projekt budŻetu na rok 2013 - czestochowa.pl · prezentacja projektu budŻetu ... nowa ustawa o...

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU

MIASTA CZĘSTOCHOWY na 2013 rok

Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych:

podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych opłata targowa opłata od posiadania psów.

Proponowane stawki podatków na 2013 rok nie są podwyższane, ale jedynie zwaloryzowaneo wskaźnik inflacji, tj. 4%.

P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013

PODATKI LOKALNE

W przypadku niektórych opłat stawki nie wzrastają nawet o wskaźnik inflacji.Dotyczy to np. stawek opłaty targowej prowadzonej przy sprzedaży:

wyłącznie produktów rolnych, krajowych nieprzetworzonych prowadzonej z samochodu osobowego i wozu konnego, z ręki, kosza, wiadra, odzieży używanej, pojazdów jednośladowych (za wjazd na giełdę).

Z uwagi na niskie kwoty tych podatków wzrost o wskaźnik inflacji byłby w ich przypadku niższy lub równy 50 gr.


PODATKI LOKALNE

W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, dla przedsiębiorców Miasto proponuje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Uwzględniając wpływ środków transportowych na środowisko, proponujemy obniżenie podstawowych stawek podatku od środków transportowych o 10% dla pojazdów posiadających certyfikat Euro 5 i Euro 6.


PODATKI LOKALNE - ULGI

Od lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ustalanie stawek

opłat będzie ponosić samorząd.

To kolejne zadanie nałożone na samorząd przez państwo.

P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013NOWA USTAWA O UTRZYMANIU

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokryje (w planach od 1 lipca 2013 r.) KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (system samofinansujący się), który obejmuje: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie

odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych; obsługę administracyjną systemu.



Koszt stworzenia i obsługi nowego systemu = podatek „śmieciowy”

Zgodnie z ustawą środki z podatku „śmieciowego” mogą być wyłącznie przeznaczone na zadania wymienione w ustawie. Miasto nie może ich wykorzystać na inny cel.



Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Wyposażenie kolejnych uczniów w tablety Program rekreacji ruchowej dla seniorów


KONTYNUACJA PROGRAMÓW OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI

zwolnienia podatkowe w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej kolejne plany zagospodarowania przestrzennego

(obecnie objętych 15,6% terenu miasta; w 2013 w planach wzrost do 19%; do końca 2009 mpzp objętych było zaledwie 4,15% pow. miasta)

nowe ulgi dla firm wykorzystujących innowacyjne technologieProgram ożywienia Alei NMP i Placu Biegańskiego


KONTYNUACJA PROGRAMÓW WSPARCIA PRACODAWCÓW

Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego

Program ochronnych szczepień dla małych dzieci


NOWE PROGRAMY ZDROWOTNE

Ze środków „funduszu alkoholowego”zaplanowano program profilaktyczny, wramach którego, po otwarciu w br. boisk przy SP 31, w 2013 r. modernizowanebędzie boisko przy Zespole Szkółim. Władysława Reymonta


PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 Budowa boiska przy Zespole Szkół

Samochodowo – Budowlanych 3,2 mln na remonty (m.in. sanitariaty, wymiana

okien).


REMONTY I INWESTYCJE SZKOLNE

Inwestycyjne (kanały sanitarne)

Kulturalne, sportowe, społeczne (np. rajd rowerowy, nordic walking, integracja międzypokoleniowa)


WSPARCIE LOKALNYCH INICJATYW MIESZKAŃCÓW

dochody ogółem 1 028 866 892 zł

wydatki ogółem 1 063 329 266 zł


DOCHODY I WYDATKI

dochody bieżące 891 332 639 zł

dochody majątkowe 137 534 253 zł


DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł, w tym:


DOCHODY OGÓŁEM - 1 028 866 892 zł, w tym:

(struktura)

DOCHODY WŁASNE 499 536 329 zł 48,6 %

SUBWENCJE 280 907 554 zł 27,3 %

DOTACJE CELOWE 248 423 009 zł 24,1 %

P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013DOCHODY OGÓŁEM

- 1 028 866 892 zł(według źródeł)

Subwencje 280 907 554 złUdziały w PIT i CIT 231 543 068 złDochody podatkowe 158 315 000 złŚrodki i dotacje z UE 145 547 157 złDotacje celowe (bez UE) 103 145 041 złDochody z majątku gminy 52 075 123 zł

Wpływy z opłat 40 145 000 zł

Pozostałe dochody 17 188 949 zł

wydatki bieżące 837 438 010 zł

wydatki majątkowe 225 891 256 zł


WYDATKI OGÓŁEM - 1 063 329 266 zł, w tym:

P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza 357 358 830 zł

pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 145 058 730 zł

transport i łączność 78 901 171 zł

administracja publiczna 60 935 537 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 975 954 zł

gospodarka mieszkaniowa 38 035 042 zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 328 916 zł

Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną - 74 048 433 zł Przebudowa DK-91 w Częstochowie – ul. Warszawska i ul.

Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 - 40 700 000 zł Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od

ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego - 22 555 000 zł Przebudowa Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie –

kontynuacja – 16 730 509 zł


NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE ROKU 2013

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie: strefa „Skorki” – 4 000 000 zł oraz okolice ul. Kusięckiej - 2 147 000 zł Budowa sieci szerokopasmowej CzestNet - 4 684 833 zł Przebudowa ul. Rejtana – 4 000 000 zł Budowa monitoringu wizyjnego dla Miasta Częstochowy

„Bezpieczny region” - 3 618 223 zł Przebudowa skrzyżowania ul. Kiedrzyńska – Aleja Armii

Krajowej – 3 150 000 zł



Rozbudowa ulic gminnych: Garibaldiego i Spadek na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską oraz przebudowa ul. Garibaldiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Wilsona- 2 600 000 zł

Remont ul. Żużlowej wraz z rozbudową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Żużlowej i Olsztyńskiej oraz budową parkingów - 2 600 000 zł



Przebudowa wiaduktów nad torami PKP w DK-1 - 2 445 200 zł

Budowa drogi na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Kościelnej – 2 460 000 zł

Przebudowa ul. św. Barbary na odcinku od ul. św. Jadwigi do ul. św. Augustyna – 2 200 000 zł



P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013BILANS

DOCHODY OGÓŁEMz tego:

1 028 866 892 zł

Dochody bieżące 891 332 639 zł Dochody majątkowe 137 534 253 zł

WYDATKI OGÓŁEMz tego: 1 063 329 266 zł

Wydatki bieżące 837 438 010 zł Wydatki majątkowe 255 891 256 zł

DEFICYT /-/ 34 462 374 zł

Planowany nowy kredyt 37 000 000 zł

Spłata długu wraz z odsetkami 47 602 500 zł

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego-17 802 374 zł Kredyt – 37 000 000 zł Zwrot udzielonej pożyczki – 60 000 zł


ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW


Po raz pierwszy planowany do

zaciągnięcia kredyt (37 mln zł)

jest niższy niż planowana

spłata zadłużenia (47,6 mln zł

– raty i odsetki)

1. Dochody na poziomie realnym do uzyskania.

2. Nowe źródła dochodów dotychczas nieewidencjonowane przez budżet miasta → tzw. podatek śmieciowy nałożony ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz dochody za zarządzanie i administrowanie miejskim zasobem lokalowym w związku ze zmianą formy władania gminnym majątkiem przez ZGM TBS sp. z o.o.

3. W zakresie podatków i opłat lokalnych jedynie waloryzację o wskaźnik cen towarów i usług.


PRZEDSTAWIONY PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADA:

4. Sfinansowanie z dochodów bieżących wszystkich wydatków bieżących, wkładu własnego do projektów unijnych oraz zadań majątkowych rozpoczętych w latach ubiegłych.5. Konieczność wzięcia kredytu wynika wyłącznie z potrzeby zaspokojenia oczekiwań mieszkańców w zakresie realizacji nowych inwestycji. Dług planowany do zaciągnięcia w 2013 roku w porównaniu do średnio zaciąganego na przestrzeni ostatnich 3 lat jest niższy o 29,1 mln zł. Średnia kwota zaciąganego kredytu z trzech lat poprzedzających rok 2013 to 66,1 mln zł.

P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013PRZEDSTAWIONY PROJEKT

BUDŻETU ZAKŁADA:

6. 64 nowe bardzo ważne zadania inwestycyjne. Ogółem założono realizację w 2013 roku 95 zadań inwestycyjnych, w tym 16 współfinansowanych ze środków unijnych.

7. Zachowanie prawidłowych relacji dotyczących wskaźników budżetowych wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych

8. Nadwyżkę operacyjną w kwocie 80 697 129 zł pozwalającą na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Pozostała część nadwyżki zostanie rozdysponowana na wydatki majątkowe.

9. Wydatki majątkowe stanowiące 21,24 % wydatków ogółem.

P R OJE K T B UD ŻE TU NA R OK 2013PRZEDSTAWIONY PROJEKT

BUDŻETU ZAKŁADA:

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

projekt budŻetu na rok 2013 - czestochowa.pl · prezentacja projektu budŻetu ... nowa ustawa o...

Documents