proceso: planeaciÓn estratÉgica seguimiento … · 2019-08-06 · m proceso: planeaciÓn...

m

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 23/01/2018

INICIO FINAL ENE FEB MAR ABR MARZO - ABRIL (30 de abril) DIC

11- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Continuar gestionando el proyecto de

sectorizacion de la red de acueducto del

Municipio de Neiva Fase II

Proyecto gestionado 1 0.31- Realizar informes de supervisión al convenio

interadministrativo N° 279 de 05 de julio de 2017

No. de informes

de supervisión

realizados

6 Enero Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 2 33.3%

De acuerdo a la ejecución del contrato de obra (FINDETER - Acta de comité fiduciario No 131 de 2018) para ejecutar el proyecto de sectorización Fase II, refleja un avance de obra del 30%. De igual manera, se da a conocer el

avance de ejecución: Durante el desarrollo de la obra se han intervenido las siguientes comunas: 9-6-3-4-7-5-10-1-2 y 8. Se han instalado 136 VCPs (Válvulas de cierre permanente) y 40 VRPs (Válvulas reguladoras de presión).

Ademas se ha programado instalar 13.814 ML de tuberia, de los cuales ya se han intalados 5.855 ML equivalentes a 42,3% - -

1-Contratar la ejecución del proyecto Plan Maestro de

Acueducto y Alcantarillado para Neiva que incluya el

estudio para determinar la fuente alterna para el

Municipio de Neiva

Proyecto

contratado1 Febrero Abril

Hector Buitrago /

Francisco Arias

Benavides

Subgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación, no refleja avance, a pesar de contar con los recursos economicos y financieros.

2- Realizar el seguimiento al 100% de la ejecución del

componente denominado fuente alterna para el

acueducto de Neiva en el marco de la ejecución del

PMAA

% de avance del

componente

Fuente alterna

para el Mpio de

Neiva

100% Abril Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 0% 0% 0.0% Hasta tanto no se ejecute el contrato, se podra realizar seguimiento a la actividad.

1-Contratar la ejecución del Plan Maestro de

Acueducto y Alcantarillado -PMAA-

Proyecto

contratado1 Febrero Abril

Hector Buitrago /

Ana Ma.

Castañeda


Operativa 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación, no refleja avance, a pesar de contar con los recursos economicos y financieros.

2-Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto

denominado Plan Maestro de Acueducto y

Alcantarillado de Neiva

% de avance del

proyecto40% Abril Dic Ing Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 0% 0.0% Hasta tanto no se ejecute el contrato, se podra realizar seguimiento a la actividad.

1- Presentar estudio de arqueología ante el ICANH

Estudio

presentado al

ICANH

1 Enero MarzoJosé Manuel

Gonzalez /

Oderay Gutiérrez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0.21 21.0% Mediante oficio del 11 de marzo fue radicado la solicitud ante el ICANH para realizar la prospección arqueologica.

2-Actualizar los estudios de impacto ambiental y plan

de manejo ambiental para ser presentados ante el

ANLA para gestión de la licencia ambiental

Estudios

presentados ante

el ANLA

1 Febrero Junio Hector Buitrago /

Oderay Gutiérrez

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0.0% El contrato de CC N° 126 DE 2019,se encuentra en ejecución pero no refleja un avance oficial por parte del supervisor.

3-Gestionar la adquisición de los predios necesarios

para la construcción del Proyecto PTAR

Predios

adquiridos2 Febrero Dic

Juan Camilo

Mejía

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Mediante contrato de gestión predial, se solicito a la Inmobiliaria Buritica la actualiacion de los avaluos de los predios a adquirir por la empresa.

4-Hacer entrega para su vabilización a la Secretaria

de Planeacion y Ordenamiento Muncipal -SPOM- del

estudio denominado "Plan Parcial para ajustar el uso

del suelo de los predios proyecto PTAR"

Plan parcial

viabilizado1 Febrero Junio

José Manuel

Gonzalez /Hector

Buitrago

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0.0% Fue elaborado el estudio previos por parte del el profesional lider del proyecto PTAR, se encuentra en revisión por parte de la oficina juridica.

5-Requerir a las entidades que hicieron compromiso

de cofinanciación al proyecto PTAR por solicitud del

Tribunal Adtivo del Huila (Gobernacion del Huila,

Alcaldia de Neiva, CAM y Cormagdalena)

No. de

requerimientos

realizados

4 Febrero DicGloria Enid

Perdomo / Deyci

Martina Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 4 100.0% Una vez radicado el proyecto ante la secretaria de Planeacion y Ordenamiento y ante el MVCT, se radicaron oficios a las siguientes entidades: CAM 14 marzo, Cormagdalena 15 marzo y Gobernación.

52-DESARROLLO

AMBIENTAL

Implementar el Plan de Reciclaje en el

marco del cumplimiento del contrato de

aseo

Plan de reciclaje

implementado1 0.0

1-Hacer informes de seguimiento a CIUDAD LIMPIA

NEIVA y la UT INTERASEO NEIVA, a través de la

supervisión, a la implementación del Plan de Reciclaje

en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente

de Neiva

N° de informes 12 Febrero DicRamón Hernando

Trujillo / Asdrual

Cardozo

Subgerencia Comercial 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación no se ha hecho entrega del informe sobre la implementación del Plan de Reciclaje de los periodos enero -abril de 2019.

SEGUIMIENTO

MENSUAL

Proyecto estructurado

42-DESARROLLO

AMBIENTAL

2

PMAA actualizado

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Estructurar el proyecto para la fuente

alterna para el acueducto de Neiva

1

Gestionar el proyecto para la

consecucion de recursos para la

construccion de la PTAR

Proyecto gestionado

N°

Meta

EJE

ESTRATEGICOMETA DE PRODUCTO

SUBGERENCIA /OFICINA

RESPONSABLE

RESPONSABLE

EJECUTAR LA

ACTIVIDAD

0.2

0.0

0.0

Version: 01 Version: 01

OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN 2019

Código: PE-PL-04

ACUMULADO

2019PRODUCTO

31- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Actualizar el Plan Maestro de Acueducto

y Alcantarillado e implementarlo

TIEMPO VR. DEL

INDICADOR

(ACTIVIDAD)ACTIVIDADES

AVANCE META

2019

INDICADO

R

1

PLAN INDICATIVO

2019

1

63-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Reestructurar la Junta Directiva de

Empresas Publicas de NeivaMCC MCC META CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDAMETA CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA #¡DIV/0! META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

1-Realizar una (1) encuesta de percepción del

servicio que presta Las ceibas Empresas Públicas de

Neiva

Encuesta

realizada1 Septiembre Octubre

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0.0% Esta actividad esta programada para el mes de septiembre de la presente vigencia.

2-Presentar a comité de Gerencia, el análisis de los

resultados de la encuesta, de manera comparativa

con vigencias anteriores

Encuesta

socializada1 Noviembre Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0.0% Esta actividad esta programada para el mes de noviembre.

1-Direccionar el 100% de las quejas a las áreas

respectivas de acuerdo a su competencia

% de quejas

direccionadas100% Enero Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 100% 100.0%

De acuerdo al informe que genera el area de atención al Usuario, en referencia a las PQR recepcionadas, se tiene que durante la vigencia se han recepcionado en el periodo Enero 1.228, febrero, 968, marzo 1015 y abril 968 PQR´s.

Al entrar a efectuar el analisis del comportamiento de las PQR de los periodos anteriores, se tiene: entre enero - febrero hubo una reducción del 21%, marzo - febrero, incremento del 2% y marzo- abril reducción del 3%.

2-Diseñar y adoptar una Política de atención al

ciudadano que incluye un protocolo de servicio en

todos los canales dispuestos para la atención

ciudadana y carta de trato digno en aplicación de

MIPG

Política de

atención al

ciudadano

diseñada y

adoptada

1 Marzo MayoLuis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 0 0.0% No genera información de avance

3-Realizar un consolidado y análisis trimestral de los

resultados del servicio que presta el contac center

para socializar en comité de gerencia

No. de informes

presentados4 Enero Dic Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 1 25.0%

El contratista DIGA TELECOMUNICACIONES SAS, hizo entrega del primer informe a corte corte marzo y socializado el 15 de abril. Este informe hace referencia a la gestion que hace el CONTAC CENTER , sala de atención al

Usuario y Cuentas nuevas.

1 Apoyar a que se ejecute el contrato. -DESPUES-Contrato

ejecutado1 Febrero Dic

Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 1 1 100.0% La actividad programada en mantener el contrato del CONTAC CENTER, ya fue cumplida, en razon a que el CPS 149-2019 se encuentra en ejecución.

2- Generar informes de avance al contrato

N° de Informes

de avance

generado

10 Marzo Enero Luis Eduardo

Perdomo GarciaSubgerencia Comercial 0 0 0 3 30.0% Fue entregado al supervisor del contrato el primer informe de las actividades realizadas por el contratista DIGA TELECOMUNICACIONES SAS.

1- Realizar evaluación de las necesidades prioritarias

para el mantenimiento y optimización del sistema de

abastecimiento (captación) Plantas y bocatomas

(Tomo y Guayabo) y ejecutarlas

% de obras

realizadas100% Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0% 50% 100% 100.0%

La actividad que fue programada en el Plan de Acción 2019, ya fue cumplida en el primer bimestre del año. Del diagnóstico realizado se efectuó un plan de acción para dar cumplimiento a las principales prioridades para efectuar el

mantenimiento y optimización del sistema de tratamiento y captación (STyC) en las diferentes bocatomas que dispone la empresa, como: Tomo y Guayabo.

2-Implementar un Sistema de Sensores, que

controlen y ejerzan medición efectiva de caudales en

los sistemas de captación

Bocatomas con

medición efectiva2 Enero Dic Juanita Torres


Operativa 0 0 0.03 1.5%

Se continúa estructurando el estudio técnico y económico de los sistemas de medición directamente en las bocatomas, debido a que la instalación de los equipos debe ser cuidadosamente estudiadas. Para que las mediciones sean

confiables, se debe realizar intervenciones sobre la infraestructura física. Las Ceibas EPN tiene planeado incluir el proyecto de suministro, instalación y transmisión de los equipos macromedidores de caudales captados para la

vigencia 2020-. Por solicitud del profesional que tiene a cargo esta actividad, se sugiere que se aplace su desarrollo, en razon a que durante la vigencia no se podra cumplir. Se recomienda llevar la solicitud a comite de gerencia.

3- Optimizar y mantener 1.000 Mts de redes de

acueducto en las comunas de la ciudad

N° de Mts

lineales

optimizados

1,000 Enero DicOlga Lucía

Acosta / Hector

Buitrago


Operativa 0 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación no presenta avance

1

1

Contrato de Contac Center

ejecutado

1

94-USUARIOS Y

CLIENTES

Continuar el contrato del Contac Centar

para nuestros usuarios

1encuestas de satisfaccion al

cliente aplicada7 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Aplicar encuestas de satisfaccion al

cliente durante cada uno de los años del

cuatrienio.

8 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaboracion e Implementacion de planes

de accion anuales para la disminución

de las Quejas y Reclamos

10 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Actualizar e Implementar el Programa de

Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEA

durante el cuatrienio.

Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - PUEAA-

Actualizado e Implementado.

planes de accion anuales

elaborados e

implementados.

0.0

0.4

0.7

0.4

4- Realizar e implementar una estrategia de medios

con el objetivo de concientizar a la comunidad en

general, como también a las Instituciones Educativas

(IE) en el PUEAA

N° de estrategia

diseñada e

implementada

1 Enero Dic

María Isabel

carrozosa / Marco

ramírez / Oderay

Gutierrez


Operativa 0 1 1 100.0%

La oficina de medios ha diseñado estrategia encaminda a fortalecer el PUEA, actividades difundidod por medios de masivos; -esta activiadad esta dirigido principalmente a desarrollar la cultura del ahorro del agua, como se observa en

la estrategia diseñada que contine acciones como: 1)Cuide su bolsillo: Al colocar dos botellas llenas dentro de la cisterna Ahorra… De 2 a 4 litros de agua por cada descarga 2) Al cerrar la llave para lavarse los dientes o afeitarse

Ahorra… 20 litros de agua , 3) Una ducha rápida Ahorra… 150 litros de agua, 4) Arreglar una llave que gotea Ahorra… 30 litros diarios de agua, 5) Cerrar la llave al enjabonar los platos Ahorra… 100 litros de agua, 6) Lavar frutas y

verduras en un platón Ahorra… 10 litros de agua cada vez 7) Cerrar la llave mientras se enjabonan los platos y ollas Ahorra… 100 litros de agua.

5-Aislar en la zona forestal protectora de la quebrada

BarbillasN° kms aislados 1 Enero Dic Oderay Gutierrez


Operativa 0 0 0 0.0%

La actividad que se planeo realizar definitivamente no se puede ejecutar, en razon a que la quebrada Babillas no aparece dentro del inventario de fuentes hidrica que posee el municipio. Por solicitud de la jefe de la Oficina Asesora de

Planeacion y analisis financiero se recomienda al responsable de la actividad, solicitar a la autoridad ambiental del departamento -CAM- con el objetivo de ajustar el acto administrativo que viabiliza el PUEA.

6-Realizar capacitación a los habitantes de las zonas

aledañas arriba sobre el buen manejo de los recursos

naturales.

N°

Capacitaciones

realizada

1 Enero Dic Oderay GutierrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0.0% A la fecha de la evalación no presenta avance

7-Programar visitas anuales al área de la cuenca por

parte de líderes comunitarios para apropiarse de la

importancia de los recursos naturales

N° de visitas

realizadas4 Febrero Dic

María Isabel

carrozosa / Marco

ramírez / Oderay

Gutierrez

Gerencia 0 0 2 50.0%

Con el liderago de la gerente, se han realizado dos (2 )visitas a la cuenca del río Las Ceibas. La primera que consistió en lo siguiente: Sobre el río Las Ceibas el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Las Ceibas

realizaron la instalación de una barrera dinámica contra flujo de detrítico. Se trata de una malla de contención para la reducción del riesgo de desastres. La nueva malla se encuentra ubicada sobre el río Las Ceibas paralelo al km 38

de la vía Neiva – Balsillas, es una malla para el control y mitigación que permite la retención de partículas sólidas durante avenidas torrenciales para la reducción del riesgo de desastres sobre el cauce principal del río Las Ceibas, en

la vereda Motilón. Esta obra se encuentra finalizada y se proyecta que llegue a contener aproximadamente 12.000 m3 de material detrítico generado en las avenidas torrenciales y disminuya aguas abajo el impacto de este evento

natural.

La segunda visita fue con el Alcalde de Neiva: En una visita relámpago el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez; el director de la CAM, Carlos Cuéllar y la gerente de Las Ceibas, E.S.P., Gloria Enid Perdomo; visitaron y conocieron

de cerca los avances en el proyecto cuenca río Las Ceibas. La hermosa experiencia desarrollada a más de 45 km de Neiva sobre unos 2.500 msnm consistió en conocer a través de 3 estaciones los avances y procesos que se

realizan para la preservación y conservación de la Cuenca. Cabe destacar que el Alcalde no conocia los procesos que se adelantan en la cuenca del río Las Ceibas con inversiones de Las Ceibas y la Alcaldía de Neiva.

8- Atender las fugas por rupturas % de atención 100% ENERO Dic Hector BuitragoSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 0% 100% 100.0% El area de acueducto hace entrega del consolidado de rupturas atendidas por la empresa. TOTAL 1128

9-Garantizar el suministro de los insumos químicos

para la Potabilización del Agua

% de los

insumos

suministrados

100% Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y

Operativa 0% 100% 50% 50.0% Se inician nuevos procesos de contratación para el suministro de cloro líquido y coagulante necesarios para el proceso de potabilización-

10- Generar reporte bimensual sobre los

Micromedidores y Macromedidores instalados por la

empresa y presentar al Comié de ANC- (DESPUES)

N° de reporte

realizados12 Enero Dic

Humberto Bonilla

/ Eder HernándezSubgerencia Comercial 0 2 4 33.3%

MICROMEDIDORES INSTALADOS:

ENERO 793 (Cuentas nuevas 96 y cuentas viejas 697) FEBRERO 691 (cuentas nuevas 633 y cuentas viejas 58), MARZO 495 Y ABRIL 25

TOTAL 2.004

META ANUAL: 9.747 Micromediores - 2.004 microsmedidores instalados

AVANCE A LA META: 20,56%

1-Actualizar y análizar la información de 50 (100%)

grandes deudores y consumidores de la cartera

comercial. (DESPUES)

% de la

información del

deudor y

consumidores

actualizada

100% Febrero DicJhon Jairo

Montealegre

Motta/Monica

Subgerencia Comercial 0% 50% 0% 0.0% El análizar sobre la información de los 50 grandes deudores y consumidores de la cartera comercia, no se hace entrega del informe.

2-Realizar bimensualmente el monitoreo y análisis de

consumo y recaudo de empresas constructoras y

otras obras en construcción.

N° de análisis


Magda Vasquez

/Ana bolena

Lucuara

Subgerencia Comercial 0 0 0 0.0% El informe sobre el monitoreo y análisis de consumo y recaudo de empresas constructoras y otras obras en construcción no se hizo entrega.

5-Mantener la estrategia de recuperacion de cartera

con los coordinadores de comuna

% de estrategia

mantenida100% Enero Dic

María Isabel

Carrizosa / John

Jairo Montealegre

Gerencia 0% 100% 100% 100.0% Se mantiene la estrattegia diseñada por la administracion en referación a los acuerdos de pago realizados por los diferentes coordinadores de comuna. Anexa cuadro

1

10

10 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Actualizar e Implementar el Programa de

Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PUEA


Programa de Ahorro y Uso

Eficiente del Agua - PUEAA-

Actualizado e Implementado.

11 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar campañas permanentes con el

fin de socializar los mecanismos de

recuperacion de cartera durante cada

uno de los años del cuatrienio.

Campañas permanentes con

el fin de socializar los

mecanismos de

recuperacion de cartera

realizadas

0.4

0.3

2-Generar reporte mensual de la cartera comercial

vencida NUEVA

N° de evaluación

realizada.12 Enero Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta/Monica

Subgerencia Comercial 0 0 0 4 33.3%

De acuerdo al informe que genera el area comercial,especialmente cartera, se tiene que la cartera vencida ENERO: $13,031,7 FEBRERO: $12,937,8, MARZO: $11,597,1, ABRIL $12,068,6

Es de destacar que de acuerdo al comité de depuración de cartera realizado en diciembre de 2018, aprobo depurar $2,710,632,131 millones. De otro lado, tambien se aprobo la suma de $965,391,483 millones de pesos

correspondite a cartera de dificil cobro de los diferentes IE del Municipio.

3-Realizar comité de cartera y depuración, reflejando

la evolución y el seguimiento a la misma.(DESPUES)

N° comités


Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0 0 0 4 33.3% Duurante los periodos marzo-abril, se han realziado 2 comites de depuracion de cartera. Fueron ingresadas 17 y 31 cuentas; cuentas depuradas 11y 24 ; cuentas no depuradas 6 y 7 ; valor depurado $16,5 millones y 50,4 Millones.

4-Presentar propuesta de saneamiento de cartera

ante el comité de sostenibilidad de la informción

contable.(DESPUES)

N° de propuesta

presentada.1 Marzo Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0 0 0 0 0.0% Aun no existe programación para realizar saneamiento de la cartera.

1-Consolidar el documento informe de gestión 2018 Informe realizado 1 Enero FebreroDeyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 1 100.0% Esta actividad ya fue realizada y publica en la pagina web de la empresa.

2- Efectuar socializaciones en las diferentes comunas

de la ciudad sobre la gestión que ha realizado la

empresa en la comuna en el marco de la estrategia

de rendición de cuentas

N° de

socializaciones

realizadas.

40 Febrero Dic

María Isabel

Carrozosa / Luis

Gonzalo Trujillo

Gerencia 0 6 11 27.5%La estrategia se mantinene, teniendo en cuenta los contratos de obras que Las Ceibas que se encuentran en ejecución. Los contratos que se les ha realizado socializaciones en las diferentes comunas son: 210, 187, 211, 212,

167,166, 201, 181, 177, 135 y 140. Se anexa registro fotografico y actas de asistencia que reposan en las carpeta de cada contrato.

3- Socializar con los grupos de interés el informe de

gestión 2018, conforme a la Metodología del DAFP

Informe de

gestión

socializado

1 Marzo Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0.0% Se esta diseñando un formato para que se registren las inquietudes que parten de los distintos grupos de interes sobre la gestión de la administracion dutante la vigencia 2018.

4-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de

interés sobre el informe de gestión.

% de inquietudes

con respuestas100% Marzo Marzo

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 0% 0.0% Aun no refeleja avance esta actividad

5-Consolidar un informe de gestión del cuatrienio

2016-2019Informe realizado 1 Octubre Nov

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0.0% Esta actividad inicia en el mes de octubre

6- Socializar con los grupos de interés el informe de

gestión 2016-2019, conforme a la Metodología del

DAFP

Informe de

gestión

socializado

1 Noviembre Nov

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0.0% Esta actividad inicia en el mes de noviembre

7-Dar respuesta a las inquietudes de los grupos de

interés sobre el informe de gestión del cuatrienio.

% de inquietudes

con respuestas100% Noviembre Nov

Luis Gonzalo

Trujillo / María

Isabel Carrizosa

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 0% 0.0% Esta actividad inicia en el mes de noviembre

8- Socializar en un evento el informe de gestión 2016-

2019, aplicando la metodología establecida por el

DAFP para rendición de cuentas

Evento realizado 1 Noviembre Nov

Deyci Martina

Cabrera / Emilia

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0.0% Esta actividad inicia en el mes de noviembre

1- Socializar los contratos de Obra antes del incio de

su ejecución con la comunidad beneficiada

% de contratos

socializados100% Enero Dic

María Isabel

carrizosa /

Supervisor del

Contrato de obra


Operativa 0% 100% 0% 100% 100.0% Dentro del proceso contractual que inicia se deja implicito dentro de las obligaciones del contratista que se debe socializar la ejecución del contrato ante las diferentes comunidades afectadas. Ver carpeta.

2- Documentar mediante registro de asistencia y

actas de conformación de veedurías, las

socializaciones de obras realizadas

% de actas de

veeduría

conformadas

100% Enero DicSupervisor del

Contrato de obraGerencia 0% 100% 0% 100% 100.0% De manera aleatoria se reviso carpetas de diferentes contratos de obra, con el objetivo de verificar si efectivamente se encuentran las evidencias sobre la conformacion de las veedurias y socializacion de los avance a su ejecución.

3- Realizar una medición al impacto en la comunidad

beneficiada de las obras ejecutadas por la empresa

Medición

realizada1 Abril Dic

Supervisor del

Contrato de obra


Operativa 0 0 0 0.0% Esta actividad aun no se evidencia avance.

1-Realizar informe bimensual del avance del Plan de

Medios

Informes

realizados6 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 0 0.0% El plan de medios fue realizado por el area de comunicaciones y en estos momentos se encuentra en estidios previos en la oficina de contratación para su posterior contratación y ejecución.

2-Participar en eventos comunitarios convocados por:

Alcaldía, Personería, Contraloría, gremios y otros

No. ferias o

eventos con

participación de

la empresa

6 Enero DicMaría Isabel

Carrizosa / Marco

Ramírez

Gerencia 0 2 2 33.3%

Las Ceibas EPN, E.S.P.,ha participado de las diferentes convocatorias o actividades que realiza La Contraloría Municipal de Neiva con su estrategia: 'Neiva bajo control'. Así mismo hacemos presencia en las actividades que realiza la

Personería de Neiva con su estrategia 'Personería de Neiva en tu barrio'. Durante estas actividades Las Ceibas hace presencia con personal y un stand institucional. Igualmente participamos de las actividades que Las Ceibas es

convocada por la Alcaldía de Neiva ya sea rendición de cuentas en las comunas o actividades sociales.

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

14 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaborar e Implementar un Plan de

Medios por año durante el cuatrienio

13

Socializar a las comunidades y con

veedurías ciudadana del 100% de la

contratacion de obras públicas en el

cuatrienio

1

1

100%

10

Realizar Una (1) jornada de rendición de

cuentas por año durante el cuatrienio.12 4-USUARIOS Y

CLIENTES

11 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Realizar campañas permanentes con el

fin de socializar los mecanismos de

recuperacion de cartera durante cada

uno de los años del cuatrienio.

Campañas permanentes con

el fin de socializar los

mecanismos de

recuperacion de cartera

realizadas

Jornada de rendición de

cuentas realizada

Plan de Medios elaborado e

implementado

Contratacion de obras

públicas socializada a las

comunidades y con

veedurías ciudadana

0.3

0.2

66.7%

0.3

3-Realizar evento de celebración de los 60 años de la

EmpresaEvento realizado 1 Septiembre Nov Marco Ramírez Gerencia 0 0 0 0.0%

Se viene trabajando en lo que será los grandes eventos de los 60 años de Las Ceibas. Un breve resumen de lo que se tiene planeado: Durante 2018, Las Ceibas ejecutó una estrategia de comunicaciones y relacionamiento con el

objetivo de posicionar la empresa como una entidad técnica, que se encontraba en un proceso de modernización y que gracias a un enfoque de ahorro y uso eficiente de los recursos había podido invertir su presupuesto en obras

para mejorar el servicio de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad.

Las acciones de comunicación realizadas se llevaron a cabo bajo el lema ‘Hechos que Transforman’, que se convirtió en el slogan de la empresa. Estas acciones estuvieron dirigidas a posicionar la empresa desde los siguientes

atributos: tiene capacidad técnica, moderna, está modernizándose y dejando la burocracia y aumentó los recursos de inversión. De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada al menos cuatro indicadores asociados a la

reputación mejoraron su desempeño ostensiblemente. Sin embargo, el indicador de apego bajó 6 puntos, y pasó de 77% en 2017 a 71% en 2018. Situación que plantea la necesidad de desplegar una nueva estrategia de

comunicación que se enfoque en fortalecer esta condición, al tiempo que se sigue trabajando en el posicionamiento de los otros atributos que mejoraron su desempeño.

El fortalecimiento del apego a través de la comunicación servirá a Las Ceibas para fortalecer el vínculo con los ciudadanos, a partir de un slogan emocional que conecte a la ciudadanía con la empresa, para que esta pueda exigir y

obtener resultados en el comportamiento de los ciudadanos, al momento de lanzar campañas de corresponsabilidad relacionadas, por ejemplo, con el adecuado uso del alcantarillado, y en general promoverá vínculos emocionales

que facilitarán la corresponsabilidad ciudadana en la prestación del servicio y el cuidado del recurso.

Para los neivanos son muy importantes las fiestas del San Pedro, que están próximas y constituyen la fiesta principal del Huila y una de las fiestas más importantes del sur colombiano, por eso, aprovechando que cada año la ciudad

se engalana para rendir homenaje a su cultura y a su folclor, se mostrarán las acciones de la empresa por la ciudad (recuperación del espacio público y alumbrado) como embellecimiento de Neiva para sus fiestas.

Vestirse de fiesta es no solo engalanarse con los mejores trajes, sino además, vestirse con los mejores trajes; qué mejor para estas fechas que una ciudad con sus calles en buen estado, lugares públicos iluminados y un excelente

servicio para sus habitantes y los miles de turistas que visitan cada año la ciudad durante las fiestas.

Adicionalmente, este año Las Ceibas cumple 60 años de servicio a la ciudad, lo que nos da el marco perfecto para celebrar y “vestir” la ciudad de fiesta, vestirse de fiesta es usar el mejor traje, engalanarse y mostrar que la empresa

está a la altura de una ciudad que se está transformado, que se está haciendo más moderna y más sostenible. Neiva se vestirá de fiesta con Las Ceibas.

4-Diseñar e implementar una estrategia de

posicionamiento de la Empresa entorno al slogan

"Hechos que Transforman-60 años"

Estrategia

diseñada e

implementada

1 Enero Dic Marco Ramirez Gerencia 0 1 1 100.0%

Para el 2019 se viene trabajando en la perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva procesos internos y perspectiva del aprendizaje y conocimiento. Perspectiva financiera: Ser eficiente en las inversiones de

comunicaciones, buscando llegar a la mayor cantidad de personas. Perspectiva del cliente: generar sentido de apego y pertenencia de los usuarios hacia EPN, para impulsar un mejor comportamientp. Perspectiva procesos

internos: convertir la actividad de comunicación en una gestión estrategica, transversal a los topicos más importantes de la compañia, de manera que agregue valor a la gerencia y demás areas de la actividad misional de Las Ceibas.

Perspectiva de aprendizaje y conocimiento: Fomentar una cultura de servicio y sentido de pertenencia a los empleados directos de Las Ceibas.

154-USUARIOS Y

CLIENTES

Publicar el 100% de la contratación de la

vigencia en el portal web, para la

vigilancia de la contratación estatal

durante cada vigencia fiscal

Contratación de la vigencia

publicada en portal web.100% 100.0%

1- Publicar la contratación realizada por la empresaen

la página web de Las Ceibas y en los demás portales

requeridos por la normatividad vigente

% de la

información

contractual

reportada

100% Enero DicFrancisco Javier

Arias Benavidez /

Luis L Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 100.0% Se continua publicando la contratación en el portal WEB de la empresa, asi como al SECOP y SIA

1-continuar con la estrategia para identificar los

Usuarios que generan vertimientos al sistema de

alcantarillado, pero no son usuarios de acueducto

Estrategia

implementada1 Enero Dic

Oderay

Gutierrez/Leonar

do NN/ Magda

Vasquez Cabrera

Subgerencia Comercial 0 0 1 100.0%La subgerencia tecnica y Operativa, genera listado de facturacion de las aguas residuales no domesticas de la ciudad. Alli se puede evidenciar el caso de aquellos establecimientos que aun no estan facturando el servcio de

vertimiento al sistema de alcantarillado.

3-Continuar con estrategia de independización de

suscripctores.

Estrategia

implementada1 Febrero Dic Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 1 0 0.0% A la fecha de la evaluación aun no se hace entrega de la estrattegia y sus resultados

1 Consolidar mensualmente la información a las

Constructoras: a)- Viabilidaes otorgadas, b) Matricula

cuenta provisional de obra, c) Matricula subcuentas

domiciliarias.DESPUES-

N° de Informes

entregados12 Enero Dic Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación aun no se hace entrega de la la información a las Constructoras: a)- Viabilidaes otorgadas, b) Matricula cuenta provisional de obra, c) Matricula subcuentas domiciliaria.

1. Realizar informe de gestión y resultados a las

independización de acometidas domiciliarias.

(DESPUES)

No. de

suscriptores

incrementado

12 Enero Dic Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación aun no se hace entrega del informe de gestión y resultados a las independización de acometidas domiciliarias.

2-Realizar jornadas de identificación y matrícula de

Usuarios en los asentamientos que se encuentran en

proceso de legalización.(DESPUES)

N° de jornadas 12 Febrero DicOlga Rocío

Vargas / Eder

Hernández

Subgerencia Comercial 0 2 4 33.3% Se han adelantados procesos de caracterización en los asentamientos de la Comuna 9 dando prioridad a todos aquellos sectores ubicados dentro del area del plan piloto de ANC. Evidencia fisico (encuesta)

184-USUARIOS Y

CLIENTES

Estructurar el Proyecto de Mínimo Vital

para ser presentado a la Alcaldia de

Neiva

META

CUMPLIDAMCC META CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA MCC META CUMPLIDAMETA

CUMPLI

DA

1-Ajustar los proyectos que se encuentran en trámite

ante entidades del orden Nacional, Dptal y Mpal.

% de ajustes

realizados100% Enero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 100.0%

Proyectos que se encuentran en ajustes:

1-MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DEL MPIO DE NEIVA- tipo de ajuste: Proyecto en ajustes de presupuesto y de concepto favorable por parte

del evaluador.

2- CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO . SECTOR LA MEDIA LUNA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA. FASE III- Tipo de ajuste: Devuelto el 25 de enero de 2019, por el MVCT, se asigno al

Ingeniero Diego Andres Gamboa como evaluador, se tienen los ajustes técnicos y se espera ingrese a comité de aprobacion entre el 17 y 21 de junio de 2019.

3-OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 31 ENTRE CALLES 19 Y 20, CALLE 20 ENTRE ENTRE CARRERAS 31 Y 37, DIAGONAL 20 ENTRE CARRERAS 37 Y 39, CALLE 21 ENTRE CARRERAS 39 Y

42, BARRIOS EL JARDÍN, BUGANVILES Y GUADUALES, DE LA COM 5 DEL MPIO DE NEIVA. Tipo de ajuste: proyecto en estructuración por parte del consultor Carlos Moreno, se tendra que replantear su financiacion por el ajuste

en el valor del proyecto de sectores varios del MVCT.

4-COSNTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA COLOMBIA, MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTA5- MENTO DEL HUILA ,Tipo de ajuste: se esta ajustando presupuesto con APUs 2019

de las ceibas y el modelo suministrado por el MVCT por parte del evaluador, es programa el 14 de Junio Radicacion en la OCAD Municipal (se recibio el pasado 28 de mayo la información técnica por parte del consultor externo, falta

solo el ajuste al presupuesto).

6- IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Tipo

de ajustes: SE RECIBIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIADORA UNGRD Y SE ESTA EN PROCESO DE AJUSTE, SE PROGRAMA EL PROXIMO 10 DE JUNIO ENTREGAR LOS AJUSTES AL

ENTE NACIONAL

16

14

Formular los proyectos para presentar

ante entidades del orden regional y

nacional para gestionar recursos para

ejecutar las obras de acueducto y

alcantarillado

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

4-USUARIOS Y

CLIENTES

Elaborar e Implementar un Plan de

Medios por año durante el cuatrienio

17 4-USUARIOS Y

CLIENTES

Incrementar el número de suscriptores

de servicio de acueducto durante el

cuatrienio

Suscriptores de servicio de

acueducto incrementado.2.5%

Proyectos presentados ante

entidades del orden regional

y nacional gestionados para

su viabilización.

19

1

Incrementar el número de suscriptores

de alcantarillado durante el cuatrienio

4-USUARIOS Y

CLIENTES

Plan de Medios elaborado e

implementado

Suscriptores de

alcantarillado incrementado2.5%

3

0.3

33.3%

0.2

93.8%

2-Estructurar proyectos nuevos para presentar ante

entidades del orden Nacional, Dptal o Mpal

No. Proyectos

estructurados4 Febrero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 3 75.0%

Se formularon tres (3) proyecto nuevos : 1) IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA DE LA CIUDAD DE

NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, 2) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PALACIO, FASE V DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA y 3) CONSTRUCCION

DE LA FASE VII DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACION DE AMENAZA POR INUNDACION DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

3-Hacer seguimiento a la gestión de recursos de los

proyectos viabilizados

% proyectos

viabilizados con

gestión de

recursos

100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100.0%

Se ha realziado gestion de recursos en los siguientes proyectos: 1) IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE INUNDACIÓN DEL BARRIO ALTOS DEL LIMONAR, QUEBRADA LA TORCAZA

DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, 2) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA PALACIO, FASE V DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA y

3) CONSTRUCCION DE LA FASE VII DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACION DE AMENAZA POR INUNDACION DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO

DEL HUILA.

4-Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos

% de proyectos

con seguimietno

a la ejecución

100% Enero Dic Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 100.0%

Se mantiene seguimiento permanente a cada uno de los proyectos en gestion de recursos financieros.- Dentro de los proyectos de gran gestión tenemos: Sectorización Fase II ejecución FINDETER (fuente PDA), Alcantarillado aguas

lluvias Barrio Granjas (comuna 2), Alcantarillado sanitario y acueducto Cr 7 entre Av Cincurvalar y calle 21 y Cl 2. Esto dos últimos proyectos son por fuente SGR y Guacirco Fase IV

201- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Garantizar la ejecución de las obras de

acueducto y alcantarillado en las vías

que serán intervenidas por el Sistema

Estrategico de Transporte Público

(SETP) de acuerdo a las fases del

proyecto

100% de Obras ejecutadas

en vías intervenidas por el

SETP

100% 60.0%1- Ejecutar las obras de acueducto y alcantarillado de

requieran las vias que son intervenidas por el SEPT.

% de obras

ejecutadas100% Enero Dic

Ing Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 60% 60.0%

Las obras que han sido ejecutadas estan definidas por: FASE 1: Carrera 7 entre avenida la toma y calle 21 y carrera 23 entre calle 51 y 72ª Trinidad Numero de contrato: 083 del 2018 Fecha de inicio: 8 de agosto del 2018

Contratista: consorcio vías fase 6 Interventoría: consorcio intersetp ; Porcentaje de avance: 60 %

Se profundiza la tubería de acueducto desde la calle 16 esquina sur hasta la avenida la toma, por solicitud del contratista del SETP (11 de enero hasta el 14 de enero)

• Daños de tubería de alcantarillado ocasionados por el contratista del SETP en la calle 18 hasta la calle 19 y en la calle 14 (14 de marzo del 2019)

• Profundización de tubería de 3” en la intersección de la calle 16 (5 de marzo del 2019)

1-garantizar los recursos de inversión para ejecutar

las obras incluidas dentro del POIR

% de recursos

asignados100% Enero Dic

Deyci Martina

Cabrera /

Norbelly

Artunduaga

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100% 100.0% Los recursos financieros se encuentran asegurados para la ejecución de Obras programdas denntro del periodo tarifario julio 2019- junio 2020.

2- Activar las inversiones por obras ejecutadas dentro

del POIR 2018

% de inversiones

activadas100% Enero Dic Henry camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 100% 100.0% Fue entregado las diferentes activaciones de las obras del periodo julio -2017-junio -2018.Fueron entregadas a la oficina asesora de planeación.

3- Ejecutar las obras determinadas y financiadas con

recursos propios en cumplimiento del POIR

% de obras

ejecutadas100% Enero Dic

Olga Lucía

Acosta / Hector

Buitrago


Operativa 0% 0% 0% 0% 0.0% Pendiente reporte….del porcentaje de obras realizadas

1-Realizar los ajustes que determinar el MVCT, con el

objetivo de viabilizar técnicamente el proyecto

% de ajustes

realizados100% Enero Dic Daniel Martinez

Ofic Asesora de

Planeación 0% 0% 0% 100% 100.0%

Se han atendido ajuses a los siguientes proyectos: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DEL MPIO DE NEIVA, 2) CONSTRUCCION DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO. SECTOR LA MEDIA LUNA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA. FASE III, 3) CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. SECTOR LA MEDIA LUNA COMUNA 10 DE LA

CIUDAD DE NEIVA – HUILA. FASE IV

2-Presentar proyecto con viabilidad técnica al PDA

Neiva para asignación de recursos

Proyecto con

recursos

asignados

1 Marzo Mayo Daniel MartinezOfic Asesora de

Planeación 0 0 0 0.0%

Se encuentran en proceso de viabilización técnica los siguientes proyectos: 1) MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DEL MPIO DE NEIVA, 2)

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO BARREIRO COMPRENDIDO ENTRE CALLES 27 A 29 Y CARRERAS 52ª A 55ª; BARRIO MIRAFLORES COMPRENDIDO ENTRE CALLES 22 A 24 Y CARRERAS

55ª A 63; BARRIO PLAMAS II COMPRENDIDO ENTRE CALLES 22ª A 20 Y CARRERAS 63 A 64; BARRIO NEIVA YA COMPRENDIDO ENTRE CALLES 20ª A 19 Y CARRERAS 61ª A 64 Y TRAMOS DE CONEXIÓN CON EL

INTERCEPTOR DEL RIO LAS CEIBAS. SECTOR LA MEDIA LUNA COMUNA 10 DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA. FASE III, 3) OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 31 ENTRE CALLES 19 Y 20,

CALLE 20 ENTRE ENTRE CARRERAS 31 Y 37, DIAGONAL 20 ENTRE CARRERAS 37 Y 39, CALLE 21 ENTRE CARRERAS 39 Y 42, BARRIOS EL JARDÍN, BUGANVILES Y GUADUALES, DE LA COM 5 DEL MPIO DE NEIVA.

1- Implementar la estrategia de búsqueda sistemática

de fugas de acuerdo al Plan Piloto establecido con

WATERWORX.

Estrategia

implementada1 Enero Dic

Eder Hernandez

Ipuz / Héctor

Buitrago

Subgerencia Comercial 0 0 0 0.0% Ya se firmaron los estudios previos y fueron viabilizados por la oficina de contratación.

2- Corrección de las fugas detectadas en la red de

distribución

% de fugas

corregidas100% Enero Dic

Eder Hernandez

Ipuz/Ing Roger

Faunier-

Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 100% 100.0% Esta actividad de mantiene realizando de manera inmediata, una vez se reporta el daño al Contac Center, se genera una OT para darle solución a la fuga.

3. Presentar informe períódico sobre los avances del

Plan piloto al Comité de ANC

No. de informes

presentados6 Enero Dic

Eder Hernandez

IpuzSubgerencia Comercial 0 1 2 33.3% Fueron realizados 2 comites, uno en Marzo el otro en Abril, Las actas de las anteriores reuniones se anexan

1- Presentar proyecto para gestionar recursos ante el

MVCT para la adquisición de 10.000 micros

medidores.

Proyecto

presentado al

MVCT

1 Marzo MarzoHumberto Bonilla

/ Daniel MartínezSubgerencia Comercial 0 0 1 100.0%

El proyecto fue radicado ante MVCT pero fue retirado y se opto por adquirir los micromedidores con recursos propios. Hay que tener en cuenta que las razones para tomar la decision de retirar el proyecto presentado ante MVCT fue

que al analizar los tiempo de ejecución no alcanzaba para lograr acceder a los recursos por parte del MVCT y era prioritario accder a los recursos para adquirirlos de manera inmediata.

Plan de deteccion de fugas

elaborado e implementado0.4

0.5

1

9,747

Implementar un (1) plan para la

adquisición e instalación de 20.000

micromedidores durante el cuatrienio.24

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

23

21

Formular los proyectos para presentar

ante entidades del orden regional y

nacional para gestionar recursos para

ejecutar las obras de acueducto y

alcantarillado

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Elaborar e implementar un plan de

deteccion de fugas durante cada uno de

los años del cuatrienio.

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Gestionar la formulación del proyecto

para la construcción del alcantarillado

de la Comuna 10 - Fase III durante el

cuatrienio

Proyectos presentados ante

entidades del orden regional

y nacional gestionados para

su viabilización.

19

22

Cumplimiento de las inversiones

anuales determinadas durante el

cuatrieno en el POIR en los servicios de

acueducto y alcantarillado

plan para la adquisición e

instalación de 20.000

micromedidores

implementado.

Inversiones anuales

determinadas durante el

cuatrieno en el POIR

realizadas

3

100%

Proyecto para la

construcción del

alcantarillado de la Comuna

10 - Fase III gestionado.

0.5

66.7%

1

93.8%

2-Implementar un modelo financiero que permita la

adquisición de micromedidores por parte de los

usuarios

Modelo financiero

implementado1 Febrero Marzo

Norbelly

Artunduaga

Joven / Asdrual

Cardozo

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación no se ha efectuado el modelo financiero para la adquisicion de nuevos micromedidores por pqrte de los Usuarios

2- Realizar periódicamente la evaluación de variables

como: edad, estado, consumo demás que afectan la

micromedición

No. informes

presentado2 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 50.0% Fue realizado el informe de denominado "EDAD DE MICROMEDIDORES" en el mes de abril con el objetivo de evaluar la vida util de los micromedidores. Este informe debera generar una actualziacion permanente.

1- Realizar un estudio de factibilidad

Estudio de

factibilidad

realizado

1 Febrero Junio Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 0 1 100.0% Fue realizado el estudio de viabildad tecnica para la instalacion del banco de calibración de micromedidores.

2- Adecuar instalaciones para el funcionamiento del

Laboratorio de Calibración de micromedidores

% Instalaciones

adecuadas100% Junio Agosto

Hector Buitrago /

Humberto BonillaSubgerencia Comercial 0% 50% 50% 50.0% Se encuentra en proceso de realización de estudios tecnicos para dar inicio al proceso contractual.

3- Dotar el laboratorio de micromedidores para su

puesta en marcha

% de dotación

del laboratorio100% Septiembre Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0.0% La actividad esta supeditada al cumplimiento de las anteriores actividades.

1- Adquirir e instalar macromedidores

No de

macromedidores

instalados

224 Enero Dic Humberto Bonilla Subgerencia Comercial 0 11 24 10.7% A la fecha de la evaluación no se han adquirido ningun Macromedidores. Informe del total de Macromedires Instalados:Enero 11. febrero 3 , marzo 4 y abril 6 TOTAL 24

2-Hacer seguimiento a los consumos de los

macromedidores instalados para presentar informe

ante el comité de ANC- (DESPUES)

No. de informes 6 Enero DicEder Hernández

IpuzSubgerencia Comercial 0 2 2 33.3% Fue entregado el informe consumos de los macromedidores instalados para presentar informe ante el comité de ANC-

1-Cumplir el plan de muestreo y requisitos legales% del plan con

cumplimiento100% Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0% 100% 0% 0.0% A la fecha de la evaluacion no genera informe de avance

2-Realizar el analisis fisico-quimico y microbiologico a

las muestras de agua

% de muestras

analizadas100% Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0% 100% 100% 0% 0.0% A la fecha de la evaluacion no genera informe de avance

3-Generar informe mensual al SUI sobre el análisis de

toma de muestras de acuerdo a la normatividad

vigente

N° de informes

reportados al SUI12 Enero Dic Carlos Silva


Operativa 0 2 0 0.0% A la fecha de la evaluacion no genera informe de avance

1-Realizar ajustes a la documentación existente en la

nueva versión de la norma ISO/IEC 17025:2017% de ajustes realizados 100% Febrero Mayo Carlos Silva



2-Realizar las pruebas de desempeño requeridas de

acuerdo a los parámetros establecidos

% de pruebas de

desmpeño

realizadas

100% Mayo Mayo Carlos SilvaSubgerencia Técnica y


3- Realizar la calibración de los equipos que lo

requieran

% de equipos

calibrados100% Marzo Abril Carlos Silva



4- Realizar auditoría interna para verificar la

conformidad y cumplimiento de los requisitos de la

norma ISO/IEC 17025:2017

Auditoría interna realizada 2 Junio Julio Carlos SilvaSubgerencia Técnica y


5- Solicitar visita de acreditación por ente acreditador Visita realizada 1 Julio Nov Carlos SilvaSubgerencia Técnica y


1- Realizar diagnóstico estructural del estado de las

PPOT de LAS CEIBAS EPN, ESP.

N° Diagnostico

realizado.3 Enero Marzo Juanita Torres


Operativa 0 0 100% 0 0.0%

La actividad que se desarrollo durante el periodo marzo -abril, fue la de solicitar una nueva propuesta para realizar la evaluación por parte de otro ing especialista en estructuras, con el objetivo de disponer otra iniciativa de costos.

Con esta situación se orienta la formulacion del estudio tecnico y economico para efectuar el estudio previo y posterior proceso contractual

2. Establecer e implementar protocolos de

mantenimiento y fortalecimiento de las sistemas de

capatación y tratamiento

Protocolos

establecidos e

implementados

3 Enero Dic Juanita TorresSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0.6 0 0.0%

El personal operativo es fortalecido mediante la vinculación de dos (2) Auxiliares los cuales tendrán a cargo el mantenimiento físico de las planta potabilizadoras.

El proceso de compra de equipos especializados (hidrolavadoras) se encuentra en proceso de adjudicación del contrato

Se actualiza formato para el mantenimiento de la Infraestructura operativa .

0.5 9,747

224

0.5

0.2

29


adquisición e instalación de 20.000

micromedidores durante el cuatrienio.24

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL


OPERATIVO -

MISIONAL

Realizar un estudio de factibilidad para

la construcción y dotación un (1)

Laboratorio de calibración de

micromedidores en el cuatrienio

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL


OPERATIVO -

MISIONAL


OPERATIVO -

MISIONAL


adquisición e instalación de 400

macromedidores durante el cuatrienio.

28Acreditación del laboratorio de aguas

durante el cuatrienio

Optimizar las Tres (3) PTAP durante el

cuatrienio.

Garantizar la operación de 30 puntos

para la toma de muestras de calidad del

agua

1- FORTALECIMIENTO

OPERATIVO -

MISIONAL

Operación de 30 puntos para

la toma de muestras de

calidad del agua

garantizado.


instalación de 400

macromedidores

implementado


instalación de 20.000

micromedidores

implementado.

Estudio de factibilidad para

la construcción y dotación

un (1) Laboratorio de

calibración de

micromedidores realizado.

Tres (3) PTAP optimizadas

1

1

1

Laboratorio de aguas

acreditado

30 0%

0.0

0.1

3- Ejecutar las obras priorizadas en el diagnóstico

realizado.

% de obras

realizadas100% Enero Marzo Juanita Torres


Operativa 0% 0% 25% 25.0%

Se avanza oportunamente en los proyectos programados y priorizados para el cumplimento de la meta: “Realizar evaluación de las necesidades prioritarias para el mantenimiento y optimización del sistema de abastecimiento

(captación) Plantas y bocatomas (Tomo y Guayabo) y ejecutarlas”.

1. Otro Si del contrato 355 de 2018 para la adquisición de cinco actuadores eléctricos para la salida de plantas.

Estado: En ejecución

2. Contrato de suministro 086 de 2019 Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO, REPOSICION, AMPLIACION Y SUMINISTRO DE COMPONENTES DEL SISTEMAS DE CLORACION EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE

JARDIN, RECREO Y KENNEDY DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Estado: En ejecución

3. Elaboración, aprobación y firmas de Estudios Previos: SUMINISTRO DE EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE PROCESO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE

JARDIN, RECREO Y KENNEDY DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Estado: Elaboración y legalización del Contrato

4. Elaboración, aprobación y firmas de Estudios Previos: RESTAURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE ADUCCIÓN, BOCATOMAS EL TOMO Y EL GUAYABO, RESERVORIO Y PLANTAS

POTABILIZADORAS JARDÍN, RECREO Y KENNEDY QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

Estado: Invitaciones a oferentes a participar en el proceso

1- Incluir como un componente del Plan de RRHH la

elaboración del manual de funciones

Plan de recursos

humanos

diseñado

1 Junio DicRodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación la actividad no genera avance

2- Implementar y evaluar el Código de Integridad

Código de

integridad

implementado y

evaluado

1 Enero DicRodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera


313-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar un estudio de reestructuracion

administrativa durante el cuatrienio

Estudio de reeestructuración

administrativa realizado 1 0.0

1- Diseñar el Plan de Recursos humanos con apoyo

de la consultoría del BID en el marco del programa

COMPASS

Plan de recursos

humanos

diseñado

1 Marzo Junio

Rodrigo

Hernández / Ana

María Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera


1- Diseñar un Plan de capacitaciónes para la vigencia

Plan de

capacitación

diseñado

1 Enero Febrero

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 100.0% El plan de capacitacion se encuentra en implementación y su grado de avance es del 36%

2- Implementar el Plan de capacitación diseñado

% Plan de

capacitación

implementado

100% Febrero DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 36% 36.0% Durante el periodo marzo abril, fueron desarrolladas actividades de capacitación, como: competencias laborales, derechos de petición, Ley de financiamiento, Taller de trabajo en equipo, Taller de liderazgo y comunicación.

3- Capacitar a los funcionarios respecto de la Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de

2014

Capacitación en

Ley 1712/14

realizada

1 Octubre DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Esta actividad no esta progranada para esta evaluación, se efectuara en el segundo semestre.

1- Diseñar un Plan de bienestar para la vigencia-

NUEVA)

Plan de

capacitación

diseñado

1 Enero Febrero

Ana María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 100.0% Esta actividad ya se encuentra formulada e implementada

2- Implementar el Plan de bienestar diseñado.

(NUEVA)

% Plan de

capacitación

implementado

100% Febrero DicAna María

Bahamón /

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 59% 59.0% Dentro de las a actividades programas que fueron ejecutadas, se tiene: Celebración del Dia de la Mujer, Miercoles de ceniza, Dia de la Secretaria, apertura de las Olimpiadas y Ciclopaseo.

3-Ajustar la herrramienta informática existente para el

manejo de la información del personal en cuanto a:

Nivel académico, tipo de vinculación, tiempo laborado,

salario devengado, descuentos de nomina, etc.

Herramienta

informática

ajustada

1 Marzo Junio

Ana María

Bahamón /

Norbelly

Artunduaga

Joven

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0.2 1 100.0% Fue ajustada la herramienta para lograr identificar información relacionada con el trabajador. Se apoyo con el soporte HASS.

4- Realizar la caracterización del personal de la

empresa

%

Caracterización

realizada

100% Febrero MarzoAna Maria

Bahamón

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 40% 99% 99.0% Fue culminada la caracterización del personal de la empresa, lograndose actualizar la base de datos de cada uno de sus trabajadores y su grupo familiar. 138 TO, 16 EP

3-Actualizar y Ejecutar el plan anual de seguridad y

salud en el trabajo.

% Plan

actualizado y

ejecutado

100% Enero Dic Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 17% 0% 100% 100.0%

Durante el periodo marzo el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue diseñado e implementado para la vigenia 2019. Dentro de las actividades desarrolladas en el bimestre, se tiene: reunión COPASST, se actualizó el documento

del SG-SST ajustado al contexto de la organización, se efectuó revisión y actualización de los diferentes manuales, planes y procedidientos, se efectuó el programa de reinducción e inducción (febrero 22 de 2019

Marzo. Se continua dando cumplimiento al plan anual de trabajo. En el periodo mazo y abril, se realzaron capacitaciones en: comportamiento seguro en seguridad vial, fomento a los buenos habitos al volante, manejo seguro de

maquinas, taller de liderazgo y conunicación, taller trabajo en equipo, manejo manual de cargas, uso adevuado de video terminales.

2- Tambien se realizó seguimiento y actualización a los programas de vigilancia epidemiologica de desordenes musculoesqueleticos y cardiovascular.

3- Se esta gestionando la certificación por competencia con el SENA de las siguientes normas: NCL-280201195 denominado "operar los equipos y componetnes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales" , NCL-280201053,

atender al cliente aplicando las politicas y normatividad del sector y la MCL-280201220, denominada "manaejo de captación de agu de acuerdo a normas tecnicas"

1

1

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Diseñar e implementar un (1) plan de

Bienestar durante el cuatrienio

Plan de Bienestar diseñado

e implementado.1


OPERATIVO -

MISIONAL

30

33

Optimizar las Tres (3) PTAP durante el

cuatrienio.


Capacitación durante el cuatrienio

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO32

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar un (1) Estudio de cargas

laborales y manual de funciones durante

el cuatrienio.

Estudio de cargas laborales

y manual de funciones

realizado

Plan de capacitación

diseñado e implementado.

Tres (3) PTAP optimizadas 1 0.1

0.0

0.5

0.5

5- Reportar al SIGEP- Sistema de Información y

Gestión del Empleo Público la información requerida

% Reporte

realizado100% Junio Julio

Ana Maria

Bahamón -

Alejandra

Anacona

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0.0% Esta actividad no esta progranada para esta evaluación, se efectuara en el segundo semestre.

6- Realizar anualmente una valoración de desempeño Evaluación

realizada1 Octubre Dic

Ana Maria

Bahamón -

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0.0% Esta actividad no esta progranada para esta evaluación, se efectuara en el segundo semestre.

7- realizar una medición anual al clima organizacional

de la empresa.

Medición

realizada1 Octubre Dic

Ana Maria

Bahamón -

Pamela Peralta

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0.0% Esta actividad no esta progranada para esta evaluación, se efectuara en el segundo semestre.

7- Evaluar periódicamente los resultados de los

indicadores del SG-SST

% de indicadores

evaluados100% Julio Dic

Isaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 60% 60.0% Se han evaluado periodicamente los resultados de la evaluación de acuerdo a: programado/ejecutado. Ver informe.

8- Evaluar anulamente el cumplimiento de los

estándares mínimos del SG-SST según Res 1111 de

2017

% de

cumplimiento de

los estándares

mínimos

100% Diciembre DicIsaías Ortiz

Alvarez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0% 0.0% Esta actividad no refleja avance por estar programada para el último bimestre del año.

343-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Reformar, organizar y/o construir y dotar

la sede Administrativa de la empresa

durante el cuatrienio

META CUMPLIDA PARA EL

CUATRIENIOMCC MCC META CUMPLIDA

META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA MCC META CUMPLIDAMETA

CUMPLI

DA

35 3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Creación de hojas de vida y control de

entregas de la maquinaria, equipos y

suministros

Hojas de vida y control de

entregas de la maquinaria,

equipios y suministros

creados.

1 1.0

1- Efectuar los registros en los formatos definidos

para llevar el control y entrega de maquinaria,

equipos y suministros

% de registros

realizados100% Enero Dic Yolanda Trujillo

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100% 100.0% Se mantiene ejecutando los formatos definidos por la ofician de almacen, para hacer entrega de las maquinarias y equipos de la empresa. Esta actividad es permanente.

1- Suscribir un contrato de prestación de servicios de

transporteContrato suscrito 1 Febrero Dic

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 1 1 100.0% Mediante CPS 133-2019, se suscribió contrato con el objetto de suministrar vehiculos (camionetas) como apoyo al area operativa y tecnica.

2-Adquirir vehículos pesado para el área técnica y

operativa

No. de vehículos

aquiridos1 Mayo Julio

Rodrigo

Hernandez

Polania

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Esta actividad esta prograada para ser cumplida en el mes de mayo

1- Realizar la renovación de equipos de acuerdo con

las necesidades actuales

Renovación

realizada1 Febrero Abril

Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0.1 0 0.0% Fueron proyectados los estudios previos de los equipos y se encuentran en revisión por el area.

2- Retirar y hacer devolución de los equipos del

leasing 2012

% de equipos

devueltos o

retirados

1 Abril AbrilLuis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Hasta tanto no se efectue la actividad anterior, esta no avanza.

3- Brindar soporte técnico a los Usuarios y equipos

entregados

% de soporte

tecnico realizado.100% Enero Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 100% 100.0%

Se continua brindando asistencia tecnica a los todos los usuarios de Las Ceibas que posean equipos tecnologicos para realziar su labor diaria. Ademas de los anterior, fue diseñado un instructivo con el objetivo de brindar un mejor

soporte efectivo a los equipos. Todas las sopicitudes de los Usuarios se controlan mediante una aplicación llamda "REQUERIMIENTOS" con la cual se permite la medición del indicador de gestión, que aporta el area para el

cumplimiento de los objetivos y la política de calidad.

383-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVODepuración de 20 cuentas bancarias



META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DAMCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

393-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Análisis y propuesta estrategia tributaria

2016

Propuesta estrategia

tributaria analizada1 1.0

1- Contratar consultoría con el objetivo de diseñar y

acompañar la implementación de la estrategia

tributaria 2019

N° de consultoria

contratada1 Enero Febrero

Norbelly

Artunduaga

Joven

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 1 100.0% Se encuentra en ejecución el contrato de consultoria N° 151 de 2019 con EQUM SAS, con el objetivo de brindar apoyo al area financiera en tema tributario

1-Asignar el centro de costos a las cuentas de gastos

y costos

% de centro de

costos a las

cuentas de

gastos y costos

asignados

100% Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 100.0% Se encuentra parametrizada en el sistema HASS para que la cuentas del gasto (cuenta 5) y del costo(cuenta 7) en el momento de registraslas pide el centro de costos, identificandose de manera inmediata. Evicencias : Ver HASS

2-Integrar y conciliar la información del centro de

costos y la contabilidad.

% de información

integrada y

conciliada


Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 100.0% Se realiza mensualmente la conciliacion (entre contabilidad y costos) haciendo los ajustes correspondientes sí existen diferencias /(entre contabilidad y costos)

413-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVODepuración 2 convenios de Recaudo



META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DAMCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

423-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Realizar 5 convenios de recaudo

electrónico



META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DAMCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

1- Depurar cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y

Cuentas de orden

N° de cuentas

depuradas.3 Enero Dic Henry Camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación no se ha realizado comité de depuración de sostenimiento de informacion contable

2-Realizar revision de la infomación contable y

financiera

% de la

información

revisada


Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 100.0% Mensaulmente se realiza ajustes de: depreciación, pagos por anticipado, cartera principalmente), generando el balance definitivo.

Renting de vehículos

adquirido1 0.5

1.0

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


Bienestar durante el cuatrienio

Plan de Bienestar diseñado

e implementado.1

Adquirir renting de vehículos durante el

cuatrienio

Depuración de los estados financieros y

verificación de las cifras presentadas

por el área comercial y registradas

contablemente y en presupuesto

33

40 Implementación los Costos ABC en

todas la áreas

43


ADMINISTRATIVO

37

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Renovar los equipos tecnológicos

durante el periodo de Gobierno

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Equipos tecnológicos

renovados1

1

100%

Costos ABC implementados

en todas la áreas

% de Estados financieros

depurados

0.5

0.3

50.0%

3-Realizar conciliación de la información contable y

fiscal

% de la

información

conciliada


Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 0% 100% 100.0% Mensualmente se realiza el pago de la retefuente, se realiza una conciliación entre lo contable y lo fiscal. Ver papeles de trabajo de conciliación mensual.

4- Mantener actualizadas las políticas contables de

acuerdo a las necesidades especificas de la empresa.

N° de politicas

contables

actualizadas

23 Enero Dic

Norbelly

Artunduaga

Joven / Henry

camacho

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0.0% Se encuentra en proceso de revisión las politicas contables del area financiera.

1-Implementar la matriz de marketing diseñada en la

vigencia 2018.

% de matriz de

marketing

formulada y

ejecutada

100% Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 0% 100% 100% 100.0%

Se continua realizando la implementacion a la matriz de marketing. Dentro de las actividades programadas, se tiene: se realizo reunión para actualizar la resolución con el objetivo de ingresar nuevos servicios como: supervision de

obras hidraulicas y cobro de duplicado de facturas. Se continua haciendo telemarketing, para determinar la satisfaccion de los servicios prestados. Igualmente, se realiza de manera periodica de los informes de los ingresos por

servicios complementarios, identificando cual de ellos genera mayor ingreso.

2- Realizar reportes de seguimiento al procedimiento

denominado servicios complemetarios adjuntando

reporte del sistema comercial.

N° de reportes

realizados.12 Enero Dic Lina Garcia Subgerencia Comercial 1 2 4 33.3% De manera periodica se genera informe por el sistema comercial del GRAFO 363 que representa servicios complementarios. Se adjunta.

1-Continuar la actualización y depuración de los datos

básicos de los predios no incluidos en la depuración

realizada en la vigencia anterior

N° de predios

validados7,000 Enero Dic

Magda Vasquez

CabreraSubgerencia Comercial 0 0 0 0.0% En la actualidad se encuentra en en proceso contractual

2- Aplicar la clasificación socioeconómica de Municipio

a los predios a los que La Empresa le presta el

servicio.

% de predios con

clasificación

socioeconómica

100% Febrero DicAldrual

Cardoso/Jhon

Jairo Montealegre

Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0.0% Se encuentra en proceso contractual.

3- Actualizar la información de los medidores que se

restituyen por la Empresa y los reportados por los

Usuarios

% de medidores

reportados100% Febrero Dic Humberto Boniila Subgerencia Comercial 0% 0% 100% 100.0%

El area comercial y en especial facturacion genera mensualmente el reporte de restitucion de micromedidores que cambian los Usuarios, el cual refleja la siguiente situación: ENERO 378- FEB 330- MARZO 305- ABRIL 578 TOTAL

1.591

463-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Adquirir e implementar un (1 ) software

de ventanilla única durante el cuatrienio

Software de ventanilla única

adquiridos e implementado 1 0.0

1-Realizar mantenimiento al software de ventanilla

única

Software de

ventanilla única

con

mantenimiento

1 Febrero DicLuis Eduardo

Perdomo Garcia

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Al momento de la evalaución el proceso contractual se encuentra en tramite en la oficina de contratación.

1-Realizar el estudio de detalle para la construcción

del Archivo general del Empresa

Estudio de

detalle realizado1 Enero Dic Luis Eduardo

Perdomo Garcia

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% No genera información de avance

2- Construir del archivo centralArchivo central

construido1 Enero Dic Luis Eduardo

Perdomo Garcia

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% No genera información de avance

3-Cargar los archivos de gestión en la herramienta

documental Extranet

% de los archivos

de gestión del

archivo central

cargados en la

Extranet

100% Enero DicLuis Eduardo

Perdomo Garcia

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0.0% No genera información de avance

4- Formular e implementar las tablas de control de

acceso de acuerdo a la clasificación de la información

% Tablas de

control de acceso

implementadas

100% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 80% 80.0%

De acuerdo al contrato de prestación de servicios N° 139 de 2016, el contratistas hizo entrega de los productos relacionados en el objeto contractual. Ya fue liquidado el contrato. Es de aclarar que la aprobación de las tablas de

retención documental deben de cursar instancias de aprobación, como por ejemplo, el Consejo Dptal de Archivo -CDA- Este notificó que se deberian hacer algunos ajustes al proceso, el cual el contatista hizo entrega de documento

con los ajustes respectivosl. Se espera que una vez se verifiquen, se debera enviar una notifiación al Archivo Genral de la Nación, manifiestando el cumlimiento de la norma al proceso iniciado por la empresa.

5-Adoptar e implementar el Plan de Conservacion

documental una vez construido el archivo

Plan de

Conservacion

documental

adoptado e

implementado

1 Octubre Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Esta actividad no refleja avance porque no esta programada para el periodo evaluado.

6-Ejecutar Plan de capacitación Archívistica y de

Gestión Documental

N° Plan

ejecutado1 Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0.21 0.5 50.0%Se continua apoyando a las diferentes areas en temas de archivo y de gestión documental.Entre las areas capacitadas se tiene: Gerencia, oficina asesora de planeacion y analisis financiero, oficina juridica, control disciplinario,

subgerencia tecnica, talento humano, correspondencia y recursos fisicos.

7-Invertariar, clasificar por cuentas y organizar el

archivo comercial

% de archivo

comercial

organizado.

100% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 0% 0.0% El proceso fue declarado decierto.

8-Organizar el archivo central de acuerdo a la

metodología de las TVD.

% de archivo

organizado.30% Febrero Dic Albenis Andrade

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 0% 5% 16.7%Se ha venido cumpliendo esta actividad con el apoyo de dos (2) pasantes del SENA. A pesar del apoyo brindado aun esta muy retrazada la actividad para dar cumplimiento a la meta..Adcionalmente a esto se ha retrazado el trabajo

por falta de materiales y mas personal de apoyo para lograr el objetivo

50.6%1- Efectuar los ajustes requeridos en aplicación del

Modelo Integrado de Planeación gestión - MIPG

% de ajustes

realizados100% Enero Dic

Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 21% 72% 72.0%Con el apoyo del area de planeación, fueron cuantificados y cualificados los risgos de gestión y corrupción. Ademas se realizó seguimiento con la actualización de los soportes, periodicidad y construcción de instructivos de apoyo que

reducen la materialización de los mismos.

2- Formular el PETIC - Plan Estratégico de las TIC´s PETIC formulado 1 febrero mayo Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0.33 33.0% En ejecución del contrato de consultoria N° 175 de 2019, con la empresa EXPANSIÓN TI SAS para realizar el levantamiento de la información y de esta manera planear y estructurar la formulación del PETI.

3-Diseñar un aplicativo en la página WEB de la

empresa con el objetivo de brindar infomación a los

Usuarios con discapacidad.

N° aplicativo

diseñado1 Junio Septiembre Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 50% 50% 50.0% En la actualidad se viene trabajando la implementación del zoon en la pagina.

1

1

archivo general de la

empresa organizado

Renovación y mantenimiento de la

página WEB durante el cuatrienio

47

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO48

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

45Actualizar el Catastro de Usuarios de

acueducto y alcantarillado durante el

cuatrienio.

Implementación de cobros por servicios

prestados como vactor, laboratorio,

reparaciones domiciliarias

Depuración de los estados financieros y

verificación de las cifras presentadas

por el área comercial y registradas

contablemente y en presupuesto


ADMINISTRATIVO

Organización e inventario del archivo

general de la empresa


ADMINISTRATIVO

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Cobro por servicios

implementado.

100%

1

Página WEB Renovada y

con mantenimiento100%

% de Estados financieros

depurados

Catastro de Usuarios de

acueducto y alcantarillado

actualizado

50.0%

0.7

0.3

0.2

4- Mantener actualizado el link de transparencia de la

información según lo lineamientos de MIPG

% link de

transparencia

actualizada

100% Marzo Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100.0% De manera constante, se viene adelantado el trabajo de mantener actualizada la página web de la empresa, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes Usuarios que subern información requerida por la norma.

5-Divulgar mínimo una vez al año la política de

seguridad de la información y de protección de datos

personales

N° politica de

seguridad de la

información

divulgada

1 julio Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0.0% Se viene trabajando es la implementación de la política de seguridad de la información y de protección de datos personales. Aun no se tiene programada su divulgación.

6- Implementar y sostener el Índice de Información

Reservada y Clasificada de la entidad y adoptarlo.

Indice sostenido

y adoptado1 Marzo Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0.5 50.0% El area de las TIC´s construyó la matriz denominada "REGISTROS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN" para que fuera aprobada en comité de SIGEP y posterior implementación por cada de las areas de la empresa

7-Mantener actualizada la información que se

encuentra en la página web

% de información

actualizada100% Enero Dic Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0% 100% 100% 100.0% Se continua actualizando de manera permanente la información que se encuentra en la pagina web de la empresa.

8-Diseñar e implementar un plan de tratamiento de

riesgos de seguridad y privacidad de la información

Plan diseñado e

implementado1 Marzo Junio Luis L.

Fernandez

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 0 0 0 0.0% Se continua trabajando es la formulación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Aun no se tiene programada su implementación y posterior divulgación.

1- Garantizar consultoría para acompañar las

decisiones en el marco de la normatividad vigente

N° Consultoria

contratada1 Enero Marzo Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 0 1 100.0% Esta activiadad ya fue cumplida en el primer bimestre de la vigencia

2- Realizar verificación mensual al reporte que genera

la CRA para ajuste al cálculo de la tarifa

N° de reportes

realizados.12 Enero Dic Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 0 4 33.3% Se realizó la respectiva verificación del reporte de la CRA, identificando que se debe realizar el incremento de las tarifas-

1-Consolidar información necesaria para el cálculo de

los indicadores exigidos por la normatividad vigente.

% Indicadores

Calculados100% Enero Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 100.0%

La información necesaria para efectuar el calculo, se encuentra en proceso de recopilación. Con esta información suministrada, se podra efectuar el calculo en el periodo julio. Esta situación se realiza por que lo norma lo exigue

semestral.

2-Realizar reporte anual de indicadores al SUIN° reporte anual

realizado1 Julio Dic

Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0.0% Esta actividad se lograra en el periodo enero del año 2020

3- Realizar reporte semestral al SUI N° reportes 2 Enero Junio Luis Gonzalo

Trujillo

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0.0% Esta actividad se logrará en el período julio del presente año.

1-Identificar mensualmente las denuncias presentadas -

DESPUES-

No. Informes

presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 16.7% NO ENTREGA INFORME

2- Realizar consolidado donde se especifique el

estado de la denuncia -DESPUES--

No. Informes

presentados12 Enero Diciembre Eder Hernández Subgerencia Comercial 0 2 2 16.7% NO ENTREGA INFORME

523-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Actualizar el manual de cartera durante

el cuatrienio

Manual de cartera

actualizado1 0.0

1- Realizar el 100% de las modificaciones que sean

necesarias al Manual de Cartera.

% del Manual de

cartera ajustado.100% Marzo Dic

Jhon Jairo

Montealegre

Motta

Subgerencia Comercial 0% 0% 0% 0% 0.0% Esta actividad se realizara en el segundo semestre

533-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Aprobación del nuevo contrato de

condiciones uniformes



META


META

CUMPLIDA

META

CUMPLIDA

META


META

CUMPLI

DA

META

CUMPL

IDA

META

CUMPLI

DA

META

CUMPLI

DAMCC META CUMPLIDA

MET

A

CUM

PLID

A

1-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro persuasivo

% de procesos

administrativos

de cobro

persuasivo

aperturados

100% Enero DicJohn Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0% 100% 100% 100.0%

A la fecha de la evaluación se genera estadistica y macanismos de cobro de la cartera es estado prersuasivo.

ENERO: $1.660,0 FEBRERO $1.311,5, MARZO $1,556,1

2-Iniciar y ejecutar el proceso de cobro coactivo

% Proceso de

cobro coactivo

ejecutado

100% Enero DicJuan Camilo

MejíaSubgerencia Comercial 0% 0% 0% 0.0%

Los procesos administrativos de cobro coactivo aperturados hasta la fecha y que se encuentran en la Oficina Juridica y Asuntos Disciplinarios (3722).

Los procesos aperturados y activos de cobro coactivo correspondientes a los meses de MARZO y ABRIL de 2019 de Las Ceibas E.P.N E.S.P equivalen a una cartera por recurperar y en tramite e impulso por un valor de

$802.249.365

Reglamento de defraudaciòn

de fluidos elaborado e

implmentado.

% Cartera disminuida

1

Nuevo marco tarifario

Resolucion CRA 688 de 2014

cumplimiento con los

indicadores.

Disminuir la cartera en un 30% en el

cuatrienio

Renovación y mantenimiento de la

página WEB durante el cuatrienio

Elaborar e implementar el nuevo estudio

del marco tarifario según las

Resoluciones de la CRA 688 y

Resolución CRA 735 de 2015

Cumplimiento a los indicadores

tipificados dentro del nuevo marco

tarifario Resolucion CRA 688 de 2014

Elaborar e implementar el reglamento de

defraudaciòn de fluidos durante el

cuatrienio

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO48

513-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO


ADMINISTRATIVO


ADMINISTRATIVO

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO49

Página WEB Renovada y

con mantenimiento100%

7.5%

1

Estudio del marco tarifario

según las Resoluciones de

la CRA 688 y Resolución

CRA 735 de 2015 elaborado

e implementado.

1

0.7

0.3

0.2

50.0%

1- Realizar campañas publicitarias para estimular el

pago oportuno de la factura de los servicios ofrecidos

por la Empresa

No. de campañas

realizadas20 Febrero Dic Marco Ramírez /

Asdrual CardozoSubgerencia Comercial 0 8 20 100.0%

Mensajes estratégicos sobre el Uso Eficiente y Ahorro del Agua

Mensaje sombrilla: El agua es un derecho, ahorrarla es un deber

Seamos solidarios con el uso del agua

1. La presión sobre nuestros recursos es una realidad, por eso promovemos e implementamos un uso eficiente y ahorro del agua.

2. Los neivanos tenemos una cuenca en buen estado, pero es necesario que optimicemos este recurso para mantener la armonía del ciclo del agua en nuestro municipio.

3. Estamos protegiendo nuestra cuenca y haciendo un uso eficiente del agua para garantizar que muchas generaciones de neivanos tengan acceso al líquido. Debemos pensar que nuestra ciudad crece y es nuestra responsabilidad

que haya agua para todos.

Seamos conscientes del uso de nuestro recurso

1. La mayoría de actividades que realizamos necesitan agua, utilicemos racionalmente nuestros recursos y seamos conscientes de que el uso eficiente del agua permite disminuir y utilizar mejor el líquido.

2. Cuando hay mucha demanda se altera el ciclo del agua y la regulación hídrica, por eso es necesario utilizar de la mejor manera lo que se ha captado de las fuentes hídricas.

3. La cuenca del río Las Ceibas nos ofrece el agua y nuestra responsabilidad es administrarla bien.

Cuidemos nuestra agua

1. Conservar la cuenca y preservarla nos permite garantizar no solo agua para las futuras generaciones, sino además una buena calidad del líquido.

2. Todos podemos hacer un uso eficiente y ahorro del agua para regular su uso y lograremos además beneficios para nuestra economía.

3. Usar eficientemente el agua es no solo utilizarla con moderación en nuestro día a día, sino además aprender a reutilizarla y usarla cuando realmente se necesita.

2- Generar reporte mensual de las actividades de

corte, reconexión y suspención del servicio

Reportes

generados12 Febrero Dic Jhon Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 33.3% Fue generado el informe mes a mes sobre las actividades de corte, reconexión y suspención del servicio- se anexa

3-Generar y analizar mensualemente el índice de

eficiencia en el recaudoN° de reportes 12 Enero Dic

Jhon Jairo

MontealegreSubgerencia Comercial 0 2 4 33.3% Fue entregado el reporte donde se identifica el indice de eficiencia en el recaudo, asi: ENERO: 94%, FEBRERO 113%, MARZO 92% , ABRIL 110%

Presentar 12 cuentas de cobro a la administracion

Municipal (secretaria de Hacienda) correspondiente a

los subsidios de los estratos 1 y 2

N° de cuentas

presentadas12 Enero Dic Jorge Dussán

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 2 4 33.3% Se mantiene haciendo entrega de los reportes de facturación por concepto de subsidios a la administracion Municipal (secretaria de Hacienda), se anexan los soportes de las cuentas de enero, febrero, marzo y abril de 2019.

2- Generar los soportes (factura) necesarios para

efectuar el cobro de subsidios a la administración

Municipal

No. de facturas

radicadas12 Enero Dic Jorge Dussán

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0 2 2 4 33.3% Se adjuntan las facturas referenciadas arriba, los soportes necesarios para el cobro de subsidios a la secretaria de hacienda Municpal.

1- Realizar el control a los documentos que hacen

parte del sistema de Gestión de calidad

% de

documentos

controlados

100% Febrero DicEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 100.0%

Se continua realizado el control de documentos que hacen parte del SGC como se evidencia en el comité técnico llevado acabo el 27 de marzo del 2019. De igual manera, se asistió al area de Laboratorio donde se definió Listado

maestro de documentos ver acta.

2- Realizar seguimiento permanente a las acciones

correctivas

% de acciones

correctivas con

seguimiento

100% Febrero Dic Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0% 100% 100% 100% 100.0%

Se ha realizado seguimiento a las acciones correctivas de hallazgos hechos en Auditoria Externa, por la medición de las Satisfacción del Usuario y por Mejora continua del proceso entre otras. Estas acciones se pueden evidenciar en

los formatos GC-FR-07 el que se anexa al presente informe.

3- Efectuar seguimiento a los procesos evaluando el

cumplimientos de los requisitos de la norma ISO

9001:2015

N° de

seguimientos

realizados.

2 Mayo OctubreEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0.0% Esta actividad se cumplira en el periodo de mayo a actubre-

4- Realizar seguimiento periódico a los componentes

del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

N° de

seguimientos

realizados

3 Abril DicEmilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 1 33.3%

El 27 de marzo se llevo a cabo la reunion del Comité Institucional de gestion y desempeño -CIGEP- donde se abordadron los siguientes temas: Seguimiento a compromisos generados en el comité

anterior , Presentar a aprobación de eliminación, modificación o creación de documentos, Seguimiento a la implementación de MIPG, Socialización de requisitos para mejorar el resultado del FURAG, Socialización plan de auditoria

interna Mayo 2019, Definición de que se realiza a raíz de las novedades identificadas en Facturación (instalación de micromedidores, entre otros). A esta reunión asistieron todo el cuerpo directivo de Las Ceibas y Jefe de Control

Interno.

5- Elaborar instrumento que asegure que en el

Comité Institucional de gestión y desempeño se

incluyen temas relacionados con Servicio al

Ciudadano y demás temas de los comités integrados

Instrumento

elaborado1 Junio Dic Emilia Paola

Salazar

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0.0% Esta actividad se cumplira en el periodo de junio a diciembre-

1-Diseñar, implementar y adoptar el Plan de Acción

2019.

PA diseñado,

implementado y

adoptado

1 Enero EneroDeyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 1 0 1 100.0% Esta activiadad ya fue cumplida y se mantiene la evaluacion y seguimiento a las metas de producto según PA-2019, como tamboen a cada una de las diferentes actividades.

2- Consolidar el POAI para la vigencia en articulación

con la oficina financiera.

POAI

consolidado12 Enero Febrero

Norbelly

Artunduaga /

Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 0 4 33.3% Se mantiene actualizado el POAI, de acuerdo a la información que genera la oficina de contratación.

3-Realizar seguimiento y evaluación mensual de las

metas de producto que integran el plan de acción en

cada una de las áreas de la empresa

N° de

evaluaciones

realizadas

12 Febrero Dic Francisco

Martínez V

Ofic Asesora de

Planeación 1 2 0 4 33.3% Se mantiene la realización al proceso seguimiento y evaluación al Plan de Acción, a cada una de las metas que integra el PD 2016-2019. En este informe se reportsa el periodo marzo-abril de 2019.

4-Consolidar anualmente las metas de resultado del

Plan de Desarrollo Institucional

N° de metas de

resultado

consolidadas

1 Diciembre Dic Francisco

Martínez V

Ofic Asesora de

Planeación 0 0 0 0 0.0% Esta actividad se cumplira al final de la vigencia 2019.

5-Presentar bimensualmente el consolidado de la

evaluacion al comité de Gerencia

N° de

evaluaciones

realizadas

6 Marzo Dic Deyci Martina

Cabrera

Ofic Asesora de

Planeación 0 2 2 2 33.3% De acuerdo a la programación establecido por la oficina asesora de planeacion y analisis finaciero, en la segunda semana de junio estara listo el informe del segundo bimestre del año.

Cobro de subsidios

gestionados.1

92%

Gestionar el cobro de subsidios durante

cada año del cuatrienio.

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Formular y hacer seguimiento al Plan de

Desarrollo Institucional de la entidad


3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO

Mantener la certificacion del Sistema de

Gestión Integrado durante cada año del

cuatrienio.

3-FORTALECIMIENTO

ADMINISTRATIVO57

55

58

Aumentar la eficiencia del recaudo

durante el cuatrenio


ADMINISTRATIVO

1

Certificacion del Sistema de

Gestión Integrado

mantenido.

Plan de Desarrollo

Institucional con

seguimiento.

Eficiencia del recaudo

aumentada

1

55.6%

0.5

0.4

0.3

1- Realizar caracterización de puntos de vertimientos

que se tienen identificados en la ciudad.

N° de puntos de

vertimientos

caracterizados

13 Enero Diciembre Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 13 100.0%

Fueron caracterizado los diferentes puntos de vertimientos de la ciudad identificados durante la vigencia 2018. El informe de caracterización se entrego a la autoridad ambientall - CAM - en Enero de 2019. Se anexa como soporte al

PSMV 2018.

2- Realizar seguimiento al manejo de aguas

Industriales

N° de

seguimientos

realizados

50 Enero Dic Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 37 74.0%

Se han realizado visitas a los lavaderos de vehiculos y motos que generan aguas residuales industriales. De igual menera, se han efectuado acompañamiento a las diferentes entidades como:Clinicas, lavaderos de carros y hospitales,

con el fin de caracterizar la entidad y dar cumplimiento a la Res 0631 de 2015. Se anexan actas

3-Generar reporte anual (en el formato establecido

por el MVCT o el que lo reemplace) a la autoridad

ambiental del Dpto -CAM con el objetivo de dar

cumplimiento a la Res 075 de 2013

Reporte realizado 1 Febrero Marzo Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 1 100.0% El informe que hace referencia la Res 075 de 2013, ya fue presentado a la CAM mediante rerporte formatos

4- Gestionar el uso de trampas de grasas en los

establecimientos comerciales e industriales que lo

requieran

N° de trampas

gestionadas30 Enero Dic

Oderay Gutierrez-

Heber Melo-

Leonardo

Quintero


Operativa 0 0 0 0 0.0% Esta actividad no refleja avance a la fecha de la evaluación.

5- Dar cumplimiento a la Licencia Ambiental del

relleno sanitario los angeles.

% Cumplimiento

de la Licencia

ambiental

100% Enero Dic Ramon Hernando

Trujillo


Operativa 0% 0% 0% 100% 100.0% Fue entregado el informe donde se identifcan las diferentes acciones al cumplimiento de las actividades programadas que tiene que ver con la licencia ambiental del relleno los Angeles.

6- Optimizar y realizar mantenimiento de las redes de

Alcantarillado en las diferentes comunas de las

ciudad.

N° de Mts

lineales

optimizados y

con

mantenimiento

realizados

1000 Enero Dic Oscar castañedaSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0.0% A la fecha de la evalaución aun no genera avance.

1- Participar en la reunión anual del Consejo de la

Cuenca, donde es aprobado el presupuesto del

POMCA

Reunión anual 1 Enero FebreroGloria Enid

Perdomo Gerencia 0 1 0 1 100.0% De acuerdo a lo que reporta el representante de la Gerencia ante el comité administrativo de la CAM, a la fecha de la evaluación no se ha vuelto a convocar a nueva reunión.

2- Realizar seguimiento semestral al plan de

inversiones que genera el POMCA

N° de

seguimientos

realizados

2 Enero Dic Oderay GutiérrezSubgerencia Técnica y

Operativa 0 0 0 0 0.0% La evaluación que se define en la actividad se realizara en el mes de julio y agosto.

3- Programar y realizar giras anuales con la

comunidad con el objetivo de socializar los proyectos

e inversiones que se han ejecutado con recursos del

POMCA

N° de giras

realizadas4 Abril Dic Oderay Gutiérrez


Operativa 0 0 0 0 0.0% A la fecha de la evaluación, se encuentra realizando el programa de visitas. No genera avance.

60 0-20% -ROJO - 15

7 20,1% - 50% - NARANJA - 23

0 50,1%-80% - AMARILLO - 10

53 80,1%-100% - VERDE - 5

META CUMPLIDA - MCC 7

TOTAL 53

CONSOLIDADO A ABRIL DE 2019

28.3%

43.4%

18.9%

9.4%

100%20,1% - 50%

50,1%-80%

Continuar con el Convenio del Plan de

Ordeamiento y Manejo de la Cuenca

Hidrográfica del Río Las Ceibas -

POMCH durante el cuatrienio

Convenio del Plan de

Ordeamiento y Manejo de la

Cuenca Hidrográfica del Río

Las Ceibas - POMCH-

continuado.

1

Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos

actualizado.

159 2-DESARROLLO

AMBIENTAL

Actualizar el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos - PSMV, durante

el cuatrienio

META CUMPLIDA - MCC

80,1%-100%

METAS CUMPLIDAS EN

VIGENCIAS ANTERIORES

METAS APLAZADAS

0-20%

CONVENCIONES QUE SE UTILIZARÁN PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019

TOTAL METAS 2016 - 2019

TOTAL METAS POR

CUMPLIR 2019

60 2-DESARROLLO

AMBIENTAL

0.6

0.3

oderay

proceso: planeaciÓn estratÉgica seguimiento … · 2019-08-06 · m proceso: planeaciÓn...

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