PROGRAM JAVNIH POTREBA SPORTA DRŽAVNE RAZINE I FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2018. GODINU

PROSINAC 2017.

2

S A D R Ž A J I. UVOD 3 II. ANALIZA PLANIRANIH, PROVEDENIH I NEPROVEDENIH PROGRAMA DO 28. STUDENOG 5 III. VIZIJA HOO-a 6 IV. MISIJA HOO-a 6 V. PROGRAMSKI CILJEVI 2018 6 VI. PLAN PRIHODA 7 1. Prihodi iz Državnog proračuna 8 2. Prihodi iz ostalih izvora 8 VII. PLAN RASHODA PO PROGRAMSKIM SKUPINAMA I PROGRAMIMA 9 1. REDOVNI PROGRAMI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA 11 1.1. Natjecanja i pripreme 11 1.2. Sportsko-rekreacijska natjecanja –„Sport za sve“ 12 1.3. Međunarodne obveze članica 12 1.4. Djelatnost tijela i službi 12 2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI 13 2.1. Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe 13 2.1.1. Olimpijske igre Tokio 2020 14 2.1.2. Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018 15 2.1.3. Zimske olimpijske igre Peking 2022. 17 2.1.4. Mediteranske igre - Tarragona 2018. 17 2.1.5. Olimpijske igre mladih –Buenos Aires 2018. 18 2.2. Razvojni programi 19 2.2.1. Razvojni programi za sportaše 19 2.2.2. Razvojni programi za trenere 21 2.2.3. Program specijalističkih trenerskih seminara 22 2.2.4. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija 22 3. PROGRAM POTICANJA I RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 22 3.1 Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica 23 3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži 23 3.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta 24 4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE 27 4.1. Djelatnost tijela i službi 29 4.2. Veliki dan hrvatskog sporta 30 4.3. Nagrada "Dražen Petrović" 31 4.4. Informatizacija 31 4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 31 4.6. Informiranje i izdavaštvo 32 4.7. Članarine u robi i uslugama 32 5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 33 6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST 35 7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA 37 8. REZERVA PROGRAMA 38 9. EU FONDOVI 38 10. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA 39 VIII. FINANCIJSKI REZULTAT 40 Dodatak – Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu prema Računskom planu za neprofitne organizacije (razina 2)

41

3

I. UVOD

Program javnih potreba sporta državne razine (u daljnjem tekstu: Program) u nadležnosti Hrvatskog olimpijskog odbora (u daljnjem tekstu: HOO), najvišega sportskog tijela Republike Hrvatske, temeljni je godišnji akt za izvršavanje zadaća određenih člancima 51. i 52. Zakona o sportu te člancima 12. i 13. Statuta HOO-a.

Polazišta programa:

� Sportski i programski rezultati prethodne 2016. i 2017. godine � Zakonodavni, strukturni i organizacijski kontekst HOO-a s članstvom � Materijalni, stručni i logistički normativi i resursi hrvatskog sporta � Međunarodni status hrvatskog sporta i aktivnosti na međunarodnom planu � Smjernice Strateškog plana HOO-a 2016. – 2022.

� Sportski i programski rezultati prethodne olimpijske 2016. godine i 2017. godine

Olimpijska 2016. godina pokazala je da je hrvatski sport konkurentan na najvišoj razini natjecanja. Deset odličja na Igrama u Riju – 5 zlatnih, 3 srebrna i 2 brončana – uspjeh je hrvatskog sporta koji je Hrvatsku i hrvatski sport uvrstio u sam vrh svjetskog sporta. Vrhunski rezultati hrvatskih sportaša nastavljaju se i u 2017. godini

� Zakonodavni, strukturni i organizacijski kontekst HOO-a s članstvom HOO prema Zakonu o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) zadužen je za dio javnih potreba sporta državne razine.

Organiziran je prema Olimpijskoj povelji, Zakonu o sportu i drugih zakonskim i podzakonskim rješenjima Republike Hrvatske. Posebnu ulogu imat će suradnja sa Središnjim državnim uredom za šport RH koji je Hrvatski sabor osnovao 14. listopada 2016.

Sabor RH

Vlada RH

Središnji državni ured za šport RH

Sportska javnost

Gospodarska javnost

Šira javnost

MOO i druge međunarodne asocijacije

Sportska televizija Hrvatska olimpijska akademija Hrvatski fair play odbor Zaklada hrvatskih sportaša

Državna revizija

Članice HOO-a, donatori i partneri

Hrvatski olimpijski odbor

4

godine prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 93/2016). Partneri HOO-a s kojima djeluje jesu: Središnji državni ured za šport, resorna ministarstva i agencije, visoka učilišta, ustanove, tvrtke kao i pravni ili organizacijski subjekti kojima je osnivač ili suosnivač.

� Materijalni, stručni i logistički normativi i resursi hrvatskog sporta Činjenica je da se program javnih potreba sporta za koji je HOO zadužen, najvećim dijelom financira iz sredstava od igara na sreću i da je postotak od 35 %, nakon niza godina, vraćen ove godine na tu razinu. Međutim, dinamika ostvarivanja prihoda od igara na sreću nije u skladu s dinamikom realizacije programa nacionalnih sportskih saveza pa već u kolovozu dolazi do zastoja u plaćanju programskih obveza. Prihodi iz državnog proračuna iz općih prihoda i primitaka su gotovo u potpunosti umanjeni odnosno svedeni su na simboličku razinu, a mogli bi biti nadopuna pogotovo u dijelu godine kad sredstva od igara na sreću nisu dostatna. Programi koji su investicijskog karaktera imaju tek neznatnu ulogu unatoč nastojanju HOO-a da u tome ima značajniji utjecaj u sportu na lokalnoj razini. Stoga za izniman i strateški važan cilj ostaje poticanje i promoviranje uloge sportskih zajednica posebice u planiranju i izgradnji, a napose u korištenju Sportske infrastrukture. Radom Hrvatske olimpijske akademije djelomično je saniran nedostatak stručno školovanog, osposobljenog kadra, kao i trajnog usavršavanja kadra u sportu. Jedan od uvjeta osiguranja stručnog kadra u sportu, zajednički je plan HOA-e i članstva HOO-a koji je osnova za daljnje obrazovanje. Nacionalna strategija obrazovanja sportaša tijekom i nakon karijere sportaša dio je sveobuhvatne politike razvoja sporta i hrvatskog društva u cjelini. HOO djeluje u skladu s prihvaćenim normativima godišnjeg i višegodišnjeg planiranja i kriterijskih rezultata koji su neoborivi dokazi sportskog potencijala hrvatskih sportaša.

� Međunarodni status hrvatskog sporta i aktivnost na međunarodnoj sportskoj razini Hrvatski sport kao sastavnica međunarodnog sporta i olimpizma sudjeluje u različitim oblicima međunarodnih aktivnosti koje su izraz zajedničke izgradnje, promicanja i zaštite olimpijskog pokreta. HOO intenzivno i plodonosno surađuje na projektima Olimpijske solidarnosti, projektima promicanja ravnopravnosti i fer odnosa, razmjene stručnih znanja i iskustava nacionalnih olimpijskih odbora te posebno korištenju sredstava EU-a. Na međunarodnoj sportskoj razini HOO je osobito aktivan na projektima velikih višesportskih priredbi; Olimpijske igre, Mediteranske igre, ali i natjecateljske i festivalske manifestacije za mlade; Olimpijske igre mladih i Olimpijski festival europske mladeži (EYOF).

� Smjernice Strateškog plana HOO-a 2016. – 2022. U ključne smjernice Strateškog plana do 2022. godine HOO je uvrstio sljedeće: uvjeti i razvoj vrhunskih sportskih postignuća, međunarodni status i utjecaj hrvatskog sporta, poticanje razvoja sporta na lokalnoj razini, olimpijsko obrazovanje i stručni rad u sportu i sportskoj rekreaciji, informiranje i javna komunikacija u funkciji popularizacije sporta, informacijski sustavi i podsustavi te financiranje i ulaganje u sport.

5

II. ANALIZA PLANIRANIH, PROVEDENIH I NEPROVEDENIH PROGRAMA DO 28. STUDENOG U prvih osam mjeseci 2017. godine HOO je intenzivno radio na ostvarenju svojih programskih ciljeva i provedbi strateških programskih zadaća određenih Strateškim planom razvoja i temeljnim godišnjim aktom – Programom javnih potreba sporta državne razine i financijskim planom za 2017. godinu. Redovni programi priprema i sudjelovanja na međunarodnim natjecanjima realizirani su, zahvaljujući dobroj suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport, predviđenom dinamikom, što je od presudnog značenja za funkcioniranje svih članova HOO-a – 44 nacionalna sportska saveza olimpijskih i 29 saveza neolimpijskih sportova, 12 saveza sa statusom pridruženih i privremenih članova te 10 udruga i ustanova. Do 28. studenog 2017. godine financirani su troškovi nastupa na 118 svjetskih i 180 europskih prvenstava, 79 svjetskih kupova i 54 europska kupa te 147 službenih međunarodnih natjecanja od kojih jeosami održano U Republici Hrvatskoj. Sredstvima redovnih programa NSS-a sufinancirano je i 76 Prvenstava Hrvatske. Ulaskom u predolimpijsku 2017. godinu Projekt nastupa hrvatskih sportaša na XXIII. Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine bliži se svojoj završnoj fazi, a sveobuhvatnim mjerama žele se osigurati ne samo kvalifikacije već i što bolji rezultati hrvatskih sportašica i sportaša. U programu su 21 sportaša u šest sportova. HOO je ušao i u fazu priprema za idući olimpijski ciklus Projektom OI Tokio 2020. u kojem je 110 sportaša u 17 sportova. U četiri razvojna programa za sportaše participira 239 sportaša u 32 sporta, a u šest razvojnih programa za trenere sufinancira se rad 76 trenera u 36 sportova, a kao dugoročni rezultat očekuje se daljnji razvoj i unapređenje natjecateljskih rezultata i sportskih dostignuća. Kao i prethodnih godina, HOO nastavlja poticati razvoj sporta te promicati vrijednosti olimpizma. Tako je u prvoj polovici 2017. godine HOO odabrao i realizirao sufinanciranje 64 projekta sportskih zajednica, a na svojoj godišnjoj manifestaciji – Olimpijskom festivalu dječjih vrtića – okupio više od 15 tisuća djece vrtićke dobi u 47 hrvatskih gradova i općina. Velik udio u stvaranju odgovarajućih uvjeta za pripreme i nastupe sportaša i osposobljavanje trenera ima i Olimpijska solidarnost Međunarodnog olimpijskog odbora u čijim programima potpore HOO već dugi niz godina uspješno sudjeluje. Na području programa fondova Europske unije HOO je pripremio novi Projektni prijedlog koji bi se posvetio ulaganjima u sport, što je u skladu s nastojanjima HOO-a da u dijalogu i suradnji s donositeljima odluka stvori mogućnosti i motive za ulaganje gospodarskih subjekata u razvoj sporta. U skladu s postavljenim ciljem proaktivne javne komunikacije, te je aktivnosti HOO ove godine popratio putem vlastitih komunikacijskih platformi, prije svega onih internetskih. HOO je za 2017. godinu dao i temeljne smjernice djelovanja sportskih institucija kojima je osnivač – Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, Sportskoj televiziji.

6

III. VIZIJA HOO-a

Promicanje sporta kao univerzalne civilizacijske baštine i širenje olimpijskih načela, etičkih i moralnih normi u sportu putem riječi i elektronskih medija; kako bi stvorio uvjete za stvaranje vrhunskih sportskih dometa hrvatskih sportaša i njihovom sudjelovanju u nacionalnim sportskim izaslanstvima na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim i višesportskim međunarodnim natjecanjima i priredbama; kako bi promicao Republiku Hrvatsku kao demokratsku državu koja poštuje i štiti prava čovjeka; fair play odnosu sudionika u sportu; skrbio o zaštiti simbola olimpijskog pokreta i predstavljao hrvatski sport pred MOO-om i odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i udruženjima, te na druge načine predviđene Olimpijskom poveljom, pravilima i zakonodavnim rješenjima u Hrvatskoj.

IV. MISIJA HOO-a Poticanje i stvaranje uvjeta za vrhunsko športsko stvaralaštvo, njegovanje moralnih i etičkih normi u duhu Olimpijske povelje, predstavljanje postignuća i športskih vrijednosti Hrvatske u inozemstvu, te skrb o razvoju športa u svim dobnim uzrastima i na ukupnom prostoru Republike Hrvatske

V. PROGRAMSKI CILJEVI 2018. Postavljanjem temelja strateškog plana razvoja programa javnih potreba sporta za koji je zadužen, HOO u olimpijskoj 2018., drugoj godini olimpijskog ciklusa do 2020. i Olimpijskih igara u Tokiju, za primarne ciljeve postavlja:

- razvoj i unapređenje programa vrhunskog sporta i pripreme za nastup na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima te međunarodnim A natjecanjima

- razvoj i unapređenje olimpijskog programa – završnica Projekta ZOI Pjongčang 2018.

- Donošenje Projekta ZOI Peking 2022. - razvoj i unapređenje olimpijskog programa – nastavak realizacije Projekta OI Tokio

2020. - kontinuitet razvojnih programa sportaša i trenera u definiranim kategorijama s

kontinuiranom brigom o zdravlju sportaša i mjerama antidopinške edukacije - kontinuitet programa poticanja razvoja sporta – od materijalne i financijske

potpore sportskim zajednicama do programa poticanja olimpijskih vrijednosti - informatizacija interaktivnih procesa planiranja i izvještavanja, evidencije i analitike - razvoj projekata obrazovanja sportaša i olimpijskog obrazovanja hrvatskog društva

7

- promicanje projekata utjecaja i suradnje hrvatskog sporta i sportske rekreacije u međunarodnome sportskom okruženju i korištenju programa fondova EU-a

- proaktivna javna komunikacija članstva sa širom sportskom javnošću i osobito rad na promociji sporta putem medija.

STRUKTURA PROGRAMA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. Programski sadržaj kao i financijsko praćenje 2018. strukturirani su prema cjelinama programskih zadaća i ciljeva: 1. Redovni programi nacionalnih sportskih saveza – natjecanja i pripreme, međunarodne

obveze, funkcioniranje tijela i službi članica 2. Posebni programski projekti – projekti Olimpijskih igara i drugih višesportskih priredbi,

razvojni programi za sportaše i trenere, dopunska zdravstvena zaštita sportaša 3. Programi poticanja razvoja sporta – zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica,

programi sporta djece i mladeži, programi poticanja i razvoja sporta 4. Zajedničke programske zadaće – plaće, materijalni troškovi, funkcioniranje tijela i

službi, projekti proslave i nagrađivanja, informatizacija, informiranje i izdavaštvo, marketinške aktivnosti i posebni projekti

5. Hrvatska olimpijska akademija – obrazovni program, projekti promicanja olimpizma, funkcioniranje tijela i službi HOA-e

6. Olimpijska solidarnost – sudjelovanje HOO-a u svjetskim i kontinentalnim projektima, projektima potpore za Olimpijske igre i komplementarnim programima

7. Zaklada hrvatskih sportaša – novčana i druga pomoć vrhunskim hrvatskim sportašima 8. Rezerva programa – izvanredne potrebe u programima nacionalnih sportskih saveza ili

funkcioniranju HOO-a 9. Programi promocije sporta putem medija – projekti aktivne promocije sporta i

olimpizma u hrvatskom društvu 10. Programi Europske unije – programi u području razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

VI. PLAN PRIHODA ZA 2018. GODINU (Tablica 1)

Tablica 1 – Pregled planiranih prihoda za 2018. – po izvorima

A. PRIHODI -po izvorima Plan za 2017. Plan za 2018. Indeks

2018./2017.

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA 122.118.919 137.876.975 112,90%

2. PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA 10.988.029 13.190.234 120,04%

2.1. Vlastiti prihodi 7.000.000 8.480.000 121,14%

2.2. Prihodi olimpijska solidarnosti 3.329.000 3.045.391 91,48%

2.3. Prihodi iz EU fondova 1.200.000

2.4. Ostali prihodi 659.029 464.843 70,53%

UKUPNI PRIHODI 133.106.948 151.067.209 113,49%

8

Ukupno planirani prihodi HOO-a u 2018. godinu iznose 151.067.209 kuna što je za 13,49 % više u odnosu na 2017. godinu.

1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Prihodi državnog proračuna za 2018. planirani su u ukupnom iznosu 137.876.975 kuna što je 12,90 % više u odnosu na 2017. godinu. Plan prihoda je izrađen na temelju prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. i procjene prenesenih neutrošenih sredstava iz 2017. godine. 2. PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA Planirani prihodi iz ostalih izvora iznose ukupno 13.190.234 kuna što je 20,04 % više u odnosu na 2017. godinu. Odnose se na:

2.1. Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 8.480.000 kuna, čine ih donacije, članarine od članica Hrvatske olimpijske obitelji i prihodi od drugih gospodarskih subjekata. Prihodi su u novcu (50,00 %), robi i uslugama. 2.2. Prihodi olimpijske solidarnost planirani su u iznosu od 3.045.391 kuna, Projekti i programi olimpijske solidarnosti u 2018. godini, kao i financijski iznosi detaljno su prikazani u tablici 15. 2.3. Prihodima iz ostalih izvora dodan je i prihod iz fondova Europske unije. Radi se o novom trogodišnjem projektu čija je ukupna vrijednost 331.480 EUR, planirani iznos prihoda je u 2018. godini 1.200.000 kuna. Obrazloženje projekta je dano u Programskoj skupini 11. (tablica 17). 2.4. Ostali prihodi (refundacije, kamte, tečajne razlike, arbitražno sudište i sl.) planirani su u ukupnom iznosu od 464.843 kuna.

VII. PLAN RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMSKIM SKUPINAMA I PROGRAMIMA (Tablica 2)

Tablica 2 – Pregled planiranih rashoda i izdataka po programskim skupinama i programima za 2018. i usporedba s 2017. godinom

Plan za 2017. Plan za 2018. 2018./2017.

2018./2017.

B. RASHODI - po programskim skupinama Ukupno Državni

proračun Ostali izvori

Ukupno Državni

proračun Ostali izvori Indeks Indeks

1. NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI-REDOVNI PROGRAMI 74.053.952 74.053.952 0 82.598.434 82.598.434 0 111,54% 111,54%

1.1. Natjecanja i pripreme 54.793.016 54.793.016 0 62.315.666 62.315.666 0 113,73% 113,73%

1.2. Sportsko rekreacijska natjecanja-"Sport za sve" 263.926 263.926 0 261.163 261.163 0 98,95% 98,95%

1.3. Međunarodne obveze članica 2.902.267 2.902.267 0 2.732.476 2.732.476 0 94,15% 94,15%

1.4. Djelatnost tijela i službi 16.094.743 16.094.743 0 17.289.129 17.289.129 0 107,42% 107,42%

2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI 27.702.250 26.197.750 1.504.500 34.623.824 32.341.750 2.282.074 124,99% 123,45%

2.1. Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe 12.532.250 11.377.750 1.154.500 16.530.250 14.562.750 1.967.500 131,90% 127,99%

2.1.1. Olimpijske igre - Tokyo 2020. 6.370.000 5.760.000 610.000 10.464.000 10.134.000 330.000 164,27% 175,94%

2.1.2. Zimske olimpijske igre - Pyeongchang 2018. 5.023.000 4.943.000 80.000 1.761.250 1.442.750 318.500 35,06% 29,19%

2.1.3. Zimske olimpijske igre - Peking 2022. 300.000 300.000 0

2.1.4. Mediteranske igre Taragona 2018. 2.605.000 1.695.000 910.000

2.1.5. Olimpijske igre mladih 1.400.000 991.000 409.000

2.1.6. EYOF – ljetni 874.750 522.750 352.000 0,00% 0,00%

2.1.7. EYOF - zimski 264.500 152.000 112.500 0,00% 0,00%

2.2. Razvojni programi 15.170.000 14.820.000 350.000 18.093.574 17.779.000 314.574 119,27% 119,97%

2.2.1. Razvojni programi za sportaše 5.520.000 5.170.000 350.000 7.030.574 6.716.000 314.574 127,37% 129,90%

2.2.1.1. Program I. - Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija 560.000 560.000 720.000 720.000 0 128,57% 128,57%

2.2.1.2. Program II.- Program potpore perspektivnim sportašima 2.500.000 2.260.000 240.000 2.551.615 2.417.000 134.615 102,06% 106,95%

2.2.1.3. Program II. (17.-20.) - Program potpore perspektivnim sportašima - ekipni sportovi 420.000 420.000 940.769 860.000 80.769 223,99% 204,76%

2.2.1.4. Program III. - Program potpore kvalitetnim sportašima 2.040.000 1.930.000 110.000 2.818.190 2.719.000 99.190 138,15% 140,88%

2.2.2. Razvojni programi za trenere 9.300.000 9.300.000 0 10.788.000 10.788.000 0 116,00% 116,00%

2.2.3. Program specijalističkih trenerskih seminara 75.000 75.000 0

2.2.4. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija 350.000 350.000 0 200.000 200.000 0 57,14% 57,14%

3. PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 4.200.000 4.120.000 80.000 4.900.000 4.820.000 80.000 116,67% 116,99%

3.1. Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica 2.700.000 2.700.000 0 3.100.000 3.100.000 0 114,81% 114,81%

3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži 500.000 420.000 80.000 550.000 470.000 80.000 110,00% 111,90%

3.3. Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta 1.000.000 1.000.000 0 1.250.000 1.250.000 0 125,00% 125,00%

10

4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE 17.750.918 14.944.259 2.806.659 18.807.450 15.120.791 3.686.659 105,95% 101,18%

4.1. Djelatnost tijela i službi 13.176.918 12.574.259 602.659 13.438.450 12.956.941 481.509 101,98% 103,04%

4.1.1. Plaće i naknade radnika HOO-a 9.276.918 8.967.318 309.600 9.288.450 9.000.000 288.450 100,12% 100,36%

4.1.2. Materijalni troškovi 1.230.000 1.036.941 193.059 1.380.000 1.286.941 93.059 112,20% 124,11%

4.1.3. Najam prostora 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 0 100,00% 100,00%

4.1.4. Funkcioniranje tijela i službi HOO-a 900.000 800.000 100.000 1.000.000 900.000 100.000 111,11% 112,50%

4.2. Veliki dan hrvatskog sporta 600.000 250.000 350.000 720.000 330.000 390.000 120,00% 132,00%

4.3. Nagrada " Dražen Petrović" 184.000 20.000 164.000 184.000 20.000 164.000 100,00% 100,00%

4.4. Informatizacija sporta 1.300.000 1.300.000 0 1.100.000 1.003.850 96.150 84,62% 77,22%

4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 1.000.000 0 1.000.000 1.665.000 10.000 1.655.000 166,50%

4.6. Informiranje i izdavaštvo 800.000 800.000 0 800.000 800.000 0 100,00% 100,00%

4.7. Članarine u robi i uslugama 690.000 0 690.000 900.000 0 900.000 130,43%

5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 1.600.000 1.600.000 0 1.820.000 1.820.000 0 113,75% 113,75%

6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST 1.960.800 0 1.960.800 1.891.501 0 1.891.501 96,47%

7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 100,00% 100,00%

8. REZERVA PROGRAMA 150.000 0 150.000 330.000 280.000 50.000 220,00%

9. EU FONDOVI 1.839.028 1.152.958 686.070 2.046.000 846.000 1.200.000 111,25% 73,38%

UKUPNI RASHODI 129.306.948 122.118.919 7.188.029 147.067.209 137.876.975 9.190.234 113,73% 112,90%

10. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA -Rezerva kapitala 3.800.000 0 3.800.000 4.000.000 0 4.000.000 105,26%

SVEUKUPNO - RASHODI I REZERVA KAPITALA 133.106.948 122.118.919 10.988.029 151.067.209 137.876.975 13.190.234 113,49% 112,90%

* Financijski plan za 2017. godinu bez izmjena i dopuna usvojen na Skupštini HOO-a u prosincu 2016.

Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu planirani su u iznosu 151.067.209 kuna što je 12,90 % više u odnosu na 2017. godinu. Od toga ukupni rashodi planirani su u iznosu od 147.067.209 kuna, a iznos od 4.000.000 kuna predstavlja planirano izdvajanje za Rezervu kapitala.

1. REDOVNI PROGRAMI NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA Cilj redovnih programa NSS-a potpora je nacionalnim sportskim savezima i udrugama u realizaciji programa: 1) priprema i natjecanja; 2) sportsko-rekreacijskih natjecanja – „Sport za sve“; 3) međunarodnih obveza članica; 4) stručne i administrativne potpore kao uvjeta za postizanje sportskih i organizacijskih ciljeva. Planirani iznos: 82.598.434 kune i u odnosu na 2017. godinu planirano je povećanje u iznosu od 8.544.482 kuna ili 11,54%. U rujnu 2017. godine HOO je izradio redovni program NSS-a prema potrebama NSS-a u iznosu 101.764.294 kuna. Nakon usvajanja Državnog proračuna utvrđena je potreba umanjenja proračuna prikazana u Tablici 3. Tablica 3 - Pregled planiranih rashoda za redovne programe NSS-a za 2018.

R. br. Programi i programske stavke Planirano za 2018.

1. Natjecanja i pripreme 62.315.666

1.1. Svjetsko prvenstvo – natjecanja 10.037.712

1.2. Svjetsko prvenstvo – pripreme 6.843.997

1.3. Svjetski kup – natjecanja 7.650.842

1.4. Svjetski kup – pripreme 3.056.618

1.5. Europsko prvenstvo – natjecanja 13.131.374

1.6. Europsko prvenstvo – pripreme 8.892.906

1.7. Europski kup – natjecanja 2.009.972

1.8. Europski kup – pripreme 0

1.9. Ostala službena međunarodna natjecanja u inozemstvu 8.356.641

1.10. Ostala službena međunarodna natjecanja u zemlji – Hrvatska domaćin 1.316.609

1.11. Prvenstva Hrvatske 1.018.995

2. Sportsko-rekreacijska natjecanja – „Sport za sve“ 261.163

3. Međunarodne obveze članica 2.732.476

3.1. Sjednice svjetskih sportskih asocijacija – sudjelovanje 572.200

3.2. Sjednice europskih sportskih asocijacija – sudjelovanje 307.250

3.3. Članarine svjetskim sportskim asocijacijama 1.271.532

3.4. Članarine europskim sportskim asocijacijama 581.494

4. Djelatnost tijela i službi – stručna i administrativna potpora, prostorni uvjeti 17.289.129

4.1. Materijalni troškovi i naknada za poslovni prostor 2.735.279

4.2. Naknade za administrativne poslove 14.553.850

UKUPNO 82.598.434

1.1. Natjecanja i pripreme Prema međunarodnim kalendarima svjetskih i europskih sportskih udruženja, hrvatski sportaši imaju mogućnosti sudjelovati na cca 570 svjetskih i europskih prvenstva i kupova te oko 220 ostalih službenih međunarodnih natjecanja. Uz to, nacionalni sportski savezi organizirat će 82 prvenstva Hrvatske.

12

Troškovi natjecanja i priprema odnose se na troškove prijevoza, opreme, smještaja, objekata na pripremama i natjecanjima te na troškove kotizacije. Planirani iznos: 62.315.666 kuna. Napomena: U odnosu na 2017. godinu program natjecanja i priprema povećava se u iznosu od 7.522.650 kuna ili 13,73%, a odnosi se na NSS-e koji su prikazali svoje programske potrebe. Važno je napomenuti da pet NSS-a, privremenih članova može mijenjati status tijekom 2018. godine za što će po zahtjevu NSS-a trebati osigurati sredstva..

Natjecanja: Svjetska prvenstva (SP) : 166 natjecanja Svjetski kupovi (SK) : 147 natjecanja Europska prvenstva (EP) : 202 natjecanja Europski kupovi (EK) : 55 natjecanja Ostala službena međunarodna natjecanja u zemlji i inozemstvu: 219 natjecanja Prvenstva Hrvatske (PH) : 82 prvenstva - troškovi objekta, medalja i pehara 1.2. Sportsko-rekreacijska natjecanja – „Sport za sve“ U suradnji s Hrvatskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ financirat će se manifestacije kojima se potiče sve dobne skupine i strukture građana na sudjelovanje u sportsko-rekreacijskim sadržajima. Planirani iznos: 261.163 kuna 1.3. Međunarodne obveze članica Međunarodne obveze članica, prvenstveno nacionalnih sportskih saveza, podrazumijevaju plaćanje članarine svjetskim i europskim federacijama te sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i drugim oblicima zasjedanja europskih i svjetskih sportskih federacija. Planirani iznos: 2.732.476 kuna. U odnosu na 2017. godinu planirano je umanjenje od 169.791 kunu. Za programe pod točkama 1.1., 1.2. i 1.3. članice podnose programske zahtjeve sukladno odobrenom programu i potrebama za sredstvima.

1.4. Djelatnost tijela i službi – stručne i administrativne potrebe te prostorni uvjeti Sredstva su namijenjena za plaće 96 radnika nacionalnih sportskih saveza i 50 stručnih suradnika koji nisu u radnom odnosu već su angažirani po ugovoru o djelu u iznosu 14.306.350 kuna, neoporezive godišnje naknade za radnike koji primaju plaću preko HOO-a u iznosu 247.500 kuna te za korištenje poslovnog prostora 780.000 kuna (Dom sportova, Metalčeva i Haulikova) i materijalnih troškova u iznosu 1.955.279 kuna. Sredstva za plaće transferiraju se mjesečno, a materijalni troškovi prema zahtjevima članica. Planirani iznos: 17.289.129 kune ili 7,42% i u odnosu na 2017. godinu uvećan je za 1.194.386 kuna. Napomena: U programu 2018. godinu za dvanaest saveza je odobreno povećanje sredstava za administrativne poslove. Povećanje se odnosi na sljedeće saveze: Hrvatski atletski savez, Hrvatski boksački savez, Hrvatski gimnastički savez, Hrvatski savez hokeja na ledu, Hrvatski judo savez, Hrvatski karate savez, Hrvatski klizački savez, Hrvatski ragbijaški savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski veslački savez, Hrvatski baseball savez, Hrvatski sportski plesni savez i Hrvatski kickboxing save. Povećanje je utvrđeno temeljem postavljenih kriterija.

13

Kriteriji raspodjele sredstava: Sredstva za redovne programe raspodjeljuju se prema kalendarima natjecanja nacionalnih sportskih saveza za 2016. i 2017. godinu, uvažavajući postignute rezultate, razvijenost pojedinog sporta, natjecanje dobnim kategorijama, lokacija pojedinog natjecanja. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj nastupa na međunarodnim natjecanjima, broj odličja, broj plasmana do 8. mjesta na svjetskim i europskim prvenstvima te višesportskim igrama 2017., svjetskim i europskim kupovima te drugim međunarodnim natjecanjima i državnim prvenstvima, organizacija sportsko-rekreacijskih natjecanja, plaćene međunarodne članarine i druge obveze prema članovima HOO-a (redovita isplata naknada za administrativne poslove -plaće i ugovori o djelu, materijalni troškovi i naknade za poslovni prostor). Nositelji programa: Nacionalni sportski savezi i druge članice HOO-a, pod vodstvom Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza HOO-a.

2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI

Cilj posebnih programskih projekata uspješna je realizacija projekata višesportskih priredbi, omogućavanje kvalitetne pripreme sportašima korisnicima olimpijskih programa, osiguravanje nastupa hrvatskih sportaša na planiranim međunarodnim višesportskim natjecanjima, skrb o sportašima u razvojnim programima i potpora NSS-ima u sufinanciranju trenera, kao i zdravstvena skrb o sportašima i vitaminizacija. Planirani iznos: 34.623.824 kuna

2.1. Projekti olimpijskog programa i višesportske priredbe Tijekom 2018. godine Ured za olimpijski program (UZOP) provodit će sljedeće olimpijske projekte:

Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša - IGRE XXXII. OLIMPIJADE TOKIO 2020., Tokio, Japan, 24. 7. – 9. 8. 2020.

Projekt pripreme i sudjelovanja hrvatskih sportaša - XXIII. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018., Pjongčang, Republika Koreja, 9.-25.2.2018.

Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša - - XXIV. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PEKING 2022., Peking, Kina, 4.2.-20.2.2022.

U 2018. godini, uz ZOI Pjongčang 2018., održat će se sljedeće višesportske priredbe na kojima će sudjelovati hrvatski sportaši:

. Mediteranske igre Tarragona 2018. (Tarragona, Španjolska), 22.6.-1.7.2018. . Olimpijske igre mladih Buenos Aires 2018. (Buenos Aires, Argentina),

6. – 18.10.2018.

Planirani iznos: 16.530.250 kuna.

14

Tablica 4 - Planirani troškovi Ureda za olimpijski program (UZOP) u 2018. koji se odnose na projekte olimpijskog programa i višesportske priredbe

FINANCIJSKI PLAN UZOP-a za 2018. godinu

Olimpijski program u 2018. godini 12.525.250

Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša – IGRE XXXII. OLIMPIJADE TOKIO 2020. (Tokio, Japan), 24. 7. – 9. 8. 2020.

10.464.000

olimpijski program 10.344.000

2.1.1.

organizacijski troškovi 120.000

Projekt pripreme i sudjelovanja hrvatskih sportaša – XXIII. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018.; (Pjongčang, Republika Koreja), 9.-25.2.2018.

1.761.250

olimpijski program 1.095.000

2.1.2.

troškovi sudjelovanja na Igrama 666.250

2.1.3. Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša – IGRE XXIV. OLIMPIJADE PEKING 2022. (Peking, Kina), 4. 2. – 20. 2. 2022. – paušal

300.000

Program višesportskih priredbi u 2018. godini 4.005.000

2.1.4. Mediteranske igre Tarragona 2018. (Tarragona, Španjolska), 22.6.-1.7.2018.

2.605.000

2.1.5. Olimpijske igre mladih Buenos Aires 2018. (Buenos Aires, Argentina), 6. – 18.10.2018.

1.400.000

SVEUKUPNO 16.530.250

2.1.1. Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša IGRE XXXII. OLIMPIJADE TOKIO 2020. (Tokio, Japan), 24. 7. – 9. 8. 2020.

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) ima za cilj osigurati uvjete za uspješno sudjelovanje hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama Tokio 2020. (OI Tokio 2020.), odnosno uvjete za kvalificiranje što većeg broja hrvatskih sportaša, koji će kvalitetom rezultata nastojati biti na razini prethodnih Igara u Riju 2016. na kojima je Hrvatska osvojila ukupno 10 odličja. HOO navedene ciljeve provodi u skladu s Projektom te iskazanim potrebama sportaša, odnosno matičnih sportskih saveza. Temeljem ostvarenih sportskih rezultata hrvatskih sportaša u 2017. kao i provedene analize svrsishodnosti utrošenih sredstava u odnosu na postavljene ciljeve, u 2018. za Projekt OI Tokio 2020. planira se trošak i distribucija sredstava, prema donjoj tablici. Ukupno planirani iznos za OI Tokio 2020. u 2018. godini iznosi: 10.464.000 kuna, a odnosi se

na troškove priprema hrvatske olimpijske delegacije za OI Tokio 2020. i organizacijske troškove HOO-a za OI Tokio 2020.

15

Tablica 5 - Planirani troškovi priprema u 2018. za OI Tokio 2020. top ekipa ekipa

Programske stavke predolimpijski

kandidati potencijalni TOP

ekipa rukomet košarka evidentni

stipendije 18.000 48.000 84.000 84.000

pripreme

smještaj, prehrana i prijevoz

objekti

testiranja

vitaminizacija

natjecanja

35.000 65.000 95.000

65

0.0

00

40

0.0

00

40

0.0

00

65.000

po sportašu 53.000 113.000 179.000 149.000

broj sportaša 40 20 11 15 18 14 5

UKUPNO 2.120.000 2.260.000 1.969.000 650.000 400.000 400.000 745.000

SVEUKUPNO 8.544.000

zdravstvena skrb 300.000

sistematski pregledi 370.000

osiguranje od nezgode 330.000

oprema i potrošni materijal 300.000

prijevoz opreme 200.000

novi sportovi 300.000

UKUPNO 10.344.000 Posjeti organizacijskom

odboru 120.000

SVEUKUPNO 10.464.000

2.1.2. Projekt pripreme i sudjelovanja hrvatskih sportaša XXIII. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018. (Pjongčang, Republika Koreja), 9.-25.2.2018.

Projekt XXIII. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018. (Projekt ZOI Pjongčang 2018.) usvojen je na 39. sjednici Skupštine HOO-a, održane 29. prosinca 2014. godine, s odobrenjem primjene u odnosu na Kriterije za razvrstavanje sportaša u kategorije olimpijskih kandidata i Kriterije i mjerila za financiranje priprema kandidata za Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018. godine od 1. travnja 2014. godine. Dana 22. prosinca 2015., na 42. sjednici Skupštine HOO-a usvojene su Izmjene i dopune Projekta XXIII. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE PJONGČANG 2018., uključujući i dopune Kriterija za razvrstavanje sportaša u kategorije olimpijskih kandidata. Na osnovi postignutih rezultata na prethodnim ZOI Soči 2014. i rezultata na europskim i svjetskim prvenstvima te drugim velikim natjecanjima u proteklom razdoblju, odnosno sukladno trenutnoj situaciji kvalitete u zimskim sportovima kao i provedene analize mogućih dosega hrvatskih sportaša, procjenjuje se da bi hrvatski sportaši na Zimskim olimpijskim igrama Pjongčang 2018. (ZOI Pjongčang 2018.) mogli nastupiti u 4 do 5 sportova, s maksimalno 10 - 15 sportaša. Predviđena sredstva za ZOI Pjongčang 2018. realizirat će se sukladno Projektu ZOI Pjongčang 2018. za 2018. godinu, a korištenje sredstava uređeno je ugovorom kojeg zaključuje Hrvatski olimpijski odbor s nacionalnim sportskim savezom i potencijalnim, odnosno evidentnim olimpijskim kandidatom.

16

Hrvatski olimpijski odbor u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. godine, kroz olimpijski program planira osigurati namjenska sredstva za dodatne pripreme, natjecanja i stipendije te za ostale stavke u okviru programa priprema olimpijskih kandidata za ZOI Pjongčang 2018., prema specifikaciji prikazanoj u donjoj tablici. Za potrebe sudjelovanja sportske delegacije tijekom boravka na Igrama planiraju se troškovi za sljedeće stavke: najam vozila i parkirne dozvole, sredstva za dnevnice, troškovi misije na Igrama (telefonske kartice, dodatna prehrana, gorivo, specifična oprema sportaša i slično), te troškovi vezani uz opremu, odnosno plaćanje poreza na sponzoriranu sportsku opremu. Potrebno je naglasiti da se troškovi dodatnog smještaja, ulaznica, prijevoza delegacije, i najma opreme realiziraju tijekom 2017. godine, odnosno u 2018. godini nema plaćanja za navedene stavke pa shodno tome ovaj trošak niti nije prikazan u financijskom planu. Planirani troškovi za ZOI Pjongčang 2018. odnose se na troškove priprema: 1.095.000 kn i troškove sudjelovanja: 666.250 kn, a ukupno iznose: 1.761.250 kuna. Tablica 6 - Planirani troškovi priprema za ZOI Pjongčang 2018.

KORISNICI PO KATEGORIJAMA "E" «A» «B»

1) PRIPREME I NATJECANJA 45.500 25.500 20.500

21.000 5.000 2.000

godišnje godišnje godišnje 2) STIPENDIJE

3x7.000 1x5.000 1x2.000

3) KORIŠTENJE OBJEKATA 5.000 3.000 2.000

4) OPREMA I REKVIZITI 10.000 3.000 2.000

5) TESTIRANJA

6) VITAMINIZACIJA I DOPUNSKA PREHRANA 1.000 1.000 1.000

7) ZDRAVSTVENA SKRB 1.000 1.000 1.000

8) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

9) OSIGURANJE

10) ANTIDOPINŠKA KONTROLA

1.500 1.500 1.500

TROŠAK PO SPORTAŠU 85.000 40.000 30.000

BROJ SPORTAŠA U KATEGORIJI 11 1 4

UKUPNI TROŠAK PO KATEGORIJI 935.000 40.000 120.000

UKUPNO 1.095.000

17

Tablica 7 - Planirani troškovi sudjelovanja na ZOI Pjongčang 2018.

Troškovi sudjelovanja na Igrama ZOI PJONGČANG 2018.

Programske stavke

1) Posjeti POCOG -u -

2) Dodatni smještaj -

3) Dodatne ulaznice za NŠS-e -

4) Prijevoz delegacije -

5) Najam opreme -

6) Najam vozila i parkirne dozvole (VAPP) 75.000

7) Dnevnice delegacije 146.250

8) Oprema za delegaciju 370.000

9) Troškovi misije 75.000

UKUPNO 666.250

2.1.3. Projekt priprema i sudjelovanja hrvatskih sportaša IGRE XXIV. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE Peking 2022. (Peking, Kina), 4. 2. – 20. 2. 2022.

XXIV. zimske olimpijske igre održat će se u Pekingu, Kina, od 4.2.-20.2.2022. S obzirom na to da je 2018. godina, godina održavanja Zimskih olimpijskih igara Pjongčang 2018., tijekom 2018. planira se donošenje Projekta ZOI Peking 2022. Slijedom navedenog, u 2018. godini predviđa se paušalni trošak u iznosu od 300.000 kuna koji bi trebao biti dostatan za potrebe financiranja sportaša razvrstanih u zimski olimpijski program ZOI Peking 2022.

2.1.4. Mediteranske igre Tarragona 2018. (Tarragona, Španjolska), 22.6.-1.7.2018. XVIII. Mediteranske igre održat će se u Tarragoni (MI Tarragona 2018.), Španjolska od 22.6. do 1.7. 2018. Ove igre na programu imaju 30 sportova (sukladno nomenklaturi Hrvatskog olimpijskog odbora), a nastup se očekuje za više od 3000 sportaša. Na programu igara nalaze se i discipline u kojima se natječu sportaši s invaliditetom (atletika i plivanje). Po prvi puta na programu Igara bit će uključen triatlon. Mijenja se format natjecanja kod košarke pa umjesto dosadašnjeg 5x5, uveden je 3x3. U program su uključeni i golf i konjički sport.

Za troškove sudjelovanja na Mediteranskim igrama, potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva kroz financijski plan Hrvatskog olimpijskog odbora za 2018. godinu, u ukupno predviđenom iznosu od 2.605.000 kuna.

Kalkulacija se temelji na broju od 150 osoba, a detaljnija procjena napraviti će se kroz Projekt MI Tarragona 2018. Navedeni projekt bit će izrađen tijekom studenog 2017., odnosno nakon operativnog sastanka šefova misija koji će se održati u Tarragoni u razdoblju od 9. do 12. listopada 2017.

Planirani iznos: 2.605.000 kuna odnosi se na troškove sudjelovanja hrvatske sportske delegacije na MI Tarragona 2018. koji su prikazani u donjoj tablici.

18

Tablica 8 - Planirani troškovi sudjelovanja na Mediteranskim igrama Tarragona 2018.

R. br. PROGRAMSKE STAVKE broj

osoba broj

dana iznos UKUPAN IZNOS Napomena

1. Okupljanje i smještaj u Zagrebu 71.000 paušal

2. Avionski prijevoz 150 3.000 450.000

3. Prijevoz opreme i rekvizita 180.000 paušal

4. Smještaj dodatnog pratećeg osoblja 150 2 862 258.750

5. Dodatna prehrana (vitaminizacija) i lijekovi

51.250 paušal

6. Športska oprema i odjeća 150 7.000 1.050.000

7. Antidopinška kontrola 20.000 paušal

8. Obvezno osiguranje sudionika 150 700 105.000

9. Dnevnice 150 12 180 324.000

10. Ostalo (vodič, značke, zastavice i ostali troškovi)

20.000 paušal

11. Troškovi misije (telefonski bonovi, gorivo, potrošni materijal i sl.)

75.000 paušal

UKUPNO 2.605.000

2.1.5. Olimpijske igre mladih Buenos Aires 2018. (Buenos Aires, Argentina), 6. – 18.10.2018. Na Olimpijskim igrama mladih Buenos Aires 2018. (OIM Buenos Aires 2018.) sudjelovat će sportaši i sportašice iz 206 zemalja, a natjecat će se u 33 sporta. Kvalifikacijski sistem dozvoljava maksimalni broj od 75 sportaša u individualnim sportovima po državi. S obzirom na to da u ovom trenutku još uvijek traju kvalifikacije za OIM Buenos Aires 2018., ne mogu se odrediti precizni parametri o broju hrvatskih sportaša koji će ostvariti pravo nastupa na Igrama te se ova projekcija troškova temelji na dosadašnjem nastupu hrvatskih sportaša na ljetnim OIM i ljetnim EYOF-ima. Imajući u vidu kvalifikacijske norme za nastup na OIM Buenos Aires 2018., kao i povećan broj sportova na programu u odnosu na prošle igre, troškovi se baziraju na projekciji od ukupno 60 članova delegacije. Planirani iznos: 1.400.000 kuna odnosi se na troškove sudjelovanja hrvatske olimpijske delegacije na Igrama, a prikazani su u sljedećoj tablici. Tablica 9 - Planirani troškovi sudjelovanja na OIM Buenos Aires 2018.

PROGRAMSKE STAVKE Iznos

1. Prijevoz avionom 600.000

2. Okupljanje i smještaj u Zagrebu 40.000

3. Seminar za šefove misija (Buenos Aires, Argentina, 3 sudionika) 50.000

4. Umanjene dnevnice 150.000

5. Bonovi za mobitel 15.000

6. Oprema 480.000

7. Putno osiguranje 25.000

8. Pokloni paušal 10.000

9. Troškovi misije 30.000

UKUPNO 1.400.000

19

Kriteriji raspodjele sredstava: Projekt „OI Tokio 2020.“ – analiza prethodnog olimpijskog ciklusa, organizacijska provedba te realni troškovi olimpijskog programa. Projekt „ZOI Pjongčang 2018.“ – procjena i organizacijska provedba priprema sportaša. Kriteriji za razvrstavanje sportaša u kategorije olimpijskih kandidata, Pravilnik o sastavu olimpijske i sportske delegacije. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj sportaša koji će osigurati nastup na ZOI 2018., broj vrhunskih sportaša koji su ostvarili status olimpijskog kandidata, broj mladih sportaša koji su nastupili, broj odličja, broj kvalitetnih rezultata i plasmana na svakoj pojedinačnoj višesportskoj priredbi te uspješno obavljena priprema sudjelovanja olimpijskih delegacija na svim planiranim višesportskim natjecanjima. Nositelji programa: Ured za olimpijski program u suradnji s nacionalnim sportskim savezima i korisnicima olimpijskih programa te svim sudionicima višesportskih priredbi. 2.2. Razvojni programi Planirani iznos: 18.093.574 kuna što je u odnosu na 2017. godinu 19,27%. Odnose se na: 2.2.1. Razvojni programi za sportaše Cilj razvojnih programa za sportaše jest omogućiti sportašima kontinuitet sportskih aktivnosti kroz cijelu sportsku karijeru. Programi su modelirani tako da sportaš prelazi iz jednog u drugi program ovisno o napredovanju u sportskim rezultatima koji su jedini kriteriji korištenja programa. Napredovanjem iz programa u program financijska i materijalna potpora je sve značajnija, a mogućnost ulaska u sustav razvojnih programa otvorena je tijekom cijele natjecateljske godine. Planirani iznos: 7.030.574 kuna ili 27,37% više u odnosu na 2017. godinu, a realizira se u skladu s usvojenim programom korisnika i prema podnesenim programskim zahtjevima i potrebama korisnika tijekom godine. Stipendije u Programu III. isplaćuju se mjesečno. Planirani broj korisnika: 262 Tablica 10 – Pregled broja korisnika razvojnih programa za sportaše i financijska sredstva potrebna za 2018. godinu

Red. br. Razvojni program

Broj korisnika

Ukupno

Državni proračun

Ostali izvori

Kriteriji

1. Program I 40 720.000 720.000 0 Pravila za Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija – Razvojni program I.

2. Program II/1 95 2.551.615 2.417.000 134.615 Pravila za Program potpore perspektivnim sportašima – Razvojni program II/1.

3. Program II/2 57 940.769 860.000 80.769 Pravila za Program potpore perspektivnim sportašima – u ekipnim sportovima - Razvojni program II/2.

4. Program III 70 2.818.190 2.719.000 99.190 Pravila za Program potpore kvalitetnim sportašima – Razvojni program III.

UKUPNO

262 7.030.574 6.716.000 314.574

20

2.2.1.1. Program I. – Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija Analizirajući program I u prethodnom razdoblju došlo se do zaključka da je dob od 12 godina kada HOO počinje pratiti sportaše još rano jer se događalo da su određeni sportaši odustajali od bavljenja sportom, a da je za razvoj sportaša do 15. godine zadužena lokalna zajednica. HOO bi kroz svoje Razvojne programe sportaše pratio od njihove 15. godine pa do završetka 16. godine kada se ipak mogu prepoznati određena kvalitativna sportska dostignuća s obzirom na to da se u većini sportova radi o kadetskoj kategoriji. Korisnici potpore u Programu I. u 2017. godini bili bi sportaši u dobi 15 odnosno 16 godina, a model programa osmišljen je s ciljem prepoznavanja i razvoja mladih talentiranih sportaša koji su već ostvarili određene sportske (kriterijske) rezultate u svom uzrastu. Planirani iznos : 720.000 kuna Planirani broj sportaša: 40

2.2.1.2. i 2.2.1.3. Program II. – Program potpore perspektivnim sportašima Analizirajući Program II. došlo se do zaključka da je u B programu bio veći broj sportaša s rubnim kriterijskim rezultatima, a koji nisu uspijevali dostići A normu. Slijedom toga ukinut je B program, a kod A programa kriteriji su pomaknuti prema rezultatskoj polovici B programa dok su najniži kriterijski rezultati izostavljeni te je time dobiven jedinstveni Program II. Modeliran je kao trogodišnji program za sportaše od 17, 18 odnosno 19 godina u individualnim i ekipnim sportovima. Planirani iznos: 2.551.615 kuna – individualni sportovi Planirani broj sportaša: 95 Planirani iznos: 940.769 kuna – ekipni sportovi Planirani broj sportaša: 57 2.2.1.4. Program III. – Program potpore kvalitetnim sportašima Analizirajući Program III. u prethodnim godinama uočen je nedostatak vezan uz korisnike u olimpijskim sportovima i olimpijskim disciplinama, a koji se odnosi na dob sportaša koji mogu koristiti Program III, a sukladno definiranim rezultatskim kriterijima (poveznica s Olimpijskim programom), dok se za neolimpijske sportove i discipline ne mijenjaju kriteriji. Program III se odnosi na sportaše od 20 do kraja polugodišta u kojem navršavaju 24 godine odnosno za kategoriju mlađih seniora. Sportaši stariji od 23 također mogu koristi Program III ako ostvare za to u pravilima utvrđene kriterijske rezultate i to samo olimpijski sportovi. Planirani iznos: 2.818.190 kuna Planirani broj sportaša: 70 sportaša Kriteriji raspodjele sredstava: Odluka o iznosu potpore korisnicima programa, Pravila Programa I, Pravila Programa II/1, Pravila Programa II/2, Pravila Programa III. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj sportaša uključenih u razvojne programe, protočnost sportaša iz nižeg u viši programski razred (viša od 60 %), porast broja sportaša u gornjim sportskim razredima, produljenje trajanja natjecateljske forme sportaša, porast broja sportaša potencijalnih kandidata za sudionike višesportskih priredbi.

21

2.2.2. Razvojni programi za trenere Cilj razvojnih programa za trenere kontinuirano je ulaganje u trenerski rad s vrsnim i vrhunskim sportašima te perspektivnim i mlađim kategorijama sportaša, bilo da se radi o selekciji, momčadi, ekipi ili pojedincu. Sufinanciranje rada trenera previđeno je u šest kategorija u olimpijskim i neolimpijskim sportovima, a sva prava i obveze proizlaze iz Pravila o sufinanciranju rada trenera. Razvojni program za trenere u 2018. planira se povećati sa 76 na 82 trenera. Promijenjena su postojeća Pravila u smjeru poboljšanja i usklađenja s potrebama vrhunskog sporta, a poglavito u kategorijama trenera za rad s juniorima, mlađim seniorima i seniorima. Planira se financijska potpora za rad 13 vrhunskih trenera, dva trenera ekipnog olimpijskog sporta, 12 vrsnih trenera, 15 kvalitetnih trenera, 25 trenera mlađih dobnih kategorija i 15 trenera za razvoj pojedinog sporta. U odnosu na 2017. godinu za vrhunske trenere je iznos povećan za 2.000 kuna, a za ostale kategorije po 1.000 kuna (bruto iznos). Planirani iznos: 10.788.000 kuna što je u odnosu na 2017. godinu 16,00%. Realizira se mjesečnim transferom nacionalnim savezima za trenere korisnike programa. Tablica 11 – Pregled broja korisnika razvojnih programa za trenere i potrebna financijska sredstva

R. br.

Kategorija trenera Broj

trenera Mjesečni iznos

po kategorijama Iznos

1. Vrhunski trener 13 20.000 3.120.000

2. Trener ekipnog olimpijskog sporta 2 14.000 336.000

3. Vrsni trener 12 13.000 1.872.000

4. Kvalitetni trener 15 11.000 1.980.000

5. Trener mlađih dobnih kategorija 25 8.000 2.400.000

6. Trener za razvoj pojedinog sporta 15 6.000 1.080.000

UKUPNO 82 10.788.000

2.2.3. Program specijalističkih trenerskih seminara Stalna potreba za usavršavanjem i praćenjem novih tehnologija sportskog treninga obvezuje nas da ponudimo Nacionalnim sportskim savezima i njihovim stručnjacima mogućnost usavršavanja kroz iskustva naših najpriznatijih trenera. Jedan od ciljeva organiziranja ovakvih Seminara jest i povezivanje stručnjaka i razmjena iskustava naših nacionalnih trenera a u svrhu podizanja kvalitete stručnog rada unutar nacionalnih selekcija. U 2018.g. planira se održati dva seminara jedan na početku, a drugi na kraju sezone. Planirani iznos : 75.000 kuna Planirani broj sudionika: 250

Kriteriji raspodjele sredstava: Pravila o sufinanciranju rada trenera – temelje se na ostvarenim sportskim rezultatima trenera i razvojnim programima saveza.

22

Mjere učinka za ostvarenje ciljeva: Porast rezultata ekipa i sportaša s kojima trener u sustavu potpore razvojnog programa radi. Nositelji programa za sportaše i trenere: Odjel za razvoj i unapređenje razvojnih programa u suradnji s Uredom za programe nacionalnih sportskih saveza, nacionalnim sportskim savezima te sportašima i trenerima korisnicima potpore. 2.2.4. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija Zbog potrebe za dodatnom zdravstvenom zaštitom sportaša korisnika olimpijskih programa program dodatne zdravstvene skrbi i vitaminizacije nastavlja se sukladno potrebama sportaša, a uključuje liječenje od mogućih sportskih ozljeda, operativne zahvate, post operativne i druge oblike rehabilitacije i slično. Planirani iznos: 200.000 kuna

3. PROGRAMI POTICANJA I RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI HOO u svom području djelovanja uz brigu i skrb za vrhunski sport i vrhunske sportaše, jednako tako vodi brigu i skrbi o sportu na lokalnoj razini. Ciljevi programa poticanja i razvoja sporta su: materijalna i financijska potpora sportskim zajednicama u stvaranju uvjeta za bavljenje sportom; promicanje olimpijskih vrijednosti u društvu osobito fair playa i tolerancije; europska partnerstva i solidarnost na djelu; razvoj komunikacijskog i medijskog partnerstva sportskih zajednica. Planirani iznos: 4.900.000 kuna, a u odnosu na 2017. godinu uvećan je za 700.000 kuna ili 16,67%. Od toga na Zajedničkim programima HOO-a i sportskih zajednica 400.000 kuna, na Programima iz područja sporta djece i mladeži 50.000 kuna i na Posebnim programima 250.000 kuna. Tablica 12 - Pregled planiranih rashoda po programima poticanja i razvoja sporta u 2018.

R. br. Programi i programske stavke Ukupno

Državni Proračun

Ostali prihodi

Kriteriji raspodjele sredstava

3.1. Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica

3.100.000 3.100.000

3.1.1. „Aktivne zajednice“ 1.700.000 1.700.000 Pravila za provedbu programa "Aktivne zajednice"

3.1.2. „Od sportske škole do olimpijskih igara“

1.400.000 1.400.000 Pravila za provedbu "Od sportske škole do OI"

3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži

550.000 470.000 80.000

3.2.1. „Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“

550.000 490.000 80.000 Opća pravila i propozicije natjecanja Festivala

3.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta

1.250.000 1.250.000

3 3.1. „Hrvatski olimpijski dan“ 300.000 300.000 Prijave sportskih zajednica

3.3.2. „Međunarodni olimpijski dan“ 250.000 250.000 Prijave sportskih zajednica

3.3.3. „Odaberi sport“ 550.000 550.000 Prijave sportskih zajednica

23

3.3.4. Tečajevi i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika

100.000 100.000 Prema realnim troškovima

3.3.5. Radni sastanci i komunikacijska partnerstva s lokalnim sportskim zajednicama

50.000 50.000 Prema realnim troškovima

UKUPNI RASHODI 4.900.000 4.820.000 80.000

* Sredstva zajedničkog programa HOO-a i sportskih zajednica bit će moguće preraspodijeliti prema prijedlozima sportskih zajednica.

3.1. Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica – materijalna i financijska potpora sportskim zajednicama u stvaranju uvjeta za bavljenje sportom. Planirani iznos: 3.100.000 kuna 3.1.1. „Aktivne zajednice“ Program se provodi sa svrhom poticanja razvoja sporta u zajednicama (SZ), a u suradnji sa SZ-ama koje se aktivno zalažu za stvaranje osnovnih materijalnih uvjeta za rad sa sportašima. HOO dodjeljuje inicijalnu novčanu potporu za ulaganje u osnovne materijalne uvjete za razvoj sporta, a odobravanje programskih zahtjeva provodi se u nekoliko koraka:

1. HOO šalje poziv SZ-ama da dostave programske zahtjeve temeljem programskih pravila i uvjeta iz poziva;

2. Ured zaprima programske zahtjeve SZ-a i analizira ih provjeravajući jesu li u skladu s programskim pravilima i uvjetima iz poziva;

3. radna grupa Stručne službe HOO-a razmatra zaprimljene programske zahtjeve i daje prijedloge Vijeću HOO-a o njihovom prihvaćanju;

4. Vijeće HOO-a donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju programskih zahtjeva. Planirani iznos: 1.700.000 kuna 3.1.2. „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ Program se provodi sa svrhom poticanja razvoja sporta u zajednicama, a u suradnji sa SZ-ama koje prate i podupiru unapređenje rada s djecom u sportskim klubovima. HOO daje inicijalnu novčanu potporu onim sportskim klubovima koji planski provode aktivnosti usmjerene na zadržavanje postojećeg ili povećanje broja sportaša, poticanje razvoja sporta i sl. Odobravanje programskih zahtjeva provodi se u nekoliko koraka:

5. HOO šalje poziv SZ-ama da dostave programske zahtjeve temeljem programskih pravila i uvjetima iz poziva;

6. Ured zaprima programske zahtjeve SZ-a i analizira ih provjeravajući jesu li u skladu s programskim pravilima i uvjetima iz poziva;

7. radna grupa Stručne službe HOO-a razmatra zaprimljene programske zahtjeve i daje prijedloge Vijeću HOO-a o njihovom prihvaćanju;

8. Vijeće HOO-a donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju programskih zahtjeva. Planirani iznos: 1.400.000 kuna 3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži – promicanje olimpijskih vrijednosti Planirani iznos: 550.000 kuna 3.2.1. „Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske“ (OFDV) Sukladno Olimpijskoj povelji i Statutu HOO-a, Ured za programe lokalnog sporta u suradnji sa SZ-ama, provodi ovaj program kojim se ostvaruju sljedeći ciljevi:

24

- promidžba sporta među djecom

- odgajanje djece putem sporta razvijanjem duha fair-playa i nenasilja, - organizacija sportske priredbe kojom se promovira olimpijski pokret, - poticanje djece na sustavno tjelesno vježbanje i uključenje u sportske aktivnosti - poticanje mjerodavnih institucija vlasti na uvođenje organiziranih tjelesnih aktivnosti za

djecu predškolske dobi u okviru obrazovnog sustava

Ciljana skupina su djeca predškolske dobi. Osnovna ideja je stvoriti djeci prvo sportsko iskustvo koje će im ostati u sjećanju kao nešto dobro što žele ponoviti. Organizator treba stvoriti kontrolirano okruženje u kojem će se djeca osjećati sigurno i zaštićeno i u kojem će se zabaviti s prijateljima. Ured koordinira organizaciju natjecanja na svim razinama, propisuje rokove i daje upute za organizaciju natjecanja koje su organizatori dužni poštovati. Olimpijski festival dječjih vrtića RH organizira se na lokalnoj razini u općini, gradu ili županiji. Suglasnost za organizaciju natjecanja daje Ured. Razine natjecanja (od najniže prema najvišoj) su općina, grad i županija. Natjecanje najviše razine je završno natjecanje.

1. Općinsko natjecanje

2. Gradsko natjecanje

3. Županijsko natjecanje

4. Završno natjecanje

Pobjednik na najvišoj razini natjecanja unutar jedne županije stječe pravo sudjelovanja na završnom natjecanju. Pravo sudjelovanja ima svaki dječji vrtić registriran na području RH. Natjecateljsku ekipu koja predstavlja jedan dječji vrtić čini 40 natjecatelja od kojih je 20 djevojčica i 20 dječaka. Svaki dječji vrtić sudjeluje u malonogometnom i atletskom natjecanju. Atletska natjecanja održavaju se u četiri discipline: (1) trčanje na 50 metara (2) štafeta 4 x 25 metara (3) bacanje loptice udalj (4) skok udalj. Djevojčice se natječu s djevojčicama, a dječaci s dječacima. Koncept natjecanja sličan je Olimpijskim igrama. HOO svakom djetetu osigurava kapu, majicu i diplomu, a dječjim vrtićima diplome, a u završnici natjecanja, trima prvoplasiranim vrtićima i poklon-pakete. Planirani iznos: 550.000 kuna 3.3. Posebni programi za poticanje i razvoj sporta Planirani iznos: 1.250.000 kuna, a odnosi se na sljedeće programe: 3.3.1. „Hrvatski olimpijski dan“ (HOD) Svake godine, 10. rujna, provodi se HOD i time obilježava utemeljenje HOO-a. Pored obilježavanja važne obljetnice, HOD-om se promiče olimpijski pokret i potiče hrvatske građane na bavljenje sportskim aktivnostima. Aktivnosti se mogu provoditi:

- organizirano ili samostalno - na inicijativu sportske udruge, škole i ostalih institucija ili - na vlastitu inicijativu kao neformalna grupa građana, ili kao pojedinac.

Zamišljeno je da poveznica među svim sudionicima HOD-a budu majice bijele boje koje na simboličan način predstavljaju prijateljstvo među ljudima, kao što to čini «zastava prijateljstva», tj. olimpijska zastava bijele boje sa pet isprepletenih krugova.

25

Poziv za sudjelovanje šalje se na adrese: svih dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, sveučilišta, veleučilišta, sportskih zajednica, jedinica lokalne i područne samouprave te društvima sportske rekreacije na području čitave Hrvatske. Uz poziv šalje se i obrazac izvješća o održanim sportskim aktivnostima. Podaci iz izvješća su okvirni pokazatelj broja organizatora i sudionika u obilježavanju HOD-a. Svake godine u jednom gradu se organizira i centralna svečanost te HOO sufinancira razne programske aktivnosti povodom obilježavanja HOD-a čiji organizatori su sportske zajednice u suradnji s klubovima, sportskim društvima, odgojno obrazovnim ustanovama ili drugim pravnim subjektima koji su u partnerskom odnosu s HOO-om. Iznos financijskih sredstava određuje se razmjerno aktivnostima i broju sudionika u njima, isti može biti transferiran sportskoj zajednici, uplaćen direktno dobavljaču za nabavu opreme i rekvizita koji u obliku donacije ostaju na raspolaganju sportskoj zajednici, klubovima, sportskim društvima, odgojno obrazovnim ustanovama ili drugim pravnim subjektima koji su sudjelovali u provedbi Hrvatskog olimpijskog dana. Planirani iznos: 300.000 kuna 3.3.2. „Međunarodni olimpijski dan“ (MOD) U proslavi Međunarodnog olimpijskog dana (MOD) posvećenoga utemeljenju Međunarodnog olimpijskog odbora 1894. sporazumom potpisanim 2010. ujedinili su se: Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska olimpijska akademija, Hrvatski sportski školski savez i Hrvatski klub olimpijaca kako bi zajednički djelovali na popularizaciji sporta i razvoju olimpijskog duha koji isključuje svaku vrstu negativnog ponašanja u društvu. Preuzimajući ovu obvezu svaki nacionalni olimpijski odbor pa tako i HOO iz godine u godinu gradi ovu manifestaciju uz prepoznatljive oblike edukacije osobito mlađih generacija o načelima olimpizma i dobrobiti za društvo u cjelini. Osnovni cilj projekta je:

- poticati tjelesnu aktivnost - motivirati i uključiti što više djece i odraslih osoba u sport odnosno stimulirati ih da

pronađu optimalni način kontinuiranog vježbanja u kojem će uživati i dobro se zabaviti, stvarajući pozitivnu naviku tjelesnog vježbanja od rane mladosti do duboke starosti, usvajajući zdrave životne navike.

HOO sufinancira razne programske aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog olimpijskog dana čiji organizatori su sportske zajednice u suradnji s klubovima, sportskim društvima, odgojno obrazovnim ustanovama ili drugim pravnim subjektima koji su u partnerskom odnosu s HOO-om. Iznos financijskih sredstava određuje se razmjerno aktivnostima i broju sudionika u njima. Iznos može biti transferiran lokalnoj sportskoj zajednici ili uplaćen direktno dobavljaču. U slučaju sufinanciranja kupnje sportske opreme i rekvizita isti u obliku donacije ostaju na raspolaganju lokalnoj sportskoj zajednici, klubovima, sportskim društvima, odgojno obrazovnim ustanovama ili drugim pravnim subjektima koji su u partnerskom odnosu s HOO-om, radi obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana. HOO praćenjem aktivnosti SZ-a kao i dosadašnjih obilježavanja MOD-a i HOD-a, te iskazanih mogućnosti i angažmana SZ-a, odabire one koje će sudjelovati u provedbi odobrenih programskih aktivnosti.

26

Sudionici u realizaciji programskih aktivnosti su SZ-e u suradnji sa sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, srednjim i osnovnim školama, dječjim vrtićima, jedinicama lokalne i područne samouprave i društvima sportske rekreacije te klubovima sa svog područja. Lokalne sportske zajednice predlažu mjesto i prostor za realizaciju planiranog programa. Planirani iznos: 250.000 kuna 3.3.3. Program „Odaberi sport“ Projekt uz manifestacije sportskih vještina na terenu, ima za cilj motiviranje i poticaj djece na izbor sporta i masovnije uključivanje u sportske klubove i/ili društva. Potaknut od Udruge Pokret aktivan i zdrav, program Odaberi sport zajednički je program HOO-a i Udruge, a provodi se po gradovima i županijama u suradnji sa Hrvatskim Zavodom za javno zdravstvo, Agencijom za odgoj i obrazovanje te vladinim Uredom za suzbijanje zlouporabe droga. Nadalje projekt se provodi u suradnji sa sportskim zajednicama tijekom cijele godine u različitom opsegu i trajanju putem prezentacija pojedinih sportova koje prezentiraju aktivni sportaši različitih uzrasnih kategorija. Na organiziranim dječjim sportsko-edukacijskim igraonicama, stručnim predavanjima za odgajatelje i nastavnike, te organiziranim natjecanjima iz više sportova (koje određuje organizator – sportska zajednica) za djecu koja nisu članovi sportskih klubova, gostuju i poznati sportaši. HOO sufinancira provedbu projekta u skladu s iznosom sredstava i potrebama organizatora (sportske zajednice). Iznos sredstava za sufinanciranja programa određuje se razmjerno broju sudionika i potrebnom vremenu za realizaciju programa. Sredstva mogu biti transferirana sportskoj zajednici ili uplaćena direktno dobavljaču. U slučaju sufinanciranja sportske opreme i rekvizita isti u obliku donacije ostaju na raspolaganju sportskoj zajednici, klubovima, sportskim društvima, odgojno obrazovnim ustanovama ili drugim pravnim subjektima koji su u partnerskom odnosu s HOO-om, a s ciljem daljnjeg motiviranja i masovnijeg uključivanja djece u sport. Planirani iznos: 550.000 kuna 3.3.4. Tečajevi i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika U suradnji sa strukovnim institucijama kao nositeljima programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu educirat će se osobe za potrebe stručnih poslova u sportu i sportskoj rekreaciji na lokalnoj razini. Svrha je edukacije stvaranje baze kadrova koji će biti u funkciji stručne sportsko-rekreacijske i sportske nadogradnje u lokalnim zajednicama. Program kojemu je cilj bolje funkcioniranje sporta i sportske administracije predviđa organizaciju tematskih sjednica, sastanaka i seminara kojima bi se sportski djelatnici informirali o zakonskim i ostalim promjenama koje se tiču sporta. Planirani iznos: 100.000 kuna 3.3.5. Radni sastanci i komunikacijska partnerstva s lokalnim sportskim zajednicama Tijekom 2018. Ured za programe lokalnog sporta održat će u suradnji sa sportskim zajednicama koje iskažu zanimanje tematske sjednice s ciljem poboljšanja realizacije programa lokalnog sporta, primjene stručnih znanja i vještina te edukacije iz područja sporta i olimpizma. Planirani iznos: 50.000 kuna

27

Kriteriji raspodjele sredstva: Pravila za provedbu programa „Aktivne zajednice“, Pravila za provedbu programa „Od sportske škole do Olimpijskih igara“, Pravila i propozicije „Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske“ te broj prijava sportskih zajednica za pojedine programe. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Broj realiziranih zajedničkih projekata „Aktivne zajednice“ i „Od sportske škole do OI“, sudjelovanje sportskih zajednica u projektima „HOD“, „MOD“ i „Odaberi sport“, broj sudionika/predstavnika sportskih zajednica u tečajevima i seminarima, broj sportskih zajednica sudionica tematskih sjednica, broj sportskih zajednica sudionica projekata medijskog i komunikacijskog partnerstva HOO-a i Ureda za programe lokalnog sporta. Nositelji programa: Ured za programe lokalnog sporta HOO-a i lokalne sportske zajednice. Partneri HOO-u u ovim aktivnostima prvenstveno su županijske, a potom i gradske i općinske sportske zajednice, Hrvatska olimpijska akademija, nadležna ministarstva i agencije te druge ustanove odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, agencije za fondove EU-a i odjeli informiranja i marketinga u HOO-u.

4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE Zajedničke programske zadaće jesu potporne aktivnosti što djelotvornijem funkcioniranju sustava upravljanja, planiranja i provedbe javnih potreba sporta državne razine koji je u nadležnosti HOO-a. Ove aktivnosti najučinkovitiji su odgovor na upravljačke, stručne i administrativne zadaće i zahtjeve promicanja olimpijskih vrijednosti i stvaranja uvjeta za razvoj vrhunskog sporta, za poticanje mladih sportaša na sportsko i olimpijsko stvaralaštvo te jačanje utjecaja sporta u međunarodnom sportskom okruženju i korištenju mogućnosti fondova EU-a, kompetentnom promoviranju uloge članica u zajedničkim ciljevima i drugim zadaćama HOO-a. Planirani iznos: 18.807.450 kuna ili 5,95% više u odnosu na 2017. godinu. Tablica 13 – Pregled planiranih rashoda za zajedničke programske zadaće za 2017. godinu po izvorima

R. br. Programi i programske stavke Ukupno Državni

proračun Ostali izvori

4.1. Djelatnost tijela i službi 13.438.450 12.956.941 481.509

4.1.1. Plaće i naknade djelatnika HOO-a 9.288.450 9.000.000 288.450

4.1.1.1. Plaće radnika i prijevoz 8.974.150 8.685.700 288.450

4.1.1.2. Dar za djecu, jubilarne nagrade, neopor. nakanade 164.300 164.300 0

4.1.1.3. Ugovori o djelu, student servis 150.000 150.000 0

4.1.2. Materijalni troškovi 1.380.000 1.286.941 93.059

4.1.2.1. Nabavka uredske opreme 20.000 20.000 0

4.1.2.2. Poštarina, pisma paketi 105.000 105.000 0

28

4.1.2.3. Telefonija (fiksna, mobilna, Internet) 399.000 399.000 0

4.1.2.4. Službeni automobili HOO-a (servisiranje, registracija, osiguranje, gorivo) 120.000 26.941 93.059

4.1.2.5. Komercijalni poslovi (uredski materijal,toneri, sitni inventar, tisak, napitci) 121.000 121.000 0

4.1.2.6. Tiskarski poslovi (fotokopiranje, fotokopirni papir, kuverte, uvez) 185.000 185.000 0

4.1.2.7. Tečajne razlike, ostale usluge 100.000 100.000 0

4.1.2.8. Amortizacija 170.000 170.000 0

4.1.2.9. Uređenje poslovnog prostora-nabavka opreme 80.000 80.000 0

4.1.2.10. Ostali troškovi 80.000 80.000 0

4.1.3. Najam prostora 1.770.000 1.770.000 0

4.1.4. Funkcioniranje tijela i službi 1.000.000 900.000 100.000

4.1.4.1. Službena putovanja u zemlji 126.000 126.000 0

4.1.4.2. Službena putovanja u inozemstvu 160.000 145.000 15.000

4.1.4.3. Skupština i odbori 260.000 260.000 0

4.1.4.4. Vijeće 65.000 65.000 0

4.1.4.5. Nadzorni odbor 12.000 12.000 0

4.1.4.6. Komisije HOO-a 30.000 30.000 0

4.1.4.7. Kolegij tajnika 12.000 12.000 0

4.1.4.8. Eduakcija radnika i stručnih suradnika 55.000 55.000 0

4.1.4.9. Fair play 50.000 50.000 0

4.1.4.10. Karijera nakon karijere 50.000 50.000 0

4.1.4.11. Revizija poslovanja HOO-a 70.000 70.000 0

4.1.4.12. ISO 25.000 25.000 0

4.1.4.13. Arbitraža 40.000 0 40.000

4.1.4.14. Reprezentacija 45.000 0 45.000

4.2. Veliki dan hrvatskog sporta 720.000 330.000 390.000

4.2.1. najam dvorane, troškovi održavanja priredbe 330000 330000 0

4.2.2. Nagrade sportašima i trenerima 390000 0 390.000

4.3. Nagrada "Dražen Petrović" 184.000 20.000 164.000

4.3.2. Organizacijski troškovi 20.000 20.000 0

4.3.2. Nagrade sportašima 164.000 0 164.000

4.4. Informatizacija 1.100.000 1.003.850 96.150

4.4.1. Održavanje ICT platforme 58.350 58.350 0

4.4.2. Održavanje sistemske, mrežne i informatičke opreme 103.711 103.711 0

4.4.3. Licence 30.000 30.000 0

4.4.4. Održavanje web aplikacije 82.500 82.500 0

4.4.5. Održavanje knjigovodstvene aplikacije 67.500 67.500

4.4.6. Nabavka informatičke opreme 470.000 373.850 96.150

4.4.7. Informatički projekti 212.000 212.000 0

4.4.8. Rad s NSS-ima 75.939 75.939 0

4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 1.665.000 10.000 1.655.000

4.5.1. Medijska promidžba partnera HOO-a 825.000 0 825.000

4.5.2. Realizacija kampanje "moj olimpijski kutak" 100.000 0 100.000

4.5.3. Sudjelovanje na međunarodnim skupovima 10.000 10.000 0

4.5.4. Izrada promidžbenih materijala 30.000 0 30.000

4.5.5. Sudjelovanje na stručnim edukacijskim seminarima 20.000 0 20.000

4.5.6. Realizacija Projekta "Olimpijske igre Pjongčang 2018." 490.000 0 490.000

4.5.7. Realizacija Projekta "Mediteranske igre Tarragona" 190.000 0 190.000

4.6. Informiranje i izdavaštvo 800.000 800.000 0

4.6.1. Izdavaštvo i sufinanciranje izdavačkih projekata u športu 485.000 485.000 0

4.6.1.1. Redovne publikacije ( časopis Olimpi ) 355.000 355.000 0

29

4.6.1.2. Stručna publicistika ( Športsko-medicinski vjesnik ) 30.000 30.000 0

4.6.1.3. Sufinanciranje izdavačkih i multimedijskih projekata 100.000 100.000 0

4.6.2. Komunikacijska i medijska suradnja 99.000 99.000 0

4.6.2.1. Hina servis vijesti i fotografije 60.000 60.000 0

4.6.2.2. Sportske novosti i suradnja na servisu vijesti Sportska Hrvatska 24.000 24.000 0

4.6.2.3. Komunikacijski seminar - Hrvatski zbor sportskih novinara 15.000 15.000 0

4.6.3. Internetske komunikacijske platforme i multimedijski projekti 216.000 216.000 0

4.6.3.1. Mrežne stranice - održavanje i prijenos podataka 48.000 48.000 0

4.6.3.2. Servis - Sportska Hrvatska 24.000 24.000 0

4.6.3.3. Mrežne stranice - prijevod i prijenos podataka (engleski) 20.000 20.000 0

4.6.3.4. On line baza biografija sportaša olimpijaca 20.000 20.000 0

4.6.3.5. Projekt digitalizacije sadržaja časopisa Olimp 20.000 20.000 0

4.6.3.6. Projekt izrade kataloga bibliotečne građe HOO-a 25.000 25.000 0

4.6.3.7. Projekt registra hrvatskih medaljaša do 1991. 35.000 35.000 0

4.6.3.8. On line vodiči višesportskih priredbi 24.000 24.000 0

4.7. Članarine u robama i uslugama 900.000 0 900.000

4.7.1. Članarine u robama i uslugama 900.000 0 900.000

Ukupno 18.807.450 15.120.791 3.686.659

4.1. Djelatnost tijela i službi HOO-a U HOO-u se obavljaju upravljački, stručni, administrativni i tehnički poslovi i zadaće, operativni poslovi izvršenja plana i programa te aktivnosti upravljačkih i savjetodavnih tijela HOO-a. Planirani iznos: 13.438.450 kuna 4.1.1. Plaće i naknade radnika U stručnoj službi HOO-a u rujan 2017. zaposleno je 55 radnika, organiziranih u poslovne jedinice ureda ili odjela sukladno sadašnjemu poslovodnom ustroju te izvršavanju ciljeva i aktivnosti HOO-a. Troškovi plaća i naknada radnika predviđaju nadoknadu za potrebe vođenja internetskih komunikacijskih platformi i drugih multimedijskih projekata, nadoknadu za angažman na projektima istraživanja i unapređenja sporta, te projektima dvojne karijere sportaša. HOO će povremeno koristiti uslugama lekture, prijevoda, skladištenja, čišćenja poslovnog prostora i slično. Tijekom 2018. godine može doći do promjene broja radnika odnosno smanjenja ili povećanje ukupnog broja za jedan do dva radnika slijedom odlazaka radnika u mirovinu, korištenja rodiljnog ili roditeljskog prava, dugotrajnih bolovanja i eventualnih zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Planirani iznos: 9.288.450 kuna 4.1.2. Materijalni troškovi odnose se na fotokopiranje, uredski materijal, korištenje i održavanje službenih automobila te komercijalne i druge poslove nužne za učinkovito funkcioniranje HOO-a. Planirani iznos: 1.380.000 kuna

30

4.1.3. Najam poslovnog prostora odnosi se na najam s režijama i održavanjem poslovnog prostora HOO-a u Domu sportova. Planirani iznos: 1.770.000 kuna 4.1.4. Funkcioniranje tijela i stručne službe na godišnjoj razini predviđa održavanje tri redovne sjednice Skupštine, tri sjednice Nadzornog odbora, 10 sjednica Vijeća HOO-a, tri kolegija tajnika NSS-a i najmanje po jednu sjednicu Komisija HOO-a. U planu za 2018. godinu su i seminari, tečajevi i drugi oblici školovanja za stručno usavršavanje radnika stručne službe HOO-a u korist učinkovitijeg ostvarivanja poslovnih ciljeva HOO-a. U programu međunarodne suradnje tijekom 2017. godine nastavit će se suradnja s nacionalnim olimpijskim odborima i drugim međunarodnim tijelima, konkretizacija projekata suradnje iz sporazuma potpisanih s nacionalnim olimpijskim odborima, razmjena stručnih znanja i iskustava te projekti promocije naše zemlje i njenoga sportskog potencijala, protokol i organizacija boravka izaslanstava iz inozemstva u Hrvatskoj, kandidature, sudjelovanje u radu međunarodnih skupova i druge zadaće međunarodne suradnje.

Nastavit će se i realizacija projekta „Sportaši i obrazovanje“ s naglaskom na aktivnosti „Karijernog programa potpore kategoriziranim sportašima“. Aktivnosti programa obuhvaćaju: analizu zakonske regulative i pripremu mogućih rješenja za ostvarivanje boljih uvjeta za kategorizirane sportaše u sustavu obrazovanja, poticanje obrazovnih ustanova na izradu e-obrazovnih programa i cjeloživotnih programa, Kampanju „Osiguraj karijeru nakon sportske karijere“ u suradnji s poznatim bivšim vrhunskim sportašima i Komisijom sportaša, izradu stručne analize o mogućnostima ciljjoanog obrazovanja i zapošljavanja sportaša u RH u području sporta i poveznim područjima, pokretanje nacionalne platforme: sportaši i obrazovanje.

U 2017. godini je otvorena nova organizacijska jedinica u HOO-u „Centar za prava u sportu“ koja uz dosadašnje poslove vezane uz Vijeće sportske arbitraže i Etičkog odbora obavlja i:

Koordinaciju postupaka pred Disciplinskom komisijom HOO-a i komunikaciju sa strankama, stručno istraživanje i publikacija istraživanja, suradnja s domaćim i inozemnim tijelima srodne nadležnosti, promicanje alternativnog načina rješavanja sporova u sportu, praćenje i implementacija međunarodne prakse u rješavanju sporova u sportu, iniciranje donošenja novih propisa ili izmjena i dopuna postojećih iz područja sportskog prava, suradnja s državnim i međunarodnim institucijama i tijelima u svezi s pitanjima iz sportskog prava. Planirani iznos: 1.000.000 kuna

4.2. Veliki dan hrvatskog sporta Proslavom „Velikog dana hrvatskog sporta“ obilježava se 17. siječnja 1992., datum priznanja od strane MOO-a. Veliki dan hrvatskog sporta održava se u prosincu, svečanošću na kojoj se osim proglašenja najuspješnijih sportaša, trenera i promicatelja Hrvatske, dodjeljuje i najveće priznanje za doprinos hrvatskom sportu – Nagrada Matija Ljubek za životno djelo. Tim povodom dodjeljuje se Posebno priznanje HOO-a vrsnim pojedincima iz sporta, medija, kulture i drugih područja te Nagrada za fair play i Trofej Međunarodnog olimpijskog odbora – najviše godišnje priznanje MOO-a pojedincima iz nacionalnih olimpijskih odbora za osobite zasluge u različitim područjima olimpizma i sporta. Planirani iznos: 720.000 kuna. Svečanost se održava u prosincu, a troškovi se odnose na organizaciju priredbe te nagrade sportašima i trenerima.

31

4.3. Nagrada „Dražen Petrović“ Nagrada „Dražen Petrović“ dodjeljuje se svake godine na dan osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora (10. rujna), a namijenjena je mladim perspektivnim sportašima i ekipama za ostvarene izvanredne sportske rezultate te kao poticaj za nastavak rada i sportskog razvoja. Planirani iznos: 184.000 kuna, održava se u rujnu i odnosi se na troškove organizacije priredbe i nagrade mladim sportašima.

4.4. Informatizacija HOO nastavit će i u 2018. započete poslove informatizacije sustava, s ciljem daljnjeg unapređenja informatizacije poslovnih procesa unutar HOO-a i omogućavanja novih funkcionalnosti i servisa vanjskim korisnicima: članstvu HOO-a, Središnjem državnom uredu za šport, javnim institucijama i agencijama te svekolikoj hrvatskoj javnosti.

Troškovi informatizacije uključuju nabavku nove opreme, održavanje računalne mreže, opreme i aplikativnih sustava te druge potrebne usluge. Planirani iznos: 1.100.000 kuna, odnosi se na ugovorne obveze za održavanje aplikacije, opreme, plaćanje najma informatičke opreme, licenci i informatičke projekte.. 4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti Tijekom 2018. godine hrvatski sportaši će nastupiti na tri iznimno važne međunarodne sportske manifestacije: Olimpijske igre Pyeonchang Južna Koreja, Mediteranske igre Tarragona Španjolska i Olimpijske igre mladih Buenosaires Argentina. Aktivnosti Marketinga u 2018. godini bit će usmjerene na osiguranje materijalnih sredstava za kvalitetne pripreme i nastup naših sportaša na navedenim manifestacijama. Uz postojeće sponzore Marketing HOO-a će se fokusirati na nove potencijalne gospodarske partnere posebno one čija je djelatnost povezana sa sportskom industrijom Bit će to prilika da se kvalitetno iskorači prema inozemnim gospodarskim subjektima kojima je hrvatski sport zbog svojih uspjeha sve više poželjan partner. Tijekom 2017.godine došlo je do rasta marketinških prihoda u odnosu na proteklih 5 godina što je posljedica izlaska hrvatskog gospodarstva iz krize. Ovu činjenicu se mora ozbiljno uzeti u obzir i marketinški je kapitalizirati što će biti jedan od osnovnih zadaća Marketinga HOO-a u 2018.godini. Obzirom na partnerski odnos HOO-a i Hrvatske turističke zajednice planira se tijekom 2018.godine napraviti zajednička prezentacija hrvatskog turizma na Olimpijskim igrama u Pyeongchangu. Kako je Koreja jedno od atraktivnijih emitivnih turističkih tržišta a Hrvatska sve više interesantna korejskim turistima očekujemo da će se u ovu prezentaciju uključiti i turističke zajednice Dubrovnika i Zagreba. Nastavit će se kvalitetna medijska prezentacija hrvatskih sportskih uspjeha sa našim partnerima SPTV, Soundset Plavi radio i Milenijum promocijom koja bi za krajnji rezultat trebala imati porast ugleda HOO-a u javnosti što će biti signal potencijalnim sponzorima da je HOO poželjan marketinško promidžbeni partner. Planirani iznos : 1.665.000 kuna

32

4.6. Informiranje i izdavaštvo Program informiranja i izdavaštva u olimpijskoj 2018. godini usmjeren je ka unapređenju internetskih komunikacijskih platformi i multimedijskih projekata, tješnjoj suradnji s medijima, osobito sa Sportskom televizijom, suradnji s međunarodnim sportskim asocijacima od interesa za hrvatski olimpijski pokret (EOC, ANOC), te publiciranju časopisa Olimp koji tematski odgovara potrebi aktualizacije uloge sporta i njegovim rezultatima te trajnog prikupljanja i čuvanja sportske građe s povijesnim prilogom kao cjelinom.

Posebna skupina aktivnosti odnose se na različite internetske platforme HOO-a od kojih i društvene mreže na kojima HOO temelji svoj odnos s javnostima - facebook, twiter i instagram. HOO sustavno razvija službene web stranice, nacionalni servis vijesti "Sportska Hrvatska" u kojoj ključnu ulogu imaju članice HOO-a i njihov web sustav izvještavanja javnosti o svojem radu. Servis je ugrađen u više internetskih portala te je sastavni dio sportskih vijesti Sportske televizije.

Na temelju višegodišnjeg plana, HOO će nastaviti istraživanje o medaljama svih hrvatskih sportaša na svjetskim i europskim prvenstvima te mediteranskim igrama do 1992. godine, a u suradnji sa sportskim kroničarom i publicistom Juricom Gizdićem, autorom četiriju izdanja o hrvatskim sportašima i trenerima na Igrama od 1900. godine.

Projekti online baze biografija olimpijaca, njih 933, koji su plod višegodišnjeg rada na istraživanju nastupa hrvatskih sportaša na Olimpijskim igrama do 1992. godine i knjige Hrvatski olimpijci i odličnici, nastavlja se s biografijama dolazećih hrvatskih olimpijaca koji će nastupiti na ZOI Pjongčang, te stalnim prikupljanjem i unosom novih podataka za hrvatske olimpijce koji se redovito natječu na svjetskoj i europskoj razini. Obrada podataka radit će se na hrvatskom i engleskom jeziku.

HOO će nastaviti katalošku obrade bibliotečne i druge građe započete 2017. godine kao predložka buduće priručne biblioteke HOO-a nastojeći učiniti dostupnima svu športsku literaturu koja mu je na raspolaganju a nije u knjižarskim i knjižničarskim sustavima. Isto tako HOO će nastaviti s digitalizacijom sadržaja novih brojeva časopisa Olimp čime je svu građu od prvog broja (1999.) godine učinio dostupnoj akademskoj, učeničkoj i drugoj zainteresiranoj javnosti za moguće istraživanje i izradu stručnih, znanstavenih ili učeničkih radova.

HOO će uz nadležnu komisiju za informiranje i izdavaštvo, pratiti potrebe u sufinanciranju izdavačkih i multimedijskih projekata kako bi dao poticaj onima koji neovisno o formatu, nastoje zabilježiti i očuvati povijesne činjenice o sportskom i olimpijskom stvaralaštvu ili potaknuti na pothvate koji su u funkciji promocije hrvatskog sporta i njegovih vrijednosti. Planirani iznos: 800.000 kuna 4.7. Članarine i donacije u robama i uslugama Članarine i donacije u robama i uslugama marketinških sponzora i partnera HOO-a. Planirani iznos: 900.000 kuna, a odnosi se na usluge putničkih agencija, službenih automobila i dr.

33

5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA Ciljevi Hrvatske olimpijske akademije (HOA) jesu njegovanje i širenje olimpijske ideje putem olimpijskog obrazovanja, izučavanja i primjene općih obrazovnih i društvenih načela olimpijskog pokreta u skladu s Olimpijskom poveljom, poštujući nadležnost Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i u suradnji s Međunarodnom olimpijskom akademijom (MOA) i Međunarodnim olimpijskim odborom (MOO). HOA se u realizaciji godišnjeg plana i programa rada rukovodi programskim zahtjevima Osnivača – Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Međunarodne olimpijske akademije (MOA), u skladu s odredbama Olimpijske povelje – posebno onih odredaba koje se odnose na realizaciju i promociju temeljnih načela olimpizma – zahtjevima nacionalnih sportskih saveza za obrazovanje kadrova za potrebe sporta, te uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Središnjeg državnog ureda za sport, Porezne uprave, Sportske inspekcije i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 1. Obrazovna djelatnost u sportu Hrvatska olimpijska akademija u 2018. godini planira povećati broj programa osposobljavanja kadrova za potrebe sporta te je u planu provesti do jedanaest programa osposobljavanja za koje su izvršene potrebne pripreme i radnje. Također, Hrvatska olimpijska akademija u 2017. godini započela je programe osposobljavanja koji će se nastaviti u 2018. godini, njih ukupno sedam. Hrvatska olimpijska akademija planira i provedbu neformalnog oblika obrazovanja u okviru seminara, savjetovanja te stručnog usavršavanja djelatnika u sportu. 2. Programi promicanja olimpizma Hrvatska olimpijska akademija u 2018. godini planira provesti nove programe za što je potrebno dodatno povećanje financijskih sredstava. Programi koji se planiraju provesti jesu program Međunarodne olimpijske akademije „Masters Degree“ te novi povremeni programi vezani uz olimpijsko obrazovanje koje nije moguće planirati godinu unaprijed već na temelju obavijesti Međunarodne olimpijske akademije koja dolazi u mjesecu prosincu ili tijekom tekuće godine. HOA planira proširiti suradnju s dosadašnjim partnerima Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim fair-play odborom, Hrvatskim školskim sportskim savezom, Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping te Hrvatskim klubom olimpijaca. HOA planira u 2018. godini tiskati brošuru u kojoj će se objediniti svi provedeni natječaji iz programa „Školski sport i olimpijski pokret“ održani do sada. HOA je partner na međunarodnom programu „Sportske fotografije“ za koju su također potrebna dodatna financijska sredstva.

34

3. Stavke funkcioniranja HOA-e Na temelju dosadašnjih iskustva potrebno je planirati određeni iznos za neplanirane programe u koje se HOA uključuje tijekom godine. Manja povećanja planirana su na pozicijama plaća djelatnik zbog jubilarnih nagrada te u materijalnim troškovima potrebnih za funkcioniranje HOA-e. Planirani iznos: 1.820.000 kuna iz Državnog proračuna, a odnosi se na: materijalne troškove, troškove plaća djelatnika i funkcioniranja tijela HOA-e te programe promicanja olimpizma. Troškovi obrazovnih programa financiraju se iz vlastitih sredstava HOA-e. Tablica 14 – Pregled rashoda HOA-e za 2018. godinu – po programima i izvorima R. br.

RASHODI – po programskim skupinama i programima 400 – Redovni program HOA-e

Ukupno Državni proračun

Ostali izvori

Vlastita sredstva

HOA (školarine)

1. Obrazovni programi - osposobljavanje i usavršavanje*

550.000 0 0 550.000

2. Promicanje temeljnih načela olimpizma 370.000 370.000 0 0

3. Povezivanje umjetnosti i športa 20.000 20.000 0 0

4. Realizacija programa olimpijske solidarnosti

5.000 5.000 0 0

5. Promicanje olimpizma među mladima 15.000 15.000 0 0

6. Izdavačka djelatnost – stručna literatura 100.000 100.000 0 0

7. Međunarodni skupovi o olimpizmu 30.000 30.000 0 0

8. Funkcioniranje tijela i službi HOA-e 80.000 80.000 0 0

9. Neformalno obrazovanje u sportu 50.000 50.000 0 0

10. Rezerva programa 30.000 30.000 0 0

11. Isplata plaća i ostala materijalna prava djelatnika

970.000 970.000 0 0

12. Materijalni troškovi 150.000 150.000 0 0

UKUPNO 2.370.000 1.820.000 0 550.000

Kriteriji raspodjele sredstava: Godišnji proračun HOA-e, Odluka Skupštine HOO-a, Pravilnik o provedbi programa za obrazovanje kadrova za potrebe sporta HOA-e, Odluka Upravnog vijeća HOA-e, Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o provedbi obrazovnog programa, zahtjevi i prijave nacionalnih sportskih saveza, županijskih sportskih saveza, lokalnih sportskih zajednica, sportskih klubova, Pravilnik HOA-e o provedbi programa MOA-a, godišnji program MOA –e, službeni zahtjev i upute, smjernice i programske propozicije MOA-e, provedba i rezultati javnog natječaja, Odluka Povjerenstva za provedbu natječaja, Pravilnik o provedbi proslave Olimpijskog dana MOO-a, Upute o provedbi proslave MDSRM MOO-a i UN-a, Pravilnik o provedbi natječaja MOO-a, Odluka Skupštine HOO-a, Utvrđeni plan i program proslave Olimpijskog dana, Sporazum o međusobnoj suradnji u provedbi natječaja „Školski sport i olimpijski pokret“, Natječaj „Školski sport i olimpijski pokret“. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Analiza programa obrazovanja odraslih, broj polaznika s izdanim javnim uvjerenjem, broj realiziranih programa, provjere znanja, ispiti, potrebe nacionalnih sportskih saveza i drugih pravnih osoba za obrazovanjem kadrova za potrebe sporta, kontinuirana koordinacija i

35

suradnja s nacionalnim sportskim savezima, županijskim sportskim savezima, lokalnim sportskim zajednicama, sportskim klubovima i drugim pravnim osobama. Nositelji programa za sportaše i trenere: Hrvatska olimpijska akademija – Odbor za stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova za sport. Partneri HOA-e u provedbi obrazovnih programa za potrebe sporta: HOO, Ured za lokalni sport HOO-a, Ured za programe nacionalnih sportskih saveza, nacionalni sportski savezi, Nacionalno vijeće za sport, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Andragoško učilište „Zvonimir”, Hrvatski paraolimpijski odbor, županijski sportski savezi, lokalne sportske zajednice, sportski klubovi, Hrvatska asocijacija sportskih psihologa, Hrvatska olimpijska akademija – Odbor za promicanje tekovina olimpizma, olimpijskog pokreta i znanstvenih dostignuća u sportu. Partneri HOA-e u provedbi programa za promociju temeljnih načela olimpizma: MOO, MOA, nacionalni olimpijski odbori drugih zemalja, nacionalne olimpijske akademije drugih zemalja, Olimpijski muzej iz Lausanne, HOO, Hrvatski školski sportski savez, Hrvatski športski muzej, Hrvatski klub olimpijaca, Hrvatsko društvo olimpijske filatelije i memorabilije, Hrvatsko društvo za povijest sporta, Međunarodni odbor Pierre de Coubertin, Međunarodno društvo za povijest sporta i fizičke kulture (ISHPES), Muzej Dražen Petrović, Hrvatski akademski savez i drugi partneri.

6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST

HOO prati strategiju Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i postavljene ciljeve za četverogodišnje razdoblje 2017. - 2020. g., prema kojima su glavna područja djelovanja sportaši, treneri, sportska administracija, promocija olimpijskih vrijednosti i sudjelovanje na olimpijskim igrama, a kroz sve programe i aktivnosti Olimpijska solidarnost MOO-a nastoji promicati i zagovarati koncepte Olimpijskog plana 2020. (Olympic Agenda 2020). U skladu s ponuđenim programima i programskim smjernicama, HOO će usmjeriti svoje aktivnosti na maksimalno iskorištavanje potpore koju pruža Olimpijska solidarnost, a posebice na stvaranju što boljih uvjeta sportašima za njihove pripreme i uspješno sudjelovanje na Igrama XXXII. Olimpijade u Tokiju 2020., kroz programe "Olimpijske stipendije za sportaše - Tokio 2020." te "Potporu za ekipni sport - Tokio 2020.". Potporu će, putem programa "Potpora za sportaše - Olimpijske igre mladih", nastojati osigurati i mladim sportašima, koje u 2018. godini očekuju Olimpijske igre mladih u Buenos Airesu, te sportašima koji će se pripremati za nastup na zimskom Europskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF) u Sarajevu/BiH 2019. godine, kroz program "Continental Athlete Support Grant - Pripreme za EYOF-e". Olimpijska solidarnost MOO-a je u listopadu 2017. dodijelila mladoj ukrajinskoj tenisačici Oleksandri Oliynykovoj, izbjeglici koja u Hrvatskoj boravi od 2011. g., olimpijsku stipendiju u

36

okviru programa "Potpora za sportaše izbjeglice", koja će se isplaćivati uvjetno, do završetka četverogodišnjeg plana Olimpijske solidarnosti, 2020. godine. Hrvatskom olimpijskom odboru je, u 2017. godini, u okviru programa "Promocija olimpijskih vrijednosti" odobren paket pomoći za razdoblje od 2017. do 2020. g., tijekom kojega će ostvarivati potporu za proizvodnju emisija na Sportskoj televiziji, kojima se promiču temeljna načela i vrijednosti olimpizma u Hrvatskoj. Planirano je i sudjelovanje u programu "Upravljanje NOO-a - Razvoj administracije", namijenjenom razvoju administrativne strukture nacionalnih olimpijskih odbora (NOO) i ostvarivanju uvjeta za funkcioniranje i dobro upravljanje NOO-a, kroz potporu za opće administrativne troškove. U sklopu istoga programa, pod "Inicijative poslovodstva NOO-a", HOO-u je odobrena potpora za nabavu informatičke opreme, čija se realizacija planira izvršiti u 2018. g. HOO će u potpunosti koristiti sredstva Olimpijske solidarnosti kojima upravlja kontinentalno udruženje europskih NOO-a, Europski olimpijski odbori (EOO), kroz kontinentalne programe: "Aktivnosti NOO-a", kao godišnju subvenciju za provođenje svakodnevnih aktivnosti NOO-a, te "Posebne aktivnosti NOO-a", kojim se pokriva širok spektar potreba NOO-a koje se ne mogu pokriti drugim programima Olimpijske solidarnosti. U olimpijskoj, 2018. godini, HOO će od Olimpijske solidarnosti dobiti potporu za sudjelovanje i doprinos uspješnosti Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu, a također i subvenciju za prijevoz tri sportaša i jedne službene osobe koji će sudjelovati na Igrama. Planirani iznos: 3.045.391 kuna, od toga 1.891.501 kuna na Programu olimpijske solidarnosti, a 1.153.800 kuna na programima HOO-a (*). Tablica 15 – Pregled prihoda Olimpijske solidarnosti po programima

R.br. Naziv programa Olimpijske solidarnosti MOO-a Iznos u USD Iznos u kn

1. SVJETSKI PROGRAMI: Športaši, Treneri, Upravljanje NOO-a,

Promocija olimpijskih vrijednosti 312.000 1.999.920

1.1.

Olimpijske stipendije za sportaše "Tokio 2020." (trajanje: 1. rujna 2017. - 31. kolovoza 2020.) 12 sportaša x 500 USD mjesečno (6.000 USD) x 12 mjeseci: 3 četveromjesečna razdoblja: siječanj-travanj, svibanj-kolovoz, rujan-prosinac 2018.

72.000 461.520

1.2. Potpora za ekipni sport "Tokio 2020." - muška vaterpolska reprezentacija (trajanje: 2017.-2020.)

20.000 128.200

1.3. Continental Athlete Support Grant - Pripreme za EYOF-e: projekt priprema za zimski EYOF Sarajevo/BiH 2019.

12.000 76.920

1.4. Olimpijske igre mladih Buenos Aires 2018. - Potpora za športaše - Opcija 2 - kvalifikacije (odobreno 2017.g.) i Opcija 3 - pripreme kvalificiranih sportaša

80.000 512.800

*1.5. Olimpijske stipendije za sportaše-izbjeglice (Oleksandra Oliynykova) (trajanje programa: 1. rujna 2017. - 31. prosinca 2020.),

18.000 115.380

37

plan za 2018.: siječanj-travanj, svibanj-kolovoz, rujan-prosinac; 3 x 6.000 USD (1500 USD mjesečno)

1.6.

Promocija olimpijskih vrijednosti - "POV package" - TV emisije na SPTV, za cijelo razdoblje 2017.-2020. odobreno ukupno 220.000 USD (2017. 142.000 USD, plan 2018.: 50.000 USD, 2019.: 14.000 USD i 2020.: 14.000 USD)

50.000 320.500

1.7. Razvoj administracije - Administrative Subsidy - potpora za unapređenje administrativnih uvjeta

45.000 288.450

*1.8. Razvoj administracije - NOC Management Initiatives - - potpora za nabavu informatičke opreme

15.000 96.150

2. KONTINENTALNI PROGRAMI 120.000 769.200

2.1. Aktivnosti NOO-a - godišnja subvencija za svakodnevne aktivnosti NOO-a

100.000 641.000

2.2. Posebne aktivnosti NOO-a 20.000 128.200

3. POTPORE ZA OLIMPIJSKE IGRE - "ZOI Pjongčang 2018." 43.100 276.271

3.1. Potpora za sudjelovanje i doprinos uspješnosti Igara (cca 15 športaša x 2.500 USD)

37.500 240.375

3.2. Prijevoz za 3 športaša i 1 sl. osobu (4 x cca 1.400 USD) 5.600 35.896

UKUPNO 475.100 3.045.391

Tečaj 1,00 USD iznosi 6,41 kn na dan 20. 11. 2017. Mjere učinka za ostvarenje ovih ciljeva: Usvajanjem administrativno-stručnih i financijskih izvješća o realiziranom programu, Olimpijska solidarnost potvrđuje ispunjenje ciljeva zacrtanih u pojedinim programskim smjernicama. Nositelji programa: Ovisno o pojedinom programu Olimpijske solidarnosti nositelji mogu biti: sportaši, sportske ekipe, treneri, nacionalni sportski savezi, autori pojedinih projekata i sudionici programa promocije olimpijskih vrijednosti te HOO kada su u pitanju programi za upravljanje nacionalnim olimpijskim odborom i kontinentalni programi.

7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA Cilj Zaklade hrvatskih sportaša je pružanje novčane i druge potpore vrhunskim hrvatskim sportašima, a iznimno i drugim hrvatskim sportašima, koji su tijekom ili nakon sportske karijere ostali bez mogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnovne uvjete za egzistenciju. Zaklada također ima za cilj pomoći posebno onim sportašima koji imaju zdravstvenih poteškoća koje nadilaze njihove materijalne mogućnosti. Zakladu hrvatskih sportaša zajednički su osnovali HOO. HKO i Sportske novosti, a Zaklada djeluje pri HOO-u, uz potporu Stručne službe i tijela HOO-a. Planirani iznos: 50.000 kuna

38

Kriteriji raspodjele sredstava: Utvrđeni su Pravilnikom o mjerilima, kriterijima i postupku za dodjelu potpore Zaklade hrvatskih sportaša koji je usvojilo Upravno vijeće Zaklade hrvatskih sportaša. U 2018. godini naglašava se potreba financijske potpore za sportaše koji kreću u obrazovanje za stručne poslove u sportu. Mjere učinka za ostvarivanje ciljeva Zaklade Broj vrhunskih, odnosno bivših vrhunskih sportaša kojima je nužna novčana ili stručna pomoć zbog nemogućnosti da vlastitim sredstvima ostvare osnovne egzistencijalne uvjete, odnosno da podmire troškove liječenja ili rehabilitacije zbog sportske ozljede, radi stvaranja uvjeta za školovanje i sl. Napomena: Novčana potpora može trajati najviše dvije godine, i to po 1600 kn mjesečno ili jednokratna novčana potpora za točno utvrđenu svrhu liječenja, ortopedskog pomagala ili troškova školarine. Nositelji programa: Upravno vijeće Zaklade hrvatskih sportaša donosi odluku o sportašima koji će, sukladno raspoloživim sredstvima, na temelju raspisanog natječaja ili neposredno podnesenog zahtjeva sportske udruge ili sportaša u potrebi, ostvariti pravo na tu potporu. U realizaciji sudjeluju osnivači Zaklade hrvatskih sportaša. HOO, HKO i Sportske novosti, te donatori donacijama u svrhu realizacije potreba Zaklade. Od 2016. godine Upravno vijeće Zaklade organizira i humanitarne akcije za prikupljanje novčane i druge potpore za sportaše, bilo da se radi o točno imenovanim sportašima ili općenito u svrhu aktivnosti Zaklade.

8. REZERVA PROGRAMA Rashodi za Rezervu programa odnose se na izvanredne potrebe koje se ukažu tijekom godine. Planirani iznos: 330.000 kuna, 280.000 kuna iz izvora državnog proračuna za NSS-e koji će u 2018. godini postati punopravni članovi i imati pravo na financijska sredstva za programe.

9. EU fondovi Djelovanjem HOO-a u području sporta i Europske unije ostvaruju se ciljevi HOO-a u području razvoja sporta u Hrvatskoj. Programi Europske unije predstavljaju priliku za dodatna ulaganja i razvoj sporta, pa je jedna od zadaća sudjelovanje u EU projektima. HOO je dobio potporu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu za projekt SUCCESS koji se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2017. SUCCESS je transnacionalni projekt u kojem sudjeluje 6 partnerskih organizacija iz 6 različitih država članica Europske unije. Projekt pridonosi općem europskom cilju postizanja pune rodne ravnopravnosti na upravljačkim pozicijama u sportu do 2020., a samim tim i dobrom upravljanju u sportu. Intenzitet EU potpore je 80%. Plaćanje određenih troškova prenijet će se

39

u 2018. Za neometanu provedbu projektnih aktivnosti moraju se planirati dodatna sredstva u proračunu HOO-a. HOO je dobio potporu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu za projekt i Sport koji se provodi u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. iSport je transnacionalni projekt u kojem sudjeluje 10 partnerskih organizacija iz 7 različitih država članica Europske unije. Projekt iSport pridonosi općim ciljevima strategije Europa 2020 tako što promiče principe dobrog upravljanja pri oblikovanju politika na svim razinama s ciljem poboljšanja kvalitete politika, te promiče donošenje odluka o investicijama u sport na temelju dokaza o potencijalu sporta za suočavanje s društvenim i gospodarskim problemima koji zahtijevaju bolje razumijevanje uloge sporta kao pokretača gospodarskog rasta i zapošljavanja.

Tablica 1 6 – Pregled rashoda za projekt SUCCESS u 2018.

2. Rashodi Iznos

2.1. Troškovi revizije 35.000

2.2. Troškovi sufinanciranja projekta 686.000

Ukupno 721.000

Tablica 17 – Pregled rashoda za projekt iSport u 2018.

2. Rashodi Iznos

2.1. Troškovi osoblja 500.000

2.2. Troškovi putovanja i smještaja za osoblje 170.000

2.3. Troškovi najma prostorija i opreme za sastanke 100.000

2.4. Troškovi izrade weba i vizualnog identiteta 260.000

2.5. Opći administrativni troškovi 170.000

Ukupno 1.200.000

Kriteriji raspodjele sredstava: Sredstva se troše na odobrene projektne aktivnosti. Mjere učinka za ostvarenje ciljeva: Provedene su planirane projektne aktivnosti. Nositelji programa: HOO u suradnji s partnerskim organizacijama. Planirani iznos: 2.046.000 kuna, od tog iznosa 721.000 kuna za Projekt Success, 125.000 kuna za članarinu (EOC EU) i službena putovanja, a 1.200.000 kuna za Projekt iSport u 2018. godini..

10. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA

Promocija vrijednosti sporta i olimpizma u društvu, svijest o njegovoj važnosti za razvoj, obrazovanje, mir, zdravlje i dijalog šire zajednice opći je cilj integriran u strateški plan HOO-a do 2022. godine u području informiranja i javne komunikacije i na način koji ne opterećuje sredstva koja HOO dobiva iz proračuna Republike Hrvatske.

40

Posebna pozornost posvetit će se onim članicama koje u ostalim medijima dobivaju malo prostora ili gotovo da i nemaju medijsku pozornost. Prioritetnu ulogu u ovoj zadaći ima Sportska televizija (Sptv) za čije su djelovanje osigurana sredstva iz ostalih izvora; vlastita sredstva i sredstva Olimpijske solidarnosti. Planirani iznos: 4.000.000 kuna

VIII. FINANCIJSKI REZULTAT Planirani financijski rezultat HOO je 0 kuna odnosno HOO planirani prihodi u 2018. godini u cijelosti bi trebali pokriti rashode za programske aktivnosti u 2018. godini odnosno 4.000.000 kuna viška prihoda nad rashodima je izdvajanje za Rezervu kapitala u 2018. godini.

41

Dodatak

Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu prema

Računskom planu za neprofitne organizacije (razina 2) Prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o sustavu financiranja upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanja financijskih planova neprofitnih organizacija HOO donosi Financijski plan neprofitnih organizacija za 2018. godinu. 1. Planirani prihodi Tablica 1-Pregled planiranih prihoda za 2018. godinu prema računskom planu za neprofitne organizacije

Račun PRIHODI Plan za 2018.

32 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA 2.730.150

33 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ PRORAČUNA 137.879.460

34 PRIHODI OD IMOVINE 80.000

35 PRIHODI OD DONACIJA 10.195.084

36 OSTALI PRIHODI 182.515

3 UKUPNO PRIHODI 151.067.209

Ukupno planirani prihodi za 2018. godinu iznose 151.067.209 kuna. Od toga: 32- Prihodi od članarina planirani su u iznosu od 2.730.150 kuna, a odnose se na vlastite prihode od članova Hrvatske olimpijske obitelji. 33- Prihodi po posebnim propisima iz proračuna planirani su u iznosu od 137.879.460 kuna, a odnose se na opće prihode i primitke i prihode od igara na sreću namijenjenih Programu javnih potreba sporta koje provodi HOO i prihod od 2.485 kuna koji se odnosi na sufinanciranje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa jedne osobe u HOO-u. 34- Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 80.000 kuna, a odnose na tečajne razlike i kamate. 35- Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 10.195.084 kuna, a odnose se na prihode od trgovačkih društava i pravnih osoba, prihode od olimpijske solidarnosti i EU fondova. 36- Ostali prihodi planirani u iznosu od 182.515 kuna odnose se na prihode od arbitraže, refundacije i ostale izvanredne prihode.

42

2. Planirani rashodi Tablica 2 -Pregled planiranih rashoda za 2018. godinu prema računskom planu za neprofitne organizacije

Račun RASHODI Plan za 2018.

41 RASHODI ZA RADNIKE 8.336.665

42 MATERIJALNI RASHODI * 25.100.000

43 RASHODI AMORTIZACIJE 170.000

44 FINANCIJSKI RASHODI 343.952

45 DONACIJE 8.298.382

46 OSTALI RASHODI 280.000

47 RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA * 104.538.210

4 UKUPNO RASHODI 147.067.209

Rezerva kapitala - SPTV 4.000.000

RASHODI I IZDACI 151.067.209

Ukupno planirani rashodi u 2018. godini iznose 147.067.209 kuna. Obrazloženje:

41 – Rashodi za radnike planirani su iznosu od 8.336.665 kuna, a odnose se na plaće za redovan rad, plaće u naravi i doprinose. 42 – Materijalni rashodi planirani u iznosu 25.100.000 kuna, a odnose se na:

1. Naknade troškova službenih putovanja zaposlenika HOO-a (smještaj, dnevnice, prijevoz).

2. Naknade radnicima za prijevoz, jubilarne nagrade. 3. Naknade službenih putovanja članova Vijeća, skupštine i odbora. 4. Naknade za obavljanje aktivnosti stručnih suradnika. 5. Naknade troškova službenih putovanja koji se odnose na troškove priprema i nastupa

sportaša, sportašica i nacionalnih selekcija svjetskim, europskim prvenstvima, kupovima i drugim velikim međunarodnim natjecanjima.

6. Usluge troškova prijevoza, telefona i pošte. 7. Usluge promidžbe i informiranja. 8. Zakupnine i najamnine koje se odnose na usluge najma poslovnog prostora ( zakup

poslovnog prostora u Domu sportova koji je reguliran ugovorom između Hrvatskog olimpijskog odbora i Upravljanje sportskim objektima, Zagreb), usluge najma sportskih objekata (najam bazena, skijaških staza i drugo za pripreme i nastupe sportaša i sportašica nacionalnih selekcija ) i usluge najma opreme.

9. Zdravstvene usluge. 10. Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika , revizije, student servisa i računalne usluge. 11. Vitaminizaciju, grafičke i tiskarske usluge, doping kontrola i testiranje.

43

Najznačajniji materijalni rashodi se odnose na točku 5., točku 6. i točku 8..

43 – Amortizacija je planirana u iznosu od 170.000 kuna. 44 – Financijski rashodi su planirani u iznosu od 343.952 kuna, a odnose se na bankarske usluge, tečajne razlike, usluge platnog prometa i sl.. 45 – Donacije su planirane u iznosu od 8.298.382 kuna, a odnose se na donacije za sportsku opremu i rekvizite, donacije lokalnim sportskim zajednicama, stipendije sportašima (olimpijski, Razvojni program III. i stipendije olimpijske solidarnosti). 46 – Ostali rashodi su planirani u iznosu od 280.000 kuna a odnose se na otpise potraživanja i sl.. 47 – Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija planirani su u iznosu 104.538.210 kuna. Odnose se na transfere i refundacije NSS-ima za redovne, olimpijske, razvojne programe, programe olimpijske solidarnosti, plaće radnika NSS-a, i naknade za trenere. Napomena: Iznos na kontima 42 i 45 je vrlo teško planirati zbog toga što se način realizacije programa (direktno plaćanja ili transfer) NSS-a ne može unaprijed planirati. Uz navedene rashode potrebno je dodati i 4.000.000 kuna sredstava namijenjenih Sportskoj televiziji na ime Rezerve kapitala (odnosi se na kredit i program). 3. Financijski rezultat Tablica 3 – Preneseni višak prihoda i planirani višak prihoda za 2018. godinu

52211 PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2.942.290

PLANIRANI VIŠAK PRIHODA U 2018. 4.000.000

Prema planu prihoda i rashoda za 2018., višak prihoda iznosi 4.000.000 kuna, a odnosi se na prijenos sredstava na rezervu kapitala, za program Promocije sporta putem medija. Sredstva će biti transferirana SPTV-u tijekom godine. 4. Plan zaduživanja i otplata U lipnju je HOO podigao kredit kojim je zatvoren kredit u PBZ-u koji je podigao SPTV u iznosu od 3.000.000 EUR-a kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK. Obveza HOO-a za SPTV u 2018. godini je glavnica i kamata u ukupnom iznosu od 165.754 EUR-a cca 1.243.155 kuna.

44

Tablica 4 – Otplata glavnice i kamata po kreditu u 2018. godini .

Datum dospijeća Glavnica Kamate Ukupno

Iznos (EUR) Iznos (kn) Iznos (EUR) Iznos (kn) Iznos (EUR) Iznos (kn)

01.01.2018. 4.000,00 30.000,00 10.075,00 75.562,50 14.075,00 105.562,50

01.02.2018. 4.000,00 30.000,00 10.061,57 75.461,78 14.061,57 105.461,78

01.03.2018. 4.000,00 30.000,00 9.075,73 68.067,98 13.075,73 98.067,98

01.04.2018. 4.000,00 30.000,00 10.034,70 75.260,25 14.034,70 105.260,25

01.05.2018. 4.000,00 30.000,00 9.698,00 72.735,00 13.698,00 102.735,00

01.06.2018. 4.000,00 30.000,00 10.007,83 75.058,73 14.007,83 105.058,73

01.07.2018. 4.000,00 30.000,00 9.672,00 72.540,00 13.672,00 102.540,00

01.08.2018. 4.000,00 30.000,00 9.980,97 74.857,28 13.980,97 104.857,28

01.09.2018. 4.000,00 30.000,00 9.967,53 74.756,48 13.967,53 104.756,48

01.10.2018. 4.000,00 30.000,00 9.633,00 72.247,50 13.633,00 102.247,50

01.11.2018. 4.000,00 30.000,00 9.940,67 74.555,03 13.940,67 104.555,03

01.12.2018. 4.000,00 30.000,00 9.607,00 72.052,50 13.607,00 102.052,50

UKUPNO 48.000,00 360.000,00 117.754,00 883.155,00 165.754,00 1.243.155,00

* tečaj koji je korišten za izračun je 1 EUR=7,5 kn