vedlegg - stjørdals-nytt · 2020. 6. 12. · alle beboere flytter inn på fosslia når det står...

Vedlegg:

Tiltak strateginotat -

økonomiplan 2021-2024

535

2

Innhold Enhet: Lønn/Regnskap ..................................................................................5

Enhet: Innkjøp ...........................................................................................6

Enhet: Dokumentasjonssenteret .......................................................................7

Enhet: Kantine ...........................................................................................8

Enhet: Kommunikasjon .................................................................................9

Enhet: Stab ............................................................................................. 10

Enhet: Psykisk helse og rus ........................................................................... 11

Enhet: Stjørdal aktivitetssenter ..................................................................... 12

Enhet: Hjemmetjenester; Skatval og Lånke bosenter ............................................ 13

Enhet: VR Forvaltningskontor ........................................................................ 14

Enhet: Hverdagsmestringsteam ...................................................................... 15

Enhet: Virksomhetene Institusjon og demens, Hjemmetjenester og Bo og miljø ............ 16

Enhet: Helse / fastlegegaranti ....................................................................... 18

Enhet: Helse / legekontor ............................................................................ 19

Enhet: Hjemmetjenester; Hegra, Skatval, Lånke og Stjørdal bosenter........................ 20

Enhet: Alle virksomheter omsorg .................................................................... 21

Enhet: Alle virksomheter omsorg .................................................................... 22

Enhet: Hjemmetjenester (bosentrene), Fosslia Omsorgssenter og Halsen sykeheim ........ 23

Enhet: Hjemmetjenester ............................................................................. 24

Enhet: Alle enheter teknisk drift .................................................................... 25

Enhet: Eiendom ........................................................................................ 26

Enhet: Kommunalteknikk, veg ....................................................................... 27

Enhet: Kommunalteknikk, parkering ................................................................ 28

Enhet: Kommunalteknikk, gatevarme .............................................................. 29

Enhet: Næring, tilskudd næringsforeningen ....................................................... 30

Enhet: Næring, tilskudd .............................................................................. 31

Enhet: Næring, landbruk ............................................................................. 32

Enhet: Renhold ......................................................................................... 33

Enhet: Kulturskole ..................................................................................... 34

Enhet: Kulturproduksjon .............................................................................. 35

Enhet: Carbon .......................................................................................... 36

Enhet: Biblioteket ..................................................................................... 37

Enhet: Tverretatlig, måltall Vi2030 ................................................................. 38

Enhet: Barn og ungdom ............................................................................... 39

536

3

Enhet: PPT .............................................................................................. 40

Enhet: Grunnskole ..................................................................................... 41

Enhet: Tverretatlig, måltall skolebruksplan ....................................................... 42

537

4

Tiltak 2021 2022 2023 2024

Samlet 25 102 33 970 42 030 46 030

HR/ØK/KD 670 670 730 730

Oppvekst 1 930 2 130 2 130 2 130

Revidert

Skolebruksplan

- 3 000 6 000 10 000

Omsorg 16 808 19 276 24 276 24 276

Teknisk 3 144 4 644 4 644 4 644

Kultur 1 050 1 250 1 250 1 250

Måltall Vi2030 1 500 3 000 3 000 3 000

538

5

Strateginotat 2021-2024 - konsekvensutredning tiltak

Etat: Økonomi

Enhet: Lønn/Regnskap

Tiltak: Ytterligere effektivisering knyttet til at Frosta blir med i regnskapssamarbeidet

Økonomisk virkning (tall i tusen kroner):

Tiltak / År 2021 2022 2023 2024

Stordriftsfordel

regnskap/lønn

200 200 200 200

Konsekvenser for bruker:

Stort sett skal det ikke merkes hos de andre VR-kommunene at Frosta er med i

samarbeidet.

Konsekvenser for ansatte:

Mer arbeidsoppgaver på de ansatte, men gjennom digitalisering av oppgaver som er

gjennomført skal dette være mulig. Det er økt bekymring rundt regnskapsavdelingen i

årsoppgjøret da det er mer arbeid på like mange/færre hoder og en kommune ekstra.

På lønn er det ekstra utfordring om dagen med at det ikke er elektroniske timesystem for

lærere og barnehage, dette fører til merarbeid. Dagens system (Vigilo) fungerer ikke i

forhold til timerapportering, og avtale med forrige leverandør (Oppad) er sagt opp.

539

6


Etat: Økonomi

Enhet: Innkjøp

Tiltak: Medfinansiering fra andre.

Kommuner utover VR-samarbeidet er med på ulike innkjøpsavtaler. Andelen de går inn

med utgjør kr 120.000 for Stjørdals andel.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Stordriftsfordel

innkjøp

120 120 120 120


Ingen

540

7


Etat:HR & innovasjon

Enhet: Dokumentasjonssenteret

Tiltak: Ikke erstatte ledig hjemmel i dokumentasjonssenteret.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Redusere

bemanning

350 350 350 350


Økt risiko for etterslep i journalføring.


Økt arbeidspress for de enkelte ansatte på enheten. Løses med endrede

arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og rutiner.

541

8



Enhet: Kantine

Tiltak: Ikke forlenge avtalen om kantinedrift i rådhuset


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Driftstilskudd kantine 0 0 60 60


Ingen kantine. Den ansatte vil ikke ha mulighet for å kjøpe seg mat på rådhuset. Det vil

heller ikke være mulig å bestille møtemat/kaffe på rådhuset til møter som avvikles. Da må

møtearrangør gå til aktører utenfor huset om det skal være servering.

Alternativt kan kantinedrift være i egenregi. Da vil tilbudet bestå, men innsparingen av

driftstilskudd vil mest sannsynlig gå til denne driften.


Driften i dag er ikke i egenregi av kommunen. Kantinedrift var ute på anbud, og det

er inngått avtale om kantinedrift med dagens tilbyder ut 2022.

542

9



Enhet: Kommunikasjon

Tiltak: Reduksjon i bemanning servicetorg

(ut fra allerede vedtatt opptrapping effektivisering sentral administrasjon, merkantile

tjenester etc fra 2019)

Fra 2020 er rammene tatt ned ytterligere på området til HR & innovasjon jamfør

effektivisering i budsjettvedtak i kommunestyret 20.12.18. Dette vil ikke få en økonomisk

virkning framover siden kuttet allerede er lagt inn fra 2020, men under står konsekvensene

av denne endringen:


Tiltak 2021 2022 2023 2024

0 0 0 0


Resepsjon: åpen 9-15

Besøkende må avtale tid for å komme inn til rådhuset.

Den som venter besøk må hente vedkommende i resepsjonen og følge ut etter endt møte.

Sentralbordet: åpen 9-11 og 12-15

Dette gjør at vi ikke lenger har behov for lunsjavløsere.


I tillegg er det nødvendig å se på arbeidsoppgavene for Servicetorget på nytt i lyset av

redusert bemanning. Det er nødvendig at bostøtte og utsending av nabolister flyttes ut av

Servicetorget. Med redusert åpningstid og frafall av disse oppgavene kan Servicetorget få

frigjort tid til å jobbe videre med skjema – og kanskje også bidra i

dokumentasjonssenteret, hvor vi også reduserer bemanning.

543

10


Etat: Omsorg

Enhet: Stab

Tiltak:

1. Overføring av midler til stilling fra Omsorg til HR bortfaller

2. Bortfall av sykefraværssatsing


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Overføring av midler til stilling

fra Omsorg til HR bortfaller

870 870 870 870

Bortfall av sykefraværssatsing 1 080 1 080 1 080 1 080


Høyt sykefravær vil gi utslag på økonomi, lav kontinuitet og lavere kvalitet på

tjenesten.

Omsorg mister personer som er nytenkende og innovative, er tiltaks- og

prosessorientert. Organisasjonen har behov for ansatte som har dette i fokus og som

kan medvirke til igangsetting av tiltak som på sikt kan være besparende for etaten.


1. VI2030 og kommunens lederutviklingsprogram vil bli avsluttet.

2. Kommunen vil miste viktig kunnskap om sykefravær

544

11


Etat: Omsorg

Enhet: Psykisk helse og rus

Tiltak: Ny driftsform av Bonitas


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Ny driftsform av Bonitas 1 330 1 330 1 330 1 330


Lavterskeltilbudet vil måtte få en ny form.

Stjørdal kommune har mottatt rammemidler for opptrapping på rusfeltet og det er

søkt midler hos Fylkesmann på totalt 1,1 mill. pr. år, det gjenstår 4 år på tiltaket.

Behov for ansatte med kompetanse da brukergruppa er ustabil og de har behov for

forutsigbarhet.

Bonitas er en samhandlingsaktør som DPS, NAV, Fides, Frivillighetssentralen, KIF,

Aglo, Ole Vig, Friskgården, Lade behandlingssenter, Napha mm.

Ulike brukerorganisasjoner har treffpunkt som AA, NA, Mental Helse.

Hvis tiltaket drives av frivillige, kan det bli økt belastning på ordinære tjenester.

Konsekvenser for ansatte: Psykisk helse og rus reduseres med to årsverk.

Kan medføre økt belastning på andre ordinære tjenester. Tjenesten må se på nye

måter å jobbe på for å møte utfordringene.

545

12

Saldering 2020 Stjørdal kommune – konsekvensutredning

Etat: Omsorg

Enhet: Stjørdal aktivitetssenter

Tiltak: Ny driftsform av aktivitetssenteret. Avdeling trygghet og mestring får ansvar for

aktiviteter. Frivilligheten driver kafeen videre i samarbeid med sentralkjøkkenet.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Ny driftsform av

aktivitetssenteret

1 844 1 844 1 844 1 844


Mange eldre og PU-brukere får et endret aktivitetstilbud og sosial arena.

Dagtilbudet er variert og brukere kan kjøpe middag.

Tilbudet kan være avlasting for pårørende for brukere med omfattende

omsorgsbehov.

Stjørdal Aktivitetsenter har 21 leiligheter og flere brukere kvalifiserer til en

omsorgsbolig, hvis reduksjon av dagtilbud kan det være behov for at noen brukere

må få et annet tilbud.

Dagtilbudet forebygger ensomhet og isolasjon for brukere.

Mindre tilgjengelig behandlingsressurser i avd. trygghet og mestring om disse i

større grad knyttes opp mot aktivitetsenteret.


Sentralkjøkkenet kan levere mat til aktivitetssenteret, men det finnes ingen ekstra

personalressurs å avgi fra sentralkjøkkenet for å drifte kantina.

Et alternativt tilbud må på plass før dette kan gjennomføres Uten dette vil

Hjemmetjenesten trolig få økt belastning.

Aktivitet og mestring kan ikke være fysisk tilstede hele tiden pga ressurser, men

kan ha rehabiliterende aktivitet og tema. Har delvis hatt det nå.

546

13


Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester; Skatval og Lånke bosenter

Tiltak: Legge ned Skatval Bosenter og Lånke Bosenter grunnet lite effektiv bygningsmasse

ift. dagens bruk. Alle beboere flytter inn på Fosslia når det står ferdig. Her vil det være

funksjonelle omsorgs-omgivelser som vil sikre en mer rasjonell drift.

Skatval gjøres om til Omsorg +(Leie) boliger med bemannet resepsjon man-søn 09-15.

Barne- og avlastningsbolig utredes flyttet til "nye" Lånke. Gamle Lånke aldersheim brukes

som dagsenter for mennesker med kognitiv svikt.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Legge ned Skatval og

Lånke bosenter

0 0 5 000* 5 000*

*Foreløpig estimat.


Brukere vil måtte flytte til mer hensiktsmessige boliger. Kommunen mister et

heldøgns omsorgstilbud i kommunedelene for eldre.


Ansatte vil bli overført til Fosslia Omsorgssenter, eller andre ledige stillinger i

kommunen.

547

14


Etat: Omsorg

Enhet: VR Forvaltningskontor

Tiltak: Overfører 1,5 årsverk til Serice- og forbedringsavdelingen (SOFA) som kvalitetssikrer

vedtak på systemnivå og oppfølging av dette og sikrer likhetsprinsippet. Virksomhetsledere

kan få et linjeansvar for vedtak i sin virksomhet. Primærhelseteam sørger for vedtak til

personer som har behov for koordinerte tjenester (Koordinerende enhet).


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Omlegging av

forvaltningspraksis

2 468* 4 936* 4 936* 4 936*

*Tallet er beregnet ut fra gjeldene fordelingsnøkkel og kommunesammensetning per 2020. Selbu kommune har

vedtatt å tre ut av samarbeidet f.o.m. 2021, noe som øker andelen til gjenværende kommuner. For Stjørdals

del er denne økningen beregnet til 108. Denne utgiftsøkningen er ikke innarbeidet i overstående beløp.


Fare for at vedtak i mindre grad fattes ut fra brukernes behov og ønsker og i større

grad ut fra virksomhetenes økonomi («bukken som passer havresekken»).

Ulik forvaltningspraksis. Pasientenes likeverdige rettigheter må ivaretas via SOFA

ikke i hver enkelt virksomhet.


Risiko for at opparbeidet forvaltningskompetanse forsvinner fra kommunen.

Forvaltningskompetanse som i dag er samlet, separeres.

Ny modell må vurderes på hvordan tjenestene kan kvalitetssikres. Se på hvordan

mengde vedtak kan minskes, og forvaltning effektiviseres.

Stor arbeidsbelastning, press på tjenesten fra før, mange nye oppgaver skal inngå,

mange klagesaker.

548

15


Etat: Omsorg

Enhet: Hverdagsmestringsteam

Tiltak: Velferdsteknolog overføres Hverdagsmestringsteamet


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Velferdsteknolog

overføres HMT

543 543 543 543


Brukere går glipp av bruk av velferdsteknologi (VFT) som tjeneste, kan føre til at

bruker må ha hjemmesykepleie/ omsorgsbolig på et tidligere nivå. En får tjenester

lengre opp i omsorgstrappa, hvis velferdsteknologi fokuset utgår.

Mindre likebehandling i vurderings-, tildelings-, igangsettingsprosesser for VFT hvis

dette ivaretas på hver avdeling uten støtte fra teknologstilling.

Det er behov for spisskompetanse på området VFT. Det bygges mange nye

omsorgsbygg hvor det er behov for at vi er framoverlent og følger med i tiden. Fare

for at viktig kompetanse forsvinner og at tradisjonelle arbeidsmetoder tar over i

stedet for å benytte VFT.

Konsekvenser for ansatte/kommune:

Alle må jobbe på lik linje med fokus på VFT.

Kompetansen er nødvendig for å effektivisere tjenestene, viktig å bevare og

utvikler denne tjenesten

Omplassering av ansatte (bør organiseres sammen med HMT?)

Kommunen har valgt en superbrukermodell. Superbrukerne på avdeling mister sin

støtteperson med spesialkompetanse på VFT og som til enhver sikrer at arbeidet

drives fremover.

Superbrukerne får større ansvar for å ha oversikt over hva som finnes av VFT,

utprøving og igangsetting av tiltak. Arbeidskrevende og stort felt med stadige

endringer. Utviklingen skjer for fort til at de til enhver tid vil klare å være

oppdatert på hvilket utstyr som finnes.

Superbrukerne vil måtte bruke mere tid på å se muligheter med nytt utstyr, lære seg nytt utstyr.

549

16


Etat: Omsorg

Enhet: Virksomhetene Institusjon og demens, Hjemmetjenester og Bo og miljø

Tiltak: Avvikle Grønn omsorg (inn på tunet)


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Avvikle Grønn omsorg 823 823 823 823


Dette vil gjelde brukere fra tre virksomheter som da vil få et dårligere tilbud

Institusjon / demens:

Brukere som får tilbud via Grønn Omsorg må få denne tjenesten i ordinær

dagsenterdrift. Dette vil være mer effektiv og også billigere. For noen få brukere

vil det kanskje oppleves som lite tilfredsstillende. Generelt er det pr. d.d. vanskelig

å skaffe brukere til IPT (InnPåTunet). Det er imidlertid stort press på

dagsenterplasser ved Nyenga.

Psykisk helse og rus:

Har 3 brukere som benytter tiltaket. De har 2 dager hver pr uke. Mindre grupper

fungerer optimalt for brukergruppen

Bo- og miljøtjenesten:

Brukere som benytter tilbudet har særskilte behov og utfordringer i å fungere i

andre sosiale sammenhenger. Før Inn på tunet tiltak benyttes, er mange andre

tiltak forsøkt. For de som benytter dette tiltaket er det få /andre muligheter og et

tap av denne tjenesten vil innebære passivitet og redusert livskvalitet. Presset på

utøvende tjeneste vil øke.


Institusjon / demens:

Ansatte (20 % stilling) må gis annen jobb ved Fosslia. Dette er uproblematisk.

Psykisk helse og rus:

Hvis tiltaket opphører vil det kunne bli økt press på utøvende tjenester.

Bo- og miljøtjenesten :

550

17

Økt press på tjenesten. Mangel på aktivitet og meningsfullt innhold i hverdagen kan

føre til uønsket atferd og andre utfordringer

551

18


Etat: Omsorg

Enhet: Helse / fastlegegaranti

Tiltak: Avvikle fastlegegaranti


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Avvikle fastlegegaranti 800 800 800 800


Innbyggerne vil kunne mangle fastlege, da det er utfordrende å rekruttere.

Fare for liv og helse- kommunen plikter å ha fastlege til sine innbyggere.


Vi vil kunne få større utfordringer med rekruttering av fastleger.

Det er brudd på helse og omsorgstjenesteloven når kommunen ikke har fastlege til

sine innbyggere. Vil få klager pga. mangel på fastlege.

Kommunen må ansette fastleger på fastlønn og drifte fastlegekontor sammen med

leger som har driftsavtaler med kommunen. Uheldig modell og noe som ikke

ønskes.

552

19


Etat: Omsorg

Enhet: Helse / legekontor

Tiltak: Legekontorene Skatval og Hegra driftes som private legekontor


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Skatval og Hegra driftes

som private legekontor

750 750 750 750


Hvis fastlegene ikke ønsker å drive det privat, vil legekontor bli nedlagt og fastlege

slutter. Innbyggerne vil stå uten fastlege.


Ingen, men fastlegene må være interessert til å drive det privat, hvis ikke vil de

avslutte sin praksis og praksis avsluttes.

Konsekvenser for kommunen:

Hvis fastlegene ikke ønsker å drive det privat, vil de avlutte sin praksis

Kommunen vil mangle fastlege, vanskelig å rekruttere

Kommunen har ikke ledig plasser på de andre etablerte legekontor, nytt legekontor

må etableres.

Fastlegene ved Hegra og Skatval legesenter er fastleger for flere brukere ved

bosentrene. Fastlegene er ofte på hjemmebesøk hos brukere. Hvis legekontorene

blir nedlagt må ansatte kjøre blodprøver mm.

553

20


Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester; Hegra, Skatval, Lånke og Stjørdal bosenter.

Tiltak: Avvikle kantiner fra bosentra. 20 % stilling føres tilbake for hvert årsverk som tas

bort.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Avvikle kantiner fra

bosentra

2 100 2 100 2 100 2 100


Ved alle bosentrene er kantina et felles møtepunkt. Middagsmat blir varmet av

kantinepersonell. Frokost, lunch og kveldsmat blir forberedt av kantinepersonell.

Fare for litt lavere kvalitet på ernæring, alle brukere ved bosenter skal

ernæringskartlegges og få tilpasset riktig ernæring.


Det vil øke belastningen på øvrig personal

Kantinepersonell ansvar for IK-mat. Følge lovpålagte rutiner fra Mattilsynet.

Innkjøp av matvarer må automatiseres.

Bestille ferdig smurt mat fra Sentralkjøkkenet, merutgifter.

20 % stilling er ikke tilfredsstillende ressurs ved et bosenter. Helsearbeidere må

overta kantineoppgaver, økt belastning.

Bosentrene har ikke kombidamper på hver etg, bare en på hvert bosenter.

554

21


Etat: Omsorg

Enhet: Alle virksomheter omsorg

Tiltak:

1. Fjerning av velferdsmidler

2. Reiserestriksjoner. Begrense flyreiser for ansatte bortsett fra de som er i regi av SIO

3. Ledermøter tilstrebes holdt i egne lokaler

4. Restriksjoner i møteservering

5. Redusere rekrutterings- og konsulenttjenester


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Fjerning av

velferdsmidler

100 100 100 100

Reiserestriksjoner 200 200 200 200

Ledermøter i egne lokaler 150 150 150 150

Restriksjoner i

møteservering

50 50 50 50

Redusere rekrutterings-

og konsulenttjenester

150 150 150 150

SUM 650 650 650 650


Ingen


1. Ingen store

2. Ingen store

3. Ingen store

4. Ingen store

5. Kan risikere dårligere tilfang av søkere

555

22


Etat: Omsorg

Enhet: Alle virksomheter omsorg

Tiltak: Endring av virksomhetsstruktur


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Endring av

virksomhetsstruktur

1 050 1 050 1 050 1 050


Større kontrollspenn kan føre til dårligere styring og generelt dårligere kvalitet på

tjenestene

Uoversiktlig organisasjon

Ved krisesituasjoner som for eksempel pandemi, dårligere håndtering i alle ledd.

Dette vil påvirke brukerne av våre tjenester.


Stort kontrollspenn for virksomhetsleder

Vanskelig å følge opp og støtte avdelingsledere. Kan føre til manglende

nærværsledelse på områdene personell, økonomi og administrasjon

Større belastning for avdelingsleder og virksomhetsleder.

556

23


Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester (bosentrene), Fosslia Omsorgssenter og Halsen sykeheim

Tiltak: Bosenterlege fjernes. Medisinsk kompetanse reduseres i veiledning av presonell og

tilsynslegefunksjonen flyttes til fastleger. Bruke kommuneoverlege mer i veiledning av

personalet. Fastlegene følger opp sine listepasienter med jevnlige besøk på bosenter.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Bosenterlege fjernes 1 100 1 100 1 100 1 100


Legen har en todelt stilling. 70 % som bosenterlege og 30 % som tilsynslege Fosslia.

Tilsynslege Fosslia kan ikke fjernes, det vil gå utover liv og helse til pasientene.

Bruker må kontakte sin fastlege og be om hjemmebesøk.


Medisinsk kompetanse reduseres i veiledning av personell.

Ansatte får mindre veiledning og faglige oppdateringer.

Økt press på fastlegene.

557

24


Etat: Omsorg

Enhet: Hjemmetjenester

Tiltak: Hjemreisekoordinator overføres til Helsehuset


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Hjemreisekoordinator

overføres til Helsehuset

1 400 1 400 1 400 1 400



Oppgavebelastning ved koordinering må deles mellom både Helsehus og

hjemmetjeneste.

HMT vil miste sykepleierkompetanse, dette vil kunne føre til større belastning på

sykepleierne i hjemmetjenesten.

558

25


Etat: Teknisk drift

Enhet: Alle enheter teknisk drift

Tiltak: Velferdstiltak og førjulsarragement utgår


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Velferdstiltak utgår -144 -144 -144 -144


Ingen


Det vil ikke være rom for fellessamlinger og sosiale arrangement for ansatte i etaten.

559

26


Etat: Teknisk drift

Enhet: Eiendom

Tiltak: Redusert vedlikehold bygg


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Vedlikeholdstiltak i

hht vedlikeholdsplan

reduseres

-100 -100 -100 -100


Redusert vedlikehold for bygg vil være merkbar, men alikevel akseptabel.


560

27


Etat: Teknisk drift

Enhet: Kommunalteknikk, veg

Tiltak: Redusert vedlikehold veg


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Vedlikeholdstiltak

reduseres

-100 -100 -100 -100

Tiltaket er et generelt ostehøvelkutt, som ikke gir noen direkte «synlig» effekt, utover at

det blir noen flere asfalthull som ikke lappes eller gatelys som ikke repareres, og lignende.


Generelt litt lavere standard på og ved kommunal veg.


Ingen utover å motta litt flere henvendelser fra misfornøyde innbyggere.

561

28


Etat: Teknisk drift

Enhet: Kommunalteknikk, parkering

Tiltak: Innføre parkeringsavgift


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Økte gebyrinntekter -1 500 -3 000 -3 000 -3 000

Tiltaket er utredet i flere omganger og vært oppe til politisk behandling i flere runder.

Tiltaket som er foreslått tar utgangspunkt i en offentlig parkeringsordning, driftet som en

del av kommunens ordinære tjenestetilbud uten etablering av eget parkeringsselskap.

Tiltaket vil være nødt til å utredes på nytt, og behandles særskilt som egen sak i

kommunestyret.


Betaling for å parkere på og langs offentlig grunn. Økt tilgjengelighet på offentlige

parkeringsplasser.


562

29


Etat: Teknisk drift

Enhet: Kommunalteknikk, gatevarme

Tiltak: Slå av gatevarme i gågata


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Reduserte kostnader -300 -300 -300 -300

Snøsmeltanlegget i gågata og på Torvet har budsjettmessig hatt en samlet nettokostnad på

kr 350 tusen pr. år flatt i perioden 2016-2019. Reelt har nettokostnaden i perioden 2016-

2019 vært slik:

2021 2022 2023 2024

1181 - Fjernvarme 522 582 691 789

1655 – Diverse avgifter -159 -161 -167 -169

Netto 363 421 524 620

I forhold til budsjett er det estimert en kostnad med ordinært vintervedlikehold på kr 50

tusen, slik at budsjettmessig innsparing er kr 300 tusen netto på tiltaket. Hvis man skal

fortsette med snøsmeltanlegget må budsjettet økes med min. kr 300 tusen for at det ikke

skal bli underbudsjettering. Kommunen har i 1994 inngått avtaler med alle grunneierne i

gågata, hvor kommunen skal bære ansvaret for drifts- og vedlikeholdskostnader for

varmeanlegget på gate og fortausareal som er belagt med varmekabler i 30 år fra anlegget

ble tatt i bruk.


Torget og gågata vil ha snøføre vinters tid. Alt fortaus areal må bekostes brøytet og strødd

av grunneierne ettersom dette er privat areal. Arealene er sammen med

utomhusmøbleringen i gågata kostnadskrevende i forhold til ordinært vintervedlikehold.

Mulig avtalebrudd av kommunen opp mot grunneierne i forhold til avtale fra 1994 som må

løses.


Ingen direkte konsekvenser for ansatte utover økt areal som må brøytes/strøs innenfor

samme arbeidstid.

563

30


Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring, tilskudd næringsforeningen

Tiltak: Tilskudd til Næringsforeningen i Værnesregionen avvikles


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Redusert tilskudd -100 -100 -100 -100

Det har tidligere vært utbetalt kr 150.000,- til Stjørdal næringsforum, men under

budsjettbehandlingen for 2020 ble denne posten redusert til kr 100.000,-. Reduksjonen vil

svekke det økonomiske grunnlaget til Næringsforeningen i Værnesregionen.


Ingen


Ingen

564

31


Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring, tilskudd

Tiltak: Tilskudd til Luftfartsforum avvikles


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Redusert tilskudd -100 -100 -100 -100

Det har tidligere år vært utbetalt kr 200.000,- til Luftfartsforum, men ved budsjettbehandlingen for 2020 ble denne posten redusert til kr 100.000,-

Samarbeidsforum mellom en rekke aktører mht utvikling av Trondheim lufthavn Værnes. Sekretariat ble overført fra Trondheim kommune til Trøndelag fylkeskommune, Samferdsel fra og med 1/1-19. Det økonomiske fundamentet for Luftfartsforum er et partnerskap mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Stjørdal kommune og Avinor. Hvis Stjørdal kommune trekker økonomisk støtte vil det ha konsekvenser for partnerskapet og finansieringen av Luftfartsforums aktiviteter.


Ingen


Ingen

565

32


Etat: Teknisk drift

Enhet: Næring, landbruk

Tiltak: Videreføre samarbeidet med Meråker innen landbruksområdet


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Økte inntekter -100 -100 -100 -100

Avtalen kan sies opp på kort varsel av begge parter. Arbeide bakes inn i det løpende arbeid

og fordeles på flere. Det er ingenting pr medio 2020 som tilsier at ikke avtalen blir

videreført.


Ingen


566

33


Etat: Teknisk drift

Enhet: Renhold

Tiltak: Reduksjon administrative ressurser


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Reduserte utgifter -700 -700 -700 -700


Ingen


Berørte ansatte må overføres til andre oppgaver innen etaten eller innen kommunen.

567

34


Etat: Kultur

Enhet: Kulturskole

Tiltak: Effektivisering administrasjonen


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Reduksjon 0,6 ÅV.

Helårseffekt 2022

300 500 500

500


Redusert administrativ kapasitet. Redusert oppfølging og service til foreldre, lærere og

elever.


Arbeidsoppgaver vil bli lagt på andre ansatte.

568

35


Etat: Etat kultur

Enhet: Kulturproduksjon

Tiltak: Frafall av midler til Ansattefest/Byfest.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Fjerne

ansattefest/byfest

400 400 400 400


Ansattefesten tas bort, eller finansieres og organiseres av de ansatte selv.

Kommunens bidrag i Byfesten praktisk og økonomisk, vil bli redusert. Innbyggerne vil få et

redusert tilbud i en tradisjonsrik samlende festuke ved skolestart.


Ansattefesten. I forhold til bemanning for planlegging/gjennomføring kan

arrangementsansvaret for eksempel gå på omgang i etatene for å fordele

bemanningsressursen rundt arrangementet.

Byfesten: Frigjør ansatte til annet arbeid. Bidrar til bedre ferieavvikling i juli/august.

569

36


Etat: Etat kultur

Enhet: Carbon

Tiltak: Legge ned Kimensommer


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Legge ned

Kimensommer

350 350 350 350


Mangel på SFO tilbud for barn i 1.-4. klasse i sommerferien.


Gir Carbon mulighet til å holde åpent gjennom flere uker på sommeren.

Utvidet åpningstid på Carbon gir et bedre tilbud til ungdommene på Stjørdal.

Gir de ansatte mulighet til å jobbe med kjernevirksomheten i stedet for å bruke så

mye tid på tilbud for en brukergruppe de ikke vanligvis jobber med.

570

37


Etat: Etat kultur

Enhet: Biblioteket

Tiltak: Nedbemanning

1 årsverk vil ikke bli erstattet ved naturlig avgang i løpet av 2021. Virkning kr 300.000 fra

2021 og kr 520.000 fra 2022. Tiltaket er allerede vedtatt i økonomiplan 2020-2023.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Nedbemanning 300 520 520 520


Dette er et tiltak som vil ramme bibliotekets brukere direkte med redusert service og redusert åpningstid (stengt en dag pr uke og mindre kveldsåpent). Stjørdal bibliotek har 600.000 besøk årlig. Billettsalg til arrangement i Kimen fra biblioteket vil bli redusert.


Arbeids- og ansvarsoppgaver må overføres til andre ansatte. Den normale åpningstid ved Stjørdal bibliotek er blant de høyeste i landet sett opp mot antall ansatte.

571

38

Strateginotat 2021-2024 Stjørdal kommune - konsekvensutredning

tiltak

Etat: Tverretatlig tiltak

Enhet: Tverretatlig, måltall Vi2030

Tiltak: Vi2030

Et overordnet prosjekt som skal gjennomføre en ny organisering av hele kommunen.

Prosjektet har til hensikt å sørge for en fremtidsrettet og helhetlig organisering av

tjenestene i kommunen. Målet er at innbyggerne skal oppleve at tjenestene er enkle å

forstå, tilgjengelige og sømløse. Økonomisituasjonen kommunen står ovenfor påvirker

Vi2030, og det er fastsatt prinsipper for skillet mellom kjernevirksomhet og

støttefunksjoner. Ut ifra dette ser vi behovet for en effektivisering av administrasjonen og

endring av struktur.


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Effekter, måltall 1500 3000 3000 3000

Tiltakene er tverretatlig og Vi2030 vil derfor jobbe med en konkretisering av tiltakene og prosessene frem til endelig budsjett- og økonomiplanbehandling 2021-2024. Konsekvenser for bruker: Målet er at bruker skal oppleve en forbedring av tjenestene. Dette med bakgrunn i en videreutvikling av kvaliteten i kjernevirksomheten. I prosesser med Vi2030 skal faglighet og brukeropplevelser ilegges betydelig vekt.


Vi2030 skal gjennomføre flere prosjekter og prosesser i hele kommunen og oppgavene skal

gjennomføres der de eies. Konsekvensene for ansatte vil variere fra enhet til enhet.

572

39


Etat: Oppvekst

Enhet: Barn og ungdom

Tiltak: Avvikle nattevanding og redusere stillinger i familieteamet og på ungdomskontakten


Tiltak 2021 2022 2023 2024

1. Nattevandring 30 30 30 30

2. Stilling

Familieteamet

600 600 600 600

3. Stilling

Ungdomskontakten

600 600 600 600


1.Nattevandrere har en forebyggende effekt, på blant annet rus og kriminalitet. Politiet

uttaler at nattevandreren bidrar til å skape ett roligere og tryggere sentrum.

2. Familieteamet: I 2019 fikk 110 familier hjelp fra Familieteamet i tillegg jobbet vi

systemretta med å støtte andre enheter i deres arbeid. Dette fikk vi til på 4,2 årsverk. En

reduksjon av årsverk vil føre til at færre familier får hjelp og vi vil nedprioritere det

systemretta arbeidet. Utenforregnskapet viser at det er lønnsomt å gi hjelp til familier på

lavterskel, da kostanden ved en skjevutvikling er større. Et barn i fosterhjem koster

kommunen 30 000 per måned.

3. Ungdomskontakten: En reduksjon av årsverk ved Ungdomskontakten betyr at færre

ungdommer får hjelp. Man vil da kutte ut ruskonrakt som tiltak. Utenforregnskapet viser at

ruskontrakt som tiltak er lønnsomt for samfunnet. Per juni 2020 har ungdomskontakten 12

ungdommer på ruskontrakt. Om man lar vær å gi disse ungdommene hjelp på et tidlig

tidspunkt, kan man ende opp med ung ufør. Dette er for samfunnet mer kostnadskrevende

per år enn hva ett årsverk på ungdomskontakten koster.


1. Nattevandring også en mulighet for lag og organisasjoner til å tjene penger til

klubbkassa, dette vil da falle bort.

2. Familieteamet: Økt press på de som er igjen, kan medføre sykefravær. Stadige runder

med signaler om nedskjæringer i budsjett gir en tretthet i organisasjonen og kan føre til at

dyktige ansatte søker seg bort fra Stjørdal kommune.

3. Ungdomskontakten: Økt press på de som er igjen, kan medføre sykefravær. Stadige

runder med signaler om nedskjæringer i budsjett gir en tretthet i organisasjonen og kan

føre til at dyktige ansatte søker seg bort fra Stjørdal kommune.

573

40


Etat: Oppvekst

Enhet: PPT

Tiltak: Redusere stilling


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Redusere stilling

(Stj.andel)

500 500 500 500


En årsverksreduksjon i PPT (100 %) vil med stor sannsynlighet føre til venteliste.

Det er en ønsket prioritering at PPT jobber med organisasjons- og

kompetanseheving. Det er også fattet et kommunestyrevedtak om at

arbeidsoppgavene til det tidligere «Grunnskoleteamet» skal utføres av PPT. Dette

vil si at systemarbeid må prioriteres.

Venteliste vil føre til at elever som har behov for sakkyndig vurdering må vente

uhensiktsmessig lenge før de blir utredet, og barnehageansatte og lærere vil ikke

få nødvendig veiledning rundt disse barna/elevene. (Beløpet tilsvarer Stjørdals

andel).


For ansatte er venteliste en belastning knyttet til opplevelsen av å ikke kunne drive faglig

forsvarlig, og vil kunne føre til mindre trivsel, høyere sykefravær, og å miste

fagkompetanse.

574

41


Etat: Oppvekst

Enhet: Grunnskole

Tiltak: Avvikle Newtonrommet


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Avvikle all aktivitet

på Newtonrommet

200 400 400 400


Skoleåret 2019/20 driftes Newtonrommet av to lærere i henholdsvis 40% og 50%

stilling. De gir et tilbud til alle kommunens elever på tre trinn. På grunn av lite

handlingsrom i budsjettrammen for skoleåret 2020/21 er aktiviteten planlagt

halvert for å finansiere lovpålagt virksomhet i grunnskolen.

Bortfall av dette tilbudet betyr at elevene mister et tilbud som gir variert og

praktisk arbeid med realfaglige tema. Newtonrommet har utstyr og faglig

spisskompetanse som vi ikke kan tilby i den ordinære undervisningen. Det vil også

få uheldige omdømmemessige konsekvenser og da spesielt ovenfor de som bidro til

at rommet ble etablert.


Lærer må inn i ordinær undervisning fra høsten 2021.

575

42


Etat: Tverretatlig

Enhet: Tverretatlig, måltall skolebruksplan

Tiltak: Revidering skolebruksplan


Tiltak 2021 2022 2023 2024

Nedleggelse/sammenslåing

av skoler

3 000 6 000 10 000


Besparelsen ved å legge ned skoler avhenger av hvilke skoler det er snakk om. I og med at

det er kun to skoler som har gruppestørrelse som er vesentlig lavere enn lærernorm, vil

innsparingspotensialet være mindre enn tidligere. Ved å innlemme elever fra en skole i en

annen, vil budsjettert ressurs til skolesekretær og ledelse øke noe på de skolene som får

tilført elever og ansatte, men ikke tilsvarende de beløpene som spares på skolen som

legges ned. Stenging av en skole vil gi besparelser på FDV-kostnader. Størrelsen på

besparelsen, avhenger av størrelsen på skolen som legges ned. Hvis kommunen avhender

bygget blir besparelsene vesentlig høyere.

Besparelsen knyttet til pedagogisk drift av skolene ligger i størrelsesordenen 1.500.000 kr.

Besparelsene knyttet til drift og vedlikehold (renhold og driftsansvarlig) er beregnet til ca.

500.000 kr for de minste skolene, og ca. 1.000.000 kr for en middels stor skole. Hvis vi

avhender bygget, vil besparelsen øke med henholdsvis ca. 400.000 kr og ca. 800 000 kr for

de to skolestørrelsene.

I sum vil nedleggelse av en liten skole gi en årlig besparelse på 2.000.000 kr og for en

middels stor skole en årlig besparelse på 2.500.000 kr.

Besparelser knyttet til investeringsbudsjettet, må beregnes for hver enkelt enhet. Da må

en se på hvilke investeringer som kan kuttes og hvilke ekstra investeringer knyttet til bygg,

som flyttingen av elever vil medføre.


Nedleggelse av en skole vil medføre lengre skolevei for de fleste elevene. For de elevene

som går på skolen i det øyeblikket den legges ned, vil det føre til et ekstra skoleskifte midt

i skolebeløpet. De fleste elevene vil komme til en større skole. Det vil antagelig oppleves

forskjellig. For noen vil det være en berikelse, mens andre vil kunne oppleve det som

skremmende.

576

PS 59/20 Strategidebatt for økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021VedleggVedlegg_tiltak strateginotat_økonomiplan 2021-2024

vedlegg - stjørdals-nytt · 2020. 6. 12. · alle beboere flytter inn på fosslia når det står...

Documents