tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012...2 tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012...

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

04/2012

2 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012

Tampereen kaupunki 04/2012

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012

Julkaisija:

Tampereen kaupunki, Talous ja strategiaryhmä

PL 487, 33101 Tampere

puh. (03) 565 611

www.tampere.fi/talous

Julkaisu on saatavissa sähköisesti osoitteessa: www.tampere.fi/hallintojatalous/

Seuraava katsaus Tampereen taloudesta julkaistaan 3.9.2012

Tot. 1-4 2012

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/ TP Enn

Toimintakate, milj. € -321,9 -944,4 -966,7 -969,7 -996,5 -26,8

Nettomenojen kasvu, % 5,6 2,4 2,7 5,5 2,8

Vuosikate, milj. € 31,7 68,0 68,0 65,1 44,9 -20,2

Vuosikate/Poistot, % 118,9 84,5 81,8 78,1 53,6 -24,5

Tulos, milj. € 5,0 -12,5 -15,1 -18,3 -38,8 -20,5

Investoinnit (netto), milj. € -34,0 -126,3 -146,8 -159,5 -151,3 8,2

Investointien tulorahoitus, % 93,2 53,8 45,5 40,8 29,7 -11,1

Lainat, milj. € 293,8 323,1 374,2 374,2 376,1 1,9

Lainat, € / asukas 1 364 1 502 1 740 1 740 1 732 -8,0

TUNNUSLUKUTAULUKKO

KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUMATILANNE

Kaikki tavoitteet, lkm

65

12

9

41

9

7

Suoraan kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet, lkm

Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta

Edetään tavoitteen mukaisesti

Kaupungin talouden tilanne on tulosennusteen valos-

sa heikentynyt alkuvuoden aikana. Tuloksen arvioi-

daan muodostuvan 38,8 milj. euroa alijäämäiseksi ja

noin 21 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi.

Nettomenojen ennustetaan kasvavan 5,5 prosentilla edellisvuo-

desta ja verorahoituksen kasvun arvioidaan olevan 3,5 prosenttia.

Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin lainakanta kasvaa kulu-

vana vuonna 53 milj. eurolla ja on vuoden lopussa 376, 1 milj. eu-

roa, joka on 1 732 euroa asukasta kohden. Nettoinvestoinnit ovat

ennusteen mukaan 151,3 milj. euroa, joka on 25 milj. euroa suu-

rempi kuin vuonna 2011. Kaupunginhallitus käynnisti 14.5.2012

säästöohjelman valmistelun taloudellisen tilanteen korjaamiseksi.

Säästöohjelma tarkoittaa keskimäärin noin 2 prosentin säästö-

jä ulkoisiin nettomenoihin. Myös kuluvan vuoden investointeja

vähennetään niiden investointien osalta, joissa kaupungilla ei ole

sitoumuksia ulkopuolisten tahojen kanssa tai, joilla ei ole merkit-

täviä työllisyysvaikutuksia. Säästöohjelma käsitellään kaupungin-

hallituksessa 4.6. ja sen toteutumista seurataan talouskatsauksissa

vuoden 2012 aikana.

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012 3

NETTOMENOT + 5,5 (TP 2011/ TP Enn 2012)

SISÄLLYS

ESIPUHE ......................................................................................................................4

Yleinen taloudellinen kehitys ........................................................................6

KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS .................................................................7

Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste ...........................................................7Verotulot.......................................................................................................... 10Valtionosuudet .............................................................................................. 11

Rahoituslaskelma ............................................................................................. 12Investoinnit .................................................................................................... 14Korolliset velat ............................................................................................... 16Kaupungin sijoitustoiminta, maksuvalmius ja kassa ............. ......... 17

Tase ........................................................................................................................ 18Henkilöstö ........................................................................................................... 20Hankinnat............................................................................................................ 22

KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ............................................................... 24

Merkittävimpien konserniyhteisöjen talous .......................................... 24

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU .......................................................... 28

Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste ........................................................ 28Ennustetut poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon ............... 29

Talouden poikkeamat ................................................................................. 29Investointien poikkeamat ......................................................................... 30Toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat ........................................... 30

Strategiaosa ........................................................................................................ 31Kuntalainen ja hyvinvointi ........................................................................ 32Elinvoima ja kilpailukyky ........................................................................... 34Kaupunkirakenne ja ympäristö ............................................................... 35Sisäinen toiminta ja johtaminen ............................................................. 36

Konsernihallinto ja konsernipalvelut ........................................................ 37Konsernihallinto ........................................................................................... 37Konsernipalvelut .......................................................................................... 38

Tilaajaosa ............................................................................................................. 39Tilaajan ydinprosessit ................................................................................ 39Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ................................................... 40Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen ............................................ 42Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen .......................................... 43Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ........................................... 44Ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen .............................................. 46Kaupunkiympäristön kehittäminen ...................................................... 47

Tuottajaosa ......................................................................................................... 49Hyvinvointipalvelut ..................................................................................... 50Aluepelastuslaitos ........................................................................................ 54Liikelaitokset ................................................................................................. 55

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012

Julkaisija:

Tampereen kaupunki, Talous ja strategiaryhmä

PL 487, 33101 Tampere

puh. (03) 565 611

www.tampere.fi/talous

Julkaisu on saatavissa sähköisesti osoitteessa: www.tampere.fi/hallintojatalous/

Seuraava katsaus Tampereen taloudesta julkaistaan 3.9.2012

VERORAHOITUS + 3,5 % (TP 2011/ TP Enn 2012)

27 37 4087

6212

-74-34

30

10 36

19

-100

-50

0

50

100

150

tammi helmi maalis huhti

Nettomaahanmuutto Kuntien välinen nettomuutto Syntyneiden enemmyys Väestönlisäys

VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-HUHTIKUU

Lähteet: Tilastokeskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Rakennusvalvonta

Väkiluku 30.4 215 420

Väestön muutos 2012 +252

Työttömyysaste 30.4. 11,8 %

Asuntotuotanto 1-4/2012 639

Kaupungin toiminnan ja talouden raportoinnin uudistuksen myötä erillisten talous- ja strate-

giaraporttien sijaan raportointi julkaistaan nyt kolmannesvuosittain yhdistettynä raporttina,

Tampereen toiminnan ja talouden katsauksena. Elokuun katsaus on muita laajempi välitilin-

päätös ja joulukuussa laaditaan tilinpäätösennuste, joka sisältää myös toiminnallisten tavoit-

teiden koko vuoden toteumatiedot. Toiminnan ja talouden katsaus on kaksiosainen koostuen

varsinaisesta raportista, jota täydentämään on laadittu lisätietoliite. Liitteessä ovat mm. toimin-

nallisten tavoitteiden toteumatiedot sekä hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden, konserni-

palvelujen yksiköiden ja liikelaitosten yksikkökohtaiset taloutta kuvaavat tiedot.

Tammi-huhtikuun toimintakate oli -321,9 milj. euroa, mikä on 16,3 milj. euroa ajankohdan

vuosisuunnitelmaa heikompi. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toimintakate on

39 milj. euroa heikompi. Muutos johtuu muun muassa edellisvuonna toteutuneista Kauppa-

Hämeen kiinteistöstä saaduista myyntivoitoista, kohonneista palveluostoista sekä palkkarat-

kaisun myötä kohonneista henkilöstökuluista. Huhtikuun tulos on 5,0 milj. euroa ja se on 6,7

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

Talouskatsaus sisältää tilinpäätösennusteen, jonka mukaan tilikauden tulos muodostuu 38,8

milj. euroa alijäämäiseksi ja 20,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikommaksi. Vuosikate-en-

nuste on 44,9 milj. euroa ja se kattaa poistot 53,6 prosenttisesti. Ennusteen mukainen vuosika-

te on 23,1 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteeksi muodostuu -996,5 milj. euroa, mikä on 26,8

milj. euroa (2,8 prosenttia) vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatulojen ennuste on 320,9

milj. euroa, joka on 1,3 prosenttia eli 4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Toimintamenojen

ennuste on 1 317,4 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan kasvavan 56,0 milj. euroa eli 4,4

prosenttia edellisvuodesta. Nettomenojen kasvuksi muodostuu tilinpäätösennusteen mukaan

5,5 prosenttia. Ilman pysyvien vastaavien myyntivoittojen vaikutusta nettomenojen kasvuen-

nuste on 4,7 prosenttia.

Vuoden 2012 verorahoitusta arvioidaan kertyvän yhteensä 1 023,1 milj. euroa, jossa kasvua

edellisvuoteen nähden on 34,5 milj. euroa eli 3,5 prosenttia. Verotulojen ennuste on yhteensä

784,1 milj. euroa, joka on 18,5 milj. euroa eli 2,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2011 kerty-

mä. Valtionosuuksien ennuste on 239,0 milj. euroa, joka on 15,9 milj. euroa edellisvuotta enem-

män.

Kaupungin lainakanta on huhtikuun tilanteessa 293,8 milj. euroa, joka on 1 364 euroa asu-

kasta kohden. Lainakannan tilinpäätösennuste on 376,1 milj. euroa eli 1 732 euroa asukasta

kohden. Nettoinvestointien ennuste on 151,3 milj. euroa, joka on 8,2 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa alhaisempi.

Tilaajan ydinprosessien toimintatulojen ennustetaan toteutuvan 3,6 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa suurempina ja toimintamenojen puolestaan ylittävän vuosisuunnitelman 24,3 milj.

eurolla. Ydinprosessien yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan näin toteutuvan 20,6

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintakate-ennuste on heikentynyt maaliskuun

ennusteesta kaikki ydinprosessit huomioon ottaen yhteensä 1,3 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden yhteenlasketun liikeylijäämän ennustetaan muo-

dostuvat 3,6 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

Liikelaitosten yhteenlasketun liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan 63,0 milj. eurona ja 0,1

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana.

Talousarviossa asetetuista sitovista toiminnallista tavoitteista 76 prosenttia on edennyt hy-

vin. Muutaman tavoitteen osalta vaaditaan erityisen paljon toimenpiteitä, jotta ne toteutuvat

vuoden loppuun mennessä.

Hoitotakuu toteutui täysin kaikissa palveluissa, mikä on erikoissairaanhoidon osalta hyvä pa-

rannus edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan sosiaalitakuu ei toteutunut täysin sosiaalisen

ESIPUHE


tuen palveluissa, koska toimeentulotukihakemusten käsittelyaika ylitti tavoiteajan 28 prosen-

tissa tapauksista. Myös lastensuojelutarpeen selvittäminen heikentyi alkuvuonna edelliseen

vuoteen verrattuna. Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty tekemään lain edellyttä-

mässä ajassa ja sovitun toimintamallin mukaisesti 35 prosentissa tapauksista. Lisäksi lasten-

suojelutarpeen selvittämisaika pidentyi loppuvuoden tilanteesta.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrää ei saatane vähentymään

tavoitteen mukaisesti yhden asumisyksikön rakentamisen siirtyessä vuoteen 2013. Sen sijaan

kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muutti jo alkuvuonna

vuoden tavoitteen mukaisesti 15 kehitysvammaista asukasta. Alle kouluikäisen väestön lisään-

tyneeseen palvelutarpeeseen vastattiin kolmella uudella päiväkodilla. Toisen asteen koulutuk-

sen seudullisen yhteistyön kehittäminen eteni ja ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-

alueen aiesopimus hyväksyttiin.

Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä ei pystytty edistämään yritysten perustamista,

kasvua, sijoittumista ja investointien määrää tavoitteen mukaisesti. Työllisyystilanne parantui

kuitenkin kokonaisuutena. Työttömien määrä on silti edelleen suuri, ja erityisesti alle 25-vuo-

tiaita työttömiä ja yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneita on huolestuttavan pal-

jon. Työllisyydenhoidon palveluja kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat neljä prosenttia edellisvuoden vastaavaan

ajankohtaan verrattuna, ja joukkoliikenteen esteettömyys kohentui. Myös lentoreitit Tampere-

Pirkkalan lento-asemalta lisääntyivät. Asemakaavoitukselle asetettujen määrällisten tavoit-

teiden ja pientaloasumisen rakentamiselle asetetun tavoitteen uskotaan toteutuvan vuoden

loppuun mennessä, koska töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Uusia opiskelija-

asuntoja koskeva tavoite uhkaa jäädä toteutumatta poikkeuksellisen alhaisen opiskelija-asun-

totuotannon vuoksi.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä laski, mikä on merkittävä parannus edellisiin vuo-

siin verrattuna. Tuottavuusmittaristojen määrittelyä tuotantoalueilla jatkettiin, ja esitys tuotta-

vuus-, laatu- ja vaikuttavuusmittareista valmistui. Hyvinvointipalvelujen tuotantoaluekohtaiset

tavoitteet etenivät suunnitellusti. Vain toisen asteen koulutuksen työnkierron toteuttaminen

siirtynee seuraavalle vuodelle. Aluepelastuslaitoksessa riskialueittainen toimintavalmiusaika

saavutettiin 88,5 prosentissa hälytyksistä, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä tavoitetasoa alhaisem-

pi. Liikelaitoksille asetetut liikelaitoskohtaiset tavoitteet etenivät suunnitellusti lukuun otta-

matta Tampereen Kaupunkiliikenteelle asetettua kaluston luotettavuutta koskevaa tavoitetta,

joka uhkaa jäädä saavuttamatta.

Tilikauden tulos on muodostumassa asetettua tavoitetta alijäämäisemmäksi ja ydinprosessi-

en ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu on ylittämässä asetetun tavoitetason. Lisäksi

investointien tulorahoitusprosentin ja lainamäärän tavoitteet tulevat jäämään saavuttamatta

tilinpäätösennusteen mukaan.

Kuluvan vuoden talousarvioylitysten estämiseksi ja menojen kasvun hillitsemiseksi on käyn-

nistetty kaupungin kaikkia toimintayksiköitä koskeva säästöohjelma, jonka toteutumista seu-

rataan ja arvioidaan kuukausiraportoinnissa.

Juha Yli-Rajala

Johtaja


Yleinen taloudellinen kehitYs Maailmantalous kasvaa epätasaisestiMaailmantalouden kasvu hidastui vuoden

2011 lopulla Euroopan velkakriisien seu-

rauksena. Valtiovarainministeriön mukaan

maailman ostovoimakorjattu bruttokan-

santuote kasvaa vuonna 2012 vähän yli

3 prosenttia mutta kiihtyy 4 prosenttiin

vuonna 2013. Yhdysvaltojen talous näyttää

toipuneen nopeasti, mutta Euroopan Unio-

nissa kasvu on pysähtynyt. Euroalueen ke-

hitystä varjostaa eteläisten euromaiden yhä

jatkuvat ongelmat. BRICS-maiden (Brasilia,

Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka) merkitys

maailmantaloudessa sen sijaan kasvaa. On

arvioitu, että BRICS-maiden yhteenlaskettu

bruttokansantuote ohittaa Euroopan Uni-

onin vuoteen 2015 mennessä. Teollisuus-

maiden heikko kysyntä hidastaa kuitenkin

kasvua myös kehittyvissä maissa.

Kreikka varjostaa edelleen euroalueen talouttaValtiovarainministeriö ennustaa euroalu-

eelle nollakasvua vuodelle 2012. Vuoden

2013 kasvuksi ennustetaan 0,8 prosenttia.

Euroopassa kehitys on edelleen kaksija-

koista. Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa

talous kasvaa, mutta etelän kriisimaat ovat

taantumassa ainakin vielä tänä vuonna.

Euroaluetta varjostavat erityisesti Kreikan

ongelmat, mutta myös Espanjan pankki-

kriisi. Kreikan kyvyttömyys sitoutua apupa-

kettien ehtona oleviin talousuudistuksiin

on lisännyt huolta euroalueen taloudesta.

Kreikassa kesäkuussa järjestettävien uusin-

tavaalien tulos tulee todennäköisesti näyt-

tämään pysyykö Kreikka euromaana.

Suomella edessä hidasta kasvuaSuomen bruttokansantuote kasvoi 2,9 pro-

senttia vuonna 2011, mutta kasvu oli kak-

sijakoista. Maailmantalouden näkymät hei-

kentyivät kesän jälkeen merkittävästi, mikä

heijastui myös Suomeen. Myös vientinäky-

mät heikkenivät ja tavaroiden ja palvelui-

den viennin määrä supistui vuonna 2011

lähes prosentin edellisvuodesta. Kansan-

tuotteen kasvu olikin vuoden loppupuolel-

la hyvin vaatimatonta.

Valtiovarainministeriö arvioi kuluvan

vuoden talouskasvuksi 0,8 prosenttia. Kas-

vu on hyvin pitkälti yksityisen kulutuksen

varassa. Heikon vientikehityksen seurauk-

sena vaihtotase jää 1.1 miljardia euroa

negatiiviseksi. Myös investointien ennus-

tetaan supistuvan väliaikaisesti kuluvana

vuonna.

Jos finanssikriisin torjunnassa onnis-

tutaan, jäänee taloudellinen notkahdus

lyhytaikaiseksi, lähinnä vuotta 2012 kos-

kevaksi. Taloudellinen kasvu on kuitenkin

Suomessa tänä vuonna hidasta ja taantu-

makin voi olla mahdollinen. Taloudellisen

toimintaympäristön kehityksen ohella kan-

santaloutemme lähivuosien kehitykseen

vaikuttavat talouspoliittiset toimenpiteet.

Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioi-

daan nousevan 8 prosenttiin. Keskimääräi-

sen inflaation ennustetaan hidastuvan vii-

me vuodesta 2,8 prosenttiin. Hidastumisen

taustalla on vaisu talouskehitys, mutta toi-

saalta arvonlisäveron korottaminen osana

veropoliittisia toimenpiteitä kohottaa ku-

luttajahintoja. Huhtikuussa 2012 inflaatio

oli Suomessa 3,1 prosenttia. Palkansaajien

yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan koho-

avan tänä vuonna 3,3 prosenttia.

Kuluttajien luottamus on vahvistunut

niin Suomen kuin omaan talouteenkin se-

kä työllisyysnäkymiin alkuvuoden aikana.

Tilastokeskus arvioi, että luottamusta ovat

vahvistaneet pitkään alhaisena pysytelleet

korot ja eurokriisin tasaantuminen.

Kuntien talous kiristyyKuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuo-

sina valtiontalouden sopeutustoimien ja

verotulojen vaimean kasvun takia. Kunta-

talouden tila heikkeni vuonna 2011, kun

kuntien menot kasvoivat edellisvuotta

nopeammin ja verotulojen kasvu hidastui.

Kuntatalouden alijäämä kasvoi 0,4 prosent-

tiin suhteessa bruttokansantuotteeseen

ja kuntatalouden arvioidaan pysyvän ali-

jäämäisenä myös lähivuosina. Tänä vuon-

na kuntien verotulojen kasvun ennakoi-

daan edelleen hidastuvan 2,5 prosenttiin.

Valtionosuuksien arvioidaan kasvavan

3 prosenttia. Samalla peruspalvelujen

kustannustason arvioidaan nopeutuvan

kunta-alan ansiotason noustessa. Tulevina

vuosina valtion sopeuttamistoimet pienen-

tävät edelleen kuntien valtionosuuksia, ja

myös verotulojen kasvu on maltillista. Sa-

manaikaisesti kuntien investointitarpeet

ovat suuria. Kuntatalouden alijäämäisyys ja

velan kasvu uhkaavatkin jatkua myös lähi-

vuosina.

Määrän muutos, % 2009 2010 2011 2012 Enn

2013 Enn

2014 Enn

Bkt markkinahintaan -8,4 3,7 2,9 0,8 1,5 2,1

Tavaroiden ja palvelujen tuonti -16,4 7,7 0,1 0,7 2,2 3,5

Kokonaistarjonta -10,8 4,8 2,1 0,7 1,7 2,5

Tavaroiden ja palvelujen vienti -21,5 7,8 -0,8 0,5 2,7 5

Kulutus -1,6 2,1 2,6 1 1 1,5

Investoinnit -13,3 2,6 4,6 -1 2,2 2,4

Kokonaiskysyntä -10,8 4,8 2,1 0,7 1,7 2,5

Kotimainen kysyntä -6,1 3,1 4,3 1,6 1,3 1,5

KESKEISET ENNUSTELUVUT

Lähde: Valtiovarainministeriö


Kaupungin toiminta ja talous

kaupungin tuloslaskelma ja ennuste

Ei sisällä sisäisiä eriä

Milj. euroa Tot 2011 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/ TP 2012 Enn

Toimintatulot

Myyntitulot 38,2 41,6 135,4 139,8 140,1 144,0 3,9

Maksutulot 21,5 20,8 67,8 71,4 71,6 71,9 0,4

Tuet ja avustukset 11,3 11,9 35,0 32,6 33,6 37,4 3,8

Vuokratulot 12,3 12,9 42,5 41,3 41,3 42,2 0,9

Muut toimintatulot 14,0 3,9 36,3 24,7 24,6 25,4 0,8

Tulot yhteensä 97,3 91,1 316,9 309,7 311,2 320,9 9,8

Valmistus omaan käyttöön 20,7 24,1 114,4 123,1 129,6 124,4 -5,2

Toimintamenot

Henkilöstömenot -182,4 -195,0 -602,6 -609,4 -611,9 -619,1 -7,2

Palkat ja palkkiot -137,3 -147,4 -456,7 -462,8 -465,3 -470,9 -5,6

Henkilösivukulut -45,1 -47,6 -146,0 -146,6 -146,6 -148,2 -1,6

Eläkekulut -36,8 -38,8 -117,7 -118,2 -118,1 -119,4 -13,0

Muut henkilösivukulut -8,3 -8,9 -28,2 -28,3 -28,6 -28,8 -0,3

Palvelujen ostot -151,2 -167,3 -551,3 -563,9 -571,5 -590,2 -18,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27,0 -30,0 -89,5 -87,5 -87,7 -90,8 -3,1

Avustukset -31,5 -34,5 -102,9 -104,8 -105,1 -109,1 -4,0

Vuokramenot -7,8 -8,9 -23,9 -25,0 -25,8 -26,7 -1,0

Muut toimintamenot -1,0 -1,4 -5,5 -8,9 -8,5 -5,9 2,6

Menot yhteensä -401,0 -437,1 -1 375,8 -1 399,6 -1 410,4 -1 441,9 -31,5

Toimintakate -283,0 -321,9 -944,4 -966,7 -969,7 -996,5 -0,0

Verotulot 255,1 261,5 765,6 784,1 784,1 784,1 0,0

Valtionosuudet 73,8 81,3 223,1 229,0 229,0 239,0 0,0

Rahoitustulot ja -menot 0,0 0,0 0,0 216,0 216,0 18,2 -0,0

Vuosikate 57,4 31,7 68,0 68,0 65,1 44,9 -0,0

Suunnitelmapoistot -25,8 -26,6 -79,2 -83,1 -83,4 -83,7 -0,0

Arvonalennukset 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos 31,6 5,0 -12,5 -15,1 -18,3 -38,8 -20,5



TUNNUSLUKUTAULUKKO

TOTEUTUNEET NETTOMENOT

+13,7 %(Tot 1-4 2011 / Tot 1-4 2012)

Tuloslaskelman toteuman analysointiTammi-huhtikuun tulos oli 5,0 milj. euroa,

joka on 26,6 milj. euroa edellisen vuoden

vastaavaa ajankohtaa heikompi.

Toimintatulot ovat toteutuneet 6,2 milj.

euroa edellisvuotta heikompina. Tämä joh-

tuu lähinnä edellisvuonna toteutuneista

pysyvien vastaavien myyntivoitoista, ero

edellisvuoden tammi-huhtikuun toteu-

maan oli 10,3 milj. euroa.

Ulkoiset myyntitulot ovat kasvaneet 3,4

milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Syynä kasvuun on pääosin Tampereen Ve-

den myyntitulojen toteutuminen 1,2 milj.

euroa edellisvuotta suurempina hinnan-

korotuksista johtuen. Lisäksi Infratuotanto

liikelaitoksen myyntitulot ovat kasvaneet

0,7 milj. euroa johtuen lähinnä rakentamis-

kohteiden tilauksien lisääntymisestä. Tuet

ja avustukset ovat myös toteutuneet 1,1

milj. euroa edellisvuotta suurempina.

Toimintamenojen toteuma valmistus

omaan käyttöön huomioiden on 32,7 milj.

euroa edellisvuotta suurempi, mikä johtuu

pääosin henkilöstömenojen ja palvelujen

ostojen kasvusta. Henkilöstömenot ovat

toteutuneet tammi-huhtikuussa 12,6 milj.

euroa (6,9 prosenttia) suurempina kuin

edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Syinä henkilöstömenojen kasvuun on kun-

ta-alan palkkaratkaisu sekä sopimuskoro-

tusten vaikutus, jotka tehtiin edellisvuonna

toukokuun alussa ja kuluvana vuonna vuo-

den alusta.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet 13,0 milj.

euroa edellisvuoteen verrattuna. Asiakas-

palvelujen ostot kasvoivat terveyden ja

toimintakyvyn palveluissa 5,2 milj. euroa,

johtuen lähinnä Pirkanmaan sairaanhoito-

piirin erikoissairaanhoidon ostoista sekä

vammaispalveluista. Lasten ja nuorten pal-

veluissa asiakaspalvelujen ostot kasvoivat

1,2 milj. euroa, mikä johtuu lähinnä lasten-

suojelutarpeen kasvusta. Lisäksi ikäihmis-

ten hyvinvoinnin ylläpitämisen palveluissa

kasvua edellisvuoteen tuli 1,0 milj. euroa,

johtuen tehostetun palveluasumisen lisää-

misestä. Lisäksi toimeentulotukimenot ja

työmarkkinatuen kuntaosuus ovat kasva-

neet 1,5 milj. euroa.

Verorahoitus on kasvanut edellisen vuo-

den vastaavaan ajankohtaan verrattuna

13,8 milj. euroa, eli 4,2 prosenttia.

Tuloslaskelmaennusteen analysointiKaupungin tilikauden tuloksen tilinpäätö-

sennuste on -38,8 euroa, mikä on 26,3 milj.

euroa edellisvuotta heikompi tulos.

Vuoden 2012 ulkoisen toimintakat-

teen ennustetaan toteutuvan -996,5 milj.

eurona. Ennusteen mukaan nettomenot

kasvavat vuoden 2011 tilinpäätökseen

verrattuna 52,0 milj. euroa eli 5,5 prosent-

tia. Toimintakatteen ennuste on 26,8 milj.

euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Mikäli

pysyvien vastaavien myyntivoittoennus-

teen osuus eliminoidaan vertailusta, on

nettomenojen kasvu 4,7 prosenttia.

Tuloslaskelman tunnusluvut Tot 2012 1-4

TP Enn 2012 TP 2011

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 22 24,4 25,0

Vuosikate / Suunnitelmapoistot, % 119 53,6 84,0

Vuosikate, euroa / asukas 147 207 316

Asukasmäärä 215 332 217 100 215 168



Kaupungin ulkoisten tulojen tilinpäätö-

sennuste on 320,9 milj. euroa, jossa kasvua

3,9 milj. euroa eli 1,3 prosenttia edellis-

vuoteen nähden. Toimintatulojen ennus-

teeseen vaikuttaa heikentävästi muihin

toimintatuloihin kirjattavien pysyvien vas-

taavien luovutusvoitot, joiden arvioidaan

toteutuvan edellisvuonna tapahtuneen

Kauppa-Hämeen kiinteistön myynnin joh-

dosta kuluvana vuonna 6,5 milj. euroa hei-

kompina.

Maksutulojen arvioidaan toteutuvan

4,2 milj. euroa vuoden 2011 tilinpäätöstä

suurempina. Syinä kasvuun on pääosin

ikäihmisten ja päivähoidon asiakasmäärien

lisääntymisen myötä tapahtuva maksutu-

lojen kasvu. Tukien ja avustuksien kasvuen-

nuste on 3,8 milj. euroa.

Myyntitulojen arvioidaan toteutuvan

yhteensä 8,7 milj. euroa edellisvuotta suu-

rempina. Tampereen Infran myyntitulojen

1,6 milj. euron lisäys johtuu rakentamis-

kohteiden kasvavasta myynnistä. Infran

myynti on kuitenkin edelleen tappiolista.

Tampereen Vesi ennustaa myyntitulojensa

kasvavan 2,2 milj. euroa edellisvuoden ti-

linpäätökseen verrattuna. Kasvun taustalla

ovat tehty hinnankorotus sekä Pirkkalan

vesihuollon asiakaslaskutuksen siirtymi-

nen kokonaisuudessa Tampereen Veden

hoidettavaksi 1.9.2011 alkaen. Tampereen

Logistiikassa ennustetaan myyntitulojen

kasvavan 1,1 milj. euroa, johtuen varaston

myynnin sekä kuljetustenohjauskeskuk-

sen välittämien matkojen määrän kasvus-

ta Sastamalan tultua palvelun käyttäjäksi.

Avopalvelujen myyntituloissa ennustetaan

myös 1,1 milj. euron kasvua edellisvuoteen,

johtuen tulkkikeskuksen tulojen kasvusta

ja sovittelutoiminnan tulojen kirjaamises-

ta avustusten sijaan liikevaihtoon vuoden

alusta lukien.

Ulkoisten toimintamenojen tilinpäätö-

sennuste on 1 441,9 milj. euroa, joka on

66,1, milj. euroa (4,8 prosenttia) vuoden

2011 tilinpäätöksen menoja suurempi.

Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on

619,1 milj. euroa, jossa on kasvua edellis-

vuoteen 16,5 milj. euroa, eli 2,7 prosenttia.

Henkilöstömenojen ennustettu kasvu joh-

tuu tehdystä kunta-alan palkkaratkaisusta

ja sopimuskorotuksista.

Palvelujen ostojen kasvuksi ennustetaan

yhteensä 31,8 milj. euroa (7,1 prosenttia)

kun tarkastelusta huomioidaan taseeseen

aktivoitavat rakentamis- ja kunnossapito-

palvelut. Asiakaspalvelujen ostojen arvioi-

daan lisääntyvän 18,5 milj. eurolla. Lasten

ja nuorten palveluissa asiakaspalvelujen

ostojen ennustetaan kasvavan 3,0 milj.

eurolla, johtuen pääosin lastensuojelun

kiireellisten sijoitusten kasvusta, kotikun-

takorvauksista sekä ostopalvelupäiväko-

tien kuluista. Terveyden ja toimintakyvyn

edistämisen palveluissa palveluostojen

kasvuennuste on yhteensä 12,5 milj. eu-

roa, josta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

NETTOMENOT ENNUSTE

+5,5 %(TP 2011/ TP Enn 2012)

tilauksen osuus on 7,2 milj. euroa. Lisäksi

vammaisten asumispalveluiden, Nuorten

Startti ESR-hanke työvalmennussäätiön ja

perusterveydenhuollon palvelujen ostot

ennustetaan kasvavan. Ikäihmisten hyvin-

voinnin ylläpitämisen palvelujen ostot ovat

kasvaneet 2,9 milj. euroa lähinnä tehoste-

tun palveluasumisen lisäämisestä johtuen.

Joukkoliikenteen ulkoisten joukkoliikenne-

palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan 1,9

milj. euroa edellisvuodesta.

Palvelujen ostoja nostavat vuonna 2012

edellisvuoteen verrattuna Tampereella jär-

jestettävät asuntomessut, 1,4 milj. euroa

sekä järjestetyt vaalit yhteensä 0,9 milj.

euroa. Myös Tampereen Logistiikka liike-

laitoksen palvelun ostojen ennuste on 2,0

milj. euroa edellisvuotta suurempi, johtuen

varaston myynnin ja kuljetustenohjaus-

keskuksen välittämien matkojen määrän

kasvusta. Palveluostoja kohottavat lisäksi

edellisvuotta suuremmat rakentamis- ja

kunnossapitopalvelut.

Avustukset ovat kasvaneet 6,3 milj. euroa

(6,1 prosenttia) johtuen toimeentulotur-

van, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

tuen ja vammaisille annettujen avustusten

kasvusta.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan

784,1 milj. eurona, joka on 18,5 milj. euroa(

2,4 prosenttia) edellisvuotta enemmän. Val-

tionosuuksien tilinpäätösennuste on 239,0

milj. euroa, jossa kasvua on 15,9 milj. euroa

(7,1 prosenttia) vuodesta 2011.

Koko kaupungin tulosennustetta hei-

kentävät lisäksi rahoituskuluissa näkyvät

Tampereen Sähkölaitoksen antolainojen

korkotulojen pieneneminen, 5,5 milj. euroa

verrattuna edellisvuoteen.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikat-

teeksi muodostuu 44,9 milj. euroa, joka

kattaa 53,6 prosenttisesti ennustetut suun-

nitelmapoistot. Vuosikate-ennuste on 20,2

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi

sekä 23,1 milj. euroa heikompi kuin vuoden

2011 tilinpäätöksen vuosikate.



Verotulot

Verolaji (milj. euroa) Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

TP 11 / Enn 02

%

Kunnallisvero 219,3 226,0 226,0 651,2 678,0 678,0 678,0 26,8 4,1

Yhteisövero 21,7 17,2 18,7 71,7 56,0 56,0 56,0 -15,7 -21,9

Kiinteistövero 14,0 16,7 16,7 42,5 50,0 50,0 50,0 7,5 17,6

Koiravero 141,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,0 -0,3

Yhteensä 255,1 260,0 261,5 765,6 784,1 784,1 784,1 18,5 2,4

Verotulojen toteumaMaksuperusteisia verotuloja on kertynyt

huhtikuun loppuun mennessä 278 milj. eu-

roa, josta kunnallisverojen osuus on 266,1

milj. euroa ja yhteisöverojen 11,6 milj. eu-

roa. Kunnallisverotilitykset ovat kasvaneet

3,9 prosenttia ja yhteisöverotilitykset ovat

vähentyneet 11,8 prosenttia. Viime vuoden

vastaavaan ajankohtaan verrattuna tilityk-

set ovat kasvaneet yhteensä 3,2 prosenttia.

Verotulojen alkuvuoden kertymä noudat-

taa hyvin talousarviota. Verotulot on jak-

sotettu tasaisesti kuukausille koko vuoden

arvioidun kertymän mukaisesti ja tammi-

huhtikuun osuus on 261,5 milj. euroa.

TilinpäätösennusteHuhtikuun tilanteessa koko vuoden osalta

verotulojen arvioidaan kertyvän talousarvi-

on mukaisesti. Verotuloja arvioidaan kerty-

vän 784 milj. euroa, mikä on 18,5 milj. eu-

roa (2,4 prosenttia) enemmän kuin vuonna

2011. Kunnallisverotulojen kertymäksi arvi-

oidaan 678 milj. euroa ja koko vuoden kas-

vuksi arvioidaan 4,1 prosenttia. Yhteisöve-

rotulojen huomattava väheneminen (21,9

prosenttia) perustuu sekä koko maan ker-

tymäarvion laskuun että kaupungin oman

jako-osuuden laskuun. Tampereen jako-

osuus perustuu verovuosien 2009 ja 2010

tietojen perusteella määräytyvään kaupun-

gin jako-osuuteen. Koska eräiden kaupun-

gissa toimineiden konsernien taloudelliset

tulokset olivat vuosina 2009 ja 2010 heikot,

kaupungin osuus kunnille tilitettävästä yh-

teisövero-osuudesta laskee vuonna 2012.

Vuoden 2012 kiinteistöverotuloprosenttien

korottamisesta johtuen kiinteistöverotulo-

jen ennuste on 50 milj. euroa.

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENNTAMPERE 10,4 19,1 2,3 12,0 3,4 -18,1 17,0 -2,3 -21,9KUNNAT 5,9 9,8 7,5 18,0 4,1 -22,0 17,5 18,6 -19,21

%

VEROTULOT, YHTEISÖVERON KEHITYS



Valtionosuudet


VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

TP 11 / Enn 12

%

Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset

70,4 74,2 78,0 212,9 222,5 222,5 229,0 16,1 7,6

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet

3,4 2,2 3,3 10,2 6,5 6,5 10,0 -0,2 -2,0

Yhteensä 73,8 76,3 81,3 223,1 229,0 229,0 239,0 15,9 7,1

Valtionosuuksien toteuma Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun

loppuun mennessä 81,3 milj. euroa, mikä

on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan

verrattuna 7,4 milj. euroa (10 prosenttia)

enemmän. Kasvun suuruutta selittää pää-

osin se, että kunta-alan palkkaratkaisun 2,4

milj. euron kertakorvaus on kirjattu tam-

mikuun tuloksi. Lisäksi opetus- ja kulttuu-

ritoimen omarahoitusosuus on toteutunut

arvioitua pienempänä.

TilinpäätösennusteValtionosuuksien tilinpäätösennuste on

239 milj. euroa, joka on 10 milj. euroa ta-

lousarviossa arvioitua enemmän. Valtion-

osuuksia on kertymässä 15,9 milj. euroa

(7,1 prosenttia) vuotta 2011 enemmän.

Peruspalvelujen valtionosuuksia on ker-

tymässä 6,5 milj. euroa talousarviota enem-

män. Ylityksen syinä ovat kunta-alan palk-

karatkaisun kertakorvaus, valtionosuuksiin

tehtävien vähennysten ja lisäysten kasvu

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon arvioitua

suuremmat laskennalliset kustannukset.

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtion-

osuuksia on kertymässä 3,5 milj. euroa ta-

lousarviossa arvioitua enemmän. Arvioitua

parempi toteumaennuste johtuu lähinnä

siitä, että kaupungin oma rahoitusosuus

onkin ennakkoilmoituksen mukaan 2,3

milj. euroa syksyllä ilmoitettua pienempi.

Lisäksi useat laskennalliset kustannukset

olivat syksyllä 2011 ilmoitettuja ennakko-

tietoja suuremmat.

KUNNALLISVERON KUMULATIIVISET MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET

2010 2011 2012

Tammikuu 61,4 67,2 69,5

Helmikuu 113,6 129,2 136,5

Maaliskuu 178,2 193,7 203,9

Huhtikuu 236,5 255,3 266,1

Toukokuu 295,6 318,0

Kesäkuu 347,9 374,5

Heinäkuu 413,1 436,8

Elokuu 472,7 496,2

Syyskuu 526,0 551,6

Lokakuu 579,5 607,4

Marraskuu 585,5 600,4

Joulukuu 642,7 651,2

2010 2011 2012

Tammikuu 0,4 2,0 0,5

Helmikuu 0,0 6,7 4,9

Maaliskuu 0,0 10,6 9,0

Huhtikuu 0,0 13,1 11,5

Toukokuu 0,0 24,1

Kesäkuu 0,0 36,9

Heinäkuu 0,0 41,0

Elokuu 0,0 46,6

Syyskuu 0,0 52,4

Lokakuu 0,0 57,9

Marraskuu 0,0 64,5

Joulukuu 0,0 71,7

YHTEISÖVERON KUMULATIIVISET MAKSUPERUSTEISET TILITYKSET



Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toteumaTammi-huhtikuun rahavarojen muutos on

26,0 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan

rahavirta muodostui 30,7 milj. euroa posi-

tiiviseksi johtuen lähinnä 31,7 milj. euron

vuosikatteesta. Investointien toteuma, 34,0

milj. euroa, vastaa 20,9 prosenttia vuosi-

suunnitelmasta. Rahan käyttö investointei-

hin kokonaisuutena oli 33,0 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-

huhtikuussa 23,7 milj. euroa negatiivisena.

Lyhytaikaisten lainojen muutos, -55,3 milj.

euroa, koostuu sekä alkuvuoden aikana


TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/ TP Enn

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 31,7 68,0 68,0 68,3 44,9 -23,4

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät -1,0 -24,3 -16,3 -16,3 -16,3 0,0

Investointien rahavirta

Investointimenot -34,0 -129,9 -150,2 -162,9 -154,5 8,3

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,1 3,5 3,3 3,3 3,2 -0,1

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

0,8 26,3 34,6 34,6 34,8 0,2

Toiminnan ja investointien raha-virta

-2,3 -56,3 -60,4 -72,9 -87,9 -15,0

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Antolainasaamisten vähennykset 26,0 3,3 1,3 1,3 27,1 25,9

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30,0 0,0 90,0 90,0 150,0 60,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4,0 -12,0 -42,0 -42,0 -42,0 0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos -55,3 23,0 0,0 0,0 -55,0 -55,0

Muut maksuvalmiuden muutokset -20,3 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahoituksen rahavirta -23,7 28,6 49,2 49,2 80,0 30,9

Rahavarojen muutos -26,0 -27,7 -11,3 -23,7 -7,9 15,9

Rahavarat tilikauden lopussa 92,3 118,3 - - 110,5 -

Rahavarat tilikauden alussa 118,3 146,0 - - 118,3 -

maksetuista 30,0 milj. euron lyhytaikaisten

lainojen lyhennyksistä että konserniyhtiöi-

den rahavarojen vähentymisestä kaupun-

gin konsernipankkitilillä 25,1 milj. eurolla.

Käytännössä tytäryhtiöiden rahavarojen

muutos on samansuuruinen kuin Sähkö-

laitos-konsernin tammikuussa suorittama

ylimääräinen 25,5 milj. euron lainanlyhen-

nys kaupungin myöntämään antolainaan.

Pitkäaikaisia lainoja nostettiin alkuvuoden

aikana 30,0 milj. eurolla ja lyhennettiin 4,0

milj. eurolla.

RAHAVAROJEN MUUTOS

-7,9 M€

(TP Enn 2012)



TilinpäätösennusteRahoituslaskelmaennusteen mukaan ra-

havarojen muutos tulee toteutumaan 7,9

milj. euroa negatiivisena ja 15,9 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa parempana. Toimin-

nan ja investointien rahavirran ennuste on

-87,9 milj. euroa ja alittaa vuosisuunnitel-

man 15,0 milj. eurolla. Investointien tulo-

rahoitusprosentti jää ennusteen mukaan

erittäin alhaiseksi, kun toiminnan rahavirta

jää 28,6 milj. euroon. Samalla lainanhoito-

katteen tunnusluvun ennuste laskee tyy-

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Rahoituslaskelman tunnusluvut Tot 2012 1-4

TP 2012 Enn

TP 2011

Investointien tulorahoitus, % 93 29,7 53,8

Pääomamenojen tulorahoitus, % 265 27,0 50,3

Lainanhoitokate 7 1,1 3,8

Rahavarojen riittävyys, pv 75 26,5 30,5

dyttävälle tasolle.

Ennusteen merkittävimmät erot vuo-

sisuunnitelmaan ovat 23,4 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa heikompi vuosikate-

ennuste ja 25,9 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa suuremmat antolainojen vähennykset

sekä 55,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

suurempi lyhytaikaisten lainojen muutos.

Pitkäaikaisia lainoja kuluvan vuoden aika-

na jouduttaneen nostamaan 150,0 milj.

eurolla, joka on 60,0 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa enemmän. Vastaavasti lainojen

lyhennyksiä maksetaan lyhennysohjelmien

mukaisesti 42,0 milj. euroa. Nettomääräi-

sesti lainakanta kasvaa ennusteen mukaan

yhteensä 53,0 milj. euroa.



vesi- ja jätevesiverkoston ja laitosten raken-

tamisinvestointien tilinpäätösennustetta

sopeutettiin vallitsevassa taloustilanteessa

15,5 milj. euroon, joka alittaa vuosisuunni-

telman 5,0 milj. eurolla. Investointiennus-

teen vähennykset kohdistuivat Kaupinojan

vedenottamon saneeraukseen ja Raholan

jätevedenpuhdistamon laajennukseen.

Tampereen Tilakeskuksen pääosin ra-

kennuksiin kohdentuvien investointien en-

nuste on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

alempi 63,6 milj. euroa, kun huomioidaan

vuoden lopussa suunnitellusti keskeneräi-

siksi jäävät investoinnit. Tilakeskuksen

Investoinnit

Investointien toteumaTammi-huhtikuun investointien toteuma

on yhteensä 34,0 milj. euroa, kun vuosi-

suunnitelman investoinnit koko vuodelle

ovat 162,9 milj. euroa. Pysyvien vastaavien

myyntituloja on toteutunut huhtikuun lop-

puun mennessä 0,8 milj. euroa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen suu-

rimmat investoinnit on tehnyt Tampereen

Tilakeskus, yhteensä 23,0 milj. euroa. Tähän

sisältyy omaisuusjärjestelyjen vuoksi teh-

dyt investoinnit tytäryhtiö Tampereen Pal-

velukiinteistöt Oy:ltä ostettuihin 6,3 milj.

euron huoneistoihin sekä yksittäiseen 0,8

milj. euron kiinteistöön.

Investointien tilinpäätösennusteInvestointien tilinpäätösennuste on 154,5

milj. euroa, joka alittaa vuosisuunnitelman

8,3 milj. eurolla. Tilinpäätöksen rahoitus-

osuuksien ennuste on vuosisuunnitelman

mukainen 3,2 milj. euroa. Pysyvien vastaa-

vien luovutustuloja ennustetaan kertyvän

34,8 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitel-

man 0,2 milj. eurolla.

Kaupunkiympäristön kehittämisen kiin-

teiden rakenteiden ja laitteiden rakenta-

misinvestointien arvioidaan toteutuvan

suunnitellusti 51,8 milj. eurona ja maa- ja

vesialueinvestointien samoin suunnitel-

lusti 7,0 milj. eurolla. Tampereen Veden

1 000 euroa Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS / TP Enn

Aineettomat hyödykkeet -278 -1 607 -4 240 -2 907 -1 751 1 156

Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet -123 -429 0 0 -640 -640

Muut aineettomat oikeudet 0 -32 0 0 0 0

Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot -125 -816 0 0 -650 -650

Muut pitkävaikutteiset menot -8 -330 0 0 -461 -461

Aineelliset hyödykkeet -27 494 -128 011 -144 785 -152 821 -146 016 6 806

Maa- ja vesialueet -828 -8 200 -7 000 -7 000 -7 050 -50

Rakennukset ja rakennelmat -2 734 -13 909 -50 250 -57 345 -34 449 22 897

Kiinteät rakenteet ja laitteet -470 -30 875 -73 179 -73 522 -68 729 4 793

Koneet ja kalusto -1 709 -11 683 -14 156 -14 754 -13 741 1 013

Muut aineelliset hyödykkeet -80 -182 -200 -200 -200 0

Keskeneräiset hankinnat -21 673 -63 162 0 0 -21 847 -21 847

Sijoitukset -6 237 -247 -500 -7 140 -6 757 384

Osakkeet ja osuudet -6 237 -247 -500 -7 140 -6 757 384

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -34 009 -129 864 -149 525 -162 868 -154 523 8 345

Rahoitusosuudet 131 3 550 2 933 3 340 3 240 -100

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -33 879 -126 314 -146 592 -159 528 -151 283 8 245

Pysyvien vastaavien luovutustulot 847 26 315 34 620 34 620 34 773 153



NETTOINVESTOINNIT

-8,2 M€(TP ennuste verrattuna VS2012)

NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE

0

50

100

150

200

250

TP-98 TP-99 TP-00 TP-01 TP-02 TP-03 TP-04 TP-05 TP-06 TP-07 TP-08 TP-09 TP-10 TP-11 VS-12 TP12Enn TS13 TS14

Nettoinvestoinnit 83 96 120 139 119 129 137 141 116 119 163 132 150 126 160 151 183 208

Vuosikate 85 83 94 111 127 78 89 86 90 117 129 70 105 68 65 45 82 86

investoinnit etenevät pääosin suunnitellul-

la tavalla. Kuluvana vuonna valmistuu usei-

ta isoja rakennushankkeita kuten Sampolan

koulun perusparannus lukiokoulutuksen

käyttöön, Tampereen ammattiopiston Lo-

gistiikan tilat, Museoiden kokoelmakeskus

ja Pyynikin uimahalli. Samaan aikaan usei-

den kohteiden myynnistä käydään neu-

votteluja. Kone- ja kalustoinvestointien

tilinpäätösennuste on 13,7 milj. euroa, joka

alittaa vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla.

Valtaosa kyseisistä investoinneista kohdis-

tuu hyvinvointipalveluiden tuottajiin.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo-

vutustulojen ennuste on 34,8 milj. euroa,

joka on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

enemmän. Ennusteeseen sisältyy muun

muassa Kaupunkiympäristön kehittämisen

myymiä maa- ja vesialueita 26,5 milj. eurol-

la ja tilakeskuksen rakennusten myyntejä

7,7 milj. eurolla.

Milj. euroa



Korolliset velat

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

TP2005

TP2006

TP2007

TP2008

TP2009

TP2010

TP/2011 4/2012 TPEnn

2012Lainakanta, milj. € 202,6 218,3 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 293,8 376,1

€/asukas 992 1 055 959 937 1 338 1 464 1 502 1 364 1 732

Milj. euroa euroa/as.

Korollisten velkojen toteumaVuoden ensimmäisen kolmanneksen aika-

na kaupungin lainamäärä on pienentynyt.

Vaikka uutta pitkäaikaista lainaa on nostet-

tu 30,0 milj. euroa, on lyhytaikaisia velkoja

lyhennetty samalla jaksolla noin 59,3 milj.

eurolla. Tämä rahoitettiin kassavaroja pie-

nentämällä. Lyhennykset koostuivat sekä

normaalin lyhytaikaisen lainan erääntymi-

sestä alkuvuonna että Tampereen Sähkö-

laitos Oy:n suorittamasta ennenaikaisesta

25,5 milj. euron lyhennyksestä kaupungille.

Sen yhtiö maksoi konsernitiliin liitetyltä ti-

liltään, jolloin kaupungin velka sille lyheni

vastaavasti.

Korollisen velan määrä oli huhtikuun lo-

pussa 293,8 milj. euroa, joka oli asukasta

kohden laskettuna vain 1364 euroa. Tilanne

on poikkeuksellinen muutoin varsin vaike-

alta näyttävän tilivuoden sisällä.

Korollisten velkojen tilinpäätösennusteKoko vuoden ennuste on muuttunut hel-

mikuun ennustetta heikommaksi. Vuoden

aikana tarvittavan rahoituksen määrä on

kasvanut ja korollisen velan määräksi vuo-

den lopulla ennustetaan nyt 376,1 milj.

euroa. Rahoitustarvetta ovat lisänneet hei-

kentynyt vuosikate-ennuste ja kasvanut

arvio lyhytaikaisen konsernitilivelan lyhen-

nyksistä. Monella tytäryhtiöllä on käynnissä

huomattavia investointeja, jotka pienentä-

vät niiden tilisaldoja odotettua enemmän.

Marraskuussa 2012 kaupungilla erääntyy

30,0 milj. euron suuruinen joukkolaina ja

kun verotulojen tasaustilitys ajoittuu lisäksi

samalle kuukaudelle, kasautuvat pitkäai-

kaisen lainan nostopaineet ennen kaikkea

loppuvuoteen. Kassan joustomahdollisuu-

det on käytännössä käytetty jo alkuvuonna.

Talousarviossa ja vuosisuunnitelmassa

arvioitiin 90,0 milj. euron pitkäaikaisen lai-

nojen noston kattaman vuoden tarpeet.

Tämän hetken ennusteen mukaan summaa

tulee korottaa 150,0 milj. euroon ja sitä tul-

laan esittämään valtuustolle seuraavan lisä-

talousarvion yhteydessä.

1 000 euroa Tot 1-4 2012 TP2011 TA2012 VS2012 TP Enn 2012 TP11/ TP Enn 12

Pitkäaikaiset korolliset velat

rahalaitoksille 153 216 127 250 217 250 217 250 235 250 108 000

Lyhennykset -4 034 -11 989 -42 000 -42 000 -42 000 -30 011

Nostot 30 000 0 90 000 90 000 150 000 150 000

Lyhytaikaiset korolliset velat

Kuntatodistus 0 29 990 0 0 0 0

Henkilöstökassalle 39 118 39 266 42 000 42 000 39 000 -266

Tytäryhtiöille 101 502 126 618 110 000 110 000 101 850 -24 768

Korolliset velat yhteensä 293 836 323 123 369 250 369 250 376 100 52 977



Kaupungin sijoitustoiminta, maksuvalmius ja kassa

SijoitustoimintaSijoitusomaisuuden määrä on vuoden

alkupuolella ollut selvästi edellisvuotta

pienempi. Tämä on johtunut rahamarkki-

nasijoitusten, eli käytännössä kaupungin

kassavarojen, selvästä tasomuutoksesta.

Heikentyneiden talousnäkymien vuoksi

kassasta on irrotettu varoja ja vähennetty

tällä tavoin lainannostotarvetta.

Käytännössä ainoa merkittävä muutos

kaupungin sijoituksissa on ollut luotto-

luokitukseltaan korkeampitasoisten koti-

maisten yrityslainojen myynti maaliskuun

lopulla. Lainoista saatiin hyvä hinta ja tuot-

to-odotukset olivat painuneet matalalle.

Huhtikuun lopussa sijoitusten jakauma

oli seuraava: rahamarkkinat 53 %, korko-

sijoitukset 16 %, osakesijoitukset 24 % ja

muut sijoitukset 6 %. Sijoitusten painopis-

te tulee jatkossakin olemaan vähäriskisissä

kohteissa.

Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden

toteutunut tuotto oli 5,4 prosenttia. Tulos

on melko hyvä ja ylittää sijoitussuunnitel-

man perusallokaation perusteella lasketun

vertailuindeksin tuoton 2,3 prosenttiyksi-

köllä. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset.

Alla kuviossa on esitetty tuottona viimeisen

12 kk:n tuotto, joka oli 2,9 prosenttia.

-4,00-3,00-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,00

020406080

100120140160180200

12/10

01/11

02/11

03/11

04/11

05/11

06/11

07/11

08/11

09/11

10/11

11/11

12/11

01/12

02/12

03/12

04/12

Sijoitusomaisuus yht +elinkeinorahaston sijoitus 157 128 161 173 173 177 178 162 152 146 153 113 125 77 77 115 101

% tuotto, 12 kk 4,89 4,43 3,30 1,10 1,76 3,24 1,85 1,30 0,54 -2,76-1,39-1,46-2,40-1,60 1,50 3,40 2,90

SIJOITUSOMAISUUDEN KEHITYS

Maksuvalmius ja kassaRahamarkkinavarojen määrä on pudonnut

talven aikana huomattavasti ja riskipusku-

rit ovat erittäin pienet. Maaliskuussa kas-

sa tilapäisesti kohosi, kun kaupunki nosti

uutta lainaa. Loppuvuoden ennusteen

perusteella maksuvalmius on jatkuvasti

kireällä ja sen ylläpitäminen tulee nojau-

tumaan jatkuvaan uuteen luotonottoon.

Tilannetta kiristää myös ennuste tytäryhti-

öiden heikkenevästä kassatilanteesta, jol-

loin konsernitilisaldon laskuakin joudutaan

kompensoimaan luotonotolla muualta.

Sijoitusomaisuudesta pyritään edelleen

irrottamaan pääomia sikäli kuin järkeviä

myyntejä voidaan toteuttaa.

Milj. euroa %



tase

Milj. eur 30.4.2012 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 5,7 6,6

Aineettomat oikeudet 1,0 1,1

Muut pitkävaikutteiset menot

4,7 5,5

Aineelliset hyödykkeet 1,1 1,1

Maa- ja vesialueet 243,0 242,2

Rakennukset 422,9 420,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet 315,0 326,6

Koneet ja kalusto 40,2 42,5

Muut aineelliset hyödykkeet 3,5 3,5

Ennakkomaks ja keskener. hank

97,5 85,5

Sijoitukset 638,1 657,8

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 4,3 4,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 2,6 2,5

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 1,8 1,8

Lyhytaikaiset saamiset 54,9 72,6

Rahoitusarvopaperit 37,5 40,8

Rahat ja pankkisaamiset 54,8 77,5

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 922,0 1 984,4

Milj. eur 30.4.2012 31.12.2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 1 430,2 1 424,8

Peruspääoma 636,7 636,7

Arvonkorotusrahasto 124,1 124,1

Muut omat rahastot 41,7 41,7

Edellisten tilikausien ylijäämä 622,4 636,2

Tilikauden ylijäämä 5,4 -13,8

POISTOERO JA VAPAAEHTOI-SET VARAUKSET

27,7 28,1

PAKOLLISET VARAUKSET 8,3 8,7

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 15,3 15,4

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen 163,9 95,6

Lyhytaikainen 276,6 411,9

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 922,0 1 984,4

Taseen toteumaKaupungin taseen loppusumma on huh-

tikuun lopussa 1 922,0 milj. euroa, joka on

62,4 milj. euroa vähemmän kuin tammi-

kuun alussa. Vastaavien omaisuuden muu-

tokset johtuivat lähinnä sijoitusten, 19,7

milj. euroa eli 3,0 prosenttia, saamisten,

17,7 milj. euroa ja 23,8 prosenttia, ja raho-

jen ja pankkisaamisten, 22,7 milj. euroa,

vähentymisestä.

Taseen vastaavaa puolella merkittävin

erä on pysyviin vastaaviin kuuluva aineelli-

set hyödykkeet, joka on 1 122,3 milj. euroa,

eli 58,4 prosenttia taseen loppusummasta

ja kasvaa poistoja suurempien investointi-

en vuoksi. Kiinteät rakenteet ja laitteet pie-

nenivät 11,7 milj. euroa, mikä johtuu osin

investointien maksuaikataulujen painot-

tumisesta loppuvuoteen ja keskeneräisistä

hankkeista. Rakennusten ja rakennelmien

sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden

kasvusta suuri osa sisältyy ennakkomaksu-

jen ja keskeneräisten hankintojen kasvuun.

Aineettomien hyödykkeiden vähennys

selittyy tietokoneohjelmistojen käyttöoi-

keuksien ja valmistusmenojen käyttöikää

lyhyemmillä poisto-ajoilla. Sijoitusten mää-

rä on vähentynyt Sähkölaitos-konsernin

maksamien lainanlyhennysten vuoksi ja

toisaalta kasvanut Tampereen Palvelukiin-

teistöiltä ostettujen huoneisto-osakkeiden

vuoksi. Molemmat ovat kaupungin omis-

tuksessa toimivia tytäryhteisöjä.



Vastattavien pääomien muutokset joh-

tuivat pääosin lyhytaikaisen vieraan pää-

oman muutoksista, -135,3 milj. euroa, ja

oman pääoman kasvusta, 5,4 milj. euroa,

tilikauden tuloksen positiivisuudesta joh-

tuen sekä pitkäaikaisen vieraan pääoman

kasvusta, 68,4 milj. euroa. Pitkäaikaisen vie-

raan pääoman kasvu johtuu lähinnä lyhen-

nyserien jaksotuksista taseessa. Huhtikuun

lopun taseessa ei ole siirretty pitkäaikaisten

lainojen tulevien 12 kuukauden lainanly-

hennyksiä lyhytaikaiseen vieraaseen pää-

omaan. Pitkäaikaisia lainoja on todellisuu-

dessa lyhennetty alkuvuoden aikana 4,0

milj. eurolla ja uusia lainoja on nostettu

30,0 milj. eurolla. Lyhytaikaiset lainat ovat

konsernipankkitilin ja henkilöstökassan

kautta vähentyneet 25,3 milj. eurolla. Ly-

hytaikaiset velat ovat alkuvuoden aikana

vähentyneet yhteensä 38,1 milj. eurolla.

Taseen vastattavien merkittävin erä on

edelleen oma pääoma, 1 430,2 milj. euroa,

eli 74,4 prosenttia taseen loppusummasta.

Kaupungin rahoitusasema ja taseen

omavaraisuusaste on edelleen vahva, 75,9

prosenttia. Tammi-huhtikuun käyttötulois-

ta tarvittaisiin 101,5 prosenttia kaupungin

kaikkien lainojen maksamiseksi. Lainakanta

asukasta kohden on laskenut vuodenvaih-

teesta 1 364 euroon, mutta tulee loppu-

vuoden aikana merkittävästi nousemaan.

Kaupungin lainasaamiset ylittävät lai-

nakannan määrän. Valtaosa lainasaamisista

on konsernin sisäisiä lainasaamisia.

TASEEN TUNNUSLUVUT Tot 2012 1-4

TP 2011

Omavaraisuusaste, % 76 73

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 102 40

Kertynyt ylijäämä, milj. euroa 628 622

Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas 2 919 2 893

Lainakanta 31.12., 1 000 euroa 293 836 323 123

Lainat, euroa/asukas 1 364 1 502

Lainasaamiset 31.12., 1 000 euroa 401 333 427 290

Asukasmäärä 215 332 215 168

TUNNUSLUKUTAULUKKO



henkilöstö

Palkallisten henkilötyövuosien kehitys

TP 2011 Hesu 2012 TP 2012 Enn

Enn 12 / TP11

kasvu -%

Palkalliset henkilötyövuodet 13 372 13 552 13 400 28 0,2

Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn.

Enn 2012/TP11

%

Palkat ja palkkiot -137,3 -147,0 -147,4 -456,7 -462,8 -465,3 -470,9 -14,2 -3,1

Henkilösivukulut

Eläkekulut -36,8 -38,0 -38,8 -117,7 -118,2 -118,1 -119,4 -1,7 -1,4

Muut henkilösivukulut -8,3 -9,1 -8,9 -28,2 -28,3 -28,6 -28,8 -0,6 -2,1

Yhteensä -182,4 -194,1 -195,0 -602,6 -609,4 -611,9 -619,1 -16,5 -2,7

HENKILÖSTÖMENOT

Henkilöstömenojen toteumaHenkilöstömenojen toteuma on huhtikuun

lopussa 0,9 milj. euroa ajankohdan vuosi-

suunnitelmaa suurempi. Edellisen vuoden

vastaavaan ajankohtaan verrattuna toteu-

ma on 12,6 milj. euroa suurempi (6,9 pro-

senttia). Henkilöstömenojen kasvu johtuu

erityisesti kunta-alan palkkaratkaisusta.

Vuonna 2011 sopimuskorotukset tulivat

voimaan 1.5. ja vuonna 2012 ne tulivat voi-

maan 1.1.

Palkallisten henkilötyövuosien mää-

rä lasketaan vähentämällä teoreettisesta

työajasta palkattomien vapaiden osuus.

Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä

panosta, josta kaupungille aiheutuu hen-

kilöstömenoja. Tammi�huhtikuussa palkal-

listen henkilötyövuosien määrä oli 4 479

henkilötyövuotta. Määrä on 39 henkilötyö-

vuotta korkeampi kuin edellisen vuoden

vastaavana ajankohtana.

Henkilöstömenojen tilinpäätösennusteVuoden 2012 henkilöstömenojen tilinpää-

tösennuste on 619,1 milj. euroa. Henkilös-

tömenojen ennustetaan toteutuvan 16,5

milj. euroa (2,7 prosenttia) edellisvuotta

suurempana. Henkilöstömenojen tilinpää-

tösennuste ylittää vuosisuunnitelman 7,2

milj. eurolla.

Merkittävin henkilöstömenoja nostava

tekijä on kunta-alan palkkaratkaisu. Vuo-

den 2012 talousarviossa varauduttiin 1,7

prosentin suuruisiin palkankorotuksiin.

Vuoden 2012 ja 2013 sopimuskorotusten

vaikutus vuonna 2012 tulee olemaan arvi-

olta noin 0,7 prosenttiyksikköä suurempi eli

yhteensä noin 2,4 prosenttia. Tammikuulle

on lisäksi kohdistunut palkankorotusten

kertaerä. Pelkkien sopimuskorotusten kus-

tannusvaikutus kaupunkitasolla laskettu-

na on tarkennettujen laskelmien mukaan

edellisvuoteen nähden noin 18 milj. euroa

edellyttäen, että henkilötyövuosien määrä,

henkilöstön rakenne ym. henkilöstömenoi-

hin vaikuttavat tekijät pysyvät ennallaan.

Henkilöstömenojen kasvun taustalla on

lisäksi lasten määrän kasvu päivähoidossa

ja esiopetuksessa sekä ryhmäkokojen pie-

nentäminen perusopetuksessa, johon on

kuitenkin saatu valtionavustusta. Hoito-

toiminnan turvaamiseksi otettujen sairas-

lomasijaisten kustannukset ovat nousseet

suunniteltua enemmän erikoissairaanhoi-

dossa. Toisen asteen koulutuksen ja erikois-

sairaanhoidon oman ilmoituksen mukaan

henkilöstömenot ovat ylittyneet vuosi-

suunnitelmaan nähden myös sen vuoksi,

että vuosisuunnitelmiin sisällytettyjä aiem-

pien vuosien henkilöstösäästövelvoitteita

ei ole säästötoimenpiteistä huolimatta pys-

tytty täyttämään.

Vuoden 2012 palkallisten henkilötyövuo-

sien määrän ennuste on 13 400 henkilö-

työvuotta. Suunniteltu henkilötyövuosien

määrä oli 13 552, joten palkallisten henkilö-

työvuosien ennuste alittaa vuosisuunnitel-

man 152 henkilötyövuodella.



Henkilöstön ajankäyttö Tot 2011 1-4

Tot 2012 1-4

Teoreettinen työaika (htv) 4 742 4 791

Palkalliset poissaolot

Vuosilomat (htv) 278 257

Sairauspoissaolot (htv) 225 203

Perhevapaat (htv) 32 29

Muut poissaolot (htv) 19 16

Palkattomat poissaolot 302 311

Tehty työpanos yhteensä 3 886 3 974

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Vakinainen

Määräaikainen

Sijainen

Työllistetty

Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty1-4 2012 2 930 403 587 54

1-4 2011 2 875 391 560 60

Henkilötyövuodet ja poissaolotTammi-huhtikuussa 2012 henkilöstön teo-

reettinen kokonaistyöaika oli 4 791 henki-

lötyövuotta, joka on 49 henkilötyövuotta

enemmän kuin edellisen vuoden vastaa-

vana ajankohtana. Vuosilomat, sairauspois-

saolot, perhevapaat ja muut poissaolot vä-

hensivät varsinaisen tehdyn työpanoksen 3

974 henkilötyövuoteen. Edellisen vuoden

vastaavaan jaksoon verrattuna tehty työ-

panos nousi 88 henkilötyövuotta. Sairaus-

poissaolot vähenivät edellisen vuoden vas-

taavaan ajankohtaan verrattuna.

Koko henkilöstön tehty työpanos nousi

2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattu-

na. Tästä vakinaisen henkilöstön työpanos

nousi 1,9 prosenttia. Sijaishenkilöstön teh-

ty työpanos nousi 4,9 prosenttia ja muun

määräaikaisen henkilöstön 3,2 prosenttia.

Palkkatuetun henkilöstön tehty työpanos

väheni 10,4 prosenttia, mikä vastaa 6 hen-

kilötyövuotta.

Henkilöstön vaihtuvuusAlkaneita palvelussuhteita oli tammi-huh-

tikuussa 13 076 kappaletta. Määrä oli 1,6

prosenttia enemmän kuin edellisen vuo-

den vastaavana ajankohtana. Vakinaisen

henkilöstön osalta alkaneiden palvelus-

suhteiden määrä on laskenut edellisvuo-

teen verrattuna. Sisäinen liikkuvuus kattaa

merkittävän osan vakinaisen henkilöstön

aloitetuista palvelussuhteista.

96,5 prosenttia alkaneista palvelussuh-

teista koski määräaikaista henkilöstöä

(sisältää sijaiset, muut määräaikaiset ja

työllistetyt). Alkaneiden palvelussuhteiden

määrä on kasvanut sijaishenkilöstön osal-

ta mutta vähentynyt muun määräaikaisen

henkilöstön ja työllistettyjen osalta.

Päättyneitä palvelussuhteita oli tammi-

huhtikuussa 12 264 kappaletta, määrä kas-

voi 4,9 prosenttia. 96,1 prosenttia näistä oli

määräaikaisen palvelussuhteen päättymi-

siä. Irtisanoutuneita oli tammi-huhtikuus-

sa 182 henkilöä, joka on 13,8 prosenttia

edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa

enemmän. Eläkkeelle jääneiden määrä oli

73 henkilöä. Määrä väheni 31,1 prosenttia

edellisestä vuodesta.

TEHTY TYÖAIKA YHTEENSÄ (HTV)

Henkilöstömenot (milj. euroa) Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn.

Enn 2012/TP11

%

Palkat ja palkkiot -137,3 -147,0 -147,4 -456,7 -462,8 -465,3 -470,9 -14,2 -3,1

Henkilösivukulut

Eläkekulut -36,8 -38,0 -38,8 -117,7 -118,2 -118,1 -119,4 -1,7 -1,4

Muut henkilösivukulut -8,3 -9,1 -8,9 -28,2 -28,3 -28,6 -28,8 -0,6 -2,1

Yhteensä -182,4 -194,1 -195,0 -602,6 -609,4 -611,9 -619,1 -16,5 -2,7



hankinnat

ToteumaHankintamenojen toteuma on 197,3 milj.

euroa.

TilinpäätösennustePalvelujen ja materiaalien ostojen en-

nustetaan nousevan kuluvana vuonna

3,3 prosenttia vuosisuunnitelmasta ja 6,3

prosenttia edellisen vuoden tilinpäätök-

sestä. Suurimmat ennustetut yksittäiset

ylitykset palveluostoissa ovat perustervey-

denhuollon 10,9 milj. euron ja Pirkanmaan

sairaanhoitopiirin 5,0 milj euron sekä Infra-

tuotanto liikelaitoksen 1,1 milj. euron ylitys

materiaaliostoissa.


VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS2012 TPEnn 2012 Ero VS/ TPEnn

Palvelujen ostot -151,2 -180,8 -167,3 -551,3 -565,2 -571,5 -590,2 -18 733,3

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27,0 -27,2 -30,0 -89,5 -87,5 -87,7 -90,8 -3 089,4

Yhteensä -178,2 -208,1 -197,3 -640,8 -652,7 -659,1 -681,0 -21 822,7

Ostot palveluryhmittäin Milj. euroa muutos ed. vuoteen %

1. Asiakaspalv. ostot 110,63 10

2. Rak. ja al. kunn.pit 18,64 17

3. Atk-palvelut 6,51 12

4. Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5,06 14

5. Toimisto- pankkipalvelut 4,94 -6

6. Maansiirto- ja työkonepalvelut 3,24 32

7. Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 2,91 15

8. Laboratoriopalvelut 2,66 8

9. Muut yhteistoim.os. 2,65 12

10. Opetus- ja kulttuuri 1,65 17

Ostot tavararyhmittäin Milj. euroa muutos ed. vuoteen %

1. Lämmityksen ostot 4,99 19

2. Elintarvikkeiden ostot 4,05 9

3. Sähkön ostot 3,93 11

4. Muun materiaalin ostot 3,78 15

5. Lääkk. ja hoitot.ostot 2,88 5

6. Rakennusmateriaalin ostot 2,02 40

7. Polttoaine varastosta 1,91 2

8. Kaluston ostot 1,28 20

9. Lääkkeet my-til. 1,24 22

10. Polttoaine ostot 0,97 118



Erityiskriteerien toteutuminenTampereen Logistiikka pitää kirjaa ympä-

ristökriteerien ja sosiaalisten kriteerien

käytöstä suorittamissaan kilpailutuksis-

sa. Tammi-huhtikuussa 2012 Tampereen

Logistiikka julkaisi 94 kappaletta tarjous-

pyyntöjä, joista neljässä käytettiin ympä-

ristökriteeriä ehdottomana vaatimuksena.

Yhdessä hankinnassa käytettiin sosiaalista

kriteeriä ehdottomana vaatimuksena.

TAMPEREEN LOGISTIIKAN HANKINTAPALVELUIDEN TUNNUSLUKUJA

Kilpailutusten lukumäärä 94 kpl

Asiakastyytyväisyys (asteikolla 4-10) 8,8

Markkinaoikeustapaukset 2 kpl

Hankintaoikaisut 10 kpl

Kilpailutusten keskimääräinen aloitusnopeus (päivää toimeksiannon saamisesta)

9 vrk

Uudet yhteishankintasopimukset 3 kpl

Sopimustoimittajien auditoinnit 2 kpl

Järj. 2011 Järj. 2012 Toimittaja 1-4 2012 (1000 eur)

1 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayht. 72 384,4

4 2 Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva 16 064,2

2 3 Kuntien eläkevakuutus 14 739,0

3 4 Kansaneläkelaitos 10 907,3

6 5 Tampereen Kaukolämpö Oy (tytär) 6 078,7

5 6 Tampereen Sähkömyynti Oy (tytär) 4 969,4

9 7 Tampereen Aluetaksi Oy 3 778,5

7 8 Fujitsu Finland Oy 3 725,7

8 9 Kespro Oy 3 473,2

12 10 Väinö Paunu Oy 3 322,8

11 11 Mawell Care Oy 3 126,9

13 12 Tampereen Kaupunkilähetys Ry 23 434,0

14 13 Sopimusvuori Oy 2 298,0

17 14 Invalidiliiton Asumispalvelut Oy 2 091,4

18 15 Tampere-Talo Oy 2 026,8

16 16 Attendo Terveyspalvelut Oy 1 923,3

10 17 Neste Markkinointi Oy 1 473,2

20 18 Tammenlehväkeskus Oy 1 437,8

19 19 AW-Rakennus Oy 1 038,9

15 20 Destia Oy 638,5

Yhteensä 157 841,4


Konsernin toiminta ja talous

meRkittävimpien konseRniYhteisöjen talous

Milj. euroa 2010 2011 Tot. 2012 1-4

TPEnn 2012 Muutos TPEnn 2012/2011

muutos -%

Finnpark Oy

Liikevaihto 15 078,0 16 313,0 5 796,0 17 700,0 1 387,0 8,5

Liikevoitto (-tappio) 3 052,0 3 285,0 1 563,0 2 175,0 -1 110,0 -33,8

Tilikauden voitto (-tappio), milj. euroa

1 481,0 1 399,0 1 037,0 55,0 -1 344,0 -96,1

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy

Liikevaihto, 71 972,0 75 178,0 26 018,0 78 035,0 2 857,0 3,8

Liikevoitto (-tappio) 5 508,0 4 693,0 3 339,0 4 043,0 -650,0 -13,9


5 412,0 4 848,0 3 267,0 3 771,0 -1 077,0 -22,2

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Liikevaihto 30 784,0 33 479,0 10 439,0 33 537,0 58,0 0,2

Liikevoitto (-tappio) 3 281,0 2 634,0 500,0 1 275,0 -1 359,0 -51,6

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Liikevaihto 49 147,0 52 249,0 17 796,0 54 446,0 2 197,0 4,2

Liikevoitto (-tappio) *) 9 743,0 12 205,0 2 483,0 11 695,0 -510,0 -4,2


0,0 22,0 0,0 0,0 -22,0 -100,0

Tampereen Sähkölaitos Oy -kon-serni

Liikevaihto 339 297,0 322 946,0 141 899,0 316 549,0 -6 397,0 -2,0



8 462,0 12 374,0 13 367,0 481,0 -11 893,0 -96,1

Tampereen Särkänniemi Oy

Liikevaihto 20 656,0 19 927,0 1 160,0 20 419,0 492,0 2,5

Liikevoitto (-tappio) 1 687,0 382,0 -3 505,0 401,0 19,0 5,0


880,0 456,0 -3 583,0 568,0 112,0 24,6

Talousraportoinnissa seurataan huhti-, elo-, loka- ja joulukuussa kaupunkikonsernin kahdeksan merkittävän tytäryhteisön talouden ke-

hitystä. Seurattavat tytäryhteisöt ovat Finnpark Oy, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Palvelu-

kiinteistöt Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy -konserni, Tampereen Särkänniemi Oy , Tampereen Vuokratalosäätiö ja Tampere-talo Osakeyhtiö.



Milj. euroa 2010 2011 Tot. 2012 1-4


muutos -%

Finnpark Oy

Liikevaihto 15 078,0 16 313,0 5 796,0 17 700,0 1 387,0 8,5



1 481,0 1 399,0 1 037,0 55,0 -1 344,0 -96,1

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy

Liikevaihto, 71 972,0 75 178,0 26 018,0 78 035,0 2 857,0 3,8

Liikevoitto (-tappio) 5 508,0 4 693,0 3 339,0 4 043,0 -650,0 -13,9


5 412,0 4 848,0 3 267,0 3 771,0 -1 077,0 -22,2

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Liikevaihto 30 784,0 33 479,0 10 439,0 33 537,0 58,0 0,2

Liikevoitto (-tappio) 3 281,0 2 634,0 500,0 1 275,0 -1 359,0 -51,6

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Liikevaihto 49 147,0 52 249,0 17 796,0 54 446,0 2 197,0 4,2



0,0 22,0 0,0 0,0 -22,0 -100,0

Tampereen Sähkölaitos Oy -kon-serni

Liikevaihto 339 297,0 322 946,0 141 899,0 316 549,0 -6 397,0 -2,0



8 462,0 12 374,0 13 367,0 481,0 -11 893,0 -96,1

Tampereen Särkänniemi Oy

Liikevaihto 20 656,0 19 927,0 1 160,0 20 419,0 492,0 2,5

Liikevoitto (-tappio) 1 687,0 382,0 -3 505,0 401,0 19,0 5,0


880,0 456,0 -3 583,0 568,0 112,0 24,6

Milj. euroa 2010 2011 Tot. 2012 1-4


muutos -%

Tampereen Vuokratalosäätiö

Liikevaihto 49 147,0 52 249,0 17 796,0 54 446,0 2 197,0 4,2


Tilikauden voitto (-tappio), milj. euroa 0,0 22,0 0,0 0,0 -22,0 -100,0

Tampere-talo Osakeyhtiö

Liikevaihto 6 017,0 5 774,0 1 875,0 5 504,0 -270,0 -4,7

Liikevoitto (-tappio) -44,0 44,0 -28,0 -12,0 -56,0 -127,3

Tilikauden voitto (-tappio), milj. euroa -38,0 58,0 -27,0 0,0 -58,0 -100,0

*) käyttökate oikaistu poistoilla

Tampereen Sähkölaitos Oy -konserni Konsernin alkuvuosi oli poikkeuksellisen

haastava. Sähkön markkinahinnat olivat

matalalla ja maakaasun, joka on konsernin

energiantuotannon pääpolttoaine, osto-

kustannukset olivat ennätyksellisen kor-

kealla. Matalien sähkön markkinahintojen

taustalla ovat sähkön kulutusta laskenut

lämmin talvi pohjoismaissa, Norjan hyvä

vesitilanne ja teollisuuden sähkönkulutuk-

sen lasku. Kaasun hintaa taas nostivat muun

muassa Iranin viennille asetetut kauppapa-

kotteet sekä raskaan polttoöljyn kasvanut

kysyntä Japanin sähköntuotannon poltto-

aineena. Öljyn hinnanmuutokset näkyvät

kaasun hinnassa viiveellä. Lisäksi Suomen

sähkömarkkinoiden aluehinta käyttäytyi

poikkeuksellisesti alkuvuoden ajan.

Tampereen Sähkölaitos -konsernin säh-

köntuotanto jäi selkeästi alle edellisen vuo-

den ja budjetoidun tason. Keskeisimmät

syyt olivat matalat sähkön markkinahinnat

sekä kallistuneet polttoainekustannukset.

Kaukolämmön kulutus oli alueellamme

tarkastelujaksolla (tammi-huhtikuu) edel-

lisvuotta pienempää. Myös sähkön loppu-

asiakasmyynti ja sähkönsiirtomäärät ovat

pienentyneet edellisen vuoden vastaavas-

ta ajanjaksosta.

Konsernin liikevaihto jaksolta oli 142 milj.

euroa, jossa on laskua edellisestä vuodesta

12 milj. euroa.

Kallistuneista polttoainekustannuksista

ja laskeneista sähkönmarkkinahinnoista

johtuen sähköntuotannon ja lämmön kate

jäivät merkittävästi edellisestä vuodesta ja

budjetoidusta. Matalien sähkön markkina-

hintojen takia talven 2011 -2012 ja kevään

2012 energiantuotantorakenne on ollut

osin poikkeuksellinen. Kaasukombilaitok-

sia on jouduttu seisottamaan talvikuukau-

sinakin, mikä on hyvin poikkeuksellista

Sähkölaitoksen historiassa.

Liiketulosta kertyi tammi-huhtikuulta 20

milj. euroa, joka on 12 milj. euroa edellis-

vuotta vähemmän.

Sähkön markkinahinnan oletetaan py-

syvän matalalla tasolla ainakin syyskuu-

hun asti, ellei kesästä tule poikkeuksellista.

Energiantuotannon pääpolttoaineen kaa-

sun hinta tulee toteutumaan loppuvuodel-

le edelleen huomattavasti edellisvuotta ja

budjetoitua korkeampana.

Tampereen Sähkönmyynti Oy laskee

sähkön myyntihintojaan 1.6.2012 alkaen,

jolloin energiamaksu alenee 12 prosenttia.

Hinnanalennus koskee yhtiön kaikkia tois-

taiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia.

Kilpailu Suomen sähkömarkkinoilla on ki-

ristynyt tänä keväänä, kun sähkön hinta

tukkumarkkinoilla on kääntynyt laskuun.

Merkittävällä energiamaksun hinnanlas-

kulla Tampereen Sähkönmyynti jatkaa joh-

donmukaista linjaansa ja varmistaa kilpai-

lukykynsä tulevaisuudessakin.

Tampereen Vera Oy:n suotuisan tuloske-

hityksen oletetaan jatkuvan.

Konsernin liikevaihto laskee edellisvuo-

den tasosta kuusi miljoonaa euroa. Liike-

vaihdon lasku johtuu merkittävimmin las-

keneista sähkön markkinahinnoista. Vaikka

liikevaihto laskee vuonna 2012, nousevat

kustannukset 14 miljoonaa euroa. Kustan-

nusten suhteelliseen nousuun vaikuttaa

merkittävimmin kaasun hinnannousu.

Lisäksi poistot ovat nousseet edellisestä

vuodesta kahdella miljoonalla, mikä johtuu

vanhan käyttöomaisuuden korvausinves-

toinneista. Poistotaso tulee edelleen tule-

vaisuudessa nousemaan.

Konsernin liiketulosennuste on 19 milj.

euroa edellisvuotta huonompi. Liiketu-

loksen lasku johtuu pääasiassa laskeneista

sähkön markkinahinnoista ja kallistuneista

polttoainekustannuksista.

Tampereen Energiantuotanto Oy panos-

taa kaasuriippuvuutensa pienentämiseen

muun muassa Tammervoiman hyötyvoi-

malaitoshankkeella ja rakentamalla uuden

pellettilämpökeskuksen Tampereelle. Li-

säksi Tampereen Energiantuotanto Oy päi-

vittää aktiivisesti pitkän tähtäimen suun-

nitelmiaan edullisen sähkön ja lämmön

tuotannon lisäämiseksi.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen

ympäristövaikutusten arviointi on palkit-

tu. Yva ry myönsi vuoden 2012 Hyvä YVA

-palkinnon Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle



ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöille yhtei-

sestä Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen

ja biokaasulaitoksen hyvin laaditusta ym-

päristövaikutusten arvioinnista (YVA:sta).

YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toi-

minut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus (ELY-keskus) kiitti erityi-

sesti hankkeesta vastaavien aktiivista ja po-

sitiivista otetta sekä hyvää vuorovaikutusta

niin yhteysviranomaisen kuin kansalaisten-

kin suuntaan.

Palatsinraitin silta- ja patohankkeessa

saavutettiin 2.4.2012 jälleen yksi merkki-

paalu, kun Finlaysonin voimalaitoskanava

otettiin käyttöön. Patoportit avattiin halli-

tusti ja vedenpinnan annettiin nousta hi-

taasti kanavassa pääsiäisen jälkeen. Tämän

jälkeen Näsijärven pintaa ei ole tarvetta

patotyön vuoksi säännöstellä normaalia

enempää, eli kesällä 2012 Näsijärven pin-

nankorkeus tulee olemaan normaalivuosi-

en tasolla riippuen kesän sateisuudesta.

Tampereen Kaukolämpö Oy valmistelee

yhteistyössä Tampereen Energiantuotanto

Oy:n kanssa kaukojäähdytysjärjestelmän

käyttöönottoa kesälle 2012. Kaukokylmä

on Tampereen Kaukolämpö Oy:n uusi tuo-

te, jossa kiinteistöjä jäähdytetään tulevai-

suudessa Näsijärven ja Pyhäjärven syvän-

teiden kylmyyttä hyödyntäen. Järjestelmä

toimii vastaavalla tavalla kuin kaukolämpö,

mutta vaatii oman putkistonsa.

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu OyYhtiön toteutunut talouden kehitys on al-

kuvuoden osalta budjetoitua positiivisem-

pi, muistuttaen vuoden 2011 vastaavaa

ajankohtaa.

Budjetoitu ennuste tulee toteutumaan.

Henkilöstö- ja rahoituskulut ylittyvät, vas-

taavasti materiaalien, palveluiden sekä lii-

ketoiminnan muiden kulujen ennustetaan

toteutuvan budjetoitua pienempinä.

Meneillään on uudisrakennus- ja perus-

korjaushanke, jonka kustannukset vuoden

2013 loppuun mennessä 30 milj. euroa.

Tampereen Vuokratalosäätiö Vuokrankorotukset 1.3.2012 alkaen olivat

noin 4 prosenttia. Tulojen kertyminen on

vakaata. Lämmitysmenoista on 30.4. to-

teutunut noin 46 prosenttia koko vuoden

budjetista. Korkokehitys on ollut maltillista.

Tulojen kertyessä tasaisesti saavutettaneen

liikevaihdossa vuositavoite. Korjausmeno-

issa tavoitellaan 5 prosentin säästöä. Kor-

kokehityksen ennakoidaan jatkuvan maltil-

lisesti ja budjetin oletetaan alittuvan.

Pirkanmaan Jätehuolto OyYhtiön juokseva toiminta on ollut edellisten

vuosien kaltaista. Jätelaadut on ryhmitelty

vuoden 2012 alusta uudelleen eivätkä ne

ole aivan täsmälleen vertailukelpoiset edel-

lisiin vuosiin. Uudelleenryhmittelyn syynä

on uusi jätelaki ja muut tilastointitarpeet.

Juokseva toiminta tulee olemaan edel-

listen vuosien kaltaista. Uusi jätelaki tuli

voimaan 1.5.2012. Lain mukainen omis-

tajakuntien yhteinen lautakunta aloittaa

toimintansa kesän aikana. Lautakunnan

keskeisimmät tehtävät ovat jätehuolto-

määräysten ja taksojen päättäminen.

Yhtiön kehitystoiminnassa ovat edelleen

keskeisellä sijalla Tammervoima Oy:n voi-

malaitoshankkeen eteenpäin vieminen ja

tytäryhtiössä Vuoreksen putkikeräysjärjes-

telmän toiminnan käynnistäminen kesällä.

Tampereen kaupunki teki osaltaan uudis-

tuneen jätelain mukaisia päätöksiä yhtiön

toimintaan ja hallintoon liittyen. Kaupun-

ginvaltuusto hyväksyi yhteistoimintasopi-

muksen jätehuoltoviranomaisena toimimi-

sesta 16.4.2012 § 69. Tampereen kaupunki

toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkunta-

na. Kaupunginhallitus hyväksyi 2.4.2012

§ 153 muutokset Pirkanmaan Jätehuolto

Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuk-

seen. Muutosten jälkeen mm. Pirkanmaan

Jätehuolto Oy:n hallintoneuvosto lakkau-

tetaan.

Tampereen Särkänniemi OyTämän vuoden tulokseen vaikuttaa del-

finaarion allasremontti, jonka vuoksi del-

finaario oli suljettuna yli kaksi kuukautta.

Tämä näkyy negatiivisesti liikevaihdossa ja

kävijöissä.

Ennuste on laadittu tämän vuoden bud-

jetoitujen lukujen mukaan, koska alku-

vuoden perusteella ei pysty ennustamaan

tulosta. Lomasesongin sää vaikuttaa eniten

tuloksen muodostumiseen ja tarkempi en-

nuste voidaan laatia vasta elokuun loppu-

puolella.

Kesän 2012 suurin uutuus on perheen

pienimmille suunnattu Angry Birds Land,

joka on herättänyt kiinnostusta laajasti

myös kansainvälisesti. Nähtäväksi jää tuoko

se myös lisää ulkomaisia kävijöitä. Kävijöi-

den viihtyvyyteen on panostettu myös oh-

jelmatarjontaa lisäämällä.

Finnpark OyVuosi on alkanut toiminnan ja talouden

osalta odotetusti. Kasvu edellisestä vuo-

desta on tasaista jakaantuen sekä pysä-

köinnin että vuokratulojen puolelle.

Tilinpäätösennusteeseen vaikuttaa P-

Hämpin valmistuminen 30.11.2012. Val-

mistumisen myötä mahdollisuus poistojen

käyttöön kasvaa, joten yhtiö näyttää tilin-

päätöksessään pientä voittoa.

P-Hämppi rakennetaan kaksivaiheises-

ti. Ensimmäisen vaiheen louhintaurakka

valmistui 31.1.2012. Toisen vaiheen ra-

kennusurakka on käynnissä ja valmistuu

30.11.2012. Tampere päivänä 2012 järjes-

tetään kaupunkilaisille mahdollisuus tutus-

tua pysäköintiluolaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto hy-

väksyi 19.9.2007 P-Hämpin rakentamisen.

Finnpark Oy sitoutui tekemään P-Hämpin

edellyttäen, että kaupunki osallistuu hank-

keen rahoitukseen seuraavasti:

1. Kaupunki sijoittaa yhtiöön 16 milj. eu-

roa SVOP-rahastoon. Tämä sijoitus makse-

taan takaisin vuodesta 2013 alkaen.

2. Kaupunki takaa yhtiön 20 milj. euron

lainan. Näin on myös tapahtunut.



3.Yhtiö myy ennen hankkeen varsinaista

aloittamista 9 milj. euron arvosta pysäköin-

tioikeuksia. Näin on myös tapahtunut.

P-Hämppi luolan yhteydessä toteutetaan

Pakkahuoneenaukion alle tuleva pysäköin-

titila Noutoparkki.

Hankkeen kokonaiskustannus tulee ylit-

tämään tuon vuonna 2007 valtuustolle

esitetyn tason ja tuosta ylityksestä vastaa

Finnpark Oy. Finnpark Oy SVOP:n takai-

sinmaksu kaupungille aloitetaan vuonna

2013.

P-Hämpin kaltaisen maanalaisen pysä-

köintitilan ”Kunkunparkin” kaavoitus on

aloitettu ja kaavoituksen on tarkoitus val-

mistua vuonna 2012.

Tampere-talo OsakeyhtiöVuoden 2012 tulos huhtikuun lopussa

näyttää tappiota 27 000 euroa. Edelliseen

vuoteen nähden yhtiön liikevaihto on 0,2

milj. euroa pienempi, johtuen suurelta osin

vuonna 2011 hyvin onnistuneesta Taika-

huilu oopperasta.

Kevään ooppera Tannhäuser saavutti sille

asetetut tavoitteet. Esitystä kävi katsomas-

sa kaikkiaan 6 835 katsojaa. Lisäksi myynti

on saavuttanut sille asetut tavoitteet koko-

uspuolella. Oman tuotannon tapahtumat

eivät ole toteutuneet täysin suunnitelmien

mukaisesti. Tontin ja rakennuksen vuokra-

avustus on 33 prosenttia kokonaistuotois-

ta, loput koostuvat omasta liikevaihdosta,

yhteistoimintatuotoista ja muista avustuk-

sista. Kaupungin avustus on nyt kuudetta

vuotta samalla 1,3 milj. euron tasolla.

Vuoden 2012 tulos on vielä vaikeasti en-

nustettavissa. Tällä hetkellä yhtiö on jäljes-

sä asettamistaan tavoitteista 0,1 milj. euroa.

Tampere-taloa on kuitenkin kuluvan vuo-

den loppupuolelta myyty hyvin, joten yhtiö

uskoo saavuttavansa huhtikuun lopussa

olevan budjettivajeen. Tämä edellyttää

kuitenkin laskettujen lisämyyntien toteu-

tumista budjetoitua paremmin. Tampere-

talon hallitus yhdessä johtoryhmän kanssa

on käynnistänyt tarveselvityksen koskien

Tampere-talon kiinteistön toiminnallista

uudistushanketta. Työryhmään kuuluvat

edustajat tilakeskukselta, tilaajaryhmästä,

omistajaohjauksesta, Tampere Filharmoni-

asta ja Tampere-talosta. Uudistushankkeen

tavoitteena pidemmällä tähtäimellä on

kasvattaa liiketoimintaa, parantaa toimin-

nan tulosta. Investoinnit on tarkoitus to-

teuttaa lakisääteisten kiinteistöuudistusten

(kylmälaiteuudistus) yhteydessä.

Tampereen Palvelukiinteistöt OyYhtiö myi päiväkotihuoneistojen osakkeet

Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle tam-

mikuussa. UPM:ltä on ostettu Tesomankatu

33 kiinteistö 3 milj. euron kauppahinnalla.

Tiloihin toteutetaan Ikurin sisäliikuntakes-

kus. Ylöjärven paloaseman suunnittelu on

jatkunut ja sen työt käynnistyvät kesäkuus-

sa. Tontti ostettiin toukokuussa. Tampere-

Pirkkalan lentoaseman 2. terminaalin suun-

nittelu on edennyt suunnitelmien mukaan.

Hankkeen toteutusaikataulu on avoin.

Ennuste on laadittu varovaisuusperiaat-

teita noudattaen. Vuosi 2012 tulee olemaan

yhtiölle välivuosi, koska vuoden aikana teh-

dään investointeja, joiden vuokratuotto al-

kaa vasta investointien valmistuttua.

Yhtiön on mukana muun muassa luovi-

en alojen keskuksen kehittämisessä ja on

mahdollinen investoija. Investointi edellyt-

tää muun omaisuuden myyntiä.


Talousarvion toteumavertailu

kaupungin tuloslaskelma ja ennuste

YHTEENVETO YKSIKÖIDEN TALOUDEN TOTEUMASTA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE (SIS. SIS. ERÄT)

Milj. euroa VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/ TP 12 Enn

Toimintatulot yhteensä 418,5 415,1 1253,4 1261,9 1266,3 1288,1 21,8

Toimintamenot yhteensä -767,7 -761,1 -2313,1 -2352,7 -2366,5 -2410,5 -44,0

Toimintakate -306,1 -321,9 -945,4 -967,7 -970,6 -997,7 -27,1

Verotulot 260,0 261,5 765,6 784,1 784,1 784,1 0,0

Valtionosuudet 76,3 81,3 223,1 229,0 229,0 239,0 10,0

Rahoitustulot ja -menot 5,1 3,5 24,7 22,6 22,6 19,4 -3,1

Vuosikate 10,6 10,9 68,0 68,0 65,1 44,9 -20,2

Suunnitelmapoistot -27,8 -26,6 79,2 -83,1 -83,4 -83,7 -0,3

Arvonalennukset 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos 12,6 5,0 -12,5 -15,1 -18,3 -38,8 -20,5

VUOSIKATE/POISTOT

53,6 %(TP enn)

Talouden toteumaKolmannesvuosiraportissa esitetään vi-

rallisen tuloslaskelman lisäksi kaupungin

tuloslaskelma, joka sisältää myös sisäiset

erät. Tämän tuloslaskelman tehtävänä on

osoittaa talousarviomuutoksilla päivitetyn

vuosisuunnitelman toteutumista. Sisäiseen

tuloslaskelmaan kootaan kaupungin yksi-

köiden talouden toteumatiedot sekä en-

nusteet tilinpäätöksen toteutumisesta.

Huhtikuun tilanteessa toimintakate

on -321,9 milj. euroa. Sisäiset erät sisältä-

vä toimintakate poikkeaa virallisesta tu-

loslaskelmasta 1,2 milj. euroa, mikä johtuu

sisäisistä vakuutusmaksuista. Sisäisten

vakuutusmaksujen menot kirjataan toi-

mintamenoihin ja tulot rahoitustuloihin.

Toimintakate on 15,9 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa heikompi. Toimintatulot ovat

toteutuneet 3,4 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa heikompina ja toimintamenot ovat to-

teutuneet 6,6 milj. euroa vuosisuunnitelma

pienempinä.

Tammi-huhtikuun tulos on 5,0 milj. euroa

ylijäämäinen ja 7,6 milj. euroa ajankohdan

vuosisuunnitelmaa heikompi.

TilinpäätösennusteTilinpäätöksen toimintakatteen ennus-

tetaan toteutuvan 27,1 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa heikompana. Tämä johtuu

pääosin toimintamenojen 44,0 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa suuremmasta toteu-

masta. Tilikauden vuosikatteen ennuste-

taan toteutuvan 20,2 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa heikompana. Valtionosuuksien

arvioidaan kuitenkin toteutuvan 10,0 milj.

euroa vuosisuunnitelmaa parempina.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteu-

tuvan 20,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

heikompana.



ennustetut poikkeamat tilinpäätösvuoden talousaRvioon

LIIKELAITOKSETHYVINVOINTIPALVELUT

Talouden poikkeamat

Tässä kohdassa esitetään merkittävimmät

ylitykset/alitukset tilinpäätösennusteen

osalta käyttötalouden ja investointien tilin-

päätösvuoden talousarvioon sekä toimin-

nallisten tavoitteiden ennustetut poikkea-

mat. Poikkeamat raportoidaan talousarvion

sitovuustasojen mukaisesti.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen

ydinprosessin toimintakulujen ennuste-

taan ylittyvän 18,8 milj. eurolla verrattuna

vuosisuunnitelmaan. Lisäksi ydinprosessin

toimintatulojen ennustetaan toteutuvan

2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem-

pina. Suurimmat ylitykset menoissa ennus-

tetaan perusterveydenhuollon avopalve-

luihin, vammaispalveluihin ja sosiaalisen

tuen palveluihin, joissa ylitysennuste on

yhteensä 10,8 milj. euroa. Suurimpia syitä

ovat kasvaneet toimeentulotukimenot,

suun terveydenhuollon palvelut, lääkinnäl-

linen kuntoutus sekä ylitykset vammaisten

asumispalveluissa, kehitysvammaisten lai-

tospalveluissa ja vammaisten henkilökoh-

taisen avustajien tuissa. Sairaalapalvelujen

ylitysennuste on yhteensä 8,0 milj. euroa,

mikä johtuu pääosin Pirkanmaan sairaan-

hoitopiirin ylitysennusteesta 5,0 milj. euroa.

Lisäksi oman erikoissairaanhoidon meno-

jen ylitysennuste on 3,0 milj. euroa, johtuen

tuotantovolyymien kasvusta. Tulojen en-

nusteen toteutuminen vuosisuunnitelmaa

2,8 milj. euroa suurempana johtuu pääosin

sosiaalisen tuen palvelujen perustoimeen-

tulotukeen saatavista valtionosuuksista.

Lasten ja nuorten kasvun tukemisen

ydinprosessin toimintakulujen ennuste-

taan ylittyvän vuosisuunnitelmaan verrat-

tuna 4,8 milj. euroa. Suurimmat menojen

ylitykset ovat ennusteen mukaan varhais-

kasvatuksen ja esiopetuksen sekä psyko-

sosiaalisen tuen palveluissa. Ylitys johtuu

pääasiassa oman päiväkotihoidon tilauk-

sen toteumasta sekä kiireellisten sijoitus-

ten ja perhehoidon lisäämisestä. Lisäksi 1,1

milj. euron ylitys johtuu valtionavustuksista

joka näkyy ydinprosessin toimintatuloissa

ja toimintamenoissa.

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen

ydinprosessin toimintatulojen ennuste-

taan alittavan vuosisuunnitelman 0,3 milj.

eurolla ja toimintakulujen ylittävän vuosi-

suunnitelman 1,1 milj. eurolla. Suurimmat

menojen ylitykset ovat tehostetussa pal-

veluasumisessa ja oman kotihoidon palve-

luissa.

Kaikki hyvinvointipalvelujen tuotantoalu-

eet ovat taseyksiköitä vuoden 2012 alusta

lukien ja niiden laskelmat laaditaan liike-

laitoskaavojen mukaisesti. Hyvinvointipal-

veluissa tilikauden liikeylijäämän ennuste-

taan toteutuvan yhteensä 3,5 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa heikompana. Suurim-

mat erot vuosisuunnitelmaan ennustetaan

toteutuvan Toisen asteen koulutuksen

ja Erikoissairaanhoidon tuotantoalueilla.

Lisäksi eroja vuosisuunnitelmaan on Päi-

vähoito ja perusopetuksen ja Kulttuuri- ja

vapaa-aikapalvelujen tuotantoalueilla.

Toisen asteen koulutuksen tuotantoalu-

een liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan

1,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-

pana. Ennustetta heikentää pääosin henki-

löstökulujen kasvu lähinnä lukiokoulutuk-

sessa.

Erikoissairaanhoidon tuotantoalueen

liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan 1,4

milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-

pana. Tulosennustetta heikentää pääosin

henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen

kasvu. Henkilöstökulujen kasvuun vaikut-

taa kertakorvaukset, sijaiskustannukset se-

kä tehdyt lisätyöt. Palvelujen ostoja kasvat-

tavat muun muassa korkeammat volyymit

sekä laboratoriohintojen nousu.

Päivähoito ja perusopetuksen tuotanto-

alueen liikeylijäämän alitusennuste on 0,2

milj. euroa. Tulosennustetta heikentävät lä-

hinnä lasten määrän kasvusta päivähoidos-

sa johtuvat kasvaneet henkilöstömenot.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuo-

tantoalueen tilikauden liikeylijäämän en-

nustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa heikompana. Suuriin syy

tuloksen negatiiviseen ennusteeseen ovat

Tampereen Filharmonian kohonneet kulut.

Liikelaitoksista Tampereen Infratuotanto

liikelaitoksen tilikauden liikeylijäämäen-

nuste on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

huonompi, johtuen pääosin tappiollisen

toiminnan myynnin kasvusta. Vuosisuunni-

telmaa 5,8 milj. euroa suuremmaksi kasva-

van liikevaihdon vuoksi materiaaliostojen

ennuste on 1,1 milj. euroa, palveluostojen

ennuste 5,8 milj. euroa ja liiketoiminnan

muiden kulujen ennuste 0,4 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa suurempi. Korjaavia

toimenpiteitä tehdään ja toimintaa tehos-

tetaan Infran kannattavuusohjelman mu-

kaisesti liikealijäämätavoitteeseen pääse-

miseksi.

Aluepelastuslaitoksen tilinpäätöksen

liikealijäämäennuste on 0,3 milj. euroa ja

siten saman verran vuosisuunnitelmaa hei-

kompi. Syynä tähän ovat 0,3 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa suuremmaksi ennustetut

henkilöstökulut. Varhaiseläkeperusteisten

maksujen ennuste on arvioitua suurempi

ja henkilöstökuluihin kirjattavat vuorolisät

toteutunevat arvioitua suurempina.

TILAAJAN YDINPROSESSIT



Investointien poikkeamat

Toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat

Kaupungin investointien tilinpäätösen-

nuste on 154,5 milj. euroa joka on 8,3 milj.

euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Tam-

pereen Kaupunkiliikenteen investointien

Tässä kappaleessa esitetään kaupunkistra-

tegian toteutumisen näkökulmasta suo-

raan kaupunkistrategiasta johdettujen

tavoitteiden, hyvinvointipalvelujen tuotan-

toaluekohtaisten tavoitteiden, Tampereen

aluepelastuslaitoksen tavoitteiden ja liike-

laitosten liikelaitoskohtaisten tavoitteiden

(yhteensä 86) toteutumisen merkittävim-

mät ennustetut poikkeamat.

Suoraan kaupunkistrategiasta johdetuis-

ta sitovista toiminnallisista tavoitteista kak-

sitoista uhkaa jäädä saavuttamatta vuoden

loppuun mennessä tammi-huhtikuun ra-

portointitietojen valossa. Lastensuojelutar-

peen selvittäminen heikentyi alkuvuonna

edelliseen vuoteen verrattuna eikä lasten-

suojelutarpeen selvittämistä pystytty teke-

mään lain edellyttämässä ajassa ja sovitun

toimintamallin mukaisesti 35 prosentissa

tapauksista. Lisäksi lastensuojelutarpeen

selvittämisaika pidentyi loppuvuoden ti-

lanteesta kolmella vuorokaudella.

Sosiaalisen tuen palveluissa 28 prosent-

tia toimeentulotukihakemuksista ei ehditty

käsittelemään määräajassa. Pitkäaikaisessa

laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten

määrää ei saatane vähentymään tavoitteen

mukaisesti, koska yhden asumisyksikön ra-

kentaminen on siirtynyt vuoteen 2013.

Seudullisen elinkeinopolitiikan toimen-

piteillä ei pystytty edistämään yritysten

perustamista, kasvua, sijoittumista ja inves-

tointien määrää tavoitteen mukaisesti. Ta-

voite uhkaa jäädä toteutumatta. Työllisyys

parantui kokonaisuudessaan, mutta työttö-

mien määrä on kuitenkin edelleen suuri, ja

erityisesti alle 25-vuotiaita työttömiä ja yli

500 päivää passiivista työmarkkinatukea

saaneita on edelleen huolestuttavan pal-

jon.

Opiskelija-asuntoyhteisöissä solmittiin

uusia vuokrasopimuksia vähemmän kuin

edellisenä vuonna vastaavana ajankohta-

na. Uusia opiskelija-asuntoja koskeva tavoi-

te uhkaa jäädä toteutumatta poikkeuksel-

lisen alhaisen opiskelija-asuntotuotannon

vuoksi.

Tilikauden tulos uhkaa jäädä asetettua

tavoitetta alijäämäisemmäksi ja ydinpro-

sessien ja konsernihallinnon käyttöme-

not uhkaavat kasvaa asetettua tavoitetta

enemmän. Lisäksi investointien tulorahoi-

tusprosentin ja lainamäärän tavoitteet tule-

vat jäämään saavuttamatta tilinpäätösen-

nusteen mukaan.

Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden

tuotantoaluekohtaisista 12 tavoitteesta uh-

kaa vain yksi tavoite jäädä saavuttamatta

vuoden loppuun mennessä. Toisen asteen

koulutuksen systemaattista työnkiertoa ei

ole suunniteltu tälle vuodelle ja sen toteu-

tus siirtynee vuodelle 2013.

Tampereen aluepelastuslaitoksen tavoit-

teista toinen uhkaa jäädä saavuttamatta

vuoden loppuun mennessä. Riskialueittai-

nen toimintavalmiusaika saavutettiin 88,5

prosentissa hälytyksistä, mikä on 1,5 pro-

senttiyksikköä tavoitetasoa vähemmän.

Liikelaitosten 15 liikelaitoskohtaisesta

tavoitteesta vain yksi uhkaa jäädä saavutta-

matta vuoden loppuun mennessä. Tampe-

reen Kaupunkiliikenteen kaluston luotetta-

vuudelle asetettua tavoitetta ei vieläkään

saavutettu edellisvuoden tapaan ajamat-

tomien linjakilometrien määrän keskiarvon

ylittäessä tavoitetason.

ennuste, 1,5 milj. euroa, ylittää vuosisuun-

nitelman alle 0,1 milj. eurolla, mutta liikelai-

tos on myynyt vanhaa käytöstä poistuvaa

kalustoaan vastaavalla määrällä. Liikelaitos-

ten investointien talousarviot eivät kuiten-

kaan ole sitovia.



stRategiaosa

Tampere virtaa -kaupunkistrategiaa toteu-

tetaan talousarvion toiminnallisilla tavoit-

teilla. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden

2012 talousarviossa 57 kaupunkistrategias-

ta suoraan johdettua sitovaa toiminnallista

tavoitetta. Lisäksi asetettiin sitovia toimin-

nallisia tavoitteita hyvinvointipalvelujen

tuotantoalueille, aluepelastuslaitokselle

ja liikelaitoksille. Tytäryhteisöille asetettiin

tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan

tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien

toimintaa muun muassa hallituksessa ja

yhtiökokouksessa.

Tampereen toiminnan ja talouden kat-

sauksessa 04/2012 raportoidaan vuoden

2012 talousarviossa asetettujen suoraan

kaupunkistrategiasta johdettujen toimin-

nallisten tavoitteiden, hyvinvointipalvelu-

jen tuotantoaluekohtaisten tavoitteiden,

aluepelastuslaitoksen tavoitteiden (pl. työ-

hyvinvoinnin tavoite) sekä liikelaitosten

liikelaitoskohtaisten tavoitteiden etenemi-

sestä alkuvuoden aikana ja kuinka niiden

ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun

mennessä.

Kaupunkistrategiasta suoraan johdetut

toiminnalliset tavoitteet on ryhmitelty kau-

punkistrategian neljän näkökulman mu-

kaisesti. Tavoitekokonaisuuksista esitetään

kaupunkistrategian toteutumisen näkökul-

masta keskeisimmät huomiot ja poikkea-

mat tavoitteiden etenemisessä. Tavoittei-

den tarkemmat toteumatiedot esitetään

strategiakorteilla lisätietoliitteessä.

Hyvinvointipalvelujen tuotantoalue-

kohtaisten, aluepelastuslaitoksen ja liike-

laitosten liikelaitoskohtaisten tavoitteiden

eteneminen raportoidaan raportin talous-

arvion toteumavertailu -osiossa kunkin

omassa kappaleessa. Hyvinvointipalvelu-

jen tuotantoalueiden yhteisistä tavoitteis-

ta, aluepelastuslaitoksen työhyvinvointia

koskevasta tavoitteesta, liikelaitosten yh-

teisistä tavoitteista ja tytäryhteisöjen ta-

voitteista raportoidaan koko vuoden osalta

Tampereen toiminnan ja talouden katsauk-

sessa 12/2012.

Hoitotakuu toteutui täysin kaikissa pal-

veluissa, mikä on erityisesti erikoissairaan-

hoidon osalta hyvä parannus edelliseen

vuoteen verrattuna. Sen sijaan sosiaalita-

kuu ei toteutunut täysin sosiaalisen tuen

palveluissa, koska toimeentulotukihake-

musten käsittelyaika ylitti tavoiteajan 28

prosentissa tapauksista. Myös lastensuo-

jelutarpeen selvittäminen heikentyi alku-

vuonna edelliseen vuoteen verrattuna. Las-

tensuojelutarpeen selvittämistä ei pystytty

tekemään lain edellyttämässä ajassa ja so-

vitun toimintamallin mukaisesti 35 prosen-

tissa tapauksista.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien

kehitysvammaisten määrää ei saatane vä-

hentymään tavoitteen mukaisesti yhden

asumisyksikön rakentamisen siirtyessä

vuoteen 2013. Sen sijaan kotoaan ym-

pärivuorokautisen asumisen palveluihin

laitoshoidon sijaan muutti jo alkuvuonna

vuoden tavoitteen mukaisesti 15 kehitys-

vammaista asukasta. Alle kouluikäisen vä-

estön lisääntyneeseen palvelutarpeeseen

vastattiin kolmella uudella päiväkodilla ja

perusopetuksen oppilaille suunnattua alu-

eellisen tuen sisältöä ja rakennetta kehitet-

tiin. Toisen asteen koulutuksen seudullisen

yhteistyön kehittäminen eteni ja ammatil-

lisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen

aiesopimus hyväksyttiin.

Työllisyystilanne parantui kokonaisuute-

na. Työttömien määrä on kuitenkin edel-

leen suuri, ja erityisesti alle 25-vuotiaita

työttömiä ja yli 500 päivää passiivista työ-

markkinatukea saaneita on huolestuttavan

paljon. Työllisyydenhoidon palveluja koh-

dennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikais-

työttömiin.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät

kasvoivat neljä prosenttia edellisvuoden

vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja

joukkoliikenteen esteettömyys kohentui.

Lentoreitit Tampere-Pirkkalan lentoasemal-

ta lisääntyivät. Kaupunkiseudun yhdyskun-

tarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja

kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä

maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)

aiesopimusta toteutettiin. Kaupunkiseu-

dun lähijunaliikenteen kehittämissuunni-

telma ja Tampereen kaupunkiseudun seu-

tuyhteistyön arviointi valmistuivat.

Asemakaavoitukselle asetettujen mää-

rällisten tavoitteiden ja pientaloasumisen

rakentamiselle asetetun tavoitteen usko-

taan toteutuvan vuoden loppuun mennes-

sä, koska töiden valmistuminen painottuu

loppuvuoteen. Uusia opiskelija-asuntoja

koskeva tavoite uhkaa jäädä toteutumatta

poikkeuksellisen alhaisen opiskelija-asun-

totuotannon vuoksi.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä

laski hyvin, mikä on merkittävä parannus

edellisiin vuosiin. Tuottavuusmittaristojen

määrittelyä tuotantoalueilla jatkettiin, ja

esitys tuottavuus-, laatu- ja vaikuttavuus-

mittareista valmistui.



perustamista, kasvua, sijoittumista ja inves-

tointien määrää tavoitteen mukaisesti. Tili-

kauden tulos on muodostumassa asetettua

tavoitetta alijäämäisemmäksi ja ydinpro-

sessien ja konsernihallinnon toiminta-

menojen kasvu on ylittämässä asetetun

tavoitetason. Lisäksi investointien tulora-

hoitusprosentin ja lainamäärän tavoitteet

tulevat jäämään saavuttamatta tilinpäätö-

sennusteen mukaan.

Talousarvion sitovien toiminnallisten

tavoitteiden huhtikuun toteumatietojen

perusteella voidaan todeta, että toiminnal-

lisista tavoitteista 76 prosenttia on edennyt

hyvin. Muutaman tavoitteen saavuttami-

seen tarvitaan erityisen paljon toimenpitei-

tä, jotta ne saadaan toteutumaan vuoden

loppuun mennessä.



Kuntalainen ja hyvinvointi

Suurin osa Kuntalainen ja hyvinvointi -nä-

kökulman alle asetetuista tavoitteista eteni

alkuvuodesta suunnitellulla tavalla. Asete-

tuista 23 tavoitteesta 19 voidaan saadun

tammi-huhtikuun raportointitiedon valos-

sa ennustaa toteutuvan vähintään osittain

vuoden loppuun mennessä. Tavoitteista

kaksi uhkaa jäädä saavuttamatta, ja kahden

tavoitteen saavuttamista ei voida vielä ar-

vioida.

Palveluissa toteutettiin tammi-huhti-

kuun 2012 aikana uusia ennaltaehkäiseviä,

erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä ja terve-

yttä edistäviä toimenpiteitä. Niitä olivat esi-

merkiksi hyvinvointineuvolan ja aikuisten

mielenterveyspalvelujen yhteistyön mal-

lintaminen, matalan kynnyksen terveys- ja

hyvinvointineuvonnan toiminnan suun-

nittelu sekä nuorten starttipajatoiminnan

aloittaminen tukemaan ammatillisen kou-

lutuksen nuorien osallistumista opintoihin

ja työelämään. Palveluissa lisättiin liikkumi-

seen kannustavia toimenpiteitä esimerkiksi

liikkumisreseptin käytön tehostamisella ja

koululaisten koulumatkaliikunnan edistä-

mistoiminnan vaikuttavuuden tutkimisella.

Palveluketjujen toimivuutta parannettiin

rakentamisen ja asumisen energianeuvon-

tapalvelun käynnistämisellä, lasten ja nuor-

ten palvelujen alueellisilla hoitoketjuilla

ja tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen

varmistamisella, toisen asteen ja perus-

opetuksen yhteistyön tiivistämisellä sekä

sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelujen

yhteistyön kehittämisellä.

Alle kouluikäisen väestön lisääntynee-

seen palvelutarpeeseen vastattiin kolmella

uudella päiväkodilla. Perusopetuksen oppi-

laille suunnattua alueellisen tuen sisältöä

ja rakennetta kehitettiin aluetoiminnan

avulla, tuen järjestäminen siirtyi enemmän

lähipalvelu- ja aluetasoiseksi. Tehtyjen op-

Kortti Sitova tavoitetaso 2012 Toteuma

1 Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä +

2 Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä +

3 Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty +

4 Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut +/-

5 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) +

6 Koukkuniemen alueen kehittämisohjelmaa on toteutettu (TO) +

7 Tehtyjä oppilaitosverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) +

8 Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen verkon kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettu toimenpidesuunnitelma (TO) +

9 Alle kouluikäisen väestön lisääntyvään palvelutarpeeseen on vastattu +

10 Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO) +

11 Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) +/-

12 Kolmannen sektorin valmiuksia osallistua palvelujen kehittämiseen on tuettu +

13 Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunut +

14 Ikäihmisistä vähintään 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa viimeistään Jukolan peruskorjauksen valmistuttua

?/+

15 Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on kasvanut 52 prosentista vähintään 54 prosenttiin +

16 Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla sovitun toimintamallin mukaan enintään 90 vuorokauden kuluessa -

17 Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasosta ?

18 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattu-na

-

19 Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15 kehitysvammaista henkilöä +

20 Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna ?

21 Alvareita ja Valmaa on käytetty valmistelussa aktiivisesti; Alvarit ovat mm. osallistuneet talousarvion ja alueensa tulevaisuuskuvi-en valmisteluun

+/-

22 Uusi alueellisen sähköisen osallistumisen sovellus on käyttövalmis +

23 Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu +

” Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei

pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa 35 %

tapauksista”



pilaitospäätösten toteuttamista syksyllä

valmisteltiin perusopetuksessa ja lukioissa.

Koukkuniemen alueen kehittämisohjelmaa

toteutettiin suunnitelmien mukaisesti sekä

sivistys- ja elämänlaatupalvelujen palvelu-

verkkoselvitystä laadittiin.

Muutamia uusia sähköisiä palveluja otet-

tiin käyttöön, kuten sähköinen lääkemää-

räys, e-resepti ja kirjastojen sähköinen me-

diakasvatusmateriaali. Palveluseteli otettiin

käyttöön erikoissairaanhoidossa, ikäih-

misten yksilöllisessä fysioterapiassa, seni-

oritalojen kotihoidossa ja lyhytaikaisessa

ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Avoimen varhaiskasvatuksen palveluse-

telin käyttöönotosta syksyllä tehtiin pää-

tös. Lisäksi pilotoitiin vaikeavammaisten

henkilökohtaisen avun järjestämisen pal-

velusetelin käyttöä. Kolmannen sektorin

valmiuksia osallistua palvelujen kehittämi-

seen tuettiin tunnistamalla palvelujen ke-

hittämisen toimintamalli. Yhdistystoimin-

taa tuettiin toiminta-avustuksin enemmän

kuin edellisenä vuonna.

Hoitotakuu toteutui alkuvuoden aikana

hyvin kaikissa palveluissa, myös erikoissai-

raanhoidossa. Sen sijaan sosiaalitakuu ei

toteutunut täysin sosiaalisen tuen palve-

luissa, koska toimeentulotukihakemusten

käsittelyaika ylitti tavoiteajan 28 prosentis-

sa tapauksista.

Myös lastensuojelutarpeen selvittämi-

nen heikentyi alkuvuonna edelliseen vuo-

teen verrattuna eikä lastensuojelutarpeen

selvittämistä pystytty tekemään lain edel-

lyttämässä ajassa ja sovitun toimintamallin

mukaisesti 35 prosentissa tapauksista (lop-

puvuonna 2011 30 %, tammi-huhtikuussa

2011 33 %). Lisäksi lastensuojelutarpeen

selvittämisaika pidentyi loppuvuoden ti-

lanteesta kolmella vuorokaudella.

Kotona asumista tuettiin hyvin kaupun-

kistrategian linjausten mukaisesti sekä

ikäihmisten että lasten ja nuorten palve-

luissa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevi-

en kehitysvammaisten määrää ei saatane

vähentymään tavoitteen mukaisesti, kos-

ka yhden asumisyksikön rakentaminen on

siirtynyt vuoteen 2013. Sen sijaan kotoaan

ympärivuorokautisen asumisen palvelui-

hin laitoshoidon sijaan on muuttanut jo

alkuvuonna vuoden tavoitteen mukaisesti

15 kehitysvammaista asukasta. Pitkäai-

kaisasunnottomien vähentymistä sekä ko-

tiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja

päihdekuntoutujien määrää ei voitu vielä

arvioida tämän vuoden osalta.

”Sosiaalisen tuen palveluissa 28 % toimeentulotuki-

hakemuksista ei ehditty käsittelemään määräajassa”



Elinvoima ja kilpailukyky


24 Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut +

25 Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille +

26 Yritysten uudistumisen mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia yritysympäristöjä on kehitetty Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman puitteissa

+

27 Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on edistetty yritysten perustamista, kasvua, sijoittumista sekä investointien määrää -

28 Seudun kansainväliset lentoyhteydet ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna +

29 Kulttuuri- ja liikuntaohjelma on valmistunut ja sen toteutus on aloitettu ?

30 Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehit-tämishankkeen toimenpiteillä

+

31 Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta +

32 Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja valtion kanssa solmittua MAL-aiesopimusta toteuttavia hankkeita on toteutettu

+

33 Arviointi kaupunkiseudun yhteistyön vaikuttavuudesta on tehty +

Suurin osa Elinvoima ja kilpailukyky -näkö-

kulman alle asetetuista 10 tavoitteesta ete-

ni suunnitellulla tavalla alkuvuoden aikana.

Tavoitteista kahdeksan voidaan ennustaa

saavutettavan osittain tai kokonaan. Vain

yksi tavoite uhkaa jäädä toteutumatta. Yh-

den tavoitteen saavuttamista ei voida vielä

arvioida.



perustamista, kasvua, sijoittumista ja in-

vestointien määrää tavoitteen mukaisesti.

Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta. Työlli-

syystilanne parantui kokonaisuutena. Työt-

tömien määrä on kuitenkin edelleen suuri,

ja erityisesti alle 25-vuotiaita työttömiä

ja yli 500 päivää passiivista työmarkkina-

tukea saaneita on huolestuttavan paljon.

Kaupungin työmarkkinatuen osuus kasvoi

alkuvuonna johtuen työmarkkinatuen ko-

rotuksesta. Työllisyydenhoidon palveluja

kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäai-

kaistyöttömiin. Tavoitteena on syrjäytymis-

vaarassa olevien nuorten ja yli 500 päivää

työmarkkinatuella olevien tai sinne siirty-

mässä olevien henkilöiden integroiminen

yhteiskuntaan.

Seudun kansainväliset lentoyhteydet

lisääntyivät edellisvuoden vastaavaan

ajankohtaan verrattuna lentoreittien mää-

rällä mitattuna, mutta lentojen määrä ja

kohteet vaihtuivat suuresti alkuvuoden

aikana. Tampereen kaupunki jatkoi Tam-

pere-Pirkkalan lentoaseman terminaali 2:n

rakennushankkeen valmistelua. Toisen as-

teen koulutuksen seudullisen yhteistyön

kehittäminen eteni ja ammatillisen koulu-

tuksen yhteistoiminta-alueen aiesopimus

hyväksyttiin. Oppilaitosten vetovoimai-

suuden vahvistaminen eteni varhaiskas-

vatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan

oppimisympäristöjen kehittämishankkeen

suunnitelmien mukaisesti ja Tampereen

oppilaitosten ensisijaiset hakijamäärät

aloituspaikkaa kohden pysyivät vähintään

edellisvuoden tasolla. Kulttuuri- ja liikun-

taohjelman valmistumista ja toteuttamisen

aloittamista ei voitu vielä arvioida.

Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen

suunnittelukokonaisuutta ja kaupunki-

seudun kuntien ja valtion välistä MAL-ai-

esopimusta toteutettiin. Kaupunkiseudun

lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma,

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja

pyöräilyn kehittämisohjelman väliraportti

ja Tampereen kaupunkiseudulla syksyllä

2012 toteutettavan liikennetutkimuksen

esiselvitys valmistuivat. Tampereen kau-

punkiseudun seutuyhteistyön arviointi

valmistui, mutta johtopäätökset arvioin-

nin tuloksista ja päätökset seutuyhteistyön

kehittämisestä tehdään valtion kunta- ja

palvelurakenteen uudistamista koskevien

linjausten jälkeen.

”Työttömien määrä on edelleen suuri. Erityisesti

alle 25-vuotiaita työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä on

huolestuttavan paljon”



Suurin osa Kaupunkirakenne ja ympäristö

-näkökulman alle asetetuista tavoitteesta

eteni suunnitellulla tavalla. Asetetusta 14

tavoitteesta voidaan yhdeksän tavoitteen

ennustaa saavutettavan vuoden loppuun

mennessä. Neljän tavoitteen etenemistä ei

voida vielä arvioida, ja yksi tavoitteista uh-

kaa jäädä saavuttamatta.

Asemakaavoitukselle asetettujen mää-

rällisten tavoitteiden ja pientaloasumisen

rakentamiselle asetetun tavoitteen usko-

taan toteutuvan vuoden loppuun men-

nessä, koska töiden valmistuminen pai-

nottuu loppuvuoteen. Kantakaupungin

täydennysrakentamisen yleissuunnittelu

oli käynnissä Haukiluomassa, ja Pispalan

asemakaavaehdotus ja Kissanmaan asema-

kaavatyö olivat valmisteilla. Tesoman yleis-

suunnitelmaa ja avoimien maisematilojen

selvityksen käynnistämistä valmisteltiin.

Asemakaavoitetusta kerrosalasta 75 pro-

senttia oli alkuvuonna olemassa olevan

yhdyskuntarakenteen täydennyskaavoitus-

ta, joka ylitti tavoitetason. Kaavavarannon

määrittely on käynnissä. Asemakaavava-

ranto on tavoitetasolla, mutta yleiskaavava-

rannon kerros- ja omakotitalorakentamisen

10 vuoden kaavavarannon tavoite ei ole to-

teutumassa.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät

kasvoivat tammi-huhtikuussa 2012 neljä

prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajan-

kohtaan verrattuna. Kasvu oli yhden pro-

senttiyksikön asetettua tavoitetasoa suu-

rempaa. Joukkoliikenteen esteettömyys

edistyi uusien EU-direktiivien mukaisten

autojen käyttöönoton myötä. Pyöräilijöi-

den määrä oli alkuvuodesta pienempi kuin

aiempina vuosina. Koko vuoden osalta

pyöräilijöiden määrän kehitystä ei voitu

vielä arvioida. Keskusta-alueella toteute-

taan useita pyöräilyä edistäviä toimenpitei-

tä tämän vuoden aikana, joiden uskotaan

lisäävään pyöräilijöiden määrää. Pyöräily- ja

kävelyolosuhteiden seurantakyselyä ei vie-

lä toteutettu.

Opiskelija-asuntoyhteisöissä solmittiin

uusia vuokrasopimuksia vähemmän kuin

edellisenä vuonna vastaavana ajankohta-

na. Lisäksi uusia opiskelija-asuntoja kos-

keva tavoite uhkaa jäädä toteutumatta

poikkeuksellisen alhaisen opiskelija-asun-

totuotannon vuoksi.

Tammi-huhtikuun 2012 aikana kaupun-

gin kiinteistöissä käytetystä sähköstä tuo-

tettiin Suomessa uusiutuvilla polttoaineilla

tavoiteltu määrä. Kaupungin julkisissa ra-

kennuksissa käytetyn energian määrää ja

kasvihuonekaasupäästöjen määrää ei voitu

vielä laskea. ECO2-hankkeen vaikuttavuus

arvioitiin hankkeesta tehdyssä väliarvioin-

nissa hyväksi.

”Uusien opiskelija-asuntojen valmistuminen uhkaa jäädä

alle tavoitetason ”


34 Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu 200 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa 100 000 kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen

?/+

35 Kantakaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnittelu on käynnissä (mm. Haukiluoma ja Tesoma) +

36 Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 prosenttia +

37 Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna +

38 Joukkoliikenteen esteettömyyttä on lisätty +

39 Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ?

40 Vuonna 2011 tehdyn Tampereen pyöräily- ja kävelyolosuhteita käsittelevän kyselyn seurantakysely on tehty ja tyytyväisyys on parantunut

?

41 Opiskelija-asuntojen saatavuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna -

42 Kaavavaranto on määritelty ja varanto on monipuolista; asemakaavavaranto on 3 vuotta ja yleiskaavavaranto 10 vuotta +/-

43 Ensimmäinen Pispalan asemakaavaehdotus on valmistunut ja Kissanmaan asemakaavatyö on käynnissä +

44 50 prosenttia kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetystä sähköstä on uusiutuvilla energiamuodoilla Suomessa tuotettua sähköä

+

45 Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ?

46 ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen vaikuttavuus on arvioitu ja hankkeen jatkosta on tehty päätökset +

47 Kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta ?

Kaupunkirakenne ja ympäristö




48 Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO) +

49 Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenot ovat kasvaneet yhteensä enintään 3,8 prosenttia vuoden 2011 vuosisuunni-telmaan verrattuna (TO)

-

50 Hyvinvointipalvelujen tuottavuusmittaristo on käytössä osana johdon raportointia (TO) ?/+

51 Henkilöstöä on palkittu tuottavuuden paranemisesta (TO) ?/-

52 Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti (TO) ?/+

53 Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminta ja organisointi on selvitetty +

54 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut (TO) +

55 Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on enintään -15,1 milj. euroa -

56 Investointien tulorahoitusprosentti on 46 -

57 Lainamäärä / asukas on 1 701 euroa -

Sisäinen toiminta ja johtaminen

Sisäinen toiminta ja johtaminen -näkökul-

man alle asetetuista 10 tavoitteesta viiden

voidaan ennustaa toteutuvan osittain tai

kokonaan vuoden loppuun mennessä. Ta-

voitteista viisi uhkaa jäädä saavuttamatta.

Hankinta-avauksia kilpailulle tehtiin Ran-

taväylän tunnelin rakentamisen valmiste-

lussa, lastensuojelun avohuollon palvelu-

jen kilpailutuksessa, kehitysvammaisten

ympärivuorokautisen asumisen palveluis-

sa, ikäihmisten tehostetun palveluasumi-

sen geriatripalveluissa sekä Pyynikin uima-

hallin kilpailutuksessa.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä

laski hyvin edellisen vuoden vastaavaan

ajankohtaan verrattuna. Tuottavuusmit-

taristojen määrittelyä tuotantoalueilla

jatkettiin, ja esitys tuottavuus-, laatu- ja

vaikuttavuusmittareista valmistui. Henki-

löstöä ei voitu palkita tuottavuudesta vuo-

den 2011 osalta kaupungin taloudellisen

tuloksen vuoksi, vaikka muut tuottavuus-

tavoitteet toteutuivatkin osittain. Vuoden

2012 tulospalkkioperiaatteet hyväksyttiin

ja tuotantoalueet laativat omat tulospalkki-

ojärjestelmänsä, mutta kaupungin talous-

tilanteen vuoksi tavoitteen saavuttaminen

uhkaa jäädä toteutumatta.

Tilikauden tulos on muodostumassa

asetettua tavoitetta alijäämäisemmäk-

si ja ydinprosessien ja konsernihallinnon

toimintamenojen kasvu on ylittämässä

asetetun tavoitetason. Lisäksi investointi-

en tulorahoitusprosentin ja lainamäärän

tavoitteet tulevat jäämään saavuttamatta

tilinpäätösennusteen mukaan.

”Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä laski selvästi, mikä on merkittävä parannus edellisiin vuosiin verrattuna”



konseRnihallinto ja konseRnipalvelut

tysryhmän hankkeet ovat toteutuneet 0,7

milj. euroa suunniteltua alhaisemmalla ta-

solla.

Tietohallinnossa jatkuville ICT-palveluille

on sitovaa toimintakatteen ja investointien

yhteissumma. Toimintakate ja investoinnit

yhteensä toteutuivat 1 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa parempana. Toimintatuotot

toteutuivat 0,3 milj. euroa suunniteltua

heikompana, toimintakulut 1,1 milj. euroa

ja investoinnit 0,2 milj. euroa suunniteltua

pienempinä. Tuloista puuttuu 0,3 milj. eu-

roa ulkoisten asiakkaiden laskutusta, joka

suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Meno-

jen alhaista toteumaa selittävät myös osan

lisensseistä on siirtyminen pois tietohallin-

non hallinnasta. Raportointikaudelta myö-

Talouden toteuma Konsernihallinnon bruttobudjetoidun osan

toimintatulot ovat toteutuneet 0,3 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa heikompana. Tämä

johtuu pääosin keskusvaalilautakunnalle

budjetoidusta vaaleihin saatavasta tulosta,

jota ei ole saatu suunnitelman mukaisesti

huhtikuussa. Toimintamenot ovat toteu-

tuneet 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

pienempinä. Eläkemenoperusteiset ja var-

haiseläkemenoperusteiset maksut on kir-

jattu alkuvuoden osalta ja ne ovat hieman

suunniteltua korkeammat. Henkilöstöme-

noja vähentää Kelan sairausvakuutuskor-

vaus. Muuten menojen alhaista toteumaa

selittää hankkeiden suunniteltua hitaampi

aloitus alkuvuoden osalta. Kaupunkikehi-

Konsernihallinto

Konsernihallinto 1000 eur (bruttobudjetoitu)

Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS 2012 / Enn 2012

Toimintatulot yhteensä 2 273 1 951 1 659 7 342 8 157 8 391 8 565 174

Toimintamenot yhteensä -21 212 -24 683 -23 442 -66 850 -74 804 -75 010 -75 185 -175

Toimintakate -18 939 -22 732 -21 784 -59 508 -66 647 -66 619 -66 620

Tietohallinto 1000 eur (nettobudjetoitu)

Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/TPEnn

Toimintatulot yhteensä 7 592 7 055 6 711 18 572 20 096 20 618 20 618 -344

Toimintamenot yhteensä -6 291 -8 261 -7 153 -22 585 -22 272 -24 877 -25 989 1108

Toimintakate 1 301 -1 206 -442 -4 013 -2 176 -4 259 -5 371 764

Bruttoinvestoinnit -344 -130 -870 -3 900 -2 717 -1 050 214

Yhteensä -1 550 -571 -4 884 -6 076 -6 976 -6 421 979

hästyneen laskutuksen vaikutus on 0,35

milj. euroa. Tietohallinnon ICT-kehittämi-

sen rahoitus on budjetoitu vuosisuunnitel-

massa kokonaisuudessaan investointeihin.

ICT-kehittämistä tehdään osittain inves-

tointeina ja osittain käyttötaloushankkeina

projektin luonteesta riippuen.

TilinpäätösennusteBruttobudjetoidussa konsernihallinnossa

tulojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj.

euroa vuosisuunnitelmaa suurempina ja

menojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj.

euroa suunniteltua heikompana. Tulojen

ennustetaan kasvavan 0,2 milj. euroa edel-

lisestä raportointikaudesta. Hallintopalve-

lukeskus tilittää kaupungin yhteisiin eriin



1 000 euroa Tot. 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot. 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn.

Ero VS / Enn

Taloushallinnon palvelukeskus 376 -7 420 -14 0 0 0 0

Hallintopalvelukeskus 452 124 227 198 0 0 215 215

Työllisyydenhoidon palveluyks. -257 -621 -23 186 0 0 -1 -1

Yhteensä 570 -504 624 371 0 0 214 214

Konsernipalvelut

Talouden toteumaKonsernipalvelujen yhteenlaskettu tilikau-

den tulos on 1,1 milj. euroa ajankohdan

vuosisuunnitelmaa parempi. Taloushallin-

non palvelukeskuksen toteutunut tulos on

0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi,

johtuen lähinnä tulojen etupainotteisuu-

desta sekä alituksista lähinnä henkilöstö-

menoissa. Hallintopalvelukeskuksen tu-

loksen 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

parempi toteuma johtuu suunniteltua

pienemmistä palvelujen ostoista sekä hen-

kilöstömenoista. Työllisyydenhoidon pal-

veluyksikön tuloksen vuosisuunnitelmaa

0,6 milj. euroa parempi toteuma johtuu

pääosin palvelujen ostojen suunniteltua

pienemmästä toteumasta. Lisäksi vuok-

1 000 euroa Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2011 Enn Ero VS/ TPEnn 2012

Investoinnit -110 -1 165 -4 555 -3 372 -1 705 1 667

Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 27 0 0 0 0

pysäköinnin tuloja noin 0,2 milj. euroa.

Loput tulot tulevat Ympäristöministeriöltä

saatavasta rahoituksesta METSO-kohteiden

inventointiin ja suunnitteluun. Menojen

ennustetaan lisääntyvän 0,2 milj. euroa

edellisestä raportointikaudesta. Kaupungin

yhteisten erien osalta verotuskustannukset

ylittävät suunnitellun 0,1 milj. eurolla sekä

varhais- ja eläkemenoperusteisten mak-

sujen arvioidaan ylittyvät ennen syksyllä

tehtävää vuoden 2011 tasausta yhteensä

noin 0,2 milj. euroa. Harkinnanvaraisista

määrärahoista ennustetaan säästyvän 0,1

milj. euroa.

Lisäksi Tietohallinnon toimintakate- ja

investointitasolla tilinpäätöksen ennuste

toteutuu 0,6 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempana. ICT-kehittämisen osalta

investointien ennustetta lasketaan 0,1 milj.

euroa, täten ennuste on 1,7 milj. euroa vuo-

sisuunnitelmaa parempi. Käyttötalouden

ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

KONSERNIHALLINNON INVESTOINTIEN TOTEUMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

maa heikompi. Poistojen ennustetaan to-

teutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

korkeampana.

raneuvottelujen keskeneräisyyden vuoksi

vuokrakuluja on toistaiseksi kertynyt suun-

niteltua vähemmän.

Tilinpäätösennuste Konsernipalvelujen yhteenlasketun tilikau-

den tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,2

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.



tilaajaosa

Tilaajan ydinprosessit

1 000 euroa Tot. 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot. 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn.

Ero VS/Enn

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Toimintatulot 6 185 6 449 6 470 17 787 17 236 17 439 18 547 1 108

Toimintamenot -108 885 -112 727 -114 288 -320 866 -329 449 -330 456 -335 263 -4 807

Toimintakate -102 699 -106 278 -107 819 -303 079 -312 213 -313 017 -316 716 -3 699

Osaamisen ja elinkeino-jen kehittäminen

Toimintatulot 0 104 29 252 312 312 312 0

Toimintamenot -26 469 -28 154 -28 285 -77 587 -81 175 -81 305 -81 305 0

Toimintakate -26 469 -28 050 -28 255 -77 335 -80 863 -80 993 -80 993 0

Sivistyksen ja elämänlaa-dun edistäminen

Toimintatulot 0 37 0 108 111 111 111 0

Toimintamenot -23 699 -24 650 -25 574 -71 332 -75 231 -75 231 -75 131 100

Toimintakate -23 699 -24 613 -25 574 -71 224 -75 120 -75 120 -75 020 100

Terveyden ja toimintaky-vyn edistäminen

Toimintatulot 10 199 11 363 10 317 33 972 33 930 33 930 36 730 2 800

Toimintamenot -126 418 -134 887 -139 406 -426 366 -430 960 -430 910 -449 660 -18 750

Toimintakate -116 219 -123 524 -129 088 -392 393 -397 030 -396 980 -412 930 -15 950

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen

Toimintatulot 8 147 9 614 6 969 28 458 31 133 31 133 30 833 -300

Toimintamenot -51 182 -54 693 -54 893 -169 314 -173 781 -173 991 -175 091 -1 100

Toimintakate -43 035 -45 079 -47 923 -140 856 -142 648 -142 858 -144 258 -1 400

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Toimintatulot 32 263 26 614 24 295 91 011 83 814 83 814 83 814 0

Toimintamenot -28 256 -30 748 -29 651 -87 381 -91 781 -91 781 -91 481 300

Toimintakate 4 007 -4 134 -5 356 3 631 -7 967 -7 967 -7 667 300

YDINPROSESSIT YHTEEN-SÄ

Toimintatulot 56 795 54 181 48 081 171 589 166 536 166 739 170 347 3 608

Toimintamenot -364 909 -385 858 -392 096 -1 152 845 -1 182 377 -1 183 674 -1 207 931 -24 257

Toimintakate -308 114 -331 676 -344 015 -981 256 -1 015 841 -1 016 935 -1 037 584 -20 649



1,10 0

2,8

-0,3

01,6

-4,8

0 0,1

-18,8

-1,1

0,31,8

-3,7

0 0,1

-16

-1,4

0,3

3,3

M €

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Toimintatulojen poikkeama , M €Toimintamenojen poikkeama, M €Toimintakatteen poikkeama, M €

Talouden toteumaYdinprosessin toimintatulot ovat toteutu-

neet tammi-huhtikuussa suunnilleen ajan-

kohdan vuosisuunnitelman mukaisena.

Toimintamenot ovat toteutuneet 1,6 milj.

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa suu-

rempina, mikä johtuu oman päiväkotihoi-

don hoitopäiväsuoritteiden ja lastensuoje-

lun ostopalvelujen arvioitua suuremmista

toteumista.

Tilinpäätösennuste Tilinpäätösennusteeseen sisältyy Opetus-

ja kulttuuriministeriön maaliskuussa myön-

tämä valtionavustus ryhmäkokojen pie-

nentämiseen, mikä lisää perusopetuksen

tuloja ja menoja 1,1 milj. euroa. Lisäykset

esitetään kaupunginvaltuuston kesäkuun

talousarviomuutoksiin.

Toimintamenojen ennustetaan toteu-

tuvan yhteensä 4,8 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa suurempina, josta 1,1 milj. euroa

johtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön

valtionavustuksesta. Varsinaiset meno-

jen ylitykset (3,7 milj. euroa) ennustetaan

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä

psykososiaalisen tuen palveluissa. Me-

noennuste on pienentynyt maaliskuun

raporttiin verrattuna 1,4 milj. euroa, mikä

johtuu pääosin perusopetuksen tilauksen

pienentämisestä päiväkotihoidon ylityksen

kattamiseksi. Lasten ja nuorten palvelujen

lautakunta käsitteli 12.4.2012 talousarvion

ylitysuhkia ja toimenpide-esityksiä. Esite-

tyillä toimenpiteillä pyritään hillitsemään

menojen kasvua ja kattamaan osittain en-

nustettuja talousarvion ylityksiä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toi-

mintamenojen ennustetaan toteutuvan

yhteensä 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

suurempina. Oman päivähoidon tilauksen

ylitysennuste on 3,5 milj. euroa, josta 1 milj.

euroa katetaan perusopetuksen tilausta

pienentämällä. Palvelusopimuksen muu-

tosesitys viedään elokuun lautakuntaan.

Kaupungin järjestämässä päivähoidossa

olevien lasten määrä on kasvanut viime

vuoden huhtikuusta 290 lapsella eli 3,7

prosenttia. Kustannuslaskennallisia päivä-

hoitopaikkoja tuotetaan huhtikuun tilan-

teessa 184 enemmän kuin tilaus. Yksityisen

hoidon kuntalisiä korotettiin päiväkotihoi-

toon ja ryhmäperhepäivähoitoon 1.1.2012

lukien. Tavoitteena on saada uusia yrittä-

jiä yksityiseen päivähoitoon. Alkuvuonna

näyttää siltä, että tähän varatusta määrära-

hasta säästyy kuluvana vuonna. Yhteensä

1 000 euroa Tot.2011 1-4

VS 2012 1-4 Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimintatulot 4 556 4 782 4 579 11 902 12 570 12 575 12 575 0

Toimintamenot -37 267 -38 332 -39 405 -104 441 -107 161 -107 196 -110 196 -3 000

Perusopetus

Toimintatulot 1 341 1 322 1 560 4 132 3 632 3 830 4 938 1 108

Toimintamenot -45 878 -47 626 -47 656 -138 159 -141 864 -142 766 -142 873 -107

Neuvola- ja terveydenhuoltopal-velut

Toimintatulot 34 34 32 78 103 103 103 0

Toimintamenot -6 717 -7 251 -7 082 -19 486 -20 700 -20 816 -20 716 100

Psykososiaalisen tuen palvelut

Toimintatulot 254 310 299 1 675 931 931 931 0

Toimintamenot -17 337 -17 618 -18 246 -53 810 -54 050 -53 980 -55 780 -1 800

Kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut

Toimintamenot -1 686 -1 899 -1 899 -4 969 -5 674 -5 698 -5 698 0

PALVELUKOKONAISUUKSIEN TALOUDEN TOTEUMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

VS 2012/TPENNUSTE 2012



ostopalvelujen ja avustusten arvioidaan

toteutuvan 0,5 milj. euroa budjetoitua

pienempinä. Menoennusteeseen sisältyy

myös asiakasmaksuista kirjattavat luotto-

tappiot.

Perusopetuksen poikkeamat vuosisuun-

nitelmaan johtuvat valtionavustuksesta

ryhmäkokojen pienentämiseen. Opetus- ja

kulttuuriministeriö myönsi maaliskuussa

2,66 milj. euron valtionavustuksen perus-

opetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen.

Avustus tullaan kohdistamaan syysluku-

kaudelle 2012 ja kevätlukukaudelle 2013.

Tämä näkyy 1,1 milj. euron tulojen ja me-

nojen ylityksinä kuluvana vuonna. Asias-

ta valmistellaan talousarviomuutosesitys

kesäkuun kaupunginvaltuustoon. Perus-

opetuksesta päivähoitoon tehtävä siirto

pienentää palvelukokonaisuuden menoen-

nustetta 1,0 milj. euroa.

Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen

tilauksen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj.

euroa sopimusta pienempänä. Lääkärityö-

voiman rekrytointivaikeudet ovat vaikutta-

neet tehtyjen tarkastusten määrään.

Psykososiaalisen tuen palvelujen me-

nojen arvioidaan toteutuvan noin 1,8 milj.

euroa budjetoitua suurempina. Lastensuo-

jelun sijaishuollon ostopalvelujen arvioi-

daan ylittyvän 1,2 milj. euroa kiireellisten

sijoitusten ja perhehoidon lisäämisestä

johtuen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen

tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. eu-

roa, koska tamperelaisten lasten määrä on

lisääntynyt laitoksissa. Omaishoidon tuen

menoissa ylitysennuste on 0,3 milj. euroa,

mihin vaikuttaa muun muassa lakisäätei-

sen vapaan käyttö sekä hoitajien sairaus-

lomat erityislasten ja vaikeavammaisten

tilanteissa.



Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen

1,10 0

2,8

-0,3

01,6

-4,8

0 0,1

-18,8

-1,1

0,31,8

-3,7

0 0,1

-16

-1,4

0,3

3,3

M €


Talouden toteumaYdinprosessin toimintatulot ovat pääosin

pakolaisten kotouttamiseen maksettavia

laskennallisia korvauksia, joita ei ole vielä

alkuvuonna juurikaan maksettu. Toimin-

tamenot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa

ajankohdan vuosisuunnitelmaa suurempi-

na, koska elinkeino- ja matkailupalvelujen

sopimuksen mukainen laskutus eroaa kuu-

kausikohtaisesta budjetista.

TilinpäätösennusteTilinpäätösennuste on budjetoidun mukai-

nen.

1 000 euroa Tot.2011 1-4

VS 2012 1-4 Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Toisen asteen koulutus

Toimintatulot 0 104 0 252 312 312 312 0

Toimintamenot -20 659 -21 938 -21 422 -62 477 -65 815 -65 815 -65 815 0

Osaamisen edistäminen

Toimintamenot -2 508 -2 919 -3 355 -8 538 -8 756 -8 756 -8 756 0

Elinkeinojen edistäminen

Toimintamenot -3 302 -3 297 -3 508 -6 572 -6 604 -6 734 -6 734 0





1,10 0

2,8

-0,3

01,6

-4,8

0 0,1

-18,8

-1,1

0,31,8

-3,7

0 0,1

-16

-1,4

0,3

3,3

M €

Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Talouden toteuma Ydinprosessin toimintatulot ovat pääosin

pakolaisten kotouttamiseen maksettavia

laskennallisia korvauksia, joita ei ole vie-

lä alkuvuonna maksettu. Toimintamenot

ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa ajankoh-

dan vuosisuunnitelmaa suurempina, koska

avustusten maksatussykli eroaa kuukau-

sikohtaisesta budjetista.Toimintatulojen poikkeama , M €Toimintamenojen poikkeama, M €Toimintakatteen poikkeama, M €

1 000 euroa Tot.2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut

Toimintatulot 0 19 0 58 58 58 58 0

Toimintamenot -11 799 -12 352 -12 956 -35 414 -38 055 -38 212 -38 112 100

Kulttuuripääomapalvelut

Toimintamenot -3 684 -4 036 -3 857 -11 184 -12 091 -12 234 -12 234 0

Kulttuuri- ja liikuntakasvatus

Toimintatulot 0 6 0 16 19 19 19 0

Toimintamenot -661 -470 -470 -1 983 -1 645 -1 409 -1 409 0

Kulttuuri- ja liikuntatapahtuma-palvelut

Toimintatulot 0 11 0 35 34 34 34 0

Toimintamenot -7 555 -7 792 -8 291 -22 751 -23 440 -23 376 -23 376 0


TilinpäätösennusteYdinprosessin toimintamenojen ennus-


suunnitelmaa pienempinä. Tohlopin talvi-

uintisaunan käyttökustannuksiin varattua

määrärahaa ei käytetä kuluvana vuonna,

koska sauna ei valmistu vuonna 2012.




Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Talouden toteumaYdinprosessin toimintatulot ovat toteu-

tuneet tammi-huhtikuussa 1,0 milj. euroa

ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienem-

pänä. Suurimmat poikkeamat ovat sosi-

aalisen palveluissa, jossa valtionkorvaus

pakolaisten toimeentulotuesta ja perustoi-

meentulotuen valtionosuusennakko ovat

budjetoitua pienemmät.

Ydinprosessin toimintamenot ovat to-

teutuneet yhteensä 4,5 milj. euroa ajan-

kohdan vuosisuunnitelmaa suurempina,

mikä johtuu oman erikoissairaanhoidon

ja perusterveydenhuollon avopalvelujen

oman tuotannon tilauksen toteumasta

sekä toimeentulotukimenoista. Oman

erikoissairaanhoidon hoitojaksot ovat to-

teutuneet selvästi sopimuksessa arvioitua

suurempina. Perusterveydenhuollon avo-

palvelujen menojen kasvu johtuu erityi-

sesti suun terveydenhuollon palveluista,

joissa asiakasmäärät ovat nousseet noin 6

prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toi-

meentulotukimenojen kasvu alkuvuonna

oli 11,5 prosenttia edellisvuoden vastaa-

vaan ajankohtaan verrattuna.

Tilinpäätösennuste Ydinprosessin toimintatulojen ennuste on

2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parem-

pi, mikä johtuu pääosin perustoimeen-

tulotukeen saatavista valtionosuuksista.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan

18,8 milj. euroa budjetoitua suurempina.

Suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluis-

sa, mutta myös perusterveydenhuollossa,

vammaispalveluissa ja sosiaalisen tuen

palveluissa on merkittävät ylitysennusteet.

1 000 euroa Tot.2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Ennaltaehkäisevät palvelut

Toimintamenot -384 -749 -706 -1 698 -2 182 -2 246 -2 246 0

Perusterveydenhuollon avopalvelut

Toimintatulot 2 507 2 518 2 428 6 906 6 949 6 949 6 949 0

Toimintamenot -17 807 -17 700 -19 188 -56 889 -55 225 -55 157 -58 557 -3 400

Sairaalapalvelut (ent. erikoissairaan-hoidon palvelut)

Toimintatulot 1 407 1 538 1 500 4 394 4 720 4 720 4 720 0

Toimintamenot -71 497 -77 143 -79 106 -239 868 -243 260 -243 260 -251 260 -8 000

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Toimintatulot 636 660 627 2 589 2 320 2 320 2 320 0

Toimintamenot -8 962 -9 313 -9 432 -29 782 -29 948 -29 916 -29 916 0

Sosiaalisen tuen palvelut

Toimintatulot 5 623 6 634 5 752 19 853 19 901 19 901 22 701 2 800

Toimintamenot -17 671 -18 404 -19 601 -58 472 -60 496 -60 478 -65 278 -4 800

Vammaispalvelut

Toimintatulot 26 13 11 231 40 40 40 0

Toimintamenot -10 097 -11 578 -11 373 -39 655 -39 849 -39 853 -42 403 -2 550


1,10 0

2,8

-0,3

01,6

-4,8

0 0,1

-18,8

-1,1

0,31,8

-3,7

0 0,1

-16

-1,4

0,3

3,3

M €





Myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä näiden

palvelujen menot ylittivät selvästi talous-

arvion. Menoennuste on kasvanut maalis-

kuun raporttiin verrattuna 2,9 milj. euroa

oman erikoissairaanhoidon ylitysennus-

teen vuoksi.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien

palvelujen lautakunta käsitteli talousarvion

ylitysuhkia 11.4.2012. Lautakunta ei esittä-

nyt toimenpiteitä, joilla ennustetut talous-

arvion ylitykset voitaisiin välttää, koska la-

kisääteisten palvelujen toteutuminen tulee

turvata.

Perusterveydenhuollon menojen en-

nustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,4 milj.

euroa. Suurimmat menojen ylitysuhat ovat

suun terveydenhuollon palveluissa, lää-

kinnällisessä kuntoutuksessa, omalääkäri-

palveluissa, sairaankuljetuksessa ja Acutan

päivystyspalveluissa. Menoennusteeseen

sisältyy myös asiakasmaksuista kirjattavat

luottotappiot, joita ei ole budjetoitu.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menot

kasvoivat vuonna 2011 7,8 milj. euroa eli

4,6 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetti

on 2,2 milj. euroa (1,2 prosenttia) suurempi

kuin edellisen vuoden toteuma. Viime vuo-

sien kehitykseen perustuva ensimmäinen

arvio sairaanhoitopiirin ylityksestä on noin

5 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy erityis-

velvoitemaksun nousu. Oman erikoissai-

raanhoidon tuotantovolyymit ovat kasva-

neet eri palveluissa. Alkuvuoden toteumiin

perustuva arvio näyttäisi noin 3 milj. euron

ylitystä palvelusopimukseen. Esitettävillä

säästötoimenpiteillä pyritään pienentä-

mään ylitystä.

Sosiaalisen tuen palvelujen toimintatu-

lojen arvioidaan toteutuvan 2,8 milj. eu-

roa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä

johtuu perustoimeentulotukeen saatavista

valtionosuuksista ja perustoimeentulotuen

takaisinperintätuloista. Palvelukokonaisuu-

den menoennuste on 4,8 milj. euroa bud-

jettia huonompi. Ylitys johtuu toimeentu-

lotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden

menojen ylityksistä. Menojen arvioitu

kasvu johtuu valtion ratkaisuista korottaa

1 000 euroa Tot 2011 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn VS/TPEnn 2012

Investoinnit 0 -34 -65 -65 -65 0

toimeentulotuen perusosaa 6 prosenttia

sekä asumis-kustannusten kasvusta. Lisäksi

työmarkkinatuki nousi asiakaskohtaises-

ti noin120 euroa/kk. Toimeentulotuki on

subjektiivinen oikeus. Ennuste perustuu

toimeentulotukimenojen 10 prosentin kas-

vuarvioon. Toteutuneen kehityksen valossa

menojen kasvu voi kohota selvästi suurem-

maksi.

Vammaispalvelujen toimintamenojen ar-

vioidaan ylittyvän 2,6 milj. euroa, mikä pe-

rustuu noin 7 prosentin menojen kasvuun.

Suurimmat ylityspaineet ovat vammaisten

asumispalveluissa, kehitysvammaisten

laitospalveluissa ja vammaisten henkilö-

kohtaisen avustajan taloudellisessa tuessa.

Kustannuspaineisiin pyritään vaikuttamaan

tehostamalla edelleen asiakasohjausta ja

ensisijaisten palvelujen käyttämistä. Vam-

maispalveluissa palvelut ja tukitoimet ovat

pääosin subjektiivisia oikeuksia ja kuuluvat

kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden

piiriin.

INVESTOINTIEN TOTEUMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE



1,10 0

2,8

-0,3

01,6

-4,8

0 0,1

-18,8

-1,1

0,31,8

-3,7

0 0,1

-16

-1,4

0,3

3,3

M €

Ikäihmisten hyvinvoinnin kehittäminen

Talouden toteumaYdinprosessin toimintatulot ovat toteu-

tuneet tammi-huhtikuussa 2,6 milj. euroa

ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienem-

pänä, koska asiakasmaksulain ja -asetuksen

muutoksen vuoksi tehtävät asiakasmaksu-

päätökset ovat vielä kesken. Tavoitteena

on, että asiakasmaksupäätökset saadaan

tehtyä kevään aikana. Toimintamenot ovat

toteutuneet lähes ajankohdan vuosisuun-

nitelman mukaisesti.

TilinpäätösennusteYdinprosessin toimintatulojen ennuste on

0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska

sotainvalidien kotihoitoon saatavien val-

tionkorvausten arvioidaan laskevan. Asia-

kasmaksutulojen osalta ennuste on tässä

vaiheessa budjetoidun mukainen, koska

laskutuksessa on viivettä asiakasmaksu-

päätösten valmistelun vuoksi ja luotettavaa

pohjaa ennusteelle ei voida muodostaa.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan

1,1 milj. euroa budjetoitua suurempina.

Suurimmat menojen ylitykset ovat tehos-

tetussa palveluasumisessa ja oman kotihoi-

don palveluissa. Menoennuste on kasvanut

maaliskuun talousraporttiin verrattuna 0,3

milj. euroa tehostetun palveluasumisen ja

omaishoidon tuen ennusteiden tarkentu-

misen vuoksi.

Kotona asumista tukevissa palveluissa

menojen arvioidaan toteutuvan yhteensä

0,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä.

Oman tuotannon kotihoidon tilauksen

arvioidaan toteutuvan 0,9 milj. euroa bud-


1 000 euroa Tot.2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Kotona asumista tukevat pal-velut

Toimintatulot 3 187 6 053 4 256 10 049 17 920 17 920 17 620 -300

Toimintamenot -22 308 -34 283 -33 772 -72 189 -104 948 -104 205 -104 105 100

Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut

Toimintatulot 4 960 3 560 2 714 18 409 13 213 13 213 13 213 0

Toimintamenot -28 874 -20 410 -21 121 -97 125 -68 833 -69 786 -70 986 -1 200


jetoitua suurempana peruskotihoidon

asiakasmäärien kasvun vuoksi. Lautakunta

päätti 25.4.2012 § 45 lisätä oman kotihoi-

don tilausta 0,42 milj. euroa, mikä kattaa

osan ylitysennusteesta. Oman kotihoidon

lisätilaus siirretään kotihoidon ostopalve-

lujen budjetista, jossa arvioidaan 0,5 milj.

euron säästö muun muassa tilapäisen ko-

tihoidon tarpeen vähenemisen vuoksi.

Muut palvelujen ostot toteutuvat arviolta

0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä.

Sotainvalidien kotihoidossa sekä menojen

että tulojen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj.

euroa budjetoitua pienempinä.

Hoidon ja asumisen yhdistävien palve-

lujen menojen ylitysennuste on 1,2 milj.

euroa, mikä johtuu tehostetun palvelu-asu-

misen laajentamisesta. Laitoshoidon tuot-

taman vanhainkotihoidon paikkamäärää

vähennetään 10 paikalla huhtikuusta alka-

en, mikä pienentää koko vuoden arvioidun

hoitovuorokausimäärän palvelusopimuk-

sen mukaiseksi.




Kaupunkiympäristön kehittäminen

Talouden toteumaYdinprosessin toimintatulojen toteuma on

2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-

pi. Maaomaisuuden hallinnan ja kehittä-

misen palvelukokonaisuuden osalta alitus

on 2,8 milj. euroa. Maanhankinnan osalta

alitus on 2,9 milj. euroa, joka johtuu pääasi-

assa myytyjen maa-alueiden tasearvon ylit-

tävistä myyntivoittojen toteuman jaksotuk-

sesta. Kauppoja ei toteutunut jaksotuksen

mukaisesti. Maankäytön suunnittelun osal-

ta tuloja on kertynyt vuosisuunnitelmaan

nähden lähes 0,1 milj. euroa enemmän.

Kaupunkiympäristön rakentamisen ja yllä-

pidon palvelukokonaisuuden osalta tulot

ovat tasaantuneet vuosisuunnitelman mu-

kaiseksi. Erityisesti pitää kuitenkin tarkkailla

pysäköintimaksujen ja pysäköintivirhemak-

sujen kehittymistä. Pysäköintivirhemaksu-

jen kertymä on pienentynyt aikaisempiin

vuosiin verrattuna, koska pysäköintirikkei-

den määrä on vähentynyt. Tämä on näky-

nyt vastaavasti pysäköintimaksutulojen

kasvuna. Pysäköintimaksutulojen kasvu

on kuitenkin selvästi hidastunut. Liikenne-

kehittämisen palvelukokonaisuuden osalta

alitus on 0,8 milj. euroa. Alitus johtuu pää-

asiassa ostojen ja työlaskutuksen toteutu-

misesta jaksotuksesta poikkeavalla tavalla

ja suunnitelmien tilausten painottumisesta

loppuvuoteen. Kaupunkiympäristön ra-

kentamisen palvelukokonaisuuden osalta

0,1 milj. euron ylityksen syynä on, että säh-

köenergian laskutus ja lumen poiskuljet-

taminen ovat painottuneet voimakkaasti

ensimmäiselle vuosineljännekselle. Jouk-

koliikenteen osalta menojen alitus 0,3 milj.

euroa vuosisuunnitelmaan nähden johtuu

osittain polttoaineveron korotuksesta joh-

tuvasta kompensaatiosta, joka maksetaan

liikennöitsijöille jälkikäteen ja osittain me-

nojen jaksotuksen epätarkkuudesta. Pe-

lastustoimen osalta alitus 0,1 milj. euroa

johtuu eläkemenoperusteisten maksujen

toteutumisesta arvioitua pienempinä.

1 000 euroa Tot. 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Maaomaisuuden hallinta ja kehit-täminen

Toimintatulot 18 059 12 247 9 439 49 258 41 160 41 160 41 160 0

Toimintamenot -2 824 -3 807 -2 611 -17 191 -12 992 -13 032 -13 032 0

Kaupunkiympäristön rakentami-nen ja ylläpito

Toimintatulot 3 462 3 333 3 389 10 677 9 548 9 548 9 748 200

Toimintamenot -13 750 -23 452 -11 545 -66 706 -70 452 -70 412 -70 612 -200

Joukkoliikenne

Toimintatulot 10 743 11 034 11 467 31 076 33 106 33 106 32 906 -200

Toimintamenot -13 978 -15 128 -14 793 -41 880 -44 461 -44 461 -44 261 200

Pelastustoimi

Toimintamenot -4 843 -5 230 -5 124 -14 546 -15 691 -15 691 -15 391 300


väylien ylläpidon tulot ovat raportointijak-

solla ylittäneet vuosisuunnitelman 0,3 milj.

euroa, koska maksullisille lumen- ja maan-

vastaanottopaikoille on tuotu materiaalia

budjetoitua enemmän.

Joukkoliikenteen tulojen toteuma on 0,4

milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Poikkea-

ma selittyy pääosin jo tilitetyistä valtion-

tuista, joita vuosisuunnitelma ei sisällä.

Ydinprosessin toimintamenot ovat toteu-

tuneet 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

pienempänä. Maaomaisuuden hallinnan ja

1,10 0

2,8

-0,3

01,6

-4,8

0 0,1

-18,8

-1,1

0,31,8

-3,7

0 0,1

-16

-1,4

0,3

3,3

M €





Tilinpäätösennuste Ydinprosessin tulojen ennustetaan toteu-

tuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Kau-

punkiympäristön rakentamisen osalta tu-

lojen ennustetaan kasvavan 0,2 milj. euroa

ennakoitua suurempien lumen ja maanvas-

taanottomaksujen takia. Joukkoliikenteen

osalta tulot alittuvat 0,2 milj. euroa johtuen

pääosin siitä, että lipputuloennusteen poh-

jana käytetty vuoden 2011 toteumaennus-

te osoittautui liian suureksi. Vuoden 2012

lipputulojen kasvu on ollut ajanjaksolla

ennustetun suuruista, vaikka matkustuk-

sessa on siirrytty käyttämään edullisimpia

lipputuotteita kuin on ennustettu. Jouk-

koliikenteen lipputuloja pyritään kuitenkin

kasvattamaan erityisesti joukkoliikenteen

linjastoa kehittämällä. Joukkoliikenteen

lipputuloja pyritään kuitenkin kasvatta-

maan erityisesti joukkoliikenteen linjastoa

kehittämällä.

Ydinprosessin menojen ennustetaan

toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa pienempänä. Kaupunkiympäristön

rakentamisen osalta ennustetaan menojen

ylittyvän 0,2 milj. euroa lumen ja maanvas-

taanottokustannusten lisääntymisen takia.

Joukkoliikenteen osalta menoista ennus-

tetaan saatavan säästöä 0,2 milj. euroa.

Maankäytön suunnittelun osalta Strategis-

ten hankkeiden Keskusta-hankkeen menot

ovat tarkentuneet edellisestä raportoinnis-

ta siten, ettei ylitystä tältä osin synny.

Pelastustoimen osalta menojen ennus-


suunnitelmaa pienempänä eläkemenope-

1 000 euroa Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/ TPEnn 2012

Investoinnit -5 247 -55 134 -58 815 -58 815 -58 815 0

Rahoitusosuudet 115 1 530 333 740 740 0


rusteisten maksujen jäädessä arvioitua

pienemmiksi. Muilta osin ydinprosessin tu-

lojen ja menojen ennustetaan toteutuvan

vuosisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristön kehittämisen vuo-

den 2012 investointien ennustetaan to-

teutuvan suunnitellusti 58,8 milj. eurona.

Myös maa- ja vesialueista saatavien luo-

vutustulojen ennuste on suunniteltu 26,5

milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden raken-

nushankkeet ovat muutamaa poikkeusta

lukuun ottamatta vasta käynnistymässä.

Rakentamisinvestointien ennuste on suun-

niteltu 47,5 milj. euroa. Investointeihin liit-

tyvän suunnittelun vuoden 2012 toteutu-

mat suurten projektien osalta painottuvat

loppuvuoteen.




tuottajaosa

TUOTTAJA YHTEENVETO

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/ Enn

Hyvinvointipalvelut

Toimintatulot 217 807 228 933 233 953 660 678 673 431 674 201 684 057 9 856

Toimintamenot -203 764 -213 488 -217 462 -660 342 -660 978 -661 793 -675 274 -13 480

Toimintakate 14 043 15 445 16 491 336 12 453 12 407 8 783 -3 624

Rahoitustulot ja -menot 12 -1 202 45 -2 -3 606 -3 606 -3 351 255

Suunnitelmapoistot -2 447 -2 928 -2 538 -7 608 -8 896 -8 853 -9 032 -180

Tilikauden tulos 11 608 11 315 13 998 -7 274 -49 -52 -3 601 -3 549

Tampereen Aluepelastus-laitos

Toimintatulot 12 155 12 801 12 987 37 192 38 390 38 402 38 402 0

Toimintamenot -10 031 -12 269 -11 594 -35 845 -36 795 -36 807 -37 066 -259

Toimintakate 2 129 532 1 395 1 358 1 595 1 595 1 336 -259

Rahoitustulot ja -menot 1 2 0 1 5 5 5 0

Suunnitelmapoistot -530 -533 -519 -1 634 -1 600 -1 600 -1 600 0

Tilikauden tulos 1 600 0 876 -275 0 0 -259 -259

Liikelaitokset

Toimintatulot 97 347 107 332 105 013 338 611 335 119 337 396 345 572 8 176

Toimintamenot -82 819 -98 860 -96 705 -298 944 -301 651 -309 942 -313 317 -3 375

Toimintakate 27 725 34 385 27 764 99 322 104 218 104 496 104 297 -199

Rahoitustulot ja -menot -11 972 -11 972 -11 968 -35 904 -35 915 -35 915 -35 914 1

Suunnitelmapoistot -13 410 -13 854 -13 700 -41 302 -41 114 -41 392 -41 300 92

Tilikauden tulos 2 343 8 559 2 095 22 115 27 189 27 189 27 083 -106



Hyvinvointipalvelut

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Avopalvelut 3 312 2 680 3 668 -1 821 0 -3 -3 -0

Laitoshoito 789 1 674 1 313 230 0 0 0 0

Erikoissairaanhoito -1 067 551 1 594 -2 444 0 0 -1 403 -1 403

Päivähoito ja perusopetus 6 146 5 448 5 841 442 0 0 -207 -207

Toisen asteen koulutus 591 433 -469 -2 127 -49 -49 -1 788 -1 739

Kultturi- ja vapaa-aikapalvelut 1 837 529 2 051 -1 555 0 0 -200 -200

Yhteensä 11 608 11 315 13 998 -7 274 -49 -52 -3 601 -3 549

-3,6 M€

LIIKEYLIJÄÄMÄ ENNUSTE

-3,5 M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE /VUOSISUUNNITELMA

TILIKAUDEN LIIKEYLIJÄÄMÄ

Talouden toteumaKaikki hyvinvointipalvelujen tuotantoalu-

eet ovat taseyksiköitä vuoden 2012 alusta

lukien ja niiden laskelmat laaditaan liikelai-

toskaavojen mukaisesti.

Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden

yhteenlaskettu tammi-huhtikuun liikeyli-

jäämä on 14,0 milj. euroa, joka on 2,7 milj.

euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pa-

rempi. Liikeylijäämä on 2,4 milj. euroa edel-

lisen vuoden vastaavaa ajankohtaa parem-

pi. Liikevaihto ylittää vuosisuunnitelman

3,9 milj. eurolla johtuen pääosin Erikoissai-

raanhoidon palvelutuotannon volyymin

kasvusta sekä päivähoidon lasten määrän

kasvusta. Liiketoiminnan muut tuotot ylit-

tyvät 1,1 milj. euroa johtuen pääasiassa

perusopetukselle huhtikuussa maksetus-

ta valtionavustuksesta sekä Kulttuuri- ja

vapaa-aikapalvelujen tuottojen toteumien

kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan ver-

rattuna.

Toimintakulut ylittyvät 3,7 milj. euroa

johtuen pääosin henkilöstökulujen ylityk-

sestä, mikä pääosin aiheutuu kunta-alan

palkkaratkaisusta ja siihen liittyvästä mak-

setusta kertakorvauksesta, sijaiskustannuk-

sista ja lisätöistä sekä päivähoidon lasten

määrän kasvusta. Myös lääke- ja hoitotarvi-

kekulut ylittyvät kun taas palveluostot alit-

tuvat pääosin laskutusviiveiden ja toimin-

nan kausivaihteluiden vuoksi. Investoinnit

ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

TilinpäätösennusteHyvinvointipalvelujen tilikauden liikeyli-

jäämäennuste on yhteensä -3,6 milj. euroa,

joka on 3,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

heikompi. Ennuste on parantunut 4,1 milj.

euroa maaliskuun tilanteesta johtuen pää-

osin tuottojen ennusteen 1,1 milj. euron

kasvusta ja toimintakuluennusteen 2,7 milj.

euron pienentymisestä. Tuottojen ennus-

teen kasvu johtuu pääosin Erikoissairaan-

hoidon liikevaihtoennusteen 3,0 milj. eu-

ron kasvusta ja Perusopetuksen tuottojen

ennusteen 1,6 milj. euron pienentymisestä

tilaajan tilauksen ennustetun pienentymi-

sen vuoksi. Toimintakuluennusteen pie-

nentyminen johtuu pääosin Avopalvelujen,

Päivähoidon ja perusopetuksen sekä Toi-

sen asteen koulutuksen toimintakuluen-

nusteiden pienentymisestä.

AvopalvelutAvopalvelujen tuotantoalueen tilikauden

liikeylijäämäennuste on vuosisuunnitel-

man mukainen. Ennuste on parantunut 0,5

milj. euroa maaliskuun tilanteesta johtuen

toimintakuluennusteen pienentymisestä.

Tilikauden liikevaihdon ja toimintatuotto-

jen ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. euroa

johtuen lähinnä palveluiden kysynnän kas-

vusta johtuvasta volyymien kasvusta muun



IINVESTOINTIEN TOTEUMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE

muassa aikuisväestön suun terveydenhuol-

lossa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

sekä asiakkuuksien määrän kasvusta ko-

tihoidossa. Toimintakulujen ennustetaan

ylittyvän 2,5 milj. euroa erityisesti kotihoi-

don palveluostojen ja lääke- ja hoitotarvi-

kekulujen osalta.

LaitoshoitoLaitoshoidon tuotantoalueen tilikauden lii-

keylijäämäennuste on vuosisuunnitelman

mukainen. Ennuste ei ole muuttunut maa-

liskuun tilanteesta. Tilikauden liikevaihdon

ja toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän

0,4 milj. euroa johtuen saatavasta työter-

veyshuollon korvauksesta. Toimintakulujen

ennustetusta ylityksestä henkilöstökulujen

ennustettu ylitys on 0,3 milj. euroa eläke-

menoperusteisista maksuista johtuen.

ErikoissairaanhoitoErikoissairaanhoidon tuotantoalueen tili-

kauden liikeylijäämäennuste on -1,4 milj.

euroa mikä on 1,4 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa heikompi. Ennuste on parantunut

3,0 milj. euroa maaliskuun tilanteesta joh-

tuen liikevaihtoennusteen 3,0 milj. euron

kasvusta, mikä johtuu palvelutuotannon

volyymien ennustetun ylityksen aiheut-

tamasta tulojen kasvusta. Tilikauden lii-

kevaihdon ennustetaan ylittyvän 3,0 milj.

euroa johtuen pääosin palvelutuotannon

volyymien ylityksistä poliklinikkapalve-

luissa sekä yleislääketieteen ja geriatrian

palvelulinjalla. Myös leikkaustoimintaan

siirrettyjen jatkohoitopotilaiden hoitovuo-

rokaudet ovat ylittymässä. Toimintakulujen

ennustetaan ylittyvän 4,3 milj. euroa, josta

henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 2,7

milj. euroa johtuen muun muassa kunta-

alan palkkaratkaisusta ja siihen liittyvästä

maksetusta kertakorvauksesta, lisätöistä

ja sijaiskustannuksista. Muilta osin toimin-

takulujen ylitys aiheutuu lääke- ja hoito-

tarvikekulujen ja laboratoriopalvelujen

kasvusta.

1 000 euroa Tot 2012 1-4 TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/TPEnn

Avopalvelut

Investoinnit -225 -455 -745 -745 -745 0

Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0

Erikoissairaanhoito

Investoinnit -112 -2 451 -1 100 -1 130 -1 130 0

Laitoshoito

Investoinnit -386 -860 -886 -920 -920 0

Päivähoito ja perusopetus

Investoinnit -165 -941 -1 214 -1 231 -1 214 17



Investoinnit -352 -3 076 -3 858 -3 858 -3 372 486



Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 0 100 0 0 0 0

Investoinnit -617 -1 813 -3 057 -3 767 -3 057 710


Hyvinvointipalvelut yhteensä

Investoinnit -1 856 -9 595 -10 860 -11 651 -10 438 1 213





Päivähoito ja perusopetusPäivähoidon ja perusopetuksen tuotan-

toalueen tilikauden liikeylijäämäennuste

on -0,2 milj. euroa mikä on 0,2 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste on

heikentynyt -0,2 milj. euroa maaliskuun ti-

lanteesta johtuen päivähoidon ennusteen

heikentymisestä. Tilikauden liikevaihdon

ennustetaan ylittyvän 3,0 milj. euroa johtu-

en päivähoidon liikevaihdon 2,5 milj. euron

ylityksestä lasten määrän kasvun vuoksi

ja perusopetuksen liikevaihdon 0,5 milj.

euron ylityksestä ryhmäkokojen pienen-

tämiseen myönnetyn rahoituksen vuoksi.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 3,2

milj. euroa johtuen lasten määrän kasvusta

päivähoidossa ja ryhmäkokojen pienen-

tämisestä perusopetuksessa. Päivähoidon

henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän

noin 2,2 milj. euroa ja muiden kulujen noin

0,5 milj. euroa.

Toisen asteen koulutusToisen asteen koulutuksen tuotantoalueen

tilikauden liikeylijäämäennuste on -1,8 milj.

euroa mikä on 1,7 milj. euroa vuosisuunni-

telmaa heikompi. Ennuste on parantunut

1,0 milj. euroa maaliskuun tilanteesta johtu-

en lähinnä ammattiopiston kuluennusteen

pienentymisestä säästötoimenpiteiden

vuoksi. Tilikauden liikevaihdon ja toimin-

tatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosi-

suunnitelman mukaisesti. Toimintakulujen

ennustetaan ylittyvän 1,6 milj. euroa johtu-

en lukiokoulutuksen henkilöstökulujen 0,9

milj. euron ja ammattiopiston henkilöstö-

kulujen 0,7 milj. euron ylityksistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelutKulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuotan-

toalueen tilikauden liikeylijäämäennuste

on -0,2 milj. euroa mikä on 0,2 milj. euroa

vuosisuunnitelmaa heikompi. Ennuste on

heikentynyt -0,2 milj. euroa maaliskuun

tilanteesta johtuen Tampereen Filharmoni-

an ennusteen heikentymisestä. Tilikauden

liikevaihdon ja toimintatuottojen ennuste-

taan ylittyvän 1,0 milj. euroa johtuen pää-

osin maksutulojen ja tukien ja avustusten

ennustetusta ylityksestä. Toimintakulujen

ennustetaan ylittyvän 1,2 milj. euroa, josta

henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 0,9

milj. euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteumaTalousarviossa 2012 asetettiin hyvinvoin-

tipalvelujen tuotantoalueille kaksi yhteistä

ja jokaiselle tuotantoalueelle kaksi tuotan-

toaluekohtaista kaupunkistrategiaan pe-

rustuvaa sitovaa toiminnallista tavoitetta.

Yhteisten tavoitteiden toteutumisesta ra-

portoidaan vuoden lopun Tampereen toi-

minnan ja talouden katsauksessa 12/2012

(tilinpäätösennuste).

Suurin osa hyvinvointipalvelujen tuotan-

toaluekohtaisista tavoitteista eteni alku-

vuonna suunnitellulla tavalla. Asetetusta

12 tuotantoaluekohtaisesta tavoitteesta

11 voidaan ennustaa toteutuvan vuoden

loppuun menneessä. Vain yksi tavoitteista

uhkaa jäädä toteutumatta.

Kaupungin oman erikoissairaanhoidon

sopimusohjauksen uudistusta suunniteltiin

ja pilottiyksiköksi valittiin silmä- ja korvayk-

sikkö. Välittömän asiakastyön mittaamista

varten tehtiin määrittelytyötä, ja se toteu-

tetaan toukokuussa.

Avopalveluissa suun terveydenhuol-

lon seudullisen organisoinnin raportti

valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Välittömän asiakastyön osuuden kasvua

kokonaistyöajasta ei vielä mitattu tämän

vuoden osalta, mutta esimiestyön ja toi-

minnan kehittämisessä edettiin tavoittei-

den mukaisesti.

Laitoshoidossa Koukkuniemen johtami-

sen, toiminnan ja organisaation kehittämis-

toimia jatkettiin, ja välittömän asiakastyön

osuutta pyrittiin lisäämään.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen hallin-

non prosessien yhdenmukaistaminen aloi-

tettiin ja tuloskorttien tavoitteita laadittiin.

Työnkiertoon osallistui 14 prosenttia vaki-

tuisesta henkilöstöstä.

Päivähoidossa ja perusopetuksessa mää-

riteltiin hallinnon prosessit. Tuloskorttien

käyttöönotto toteutetaan tuotantoalueen

johtoryhmään kuuluvien osalta syksyllä

2012. Lisäksi päivähoidon ja perusopetuk-

sen työnkierron toimenpiteet määriteltiin,

toimintamalli valmistunee vuoden lop-

puun mennessä.

Toisen asteen koulutuksen seudullista

organisointia valmisteltiin yhteistyössä ti-

laajan ja seutuhallinnon kanssa ja amma-

tillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen

aiesopimusluonnos hyväksyttiin. Toisen as-

teen koulutuksen systemaattista työnkier-

toa ei ole suunniteltu tälle vuodelle vaan

sen toteutus siirtynee vuodelle 2013.




Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet

58 Palvelutuotannon tuottavuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (TO) *

59 Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (TO) *

Erikoissairaanhoito

60a Sopimusohjaus on uudistettu vaikuttavuuden hankinnan periaatteiden mukaiseksi yhteistyössä tilaajan kanssa (TO) +

60b Palvelulinjojen tuotantoprosesseja on kehitetty +

Avopalvelut

61a Suun terveydenhuollon seudullisen organisoinnin valmistelu on toteutettu yhteistyössä seutuhallinnon kanssa (TO) +

61b Kotihoidolle (Kotitorissa) asetetut kehittämistavoitteet on toteutettu +

Laitoshoito

62a Koukkuniemi 2020 -hankkeessa asetettuja kehittämistavoitteita on toteutettu: Esimiestyötä ja johtamista on kehitetty 360-arvi-oinnin pohjalta

+

62b Koukkuniemi 2020 -hankkeessa asetettuja kehittämistavoitteita on toteutettu: Työprosesseja on uudistettu +

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

63a Strategista johtamista ja johtamisen toimintatapoja on uudistettu ja yhdenmukaistettu +

63b Työnkiertoa on toteutettu systemaattisesti +


64a Strategista johtamista ja johtamisen toimintatapoja on uudistettu ja yhdenmukaistettu +

64b Työnkiertoa on toteutettu systemaattisesti +


65a Toisen asteen koulutuksen seudullisen organisoinnin valmistelu on toteutettu yhteistyössä tilaajan ja seutuhallinnon kanssa (TO)

+

65b Työnkiertoa on toteutettu systemaattisesti -

* Raportoidaan vuoden lopussa



Aluepelastuslaitos

1 000 euroa Tot 2011 1-4 VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4 TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/Enn

Liikeylijäämä 1 599 -2 876 -276 -5 -5 -264 -259

Talouden toteumaAluepelastuslaitoksen liikevaihto oli tam-

mi-huhtikuussa 12,7 milj. euroa, joka on 0,2

milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

Maksuosuustuottojen osuus tästä on 10,7

milj. euroa ja sairaankuljetustuottojen 2,0

milj. euroa. Sairaankuljetusmäärät ovat

edelleen jatkaneet kasvuaan vuonna 2012

selittäen tulojen kasvua.

Aluepelastuslaitos on valmiusorganisaa-

tio, joten muuttuvat suoritteiden määrät

vaikuttavat vain hiukan kuukausittaisiin

menoihin, toimintamenot ovatkin luon-

teeltaan enemmän kiinteiden menojen

tapaisia. Aluepelastuslaitoksen toiminta-

menot kokonaisuudessaan ovat huhtikuun

lopussa 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa

pienemmät. Liikeylijäämän toteuma on

siten 0,9 milj. euroa ja saman verran vuosi-

suunnitelmaa parempi.

osin raskaiden ajoneuvojen, sairaankulje-

tusajoneuvojen sekä henkilöpaloautojen

hankinnoista.

Toiminnallisten tavoitteiden toteumaAluepelastuslaitoksen kahdesta rapor-

toitavasta tavoitteesta toinen eteni alku-

vuodesta suunnitellulla tavalla ja toinen

uhkaa jäädä toteutumatta vuonna 2012.

Erityiskohteiden palotarkastuksia suori-

tettiin tammi-huhtikuussa 2012 valvonta-

suunnitelman mukaisesti. Riskialueittainen

toimintavalmiusaika saavutettiin 88,5 pro-

sentissa hälytyksistä, mikä on 1,5 prosent-

tiyksikköä tavoitetasoa vähemmän, mutta

0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edel-

lisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Aluepelastuslaitoksen kolmannesta tavoit-

teesta, työhyvinvoinnin parantumisesta ra-

portoidaan vuoden lopussa.

1 000 euroa Tot 2012 1-4 TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS /TPEnn

Investoinnit -177 -1 783 -1 700 -1 700 -1 600 100

Rahoitusosuudet 16 321 100 100 0 -100


TilinpäätösennusteAluepelastuslaitoksen talous toteutunee

lähes talousarvion mukaisena. Liikealijää-

män tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa

talousarviota pienempi 0,3 milj. euroa.

Henkilöstökulujen ennuste on saman 0,3

milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi.

Varhaiseläkeperusteisten maksujen ennus-

te on arvioitua suurempi ja henkilöstöku-

luihin kirjattavat vuorolisät toteutunevat

arvioitua suurempina. Talouden lopulliseen

toteumaan vaikuttavat oleellisesti myös

käynnissä olevat suunnitelmat ensihoidon

uudesta järjestämistavasta sekä uuden lain

mahdollistama toistuvien erheellisten pa-

loilmoitinlaiteilmoitusten laskutusmahdol-

lisuus.

Aluepelastuslaitoksen nettoinvestoin-

tien tilinpäätösennuste on 1,6 milj. euroa,

joka on vuosisuunnitelman mukainen.

Vuoden 2012 investoinnit koostuvat pää-


Tampereen aluepelastuslaitos

66a Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti +

66b Riskialueittainen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu vähintään 90 prosentissa hälytyksistä kaikilla riskialueilla -

66c Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (TO) *




Liikelaitokset

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS / Enn

Vesi 1 467 1 321 2 047 13 440 15 300 15 300 15 300 0

Kaupunkiliikenne 1 179 586 937 780 200 200 288 88

Työterveys 54 135 18 146 404 404 404 0

Infratuotanto -3 432 1 183 -4 441 -5 932 -2 000 -2 000 -2 875 -875

Ateria 1 589 1 206 1 323 1 399 900 900 1 196 296

Logistiikka 102 200 194 782 600 600 684 84

Tilakeskus 13 357 15 900 13 988 47 403 47 700 47 700 47 999 299

Yhteensä 14 315 20 531 14 064 58 020 63 104 63 104 62 997 -107

ToteumaLiikelaitosten yhteenlaskettu tammi-

huhtikuun liikeylijäämä, 14,1 milj. euroa,

alittaa vuosisuunnitelman tavoitteen 6,5

milj. eurolla ja edellisvuoden vertailujak-

son toteuman 0,3 milj. eurolla. Liikevaihto

ja liiketoiminnan muut tuotot ovat toteu-

tuneet 104,0 milj. eurona ja yhteensä 2,3

milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

Tulot ovat kuitenkin kasvaneet edellisvuo-

teen nähden 7,7 milj. eurolla. Suurimmat

säästöt vuosisuunnitelmaan nähden ovat

syntyneet palveluiden ostoissa, 1,7 milj.

euroa, ja henkilöstökuluissa, 1,6 milj. euroa.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,3 milj.

euroa vertailuvuotta suurempina, mutta

palveluiden ostoissa kasvua on 9,5 milj.

euroa, josta suurin osa selittyy investointi-

en kasvuna. Valmistus omaan käyttöön on

kasvanut edellisvuoteen nähden 6,3 milj.

euroa. Liikelaitosten investoinnit toteutui-

vat tammi-huhtikuussa 33,4 milj. eurona,

kun koko vuoden vuosisuunnitelma on

87,3 milj. euroa. Toteuma vastaa 38,3 pro-

senttia vuosisuunnitelmasta.

TilinpäätösennusteLiikelaitosten liikeylijäämän tilinpäätö-

sennuste on lähes vuosisuunnitelman

mukainen 63,0 milj. euroa. Ennuste ylittää

vuoden 2011 toteuman 5,0 milj. eurolla.

Liikelaitosten investointien tilinpäätösen-

nuste on 81,9 milj. euroa ja alittaa vuosi-

suunnitelman 5,4 milj. eurolla.

Tampereen VesiTampereen Veden liikeylijäämän tilinpää-

tösennuste on vuosisuunnitelman mukai-

nen 15,3 milj. euroa. Liikevaihdon ennus-

tetaan kuitenkin kasvavan 0,5 milj. euroa

vuosisuunnitelmaan ja 1,6 milj. eurolla

edellisvuoteen nähden. Investointien en-

nustetaan toteutuvan 5,0 milj. euroa vuosi-

suunnitelmaa pienempänä 15,5 milj. euro-

na. Investointisuunnitelmaa on sopeutettu

taloustilanteeseen ja vähennetty Kaupino-

jan vedenottamon saneerauksesta ja Raho-

lan jätevedenpuhdistamon laajennuksesta

yhteensä 5,0 milj. euroa.

Tampereen KaupunkiliikenneKaupunkiliikenteen liikeylijäämän tilin-

päätösennuste on 0,3 milj. euroa ja 0,1

milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi

sisältäen varautumisen heikentyneen ta-

loustilanteen vuoksi kiristyviin tulostavoit-

teisiin. Polttoaineiden hinnannousut ovat

kuitenkin uhkatekijä tulosennusteelle. Lii-

kevaihdon ennustetaan toteutuvan 27,3

milj. eurona. Kilpailutuksen perusteella en-

LIIKEYLIJÄÄMÄENNUSTE

+63,0 M€

ERO TILINPÄÄTÖSENNUSTE/VUOSISUUNNITELMA

-0,1 M€

LIIKEYLIJÄÄMÄ



nustetaan kuluvan vuoden linja-autoinves-

tointien toteutuvan suunnitellusti 1,5 milj.

eurona.

Tullinkulman TyöterveysTullinkulman tilinpäätösennusteen liike-

vaihto on 8,7 milj. euroa ja vuosisuunni-

telman mukainen. Kun toiminnan kulujen

ennusteet ovat vuosisuunnitelman mukai-

sia, on liikeylijäämäkin suunniteltu 0,4 milj.

euroa.

Tampereen InfraTampereen Infran liikevaihdon ennus-


suunnitelmaa suurempana rakentamis-

kohteiden tilausten kasvun vuoksi. Kasvu

vaikuttaa myös toimintamenoihin, joiden

ennustetaan henkilöstömenoja lukuun

ottamatta toteutuvan vuosisuunnitelmaa

suurempina. Toimintaa tehostetaan edel-

leen kannattavuusohjelman mukaisesti.

Liikealijäämän ennustetaan toteutuvan

kuitenkin 0,9 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa heikompana. Investointiennuste on

suunniteltu 0,7 milj. euroa.

Tampereen AteriaAterian myynnin ennustetaan toteutuvan

0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurem-

pana 38,5 milj. eurona. Ennuste on 0,8 milj.

euroa edellisvuoden toteumaa suurempi.

Liikevaihtoa kasvattaa erityisesti päivä-

hoidon aterialaskutus. Elintarvikekulujen

toteumaan tulee vaikuttamaan elintar-

vikkeiden hinnankorotukset ja niiden en-

1 000 euroa Tot 2012 1-3

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/ TPEnn

Tampereen Vesi

Investoinnit -3 647 -14 674 -20 500 -20 500 -15 500 5 000


Tampereen Kaupunkiliikenne

Investoinnit 0 -1 361 -1 450 -1 450 -1 470 -20


Tampereen Ateria

Investoinnit -88 -218 -230 -230 -230 0


Tampereen Infratuotanto

Investoinnit -6 615 -489 -700 -700 -700 0


Tampereen Logistiikka

Investoinnit -35 -163 -400 -400 -400 0

Tullinkulman Työterveys

Investoinnit 0 0 0 0 0 0

Tampereen Tilakeskus

Investoinnit -22 974 -45 288 -50 250 -63 985 -63 602 383

Rahoitusosuudet 0 1 192 2 500 2 500 2 500 0


Liikelaitokset yhteensä

Investoinnit -33 359 -62 192 -73 530 -87 265 -81 902 5 363






1 000 euroa Tot 2012 1-3

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn Ero VS/ TPEnn

Tampereen Vesi

Investoinnit -3 647 -14 674 -20 500 -20 500 -15 500 5 000



Investoinnit 0 -1 361 -1 450 -1 450 -1 470 -20


Tampereen Ateria

Investoinnit -88 -218 -230 -230 -230 0



Investoinnit -6 615 -489 -700 -700 -700 0



Investoinnit -35 -163 -400 -400 -400 0


Investoinnit 0 0 0 0 0 0


Investoinnit -22 974 -45 288 -50 250 -63 985 -63 602 383



Liikelaitokset yhteensä

Investoinnit -33 359 -62 192 -73 530 -87 265 -81 902 5 363



nustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman

mukaisesti. Liikeylijäämän ennustetaan to-

teutuvan 1,2 milj. eurona, joka on 0,3 milj.

euroa suunniteltua suurempi. Investointien

ennuste on suunniteltu 0,2 milj. euroa.

Tampereen LogistiikkaLogistiikan tilinpäätösennusteen liikeyli-

jäämä on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitel-

maa parempi 0,7 milj. euroa. Liikevaihdon

ennustetaan toteutuvan 18,0 milj. eurona,

jossa on kasvua edellisvuoteen 2,7 milj. eu-

roa, mikä tarkoittaa samalla materiaalien

ja palvelujen ostojen kasvua yhteensä 2,3

milj. eurolla. Myynnin ja samalla hankinto-

jen kasvu johtuu varaston myynnin ja kul-

jetustenohjauskeskuksen välittämien mat-

kojen määrän kasvaessa Sastamalan tultua

palvelun käyttäjäksi.

Tampereen TilakeskusTilakeskuksen liikevaihdon ennustetaan

toteutuvan suunnitellusti 135,5 milj. euro-

na. Kun toiminnan kulujenkin ennustetaan

toteutuvan lähes suunnitellusti, on liikeyli-

jäämän ennuste 0,3 milj. euroa vuosisuun-

nitelmaa parempi 48,0 milj. euroa. Käyn-

nissä olevat investoinnit etenevät lähes

suunnitellusti. Investointien ennuste, 63,6

milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,4

milj. eurolla.


Liikelaitosten yhteiset tavoittteet

67 Asiakastyytyväisyys on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna *

68 Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (TO) *

Tampereen Vesi

69a Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolella ?/+

69b Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke on edennyt +


70a Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan siten, että kustannukset pienenevät +

70b Kaluston luotettavuus: ajamattomien linjakilometrien määrä kuukausitasolla on enintään 0,045 % -

70c Kaupunkiliikenteen organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen kanssa. Liikelaitos on valmistautunut mahdolliseen liikkeen luovutukseen (TO)

+


71a Työkyvyn arviointiprosessia ja terveystarkastusprosessia on selkeytetty +

71b Nopeutetun erikoissairaanhoidon prosessia on kehitetty: Omat lähetekäytännöt on kuvattu ja ovat selkeät. Mahdollisuus saada tieto jatkohoitoon jonottamisen ajan sairaslomista on selvitetty

+


72 Tampereen Infratuotannon organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauk-sen kanssa (TO)

+

Tampereen Ateria

73a Hinnat ovat kilpailukykyisiä vertailukaupunkeihin nähden ?

73b Tampereen Aterian organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen kanssa (TO)

+

73c Mahdollisuudet lähiruoan käytön lisäämiseen on selvitetty +


74a Hinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna vastaaviin toimijoihin ?

74b Kilpailuttamistoimeksiantojen toteutus on aloitettu kahden viikon kuluessa toimeksiannon saapumisesta +


75a Tilaomaisuuden kehittämisohjelmaa on toteutettu +

75b Kaupungin kiinteistöissä käytetyn energian määrä on vähentynyt edellisen vuoden tasosta ?/+




Toiminnallisten tavoitteiden toteuma

Suurin osa liikelaitoksille asetetuis-

ta liikelaitoskohtaisista tavoitteista eteni

suunnitellusti. 15 tavoitteesta 12 ennuste-

taan toteutuvan ainakin osittain vuoden

loppuun mennessä. Vain yksi tavoitteista

uhkaa jäädä saavuttamatta. Kahden tavoit-

teen saavuttamista ei voida vielä arvioida.

Liikelaitosten yhteisistä tavoitteista (2) ra-

portoidaan vuoden lopussa.

Tampereen Veden hintojen vertailutieto-

ja vuoden 2012 osalta ei ollut vielä saata-

villa. Tampereen Aterian ja Tampereen Lo-

gistiikan hintavertailutiedot saadaan myös

loppuvuodesta.

Tampereen Kaupunkiliikenteessä hen-

kilöstön ja kaluston määrää vähennettiin

edelleen ja palkkakustannukset olivat edel-

lisvuotta pienemmät. Kaluston luotetta-

vuudelle asetettua tavoitetta ei alkuvuonna

saavutettu ajamattomien linjakilometrien

määrän keskiarvon ylittäessä tavoitetason.

Sekä Tampereen Kaupunkiliikenteen, Tam-

pereen Infratuotannon että Tampereen

Aterian organisointitapojen selvittämistä

seuraavia päätöksiä toteutettiin alkuvuo-

desta suunnitelmien mukaisesti yhdessä

liiketoiminnan ohjauksen kanssa. Lisäksi

Tampereen Ateriassa aloitettiin selvittä-

mään lähiruoan käytön lisäämistä. Tampe-

reen Logistiikassa kilpailuttamistoimeksi-

antojen toteutukset aloitettiin tavoiteajan

kuluessa.

Tullinkulman Työterveydessä työkyvyn

arviointiprosessin ja terveystarkastuspro-

sessin selkeyttämistä varten saatiin laa-

tumittausten tulokset hyödynnettäväksi

ja prosessien selkeyttämistä aloitetaan

kevään aikana. Ortopedin osalta kuvattiin

lähetekäytäntöjen prosessi. Tampereen

Tilakeskuksessa edettiin tilaomaisuuden

kehittämisohjelmassa suunnitelmien mu-

kaisesti. Käytetyn energian määrän vähen-

tyminen kaupungin kiinteistöissä voidaan

mitata vasta vuoden lopussa, mutta ener-

giansäästötoimenpiteet aloitettiin.

Tavoitteiden tarkemmat toteumatiedot

esitetään strategiakorteilla lisätietoliitteessä.

”Tampereen Ateria selvittää lähiruoan käytön

lisäämistä”

”Kaluston luotettavuudelle asetettu tavoite jäi alkuvuonna

saavuttamatta Tampereen Kaupunkiliikenteessä”

Tampereen kaupunkiTalous ja strategiaryhmäPL 487, 33101 Tamperepuh. (03) 565 611www.tampere.fi/talous

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS

04/2012

LISÄTIETOLIITE

Strategiakortit

Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

8 TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 04/2012

Lisätietoliite

STRATEGIAKORTIT

?

Edetään tavoitteen mukaisesti

Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta

Aalborgin sitoumusten mukainen kestävän kehityksen tavoite

Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida

Strategiakorttien symbolit

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan kaupunkistra-tegiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Talousarviossa asetettiin sitovat toiminnalliset tavoitteet myös hyvinvointi-palvelujen tuotantoalueille sekä liikelaitok-sille ja Tampereen aluepelastuslaitokselle. Lisäksi tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa.

Tampereen toiminnan ja talouden katsa-uksessa 4/2012 raportoidaan talousarviossa asetettujen suoraan kaupunkistrategiasta johdettujen tavoitteiden, hyvinvointipalve-lujen tuotantoalue kohtaisten tavoitteiden,

Tampereen aluepelastuslaitoksen tavoittei-den sekä liikelaitosten liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteumat tammi-huhtikuun 2012 ajalta.

Kaupunkistrategiasta suoraan johdet-tujen tavoitteiden toteumat löytyvät stra-tegiakorteista 1-57. Hyvinvointipalvelujen tuotantoaluekohtaisten tavoitteiden toteu-mat löytyvät korteista 60-65, Tampereen aluepelastuslaitoksen tavoitteiden toteu-mat korteista 66a-66b sekä liikelaitosten liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteumat korteista 69-75. Hyvinvointipalvelujen tuo-tantoalueiden yhteiset tavoitteet (58-59), alue pelastus laitoksen työhyvin voinnin

tavoite (66c) sekä liikelaitosten yhteiset tavoitteet (67-68) raportoidaan vuoden lopussa Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2012 (tilinpäätösennuste).

Kukin strategiakortti sisältää pormesta-rin arvion siitä, kuinka tavoite ennustetaan saavutettavan huhtikuun toteuman perus-teella vuoden 2012 loppuun mennessä. Aalborgin sitoumusten mukaiset, kestävää kehitystä edistävät tavoitteet on osoitettu puusymbolilla. Tuottavuusohjelmaa tote-uttavien tavoitteiden yhteydessä on mer-kintä (TO).

Lisätietoliite

9TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 04/2012 +Kortti 1

Edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hyvinvointineuvolan "Psykososiaalinen vanhemmuuden tuki ja palveluohjaus erityistilanteissa"-hankkeessa tarjotaan lyhytkestoista intensiivistä tukea erityistä tukea tarvitseville vauvaa odottaville tai 0-2 vuotiaiden perheille terveydenhoitajankotikäynteinä ja mallinnetaan yhteistyötä hyvinvointineuvolan ja aikuisten mielenterveyspalvelujen kesken. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissaehkäisevän työn yksikössä vakinaistettiin Pikkunopea-toiminta, joka tarjoaa alakouluikäisten perheille ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Työttömänä 500 päivää olleille tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalista kuntoutusta.Työttömien terveystarkastuksia jatketaan edelleen ja niiden toteutuminen on tilauksen mukainen. Tarkastukset jatkuvat yhteistyössä TE-toimistonkanssa. Suunnitteilla on aloittaa matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointineuvontaa, -palveluohjausta ja tietoutta tarjoava asiakaslähtöinen palvelu.Terveysnysse aloittaa toimintansa lokakuussa ja liikkuu asukkaiden lähellä lähiöissä. Työparina terveysnyssessä onterveydenhoitaja-sosiaalityöntekijä työpari. Lisäksi internetneuvontaa tarjoaa mediasihteeri. Teemaviikkojen myötä myös järjestöilläon mahdollisuus esitellä palvelujaan.Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Yksilöllisen fysioterapian (kuntosaliharjoittelu) palveluseteli ohjatussa ryhmässä otettiin käyttöönalkuvuonna 2012. Geripoli-hanke päättyi ja sen toiminta vakiinnutettiin osaksi sopimusohjausta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tampereen ammattiopiston (TAO) nuorten starttipajatoiminta käynnistyi. Tavoitteena on kehittääammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisykeinoja ja poluttaa nuoria osatutkintokokonaisuuksien avulla eteenpäin opintoihin ja työhön.Yksilöohjauksessa on aloittanut kuusi nuorta. Ryhmämuotoinen ohjaus käynnistyy toukokuussa.Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat kehittäneet ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita

Kirjastopalvelut tarjosivat presidentinvaalien aikaan mahdollisuudenikäihmisille (kuva-arkiston Muistelusalkut ja kirjaston Muistelukassit).äänestämiseen, ja influenssarokotuksia on jaettu kiertävässä Netti-Nyssessä.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika ParviainenVastuuhenkilöt

Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttäedistäviä toimenpiteitä

Sitova tavoitetaso 2012

Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissaVuosittain seurattava mittari

1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointiaedistäviä valintoja

Valtuustokauden tavoite +Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut

Kuntalainen ja hyvinvointi

Kortit 1–23

Toiminnalliset tavoitteet

Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1–23Elinvoima ja kilpailukyky Kortit 24–33Kaupunkirakenne ja ympäristö Kortit 34–47Sisäinen toiminta ja johtaminen Kortit 48–57

Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Kortit 60–65Tampereen aluepelastuslaitos Kortit 66a–66bLiikelaitokset Kortit 69–75

Lisätietoliite


+

Kortti 2Edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): UKK-instituutin johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojenkulkutapoja, vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavienkoulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta. Hankkeen interventio toteutetaan syksyllä 2012 kaikille Tampereen yläkoulujen 8. luokille.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Liikkumisreseptin käyttöä tehostetaan edelleen eri alueilla. Toiminta laajennetaan Tesomanterveysaseman alueelle.Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Vuoden 2012 toiminta-avustuksia jaettaessa osa määrärahasta jätettiin jaettavaksi myöhemmin samanavuonna ikäihmisten ulkoilu- ja saattoapuun.Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Kulttuuripalvelut toteutti yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa Miesten Tampere-tapahtuman, jossa esiteltiin miehille suunnattua terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Kesällä toteutettavaa nuorillesuunnattua matalan kynnyksen liikuntaleiriä on valmisteltu yhteistyössä tapahtumatoimiston kanssa.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE)Vastuuhenkilöt

Palveluissa on lisätty liikkumiseen kannustavia toimenpiteitäSitova tavoitetaso 2012




+/-


Perusopetuksen alueellisen tuen rakenteita on kehitetty aluetoiminnan avulla vastamaan muuttuneen lainsäädännön periaatteita, ottaen huomioonvanhempien toiveet. Tuen järjestäminen on siirtynyt enemmän lähipalvelu- ja aluetasoiseksi. Aluekoordinaattorit ja kiertäväterityislastentarhanopettajat ovat ohjanneet uuden lainsäädännön mukaisesti tuen tarpeessa olevien lasten oppilaaksiottoa. Kouluterveydenhuoltoon osallistunut peruopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta koskevaan kehittämistyöhön.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena KostiainenVastuuhenkilöt

Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitettySitova tavoitetaso 2012




Lisätietoliite

11TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 04/2012

+

Kortti 4Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta.Pormestarin arvio

Keskuslastenneuvolan ja nuorisopsykiatrian palveluissa hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK):aikana.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Terveydenhuoltolain mukainen hoitotakuu on toteutunut tammi-huhtikuun 2012 aikanaerikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on lain mukaan arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteensaapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai potilas voidaan kutsua sairaalan poliklinikalle arviota varten. Hoitotakuu ei koskeperusterveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluissa toteutui kuitenkin hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänäyhteydenotosta. Kiireettömissä asioissa omalääkärille pääsi 10 työpäivän kuluessa.Sosiaalisen tuen palveluissa sosiaalitakuu ei ole toteutunut täysin, sillä 28 % toimeentulotukihakemuksista ylitti käsittelyaikansa osalta sosiaalitakuunmukaisen määräajan tammi-huhtikuussa 2012.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja Tulonen (TETO)Vastuuhenkilöt

Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunutSitova tavoitetaso 2012

Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissaVuosittain seurattava mittari

Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajastaValtuustokauden tavoite

+/-Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisestikuntalaisten saatavilla

+Kortti 5


Asiakaslähtöisten palvelujen järjestämisen kehittämisen kehittämissuunnitelma esitellään suunnittelujaostolle kesäkuussa. Ikäkaari-toimintamallikokoaa ikäihmisten palvelujen asiakasohjauksen ja tuottajien sopimusohjauksen yhdelle taholle, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa pitkäjänteisestityötä asiakkaan mahdollisimman korkean toimintakyvyn ja alhaisen palvelutarpeen saavuttamiseksi. Suunnittelujaosto käynnisti sairaalatoiminnanja ikäihmisten asumispalvelujen asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämishankkeen maaliskuussa. Hankkeen tavoitteena on saada sujuvammatasukkaan tarpeista lähtevät palveluprosessit ja parantaa hoitoketjun toimivuutta. Rakentamisen ja asumisenKaupunkiympäristön kehittäminen (TH):energianeuvontapalvelu (Rane) käynnistettiin. Neuvonta on ilmaista, asiantuntevaa, ajantasaista ja puolueetonta. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Lasten ja nuorten terveyspalveluissa on päivitetty alueellisia hoitoketjuja ja muokattu uusia asiakaslähtöisempiä hoitopolkuja, esimerkkinä(LK):raskaudenehkäisyasiakkaan hoitopolku opiskeluterveydenhuollossa. Perheneuvola, lapsiperheiden sosiaalityö ja TAYS:n lastenpsykiatria ovattiivistäneet yhteistyötään lastensuojelun ja lastenpsykiatrian rajapinnan tarkoituksenmukaisten hoitopolkujen varmistamiseksi tiukentuneessaresurssitilanteessa. Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoon pääsyn ja parantaaTerveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT):hoitoketjun sujuvuutta. Vuoden loppuun mennessä rakennetaan terveyden edistämisen www-sivusto, joka sisältää tietoa kunnan, yksityisen jajärjestöjen tarjoamista terveyden edistämistä tukevista palveluista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Geripoli-toiminta vakiinnutettiin

osaksi sopimusohjausta. Oman tuotannon kotihoidon tilausta lisättiin, jotta pystytään vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen asiakasmäärään ja Toisen asteen koulutus kehittäärajoitetaan ulkoa ostettavan tilapäisen kotihoidon tarvetta. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP):

nivelvaiheen yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Työllisyydenhoidosta on valmistunut selvitys ja käynnistynyt kokonaisvaltainen kehittämistyö,jonka yhtenä tavoitteena on edistää asiakkaan siirtymistä palvelusta toiseen (sosiaali- ja työllisyydenhoidon palvelut) ja edelleen työmarkkinoilletai koulutukseen.

Toteutuminen

Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen,apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Pekka Palola

Vastuuhenkilöt

Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteetVuosittain seurattava mittari

Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajastaValtuustokauden tavoite

+Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisestikuntalaisten saatavilla

Lisätietoliite


+


Koukkuniemen kehittämisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Jukola ja Impivaara valmistuvat ja tulevat käyttöön syksyllä 2013. Rakennustyötovat käynnissä ja taloihin tulee pääosin ikäihmisten tehostettua palveluasumista sekä pienemmässä määrin ikäihmisten ryhmäkotimuotoistapalveluasumista.

Toteutuminen

Apulaispormestari Irja Tulonen (IKI)Vastuuhenkilöt

Koukkuniemen alueen kehittämisohjelmaa on toteutettu (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Palveluverkon kehittämistoimenpiteetVuosittain seurattava mittari

Palveluverkko on tasapuolinen ja toimivaValtuustokauden tavoite


+


Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Kaarilan ja Tammerkosken lukioiden tilat siirtyvät perusopetuksen käyttöön ja Klassillisen koulun tilat lukion(LK):käyttöön 1.8.2012. Nekalan koulusta luovutaan 1.8.2012.Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Sampolan kiinteistön muutostyöt luovien alojen lukion (Tammerkosken lukio) käyttöön elokuusta2012 alkaen ovat käynnissä. Tampereen ammattiopiston kampusalueelle sijoittuvan Tampereen teknillisen lukion kiinteistön suunnittelu onkäynnissä, kiinteistö valmistuu syksyllä 2013. Tarveselvitys Tampereen klassillisen lukion käyttöön tulevien tilojen muutos- ja laajennustöistä onhyväksytty. Klassillinen lukio saa perusopetukselta vapautuvat tilat käyttöönsä vaiheittain niin, että pääosa tiloista on sen käytössä syksystä 2013alkaen.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (OSE) Vastuuhenkilöt

Tehtyjä oppilaitosverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) Sitova tavoitetaso 2012




Lisätietoliite


+


Palveluverkkoselvitystä laaditaan ja luonnos valmistuu syksyllä 2012. Palveluverkkotyöryhmä on kartoittanut palveluverkon tämänhetkistä Kevään aikana on järjestetty osallistavia keskustelutilaisuuksia, joiden tilannetta. avulla ollaan saatu lisätietoa tämänhetkisen palveluverkon

katvealueista ja palvelutarpeen muutoksista. Vammaisneuvostossa ja maahanmuuttajaneuvostossa on käsitelty siven palveluverkon tulevaisuudentarpeita nykytilakartoituksen pohjalta. Neuvostojen näkemykset huomioidaan palveluverkkoselvityksen laadinnassa. Syksyn aikana valmistuvatosa-alueittaiset tarkastelut, jonka pohjalta viedään alustava selvitys kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kommentoitavaksi.

Toteutuminen

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE)Vastuuhenkilöt

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen verkon kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettutoimenpidesuunnitelma (TO)





+


Alle kouluikäisten lasten lisääntyneeseen päivähoitotarpeeseen on vastattu uusilla päiväkodeilla läntisellä alueella (Myllärin päiväkoti), itäiselläalueella (Luhtaan päiväkoti) ja keskisellä alueella (Satoramin päiväkoti). Kunnalliset päivähoitopaikat lisääntyivät yhteensä 200 paikalla.Päivähoidon palvelukykykyselyn mukaan vanhempien tyytyväisyys lapselle osoitettuun hoitopaikkaan on hiukan laskenut. Tammi-maaliskuussa2012 vanhemmista 74 % oli tyytyväisiä lapselle osoitettuun hoitopaikkaan. Vastaava prosentti vuonna 2011 oli 76 %. Päivähoidossa on käytössäpäivähoitopaikkatakuu perheille, jotka hoitavat välillä lasta kotonaan ja mahdollisesti käyttävät avoimen varhaiskasvatuksen palveluja sekätarvitsevat samaan päiväkotiin päivähoitopaikan tauon jälkeen. Päiväkoti ja vanhemmat tekevät sopimuksen, jonka mukaisesti perhe saapäivähoitopaikan samasta päiväkodista kuukauden kuluessa päivähoitopaikkatarpeen ilmoittamisesta. Tämän hoitopaikkatakuun piirissä olevienlasten määrä on kasvanut viime vuodesta. Tammi-huhtikuun 2012 aikana hoitopaikkatakuun piirissä oli 77 lasta. Vastaavaan aikaan viime vuonnahoitotakuun piirissä oli 63 lasta.

Toteutuminen


Alle kouluikäisen väestön lisääntyvään palvelutarpeeseen on vastattuSitova tavoitetaso 2012

Varhaiskasvatuspalveluiden alueellinen kattavuusVuosittain seurattava mittari



Lisätietoliite


+/-

Kortti 10 Edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätökset päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta.Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan palveluseteli otetaan käyttöön elokuussa 2012 ja päivähoidon palveluseteli vuonna 2013. Päivähoidonpalvelusetelin laatua ja muita kelpoisuusehtoja määrittävä sääntökirja laaditaan yhteistyössä Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin kanssa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Erikoissairaanhoidon palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuussa 2012 Terveyttä ja toimintakykyäedistävien palvelujen lautakunnan 23.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelusetelillä hankittavat palvelut ovat ensivaiheessa gynekologin ja ihotautilääkärin konsultaatiot sekä ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset. Ensimmäiset palvelusetelit myönnettiinasiakkaille huhtikuun lopussa. Palvelusetelien käyttöastetta seurataan. Palvelusetelin käyttöönoton laajentamista myös perusterveydenhuoltoon onvalmisteltu. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi sekä otettu palvelusetelikäyttöön avaamalla palvelusetelituottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa.Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Tammi-huhtikuun aikana (IT): 2012 on otettu käyttöön palveluseteli yksilöllisessä fysioterapiassa(kuntosaliharjoittelu) ohjatussa ryhmässä, senioritalojen kotihoidossa sekä lyhytaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Irja TulonenVastuuhenkilöt

Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Palvelusetelien käyttöönoton tilanneVuosittain seurattava mittari

Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssaValtuustokauden tavoite


+

Kortti 11 Tavoite uhkaa osittain jäädä saavuttamatta.Pormestarin arvio

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Kohti kumppanuutta - Lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut -hankkeen palveluja aloitetaanjalkauttamaan. Hankkeen pilotissa on mukana neljä päivähoitoyksikköä, 50 huoltajaa ja 27 päiväkotien työntekijää. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Sähköinen lääkemääräys, e-resepti, otettiin käyttöön Tampereella huhtikuussa. Lääkäri laatii jaallekirjoittaa lääkemääräyksen sähköisesti ja tallentaa sen Reseptikeskus-tietokantaan, minkä jälkeen potilas voi hakea lääkkeet mistä tahansaapteekista. Apteekki näkee asiakkaalle määrätyt lääkkeet Reseptikeskuksesta.Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Tammi-huhtikuun 2012 aikana ei ole toteutettu tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä.(IT):Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluissa on kehitetty seudullista VILI-verkkoportaalikokonaisuutta. PortaalinVisit-, Invest- ja Live-osiot ovat käytössä ja Innovate-osion viimeistely on käynnissä.Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Lapsille otettiin käyttöön kirjastopalveluissa sähköinen pelillinen mediakasvatusmateriaali, jota voihyödyntää esimerkiksi koulujen mediakasvatuksessa.Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Tampereen joukkoliikenne avasi sivuston facebookiin. Palvelun avulla pystytään jakamaan tietoa jakeskustelemaan entistä monipuolisemmin palveluista.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen jaapulaispormestari Timo Hanhilahti

Vastuuhenkilöt

Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Uudet sähköiset palvelutVuosittain seurattava mittari


+/-Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisestikuntalaisten saatavilla

Lisätietoliite


+


Palvelujen järjestämisen prosessityössä on tunnistettu palvelujen kehittäminen -toimintamalli, jossa kuvataan palvelujen kehittämiseen osallistuvienroolit ja vaiheet. Kolmannen sektorin toimijat ovat toimintamallissa asiantuntijan ja sidosryhmän roolissa ja sitä kautta osallistuvat palvelujenkehittämiseen.

Toteutuminen

Tilaajajohtaja Lasse EskonenVastuuhenkilöt

Kolmannen sektorin valmiuksia osallistua palvelujen kehittämiseen on tuettuSitova tavoitetaso 2012

Palvelut, joiden kehittämiseen kolmannen sektorin toimijat ovat osallistuneetVuosittain seurattava mittari



?/+


Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Museopalvelujen TAITE-yksikössä on käynnistynyt vauvojen värikylpy-toiminta maahanmuuttajaäitienryhmässä. Pakolaisten kotouttamisen tukemiseksi eteläisellä sosiaaliasemalla on vuoden alusta työskennellyt sosiaaliohjaaja, joka on tehnytennaltaehkäisevää työtä maahanmuuttajaperheiden kanssa.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Maahanmuuttajille tarjotaan kulttuuriset erityistarpeet huomioon ottavia terveystarkastuksia.Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen ammattiopistossa ja aikuislukiossa luku- jakirjoitustaidon koulutuksella sekä aikuisten perusopetuksella. Aikuislukion osahankkeessa kehitettiin etäopetusmallia, jossa nuoret suorittavatperusopintoja etäopintoina. TAO:n osahankkeessa kehitettiin kohderyhmälle sopivaa toiminnallista, oppijakeskeistä opetusmallia. Tredeantyöperusteista maahanmuuttoa edistävä hanke käynnistyi. Työntekijöille räätälöidyt suomen kielen koulutukset on aloitettu,samoin työelämälähtöisten suomen koulutusten kehittämisryhmä ja yritysneuvojien kansainvälisyysosaamista tukeva ryhmä. Työnantajia neuvottiinkansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä.Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Työväenopisto on käynnistänyt ilmaisen Kotona Suomessa -infosarjan maahanmuuttajille, jossa on

kolme tapaamista. Kirjastopalvelut järjesti helmikuussa 2012 viittomakielen tuntemusta edistävän tapahtuman, jonka aikana oli mahdollista muunmuassa opetella viittomia joukkoliikenteen busseissa ja Netti-Nyssessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja salibandyseura Classicin kanssakäynnistettiin hanke, jonka tavoitteena on saattaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteen liikunnan kautta.

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika ParviainenVastuuhenkilöt

Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen tarjonta on laajentunutSitova tavoitetaso 2012

Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteetVuosittain seurattava mittari

Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteenValtuustokauden tavoite


Lisätietoliite


+

Kortti 14 Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa eli seuraavan kerran vuoden 2012 lopun tilanteesta. Vuoden 2011 lopun tilanteenperusteella valtuustokauden tavoite ollaan saavuttamassa. Vuoden 2011 lopussa yli 75-vuotiaista 3,8 % asui tehostetussa palveluasumisessa, 5,3 %pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä 90,9 % kotona.

Toteutuminen

Apulaispormestari Irja Tulonen (IKI)Vastuuhenkilöt

Ikäihmisistä vähintään 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussapalveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa viimeistään Jukolanperuskorjauksen valmistuttua


1. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75-vuotiaista ja 2. Tehostetussa palveluasumisessa japitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75-vuotiaista

Vuosittain seurattava mittari

Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Valtuustokauden tavoite

?/+Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

-


Perhehoidon osuuden lisääminen lastensuojelun sijaishuollossa on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Perhoitovuorokausien osuus lasten januorten sijaishuollossa oli tammi-huhtikuussa 2012 54,6 %. Viime vuoden vastaavana ajankohtana luku oli 52,7 %, ja vuoden 2011 lopussa 54,2 %.

Toteutuminen


Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on kasvanut 52prosentista vähintään 54 prosenttiin


Perhehoitovuorokausien osuus suhteessa ostopalvelulaitosvuorokausien määräänVuosittain seurattava mittari

Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisättyValtuustokauden tavoite

+Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

Lisätietoliite


?Kortti 16

Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.Pormestarin arvio

Lastensuojelulain mukaan selvityksen tulee valmistua kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissalastensuojelutarpeen selvittämistilanne on heikentynyt alkuvuodesta. Tammi-huhtikuussa 2012 selvityksistä vain 65 % valmistui kolmen kuukaudenkuluessa asian vireilletulosta, kun vuonna 2011 vastaavana ajankohtana luku oli 67 %, ja vuoden 2011 lopussa 70 %. Myös keskimääräinenlastensuojelutarpeen selvittämisaika on pidentynyt loppuvuoden tilanteesta kolmella vuorokaudella, ollen nyt 79 vuorokautta. Lastensuojelutarpeenselvitysten lukumäärä jatkoi kasvuaan. Selvityksiä laadittiin alkuvuodesta 19 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lastensuojelutarpeen selvityksen kesto alle 1 kk 1-3 kk 3-6 kk yli 6 kk yhteensä

Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä 1.1.-30.4.2011 83 187 114 22 406

Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä 1.1.-30.4.2012 85 229 159 10 483

Lastensuojelutarpeen tilastoja seurataan esimiestasolla viikoittain. Selvitysten keston lisäksi niiden laatua on arvioitu. Asiakas siirretään palveluunheti, kun huoli on ilmeinen ilman että selvitystä jatketaan. Virka-aikainen lastensuojelun päivystys on siirtynyt touko-kesäkuuksi Sosiaalipäivystyksenhoidettavaksi, jolloin alueiden sosiaalityöntekijöille jää enemmän työaikaa selvityksiin. Lastensuojelutarpeen selvityksiin työpariksi on palkattuohjaaja 16.4. - 8.6. väliseksi ajaksi. Työparityötä selvitysprosesseissa on tehostettu ja perhetukikeskuksista tulleita työpareja käytetään aiempaa

enemmän. Alkuarvioinnin koulutusta järjestetään edelleen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on ollutvaikeuksia. Huhtikuussa avoinna olleisiin kolmeen virkaan oli yksi hakija, joka ei ottanut virkaa vastaan. Hakuaikaa on jatkettu.

Toteutuminen


Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla sovitun toimintamallin mukaan enintään 90vuorokauden kuluessa


Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aikaVuosittain seurattava mittari

Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisättyValtuustokauden tavoite

-Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

-

Kortti 17Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida.Pormestarin arvio

Pitkäaikaisasunnottomien määrä lasketaan vuosittain marraskuun 15. päivänä vallitsevan tilanteen pohjalta. Selvitys valmistuu joulukuunpuolivälissä. Vuonna 2011 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli 96. Vuonna 2009 määrä oli 155. Vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomien määrä oli214. Vuonna 2008 käynnistetyn asunnottomuuden vähentämisohjelman tavoite puolittaa pitkäaikaisasunnottomuuden määrä vuoteen 2012mennessä on toteutunut, vaikka vuoteen 2009 verrattuna muutos ei vielä ole toteutunut. Tavoitteen toteutumisen onnistumista seurataan jatoimenpiteitä sen saavuttamiseksi kehitetään edelleen.

Toteutuminen

Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO) ja johtaja Kari KankaalaVastuuhenkilöt

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on enintään 50 prosenttia vuoden 2009 tasostaSitova tavoitetaso 2012

Pitkäaikaisasunnottomien määräVuosittain seurattava mittari

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettuValtuustokauden tavoite

?Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

Lisätietoliite


+

Kortti 18Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.Pormestarin arvio

Tavoite uhkaa jäädä toteutumatta, koska kehitysvammaisten toisen asumisyksikön rakennushanke on viivästynyt ja siirtynyt ensi vuoden alkuun.Tammi-huhtikuun 2012 aikana pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä on vähentynyt 15 %.

Toteutuminen

Apulaispormestari Irja Tulonen (TETO)Vastuuhenkilöt

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten määrä vähenee noin 30:lla (25 prosenttia)edelliseen vuoteen verrattuna


Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten lukumäärän muutosVuosittain seurattava mittari

Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan japalveluasumista on lisätty


-Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

?


Tavoite on toteutunut vuoden 2012 osalta. Toimintansa 1.3.2012 Takahuhdissa aloittaneeseen Pappilanpuiston palvelukeskukseen muutti kotoaan15 asukasta.

Toteutuminen


Kotoaan ympärivuorokautisen asumisen palveluihin laitoshoidon sijaan muuttaa vähintään 15kehitysvammaista henkilöä


Kotoaan palveluasumiseen muuttavien kehitysvammaisten määräVuosittain seurattava mittari



+Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

Lisätietoliite


+/-


Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen lisääntyi viime vuoden aikana 60 asiakkaalla. Vuoden 2012 tilastoja ei olevielä saatavissa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2012 (tilinpäätösennuste).

Toteutuminen


Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteenverrattuna


Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien määräVuosittain seurattava mittari



?Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona taikodinomaisessa ympäristössä

+

Kortti 21Tavoite uhkaa osittain jäädä toteutumatta.Pormestarin arvio

Alvareita ja Valmaa sekä muiden osallistumisvälineiden käyttöä koskeva osallistumiskertomus on esitelty kaupunginhallitukselle huhtikuussa 2012.Keväällä 2012 työryhmät osallistuivat palvelutarveselvityksen laadintaan osallistuen näin kaupungin talousarvion laadintaan. Lisäksi alueillakäsiteltiin ajankohtaisia hyvinvointipalveluihin liittyviä selvityksiä ja osallistuttiin kaupunkiympäristön kehittämishankkeisiin. Alkuvuonna 2012Alvarit ovat myös käsitelleet muun muassa Tampereen metsäsuunnitelmaa ja luonnonsuojeluohjelman luonnosta. Lisäksi Alue-Alvarit ovatkeränneet alueen toimijoiden näkemyksiä osana tulevaisuuskuvien laadintatehtävää.Valmassa on alkuvuonna 2012 ollut vain kolme asiaa. Käsiteltävien asioiden määrää toivotaan lisättävän.

Toteutuminen

Johtaja Pekka PalolaVastuuhenkilöt

Alvareita ja Valmaa on käytetty valmistelussa aktiivisesti; Alvarit ovat mm. osallistuneet talousarvion jaalueensa tulevaisuuskuvien valmisteluun


Alvareissa ja Valmassa käsiteltyjen asioiden määrä ja sisältöVuosittain seurattava mittari

Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevientoimintatapojen avulla


+/-Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen jaomaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt

Lisätietoliite


+


Uuden alueellisen sähköisen osallistumisen sovelluksen käyttöönotossa edetään tavoitteen suuntaan. Uusien vuorovaikutteisten sähköistenosallistumisen muotojen määrittelytyö on käynnissä. Työhön on palkattu projektisuunnittelija ja asiaa varten on perustettu työryhmä. Määrittelytyövalmistuu elokuun 2012 loppuun mennessä.

Toteutuminen


Uusi alueellisen sähköisen osallistumisen sovellus on käyttövalmisSitova tavoitetaso 2012

Vuorovaikutteiset sähköisen osallistumisen muodotVuosittain seurattava mittari

Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevientoimintatapojen avulla


+Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen jaomaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt

+


Yhdistystoimintaa on tuettu neljän lautakunnan toiminta-avustuksin yhteensä 16 388 639 eurolla, joka on 381 482 euroa enemmän kuin vuonna2011 (16 007 157 euroa). Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan toiminta-avustusjärjestelmän kehittämistyö käynnistyi keväällä. Työntavoitteena on tukea tehokkaammin yhteisöjen toimintaa valmistuvan kulttuuri- ja liikuntaohjelman suuntaisesti ja helpottaa avustustenhakuprosessia.

Toteutuminen

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Vastuuhenkilöt

Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettuSitova tavoitetaso 2012

Toimenpiteet yhteisöjen toimintaedellytysten edistämiseksiVuosittain seurattava mittari

Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneetValtuustokauden tavoite

+Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen jaomaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt

Lisätietoliite


Elinvoima ja kilpailukyky Kortit 24–33

+


Tammikuu 2012 Helmikuu 2012 Maaliskuu 2012 Huhtikuu 2012 Huhtikuu 2011

Työttömyysaste, % 12,7 12,4 12,0 11,8 12,6

Työttömät, yhteensä, hlöä 13 864 13 581 13 148 12 928 13 607

Alle 25-vuotiaat työttömät, hlöä 1 925 1 829 1 697 1 658 1 642

Yli vuoden työttömänä olleet, hlöä 3 959 4 012 3 932 3 962 4 306

Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet, hlöä 3 470 3 488 3 561 3 463 3 428

Kunnan osuus työmarkkinatuesta, kumulatiivinen, euroa 1 055 317 2 266 975 3 497 322 4 654 393 3 896 975

Kokonaistyöttömyys on laskenut tammi-huhtikuussa 2012. Tampereen työttömyystilanne on heikompi kuin maassa keskimäärin, mutta se onparantunut koko maata enemmän. Alle 25-vuotiaita on työttömänä edelleen huolestuttavan paljon. Yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukeasaaneiden määrä on hieman noussut vuoden takaisesta. Kunnan työmarkkinatukikustannusten selvä nousu johtuu tuen korotuksesta 1.1.2012alkaen. Kaupungin työllisyydenhoidon palvelut kohdistettiin työttömyystilannetta vastaavasti erityisesti nuoriin ja pitkään työttömänä olleisiin.Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) useiden palveluiden vaikuttavuus nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Toteutuminen

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (OSE) ja johtaja Kari KankaalaVastuuhenkilöt

Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunutSitova tavoitetaso 2012

Työttömyyden määrä, rakenne ja kunnan osuus työmarkkinatuestaVuosittain seurattava mittari

Työllisyystilanne on parantunutValtuustokauden tavoite

+Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö jakulttuurikaupunki

+


Kaupungin työllisyydenhoidon toimet kohdennettiin erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin.Osaamis- ja elinkeinolautakunnan tilaamien palveluiden pääasialliset kohderyhmätavoitteet ovat nuorten työttömyyden vähentäminen(syrjäytymisen ehkäisy) ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisy (katkaistaan siirtymää yli 500-päiväiseen työttömyyteen). Keskeisiä palveluryhmiäovat avoimille työmarkkinoille valmentavat palvelut ja koulutukseen valmentavat palvelut. Esimerkiksi Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kaikistaasiakkaista oli pitkäaikaistyöttömiä tai heihin rinnastettavia ja uusista asiakkaista 68 % oli saanut työttömyyden perusteella työttömyysturvaa yli 51 %500 päivää. Nuorten verkostopaja -projektissa ja Kestävät koulutus- ja uravalinnat -projektissa aloitti alkuvuoden aikana yhteensä lähes 140 uuttanuorta asiakasta. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan tilaamien palvelujen pääasialliset kohderyhmätavoitteet ovat syrjäytymisvaarassaolevien nuorten ja yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden tai sinne siirtymävaarassa olevien henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan. Keskeisiäpalveluryhmiä ovat sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyydenhoidon palvelut, laitoshoidon teknisen yksikön työllistämistoiminta, Nuorten Startti-hanke sekä Työvalmennussäätiö Syke. Esimerkiksi Tampereen työtoiminnan yli 480 asiakkaasta 41 % oli alle 30-vuotiaita ja 39 % oli saanut yli 500päivää passiivista työmarkkinatukea.

Toteutuminen


Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömilleSitova tavoitetaso 2012

Työllisyydenhoidon palvelujen kohdentuminen erityisesti nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiinVuosittain seurattava mittari

Työllisyystilanne on parantunutValtuustokauden tavoite


Lisätietoliite


-


Avoin Tampere -ohjelman johtoryhmä on nimetty ja ohjelman johtaja on valittu. Tredea Oy koordinoi Avoin Tampere -ohjelmaa. EnsimmäinenEU-rahoitushanke on laitettu liikkeelle. Kaksi pienimuotoista selvityshanketta on meneillään, joista toisessa on kyse luovien alojen ja muiden alojenvälisten liiketoimintamallien kehittämisestä ja toinen pilotoi julkisen datan avaamista siten, että kaupungin, kansalaisten, verkkopalveluidenkehittäjien sekä muiden datan käyttäjien vuorovaikutusta pyritään lisäämään ja luomaan uutta liiketoimintaa. Tampereen seudun kasvuyritystenrahoitusratkaisut ja konseptit -tietopyyntö on käynnistetty. Tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää alkavien ja kasvuvaiheen yritysten seudullisenrahoitustoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Ohjelmakauden 2012-2018 strateginen suunnittelu on myös käynnistynyt jalyhyen aikavälin tavoitteiden määrittely on meneillään.

Toteutuminen

Johtaja Kari KankaalaVastuuhenkilöt

Yritysten uudistumisen mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia yritysympäristöjäon kehitetty Avoin Tampere -elinkeino-ohjelman puitteissa


Nousevien toimialojen* toimintaedellytysten kehittämistoimenpiteet, *Nousevat toimialat: terveysteknologia,palveluliiketoiminta, logistiikka, energiateknologia, hyvinvointi ja elämystalous


Yritysten toimintaympäristön innovatiivisuutta ja uusien liiketoiminta-alueiden syntyä on vahvistettuValtuustokauden tavoite


+


Neuvontapalvelu Ensimetrin kautta perustettiin 239 uutta yritystä (1-4/2011: 284). Näistä kasvuyrityksiä oli 20.Yritysten sijoittumisneuvontaa annettiin noin 30 yritykselle, joista seitsemän oli ulkomaisia. Yritysten sijoittumisia ei raportointikaudella tapahtunut.

Toteutuminen


Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on edistetty yritysten perustamista, kasvua, sijoittumistasekä investointien määrää


1. Alkavien yritysten ja kasvuyritysten määrät kaupunkiseudulla ja 2. Ulkomaisten yritysten ja ulkomaisteninvestointien määrän kehitys kaupunkiseudulla


Seudullinen elinkeinopolitiikan toimintamalli tukee yritysten perustamista, kasvua ja sijoittumistaValtuustokauden tavoite

-Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö jakulttuurikaupunki

Lisätietoliite


?


Tammi-huhtikuussa 2012 Tampereelta ulkomaille oli yhteensä 20 lentoreittiä. Vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin kansainvälisiä lentoreittejä oli14. Kansainvälisten lentojen määrä ja kohteet ovat vaihdelleet vuoden aikana muun muassa seuraavasti: Ryanair poisti Oslon (3 lentoa/vko),Edinburghin (3 lentoa/vko) ja Riian (4 lentoa/vko) lennot, mutta lisäsi Budapestin (3 lentoa/vko) ja Rooman (2 lentoa/vko) yhteydet. Blue1 lisäsiKööpenhaminan (11 lentoa/vko) lentoyhteyden. FlyBe avasi reitin Tallinnaan (12 lentoa/vko), mutta ilmoitti lopettavansa sen huhtikuussa 2012.Kaupunki on jatkanut Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaali 2:n rakennushankkeen valmistelua. Aiheesta on käyty neuvotteluja Finavian kanssaja notifiointimenettely EU:ssa on käynnissä. Notifioinnissa tutkitaan, onko hankkeen rahoitusjärjestelyillä kilpailua vääristävä vaikutus. Päätössaataneen syksyllä 2012. Finavian hallitus käsittelee hanketta toukokuussa ja ottaa kantaa toteutusmalliin. Suunnittelu on edennyt niin, ettäurakkakyselyt voidaan käynnistää välittömästi toteutuspäätösten synnyttyä. Hanke voidaan ottaa käyttöön noin vuoden kuluttuatoteutuspäätöksestä.Kaupunki on käynyt neuvotteluja eri lentoyhtiöiden kanssa uusien operaattoreiden ja uusien reittien saamiseksi Tampereelle. Tredea onmarkkinoinut Tamperetta lento- ja matkailukohteena kansainvälisillä messuilla ja ollut mukana Tampereen kauppakamarin Lento advisory board-työryhmässä, joka pyrkii vaikuttamaan lentoyhteyksien paranemiseen.

Toteutuminen


Seudun kansainväliset lentoyhteydet ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattunaSitova tavoitetaso 2012

Kansainvälisten lentoyhteyksien määräVuosittain seurattava mittari

Seudullinen elinkeinopolitiikan toimintamalli tukee yritysten perustamista, kasvua ja sijoittumistaValtuustokauden tavoite


+


Kulttuuri- ja liikuntaohjelmaa on valmisteltu yhdessä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtoryhmän kanssa (2 tilaisuutta). Aineistoa työstetäänjatkossa eteenpäin myös luottamushenkilöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Toteutuminen

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE)Vastuuhenkilöt

Kulttuuri- ja liikuntaohjelma on valmistunut ja sen toteutus on aloitettuSitova tavoitetaso 2012

Kulttuuriohjelman toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Monipuolinen kulttuuritarjonta vahvistaa kaupunkilaisten ja kaupungin elinvoimaaValtuustokauden tavoite

?Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö jakulttuurikaupunki

Lisätietoliite


+Kortti 30


TOP School -hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti: Sampolan kiinteistön henkilöstön perehdyttämiseksi ja uusien yhteistyömuotojenjuurruttamiseksi on tehty suunnitelma, johon liittyy kaksi uutta Opetushallituksen hankehakua sekä Työsuojelurahaston rahoitushaku. Teknillinenlukio ja Tampereen ammattiopisto osallistuvat VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston hallinnoimaan hankehakuun, jossa kehitetään muunmuassa robotiikan, hitsaustekniikan ja automaation koulutusmoduuleja sekä yrittäjyyskasvatuksen opetuksen monipuolistamista virtualisoinninavulla. Teknillisen lukion yritysyhteistyö Nokia Oyj:n Student´s Innovation Lab:n kanssa etenee yhteistyön suunnittelutasolla, jossa etsitäänmahdollisuutta soveltaa teknillisessä lukiossa ja TAO:ssa Nokia Oyj:n ja Päivölän kansanopiston matematiikkapainotteisen linjan opiskelijoidenkanssa tehtävää yhteistyötä. Vuores-hankkeen kestävään kehitykseen perustuvaa pedagogista toimintamallia on esitelty Etelä-Koreassa kongressissaja Demola (avoimen innovaation toimintaympäristö) -projektin tuotosten loppuarviointi pidetään toukokuussa 2012 yhdessä opiskelijaryhmänkanssa.Tampereen ammattiopisto (TAO) on säilyttänyt vetovoimaisuutensa, kun sitä mitataan ensisijaisten hakijoiden määrällä aloituspaikkaa kohden.TAO:n ensisijaisten hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden kevään 2012 yhteishaussa oli 2,11 (2011: 2,13). Verrattaessa TAO:n vetovoimaisuuttaEspoon, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vantaan alueilla toimiviin ammattiopistoihin, TAO:ssa on Oulun seudun ammattiopiston jälkeen (2012: 2,19;2011: 2,17) toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ensisijaisten hakijoidenmäärä/aloituspaikka kevään 2012 yhteishaussa oli 1,27 (vuosi 2011: 1,31). Tampereen kaupungin lukioihin oli keväällä 2012 1,06 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden (2011: 1,08). Tampere sai jaetun kolmannen sijanverrattaessa keskenään kaupungin ylläpitämiä lukioita yllä mainituissa kuudessa kaupungissa. Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohdenvuonna 2012 oli Turussa (1,21). Vuonna 2011 Tampereen sijoitus vertailussa oli neljäs, eniten ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka oli Oulussa (1,14).

Toteutuminen

Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (OSE) ja tilaajajohtaja Lasse EskonenVastuuhenkilöt

Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvanoppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä


1. Oppimisympäristöhankkeen pilottikohteiden toteutustilanne ja 2. Sijoittuminen oppilaitostenhakijamäärätilastoissa


Tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisiaValtuustokauden tavoite +Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä

+


Aiesopimus ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta on hyväksytty kunnissa alkuvuodesta 2012. Uuden oppilaitoksen organisaatio onpäätetty ja johtoa rekrytoidaan.Kaupunki on tukenut luokanopettajakoulutuksen siirtämistä Tampereelle vuokraamalla Nekalan koulun yliopistonluokanopettajakoulutuksen harjoittelukouluksi.Raportti Kaupin kampuksen kehittämissuunnitelmista valmistuu touko-kesäkuussa 2012.

Toteutuminen

Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (OSE) ja tilaajajohtaja Lasse EskonenVastuuhenkilöt

Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjaltaSitova tavoitetaso 2012

Toimenpiteet korkeakoulujen strategisten muutosten edistämisessäVuosittain seurattava mittari

Tamperelaiset oppilaitokset ovat vetovoimaisiaValtuustokauden tavoite +Tampere on korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä

Lisätietoliite


+


Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta sekä kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä maankäytön, asumisen jaliikenteen (MAL) aiesopimusta on toteutettu muun muassa hankkeessa, jossa Tampereelta on mukana Nurmi-Sorilan ja Ojala-Lamminrahkan alueetsekä vyöhykesuunnitteluhankkeessa, jossa käsitellään maaseutumaisen alueen palveluita. Lisäksi asemakaavan ulkopuolisen alueen seudullistenperiaatteiden valmistelua on jatkettu. Periaatteista on järjestetty huhti-toukokuussa työpajoja ja periaatteet asetetaan kuntalaisten nähtävillealkukesällä 2012.Selvitys keskitehokkaan rakentamisen malleista on valmistunut Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen toteuttamana. Lisäksi onvalmistunut lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma, Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman väliraportti sekäTampereen kaupunkiseudulla syksyllä 2012 toteutettavan liikennetutkimuksen esiselvitys.MAL-aiesopimuksen ensimmäinen seurantaraportti valmistui ja se on esitelty sopimuksen seurantaryhmälle. Alustava seuranta osoittaa, ettäaiesopimukseen kirjatut toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Lisäksi valtion kanssa solmittavan uuden aiesopimuksen valmistelu on käynnistetty.

Toteutuminen

Apulaispormestari Timo Hanhilahti, johtaja Kari Kankaala, johtaja Juha Yli-Rajala ja tilaajajohtaja Lasse EskonenVastuuhenkilöt

Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja valtion kanssa solmittuaMAL-aiesopimusta toteuttavia hankkeita on toteutettu


Yhteistyöhankkeiden toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Kaupunkiseudun yhteistyötä ja toteutettujen hankkeiden vaikutuksia on arvioituValtuustokauden tavoite

+Kaupunkiseutua rakennetaan kokonaisuutena yhdessä naapurikuntienkanssa


Suomen Kuntaliitto ja Oy Audiapro Ab ovat toteuttaneet Tampereen kaupunkiseudun seutuyhteistyön arvioinnin. Tehdyssä selvityksessä on arvioituseutuyhteistyön toteutumista suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin sekä suhteessa kaupunkiseutujen yhteistyölle tulevaisuudessa asetettaviinvaatimuksiin. Loppuraportissa on esitetty arvioinnin pohjalta ehdotukset seutuyhteistyön kehittämiseksi.Seutuyhteistyön arvioinnin tuloksia on esitelty huhti-toukokuun 2012 aikana seutuhallitukselle, kaupunkiseudun kuntajohtajakokoukselle,kaupunkiseudun kuntien valtuustojen jäsenille sekä Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle.Johtopäätökset seutuyhteistyön arvioinnin tuloksista ja päätökset seutuyhteistyön kehittämisestä tehdään sen jälkeen, kun valtion linjaukset kunta-ja palvelurakenteen uudistamisesta on tehty.

Toteutuminen

Johtaja Juha Yli-RajalaVastuuhenkilöt

Arviointi kaupunkiseudun yhteistyön vaikuttavuudesta on tehtySitova tavoitetaso 2012

Kaupunkiseudun yhteistyön vaikuttavuuden arvioinnin toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Kaupunkiseudun yhteistyötä ja toteutettujen hankkeiden vaikutuksia on arvioituValtuustokauden tavoite

+Kaupunkiseutua rakennetaan kokonaisuutena yhdessä naapurikuntienkanssa

Lisätietoliite


Kaupunkirakenne ja ympäristö Kortit 34–47

+

Kortti 34Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Alkuvuonna on kaavoitettu 1504 m2 asuinkerrosalaa. Uusia pientaloasuntoja on kaavoitettu 7 kappaletta, joista omakotitontteja on 2 kappaletta.Kaavoitusohjelmoinnista johtuen töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen. Tavoitetaso on mahdollista saavuttaa loppuvuoden aikana.

Toteutuminen

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Vastuuhenkilöt

Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu 200 000 kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa 100 000kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen


Kaavoitettu ja rakennettu asuin- ja muu kerrosala/vuosiVuosittain seurattava mittari

Kantakaupungin tiivistymiselle on luotu edellytyksetValtuustokauden tavoite ?/+Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta on elävä

+


Haukiluoman yleissuunnittelu on käynnissä. Tesoman yleissuunnitelman sekä avoimien maisematilojen selvityksen käynnistämistä valmistellaan.Toteutuminen

Apulaispormestari Timo HanhilahtiVastuuhenkilöt

Kantakaupungin täydennysrakentamisen yleissuunnittelu on käynnissä (mm. Haukiluoma ja Tesoma)Sitova tavoitetaso 2012

Kantakaupungin täydennysrakentamisen toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Kantakaupungin tiivistymiselle on luotu edellytyksetValtuustokauden tavoite +Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta on elävä

Lisätietoliite


+


Koko alkuvuonna asemakaavoitettu kerrosala on ollut täydennysrakentamista. Kuluvan vuoden asemakaavoitusohjelmassa kohteiden kerrosalasta75 % on täydennysrakentamista.

Toteutuminen


Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 prosenttiaSitova tavoitetaso 2012

Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalastaVuosittain seurattava mittari

Kantakaupungin tiivistymiselle on luotu edellytyksetValtuustokauden tavoite +Kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja keskusta on elävä

+


Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat tammi-huhtikuussa 2012 4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tampereellakausilippujen suosio matkalippuna jatkaa kasvuaan ja selittää osaltaan lisääntyneen matkustuksen. Kaupungin kasvu tiivistyvänä maankäyttönä jajoukkoliikennemyönteinen yleinen trendi vaikuttavat myös matkustuksen lisääntymiseen. Liikennetarjonta on vertailujaksoissa pysynyt lähesmuuttumattomana.

Toteutuminen


Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattunaSitova tavoitetaso 2012

Joukkoliikenteen matkustajamääräVuosittain seurattava mittari

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on vähintään 18 prosenttiaValtuustokauden tavoite +Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto

Lisätietoliite


?


Tampereen joukkoliikennepalvelut tuotetaan 100 prosenttisesti matalalattiakalustolla. Alkuvuoden aikana joukkoliikenteen esteettömyys onedistynyt loppuvuodesta 2011 liikenteeseen tulleiden uusien EU-direktiivien mukaisten autojen myötä. Kyseisissä autoissa on muunmuassa turvakaaret ja vahvistetut rampit esimerkiksi painavien sähköpyörätuolien kuljettamiseen. Tampereen Kaupunkiliikenne (TKL) otti kyseisiäautoja liikenteeseen loppuvuonna 2011 yhteensä 6 kappaletta. Kaikkiaan kalustosta jo noin neljännes on EU-direktiivien mukaista erittäin esteetöntälinja-autokalustoa.

Toteutuminen


Joukkoliikenteen esteettömyyttä on lisättySitova tavoitetaso 2012

Toimenpiteet joukkoliikenteen esteettömyyden edistämiseksiVuosittain seurattava mittari

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on vähintään 18 prosenttiaValtuustokauden tavoite +Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto

?


Koneellisissa laskentapisteissä pyöräilijöiden määrät ovat olleet selvästi pienemmät kuin aiempina vuosina. Syynä on muun muassa runsasluminentalvi ja talvisten olosuhteiden jatkuminen vielä pääsiäisen yli.Tänä vuonna toteutetaan keskusta-alueella useita merkittäviä pyöräilyä ja kävelyä edistäviä toimenpiteitä, kun Rongankadun alikulkukäytävä,Palatsinsilta, Rautatienkadun ja Vellamonkadun korkealaatuiset kevyen liikenteen väylät valmistuvat. Näillä toimenpiteillä keskustan saavutettavuuskävellen ja pyöräillen paranee. Lisäksi tänä vuonna rakennetaan yli viisi kilometriä uutta väylästöä ja kymmenelle merkittävällejoukkoliikennepysäkille rakennetaan katokselliset pyörätelineet lisäämään matkaketjun houkuttelevuutta.Infrastruktuurin rakentamisen lisäksi panostetaan pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseen ja imagon parantamiseen muun muassa pyöräilyviikontapahtumilla ja Minä poljen – Vauhtia tamperelaiseen pyöräilyyn 2012 -kampanjalla, jotka käynnistyivät toukokuussa. Näiden toimenpiteidentoteuttamisen myötä on todennäköistä, että pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrä koko vuoden 2012 osalta tulee kasvamaan edellisiin vuosiinverrattuna.

Toteutuminen


Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteenverrattuna


Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä koneellisissa laskentapisteissä mitattunaVuosittain seurattava mittari

Pyöräilyn ja muun kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus on kasvanutValtuustokauden tavoite ?Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto

Lisätietoliite


-

Kortti 40 Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida.Pormestarin arvio

Kevään 2012 aikana ei ole vielä suoritettu tyytyväisyyskyselyä.Toteutuminen


Vuonna 2011 tehdyn Tampereen pyöräily- ja kävelyolosuhteita käsittelevän kyselyn seurantakysely ontehty ja tyytyväisyys on parantunut


Tyytyväisyys kevyen liikenteen väyliinVuosittain seurattava mittari

Pyöräilyn ja muun kevyen liikenteen kulkumuoto-osuus on kasvanutValtuustokauden tavoite ?Joukkoliikenne on sujuvin vaihtoehto

+/-

Kortti 41 Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.Pormestarin arvio

Uusia vuokrasopimuksia on solmittu 1 499, joka on 3,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tänä vuonna valmistuu vain50 uutta vuokra-asuntoa opiskelija-asuntoyhteisöille, joten vuokrasopimusten määrän muutos on riippuvainen vuokralaisten vaihtuvuudenkehittymisestä.Uusia opiskelija-asuntoja on valmistunut kevään aikana 50 (vuonna 2011: 230). Loppuvuonna uusia opiskelija-asuntoja ei enää valmistu lisää. Tämänvuoden tuotanto tulee olemaan poikkeuksellisen alhainen.

Toteutuminen


Opiskelija-asuntojen saatavuus on parantunut edelliseen vuoteen verrattunaSitova tavoitetaso 2012

Opiskelija-asuntoyhteisöjen uusien vuokrasopimusten määrä ja uusien opiskelija-asuntojen määräVuosittain seurattava mittari

Asuinalueilla on erilaisia asumisen ja omistamisen muotoja kysyntää vastaavastiValtuustokauden tavoite -Elinympäristöt ovat laadukkaita ja monimuotoisia

Lisätietoliite


+

Kortti 42 Tavoite uhkaa osittain jäädä toteutumatta.Pormestarin arvio

Kaavavarannon täsmälliseksi määrittelemiseksi ja varannon seuraamiseksi vaaditaan erillinen menetelmä, jonka kehittäminen on käynnissä.Täydennysrakentamisen varantoa on arvioitu EHYT-selvityksessä, ja sen toteutumista edistetään erillisellähankkeella. Asemakaavavaranto on ylläpidetty kolmen vuoden tavoitteellisella tasolla.Yleiskaavavarantoa käytetään väestönkasvun tarpeisiin keskeisillä rakentamisalueilla. Kerros- ja omakotitalorakentamisen osalta 10vuoden kaavavarantotavoite ei toteudu. Omakotirakentamisen osalta varanto riittää viideksi vuodeksi ja kerrostalorakentamisen osalta noinkahdeksaksi vuodeksi edellyttäen että myös yksityisessä omistuksessa oleva varanto toteutuu. Asuntorakentamiseen yleiskaavavarantoa synnyttävät kaavat etenevät määrällisten ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti valmistuen vuonna2013.

Toteutuminen


Kaavavaranto on määritelty ja varanto on monipuolista; asemakaavavaranto on 3 vuotta jayleiskaavavaranto 10 vuotta


Kaavavarannon määrittelyn tilanne ja asemakaavavarannon määräVuosittain seurattava mittari

Asuinalueilla on erilaisia asumisen ja omistamisen muotoja kysyntää vastaavastiValtuustokauden tavoite +/-Elinympäristöt ovat laadukkaita ja monimuotoisia

+


Pispalan ensimmäisen vaiheen kaksi asemakaavaa on asetettu luonnoksina kuntalaisille nähtäville maaliskuussa. Ehdotuksetvalmistellaan lautakunnan käsiteltäviksi syksyyn mennessä. Kissanmaan suojeluasemakaavan laadinta on käynnistetty.

Toteutuminen


Ensimmäinen Pispalan asemakaavaehdotus on valmistunut ja Kissanmaan asemakaavatyö on käynnissäSitova tavoitetaso 2012

Suojeluasemakaavojen laadinta-tilanneVuosittain seurattava mittari

Elinympäristön laatu ja viihtyisyys on parantunutValtuustokauden tavoite +Elinympäristöt ovat laadukkaita ja monimuotoisia

Lisätietoliite


?


Tilakeskuksen ja Sähkölaitoksen tekemän sopimuksen mukaisesti kaupungin julkisissa rakennuksissa käytetystä sähköstä 50 % on olluttammi-huhtikuun 2012 aikana uusiutuvaa kotimaista sähköä.

Toteutuminen

Johtaja Kari Kankaala ja johtaja Juha Yli-RajalaVastuuhenkilöt

50 prosenttia kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetystä sähköstä on uusiutuvillaenergiamuodoilla Suomessa tuotettua sähköä


Uusiutuvien energiamuotojen osuus Tampereen kaupungin käyttämästä sähköstäVuosittain seurattava mittari

Uusiutuvien energialähteiden osuutta on lisätty ja bioenergian paikallisia käyttömahdollisuuksia on edistettyValtuustokauden tavoite

+Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus onkasvanut

+


Tampereella tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä lasketaan vuoden lopussa. Merkittävämmän yksittäisen toimijan eli TampereenSähkölaitoksen CO2-päästöt olivat arviolta tammi-huhtikuussa 2012 yhteensä 389 127 tonnia eli 14,5 % alemmat kuin vuonna 2011 vastaavana

. ajankohtanaVerrattaessa vuoden 2011 ja 2012 Sähkölaitoksen päästöjä on huomattava, että niiden suuruuteen vaikuttavat oleellisesti talven kylmyys sekäsähkön ja eri polttoaineiden väliset hintasuhteet. Sähkölaitoksen päästöt pienenivät paljon, koska talvi 2011 oli kylmempi kuin talvi 2012. Lisäksitukkusähkön hinta oli alkuvuonna 2012 selvästi alhaisempi ja kaasun hinta korkeampi kuin vuonna 2011.

Toteutuminen


Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattunaSitova tavoitetaso 2012

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä (t CO2-ekv/asukas)Vuosittain seurattava mittari

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähentynyt pormestarien ilmastositoumuksen mukaisesti (yli 20 prosentinvähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä)


?Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus onkasvanut

Lisätietoliite


?


ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen vaikuttavuus on arvioitu Ramboll Oy:n tekemässä väliarvioinnissa maaliskuussa 2012. Arvioinninmukaan hankkeen sidosryhmät näkevät hankkeen toimintatapojen vaikuttavuuden hyvänä hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.Asteikolla 1 - 4 kaupunkisuunnittelu- ja rakentaminen -teeman osalta toimenpiteet koetttiin vaikuttavimmiksi keskiarvolla 3,1.Ympäristöliiketoiminnan edistämisessä vaikuttavuus oli 3,0, energia- ja liikenneteemoissa 2,8, kansallisessa ja kansainvälisessä verkostoitumisessa 2,8ja kansalaisten ilmastotekojen edistämisessä 2,7.Hankkeen loppuarvio tehdään vuoden 2012 lopussa.

Toteutuminen


ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen vaikuttavuus on arvioitu ja hankkeen jatkosta on tehtypäätökset


Seudullisen ilmastostrategian toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on vähentynyt pormestarien ilmastositoumuksen mukaisesti (yli 20 prosentinvähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä)


+Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus onkasvanut

+

Kortti 47 Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida.Pormestarin arvio

Kulutusseurannassa ilmenneiden epäluotettavuuksien takia tietoa ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Kulutusseurannan luotettavuutta kehitetäänjatkuvasti.

Toteutuminen

Johtaja Kari Kankaala ja johtaja Juha Yli-RajalaVastuuhenkilöt

Kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttiaedellisen vuoden tasosta


Käytetyn energian määrä kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa)Vuosittain seurattava mittari

Energiatehokkuutta on lisättyValtuustokauden tavoite

?Energiankäyttö on tehokasta ja uusiutuvien energialähteiden osuus onkasvanut

Lisätietoliite


Sisäinen toiminta ja johtaminen Kortit 48–57

-


Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Rantaväylän tunnelin rakentamisen valmistelussa on käynnistetty hankinta Allianssimallilla. Allianssimallillissaurakan tilaaja on Liikennevirasto. Tampereen kaupunki sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeensuunnittelusta ja toteuttamisesta. Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Allianssi suunnittelee tiiviissäyhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet.

parantaa rakentamisen tuottavuutta, muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohtiAllianssimallin käytön tavoitteena ovat muun muassaavoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa, lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin sekäinnovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen.Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lastensuojelun avohuollon palvelujen kilpailutuksen valmistelu käynnistyi tilaajan ja lapsiperheidensosiaalipalvelujen yhteistyönä.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (IT): Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelut on kilpailutettu kahden yksikönosalta. Kevään aikana on aloitettu palvelusetelikokeilu vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseksi ja otettu palveluseteli käyttöönavaamalla palvelusetelin tuottajien ilmoittautuminen kehitysvammaisten tilapäishoidossa.Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (IT): Alkuvuonna 2012 kilpailutettiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen geriatripalvelut.Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen edistäminen (O-PP): Pyynikin uimahallin palvelujen kilpailutus vietiin loppuun kevään 2012 aikana. Sivistys- jaelämänlaatupalvelujen lautakunta päätti palvelun tuottajasta 2.5.2012 kokouksessa. Palvelu käynnistetään kaupungin oman tuotannon eliliikuntapalvelujen voimin.

Toteutuminen

Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen jaapulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE)

Vastuuhenkilöt

Uusia hankinta-avauksia on tehty (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Uudet hankinta-avaukset kilpailulleVuosittain seurattava mittari

Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallillaValtuustokauden tavoite +Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

?/+


Tammi-huhtikuun 2012 tilinpäätösennusteen perusteella ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvuksi muodostuu 5,7 prosenttiavuoden 2011 vuosisuunnitelmaan nähden.

Toteutuminen

Apulaispormestari Timo Hanhilahti, apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Irja Tulonen,apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Juha Yli-Rajala

Vastuuhenkilöt

Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenot ovat kasvaneet yhteensä enintään 3,8 prosenttiavuoden 2011 vuosisuunnitelmaan verrattuna (TO)


Käyttötalousmenojen kasvu ydinprosesseittainVuosittain seurattava mittari

Tuottavuus on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioidenValtuustokauden tavoite -Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

Lisätietoliite


?/-


Tuottavuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2012 hyväksyttiin suunnittelujaostossa tammikuussa 2012. Ohjelman toteutus eteneevastuutahojen toimesta ja sen toteutumista raportoidaan vuoden lopussa.Tuottavuusmittaristojen määrittelyä tuotantoalueilla jatkettiin ja mittarityöpajat toteutettiin. Esitys tuottavuus-, laatu- ja vaikuttavuusmittareista onvalmistunut. Mittareiden tietosisältömäärittelyjä ja teknistä toteutusta jatkettiin ja ne etenevät projektisuunnitelman mukaan. Tuottavuuden kehitysvuosina 2011-2012 on raportoitavissa keväällä 2013.

Toteutuminen


Hyvinvointipalvelujen tuottavuusmittaristo on käytössä osana johdon raportointia (TO) Sitova tavoitetaso 2012

Tuottavuusohjelman toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Tuottavuus on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioidenValtuustokauden tavoite ?/+Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

?/+

Kortti 51

Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta kaupungin taloustilanteen vuoksi tavoite uhkaa jäädäsaavuttamatta. Vuoden 2011 osalta henkilöstöä ei voitu palkita keväällä 2012.

Pormestarin arvio

Kaupungin taloudellinen tulos vuodelta 2011 ei mahdollistanut tuottavuudesta palkitsemista, vaikka muut tuottavuustavoitteet osin toteutuivatkin. Tulospalkkioperiaatteet vahvistettiin vuodelle 2012 henkilöstöjaostossa marraskuussa 2011.Tuotantoalueet ovat laatineet omat tulospalkkiojärjestelmänsä tulospalkkioperiaatteiden mukaisesti, ja ne on vahvistettu asianomaisissa johtokunnissa. Pormestari on hyväksynyt konsernihallinnon, tuotannon johdon ja konsernihallinnon henkilöstön osaltatulospalkkiomittaristot.

Toteutuminen

Johtaja Pekka Palola Vastuuhenkilöt

Henkilöstöä on palkittu tuottavuuden paranemisesta (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Tuottavuusohjelman toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Tuottavuus on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioidenValtuustokauden tavoite ?/-Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

Lisätietoliite


+


Asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön vanhusasiamiesten ja Halon sisäisissä palautteissa 2012. Asiakaspalautejärjestelmän laajempikäyttöönotto siirtyy järjestelmän tulevan kilpailutuksen vuoksi. Järjestelmän laajasta käyttöönotosta ja asiakaspalautteiden hallinnantoimintamallista päätetään sen jälkeen, kun asiakaspalvelun kokonaiskehittäminen Tampereen kaupungilla on arvioitu. Asiakaspalautejärjestelmän laajempi käyttöönotto siirtyy järjestelmän tulevan kilpailutuksen vuoksi.

Toteutuminen

Tilaajajohtaja Lasse Eskonen ja johtaja Pekka PalolaVastuuhenkilöt

Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönoton tilanneVuosittain seurattava mittari

Kaupungin toimintamalli on asiakaslähtöinenValtuustokauden tavoite ?/+Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

+


Selvitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.Toteutuminen

Johtaja Kari Kankaala ja johtaja Juha Yli-Rajala Vastuuhenkilöt

Kaupungin asuntoyhteisöjen toiminta ja organisointi on selvitettySitova tavoitetaso 2012

Omistajalinjausten toteutustilanneVuosittain seurattava mittari

Konsernia ohjataan selkeiden omistajalinjausten mukaisesti ja yhtenäisillä omistajapoliittisilla tavoitteillaValtuustokauden tavoite +Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

Lisätietoliite


-


Sairauspoissaolojen määrä ajalla 1.1.-30.4.2012 on ollut 17,9 päivää henkilötyövuotta kohti. Vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2011 poissaoloja oli 19,8päivää ja vuonna 2010 19,9 päivää.Toimenpiteinä ovat olleet työhyvinvointijohtamisen koulutukset esimiehille ja johdolle sekä työhyvinvointisuunnitelmien päivittäminen kaikillatuotantoalueilla, liikelaitoksissa, palvelukeskuksissa ja konsernihallinnossa.

Toteutuminen


Sairauspoissaolojen määrä on laskenut (TO)Sitova tavoitetaso 2012

Sairauspoissaolojen määräVuosittain seurattava mittari

Työhyvinvointi on parantunutValtuustokauden tavoite +Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

-


Tammi-huhtikuun 2012 tilanteessa tilikauden tulos on 5,0 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ilman satunnaisia eriä ennustetaan toteutuvan 38,8 milj.euroa alijäämäisenä.

Toteutuminen


Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on enintään -15,1 milj. euroaSitova tavoitetaso 2012

Tilikausien kumulatiivinen tulos ilman satunnaiseriäVuosittain seurattava mittari

Tilikausien tulos on positiivinenValtuustokauden tavoite -Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

Lisätietoliite



Tammi-huhtikuun 2012 tilanteessa investointien tulorahoitusprosentti on 93. Tilinpäätösennusteen mukaan investointien tulorahoitukseksimuodostunee 29,7 %.

Toteutuminen


Investointien tulorahoitusprosentti on 46Sitova tavoitetaso 2012

Investointien tulorahoitusprosenttiVuosittain seurattava mittari

Tulorahoitus on riittävää investointeihin eikä lainamäärä (ilman konsernipankin tytäryhteisölainoja) kasva yli 1 500euroon asukasta kohden

Valtuustokauden tavoite -Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

+


30.4.2012 tilanteessa asukaskohtainen lainamäärä ilman tytäryhteisölainoja on 893 euroa/asukas ja lainakanta 192,3 milj. euroa. Tammi-huhtikuun2012 lainakanta, johon sisältyy tytäryhteisölainat oli 293,8 milj. euroa eli 1364 euroa/asukas.Lainakannan tilinpäätösennuste on 376,1 milj. euroa eli . Tilinpäätösennuste lainakannasta ilman tytäryhteisölainoja1 732 euroa/asukason tammi-huhtikuun 2012 tilanteessa 274,2. milj. euroa eli 1264 euroa/asukas. Valtuustokauden tavoitteesta huolimatta, vuonna 2012 lainamäärää /asukas tarkastellaan tässä strategiakortissa kokonaismäärällä, jossa on tytäryhteisölainat mukana.

Toteutuminen


Lainamäärä / asukas on 1 701 euroaSitova tavoitetaso 2012

Lainamäärä / asukasVuosittain seurattava mittari

Tulorahoitus on riittävää investointeihin eikä lainamäärä (ilman konsernipankin tytäryhteisölainoja) kasva yli 1 500euroon asukasta kohden

Valtuustokauden tavoite -Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta

Lisätietoliite


Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Kortit 60–65Kortit 58–59 raportoidaan vuoden lopussa

+

Kortti 60aEdetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Kaupungin oman erikoissairaanhoidon sopimusohjauksen uudistusta on suunniteltu osana koko erikoissairaanhoidon terveyshyödyn ostamisenprojektia. Erikoissairaanhoidosta on valittu pilottiyksiköksi silmä- ja korvayksikkö, jolle luodaan vaikuttavuustavoite, mikä linkitetään Tampereenyliopistollisen sairaalan silmäkeskuksen hoitoprosessiin.

Toteutuminen

Johtaja Pekka PalolaKonserniohjaus ja -valvonta

Sairaalan johtaja Erkki LehtomäkiVastuuhenkilöt

Asiakaslähtöiset tuotteetMittari

1/2 Sopimusohjaus on uudistettu vaikuttavuuden hankinnan periaatteiden mukaiseksi yhteistyössä tilaajankanssa (TO)

Sitova tavoitetaso 2012 +Erikoissairaanhoito

+

Kortti 60bEdetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Erikoissairaanhoidossa on määritelty toiminnot työajanseurantaa varten ja pilotoitu työajanmittausta eri ammattiryhmillä. Opiferus-työajanmittaustoteutetaan palvelulinjoilla toukokuussa viikoilla 21-22/2012 ja muissa toiminnoissa syksyllä 2012. Mittauksen perusteella saadaan tietoa työajanjakautumisesta välittömään ja välilliseen asiakastyöhön sekä tukitoimintoon ja hallintoon. Tuloksia käytetään apuna tuotantoprosessienkehittämisessä pyrkimyksenä välittömän asiakastyön osuuden lisääminen.

Toteutuminen


Sairaalan johtaja Erkki LehtomäkiVastuuhenkilöt

Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (TO)Mittari

2/2 Palvelulinjojen tuotantoprosesseja on kehitettySitova tavoitetaso 2012 +Erikoissairaanhoito

Lisätietoliite


+


Raportti suun terveydenhuollon seudullisesta organisoinnista valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.Toteutuminen


Avopalvelujen johtaja Heikki LättiVastuuhenkilöt

ToteutustilanneMittari

1/2 Suun terveydenhuollon seudullisen organisoinnin valmistelu on toteutettu yhteistyössä seutuhallinnon kanssa(TO)

Sitova tavoitetaso 2012 +Avopalvelut

+


Kotihoidon välittömän asiakastyön osuus lisääntyi viime vuonna. Tulokset ovat tarkemmin alla olevassa taulukossa. Vuoden 2012 tammi-kesäkuuntiedot välittömän asiakastyön osuudesta saadaan syksyllä.

Ajankohta Prosentti

Heinä-joulukuu 2011 50,6

Tammi-kesäkuu 2011 50,1

Syys-joulukuu 2010 47,2

Esimiestyön ja toiminnan kehittämisessä on edetty tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi esimiestyön osaamista on vahvistettumuun muassa esimiespassilla, esimiesten tehtäväkuvauksien päivittämisellä, talous- ja raportointiosaamisen vahvistamisella, esimiestentehtäväkuvauksien laatimisella, laatumittareiden tuloksien hyödyntämisellä esimiestyössä, esimiesten vertaistukiryhmien perustamisella, hyvienkäytäntöjen levittämisellä sekä yhtenäisillä pelisäännöillä.

Toteutuminen


Avopalvelujen johtaja Heikki LättiVastuuhenkilöt


2/2 Kotihoidolle (Kotitorissa) asetetut kehittämistavoitteet on toteutettuSitova tavoitetaso 2012 +Avopalvelut

Lisätietoliite


+


Koukkuniemen johtamisen, toiminnan ja organisaation kehittämistoimia on jatkettu. Esimiesten 360-arviointien pohjalta on pidetty osastoittaisiahenkilöstötyöpajoja ja suunniteltu johdon koulutusprosesseja.

Toteutuminen


Vs. laitoshoidon johtaja Jarkko LumioVastuuhenkilöt


1/2 Koukkuniemi 2020 -hankkeessa asetettuja kehittämistavoitteita on toteutettu: Esimiestyötä ja johtamista onkehitetty 360-arvioinnin pohjalta

Sitova tavoitetaso 2012 +Laitoshoito

+


Aiemmin aloitettuja kehittämishankkeita välittömän asiakastyön lisäämiseksi on jatkettu. Lisäksi alkuvuodesta on suunniteltu syksyllä toteutettavaatyöajanmittausta kaikissa geripolin toimipisteissä. Työajanseurannan avulla tehdään myöhemmin geripolien tuotteistus.Valmiin kirjaamispohjan käyttöönotolla parannetaan hoitoinformaation löydettävyyttä ja käyttöä. Lisäksi valmiin kirjaamispohjan käyttö lyhentääpäivittäiseen kirjaamiseen käytettävää työaikaa ja vapauttaa näin aikaa välittömään hoitotyöhön.

Toteutuminen


Vs. laitoshoidon johtaja Jarkko LumioVastuuhenkilöt


2/2 Koukkuniemi 2020 -hankkeessa asetettuja kehittämistavoitteita on toteutettu: Työprosesseja on uudistettuSitova tavoitetaso 2012 +Laitoshoito

Lisätietoliite


+


Strategisista, tuloskortteihin tulevista yhteisistä tavoitteista on sovittu tuotantoyksikön johtajien kokouksissa. Ne sekä tuotantoyksikkökohtaisettavoitteet sisältävät tuloskortit vahvistetaan touko-kesäkuussa käytävissä kehityskeskusteluissa. Taloushallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö ovataloittaneet tuotantoalueen tuotantoyksiköiden hallinnon prosessien ja toimintatapojen kartoituksen tulevien kehittämis- jayhdenmukaistamistoimenpiteiden pohjaksi.

Toteutuminen


Tuotantojohtaja Toimi JaatinenVastuuhenkilöt

Tuloskorttien käyttöönoton tilanne ja hallinnon prosessien yhdenmukaistamisen tilanneMittari

1/2 Strategista johtamista ja johtamisen toimintatapoja on uudistettu ja yhdenmukaistettuSitova tavoitetaso 2012 +Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

+


Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa 117 vakinaiseen henkilöstöön kuuluvaa henkilöä on osallistunut työnkiertoon. Työnkiertoon on osallistunut 14prosenttia vaikinaisesta henkilöstöstä. Näistä 36 % on hoitanut toista tehtävää omassa yksikössä, 32 % on tutustunut määräaikaisesti toiseentehtävään ja 18 % on hoitanut toista tehtävää oman toimen ohella. 6 % on hoitanut toista tehtävää oman tuotantoyksikön ulkopuolella ja5 prosentilla on tehtäväkuva muuttunut työkäytänteiden tai palvelutarpeiden muuttuessa.

Toteutuminen


Tuotantojohtaja Toimi JaatinenVastuuhenkilöt


2/2 Työnkiertoa on toteutettu systemaattisestiSitova tavoitetaso 2012 +Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Lisätietoliite


+


Päivähoidon ja perusopetuksen tuotantoalueen organisaatio on uudistettu 1.1.2012 alkaen ja hallinnon prosessit on määritelty. Tuloskorttienkäyttöönotto toteutetaan tuotantoalueen johtoryhmään kuuluvien osalta syksyllä 2012.

Toteutuminen


Tuotantojohtaja Kristiina JärveläVastuuhenkilöt

Tuloskorttien käyttöönoton tilanne ja hallinnon prosessien yhdenmukaistamisen tilanneMittari

1/2 Strategista johtamista ja johtamisen toimintatapoja on uudistettu ja yhdenmukaistettuSitova tavoitetaso 2012 +Päivähoito ja perusopetus

+


Päivähoidon ja perusopetuksen työnkierrolle on määritelty toimenpiteet. Työnkierron systemaattinen toimintamalli on valmis vuoden 2012 loppuunmennessä.

Toteutuminen


Tuotantojohtaja Kristiina JärveläVastuuhenkilöt


2/2 Työnkiertoa on toteutettu systemaattisestiSitova tavoitetaso 2012 +Päivähoito ja perusopetus

Lisätietoliite


-


Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.1.2012 kokouksessaan aiesopimusluonnoksen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta.Ohjaus- ja seurantaryhmät ovat kokoontuneet kuukausittain ja valmistelleet TAO:n ja Pirkon yhdentymistä. Ryhmät jatkavat toimintaansatavoitteidensa mukaisesti. Yhdentymiseen liittyvään muutosprojektiin hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaukseen on nimetty projektipäällikkö.Johtohenkilöstön kuuleminen ja siirtäminen uuteen organisaatioon on käynnistynyt.

Toteutuminen


Tuotantojohtaja Jorma SuonioVastuuhenkilöt


1/2 Toisen asteen koulutuksen seudullisen organisoinnin valmistelu on toteutettu yhteistyössä tilaajan jaseutuhallinnon kanssa (TO)

Sitova tavoitetaso 2012 +Toisen asteen koulutus

+

Kortti 65bTavoite uhkaa jäädä saavuttamatta.Pormestarin arvio

Suunnitelmia systemaattisesta työnkierrosta on ollut esillä. Varsinaiseen työnkiertosuunnitelman toteuttamiseen päästään vuoden 2013aikana toiminnan käynnistyttyä uudessa organisaatiorakenteessa.

Toteutuminen


Tuotantojohtaja Jorma SuonioVastuuhenkilöt


2/2 Työnkiertoa on toteutettu systemaattisestiSitova tavoitetaso 2012 -Toisen asteen koulutus

Lisätietoliite


-


Tampereen aluepelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaan vuonna 2012 tarkastetaan 2 400 yritys- ja laitoskohdetta (erityiskohdetta).Ensimmäisellä vuosikolmanneksella kohteita on tarkastettu 676 kpl (28,2%), mikä ylittää toimintasuunnitelmassa ensimmäiselle vuosikolmannekselleasetetun tavoitteen.

Toteutuminen

Johtaja Kari KankaalaKonserniohjaus ja -valvonta

Pelastusjohtaja Olli-Pekka OjanenVastuuhenkilöt

Suoritetut erityiskohteiden palotarkastuksetMittari

1/3 Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisestiSitova tavoitetaso 2012 +Tampereen aluepelastuslaitos

?/+


Riskialueittainen toimintavalmiusaika on tammi-huhtikuussa 2012 saavutettu 87,6 % hälytyksistä. Vuonna 2011 tavoiteaika saavutettiintammi-huhtikuussa 2012 88,5 % hälytyksistä. Toimintavalmiusaika on jatkuvassa seurannassa. Lähtöajat ovat parantuneet, mutta ajoajat ovatedelleen pitkät.

Toteutuminen

Johtaja Kari KankaalaKonserniohjaus ja -valvonta

Pelastusjohtaja Olli-Pekka OjanenVastuuhenkilöt

Riskialueittaisen toimintavalmiusajan saavuttaminenMittari

2/3 Riskialueittainen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu vähintään 90 prosentissa hälytyksistä kaikillariskialueilla

Sitova tavoitetaso 2012 -Tampereen aluepelastuslaitos

Tampereen aluepelastuslaitos Kortit 66a–66bKortti 66c raportoidaan vuoden lopussa

Lisätietoliite


+

Kortti 69aTavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen keräämät vuoden 2012 hintatiedot 15 suurimmasta vesihuoltolaitoksesta eivät ole vielä käytettävissä. TampereenVeden vuoden 2012 vertailuhinta (kerrostalo 3,14 €/m3 ja omakotitalo 4,14 €/m3) on kuitenkin tavoitteen mukainen verrattuna vuoden 2011vertailuhintoihin.

Toteutuminen

Johtaja Juha Yli-RajalaKonserniohjaus ja -valvonta

Toimitusjohtaja Pekka PesonenVastuuhenkilöt

HintatasoMittari

1/2 Hinnat ovat suurten kaupunkien keskitason alapuolellaSitova tavoitetaso 2012 ?/+Tampereen Vesi

+


Pirkanmaan keskuspuhdistamon Sulkavuoren vaihtoehdon Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -selostusta täydennetään parhaillaanyhteysviranomaisen (Pirkanmaan ELY-keskus) marraskuussa 2011 edellyttämällä tavalla. YVA-selostus valmistuu kesäkuussa.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Pekka PesonenVastuuhenkilöt

Hankkeen toteutustilanneMittari

2/2 Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke on edennytSitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Vesi

Liikelaitokset Kortit 69-75Kortit 67-68 raportoidaan vuoden lopussa

Lisätietoliite


-


Työvoimakapasiteettia on sopeutettu voimakkaasti ja henkilöstön määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhteensä 30henkilöllä (yli 8 %). Kaluston kokonaismäärä on vähentynyt edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden viidellä linja-autolla.Palkkakustannukset ovat henkilöstösupistusten vuoksi edellisvuotta alemmat palkankorotuksista ja peruspalkkoja korottaneestapalkkarakennemuutoksesta huolimatta.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Pekka PirhonenVastuuhenkilöt

Tehdyt toimenpiteet ja kustannusten muutosMittari

1/3 Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan siten, että kustannukset pienenevätSitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Kaupunkiliikenne

+


Tammi-huhtikuun 2012 aikana ajamattomien linjakilometrien määrä on vaihdellut 0,081-0,048 % välillä. 12 kuukauden jaksossa mitattavakumulatiivinen keskiarvo on 0,052 %. Tavoitetta ei pystytty talvikuukausina saavuttamaan.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Pekka PirhonenVastuuhenkilöt

Ajamattomat linjakilometritMittari

2/3 Kaluston luotettavuus: ajamattomien linjakilometrien määrä kuukausitasolla on enintään 0,045 %Sitova tavoitetaso 2012 -Tampereen Kaupunkiliikenne

Lisätietoliite


+

Kortti 70cEdetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Kaupunginvaltuusto päätti 15.12.2010 (§ 240), että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) toimintaa kehitetään ohjausryhmänloppuraportissa esittämien linjausten ja jatkotoimenpiteiden mukaisesti siten, että vuonna 2012 yhden tai useamman kilpailutuksen yhteydessätehdään kaluston ja henkilöstön liikkeen luovutus, mikäli kaupunginhallitus katsoo sen markkinatilanne huomioiden tarkoituksenmukaiseksi. TKL:ntoiminnan kehittämiseen liittyen ohjausryhmän toimenpidesuositukset pitivät sisällään muun muassa tavoitteet saattaa palvelujen laatu ja hintaliikelaitoksen strateginen rooli huomioiden markkinoiden tasolle, uusia kuljettajien kanssa solmittu talokohtainen sopimus TKL:n kilpailukykyäparantaen vuoden 2012 loppuun mennessä sekä kiinnittää työhyvinvointiin ja ympäristöön huomiota, jotta esimerkiksi varsin korkeasairauspoissaolojen määrä laskisi.Vuonna 2012 päätettävää mahdollista kaluston ja henkilöstön liikkeen luovutusta on käsitelty liiketoiminnan ohjauksen, joukkoliikenteen tilaajan jaTKL:n yhteispalavereissa. Esitys etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 21.5.2012. TKL:n henkilöstölle järjestetään kaksi erillistä tiedotustilaisuuttaviikolla 20. Sopeuttamistoimia ja toiminnan kehittämistä on jatkettu tammi-huhtikuussa 2012 muun muassa työvuorosuunnittelua uudistamalla jaselvittämällä talokohtaiseen sopimukseen liittyviä päivittämiskohteita.Kaupunkiliikenteen organisointitavan selvittämisprosessin yhteydessä on saavutettu merkittäviä parannuksia muun muassa sairauspoissaoloissa.TKL:n toiminnan taloudellisuus on myös parantunut, mikä on näkynyt muun muassa oman tuotannon tuotantohintojen markkinatasoa alhaisempinahinnankorotuksina.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen ja johtaja Juha Yli-RajalaVastuuhenkilöt


3/3 Kaupunkiliikenteen organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnanohjauksen kanssa. Liikelaitos on valmistautunut mahdolliseen liikkeen luovutukseen (TO)

Sitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Kaupunkiliikenne

+


Terveystarkastusta koskevan laatumittauksen tulokset on saatu huhtikuussa 2012 laatuverkostolta. Tuloksia käsitellään laatuverkoston kokouksessa10.5.2012. Tulosten perusteella laaditaan suunnitelma työkyvyn arviointiprosessin ja terveystarkastusprosessin selkeyttämiseksi.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Eija RailanmaaVastuuhenkilöt

Työkyvyn ylläpitämiseksi suunnattujen ja suuntaamattomien terveystarkastusten suhdeMittari

1/2 Työkyvyn arviointiprosessia ja terveystarkastusprosessia on selkeytettySitova tavoitetaso 2012 +Tullinkulman Työterveys

Lisätietoliite


+


Lähetekäytöntöjen prosessi on kuvattu ortopedin osalta. Selvitystyö, miten jatkohoitoon jonottamisen ajan sairaslomista voitaisiin saada tieto,tehdään vuoden loppupuolen aikana.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Eija RailanmaaVastuuhenkilöt


2/2 Nopeutetun erikoissairaanhoidon prosessia on kehitetty: Omat lähetekäytännöt on kuvattu ja ovat selkeät.Mahdollisuus saada tieto jatkohoitoon jonottamisen ajan sairaslomista on selvitetty

Sitova tavoitetaso 2012 +Tullinkulman Työterveys

?


Valtuuston päätökseen perustuvan Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän vuosille 2011-2015 ulottuvan strategiantoteuttamista on jatkettu. Strategiasta liikelaitokselle johdetuista tulostavoitteista on edelleen johdettu liikelaitoksen yksiköille kirjallisettulostavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan keskeisiltä osin joka kuukausi ja kaikkien tavoitteiden osalta Tampereen InfratuotantoLiikelaitoksen väliraporteissa kolmannesvuosittain. Painopisteinä ovat talouden hallinnan ja ennustamisen kehittäminen sekä taloustilanteenvieminen henkilön tietoisuuteen. Taloudelliset tavoitteet ovat kiristyneet viime vuoteen verrattuna kehittämisohjelman mukaisesti. Henkilöstön, tilojen ja kaluston vähentämisessä ja toiminnan tehostamisessa edetään suunnitelman mukaisesti. Vuosien 2009-2012 aikanaliikelaitoksen henkilöstömenot vähenevät noin 7,4 miljoonaa euroa. Henkilöstön uudelleensijoitusprosessi on toteutunut etupainotteisesti, silläuudelleensijoitettavien määrä on 24 henkilöä, kun se vuoden vaihteessa 2011-2012 oli vielä 35 henkilöä. Kaluston ensimmäinen merkittävämyyntierä myytiin alkuvuodesta ja toinen myyntierä tulee myyntiin toukokuussa. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta on lisätty ja työaikapankkikokeiluon käynnistetty. Esimiestyön kehittämisohjelma on käynnistetty 360-esimiesarvioinnilla. Lisäksi on panostettu työilmapiirin parantamiseen sekä poissalojenvähentämiseen. Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi on otettu käyttöön muutettu toimintamalli, josta on jo saatu positiivista palautetta. Asfalttiaseman myyntiprosessi etenee neuvottelumenettelynä siten, että tavoitteena on saada Asfalttiasemalle uusi toimija 1.1.2013 alkaen. Liikelaitos on siirtynyt yhteen SAP-yritysnumeroon vuoden 2012 alusta. Liikelaitoksen kehittämisohjelmaa seuraava arviointiryhmä on jatkanuttoimintaansa ja kokoontunut yhden kerran helmikuussa.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Sakari Suominen ja johtaja Juha Yli-RajalaVastuuhenkilöt


1/1 Tampereen Infratuotannon organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettuyhdessä liiketoiminnan ohjauksen kanssa (TO)

Sitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Infratuotanto

Lisätietoliite


+

Kortti 73aTavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida.Pormestarin arvio

Tiedonkeruuta valmistellaan ja toteumatiedot raportoidaan tammi-elokuun 2012 tilanteesta Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 8/2012.Toteutuminen


Toimitusjohtaja Tarja AlataloVastuuhenkilöt

HintatasoMittari

1/3 Hinnat ovat kilpailukykyisiä vertailukaupunkeihin nähdenSitova tavoitetaso 2012 ?Tampereen Ateria

+


Kaupunginhallitus päätti 9.1.2012 (§ 50), että Tampereen Aterian toiminta organisoidaan jatkossa kokonaisvastuumallilla siten, että TampereenAteria Liikelaitoksella on kokonaisvastuu ateriapalveluista koko kaupungissa tuotantomallista riippumatta. Lisäksi koulu-, päiväkoti- ja lukioruokailuakilpailuttamalla haetaan vertailukohtaa Tampereen Aterian hinnalle ja laadulle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Tampereen Aterian omaatuotantoa kehitetään keskitettyyn tuotantoon perustuen ja että kaupungin siivouspalveluiden kokonaisuus selvitetään vuoden 2012 aikana.Kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2012 (§ 50) henkilöstöravintolatoiminnan liikkeenluovutuksesta (11 ravintolaa).Tampereen Aterian sisäistä organisoitumista on uudistettu 1.2.2012 alkaen siten, että ateriapalvelujen kokonaisvastuun haltuunotto on mahdollistavaiheittain. Tampereen Aterian seurantaryhmän nimeäminen on meneillään. Päätösten toteutuksen valmistelu on aloitettu. Vertailukilpailutuskoulu-, päiväkoti- ja lukioruokailun osalta toteutetaan siten, että 1.1.2013 alkaen noin 0,5 milj. ateriaa siirtyy yksityisen toimijan tuotantoon.Henkilöstöravintoloiden liikkeenluovutus tapahtuu 1.5.2013.Tampereen Ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonsernin yhdistyessä 1.1.2013 ateriapalveluhenkilöstö siirtyy Tampereen Aterian henkilöstöksija ostopalvelut koordinoidaan Tampereen Aterian kautta. Tampereen-Oriveden yhteistoiminta-alueen ateriapalvelujen järjestäminen on aloitettu.Liiketoimintamallin uudistaminen ja entistä keskitetympään tuotantoon siirtyminen on aloitettu uuden ateriakeskuksen sijainnin optimoinnilla.Kaupungin siivouspalvelujen selvitystä ei ole vielä aloitettu.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Tarja Alatalo ja johtaja Juha Yli-RajalaVastuuhenkilöt


2/3 Tampereen Aterian organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnanohjauksen kanssa (TO)

Sitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Ateria

Lisätietoliite


?

Kortti 73cEdetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Mahdollisuuksia lähiruoan käytön lisäämiseksi on selvitetty aloittamalla yhteistyö Parasta Pöytään Pirkanmaalta -hankkeen kanssa. Hankkeentavoitteena on pirkanmaalaisen lähiruokaketjun toiminnan tehostaminen muun muassa julkisen ruokapalvelun tarvetta vastaavasti kehittämällätuottajien logistiikkaa, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista sekä ketjun eri toimijoiden verkostoitumista. Yhteistyön tarkoituksena on luoda tämänvuoden aikana kriteerit, jotka mahdollistavat lähiruoan huomioimisen elintarvikkeiden kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisesti.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Tarja AlataloVastuuhenkilöt


3/3 Mahdollisuudet lähiruoan käytön lisäämiseen on selvitettySitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Ateria

+

Kortti 74aTavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida.Pormestarin arvio

Hintojen vertailua valmistellaan ja toteumatiedot raportoidaan tammi-joulukuun 2012 tilanteesta Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa12/2012.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Reko MarttiVastuuhenkilöt

Hintataso Mittari

1/2 Hinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna vastaaviin toimijoihinSitova tavoitetaso 2012 ?Tampereen Logistiikka

Lisätietoliite


+


Kilpailuttamistoimeksiantojen toteutus on aloitettu keskimäärin yhdeksän päivän kuluessa toimeksiannon saapumisesta tammi-huhtikuun 2012aikana. Tieto perustuu Excel-taulukkoseurantaan, johon kirjataan toimeksiantojen tulopäivät ja projektien aloituspäivät. Seuranta on jatkuvaa.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Reko MarttiVastuuhenkilöt

Kilpailuttamistoimeksiantojen toteutuksen aloitusaikaMittari

2/2 Kilpailuttamistoimeksiantojen toteutus on aloitettu kahden viikon kuluessa toimeksiannon saapumisestaSitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Logistiikka

?/+


Tilaomaisuuden realisointiohjelma etenee suunnitelman mukaan. Koskitalosta ja Mediatalosta syntynee kauppa vuoden 2012 aikana. TarjouskilpailuHaarlan Palatsista ja Matkailutalosta toteutuu kesällä 2012. Pohjolankadun kiinteistön tontinluovutuskilpailusta saadaan päätös syksyllä 2012.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Ilkka OjalaVastuuhenkilöt


1/2 Tilaomaisuuden kehittämisohjelmaa on toteutettuSitova tavoitetaso 2012 +Tampereen Tilakeskus

Lisätietoliite


Kortti 75bTavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen mukaisesti.Pormestarin arvio

Energiasäästötoimenpiteet vuodelle 2012 on suunniteltu ja ovat toteutuksessa. Investoinneissa huomioidaan kohteidenenergiatehokkuustavoitteet. Kulutusmäärien raportointi tapahtuu vuositasolla.

Toteutuminen


Toimitusjohtaja Ilkka OjalaVastuuhenkilöt

Tehdyt toimenpiteet ja käytetyn energian määräMittari

2/2 Kaupungin kiinteistöissä käytetyn energian määrä on vähentynyt edellisen vuoden tasostaSitova tavoitetaso 2012 ?/+Tampereen Tilakeskus

Lisätietoliite


Lisätietoliite


hyvINvOINTIPALvELUT

Avopalvelut

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Liikevaihto 45 763 49 485 49 389 140 070 145 495 145 604 148 004 2 400

Liiketoiminnan muut tuotot 232 50 112 1 659 599 599 699 100

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 360 -2 430 -2 745 -7 987 -7 343 -7 289 -8 088 -800

Palvelujen ostot -6 565 -7 684 -6 987 -24 054 -23 136 -23 053 -25 153 -2 099

Henkilöstökulut -29 413 -32 019 -31 738 -98 691 -101 432 -101 699 -101 500 199

Poistot ja arvonalentumiset -190 -198 -181 -537 -595 -595 -595 0

Liiketoiminnan muut kulut -4 156 -4 357 -4 367 -12 281 -13 090 -13 072 -12 872 200

Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 312 2 846 3 482 -1 821 498 496 495 -0

Rahoitustuotot ja -kulut -0 -166 186 -0 -498 -498 -498 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 312 2 680 3 668 -1 821 0 -3 -3 -0

Talouden toteumaAvopalvelujen taseyksikön huhtikuun yli-

jäämä on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Liikevaihto alittuu 0,1 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot ylittyvät 0,1 milj. euroa johtuen lähinnä toiminnan kau-sivaihteluista. Toimintakulut alittuvat 0,7 milj. euroa johtuen pääosin täyttämättö-mistä vakansseista ja palveluostojen lasku-tusviiveistä. Pääomakustannus eli yhdystilin korko on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, sillä yhdystilin saldo on ollut kes-kimäärin ylijäämäinen. Investoinnit ovat to-teutuneet suunnitellusti.

TilinpäätösennusteAvopalvelujen taseyksikön tilinpäätö-

sennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Liikevaihdon ja muiden tuottojen ennus-tetaan ylittyvän 2,5 milj. euroa johtuen pääasiassa sisäisen liikevaihdon ylittymi-sestä muun muassa aikuisväestön suun terveydenhuollossa ja lapsiperheiden sosi-aalipalveluissa kysynnän kasvun vuoksi ja kotihoidossa asiakkuuksien lisääntymisen vuoksi sekä ulkoisen liikevaihdon ylittymi-sestä tulkkauspalvelujen kasvaneen kysyn-nän vuoksi. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. euroa johtuen pääasiassa

Tunnusluvut Tot 2012 1-4

Voitto, % 7,4

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 225

Investointien tulorahoitus, % 1 710,7

Omavaraisuusaste, % 17,6

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 3 668

kotihoidon asiakaspalvelujen ostojen ky-synnän kasvusta sekä laboratorio- ja ku-vantamispalvelujen kasvaneesta käytöstä. Myös kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden li-sääntyvä tarve aiheuttaa ylitystä. Investoin-tien ennustetaan toteutuvan vuosisuunni-telman mukaisesti.

Lisätietoliite


1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Liikevaihto 29 225 29 886 30 370 90 890 90 357 90 176 90 176 -1

Liiketoiminnan muut tuotot 86 276 124 1 670 864 828 1 228 400



Palvelujen ostot -3 716 -3 884 -3 857 -11 667 -11 640 -11 653 -11 653 -0

Henkilöstökulut -20 254 -19 748 -20 651 -66 314 -65 059 -64 850 -65 105 -255



Liikeylijäämä (-alijäämä) 789 1 826 1 212 229 455 455 200 -255

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -152 101 1 -455 -455 -200 255

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 789 1 674 1 313 230 0 0 0 0

Talouden toteumaLaitoshoidon taseyksikön huhtikuun

tilikauden ylijäämä on 0,4 milj. euroa vuo-sisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottoi-hin sisältyvä liikevaihto ylittyy 0,5 milj. eu-roa ja liiketoiminnan muut tuotot alittuvat 0,2 milj. euroa johtuen lähinnä toiminnan kausivaihteluista ja laskutusviiveistä. Toi-mintakulut ylittyvät 1,0 milj. euroa. Pääosin palkkaratkaisuun sisältyvästä järjestelyeräs-tä ja maksetusta kertakorvauksesta sekä eläkemenoperusteisten maksujen ylityk-sestä johtuen henkilöstökulut ylittyvät 0,9 milj. euroa. Pääomakustannus eli yhdystilin korko on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, sillä yhdystilin saldo on ollut kes-

kimäärin ylijäämäinen. Investoinnit ovat to-teutuneet hieman suunniteltua hitaammin.

TilinpäätösennusteLaitoshoidon taseyksikön tilinpäätösen-

nuste on vuosisuunnitelman mukainen. Liikevaihdon ja muiden tuottojen ennus-tetaan ylittyvän 0,4 milj. euroa, sillä liike-toiminnan muissa tuotoissa on huomioitu saatava korvaus työterveyshuollon järjes-tämisestä. Toimintakulujen ennustetusta ylityksestä henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 0,3 milj. euroa eläkemenoperus-teisista maksuista johtuen. Ennusteessa pysyminen edellyttää paikkamäärän vä-

hentämistä, tarkkaa henkilöstösuunnitte-lua sekä avoimien vakanssien täyttämättä jättämistä. Lääkkeiden ja energian ostojen ennustetaan säilyvän viime vuoden tasol-la ja ylittävän vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Sairaalapaikkojen vähentymisen ennustetaan näkyvän muun muassa ateria-kustannusten pienentymisenä. Investointi-en ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-man mukaisesti.


Voitto, % 4,3


Investointien tulorahoitus, % 881,1



Laitoshoito

Lisätietoliite


Erikoissairaanhoito

Talouden toteumaErikoissairaanhoidon taseyksikön huhti-

kuun tilikauden ylijäämä on 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuot-toihin sisältyvä liikevaihto ylittyy 1,9 milj. euroa johtuen pääosin palvelutuotannon volyymin kasvusta, mutta ylitystä selittää myös vuodeosastojen leikkaustoiminnas-sa toteutetut keskimääräistä kalliimmat leikkaustoimenpiteet. Toimintakulut ylit-tyvät 0,9 milj. euroa johtuen pääosin palk-karatkaisuun sisältyvän maksetun kerta-korvauksen, sijaisten käytön ja lisätöiden aiheuttamasta henkilöstökulujen 0,7 milj. euron ylityksestä. Toiminnan korkeampien volyymien vuoksi myös lääke- ja hoitotar-vekulut ovat ylittyneet. Pääomakustannus

eli yhdystilin korko on 0,1 milj. euroa vuosi-suunnitelmaa pienempi, sillä yhdystilivelka on ollut suunniteltua pienempi. Investoin-nit ovat toteutuneet suunnitellusti.

TilinpäätösennsuteErikoissairaanhoidon taseyksikön tilin-

päätösennuste on -1,4 milj. euroa mikä on 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikom-pi. Liikevaihdon ja muiden tuottojen en-nustetaan ylittyvän 3,0 milj. euroa johtuen pääosin palvelutuotannon volyymien yli-tyksistä poliklinikkapalveluissa sekä yleis-lääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla. Myös leikkaustoimintaan siirrettyjen jat-kohoitopotilaiden hoitovuorokaudet ovat ylittymässä. Ylitysennusteeseen vaikuttaa

suoritemäärän lisäksi myös toimenpiteiden kustannusluokat. Toimintakulujen ennus-tetaan ylittyvän 4,3 milj. euroa. Maksettujen kertakorvausten, lisätöiden ja sijaiskustan-nusten vuoksi henkilöstökulujen ennuste-taan ylittyvän 2,7 milj. euroa. Toiminnan korkeampien volyymien ja laboratoriotutki-musten hintojen nousun vuoksi palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 1,0 milj. eu-roa. Pääosin hoitomuotojen kehittymisen myötä kasvaneesta kalliimpien välineiden ja hoitotarvikkeiden tarpeesta johtuen tar-vikekulujen ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutu-van vuosisuunnitelman mukaisesti.

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Liikevaihto 17 913 20 964 22 829 61 811 62 464 62 893 65 893 3 000

Liiketoiminnan muut tuotot 131 123 110 560 368 368 368 0




Henkilöstökulut -11 788 -12 367 -13 050 -40 643 -38 455 -38 755 -41 494 -2 739

Poistot ja arvonalentumiset -489 -640 -629 -1 581 -1 964 -1 921 -1 983 -62


Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 067 716 1 656 -2 442 494 494 -909 -1 403

Rahoitustuotot ja -kulut -0 -165 -63 -1 -494 -494 -494 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 067 551 1 594 -2 444 0 0 -1 403 -1 403


TP 2011

Voitto, % 7,0 -4,0

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 112 2 451

Investointien tulorahoitus, % 1 984,8 -35,2

Omavaraisuusaste, % -7,4 -37,9

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa -850 -

Lisätietoliite



1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Liikevaihto 72 847 74 854 76 082 212 284 216 707 217 117 220 116 2 999

Liiketoiminnan muut tuotot 131 358 122 667 110 113 559 748 368 000 368 000 368 000 0


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -686 -717 -828 -4 143 -4 442 -4 481 -4 466 15



Poistot ja arvonalentumiset -333 -328 -295 -1 002 -983 -983 -983 0


Liikeylijäämä (-alijäämä) 6 146 5 683 5 699 444 707 707 500 -207

Rahoitustuotot ja -kulut -0 -236 142 -1 -707 -707 -707 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 146 5 448 5 841 442 0 0 -207 -207

Talouden toteumaPäivähoidon ja perusopetuksen huh-

tikuun ylijäämä on 0,4 milj. euroa vuosi-suunnitelmaa parempi. Toimintatuottoihin sisältyvä liikevaihto ylittyy 1,2 milj. euroa johtuen lasten määrän kasvusta päivähoi-dossa. Muut tuotot ylittyvät 0,8 milj. euroa johtuen perusopetukselle huhtikuussa maksetusta valtionavustuksesta ryhmäko-kojen pienentämiseen. Toimintakulut ylit-tyvät 2,0 milj. euroa, sillä kasvanut lasten määrä päiväkotihoidossa ja esiopetuksessa lisää henkilöstöresurssin, ateriapalvelujen sekä materiaaliostojen tarvetta. Pääoma-kustannus eli yhdystilin korko on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi, sillä yhdystilin saldo on ollut keskimäärin yli-jäämäinen. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti painottuen loppuvuoteen.

TilinpäätösennustePäivähoidon ja perusopetuksen taseyk-

sikön tilinpäätösennuste on -0,2 milj. euroa mikä on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottoihin sisältyvän sisäisen liikevaihdon ennustetaan ylitty-vän 3,0 milj. euroa. Nykyisellä päivähoidon lasten määrällä ennustetaan päivähoidon palvelutilauksen ylittyvän 2,5 milj. euroa. Ti-laajan kanssa on käyty neuvotteluja palve-lutilauksen lisäyksestä. Toimintatuottojen ylitysennusteeseen sisältyy myös vuoden 2012 syyslukukaudelle kuuluva 1,1 milj. eu-ron osuus opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa myöntämästä rahoituksesta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentä-miseen sekä 0,6 milj. euron palvelutilauk-sen vähennys Nekalan koulun siirtyessä

Tampereen yliopistolle 1.8.2012 alkaen. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 3,2 milj. euroa. Päivähoidossa lasten määrän kasvun vuoksi henkilöstökulujen ennuste-taan ylittyvän noin 2,2 milj. euroa ja muiden kulujen noin 0,5 milj. euroa. Päivähoidon liikeylijäämäennuste on 0,2 milj. euroa vuo-sisuunnitelmaa heikompi. Ryhmäkokojen pienentämisen vuoksi perusopetuksen henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän noin 1,1 milj. euroa. Perusopetuksen kulu-jen ennustettua ylitystä pienentää Nekalan koulun siirtyminen Tampereen yliopistolle. Perusopetuksen liikeylijäämäennuste on vuosisuunnitelman mukainen. Investointi-en ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitel-man mukaisena.


Voitto, % 7,7


Investointien tulorahoitus, % 3 718,6



Lisätietoliite



1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Liikevaihto 24 319 25 696 25 625 74 234 77 108 77 089 77 175 86

Liiketoiminnan muut tuotot 1 257 1 082 1 120 3 648 3 146 3 166 3 038 -128


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -987 -893 -1 138 -3 447 -2 697 -2 664 -2 760 -96





Liikeylijäämä (-alijäämä) 591 611 -334 -2 126 485 485 -1 254 -1 739

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -178 -135 -0 -534 -534 -534 -0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 591 433 -469 -2 127 -49 -49 -1 788 -1 739


Voitto, % -1,8



Omavaraisuusaste, % -3,8

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa -469

Talouden toteuma Toisen asteen koulutuksen taseyksikön

huhtikuun tilikauden ylijäämä on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toi-mintatuottoihin sisältyvä liikevaihto alittuu noin 0,1 milj. euroa johtuen maksullisen palvelutoiminnan kausivaihteluista. Toi-mintakulut ylittyvät 1,0 milj. euroa johtu-en pääosin palkkaratkaisun aiheuttamasta henkilöstökulujen 0,8 milj. euron ylitykses-tä, josta lukioiden osuus on 0,4 milj. euroa. Materiaalihankinnat ajoittuvat alkuvuoteen minkä vuoksi tarvikekulut ylittyvät 0,3 milj. euroa. Muiden toimintakulujen osalta las-kutusviiveet ja toiminnan kausivaihtelut selittävät poikkeamaa vuosisuunnitelmaan.

Investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

TilinpäätösennusteToisen asteen koulutuksen taseyksikön

tilinpäätösennuste on -1,8 milj. euroa mi-kä on 1,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilikauden liikevaihdon ja toi-mintatuottojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimin-takulujen ennustetaan ylittyvän 1,6 milj. euroa. Ennustetulla toiminnan volyymilla ammatillisen koulutuksen henkilöstökulu-jen ennustetaan ylittyvän 0,7 milj. euroa ja lukiokoulutuksen 0,9 milj. euroa. Ammatil-

lisen koulutuksen taloutta tasapainotetaan vähentämällä lähiopetusta ja lukemalla hyväksi vapaasti valittavia aineita. Lukioi-den opetusresurssia pienennetään syksyllä 2012 yhteensä 100 kurssia. Investointeja tullaan karsimaan tai niiden aloitusta siir-tämään vuodelle 2013 minkä vuoksi inves-tointien ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana. Investointien osalta toteutetaan lisäksi pro-jektirahoituksella tehtävät hankinnat.

Lisätietoliite



Voitto, % -1,8



Omavaraisuusaste, % -3,8

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa -469

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS/Enn

Liikevaihto 20 936 21 898 22 375 62 183 65 690 65 673 65 872 200

Valmistus omaan käyttöön 46 347 75 844 580 734 580 -154

Liiketoiminnan muut tuotot 2 889 2 679 3 088 8 866 8 037 8 091 8 891 800




Henkilöstökulut -10 639 -11 299 -11 375 -35 519 -34 807 -34 949 -35 849 -900

Poistot ja arvonalentumiset -507 -674 -487 -1 486 -2 023 -2 023 -2 023 0

Liiketoiminnan muut kulut -6 038 -7 362 -7 040 -18 892 -22 551 -22 588 -22 588 -0

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 824 835 2 238 -1 555 918 918 718 -200

Rahoitustuotot ja -kulut 13 -306 -187 1 -918 -918 -918 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 837 529 2 051 -1 555 0 0 -200 -200


Voitto, % 9,2





Talouden toteumaKulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen taseyk-

sikön huhtikuun tilikauden ylijäämä on 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toi-mintatuottoihin sisältyvä liikevaihto ylittyy 0,5 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuo-tot ylittyvät 0,4 milj. euroa johtuen lähinnä toiminnan kausivaihteluista. Toimintakulut alittuvat 0,6 milj. euroa johtuen pääosin toi-minnan kausivaihteluista ja laskutusviiveis-tä. Pääomakustannus eli yhdystilin korko on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienem-pi, sillä yhdystilivelka on ollut suunniteltua pienempi. Investoinnit ovat toteutuneet alhaisella tasolla johtuen normaalista han-kintojen kausivaihtelusta.

TilinpäätösennusteKulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen taseyk-

sikön tilinpäätösennuste on -0,2 milj. euroa mikä on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Toimintatuottoihin sisältyvän liikevaihdon ja muiden tuottojen ennuste-taan ylittyvän 1,0 milj. euroa johtuen pää-osin maksutulojen ja tukien ja avustusten ennustetusta ylityksestä. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 1,0 milj. euroa, josta henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 0,9 milj. euroa. Tilikauden ylitysennuste johtuu Tampere Filharmonian kulujen ylityksistä (mm. tallennesopimuksen korotus, Tampe-re-talon vuokra), joita ei pystytä kattamaan muualla Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

syntyvillä säästöillä. Investointien ennuste-taan toteutuvan vuosisuunnitelman mukai-sena.

Lisätietoliite


KONSERNIPALvELUT

Taloushallinnon palvelukeskus

Talouden toteumaHuhtikuun tulos toteutui 0,4 milj. eurona,

joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tulot ylittävät vuosisuunnitelman 0,2 milj. euroa, joka johtuu lähinnä tulo-kertymän etupainotteisuudesta. Sisäisiltä asiakkailta laskutetaan tammikuussa joulu-kuun suoritteet, joita on aina keskimääräis-tä enemmän verrattuna muihin kuukausiin.

Vuosisuunnitelmaan verrattuna menot ovat tammi-huhtikuussa alittuneet 0,3 milj. euroa. Suurimmat alitukset vuosisuunni-

telmaan ovat henkilöstömenoissa, 0,2 milj. euroa. Syynä alitukseen on täyttämättö-mistä vakansseista kertyneet säästöt sekä sijaismäärärahoja käyttämättä jättäminen. Myös sairaspäivärahakorvauksia on saatu vuosisuunnitelmaa enemmän.

TilinpäätösennusteTilinpäätösennuste on toimintakatteen

osalta vuosisuunnitelman mukainen.

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TPEnn 2012 Ero VS/Enn

Toimintatulot 2 405 2 248 2 425 6 374 6 765 6 765 6 765 0

Toimintamenot -2 028 -2 255 -2 004 -6 385 -6 765 -6 765 -6 765 31

Toimintakate 376 -7 421 -11 0 0 0 102

Rahoitustulot ja -menot -0 -1 -3 0

Tilikauden tulos 376 -7 420 -14 0 0 0 1

Lisätietoliite


Hallintopalvelukeskus

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4


Toimintatulot 1 906 1 990 1 947 5 584 5 846 5 846 5 870 24

Toimintamenot -1 454 -1 866 -1 720 -5 388 -5 846 -5 846 -5 655 191

Toimintakate 452 124 227 196 0 0 215 215

Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 2 0 0 0 0

Tilikauden tulos 452 124 227 198 0 0 215 215

Talouden toteumaHallintopalvelukeskuksen tulos on tam-

mi-huhtikuussa 0,2 milj. euroa, joka on 0,1milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

Hallintopalvelukeskuksen myyntitulot ovat toteutuneet hieman suunniteltua huo-nommin. Toimintakuluissa ovat kuitenkin toteutuneet vuosisuunnitelmaa pienempi-nä. Suurin syy on henkilöstökulujen toteu-tuminen vuosisuunnitelmaa pienempinä, johtuen joidenkin vakanssien lakkauttami-sesta. Lisäksi palvelujen ostoissa on hieman säästetty.

TilinpäätösennusteHallintopalvelukeskuksen toimintakate

ennuste on 0,2 milj. euroa, joka on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi.

Myyntitulot toteutuvat vuosisuunnitel-man mukaisesti. Henkilöstökulujen ennus-tetaan toteutuvan hieman suunniteltua pienempinä, johtuen joidenkin vakanssien on lakkauttamisesta. Myös palvelujen osto-jen ennustetaan toteutuvan hieman suun-niteltua pienempinä.

Lisätietoliite


Työllisyydenhoidon palvelukeskus

Talouden toteumaTyöllisyydenhoidon palveluyksikön tulos

on -0,1 milj. euroa, joka on 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tulokseen vaikuttavia syitä ovat muun muassa avus-tusten toteutuminen 0,2 milj. euroa vuosi-suunnitelmaa suurempina sekä palvelujen ostojen toteutuminen 0,2 milj. euroa arvi-oitua vuosisuunnitelmaa pienempinä. Pal-velujen ostojen vuosisuunnitelmaa alhai-sempi toteuma selittyy erilaisten projektien laskutuksen viivästymisestä muun muassa työllistämistuen sekä maahanmuuttajahar-joittelijoiden osalta. Lisäksi laskutus on vii-västynyt kehitysvammaisten työllistämistu-kiasiakkaiden palkkatukipaikoilla.

Vuokrakuluja on kertynyt 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa vähemmän, johtuen keskeneräisistä vuokrasopimusneuvotte-luista.

TilinpäätösennusteTyöllisyydenhoidon palveluyksikön tilin-

päätöksen tuloksen ennustetaan toteutu-van vuosisuunnitelman mukaisesti.

Lisätalousarviossa siirrettiin viime vuo-den määrärahoista tälle vuodelle 0,2 milj. euroa, joka on kirjattu ennusteeseen tulona tilaajalta. Siirretyllä määrärahalla on tarkoi-tus maksaa vuonna 2011 alkaneiden vielä tämän vuoden puolelle jatkuvien asiakas-

palveluperusteisten työsuhteiden palkat, joihin on varattu sivukuluineen 0,4 milj. euroa ja vastaavasti tuloihin on lisätty 0,1 milj. euroa työllisyystukea. Nämä suunnitel-lut muutokset vuosisuunnitelmaan tehtiin henkilöstömenojen osalta 0,3 milj. euron ja työllistämistuen muutos 0,1 milj. euron suu-ruisena tarkennettujen laskelmien mukaan.

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4


Toimintatulot 1 840 2 017 2 240 7 125 7 525 7 930 7 929 -0

Toimintamenot -2 095 -2 636 -2 261 -6 932 -7 518 -7 924 -7 925 -1

Toimintakate -256 -619 -21 192 7 6 5 -1

Suunnitelmapoistot -2 -2 -2 -6 -7 -6 -6 0

Tilikauden tulos -257 -621 -23 186 0 0 -1 -1

Lisätietoliite


LIIKELAITOKSET

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 15 705 18 267 16 748 67 532 62 086 62 389 67 946 5 557

Varastojen lisäys tai vähennys 0 0 0 191 0 0 0 0



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 394 -2 996 -4 429 -16 087 -12 852 -13 544 -14 638 -1 094




Liiketoiminnan muut kulut -570 -1 282 -1 531 -4 711 -3 297 -3 908 -4 335 -427

Liikeylijäämä (-alijäämä) -3 432 1 183 -4 441 -5 932 -2 000 -2 000 -2 875 -875


Ylijäämä (alijäämä) ennen satun-naisia eriä

-3 733 887 -4 738 -6 825 -2 890 -2 890 -3 765 -875

Ylijäämä (alijäämä) ennen vara-uksia

-3 733 887 -4 738 -6 825 -2 890 -2 890 -3 765 -875

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) -3 733 887 -4 738 -6 825 -2 890 -2 890 -3 765 -875


Talouden toteumaInfran tammi-huhtikuun liikevaihto oli

16,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa vuo-sisuunnitelmaa vähemmän. Liikevaihdosta puuttuu 3,6 milj. euroa rakentamisen, kun-nossapidon, kuljetuksen, korjaamon, suun-nittelun ja paikkatiedon tuloja. Liikevaihto toteutuu vuosisuunnitelmaa suurempana, koska rakentamiskohteiden tilauksia on saatu huomattavasti arvioitua enemmän.

Toiminnan kasvu lisää rakennusmateri-aalien ostoja, kuljetus- ja konepalvelujen ostoja sekä koneiden ja kaluston vuokra-kustannuksia. Lisäksi polttoaineen hinnan nousu aiheuttaa sekä menojen että tulo-jen kasvua. Materiaalien ostot ovat toteu-tuneet 1,4 milj. euroa, palvelujen ostot 2,7 milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi-na. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi-nä, koska henkilöstön uudelleensijoitus on toteutunut alkuvuodesta etupainotteisesti. Liikealijäämä on huhtikuun lopussa 4,4 milj. euroa, mikä on 5,6 milj. euroa vuosisuunni-telmaa heikompi.

TilinpäätösennusteInfran liikevaihdon ennustetaan toteu-

tuvan 5,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana rakentamiskohteiden tila-usten kasvun vuoksi. Liikevaihdon kasvu vaikuttaa myös toimintamenoihin, joiden ennustetaan henkilöstömenoja lukuun ottamatta toteutuvan vuosisuunnitelmaa suurempina. Materiaalien ostojen ennuste-taan toteutuvan 1,1 milj. euroa, palvelujen ostojen 5,8 milj. euroa ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,4 milj. euroa vuosisuun-nitelmaa suurempina. Mikäli henkilöstön uudelleensijoitus toteutuu kuluvan vuoden

aikana tavoitteen mukaisesti, ennustetaan henkilöstömenojen toteutuvan 0,6 milj. eu-roa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

Liikealijäämän ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa hei-kompana, mutta korjaavia toimenpiteitä tehdään ja toimintaa tehostetaan Infran kannattavuusohjelman mukaisesti liikeali-jäämätavoitteeseen pääsemiseksi. Infran vuoden 2012 investointeihin on varattu 0,7 milj. euroa. Hankinnat toteutetaan vuosi-suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut Tot 2012 1-4 TP 2012 Enn TP 2011

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -107,7 -21,8 -29,1

Voitto, % -28,3 -5,5 -10,1

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 6 615 700 489

Investointien tulorahoitus, % -62,2 -270,3 -986,1

Omavaraisuusaste, % 67,4 62,1 67,8

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,4 11,4 11,5

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 938 1 911 5 676

Lisätietoliite



1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 3 745 45 155 43 644 16 489 134 990 135 464 135 464 0

Valmistus omaan käyttöön 9 715 21 593 15 817 44 994 50 250 56 542 56 542 0

Liiketoiminnan muut tuotot 36 744 510 35 119 738 1 510 1 530 1 530 0





Poistot ja arvonalentumiset -8 933 -9 267 -9 195 -27 378 -27 800 -27 800 -27 800 0


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 13 357 15 900 13 988 47 403 47 700 47 700 47 999 299

Rahoitustuotot ja -kulut -8 053 -8 054 -8 053 -24 158 -24 162 -24 162 -24 161 1

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä

5 304 7 846 5 935 23 245 23 538 23 538 23 838 300

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 5 304 7 846 5 935 23 245 23 538 23 538 23 838 300

Poistoeron muutos 63 65 64 192 195 195 195 0

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 5 367 7 911 5 999 23 437 23 733 23 733 24 033 300

Talouden toteumaTilakeskuksen tammi-huhtikuun liike-

vaihto toteutui 43,6 milj. eurona, eli 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Liikeylijäämä, 14,0 milj. euroa, alittaa vuosi-suunnitelman 1,9 milj. eurolla. Toteutunutta liikevaihtoa selittää sisäisten vuokrasopi-musten osittain auki oleva neuvottelutilan-ne, jonka vuoksi liikevaihdon vuokratuotto-jen toteuma on 0,8 milj. euroa suunniteltua pienempi. Vastaava tilanne on muutamissa ulkoisissa vuokrasopimuksissa, mikä pie-nentää toteutunutta vuokratuottoa 0,3 milj. eurolla. Samalla palvelulaskutuksen toteu-ma on 0,8 milj. euroa todellista myyntiä pienempi.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä 15,8 milj. eurona. Investoinnit painottuvat loppukeväästä ja kesällä tehtäviin hankkei-siin. Toiminnan kulut ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitellusti.

TilinpäätösennusteTilinpäätösennusteen mukaan Tilakes-

kuksen vuoden 2011 liikeylijäämä on 0,3

milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi 48,0 milj. euroa. Tuottojen ja kulujen ennus-teet ovat vuosisuunnitelman mukaisia lu-kuun ottamatta liiketoiminnan muita kulu-ja, joiden ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä.

Investointien 63,6 milj. euron tilinpää-tösennuste alittaa vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Pääosin investointihankkeet etenevät suunnitellusti. Kuluvana vuonna valmistuu useita isoja rakennushankkeita kuten Sampolan koulun perusparannus lukiokoulutuksen käyttöön, Tampereen

ammattiopiston Logistiikan tilat, Museoi-den kokoelmakeskus ja Pyynikin uimahal-li. Samalla useiden kohteiden myynnistä käydään neuvotteluja. Sampolan peruspa-rannuksessa on ilmennyt odottamattomia asioita, joita ei osattu huomioida talousar-viovaiheessa ja kohteen kustannukset ylit-tynevät 0,6 milj. eurolla. Hatanpään kanta-sairaalan lopputyöt aiheuttavat arviolta 1,0 milj. euron ylityksen vuosisuunnitelmaan ja Kirjastopuiston lavan rakentaminen 0,1 milj. euron ylityksen.


Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 8,0 8,8 9,4

Voitto, % 13,6 17,6 17,5

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 22 974 61 102 44 096

Investointien tulorahoitus, % 65,9 84,5 114,8



Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 162 572 180 606 156 573

Lisätietoliite



1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 9 558 9 390 9 310 26 759 27 170 27 170 27 300 130


Tuet ja avustukset kunnalta 1 033 1 033 1 033 3 100 3 100 3 100 3 100 0



Palvelujen ostot -1 217 -1 417 -1 429 -3 878 -4 266 -4 266 -4 230 36


Poistot ja arvonalentumiset -840 -844 -799 -2 669 -2 530 -2 530 -2 470 60

Liiketoiminnan muut kulut -133 -130 -51 -549 -384 -384 -401 -17

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 179 586 937 780 200 200 288 88

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 1 0 0 0 0


1 179 586 937 781 200 200 288 88

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 179 586 937 781 200 200 288 88


Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 1 186 591 941 797 212 212 300 88

Talouden toteumaKaupunkiliikenteen vuoden ensimmäi-

sen kolmanneksen tulokertymä jäi 0,1 milj. euroa budjetoidusta. Liikevaihto toteutui 9,3 milj. eurona, joka on 0,3 milj. euroa edel-lisvuotta vähemmän. Vastaavasti kulupuo-lella toteuma oli vuosisuunnitelmatason alapuolella. Polttoaineiden voimakas hin-nan nousu näkyy aineiden ja tarvikkeiden budjetoitua suurempana menototeumana. Samalla Tampereen Infran tekemät Kau-punkiliikenteen budjetoimia kustannuksia suuremmat hinnankorotukset ovat johta-neet kohonneisiin huoltokustannuksiin ja sen myötä palvelujen ostot ylittävät hie-man vuosisuunnitelman, vaikka muiden palvelujen osalta on saavutettu säästöjä. Henkilöstökulujen toteuma, 5,3 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla. Liikeylijäämän toteuma on 0,9 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Kirjaamatta olevat kulut huomi-oiden liikeylijäämä olisi 0,8 milj. euroa.

TilinpäätösennusteEnsimmäisen vuosikolmanneksen jäl-

keen Kaupunkiliikenteen tilinpäätösennus-teessa ei ole nähtävissä selkeää poikkeamaa vuosisuunnitelmaan nähden. Tilikauden ai-kana asetettava uusien säästötavoitteiden mukaisen 0,3 milj. euron liikeylijäämäta-voitteen ennustetaan olevan saavutettavis-sa. Liikeylijäämän tilinpäätösennuste ylittää siten vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla.

Joukkoliikenteen tilaajan tilauksen mu-kainen liikennemäärän kasvu vaatii budje-

toitua mittavampia kalustoinvestointeja. Haastavan taloustilanteen ja tulevaisuudes-sa mahdollisesti nopeastikin laskevan suo-ritemäärän vuoksi, kalustotarvetta ollaan paikkaamassa osin myös käytettynä han-kittavalla kalustolla. Investointien ennus-tetaan toteutuvan suunnitellusti 1,5 milj. eurona.



Voitto, % 10,1 1,1 2,9

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 0 1 470 1 361

Investointien tulorahoitus, % - 187,6 253,5




Lisätietoliite


1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 9 918 10 684 11 171 42 263 43 357 43 357 43 877 520

Valmistus omaan käyttöön 3 483 4 319 3 640 14 660 20 500 20 500 15 500 -5 000



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 957 -3 050 -1 978 -7 269 -9 400 -9 435 -8 935 500

Palvelujen ostot -4 944 -4 999 -5 079 -19 413 -21 800 -21 746 -17 246 4 500


Poistot ja arvonalentumiset -2 730 -2 933 -2 961 -8 734 -8 800 -8 800 -8 800 0

Liiketoiminnan muut kulut -218 -208 -409 -881 -612 -631 -1 151 -520

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 467 1 321 2 047 13 440 15 300 15 300 15 300 0

Rahoitustuotot ja -kulut -3 498 -3 500 -3 498 -10 491 -10 500 -10 500 -10 500 0


-2 031 -2 179 -1 451 2 949 4 800 4 800 4 800 0

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -2 031 -2 179 -1 451 2 949 4 800 4 800 4 800 0


Varausten muutos 0 -667 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) -1 984 -2 846 -1 404 1 093 2 800 2 800 2 800 0

Tampereen Vesi

Talouden toteumaTampereen Veden tammi-huhtikuun

liikevaihto on toteutunut 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana 11,2 milj. eurona. Myynnin kasvun taustalla on kym-menen prosenttia korotetut vesi- ja jäteve-sitaksat. Samalla kulut ovat pääsääntöisesti alittuneet vuosisuunnitelmaan nähden niin, että liikeylijäämä, 2,0 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 0,7 milj. eurolla. Ainoat kulujen ylitykset kohdistuvat palveluiden ostoihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin.

TilinpäätösennusteTilinpäätösennusteen liikeylijäämä on

täsmälleen vuosisuunnitelman mukainen

15,3 milj. euroa. Liikevaihto ylittänee vuo-sisuunnitelman 0,5 milj. eurolla, mutta vas-taavasti liiketoiminnan muiden kulujen ar-vioidaan aiheuttavan kustannuksia saman verran vuosisuunnitelmaa enemmän.

Tampereen Veden investointien tilinpää-tösennustetta on muutettu maaliskuun raportoinnin jälkeen. Kaupinojan vedenot-



Voitto, % -13,0 10,9 7,0

Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 3 647 15 500 14 376





tamon saneerauksesta ja Raholan jäteve-denpuhdistamon laajennuksesta vähen-nettiin yhteensä 5,0 milj. euroa kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Veden in-vestointiennuste on siten 15,5 milj. euroa kuluvalle vuodelle.

Lisätietoliite



1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 2 642 2 900 2 807 8 276 8 699 8 699 8 699 0



Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 -60 -78 -175 -179 -179 -179 0

Palvelujen ostot -809 -716 -759 -2 450 -2 148 -2 148 -2 148 0



Liiketoiminnan muut kulut -210 -227 -238 -670 -680 -680 -680 0

Liikeylijäämä (-alijäämä) 54 135 18 146 404 404 404 0


Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnai-sia eriä

38 119 2 99 356 356 356 0

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 38 119 2 99 356 356 356 0

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 38 119 2 99 356 356 356 0

Talouden toteumaTullinkulman Työterveyden tammi-

elokuun liikevaihto, 2,8 milj. euroa, on to-teutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Vuoden 2012 toiminta on lähtenyt käyntiin myönteisesti. Lähes kaikki ammattiryhmät ovat päässeet laskutustavoitteisiin, mikä näkyy liikevaihdon toteutumana lähes en-nakoidun mukaisesti. Palvelu- ja materiaa-lihankinnat ylittävät suunnitellun 0,1 milj. eurolla. Ylitykselle ei löydy selittävää tekijää yksittäisistä hankinnoista, vaan kaikkiaan hankinnat ovat olleet suunniteltua suurem-mat. Henkilöstörakenne on melko vakiintu-nut, eikä suuria muutoksia alkuvuodesta ole tapahtunut, minkä vuoksi henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, eli 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.

TilinpäätösennusteTilinpäätösennusteen mukaan tilinpää-

töksessä saavutetaan suunniteltu 0,4 milj. euron liikeylijäämää. Ennusteen mukaan sekä tuotot että kustannukset toteutuvat suunnitellusti. Tullinkulmalla Työterveys ei toteuta investointeja vuonna 2012.



Voitto, % 0,1 4,1 1,2



Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 184 538 182

Lisätietoliite


Tampereen Ateria

1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 13 280 13 531 13 819 37 705 37 816 37 977 38 509 532








Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 589 1 206 1 323 1 399 900 900 1 196 296


Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 515 1 132 1 249 1 177 678 678 974 296

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 515 1 132 1 249 1 177 678 678 974 296

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 1 515 1 132 1 249 1 177 678 678 974 296

Talouden toteumaAterian ensimmäisen vuosikolmannek-

sen myynti on toteutunut lähes budjetoi-dun mukaisesti, kasvua edelliseen vuo-teen verrattuna on noin neljä prosenttia. Kasvua on tullut erityisesti päivähoidon-, hoitoalan- sekä vanhusten ateriapalveluis-ta. Päivähoidossa on avattu kolme uutta päiväkotia ja Pappilanpuiston palvelukes-kus avattiin maaliskuussa. Työvoimakulut ostopalvelut mukaan lukien ovat toteu-tuneet budjetoidun mukaisina suhteessa myyntiin. Elintarvikekulut ovat toteutuneet kolme prosenttia budjetoitua pienempinä. Liikeylijäämä on huhtikuun lopussa 1,3 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa ajankohdan tavoitetta parempi.

TilinpäätösennusteAterian myynnin ennustetaan toteutu-

van 0,5 milj. euroa suunniteltua suurempa-na. Kasvua tulee erityisesti päivähoidosta. Koko vuoden työvoimakustannuksiin vai-kuttaa varhemaksujen toteutuminen 0,2 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Hen-kilöstökulut tulevat toteutumaan suunni-telman mukaisina, mutta palveluiden ostot suunniteltua suurempina. Elintarvikekulu-jen toteumaan tulee loppuvuonna vaikut-tamaan elintarvikkeiden hinnankorotukset

ja niiden ennustetaan toteutuvan vuosi-suunnitelman mukaisesti. Koko vuoden liikeylijäämän ennustetaan olevan 1,2 milj. euroa, joka on 0,3 milj. euroa suunniteltua enemmän.

Investointisuunnitelmassa ei ole merkit-täviä investointeja vuodelle 2012. Suunni-tellut investoinnit ovat yhteensä noin 0,2 milj. euroa, ja niiden ennustetaan toteutu-van suunnitellusti.



Voitto, % 9,0 2,5 3,1


Investointien tulorahoitus, % 1 475,7 472,2 676,9




Lisätietoliite



1 000 euroa Tot 2011 1-4

VS 2012 1-4

Tot 2012 1-4

TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP 2012 Enn

Ero VS / Enn

Liikevaihto 4 523 5 614 6 106 15 306 15 443 16 843 18 000 1 157





Henkilöstökulut -800 -1 023 -941 -2 758 -3 068 -3 068 -3 068 0


Liiketoiminnan muut kulut -147 -149 -167 -455 -448 -448 -448 0

Liikeylijäämä (-alijäämä) 102 200 194 782 600 600 684 84


Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnai-sia eriä

71 169 163 690 507 507 591 84

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 71 169 163 690 507 507 591 84

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 71 169 163 690 507 507 591 84

Talouden toteumaTampereen Logistiikan tammi-huhtikuun

liikeylijäämä on edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 0,1 milj. euroa korkeampi ja vuosisuunnitelman mukainen 0,5 milj. eu-roa. Liikevaihto, 6,1 milj. euroa, toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Jos huomioidaan huhtikuun kirjanpidosta jaksottamatta jääneet kustannukset, kaikki palvelut eli hankinta, materiaalihuolto, hen-kilöliikenne ja vuokraamo pääsivät vuosi-suunnitelman mukaiseen liikeylijäämään. Kirjaamattomilla kuluilla korjattu liikeylijää-mä olisi 0,4 milj. euroa. Vuosisuunnitelman liikevaihtoa ja palvelujen ostoja on korjattu 1,4 milj. eurolla päivähoidon ja perusope-tuksen tilaamien erityislasten kuljetusten sisältäessä vuoden 2012 alusta myös liiken-nöinnin.

TilinpäätösennusteTilinpäätösennusteen mukaan sekä lii-

kevaihdon että materiaalien ja palvelujen oston ennakoidaan kasvavan varaston myynnin kasvaessa ja kuljetustenohjaus-keskuksen välittämien matkojen määrän kasvaessa Sastamalan tultua palvelun käyt-täjäksi. Liikeylijäämän ennustetaan olevan 0,7 milj. euroa, joka ylittää vuosisuunnitel-man 0,1 milj. eurolla.

Investoinneissa on varauduttu muun muassa kuljetustenohjausjärjestelmän laa-jentamiseen ryhmäkuljetusominaisuudella, sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän han-kintaan ja varaston uuden layoutin aiheut-tamiin kalustehankintoihin. Varaston uusi layout on toteutettu. Investointien ennus-tetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mu-kaisesti 0,4 milj. eurona.



Voitto, % 2,7 3,3 4,5






tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012...2 tampereen toiminnan ja talouden katsaus 04/2012...

Documents