시 의 회 사 무 처

총 괄 표

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20132013 20142012

2012

6,24626,907 20,661의회사무처

1,19814,938 13,740전략목표 1: 의회운영의 내실화로 의회 위상 제고

67110,276 9,604성과목표 1-1: 의회운영 강화

-청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

-회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

5264,662 4,136성과목표 1-2: 청사시설 환경개선

-청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건

-청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회

-청사시설 개선 8건 8건 9건

4,93410,145 5,211전략목표 2: 의정활동 지원기능 강화

1,6214,979 3,358성과목표 2-1: 의정홍보 및 정보화 운영

-서울의회소식지 발행 9회/540,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

-의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편

-의정모니터 운영 10회 12회 12회

-의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회

-인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회

1 의회사무처

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20132013 20142012

2012

145681 536성과목표 2-2: 국내·외 교류 강화

-국외자매도시 의회대표단 초청 4회 3회 3회

-해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회

-국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회

3,1464,378 1,233성과목표 2-3: 입법활동 지원기능 강화

-의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건

-자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건

-정책연구위원회 운영 22회 22회 22회

-의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회

-위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회

-중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회

22107 84성과목표 2-4: 예산정책지원기능 강화

-서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회

-시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회

1151,825 1,710전략목표 3: 일반예산

1151,825 1,710성과목표 3-1: 일반예산

2 의회사무처

의회사무처 20,661,241 26,907,467 6,246,226

의회사무처 의정담당관부서 : 20,661,241 26,907,467 6,246,226

의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리정책 : 13,740,188 14,937,717 1,197,529

의회운영 강화성과목표 : 9,604,409 10,275,817 671,408

성과지표 : 2012 20142013

청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

의회운영 사업 9,604,409 10,275,817 671,408단위 :

(일반회계)

회의록 발간 35,291 30,661 △4,630

30,661(100-201-01) 사무관리비

20,341,000원 = 20,341ㅇ 회의록책자

5,250,000원 = 5,250ㅇ 속기수수료

1,020,000원 = 1,020ㅇ 회의록 DVD

3,000,000원 = 3,000ㅇ 소모품등구매

1,050,000원 = 1,050ㅇ 속기기계유지보수

청소년 의회교실 운영 46,911 84,569 37,658

66,204(100-201-01) 사무관리비

= 15,334ㅇ 청소년 의회교실

8,700원*120명*11회 = 11,484 · 수료증,선서문

200,000원*11회 = 2,200 · 부대경비

150,000원*11회 = 1,650 · 사진인화료

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

1 의회사무처

= 50,870ㅇ 방청, 참관

15,000원*2,000개 = 30,000 · 기념품구매(일반)

1,500원*11,000개 = 16,500 · 기념품구매(초중학생)

7,000원*55명*2회 = 770 · 상장제작

100,000원*10명*2회 = 2,000 · 심사위원수당

500,000원*2회 = 1,000 · 다과비

300,000원*2회 = 600 · 시상식 경비

7,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

7,200,000원 = 7,200ㅇ 업무추진, 의회교실 등 기념품구입

11,165(100-301-10) 행사실비보상금

= 11,165ㅇ 청소년의회교실 운영

5,000원*145일*11회 = 7,975 · 중식비

2,000원*145명*11회 = 3,190 · 간식비

의회운영 지원 577,449 678,121 100,672

57,833(100-101-04) 기간제근로자등보수

28,916,235원*2명 = 57,833ㅇ 중증장애의원 활동보조인력 운영

127,371(100-201-01) 사무관리비

= 68,920ㅇ 각종 보고자료 인쇄

4,642,000원*10회 = 46,420 · 의안검토 및 심사보고서

300,000원*8부*2회 = 4,800 · 특별위원회 활동보고서

3,000원*180부*10회 = 5,400 · 세미나, 공청회 보고서

3,000원*200부*10회 = 6,000 · 행정사무감사 및 조사활동보고서

4,200원*150부*10회 = 6,300 · 예산결산 심사 및 검사보고서

= 15,351ㅇ 의정활동 총괄보고서 발간

30원*340면*215부*7회 = 15,351 · 총괄보고서 발간

2,000,000원*8회 = 16,000ㅇ 의정 역량 강화 교육

3,600,000원*1회 = 3,600ㅇ 계약직공무원 선발공고료

= 23,500ㅇ 계약직공무원 선발 위원회 심사수당

10회*5명*70,000원 = 3,500 · 서류심사

10회*10명*200,000원 = 20,000 · 면접심사

62,000(100-201-03) 행사운영비

62,000,000원*1회 = 62,000ㅇ 제8대 시의회 개원3주년 기념행사 등

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

2 의회사무처

248,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

= 239,400ㅇ 의정담당관

7,300,000원*10회*0.9 = 65,700 · 의회운영

3,950,000원*4회*0.9 = 14,220 · 의회행사

5,300,000원*12회*0.9 = 57,240 · 자료수집 활동

5,800,000원*12회*0.9 = 62,640 · 입법조사 활동

4,400,000원*10회*0.9 = 39,600 · 임시회 및 본회의 운영

= 9,000ㅇ 의사담당관

1,000,000원*10회*0.9 = 9,000 · 의사운영

122,400(100-204-03) 특정업무경비

= 122,400ㅇ 특정업무수행활동비

50,000원*204명*12월 = 122,400 · 대민활동비

60,117(100-305-01) 배상금등

60,117,000원 = 60,117ㅇ 증인, 참고인 등 실비변상

유공시민 표창 및 시상 17,010 18,660 1,650

13,860(100-201-01) 사무관리비

6,600원*750명 = 4,950ㅇ 유공시민 공무원 표창장 및 상장 제작

6,600원*1,350명 = 8,910ㅇ 모범졸업생 표창장 및 상장제작

4,800(100-303-01) 포상금

200,000원*24명 = 4,800ㅇ 유공 공무원 시상(격려)

의원수첩 제작 26,800 32,500 5,700

32,500(100-201-01) 사무관리비

= 32,500ㅇ 의원수첩 및 상임위현황표 제작

3,200원*3,500부 = 11,200 · 의원수첩

300원*10,000부 = 3,000 · 상임위 현황표

300원*3,500부*2회 = 2,100 · 선거구별 현황표

9,000원*1,500부 = 13,500 · 의원 업무용수첩

9,000원*300부 = 2,700 · 메모수첩

의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매 117,145 337,010 219,865

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

3 의회사무처

337,010(100-405-01) 자산및물품취득비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 의전차량구매

20,000,000원 = 20,000ㅇ 의장단 사무용 가구

25,600,000원 = 25,600ㅇ 의원연구실 사무용 가구 등

380,000원*114대 = 43,320ㅇ 의원연구실 팩스구매

128,090,000원 = 128,090ㅇ 사무처(상임위포함) 노후집기 교체

의회 직원 직무역량 강화 교육 22,200 20,922 △1,278

20,922(100-201-01) 사무관리비

= 20,922ㅇ 직원 직무역량 강화교육

20,922,000원 = 20,922 · 의정활동 지원기능 강화 직원연수

의정활동수행비 8,654,603 9,073,374 418,771

289,400(100-201-01) 사무관리비

= 87,000ㅇ 의원연구실 운영지원

10,000,000원*4회 = 40,000 · 사무용품비

7,000,000원 = 7,000 · 소모성비품

5,000,000원*8회 = 40,000 · 행정장비소모품

5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 전국시도의회의장협의회 개최

100,000원*4회*114명 = 45,600ㅇ 도서구입비

100,000원*12개월*114명 = 136,800ㅇ 의원 의정 현장활동 지원

356,400(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 356,400ㅇ 기관운영업무추진비

5,300,000원*1명*12월 = 63,600 · 의장

2,600,000원*2명*12월 = 62,400 · 부의장

1,600,000원*11명*12월 = 211,200 · 상임위원장

1,600,000원*1명*12월 = 19,200 · 예산결산특별위원장

2,052,000(100-205-01) 의정활동비

1,200,000원*114명*12월 = 1,641,600ㅇ 의정자료수집·연구비

300,000원*114명*12월 = 410,400ㅇ 의회보조활동비

5,073,912(100-205-02) 월정수당

3,709,000원*114명*12월 = 5,073,912ㅇ 월정수당

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

4 의회사무처

775,106(100-205-05) 의정운영공통경비

= 775,106ㅇ 의정운영공통경비

6,209,800원*114명 = 707,918 · 일반의원

2,036,000원*33명 = 67,188 · 예결특위

118,928(100-205-07) 의장단협의체부담금

= 118,928ㅇ 의장단 협의체 부담금

47,141,000원 = 47,141 · 의원정수 부담금

21,787,000원 = 21,787 · 기본 부담금

50,000,000원 = 50,000 · 특별 부담금

188,100(100-205-08) 의원국민연금부담금

= 188,100ㅇ 의원국민연금부담금

165,000원*95명*12월 = 188,100 · 의원국민연금부담금

165,528(100-205-09) 의원국민건강부담금

= 165,528ㅇ 의원국민건강보험금

121,000원*114명*12월 = 165,528 · 의원국민건강보험금

54,000(100-304-03) 의원상해부담금

= 36,000ㅇ 의원상해부담금

1,500,000원*2회*12월 = 36,000 · 사망

1,500,000원*1회*12월 = 18,000ㅇ 상해치료비등

청사시설 환경개선성과목표 : 4,135,779 4,661,900 526,121

성과지표 : 2012 20142013

청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건

청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회

청사시설 개선 8건 8건 9건

의회청사 환경개선 4,135,779 4,661,900 526,121단위 :

(일반회계)

의회 청사 유지관리 314,168 452,576 138,408

34,276(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 34,276ㅇ 초단시간근로자 보수(6명)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

5 의회사무처

7,230원*14시간*4주*6명*12월 = 29,152 · 인부임

60,000원*6명*12월 = 4,320 · 교통비

468,600원 = 469 · 고용보험료

334,714원 = 335 · 산재보험료

9,600(100-201-01) 사무관리비

= 9,600ㅇ 체력단련실 운영

500,000원*12월 = 6,000 · 세탁비

150,000원*12월 = 1,800 · 소모품

150,000원*12월 = 1,800 · 수리비

375,200(100-201-02) 공공운영비

= 60,000ㅇ 연간단가계약

11,000,000원 = 11,000 · 승강기

16,000,000원 = 16,000 · 통신장비

13,000,000원 = 13,000 · 소방설비

5,000,000원 = 5,000 · 출입관리

15,000,000원 = 15,000 · 공기청정기

= 110,000ㅇ 장비·시설 유지비

110,000,000원 = 110,000 · 장비·시설 유지비

= 205,200ㅇ 의원통신요금

150,000원*114명*12월 = 205,200 · 의원통신요금

28,000(100-206-01) 재료비

28,000,000원 = 28,000ㅇ 기계,전기,통신, 건축소모품등

5,500(100-405-01) 자산및물품취득비

5,500,000원 = 5,500ㅇ 카드발급기

의회 청사방호 및 청소관리 453,225 482,324 29,099

453,959(100-201-02) 공공운영비

= 438,959ㅇ 청사관리 및 방호용역

403,312,800원 = 403,313 · 청소용역

10,646,000원 = 10,646 · 방호용역

25,000,000원 = 25,000 · 청사소독,카페트세척등

15,000,000원 = 15,000ㅇ 청사내 환경정비(그림전시 등)

20,000(100-206-01) 재료비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

6 의회사무처

= 20,000ㅇ 청사환경 조성

20,000,000원 = 20,000 · 초화,향토식물, 관엽수등

8,365(100-405-01) 자산및물품취득비

8,365,000원 = 8,365ㅇ 방독면구매

의회 청사 시설개선 3,368,386 3,727,000 358,614

3,545,000(100-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시스템 냉난방설비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 수관보일러

200,000,000원 = 200,000ㅇ 본관 공조설비 자동제어시스템

30,000,000원 = 30,000ㅇ 방송장비 및 CCTV보강

500,000,000원 = 500,000ㅇ 청사 보안시스템 설치

2,725,000,000원 = 2,725,000ㅇ 의원회관 사무실 확충

32,000(100-401-02) 감리비

32,000,000원 = 32,000ㅇ 의원회관 사무실 확충

150,000(100-405-01) 자산및물품취득비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 의원회관 가구 및 집기류 구매

의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진정책 : 3,358,186 4,979,113 1,620,927

의정홍보 및 정보화 운영성과목표 : 3,358,186 4,979,113 1,620,927

성과지표 : 2012 20142013

서울의회소식지 발행 9회/540,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편

의정모니터 운영 10회 12회 12회

의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회

인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회

정보화 사업 965,751 1,041,464 75,713단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

7 의회사무처

의정 정보화 지원 187,419 176,838 △10,581

43,594(100-201-01) 사무관리비

12,593,000원 = 12,593ㅇ 백신 등 S/W 구매

31,001,000원 = 31,001ㅇ 의원노트북수리, 소모품구매, 네트워크 통신공사

80,678(100-201-02) 공공운영비

40,800,000원 = 40,800ㅇ 의원연구실 인터넷 사용료

39,878,000원 = 39,878ㅇ 의원 태블릿 PC 통신 사용료

52,566(100-405-01) 자산및물품취득비

52,566,000원 = 52,566ㅇ 다기능 사무기기

의회 인터넷 홈페이지 운영 71,134 81,958 10,824

5,192(100-201-01) 사무관리비

= 5,192ㅇ 인터넷 홈페이지 운영

150,000원*7명 = 1,050 · 평가위원수당

158,000원 = 158 · 도메인 사용료

660,000원*1년 = 660 · 실명인증사용료

277,000원*12월 = 3,324 · SMS요금

76,766(100-201-02) 공공운영비

85,295,000원*90% = 76,766ㅇ 홈페이지운영, s/w유지보수

본희의장 영상디스플레이(PDP) 교체 0 247,148 247,148

58,300(100-201-01) 사무관리비

39,050,000원 = 39,050ㅇ 조립,세팅,철거및 배선공사

16,500,000원 = 16,500ㅇ 통합컨트롤시스템 연계 케이블 공사

2,750,000원 = 2,750ㅇ 이중화 연계

188,848(100-405-01) 자산및물품취득비

134,750,000원 = 134,750ㅇ 본회의장 등 PDP구입

7,029,000원 = 7,029ㅇ 브라켓 제작

6,919,000원 = 6,919ㅇ 브라켓 구조틀 제작

40,150,000원 = 40,150ㅇ 인테리어 마감 및 시공부분

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

8 의회사무처

본회의장 의원 단말기 무중단서비스 구축 0 390,000 390,000

70,000(100-201-01) 사무관리비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 전자회의시스템 변경작업(커스터마이징)

320,000(100-405-01) 자산및물품취득비

320,000,000원 = 320,000ㅇ 가상화시스템 구축

의원연구실 네트워크 장비 이중화 0 98,264 98,264

35,014(100-201-01) 사무관리비

35,014,000원 = 35,014ㅇ 이중화 광선로 및 의원회관 신규라인 포설

63,250(100-405-01) 자산및물품취득비

63,250,000원 = 63,250ㅇ 스위치허브등 통신장비

주전산실 무정전전원장치(UPS) 이중화 0 47,256 47,256

4,906(100-201-01) 사무관리비

4,906,000원 = 4,906ㅇ 분전반 개조, 이중화 전원공사

42,350(100-405-01) 자산및물품취득비

42,350,000원 = 42,350ㅇ UPS본체 및 축전지

의정활동 홍보 사업 2,392,435 3,937,649 1,545,214단위 :

(일반회계)

서울시의회 소식지 발행 830,685 926,547 95,862

913,947(100-201-01) 사무관리비

= 913,947ㅇ 서울시의회소식지 발행

12.7원*96면*55,000부*8회 = 536,448 · 인쇄제작비

7,800,000원*8회 = 62,400 · 기획편집비

3,300,000원*8회 = 26,400 · 원고료, 사진대여비 등

50원*48,000부*8회 = 19,200 · DM발송

179,899,000원 = 179,899 · 우편요금

3,500원*1,500권*8회 = 42,000 · 점자판 발행

2,000원*1,000개*8회 = 16,000 · 테이프 발행

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

9 의회사무처

6,400,000원 = 6,400 · 모바일용 소식지 발행

100,000원*10명*8회 = 8,000 · 편집시안 검토료

100,000원*4명*8회 = 3,200 · 편집위원 수당

4,000,000원 = 4,000 · 명예기자 교육 및 행사

10,000,000원 = 10,000 · 편집,기획,심의 역량향상 연찬회

12,600(100-202-02) 월액여비

12,600,000원 = 12,600ㅇ 의회보자료수집 취재여비

의회안내 홍보책자 제작 25,000 25,000 0

25,000(100-201-01) 사무관리비

1,000원*10,000부 = 10,000ㅇ 만화제작

7,500원*2,000부 = 15,000ㅇ 화보제작

의회 홍보촬영장비 관리 186,850 897,202 710,352

27,202(100-201-01) 사무관리비

= 27,202ㅇ 홍보촬영장비 관리비

700,000원*12월 = 8,400 · 정동사진 장비유지비

12,073,000원 = 12,073 · 통합시스템 운영 및 유지보수

383,000원*12월 = 4,596 · 디지털테이프 및 DVD구입

2,370,000원*90% = 2,133 · 정사진 자료관 유지보수비

870,000(100-405-01) 자산및물품취득비

284,028,000원 = 284,028ㅇ 본회의장 HD카메라

499,332,000원 = 499,332ㅇ 녹화기 및 스위쳐등 조정실 시스템

86,640,000원 = 86,640ㅇ 기타 부속장비

의정활동 영상홍보물 제작 180,000 142,000 △38,000

142,000(100-201-01) 사무관리비

52,000,000원 = 52,000ㅇ 영상홍보물(의정포커스) 제작

90,000,000원 = 90,000ㅇ 상임위 동영상제작

여론조사 및 의정모니터 운영 174,900 257,400 82,500

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

10 의회사무처

257,400(100-201-01) 사무관리비

= 143,000ㅇ 의정현안 여론조사

10,000,000원*14회 = 140,000 · 전화 및 면접조사

3,000,000원 = 3,000 · ARS녹음비

= 34,400ㅇ 의정모니터 운영

30,000,000원 = 30,000 · 원고료

100,000원*2명*12월 = 2,400 · 심사수당

2,000,000원 = 2,000 · 교육비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 소셜 미디어 모니터링 서비스

의정활동 홍보 및 광고 995,000 1,689,500 694,500

1,640,000(100-201-01) 사무관리비

= 60,000ㅇ 시설물 홍보

5,000,000원*6회 = 30,000 · 본관외벽 게시판

5,000,000원*6회 = 30,000 · 상임위 게시판 등 유지관리

= 735,000ㅇ 매체활용 의정광고

450,000,000원 = 450,000 · 신문 등 언론매체 활용 홍보

165,000,000원 = 165,000 · 영상 홍보매체 활용

120,000,000원 = 120,000 · 뉴미디어 홍보

70,000,000원*2개사 = 140,000ㅇ 통신사 뉴스서비스

10,000,000원*12월 = 120,000ㅇ 기사검색서비스

50,000,000원 = 50,000ㅇ 언론사 공동마케팅

= 135,000ㅇ 영상 홍보매체 활용

10,000,000원*6월 = 60,000 · 버스TV

37,500,000원* 2회 = 75,000 · 케이블TV

400,000,000원 = 400,000ㅇ 시의회 홍보Wall 제작

49,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

49,500,000원 = 49,500ㅇ 의회 공보업무 추진

국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화정책 : 1,853,191 5,166,085 3,312,894

국내·외 교류 강화성과목표 : 535,990 680,890 144,900

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

11 의회사무처

성과지표 : 2012 20142013

국외자매도시 의회대표단 초청 4회 3회 3회

해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회

국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회

국제교류사업 448,990 547,090 98,100단위 :

(일반회계)

국외 자매도시 의회대표단 초청 74,500 97,100 22,600

17,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

17,100,000원 = 17,100ㅇ 해외자매도시 초청 업무추진비

80,000(100-301-08) 외빈초청여비

20,000,000원*4개도시 = 80,000ㅇ 자매도시 의회 대표단 초청

해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 374,490 449,990 75,500

150,000(100-202-03) 국외업무여비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 공무원 국외여비

22,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

22,500,000원 = 22,500ㅇ 의회 국제교류

269,490(100-205-04) 국외여비

= 269,490ㅇ 의원(의장단 포함) 국외여비

269,490,000원 = 269,490 · 상임위원회(의장단 포함) 해외 비교시찰

8,000(100-301-07) 민간인국외여비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 장애의원 비교시찰 등 활동 보조인 항공료등

국내교류사업 87,000 133,800 46,800단위 :

(일반회계)

국내 의정활동 교류 87,000 133,800 46,800

30,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,600,000원 = 30,600ㅇ 시의회 방문 기념품

103,200(100-205-03) 국내여비

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

12 의회사무처

300,000원*10회 = 3,000ㅇ 전국시·도의회 의장협의회 참석

300,000원*10회 = 3,000ㅇ 전국시·도의회 운영위원장 협의회 참석

300,000원*2회*162명 = 97,200ㅇ 의원세미나참석등 공무출장

입법활동 지원기능 강화성과목표 : 1,232,801 4,378,395 3,145,594

성과지표 : 2012 20142013

의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건

자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건

정책연구위원회 운영 22회 22회 22회

의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회

위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회

중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회

입법활동지원사업 1,232,801 4,378,395 3,145,594단위 :

(일반회계)

의원입법활동지원 연구용역 331,950 687,200 355,250

15,200(100-201-01) 사무관리비

= 15,200ㅇ 심사위원 수당 등

150,000원*3명*2회 = 900 · 과제선정심사위원 참석수당

200,000원*7명*2회 = 2,800 · 과제선정심사위원 사전검토수당

150,000원*5명*14건 = 10,500 · 제안서 평가위원회 참석수당

100,000원*10건 = 1,000 · 기타 서면검토비

672,000(100-207-01) 연구용역비

48,000,000원*14건 = 672,000ㅇ 연구용역비

의회 자료실 운영 56,780 269,163 212,383

119,163(100-201-01) 사무관리비

500,000원 = 500ㅇ 국회도서관 원문정보 이용료

30,000,000원 = 30,000ㅇ 정기간행물 및 영상자료 구입

30,000,000원 = 30,000ㅇ E-book 구매

50,000,000원 = 50,000ㅇ 학술데이터베이스 구독

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

13 의회사무처

1,363,000원 = 1,363ㅇ 도서관리시스템 유지보수비

3,300,000원 = 3,300ㅇ 신간정보서비스 제공

2,000,000원 = 2,000ㅇ 전산소모품등 구입

2,000,000원 = 2,000ㅇ 도서분진제거 및 소독

110,000(100-405-01) 자산및물품취득비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 집기류 구입

40,000,000원 = 40,000ㅇ 세미나실 집기류 구입

40,000(100-405-02) 도서구입비

20,000원*2,000권 = 40,000ㅇ 도서구입

정책연구위원회 운영강화 71,800 68,420 △3,380

47,720(100-201-01) 사무관리비

31,120,000원 = 31,120ㅇ 정책연구위원회 운영

12,600,000원 = 12,600ㅇ 위원 연구활동지원

4,000,000원 = 4,000ㅇ 정책연구위원회 워크숍

20,700(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,700,000원 = 20,700ㅇ 정책연구위원회 업무추진

의정정보화시스템 유지보수 415,437 437,907 22,470

9,460(100-201-01) 사무관리비

9,460,000원 = 9,460ㅇ 전산 소모품 구입

428,447(100-201-02) 공공운영비

188,875,000원 = 188,875ㅇ 정보통신장비 유지보수

60,875,000원 = 60,875ㅇ 전자회의 및 의정활동지원시스템유지보수

32,278,000원 = 32,278ㅇ 회의록 홈페이지 유지보수

44,680,000원 = 44,680ㅇ 화상회의중계시스템 유지보수

58,384,000원 = 58,384ㅇ 전광판 및 운영시스템 유지보수

43,355,000원 = 43,355ㅇ 의정포털시스템 유지보수

의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 8,000 9,000 1,000

7,200(100-201-01) 사무관리비

600,000원*12회 = 7,200ㅇ 입법뉴스레터 발간

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

14 의회사무처

1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,800,000원 = 1,800ㅇ 간담회비

위원회 특정안건 전문가 활용 5,250 3,000 △2,250

3,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*3명*4회 = 1,200ㅇ 참석수당

150,000원*3명*4회 = 1,800ㅇ 연구수당

중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 63,000 61,200 △1,800

45,000(100-201-01) 사무관리비

3,000,000원*15회 = 45,000ㅇ 공청회 원고료, 인쇄, 수당 및 부대비용

16,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,620,000원*10회 = 16,200ㅇ 간담회비

의회의 정책기능 강화를 위한 보고서 발간 0 64,800 64,800

64,800(100-201-01) 사무관리비

1,000,000원*12회 = 12,000ㅇ 정책보고서 발간

12,000원*400부 = 4,800ㅇ 법규집발간

12,000,000원*4회 = 48,000ㅇ 입법정책동향보고서

의회 입법, 법률 고문 운영 0 52,300 52,300

52,300(100-201-01) 사무관리비

220,000원*10명*12월 = 26,400ㅇ 고문료

100,000원*10명*2회 = 2,000ㅇ 회의참석수당

110,000원*30회*3명 = 9,900ㅇ 추가 자문료

2,000,000원*7회 = 14,000ㅇ 기관소송비용

의정발전지원센터 운영 0 2,725,405 2,725,405

2,725,405(100-307-05) 민간위탁금

2,725,405,000원 = 2,725,405ㅇ 의정발전지원(센터 등)

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

15 의회사무처

예산정책지원기능 강화성과목표 : 84,400 106,800 22,400

성과지표 : 2012 20142013

서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회

예산정책활동지원사업 84,400 106,800 22,400단위 :

(일반회계)

서울시 재정 및 예산운영 연구 분석 59,200 78,200 19,000

62,000(100-201-01) 사무관리비

36,000,000원 = 36,000ㅇ 예산과정책 책자 발간

6,300,000원 = 6,300ㅇ 예산,지방재정연구동향 발간

18,000,000원 = 18,000ㅇ 예산안,주요사업,기금,채무등 관련보고서 제작 등

1,700,000원 = 1,700ㅇ 조사분석 및 기타 제비용

16,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

16,200,000원 = 16,200ㅇ 조사분석관련 간담회 등 업무추진

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 25,200 28,600 3,400

16,000(100-201-01) 사무관리비

= 16,000ㅇ 토론회 지원

300,000원*2회*20명 = 12,000 · 참석수당

200,000원 = 200 · 현수막 제작

1,500,000원*2회 = 3,000 · 자료집 발간

800,000원 = 800 · 토론회 준비 물품 구매 등

12,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

12,600,000원 = 12,600ㅇ 토론회 업무추진

행정운영경비(의회사무처 의정담당관)정책 : 1,709,676 1,824,552 114,876

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

16 의회사무처

일반예산성과목표 : 1,709,676 1,824,552 114,876

성과지표 : 2012 20142013

기본경비 1,709,676 1,824,552 114,876단위 :

(일반회계)

기본경비 1,709,676 1,824,552 114,876

527,128(100-201-01) 사무관리비

= 420,788ㅇ 공통경비

21,000원*214명*90% = 4,045 · 사무용품종이류

5,000원*261명 = 1,305 · 소규모 수선비

280,000원*149대*90% = 37,548 · 행정장비 수리비

50,000원*39팀 = 1,950 · 도서구입비

864,000원*275명 = 237,600 · 기본업무추진 급량비

40,000원*261명 = 10,440 · 기타 소모품 구입비

= 48,000 · 일숙직비

50,000원*2명*115일 = 11,500 - 일직

50,000원*2명*365일 = 36,500 - 숙직

350,000원*2개소 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁

79,200,000원 = 79,200 · 신문구독료

= 106,340ㅇ 조직별경비

1,315,000원*12월 = 15,780 · VTR테이프 및 필름

10,000원*220부 = 2,200 · 사진첩, 앨범

1,050,000원*12회 = 12,600 · 정기간행물

10,200,000원*90% = 9,180 · 피복비(28명)

350,000원*6회 = 2,100 · 의회운영 차량임차

150,000원*3대*2회 = 900 · 승강기 정기검사

170,000원*15개 = 2,550 · 학술단체 회원가입비

= 16,030 · 본회의장,대회의실 등 필요용품

250,000원*12월 = 3,000 - 사무용품 구입

2,200,000원 = 2,200 - 현황판제작

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

17 의회사무처

6,450,000원 = 6,450 - 방석세탁 및 구입 등

4,380,000원 = 4,380 - 전국시도의회 의원수첩

45,000,000원 = 45,000 · 주요업무추진 급량비

624,024(100-201-02) 공공운영비

= 90,800ㅇ 차량유지비 등

10,000,000원*6대 = 60,000 · 차량 유류대 등

30,800,000원 = 30,800 · 공영주차장 사용료

50,000원*230회선*12월 = 138,000ㅇ 전화요금

356,000,000원 = 356,000ㅇ 전기요금 등(도시가스 등)

38,000원*261명 = 9,918ㅇ 상·하수도요금

18,000원*667명 = 12,006ㅇ 우편요금

7,000,000원*2회 = 14,000ㅇ 교통유발부담금

1,100,000원*3회 = 3,300ㅇ 검사 및 협회비

365,400(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*261명 = 365,400ㅇ 여비(관내,관외)

85,380(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 85,380ㅇ 기관운영업무추진비

24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급

3,220,000원*19명 = 61,180 · 4급

17,660(100-203-02) 정원가산업무추진비

80,000원*100명+60,000원*161명 = 17,660ㅇ 정원가산금

64,560(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 64,560ㅇ 부서운영업무추진비

100,000원*2과*12월 = 2,400 · 정원 5인 이하 부서

250,000원*14과*12월 = 42,000 · 정원 15인 이하 부서

350,000원*4과*12월 = 16,800 · 정원 30인 이하 부서

5,000원*56명*12월 = 3,360 · 정원 31인 이상

140,400(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 140,400ㅇ 직책급 업무추진비

750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급

350,000원*19명*12월 = 79,800 · 4급

100,000원*43명*12월 = 51,600 · 5급

(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부

18 의회사무처