Vaktafundir – febrúar 2011

Ýmis atriði• Starfsmönnum hafnarþjónustu fækkaði um 4 árið 2010. Í tölfræðinni hér

á eftir er miðað við 29 starfsmenn – en ráðinn var vigtarmaður á miðju ári 2010 + yfirhafnsögumaður þannig að í heild eru í Hafnarþjónustunni 31 starfsmaður.

• Fækkun sumarafleysingamanna um einn og sumar - afleysingatími styttur – sparnaður 2,9 m.

• Aukning á skráðum festarmönnum árið 2010 um 828.• Tíðni skipa sem þarfnast 4ra festarmanna jókst um 7 % milli ára.• Tíðni skipa sem þarfnast 4ra festarmanna 23:30 – 06:30 (sá tími sem

fjölgað var á vöktum) hefur aukist um 11 % milli ára.• Fækkun bíla í hafnarþjónustu um tvo (2,4 m sparnaður).• Útgjöld hafnarþjónustu (án launa) 2,9 m lægri milli ára.• Tekjur hafnarþjónustu hækka um 4,4 % milli ára.

Tölfræði 20102009 2010 Mism. %

Heildarlaun jan-feb. (29 starfsmenn) 36.3 36.9 0.6 mkr. 1,6%

Heildarlaun mars-des. (29 starfsmenn) 195.4 205.5 10.1 mkr. 5.2%

Heildarlaun – (29 starfsmenn) 231.7 242.4 10.7 4,6%

Heilda yfirvinnutímar jan-feb. – klst. 4.000.5 3.337.2 -664.3 -16.6%

Heildar yfirvinnutímar mars-des. – klst. 21.158.7 20.993.2 - 192.5 -0,9%

Heildar yfirvinnutímar - klst. 25.187,2 24.330,4 - 856,8 -3.4%

Heilda launakostnaður, bifr. kostn., matarkostn. í hafnarþjónustu auk launatengdra gjalda – allir sem voru á launaskrá hvort ár.

325.0 320.1 - 4.9 -1,51%

Samningsbundnar launabreytingar – vegið meðaltal (Gróf nálgun).

1,23% 1,46%

Tölfræði

2010 Heild jan.-feb.

Meðalt. Fastirmars –des.

Aðrirmars-des

Meðalt. Alls Meðalt.pr. mán.

Yfirvinnutímar 3.337,2 1.668,6 6.079,0 14.914,2 2.099,3 24.330,4 2.027,5

Hæst 198,2 99,1 408,5 710,4 111,9 1.317,1 109,8

Lægst 36 18 142,5 188,0 33,1 366,5 30,5

Meðaltal pr.starfsmann

115,1 57,6 209,6 614,3 82,3 939,0 78,2

Sundurliðun launakostnaðar 2010

Bíll 2009 2010 Mism 2009 2010 Mism 2009 2010 Mism 2009 2010 MismLL790 17.905 16.368 1.537 - 1.457 1.331 127 - 238.390 kr. 251.341 kr. 12.951 kr. 3.010 kr. 2.904 kr. 106 kr.- LV069 18.278 3.113 15.165 - 1.995 297 1.698 - 324.771 kr. 55.575 kr. 269.196 kr.- - kr. 242 kr. 242 kr. PF059 14.203 27.281 13.078 2.020 3.544 1.524 331.115 kr. 666.518 kr. 335.403 kr. 4.085 kr. 25.306 kr. 21.221 kr. OJP47 22.527 34.064 11.537 2.682 4.037 1.355 439.596 kr. 751.953 kr. 312.357 kr. 6.880 kr. 20.505 kr. 13.625 kr. SJ936 14.994 17.742 2.748 1.750 1.816 66 286.539 kr. 343.607 kr. 57.068 kr. 430 kr. 19.848 kr. 19.418 kr. KZ393 27.706 49.981 22.275 3.433 5.668 2.235 562.412 kr. 1.067.265 kr. 504.853 kr. 52.500 kr. 143.029 kr. 90.529 kr. SE895 15.790 25.880 10.090 1.378 2.211 833 221.318 kr. 411.914 kr. 190.596 kr. 38.840 kr. 100.938 kr. 62.098 kr. LZ859 26.365 11.133 15.232 - 1.592 761 831 - 247.498 kr. 140.447 kr. 107.051 kr.- 100.940 kr. 31.362 kr. 69.578 kr.- Samtals 157.768 185.562 27.794 16.306 19.664 3.358 2.651.639 kr. 3.688.620 kr. 1.036.981 kr. 206.685 kr. 344.134 kr. 137.449 kr.

Km Lítrar Kr eldsneyti Veggjöld

Yfirlit yfir bílanotkun hafnarþjónustu

Ýmis atriði• Matarmál – greitt pr. mánuð.• Eftirlit á hafnarsvæðum.– Rusl í Gömlu höfninni.– Hreinlæti á bryggjum og bílum– Fylla út eftirlitsseðla með ISPS skipum– Fylgjast með ISPS girðingum, hlið lokuð o.s.f.v.– Hjálmanotkun um borð í bátum og við móttöku skipa

• Athugasemdir um dýpi, þybbur o.fl.• Umhverfisstefna – vatnsmál.• Starfsmannamál.• Heilsuóður.

Framkvæmdir

• Eyjargarður – fenderar.• Rif á olíubryggju.• Lenging bakka á Grundartanga.• Aðstaða smábátaútgerða á Akranesi.• Ingólfsgarður.• Flotbryggjur (Suðurbugt – Norðurbugt –

Akranes).• Lóðaeftirspurn – Reykjavík – Grundartangi.

Fjöldi skipa 2010 Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Samtals

Fiskiskip 61 67 79 57 47 51 70 80 77 64 62 38 753

Flutningaskip 30 28 42 41 43 37 30 36 35 32 32 34 420

Farþegaskip 4 14 22 20 15 1 1 77

Rannsóknar- og varðskip 5 5 9 4 10 7 15 5 8 6 6 3 83

Tankskip 9 11 8 9 13 16 18 13 10 10 7 11 135

Önnur skip 3 1 1 2 4 15 7 9 3 45

105 114 139 112 119 129 170 161 154 116 108 86 1.513

Mism. milli mánaða 19 -15 9 -13 -9 -5 30 25 15 -6 -7 -34 9

Mismunur í % 18% -13% 6% -12% -8% -4% 18% 16% 10% -5% -6% -40% 1%

Fjöldi skipa 2009

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Samtals

Fiskiskip 36 74 71 64 58 42 54 47 61 74 69 61 711

Flutningaskip 36 38 39 44 39 40 36 36 44 30 31 38 451

Farþegaskip 3 19 24 20 13 1 80

Rannsóknar- og varðskip 2 6 7 4 12 12 10 10 5 8 3 4 83

Tankskip 12 11 13 12 12 17 9 14 10 9 10 16 145

Önnur skip 1 4 4 7 9 6 2 1 34

86 129 130 125 128 134 140 136 139 122 115 120 1.504