reporte anual de avance de metas sistema dif...

Reporte Anual de Avance de Metas Sistema DIF León

Periodo Enero – Diciembre 2015

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

2

Siendo interés del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León,

Guanajuato el impulso de la evaluación de los resultados de los programas y servicios públicos, así

como el desarrollo de la transparencia, la mejora del uso de los recursos y la calidad de los

servicios a los ciudadanos, y de conformidad con los Artículos 23 y 70 Fracciones IV, V, VI, XXIX,

XXX y XXXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículos 2, 3

Fracción IV, 5 y 10 Fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Guanajuato; Artículos 4 Párrafo Primero, 7 y 35 Fracción VI del Reglamento para el

Acceso a la Información Pública del Municipio de León, Guanajuato, la Coordinación de Planeación

y Seguimiento de esta dependencia publica el Reporte Anual de Avance de Metas y Objetivos

correspondiente al año 2015.

Reporte Anual de Avance de Metas y Objetivos Enero – Diciembre 2015 Elaboró: Coordinador de Planeación y Seguimiento Psic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, es una institución

paramunicipal que tiene por objeto brindar servicios de asistencia social a personas en situación de

vulnerabilidad por medio de programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo humano, la

salud, la educación y el fortalecimiento de las familias.

Esta es una obra de carácter público. Se permite la reproducción total o parcial del material incluido en esta

obra, siempre y cuando sea para fines no lucrativos y se cite a la fuente.

3

DIRECTORIO INSTITUCIONAL

Sra. Ma. de Lourdes Solís Padilla

Presidenta del Sistema DIF León

Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo

Directora General

C.P. Xóhitl María Hernández Macías

Directora Administrativa

Alejandra de Haro Galicia

Dirección de Adultos Mayores

Mtro. Saúl Salvador Ramírez Zaragoza

Director de Orientación Familiar y Atención a la Infancia

Lic. Luis Alberto Delgado Luna

Director de Asistencia Jurídica Familiar

Lic. Ada del Rosario Cuevas Cervantes

Directora de Desarrollo Comunitario y Nutricional

Lic. Pablo Roberto Sharpe Calzada

Director de Centros de Desarrollo Familiar

Dra. Andrea Marina Rodríguez López

Directora de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación

Lic. María Guadalupe González Orozco

Coordinadora de Servicios Asistenciales

Lic. María de la Paz Vázquez Rangel

Coordinadora de Proyectos

Lic. Francisco Gerardo Camarena Espinoza

Coordinador de Planeación y Seguimiento

4

ÍNDICE

GLOSARIO DE SIGLAS 5

INTRODUCCIÓN 6

RESULTADOS GLOBALES 7

RESULTADOS POR ÁREA 10

a. Dirección de Adultos Mayores 10

b. Dirección de Orientación Familiar y Atención

a Niñas, Niños y Adolescentes 11

c. Dirección de Asistencia Jurídica Familiar 13

d. Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional 14

e. Dirección de Centros de Desarrollo Familiar 16

f. Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y

Rehabilitación 17

g. Coordinación de Servicios Asistenciales 18

GLOSARIO DE PROGRAMAS 25

5

GLOSARIO DE SIGLAS

CADI Centro Asistencial de Desarrollo Infantil

CAIC Centro de Asistencia Infantil Comunitario

CAS Coordinación de Asistencia Social

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CEMAIV Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia

DAJF Dirección de Asistencia Jurídica Familiar

DAM Dirección de Adultos Mayores

DAPDyR Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación

DCDF Dirección de Centros de Desarrollo Familiar

DDCyN Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional

DIF Desarrollo Integral de la Familia

DIM Desarrollo Integral de Menor

DOFANNA Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes

INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística

PAIDEA Programa de Atención Integral de Embarazos Adolescentes

SISPOA Sistema de Seguimiento al Programa Operativo Anual

TIO Talleres Infantiles de Orientación

6

INTRODUCCIÓN

El mapa no es el territorio que representa,

pero, si es correcto, tiene una estructura similar a la del territorio.

Alfred Korzybski

Cada tres meses el Sistema DIF León realiza y presenta un informe que da cuenta del avance de

sus metas y objetivos. La publicación de esta información abona a tres propósitos:

1. Identificar y evaluar el avance de cada programa, poniendo a disposición información

sistematizada que brinde elementos para el análisis, aprendizaje y la toma de decisiones.

2. Tener el panorama general de los resultados obtenidos durante el 2015 en cuestión de

programas de atención y servicios a la ciudadanía.

3. Hacer del conocimiento del personal del DIF los logros de las diferentes áreas operativas.

Para ello, el lector y la lectora encontrará datos sobre los resultados globales del DIF León

correspondientes al periodo enero – diciembre del 2015, así como información por área y por

programa.

Además, en la última parte del documento se expone un Glosario de Programas, donde se

describe de manera breve en qué consiste cada uno de los programas reportados.

Si bien la mística de esta Institución no es reducir las personas a números, es importante

considerar que el análisis de datos bien puede ser de utilidad para tratar de aprender de ellos y

orientar las decisiones en función de lo que los avances nos puedan ir mostrando; es decir, más

importante que los números son las lecciones que podemos extraer de ellos.

7

RESULTADOS GLOBALES

Durante el año, el Sistema DIF León atendió a un promedio de 23 mil 742 personas mensualmente

a través de sus distintas áreas de servicios y los programas que éstas ofrecen.

Destaca que de este número, el 92.5% de los beneficiarios fueron parte de un proceso de atención

continua, es decir, 9 de cada 10 usuarios participan en programas que no son de intervención

única.

Gráfica 1.1 Personas atendidas por mes, periodo enero – diciembre 2015.

Gráfica 1.2 Comparativo de personas atendidas por mes, 2014 – 2015.

21,147

29,885

24,375

23,960

27,832 26,311

20,555 21,906

26,826

21,770

17,747

22,584

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 2014

8

Alcance e Impacto: ¿A quiénes y a cuántos estamos llegando?

Por medio de 7 áreas operativas que prestan servicios a sujetos de asistencia social y 28

programas de atención1 que se forman parte de la Planeación Operativa Anual, llegamos a un

estimado de 132 mil 585 personas2.

Esta cifra representa un crecimiento del 4.1% en relación al estimado de personas atendidas

durante el 2014, que fue de 127 mil 358 personas.

En relación al alcance y nivel de cobertura en el municipio que tiene el Sistema DIF León, vale la

pena mencionar algunos datos:

En León viven 118 mil 693 personas mayores de 60 años, de los cuáles el DIF atiende a

solamente el 3.47%.

De una población infantil que asciende a 542 mil 146 niñas, niños y adolescentes,

atendimos al 7.73%.

Del total de personas con discapacidad identificadas en el último censo (48 mil 642

personas), el DIF tiene una cobertura del 4.8%.

Se estima que en León casi 1 de cada 5 personas viven con hambre (285 mil 710

personas); por medio de los programas de asistencia alimentaria se brindó apoyo al 3.67%

de esta población.

Durante el 2015 DIF León tuvo una cobertura del 8.3% de la población (de un total de 1

millón 578 mil 626 habitantes). Si lo focalizamos en la población identificada en situación

de vulnerabilidad (600 mil 145 personas), se brindó atención a 1 de cada 5 leoneses en

dicha condición (22.09%), aunque una estimación más moderada indicará que,

mensualmente, se atiende al 3.95% de esta población.

1 No se contabilizan los programas “Distribución de Juguetes” y “Distribución de Prendas de abrigo” de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y Nutricional por ser campañas de temporada y debido a que sus resultados no se contabilizan en personas en la Programación Operativa Anual. 2 El total de beneficiarios directos se estima a partir de la suma de personas atendidas por mes y por programa. Al

respecto es importante tener en cuenta que es posible que una misma persona pueda reportarse durante varios meses, en diferentes meses y/o en distintos procesos de atención, debido a:

a) La duración de los programas que se extienden por más de 4 semanas. b) El uso del mismo servicio durante varias ocasiones a lo largo del año, como puede ser en los casos de

Tratamiento Psicológico, Atención Legal y Capacitaciones, entre otros.

c) El uso de diferentes servicios por la misma persona a lo largo del año.

9

Si bien, en términos brutos la capacidad de atención de la Institución es amplia, resulta ético y

pertinente reconocer que debido al tamaño de nuestra población, a sus características y a la

dinámica de crecimiento que muestra la ciudad, así como la estructura, presupuesto y capacidad

de atención del Sistema DIF León, esta institución se encuentra rebasada en sus alcances.

Si se buscase ampliar la cobertura y capacidad de atención, deberemos analizar y desarrollar

distintas estrategias, entre las que podríamos considerar una o varias de las siguientes:

Fortalecimiento de la plantilla laboral de la institución;

Ampliación los horarios de atención y servicio de los centros.

Optimización de los recursos;

Elaboración de convenios de colaboración con otras instituciones, tanto públicas como

privadas;

Fondeo de proyectos por medio de recursos federales e internacionales.

10

RESULTADOS POR ÁREAS

DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES

Al finalizar el año, la Dirección de Adultos Mayores atendió, por medio de sus distintos programas

y servicios, a un total de 4 mil 113 personas adultas mayores, lo que representó un incremento

del 7.22% respecto a la cobertura del año anterior. A pesar de la cifra a la alza, es posible

identificar una ralentización en el crecimiento de la cobertura, que el año anterior fue del 11%.

Tabla 2.1 Resultados en SISPOA Dirección de Adultos Mayores, enero – diciembre 2015.

De hecho, podemos ver en la Gráfica 2 que los programas de Atención a Adultos Mayores y

Adultos Mayores de Nuevo Ingreso no cumplieron la meta anual.

Gráfica 2. Avance de metas por programa respecto a la planeación anual.

Un análisis más detallado nos dirá que a pesar de no haber cumplido la meta anual, el programa

de Atención a Adultos Mayores mostró un crecimiento del 28.1% en relación a lo logrado durante

el 2014; sin embargo, el programa de Adultos Mayores de Nuevo Ingreso presenta una reducción

del 12.3% en relación al año anterior.

INDICADORPROYECTADO

Y REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 15 30 20 35 35 40 0 40 40 40 40 15 350

REAL 0 56 14 8 48 65 15 19 52 14 20 23 334

PROYECTADO 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6

REAL 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 6

PROYECTADO 10 20 20 10 20 20 10 20 20 20 20 10 200

REAL 12 8 17 27 31 28 14 27 17 27 19 15 242

PROYECTADO 160 320 320 240 320 320 160 320 320 320 320 160 3280

REAL 180 244 244 244 244 248 124 280 320 324 340 172 2964

CREACIÓN DE NUEVOS

GRUPOS EN CENTROS

CAPACITACIÓN PARA EL

AUTOEMPLEO

ATENCIÓN A ADULTOS

MAYORES.- FORTALECER

LAS ÁREAS COGNITIVA,

EMOCIONAL , FISICAS Y

SOCIAL

ADULTOS MAYORES DE

NUEVO INGRESO

NUEVOS

INGRESOS

GRUPOS

TALLERES

REALIZADOS

ACTIVIDADES

REALIZADAS

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO

CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES

AVANCE PORCENTUAL

11

Tabla 2.2 Crecimiento anual y diferencia de ejecutado contra lo planeado, 2015.

Programa Crecimiento Anual (%)

Diferencia Ejecutado vs Planeado

ADULTOS MAYORES DE NUEVO INGRESO -12.3 -4.6

CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS EN CENTROS -40.0 0.0

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO 13.1 21.0

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES 28.1 -9.6

Podemos identificar también que el programa de Creación de Nuevos Grupos en Centros cumplió

con su meta anual, sin embrago muestra una reducción significativa en relación a lo logrado

durante el 2014, lo que puede confirmar el hecho de que, con el esquema actual de

funcionamiento de la Dirección de Adultos Mayores, será complicado ingresar más usuarios a los

programas.

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes cumplió

exitosamente las metas de los seis programas a su cargo.

Tabla 3.1 Resultados en SISPOA Dirección de Orientación Familiar y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, 2015.

Como se puede observar en la Gráfica 3, incluso algunos de los programas superaron

considerablemente la meta anual proyectada, como es el caso del Programa de Prevención y

Atención de Embarazos Adolescentes, con un 26.9% por encima de lo planeado, y el Programa de

Tratamiento Psicológico, con un 37.1% más.

INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALUNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 120 2600 2000 2000 2000 2100 780 0 2000 1800 1800 1000 18200

REAL 200 3024 1015 1456 2272 1875 989 0 2473 2351 2385 1909 19949

PROYECTADO 70 1100 450 120 500 700 80 150 1300 450 80 0 5000

REAL 79 1355 282 31 701 593 153 104 406 1195 351 0 5250

PROYECTADO 500 1000 50 100 1000 600 0 100 2000 200 500 0 6050

REAL 274 1857 607 20 1594 312 0 175 1799 1039 4 0 7681

PROYECTADO 200 270 200 100 90 70 70 220 220 90 30 0 1560

REAL 144 290 189 45 151 65 48 211 204 275 67 14 1703

PROYECTADO 60 1000 300 300 700 300 300 300 800 600 300 40 5000

REAL 0 931 270 361 377 1259 274 394 529 629 12 15 5051

PROYECTADO 10 90 80 100 100 150 50 50 150 100 150 50 1080

REAL 88 143 169 118 145 148 110 66 118 156 108 112 1481

PERSONAS

ATENDIDAS

PROGRAMA

PREVENCION ESCOLAR

Y RIESGO PSICOSOCIAL

PROGRAMA ESCUELA

DE PADRES

PROGRAMA PAIDEA

PERSONAS

ATENDIDAS

PERSONAS

ATENDIDAS

PERSONAS

ATENDIDAS

PERSONAS

ATENDIDAS

PERSONAS

ATENDIDAS

DESARROLLO

INTEGRAL PARA

MENORESTALLERES INFANTILES

DE ORIENTACIÓN

PROGRAMA DE

TRATAMIENTO

12


En un análisis más detallado podremos ver que los programas que muestran un crecimiento

considerable en relación a lo ejecutado durante el 2014 son los programas PAIDEA y DIM, con un

12.5% y un 21% respectivamente. En el caso del Programa de Prevención Escolar y Riesgo

Psicosocial, a pesar de haber superado la meta anual, hubo una desaceleración del crecimiento en

relación al año anterior. No existe una causa identificada para ello, pero partiendo del hecho de

que éste es un programa que se imparte exclusivamente en escuelas, está sujeto a la

disponibilidad de las mismas para ser llevado a cabo, lo que puede influir en su ejecución.




PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL -17.6 9.6

ESCUELA DE PADRES 0.7 5.0

PAIDEA 12.5 27.0

DIM 21.0 9.2

TIO -1.3 1.0

TRATAMIENTO -0.9 37.1

0% 50% 100% 150%

PREVENCION ESCOLAR Y RIESGO PSICOSOCIAL

ESCUELA DE PADRES

PAIDEA

DIM

TIO

TRATAMIENTO

AVANCE PORCENTUAL

13

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA FAMILIAR

Los resultados que reporta esta Dirección en el SISPOA son un resumen de los múltiples servicios

que ofrece3, por lo que la interpretación debe ser cuidadosa. De las tres metas planeadas, las del

Programa de Atención Legal y Atención a Violencia Intrafamiliar no fueron cumplidas (16.7% y

10.8% por debajo de lo planeado).

Tabla 4.1 Resultados en SISPOA Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, enero – diciembre 2015.

En contraparte, el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar superó en un 13% la

planeación anual, generando 341 pláticas y talleres en la materia, con la asistencia y participación

de 9 mil 903 personas, lo que a su vez representa un crecimiento del 22.4% en relación al año

anterior.


La disminución en los indicadores de Atención Legal y Atención a Violencia Intrafamiliar en

relación a lo esperado, así como en comparación con los indicadores del 2014, no debería

interpretarse necesariamente como un factor negativo y podría deberse a distintos factores:

3 Ver Glosario.

INDICADOR PROYECTADO Y REAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALUNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 1190 1660 1570 1100 1620 1670 1390 1600 1500 2000 1640 1080 18020

REAL 1011 1304 1020 1512 1525 1481 908 1406 1577 1178 1258 824 15004

PROYECTADO 450 760 720 800 900 1100 800 800 400 1100 1500 1300 10630

REAL 653 764 585 967 873 807 451 742 688 785 667 1501 9483

PROYECTADO 25 30 25 30 30 30 10 25 30 30 25 10 300

REAL 18 46 31 26 32 35 21 19 26 27 33 27 341

BRINDAR AL USUARIO

ATENCIÓN LEGAL

ATENCIÓN A VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

PERSONAS

ATENDIDAS

PERSONAS

ATENDIDAS

ACTIVIDADES

PREVENTIVAS

REALIZADAS

PREVENCIÓN DE LA

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL

ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

AVANCE PORCENTUAL

14

a) Factores externos influyeron en la disminución de solicitantes;

b) Se requirió más tiempo para el seguimiento de los casos, lo que se traduce en dar atención

a la misma persona durante varios meses;

c) Existe alguna situación no identificada al interior del área que pudo haber influido en la

capacidad de atención.

Respecto a dichos enunciados, es importante recalcar que se trata de meras explicaciones

hipotéticas, no necesariamente excluyentes, que por el momento no se pueden confirmar o

desestimar debido a la ausencia de un instrumento metodológico o investigación de fondo que lo

permita.




BRINDAR AL USUARIO ATENCIÓN LEGAL -14.1 -16.7 ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -11.6 -10.8 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -0.6 13.7

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y NUTRICIONAL

Los programas de asistencia alimentaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional

(Comedores Comunitarios y Desayunos Escolares) tuvieron variaciones significativas a lo largo del

año:

1. En el caso de Comedores Comunitarios, se identifica una disminución en el mes de mayo,

seguido de un incremento a partir de junio, debido a que se actualizó el padrón de

beneficiarios del programa.

2. En el caso de Desayunos Escolares, los meses de noviembre y diciembre se registraron sin

beneficiarios debido a que el programa está sujeto a la provisión de insumos por parte del

Sistema DIF Estatal y éste no pudo surtir alimentos durante tales meses por factores

ajenos al DIF León.

15

Tabla 5.1 Resultados en SISPOA Dirección de Desarrollo Comunitario y Nutricional, enero – diciembre 2014.

En el caso del programa Orientación para la Salud y la Sana Alimentación, se identifica que se

quedó un 7.3% por debajo de la meta proyectado, lo que bien pudo deberse a la cantidad de

meses que la Coordinación de Desarrollo Nutricional, encargada de implementarlo, estuvo

vacante, aunque como se puede ver en la Tabla 4.2, el programa muestra un crecimiento del 3.9%

en relación al 2014.


En el caso del programa Red Comunitaria, sigue mostrando una importante tendencia a la alza,

logrando un 12.8% más respecto a la meta proyectada, y con un crecimiento del 80.7% en

comparación a lo ejecutado durante el 2014.




ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN

3.9 -7.3

RED COMUNITARIA 80.7 112.8

INDICADORPROYECTADO Y

REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4,700

REAL 5164 5164 5164 5164 4411 4991 4991 4991 4991 4991 4139 4139 5,164

PROYECTADO 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5,300

REAL 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 5325 0 0 5550 5,325

PROYECTADO 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

REAL 12 52 53 56 70 70 18 10 120 47 43 5 556

PROYECTADO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

REAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PROYECTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

PROYECTADO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

REAL 40 56 81 77 67 53 56 54 54 47 112 69 766

DISTRIBUCIÓN DE

PRENDAS DE

ABRIGO

PROGRAMA RED

COMUNITARIA

BENEFICIARIOS

MENSUALES

BENEFICIARIOS

MENSUALES

VISITAS

REALIZADAS

GIRA REALIZADA

NÚMERO DE

BENEFICIARIOS

NÚMERO DE

REUNIONES

COMEDORES

COMUNITARIOS

DESAYUNOS

ESCOLARES

ORIENTACIÓN PARA

LA SALUD Y LA SANA

ALIMENTACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE

JUGUETES

0% 50% 100% 150% 200% 250%

ORIENTACIÓN PARA LA SALUD Y LA SANA ALIMENTACIÓN

RED COMUNITARIA

AVANCE PORCENTUAL

16

DIRECCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO FAMILIAR

Desde la segunda mitad del 2014 se han habilitado más espacios para la oferta de los servicios

educativos (estancias infantiles –CADI– y preescolaes –CAIC–). En el caso de CADI, se logró brindar

atención a 420 niñas y niños, lo que representa un crecimiento del 17.6% en relación al año

anterior.

Tabla 6.1 Resultados en SISPOA Dirección de Centros de Desarrollo Familiar, enero – diciembre 2014.

Respecto a los servicios educativos CAIC, se identificó un problema con el indicador de menores

atendidos, en el que originalmente se estimaban 2 mil 200, asumiendo que iniciando cada ciclo

escolar (agosto) el número de niñas y niños inscritos (1 mil 100), se repetiría, dando un total de 2

mil 200. Sin embargo, con el cambio del ciclo escolar solamente se renueva una generación de

estudiantes (egresan los de 3º de preescolar, ingresan nuevos niños a 1º pero los que estaban

previamente en 1º y 2º se mantienen inscritos)4.

En este sentido puede parecer que la meta planeada no se cumplió, sin embargo, la realidad es

que el número de niñas y niños inscritos en los preescolares es la más alta en los últimos 3 años,

atendiendo a un máximo de 1 mil 138.


4 El indicador ya fue ajustado para el ejercicio 2016.

INDICADORPROYECTADO


UNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 225 5 5 5 5 5 5 30 20 10 0 0 315

REAL 238 8 11 6 6 9 5 6 104 14 9 4 420

PROYECTADO 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 1100 0 0 2200

REAL 1111 5 7 0 5 1 0 648 113 26 11 5 1932

PROYECTADO 340 180 220 150 150 250 80 280 280 220 60 40 2250

REAL 392 262 134 218 244 142 45 211 198 228 110 25 2209

CADI

CAIC

MENORES

ATENDIDOS

MENORES

ATENDIDOS

PERSONAS

ATENDIDASCAPACITACIONES

0% 50% 100% 150%

CADI

CAIC

CAPACITACIONES

AVANCE PORCENTUAL

17

Por el otro lado, en relación al programa de Capacitaciones se puede observar una disminución a

partir de agosto, con una ligera recuperación en noviembre, por lo que la meta anual quedó un

1.8% por debajo de lo proyectado.

Al respecto cabe realizar dos comentarios:

1. Durante el 2015 se suspendió un apoyo de becas para usuarios del programa de

Capacitaciones que facilitaba la Dirección General de Economía Municipal a través de la

Dirección de Fomento Económico, lo que pudo haber influido en la disminución de

usuarios;

2. También en 2015 la Dirección de Centros de Desarrollo Familiar realizó un ajuste

metodológico al manejo de indicadores de este programa, evitando la duplicación de

datos y, aunque aparezca una cifra menor en relación al año anterior, estaríamos frente a

datos mucho más apegados a la realidad.


Programa Crecimiento Anual (%) Diferencia Ejecutado vs Planeado

CADI 17.6 33.3

CAIC -14.0 -12.2

CAPACITACIONES -33.2 -1.8

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN

Podemos observar que tres de los cinco programas cumplieron las metas anuales planeadas:

Atención a personas con discapacidad y rehabilitación, Atención Médica de Especialidades y la

Comisión Municipal para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

Tabla 7.1 Resultados en SISPOA Dirección Atención a Personas con Discapacidad y Rehabilitación, enero – diciembre

2014.

INDICADORPROYECTADO


UNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 1510 2230 1860 2120 2535 2300 1800 2020 1890 2035 2020 1750 24070

REAL 1633 3745 3451 3307 3433 4038 2435 2928 3552 4211 3658 2499 38890

PROYECTADO 480 650 730 615 600 720 520 570 500 485 480 480 6830

REAL 386 612 722 732 832 1071 677 814 955 931 1083 714 9529

PROYECTADO 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2 2 0 12

REAL 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 2 9

PROYECTADO 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 13

REAL 1 1 2 2 3 3 3 3 1 0 0 1 20

PROYECTADO 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 5 78

REAL 3 5 3 4 5 5 4 6 6 6 6 5 58

ACCIONES

REALIZADAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN

A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD Y

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN EN CONSULTA

MÉDICA DE

ESPECIALIDADES

PREVENCIÓN DE LA

DISCAPACIDAD

COMISIÓN MUNICIPAL

PARA LA INCLUSIÓN

SOCIAL DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

(COMISDI)PROGRAMA DE

INTEGRACIÓN SOCIAL

SESIONES

BRINDADAS

NÚMERO DE

CONSULTAS

ACCIONES

REALIZADAS

CAMPAÑAS

Y/O

ACCIONES

REALIZADAS

18

Los programas que quedaron por debajo de lo planeado son Prevención de la Discapacidad

(programa nuevo) y el programa de Integración Social.

La disparidad entre lo planeado y lo ejecutado en estos dos casos generan dos reflexiones:

a) La planeación del programa de Prevención de la Discapacidad no se hizo adecuadamente;

b) Al haberse incrementado considerablemente la atención a personas con discapacidad, el

personal del área se vio limitado en la realización de actividades de integración social: de

haber tenido un promedio de atención de 1 mil 956 personas mensualmente en el 2014,

durante el 2015 se presentó un incremento del 19.3%, atendiendo a un promedio de 2 mil

334 personas al mes.





ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN

14.4 61.6

ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES

15.2 39.5

PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD No Aplica -25.0 COMISDI -53.5 53.8

INTEGRACIÓN SOCIAL 1.8 -25.6

0% 50% 100% 150% 200%

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN

ATENCIÓN EN CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDADES

PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

COMISDI

INTEGRACIÓN SOCIAL

AVANCE PORCENTUAL

19

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

De los tres programas de la Coordinación, solamente el de Apoyos Económicos logró la meta.

Tabla 8.1 Resultados en SISPOA Coordinación de Asistencia Social, enero – diciembre 2014.

En relación al programa de Entrevistas Preliminares, proceso que forma parte de la atención a

usuarios, se atendió a un total de 10 mil 76 personas, 16.7% menos de lo esperado. Sin embargo,

los Apoyos Económicos (mismos que pueden facilitarse como consecuencia de lo valorado en las

Entrevistas Preliminares) ascendieron a 2 mil 283, 38.4% más de la proyección anual.


En el caso de la Atención en el Albergue, se prestaron un 18.7% menos servicios a usuarios durante

el año. La interpretación de este dato debe realizarse con mucha cautela: debido a que este

programa está sujeto a la demanda del servicio, tendrían que considerarse distintos factores al

momento de tratar de explicar la baja del indicador:

INDICADORPROYECTADO Y

REALEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROYECTADO 820 1000 1180 900 1410 1140 750 1100 980 1200 1050 570 12100

REAL 677 899 1176 759 1079 755 699 898 981 844 802 507 10076

PROYECTADO 1410 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1100 4300

REAL 1086 1036 126 0 0 0 0 35 7 0 659 635 3584

PROYECTADO 50 135 150 130 160 160 150 165 125 135 140 150 1650

REAL 61 151 157 160 153 305 221 205 233 203 135 299 2283

PROPORCIONAR LOS

SERVICIOS BÁSICOS AL

USUARIO: ATENCIÓN EN

ALBERGUE

BRINDAR APOYOS A

USUARIOS EN CASOS

ESPECIALES: APOYOS

ECONÓMICOS

USUARIOS

ATENDIDOS

PERSONAS

ATENDIDAS

APOYOS

ECONOMICOS

OTORGADOS

ATENCIÓN Y

CANALIZACIÓN DE

USUARIOS: ENTREVISTAS

PRELIMINARES

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

ATENCIÓN A USUARIOS

ATENCIÓN EN ALBERGUE

APOYOS ECONÓMICOS

AVANCE PORCENTUAL

20

1. Es posible que factores externos influyeran para que menos personas solicitaran el servicio

de albergue;

2. La población usuaria del servicio presenta poca rotación, por lo que los mismos usuarios

de cada año son quienes siguen usando el albergue y son pocos los nuevos usuarios.

Al igual que en el caso de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, aquí hablamos de meras

explicaciones hipotéticas, no necesariamente excluyentes, que por el momento no se pueden

confirmar o desestimar debido a la ausencia de un instrumento metodológico o investigación de

fondo que lo permita.


Programa Crecimiento Anual (%) Diferencia Ejecutado vs Planeado

ATENCIÓN A USUARIOS -11.7 -16.7

ATENCIÓN EN ALBERGUE -18.7 -16.7 APOYOS ECONÓMICOS -6.9 38.4

reporte anual de avance de metas sistema dif...

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