uudenkaupungin kaupunki tilinpÄÄtÖs 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS 2018

Kuva: Tuula Karttunen

Kaupunginhallitus 25.3.2019

Tarkastuslautakunta 9.5.2019

Kaupunginvaltuusto 10.6.2019

Tilinpäätös 2018

SISÄLLYSLUETTELO

OSA II: TOIMINTAKERTOMUS ........................................................................................................ 1

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ........................................................................................... 2

1.1. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2018 ......................................................................... 3 1.2. Kaupunginvaltuusto 2018 ......................................................................................................... 4 1.3. Kaupunginhallitus 2018 ............................................................................................................ 5

2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT .......................... 8

2.2. Kuntatalous vuosina 2018-2019 ................................................................................................ 9

3. KAUPUNGIN TALOUS ............................................................................................................... 15

3.1. Talousjohtajan katsaus ............................................................................................................ 15 3.2. Kaupungin ja alueen taloudellinen kehitys............................................................................... 20 3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2018 ............................................ 24 3.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .......................................................................... 25 3.5. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen

vaikuttavista seikoista .................................................................................................................... 26

4. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS ................................................................................. 29

5. HENKILÖSTÖ.............................................................................................................................. 32

5.1. Henkilöstön määrä ja poissaolot .............................................................................................. 32 5.2. Palkat ..................................................................................................................................... 33

6. KÄYTTÖTALOUSMENOT ......................................................................................................... 37

7. INVESTOINTIMENOT ................................................................................................................ 44

8. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA ........................................... 45

9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .............................................. 50

9.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................................................ 50 9.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ....................................................................................... 52 9.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ................................................................................. 55

10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ............................................................................. 57

11. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA –TULOT ...................................................................... 63

12. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ....................................................................... 64

12.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne......................................................... 64 12.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet ............................................................................ 65 12.3. Konsernitavoitteet ................................................................................................................. 67 12.4. Muutokset konsernissa .......................................................................................................... 69 12.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ........................................................................ 69 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat .............................................................................................. 73

13. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ................................................................................. 77

OSA III: TOTEUTUMISVERTAILUT .............................................................................................. 78

1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN

TOTEUTUMINEN ........................................................................................................................... 79

1.1. Hallinto- ja kehittämiskeskus .................................................................................................. 79 1.2. Sosiaali- ja terveyskeskus...................................................................................................... 116

Tilinpäätös 2018

1.3. Sivistyspalvelukeskus ........................................................................................................... 138 1.4. Uudenkaupungin kaupunki yhteensä ..................................................................................... 160

2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ......................................................................... 161

3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ........................................................................................ 163

3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain .......................................................................................... 163 3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki ....................................................................................... 164

4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ................. 185

4.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus ......................................................................... 185 4.2. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ...................................................... 186 4.3. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ............... 188 4.4. Sitovuustason ylitykset ja alitukset ........................................................................................ 191

OSA IV: TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................................................................................... 193

1. TULOSLASKELMAT ................................................................................................................ 194

1.1. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset .............................................................................. 194 1.2. Konsernituloslaskelma .......................................................................................................... 196

2. RAHOITUSLASKELMAT ......................................................................................................... 197

2.1. Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset ......................................................................... 197 2.2. Konsernirahoituslaskelma ..................................................................................................... 198

3. TASE .......................................................................................................................................... 199

3.1. Tase, kaupunki ja liikelaitokset ............................................................................................. 199 3.2. Konsernitase ......................................................................................................................... 201

OSA V: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .................................................................................. 203

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ...... 204

1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ........................................................................ 204 1.2. Tilinpäätöksen esittämistä koskevat liitetiedot ....................................................................... 205

2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ........................................................................................ 206

2.1. Tuloslaskelman liitetiedot ..................................................................................................... 206

3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ..................................................................................... 211

3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ..................................................................................... 211 3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ................................................................................... 218 3.3. Henkilöstöä koskevat tilinpäätöstiedot .................................................................................. 223

OSA VI: LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA ........................ 225

1. LUETTELO TILIKIRJOISTA 2018 ............................................................................................ 226

OSA VII: TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ .... 228

1

Osa II: Toimintakertomus

OSA II: TOIMINTAKERTOMUS

2


1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginvaltuusto teki 5.2.2018 päätöksen

kaupungin uudesta strategiasta #UKI20300 –

Oikeenlaista kemiaa. Uudenkaupungin tavoit-

teena on hallittu kasvu siten, että vuoteen 2030

mennessä asukasluku on kasvanut 20300

asukkaaseen.

Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen

lisääntyminen on edellytys kaupungin kas-

vulle. Kasvu turvaa edellytykset tarjota julki-

sia ja yksityisiä palveluja, joka osaltaan luo

myös työpaikkoja alueelle. Strategiassa koros-

tetaan uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä.

Strategiassa on kolme päämäärää: hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö.

Etenkin autotehtaan menestyksestä johtuen, Uusikaupunki on kiinteä osa Lounais-Suomen po-

sitiivista rakennemuutosta. Suotuisan tilanteen myötä asuntotuotantoa on valmistunut merkit-

tävästi ja uusia asuntoja on paljon myös rakenteilla. Tästä huolimatta kaupungin muuttovoitto

oli vain vähän plussalla ja kun luonnollinen väestönlisäys oli edelleen negatiivista, laski asu-

kasluku hieman. Tämä ei ollut valtava yllätys mutta pettymys kuitenkin. Nyky-Suomessa vä-

estö keskittyy yhä voimakkaammin suurimmille kaupunkiseuduille. Voidaankin todeta, että

kaupungin strategiaan kirjattu väkiluvun kasvutavoite on erittäin kunnianhimoinen.

Strategian toiminnallistaminen kytkettiin vuoden 2019 talousarvion ja –suunnitelman valmis-

teluun. Kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt ja kaupungin asukkaat pyritään osallista-

maan strategian sisältöihin panostamalla erityisesti strategian viestintään.

Suomessa kuntien talous heikkeni viime vuonna. Niiden verotulot ja valtionosuudet supistui-

vat noin puoli prosenttia ja menot kasvoivat yli kolme prosenttia. Tulos jäi viime vuonna ali-

jäämäiseksi 196 kunnassa eli noin kahdessa kolmasosassa, kun vuotta aiemmin negatiivisia

tuloksia oli 55 kunnassa. Kuntaliitto onkin jälleen korostanut, että kunnille ei saa asettaa uusia

tehtäviä ilman niille osoitettua rahoitusta.

Nämä kuntatalouden vaikeat olosuhteet huomioiden voimme olla erityisen tyytyväisiä siihen,

että Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten talous oli ylijäämäinen vuonna 2018. Tili-

kauden ylijäämä on 2,9 miljoonaa euroa ja taseen kumulatiivinen ylijäämä 12,3 miljoonaa eu-

roa. Ylijäämä onkin tarpeellinen, kun kaupunki rakennuttaa taloutensa kantokykyyn nähden

massiivista sivistys- ja hyvinvointikeskusta, johon kuuluvat monitoimitalo (päiväkoti, yhte-

näiskoulu ja lukio) sekä uimahalli ja monitoimihalli. Kaupunginvaltuusto varasi tähän tarkoi-

tukseen yhteensä yli 45 miljoonaa euroa talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2019 – 2021.

Lopuksi haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä panoksestanne Uuden-

kaupungin hyväksi vuoden 2018 osalta.

Atso Vainio

Kaupunginjohtaja

3


1.1. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2018

Kaupunginvaltuusto 43 jäs.

Kaupunginhallitus 11 jäs.

Tarkastuslautakunta 7 jäs.

Keskusvaalilautakunta 5 jäs.

Kaupunginjohtaja

Hallinto- ja kehittämiskeskus

Elinkeinopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito Rakennusvalvonta ja ympä-ristönsuojelu Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Liikelaitokset

Sosiaali- ja terveyskeskus

Hallinto Sosiaalityö Vanhusten palvelut Terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto

Sivistyspalvelukeskus

Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Kulttuuri-, nuoriso- ja liikun-tapalvelut

Tekninen lautakunta 11+1 jäs. Sosiaalilautakunta 9 jäs. Opetus- ja kasvatuslautakunta 11 jäs.

Ympäristö- ja lupalauta- kunta 9+3 jäs.

Terveyslautakunta 5+8 jäs. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 9 jäs.

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 3+9 jäs.

Uudenkaupungin Veden johtokunta 5 jäs.

Vakka-Suomen Veden johtokunta 3+3 jäs.

Liikelaitosten johtokunnat:

4


1.2. Kaupunginvaltuusto 2018

5


1.3. Kaupunginhallitus 2018

6


Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset 2018

05.02.2018 § 9 Valtuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian: # UKI20300 – Oikeenlaista

kemiaa.

12.06.2018 § 51 Valtuusto päätti, että pääkirjasto säilyy nykyisellä paikallaan ja se peruskor-

jataan kirjaston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Samalla päätettiin, että uuteen sivistys- ja

hyvinvointikeskukseen suunnitellaan ja rakennetaan digitaalinen omatoimikirjasto.

12.6.2016 § 52 Valtuusto hyväksyi Uudenkaupungin uuden rakennusjärjestyksen.

12.6.2018 § 54 Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden

tilivelvollisille.

12.6.2018 § 58 Valtuusto merkitsi tiedoksi 4/2018 osavuosikatsauksen ja hyväksyi talousarvi-

oon esitetyt muutokset.

8.10.2018 § 73 Valtuusto merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen 1-8/2018 ja hyväksyi talous-

arvioon esitetyt muutokset.

29.10.2018 § 80 Valtuusto päätti, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen rakennetaan

päiväkotiyksikkö.

29.10.2018 § 82 Valtuusto määräsi vuoden 2019 veroprosentit. Kaupungin veroprosentit pi-

dettiin ennallaan.

29.10.2018 § 83 Valtuusto hyväksyi kaupungin uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan

1.12019.

10.12.2018 § 91 Valtuusto päätti valtuuttaa hallituksen ostamaan A-sairaalan rakennuksen

maa-alueineen (5,7 ha) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä 1,5 M€:lla.

10.120.2018 § 93 Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuo-

sille 2019-2021.

7


Kaupunginhallituksen toiminta 2018

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta

tehokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuuston pää-

tökset.

Kaupunginhallitus seurasi edelleen tarkasti sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä sekä val-

takunnan että Varsinais-Suomen tasolla. Kaupungin edustajat osallistuivat maakunnalliseen

valmisteluun.

Sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeen valmistelu jatkui. Hallitus valitsi elinkaarihankkeen

konsulttipalvelun tuottajaksi WSP Finland Oy:n selvitysten jälkeen hallitus päätti esittää val-

tuustolle, että nykyinen pääkirjasto peruskorjataan ja sihyn yhteyteen rakennetaan päiväkoti-

yksikkö.

Uudenkaupungin #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa -strategia valmistui tammikuussa.

Kaupunginhallitus valmisteli valtuustolle ehdotuksen kaupungin uudeksi rakennusjärjes-

tykseksi.

Kaupungin uuden hallinto-organisaation ja hallintosäännön valmistelu jatkui. Ehdotus val-

tuustolle valmistui syksyllä.

Ehdotus kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi valmistui.

Kaupungin terveyskeskus kärsii sisäilmaongelmista, ja kaupunki vuokrasi osalle toiminnoista

väistötiloja A-sairaalasta. Sairaanhoitopiirin kanssa neuvoteltiin A-sairaalan ostamisesta kau-

pungille.

Uudenkaupungin Kalannin alueen yleiskaavan tekeminen eteni. Kaupunginhallitus päätti

kuulla luonnoksesta asianosaisia ja pyytää siitä naapurikuntien ja viranomaisten lausunnot.

Kaupunki ilmoitti olevansa valmis osallistumaan alueellisen junaliikenteen järjestämisen pi-

lottihankkeeseen välillä Turku-Uusikaupunki.

Kaupunki osallistui valtakunnallisen työterveysyhtiön osakassopimus- ja yhtiöjärjestysneu-

votteluihin. Valtakunnallinen hanke kariutui syksyllä 2018.

Kaupunginhallitus allekirjoitti kaupungin tilinpäätöksen 26.3.2018. Konsernitilinpäätöksen

korjaukset hyväksyttiin 7.5.2018.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitel-

man raamit ja laadintaohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kaupunginvaltuustolle.

8


2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN

TALOUSNÄKYMÄT

2.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2018 talouskasvun ennakoidaan olleen 2,5 %. Vuodesta 2017 näyttää muodostuvan

tämän suhdannenousun nopein kasvuvaihe. Teollisuusyritysten tuotanto-odotukset ovat jo

maltillistuneet ja kasvun esteet yleistyneet, työvoiman saatavuusongelmat ovat lisääntyneet

rakennustoiminnassa sekä palvelualoilla ja myönnettyjen rakennuslupien määrä on kääntynyt

laskuun.

Työllisyyden kasvu oli vuoden 2018 aikana jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktivitee-

tin perusteella voisi olettaa. Työllisten määrä nousi koko vuoden 2018 osalta 2,5 % edellis-

vuotta korkeammaksi. Koko vuoden 2018 työllisyysaste nousi lähes 72 prosenttiin.

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoi-

man kysyntää. Työllisten määrä kasvaa 0,8 % vuonna. 2019 ja 0,6 % vuonna 2020. Työlli-

syysaste nousee 72,4 prosenttiin vuonna 2019 ja edelleen 73 prosenttiin vuonna 2020. Talous-

kasvun hidastuessa ja työvoimakustannusten nousun jatkuessa työllisyyden kasvu käytännössä

pysähtyy vuonna 2021.

Nimellisansioiden arvioidaan kasvaneen 1,8 % vuonna 2018 ja 2,7 % vuonna 2019. Työlli-

syyden ja nimellisansioiden kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvaneen

4,6 % vuonna 2018 ja 3,5 % vuonna 2019.

Vuonna 2019 Suomen talous kasvaa enää 1,5 %. Hidastuminen on laaja-alaista, mutta varsin-

kin laskevat asuntoinvestoinnit heiluttavat kasvua. Kaupan esteiden lisääntyminen hidastaa

viennin kasvua vuonna 2019. Nettovienti pysyy talouden kasvua tukevana metsäteollisuuden

lisääntyneen kapasiteetin tukemana. Parantunut hintakilpailukyky tukee myös viennin kasvua.

Yksityinen kulutus

Yksityisen kulutuksen kasvu hidastui selvästi vuonna 2018, vaikka kotitalouksien käytettä-

vissä olevien reaalitulojen kasvu kiihtyi yli kahteen prosenttiin. Vuonna 2019 yksityisen ku-

lutuksen kasvua tukee ansiotason nousun sekä työllisyyden koheneminen. Palkkasumma nou-

see lähes 4 % ja pitää yllä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua verrat-

tuna viime vuosiin. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin

hidastuu inflaation kiihtyessä, mikä hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua.

Kotitalouksien kasvava velkaantuneisuus on noussut hyvin korkealle tasolle. Velka on keskit-

tynyt verrattain pienelle joukolle kotitalouksia, jotka ovat erityisen haavoittuvia talouden tai

asuntomarkkinoiden negatiiviselle kehitykselle.

Julkinen talous

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkista taloutta. Vielä

muutama vuosi sitten reilusti alijäämäinen julkinen talous on vuosikymmenen vaihteessa ta-

sapainon tuntumassa. Väestön ikääntyminen luo merkittäviä paineita julkiseen talouteen pit-

källä aikavälillä. Vanhusväestön määrän kasvu lisää ikäsidonnaisia menoja, joiden rahoitta-

miseksi julkisen talouden näköpiirissä olevat tulot eivät tulevaisuudessa riitä. Lisäksi työikäi-

nen väestö, joka veroilla rahoittaa hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan, supistuu.

9


Julkiset kulutusmenot kääntyivät kasvuun, ja kasvun odotetaan jatkuvan koko ennustejaksolla

2019-2021. Julkisen kulutuksen hinnan kasvua kiihdyttävät vuosina 2018 ja 2019 mm. pal-

kankorotukset ja kertaluonteinen tuloksellisuuserä. Vuosina 2019 ja 2020 julkisen kulutuksen

hintaa nostaa myös lomarahaleikkauksen päättyminen.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen aleni alle 60 prosentin rajan vuonna 2018. Nimellisesti jul-

kinen talous kuitenkin velkaantui edelleen. Kun julkisen talouden rahoitusasemasta puhdiste-

taan suhdanteen vaikutus, on julkinen talous rakenteellisesti alijäämäinen.

Valtionhallinto on julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Paikallishallinnon alijäämä kas-

voivat vuonna 2018, sillä kuntien verotulot laskivat edellisvuodesta, kun taas sekä kulutus-

että investointimenot kasvoivat. Kuntien verokertymää pienensivät vuonna 2018 edellisvuo-

den kertaluonteisten suotuisten tekijöiden poistuminen. Paikallishallinnon alijäämä pienenee

kuitenkin hiljalleen jatkovuosina.

Maailmantalouden talousnäkymät

Keskeinen maailmantalouden ja -kaupan näkymiä varjostava riski on kauppakonfliktien kär-

jistyminen entisestään. Kaupan esteet ja niiden lisääntyminen hidastaisivat myös Suomen

viennin kasvua. Kiina ja Yhdysvallat ovat globaalien arvoketjujen kautta Suomelle tärkeämpiä

kauppakumppaneita kuin ulkomaankauppatilastot osoittavat. Kaupan esteiden jatkuminen voi

heikentää Suomen vientiä enemmän kuin vientikysynnän muutosten kautta nähdään.

Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina.

Tavanomaisen suhdannekierron ohella syynä on myös keskeisten talouksien välisten kauppa-

konfliktien osittainen toteutuminen. Myös maailmankaupan kasvu on hidastunut nopeasti ku-

luvana vuonna.

Yhdysvaltojen talous on vahvassa vireessä, mutta talouskasvu hidastuu lähemmäksi potenti-

aalista kasvua. Euroalueen näkymät heikentyivät vuoden 2018 aikana. Erityisesti teollisuuden

luottamus talouskehitykseen laski. Saksan näkymiä kuvaavat ennakoivat indikaattorit viittaa-

vat kasvun hidastumiseen. Euroalueen kasvu hidastuu runsaaseen 1,5 prosenttiin. Brexitiin

liittyvä epävarmuus vaimentaa Ison-Britannian kasvunäkymiä. Alhaisesta työttömyydestä

huolimatta kuluttajien luottamus talouskehitykseen on siellä heikkoa, ja talouskasvu on vai-

meaa lähivuosina. Venäjän talouskasvu jatkuu vaimeana. Talouden kasvupotentiaali on vaa-

timatonta ja talouskehitystä haittaavat mittavat rakenteelliset ongelmat, kuten yritysten toimin-

taympäristön puutteet. Maan kasvu hidastuu vajaaseen 1,5 prosenttiin. Kiinan taloutta kuvaa-

vat ennakoivat indikaattorit viittaavat talouskasvun hidastumisen jatkumiseen.

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2018 (Valtiovarainministeriö, 17.12.2018)

2.2. Kuntatalous vuosina 2018-2019

Kuntien vuoden 2018 tilinpäätösarviot

Paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina, mutta

vuonna 2018 rahoitusasema heikkeni. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu

vuosikate heikkeni vuonna 2018 1,2 miljardia euroa, eli yli kolmanneksen edellisen vuoden

tilinpäätöksiin verrattuna. Kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 3,3 prosenttia edellisestä

vuodesta ja niitä oli yhteensä 36,9 miljardia euroa, ja ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 4,6

10


prosenttia 7,5 miljardiin euroon. Toimintakulujen ja toimintatuottojen kasvu johtui osaltaan

eräistä kirjausmenettelyistä kuntien ja kuntayhtymien välissä palvelujen ostoissa. Lisäksi kun-

tien kulutusmenoja lisäsivät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivamenojen

kasvu, päivähoitomaksujen alentaminen, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä an-

siotason nousu kunta-alalla. Toimintakate oli -29,1 miljardia euroa, ja se heikkeni 3,4 prosent-

tia edellisen vuoden tilinpäätöksistä.

Kuntien verotulot olivat vuonna 2018 tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 22,3 miljardia

euroa. Ne vähenivät edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 0,5 prosenttia. Kuntien vero-

tulojen lasku johtui mm. poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuu-

den tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöveroon vuonna 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä.

Valtionosuuksia kunnat saivat 8,5 miljardia euroa, ja ne vähenivät 0,6 prosenttia. Verotuloista

ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden 5 613 euroa.

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate pieneni edellisestä vuodesta 35,5 prosenttia ja oli 2,1 miljar-

dia euroa. Vuosikate oli tilinpäätösarvioissa negatiivinen 38 kunnalla. Edellisenä vuonna vuo-

sikate oli tilinpäätöstietojen mukaan negatiivinen neljällä kunnalla. Kuntayhtymien vuosikate

laski 15,1 % ja oli 0,6 miljardia euroa.

Kuntien arvioiden perusteella niiden yhteenlaskettu lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 16,7

miljardia euroa. Asukasta kohden se oli 3 051 euroa. Lainakanta kasvoi vuotta aikaisemmasta

ajankohdasta 3,8 prosenttia. Kuntayhtymien lainakanta puolestaan nousi 11,4 prosenttia, ollen

3,9 miljardia euroa.

Sekä kuntien että kuntayhtymien investointimenot kasvoivat. Peruskuntien investointimenot

kasvoivat 3,4 prosenttia. Investointimenoja kunnilla oli vuoden aikana 3,6 miljardia euroa.

Lähteet: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. vuosineljännes 2018.

(Helsinki: Tilastokeskus, 13.2.2019); Taloudellinen katsaus, talvi 2018 (Valtiovarainministeriö,

17.12.2018)

Kuntien talous vuonna 2019

Suomen talouden kasvu hidastuu tulevina vuosina noin 1,5 prosenttiin. Kuntatalouden tili-

kauden tuloksen arvioidaan vuonna 2019 hieman paranevan vuodesta 2018. Vuonna 2019 me-

noja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan pal-

kankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus

näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2019. Kunta-alan sopimuskorotukset nostavat kuntata-

louden palkkasummaa vuonna 2019 keskimäärin 2,4 prosenttia. Toisaalta vuoteen 2019 koh-

distuu myös tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen poistuminen, jonka

arvioidaan pienentävän palkkamenoja noin 0,7 prosenttia vuonna 2019. Lomarahoja palautuu

yhteensä reilut 300 milj. euroa kuntatalouden kuluiksi. Myös investointimenot pysyvät korke-

alla tasolla mm. vilkkaana jatkuvan sairaalarakentamisen vuoksi.

Paikallishallinnon tulot kasvavat vuonna 2019 kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen

kasvu piristyy. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. jäännösverojen maksun

aikaistumisesta johtuva kertaluonteinen verotulojen lisäys vuonna 2019 ja keskimääräisen

kunnallisveroprosentin nousu 0,04 prosenttiyksiköllä 19,88 prosenttiin.

11


Valtionavut laskevat vuonna 2019 edellisvuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien väli-

sestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin

ei tehdä indeksikorotusta myöskään vuonna 2019.

Lähteet: Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, Syksy 2018 (Valtiovarainministeriö, Syyskuu 2018); Ta-

loudellinen katsaus, talvi 2018 (Valtiovarainministeriö, 17.12.2018)

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TULOSLASKELMA VUOSINA 2017-2020,

MRD. €

mrd. € 2017 2018 TPA 2019 TA 2020 TS

Toimintatuotot 9,18 9,39 9,54 9,69

Toimintakulut -36,68 -37,94 -39,21 -39,56

Toimintakate -27,50 -28,55 -29,67 -29,87

Verotulot 22,55 22,44 23,57 24,26

Valtionosuudet 8,54 8,49 8,34 8,38

Rahoituserät, netto 0,37 0,32 0,52 0,35

Vuosikate 3,96 2,70 2,76 3,12

Poistot ja arvonalentumiset -2,82 -2,74 -2,86 -2,96

Satunnaiserät, netto 0,14 0,06 0,07 0,04

Tilikauden tulos 1,28 0,02 -0,03 0,20


(Helsinki: Tilastokeskus, 13.2.2019); Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2018, talousarviot ja

-suunnitelma 2019-2020 (Kuntaliitto, 13.2.2019)

12


KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN RAHOITUSLASKELMA VUOSINA 2017-2020,

MRD. €

mrd. € 2017 2018 TPA 2019 TA 2020 TS

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3,96 2,70 2,76 3,12

Satunnaiset erät, netto 0,14 0,06 0,07 0,04

Tulorahoituksen korjauserät -0,53 -0,41 -0,01 -0,21

Investointien rahavirta

Investointimenot -4,63 -4,77 -6,09 -6,19

Rahoitusosuudet investointeihin 0,16 0,13 0,22 0,14

Investointihyödykkeiden luovutustulot 1,04 0,83 0,54 0,59

Toiminnan ja investointien rahavirta 0,14 -1,46 -2,51 -2,51

Rahoituksen rahavirta

Antolainojen muutokset -0,33 -0,31

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2,27 2,76

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2,01 -1,93

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,12 -0,08

Muut muutokset 0,55 0,64

Rahavarojen muutos 0,74 -0,38

Rahavarat 31.12. 6,40 6,02

Lainakanta 31.12. 18,42 19,41 23,67 26,10


(Helsinki: Tilastokeskus, 13.2.2019); Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2018, talousarviot ja

-suunnitelma 2019-2020 (Kuntaliitto, 13.2.2019): Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma 2017-

2020 (Kuntaliitto, 11.3.2019)

13


KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LAINAKANTA SEKÄ RAHAVARAT 1997-2020,

MRD. €

Lähde: Tilastokeskus/Kuntaliitto (11.3.2018)

TIETOJA KUNTIEN TALOUDESTA VUOSILTA 2011-2018

(Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

TPA

Vuosikate

Mrd. euroa 2,05 1,34 2,06 2,20 1,89 2,70 3,27 2,13

Asukasta kohti, € 382 248 380 403 347 492 596 384

Vuosikate %:a poistoista 118 71 100 106 91 127 149 99

Vuosikate %:a investoinneista 73 46 72 78 68 93 114 69

Tilikauden tulos, mrd. € * 0,42 -0,31 0,37 2,03 0,14 0,89 1,19 0,06

Toim. ja invest. rahavirta mrd. € -0,93 -1,68 -0,89 -0,09 -0,89 -0,07 0,47 -1,04

Lainakanta

Mrd. euroa 10,95 12,21 13,79 14,68 15,50 16,09 16,17 16,73

Vuosimuutos, % 4,7 11,5 12,9 6,5 5,6 3,8 0,5 3,5

Asukasta kohti, € 2 038 2 262 2 542 2 697 2 841 2 939 2 949 3 052

Kuntien lkm (ko. vuoden kuntaja-

olla)

Kuntien lukumäärä yhteensä 320 320 304 304 301 297 295 295

Vuosikate negatiivinen 34 80 28 10 13 14 4 38

Tilikauden tulos negatiivinen 55 141 227 137 104 107 51 196

Lähde: Kuntaliitto, Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2018, talousarviot ja -suunnitelma 2019-

2020 (13.2.2019)

0

5

10

15

20

25

30

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18TPA

19TA

20TS

Lainakanta Rahavarat

14


KESKEISET ENNUSTEET

Keskeiset ennusteluvut

2017

mrd. euroa

2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

määrän muutos, prosenttia

Bruttokansantuote markkinahintaan 224 2,5 2,8 2,5 1,5 1,3 1,1

Tavaroiden ja palvelujen tuonti 85 5,6 3,5 2,5 2,3 2,1 2,1

Kokonaistarjonta 309 3,3 3,0 2,5 1,7 1,5 1,4

Tavaroiden ja palvelujen vienti 86 3,9 7,5 3,5 3,1 2,6 2,4

Kulutus 173 1,9 0,8 1,1 1,2 1,1 1,1

Yksityinen 122 2,0 1,3 1,0 1,6 1,4 1,2

Julkinen 51 1,8 -0,5 1,4 0,4 0,5 0,8

Investoinnit 50 8,5 4,0 2,5 -0,1 1,2 0,3

Yksityinen 40 8,7 4,6 2,2 0,8 1,6 1,2

Julkinen 9 7,9 1,8 3,2 -4,1 -0,8 -3,8

Kokonaiskysyntä 310 3,3 3,1 2,3 1,6 1,4 1,2

Kotimainen kysyntä 224 3,1 1,6 1,9 1,0 0,9 0,7

Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus (17.12.2018)

MUUT KESKEISET ENNUSTELUVUT

Muut keskeiset ennusteluvut 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021*

Bruttokansantuote mrd. euroa 216 224 233 241 249 256

Palvelut, määrän muutos, % 1,7 1,9 1,8 1,1 1,1 1,0

Koko teollisuus, määrän muutos, % 2,3 7,1 3,5 2,5 1,6 1,4

Työn tuottavuus, muutos, % 1,9 2,0 -0,2 0,6 0,6 0,9

Työlliset, muutos, % 0,5 1,0 2,5 0,8 0,6 0,2

Työllisyysaste, % 68,7 69,6 71,6 72,4 73,0 73,3

Työttömyysaste, % 8,8 8,6 7,5 6,9 6,7 6,6

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,4 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7

Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,2 1,8 2,7 3,0 2,8

Vaihtotase mrd. euroa -1,6 -1,5 -0,7 0,0 0,7 1,0

Vaihtotase, suhteessa BKT:een, % -0,7 -0,7 -0,3 0,0 0,3 0,4

Lyhyet korot (Eurobor 3kk), % -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,2 0,4

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10v),% 0,4 0,5 0,7 1,0 1,5 2,1

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa

BKT:een, % 55,9 54,0 52,9 52,2 52,0 52,1

Veroaste, suhteessa BKT:een, % 44,0 43,3 42,3 42,2 42,3 42,0

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa

BKT:een, % -1,7 -0,7 -0,8 -0,4 -0,1 -0,1

Valtion rahoitusjäämä, suhteessa

BKT:een, % -2,7 -1,8 -1,3 -0,7 -0,7 -0,3

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa

BKT:een, % 63,0 61,3 59,2 58,4 57,6 57,5

Valtionvelka, suhteessa BKT:een, % 47,4 47,3 45,0 44,5 43,8 43,8

Lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus (17.12.2018)

15


3. KAUPUNGIN TALOUS

3.1. Talousjohtajan katsaus

Kuntien talous

Suomen BKT kasvoi viimeisten tietojen mukaan 2,3 pro-

senttia vuonna 2018. Muutenkin Suomen taloudella meni

hyvin: työllisyystilanne parani, yksityinen kulutus, tuotan-

nolliset investoinnit ja vienti kasvoivat. Myös julkisyhtei-

söjen menot ja bruttovelka laskivat suhteessa BKT:een.

Maailman talouden ja Suomen talouden kasvu hidastuu

vuonna 2019, ja lähivuosina Suomen kasvun jäänee 1-1,5

prosenttiin.

Vuosi 2018 oli kunnille taloudellisesti vaikea. Kuntien ja

kuntayhtymien euromääräiset toimintatuotot kasvoivat ti-

linpäätösarvioiden mukaan neljällä prosentilla ja -kulut yli

3 prosentilla edellisestä vuodesta. Manner-Suomen kun-

tien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 3,4 prosenttia.

Koska kuntien verotulot ja valtionosuudet pienenivät, nii-

den vuosikate laski yli 3 miljardista 2,1 miljardiin euroon.

Kaupungin talous vuonna 2018

Alkuperäisen talousarvion 0,4 miljoonan euron ylijäämä nousi tilinpäätöksessä 2,9 miljoonan

euron ylijäämäksi.

Vuosi 2018 oli kaupungille toiminnallisesti ns. normaali vuosi. Sen aikana ei tapahtunut suuria

organisaatio- tai muita muutoksia, ja kaupungin talous oli melko vakaa. Huolestuttavaa oli

kuitenkin se, että, kaupungin henkilöstömenot kasvoivat enemmän kuin kunnissa keskimäärin.

Kaupungin verotulot nousivat 4,3 prosenttia, 2,6 miljoonaa euroa. Tuloveron tuotto nousi 2,7

miljoonalla, 5,1 prosentilla, mutta yhteisöveron tuotto laski 0,3 miljoonalla eurolla. Kiinteis-

töveron määrä nousi 0,2 miljoonaa euroa. Koko maassa verotulot laskivat 0,5 prosentilla.

Kaupungin verorahoitus oli 89,1 miljoonaa euroa. Se kasvoi 2,6 miljoonalla eurolla edellisestä

vuodesta. Verotulot olivat yhteensä 64,4 miljoonaa ja valtionosuudet 24,7 miljoonaa euroa.

Uudenkaupungin tuloverokertymän odotetaan kasvavan 3-4 prosenttia vuosina 2019-2020,

sillä kaupungin työllisyystilanne on hyvä. Mikäli näin ei tapahdu, kaupungin taloutta ja me-

noja joudutaan arvioimaan uudelleen.

Kaupungin ja liikelaitosten poistot sisältävä käyttötalouden tulojen ja menojen erotus eli toi-

mintakate oli 88,2 miljoonaa euroa (85,1 milj, euroa vuonna 2017). Tuloslaskelman toiminta-

kate oli 82,3 miljoonaa euroa (79,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Nettomenot siis kasvoivat

kolmella miljoonalla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yhteensä noin 6,6 miljoonaa

euroa (7,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Se oli 0,8 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota

parempi ja täsmälleen alkuperäisen talousarvion mukainen.

Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 420 euroa/asukas.

Vuosikate kattoi 110 prosenttia omaisuuden kulumista vastaavista poistoista, mutta ei riittänyt

16


lainojen lyhennyksiin. Investointien tulorahoitusaste oli vain 47 %. Uudenkaupungin talous

oli hyväksyttävän alarajalla.

Korkotaso oli vuonna 2018 edelleen poikkeuksellisen matala. Kaupungin lainojen vuotuiset

korkokustannukset (sis. korot ja korkosuojaus) olivat edelleen alle 1,5 prosenttia.

Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutu-

misaste oli 98,8 prosenttia ja toimintakulujen 99,4 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot -

toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot si-

sältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 90,2 miljoonaa euroa,

miljoona euroa talousarviota pienempi. Toimintakate nousi noin 2,9 miljoonaa euroa ja poistot

sisältävät nettomenot 3 miljoonaa euroa vuodesta 2017.

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan

lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 129,5 mil-

joonaa euroa, 9,5 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat.

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat perinteisesti olleet isot muihin

kuntiin verrattuna. Uusikaupunki on siis käyttänyt sosiaali- ja terveystoimeen enemmän kuin

Uudenkaupungin ikärakenne ja sairastavuus olisi THL:n tilastojen mukaan edellyttänyt.

Vuonna 2017 Uudenkaupungin tarvevakioidut sosiaali- ja terveystoimen menot olivat 105 (5

prosenttia yli laskennallisen tarpeen). Euroissa ylikäyttö oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna

2018 vanhusten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja terveyspalvelujen menot kasvoivat 2,5

prosenttia (4,4 % vuonna 2017). Hoitoketjun toimivuutta parannetaan kehittämällä koko ajan

omien yksiköiden toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.

Uudellakaupungilla on kaksi kuntalain mukaista liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelai-

tos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitokset eivät vuonna 2018 ylittäneet valtuuston

hyväksymiä investointi- tai lainatasoja. Vakka-Suomen Vesi nosti 4 miljoonan euron lainan

jätevedenpuhdistamoinvestointia varten ja sen lainamäärä nousi 3,2 miljoonalla. Uudenkau-

pungin Veden lainamäärä laski 0,5 miljoonalla eurolla. Liikelaitosten lainamäärä kasvoi siis

yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle erittäin hyvä, jopa pa-

rempi kuin huippuvuosi 2017, ja sen kannattavuus oli erinomainen. Liikelaitoksen rahatilanne

mahdollisti vesimaksujen alentamisen vuodelle 2019 ja taksojen alennukset jatkuvat vuonna

2020.

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta sen kan-

nattavuus heikkeni. Liikelaitoksen kannattavuus pysyi kuitenkin hyvällä tasolla, ja sen talous

vakaa. Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tehostamis- ja laajennusinvestointi eteni suunni-

telmien mukaisesti, ja se valmistuu keväällä 2019. Hankkeen kustannusarvio on noin 7 mil-

joonaa euroa.

Uudenkaupungin Satama Oy:n ja Yara Suomi Oy:n satamasopimus päättyi vuonna.2018, ja

Sataman l Liikevaihto laski sen takia 12 prosenttia ja liikenne 58 prosenttia. Sataman kannat-

tavuus pysyi erinomaisella tasolla. Uudenkaupungin kaupunki omistaa Sataman koko osake-

kannan.

17


Investoinnit

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit kasvoivat kolmanneksen vuodesta 2107. Nettoinves-

toinnit olivat yhteensä 12,3 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 6,7 miljoonaa euroa ja

liikelaitosten 5,6 miljoonaa.

Kaupungilla oli runsaasti investointikohteita. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen,

moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,8 miljoona euroa. Euromääräisesti isoimpia yksittäisiä

investointeja olivat satama-alueen liikennejärjestelyt (444 000 euroa), Kalarannan kunnostus

(544 000 euroa/bruttokustannus, Vannaksen säätiön avustus kirjataan tuloksi v. 2019), Lai-

vanrakentajantie (Pore-hanke 335 000 euroa), Seikowin kivirakennuksen julkisivun kunnostus

(296 000 euroa), sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja hankkeen valmistelu (248

000 euroa), pelastuslaitoksen korjaus (311 000 euroa) sekä terveyskeskuksen sisäilmakorjauk-

set (239 000 euroa).

Vakka-Suomen Veden Häpönniemen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron laajennus- ja

tehostamisurakka eteni vauhdilla. Vuonna 2018 hankkeen kustannukset olivat yli 4,4 miljoo-

naa euroa. Hanke valmistuu kesään 2019 mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu alkoi toden teolla ja hankkeelle palkattiin pro-

jektipäällikkö. Hanke on kaupungin kaikkien aikojen suurin yksittäinen hanke, ja se kasvattaa

kaupungin velkamäärää ja vastuita sekä kaventaa taloudellista liikkumavaraa.

Henkilöstömuutokset ja henkilöstömenot

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden

lopussa 874 henkilöä. Henkilöstömäärä lisääntyi 14 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Vuonna 2018 henkilötyövuosien määrä (sis. työllistetyt) oli yhteensä 790,54. Se lisääntyi

20,28 henkilötyövuodella, eli 2,6 %.

Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli määräaikaiset mukaan lukien 1086 työntekijää

(1085 v. 2017).

Uudenkaupungin ja liikelaitosten palkkasumma nousi 1,9 prosenttia ja henkilöstömenot 2,7

prosenttia, 1,3 miljoonaa euroa. Menoja kasvattivat sekä palkankorotukset ja henkilöstömää-

rän kasvu että tammikuussa maksettu, mutta vuoden 2018 menoihin kirjattu noin 300 000 eu-

ron kertaerä (9,2 % kuukausipalkasta). Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erillis-

korvaukset nousivat koko kaupungin osalta 199 027 euroa.

Verrattaessa Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas muihin kuntiin, on otettava

huomioon, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uuden-

kaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle.

Rahoitus

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 36,4 miljoonaa euroa, 2316 euroa/asukas. Lai-

namäärä nousi 6,2 miljoonalla eurolla. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden

lopussa 16,7 mrd. euroa, 3 051 euroa asukasta kohden. Se nousi 3,8 % vuodesta 2017.

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tili-

kauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna 2018 investoin-

neista katettiin tulorahoituksella 47,3 %, eli omalla rahalla.

18


Kaupunki otti vuoden aikana 6 000 000 euroa ja Vakka-Suomen Vesi 4 000 000 euroa pitkä-

aikaista lainaa.

Koska lyhyet korot olivat edelleen erittäin alhaalla, kaupunki rahoitti toimintaansa myös kun-

tatodistusluotoilla. Lainojen keskikorko oli alle prosentin, mutta korkosuojauskustannukset

nostivat kokonaiskorkokustannukset noin 1,3 prosenttiin p/a. Kaupunki ei tehnyt vuoden ai-

kana uusia koronvaihtosopimuksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupungilla oli

10 miljoonan euron arvosta.

Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat 11,6 miljoonaa euroa. Ne nousivat 1,8

miljoonalla eurolla. Erityisesti liikelaitosten kassatilanne oli vahva.

Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 63,4 %. Se laski hieman edellisestä vuodesta. Hyvänä

tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta.

Lopuksi

Kaupungin henkilökunta on ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja uudistushakuista.

Kaikki yksiköt kehittivät vuoden aikana aktiivisesti toimintojaan ja etsivät uusia toimintata-

poja ja -malleja tuottaa palveluita kaupunkilaisille. Moni osallistui myös maakunta- ja sote-

uudistuksen valmisteluun Varsinais-Suomessa.

Kaupungin verotulot jäivät puolisen miljoonaa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi. Koska

kaikki suunnitellut investoinnit eivät toteutuneet, kaupungin poistot alittuivat 0,6 miljoonalla

eurolla, omistusjärjestelyistä kirjattiin noin miljoonan euron satunnaistuotto ja henkilöstöme-

not ja palvelujen ostot pysyivät budjetissa tilikauden tulos oli kuitenkin 1,6 miljoona euroa

positiivinen ja tilikausi 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. alkuperäisen talousarvion 400 000

euron ylijäämä parani siis 2,5 miljoonalla koska

Maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistus olisi toteutuessaan muuttanut vuodesta 2021 alkaen

merkittävästi kuntien toimintaa ja niiden roolia julkisten palvelujen järjestäjänä ja tuottajana.

Uudistus ei kuitenkaan toteutunut suunnitellussa muodossa ja aikataululla, joten uusi eduskun-

tavaalien jälkeen valittava hallitus joutuu arvioimaan ja päättämään millaista sosiaali- ja ter-

veystoimen uudista se lähtee valmistelemaan.

Vuosi 2018 oli työllisyyden ja työpaikkojen kannalta kaupungille hyvä vuosi, mutta tästä huo-

limatta kaupungin asukasmäärä laski. Monet tunnusluvut heikkenivät.: syntyvyys laski, työ-

voiman määrä laski eikä työllisten määräkään noussut.

Lähivuosina kaupungilla on edessään historiallisen isot rakennusinvestoinnit. Uuden sivistys-

ja hyvinvointikeskuksen valmistelu on jo pitkällä, mutta lisäksi kaupunki joutuu investoimaan

terveyskeskuksen tiloihin. Koska nykyisen terveyskeskuksen kunto on heikko ja siellä on si-

säilmaongelmia, kaupunki on vuokrannut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä väistötiloja

ns. A-sairaalasta ja osa toiminnoista on siirtynyt sinne. Kaupunki on vuonna 2019 ostamassa

rakennuksen ja 4,3 hehtaarin maa-alueen 1,5 miljoonalla eurolla sairaanhoitopiiriltä.

Kaupungin palvelutarpeet ovat kasvussa, mutta strategian mukaisesti ne ja investoinnit tulisi

mitoittaa kaupungin maksukyvyn mukaisesti. Kaupungin toimintaa on koko ajan arvioitava ja

uudistettava ja priorisoitava. Sekä luottamushenkilöillä että työntekijöillä on oltava rohkeutta

tehdä valintoja: luopua vanhasta ja keskittyä olennaiseen. Vain siten Uusikaupunki pääsee

asettamaansa tavoitteeseen: 20300 asukasta vuonna 2030.

19


Vuosi 2018 oli Uudellekaupungille kohtuullisen mukava vuosi: vuonna 2017 alkanut yritys-

sektorin positiivinen vire ja toimeliaisuus jatkuivat, asuntorakentaminen lähti käyntiin, sivis-

tys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu eteni, työttömyys laski ja erikoissairaanhoidon kus-

tannukset laskivat ja uuden #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa -strategian vieminen käytän-

töön alkoi vauhdilla.

Vuosi 2019 on meille mahdollisuuksia täynnä, kun muistamme yhteiset arvomme:

Yhteisöllisyys – Juuri oikeenlaista kemiaa

Tavoitteellisuus – Hei, ei se riitä, et on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaaa.

Rohkeus – Siinä täytyy olla unelmii

Luottamus – Ei siitä muuten mitään tuliskaan

Kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä!

Anne Takala

Talousjohtaja

20


3.2. Kaupungin ja alueen taloudellinen kehitys

VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT, €/AS. (UUSIKAUPUNKI)

Lähde: Tilastokeskus

Maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistus olisi muuttanut merkittävästi kuntien tehtäviä ja roo-

lia. Kaupungin uuden strategian laadinnan aikana pohdittiin paljon sitä, millainen on uusi

kunta, jonka päätoimialoja ovat sivistys-, hyvinvointi-, tekniset ja elinvoimapalvelut. Maalis-

kuussa 2019 selvisi, että uudistus ei toteudu suunnitellulla aikataululla ja muodossa, ja kunnat

vastaavat toistaiseksi sote-palvelujen järjestämisestä. Kuntien talous heikkeni vuonna 2018, ja

se tiukkenee koko ajan. Valtionosuuksilla rahoitetaan aina vain pienempi osa ja verotuloilla

suurempi osa kaupungin palveluista.

Uusikaupunki on pitkään lykännyt isoja investointejaan, mutta lähivuosina kaupunki joutuu

investoimaan 45-50 miljoonaa euroa sivistys- ja hyvinvointikeskukseen ja tämän lisäksi sote-

kiinteistöjen kunto on huolestuttava. Isot investoinnit nostavat kaupungin pääomakustannuk-

sia ja sen talouden liikkumavara kapenee.

Kaupungin strategisena tavoitteena on hallittu kasvu ja saada kaupunkiin uusia asukkaita.

Muuttajat tuovat alueelle elinvoimaa, mutta myös palvelujen tarve kasvaa.

Uudenkaupungin koko yrityssektorin ja erityisesti Valmet Automotive Oy:n vahva vire jatkui,

ja se näkyi hyvänä työllisyytenä, mutta ei asukasmäärän kasvuna.

Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrä kattaa inves-

toinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2018 noin 110 % poistoista, mutta inves-

tointien tulorahoitusprosentti jäi 47 prosenttiin.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Vuosikate

Poistot ja arvonalennukset

Poistonalaisten investointien omahankintamenot

Investointien omahankintamenot yht.

21


Uudenkaupungin vuosikate 6,6 miljoonaa euroa ylitti poistot 0,6 miljoonalla eurolla, mutta se

ei kattanut 12,3 miljoonan euron investointeja. Kaupungin talous oli hyväksyttävän alarajalla.

Kertynyt ylijäämä, 2,9 miljoonaa euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tili-

kauden yli-/alijäämätilille.

Kaupungin taseen ylijäämä on tämän jälkeen noin 12,3 miljoonaa euroa.

VEROTETTAVIEN TULOJEN MUUTOS, %


Verotulot ovat kaupungin suurin tuloerä ja kaupungin talouden perusta, sillä niillä katetaan

lähes 60 % kaupungin menoista. Yllä oleva kuvio näyttää verotettavien tulojen muutoksen

kehityksen vuosina 2006-2017.

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uusikaupunki 10 001–20 000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

22


MAKSUUNPANTUA KUNNALLISVEROA VASTAAVAT VEROTETTAVAT TU-

LOT, €/AS.


*ennakkotieto

Uudenkaupungin verotettavien tulojen kokonaiskasvu ja kasvu/asukas olivat vuosia alle ver-

tailuryhmien kuntien tason. Siihen vaikuttivat lähinnä kaupungin asukasmäärän ja palkansaa-

jien/työvoiman määrän vuosittainen väheneminen. Uudenkaupungin tilanne on nyt parantu-

nut, mutta vaikka työllisyystilanne on hyvä ja yrityksiin on tullut uusia työpaikkoja, verovä-

hennysten kasvu vei verotettavat tulot miinukselle vuonna 2017. Kaupungin verotettavat tulot

laskivat 0,7 %. Verotettavat tulot laskivat myös koko maassa ja vastaavankokoisissa kunnissa

(10.000–20.000 asukkaan kunnat -2,3 %, Varsinais-Suomi -1,9 % ja koko maa -1,5 %). Uu-

denkaupungin verotulot olivat koko maan tasolla ja isommat kuin samankokoisten kuntien,

mutta koska kaupungin käyttötalouden valtionosuudet ovat niitä pienemmät, Uudenkaupungin

käytettävissä oleva asukaskohtainen verorahoitus ja siten myös taloudellinen liikkumavara on

niitä pienempi.

Kaupungin verotulot nousivat 4,3 prosenttia, 2,6 miljoonaa euroa. Tuloveron tuotto nousi 2,7

miljoonalla, 5,1 prosentilla, mutta yhteisöveron tuotto laski 0,3 miljoonalla eurolla. Kiinteis-

töveron määrä nousi 0,2 miljoonaa euroa. Koko maassa verotulot laskivat 0,5 prosentilla.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17*

Uusikaupunki 10001-20000 as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

23


VEROTULOT, €/AS.


UUDENKAUPUNGIN VEROTULOT 2011-2018 (1 000 €)

Yhteensä 54 096 54 036 56 322 59 508 61 893 61 750 61 806 64 447

Muutos ed. vuo-

teen 1,9 -0,1 4,2 5,7 4,0 -0,2 0,1 4,3

Yhteisöveron tuotto oli noin 4,0 miljoonaa euroa ja kunnan tuloveron tuotto yli 55,4 miljoonaa

euroa.

Koska kuntien valtionosuuksia leikataan ja niiden osuus kuntien tuloista on pienentynyt, kun-

nan järjestämien palvelujen määrä ja taso ovat entistäkin kiinteämmin sidoksissa työllisyyden

ja verotulojen kehitykseen.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Osuus yht.vero 4 455 2 059 2 966 4 095 3 928 3 263 4 223 3 962

Kiinteistövero 3 481 3 600 3 812 4 252 4 434 4 806 4 829 5 059

Kunnan tulovero 46 160 48 377 49 544 51 161 53 531 53 681 52 754 55 425

24


Yritysten hyvä tilauskanta paransi kaupungin työllisyystilannetta. Työpaikkojen määrän kasvu

näkyy toivottavasti lähivuosina asukasluvun lisäyksenä ja palkansaajien määrän ja samalla ve-

rotulojen vakaana kasvuna. Prosentin kasvu verotuloissa lisää verotuloja yli lähes 0,6 miljoo-

nalla eurolla.

3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2018

Kaupungin toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2018: talous oli melko va-

kaa, ja toiminnallinen tulos oli positiivinen. Tulosta paransivat miljoonan euron satunnaiset

tuotot ja liikelaitosten hyvä kannattavuus. Ilman niitä Uudenkaupungin tulos olisi jäänyt ne-

gatiiviseksi. Henkilöstömenot nousivat 2,7 %. Erikoissairaanhoidon, vanhusten palvelujen ja

terveyspalvelujen menot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa, 2,5 %. Erikoissairaanhoidon kustan-

nukset olivat pienemmät kuin vuosina 2016-2017.

Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 2,6 miljoonaa euroa, 3 %. Vero-

tulot olivat yhteensä 64,4 miljoonaa ja valtionosuudet 24,7 miljoonaa euroa.

Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 6,6 miljoonaa euroa positiivinen. Se heikkeni 0,7

miljoonalla eurolla vuodesta 2017. Tilikausi oli 2,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin

tulos olisi ilman kertaluonteisia satunnaistuottoja heikentynyt vuodesta 2017 ja Vakka-Suo-

men Vesi liikelaitoksen tulos jäi noin 0,2 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmäksi, mutta

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tulos parani runsaalla 100.000 eurolla.

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu jatkui. Kaupungin edustajat

osallistuivat uudistuksen valmisteluun aktiivisesti.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu jatkui ja sille valittiin projektipäällikkö. Elin-

kaarihankkeen konsulttipalvelun tuottajaksi valittiin WSP Finland Oy.

Kaupungin uusi strategia #UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa hyväksyttiin. Uudenkaupungin

uusi hallintosääntö ja palveluorganisaatio hyväksyttiin lokakuussa 2018. Muutokset tulivat

voimaan vuoden 2019 alussa.

Vanhusten palveluissa jatkettiin palvelurakennemuutosta. Ympärivuorokautisessa hoidossa

painopistettä on edelleen siirretty laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Tehdyillä toi-

menpidemuutoksilla pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärä väheni 28 paikalla. Uutena pal-

veluna käynnistyi Löytävä vanhustyö -hanke. Toimijana hankkeessa on Fingerroosin säätiö.

Neuvottelut uuden maakunnallisen työterveysyhtiön perustamisesta jatkuivat. Koska yhtiötä

ei saatu perustettua määräaikaan, vuoden vaihteeseen mennessä, työterveyshuolto myy jat-

kossa yhteistoiminta-alueen kunnille sekä työterveyshuollon että sairaanhoidon palveluja

mutta yrityksille vain lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto yläkoulussa jatkui, ja vuonna 2018 se otettiin käyt-

töön kahdeksannella luokalla. Vuoden 2019 jälkeen kaikki perusopetuksen vuosiluokat toimi-

vat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Suomen kieltä taitamattomille oppilaille perustet-

tiin syksyllä oma valmistavan opetuksen ryhmä: Valmo.

Valmet Automotive Oy:n työntekijämäärän kasvu lisäsi vuorohoidon tarvetta. Vuorohoitoa

laajennettiin Merilinnun päiväkotiin ja Kalannin päiväkoti Nonparelliin. Merilinnun päiväkoti

25


suljettiin vuoden vaihteessa ja lapset sijoitettiin Norlandialta ja Uudenkaupungin seurakun-

nalta vuokrattuihin väistötiloihin. Päivähoidon tarve kasvoi noin sadalla lapsella.

3.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Uudenkaupungin kaupungin uudessa strategiassa kaupungin asukastavoitteeksi on asetettu

20300 asukasta vuonna 2030. Kaupungin kasvun edellytyksenä on, että autotehtaan työpaik-

kamäärä pysyy vakaana ja muiden yritysten työpaikat lisääntyvät. Kasvu antaa edellytykset

tarjota julkisia ja yksityisiä palveluja, ja tätä kautta alueelle tulee uusia työpaikkoja. Mutta

tarvitaan myös ”oikeenlaista kemiaa”, uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisölli-

syyttä. Strategian toteutumista mitataan mm. asukasluvulla, työpaikkojen määrällä, väestölli-

sellä huoltosuhteella sekä konsernin lainakannalla ja vuosikatteella.

Kuntien toimintaan ei parin seuraavan vuoden aikana tule merkittäviä muutoksia, koska suun-

niteltu maakunta- ja sosiaali- ja terveystoimen historiallinen uudistus ei toteudu. Sosiaali- ja

terveystoimen siirtäminen ns. isommille harteille toteutunee kuitenkin jossain muodossa 2020-

luvulla. Se tulee vaikuttamaan kaupungin toimintaan ja talouteen, mutta millä tavalla tiede-

tään vasta uusien esitysten jälkeen.

Uudenkaupungin talous oli ylijäämäinen vuonna 2018. Liikelaitosten tulokset olivat hyviä ja

lisäksi tilinpäätökseen on kirjattu 1.000.000 euron satunnaistuotto. Taloussuunnitelman mu-

kaan vuodet 2019–2021 ovat niukasti ylijäämäisiä, mutta liikkumavara on pieni.

Kuntien verotulot laskivat vuonna 2018. Vuonna 2019 niiden ennustetaan nousevan 5,2 % ja

vuosina 2020-2021 noin 3,0,-3,5 %. Uudessakaupungissa työllisyyden ja odotettavissa oleva

asukasmäärän nousu on tuomassa verotuloihin vakautta, ja verotulojen kehitys oli vuonna

2018 muuta maata parempi. Parin seuraavan vuoden kehitys on epävarmaa, koska työttömyys

ei enää laske, mutta uusien kerrostalojen odotetaan tuovan kaupunkiin uusia asukkaita.

Valmet Automotive valmistaa tällä hetkellä kahta Mercedes-mallia: Mercedes Benz A ja GLC.

Autotehdas työllistää yli 4000 henkilöä, ja ilman markkinahäiriöitä työntekijämäärän odote-

taan pysyvän lähivuodet tällä tasolla.

Uusista työntekijöistä ainakin osan toivotaan muuttavan kaupunkiin joko vakituisesti tai osa-

aikaisesti. Asuntorakentaminen Uudessakaupungissa on jo vilkastunut ja mikäli tämänhetkiset

suunnitelmat toteutuvat, kaupunkiin on 2019-2021 valmistumassa yli 200 vuokra-asuntoa ja

lisäksi rakenteilla on omistusasuntoja.

Uudellakaupungilla on nyt ainutkertainen mahdollisuus lisätä asukasmääräänsä ja parantaa

ikärakennettaan. Mutta asukasmäärän kasvu ei kasvata vain verotuloja, vaan se tuo mukanaan

uusia menoja. Vakituiset ja kaupungissa tilapäisesti asuvat vilkastuttavat yksityisten palvelu-

jen kysyntää, mutta myös lisäävät kunnallisten palvelujen tarvetta. Talous saada pysymään

tasapainossa vain pitämällä kaupungin kustannukset kurissa. Vaikka palvelujen tarve kasvaa,

kaupungin menot eivät saisi juurikaan kasvaa, Tämän tavoitteen saavuttaminen on erittäin vai-

keaa, koska henkilöstömenot kasvavat sekä palkankorotusten että uuden henkilökunnan takia.

Omien toimintojensa kustannuksiin kaupunki voi vaikuttaa omilla päätöksillään, mutta vaikka

omaa tuotantoa ei lisätä, ostopalvelujen ja palvelusetelien käyttö kasvaa ja erikoissairaanhoi-

don kustannuskehitys on voi yllättää. Myös väistötiloista aiheutuu lisäkustannuksia.

26


Uudenkaupungin yhtenäiskoulun, lukion ja monitoimihallin sekä uimahallin rakentaminen,

(sivistys- ja hyvinvointikeskuksen) kokonaiskustannusarvio kalusteineen yms. on noin 45-50

milj. euroa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus toteutetaan elinkaarimallilla, mutta sen rahoitustapa

(taselaina tai kiinteistöleasing) päätetään 2019. Korkotaso on tällä hetkellä matala, mutta jos-

sain vaiheessa korot ja sitä kautta pääomakustannukset nousevat. Leasingmallissa kaupungin

lainamäärää ei kasva, mutta molemmissa vaihtoehdoissa kaupungin käyttökustannukset ja ku-

lut nousevat ja vuosikate heikkenee. Kiinteistöjen kunto on kuitenkin niin heikko, että toimen-

piteitä ei voi lykätä pitkälle tulevaisuuteen. Tämän lisäksi terveyskeskus tarvitsee väistötilat

ja muitakin kiinteistöjä voidaan joutua peruskorjaamaan tai uusimaan.

Kaupungin valtionosuudet pienenevät suunnitelmakaudella. Kaupunki ei pysty omilla toimil-

laan vaikuttamaan valtionosuuksiin.

Vaikka kaupungin asukasmäärä kasvaisi ja työpaikkojen määrän pysyisi nykytasolla, kaupun-

gin talous tulee olemaan suurten investointien ja palvelutarpeen kasvun takia lähivuosina erit-

täin tiukka.

3.5. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista

toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Rakennemuutokset – lainsäädäntö

Hallituksen eduskunnalle esittämät muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja

tuottamisvastuisiin olisivat tuoneet kaupungin toimintaan isoja muutoksia. Maaliskuussa 2019

hallitus totesi kuitenkin, että hankkeen valmistelu päättyy eikä se toteudu suunnitellussa muo-

dossa ja aikataulussa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin tultaneen tekemään lähivuosina muutok-

sia, mutta kukaan ei tiedä millaisia ne ovat ja koska ne tulevat voimaan.

Hallituksen tavoite kuntien palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevasta normien purka-

misesta ei ole edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti, ja miljardin euron säästötavoite val-

takunnallisella tasolla ei toteudu. Se aiheuttaa lisäsäästöpaineita kunnille.

Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämän kehityksellä ja alueen elinkeinorakenteen murroksella on vaikutuksensa

muun muassa työllisyyteen, muuttoliikkeeseen, investointeihin, rakentamiseen ja väestön hy-

vinvointiin. Uudenkaupungin isot yritykset ovat vientiyrityksiä ja maailmantalouden kasvun

hidastuminen tai taantuma ja kauppatullit vaikuttavat välittömästi yritysten. Elinkeinoelämän

toimintaedellytysten heikkeneminen johtaa muun muassa verotulojen pienenemiseen ja työl-

lisyyden tukemisesta sekä työttömyyden seurannaisvaikutuksista aiheutuvien kustannusten

kasvuun.

Johtaminen

Johtamisen yhtenä osa-alueena on omistajaohjaus. Kaupungin konserniyhteisöjen tulee tukea

kaupunkikonsernin ja -strategian tavoitteiden saavuttamista.

Toimitilat

Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat palvelutarpeeseen nähden liian isot ja moni tila on

huonokuntoinen. Niiden korjausvelka on vähintään 37 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä

27


kertoo, paljonko rakennuksiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat käytön kannalta hyvässä

kunnossa. Korjausvelan kasvu ja sen myötä kiinteistöjen kunnon rapistuminen ilmenee raken-

nusten heikentyneenä koettavuutena mm. sisäilmaongelmina. Iso kiinteistömassa kasvattaa

käyttötalousmenoja, ja tarvittavat investoinnit kasvattavat kaupungin lainakantaa.

Tulorahoituksen riittävyys ja menojen hallinta

Valtion toimenpiteet ja uudistukset:

Kuntien verotulojen kasvu on ollut heikkoa ja valtionosuuksia on leikattu 10 vuoden ajan.

Hallitusohjelmassa ja kuntatalousohjelmassa luvattuja menoihin vaikuttavia velvoitteiden ja

sääntelyn purkua ei ole tehty. Tulojen lisäänimen on vaikeaa, koska kunnat eivät ole joko saa-

neet korottaa palvelumaksuja tai niiden vaikutukset on yliarvioitu. Esimerkkinä muuttuvista

päätöksistä voidaan mainita päivähoitomaksut: alun perin tavoitteena oli nostaa päivähoito-

maksuja ja lisätä kuntien tuloja, mutta maksuja alennettiin,

Mikäli menoja tulokehitys eivät ole tasapainossa, joudutaan negatiiviseen kierteeseen eli ve-

rojen ja maksujen korotuksiin, lainakannan hallitsemattomaan ja ennakoimattomaan kasvuun

sekä palvelutason heikkenemiseen.

Muuttoliikkeen ja palvelujen tarpeen kasvun vaikutukset sekä isot peruspalveluinvestoinnit:

Kaupungin muuttoliike oli vuonna 2017 positiivinen, mutta kasvu taittui vuonna 2018. Muut-

toliike kasvatti kaupungin verotuloja ja palvelutarvetta. Talouden kestävyyden kannalta on

kriittistä, miten tarpeisiin pystytään vastaamaan toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevällä

tasolla.

Investoinnit:

Kaupunki on siirtynyt voimakkaaseen peruskorjaus- ja uudisinvestointivaiheeseen. 30 vuoden

ajan kaupungin investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja, joten korjaus-/uudisrakentamiseen on

syntynyt patoutunutta tarvetta, jota joudutaan purkamaan seuraavan 5–7 vuoden aikana. Kau-

pungin lainamäärä ja pääomakulut kasvavat riippumatta valittavasta rahoitusmallista.

Kaupungin talouden kehitystä arvioidessa on käytetty apuna valtiovarainministeriön kuntaja

aluehallinto-osaston suunnittelukehikkoa, ja Perlacon Oy teki syksyllä arvion muuttoliikkeen

vaikutuksesta kaupungin talouteen. Laskelmat on uusittava, koska sote- ja maakuntauudistus

ei toteudu suunnitellusti.

Rahoitus

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen nostaa kaupungin lainamäärää ja rahoitusris-

kiä (rahan saatavuus ja rahan hinta). Kaupungin lainamäärä ja pääomakustannukset (tai lea-

singvastuut) nousevat jopa 2,5-kertaiseksi. Tämän lisäksi on korjattava/korvattava useita

muita huonokuntoisia rakennuksia. Korot ja korkokustannukset ovat useita vuosia olleet poik-

keuksellisen alhaalla, mutta rahoitusriskin merkitys kaupungin kokonaistaloudessa korostuu,

kun korot lähtevät nousuun.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea, ja lähes 100 henkilöä siirtyy lähivuosina van-

huuseläkkeelle. Henkilöstön osaaminen ei myöskään kaikilta osin ole ajan tasalla ja vastaa

28


palvelujen ja toiminnan vaatimuksiin. Henkilöstön osaamista parannetaan systemaattisella

koulutuksella.

Ympäristötekijät

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen Häpönniemen puhdistamon uusi ympäristölupa tuli voi-

maan heinäkuussa 2015. Uudessa puhdistamon ympäristöluvassa päästövaatimuksia kiristet-

tiin, ja jäteveden puhdistustulokset eivät täytä voimassa olevan ympäristöluvan vaatimuksia.

Puhdistamon laajennus- ja tehostamisurakka valmistuu keväällä 2019 ja otetaan käyttöön ke-

sällä 2019.

Lisäksi Vakka-Suomen Veden tulee selvittää jäteveden purkupisteen mahdollisen siirron (kau-

emmas merelle) vaikutusta kaupungin edustan merialueen tilaan. Selvitystyö tehdään yhteis-

työssä Yara Oy:n kanssa.

Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Munaistenmetsän kaatopaikan Lassila & Ti-

kanoja Oy:lle. Kaupan yhteydessä kaupungille jäi vastuu vanhasta kaatopaikasta, mutta uuden

myydyn alueen osalta vastuut siirtyivät ostajalle (piilevät ennen kauppaa syntyneet velvoitteet

ovat edelleen kaupungilla). Kaatopaikka-alueet ovat ympäristöriskialueita.

29


4. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

UUDENKAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITTYMINEN

Vuosi

Synty-

neet

Kuol-

leet

Netto-

muutto

Väkiluku

31.12.

Muu-

tos

Kum.

muutos

2005 148 146 -65 16 198 -63 0

2006 148 160 -127 16 059 -139 -139

2007 133 154 -112 15 926 -133 -272

2008 141 177 -4 15 886 -40 -312

2009 130 153 10 15 873 -13 -325

2010 160 159 -41 15 833 -40 -365

2011 148 173 -123 15 685 -148 -513

2012 139 162 -163 15 499 -186 -699

2013 142 150 -28 15 463 -36 -735

2014 140 189 153 15 567 104 -631

2015 142 168 -31 15 510 -57 -688

2016 123 169 -60 15 404 -106 -794

2017 108 164 404 15 752 348 -446

2018* 95 160 26 15 713 -39 -485

*) ennakkotieto, jota on käytetty tilinpäätöslaskelmissa


Uudenkaupungin asukasluku oli kasvussa vuonna 2017 autotehtaan massiivisten henkilöstö-

rekrytointien takia. Kaupungin muuttoliike oli 404 henkeä positiivinen. Paikkakunnalle muutti

tuolloin pääosin nuoria miehiä. Vuonna 2018 nettomuutto oli enää 26 henkeä ja koska synty-

neiden määrä oli 65 henkeä kuolleisuutta pienempi, asukasluku pieneni 39 hengellä. Kaupunki

on koko 2000-luvun kärsinyt väkiluvun laskusta, ja edellisen kerran asukasluku kasvoi 2014 -

silloinkin autotehtaan uusien rekrytointien takia. Uudenkaupungin asukasluvun väheneminen

on ollut poikkeuksellisen rajua, kun sitä verrataan vastaavan kokoisiin, kuntiin, Varsinais-Suo-

meen tai koko maahan. Niissä asukasmäärät ovat pysyneet ennallaan tai nousseet.

Kaupungin väkiluvun ennakoidaan kasvavan lähivuosina, jos yritysten uusien työntekijöiden

pendelöinti vähenee ja kaupunkiin valmistuu uusia vuokra- ja omistusasuntoja. Uudenkaupun-

gin strategian kunnianhimoisena tavoitteena onkin, että Uudessakaupungissa asuu 20300 asu-

kasta vuonna 2030.

Vaikka muuttoliike parantaa kaupungin ikärakennetta ja huoltosuhdetta, syntyvyyden lasku

heikentää sitä. Syntyneiden määrä on laskenut kolmanneksen 2010-luvulla. Lasten ja nuorten

osuus väestöstä on laskenut nopeammin kuin koko maassa, ja lasten ja nuorten osuus väestöstä

on alhaisempi kuin vastaavan kaltaisissa kunnissa.

30


ASUKASLUVUN MUUTOS, %


Uudenkaupungin työpaikkakehitys on ollut aaltoilevaa; erityisesti teollisuuden työpaikka-

määrä on välillä noussut nopeasti ja välillä taas laskenut nopeasti. Eri palvelualojenkin työ-

paikkamäärät ovat tilastoissa vaihdelleet, mutta niissä suurimmat muutokset johtuvat palvelu-

jen tilastointimuutoksista. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2018 Uu-

denkaupungin työvoiman määrä oli 7032 (7171 vuonna 2017). Työllisten määrä oli 6604

(6674 vuonna 2017). Vaikka työllisyystilanne oli hyvä, työllisten määrä laski ikärakenteen

heikkenemisen takia. Viralliset työpaikkatilastot ovat vuodelta 2016, jolloin kaupungissa oli

niiden mukaan 6914 työpaikkaa. Luvuissa ei ole mukana Valmet Automotiven vuosien 2017-

2018 isoja rekrytointeja. Tällä hetkellä kaupungissa on arviolta 9000 työpaikkaa, ja työpaik-

kaomavaraisuus on noin 130 prosenttia.

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN

Toimiala 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Muutos

07->16

Maa- ja metsätalous 361 352 326 319 312 294 281 275 270 262 -99

Mineraalien kaivuu 4 6 6 7 9 9 7 7 7 12 8

Teollisuus 2 162 2 151 2 046 1 966 2 240 1 933 2 056 2 416 2 499 2 508 346

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 34 36 28 38 35 39 37 43 37 40 6

Rakentaminen 472 477 437 477 464 475 488 495 450 520 48

Kauppa, kuljetus ja vesihuolto 675 705 689 974 962 886 952 977 966 924 249

Informaatio ja viestintä 391 367 356 81 101 148 134 130 150 184 -207

Rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoiminta 600 613 584 650 690 680 754 745 684 636 36

Yhteiskunnalliset palvelut 1 809 1 836 1 744 1 796 1 799 1 822 1 819 1 809 1 758 1 779 -30

Toimiala tuntematon 55 49 49 69 77 57 47 64 64 49 -6

Yhteensä 6 563 6 592 6 265 6 377 6 689 6 343 6 575 6 961 6 885 6 914 351

Lähde: Tilastokeskus (viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2016)

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


31


Uudenkaupungin työttömyysaste oli vuonna 2018 keskimäärin 6,08 % (6,9 % vuonna 2017).

Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 9,4 % ja koko maan 9,7 %. Varsinais-Suomen työttö-

myysaste laski 1,8 prosenttiyksiköllä ja koko maan 1,9 prosenttiyksiköllä.

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN 2016

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ, % V. 2011-2018/12 (VUOSIKESKIARVO)

Maa- ja metsätalous

3,8 %

Mineraalien kaivuu0,2 %

Teollisuus36,3 %

Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto

0,6 %Rakentaminen

7,5 %

Kauppa, kuljetus ja vesihuolto

13,4 %

Informaatio ja viestintä

2,7 %

Rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoiminta

9,2 %

Yhteiskunnalliset palvelut25,7 %

Toimiala tuntematon

0,7 %

9,4 % 9,9 %

11,4 %10,2 %

9,4 % 9,2 %

6,9 %6,1 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vars.-Suomi Koko maa Uusikaupunki

32


5. HENKILÖSTÖ

5.1. Henkilöstön määrä ja poissaolot

PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ 31.12. PALVELUKESKUKSITTAIN

2015

yhteensä

2016

yhteensä

2017

yhteensä

2018

yhteensä

Muutos %

ed. vuoteen

Kaupunki yhteensä 1 056 1 036 1 085 1 086 0,1 %

Vakinaiset 858 851 860 874 1,6 %

Määräaikaiset 198 185 225 212 -5,8 %

- joista työllistetyt 1 5 18 14 -22,2 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus 165 170 191 184 -3,7 %

Vakinaiset 150 152 163 165 1,2 %

Määräaikaiset 15 18 28 19 -32,1 %


Sosiaali- ja terveyskeskus 533 505 532 521 -2,1 %

Vakinaiset 400 390 396 407 2,8 %

Määräaikaiset 133 115 136 114 -16,2 %


Sivistyspalvelukeskus 342 347 348 366 5,2 %

Vakinaiset 293 295 287 288 0,3 %

Määräaikaiset 49 52 61 78 27,9 %


Liikelaitokset 16 14 14 15 7,1 %

Vakinaiset 15 14 14 14 0,0 %

Määräaikaiset 1 0 0 1

- joista työllistetyt 0 0 0 0

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2018

oli 874 henkilöä.

Henkilöstömäärä on lisääntynyt 14 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuonna 2018 henkilötyövuosien määrä (sis. työllistetyt) oli yhteensä 790,54. Määrä lisääntyi

20,28 henkilötyövuotta, eli 2,6 %.

Uudet vakanssit 2018

Hallinto- ja kehittämiskeskus: Suunnittelija

Sosiaali- ja terveyskeskus: Sosiaaliohjaaja, lähihoitajia (5 kpl), psykiatrisia sairaanhoitajia (2

kpl), sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, terveyskeskusavustaja ja päihdelääkäri

(50 %)

33


Sivistyspalvelukeskus: Hyvinvointipäällikkö ja luokanopettajia (3 kpl)

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ (KOKO HENKI-

LÖSTÖ)

Toimielin

Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä 2018

Alle 4

pv

4-29

pv

30-60

pv

61-90

pv

91-80

pv

Yli

180 pv Yhteensä

Hallinto- ja kehittämiskeskus 538 1 395 659 132 655 719 4 098

Sosiaali- ja terveyskeskus 1 491 3 585 1 189 903 948 0 8 116

Sivistyspalvelukeskus 986 1 640 584 440 620 487 4 757

Liikelaitokset 13 68 0 0 0 0 81

Yhteensä 3 028 6 688 2 432 1 475 2 223 1 206 17 052

Sairauslomia kertyi 15,7 kalenteripäivää per työntekijä (koko henkilöstö mukaan lukien vaki-

naiset, määräaikaiset ja työllistetyt). Vuonna 2017 vastaava luku oli 14,7 (v. 2016 14,5). Si-

sältää myös esimiehen myöntämät sairauspoissaolot omalla ilmoituksella 1 – 5 pv.

Vuonna 2018 yleisimmät sairauspoissaolojen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, vammat

ja myrkytykset, hengityselinten sairaudet ja mielenterveydenhäiriöt. Työterveyshuolto on toi-

minut kaupungin sisäilmatyöryhmän jäsenenä ja vienyt asioita omalta osaltaan eteenpäin.

Vuonna 2018 uusittiin sisäilmakysely terveyskeskuksessa työskenteleville, edellinen kysely

tehtiin alkuvuonna 2017. Sisätyöilmaryhmä on vienyt terveyskeskuksen sisäilman asiaa eteen-

päin ja osa terveyskeskuksen toiminnoista siirtyi väistötiloihin syksyn 2018 aikana.

TYÖTAPATURMAPOISSAOLOT 2018 (KOKO HENKILÖSTÖ)

Toimielin

Työtapaturmapoissaolot

Alle 4

pv

4-29

pv

30-60

pv

61-90

pv

91-80

pv

Yli

180 pv Yhteensä

Hallinto- ja kehittämiskeskus 8 144 112 0 0 0 264

Sosiaali- ja terveyskeskus 2 109 38 63 0 0 212

Sivistyspalvelukeskus 10 25 45 0 0 0 80

Liikelaitokset 0 5 0 0 0 0 5

Yhteensä 20 283 195 63 0 0 561

Työtapaturmista johtuvat poissaolot vähenivät vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna 253 päi-

vällä.

5.2. Palkat

Vuosina 2017-2018 kunta-alan palkkojen ja henkilöstökulujen kasvua ovat hillinneet 30 %:n

lomarahaleikkaus ja kilpailukykysopimuksessa sovittu työnantajien sairausvakuutusmaksun

alennus sekä työeläke- ja työkyvyttömyysmaksujen osittain siirtäminen työnantajilta työnte-

kijöille. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten palkkakulut nousivat 1,9 % ja henkilös-

tökulut 2,7 %. Palkkakulut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen, sillä

34


vuoden 2017 luvuissa ei ole huomioitu henkilöstö-, Kela- ja tapaturmakorvauksia, jotka pie-

nentävät palkkakuluja. Vertailukelpoinen luku vuodelta 2017 on 36,4 milj. euroa, jolloin kasvu

on 4,2 %. Koko maassa palkkakulut nousivat 2-3 %.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstökulut laskivat 0,4 %. Sosiaali- ja terveyskeskuksen

henkilöstökulut kasvoivat 4,4 % ja sivistyspalvelukeskuksen 1,8 % vuodesta 2017.

Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erilliskorvaukset nousivat koko kaupungin osalta

199 027 euroa.

KAIKKI KAUPUNGIN PALKAT JA PALKKIOT 2017-2018 PALVELUKESKUK-

SITTAIN

Toimielin

1 000 € 2018 2017* Muutos €

Muutos

%

Hallinto- ja kehittämiskeskus 6 025 6 157 -132 -2,1 %

Sosiaali- ja terveyskeskus 19 434 18 752 682 3,6 %

Sivistyspalvelukeskus 11 835 11 702 133 1,1 %

Kaupunki yhteensä 37 295 36 612 683 1,9 %

Liikelaitokset 644 608 36 6,0 %

Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 37 939 37 220 720 1,9 %

*Vuoden 2017 luvuissa ei ole henkilöstö-, Kela- ja tapaturmakorvauksia.

HENKILÖSTÖKULUT 2018 PALVELUKESKUKSITTAIN

Toimielin

1 000 € 2018 2017 Muutos €

Muutos

%

Hallinto- ja kehittämiskeskus 8 287 8 319 -32 -0,4 %

Sosiaali- ja terveyskeskus 24 375 23 350 1 024 4,4 %

Sivistyspalvelukeskus 14 776 14 510 266 1,8 %

Kaupunki yhteensä 47 438 46 180 1 258 2,7 %

Liikelaitokset 806 784 23 2,9 %

Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 48 244 46 964 1 281 2,7 %

35


HENKILÖSTÖKULUT 2018

KÄYTTÖTALOUDEN PALKAT, €/AS.



17,18%


50,52%

Sivistyspalvelukeskus30,63%

Liikelaitokset1,67%

48,2 MEUR

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


36


PALKKASUMMAN MUUTOS, %


-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


37


6. KÄYTTÖTALOUSMENOT

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2018 käyttötalouden nettomenot (toimin-

takate + poistot) olivat 88,2 miljoonaa euroa. Ne nousivat 3,6 %, 3,0 miljoonaa euroa edelli-

sestä vuodesta.

Vanhusten palvelujen, terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nettomenojen kasvu oli mal-

tillista. Ne nousivat vain 1,1 miljoonalla eurolla, 2,5 %. Kaupungin poistot nousivat yli 0,2

miljoonalla eurolla.

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2017-2018

ulkoiset, sisäiset ja mukana

poistot

Toimielin, 1 000 €

Toimintatuotot

Toimintakulut

+ poistot

Toimintakate

+ poistot Muu-

tos % 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Hallinto- ja kehittämiskeskus 20 925 20 750 -48 669 -49 006 -27 744 -28 257 -1,8 %

Sosiaali- ja terveyskeskus 15 072 14 476 -51 085 -47 969 -36 013 -33 492 7,5 %

Sivistyspalvelukeskus 1 714 2 068 -28 108 -27 435 -26 393 -25 367 4,0 %

Kaupunki yhteensä 37 712 37 294 -127 862 -124 410 -90 150 -87 116 3,5 %

Liikelaitokset 7 444 7 232 -5 529 -5 264 1 916 1 969 -2,7 %

Kaupunki ja liikelaitokset

yhteensä 45 156 44 527 -133 390 -129 674 -88 234 -85 147 3,6 %

TOIMINTATUOTOT 2018 (ULKOISET JA SISÄISET)


47 %


33 %

Sivistyspalvelukeskus4 %

Liikelaitokset16 %

45,2 MEUR

38


TOIMINTAKULUT + POISTOT 2018 (ULKOISET JA SISÄISET)

TOIMINTAKATE + POISTOT 2018 ILMAN LIIKELAITOKSIA (ULKOISET JA SI-

SÄISET)


36,5 %


38,3 %

Sivistyspalvelukeskus21,1 %

Liikelaitokset4,1 %

133,4 MEUR


31 %


40 %


-90,1 MEUR

39



ulkoiset, sisäiset


Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muu-

tos % 2018 2017 2018 2017 2018 2017





Liikelaitokset 7 444 7 232 -4 361 -4 139 3 084 3 094 -0,3 %


yhteensä 45 156 44 527 -127 364 -123 815 -82 208 -79 288 3,7 %

TOIMINTATUOTOT 2018 (ULKOISET JA SISÄISET)


47 %


33 %


Liikelaitokset16 %

45,2 MEUR

40


TOIMINTAKULUT 2018 (ULKOISET JA SISÄISET)

TOIMINTAKATE 2018 ILMAN LIIKELAITOKSIA (ULKOISET JA SISÄISET)


34,9 %


39,8 %


Liikelaitokset3,4 %

127,4 MEUR


27 %


42 %


-85,3 MEUR

41



ulkoiset


Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muu-

tos % 2018 2017 2018 2017 2018 2017





Liikelaitokset 7 444 7 232 -4 361 -4 139 3 084 3 094 -0,3 %


yhteensä 28 755 28 844 -110 963 -108 133 -82 208 -79 288 3,7 %

TOIMINTATUOTOT 2018 (ULKOISET)


20 %


48 %


Liikelaitokset26 %

28,8 MEUR

42


TOIMINTAKULUT 2018 (ULKOISET)

TOIMINTAKATE 2018 ILMAN LIIKELAITOKSIA (ULKOISET)


37,6 %


41,2 %


Liikelaitokset3,9 %

111,0 MEUR


42 %


37 %


-85,3 MEUR

43


6.1.1. Toimintakulut ja -tuotot 2017-2018

Uudenkaupungin kaupunki, ilman liikelaitoksia

TOIMINTATUOTOT (ULKOISET JA SISÄISET)

1 000 € 2018 2017 Muutos €

Myyntituotot 13 865 13 833 32

Maksutuotot 11 202 10 876 325

Tuet ja avustukset 685 635 50

Vuokratuotot 9 623 9 498 125

Muut toimintatuotot 2 014 1 956 58

Valmistus omaan käyttöön 324 496 -171

Yhteensä 37 712 37 294 418

TOIMINTAKULUT (ULKOISET JA SISÄISET)

1 000 € 2018 2017 Muutos €

Henkilöstökulut -47 438 -46 180 1 258

Palvelujen ostot -59 671 -59 716 -45

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 050 -6 894 156

Avustukset -6 413 -4 925 1 487

Vuokrat -1 863 -1 717 146

Muut toimintakulut -569 -243 326

Yhteensä -123 003 -119 676 3 327

TOIMINTAKULUT 2018

Henkilöstökulut38,8 %

Palvelujen ostot

48,3 %

Aineet, tarvikkeet ja

tavarat5,7 %

Avustukset5,2 %

Vuokrat1,5 % Muut

toimintakulut0,5 %

123,0 MEUR

44


7. INVESTOINTIMENOT

Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat yhteensä 12,3 miljoonaa euroa. Kaupungin

osuus oli tästä 6,7 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 5,6 miljoonaa. Investointimenot kasvoivat

edellisestä vuodesta 34,1 %.

Kaupungilla oli runsaasti investointikohteita. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen,

moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,8 miljoona euroa. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset

investoinnit olivat Hiun kunnallistekniikka (209 000 euroa), satama-alueen liikennejärjestelyt

(444 000 euroa), Mältinkallion klv ja kunnallistekniikka (256 000 euroa), Kalarannan kunnos-

tus (544 000 euroa/bruttokustannus 2018, hanke on kesken ja Vannaksen säätiön avustus kir-

jataan vuoden 2019 tuloksi), Laivanrakentajantie (Pore-hanke 335 000 euroa), Seikowin kivi-

rakennuksen julkisivun kunnostus (296 000 euroa), sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnit-

telu ja hankkeen valmistelu (248 000 euroa), pelastuslaitoksen korjaus (311 000 euroa) ja ter-

veyskeskuksen sisäilmakorjaukset (239 000 euroa).

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa, 61,0 % bud-

jetoidusta, ja Vakka-Suomen Veden 4,5 miljoonaa euroa, 85,9 % suunnitellusta. Vakka-Suo-

men Veden Häpönniemen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron laajennus- ja tehosta-

misurakka eteni aikataulun mukaisesti. Vuonna 2018 hankkeen kustannukset olivat yli 4,4

miljoonaa euroa ja 2019 noin 2,5 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu kesään 2019 mennessä.

Uudenkaupungin Vedellä ei ollut isoja yksittäisiä hankkeita, vaan investointeja tehtiin tasai-

sesti koko toimintaan (verkostot, vedenkäsittelylaitos).

INVESTOINTIMENOT, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (1000 €)

1 000 € Investointitulot Investointimenot Nettoinvestoinnit Muutos

% 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Hallinto- ja kehittämiskeskus 1 677 556 -7 567 -6 550 -5 890 -5 994 -1,7 %

Sosiaali- ja terveyskeskus 0 0 -148 -290 -148 -290 -49,2 %

Sivistyspalvelukeskus 0 0 -632 -613 -632 -613 3,0 %

Kaupunki yhteensä 1 677 556 -8 347 -7 453 -6 670 -6 898 -3,3 %

Liikelaitokset 0 0 -5 628 -2 275 -5 628 -2 275 147,4 %

Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 1 677 556 -13 975 -9 728 -12 298 -9 172 34,1 %

INVESTOINNIT 2018, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET


49 %


1 %


Liikelaitokset45 %

12,5 MEUR

45


8. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

SEURANTA

Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa sisäinen valvonnan ja siihen sisältyvän ris-

kienhallinnan järjestämisestä tilikaudella sekä onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten

sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen

valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Selonteko pe-

rustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toi-

menpidesuunnitelman laatimiseen.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johta-

mista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Riskienhal-

linnan tehtävänä on varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja

että niitä seurataan ja hallitaan kokonaisvaltaisesti osana päivittäistä kaupunkikonsernin toi-

mintojen johtamista.

Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon mukaiset säädökset on huomioitu vuonna

2014 hyväksytyssä hallintosäännössä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa. Uusi hallintosääntö hyväksyttiin syksyllä

2018, ja se tuli voimaan 1.1.2019. Sisäisen valvonnan ohjeistus ja konserniohje uusitaan

vuonna 2019.

Yleistä

Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada johdolle varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut

tavoitteet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tu-

loksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä,

viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turva-

taan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat

tiedossa ja riittävät suunnitelmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi ovat

olemassa.

Nimettyjen tilivelvollisten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä

viivyttelemättä toimenpiteisiin, jos sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuk-

setonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja sään-

nöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa.

Palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat arvioineet kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan toteuttamisesta ja toteutumisesta vuonna 2018. Näiden selvitysten pohjalta on tehty yh-

teenveto siitä, miten kaupungin ja liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja niiden

seuranta ovat toteutuneet kaupungin ja liikelaitosten päivittäisessä toiminnassa.

Koska kaupungin hallintosäännön uusiminen siirtyi, myös vuodelle 2018 suunniteltu sisäisen

valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uusiminen ja koulutus ja mm. konserniohjeen uu-

siminen siirtyivät vuodelle 2019,

46


Huomioita sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Kaupungin toiminnassa on noudatettu voimassa olevaa hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä ja liikelaitosten johto-

sääntöjä sekä muita annettuja ohjeita.

Palvelukeskusten ja tulosalueiden analyyseissä toistuvat muutamat samat teemat:

- organisaatiorakenne

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutuksen ja ohjeistuksen tarve

- tietojärjestelmien häiriötön toiminta

- henkilöstön riittävyys erityisesti poissaolojen aikana

- henkilöstön osaaminen ja palkitseminen

- strategiset tavoitteet näy riittävästi yksiköiden toiminnassa ja tavoitteissa

- oikeiden asioiden mittaaminen ja niistä raportointi

- ympäristönäkökulmaan huomioonottaminen

- kaupungin ulkoisen ja sisäinen tiedottamisen parantaminen

- ulkoisten ja sisäisten arviointien puute

- isojen rakennushankkeiden riskit.

Entistä useampi kaipasi talouden suunnitteluun pitkäjänteisyyttä ja oli huolissaan taloudellis-

ten resurssien riittävyydestä. Erityisesti tämä tuli esiin sosiaali- ja terveyskeskuksen arviossa.

Palvelukeskuksilla, tulosalueilla ja liikelaitoksilla oli kullakin myös omia toimialakohtaisia

vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Johtaminen ja hallinnon järjestäminen

Hyvä hallintotapa ja strategiassa ja palvelukeskuksissa määritellyt arvot eivät kaikilta osin to-

teudu kaupungin ja liikelaitosten käytännön toiminnassa. Organisaatiorakenteeseen kaivataan

selkeyttä. Tehtävien ja vastuiden jakoa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutusta

ja ohjeistusta olisi parannettava.

Henkilöstön suoriutumista ei arvioida riittävän systemaattisesti ja kaupungille kaivataan sel-

keää henkilöstön palkitsemisjärjestelmää.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta koetaan vaikeiksi ja etäisiksi asioiksi ja niihin toivotaan

lisää koulutusta.

Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta

Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta on

järjestetty kohtuullisesti, mutta toiminnan vastaamista tarpeisiin ja mitä toimenpiteitä ja re-

sursseja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan, tulisi arvioida tarkemmin. Lisäksi taloudellisissa

ja toiminnallisissa tavoitteissa ei yleensä riittävästi mietitä tehtävien häiriöttömyyttä, toimin-

nan vaikuttavuutta tai taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmia eikä poikkeamiin reagoida

riittävästi. Myös henkilöstön osallistumista tavoitteiden asettamiseen, seurantaan ja riskien-

hallintaan ja tiedottamista olisi hyvä lisätä.

47


Riskienhallinta

Vaikka sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin yhteydessä arvioidaan olennaisim-

mat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit ja niille laaditaan riskien hallintasuunnitelma, kau-

pungin riskienhallintaan kaivataan selkeästi parannusta. Riskienhallintapolitiikassa, riskien

tunnistamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa on puutteita. Kaupungilla pitäisi olla selkeä ris-

kienhallintapolitiikka, ja toimintaan liittyviä strategisia riskejä tulisi tunnistaa ja arvioida sään-

nöllisesti.

Henkilöstöön liittyvistä riskitekijöistä useimmiten tulivat esille henkilökunnan tarpeen enna-

kointi, riittävyys erityisesti sairauspoissaolojen aikana ja avainasemassa olevien henkilöiden

varahenkilöiden puuttuminen.

Investointeihin liittyy isoja riskitekijöitä. Niitä ei ole riittävästi kytketty kaupungin taloudelli-

seen liikkumavaraan eri aikajänteillä ja rahoitukseen eikä niihin sisälly kokonaisvaltaista ris-

kienarviointia. Ongelma on ollut jo pitkään tiedossa, mutta sivistys- ja hyyinvointikeskuksen

rakentaminen on tuonut sen esille aikaisempaa vahvemmin.

Huoli ympäristöstä ja siitä ettei ympäristönäkökohtia oteta riittävästi huomioon päätöksente-

ossa ja hankinnoissa on yleistä. Kaupungin työntekijöiden ympäristötietoisuus ei ole parantu-

nut vuoden aikana.

Tietojärjestelmiin ja niiden käytettävyyteen ja tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyy koko kau-

pungin tasolla merkittäviä koko ajan kasvavia riskejä. Niihin on kiinnitetty ja tullaan jatkossa

kiinnittämään entistä enemmän huomiota.

Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan ei katsota liittyvän isoja riskejä, mutta toiminnan

ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen, toimivaltuuksien noudattamiseen ja jonkin verran myös

kilpailuttamiseen liittyvissä asioissa on parannettavaa. Tämän takia kaupunki käyttää esimer-

kiksi isoissa hankinnoissa juridisia asiantuntijoita.

Perinteiset omaisuusriskit ovat melko hyvin hallinnassa. Sopimusasiat koetaan koko ajan vai-

keammaksi, merkittävien sopimusten laadinnassa on jatkossakin tarpeen käyttää lainopillista

asiantuntemusta.

Toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä mainittiin usein juuri henkilöstöön liittyvät riskit ja

investointi- ja muiden määrärahojen riittävyys. Kaupungin osalta merkittäviä systemaattisesti

arvioitavia riskejä ovat verotulojen väheneminen, muutokset valtionavustuksissa sekä rahoi-

tuksen saatavuus ja hinta tulevaisuudessa. Työttömyyden ja asukasluvun muutokset vaikutta-

vat niihin merkittävästi.

Informaatio ja kommunikaatio

Sisäistä ja ulkoista kommunikaatiota ja viestintää tulisi parantaa. Lähes kaikki arvioivat, että

raportointijärjestelmiä tulisi parantaa, ja toiminnan häiriöttömyydestä, tuloksellisuudesta ja

riskienhallinnasta tulisi saada nykyistä paremmin ajantasaista tietoa.

Seurantamenettelyt

Useimpien mielestä tavoitteiden saavuttamista ja toimintaa seurataan melko aktiivisesti ja

poikkeamiin reagoidaan, mutta sisäisiä ja ulkoisia arviointeja johtamisjärjestelmän tehokkuu-

48


desta, riskienhallinnan tehokkuudesta ja toimintaprosesseista tehdään vain harvoin ja har-

voissa paikoissa, ja jos niitä tehdään, ne eivät ole johtaneet tarvittaviin toimenpiteisiin. Sosi-

aali- ja terveyskeskuksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti SHQS-laatuprojektissa.

Kaupungin seurantajärjestelmiä tulisi kehittää, ja itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja pitäisi

lisätä.

Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta

Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa tyydyt-

tävästi.

Kaupungin toiminta oli asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. Lii-

kelaitosten toiminta oli Häpönniemen jätevedenpuhdistamon toimintaa lukuun ottamatta niille

asetettujen tavoitteiden mukaista.

Kehittämiskohteet

Kuntalaissa kiinnitetään huomiota sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen kun-

nassa ja kuntakonsernissa ja kunnan omistajaohjausta koskevia pykäliä on täsmennetty ja te-

rävöitetty.

Palvelukeskusten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioissa tulee esiin osin erilaisia ke-

hittämistarpeita, mutta useimmissa vastauksissa todettiin kehittämistarpeita olevan edelleen

erityisesti seuraavissa asioissa:

- organisaatiorakenne ja sen selkeys

- riskienhallintapolitiikka ja toimintaan liittyvien strategisten riskien tun-

nistaminen ja arviointi sekä siihen liittyvä koulutus ja ohjeistus

- henkilöstön palkitsemisjärjestelmä, henkilökunnan riittävyys ja avain-

asemassa olevien varahenkilöiden puuttuminen

- toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen

- toiminnan ja talouden suunnittelun liian lyhyt aikajänne

- investointihankkeisiin liittyvät riskit, kuten investointihankkeiden ris-

kien arviointi ja suunnittelun riittävä kytkentä kunnan taloudelliseen liik-

kumavaraan

- tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden

ja tuottavuuden näkökulmien huomioon ottaminen taloudellisissa ja toi-

minnallisissa tavoitteissa

- seurantajärjestelmien ja sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen

- raportointijärjestelmien parantaminen.

Kehittäminen vuonna 2019 ja suunnitelmakaudella 2098–2021

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus päivitetään ja riskikartoitusohje täsmenne-

tään. Kaupungin konserniohje uusitaan. Esimiehille järjestetään riskienhallintakoulutusta ja

laaditaan riskienkartoitusraportti. Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan yleisohjeessa hyväksytyt toimintamallit saadaan siten osaksi organisaation normaa-

lia toimintaa.

49


Vuoden 2019 talousarviossa on määritelty kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallinta-

keinot. Talousarvion ja tilinpäätöksen riskianalyyseistä ja kehittämis- ja hallintakeinoista

muodostuu looginen ja konkreettinen toimintakokonaisuus.

Kaupungille ja sen konserniyhteisöille järjestetään koulutusta ja valmennusta ammattitaitoa ja

osaamista parantavista teemoista.

50


9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN

RAHOITUS

9.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnusluku-

jen avulla. Talous on tasapainossa, jos vuosikate vastaa poistoja ja poistot ovat investointien

tasolla. Uudenkaupungin vuosikate, 6,6 miljoonaa euroa, ylitti poistot 0,6 miljoonalla eurolla,

mutta se ei kattanut 12,3 miljoonan euron investointeja. Uudenkaupungin talous oli näin mi-

tattuna hyväksyttävän alarajalla.

Tilikauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa positiivinen ja ylijäämä 2,9 miljoona euroa. Toimin-

takate heikkeni noin 2,9 miljoonalla eurolla vuodesta 2017 ja vuosikate 0,7 miljoonalla eu-

rolla. Tulos heikkeni, koska menot kasvoivat enemmän kuin valtionosuudet ja verotulot. Ne

kasvoivat vain 2,6 miljoonaa euroa vuodesta 2017, kun menot kasvoivat 3,0 miljoonaa euroa.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET)

1 000 € 2018 2017

Muutos

%

Toimintatuotot 26 306 25 954 1,4 %

Valmistus omaan käyttöön 499 788 -36,7 %

Toimintakulut -109 013 -106 031 2,8 %

Toimintakate -82 208 -79 288 3,7 %

Verotulot 64 447 61 806 4,3 %

Valtionosuudet 24 707 24 751 -0,2 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 114 113 1,2 %

Muut rahoitustuotot 476 536 -11,2 %

Korkokulut -464 -525 -11,5 %

Muut rahoituskulut -466 -58 706,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -340 66 -611,7 %

Vuosikate 6 606 7 335 -9,9 %

Suunnitelman mukaiset poistot -6 026 -5 859 2,9 %

Satunnaiset tuotot 1 001 0

Satunnaiset kulut 0 -59

Tilikauden tulos 1 581 1 417 11,6 %

Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 560 354 58,0 %

Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 729 -69 -1156,8 %

Tilikauden yli-/alijäämä 2 870 1 702 68,6 %

Tunnusluvut:

Toimintatuotot/toimintakulut, % 24,2 24,7

Vuosikate/Poistot, % 109,6 125,2

Vuosikate, €/asukas 420,43 465,50

Asukasmäärä 15 713 15 757

51


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden

toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka

lasketaan kaavasta.

Toimintatuotot / toimintakulut, %

=100* Toimintatuotot / (Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Tämä osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti-

ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lai-

nan lyhennyksiin.

Vuosikate prosenttia poistosta

=100* Vuosikate/Poistot

Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.

Vuosikate (1000 euroa ja euro/asukas)

Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikut-

teisten menojen kattamiseen.

52


9.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tili-

kauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna 2018 investoin-

neista katettiin tulorahoituksella 47,3 %, eli omalla rahalla.

Kaupunki otti vuoden aikana 6 000 000 euroa ja Vakka-Suomen Vesi 4 000 000 euroa pitkä-

aikaista lainaa.

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 36,4 miljoonaa euroa, 2316 euroa/asukas. Lai-

namäärä nousi 6,2 miljoonalla eurolla.

Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 16,7 mrd. euroa, 3 051 euroa

asukasta kohden. Se nousi 3,8 % vuodesta 2017.

53


RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI + LIIKELAITOK-

SET)

eliminoitu yhdistelmä 2018 2017 Muutos %

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 6 606 7 335 -9,9 %

Satunnaiset erät 1 001 -59

Tulorahoituksen korjauserät -772 -342 126,0 %

Toiminnan rahavirta 6 836 6 934 -1,4 %


Investointimenot -13 960 -9 433 48,0 %

Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 80 -94,8 %

Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot 2 430 448 442,9 %

Investointien rahavirta -11 526 -8 905 29,4 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -4 690 -1 971 138,0 %


Antolainojen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -824 -103 696,2 %

Antolainasaamisten vähennykset 57 57 1,4 %

Antolainojen muutokset -766 -47 1533,2 %

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 5 265 89,9 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 185 -4 344 19,4 %

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 391 -228 -709,3 %

Lainakannan muutokset 6 206 694 794,9 %

Muut oman pääoman muutokset 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 080 738 46,5 %

Rahoituksen rahavirta yhteensä 6 520 1 384 371,0 %

Rahavarojen muutos 1 830 -587 -411,9 %

Rahavarat 31.12. 11 611 9 781 18,7 %

Rahavarat 01.01. 9 781 10 368 -5,7 %

Rahavarojen muutos 1 830 -587 -411,9 %

Tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -3 362 -4 209

Investointien tulorahoitus, % 47,3 78,4

Lainanhoitokate 1,3 1,6

Kassan riittävyys, pv 28,7 29,8


54


RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Tunnusluvun positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmoittaa sen, kuinka paljon kassavirrasta jää

nettolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä il-

moittaa sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä

taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuo-

den kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä

aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna

on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi

negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %

=100*Vuosikate/Investointien omahankintahintameno

Investointien tulorahoitustunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta

on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut +Lainalyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja ly-

hennysten maksuun.

Kassan riittävyys, pv

= 365pv *Kassavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudelta

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, mo-

nenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.

55


9.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen

Sitovuustarkastelu

Talousarvion toteutuminen Eliminoinnit

Kokonaistar-

kastelu

Kau-

punki

Ugin

Vesi

V-S

Vesi

Liikelai-

tokset

yhteensä

Kau-

punki

Liikelai-

tokset

yhteensä

Tuloslaskelma

kunnan tilin-

päätöksessä

Toimintatuotot

Myyntituotot, ulkoiset 1) 10 532 727 5 100 530 466 239 5 566 769 16 099 495

Myyntituotot, sisäiset 2) 168 344 291 869 1 490 340 1 782 209 -168 344 -1 782 209

Maksutuotot, ulkoiset 5 999 374 5 999 374

Maksutuotot, sisäiset

Tuet ja avustukset 684 963 684 963

Muut toimintatuotot, ulkoiset 1) 3 925 583 95 417 95 417 4 021 001

Muut toimintatuotot, sisäiset 3)

Toimintakulut

Henkilöstökulut, ulkoiset -47 686 199 -646 626 -159 764 -806 390 -48 492 590

Henkilöstökulut, sisäiset

Palvelujen ostot, ulkoiset -43 187 585 -368 667 -456 326 -824 992 -44 012 577

Palvelujen ostot, sisäiset -3 358 -1 624 045 -70 407 -1 694 452 3 358 1 694 452

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -6 808 866 -561 080 -433 555 -994 635 -7 803 501

Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -237 522 -13 229 -158 -13 387 237 522 13 387

Avustukset -6 412 492 -6 412 492

Muut toimintakulut, ulkoiset -2 266 363 -15 141 -9 932 -25 072 -2 291 435

Muut toimintakulut, sisäiset -1 646 -188 -1 833 1 833

TOIMINTAKATE -85 291 393 2 257 383 826 249 3 083 632 72 536 -72 536 -82 207 762

Verotulot 64 446 654 64 446 654

Valtionosuudet 24 707 256 24 707 256


Korkotuotot, ulkoiset 114 456 114 456

Korkotuotot, sisäiset

Muut rahoitustuotot, ulkoiset 474 614 1 132 1 132 475 746

Muut rahoitustuotot, sisäiset

Korkokulut, ulkoiset -160 991 -11 419 -6 953 -18 372 -179 363

Korkokulut, sisäiset

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut -750 688 -46 -72 -118 -750 807

Vuosikate 3 539 907 2 247 050 819 224 3 066 273 72 536 -72 536 6 606 180

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman muk. poistot -4 858 284 -843 606 -324 375 -1 167 981 -6 026 265

Satunnaiset tuotot ja -kulut 1 001 276 1 001 276

Tilikauden tulos -317 102 1 403 444 494 849 1 898 292 72 536 -72 536 1 581 191

Vientiselitykset:

1)Liikelaitosten ulkoinen myynti

2)Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille

3)Vuokratuotot liikelaitoksilta

Eliminoidaan:

Myyntisaamiset

Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja -kulut

56


Sitovuustarkastelu

Talousarvion toteutuminen Eliminoinnit

Kaupunki ja

liikelaitokset

Kaupunki Ugin Vesi V-S Vesi

Liikelaitokset

yhteensä Kaupunki

Liikelaitok-

set

yhteensä

Rahoituslaskelma

kunnan tilinpää-

töksessä

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 539 907 2 247 050 819 224 3 066 273 6 606 180

Satunnaiset erät 1 001 276 1 001 276

Tulorahoituksen korjauserät -771 776 -771 776


Investointimenot -8 332 013 -1 088 165 -4 539 873 -5 628 038 -13 960 051

Rahoitusosuudet investointime-

noihin 4 143 4 143

Pys. vast. hyödykkeiden luovu-

tusvoitot 2 430 095 2 430 095


yhteensä -2 128 369 1 158 884 -3 720 649 -2 561 765 0 0 -4 690 133


Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -823 650 -823 650

Antolainasaamisten lisäys, sisäi-

set

Antolainasaamisten vähennys 57 303 57 303


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000 4 000 000 4 000 000 10 000 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 833 393 -380 293 -971 018 -1 351 310 -5 184 703

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 383 418 -144 697 152 036 7 338 1 390 756

Lyhytaikaisten lainojen muutos,

sisäiset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojan ja pää-

omien muutokset 104 260 -1 3 2 104 262

Vaihto-omaisuuden muutos -33 301 -33 301

Saamisten muutos 1 471 142 91 551 -15 212 76 340 1 547 482

Saamisten muutos, sisäiset 258 302 -122 902 39 931 -82 971 175 331

Korottomien velkojen muutos -649 072 -475 150 1 537 -473 613 -1 122 685

Korottomien velkojen muutos,

sisäiset -11 580 432 065 -11 252 420 813 409 233

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 795 061 559 458 -524 623 34 835 0 0 1 829 896

57


10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE 31.12.2018 JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET)

eliminoitu yhdistelmä 2018 2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 124 468 117 445

Aineettomat hyödykkeet 1 412 1 269

Aineettomat oikeudet 1 044 967

Muut pitkäaikaiset hyödykkeet 367 303

Aineelliset hyödykkeet 88 773 82 685

Maa- ja vesialueet 9 442 9 103

Rakennukset 34 190 35 726

Kiinteät rakenteet ja laitteet 31 585 30 900

Koneet ja kalusto 2 279 1 736

Muut aineelliset hyödykkeet 86 86

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 191 5 136

Sijoitukset 34 283 33 491

Osakkeet ja osuudet 32 757 32 715

Muut lainasaamiset 992 249

Muut saamiset 534 526

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 416 2 582

Valtion toimeksiannot 1 402 1 570

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 015 1 013

VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 441 18 970

Vaihto-omaisuus 295 261

Aineet ja tarvikkeet 295 261

Saamiset 7 536 8 928

Pitkäaikaiset 1 499 1 709

Lainasaamiset 1 499 1 709

Lyhytaikaiset 6 036 7 219

Myyntisaamiset 2 419 3 214

Lainasaamiset 681 1 270

Muut saamiset 1 162 760

Siirtosaamiset 1 774 1 975

Rahoitusarvopaperit 5 844 6 273

Osakkeet ja osuudet 37 109

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 5 807 6 164

Rahat ja pankkisaamiset 5 767 3 508

VASTAAVAA YHTEENSÄ 146 325 138 998

58



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 83 768 81 627

Peruspääoma 71 173 71 173

Muut omat rahastot 325 1 054

Edellisten tilikausien ylijäämä 9 399 7 697

Tilikauden ylijäämä 2 870 1 702

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 7 377 7 937

Poistoero 5 925 6 485

Vapaaehtoiset varaukset 1 452 1 452

PAKOLLISET VARAUKSET 88 88

Muut pakolliset varaukset 88 88

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 048 3 110


Lahjoitusrahastojen pääomat 1 438 1 364

Muut toimeksiantojen pääomat 35 37

VIERAS PÄÄOMA 52 044 46 236

Pitkäaikainen 28 378 23 367

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 26 509 21 334

Lainat julkisyhteisöiltä 240 600

Muut velat 1 629 1 434

Lyhytaikainen 23 666 22 869

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 5 000 4 000



Saadut ennakot 286 185

Ostovelat 4 547 5 678

Muut velat 1 610 2 234

Siirtovelat 7 589 6 528

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 146 325 138 998

Tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 62,4 64,5

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 44,1 40,9

Kertynyt yli-/alijäämä, milj. € 12 9

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 781 597

Lainakanta 31.12., milj. € 36 30

Lainakanta 31.12., €/asukas 2 316 1 915

Lainasaamiset 31.12., milj. € 992 249


59


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %

= 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut enna-

kot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä

sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kun-

tatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100 * (Vieras pääoma- saadut ennakot) / Käyttötulot

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takai-

sinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdol-

lisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana,

taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertynee ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat )

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainamäärä tilinpäätöksen

päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainasaamiset 31.12.

= §Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

60


LAINAKANTA 31.12. (€/ASUKAS)

Uudenkaupungin lainakanta nousi vuonna 2018 noin 6,2 miljoonalla eurolla. Kaupungin lai-

nakanta oli vuoden 2018 lopussa 36,4 miljoonaa euroa eli 2 316 euroa asukasta kohden. Tästä

noin 18 %, 6,8 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa.

Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 74 miljoonaa euroa eli 4 732 euroa

/ asukas. Konsernin lainakanta on 2010-luvulla kasvanut erittäin nopeasti, koska kaupungin

kokonaan tai pääosin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat rakentaneet yrityksille uusia toimitiloja

ja vuokrataloyhtiöt ovat tehneet isoja peruskorjauksia.

Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 3051 euroa/asukas.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18


61


LAINAT 2017-2018 (PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET)

2018 2017

Lainat kaupunki

Lainakanta 01.01 26 011 819 24 344 388

Lyhennykset -7 449 974 -7 332 569

Lainan otto 11 000 000 9 000 000

Lainakanta 31.12. 29 561 845 26 011 819

Lainat liikelaitokset

Lainakanta 01.01 4 165 965 5 305 633

Lyhennykset -1 343 972 -1 139 668

Lainan otto 4 000 000 0

Lainakanta 31.12. 6 821 993 4 165 965

LAINAKANTA YHTEENSÄ 36 383 838 30 177 784


€/asukas, kaupunki 1 881 1 651

€/asukas, kaupunki + liikelaitokset 2 316 1 915

Lainan otot yhteensä 15 000 000 9 000 000

Lyhennykset yhteensä -8 793 946 -8 472 237

Lainakannan muutos, € 6 206 054 527 763

Lainakannan muutos, % 23,9 1,8

Korkokulut, kaupunki 446 088 498 127

Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset 464 460 524 740

TUNNUSLUVUT YHDISTELMÄ

2018 2017

Vuosikate, €/asukas 420 466

Vuosikate/poistot, % 110 125

Investointien tulorahoitus, % 47 78

Kassan riittävyys, pv 29 30

Lainakanta, milj.€ 36 30

Lainat, €/asukas 2 316 1 915

Omavaraisuus, % 62 65

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 44 41

Konsernin omavaraisuus, % 48 49

Konsernin lainakanta 31.12., milj.€ 74 69

Konsernin lainat, €/asukas 4 732 4 363

62


Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 2,9 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivi-

nen ylijäämä oli vuoden lopussa 12,2 miljoonaa euroa, 781 euroa/asukas. 10.000-20.000 asuk-

kaan kunnissa oli vuoden 2017 lopussa kertynyt ylijäämää 940 euroa asukasta kohden ja koko

maassa 2072 euroa asukasta kohden.

KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ, €/AS.

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18


63


11. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA –TULOT

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %

Toiminta

Toiminta

Toimintatuotot 26 306 20,2 % Toimintakulut 109 013 84,2 %

Verotulot 64 447 49,5 % - Valmistus omaan käyttöön -499 -0,4 %

Valtionosuudet 24 707 19,0 % Korkokulut 464 0,4 %

Korkotuotot 114 0,1 % Muut rahoituskulut 466 0,4 %

Muut rahoitustuotot 476 0,4 % Satunnaiset kulut

Satunnaiset tuotot 1 001 0,8 % Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät

Pakollisten varausten muutos

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-

tusvoitot

-697 -0,5 % - Pakollisten varausten lis. +/väh. -

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-

tustappiot

75 0,1 %

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 0,0 % Investoinnit

Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot 2 430 1,9 % Investointimenot 13 960 10,8 %

Rahoitustoiminta

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennys 57 0,0 % Antolainasaamisten lisäys 824 0,6 %

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 7,7 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 185 4,0 %

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 391 1,1 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman lisäykset

Oman pääoman vähennykset

Kokonaistulot yhteensä 130 237 100,0 % Kokonaismenot yhteensä 129 487 100,0 %

64


12. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

12.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne

Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

KUNTAYHTYMÄT

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayh-tymä Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä -Medbit Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä

TYTÄRYHTEISÖT

Asunto Oy Paleninrivi

Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo

Kiinteistö Oy Kulhankari

Kiinteistö Oy Käätyjärvi

Kiinteistö Oy Pietolankatu 13

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto

Kiinteistö Oy Satamanportti

Kiinteistö Oy Sannonhalli

Kiinteistö Oy Sorvakko

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automuseo

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot

Ukipolis Oy

Yardia Oy

Kalannin Palvelukeskussäätiö

Uudenkaupungin Satama Oy

Vakka-Suomen Panimokiinteis-töt Oy

OSAKKUUSYHTEISÖT

Käätyjärven Lämpö Oy

65


12.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pa-

riarvomenetelmällä.

Konsernirakenteeseen ei ole tullut muutoksia vuonna 2018.

Sisäiset liiketapahtumat

Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Sisäiset myynnit ja ostot on eliminoitu. Tytäryhteisö-

jen kiinteistöveron osuus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu emon poistosuunnitelman mukaisiksi ja

jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Edellisten tilikausien voitto/tap-

pio ja tilikauden voitto/tappio vastaan. Sellaisten tytäryhteisöjen, jotka kirjaavat poistot en-

nalta vahvistetun suunnitelman mukaan, poistoja ei ole oikaistu. Näitä ovat Yardia Oy (kau-

pungilta vuonna 2018 ostetusta hallista tehty 7 %:n poistot), Kiinteistö Oy Satamanportti,

Kiinteistö Oy Sannonhalli, Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto, Vakka-Suomen Pa-

nimokiinteistöt Oy ja Uudenkaupungin Satama Oy.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on oikaistu vuoden 2018 tilinpäätöksessä.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kaupungin osuus Käätyjärven Lämpö Oy:n omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta on lii-

tetty konsernin tilinpäätökseen.

66


Olennaiset tapahtumat vuonna 2018 ja 2019

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot aloitti vuonna 2018 yhden kerrostalon viemärisa-

neerauksen. Samalla uudistetaan asuntojen märkätilat. Urakan kilpailutuksesta on tehty valitus

markkinaoikeuteen. Yhden rivitalon maalämpöurakka valmistui. Vuonna 2019 tehdään yh-

den kerrostalon viemärisaneeraus ja kahden muun talon saneeraussuunnitelmat.

Yardia Oy:n kaikki tilat olivat vuokralla vuonna 2018. Vuonna 2017 sovitut rakennusten vaih-

tokaupat ja maanomistusjärjestelyt pantiin toimeen vuonna 2018. Järjestelyssä Yardia Oy myi

Uudenkaupungin kaupungille Telakanmäellä sijaitsevan tontin ja Talttatie 3:ssa sijaitsevan te-

ollisuushallin vuokraoikeuksineen. Samassa kaupassa Yardia Oy osti Uudenkaupungin kau-

pungilta Telakkatie 5:ssä sijaitsevan teollisuushallin. Yardia Oy ei vuonna 2018 rakennuttanut

suunnitteilla ollutta uutta teollisuushallia Telakkatie 3:n ja 5:n väliselle alueelle.

Uudenkaupungin Satama Oy:n ja Yara Suomi Oy:n satamasopimus päättyi 1.1.2018. Liike-

vaihto laski tämän takia 12% ja liikenne 58%. Satamatalon rakentaminen aloitettiin syksyllä

2018, ja se valmistuu keväällä 2019. Hankkeen kustannusarvio on 1 500 000 euroa. Liikevaih-

don arvioidaan vuonna 2019 laskevan 10%:lla.

Kiinteistö Oy Käätyjärven kaikkien kuuden talon parvekkeet saneerattiin vuonna 2018.

Kiinteistö Oy Sorvakon taloissa vuonna 2017 alkaneet lvis-saneeraukset saatiin päätökseen.

Rakennusten hissit päätettiin uusia vuonna 2019. Asuntojen ja muiden tilojen kunnostustöitä

jatketaan vuonna 2019.

Kiinteistöyhtiöiden kaikki tilat on vuokrattu.

67


12.3. Konsernitavoitteet

YLEISET TAVOITTEET

Painopiste Tavoitteet Toteuma

Sote- ja maakuntauudistuk-

seen valmistautuminen

Toteutetaan kunnilta edellytetyt toimenpi-

teet (esim. selvitykset, lausunnot, yhteistyö-

neuvottelut ja päätökset).

Toteutunut

Osallistutaan työryhmiin ja valmisteluihin. Toteutunut

Elinkeinotoimi luo yhteistyössä sosiaali- ja

terveystoimen kanssa edellytykset yksityi-

sen ja kolmannen sektorin palvelutuotan-

nolle ja kaupunkiin sijoittumiselle varsinkin

sote-lähipalvelujen osalta.

Palveluiden rantautumista on tuettu

mahdollisuuksien mukaan, esim. toi-

mipaikkojen löytämisessä. Sosiaali-

ja terveystoimi on tehnyt yhteistyötä

yritysten ja järjestöjen kanssa.

Muuttoliike Muuttoliike pysyy positiivisena. Toteutunut

Kuntastrategia Hyväksytään kuntalain mukainen kuntastra-

tegia.

Toteutunut

Toimenpideohjelmat ja toimintaohjeet päivi-

tetään strategian mukaisiksi.

Prosessi käynnissä

Talous Kaupungin talous on ylijäämäinen. Toteutunut

Toimitilat ja investoinnit Kaupunki myy tai luopuu muuten 2 toimiti-

lasta.

Toteutunut.

Yksi toimitila on purettu, kaksi toi-

mitilaa on myyty.

Uimahallin ja Viikaisten koulukiinteistön in-

vestointien toteuttamissuunnitelma valmis-

tuu.

Prosessi käynnissä. Kilpailullinen

neuvottelumenettely alkaa 3/2019.

YLEISET KONSERNITAVOITTEET


Omistajaohjaus Omistajaohjaukselle on määritetty selkeät

tavoitteet ja vastuunjako.

Ei ole vielä valmistunut.

Konserniohjeet sekä sisäisen valvon-

nan ja riskienhallinnan ohjeet ovat

valmistelussa.

Yhtiöt hankkivat aina omistajan kannan

merkittäviin investointeihin.

Hankkeita ei ole ollut.

Talous Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin

vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään

5 500 €/asukas.

Konsernin vuosikate suhteessa pois-

toihin: 129%

Korolliset lainat: 4732 €/asukas.

Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttöme-

not ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti

kasvaa.

Toteutunut

Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttö-

kustannuksensa vuokratuotoilla.

Toteutunut

68



Asukasviihtyvyys Vuokratalojen asukasviihtyvyys on > 8. Asukastyytyväisyyskysely tehtiin

syksyllä. Asukasviihtyvyyden arvo-

sanaksi saatiin 8,29.

Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien

vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 97 %.

Kaupungin tytäryhtiöiden omista-

mien vuokra-asuntojen käyttöaste oli

97 %.

Rakennusten kunto Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioi-

hin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitel-

mat aikataulun mukaisesti.

Korjaussuunnitelmat ovat edenneet

aikataulun mukaisesti.

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY


Liikevaihto Sataman liikevaihto kasvaa 10 % vuoden

2017 tasosta.

Toteutuma -12%

Sataman kehittäminen Sataman investoinnit ja toiminta tukevat

kaupungin elinkeinopolitiikan toteutumista.

Merilaajennus 1,5ha. Suukarin kala-

sataman laiturin pidennys valmis ke-

väällä 2019.

Tuloutus kaupungille Sataman tuloutus kaupungille on 50 % tili-

kauden tuloksesta ja min. 300 000 eu-

roa/vuosi.

Tilikauden tulos 1 327 123,19 euroa.

Tuloutus 663 561 euroa.

UKIPOLIS


Työpaikat Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on

vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymi-

seen Uuteenkaupunkiin.

30 uutta työpaikkaa on syntynyt.

Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityk-

sissä on vähintään 30 työpaikkaa.

Kehittämistoimen piirissä olleissa

yrityksissä on 100 työpaikkaa.

Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikut-

tanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymi-

seen tai omistajanvaihdokseen.

Neuvonta- ja kehittämistoiminnan

avulla on syntynyt 27 uutta yritystä.

69



Elinkeinorakenteen monipuo-

lisuus

Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vä-

hintään 2 kpl.

Toimialojen kehittämishankkeita on

syntynyt kolme.

Olemassa olevien yritysten

kilpailukyky ja osaaminen

Tukea saaneiden yritysten määrä on 7. Tukea saaneiden yritysten määrä on

4.

Tukea saaneiden kehittämishankkeiden ko-

konaiskustannukset ovat 600 000 €.

Tukea saaneiden kehittämishankkei-

den kokonaiskustannukset ovat 500

000 €.

Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä

ja 200 työpaikkaa.

Kehittämishankkeiden piirissä on

tällä hetkellä 50 yritystä ja 1200 työ-

paikkaa.

12.4. Muutokset konsernissa

KONSERNIN LAINAKANTA 31.12. (€/AS.)

12.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Suurin osa Uudenkaupungin kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä on kiinteistö- ja asunto-

osakeyhtiöitä, joiden toimialana on asuntojen vuokraaminen tai toimitilojen vuokraaminen

yrityksille.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2006 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Uusikaupunki 10001-20000 as. kunnat

Varsinais-Suomi Koko maa

70


Kaupunki omistaa enemmistön yrityksille toimitiloja vuokraavista Yardia Oy:n (ent. Uuden-

kaupungin Telakkakiinteistöt Oy), Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Satamanportin ja Kiinteistö

Oy Sannonhallin osakekannoista. Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energia-

puiston ja Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n koko osakekannan.

Uudenkaupungin kaupunki omistaa koko Uudenkaupungin Satama Oy:n osakekannan.

Konserniohje

Kaupungin konserniohje määrittelee puitteet kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omis-

tajaohjaukselle. Yhtiöiden on noudatettava toiminnassaan kaupungin niille asettamia tavoit-

teita. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäky-

vyyden lisäämiseen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun

tehostamiseen. Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisoh-

jeessa on annettu lisäohjeita konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Voimassa

oleva kuntalaki korostaa konserni- ja omistajaohjausta. Kaupungin strategia hyväksyttiin hel-

mikuussa 2018 ja uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2019. Konserni- ja sisäisen valvonnan

ohjeistuksen uusiminen siirtyivät tämän takia vuodelle 2019.

Voimassa oleva konserniohje on käsitelty kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen

hallituksissa ja yhtiökokouksissa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhtiöiden on valittava tilintarkastajakseen kaupungin

tarkastuslautakunnan esittämä tilintarkastuslain edellyttämän KHT-, HTM- tai JHTT-kelpoi-

suuden omaava tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yhteisöjen tilintarkastusyhteisönä on

vuonna 2018 toiminut kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Tarkastuslautakunnan on arvioitava kaupungin toimintaan kohdistuvan arvioinnin lisäksi kau-

punkikonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin perusteena

käytetään kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan merkittyjä tavoitteita ja niiden toteutu-

misseurantaa.

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen-

sovittamisesta.

Konsernin ohjaus, johtaminen ja toimivallanjako

Kaupunginvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta (Kuntalaki 14

§). Kuntalain 48 §:n mukaisesti kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kau-

punginjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä

konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja valvoo, että tytäryh-

teisöt toimivat kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti nimeää kaupungin

edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja vastaaviin toimielimiin tai kaupun-

ginhallitus voi delegoida edustajan nimeämisen kaupunginjohtajalle antaa tarvittaessa ohjeita

yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin

kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin tai kaupunginhallitus voi delegoida asian kaupungin-

johtajalle informoi kaupungin edustajia ja konserniyhtiöitä konserniohjeesta vastaa tytäryhtei-

söjen valvonnan järjestämisestä ja antaa tilinpäätöksen yhteydessä selonteon siitä, miten kon-

sernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty ja onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-

neella tilikaudella

71


Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin konsernipolitiikkaa seuraa

kaupungin omistajapolitiikan toteutumista seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden toi-

mivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksen konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kau-

punginhallitukselle huolehtii kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, joissa kaupun-

gilla on määräysvalta

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Vuokrataloyhtiöt on vuodesta 2007 saakka velvoitettu säännöllisin välein tekemään kuntoar-

vio ja -tarkastus ja siihen perustuva vähintään viiden vuoden mutta mielellään 10 vuoden kor-

jaussuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma.

Ensimmäiset arviot ja suunnitelmat tehtiin vuosina 2008–2009, ja ne päivitettiin vuosina 2015-

2016. Suunnitelmien toteutumista seurataan ja suunnitelmia on tarkistettu vuosittain. Korjauk-

siin on varauduttu korottamalla asuntojen vuokria, mutta maltillisesti. Kuntokartoitusten mu-

kaiset korjaukset jatkuivat yhtiöissä vuonna 2018.

Kaupunginhallitus on määritellyt yhtiöiden hallitusten jäsenmäärät ja luottamushenkilöedus-

tajien määrän ja ohjeistanut yhtiökokousedustajat.

Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konser-

nitavoitteita.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi

ja raportointi

Konserniohjeen mukaisesti kaupunki asettaa vuosittain talousarviossa tavoitteet konserniyhti-

öille. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on raportoitava toiminnastaan kaupunginhal-

litukselle. Raportoinnin tulisi tapahtua toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän kolman-

nesvuosiraportoinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten val-

mistumisen jälkeen.

Varsinainen kolmannesvuosiraportointi on todettu mahdottomaksi toteuttaa käytännössä, ja

varsinainen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi yhtiöt on velvoitettu ker-

tomaan toiminnan merkittävistä muutoksista tai tapahtumista.

Yhtiöiden toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, ja asetetut tavoitteet on pääosin

saavutettu. Yara Suomi Oy:n ja Uudenkaupungin Satama Oy:n välinen sopimus päättyi

1.1.2018, ja Sataman liikevaihtotavoite alittui tämän takia: liikevaihto laski 12 % (tav. +10

%). Liikenne väheni 58 %. Yhtiön liikevaihto laskee myös vuonna 2019.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniyhtiöt voivat liittyä kaupungin pankki- ja vakuutussopimuksiin kaupungin kilpailut-

tamina. Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy käyttävät konsernitiliä ja Uudenkaupun-

gin Satama Oy kaupungin vakuutusyhtiötä. Muut yhtiöt ovat arvioineet, että niiden kannattaa

kilpailuttaa maksuliike- ja vakuutuspalvelut itsenäisesti.

Riskit

Useimmat kaupungin vuokratalot on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Taloja on peruskor-

jattu 2010-luvulla ja peruskorjauksia jatketaan seuraavan viiden vuoden aikana. Korjaukset

72


rahoitetaan vieraalla pääomalla, ja ne nostavat vuokria. Asuntojen käyttöaste on 97 % ja kor-

kotaso tällä hetkellä matala, joten yhtiöiden talous on vakaa. Yhtiöiden talous tiukentuu, jos

käyttöaste laskee ja/tai korkotaso nousee.

Kaupungin halliyhtiöitä ohjeistettiin 8 vuotta sitten varautumaan mahdolliseen koronnousuun

korkosuojauksilla. Koska lainojen korkotaso on ollut alhainen, vaihtuvakorkoiset lainat ovat

olleet kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja lainoja edullisempia. Suojauksista aiheutui siis yh-

tiöille kustannuksia. Suojaukset ovat päättyneet tai päättymässä ja uusia suojauksia ei tehdä.

Yhtiöiden lainoja ja niiden maksuaikatauluja on taloustilanteen niin edellyttäessä järjestelty

uudelleen.

Yhtiöiden omistamien tilojen käyttöaste on hyvä. Koska yhtiöille ei ole taseessa ylijäämä ja

niiden kassavarat ovat pienet, talous ei kestä tilojen tyhjänä oloa.

Kaupungin yhtiöistä vain Uudenkaupungin Satama Oy:llä on henkilöstöriskejä. Muiden yhti-

öiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Sataman hallinto on ohut, mutta vähem-

män haavoittuvainen kuin ennen satamamestarin palkkaamista. Vaikka liikevaihto laski

vuonna 2018, Sataman talous on ollut vahva ja sen kannattavuus hyvä. Ennusteiden mukaan

kannattavuus pysyy hyvänä vuonna 2019.

Kaupungin vuokra-asuntojen omistuksen keskittäminen aikaisempaa isompiin yhtiöihin on

tuonut toiminnallisia synergiaetuja. Esimerkiksi korjaukset saadaan edullisemmin kilpailutta-

malla useiden rakennuksen korjaukset samanaikaisesti. Kaupungin on nyt myös helpompi val-

voa yhtiöiden toimintaa ja rahoitusta. Samalla fuusio toi ennakoitavuutta yhtiöiden talouteen

ja vuokriin. Uudet isommat yhtiöt ovat taloudellisesti vahvempia, ja vuokrataso on vakaampi.

Fuusioyhtiöistä muodostui kyllin vahvoja omavaraisia toimijoita, jotka kykenevät tarvittaessa

ja niin haluttaessa vastaamaan kaupungin vuokra-asuntojen uustuotannosta ja perusparannuk-

sista.

Kehittäminen

Kaupungin konserniohjeet ja sisäisen ja riskienhallinnan ohjeistus uusitaan vuonna 2019 uu-

den kuntastrategian ja hallintosäännön mukaisiksi. Kaupunginhallitus arvioi myös, tuleeko

konserniyhteisössä olevien kaupungin edustajien ohjeistusta lisätä. Lisäksi konserniyhteisöjen

edustajat, toimitusjohtajat ja isännöitsijät tulee velvoittaa osallistumaan kaupungin luottamus-

henkilöille ja työntekijöille mm. sopimus- ja hankinta-asioista järjestämään koulutukseen.

Kaupungin talousarvion konsernitavoitteita on tarkennettu jonkin verran vuoden 2019 talous-

arviossa, mutta ne pitää saada vielä paremmin vastaamaan kaupungin strategisia tavoitteita ja

ohjaamaan yritysten toimintaa.

73


12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 € 2018 2017

Toimintatuotot 85 630 84 053

Toimintakulut -162 969 -159 229

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 11 11

Toimintakate -77 329 -75 164

Verotulot 64 209 61 562

Valtionosuudet 28 679 28 809


Korkotuotot 422 94

Muut rahoitustuotot 155 226

Korkokulut -829 -1 057

Muut rahoituskulut -578 -171

Vuosikate 14 729 14 300


Suunnitelman mukaiset poistot -11 381 -11 216

Kertaluonteiset poistot 0 0

Arvonalentumiset 0 -24


Tilikauden tulos 4 349 3 001

Tilinpäätössiirrot 729 -69

Laskennalliset verot -183 18

Vähemmistöosuudet -107 -27

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 788 2 923

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,54 52,79

Vuosikate/poistot, % 129,42 127,49



74


12.6.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 € 2018 2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 14 729 14 300


Tulorahoituksen korjauserät -772 -614


Investointimenot -19 956 -14 267

Rahoitusosuudet investointimenoihin 122 150

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 519 497

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 357 7



Antolainasaamisten lisäykset -832 62

Antolainasaamisten vähennykset 57 -105


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 095 8 407

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 291 -8 654

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 438 -228

Oman pääoman muutokset -56 0


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 91 363

Vaihto-omaisuuden muutokset -48 1

Saamisten muutokset -558 -2 346

Korottomien velkojen muutokset 368 3 633

Rahoituksen rahavirta 3 264 1 133

Rahavarojen muutos 908 1 140

Rahavarat 31.12. 18 600 17 693

Rahavarat 1.1. 17 693 16 552

Rahavarojen muutos 908 1 140

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 6 945 -14 420



Kassan riittävyys, pv. 35 35

75


12.6.3. Konsernin tase ja sen tunnusluvut

1 000 € 2018 2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 173 248 164 955

Aineettomat hyödykkeet 1 613 1 594

Aineettomat oikeudet 1 012 1 045

Muut pitkävaikutteiset menot 600 524

Ennakkomaksut 0 25

Aineelliset hyödykkeet 169 040 161 697

Maa- ja vesialueet 13 817 13 578

Rakennukset 103 454 103 238

Kiinteät rakenteet ja laitteet 31 932 31 045

Koneet ja kalusto 6 527 6 260

Muut aineelliset hyödykkeet 521 524

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 12 789 7 052

Sijoitukset 2 595 1 664

Osakkuusyhteisöosuudet 301 134

Muut osakkeet ja osuudet 681 669

Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0

Muut lainasaamiset 992 249

Muut saamiset 620 612

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 968 3 061


Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 025 1 022

Muut toimeksiantojen varat 74 58

VAIHTUVAT VASTAAVAT 31 298 30 020

Vaihto-omaisuus 1 098 1 049

Aineet ja tarvikkeet 1 098 1 049

Saamiset 11 600 11 278

Pitkäaikaiset saamiset 1 138 895

Myyntisaamiset 0 0

Lainasaamiset 9 13

Muut saamiset 1 129 882

Lyhytaikaiset saamiset 10 461 10 383

Myyntisaamiset 5 299 5 893

Lainasaamiset 41 64

Muut saamiset 2 077 1 557

Siirtosaamiset 3 045 2 869

Rahoitusarvopaperit 6 585 7 018

Osakkeet ja osuudet 37 109

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 486 6 848

Muut arvopaperit 61 61

Rahat ja pankkisaamiset 12 016 10 675

VASTAAVAA YHTEENSÄ 207 514 198 036

76


1 000 € 2018 2017

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 100 314 96 296

Peruspääoma 71 173 71 173

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477 477

Muut omat rahastot 534 1 269

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 23 352 20 450

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 778 2 925

VÄHEMMISTÖOSUUDET 595 552

PAKOLLISET VARAUKSET 2 216 2 042

Eläkevaraukset 10 11

Muut pakolliset varaukset 2 206 2 031

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 673 3 675


Lahjoitusrahastojen pääomat 1 594 1 517

Muut toimeksiantojen pääomat 503 449

VIERAS PÄÄOMA 100 716 95 471

Pitkäaikainen 63 279 57 758


Lainat julkisyhteisöiltä 842 1 272

Lainat muilta luotonantajilta 5 5

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 660 1 502

Siirtovelat 0 0

Laskennalliset verovelat 1 021 838

Lyhytaikainen 37 437 37 713

Joukkovelkakirjalainat 5 000 4 000



Saadut ennakot 553 429

Ostovelat 7 705 8 542

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 2 464 3 414

Siirtovelat 13 975 12 839

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 207 514 198 036

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT




Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 1 790 1 483





77


13. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta 1 581 190,64

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Varaukset

Tuloutus

-Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen

- Varaus yritysten toimitilojen rakentamiseen

Vapaaehtoisten varausten tuloutus yht. 0,00

Varausten muutos 0,00

Poistoerot

Investointivarausten tuloutusta vastaavat poistoeron lisäys


- Yritysten toimitilavarauksen purkua vastaava lisäys 0,00

Poistoeron lisäys yhteensä 0,00

Kertyneitten poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaan

Uudenkaupungin kaupunki 490 418,48

Uudenkaupungin Vesi 60 500,24

Vakka-Suomen Vesi 9 174,50

Poistoeron vähennys yhteensä 560 093,22

Poistoeron muutos yhteensä 560 093,22

Rahastot

Rahastojen lisäys


- Nervanderin palkintorahasto, korko -13 700,86

- Pääomasijoitusrahasto, korot -57 303,38

- Pääomasijoitusrahasto, pääoman palautus 800 000,00

Rahastojen lisäys yhteensä 728 995,76

Rahastojen vähennys


- Pääomasijoitusrahasto, luotot

Rahastojen vähennys yhteensä 0,00

Rahastojen muutos yhteensä 728 995,76

Vuoden 2018 ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämäti-

lille. 2 870 279,62

78

Osa III: Toteutumisvertailut

OSA III: TOTEUTUMISVERTAILUT

79


1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Hallinto- ja kehittämiskeskus

VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Tarkastustoimi -

Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

Hallinto- ja talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala

Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen

Erikoissairaanhoito Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Tekninen toimi Tekninen johtaja Jari Nikkari

Kaupunkisuunnittelu Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

Kiinteistöjen ylläpito Tekninen johtaja Jari Nikkari

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 € TP 2017

TA + muutos

2018 Käyttö 2018

Toimintatuotot 20 254 20 636 20 601

Valmistus omaan käyttöön 496 374 324

Toimintakulut -44 895 -45 158 -44 466

Toimintakate -24 145 -24 148 -23 540

Poistot ja arvonalentumiset -4 111 -4 541 -4 203

Tilikauden yli-/alijäämä -28 257 -28 689 -27 744

80


HENKILÖSTÖRESURSSIT 2017-2018

(htv) TP 2017 TA 2018 TOT. 2018


Tarkastustoimi - - -

Elinkeinopalvelut 2,50 3,50 2,50

Hallinto- ja talouspalvelut 28,00 27,00 27,00

Henkilöstöpalvelut 4,08 7,08 7,08

Erikoissairaanhoito - - -

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,52 6,52 6,52

Tekninen toimi 91,41 93,62 92,63

Kaupunkisuunnittelu 13,65 15,05 16,65

Kiinteistöjen ylläpito 14,12 14,12 14,12

Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä 160,28 166,89 166,50

KESKEISET SUORITTEET 2017-2018

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Rakennusvalvonnan lupa-asiat 538 550 550 443

Ruokapalvelun tuotetut ateriat 556 788 590 009 590 009 549 161

Kiinteistönhoitopalvelujen hoidetut kiinteis-

töt, kam2 105 273 104 150 104 150 103 700

Rakennusyksikön kunnospid. kadut, tiet ja

väylät, m2 880 395 884 167 884 167 882 898

Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 17 30 30 19

Rakennusvalvontamittauksia, kpl 278 300 300 330

81


1.1.1. Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet - - -

Htv henkilöstötilinpäätöksen mukaan - -

TULOSALUEEN TAVOITTEET


Yleiset Vuoden 2017 arviointikertomus laadittu

määräajassa.

Toteutunut

Työohjelma toteutettu. Toteutunut

82


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-12/2018, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset

1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 0 0 0 0 0 0

Maksutuotot 0 0 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0

Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0

Henkilöstökulut -6 -8 0 -8 -8 1 107,3 %

Palvelujen ostot -34 -41 0 -41 -31 -10 76,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 -1 0 -1 0 -1 7,3 %

Avustukset 0 0 0 0 0 0

Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 3,2 %

TOIMINTAKULUT -41 -50 0 -50 -40 -10 79,9 %

TOIMINTAKATE -41 -50 0 -50 -40 -10 79,9 %

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -41 -50 0 -50 -40 -10 79,9 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -2,58 -3,11 -3,11 -2,52 -100,0 %

TARKASTUSTOIMI

TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATETILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 0 41 -41 -41

2018 0 40 -40 -40

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

83


1.1.2. Elinkeinopalvelut

Toiminta-ajatus

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

• Yritysten toiminta- ja kasvuedellytysten varmistaminen

• Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen

• Entistä monipuolisemman elinkeino- ja palvelurakenteen muodostumisen tukemi-

nen

• Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua

• Uusien työntekijöiden alueelle asettumisen edistäminen

• Alueelle muuttaneiden integroituminen yhteisöön

Sitovuustason alitus

Elinkeinopalveluiden sitovuustason alitus oli n. 63 000 euroa.

Muut toimintatuotot pienenenivät toimitilojen myynneistä johtuneista vuokratuottojen vähe-

nemisistä.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet 2,50 3,50 2,50

Htv henkilöstötilinpäätöksen mukaan 3,41 2,51

84




Pehmeät voimatekijät Toteutetaan tapahtumavuosikello yritys-

asiakkaiden käyttöön.

Toteutettu yhteistyössä tapahtuma-

vuosikelloa hallinnoivan Palveluyrit-

täjät-ryhmän kanssa.

Koordinoidaan vähintään 20 markkinointita-

pahtumaa.

Toteutuneita 22 kpl.

Tuotetaan 15 kirjoitusta ja artikkelia eri me-

diakanaviin.

Toteutunut 2 artikkelia. Tiedotteita ja

haastatteluja useita. Lisäksi neljä blo-

gijuttua ja neljä julkaisua Twitterissä.

Seuraajat FB yht. 18 600, Instagram

yht. 24 900. Lisäksi julkaistu Tuu

Messiin sivuilla artikkeleita ja yritys-

videoita. Uusikaupunki on lähtenyt

mukaan "Töihin tänne" yhteiskam-

panjaan. Tehty 3 kpl markkinointivi-

deoita, jotka julkaistu Ugin omalla

You Tube-kanavalla.

Kasvatetaan Facebook-ryhmien jäsenmää-

rää.

Koko vuoden jäsenmäärien kasvu/vä-

hennys. Uudenkaupungin palvelut

+147 %, vapaa-aika +11 %, Työpai-

kat +54 % ja vuokra-asunnot + 30 %.

Matkailu Matkailuohjelmasta 2015-2020 on toteutu-

nut 70 %.

Matkailuohjelman tavoitteista toteu-

tunut 70 %.

Tuotetaan vuosittainen matkailuesite. Toteutettu Valitse Uusikaupunki -

esite, suomen-, ruotsin-, englannin-

ja saksankielisinä.

Toteutetaan matkailun vuosikello kuluttaja-

asiakkaille.

Toteutettu tapahtumakalenteri sekä

viikottaiset menovinkit/viikkotapah-

tumat, jotka julkaistaan eri kana-

vissa.

Toteutetaan vähintään 7 matkailuohjelmaa. Toteutettu 12.

Matkailutoimiston järjestelemien ryhmien

määrä lisääntyy.

Toteutunut. Ryhmiä vuonna 2018 oli

73 (70 v. 2017).

85



Työvoima ja osaaminen Uusikaupunki on muuttovoittoalue. Ennakkoväkiluku 12/2018 15 713.

Nettomuutto +26 ja väestönlisäys -

39.

Järjestetään yhteistyössä työvoimaviran-

omaisten ja yritysten kanssa vähintään 10

rekrytointiin liittyvää tapahtumaa.

Toteutunut 23.

Rakennetaan tietokanta Uudestakaupungista

opiskelemaan lähteneistä nuorista henki-

löistä.

Keskeytynyt uusien, tiukentuneiden

tietosuoja-asetusten vuoksi.

Toteutetaan opiskelijoille suunnattu, alueen

työmahdollisuuksia kartoittava "Tuu Mes-

siin" -opiskelijapäivä.

Toteutettu 2.2.

Uusikaupunki on mukana korkeakoulu-

jen/yliopistojen ja yritysten välitä tutkimusta

ja tuotekehitysyhteistyötä tehostavassa TFT

(Turku Future Technologies) toiminnassa.

Uusikaupunki liittyi mukaan

1.1.2018 lähtien.

On viety eteenpäin yhteishanketta, jonka ta-

voitteena on alueellistaa ammattikorkeakou-

lujen toimintaa Vakka-Suomessa.

Yhteistyö Turun Ammattikorkeakou-

lun kanssa on edennyt ja Novidan

kanssa on sovittu tarvittavien tilojen

vuokraamisesta.

Yritysyhteistyö Toteutetaan 6 koulutus- ja verkostoitumisti-

laisuutta.

Toteutunut 6 tilaisuutta.

Toteutetaan 10 markkinointiin ja kaupungin

tarjoamien markkinointikanavien käyttöön

liittyvää koulutustilaisuutta.

2 Facebook-markkinoinnin tilai-

suutta. Toteutettu käynnit kivijalka-

liikkeissä ja videoiden työstäminen

sekä videoinnin opetus yrityksille,

21 kpl.

Keskusta-alueen vetovoima Aloitetaan keskustelu Uusikaupunki 2030 -

visiosta.

Viestintäohjelman esille nostamia,

keskeiseksi koettuja vetovoimateki-

jöitä on hyödynnetty keskusta-alueen

vetovoimaa ja viihtyisyyttä kartoitta-

vissa kyselyissä ja kehittämiskohtei-

den identifioinnissa.

Käynnistetään erillinen konsulttiselvitys ja

siihen liittyvät kaupungin oma laaja-alainen

suunnittelu

Keskusta-alueen alustava visiotyö

havainnekuvineen on toteutettu.

86




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 194 194 0 194 133 62 68,2 %

Maksutuotot 49 30 0 30 29 1 96,3 %


Muut toimintatuotot 790 768 0 768 457 311 59,5 %

TOIMINTATUOTOT 1 075 992 0 992 618 374 62,3 %

VALMISTUS OMAAN


Henkilöstökulut -210 -215 0 -215 -198 -17 92,0 %


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -445 -403 0 -403 -241 -162 59,7 %

Avustukset -17 -49 0 -49 -16 -33 32,5 %

Muut toimintakulut -34 -106 0 -106 -69 -36 65,5 %

TOIMINTAKULUT -1 211 -1 401 0 -1 401 -964 -437 68,8 %

TOIMINTAKATE -136 -409 0 -409 -346 -63 84,5 %

Poistot ja arvonalentumiset -438 -466 0 -466 -297 -169 63,8 %

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -575 -875 0 -875 -643 -232 73,5 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -36,46 -54,88 -54,88 -40,93 -100,0 %

ELINKEINOPALVELUT


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 1 075 1 211 -136 -575

2018 618 964 -346 -643

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

87


1.1.3. Hallinto- ja talouspalvelut

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle

päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista

kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteis-

työstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta.

Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät

tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tar-

peet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden

ohjauksesta.

Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen

toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuotta-

malla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa

ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuu-

desta - mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen - sekä tarvittavasta osaa-

misesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan

toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta

Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmu-

kaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.


Hallinto- ja talouspalveluiden sitovuustason alitus oli n. 315 000 euroa.

Muut toimintatuotot ylittivät talousarvion. Tämä johtui pääosin Uudenkaupungin kaupungin

Seger Oy:lle myytyyn tonttiin ja teollisuusrakennukseen (Merilinnuntie 1) liittyvästä pysyvien

vastaavien luovutusvoitosta.

88


Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet

Hallintopalvelut 9,05 8,55 8,55

Talouspalvelut 14,45 13,45 13,45

Tietohallintopalvelut 4,50 5,00 5,00

Yhteensä 28,00 27,00 27,00

Htv henkilöstötilinpäätöksen mukaan

Hallintopalvelut 6,72 8,13

Talouspalvelut 12,48 12,35

Tietohallintopalvelut 3,78 4,22

Yhteensä 22,98 24,70



Kustannukset Taloushallinnon ja tietohallinnon kustan-

nukset ovat maks. 0,90 % kaupungin ja lii-

kelaitosten käyttötalousmenoista.

Tot. 1,12 %

Ylitys johtuu pääosin Microsoft 365 -

lisenssien hankkimisesta koko kau-

pungin henkilöstölle. Lisenssit on

maksettu tietohallinnosta ja ne lasku-

tetaan sisäisesti.

Ohjelmistot Kaikilla esimiehillä on käytössä esimiehille

räätälöidyt talous- ja HR-raportit graafei-

neen (Unit 4).

Esimiehillä on käytössä talousrapor-

tit. Unit4 HR -ohjelmaa ei

otettu käyttöön.

Koko henkilöstöllä on käytössä MS Office

365 -palvelu (sis. Sähköposti, Skype ja muut

toimisto-ohjelmat).

Toteutunut

Tiedonhallinta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat toimen-

piteet tehty 25.5.2018 mennessä (dokumen-

taatio, ohjeistus ja tarvittavat muutokset).

Toteutunut

Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on hankittu

ja tehtävistä vähintään 30 % on kuvattu.

Aloitettu, valmistuu vuoden 2019 ai-

kana.

89




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 2 32 0 32 -36 68 -112,6 %

Maksutuotot 1 435 1 566 0 1 566 1 694 -128 108,2 %


Muut toimintatuotot 721 567 0 567 1 041 -475 183,7 %

TOIMINTATUOTOT 2 179 2 165 0 2 165 2 699 -534 124,7 %

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 3 0 0 0 3 -3

Henkilöstökulut -2 070 -2 029 0 -2 029 -1 884 -145 92,9 %

Palvelujen ostot -2 889 -2 880 0 -2 880 -3 038 158 105,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -186 -158 0 -158 -187 29 118,2 %

Avustukset -126 -89 0 -89 -115 27 129,9 %

Muut toimintakulut -306 -221 0 -221 -374 153 169,3 %

TOIMINTAKULUT -5 576 -5 377 0 -5 377 -5 598 222 104,1 %

TOIMINTAKATE -3 395 -3 212 0 -3 212 -2 897 -315 90,2 %

Poistot ja arvonalentumiset -111 -137 0 -137 -217 80 158,6 %

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 506 -3 349 0 -3 349 -3 113 -235 93,0 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -222,50 -209,95 -209,95 -198,14 -100,0 %

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 2 179 5 576 -3 395 -3 506

2018 2 699 5 598 -2 897 -3 113

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

90


1.1.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja

oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa.

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoi-

detaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien

yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palve-

luita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta

sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhy-

vinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle.


Henkilöstöpalveluiden sitovuustason alitus oli n. 212 000 euroa.

Osa alituksesta johtui eläkekulujen vähenemisestä, jota ei oltu kokonaisuudessaan ennakoitu

talousarviossa. Toinen merkittävä syy alitukseen oli työllistettyjen ja kesätyöntekijöiden pie-

nempi määrä, kuin oli arvioitu. Työllisyystilanne oli ennakoitua parempi ja tämä heijastui

myös työllistettyjen määrään. Kesätyöhakemuksia tuli vuonna 2018 vähemmän kuin oli enna-

koitu.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018



91




Osaaminen Henkilöstön osaamiskartoitukset uudella

Unit4-HR-ohjelmalla aloitettu.

Unit4 HR -ohjelmaa ei otettu käyt-

töön.

Työhyvinvointi Henkilöstö pysyy työkykyisenä eläkeikään

saakka.

Aktiivisen tuen malli käytössä ja esi-

miesten koulutuksia toimintamallin

käyttöön järjestetään säännöllisesti.

Järjestetään esimiehille koulutuksia liittyen

työyhteisön kokonaisvaltaisen jaksamisen ja

työhyvinvoinnin tukemiseen.

Koulutuksia on järjestetty loppu-

vuonna.

Löydetään vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitä-

miseen ja työuran jatkumiseen myös työky-

vyn heiketessä.

Työhön paluuta on tuettu esim. mää-

räaikaisen osasairauspäivärahakau-

sien avulla sairausloman jälkeen työ-

hön paluun yhteydessä sekä räätä-

löimällä työtehtäviä.

Pyritään minimoimaan työkyvyttömyyselä-

köitymisiä ja varhemaksuja.

Verkostoneuvotteluja pidetty 27 kpl

eri henkilöiden kanssa, joissa on ha-

ettu ratkaisuja työssä jatkamiseen.

Toistuvien lyhytaikaisten (1-3pv) sairaus-

poissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 ta-

sosta.

Toistuvien lyhytaikaisten (1 - 3 pv)

sairauspoissaolojen määrä on 3008

pv. (Vuonna 2017 2862 pv.)

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus urake-

hitykseen myös organisaation sisällä.

Mahdollisuuksia työnkiertoon selvi-

tellään koko ajan.

Työllistäminen Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden

aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa ole-

vien työsopimusten määrä on keskimäärin

25 kpl.

Työllistämismäärärahoilla on pal-

kattu uusia henkilöitä 29 hlöä, voi-

massa olevien työsopimusten määrä

keskimäärin 15 kpl.

Pyritään pitämään kunnan maksuosuus (ns.

sakkomaksu) mahdollisimman alhaisella ta-

solla ja alle vuoden 2017 tason.

1-12/2018 maksuosuus yht. 265 477

euroa (1-12/2017 maksuosuus yht.

311 480 euroa).

Kaupungin organisaatioon palkataan 80 ke-

sätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin

syntyy noin 120 kpl.

Kesätyöpaikan kaupungilta sai 73

nuorta, joista 14 peruutti saamansa

paikan. Kesätyöpaikan yritystuella

sai 65 kesätyöntekijää.

92




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Maksutuotot 630 1 030 0 1 030 1 030 0 100,0 %

Tuet ja avustukset 226 279 0 279 248 31 88,8 %


TOIMINTATUOTOT 857 1 313 0 1 313 1 282 31 97,6 %

VALMISTUS OMAAN



Palvelujen ostot -723 -782 0 -782 -785 3 100,4 %


Avustukset -21 -67 0 -67 -22 -45 32,3 %


TOIMINTAKULUT -1 251 -1 636 0 -1 636 -1 393 -243 85,2 %

TOIMINTAKATE -395 -323 0 -323 -112 -212 34,5 %

Poistot ja arvonalentumiset 0 -57 0 -57 -2 -54 3,9 %

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -395 -380 0 -380 -114 -266 30,0 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -25,04 -23,80 -23,80 -7,24 -100,0 %

HENKILÖSTÖPALVELUT


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 857 1 251 -395 -395

2018 1 282 1 393 -112 -114

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

93


1.1.5. Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että

henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvol-

lisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi eri-

koissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä

palvelujen tuottajilta.


Erikoissairaanhoidon sitovuustason alitus oli n. 601 000 euroa.

Hoitojaksojen määrä pieneni 11% vuodesta 2017. Erikoissairaanhoidon kokonaiskäyttö pie-

neni 3,4 %:lla.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet - - -

Htv henkilöstötilinpäätöksen mukaan - -

94




Talous Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas

pysyvät vuoden 2016 tasolla.

Kustannukset ovat laskeneet vuoden

2016 tasosta.

Kunta-asiakas saa luotettavan raportin toi-

minnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioi-

maan laskutuksen oikeellisuutta.

Toteutuu osittain, mutta raportoin-

nissa edelleen kehitettävää.

Talous ja toiminta on ennakoitavaa ja luotet-

tavaa.

Suoritemäärät ja kustannukset pysy-

neet alle talousarviotason.

Palvelutaso Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) säi-

lyvät.

Ei muutoksia vuoden aikana.

Psykiatrian avopalvelujen mitoittaminen

vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina ke-

väällä 2018.

Ei toteutunut.

Somaattisten avopalvelujen mitoittaminen

vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina syk-

syllä 2018.

Toteutunut osittain.

95




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%






VALMISTUS OMAAN



Palvelujen ostot -22 282 -22 194 0 -22 194 -21 610 -585 97,4 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0


Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

TOIMINTAKULUT -22 544 -22 469 0 -22 469 -21 868 -601 97,3 %

TOIMINTAKATE -22 544 -22 469 0 -22 469 -21 868 -601 97,3 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 544 -22 469 0 -22 469 -21 868 -601 97,3 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -1 430,75 -1 408,69 -1 408,69 -1 391,69 -100,0 %

ERIKOISSAIRAANHOITO


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 0 22 544 -22 544 -22 544

2018 0 21 868 -21 868 -21 868

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

96


1.1.6. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osal-

taan varmistaa, että niin rakennettu kuin luontoympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena

ja viihtyisänä.


Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sitovuustason alitus oli n. 155 000 euroa.

Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut sekä ympäristölupa- ja ilmoitusmaksut ylittivät talous-

arvion. Osa ylityksestä (n. 75 000 euroa) johtuu autotehtaan laajentumisen ja sen vaikutuksesta

aiheutuvien rakennushankkeiden tuotoista, osa puolestaan tuottojen kasvusta, jota ei ole ko-

konaisuudessaan ennakoitu talousarviossa. Seuraavan vuoden talousarviota on osaltaan tar-

kastettu vastaamaan arvioitua tulevaa toteutumatasoa.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018





Palvelutaso Ympäristölupahakemusten käsittelyaika on

enintään 4 kk.

Toteutunut

Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoi-

tusten käsittelyaika on alle 30 vrk.

Toteutunut

Rakentamislupien käsittelyaika on 3-5 viik-

koa.

Toteutunut. Lupien keskimääräinen

käsittelyaika on ollut 4 viikkoa.

97




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Maksutuotot 349 273 0 273 426 -153 156,0 %



TOIMINTATUOTOT 382 306 0 306 459 -153 150,1 %

VALMISTUS OMAAN





Avustukset -1 -1 0 -1 -1 0 110,0 %

Muut toimintakulut 0 -1 0 -1 0 -1 31,9 %

TOIMINTAKULUT -528 -555 0 -555 -553 -2 99,7 %

TOIMINTAKATE -137 -249 0 -249 -94 -155 37,7 %

Poistot ja arvonalentumiset -4 0 0 0 -8 8

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -141 -249 0 -249 -102 -147 41,0 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -8,94 -15,60 -15,60 -6,49 -100,0 %

SUORITTEET

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Ympäristöluvat ja rekisteröin-

nit 12 5 5 23

Muut luvat, lausunnot, vh-pää-

tökset ja ilmoitukset 144 140 140 248

Tarkastukset, maastokäynnit ja

laaditut asiakirjat 814 280 280 386

Rakennusvalvonnan lupa-asiat 538 550 550 443

Rakennusvalvonnan katsel-

mukset ja tarkastukset 648 800 800 652

98


RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

1.1.7. Tekninen toimi

Toiminta-ajatus

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vas-

taamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on tek-

nisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja yl-

läpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon.

Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden raken-

nuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpi-

dosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan

merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuol-

lon palvelut.

Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiin-

teistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja

luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdis-

tuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymi-

sestä.

Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen

saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon

ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut Arkea Oy:ltä.


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 382 528 -137 -141

2018 459 553 -94 -102

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

99


Sitovuustason ylitys

Teknisen toimen sitovuustason ylitys oli n. 364 000 euroa.

Suurin osa teknisen toimen sitovuustason ylityksestä tuli Ruokapalvelut-yksiköstä. Arkean os-

topalveluissa ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa, että vanhuspalveluissa (Merituulikoti ja

Kuunari) on tehty ateriapalvelujen osalta toiminnallisia muutoksia, josta tulojen alitusta aiheu-

tui noin 260 000 €. Kotihoidon ateriamäärät olivat budjetoitua vajaat 60 000 € pienemmät.

Näistä aiheutui tulojen alitusta yhteensä 330 000 €. Omavalmistuksen osalta suurin tulojen

alitus aiheutui kouluaterioista (70 000 €), henkilökunta-aterioista (30 000 €) ja muista ate-

riapalveluista (10 000 €).

Muu teknisen toimen sitovuustason ylitys johtui suurelta osin ulkovalaistuksen huolto-, kor-

jaus- ja rakennustöiden aiheuttamista ennakoitua huomattavasti suuremmista menoista. Näihin

sisältyivät mm. Alisenkadun palaneen keskuksen uusiminen sekä Merilinnuntien ja Laivanra-

kentajantien välisen klv:n valaistuksen rakentaminen. Kadunrakennuksessa Nokikanakujalla

jouduttiin tekemään kadun rakenteen parantamista ennakoitua huomattavasti laajemmalla alu-

eella.

100


Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet

Hallintotehtävät 2,00 2,00 2,00

Tekniset Infra-palvelut

Kunnossapito 6,51 6,51 6,51

Varikko 3,05 3,05 3,05

Puistoyksikkö 6,35 5,35 6,35

Liikunta 3,40 3,40 3,40

Kierrätyskeskus 2,00 2,00 2,00

Tekniset Infra-palvelut yht. 21,31 20,31 21,31

Ruokapalvelut 27,96 28,02 27,13

Puhdistuspalvelut 40,14 43,29 42,19

Tekninen toimi yhteensä 91,41 93,62 92,63


Hallintotehtävät 1,69 1,67


Kunnossapito 5,46 5,19

Varikko 2,30 2,37

Puistoyksikkö 5,16 6,04

Liikunta 1,63 2,75

Kierrätyskeskus 1,64 1,26

Tekniset Infra-palvelut yht. 16,19 17,61

Ruokapalvelut 23,18 23,65

Puhdistuspalvelut 34,42 35,83

Tekninen toimi yhteensä 75,48 78,76

101




Hallinnon toimivuus Korkeatasoiset palvelut, ei valituksia menet-

telytavoista.

Toteutunut, ei valituksia

Kunnossapito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 2 818 417 €, valmius 57 % ja

toiminnallinen valmius 65 %

- Isoja hankkeita (Janhuanniemi, Lai-

vanrakentajantie-Rantakatu, Haka-

metsän pk:n liikennejärj. sekä liiken-

neturva ja esteettömyys) ei ole aloi-

tettu.

- Hiu III ja Merimetsopolku ovat kes-

ken.

Työt toteutetaan aikataulussa. Jaksolle merkitystä 24 työstä aloitettu

tai käynnissä 21

- Janhuanniemeä ei ole aloitettu.

- Liikenneturva ja esteettömyys v.

2019.

- Khimairan edustan suunnittelu kes-

ken.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannus-

taso on 0,64 €/m2. (Katuja ja väyliä n. 884

167 m2.)

0,75 €/m² = 117,19 %

Varikko Korjaamon kustannustason on enintään

34,96 €/laskutettu korjaamon työtunti.

33,48 €/laskutettu korjaamon työtunti

= 95,77 %

Puhdistuspalvelut Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2018

enintään 21,66 €/h ja 28,65 €/m2.

Kustannukset ovat olleet 21,66 €/h ja

28,65 €/m².

Ruokapalvelut Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjel-

misto aktiivisessa käytössä. Muiden täyden-

tävien toimintojen käyttö listauksena.

Jamix on kaikissa keittiöissä aktiivi-

sessa käytössä. Ruokalistatoiminto ja

vakioidut ruokaohjeet toimivat. Hen-

kilöstön Jamix-osaaminen on paran-

tunut vuoden aikana huomattavasti.

Henkilöstön määrän optimointi

- Työtehon tavoitetaso on 45 €/tehty työ-

tunti.

Toteutunut 40,50 €/tehty työtunti.

Tuotannonohjausjärjestelmän käyt-

töönotto, ruokapalvelun organisaa-

tion päivittäminen ja henkilöstön pe-

rehdyttäminen on vaatinut lisäresurs-

sia, joka laskee tehokkuutta.

102




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 3 562 3 831 0 3 831 3 417 413 89,2 %

Maksutuotot 2 182 2 035 0 2 035 2 057 -22 101,1 %


Muut toimintatuotot 1 132 759 0 759 979 -219 128,9 %

TOIMINTATUOTOT 6 885 6 635 0 6 635 6 459 176 97,3 %

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 300 152 0 152 179 -28 118,3 %



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 273 -1 117 0 -1 117 -1 229 112 110,0 %

Avustukset 0 -2 0 -2 0 -2 0,0 %


TOIMINTAKULUT -8 261 -8 234 0 -8 234 -8 449 216 102,6 %

TOIMINTAKATE -1 076 -1 447 0 -1 447 -1 811 364 125,2 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 509 -1 627 0 -1 627 -1 578 -49 97,0 %

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 585 -3 074 0 -3 074 -3 389 315 110,3 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -164,05 -192,73 -192,73 -215,70 -100,0 %

103


SUORITTEET

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018


Kunnossapidettävät kadut, tiet

ja väylät, m2 880 395 884 167 884 167 882 898

Valaistuja liikenneväyliä, km 152,28 152,85 152,85 152,28

Koneiden käyttötunnit 10 807 11 000 11 000 11 942

Laskutetut korjaamotyötunnit 3 101 3 100 3 100 3 301

Ruokapalvelut

Päiväkotiateriat, kpl 172 855 180 031 180 031 174 455

Kouluateriat, kpl 319 348 335 532 335 532 314 509

Henkilöstöruokailu ja muut

ateriapalvelut, kpl 64 585 74 446 74 446 60 197

Ostopalvelut 295 601 311 703 311 703 264 963

Puhdistuspalvelut

Siivottavien neliöiden määrä,

m2 59 890 60 680 60 680 60 680

Siivouksen hinta,

€/tunti/hlö/viikko 23,13 20,15 20,15 21,66

Siivouksen hinta, €/neliö 28,08 25,80 25,80 28,65

Siivouksen tehokkuus keskim.,

siivottava m2/tunti/hlö 333,65 277,10 277,10 304,72

TEKNINEN TOIMI


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 6 885 8 261 -1 076 -2 585

2018 6 459 8 449 -1 811 -3 389

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

104


1.1.8. Kaupunkisuunnittelu

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumi-

sesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä

tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä

palveluja.

Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tar-

peisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista.

Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudel-

lista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelä-

män kehittämiseen.

Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme

tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin

liittyvät asiat koko kaupungin alueella

Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018


Htv Henkilöstötilinpäätöksen mukaan 12,11 12,63

105




Maankäytön strateginen kehit-

täminen

Maapoliittinen ohjelma laadittu. Käsittely siirtyi vuoden 2019 puo-

lelle.

Keskustan osayleiskaavan perusselvitykset

on aloitettu.

Luontoinventointi laadittu, rakennus-

kannan inventointi jatkuu.

Kaavoituksen tarpeisiin on hankittu riittä-

västi raakamaata (5 vuoden tonttivarantoa

vastaava määrä).

19,0 ha hankittu

Pohjakartta-aineiston ylläpito Kaupungin ylläpitoalueen pohjakartta-ai-

neistosta korjataan/ajantasaistetaan 4 000

geometriakohdetta vuoden aikana.

7048 geometriakohdetta kor-

jattu/ajantasaistettu.

Sähköiset palvelut Internet-karttapalvelun käyttäjämäärät kas-

vavat.

Käyttäjät +11 %, istunnot +17 % ver-

rattuna vuoden takaisiin määriin sa-

malla ajanjaksolla (tilanne joulu-

kuussa 2018: 14570 käyttäjää, 27472

istuntoa).

Facebook-sivujen tavoittavuus kasvaa. Seuraajat +33%, tykkääjät +32% ver-

rattuna vuoden takaisiin määriin (ti-

lanne elokuussa 2018: 717 seuraajaa,

661 tykkääjää).

106




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 232 165 0 165 107 58 64,8 %

Maksutuotot 134 98 0 98 127 -29 129,9 %


Muut toimintatuotot 960 885 0 885 970 -85 109,6 %

TOIMINTATUOTOT 1 327 1 153 0 1 153 1 205 -52 104,5 %

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 16 82 0 82 9 73 10,7 %




Avustukset -121 -122 0 -122 -122 0 100,0 %


TOIMINTAKULUT -1 611 -1 594 0 -1 594 -1 531 -63 96,1 %

TOIMINTAKATE -268 -359 0 -359 -318 -41 88,6 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -414 -674 0 -674 -451 -223 66,9 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -26,28 -42,25 -42,25 -28,70 -100,0 %

107


SUORITTEET

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Asemakaavoitettu/ranta-ase-

makaavoitettu, ha 30 30 14,93

Rantakaavoitettu/ha 20 20 90

Poikkeusluvat, kpl 53 50 50 38

Talonsuunnittelu/korjauskoh-

teita, kpl 11 3 3 11

Ympäristösuunnitelmia, kpl 3 2 2 3

Yhdyskuntatekninen suunnit-

telu/Kunnallisteknisiä suunni-

telmia, kpl 17 30 30 19

Sijoitusluvat/alueenkäyttölu-

vat, kpl 39 ja 35 40 40 45 ja 33

Kiinteistötoimituksia, kpl 33 20 20 34

Maa-alueita vuokrattu, myyty,

ostettu, kpl

myyty 26,

ostettu 4,

vuokrattu

37 30 30

myyty 18,

ostettu 3,

vuokrattu

16

Vektorimuotoisia kantakartta-

aineistoja (dwg) luovutettu/ha 25 000 25 000 9 075

Rakennusvalvontamittauksia,

kpl 278 300 300 330

Metsän myynti, m3 5 042 2 000 2 000 3 293

Kalastuslupien myynti, kpl 858 800 800 743

Tuettujen linja-autovuorojen

määrä 72 72 72

108


KAUPUNKISUUNNITTELU

1.1.9. Kiinteistöjen ylläpito

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden

piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet

ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennutta-

mistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.


Kiinteistöjen ylläpidon sitovuustason ylitys oli n. 425 000 euroa.

Kiinteistöjen ylläpidon toimintatuotot alittuivat ja toimintakulut ylittyivät n. 200 000 euroa,

koska Ilmanvaihdon käyntiaikoja on lisätty, ilmanvaihto on näin ollen tarvinnut enemmän

lämmitysenergiaa. Tämä on tehty siksi, jotta vältetään sisäilmaongelmat.


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 1 327 1 611 -268 -414

2018 1 205 1 531 -318 -451

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

109


Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet

Kiinteistönhoito 11,92 11,92 11,92

Rakennusten ylläpito 2,20 2,20 2,20

Yhteensä 14,12 14,12 14,12


Kiinteistönhoito 9,05 9,21

Rakennusten ylläpito 2,49 2,28

Yhteensä 11,54 11,49



Rakennusten ylläpito Investointimäärärahoja ei ylitetä. 2 148 361 €, valmius 47 % ja


Työt toteutetaan aikataulussa. Jaksolle merkitystä 30 työstä aloi-

tettu, käynnissä tai valmis 30

Kiinteistönhuolto Kaikki kiinteistönhoidon kunnossapito-oh-

jelman mukaiset hankkeet toteutetaan.

Jaksolle merkitystä 19 työstä aloi-

tettu, käynnissä tai valmis 18 ja aloit-

tamatta 1

- Seikowin pintaremontti aloittamatta

työvoimaresurssipuutteen ja aikatau-

lusovituksen takia.

Määrärahoja ei ylitetä. 805 117 €, valmius 109 % ja


Kiinteistönhoidon kustannukset ilman pois-

toja ovat vuonna 2018 enintään 36,46

€/kam2/v.

37,47 €/kam²/v

po. 36,46 €/kam²/v

- Lämmityksen ja sähkön kulutus li-

sääntynyt käyttöaikojen muutosten

johdosta.

Kiinteistöjen energiansäästö vuonna 2018

on 160 MWh eli 0,94 % vuoden 2015 ta-

sosta.

-3666 MWh

- Sisäilman laadun takia energian ku-

lutus noussut, koska lisätty IV-konei-

den käyntiaikoja ja lämmitystehoa.

110




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 54 45 0 45 42 4 91,9 %

Maksutuotot 17 17 0 17 2 15 13,8 %


Muut toimintatuotot 7 479 8 011 0 8 011 7 837 174 97,8 %

TOIMINTATUOTOT 7 549 8 073 0 8 073 7 881 192 97,6 %

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 168 140 0 140 134 6 95,4 %






TOIMINTAKULUT -3 870 -3 844 0 -3 844 -4 070 226 105,9 %

TOIMINTAKATE 3 847 4 369 0 4 369 3 944 425 90,3 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 903 -1 939 0 -1 939 -1 967 28 101,4 %

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 944 2 429 0 2 429 1 976 453 81,3 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas 123,35 152,31 152,31 125,77 -100,0 %

SUORITTEET

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Hoidetut kiinteistöt, kam2 105 273 104 150 104 150 103 700

Energiankäyttö (energiaseuran-

nassa olevien kiinteistöjen

lämpö ja sähkö), MWkh 18 863 16 885 16 885 20 551

111


KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 3 227 -224 -255

2018 3 271 -268 -296

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

112


KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON TULOSLASKELMA 1-12/2018

Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2017

TA + muutos

2018 Käyttö 2018

Käytön

%

Toimintatuotot

Myyntituotot 53 667 45 250 41 600 91,9 %

Maksutuotot 16 810 16 909 2 326 13,8 %

Vuokratuotot

Asuntojen vuokratuotot 233 641 233 347 231 512 99,2 %

Muiden rakennusten vuokratuotot 553 237 642 245 545 533 84,9 %

Sis. pääomavuokran korkotuotto 2 248 544 2 352 950 2 317 877 98,5 %

Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 682 332 3 062 349 3 046 630 99,5 %

Sis. kiint.hoidon korjausvastike

vuokra 1 587 835 1 624 858 1 593 172 98,0 %

Sis. kiint.hoidon maanvuokra 85 362 82 403 81 412 98,8 %

Muut vuokratuotot 14 590 0 4 626

Vuokratuotot yhteensä 7 405 542 7 998 152 7 820 762 97,8 %


Toimintatuotot yhteensä 7 549 466 8 072 974 7 880 524 97,6 %

Valmistus omaan käyttöön 167 743 140 000 133 554 95,4 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -533 981 -513 460 -524 925 102,2 %

Henkilösivukulut

Eläkekulut -171 750 -179 032 -166 833 93,2 %

Muut henkilösivukulut -28 053 -24 425 -20 192 82,7 %

Palvelujen ostot -876 502 -837 065 -987 587 118,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 933 474 -1 896 775 -2 039 748 107,5 %

Muut toimintakulut -326 705 -393 431 -331 041 84,1 %

Toimintakulut yhteensä -3 870 466 -3 844 188 -4 070 326 105,9 %

TOIMINTAKATE 3 846 743 4 368 786 3 943 751 90,3 %


Muut rahoituskulut -2 227 814 -2 227 665 -2 297 186 103,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 227 814 -2 227 665 -2 297 186 103,1 %

VUOSIKATE 1 618 929 2 141 121 1 646 565 76,9 %


Suunnitelman mukaiset poistot -1 903 074 -1 939 428 -1 967 495 101,4 %

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 903 074 -1 939 428 -1 967 495 101,4 %

Satunnaiset tuotot ja kulut

TILIKAUDEN TULOS -284 145 201 693 -320 930 -159,1 %

Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 93 284 132 000 93 284 70,7 %

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -190 861 333 693 -227 647 -68,2 %

113


KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON RAHOITUSLASKELMA 1-12/2018

Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2017

TA + muutos

2018 Käyttö 2018

Käytön

%

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 618 929 2 141 121 1 646 565 76,9 %

Toiminnan rahavirta yhteensä 1 618 929 2 141 121 1 646 565 76,9 %


Investointimenot -2 784 108 -5 767 000 -2 954 326 51,2 %

Rahoitusosuudet investointime-

noihin 55 200

Pys. vast. hyödykkeiden luovutus-

tulot 963

Investointien rahavirta yhteensä -2 727 945 -5 767 000 -2 954 326 51,2 %

Toim. ja inv. rahavirta yhteensä -1 109 016 -3 625 879 -1 307 761 36,1 %



Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Antolainojen muutokset yhteensä 0 0 0


Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Lainakannan muutokset yhteensä 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0


Toimeksiantojen varojen ja pää-

omien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Muut maksuvalm. muutokset yhteensä 0 0 0

Rahoituksen rahavirta yhteensä 0 0 0

Rahavarojen muutos -1 109 016 -3 625 879 -1 307 761 36,1 %

114


KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2018

12/2018

Korjausinvestoinnit

Museot -3 300

Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -793 922

Uimahalli -67 215

Jäähallin korjaukset -19 761

Pääkirjaston sisätilaremontti -4 289

Raatihuone -5 835

Terveyskeskus -1 737

Virastotalo Mörne -8 654

Merituulikoti -68 132

Zachariassenin A-rakennus -122 436

Seikowin päiväkoti -295 735

Koulujen pihojen kunnossapito -77 610

Kalannin koulu -34 017

Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisivun maalaus -64 679

Päiväkotien pihojen kunnossapito -68 117

Kaukovalvonta -24 757

Saarniston päiväkoti -35 887

Pelastuslaitos -310 905

Aktivointikeskus Puusti -57 863

Kuntoarvioiden/kuntotutkimusten laadinta -6 080

Bonkin vesikaton uusiminen -131 549

Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus -130 043

Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset -239 499

Viikaisten koulukiinteistö -4 808

Kulttuurikeskus Cruselli -49 408

Lokalahden koulun luokkatila -29 855

Korjausinvestoinnit yhteensä -2 656 090

Parannus- ja muutosinvestoinnit

Haidus -49 917

Sivistys- ja hyvinvointikeskus -247 999

Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä -297 916

Kaikki investoinnit yhteensä -2 954 006

Tunnusluvut

Korjausvastike 1 593 172

Korjausvastike - kaikki investoinnit -1 360 834

Vuosikate 1 646 565

Vuosikate - kaikki investoinnit -1 307 441

Poistot -1 967 495

Poistot - kaikki investoinnit -986 510

115


1.1.10. Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)


1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 4 044 4 267 0 4 267 3 662 605 85,8 %

Maksutuotot 4 798 5 049 0 5 049 5 366 -316 106,3 %


Muut toimintatuotot 11 114 11 026 0 11 026 11 320 -294 102,7 %

TOIMINTATUOTOT 20 254 20 636 0 20 636 20 601 35 99,8 %

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 496 374 0 374 324 49 86,8 %




Avustukset -286 -330 0 -330 -276 -54 83,6 %


TOIMINTAKULUT -44 895 -45 158 0 -45 158 -44 466 -692 98,5 %

TOIMINTAKATE -24 145 -24 148 0 -24 148 -23 540 -608 97,5 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -28 257 -28 689 0 -28 689 -27 744 -946 96,7 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -1 793,27 -1 798,70 -1 798,70 -1 765,65 -100,0 %

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATETILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 20 254 44 895 -24 145 -28 257

2018 20 601 44 466 -23 540 -27 744

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

116


1.2. Sosiaali- ja terveyskeskus

1.2.1. Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja on kehi-

tetty kaupungin ja valtakunnallisten strategisten tavoit-

teiden suuntaisesti. Kehittämistyön painopisteinä ovat

olleet vuonna 2018 erityisesti erikoissairaanhoidon ja

perusterveydenhuollon yhteistyö, ikääntyneiden palve-

lut ja siellä erityisesti kotihoito ja muista sosiaalihuol-

lon palveluista aikuissosiaalityö. Myös lapsiperheiden

palveluissa on tehty voimakasta kehittämistyötä sekä it-

senäisesti että LAPE hankkeen tukemana.

Uudenkaupungin uusi strategia valmistui ja sen jalkau-

tuminen aloitettiin palvelukeskuksessa heti. Palvelu-

keskuksen henkilökunta sitoutui strategian mukaiseen

toimintaan ja oma kehittämistyö käynnistyi uuden ima-

gon luomiseksi ja samoin entistä vahvemman palvelu-

lupauksen antamiseksi. Näin syntyi U-sote. Kaupungin

strategia otettiin palvelukeskuksen yksiköissä hyvin

vastaan ja ensi vuoden toiminnalliset ja taloudelliset ta-

voitteet ovat laadittu strategiaan perustuen.

Sosiaali- ja terveyskeskus on edelleen tiivistänyt yhteistyötään eri asiakasryhmien palveluissa

palvelukeskuksen sisällä sekä muiden palvelukeskusten ja ympäröivien toimijoiden kanssa. Uu-

tena järjestöyhteistyönä käynnistyi Löytävä vanhustyön hanke, joka toi palveluvalikoimaan uu-

den palvelun ja uuden tavan tehdä yhteistyötä. Toimijana hankkeessa on Fingerroos -säätiö. Maa-

hanmuuttajien kanssa tehtävä työ on merkittävästi lisääntynyt ja näiden henkilöiden palvelutar-

peisiin vastaamiseen on tarvittu entistä enemmän resursseja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden SHQS laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi oli 23.10.2018. Pro-

sesseista auditoitiin lastensuojelun ja perhekeskuksen palvelujen kokonaisuus sekä aktivointikes-

kus Puusti toimintoineen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden erityisiksi vahvuuksiksi mainittiin muun

muassa palvelurakenteen kehitystyö, asiakaslupausajatteluun perustuvan brändin kehitystyö, si-

dosryhmäkysely (osana brändityötä), toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen

ja laaja-alaisen kehittämistyön suunnitelmallisuus. Ylläpitoauditoinnissa annetut kehittämissuo-

situkset liittyivät mm. prosessiriskien ja poikkeamien tunnistamiseen, käsittelyyn ja ehkäisyyn,

työnohjauksen menettelytapojen laadintaan, palvelujen tuotteistamisen jatkamiseen sekä asiakas-

palautteiden monimuotoisuuden kehittämiseksi. Palvelukeskuksen johto on määrittänyt vastuut

ja aikataulut kehittämissuosituksille.

Sosiaalityön tulosalue

Sosiaalityössä on oltu tiivisti mukana sekä seudullisessa että maakunnantasoisessa vaikuttamis-

työssä. Sosiaalihuollonpalvelut (sosiaalityö ja vanhuspalvelut) liittyivät sosiaalihuollon asiakas-

tiedon arkistoon, Kantaan. Tämä liittyminen vaatii johdon sitoutumista, henkilöstön koulutusta ja

toimintatapojen muutosta. Työ jatkuu vuonna 2019. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa oli

vuonna 2018 vakavia ongelmia. Aikuissosiaalityössä Aktivointikeskus Puustin toiminta on va-

kiintunut. Myös sosiaalityön jalkautuminen Valmet Automotivelle alkoi. Toiminnalle on ollut

117


suuri tarve ja se on saanut paljon kiitosta. Asiakkaiden osallisuutta palvelujensa suunnitteluun on

parannettu asiakasraatityöskentelyllä.

Vuonna 2018 on tavoitteiden mukaisesti segmentoitu lastensuojelun asiakkaita säännöllisesti ja

tehty runsaasti asiakkuuksien siirtoja sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin perhe-

keskukseen. Perhekeskus on osoittautunut hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Työskentely moni-

kulttuuristen perheiden kanssa aiheuttaa tulkkauskustannuksia ja se vie enemmän työntekijöiden

työaikaa. Vuoden 2018 aikana toteutuneet huostaanotot on pystytty tekemään sijaisperheeseen

eikä uusia pitkäaikaisia laitossijoituksia ole tullut. Vammaispalvelutoimiston palvelutuotannossa

oli viime vuonna henkilöstövajetta. Kuitenkin toimisto pystyi vastaamaan kuntalaisten palvelu-

tarpeisiin määräaikojen puitteissa. Pajalan toimintakeskus eriytti kehittämistyön tuloksena kehi-

tysvammaisten päivä- ja työtoiminnan. Lakisääteistä päivätoimintaa järjestetään Merililjakodin

tiloissa.

Vanhusten palveluiden tulosalue

Kotihoidossa tehtiin työntekijä- ja toimintajärjestelyjä sekä henkilöstöresursseja vahvistettiin.

Kotihoito siirtyi jaksotyöaikaan 1.6.2018. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä on edel-

leen siirretty laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Tehdyillä toimenpidemuutoksilla pit-

käaikaisen laitoshoidon paikkamäärä väheni 28 paikalla. Palvelurakennemuutokset ovat osoittau-

tuneet toimiviksi. Työhyvinvointi ja työnsujuvuus muuttuvassa työssä –hanke toteutettiin yhteis-

työssä Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeen jatkoksi saatiin KunTekon avustusta vanhustyön

työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen toimintamallin luomiseen. Lisäksi Uudenkaupungin van-

husten palvelut olivat vuosina 2016-2018 mukana maakunnallisessa I&O kärkihankkeessa -Kom-

PAssi (keskitetty asiakas- ja palveluohjaus). Valtuustossa hyväksyttiin Ikäystävällinen Uusikau-

punki 2019-2021 -suunnitelma.

Terveyspalveluiden tulosalue

Terveyspalveluiden kysynnän kasvu on jatkunut vuoden 2018 aikana edelleen lähes kaikilla toi-

mialueilla. Avosairaanhoito ja kuntoutuspalvelut eriytettiin omiksi yksiköikseen. Kiirevastaan-

oton toiminnan sujuvuutta lisättiin ohjaamalla potilaita aiempaa enemmän suoraan hoitajan vas-

taanotolle. Lääkäreiden rekrytointi sijaisuuksiin on ollut erittäin haastavaa. Hoitotakuun puitteissa

on kuitenkin pystytty toimimaan. Suun terveydenhuollossa kaikki vakanssit on saatu täytettyä ja

myös sijaisten rekrytoinnissa on onnistuttu, ainoastaan hammashoitajien saatavuudessa on ollut

haasteita. Suun terveydenhuollossa on pyritty suoritemäärien sijaan keskittymään kokonaisvaltai-

seen hoitoon. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa uutena toimintana otettiin käyttöön alle

25- vuotiaiden maksuton ehkäisy. Päihdelääkärin vastaanottoa kokeiltiin äitiysneuvolassa, mutta

lääkäriresurssi ei riittänyt toiminnan jatkamiseen.

Perhekeskuksessa tukiperheiden koulutusta järjestettiin vuoden aikana. Työparimalli -kokeilun

toimimisen vuoksi päädyttiin esittämään psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia vuodelle 2019.

Myös lastenpsykiatri aloitti konsultaatiokäynnit perhekeskuksessa. Perhekeskus kehitti toiminto-

jaan aktiivisesti Lape -hankkeeseen osallistumalla. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa perhekes-

kus osallistui lastensuojelun systeemisen maliin kehittämiseen.

Kuntoutuspalveluissa resurssia saatiin korjattua vuoden aikana sekä mielenterveys- ja päihdepal-

veluissa että terapiapalveluissa. Työterveyshuollossa jatkettiin yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyviä

neuvotteluja maakunnan tasolla, mutta lopulta maakunnan kunnallisia yhtiöitä ei lain määrää-

mässä aikataulussa pystytty perustamaan. Työterveyshuolto myy jatkossa yhteistoiminta-alueen

118


kunnille sekä lakisääteisiä työterveyspalveluja että sairaanhoidon palveluja mutta jäsenkuntien

ulkopuolisille yrityksille vain lakisääteisiä työterveyspalveluja. Tämä tarkoitti YT-neuvotteluja

ja toiminnan supistamista. Kaikille työntekijöille pystyttiin kuitenkin osoittamaan työpaikka tu-

losalueen sisällä.

Ympäristöterveydenhuollon tulosalue

Ympäristöterveydenhuollon toiminta suunnitelmallisen valvonnan osalta toteutui lähes tavoittei-

den mukaisesti. Elintarvikevalvonnan suunnitelluista tarkastuksista jäi pieni osa tekemättä henki-

löstövajeesta johtuen. Myös Nousiaisten vesikriisin hoito vei yksikön resursseja alkuvuodesta

runsaasti. Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen valvonta painottui edelleen vesi-

huollon riskien kartoittamiseen ja hallintaan. Suunnitelman ulkopuolinen valvonta vie noin puolet

terveysvalvonnan työajasta. Ulkomaanliikenteessä olevien laivojen saniteettitarkastuksia tehtiin

aikaisempia vuosia enemmän ja myöskin asuntojen ja muiden huoneistojen sisäilma- ja muu olo-

suhdevalvonta työllisti paljon.

Eläinlääkäripraktiikan osalta palvelu pystyttiin hoitamaan säädösten edellyttämällä tavalla. Yh-

teistyö Raision ympäristöterveydenhuollon yksikön kanssa jatkui edelleen. Virka-ajan ulkopuo-

linen pieneläinpäivystys hoidettiin maakunnallisesti ostopalveluna. Eläinsuojelu- ja eläintautilain

mukaiset viranomaistehtävät hoidettiin edelleenkin pääasiassa valvontaeläinlääkärin toimesta,

yksikön muut eläinlääkärit avustivat tarvittaessa. Eläinten ja eläinperäisten elintarvikkeiden vienti

kasvoi jonkin verran yksikön toimialueelta ja viennin edellyttämä tarkastustoiminta ja vientito-

distusten kirjoittaminen työllisti yksikön eläinlääkäreitä aikaisempaa enemmän.

Kiitos

Lämmin kiitos koko sosiaali- ja terveystoimen osaavalle henkilöstölle. Olette tärkein menestys-

tekijä palvelukeskuksen hyvässä tuloksessa ja laadussa. Palvelukeskuksemme tärkein resurssi on

henkilöstö ja sen hyvinvoinnista haluan huolehtia. Erityisen kiitoksen ansaitsee myös sosiaali- ja

terveyskeskuksen johtoryhmä, joka on innovatiivisesti kehittänyt palveluita. Kiitokset myös kai-

kille muille esimiehille hyvin tehdystä esimiestyöstä. Luottamushenkilöille erityisesti sosiaali-,

terveys- ja ympäristöterveydenhuollon lautakunnissa myös lämmin kiitos. Kiitos kuuluu myös

kaikille muillekin päättäjille, jotka ovat paneutuneet sosiaali- ja terveystoimen asioihin ja mah-

dollistaneet päätöksillään sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottamisen laadukkaasti ja kun-

talaisten palvelutarpeita vastaavasti. Kiitos myös palvelukeskuksemme muille tärkeille yhdys-

pinnoille: taloushallintoon, henkilöstöyksikköön, tekniseen toimeen ja sivistyspalveluihin.

Sari Rantanen

Sosiaali- ja terveysjohtaja

119


VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2018

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen

Sosiaalityö Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen

Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen

Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 € TP 2017

TA + muutos

2018 Käyttö 2018



Toimintakulut -47 610 -50 748 -50 747

Toimintakate -33 134 -35 129 -35 675

Poistot ja arvonalentumiset -359 -607 -338



(htv) TP 2017 TA 2018 TOT. 2018


Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto 2,00 2,00 3,50

Sosiaalityö 37,79 38,65 38,00

Vanhusten palvelut 161,68 163,68 165,20

Terveyspalvelut 201,05 218,50 204,80

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 12,00 12,00 12,00

Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä 414,52 434,83 423,50

120



TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) 242 260 260 264

Erityishuollon asiakkaat (kpl) 80 81 81 74

Avosairaanhoidon käynnit 59 887 63 310 63 310 67 475

Vuodeosastohoidon hoitopäivät 18 222 19 488 19 488 17 786

Suun terveydenhuollon käynnit 27 102 28 175 28 175 27 328

Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 6 152 6 000 6 000 5 953

Viranomaisvalvonnan tarkastukset 1 362 1 300 1 300 1 226

1.2.2. Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto

Toiminta-ajatus

Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveyden-

huollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-

alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta.

Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä

väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

• ennakoivuus

• ammatillisuus

• yhdenvertaisuus

• muutosvalmius

• eettisyys (ml. taloudellisuus)

Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja

vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maa-

kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018



121




Kuntalaisten osallistaminen

palvelujen kehittämiseen

Jokaisella tulosalueella on vähintään yksi

asukaskuuleminen tai asukasraati, jonka tu-

loksia hyödynnetään palvelujen suunnitte-

lussa ja kehittämisessä.

Toteutunut 50 %

IMS-toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönotto

Prosesseihin ja tietosuojaan liittyvät doku-

mentit ja laadunhallinnan keskeiset doku-

mentit on viety IMS:iin.

Laadunhallinnan ja prosesseihin liit-

tyviä dokumentteja on viety IMS:iin.

Kaikki uudet soten työntekijät perehdytetään

IMS:n avulla.

Toteutunut 40 %

Uuden tietosuoja-asetuksen

jalkauttaminen

Vähintään 70 % henkilöstöstä on suorittanut

perehdyttämiseen liittyvän nettitestin.

Toteutunut 80 %

Aikuisväestön psykososiaali-

set palvelut

Yksikkö käynnistetään vuoden 2018 aikana. Toteutunut 100 %

Palvelut tarjotaan matalan kynnyksen palve-

luna.

Toteutunut 100 %

122




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 0 0 0 0 3 -3




TOIMINTATUOTOT 3 0 0 0 3 -3

VALMISTUS OMAAN







TOIMINTAKULUT -227 -297 0 -297 -271 -25 91,4 %

TOIMINTAKATE -224 -297 0 -297 -268 -28 90,5 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -255 -332 0 -332 -296 -36 89,1 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -16,17 -20,82 -20,82 -18,82 -100,0 %

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 3 227 -224 -255

2018 3 271 -268 -296

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

123


1.2.3. Sosiaalityö

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraa-

vissa asioissa:

• Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tar-

jota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja

suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

• Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin.

• Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, per-

hehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto.

• Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakun-

nalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymi-

sestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.

Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela,

TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen,

asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea pää-

töksenteko.


Sosiaalityön sitovuustason ylitys oli n. 737 000 euroa.

Asumispalveluiden käytön osalta ylitykseen ovat vaikuttaneet kaupunkiin muuttaneet uudet

asukkaat, joista osalla elämäntilanne on ollut todella haastava. Tilanteet ovat eskaloituneet

nopeasti työn aloittamisen ja nopean päättymisen jälkeen. On myös ollut arvioitua enemmän

asiakkaita, jotka ovat olleet asunnottomia ja joille on tapahtunut kriisi tai tapaturma. Asiak-

kaita on lisäksi ohjautunut sosiaalityön palveluiden käyttäjiksi myöhäisessä vaiheessa, jolloin

ei enää ole ollut vaihtoehtoja muiden palveluiden käytölle. Vaikutuksia on myös ollut sillä,

että kotiin vietävät palvelut ovat olleet riittämättömiä mukaan lukien mielenterveys- ja päih-

deyksikön kotiin vietävät palvelut. Osa asiakkaista on ohjautunut asumispalveluihin jopa 30

vuotta sitten ja ovat kroonistuneet ja laitostuneet.

Lastensuojelun osalta avohuollon sijoituksia on ollut arvioitua enemmän. Vammaispalvelui-

den asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja palvelujen tarpeet ovat kasvaneet arvioitua suurem-

miksi.

124


Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018





Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö erityisesti perhekeskuksen,

päihde- ja mielenterveysyksikön, sivistys-

palvelukeskuksen sekä muiden verkostojen

kanssa on vakiinnutettu osaksi perhetyös-

kentelyä.

LaPePa-työryhmä jatkaa Lape-ryh-

män työtä varsinaisen Lapen päätyt-

tyä. Aikuistenvastaanotto Arvo on

aloittanut toimintansa 25.9.2018 kyn-

nyksettömänä palveluna.

Asiakkaiden tilanteita pohditaan moniam-

matillisesti.

Poikkihallinnollinen yhteistyö on

vahvistunut.

Työttömille tarjottavat palve-

lut

Työttömille tarjotaan saumattomat palvelu-

ketjut aktivointikeskus Puustissa.

Asiakasmäärät ovat nousseet työpa-

jan, sosiaalisen kuntoutuksen ja ryh-

mätoimintojen osalta. Asiakasproses-

seja on selkiytetty ja vastuut ovat sel-

vät.

Asiakkaiden elämänhallinta ja työllisyys ko-

henevat.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet on

saatu pysymään samassa tasossa.

Vaikeasti työllistettävien ja syrjäyty-

neiden joukko luonut edelleen pai-

netta asumispalveluiden hankintaan

liittyen.

Työntekijät ja yhteistyökumppanit tietävät

Puustin.

Erilaiset ryhmätoiminnot ovat alka-

neet ja niistä on tiedotettu laajasti.

Asiakkaat saavat ”yhden luukun”-periaat-

teella useimmat tarvitsemansa palvelut.

Aikuistenvastaanotto Arvo on aloitta-

nut toimintansa 25.9.2018 kynnyk-

settömänä palveluna. Jalkautuminen

Valmet Automotivelle yhdessä Kelan

kanssa toteutunut lähes kuukausit-

tain. Jalkautumisen osalta tehty suun-

nitelma vuodelle 2019.

Työttömien terveystarkastukset toteutetaan

suunnitellun mukaisesti.

Toiminta vakiintunut ja vastaanotto

on Puustissa.

125



Laatutyö Laatutyö on tiiviisti mukana tiimien toimin-

nassa ja uudet työntekijät perehdytetään laa-

tutyöhön.

Laatuasiat säännöllisesti esillä. Uudet

työntekijät perehdytetään laatutyö-

hön.

Laaduntunnustus säilyy ja työntekijät toimi-

vat asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti.

Ulkoinen auditointi ollut syksyllä ja

laaduntunnustus säilyy. Omavalvon-

tasuunnitelmat päivitetty.

Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet (itsear-

vioinnit ja auditoinnit) toteutetaan määrä-

ajassa.

Vuosikellon mukaiset laatutavoitteet

toteutuneet määräajassa.



1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 249 212 0 212 290 -78 136,8 %

Maksutuotot 112 126 0 126 106 19 84,5 %

Tuet ja avustukset 123 115 0 115 254 -139 220,5 %


TOIMINTATUOTOT 580 564 0 564 767 -203 135,9 %

VALMISTUS OMAAN


Henkilöstökulut -1 823 -1 942 -43 -1 985 -2 065 79 104,0 %



Avustukset -809 -841 0 -841 -1 097 256 130,4 %


TOIMINTAKULUT -10 766 -10 668 -43 -10 712 -11 651 939 108,8 %

TOIMINTAKATE -10 187 -10 104 -43 -10 147 -10 884 737 107,3 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 190 -10 121 -43 -10 164 -10 890 726 107,1 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -646,72 -634,52 -2,71 -637,24 -693,05 -100,0 %

126


SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Kodin ulkopuolelle sijoitetut

lapset (kpl) 16 20 20 34

Toimeentulotuen kotitaloudet

(kpl) 242 260 260 264

Vammaisten tukitoimenpitei-

den asiakkaat (kpl) 276 280 280 267

Merililjakodin hoitopäivät (pv) 5 475 5 475 5 475 4 159

Erityishuollon asiakkaat (kpl) 80 81 81 74

Pajalan käyttöpäivät (pv) 6 962 8 000 8 000 6 830

SOSIAALITYÖ

1.2.4. Vanhusten palvelut

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä pal-

veluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset

ja riittävät toimintakykyä ja osallisuutta tukevat palvelut.

Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat

yhteiset arvomme asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 580 10 766 -10 187 -10 190

2018 767 11 651 -10 884 -10 890

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

127



Vanhusten palveluiden sitovuustason ylitys oli n. 344 000 euroa.

Maksutuotot ovat olleet arvioitua pienemmät, koska kotihoidon aikaperusteisen ja tulosidon-

naisen laskutuksen vuoksi tulokertymää on vaikea arvioida.

Ostetusta tehostetusta palveluasumisesta on siirrytty ennakoitua nopeammin tehostetun palve-

luasumisen palveluseteleihin, jonka vuoksi tulot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Ympäri-

vuorokautisessa hoidossa Merituulikodin toiminnan muutos vanhainkodista tehostetuksi pal-

veluasumiseksi vaikutti mm. siihen, että Merituulikodin vuokratulot jäivät alle arvioidun sekä

edellytti muutoksia asiakastietojärjestelmään.

Toimintakuluissa henkilöstökulujen ylitystä selittää erilliskorvausten alibudjetointi. Verrat-

tuna TP 2017 lukuihin henkilöstölle maksettujen erilliskorvausten kustannukset ovat kuitenkin

lähes samansuuruiset.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018



128




Kodinomaisen asumisen tuke-

minen

Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa ko-

dissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa.

Tilanteen 31.12.2018 mukaan yli 75-

vuotiais-ta 92 % asui kotona/kodin-

omaisissa olosuhteissa.

Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä koti-

hoitoa tai käyttää vaihtoehtona tarjottavaa

palveluseteliä. (Valtakunnallinen laskenta-

päivä 30.11.)

Yli 75-vuotiaista 13,4 % sai säännöl-

listä kotihoitoa tai käytti palvelusete-

liä (kuukausittainen keskiarvo).

Ympärivuorokautisesta laitos-

hoidosta tehostettuun palvelu-

asumiseen.

Yli 75-vuotiaista korkeintaan 2,0 % on lai-

toshoidossa ja yhteensä enintään 7,5 % on

ympärivuorokautisessa hoidossa. (Valtakun-

nallinen laskentapäivä 31.12.)

Tilanteen 31.12.2018 mukaan yli 75-

vuotiaista yhteensä 8 % oli ympä-

rivuokautisessa hoidossa. Näistä 1 %

(18 hlöä) oli laitoshoidossa ja 7 %

((128 hlöä) oli tehostetussa palvelu-

asumisessa.

Laadunhallinnan kehittäminen Ulkoinen ylläpitoauditointi (SHQS) on to-

teutettu ja läpäisty vuoden 2018 loppuun

mennessä.

Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteu-

tunut 23.10.2018 ja läpäisty.

Keskeiset palveluprosessit on kuvattu ja hy-

väksytty IMS-järjestelmään.

Keskeisten prosessien kuvaaminen

on aloitettu. Hyväksyttyjä prosesseja:

pitkäaikaishoito, lyhytaikaishoito,

kotihoidon fysioterapia, yli 65 v. oht.

129




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 174 106 0 106 179 -73 169,2 %

Maksutuotot 2 192 2 245 0 2 245 2 069 176 92,2 %

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 4 -4


TOIMINTATUOTOT 2 463 2 545 0 2 545 2 381 164 93,6 %

VALMISTUS OMAAN


Henkilöstökulut -8 689 -8 590 -35 -8 625 -8 788 163 101,9 %



Avustukset -2 351 -3 072 0 -3 072 -3 168 96 103,1 %


TOIMINTAKULUT -15 244 -15 419 -35 -15 454 -15 634 180 101,2 %

TOIMINTAKATE -12 781 -12 874 -35 -12 909 -13 253 344 102,7 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 867 -13 008 -35 -13 043 -13 328 285 102,2 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -816,61 -815,55 -2,19 -817,75 -848,24 -100,0 %

130


SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Kotihoitokäynnit 115 242 120 700 120 700 116730

Kotihoidon tukipalvelukäynnit 5 773 4 000 4 000 4 156

Kotihoidon fysioterapiakäynnit 1 105 1 600 1 600 1 347

Palveluseteli: kotihoitokäynnit 1 744 4 000 4 000 2 892

Vanhusneuvolakäynnit 1 150 1 600 1 600 1 355

Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat 22 649 25 500 25 500 19 815

Kutsutaksimatkat 4 576 5 000 5 000 4 581

Pyykkihuolto 932 1 710 1 710 1 146

Saunotus 763 1 330 1 330 481

Turvapuhelin 162 180 180 184

Kauppapalvelu 3 703 3 000 3 000 2 347

Palveluseteli: siivousapuseteli - ja

kauppakäynnit 423 3 094 3 094 512

Omaishoitajat 83 87 87 86

Oman tehostetun pitkäaikaisen

palveluasumisen paikat 22 47 47 47

Oman tehostetun pitkäaikaisen

palveluasumisen hoitopäivät 7 820 16 825 16 825 10 055

Oman tehostetun palveluasumisen

tilapäishoidon paikat - 15 15 15

Oman tehostetun palveluasumisen

tilapäishoidon hoitopäivät - 4 927 4 927 3 135

Ostetun tavallisen ja tehostetun

palveluasumisen paikat 23 17 17 15

Ostetun tavallisen ja tehostetun

palveluasumisen hoitopäivät 10 720 6 830 6 830 6 104

Palveluseteli: tehostetun palvelu-

asumisen paikat 72 81 81 104

Palveluseteli: tehostetun palvelu-

asumisen hoitopäivät 21 072 29 030 29 030 31 711

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoito-

paikat - 18 18 18

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoito-

päivät - 6 570 6 570 13 312

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoito-

paikat - 20 20 20

Lyhytaikaisen laitoshoidon hoito-

päivät - 6 480 6 480 7 957

Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 2 2

Ikäihmisten perhehoito, hoitopäi-

vät 721 730 730 704

131


VANHUSTEN PALVELUT

1.2.5. Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveyden-

huollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kunta-

laisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukai-

sesti.

Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä

sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan

väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toi-

minnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tasolla valmisteilla

oleva sote -uudistus.

Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen

ajattelu. Tulos-alueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalu-

eiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelut tuote-

taan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukai-

silla ostopalveluilla.


Terveyspalveluiden sitovuustason alitus oli n. 473 000 euroa.

Henkilöstökustannuksista on tullut alitusta, sillä osa vakansseista on jäänyt täyttämättä rekry-

tointihaasteiden vuoksi. Samasta syystä sijaisten käyttö on myös ollut vähäisempää. Henkilös-

tövajeen takia hoitotakuun rajoja on hätyytelty useaan otteeseen vuoden aikana. Talousarvioon

lisättiin vuodelle 2018 väistötiloihin liittyen 500 000 euroa, josta jäi suuri osa käyttämättä.


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 2 463 15 244 -12 781 -12 867

2018 2 381 15 634 -13 253 -13 328

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

132


Maksutuottojen alitus johtuu pääsääntöisesti siitä, että erikoissairaanhoidon paikkojen ja vuo-

deosastopaikkojen käyttö on jäänyt budjetoitua alemmaksi. Kokonaisuudessaan vuodeosasto-

hoidon maksutuotot jäivät noin 400 000 euroa budjetoidusta.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018





Palvelujen saatavuus Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täytty-

vät.

Hoitotakuu ja asetukset täyttyvät.

Teknologian hyödyntäminen Ajanvaraukset tehdään nykyistä useammin

sähköisessä ajanvarauspalvelussa ja peruut-

tamatta jääneet vastaanottoajat vähenevät.

Sähköinen ajanvaraus ei ole toteutu-

nut.

Hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa

omassa toiminnassa, kehitetään sähköistä

asiointia.

Sähköisten lomakkaiden käyttöönotto

ei ole toteutunut. Selvitys käynnissä.

Asiakaspalautejärjestelmän

hyödyntäminen

Asiakaspalautejärjestelmän tulokset nähtä-

villä reaaliaikaisena terveyspalveluiden net-

tisivuilla sekä infotauluilla.

Tulokset näkyvissä kaupungin netti-

sivuilla reaaliaikaisena.

Net Promotor Score (NPS-luku, kuinka to-

dennäköisesti suosittelisit) vähintään 70.

Net Promoter Score 66. Vastauksia

seuranta-ajalla 4915.

Palveluprosessien kehittämi-

nen LEAN-menetelmällä

Asiakkuuksien määrä suhteessa käyntimää-

riin lisääntyy, ”asiakas kerralla kuntoon”.

Palveluprosesseja käyty läpi ja muu-

toksia tehty LEAN-ajattelun pohjalta.

Henkilökunnan työtyytyväisyys on hyvä

(mitataan työimumittarilla).

Työimumittaria ei ole otettu käyt-

töön, eri vaihtoehtoja selvitelty.

133




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 8 204 9 029 0 9 029 8 657 372 95,9 %

Maksutuotot 2 358 2 648 0 2 648 2 479 169 93,6 %



TOIMINTATUOTOT 10 661 11 697 0 11 697 11 168 529 95,5 %

VALMISTUS OMAAN


Henkilöstökulut -11 971 -13 698 -78 -13 776 -12 648 -1 128 91,8 %



Avustukset -15 -15 0 -15 -15 0 101,6 %

Muut toimintakulut -915 -932 -500 -1 432 -1 158 -274 80,9 %

TOIMINTAKULUT -20 437 -22 709 -578 -23 287 -22 286 -1 001 95,7 %

TOIMINTAKATE -9 776 -11 012 -578 -11 590 -11 117 -473 95,9 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 013 -11 432 -578 -12 010 -11 346 -665 94,5 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -635,47 -716,76 -36,24 -753,00 -722,06 -100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Avoterveydenhuollon käynnit 83 534 86 165 86 165 91837

Ennaltaehkäisevän terveyden-

huollon käynnit 23 647 22 855 22 855 24 362

Avosairaanhoidon käynnit 59 887 63 310 63 310 67 475

Suun terveydenhuollon käynnit 27 102 28 175 28 175 27 328

Työterveyshuollon suoritteet

(käynnit ja aikaveloitteinen toi-

minta kokonaisina tunteina) 11 446 - - 12 989

Vuodeosastohoidon hoitopäi-

vät 18 222 19 488 19 488 17 786

134


TERVEYSPALVELUT

1.2.6. Seudullinen ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysval-

vonta pyrkii ennalta-ehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä

tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläin-

lääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintauti-

lain tehtävät.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018




YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 10 661 20 437 -9 776 -10 013

2018 11 168 22 286 -11 117 -11 346

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

135




Uusi tietosuoja-asetus Uusi tietosuoja-asetus on huomioitu koko

tulosalueen toiminnassa.

Toteutunut 90 %

Talousvesivalvonta Talousveden riskinhallintajärjestelmä WSP

(Water Safety Plan) otetaan käyttöön.

Toteutunut 100 %

Laadunhallintajärjestelmät Eläinlääkintähuollon prosessit on kuvattu ja

niihin liittyvät dokumentit on päivitetty

IMS-järjestelmään.

Toteutunut 20 %. Ims korvattu Laa-

tunet-laatujärjestelmällä, joka käy-

tössä 100%:sti.



1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 613 705 0 705 625 80 88,6 %

Maksutuotot 155 107 0 107 127 -21 119,2 %



TOIMINTATUOTOT 769 813 0 813 753 60 92,6 %

VALMISTUS OMAAN







TOIMINTAKULUT -936 -999 0 -999 -906 -93 90,7 %

TOIMINTAKATE -167 -186 0 -186 -153 -33 82,3 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -167 -186 0 -186 -153 -33 82,3 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -10,59 -11,65 -11,65 -9,73 -100,0 %

136


SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Viranomaisvalvonnan tarkas-

tukset 1 362 1 300 1 300 1226

Eläinlääkäreiden potilaskäyn-

nit 6 152 6 000 6 000 5 953

Viranomaistodistukset 970 700 700 685

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 769 936 -167 -167

2018 753 906 -153 -153

-400

-200

0

200

400

600

800

1 000

137


1.2.7. Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä



1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 9 240 10 052 0 10 052 9 753 299 97,0 %

Maksutuotot 4 816 5 125 0 5 125 4 782 344 93,3 %



TOIMINTATUOTOT 14 476 15 620 0 15 620 15 072 547 96,5 %

VALMISTUS OMAAN


Henkilöstökulut -23 350 -25 127 -156 -25 284 -24 375 -909 96,4 %



Avustukset -3 175 -3 928 0 -3 928 -4 279 351 108,9 %

Muut toimintakulut -1 097 -1 141 -500 -1 641 -1 361 -280 83,0 %

TOIMINTAKULUT -47 610 -50 092 -656 -50 748 -50 747 -1 100,0 %

TOIMINTAKATE -33 134 -34 472 -656 -35 129 -35 675 546 101,6 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -33 492 -35 079 -656 -35 735 -36 013 277 100,8 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -2 125,56 -2 199,31 -41,15 -2 240,45 -2 291,90 -100,0 %

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 14 476 47 610 -33 134 -33 492

2018 15 072 50 747 -35 675 -36 013

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

138


1.3. Sivistyspalvelukeskus

1.3.1. Opetuspäällikön katsaus

Vuoden 2018 aikana kaupungin hallintosääntöä uudis-

tettiin ja se vaikutti merkittävästi sekä sivistyspalvelu-

keskuksen hallinnollisiin virkajärjestelyihin että toimin-

tatapojen uudistamiseen. Elokuussa uusissa tehtävissä

aloittivat opetuspäällikkö ja hyvinvointijohtaja ja ope-

tus- ja kulttuuritoimenjohtajan tehtävä lakkautettiin.

Opetustoimen palvelut

Perusopetuksen puolella vuotta 2018 leimasi edelleen

uuden opetussuunnitelman mukaisten käytäntöjen ke-

hittäminen, koska uudistetut opetussuunnitelmat on

otettu käyttöön porrastetusti. 1-6- luokilla ne tulivat

käyttöön 2016 ja yläkoulussa porrastetusti vuosiluokittain siten, että kahdeksas luokka aloitti

2018. Vuoden 2019 jälkeen koko perusopetuksessa kaikki vuosiluokat toimivat uuden ope-

tussuunnitelman mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on muuttanut perusopetuksen työtapoja

ja menetelmiä laajasti esimerkiksi yhteisopettajuuden, monialaisten oppimiskokonaisuuksien

ja arvioinnin osalta.

Vuonna 2018 paneuduttiin erityisesti oppimisen arvioinnin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.

Opetuksen ja koulutuksen tasoa seurataan osallistumalla aktiivisesti valtakunnallisiin arvioin-

teihin ja hyvinvointitutkimuksiin. Formatiivisen arvioinnin menetelmiä yhtenäistetään.

Vuonna 2018 painopistealueena on ollut myös digitaalisuuden ja digioppimisen kehittäminen.

Tietokoneiden ja ohjelmien määrää on lisätty ja uusittu yhteneväiseksi kaikissa kaupungin

kouluissa. Lisäksi kouluissa on painotetusti huomioitu oppilaiden liikuntatapoja ja -tottumuk-

sia.

Syksyllä kouluihin ilmoittautui niin paljon suomen kieltä taitamattomia oppilaita, että oli tar-

peen perustaa oma valmistavan opetuksen ryhmä (Valmo). Valmistava opetus on tarkoitettu

kaikille niille, joiden suomen kielen taito ei riitä eri oppiaineiden opiskelemiseen perusope-

tuksen ryhmässä. Opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan suomen kielen taitoa, tasapai-

noista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia

esi- tai perusopetukseen siirtymistä varten. Ryhmässä aloitti opiskelunsa 7 oppilasta. Myös

suomi toisena kielenä (S2) – oppiaineen opetukseen lisättiin tunteja.

Vuonna 2018 paneuduttiin erityisen paljon myös hyvinvointityön ja oppilashuollon käytäntö-

jen sekä moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen opetus-, hyte-, sosiaali- ja

terveystoimen sekä järjestöjen ja seurakunnan yhteistyönä.

Uudenkaupungin lukion vuotta 2018 sävytti uuden rehtorin Jussi Paavolan aloittaminen viral-

lisesti työssään 1.1.2018. Rehtorin vaihdoksesta huolimatta työvuosi oli leimallisesti kuitenkin

melko tyypillinen. Ylioppilaskirjoituksissa lukiomme abiturientit menestyivät mainiosti ja lu-

kiomme ranking nousi noin sijalle 75 yksittäisen kevään ylioppilaan kirjoittaessa myös kuusi

139


laudaturia. Muuten työvuotta leimasi valmistautuminen uuden koulurakennuksen suunnittelu-

prosessiin mm. kouluttamalla ja kuulemalla opettajia sekä opiskelijoita aiheen tiimoilta. Eri-

tyismainintana opiskelijoiden aktivoimisesta voidaan mainita arkkitehtuurikurssi Marko Ki-

vistön ohjaaman, jossa opiskelijat pääsivät ideoimaan ja vaikuttamaan uuden koulurakennuk-

sen suunnitteluun hyvinkin konkreettisesti.

Opetuksen ja opiskelun näkökulmasta lukiossa jatkui uuden opetussuunnitelman käyttöönotto

sekä ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen. Nämä molemmat heijastuivat opetukseen, sen me-

netelmiin ja välineisiin. Esimerkiksi sähköisten kurssikokeiden määrä on noussut merkittä-

västi ja niinpä koeviikon kokeista jo noin 100 % suoritetaan sähköisinä. Koulumme arjessa

tapahtui lisäksi syyslukukauden alussa selkeä muutos, kun lukiossa siirryttiin käyttämään 75-

minuutin oppitunteja. Palaute muutoksesta oli sekä opiskelijoiden kuin henkilökunnankin

suunnasta myönteinen. Syyslukukauden alkupuolella joukko lukiomme opiskelijoita ja opet-

tajia teki ystävyyskouluvierailun Viron Rakvereen. Syyslukukauden päätti lukion oma puuro-

ja kuusijuhla, johon myös vanhemmat saapuivat opiskelijoiden esityksiä seuraamaan. Tapah-

tuma oli onnistunut ja omalta osaltaan vahvisti sitä vahvaa yhteisöllisyyttä ja välittämisen kult-

tuuria, joka lukiossamme vallitsee.

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatuksen erityisenä haasteena oli vuorohoidon kehittäminen. Vuorohoidon tarve li-

sääntyi Valmet Automotiven työntekijöiden määrän kasvun myötä. Vuorohoitopäiväkoti Myl-

lymäellä ei enää yksin pystynyt vastaamaan tarpeeseen. Vuorohoitoa laajennettiin Merilinnun

päiväkotiin ja Kalannin päiväkoti Nonparelliin. Kaikki vuorohoidon tarpeet saatiin hoidettua,

myös esiopetus Myllymäellä sekä pienet vuorohoitoa tarvitsevat koululaiset. Päivähoidon

tarve kasvoi noin sadalla. Uusi yksityinen päiväkoti aloitti elokuussa 2018, mikä auttoi lasten

sijoittelussa.

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 20.11.2018, että huonokuntoinen päiväkoti Merilintu sul-

jetaan. Lapset sijoitettiin vuodenvaihteessa väistötiloihin yksityiseen päiväkotiin Norlandiaan

vuokralle ja Uudenkaupungin seurakunnan tiloihin Koulukadulle. Näissä ratkaisuissa saatiin

myös vuorohoitoon lisää tilaa.

Laatua koko varhaiskasvatuksessa on ylläpidetty lastentarhanopettajien pedagogisella koulu-

tuksella. Koko varhaiskasvatushenkilöstö -sekä kunnallinen että yksityinen - osallistuivat uu-

den varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamiskoulutuksiin. Leikin merkitys on ollut aiempaa

tärkeämmässä roolissa. Varhaiskasvatuksessa on ymmärretty leikin ilo lapselle sekä sen peda-

gogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Oppimisympäristöjä on ra-

kennettu yhdessä lasten kanssa.

Erityisen merkittävää varhaiskasvatukselle on ollut uuden Varhaiskasvatuslain saaminen 1.9.

2018. Uudistuksen myötä lainsäädäntö ajanmukaistui ja selkeytyi. Tärkeimmät uudistukset

liittyvät varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja varhaiskasvatuksen tiedontuotannon kehittämi-

seen.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Palvelualueella tapahtui useita muutoksia vuoden 2018 aikana. Palveluyksikköjen vastaavista

kulttuurikoordinaattori ja nuorisokuraattori, molemmat etsivät nuorisotyöntekijät, uinninval-

140


voja-uimaopettaja, nuoriso- ja liikuntapalvelujen palvelusihteeri vaihtuivat. Lisäksi hyvin-

vointipäällikkö aloitti 6.8.2018 palvelualueen johdossa. Avustuskriteerit päivitettiin vasta-

maan enemmän seurojen ja yhdistysten tarpeita ja yhteistyön kehittäminen kolmannen sekto-

rin toimijoiden kanssa käynnistettiin.

Yleisten kulttuuripalvelujen toiminnan resursseista valtaosan vei järjestyksessään 37.

Crusell-viikon järjestelytehtävät, jotka työllistivät kulttuuripalveluiden henkilöstöä ympäri-

vuotisesti. Ensimmäistä kertaa festivaalin peräsimessä olivat uusi taiteellinen johtaja ja toi-

minnanjohtaja. Viikko onnistui hyvin, yleisötavoitteesta jäätiin hieman. Lasten kuu - Marras-

kuu – kulttuurikuukauden ohjelma oli runsas ja siihen sisältyi 34 lapsille tai nuorille suunnat-

tua tilaisuutta, joissa oli noin 3790 kävijää. Kulttuuripalvelut huolehti myös kansallisen vete-

raanipäivän, itsenäisyyspäivän juhlan sekä joulurauhan julistuksen järjestelyistä. Kulttuurikes-

kus Crusellin ohjelmistoa ja talon tehokkaampaa käyttöä alettiin kehittämään. Kulttuurikes-

kuksen tilaisuuksien yhteiskävijämäärä oli noin 25 000 henkeä ja talon vuokratuotot kasvoivat

edellisvuoteen verrattuna 208 prosenttia. Vuoden aikana tuotettiin neljä omaa konserttia,

kolme konserttia järjestettiin yhteistyöperiaatteella luovuttamalla sali veloituksetta esiintyjän

käyttöön. Konsertit onnistuivat ja kulttuuripalveluiden maksutuotot ylittyivät 144 prosenttia

(vrt 2017).

Kirjastopalveluissa tärkeä tavoite saavutettiin Kalannin kirjaston aloittaessa omatoimikirjas-

tona 5.3.2018. Tämän myötä Kalannin kirjaston aukiolo laajeni 30 tunnista 72 tuntiin. Pääkir-

jaston remontti siirtyi syksyltä 2018 syksyyn 2019.

Museossa uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajanvietosta kertova näyttely Kartsalla oli yksit-

täisen näyttelyn kävijämagneetti vuosikymmeniin, jossa vieraili kaikkiaan yli 4000 kävijää.

Lisäksi järjestettiin pienoisnäyttely vuoden 1918 tapahtumista Uudessakaupungissa, perintei-

nen joulunäyttely ja myös Vehmaan ja Pyhärannan kirjastoissa kiertänyt 1 000 katsojaa tavoit-

tanut näyttely Augusta Olssonin henkilökuvista. Museossa järjestettiin 84 ryhmäopastusta, 6

työpajaa ja 13 muuta tilaisuutta. Omien tilojen ulkopuolella järjestettiin mm. kävelykierroksia,

luentoja ja hautausmaakierroksia. Kaikissa museokohteissa kävi vajaat 6000 vierailijaa. Mu-

seo teki kaksi uutta Seinätön museo -mobiiliopastetta, sisällissodan tapahtumapaikoista ja

nuorten hengailupaikoista, joita ladattiin vuoden aikana yli 5000 kertaa. Museon tietopalvelua

ja arkistoa käytettiin ahkerasti, museon valokuva-arkistosta toimitettiin yli 700 valokuvaa asi-

akkaille eri tarkoituksiin. Crusellin Liljelundhallissa järjestettiin yhdeksän näyttelyä, joissa

kävi noin 3500 asiakasta. Maksavien kävijöiden osuus kaikista museokävijöistä nousi neljän-

neksen, joka näkyi myös museon tulojen nousuna. Museossa suoritettiin suuri kokoelmati-

lojen muutto väliaikaisiin tiloihin.

Nuorisopalveluissa kehittämiskohteina oli mm. nuoriso-ohjaajien ja etsivien yhteistyö, suun-

nitelmallinen ja laadukas koulunuorisotyö ja nuorisotilatoiminta sekä ehkäisevä päihdetyö.

Yhteistyötä tiivistettiin yläkoulujen, lukion ja Novidan kanssa. Vuoden 2019 talousarvioon

saatiin määräraha kolmannen nuoriso-ohjaajan rekrytoimiseen. Etsivän työn tunnettavuus li-

sääntyi kauttaaltaan kaupungilla, punaiset etsivän hupparit opittiin tunnistamaan. Etsivät jal-

kautuivat tapahtumiin, mm. Karjurock, Merefest, Lyhtyjen yö sekä demokadun leffaillat. Et-

sivässä työssä oli runsaasti yksilöohjauksia, vuoden aikana asiakkaita oli 70.

Liikuntapalveluissa liikuntapaikkoja kunnostettiin laajalti. Jäähalliin hankittiin uusi jousto-

kaukalo ja vanha kaukalo siirrettiin Pietolan ulkokentälle. Sorvakon yleisurheilukentän pituus-

141


hyppypaikan reuna-alueet pinnoitettiin uudelleen. Kuntalaisaloitteen myötä rakennettiin juok-

suportaat Sorvakkoon ja 2019 portaiden läheisyyteen asennetaan ulkokuntoiluvälineitä ja kun-

nostetaan parkkialue. Henkilöstövajaukset aiheuttivat haasteita lähes koko vuoden, mutta pal-

velutasosta ei jouduttu tinkimään. Liikuntapalveluissa vahvistettiin entisestään palveluista tie-

dottamista hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Reaaliajassa päivittyvä sähköinen liikuntapaik-

kojen varausjärjestelmä kasvatti liikuntapaikkojen käyttöastetta edelleen. Etenkin yksittäisten

varausten tekeminen lisääntyi viime vuodesta.

Vakka-Suomen musiikkiopiston toimintaa leimasi uuden opetussuunnitelman valmistumi-

nen. Musiikkiopisto oli mukana Varsinais-Suomen kulttuurirahaston oppilaitoksen ja hoitolai-

toksen yhteistyötä kehittävässä hankkeessa, mihin osallistuttiin Uudenkaupungin Merituuli-

kodin kanssa. Uudessakaupungissa järjestettiin runsaasti oppilaskonsertteja, minkä lisäksi mu-

siikkiopisto teki tiivistä yhteistyötä kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa konsertti- ja tapah-

tumatoiminnassa. Taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaista opetusta annettiin Uu-

dessakaupungissa 5 392 tuntia kokonaistuntimäärän ollessa 12 942 tuntia. Uusikaupunkilaisia

oppilaita oli 309 kokonaisoppilasmäärän ollessa 619. Seutukunnallisesti musiikkiopisto ta-

voitti noin 13 % 2-19 -vuotiaista asukkaista ollen siten merkittävä lasten ja nuorten taide- ja

kulttuuriharrastuksen mahdollistaja.

Arja Kitola

Opetuspäällikkö

142


VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2018

Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Opetuspäällikkö Arja Kitola

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen

Perusopetuspalvelut Opetuspäällikkö Arja Kitola

Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Opetuspäällikkö Arja Kitola

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut Hyvinvointipäällikkö Asta Engström

SIVISTYSPALVELUKESKUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 € TP 2017

TA + muutos

2018 Käyttö 2018



Toimintakulut -27 171 -27 878 -27 790

Toimintakate -25 103 -26 299 -26 076

Poistot ja arvonalentumiset -264 -384 -317



(htv) TP 2017 TA 2018 TOT. 2018


Sivistyspalvelukeskuksen hallinto 2,52 3,52 3,27

Varhaiskasvatus 125,00 130,00 130,00

Perusopetuspalvelut 137,20 146,50 146,27

Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö 16,10 16,28 16,28

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut 29,95 29,95 31,07

Sivistyspalvelukeskus yhteensä 310,77 326,25 326,89

143



TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Päivähoidon hoitopaikat 803 808 808 859

Lapsia/esiopetus 158 157 157 152

Oppilaat perusopetuksessa 1346 1358 1 358 1 377

Opetustunnit perusopetus 101581 96034 96 034 104 719

Lukion opiskelijat 183 180 180 184

Lukion opetustunnit 11435 11800 11 800 11 628

Kulttuuripalvelut, kävijät 149097 138000 138000 142912

Nuorisopalvelut, palveluissa kohdatut nuo-

ret 12100 13000 13000 12382

Uimahallin kävijät 84656 86000 86000 73854

1.3.2. Sivistyspalvelukeskuksen hallinto

Toiminta-ajatus

Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden

toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen,

perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripal-

velujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osal-

taan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa

vapaan sivistystyön kehittämistä.


Sivistyspalvelukeskuksen hallinnon sitovuustason alitus oli n. 67 000 euroa.

Henkilöstökulut alittuivat, koska osa tulosalueen viroista on ollut osan vuotta täyttämättä ja

yksi on täytetty 60 % osa-aikaisesti.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018



144




Yleiset Sivistyspalvelukeskuksen maksut ja taksat

tarkistetaan vuoden 2018 aikana.

Henkilömuutosten takia sisäisten

vuokrien tarkistaminen on viivästy-

nyt. Maksujen ja taksojen tarkistus

suoritetaan heti, kun tilojen todelliset

kustannukset ovat tiedossa.

Opetus-, kasvatus ja liikuntati-

lat

Uudet toimitilat suunnitellaan hyvässä yh-

teistyössä tilapalvelujen kanssa.

Monitoimitiloja on suunniteltu hy-

vässä yhteistyössä mm. tilapalvelujen

kanssa. Uuden monitoimitalon toi-

minnallisten vaatimusten kuvausta on

tehty syyskaudella 2018 työryhmissä

ja eri sidosryhmien tapaamisissa.

Suunnittelutyötä on tehty toiminnalli-

suus edellä ja käyttäjiä kuunnellen.

Uusien toimitilojen suunnittelu saadaan val-

miiksi vuoden 2018 aikana.

Monitoimitalohanke toteutetaan elin-

kaarimallin mukaisesti. Hankkeen

suunnittelu on edennyt ennakoidusti.

Monitoimitilojen kaikinpuolinen

suunnittelu tarkentuu hankinnan neu-

votteluvaiheen aikana eli kevät-syys-

kausien 2019 aikana.

Kulttuuri ja vapaa-aika Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi

vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja samalla

tuetaan heidän hyvinvointiaan.

Kulttuurikeskus Crusellin ohjelmis-

toa on lähdetty kehittämään ja tapah-

tumista on pyritty tiedottamaan aktii-

visemmin.

Edistetään uusien kaupunkiin muuttaneiden

asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

ja hyvinvointia.

Nuorisopalvelujen näkyvyyttä on li-

sätty jalkautumalla tapahtumiin. Asu-

kasluotsauksen kanssa on tehty yh-

teistyötä koko vuoden.

145




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%






VALMISTUS OMAAN





Avustukset -1 0 0 0 0 0


TOIMINTAKULUT -225 -308 0 -308 -241 -67 78,1 %

TOIMINTAKATE -222 -308 0 -308 -241 -67 78,1 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -225 -320 0 -320 -245 -74 76,7 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -14,31 -20,05 -20,05 -15,61 -100,0 %

SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 3 225 -222 -225

2018 0 241 -241 -245

-300

-200

-100

0

100

200

300

146


1.3.3. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laa-

dukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen

hyvinvointia.


Varhaiskasvatuksen sitovuustason ylitys oli n. 392 000 euroa.

Päivähoitomaksut laskivat valtakunnallisesti (26 000 €).

Henkilöstökulut ylittyivät, koska lasten määrän kasvu johti kahden lastentarhanopettajan palk-

kaamiseen syyskaudeksi. Myös lisääntynyt vuorohoidon tarve johti kolmen lastenhoitajan

palkkaamiseen (n. 75 000 €). Lisäksi sijaiskustannukset ylittyivät (330 000 €).

Myös kotihoidon tuki ylitti budjetin (n. 70 000€).

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018



147




Päivähoitopaikkojen määrä Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoito-

paikan.

Kaikki hoitoa tarvitsevat lapset ovat

saaneet hoitopaikan.

Päivähoitopaikka voidaan osoittaa kahden

viikon sisällä, kun tarve johtuu työllistymi-

sestä tai koulutuksesta.

Päivähoitoa on voitu tarjota lain edel-

lyttämällä tavalla.

Varhaiskasvatuksen laatu Kaikissa yli 3-vuotiaiden osastoissa työs-

kentelee 2 lastentarhanopettajaa.

Kymmenessä yli 3-vuotiaiden osas-

toissa työskentelee 2 lastentarhan-

opettajaa ja viidessä osastossa työs-

kentelee yksi. Tot. 66,7 %

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käy-

tössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä.

Varhaiskasvatussuunnitelma on käy-

tössä koko varhaiskasvatuksessa

Yhteistyö eri toimijoiden vä-

lillä

Yhteistyö yksityisen ja kunnallisen päivä-

hoidon välillä on kehittynyt tehtyjen kysely-

jen/kartoitusten perusteella.

Yhteistyö ei toimijoiden välillä ei ole

systemaattisesti alkanut vuoden 2018

aikana.



1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Maksutuotot 889 883 -180 703 677 27 96,2 %


Muut toimintatuotot 0 0 0 0 1 -1

TOIMINTATUOTOT 893 883 -180 703 728 -24 103,5 %

VALMISTUS OMAAN


Henkilöstökulut -4 751 -4 576 0 -4 576 -4 925 349 107,6 %



Avustukset -1 347 -1 689 0 -1 689 -1 762 73 104,3 %


TOIMINTAKULUT -8 186 -8 430 0 -8 430 -8 846 416 104,9 %

TOIMINTAKATE -7 293 -7 546 -180 -7 726 -8 118 392 105,1 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 307 -7 577 -180 -7 757 -8 148 391 105,0 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -463,76 -475,08 -11,29 -486,36 -518,57 -100,0 %

148


SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Kunnalliset päiväkodit 7 7 7 7

Kunnalliset ryhmäperhepäivä-

kodit 1 1 1 1

Kunnalliset perhepäivähoitajat 24 25 25 17

Yksityiset päiväkodit 3 3 3 4

Yksityiset ryhmäperhepäiväko-

dit 2 2 2 1

Yksityiset perhepäivähoitajat 2 2 2 2

Kunnalliset ja yksityiset päivä-

kotipaikat yhteensä 582 582 582 645

Kunnalliset ja yksityiset ryh-

mäperhepäivähoitopaikat yh-

teensä 24 24 24 20

Kunnalliset ja yksityiset perhe-

päivähoitopaikat yhteensä 89 92 92 74

Hoitopaikat/vuorohoito 108 110 110 120

Lapsia/esiopetus 158 157 157 152

VARHAISKASVATUS


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 893 8 186 -7 293 -7 307

2018 728 8 846 -8 118 -8 148

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

149


1.3.4. Perusopetuspalvelut

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä

uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin ta-

voitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa.

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivis-

tystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen

ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.


Perusopetuspalveluiden sitovuustason alitus oli n. 633 000 euroa.

Sisäiset vuokrat alittivat budjetin 380 000 € ja sisäiset ateriamaksut 60 000 €.

Oppilaskuljetukset alittuivat 105 000 € ja muut toimintakulut 47 000 €.

Iltapäivätoiminnan tuotot ylittyivät 27 000 €.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018



150




Teknologia Hallittu tvt-laitteiden hankinta jatkuu hyväk-

sytyn tvt-strategian mukaan (vuoden 2018

aikana hankitaan 150 laitetta ja vuonna 2020

alaluokilla on 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppi-

lasta kohden).

Oppilaskäyttöön on hankittu 418

kannettavia Chromebook-tietoko-

neita hyväksytyn tvt-strategian mu-

kaisesti.

Oppimismahdollisuudet Tulokset perusopetuksen 9. luokan äidinkie-

len ja kirjallisuuden valtakunnallisessa ko-

keessa paranevat edelliseen arviointiin ver-

rattuna.

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 9.

luokan oppilaiden oppimistulokset

äidinkielessä paranivat hieman vuo-

teen 2017 verrattuna. Äidinkielen lii-

ton järjestämässä valtakunnallisessa

kokeessa Uudenkaupungin yhtenäis-

koulun oppilaiden kokeen keskiarvo

oli tänä vuonna 7,46 keskiarvon ol-

lessa 7,38 vuonna 2017.

Kaikki oppilaat suorittavat peruskoulun op-

pivelvollisuutensa aikana.

Kaikki oppilaat ovat saaneet 9. luo-

kan suoritettuaan päättötodistuksen.

Kaikki oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden

suoritettuaan jatko-opintoihin.

Neljä oppilasta ei ole saanut jatko-

opiskelupaikkaa.

151




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 334 239 0 239 249 -10 104,4 %

Maksutuotot 93 69 0 69 96 -27 139,6 %


Muut toimintatuotot 12 0 0 0 3 -3

TOIMINTATUOTOT 588 327 0 327 439 -112 134,1 %

VALMISTUS OMAAN







TOIMINTAKULUT -12 401 -12 981 0 -12 981 -12 460 -521 96,0 %

TOIMINTAKATE -11 814 -12 654 0 -12 654 -12 021 -633 95,0 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 976 -12 829 0 -12 829 -12 125 -704 94,5 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -760,07 -804,35 -804,35 -771,65 -100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Opetustunnit perusopetus 101 581 96 034 96 034 104719

Ohjaustunnit iltapäivätoiminta 8 956 11 500 11 500 12 395

Oppilaat perusopetuksessa 1 346 1 358 1 358 1 377

Oppilaat koulun esiopetuksessa 3,5 3,0 3,0 3,0

Oppilaat iltapäivätoiminnassa 128 120 120 122

Perusopetusryhmät 77 82 82 86

Oppilaat/perusopetusryhmä 17,5 16,4 16,4 16,1

Opetustunnit/perusopetus-

ryhmä 34,7 31,4 31,4 32,2

152


PERUSOPETUSPALVELUT

1.3.5. Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen

opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu,

joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa.

Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijait-

sevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin

toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista.

Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opis-

keluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskelu-

aan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia

sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan

sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen.

Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja

luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten.

Resurssit



YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 588 12 401 -11 814 -11 976

2018 439 12 460 -12 021 -12 125

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

153



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018





Hankkeet Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua

kansainväliseen projektiin ja aloittaa sen lu-

kuvuoden 2018-2019 alussa.

Selvitystyö on käynnissä ja sopivan

projektin löytäminen on työn alla

mm. Erasmus+ -hankkeen myötä.

Lukio pääsee mukaan Liikkuva koulu -

hankkeeseen.

Lukio ei voi päästä mukaan hankkee-

seen. Vuoden 2018 osalta hankkee-

seen pääsivät mukaan vain ne koulu-

tuksen järjestäjät ja yksiköt, jotka oli-

vat mukana hankkeessa jo vuonna

2017.

Opetus Lukiossa siirrytään 75 minuutin oppituntei-

hin, jos se ei aiheuta ongelmia peruskoulun

kanssa yhteisten opettajien käytössä.

Lukiossa siirryttiin käyttämään 75-

minuutin oppitunteja lukuvuoden

2018-2019 alusta alkaen.

Lukion vetovoima N. 50 % peruskoulun päättötodistuksen saa-

neista valitsee jatko-opiskelupaikakseen Uu-

denkaupungin lukion.

Uudenkaupungin peruskoulujen päät-

tötodistuksen saaneista haki Uuden-

kaupungin lukioon n. 47 prosenttia 9-

luokkalaisista. Sen lisäksi Vehmaalta

haki Uudenkaupungin lukioon viisi

peruskoulunsa päättävää 9.luokka-

laista.

Oppimistulokset Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäys-

prosentti koko tutkintoa suorittavien osalta

on alle valtakunnan keskiarvon.

Uudenkaupungin lukion hylkäyspro-

sentti on 0.

Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suoritta-

neiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti

on 2017-2019 valtakunnallista tasoa korke-

ampi. (Seuranta on 2 vuotta jäljessä.)

Tilastot valmistuvat myöhemmin.

154




1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 8 0 0 0 11 -11




TOIMINTATUOTOT 11 4 0 4 13 -9 316,0 %

VALMISTUS OMAAN







TOIMINTAKULUT -1 893 -1 874 0 -1 874 -1 920 46 102,4 %

TOIMINTAKATE -1 882 -1 870 0 -1 870 -1 908 37 102,0 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 908 -1 916 0 -1 916 -1 946 30 101,6 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -121,07 -120,13 -120,13 -123,86 -100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Opetustunnit 11 435 11 800 11 800 11628

Opiskelijat 183 180 180 184

Varsinaiset opiskelijat 183 180 180 184

Ulkokuntalaiset opiskelijat 9 5 5 11

Opetuskurssit 301 242 242 306

155


TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

1.3.6. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvin-

vointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kult-

tuurin, liikunnan ja taiteen aloilla. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamien pal-

veluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, liikuntaan sekä rentou-

tumiseen ja virkistäytymiseen. Palvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja

identiteettiä. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa.

Resurssit



TP 2017 TA 2018 TOT. 2018

Henkilötyövuodet 29,95 29,95 31,07*


*mukaan laskettu etsivät nuorisotyöntekijät.


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 11 1 893 -1 882 -1 908

2018 13 1 920 -1 908 -1 946

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

156




Harrastusmahdollisuudet Uusilla asukkailla on riittävästi harrastami-

sen mahdollisuuksia.

Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet

ovat olleet kaikkien asukkaiden käy-

tettävissä, uusille kaupunkilaisille ei

ole ollut tarkoituksenmukaista lisätä

erikseen harrastusmahdollisuuksia.

Tarkoituksena on ollut integroida

harrastajat samoihin vapaa-ajan pal-

veluihin. Harrastusmahdollisuuksista

tiedottamista on lisätty mm. some-

markkinoinnin avulla. Harrastetoi-

minnan avustuksia myönnettiin kol-

melle taholle, niiden tuella lisättiin

harrastustoimintaa yleisesti.

Uusille asukkaille tehdään kysely/kartoitus

harrastusmahdollisuuksista.

Kyselyä ei toteutettu. Nykytilan-

teessa nähdään, että erikseen ei toteu-

teta uusille asukkaille kohdennettua

toimintaa vaan pyritään ohjaamaan

heidät kaikille tarjolla oleviin vapaa-

ajan palveluihin.

Kulttuuri Kaikki olemassa olevat kokoelmatiedot

Musketissa on saatettu MuseumPlus-järjes-

telmän vaatimaan muotoon.

Digitoidut esinekokoelmat saatettu

kokonaan migraation edellyttämään

muotoon, digitoiduista valokuvista

70%. Toteutunut 85%

Crusell-viikon kävijämäärä vuoden 2017 ta-

solla (7 764 kävijää)

Ei toteutunut. Kävijämäärä 6737 hen-

keä.

Nuoriso Tehdään selvitys lasten ja nuorten harrastus-

mahdollisuuksien lisäämisestä koulupäivän

jälkeisille iltapäivän tunneille.

Selvityksen tekeminen siirretään ensi

vuodelle, osaksi isompaa kehittämis-

työtä. Työtä on fokusoitu koko 2018,

ja tilastointia kehitetty.

Liikunta Liikuntaryhmien määrä ja osallistujamäärä

kasvavat verrattuna edelliseen vuoteen.

Liikuntaryhmien määrä on ollut 20

kpl (19 kpl v. 2017) ja osallistuja-

määrä 8 478 (8 898 v. 2017). Liikun-

taryhmien määrässä on päästy tavoit-

teeseen, mutta osallistujamäärissä ol-

laan hieman jääty jälkeen.

Liikuntapaikkoja ylläpidetään ja kehitetään

vuosittaisen suunnitelman mukaisesti.

Liikuntapaikkojen ylläpito on toteu-

tunut suunnitelman mukaisesti. Myös

suunnitelman mukaiset kehittämis-

työt ovat käynnissä. Keskustan fris-

beegolfradan kunnostus on siirtynyt

vuodelle 2019

157


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-12/2018


1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 204 194 0 194 189 5 97,3 %

Maksutuotot 279 266 0 266 282 -15 105,8 %



TOIMINTATUOTOT 574 544 0 544 535 9 98,4 %

VALMISTUS OMAAN





Avustukset -117 -119 0 -119 -95 -24 79,9 %


TOIMINTAKULUT -4 466 -4 284 0 -4 284 -4 323 39 100,9 %

TOIMINTAKATE -3 892 -3 740 0 -3 740 -3 789 48 101,3 %

Poistot ja arvonalentumiset -58 -120 0 -120 -140 20 116,6 %

TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 950 -3 861 0 -3 861 -3 929 68 101,8 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -250,71 -242,05 -242,05 -250,03 -100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Kulttuuripalvelut

Kävijät 149 097 138 000 138 000 142 912

Nuorisopalvelut

Nuorisotilojen käyttötunnit 1 600 1 600 1 600 1 335

Palveluissa kohdatut nuoret 12 100 13 000 13 000 12 382

Liikuntapalvelut

Liikuntaryhmien osallistujat 8 898 10 000 10 000 8 478

Liikuntaryhmät 20 20 20 20

Uimahallin kävijät 84 656 86 000 86 000 73 854

158


KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 574 4 466 -3 892 -3 950

2018 535 4 323 -3 789 -3 929

-5 000

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

159


1.3.7. Sivistyspalvelukeskus yhteensä



1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 549 433 0 433 449 -16 103,7 %

Maksutuotot 1 262 1 219 -180 1 039 1 055 -16 101,5 %



TOIMINTATUOTOT 2 068 1 758 -180 1 578 1 714 -136 108,6 %

VALMISTUS OMAAN





Avustukset -1 465 -1 808 0 -1 808 -1 857 49 102,7 %


TOIMINTAKULUT -27 171 -27 878 0 -27 878 -27 790 -87 99,7 %

TOIMINTAKATE -25 103 -26 119 -180 -26 299 -26 076 -223 99,2 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -25 367 -26 503 -180 -26 683 -26 393 -290 98,9 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -1 609,91 -1 661,64 -11,29 -1 672,93 -1 679,72 -100,0 %

SIVISTYSPALVELUKESKUS


YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 2 068 27 171 -25 103 -25 367

2018 1 714 27 790 -26 076 -26 393

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

160


1.4. Uudenkaupungin kaupunki yhteensä



1 000 € TP 2017 TA 2018

TA-muu-

tos 2018

TA +

muutos

2018

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%

Myyntituotot 13 833 14 752 0 14 752 13 865 887 94,0 %

Maksutuotot 10 876 11 393 -180 11 213 11 202 11 99,9 %


Muut toimintatuotot 11 454 11 385 0 11 385 11 636 -251 102,2 %

TOIMINTATUOTOT 36 798 38 014 -180 37 834 37 388 447 98,8 %

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN 496 374 0 374 324 49 86,8 %

Henkilöstökulut -46 180 -48 359 -156 -48 515 -47 438 -1 077 97,8 %



Avustukset -4 925 -6 066 0 -6 066 -6 413 347 105,7 %

Muut toimintakulut -1 960 -2 193 -500 -2 693 -2 432 -261 90,3 %

TOIMINTAKULUT -119 676 -123 128 -656 -123 784 -123 003 -780 99,4 %

TOIMINTAKATE -82 382 -84 740 -836 -85 576 -85 291 -285 99,7 %


TILIKAUDEN

YLI-/ALIJÄÄMÄ -87 116 -90 271 -836 -91 108 -90 150 -958 98,9 %

Asukasmäärä 15 757 15 950 15 950 15 950 15 713 98,5 %

€/asukas -5 528,74 -5 659,64 -52,43 -5 712,08 -5 737,27 -100,0 %



YLI-/ALIJÄÄMÄ

2017 36 798 119 676 -82 382 -87 116

2018 37 388 123 003 -85 291 -90 150

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

161


2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA 01.01-31.12.2018

sisäiset erät ja sis. liikevaihto elimi-

noitu

TA + Muutos

2018 2018 Poikkeama

Toimintatuotot

Myyntituotot 15 542 478 15 603 483 61 005

Maksutuotot 6 124 828 5 999 374 -125 454


Vuokratuotot 2 913 984 2 540 646 -373 338

Muut toimintatuotot 854 641 1 477 652 623 012

Toimintatuotot yhteensä 25 920 601 26 306 120 385 518

Valmistus omaan käyttöön 373 600 498 714 125 114

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -38 513 698 -37 939 255 574 442

Henkilösivukulut

Eläkekulut -9 025 458 -8 830 667 194 792

Muut henkilösivukulut -1 814 913 -1 474 474 340 439

Palvelujen ostot -44 481 880 -44 260 771 221 109

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -7 283 929 -7 803 501 -519 573

Avustukset -6 065 619 -6 412 492 -346 873

Vuokratuotot -2 098 862 -1 697 520 401 342

Muut toimintakulut -435 687 -593 915 -158 228

Toimintakulut yhteensä -109 720 045 -109 012 595 707 450

TOIMINTAKATE -83 425 844 -82 207 762 1 218 083

Verotulot

Kunnan tulovero 55 875 000 55 424 841 -450 159

Kiinteistövero 4 956 000 5 059 445 103 445

Osuus yhteisöveron tuotosta 3 802 000 3 962 369 160 369

Verotulot yhteensä 64 633 000 64 446 654 -186 346

Valtionosuudet 24 670 000 24 707 256 37 256


Korkotuotot 164 500 114 456 -50 044

Muut rahoitustuotot 589 336 475 746 -113 590

Korkokulut -559 952 -464 460 95 492

Muut rahoituskulut -300 086 -465 710 -165 624

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -106 202 -339 968 -233 766

VUOSIKATE 5 770 954 6 606 180 835 227

Suunnitelman muk. poistot -6 557 133 -6 026 265 530 868

Satunnaiset tuotot ja kulut 1 000 000 1 001 276 1 276

TILIKAUDEN TULOS 213 820 1 581 191 1 367 370

Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 235 560 093 281 858

Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 000 0 -100 000

Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 000 728 996 772 996

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 548 055 2 870 280 2 322 225

162


Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: verotulot, valtionosuudet, korkotulot

ja –menot sekä rahoitustuotot ja –kulut.

Kaupungin verotulot olivat 64 446 654 euroa. Ne alittavat talousarvion 186 346 eurolla. Ne

nousivat noin 4,3 prosenttia, 2 640 977 euroa vuodesta 2017.

Rahoitustuottojen alitus johtui alhaisesta korkotasosta. Alhaiset korot näkyivät kaikissa tuo-

toissa, niin kuntayhtymien ja liikelaitosten peruspääomien koroissa kuin osinkotuotoissa.

Rahoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksille investointi- ja lainatason. Liikelaitokset eivät

vuonna 2018 ylittäneet niille hyväksyttyjä investointi- tai lainatasoja.

163


3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain

INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN

1 000 € 2018 2017 Muutos


Investointituotot 1 677 556 1 122

Investointikulut -7 567 -6 550 -1 018

Nettoinvestoinnit -5 890 -5 994 104


Investointituotot 0 0 0

Investointikulut -148 -290 143

Nettoinvestoinnit -148 -290 143


Investointituotot 0 0 0

Investointikulut -632 -613 -19

Nettoinvestoinnit -632 -613 -19

Kaupunki yhteensä

Investointituotot 1 677 556 1 122

Investointikulut -8 347 -7 453 -894

Nettoinvestoinnit -6 670 -6 898 228

164


3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS

Kustp. Investointihanke, 1 000 € TP

2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -4 -100 0 -100 0 -100 0,0 %

Toimintakate -4 -100 0 -100 0 -100 0,0 %

9001 Yritysten toimitilat -4 -100 0 -100 0 -100 0,0 %

INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVE-

LUT YHTEENSÄ

-4 -100 0 -100 0 -100 0,0 %

Toimintatuotot 143 0 0 0 37 -37

Toimintakulut -22 -100 -700 -800 -376 -424 47,0 %

Toimintakate 121 -100 -700 -800 -339 -461 42,4 %

9010 Maan hankinta 121 -100 -700 -800 -339 -461 42,4 %

Toimintatuotot 0 30 1 400 1 430 1 621 -191 113,4 %

Toimintakulut 0 0 0 0 0 0

Toimintakate 0 30 1 400 1 430 1 621 -191 113,4 %

9011 Kiinteistöjen myynti 0 30 1 400 1 430 1 621 -191 113,4 %


Toimintakulut 0 0 0 0 -300 300

Toimintakate 0 0 0 0 -300 300

9012 Kiinteistöjen osto 0 0 0 0 -300 300




9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta 0 0 0 0 -41 41


Toimintakulut -16 -20 -25 -45 -3 -42 6,3 %

Toimintakate -16 -20 -25 -45 -3 -42 6,3 %

9015 Hallintopalvelujen atk-hankinnat

- Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun

käyttöönotto, kv

-16 -20 -25 -45 -3 -42 6,3 %


Toimintakulut -258 -250 -50 -300 -66 -234 22,0 %

Toimintakate -258 -250 -50 -300 -66 -234 22,0 %

9016 Talouspalvelujen atk-hankinnat -258 -250 -50 -300 -66 -234 22,0 %


Toimintakulut -12 -65 0 -65 0 -65 0,0 %

Toimintakate -12 -65 0 -65 0 -65 0,0 %

9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto -12 -65 0 -65 0 -65 0,0 %

165



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -26 -25 12 -13 -29 16 221,8 %

Toimintakate -26 -25 12 -13 -29 16 221,8 %

9018 Verkon aktiivilaitteet -26 -25 12 -13 -29 16 221,8 %


Toimintakulut -14 -40 0 -40 -9 -31 22,4 %

Toimintakate -14 -40 0 -40 -9 -31 22,4 %

9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys -14 -40 0 -40 -9 -31 22,4 %


Toimintakulut -4 -10 0 -10 -16 6 155,4 %

Toimintakate -4 -10 0 -10 -16 6 155,4 %

9020 Palvelimet -4 -10 0 -10 -16 6 155,4 %


Toimintakulut -29 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

Toimintakate -29 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

9021 Microsoft Windows Server CAL käyt-

töoikeudet

-29 -20 0 -20 0 -20 0,0 %


Toimintakulut 0 -40 0 -40 -38 -2 95,3 %

Toimintakate 0 -40 0 -40 -38 -2 95,3 %

9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton pro-

jekti

0 -40 0 -40 -38 -2 95,3 %

INVESTOINNIT, HALLINTO- JA TA-

LOUSPALVELUT

-238 -540 637 97 781 -684 805,2 %


Toimintakulut -14 0 0 0 0 0

Toimintakate -14 0 0 0 0 0

9050 Arkistojärjestelyt, laitteet, ohjelmistot -14 0 0 0 0 0

INVESTOINNIT, RAKENNUSVAL-

VONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU YH-

TEENSÄ

-14 0 0 0 0 0


Toimintakulut -46 -90 0 -90 -55 -35 61,1 %

Toimintakate -46 -90 0 -90 -55 -35 61,1 %

9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen -46 -90 0 -90 -55 -35 61,1 %


Toimintakulut -137 -200 0 -200 -179 -21 89,5 %

Toimintakate -137 -200 0 -200 -179 -21 89,5 %

9200 Kestopäällystys -137 -200 0 -200 -179 -21 89,5 %

166



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -2 -100 -120 -220 -24 -196 10,8 %

Toimintakate -2 -100 -120 -220 -24 -196 10,8 %

9201 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistulli-

katu länsi)

-2 -100 -120 -220 -24 -196 10,8 %


Toimintakulut 0 0 -60 -60 0 -60 0,0 %

Toimintakate 0 0 -60 -60 0 -60 0,0 %

9202 Vakka-Suomenkatu Rantakatu-Ketunkalli-

ontie S 2017

0 0 -60 -60 0 -60 0,0 %


Toimintakulut -31 -50 0 -50 -34 -16 68,9 %

Toimintakate -31 -50 0 -50 -34 -16 68,9 %

9203 Rakennuskaavateiden kunnostus -31 -50 0 -50 -34 -16 68,9 %


Toimintakulut 0 -50 -130 -180 0 -180 0,0 %

Toimintakate 0 -50 -130 -180 0 -180 0,0 %

9204 Janhuanniemi

- Ruoripolun viimeistely

- Välikaistan istutukset

0 -50 -130 -180 0 -180 0,0 %


Toimintakulut 0 -400 0 -400 -209 -191 52,3 %

Toimintakate 0 -400 0 -400 -209 -191 52,3 %

9206 Hiun kunnallistekniikka 0 -400 0 -400 -209 -191 52,3 %


Toimintakulut -480 -300 -500 -800 -12 -788 1,5 %

Toimintakate -480 -300 -500 -800 -12 -788 1,5 %

9207 Yrityselämän edellytysten parantaminen -480 -300 -500 -800 -12 -788 1,5 %


Toimintakulut 0 -15 0 -15 -1 -14 8,2 %

Toimintakate 0 -15 0 -15 -1 -14 8,2 %

9208 Betoran alue

- S 2018 Soijatie

- Onkakadun loppuosa

0 -15 0 -15 -1 -14 8,2 %


Toimintakulut 0 0 -20 -20 0 -20 0,0 %

Toimintakate 0 0 -20 -20 0 -20 0,0 %

9209 Mestarikujan rakentaminen 0 0 -20 -20 0 -20 0,0 %




9210 Setälänpolku -8 0 0 0 0 0

167



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -169 -50 0 -50 -6 -44 11,4 %

Toimintakate -112 -50 0 -50 -6 -44 11,4 %

9211 Sorvakon rantatie itäosa -112 -50 0 -50 -6 -44 11,4 %




9212 Lukkosepäntie

- katuyhteys hoivakotiin

-81 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -250 0 -250 -10 -240 4,0 %

Toimintakate 0 -250 0 -250 -10 -240 4,0 %

9214 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt 0 -250 0 -250 -10 -240 4,0 %


Toimintakulut -665 -300 0 -300 -444 144 147,9 %

Toimintakate -665 -300 0 -300 -444 144 147,9 %

9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt -665 -300 0 -300 -444 144 147,9 %


Toimintakulut -30 -50 -70 -120 -6 -114 4,6 %

Toimintakate -30 -50 -70 -120 -6 -114 4,6 %

9217 Liikenneturva- ja esteettömyys-

hankkeet S 2017 VR

-30 -50 -70 -120 -6 -114 4,6 %


Toimintakulut -17 -200 -80 -280 -53 -227 19,0 %

Toimintakate -17 -200 -80 -280 -53 -227 19,0 %

9218 Sorvakon niemi

- liikennejärjestelyt

- ranta-alueiden suunnittelu

-17 -200 -80 -280 -53 -227 19,0 %


Toimintakulut -138 -50 0 -50 -57 7 115,0 %

Toimintakate -138 -50 0 -50 -57 7 115,0 %

9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus -138 -50 0 -50 -57 7 115,0 %


Toimintakulut -83 -30 0 -30 -3 -27 9,6 %

Toimintakate -83 -30 0 -30 -3 -27 9,6 %

9220 Uusikaupunki-Laitila, klv -83 -30 0 -30 -3 -27 9,6 %


Toimintakulut -228 0 -150 -150 -256 106 170,7 %

Toimintakate -77 0 -150 -150 -256 106 170,7 %

9221 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. -77 0 -150 -150 -256 106 170,7 %

168



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -9 -90 0 -90 -76 -14 84,9 %

Toimintakate -9 -90 0 -90 -76 -14 84,9 %

9222 Sorvarintie - Talttatie KLV S 2017 -9 -90 0 -90 -76 -14 84,9 %


Toimintakulut -3 -140 -120 -260 -122 -138 46,8 %

Toimintakate -3 -140 -120 -260 -122 -138 46,8 %

9223 Merimetsopolku (Suomen Hoivatilat Oy)

- KLV 2018

-3 -140 -120 -260 -122 -138 46,8 %


Toimintakulut 0 -50 0 -50 -13 -37 26,5 %

Toimintakate 0 -50 0 -50 -13 -37 26,5 %

9224 KLV Khimairan edustalle S 2017 0 -50 0 -50 -13 -37 26,5 %


Toimintakulut -277 -300 -20 -320 -215 -105 67,2 %

Toimintakate -277 -300 -20 -320 -215 -105 67,2 %

9225 Katuvalaistuksen uusiminen

- katuvalaistuksen peruskorjauksen ja to-

teutuksen suunnittelu

-277 -300 -20 -320 -215 -105 67,2 %


Toimintakulut -26 -70 0 -70 -31 -39 44,7 %

Toimintakate -26 -70 0 -70 -31 -39 44,7 %

9227 Leikkikenttien kunnostus -26 -70 0 -70 -31 -39 44,7 %


Toimintakulut 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

Toimintakate 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

9228 Tiiratorin leikkikenttä S 2018 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %


Toimintakulut 0 -90 -10 -100 0 -100 0,0 %

Toimintakate 0 -90 -10 -100 0 -100 0,0 %

9229 Pietolan leikkikenttä S 2017 0 -90 -10 -100 0 -100 0,0 %


Toimintakulut -59 -35 0 -35 -13 -22 36,7 %

Toimintakate -59 -35 0 -35 -13 -22 36,7 %

9230 Puistojen kunnostus -59 -35 0 -35 -13 -22 36,7 %


Toimintakulut -75 0 -65 -65 0 -65 0,0 %

Toimintakate -75 0 -65 -65 0 -65 0,0 %

9231 Torin leikkipuisto -75 0 -65 -65 0 -65 0,0 %

169



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -1 -10 -9 -19 0 -19 0,0 %

Toimintakate -1 -10 -9 -19 0 -19 0,0 %

9232 Senioripuisto -1 -10 -9 -19 0 -19 0,0 %


Toimintakulut -49 -75 0 -75 -39 -36 52,5 %

Toimintakate -49 -75 0 -75 -39 -36 52,5 %

9233 Katualueiden viherrakentaminen -49 -75 0 -75 -39 -36 52,5 %


Toimintakulut -98 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

Toimintakate -98 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajen-

nus

- sähköistyksen saneeraus

-98 -20 0 -20 0 -20 0,0 %


Toimintakulut -7 0 -13 -13 -15 2 112,2 %

Toimintakate -7 0 -13 -13 -15 2 112,2 %

9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S

2017

-7 0 -13 -13 -15 2 112,2 %


Toimintakulut -1 -50 -10 -60 -12 -48 19,4 %

Toimintakate -1 -50 -10 -60 -12 -48 19,4 %

9236 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen

kehittäminen

- rannan valot ja laatoitus

-1 -50 -10 -60 -12 -48 19,4 %


Toimintakulut -25 -345 0 -345 -544 199 157,8 %

Toimintakate 0 -345 0 -345 -544 199 157,8 %

9237 Kalarannan rannan kunnostus /

Vannaksen säätiön avustus

0 -345 0 -345 -544 199 157,8 %




9239 Kaupungin varikon siirto 2017 -54 0 0 0 0 0




9240 Matonpesupaikat -8 0 0 0 0 0




9243 Ruohonleikkuri -22 0 0 0 0 0

170



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -21 -50 0 -50 -48 -2 96,1 %

Toimintakate -21 -50 0 -50 -48 -2 96,1 %

9244 Pakettiauto käytetty -21 -50 0 -50 -48 -2 96,1 %


Toimintakulut 0 -180 0 -180 -192 12 106,5 %

Toimintakate 0 -180 0 -180 -192 12 106,5 %

9245 Kuorma-auto käytetty 0 -180 0 -180 -192 12 106,5 %




9246 Pyöräkuormaaja käytetty -134 0 0 0 0 0




9247 Korjaamon koneet

- rengaskone, tasapainotuskone, autotesti

-28 0 0 0 0 0




9248 Kauhaharjalaite -14 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -40 -40 -80 -59 -21 73,9 %

Toimintakate 0 -40 -40 -80 -59 -21 73,9 %

9251 Vannaksen puisto 0 -40 -40 -80 -59 -21 73,9 %




9253 Aggregaatit -11 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -20 0 -20 -16 -4 80,0 %

Toimintakate 0 -20 0 -20 -16 -4 80,0 %

9254 Pyhämaan telakanrannakunnostus ja sa-

neeraus

0 -20 0 -20 -16 -4 80,0 %


Toimintakulut 0 -300 0 -300 -6 -295 1,8 %

Toimintakate 0 -300 0 -300 -6 -295 1,8 %

9255 Teijo-talot Salmen alue 0 -300 0 -300 -6 -295 1,8 %

171



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut 0 -20 0 -20 -6 -14 29,6 %

Toimintakate 0 -20 0 -20 -6 -14 29,6 %

9256 Honkatien/Blasieholmankadun liikennejär-

jestelyt S2018

0 -20 0 -20 -6 -14 29,6 %


Toimintakulut 0 -50 0 -50 -16 -34 32,0 %

Toimintakate 0 -50 0 -50 -16 -34 32,0 %

9257 Merilinnuntie pk 0 -50 0 -50 -16 -34 32,0 %


Toimintakulut 0 -600 0 -600 -335 -265 55,8 %

Toimintakate 0 -600 0 -600 -335 -265 55,8 %

9258 Pore-hankkeet Laivanrakentajantie 0 -600 0 -600 -335 -265 55,8 %


Toimintakulut 0 -100 0 -100 -63 -37 62,9 %

Toimintakate 0 -100 0 -100 -63 -37 62,9 %

9259 Liikekeskustan elävöittäminen S2018 0 -100 0 -100 -63 -37 62,9 %


Toimintakulut 0 -40 0 -40 -10 -30 24,9 %

Toimintakate 0 -40 0 -40 -10 -30 24,9 %

9261 Autotehdas-Betorantie S 2019 0 -40 0 -40 -10 -30 24,9 %


Toimintakulut 0 -25 0 -25 -22 -3 89,6 %

Toimintakate 0 -25 0 -25 -22 -3 89,6 %

9262 Hiekoitin 0 -25 0 -25 -22 -3 89,6 %


Toimintakulut 0 -30 0 -30 -8 -22 27,8 %

Toimintakate 0 -30 0 -30 -8 -22 27,8 %

9263 Katumaalauslaitteisto 0 -30 0 -30 -8 -22 27,8 %


Toimintakulut 0 -130 0 -130 -135 5 104,2 %

Toimintakate 0 -130 0 -130 -135 5 104,2 %

9264 Traktori käytetty 0 -130 0 -130 -135 5 104,2 %


Toimintakulut 0 -20 0 -20 -19 -1 96,0 %

Toimintakate 0 -20 0 -20 -19 -1 96,0 %

9265 Mönkijä käytetty 0 -20 0 -20 -19 -1 96,0 %

172



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut 0 -50 0 -50 0 -50 0,0 %

Toimintakate 0 -50 0 -50 0 -50 0,0 %

9266 Jäteasemien kunnostus 0 -50 0 -50 0 -50 0,0 %


Toimintakulut 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

Toimintakate 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

9267 Itäpuiston kunnostus sv 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %


Toimintakulut 0 -40 0 -40 -12 -28 29,8 %

Toimintakate 0 -40 0 -40 -12 -28 29,8 %

9268 Ykskoivun leikkikenttä 0 -40 0 -40 -12 -28 29,8 %


Toimintakulut 0 -20 0 -20 -22 2 110,1 %

Toimintakate 0 -20 0 -20 -22 2 110,1 %

9269 Jouluvalaistus 0 -20 0 -20 -22 2 110,1 %


Toimintakulut 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

Toimintakate 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

9270 Myllymäen puiston kunnostus 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %


Toimintakulut 0 -50 0 -50 -19 -31 37,0 %

Toimintakate 0 -50 0 -50 -19 -31 37,0 %

9271 Puusepänkadun klv 0 -50 0 -50 -19 -31 37,0 %

INVESTOINNIT, TEKNINEN TOIMI YH-

TEENSÄ

-2 805 -5 205 -1 417 -6 622 -3 418 -3 204 51,6 %


Toimintakulut -14 -70 0 -70 -43 -27 61,7 %

Toimintakate -14 -70 0 -70 -43 -27 61,7 %

9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen -14 -70 0 -70 -43 -27 61,7 %


Toimintakulut -3 -30 0 -30 -19 -11 62,5 %

Toimintakate -3 -30 0 -30 -19 -11 62,5 %

9301 Arkistojärjestelyt -3 -30 0 -30 -19 -11 62,5 %


Toimintakulut -33 -50 -10 -60 -57 -3 95,3 %

Toimintakate -33 -50 -10 -60 -53 -7 88,4 %

9302 Uusien kohteiden suunnittelu -33 -50 -10 -60 -53 -7 88,4 %

173



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -77 -150 -70 -220 -119 -101 54,3 %

Toimintakate -77 -150 -70 -220 -119 -101 54,3 %

9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja

Kalannin yleiskaavan laatiminen

-77 -150 -70 -220 -119 -101 54,3 %


Toimintakulut -38 -100 -150 -250 -18 -232 7,2 %

Toimintakate -38 -100 -150 -250 -18 -232 7,2 %

9304 Asemakaavoitus -38 -100 -150 -250 -18 -232 7,2 %


Toimintakulut -18 -35 -15 -50 -29 -21 58,9 %

Toimintakate -18 -35 -15 -50 -29 -21 58,9 %

9305 ATK-laitteet ja ohjelmat -18 -35 -15 -50 -29 -21 58,9 %


Toimintakulut -20 -30 0 -30 -17 -14 55,0 %

Toimintakate -20 -30 0 -30 -17 -14 55,0 %

9306 Mittauskaluston uusiminen -20 -30 0 -30 -17 -14 55,0 %

INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUNNIT-

TELU YHTEENSÄ

-205 -465 -245 -710 -298 -412 42,0 %


Toimintakulut 0 -150 0 -150 -3 -147 2,2 %

Toimintakate 0 -150 0 -150 -3 -147 2,2 %

9400 Museot S 2017-2018 0 -150 0 -150 -3 -147 2,2 %


Toimintakulut -1 069 -740 0 -740 -809 69 109,3 %

Toimintakate -1 069 -740 0 -740 -794 54 107,3 %

9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus -1 069 -740 0 -740 -794 54 107,3 %


Toimintakulut -33 -100 -17 -117 -67 -50 57,4 %

Toimintakate -33 -100 -17 -117 -67 -50 57,4 %

9402 Uimahalli -33 -100 -17 -117 -67 -50 57,4 %


Toimintakulut -26 -50 0 -50 -20 -30 39,5 %

Toimintakate -26 -50 0 -50 -20 -30 39,5 %

9403 Jäähallin korjaukset

- rataputkisto S 2017

-26 -50 0 -50 -20 -30 39,5 %


Toimintakulut 0 -300 -15 -315 -4 -311 1,4 %

Toimintakate 0 -300 -15 -315 -4 -311 1,4 %

9404 Pääkirjasto S 2017

- sisätilaremontti 2018

0 -300 -15 -315 -4 -311 1,4 %

174



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -52 0 0 0 -6 6

Toimintakate -52 0 0 0 -6 6

9405 Raatihuoneen vesikaton uusiminen -52 0 0 0 -6 6


Toimintakulut 0 -150 -80 -230 -296 66 128,6 %

Toimintakate 0 -150 -80 -230 -296 66 128,6 %

9406 Seikowin saneeraus

- kivirakennuksen julkisivun kunnostus

0 -150 -80 -230 -296 66 128,6 %


Toimintakulut -251 -500 0 -500 -2 -498 0,3 %

Toimintakate -250 -500 0 -500 -2 -498 0,3 %

9407 Terveyskeskus -250 -500 0 -500 -2 -498 0,3 %


Toimintakulut -347 0 0 0 -9 9

Toimintakate -347 0 0 0 -9 9

9408 Mörnen putkistosaneeraus -347 0 0 0 -9 9




9409 Mörnen aluelämpöverkoston muutostyöt -15 0 0 0 0 0


Toimintakulut -255 -240 -78 -318 -68 -250 21,4 %

Toimintakate -255 -240 -78 -318 -68 -250 21,4 %

9410 Merituulikoti -255 -240 -78 -318 -68 -250 21,4 %


Toimintakulut -101 -150 0 -150 -122 -28 81,6 %

Toimintakate -101 -150 0 -150 -122 -28 81,6 %

9411 Zachariessenin A-rakennus

- vesikatteen uusiminen 2017

- julkisivun kunnostus ja maalaus 2017

-101 -150 0 -150 -122 -28 81,6 %


Toimintakulut -1 0 -75 -75 0 -75 0,0 %

Toimintakate -1 0 -75 -75 0 -75 0,0 %

9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainko-

dit, Mörne, varavoima

-1 0 -75 -75 0 -75 0,0 %


Toimintakulut -22 -100 -18 -118 -50 -68 42,3 %

Toimintakate -22 -100 -18 -118 -50 -68 42,3 %

9413 Haidus

- keittiön saneeraus v. 2017

- laiturin uusiminen v. 2018

-22 -100 -18 -118 -50 -68 42,3 %

175



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -63 -120 0 -120 0 -120 0,0 %

Toimintakate -63 -120 0 -120 0 -120 0,0 %

9414 Telakkatie 5

- julkisivun korjaus v. 2017

- vesikatto v. 2018

-63 -120 0 -120 0 -120 0,0 %


Toimintakulut -141 0 -54 -54 -78 24 143,7 %

Toimintakate -86 0 -54 -54 -78 24 143,7 %

9415 Koulujen pihojen kunnostus

- Kalannin yläkoulu v. 2017

- Saarniston koulu v. 2017

-86 0 -54 -54 -78 24 143,7 %


Toimintakulut -19 -80 0 -80 -34 -46 42,5 %

Toimintakate -19 -80 0 -80 -34 -46 42,5 %

9416 Kalannin koulu

- julkisivu ja poistumistieportaikko 2017

- vesikatteen uusiminen 2018

-19 -80 0 -80 -34 -46 42,5 %


Toimintakulut -75 -300 0 -300 -248 -52 82,7 %

Toimintakate -75 -300 0 -300 -248 -52 82,7 %

9417 Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja

kulttuuritila

-75 -300 0 -300 -248 -52 82,7 %


Toimintakulut 0 -60 0 -60 -65 5 107,8 %

Toimintakate 0 -60 0 -60 -65 5 107,8 %

9419 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin julkisi-

vun maalaus

0 -60 0 -60 -65 5 107,8 %


Toimintakulut -3 -75 -45 -120 -68 -52 56,8 %

Toimintakate -3 -75 -45 -120 -68 -52 56,8 %

9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito

- Kalannin pk pihavarasto

- Seikowin pk leikkivälinelisäys

-3 -75 -45 -120 -68 -52 56,8 %


Toimintakulut 0 -70 0 -70 -36 -34 51,3 %

Toimintakate 0 -70 0 -70 -36 -34 51,3 %

9421 Saarniston päiväkoti

- julkisivujen ja pihavarusteiden maalaus

0 -70 0 -70 -36 -34 51,3 %


Toimintakulut -35 -25 0 -25 -25 0 99,0 %

Toimintakate -35 -25 0 -25 -25 0 99,0 %

9422 Kaukovalvonta -35 -25 0 -25 -25 0 99,0 %

176



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -28 -60 0 -60 0 -60 0,0 %

Toimintakate -28 -60 0 -60 0 -60 0,0 %

9423 Merilinnuntie 1 yrityshalli

- toimistotilojen IV-saneeraus

- pihan saneeraus

-28 -60 0 -60 0 -60 0,0 %


Toimintakulut -9 -15 0 -15 0 -15 0,0 %

Toimintakate -9 -15 0 -15 0 -15 0,0 %

9426 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto -9 -15 0 -15 0 -15 0,0 %


Toimintakulut -27 -300 -120 -420 -311 -109 74,0 %

Toimintakate -27 -300 -120 -420 -311 -109 74,0 %

9427 Pelastuslaitos

- toimisto-osan ikkunoiden uusiminen ja

julkisivukorjaus v. 2017

- vesikatteen uusiminen v. 2018

-27 -300 -120 -420 -311 -109 74,0 %


Toimintakulut -13 -90 0 -90 -132 42 146,2 %

Toimintakate -13 -90 0 -90 -132 42 146,2 %

9428 Bonkin vesikaton uusiminen -13 -90 0 -90 -132 42 146,2 %


Toimintakulut -139 -160 0 -160 -58 -102 36,2 %

Toimintakate -139 -160 0 -160 -58 -102 36,2 %

9429 Puustin vesikatto -139 -160 0 -160 -58 -102 36,2 %


Toimintakulut -19 -80 80 0 0 0

Toimintakate -19 -80 80 0 0 0

9430 Lokalahden urheilukentän ja pukuhuoneti-

lojen järjestely S 2017

-19 -80 80 0 0 0


Toimintakulut 0 -20 -20 -40 0 -40 0,3 %

Toimintakate 0 -20 -20 -40 0 -40 0,3 %

9431 Raatihuoneen korjaus 0 -20 -20 -40 0 -40 0,3 %


Toimintakulut -3 -60 0 -60 -49 -11 82,3 %

Toimintakate -3 -60 0 -60 -49 -11 82,3 %

9433 Kulttuurikeskus, Crusell -3 -60 0 -60 -49 -11 82,3 %

177



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut 0 -50 0 -50 -6 -44 12,2 %

Toimintakate 0 -50 0 -50 -6 -44 12,2 %

9434 Kuntoarvioiden laatiminen 0 -50 0 -50 -6 -44 12,2 %




9435 Sorvakon urheilukentän huoltorakennus -38 0 0 0 0 0




9436 Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus 0 0 0 0 -130 130


Toimintakulut 0 -1 000 0 -1 000 -239 -761 23,9 %

Toimintakate 0 -1 000 0 -1 000 -239 -761 23,9 %

9437 Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset 0 -1 000 0 -1 000 -239 -761 23,9 %


Toimintakulut 0 -100 0 -100 -5 -95 4,8 %

Toimintakate 0 -100 0 -100 -5 -95 4,8 %

9438 Viikaisten koulukiinteistö 0 -100 0 -100 -5 -95 4,8 %


Toimintakulut 0 -100 100 0 0 0

Toimintakate 0 -100 100 0 0 0

9439 Lokalahden urheilukentän huoltorakennus 0 -100 100 0 0 0


Toimintakulut 0 0 -180 -180 -30 -150 16,6 %

Toimintakate 0 0 -180 -180 -30 -150 16,6 %

9440 Lokalahden liikuntahallin yhteyteen raken-

nettava luokkatila ja varasto

0 0 -180 -180 -30 -150 16,6 %

INVESTOINNIT, KIINSTEISTÖJEN YL-

LÄPITO YHTEENSÄ

-2 728 -5 245 -522 -5 767 -2 954 -2 813 51,2 %

INVESTOINNIT, HALLINTO- JA KE-

HITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ

-5 994 -11

555

-1 547 -13

102

-5 890 -7 212 45,0 %

178


INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS


2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%




9500 Atk-laitteet, sosiaali- ja terveyspalvelujen

hallinto

-19 0 0 0 0 0

INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TER-

VEYSKESKUKSEN HALLINTO YH-

TEENSÄ

-19 0 0 0 0 0




9501 Pajalan pukukaappien uusiminen -6 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 0 -20 -20 -22 2 111,2 %

Toimintakate 0 0 -20 -20 -22 2 111,2 %

9502 Merililjakoti, apuvälineet 0 0 -20 -20 -22 2 111,2 %

INVESTOINNIT, SOSIAALITYÖ YH-

TEENSÄ

-6 0 -20 -20 -22 2 111,2 %


Toimintakulut -67 0 -48 -48 -10 -38 20,5 %

Toimintakate -67 0 -48 -48 -10 -38 20,5 %

9503 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen,

puhelimet, koulutus)

-67 0 -48 -48 -10 -38 20,5 %


Toimintakulut 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

Toimintakate 0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %

9504 Kotihoito, mobiilijärjestelmän laitteiston

päivittäminen

0 -10 0 -10 0 -10 0,0 %


Toimintakulut -2 -33 0 -33 -18 -15 53,4 %

Toimintakate -2 -33 0 -33 -18 -15 53,4 %

9505 Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet -2 -33 0 -33 -18 -15 53,4 %


Toimintakulut -5 0 -20 -20 -14 -5 73,1 %

Toimintakate -5 0 -20 -20 -14 -5 73,1 %

9506 Kalannin palvelukeskus, kalusteet -5 0 -20 -20 -14 -5 73,1 %


Toimintakulut -1 0 -9 -9 -3 -6 32,3 %

Toimintakate -1 0 -9 -9 -3 -6 32,3 %

9507 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuväli-

neet

-1 0 -9 -9 -3 -6 32,3 %

179



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -14 -15 0 -15 -14 -1 94,2 %

Toimintakate -14 -15 0 -15 -14 -1 94,2 %

9508 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet -14 -15 0 -15 -14 -1 94,2 %


Toimintakulut -4 0 -9 -9 -1 -8 14,7 %

Toimintakate -4 0 -9 -9 -1 -8 14,7 %

9509 Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalus-

teet ja apuvälineet

-4 0 -9 -9 -1 -8 14,7 %


Toimintakulut 0 -17 0 -17 -8 -9 46,6 %

Toimintakate 0 -17 0 -17 -8 -9 46,6 %

9541 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon

toimintakykymittari

0 -17 0 -17 -8 -9 46,6 %

INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVE-

LUT YHTEENSÄ

-94 -75 -86 -161 -68 -93 42,4 %


Toimintakulut 0 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

Toimintakate 0 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

9510 Mediatri- ym. lisenssit 0 -20 0 -20 0 -20 0,0 %


Toimintakulut -67 -50 -30 -80 -42 -38 53,0 %

Toimintakate -67 -50 -30 -80 -42 -38 53,0 %

9511 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut

(Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016)

-67 -50 -30 -80 -42 -38 53,0 %


Toimintakulut -23 -50 0 -50 0 -50 0,0 %

Toimintakate -23 -50 0 -50 0 -50 0,0 %

9512 Terveyspalveluiden atk-laitteet -23 -50 0 -50 0 -50 0,0 %


Toimintakulut 0 -100 -100 -200 0 -200 0,0 %

Toimintakate 0 -100 -100 -200 0 -200 0,0 %

9513 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 0 -100 -100 -200 0 -200 0,0 %




9516 Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo) -28 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -30 0 -30 0 -30 0,0 %

Toimintakate 0 -30 0 -30 0 -30 0,0 %

9518 Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa) 0 -30 0 -30 0 -30 0,0 %

180



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%




9520 Sähkösängyt ja yöpöydät Vehmaan vuode-

osastolle

-18 0 0 0 0 0


Toimintakulut -36 -15 -20 -35 0 -35 0,0 %

Toimintakate -36 -15 -20 -35 0 -35 0,0 %

9521 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus

laitehankinnoille)

-36 -15 -20 -35 0 -35 0,0 %


Toimintakulut 0 -30 0 -30 0 -30 0,0 %

Toimintakate 0 -30 0 -30 0 -30 0,0 %

9522 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 0 -30 0 -30 0 -30 0,0 %


Toimintakulut 0 0 -25 -25 -15 -10 59,2 %

Toimintakate 0 0 -25 -25 -15 -10 59,2 %

9526 Yhteisosaston varustaminen 0 0 -25 -25 -15 -10 59,2 %


Toimintakulut 0 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

Toimintakate 0 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

9527 Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöy-

tien uusiminen

0 -20 0 -20 0 -20 0,0 %

INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT

YHTEENSÄ

-171 -315 -175 -490 -57 -433 11,7 %

INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TER-

VEYSKESKUS YHTEENSÄ

-290 -390 -281 -671 -148 -523 22,0 %

181


INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, SIVISTYSPALVELUKESKUS


2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut 0 -48 0 -48 -32 -16 66,1 %

Toimintakate 0 -48 0 -48 -32 -16 66,1 %

9572 TVT-laiteinvestoinnit/hallinto ja sipa muut 0 -48 0 -48 -32 -16 66,1 %

INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELU-

KESKUKSEN HALLINTO YHTEENSÄ

0 -48 0 -48 -32 -16 66,1 %




9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt -24 0 0 0 0 0




9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet -28 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -16 0 -16 -14 -2 87,8 %

Toimintakate 0 -16 0 -16 -14 -2 87,8 %

9573 Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaap-

pisänkyjen uusiminen

0 -16 0 -16 -14 -2 87,8 %


Toimintakulut 0 -15 0 -15 -17 2 112,0 %

Toimintakate 0 -15 0 -15 -17 2 112,0 %

9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja 0 -15 0 -15 -17 2 112,0 %

INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS

YHTEENSÄ

-51 -31 0 -31 -31 0 99,5 %




9552 Koulukalusteiden uudistaminen -51 0 0 0 0 0




9553 Koululuokkien koneet ja laitteet -16 0 0 0 0 0


Toimintakulut -108 -80 -21 -101 -97 -4 96,0 %

Toimintakate -108 -80 -21 -101 -97 -4 96,0 %

9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudista-

minen sekä atk-laitteiden hankinta

-108 -80 -21 -101 -97 -4 96,0 %

182



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut 0 -61 0 -61 -52 -9 85,6 %

Toimintakate 0 -61 0 -61 -52 -9 85,6 %

9575 Kalanti (35500 €), Pyhämaa (5500 €) ja

Saarnisto (20000 €) kalusto ja laitteet

0 -61 0 -61 -52 -9 85,6 %


Toimintakulut 0 -50 0 -50 -21 -29 41,6 %

Toimintakate 0 -50 0 -50 -21 -29 41,6 %

9576 Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton

pilotointi (UYK, Kalanti)

0 -50 0 -50 -21 -29 41,6 %


Toimintakulut 0 -40 0 -40 -76 36 190,8 %

Toimintakate 0 -40 0 -40 -76 36 190,8 %

9577 Chromebook-vaunuyksikön pilotoinnin laa-

jentaminen muihin kouluihin

0 -40 0 -40 -76 36 190,8 %


Toimintakulut 0 -30 0 -30 -12 -18 39,5 %

Toimintakate 0 -30 0 -30 -12 -18 39,5 %

9578 Muut TVT ja tietoliikennehankinnat 0 -30 0 -30 -12 -18 39,5 %

INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVE-

LUT YHTEENSÄ

-175 -261 -21 -282 -258 -24 91,5 %


Toimintakulut -10 -20 -7 -27 -27 0 100,0 %

Toimintakate -10 -20 -7 -27 -27 0 100,0 %

9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalus-

teet

-10 -20 -7 -27 -27 0 100,0 %


Toimintakulut -10 -27 3 -24 -23 -1 96,4 %

Toimintakate -10 -27 3 -24 -23 -1 96,4 %

9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi -10 -27 3 -24 -23 -1 96,4 %




9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen /

Vakka-Opisto

-25 0 0 0 0 0

INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOU-

LUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ YH-

TEENSÄ

-44 -47 -4 -51 -50 -1 98,3 %




9556 Musiikkiopisto: 2 flyygeliä -39 0 0 0 0 0

183



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%




9557 Kalannin kirjaston muuttaminen avoimeksi

omatoimikirjastoksi

-11 0 0 0 0 0


Toimintakulut -28 -47 0 -47 -39 -8 83,0 %

Toimintakate -28 -47 0 -47 -39 -8 83,0 %

9558 Liikuntapaikkojen kunnostus -28 -47 0 -47 -39 -8 83,0 %


Toimintakulut -6 0 -14 -14 -14 0 102,8 %

Toimintakate -6 0 -14 -14 -14 0 102,8 %

9559 Uimarantojen kunnostaminen -6 0 -14 -14 -14 0 102,8 %




9560 Pohitullin palloiluhallin äänentoistolait-

teisto

-15 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -150 0 -150 -112 -38 74,9 %

Toimintakate 0 -150 0 -150 -112 -38 74,9 %

9561 Jäähallin jääkiekkolaitojen uusiminen 0 -150 0 -150 -112 -38 74,9 %




9562 Käytetty jäänhoitokone jäähalliin -150 0 0 0 0 0




9563 Jäähallin tuloskello -7 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 0 -30 -30 -30 0 99,8 %

Toimintakate 0 0 -30 -30 -30 0 99,8 %

9564 Ulkokuntoilulaitteet Sorvakon urheiluken-

tälle

0 0 -30 -30 -30 0 99,8 %




9565 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen

uusiminen

-46 0 0 0 0 0

184



2017

TA

2018

TA-

muu-

tos

2018

TA +

muu-

tos201

8

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käytön

%


Toimintakulut -10 -10 0 -10 -10 0 100,0 %

Toimintakate -10 -10 0 -10 -10 0 100,0 %

9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusi-

minen (Kalannin nuokkari, Lokalahden

Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti)

-10 -10 0 -10 -10 0 100,0 %


Toimintakulut -12 0 -6 -6 -6 0 106,7 %

Toimintakate -12 0 -6 -6 -6 0 106,7 %

9569 Crusellin tekniikan modernisointi -12 0 -6 -6 -6 0 106,7 %


Toimintakulut -7 -5 -4 -9 -15 7 180,4 %

Toimintakate -7 -5 -4 -9 -15 7 180,4 %

9570 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistetek-

niikkaan

-7 -5 -4 -9 -15 7 180,4 %




9571 Liikuntapaikkojen kunnostus -13 0 0 0 0 0


Toimintakulut 0 -15 0 -15 -15 0 100,0 %

Toimintakate 0 -15 0 -15 -15 0 100,0 %

9579 Sorvakon yleisurheilukentän pituushyppy-

paikan reuna-alueiden pintaruiskutus

0 -15 0 -15 -15 0 100,0 %


Toimintakulut 0 -30 0 -30 -18 -12 60,6 %

Toimintakate 0 -30 0 -30 -18 -12 60,6 %

9580 Juoksuportaat Sorvakkoon 0 -30 0 -30 -18 -12 60,6 %

INVESTOINNIT, KULTTUURI-, NUO-

RISO- JA LIIKUNTAPALVELUT YH-

TEENSÄ

-343 -257 -54 -311 -261 -50 83,9 %

INVESTOINNIT, SIVISTYSPALVELU-

KESKUS YHTEENSÄ

-613 -644 -79 -723 -632 -91 87,4 %

INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN

KAUPUNKI YHTEENSÄ

-6 898 -12 589 -1 907 -14 496 -6 669 -7 826 46,0 %

185


4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN

TOTEUTUMISESTA

4.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut ta-

lousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat ta-

voitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkei-

den toteuttamiseen.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta

ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen ero-

tus eli toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointi-

suunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakat-

teen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja –menot sekä

rahoitustulot ja –menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä

koskeva suunnitelma.

Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkä-

aikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon

nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50 000 euroa. Toi-

mielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-

Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset han-

kinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10 000 euroa.

186


4.2. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

ELIMINOIMATON YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN

TOTEUTUMISESTA (KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET, ULKOISET JA SISÄI-

SET)

TA 2018 TA-muutok-

set

TA + muu-

tokset 2018

Käyttö 2018 Poikkeama

Toimintatuotot

Myyntituotot 21 365 750 0 21 365 750 21 212 437 153 312

Maksutuotot 11 393 697 -180 000 11 213 697 11 202 881 10 816

Tuet ja avustukset 484 670 0 484 670 684 963 -200 293

Muut toimintatuotot 11 420 751 0 11 420 751 11 731 725 -310 974

Valmistus omaan käyttöön 373 600 0 373 600 324 431 49 169

Toimintakulut

Henkilöstökulut -49 197 769 -156 300 -49 354 069 -48 244 396 -1 109 673

Palvelujen ostot -62 613 355 0 -62 613 355 -62 190 211 -423 144

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 534 837 0 -7 534 837 -8 058 161 523 324

Avustukset muille -6 065 619 0 -6 065 619 -6 412 574 346 955

Muut toimintakulut -2 216 433 -500 000 -2 716 433 -2 458 857 -257 575

TOIMINTAKATE -82 589 546 -836 300 -83 425 846 -82 207 762 -1 218 084

Verotulot 64 903 000 -270 000 64 633 000 64 446 654 186 346

Valtionosuudet 24 400 000 270 000 24 670 000 24 707 256 -37 256


Korkotuotot muilta 164 500 0 164 500 114 456 50 044

Muut rahoitustuotot muilta 2 817 001 0 2 817 001 2 772 744 44 257

Korkokulut -559 952 0 -559 952 -179 363 -380 589

Muut rahoituskulut muilta -2 527 751 0 -2 527 751 -3 047 805 520 054

VUOSIKATE 6 607 252 -836 300 5 770 952 6 606 180 -835 228


Suunnitelman mukaiset poistot -6 557 133 0 -6 557 133 -6 026 265 -530 868

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 1 000 000 1 000 000 1 001 276 -1 276

TILIKAUDEN TULOS 50 119 163 700 213 819 1 581 191 -1 367 372

Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 278 235 0 278 235 560 093 -281 858

Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 100 000 0 100 000 0 100 000

Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) -44 000 0 -44 000 728 996 -772 996

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI-

JÄÄMÄ)

384 354 163 700 548 054 2 870 280 -2 322 226

187


TA 2018 TA-muutok-

set

TA + muu-

tokset 2018

Käyttö 2018 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 6 607 252 -836 300 5 770 952 6 606 180 -835 228

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 -771 776 771 776


Investointimenot -19 659 000 -1 906 600 -21 565 600 -13 960 051 -7 605 549

Rahoitusosuudet investointimenoi-

hin

0 0 0 4 143 -4 143

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot

0 0 0 2 430 095 -2 430 095

Toiminta ja investoinnit, netto -13 051 748 -2 742 900 -15 794 648 -5 691 409 -10 103 239

Rahoitustoiminta


Antolainasaamisten vähennykset

muilta

125 000 0 125 000 57 303 67 697


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 612 000 0 15 612 000 10 000 000 5 612 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 824 000 0 -4 824 000 -5 184 703 360 703

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 1 390 756 -1 390 756

Vaikutus maksuvalmiuteen -90 353 962 -6 667 300 -97 021 262 -73 399 293 -23 621 970

188


4.3. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden

toteutumisesta

KAUPUNKI, ULKOISET JA SISÄISET

Talousarvio-osa

Tulosalue

Sito-

vuus

N/B

Arvio

2018

Lisäta-

lousarvio

2018

Talousar-

vio yh-

teensä

Käyttö

2018

Poik-

keama

Käyttötalousosa, sitovuustaso, toimintakate/-jäämä


Tarkastustoimi N -49 537 0 -49 537 -39 570 -9 967

Elinkeinopalvelut N -409 000 0 -409 000 -345 804 -63 196

Hallinto- ja talouspalvelut N -3 211 874 0 -3 211 874 -2 896 536 -315 338

Henkilöstöpalvelut N -323 131 0 -323 131 -111 603 -211 528

Erikoissairaanhoito N -22 468 545 0 -22 468 545 -21 867 559 -600 986

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuo-

jelu N -248 898 0 -248 898 -93 893 -155 005

Tekninen toimi N -1 447 039 0 -1 447 039 -1 811 311 364 271

Kaupunkisuunnittelu N -358 928 0 -358 928 -317 919 -41 009

Kiinteistöjen ylläpito N 4 368 786 0 4 368 786 3 943 751 425 035

Hallinto- ja kehittämiskeskus yh-

teensä -24 148 166 0 -24 148 166 -23 540 443 -607 723


Sosiaali- ja terveyskeskus, hallinto N -296 512 0 -296 512 -268 210 -28 302

Sosiaalityö N -10 104 051 -43 300 -10 147 351 -10 883 981 736 629

Vanhusten palvelut N -12 874 085 -35 000 -12 909 085 -13 252 650 343 565

Terveyspalvelut N -11 011 811 -578 000 -11 589 811 -11 117 282 -472 529

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N -185 761 0 -185 761 -152 835 -32 926

Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä -34 472 221 -656 300 -35 128 521 -35 674 958 546 437


Sivistyspalvelukeskus, hallinto N -308 017 0 -308 017 -240 602 -67 415

Varhaiskasvatus N -7 546 424 -180 000 -7 726 424 -8 117 995 391 571

Perusopetuspalvelut N -12 653 877 0 -12 653 877 -12 021 025 -632 851

Toisen asteen koulutus ja vapaa sivis-

tystyö N -1 870 496 0 -1 870 496 -1 907 718 37 222

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut N -3 740 459 0 -3 740 459 -3 788 652 48 193

Sivistyspalvelukeskus yhteensä -26 119 272 -180 000 -26 299 272 -26 075 992 -223 280

Käyttötalousosa -84 739 659 -836 300 -85 575 959 -85 291 393 -284 566

189


Talousarvio-osa

Tulosalue

Sito-

vuus

N/B

Arvio

2018

Lisäta-

lousarvio

2018

Talousar-

vio yh-

teensä

Käyttö

2018

Poik-

keama

Rahoitustoimiosa, määrärahat ja tuloarviot

Verotulot B 64 903 000 -270 000 64 633 000 64 446 654 186 346

Valtionosuudet B 24 400 000 270 000 24 670 000 24 707 256 -37 256

Korkotuotot B 164 500 0 164 500 114 456 50 044

Muut rahoitustuotot B 2 817 001 0 2 817 001 2 771 612 45 389

Korkokulut B -470 000 0 -470 000 -160 991 -309 009

Muut rahoituskulut B -2 512 665 0 -2 512 665 -3 047 687 535 022

Poistot ja arvonalentumiset ES -5 531 669 0 -5 531 669 -4 858 284 -673 385

Satunnaiset tuotot ES 0 1 000 000 1 000 000 1 001 276 -1 276

Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) N 203 140 0 203 140 490 418 -287 279

Varausten lisäys (-) tai väh. (+) N 100 000 0 100 000 0 100 000

Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) N -44 000 0 -44 000 728 996 -772 996

Tuloslaskelmaosa 84 029 307 1 000 000 85 029 306 86 193 706 -1 164 399

Käyttötalous ja rahoitustoimi yh-

teensä -710 353 163 700 -546 653 902 313 -1 448 965

Investointiosa


Elinkeinopalvelut N -100 000 0 -100 000 0 -100 000

Hallinto- ja talouspalvelut N -540 000 637 000 97 000 781 021 -684 021

Tekninen toimi N -5 205 000 -1 416 900 -6 621 900 -3 418 271 -3 203 629

Kaupunkisuunnittelu N -465 000 -245 000 -710 000 -298 498 -411 502

Kiinteistöjen ylläpito N -5 245 000 -522 000 -5 767 000 -2 954 326 -2 812 674

Hallinto- ja kehittämiskeskus yh-

teensä -11 555 000 -1 546 900 -13 101 900 -5 890 074 -7 211 826


Sosiaalityö N 0 -20 000 -20 000 -22 246 2 246

Vanhusten palvelut N -75 000 -85 700 -160 700 -68 085 -92 615

Terveyspalvelut N -315 000 -175 000 -490 000 -57 181 -432 819

Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä -390 000 -280 700 -670 700 -147 512 -523 188


Sivistyspalvelukeskus, hallinto N -48 000 0 -48 000 -31 709 -16 291

Varhaiskasvatus N -31 000 0 -31 000 -30 838 -162

Perusopetuspalvelut N -261 000 -21 300 -282 300 -258 445 -23 855

Toisen asteen koulutus ja vapaa sivis-

tystyö N -47 000 -4 200 -51 200 -50 337 -863

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut N -257 000 -53 500 -310 500 -260 636 -49 864

Sivistyspalvelukeskus yhteensä -644 000 -79 000 -723 000 -631 965 -91 035

Investointiosa yhteensä -12 589 000 -1 906 600 -14 495 600 -6 669 551 -7 826 049

190


Talousarvio-osa

Tulosalue

Sito-

vuus

N/B

Arvio

2018

Lisäta-

lousarvio

2018

Talousar-

vio yh-

teensä

Käyttö

2018

Poik-

keama

Rahoitusosa

Antolainasaamisten muutokset N 125 000 0 125 000 -766 347 891 347

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 11 612 000 0 11 612 000 6 000 000 5 612 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -3 587 000 0 -3 587 000 -3 833 393 246 393

Lyhytaikaisten lainojen muutos ES 0 0 0 1 383 418 -1 383 418

Rahoitusosa yhteensä 8 150 000 0 8 150 000 2 783 679 5 366 321

N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, ES=Ei sitova erä

LIIKELAITOKSET

Talousarvio-osa

Tulosalue

Sito-

vuus

N/B

Arvio

2018

Lisäta-

lousarvio

2018

Talousar-

vio yh-

teensä

Käyttö

2018

Poik-

keama

Investointiosa

Uudenkaupungin Vesi

Vesilaitos N 810 448 0 810 448 1 239 594 -429 146

Viemärilaitos N 369 427 0 369 427 1 023 044 -653 618

Hulevedet N 0 0 0 -5 256 5 256

Vakka-Suomen Vesi N 970 239 0 970 239 826 249 143 990

Investointiosa yhteensä 2 150 114 0 2 150 114 3 083 632 -933 518

Rahoitusosa

Uudenkaupungin Vesi


Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -525 003 0 -525 003 -380 293 -144 710

Vakka-Suomen Vesi


Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -712 000 0 -712 000 -971 018 259 018

Rahoitusosa yhteensä 2 762 997 0 2 762 997 2 648 690 114 307

N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, ES=Ei sitova erä

191


4.4. Sitovuustason ylitykset ja alitukset

Käyttötalouden olennaisten ylitysten ja alitusten (<100.000 euroa) perustelut on esitetty asi-

anomaisissa kohdissa tilinpäätöksessä.

KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso

Toimintakate/-jäämä TA 2018

Toteutumi-

nen 2018

Talousar-

vion ylitys

Talousar-

vion alitus Netto

HALLINTO- JA KEHITTÄ-

MISKESKUS

Tarkastustoimi -49 537 -39 570 -9 967

Elinkeinopalvelut -409 000 -345 804 -63 196

Hallinto- ja talouspalvelut -3 211 874 -2 896 536 -315 338

Henkilöstöpalvelut -323 131 -111 603 -211 528

Erikoissairaanhoito -22 468 545 -21 867 559 -600 986

Rakennusvalvonta ja ympäris-

tönsuojelu -248 898 -93 893 -155 005

Tekninen toimi -1 447 039 -1 811 311 364 271

Kaupunkisuunnittelu -358 928 -317 919 -41 009

Kiinteistöjen ylläpito 4 368 786 3 943 751 425 035

HALLINTO- JA KEHITTÄ-

MISKESKUS YHTEENSÄ -24 148 166 -23 540 443 789 306 -1 397 029 -607 723

SOSIAALI- JA TERVEYS-

KESKUS

Sosiaali- ja terveyskeskus, hal-

linto -296 512 -268 210 -28 302

Sosiaalityö -10 147 351 -10 883 981 736 629

Vanhusten palvelut -12 909 085 -13 252 650 343 565

Terveyspalvelut -11 589 811 -11 117 282 -472 529

Seudullinen ympäristötervey-

denhuolto -185 761 -152 835 -32 926

SOSIAALI- JA TERVEYS-

KESKUS YHTEENSÄ -35 128 521 -35 674 958 1 080 194 -533 757 546 437

192


Sitovuustaso


Toteutumi-

nen 2018

Talousar-

vion ylitys

Talousar-

vion alitus Netto

SIVISTYSPALVELUKES-

KUS

Sivistyspalvelukeskus, hallinto -308 017 -240 602 -67 415

Varhaiskasvatus -7 726 424 -8 117 995 391 571

Perusopetuspalvelut -12 653 877 -12 021 025 -632 851

Toisen asteen koulutus ja vapaa

sivistystyö -1 870 496 -1 907 718 37 222

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-

palvelut -3 740 459 -3 788 652 48 193

SIVISTYSPALVELUKES-

KUS YHTEENSÄ -26 299 272 -26 075 992 476 987 -700 267 -223 280

UUDENKAUPUNGIN KAU-

PUNKI YHTEENSÄ -85 575 959 -85 291 393 2 346 487 -2 631 053 -284 566

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN ERÄT

Sitovuustaso


Toteutumi-

nen 2018

Talousar-

vion ylitys*

Talousar-

vion alitus*

TULOSLASKELMA

Verotulot 64 633 000 64 446 654 186 346

Valtionosuudet 24 670 000 24 707 256 -37 256

Korkotuotot 164 500 114 456 50 044

Muut rahoitustuotot 2 817 001 2 771 612 45 389

Korkokulut -470 000 -160 991 -309 009

Muut rahoituskulut -2 512 665 -3 047 687 535 022

RAHOITUSLASKELMA

Antolainasaamisten muutos 125 000 -766 347 891 347

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11 612 000 6 000 000 5 612 000

Pitkäaikaisten lainojen vähen-

nys -3 587 000 -3 833 393 246 393

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 1 383 418 -1 383 418

*kulujen ylitys (+), tuottojen ylitys (-) / kulujen alitus (-), tuottojen alitus (+)

193

Osa IV: Tilinpäätöslaskelmat

OSA IV: TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

194


1. TULOSLASKELMAT

1.1. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2018

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu 2018 2017

Toimintatuotot

Myyntituotot 15 603 483,48 15 094 311,54

Maksutuotot 5 999 374,20 6 256 068,95

Tuet ja avustukset 684 963,26 635 172,06

Vuokratuotot 2 540 646,21 2 799 024,28

Muut toimintatuotot 1 477 652,40 1 169 523,33

Toimintatuotot yhteensä 26 306 119,55 25 954 100,16

Valmistus omaan käyttöön 498 714,15 788 363,52

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -37 939 255,46 -36 421 479,07

Henkilösivukulut

Eläkekulut -8 830 666,65 -8 647 407,42

Muut henkilösivukulut -1 474 473,99 -1 894 824,56

Palvelujen ostot -44 260 770,95 -44 798 121,14

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -7 803 501,41 -7 522 234,84

Avustukset -6 412 491,98 -4 929 086,91

Vuokratuotot -1 697 519,52 -1 562 131,72

Muut toimintakulut -593 915,46 -255 552,48

Toimintakulut yhteensä -109 012 595,42 -106 030 838,14

TOIMINTAKATE -82 207 761,72 -79 288 374,46

Verotulot

Kunnan tulovero 55 424 840,82 52 753 758,32

Kiinteistövero 5 059 444,60 4 828 687,36

Osuus yhteisöveron tuotosta 3 962 368,98 4 223 231,29

Verotulot yhteensä 64 446 654,40 61 805 676,97

Valtionosuudet 24 707 256,00 24 751 210,21


Korkotuotot 114 455,96 113 133,82

Muut rahoitustuotot 475 745,62 535 821,26

Korkokulut -464 460,21 -524 740,13

Muut rahoituskulut -465 709,86 -57 771,86

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -339 968,49 66 443,09

VUOSIKATE 6 606 180,19 7 334 955,81

Suunnitelman muk. poistot -6 026 265,40 -5 858 971,01

Kertapoistot 0,00 0,00

Satunnaiset tuotot 1 001 275,85 0,00

Satunnaiset kulut 0,00 -59 358,49

TILIKAUDEN TULOS 1 581 190,64 1 416 626,31

Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) 560 093,22 354 472,57

Varausten lisäys (-) tai väh. (+) 0,00 0,00

Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) 728 995,76 -68 982,51

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 870 279,62 1 702 116,37

195


sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu 2018 2017

Tunnusluvut:

Toimintatuotot/toimintakulut, % 24,2 24,7

Vuosikate/Poistot, % 109,6 125,2



196


1.2. Konsernituloslaskelma

2018 2017

Toimintatuotot 85 629 578,64 84 053 438,28

Toimintakulut -162 969 395,38 -159 228 517,55

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 10 871,70 11 251,58

Toimintakate -77 328 945,04 -75 163 827,69

Verotulot 64 208 933,41 61 562 180,45

Valtionosuudet 28 678 759,61 28 809 026,84


Korkotuotot 422 311,42 93 543,23

Muut rahoitustuotot 154 524,09 226 474,49

Korkokulut -828 690,91 -1 057 361,94

Muut rahoituskulut -578 031,31 -170 504,34

Vuosikate 14 728 861,27 14 299 531,04


Suunnitelman mukaiset poistot -11 380 894,92 -11 216 126,96

Kertaluonteiset poistot

Arvonalentumiset -23 517,65

Satunnaiset erät 1 001 275,85 -59 358,49

Tilikauden tulos 4 349 242,20 3 000 527,94

Tilinpäätössiirrot 728 995,76 -68 982,51

Laskennalliset verot -182 565,86 18 000,53

Vähemmistöosuudet -107 279,92 -26 520,62

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 788 392,18 2 923 025,34

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,54 52,79

Vuosikate/poistot, % 129,42 127,49



197


2. RAHOITUSLASKELMAT

2.1. Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2018



Toiminnan rahavirta

Vuosikate 6 606 180,19 7 334 955,82


Tulorahoituksen korjauserät -771 776,10 -341 519,88

Toiminnan rahavirta 6 835 679,94 6 934 077,45


Investointimenot -13 960 050,69 -9 432 773,27

Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 142,55 80 200,00

Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot 2 430 095,12 447 613,55

Investointien rahavirta -11 525 813,02 -8 904 959,72

Toiminnan ja investointien rahavirta -4 690 133,08 -1 970 882,27



Antolainasaamisten lisäykset -823 650,00 -103 452,00

Antolainasaamisten vähennykset 57 303,41 56 528,18

Antolainojen muutokset -766 346,59 -46 923,82


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 000,00 5 265 298,12

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 184 702,98 -4 343 511,45

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 390 756,49 -228 266,99

Lainakannan muutokset 6 206 053,51 693 519,68

Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00


Toimeksiantojen varojan ja pääomien muutokset 104 262,03 373 502,20

Vaihto-omaisuuden muutos -33 300,84 52 514,72

Saamisten muutos 1 407 563,64 -1 460 346,94

Korottomien velkojen muutos -398 202,90 1 771 888,76

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 080 321,93 737 558,74

Rahoituksen rahavirta yhteensä 6 520 028,85 1 384 154,60

Rahavarojen muutos 1 829 895,77 -586 727,67

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -2 128 368,51 -2 763 912,07

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 3 923 429,62 1 788 177,93

Rahavarat 31.12. 11 610 842,80 9 780 947,03

Rahavarat 01.01. 9 780 947,03 10 367 674,71

Rahavarojen muutos 1 829 895,77 -586 727,68

Tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € -3 362 -4 209



Kassan riittävyys, pv 28,7 29,8


198


2.2. Konsernirahoituslaskelma

2018 2017

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 14 728 861,27 14 299 531,04


Tulorahoituksen korjauserät -771 776,10 -614 129,88


Investointimenot -19 956 290,71 -14 266 745,62

Rahoitusosuudet investointimenoihin 122 241,62 150 404,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 519 180,12 497 399,55

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 356 507,95 7 100,60



Antolainasaamisten lisäykset -832 090,54 62 496,18

Antolainasaamisten vähennykset 57 303,41 -104 611,00


Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 095 363,61 8 406 550,12

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 290 533,38 -8 653 971,45

Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 437 975,75 -228 266,99

Oman pääoman muutokset -56 344,04


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 90 798,36 362 911,84

Vaihto-omaisuuden muutokset -48 398,33 935,00

Saamisten muutokset -558 307,49 -2 346 131,52

Korottomien velkojen muutokset 368 364,57 3 633 389,77

Rahoituksen rahavirta 3 264 131,92 1 133 301,95

Rahavarojen muutos 907 623,97 1 140 402,55

Rahavarat 31.12. 18 600 426,04 17 692 802,07

Rahavarat 1.1. 17 692 802,07 16 552 399,52

Rahavarojen muutos 907 623,97 1 140 402,55

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 6 945 -14 420



Kassan riittävyys, pv. 35 35

199


3. TASE

3.1. Tase, kaupunki ja liikelaitokset

TASE 31.12.2018


VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 124 467 924,10 117 445 453,79

Aineettomat hyödykkeet 1 411 855,33 1 269 189,84

Aineettomat oikeudet 1 044 405,65 966 632,33

Muut pitkäaikaiset hyödykkeet 367 449,68 302 557,51

Aineelliset hyödykkeet 88 772 912,54 82 685 371,55

Maa- ja vesialueet 9 441 514,35 9 102 551,31

Rakennukset 34 190 351,15 35 725 530,02

Kiinteät rakenteet ja laitteet 31 585 004,70 30 900 234,99

Koneet ja kalusto 2 279 376,95 1 735 896,49

Muut aineelliset hyödykkeet 85 620,15 85 620,15

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 191 045,24 5 135 538,59

Sijoitukset 34 283 156,23 33 490 892,40

Osakkeet ja osuudet 32 756 563,39 32 715 446,15

Muut lainasaamiset 992 162,96 249 466,37

Muut saamiset 534 429,88 525 979,88

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 416 062,25 2 582 113,34

Valtion toimeksiannot 1 401 537,98 1 569 502,43

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 014 524,27 1 012 610,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT 19 441 149,64 18 970 316,67

Vaihto-omaisuus 294 648,63 261 347,79

Aineet ja tarvikkeet 294 648,63 261 347,79

Saamiset 7 535 658,21 8 928 021,85

Pitkäaikaiset 1 499 236,13 1 708 662,10

Lainasaamiset 1 499 236,13 1 708 662,10

Lyhytaikaiset 6 036 422,08 7 219 359,75

Myyntisaamiset 2 419 325,94 3 213 945,34

Lainasaamiset 681 253,52 1 270 342,23

Muut saamiset 1 162 016,01 760 278,01

Siirtosaamiset 1 773 826,61 1 974 794,17

Rahoitusarvopaperit 5 844 020,24 6 272 525,57

Osakkeet ja osuudet 37 488,15 108 619,20

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 5 806 532,09 6 163 906,37

Rahat ja pankkisaamiset 5 766 822,56 3 508 421,46

VASTAAVAA YHTEENSÄ 146 325 135,99 138 997 883,80

200



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 83 768 412,92 81 627 129,06

Peruspääoma 71 173 399,83 71 173 399,83

Muut omat rahastot 325 356,66 1 054 352,42

Edellisten tilikausien ylijäämä 9 399 376,81 7 697 260,44

Tilikauden ylijäämä 2 870 279,62 1 702 116,37

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 7 376 598,55 7 936 691,77

Poistoero 5 924 667,79 6 484 761,01

Vapaaehtoiset varaukset 1 451 930,76 1 451 930,76

PAKOLLISET VARAUKSET 87 781,28 87 781,28

Muut pakolliset varaukset 87 781,28 87 781,28

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 048 270,09 3 110 059,15


Lahjoitusrahastojen pääomat 1 437 768,02 1 364 435,11

Muut toimeksiantojen pääomat 35 137,42 37 370,39

VIERAS PÄÄOMA 52 044 073,15 46 236 222,54

Pitkäaikainen 28 378 264,41 23 367 486,60

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 26 509 100,69 21 333 838,67

Lainat julkisyhteisöiltä 240 000,03 599 965,03

Muut velat 1 629 163,69 1 433 682,90

Lyhytaikainen 23 665 808,74 22 868 735,94

Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 5 000 000,00 4 000 000,00



Saadut ennakot 285 735,81 184 524,36

Ostovelat 4 546 718,94 5 678 104,32

Muut velat 1 610 099,64 2 233 812,08

Siirtovelat 7 588 528,37 6 528 325,69

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 146 325 135,99 138 997 883,80

Tunnusluvut




Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 781 597





201


3.2. Konsernitase

2018 2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 173 247 858,80 164 955 007,28

Aineettomat hyödykkeet 1 612 688,15 1 594 176,24

Aineettomat oikeudet 1 012 343,85 1 044 993,26

Muut pitkävaikutteiset menot 600 344,30 523 913,82

Ennakkomaksut 25 269,16

Aineelliset hyödykkeet 169 039 936,90 161 696 946,91

Maa- ja vesialueet 13 816 796,10 13 577 772,14

Rakennukset 103 453 635,05 103 237 691,92

Kiinteät rakenteet ja laitteet 31 932 472,68 31 045 447,02

Koneet ja kalusto 6 527 121,35 6 259 672,41

Muut aineelliset hyödykkeet 521 168,44 524 065,56

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 12 788 743,28 7 052 297,86

Sijoitukset 2 595 233,75 1 663 884,13

Osakkuusyhteisöosuudet 301 342,59 133 634,86

Muut osakkeet ja osuudet 681 323,06 669 060,52

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut lainasaamiset 992 162,96 249 466,37

Muut saamiset 620 405,14 611 722,38

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 968 118,42 3 061 234,20


Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 025 076,22 1 021 929,86

Muut toimeksiantojen varat 73 793,64 57 753,48

VAIHTUVAT VASTAAVAT 31 297 658,51 30 019 509,77

Vaihto-omaisuus 1 097 509,02 1 049 110,69

Aineet ja tarvikkeet 1 097 509,02 1 049 110,69

Saamiset 11 599 723,45 11 277 597,01

Pitkäaikaiset saamiset 1 138 238,67 894 760,33

Myyntisaamiset

Lainasaamiset 8 750,00 13 125,00

Muut saamiset 1 129 488,67 881 635,33

Lyhytaikaiset saamiset 10 461 484,78 10 382 836,68

Myyntisaamiset 5 298 679,14 5 892 512,34

Lainasaamiset 40 600,03 63 840,00

Muut saamiset 2 077 441,72 1 557 068,74

Siirtosaamiset 3 044 763,89 2 869 415,60

Rahoitusarvopaperit 6 584 525,48 7 017 544,72

Osakkeet ja osuudet 37 488,15 108 619,20

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 486 113,59 6 848 156,37

Muut arvopaperit 60 923,74 60 769,15

Rahat ja pankkisaamiset 12 015 900,56 10 675 257,35

VASTAAVAA YHTEENSÄ 207 513 635,73 198 035 751,25

202


2018 2017

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 100 314 256,95 96 295 511,13

Peruspääoma 71 173 399,85 71 173 399,85

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477 392,21 477 392,21

Muut omat rahastot 533 554,30 1 269 252,00

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 23 352 390,11 20 449 982,09

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 777 520,48 2 925 484,98

VÄHEMMISTÖOSUUDET 595 414,20 552 178,73

PAKOLLISET VARAUKSET 2 215 774,71 2 042 173,07

Eläkevaraukset 10 133,83 11 148,41

Muut pakolliset varaukset 2 205 640,88 2 031 024,66

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 672 655,84 3 674 973,26


Lahjoitusrahastojen pääomat 1 593 930,42 1 516 788,02

Muut toimeksiantojen pääomat 502 848,00 449 418,82

VIERAS PÄÄOMA 100 715 534,04 95 470 915,13

Pitkäaikainen 63 278 627,72 57 757 591,81


Lainat julkisyhteisöiltä 842 331,88 1 271 891,41

Lainat muilta luotonantajilta 4 909,77 4 909,77

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 660 109,13 1 502 428,34

Siirtovelat

Laskennalliset verovelat 1 020 750,76 838 184,90

Lyhytaikainen 37 436 906,32 37 713 323,32

Joukkovelkakirjalainat 5 000 000,00 4 000 000,00



Saadut ennakot 553 087,90 428 656,18

Ostovelat 7 705 356,98 8 541 883,87

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 2 464 113,42 3 414 213,17

Siirtovelat 13 975 062,58 12 838 913,02

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 207 513 635,74 198 035 751,32

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT




Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 1 790 1 483





203

Osa V: Tilinpäätöksen liitetiedot

OSA V: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

204


1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA

KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

LIITE NRO 1

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT

Käyttöomaisuuden arvostus

Kaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 01.01.1997 kuntien siirtyessä uuteen kirjanpitokäsittelyyn. Ra-

kennusten ja rakennelmien hankintahinnat ja näihin investointeihin saadut rahoitusosuudet selvitettiin ja

tehtiin hankintahetkestä alkaen suunnitelman mukaiset poistot.

Jäännösarvot 31.12.1996 otettiin avaavan taseen 01.01.1997 alkuarvoksi ja jäljellä oleva poistoaika otettiin

poistoajaksi. Joidenkin Kalannin kunnalta siirtyneiden rakennusten hankintahintojen ja –aikojen selvittä-

minen lakkautetun kunnan arkistosta havaittiin liian työlääksi, ja näiden kohteiden osalta otettiin

01.01.1997 arvoksi kirjanpitoarvo 31.12.1990 ja jäljellä olevaksi poistoajaksi 10 vuotta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen pysyvien vastaavien hyödyk-

keiden suunnitelmapoistojen perusteista. Yleisohjeen mukaista poistosuunnitelmaa on noudatettava tilivuo-

den 2013 alusta. Lähtökohtana on poistojen tekeminen hyödykekohtaisesti varovaisuuden periaatetta nou-

dattaen ja käyttäen mahdollisimman lyhyttä poistoaikaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunni-

telman kokouksessaan 11.12.2012.

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Suunnitelma mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitel-

man mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa

”Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet”.

Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön uusi UNIT 4 Business World -käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma.

Historiatietoja ei ollut mahdollista konvertoida vanhasta ohjelmasta, vaan hankinta-arvo, vuoden 2016 lo-

pun arvon ja jäljellä oleva poistoaika tallennettiin uuteen ohjelmaan. Hyödykkeet avattiin uuteen ohjelmaan

ja niiden poistot jatkuvat noudattaen entisessä ohjelmassa käytettyjä poistoaikoja.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon. Pysyvien vastaavien

sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman to-

dennäköisen hankintamenot tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

205


Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Lahjoitusrahastojen osakkeet

Toimeksiantojen varoihin sisältyvät lahjoitusrahastojen osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai, jos han-

kintahintaa ei ole saatu selvitetyksi, 01.01.1997 kirjanpitoarvoon.

Johdannaissopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoi-

tuksessa. Sopimusten ehdot on selvitetty liitteessä nro 41. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on

kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.

1.2. Tilinpäätöksen esittämistä koskevat liitetiedot

LIITE NRO 2

TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS

LIITE NRO 3

OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN

LIITE NRO 4

EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

LIITE NRO 5

AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ VIRHEIDEN KOR-

JAUKSET

MUUT HUOMIOT

Liitetieto 23 (Saamisten erittely) on korjattu. Aikaisemmin se on tehty konsernin tiedoilla, mutta sen pitäisi

sisältää vain kaupunki + liikelaitokset -tiedot. Myös vertailuvuoden tiedot on muutettu.

206


2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

2.1. Tuloslaskelman liitetiedot

LIITE NRO 6

Toimintatuotot, ulkoiset

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Myyntituotot

Maksutuotot

Muut toimintatuotot

Hallinto- ja kehittämiskeskus 17 431 286,14 17 599 828,58 5 527 813,49 5 511 246,73

Sosiaali- ja terveyskeskus 63 185 441,23 61 625 482,34 14 002 672,57 13 569 217,49

Sivistyspalvelukeskus 2 213 477,03 2 529 889,37 1 679 380,00 2 033 966,19

Yhteensä 82 830 204,40 81 755 200,29 21 209 866,06 21 114 430,41

Palvelukeskusten ja liikelaitosten keskinäinen

eliminointi -4 656 288,02 -4 934 241,35 -2 124 836,07 -2 392 809,59

Liikelaitokset

Uudenkaupungin Vesi

Liikevaihto

Sis. liikevaihdon eliminointi 5 395 100,76 5 165 636,85 5 395 100,76 5 165 636,85

Liiketoiminnan muut tuotot 92 715,13 80 180,00 82 715,13 80 180,00

Vakka-Suomen Vesi

Liikevaihto 1 956 578,50 1 984 859,31 1 956 578,50 1 984 859,31

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 1 803,18 0,00 1 803,18

Toimintatuotot yhteensä 85 618 310,77 84 053 438,28 26 519 424,38 25 954 100,16

LIITE NRO 7

Verotulot 2018 2017

Kunnan tulovero 55 424 841 52 753 758

Osuus yhteisöveron tuotosta 3 962 369 4 223 231

Kiinteistövero 5 059 445 4 828 687

Muut verotulot

Yhteensä 64 446 654 61 805 677

207


LIITE NRO 8

Valtionosuudet 2018 2017

Peruspalveluiden valtionosuus 23 338 752 23 822 119

Verotuloihin perustuva tasaus 2 843 668 2 411 869

Järjestelmämuutoksen tasaus

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 475 167 -1 509 219

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Yhteensä 24 707 253 24 724 769

LIITE NRO 9

Palvelujen ostojen erittely

Kaupunki

2018 2017

Asiakaspalvelujen ostot 29 102 785,76 30 343 256,89

Muiden palvelujen ostot 15 157 985,19 14 454 864,25

Palvelujen ostot yhteensä 44 260 770,95 44 798 121,14

LIITE NRO 10

VALTUUSTORYHMIEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMISEKSI ANNETUT TUET VAL-

TUUSTORYHMITTÄIN ERITELTYINÄ

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 11

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2012 muuttanut poistosuunnitelmaa 01.01.2013 alkaen. Kulu-

vien hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitel-

man mukaiset poistot on laskettu hyödykkeen hankintamenosta arvioidun todellisen käyttöiän mukaan. Uu-

disrakentamisessa poistoaika määritetään kohteittain. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi

kuin on se aika, jona hyödykkeitä käytetään palvelutuotannossa. Pienet hyödykehankinnat, joiden hankin-

tameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistopro-

sentit sekä poistomenetelmät ovat:

208


Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Pysyvien vastaavien hyödyke

Poistomene-

telmä

Poistoaika,

vanha

Poistoaika,

uusille hank-

keille 1.1.2013

alkaen

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 3 5

Muut pikävaikuitteiset menot

Atk-ohjelmat 3 3

Muut 3 3

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Hallinto- ja laitosrakennukset 40 40

Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset tasapoisto 40

Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset tasapoisto 25

Koulurakennukset, kiviset tasapoisto 35

Koulurakennukset, puiset tasapoisto 30

Päiväkodit, kiviset tasapoisto 30

Päiväkodit, puiset tasapoisto 25

Uimahallit tasapoisto 30

Liikuntahallit tasapoisto 35

Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 25 25

Keskuskeittiö tasapoisto 25

Teollisuushalllit tasapoisto 10 15

Talousrakennukset 30

Varastot, kiviset tasapoisto 30

Varastot, puiset tasapoisto 25

Muut rakennukset tasapoisto 20 20

Vapaa-ajan rakennukset 20

Urheilukenttien huoltorakennukset tasapoisto 25

Virkistysalueen mökit/saunat tasapoisto 30

Asuinrakennukset 40

Kerrostalot, kiviset tasapoisto 40

Rivi- ja pientalot, kiviset tasapoisto 40

Rivi- ja pientalot, puiset tasapoisto 40

Rakennusten perusparannukset tasapoisto 25

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maarakenteet tasapoisto 15

siitä:

Kadut tasapoisto 20 20

Vesirakenteet tasapoisto 20 20

siitä:

Laivaväylät ja satama-allas tasapoisto 30 30

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto 20 15

Jätehuollon kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto 15 15

Johtoverkostot ja laitteet

Vesi- ja viemäriverkostot tasapoisto 35 35

Koneistot tasapoisto 10 10

209


Vanhainkodin lämpöjohtoverkko tasapoisto 30 30

Kiinteistöjen kaukovalvonta tasapoisto 10 10

Koneet ja kalusto

Raskaat työkoneet tasapoisto 12 12

Kuljetusvälineet tasapoisto 5 5

Veneet tasapoisto 8

Rautaiset alukset tasapoisto 8 15

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet tasapoisto 8 8

Muut laitteet ja kalusteet

Atk-laitteet ja -kalusteet tasapoisto 3 3

Muu irtaimisto tasapoisto 3 3

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat ei poistoa ei poistoa

Taide-esineet ei poistoa ei poistoa

LIITE NRO 12

Pakollisten varausten muutokset

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Uudenkaupungin jätehuolto

Kaatopaikan jälkihoito 01.01

Käyttö tilikauden aikana 0,00 73 987,28 0,00 73 987,28

V-S Erityishuoltopiiri

V-S sairaanhoitopiiri, lisäys -174 616,22 -331 558,10

V-S sairaanhoitopiiri, käyttö 1 014,58

Pakollisten varausten muutos -173 601,64 -257 570,82 0,00 73 987,28

210


LIITE NRO 13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -

tappiot

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 302 398,20 363 267,43 301 208,58 358 503,00

Rakennusten myyntivoitot 377 819,18 26 916,45 354 169,79

Muut myyntivoitot 47 007,71 7 569,08 41 395,98 1 521,01

Myyntivoitot yhteensä 727 225,09 397 752,96 696 774,35 360 024,01

Muut toimintakulut

Maa- ja vesialueiden myyntitappiot 83 107,41 83 107,41

Rakennusten myyntitappiot

Muut myyntitappiot

Myyntitappiot yhteensä 0,00 83 107,41 0,00 83 107,41

LIITE NRO 14

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Satunnaiset tuotot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-

voitot 1 001 275,85 1 001 275,85

Satunnaiset tuotot yhteensä 1 001 275,85 0,00 1 001 275,85 0,00

Satunnaiset kulut

Työttömyysvakuutusrahasto 59 358,49 59 358,49

Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 59 358,49 0,00 59 358,49

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 1 001 275,85 59 358,49 1 001 275,85 59 358,49

LIITE NRO 15

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2018 2017

Osinkotuotot muista yhteisöistä *) 55 651,13 44 694,39

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä

Peruspääoman korot liikelaitoksilta

Yhteensä 55 651,13 44 694,39

LIITE NRO 16

Erittely poistoeron muutoksista 2018 2017

Investointivaraukseen liittyvän poistoeron muutos 560 093,22 354 472,57

Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poisto-

jen erotus (- tai +)

Poistoeron muutokset yhteensä 560 093,22 354 472,57

211


3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Pysyvien vastaavien hyödykkeet

LIITE NRO 17

KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMAN ALENNUKSET

LIITE NRO 18

ARVONKOROTUSTEN PERIAATTEET

LIITE NRO 19

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä Atk-ohjelmat

Perustamis-

ja järjestely-

menot

Maa- ja vesi-

alueet Rakennukset

Kiinteät ra-

kenteet ja

laitteet

Koneet ja ka-

lusto

Muut aineel-

liset hyödyk-

keet

Keskeneräi-

set hankkeet

Poistamaton

hankintameno

01.01.2018 966 632,33 302 557,51 9 102 551,31 35 725 530,02 30 900 234,99 1 735 896,49 85 620,15 5 135 538,59 83 954 561,39

Lisäykset 273 300,09 137 539,91 375 793,00 1 649 390,81 1 877 688,05 1 022 025,61 8 359 891,15 13 695 628,62

Siirrot erien

välillä 164 781,39 38 097,70 653 778,35 1 169 732,39 273 852,12 -2 300 241,95 0,00

Vähennykset -36 829,96 -1 398 184,23 -1 435 014,19

Rahoitusosuu-

det tilikau-

della -4 142,55 -4 142,55

Suunnitelma-

poistot -360 308,16 -110 745,44 -2 440 163,80 -2 362 650,73 -752 397,27 -6 026 265,40

Poistamaton

hankinta-

meno

31.12.2018 1 044 405,65 367 449,68 9 441 514,35 34 190 351,15 31 585 004,70 2 279 376,95 85 620,15 11 191 045,24 90 184 767,87

212


KONSERNI

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä Atk-ohjelmat

Perustamis-

ja järjestely-

menot

Maa- ja vesi-

alueet Rakennukset

Kiinteät ra-

kenteet ja

laitteet

Koneet ja ka-

lusto

Muut aineel-

liset hyödyk-

keet

Keskeneräi-

set hankkeet

Poistamaton

hankintameno

01.01.2018 1 044 993,26 549 182,98 13 577 772,14 103 237 691,92 31 045 447,02 6 259 672,41 524 065,56 7 052 297,86 163 291 123,15

Lisäykset 307 233,79 154 231,34 388 882,17 7 709 752,81 1 886 158,57 2 004 327,50 11 939,64 10 480 708,77 22 943 234,59

Siirrot erien

välillä 164 781,39 38 097,70 663 099,79 1 387 223,24 273 852,12 -2 527 054,24 0,00

Vähennykset -133 526,47 -25 269,16 -149 858,21 -1 617 950,76 -54 087,84 -2 098 013,41 -4 078 705,85

Rahoitusosuu-

det tilikau-

della -3 044,92 -119 195,70 -122 240,62

Suunnitelma-

poistot -371 138,12 -115 898,56 -6 440 397,00 -2 386 356,15 -1 956 858,86 -14 836,76 -11 285 485,45

Poistojen oi-

kaisut -118 700,53 3 260,94 -115 439,59

Eliminoinnit 20 138,82 20 138,82

Poistamaton

hankinta-

meno

31.12.2018 1 012 343,85 600 344,30 13 816 796,10 103 453 635,05 31 932 472,68 6 527 121,35 521 168,44 12 788 743,28 170 652 625,05

1 612 688,15 169 039 936,90

OSAKKEET JA OSUUDET

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet

konserniyhtiöt

Osakkeet

omistusyht.

yhteisöt

Kuntayhtymä-

osuudet

Muut osak-

keet ja osuu-

det Yhteensä

Poistamaton hankintameno 01.01.2018 21 170 298,70 47 764,09 11 150 677,82 346 705,54 32 715 446,15

Lisäykset 41 117,24 41 117,24

Siirrot erien välillä 0,00

Hankintameno 31.12.2018 21 170 298,70 88 881,33 11 150 677,82 346 705,54 32 756 563,39

Arvonalennukset 0,00

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00

JVK-, MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Jvk-lainasaa-

miset

Saamiset

konserniyhtei-

söt

Saamiset

kuntayhtymät

Saamiset

muut yhteisöt Yhteensä

Poistamaton hankintameno 01.01.2018 249 466,37 249 466,37

Lisäykset 742 696,59 742 696,59

Siirrot erien välillä 0,00

Hankintameno 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 992 162,96 992 162,96

Arvonalennukset 0,00

Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0,00

213


KONSERNIN PITKÄAIKAISIIN SIJOITUKSIIN KUULUVAT OSAKKEET JA OSUUDET

Uudenkaupungin kaupungin omistamat osakkeet 2018 2017

Osakkuusyhteisöt 212 545,35 85 954,86

Muut osakkeet ja osuudet omistusyhteysyhteisöissä 88 797,24 47 680,00

Osakkuusyhteisöt ja omistusyhteysyhteisöt yhteensä 301 342,59 133 634,86

Muut osakkeet ja osuudet 346 705,54 346 705,54

Tytäryhteisöjen omistamat osakkeet 161 135,01 161 135,01

Kuntayhtymien omistamat osakkeet 173 482,51 161 219,97

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 982 665,65 802 695,38

LIITE NRO 20

OMISTUKSET MUISSA TYTÄRYHTEISÖISSÄ


LIITE NRO 21

OMISTUKSET KUNTAYHTYMISTÄ


214


LIITE NRO 22

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2018 SISÄLTYVÄT YHTEISÖT

Tytäryhteisö Kotipaikka

Konsernin

omistus-

osuus

Kuntakonsernin osuus 1 000 €

Omasta pää-

omasta

Vieraasta

pääomasta

Tilikauden

voitosta/tappi-

osta

Kiintestö Oy Sorvakko Uusikaupunki 100,0 % 38 1 571

Asunto Oy, Paleninrivi Uusikaupunki 100,0 % 72 256

Kiinteistö Oy Käätyjärvi Uusikaupunki 100,0 % 120 1 398

Kiinteistö Oy Ugin Vuokratalot Uusikaupunki 100,0 % 1 004 5 829

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energia-

puisto Uusikaupunki 100,0 % 150 2 349

Uudenkaupungin Satama Oy Uusikaupunki 100,0 % 21 360 2 061 1 327

Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy Uusikaupunki 100,0 % 239 1 686 55

Kiinteistö Oy Kulhankari Uusikaupunki 94,3 % 88 933

Yardia Oy Uusikaupunki 89,8 % 531 4 482 360

Kalannin Palvelukeskussäätiö Uusikaupunki 83,3 % 746 339 34

Kiinteistö Oy Sannonhalli Uusikaupunki 82,0 % 259 2 400

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automu-

seo Uusikaupunki 75,0 % 19 189

Ukipolis Oy Uusikaupunki 75,0 % 125 62 16

Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo Uusikaupunki 74,4 % 1 320 40 4

Kiinteistö Oy Pietolankatu 13 Uusikaupunki 60,0 % 89 654

Kiinteistö Oy Satamanportti Uusikaupunki 60,0 % 156 1 749 13

Kuntayhtymät

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Paimio 3,4 % 171 825 54

Varsinais-Suomen sh-piirin ky Turku 6,0 % 11 144 19 551 216

Varsinais-Suomen Liitto Turku 4,9 % 54 82 1

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Loimaa 23,0 % 3 970 660 47

Osakkuusyhteisöt

Käätyjärven Lämpö Oy Uusikaupunki 36,5 % 17 29 4

215


LIITE NRO 23

Saamisten erittely

2018 2017

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 27 908,55 29 213,24

Lainasaamiset 1 499 236,13 409 425,97 1 708 662,10 1 206 502,23

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Yhteensä 1 499 236,13 437 334,52 1 708 662,10 1 235 715,47

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 279 970,74 522 553,84

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Yhteensä 0,00 279 970,74 0,00 522 553,84

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyh-

teisöiltä

Myyntisaamiset 399,40 330,65

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Yhteensä 0,00 399,40 0,00 330,65

Saamiset yhteensä 1 499 236,13 717 704,66 1 708 662,10 1 758 599,96

LIITE NRO 24

Saamisten erittely

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Pitkäaikaiset siirtosaamiset

Menoennakot

Etukäteen maksetut vuokrakulut

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät

Tasaerälaskutus, sairaanhoitop. 665 760,29 270 936,68 238 871,00

Siirtyvät korot 138 849,23 142 753,97 81 489,06 94 478,65

Kelan korvaus työterveyshuollosta 308 601,52 303 427,17 200 000,00 200 000,00

EU-tuet ja avustukset 133 740,99 125 665,11 133 740,99 125 665,11

Muut tulojäämät 1 797 811,86 2 026 632,67 1 119 725,56 1 504 459,28

Tulojäämät yhteensä 3 044 763,89 2 869 415,60 1 773 826,61 1 924 603,04

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 3 044 763,89 2 869 415,60 1 773 826,61 1 924 603,04

216


Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen

hankintamenojen erotus

2018 2017

Osakerahastot

Jälleenhankintahinta 2 293 165,18 2 921 594,05

Kirjanpitoarvo 2 273 353,90 2 639 944,45

Yhteensä 19 811,28 281 649,60

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin


Kirjanpitoarvo 3 533 178,19 3 523 961,92

Erotus 170 574,52 238 581,56

Yhteensä


Kirjanpitoarvo 5 806 532,09 6 163 906,37

Erotus 190 385,80 520 231,16

217


Konsernin rahoitusarvopaperit 31.12.2018 31.12.2017

Uudenkaupungin kaupungin omistamat rahoitusarvopaperit, osak-

keet ja osuudet

Vakka-Suomen Puhelin Oy 27 315,98 27 315,98

Vy-Sampo Oyj 962,87 962,87

Vakka-Suomen Voima Oy 8 872,92 8 872,92

Lännen tehtaat 0,00 71 131,05

Ekokem Oy 336,38 336,38

Yhteensä 37 488,15 108 619,20

Kuntayhtymien omistamat rahoitusarvopaperit

-Omistusosuuden mukainen osuus kuntayhtymien osakkeista

Varsinais-Suomen Liitto 21,11 21,11

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 60 902,63 60 748,04

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0,00 0,00

Yhteensä 60 923,74 60 769,15

Rahoitusarvopaperit yhteensä 98 411,89 169 388,35

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin

Markkina-arvo 6 676 499,39 7 368 388,57

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 679 581,50 684 250,01

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 486 113,59 6 848 156,38

Erotus 190 385,80 520 232,19

218


3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

LIITE NRO 25

Oma pääoma

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Peruspääoma 01.01. 71 173 399,85 71 173 399,83 71 173 399,83 71 173 399,83

Lisäykset

Vähennykset

Peruspääoma 31.12. 71 173 399,85 71 173 399,83 71 173 399,83 71 173 399,83

Arvonkorotusrahasto 01.01.

Lisäykset

Vähennykset

Arvonkorotusrahasto 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477 392,21 477 392,21

Muut omat rahastot 533 554,30 1 269 252,00 325 356,66 1 054 352,42

Vahinkorahaston pääoma 01.01.

Siirrot rahastoon

Siirrot rahastosta

Vahinkorahaston pääoma 31.12.

Muut omat rahastot yhteensä 533 554,30 1 269 252,00 325 356,66 1 054 352,42

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 01.01. 16 674 018,79 14 921 941,14 7 697 260,44 4 015 798,68

Siirrot vahinkorahastoon

Edellisen tilikauden virheen oikaisu 6 678 371,32 1 752 077,65 1 702 116,37 3 681 461,76

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. 23 352 390,11 16 674 018,79 9 399 376,81 7 697 260,44

Tilikauden yli/alijäämä 4 777 520,48 3 616 236,98 2 870 279,62 1 702 116,37

Oma pääoma yhteensä 100 314 256,95 93 210 299,81 83 768 412,92 81 627 129,06

LIITE NRO 26

Erittely poistoeroista

Kaupunki

2018 2017

Investointivaraukseen liityvä poistoero 5 924 667,79 6 484 761,01

EVL-poistoihin liittyvä poistoero

Poistoero yhteensä 5 924 667,79 6 484 761,01

Satama liikelaitokselta siirtynyt poistoero 1 705 592,94 käytetään sataman liikennejärjestelyihin.

219


LIITE NRO 27

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka

erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Pitkäaikaiset velat 2018 2017

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslai-

toksilta 25 882 144,58 24 436 205,70

Lainat julkisyhteisöiltä 1 867 787,34 4 232 196,00

Lainat muilta luotonantajilta 4 909,75 4 909,75

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Pitkäaikaiset velat yhteensä 27 754 841,67 28 673 311,45

LIITE NRO 28

Joukkovelkakirjalainat 2018 2017

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntato-

distuslainat

Nordea Bank AB (publ), Suomen

sivuliike 5 000 000,00 4 000 000,00

korko -0,21%

laina-aika 19.12.2018-19.9.2019

Kaikki yhteensä 5 000 000,00 4 000 000,00

LIITE NRO 29

Pakolliset varaukset

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Muut pakolliset varaukset

Takuuvaraus 97 915,11 98 929,69 87 781,28 87 781,28

Vahingonkorvausvaraus

Vuokravastuut käyttämättömistä tiloista

Ympäristövastuut

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 2 117 859,60 1 943 243,38

Muut pakolliset varaukset yhteensä 2 215 774,71 2 042 173,07 87 781,28 87 781,28

220


LIITE NRO 30

Vieras pääoma 2018 2017

Velat tytäryhteisöille

Saadun ennakot

Ostovelat 91 329,79 17 649,54

Muut velat

Siirtovelat 622,82 3 598,20

Yhteensä 91 952,61 21 247,74

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

Saadun ennakot

Ostovelat 416 519,96 206 365,31

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä 416 519,96 206 365,31

Velat osakkuus-, sekä muille omistusyhteysyhtei-

söille

Saadun ennakot

Ostovelat 810,36 994,47

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä 810,36 994,47

Vieras pääoma yhteensä 509 282,93 228 607,52

LIITE NRO 31

Konsernitilin limiitti 2018 2017

Luotollinen konsernitilin limiitti 31.12. 6 000 000,00 6 000 000,00

- josta käytössä 0,00 -1 129 039,20

6 000 000,00 4 870 960,80

LIITE NRO 32

Muiden velkojen erittely

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Muut velat

Liittymismaksut 1 663 458,68 1 502 290,10 1 594 713,24 1 433 544,66

Muut velat 50,45 138,24 50,45 138,24

Muut velat yhteensä 1 663 509,13 1 502 428,34 1 594 763,69 1 433 682,90

221


LIITE NRO 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat

Tuloennakot

Menojäämät

Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset 10 589 874,59 10 267 332,25 6 016 639,11 5 791 463,33

Korkojaksotukset 60 319,68 66 191,81 58 072,11 63 640,38

Muut menojäämät 3 324 868,31 2 505 388,96 1 513 817,15 673 221,98

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 13 975 062,58 12 838 913,02 7 588 528,37 6 528 325,69

Siirtovelat yhteensä 13 975 062,58 12 838 913,02 7 588 528,37 6 528 325,69

LIITE NRO 34-37

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 38

Leasing-vastuut

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Leasing-sopimusten jäljellä oleva määrä

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 337 841,98 605 151,55 37 679,27 33 550,92

Myöhemmin maksettavat 159 489,46 998 886,29 44 489,49 75 489,57

Yhteensä 497 331,44 1 604 037,84 82 168,76 109 040,49

222


LIITE NRO 39 JA 40


Alkuperäiset

määrät

Uudet vastuut

2018

Pääoma

31.12.2018

Pääoma

31.12.2017

Vastuusitoumukset

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Yhteensä 32 382 107,00 0,00 21 419 468,00 22 180 491,00

Takaukset muiden puolesta

Yhteensä 1 740 000,00 0,00 1 413 658,00 1 466 325,00

KAIKKI YHTEENSÄ 34 122 107,00 0,00 22 833 126,00 23 646 816,00

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 89 927 012,00 86 234 055,00

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahas-

tosta 57 773,96 56 993,34

Yhteensä 89 984 785,96 86 291 048,34

LIITE NRO 41

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Johdannaissopimukset

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Koronvaihtosopimus 1

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko

lainasalkkua. Sopimuksella on muutettu vaihtu-

vat korot kiinteiksi.

Kiinteä korko 2,850 %

Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod./360

Sopimus erääntyy 1.6.2025

Nimellisarvo 1.6.2011 5 000 000,00 5 000 000,00

Käypä arvo 31.12.2018 -790 545,00 -825 078,00

Koronvaihtosopimus 2

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan lai-

nasalkkua. Sopimuksella suojaudutaan viite-

korkosidonnaisten lainojen korkojen nousuun.

Floor korko 2,27 %

Cap-korko 4,30 %

Cap-korko 6,00 %

Viitekorko 6 kk Euribor /tod. 360

Sopimus erääntyy 30.5.2026

Nimellisarvo 30.5.2011 5 000 000,00 5 000 000,00

Käypä arvo 31.12.2018 -711 434,00 -733 486,00

223


Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste

Konserni Kaupunki

2018 2017 2018 2017

Sopimusvastuut

Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoit-

teet

Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

Sitoumukset avustukseen 117 740,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuut

Vuokravastuut yhteensä 6 868 398,00 1 051 294,00 1 020 066,00 644 473,00

Vehmaan terveyskeskus, irtisanomisaika 3 v. 229 208,00 132 730,00

Sairaanhoitopiiri, vuodeosastot 546 037,00 409 278,00

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset 1 195 844,00 1 235 658,00 1 195 844,00 1 235 658,00

Sopimusvastuut yhteensä 8 181 982,00 2 400 952,00 3 105 155,00 2 536 139,00

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit

Käypä arvo

Kohde-etuuden arvo

Korkotermiinit

Käypä arvo -2 169 301,00 -2 537 497,00 -1 501 979,00 -1 558 564,00

Kohde-etuuden arvo 15 928 313,00 20 830 677,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Arvonlisäveron palautusvastuu 1 095 514,00 121 565,00 1072800*

Muutoksia ei ole tiedossa

Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu

Muutoksia ei ole tiedossa

*Merilinnun päiväkodin, terveyskeskuksen, Pohitullin ja Viikaisten koulujen sekä uimahallin mahdollinen

purkaminen 2019 tai 2020

3.3. Henkilöstöä koskevat tilinpäätöstiedot

LIITE NRO 42

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2018 2017


Hallinto- ja kehittämiskeskus 184 191

Sosiaali- ja terveyskeskus 521 532

Sivistyspalvelukeskus 366 348

Liikelaitokset 15 14

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 086 1 085

224


LIITE NRO 43

Henkilöstökulut 2018 2017

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 48 244 396,10 46 984 669,74

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin

hyödykkeisiin 217 605,41 389 823,72

Henkilöstökulut yhteensä 48 462 001,51 47 374 493,46

LIITE NRO 44

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamus-

henkilömaksut 2018 2017

Ugin ammatil.sos.dem.yhdistys ry 949,15

SDP kunnallisjärjestö 4 230,98 3 495,31

Kalannin Työväenyhdistys 76,60

Pyhärannan työväenyhdistys 14,16 14,16

Laitilan Ty Sampo I ry 11,80 29,00

Ugin sosiaalidemokraatit ry 49,30

SDP Taivassalo

Kokoomus 3 864,44 4 100,61

Taivassalon Kokoomus 228,60 205,44

Pyhärannan Kokoomus 31,17

Suomen Keskusta 4 106,47 3 874,86

Vehmaan Keskusta kunn. järj. 41,30 33,90

Kustavin Keskusta 53,10 109,05

Pyhärannan Keskusta 10,80

Laitilan Keskustan kunn. järj.

Vasemmistoliitto 1 517,40 1 185,08

Perussuomalaiset 218,30 577,23

Kristillisdemokraatit 169,80 198,70

Vakka-Suomen vihreät 72,45

Kustavin Kokoomus 45,70

PRO Uusikaupunki ry 512,11

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 14 456,35 15 570,62

LIITE NRO 45

Tilintarkastajan palkkiot 2018 2017

BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot 22 103,20 27 957,80

Tilintarkastajan lausunnot

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät

Muut palkkiot 1 800,00

Yhteensä 22 103,20 29 757,80

225

Osa VI: Luettelo käytetyistä tilikirjoista ja tositelajeista

OSA VI: LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA

JA TOSITELAJEISTA

226


1. LUETTELO TILIKIRJOISTA 2018

Tasekirja sidottuna kirjana.

Tasetilien saldoselvitykset sidottuina kirjoina.

laskutustilien saldoselvityksen sisältäen avointen laskujen luettelot

ostoreskontratilin saldoselvitys sisältäen ostovelat toimittajittain

Pää- ja päiväkirjat sähköisessä muodossa arkistossa.

227


Tapahtumasarjat

UNIT4 BUSINESS WORLD TALOUSHALLINNON OHJELMA

TS Kuvaus

Tapahtumanume-

rosta

Tapahtumanume-

roon

10 Pääkirjatapahtumat (ei työnkulkua) suorakirjaus 100004529 100011045

11 Jaksotukset 110000537 110001622

14 Pääkirjaviennit esijärjestelmistä 140001020 140002004

15 Alkutase 150000000 150000000

18 Pääkirjatapahtumat (työnkulku) 180000241 180000502

19 Käyttöomaisuustapahtumat 190000107 190000568

20 Toimittajalaskut 200014429 200053812

31 Korkolaskut 10310001674 10310003982

33 Luottotappiot 330000051 330000158

40 Aterialaskutus 10103000463 10103000910

41 Liikuntapaikkojen vuokrat 10104000540 10104001162

42 Maavuokrien laskutus 10106001426 10106002873

43 Asuinrakennusten vuokralaskutus 10108001264 10108002502

44 Hallinto- ja kehittämiskeskuksen laskutus 10110000468 10110000908

45 Liikehuoneistojen vuokrien laskutus 10112000921 10112001705

46 Sosiaali ja terveyskeskuksen laskutus 10114001895 10114003730

47 Teknisen toimen laskutus 10118000575 10118001141

48 Päivähoitolaskutus 10154004791 10154009049

49 Haja-asutusalueen jätehuolto 10162002929 10162005864

51 Vanhustenpalvelut 10182005199 10182010524

52 Asumispalvelut 10183001045 10183001901

60 Työ- ja tarvikelaskutus 10201000090 10201000167

61 Rakennusvalvonnan laskutus 10202000627 10202001302

62 Sivistyspalvelukeskuksen laskutus 10207000617 10207001541

64 Sosiaali, asumispalvelujen laskutus 10218000615 10218001342

65 Teollisuus- ja huvilatonttien laskutus 10219000205 10219000398

66 Perusparannuslainojen laskutus 10222000021 10222000103

67 Terveyspalvelut 10280022071 10280050480

68 Hammashuolto 10282016176 10282032999

228

Osa VII: Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä

OSA VII: TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

fadsd

UUSIKAUPUNKI

Osa VII: Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä


TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

^/.-

Uusikaupunki Ly ̂ . päivänä maaliskuuta 2019T

o^

'^ S^J^

TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ:

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tanaan kertomuksen

Uusikaupunki AZ päivänä/w'^ kuuta 2019

BDO Audiator Oy. Tilintarkastusyhteisö

<r^t'/£Si. y^i. -v^-f/'^^

J, -'7. /.2/'^ /^, '. ̂ 4 -^i..y'i^', /T''

uudenkaupungin kaupunki tilinpÄÄtÖs 2018

Documents