlem Kisser Franciska Lehnert

181


Socialistisk FolkepartiSF – forslag til budget 2015.

SF har tidligere fremsendt forslag om at arbejde med tilgængelighed på Dagmarskolen og Valdemarskolen, så også de fysiske rammer på skolerne er i orden, når vi arbejder med inklusion.

Derudover har SF yderligere 2 forslag, som vi ønsker, skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015.

Intelligente skraldespandeSF har tidligere søgt om midler fra agenda-21 puljen til opsætning af ”intelligente skraldespande” i bymidten, men forslaget er gledet lidt ud i sandet, så nu foreslår vi, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne.

”Intelligente skraldespande” kan dels komprimere affaldet ved hjælp af solceller, så skraldespanden kan rumme 5 gange så meget affald som en normal skraldespand, og dels give besked til en central computer, når den er fyldt og skal tømmes.

Skraldespanden er udviklet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og firmaet Veksø og afprøvet i Næstved og Viborg kommune. Der er lavet en evalueringsrapport, der kan findes på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Vi foreslår, at den opsættes på Torvet i Ringsted til inspiration og fremvisning, og som en demonstration af, at velfærdsteknologi kan være andet end robotstøvsugere og vasketoiletter. På sigt foreslår vi, at der arbejdes videre med et projekt, hvor der opstilles intelligente skraldespande f.eks. i landdistrikterne til erstatning for de skraldespande, som kommunen ellers har opstillet. Derved kan der spares megen forgæves kørsel, i det man jo først kører ud for at tømme den, når der kommer besked om, at den er fuld – og den rummer 5 x normal skraldespand. I Næstved og Viborg var skraldespandene opstillet i bymidten, og det ser vi også som en mulighed i Ringsted.

MikrolånSF foreslår at der udarbejdes forslag om, at der gives mulighed for Mikrolån til ledige med henblik på selvforsørgelse. Forslaget er baseret på forsøg i Århus Kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS). Sidenhen har Københavns Kommune i 2013 igangsat et initiativ for denne målgruppe og bl. a. Køge Kommune har også vedtaget forslag om Mikrolån. Lovmæssigt er mulighederne for Mikrolån hjemlet i Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §§ 65 – 67 for personer på revalidering.

Målgruppen er borgere på kontanthjælp med andre problemer end ledighed, sygedagpengemodtagere og gruppen af førtidspensionister. Baseret på andre kommuners erfaringer, vil det være realistisk, at der kunne være 5 – 10 borgere i Ringsted Kommune, som kunne være potentielle til et mikrolån.

Flere små virksomheder kan være en vej til selvforsørgelse. Dertil kommer, at der fremover vil blive behov for socialøkonomiske virksomheder, der kan rumme borgere på fleksjob og borgere, der tidligere ville have fået bevilliget førtidspension.

182


SF foreslår derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. i budgetperioden 2015-2018 til initiativet og at der arbejdes videre med en konkretisering af forslaget.

Med venlig hilsen

Britta Nielsen

SF Ringsted.

--- FORSLAG OPTRYKT FRA SAMLINGEN AF HØRINGSSVAR: ---

Bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen)SF stiller forslag om, at der på anlægsbudgettet sættes midler af til at arbejde med tilgængelighed på vores skoler, i første omgang specifikt på Dagmarskolen og Valdemarskolen, hvor der behov for en hurtig indsats. Set i lyset af inklusionen, som vi arbejder med på skoleområdet, mener vi, at det er vigtigt, at der ikke er fysiske barrierer for denne.

Med venlig hilsen

Britta Nielsen

---

183

ringsted.dk · web viewopsamling af ønskeforslag mv til budget 2015-2018 i dette dokument opsamles...

Documents